UNIVERSIDAD FERMÍN TORO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

ASIGNATURA: PROYECTO DE INVERSION

CABUDARE, AGOSTO 2015

FASE 3: ESTUDIO DE MERCADO E INVERSIONES DEL PROYECTO DE INVERSION PARA LA

ADQUISICION DE GRUAS PARA EL AMBULATORIO DE PARAGUANA, EN PUNTO FIJO, ESTADO FALCON

“POR EL BIEN COMUN” INTEGRANTES:

ISABEL DE BIASIJUAN HERRERA

GABRIELA BLANCO

En esta parte del estudio presenta el entorno que rodea al Municipio Carirubana del Estado Falcón, tomando en cuenta las apreciaciones de los habitantes de dