FASE III COSTOS Y PRESUPUESTOS

CALCULO DE COSTO HORARIO PARA 15000 HAS CON LABORES MECANIZADAS

COSTO TOTAL DE HORAS EN OPERACIONES DE CORTE, APILADO, REMOCION DE TOCONES Y REAPILE

NOTA: el tractor que se empleara es el D8H donde se incluye todas las variables que involucran el costo horario de la maquina, entre ellos se cabe resaltar lo siguiente:

Interés, Seguros, Impuestos (ISI) , ADEMAS del operador garantías, seguros y utilidades. Dándole un precio horario de $ 320.00 nuevos soles.

Costo horario = 153090 + 80700 + 189075 + 22500 = 445365 HORAS

Costo horario = 445365 horas X $3201hora = $142516800 NUEVOS SOLES

Preparación de terreno: consta de las operaciones de limpieza de raíces tocones, nivelación brusca, nivelación afinada, subsolado y los 2 tipos de arada.

Costo horario = 16500 + 23850 + 15000 + 8100 = 63450 horas

Costo horario = 63450 horas x $3201hora = 20304000 nuevos soles

Costo horario = 49603 + 35730 = 85333 horas

Costo horario = 85333 horas x $3251hora = 27733225 nuevos soles

COSTO TOTAL =142516800 nuevos soles + 4803725 nuevos soles

COSTO TOTAL = 190684025 nuevos soles

COSTO REAL / HECTAREA

SI 15000 HAS -------190684025

1 Ha -------- X X = 12712.268 nuevos soles/Ha

Luego en dólares: 12712.268 nuevos soles/3.10 = 4100 dólares/Ha

Precio por metro cuadrado

10000 m2 -------- 4100 dólares

1 m2 -------- X X = 0.41 dólares

CALCULO DE COSTO HORARIO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINOS

COSTO TOTAL DE HORAS EN OPERACIONES DE CORTE, REMOCION DE TOCONES .

NOTA: el tractor que se empleara es el D7E donde se incluye todas las variables que involucran el costo horario de la maquina, entre ellos se cabe resaltar lo siguiente:

El precio horario de $ 320.00 nuevos soles.

Producción horario = 221.0+ 276.0 =497 HORAS

Costo horario = 497 horas x $3201hora = 159040 nuevos soles

COSTO TOTAL DE HORAS EN OPERACIONES DE CORTE Y RRELLENO.

Producción horario = 603.18 HORAS

Costo horario = 603.18 horas x $3301hora = 19904914 nuevos soles

COSTO TOTAL DE HORAS EN OPERACIÓN DE NIVELACION BRUSCA :

Producción horario = 429.8 HORAS

Costo horario = 429.8 horas x $3201hora = 137536 nuevos soles

COSTO TOTAL DE HORAS EN OPERACIÓN DE CONSTRUCCION DE LAS CUNETAS

Producción horario = 694 HORAS

Costo horario = 694 horas x $3251hora = 225712.5 nuevos soles

COSTO TOTAL DE HORAS EN OPERACIÓN DE NIVELACION FINA :

Producción horario = 404 HORAS

Costo horario = 404 horas x $3201hora = 129280 nuevos soles.

COSTO TOTAL DE HORAS EN OPERACIONES DE COMPACTACION

Producción horario = 2930 HORAS

Costo horario = 2930 horas x $3251hora = 952250 nuevos soles

COSTO TOTAL DE HORAS EN OPERACIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIAL

Producción = 200250m3

Costo horario = 200250 x $121hora = 2403000 nuevos soles

COSTO TOTAL REAL DE HORAS EN DIFERENTES OPERACIONES:

COSTO TOTAL REAL =( 159040+19904914+137536+225712.5 +129280+952250+2403000)

COSTO TOTAL REAL = 23911732 nuevos soles

Precio por kilometro

150 km -------- 23911732.5 soles

1 km -------- X X = 159411.55 nuevos soles

Ahora en dólares 159411.55 nuevos soles/ 3.10 = 51423 dólares

PRECIO POR MT LINEAL

1000 mt -------- 159411.55 soles

1 mt -------- X X = 159.41155 nuevos soles

Ahora en dólares 159.4115 nuevos soles/ 3.10 = 51.42 dólares

:

CONSTRUCCION DE CANALES PRIMARIOS:

COSTO TOTAL DE HORAS EN OPERACIÓN DE CONSTRUCCION DE CANALES PRIMARIOS

Producción = 21430 horas utilizadas para EXCAVACIÓN

Costo horario =21430 horas x $3251hora = 6964750 nuevos soles

Producción = 724 horas utilizadas para NIVELACIÓN

Costo horario =724 horas x $3201hora = 231680 nuevos soles

Producción = 1314000 m3para TRANSPORTE DE MATERIAL

Costo horario = 1314000 m3 x $121m3

= 15768000 nuevos soles

Costo real= 6964750+231680+15768000=22964430 NUEVOS SOLES

Precio por kilometro

120 km -------- 22964430 soles

1 km -------- X X = 191370.25 nuevos soles

CONSTRUCCION DE CANALES SECUNDARIOS

COSTO TOTAL DE HORAS EN OPERACIÓN DE CONSTRUCCION DE CANALES SECUNDARIOS

Producción = 25000 horas utilizadas para EXCAVACIÓN

Costo horario =25000 horas x $3251hora = 8125000 nuevos soles

Producción = 2710.7 horas utilizadas para NIVELACIÓN

Costo horario = = 2710.7 horas x $3201hora = 867424 nuevos soles

Producción = 427500 m3para TRANSPORTE DE MATERIAL

Costo horario =427500 m3 x $121m3

= 5130000 nuevos soles

Costo real= 8125000+867424+5130000= 14122424 NUEVOS SOLES

Precio por kilometro

450 km -------- 14122424 soles

1 km -------- X X = 31183.16 nuevos soles

Ahora en dólares 31183.16 nuevos soles/ 3.10 = 10123.60 dólares

PARA LA CONSTRUCCION DEL CANAL DE REGADIO

Producción = 556horas utilizadas para EXCAVACIÓN

Costo horario =556horas x $3251hora = 180700 nuevos soles

Producción = 30.12 horas utilizadas para NIVELACIÓN

Costo horario = = 30.12 horas x $3201hora = 9638.56 nuevos soles

Costo real= 180700+9638.56=190338.56 NUEVOS SOLES

PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SUBTERRANEO

Producción = 750horas utilizadas para EXCAVACIÓN

Costo horario = 750horas x $3301hora = 247500 nuevos soles

COSTO DEL MATERIAL

CANTIDAD = 10000 TUBOS

Costo == 10000 TUBOS x $ 801TUBO =800000 nuevos soles

Costo real= 247500+800000= 1047500 nuevos soles

ANALISIS DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO

se considera el transporte de maquinas : 1500000 nuevos soles

COSTO TOTAL REAL=190684025 +23911732 +22964430+14122424 +190338.56 + 1047500

COSTO TOTAL REAL=252920449.6+1500000= 26790449.6 NUEVOS SOLES

COSTO TOTAL REAL EN DOLARES =26790449.6/3.10= 8642080.52 DOLARES

EQUIPO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO: 2.5%

8642080.52 DÓLAR---------------100%

Y ----------------- 2.5% Y= 216052.013 DÓLAR

LO QUE SE VA HA DEPOSITAR POR GARANTIA : 1%

8642080.52 DÓLAR---------------100%

E ----------------- 1% E = 86420.8052 DÓLAR

GASTOS DE ADMINISTRACION: 11.5%

8642080.52 DÓLAR---------------100%

A ----------------- 11.5% Y= 993839.2598 DÓLAR

GASTOS DE BENEFICIO : 14%

8642080.52 DÓLAR---------------100%

W ----------------- 14% Y= 1209891.273 DÓLAR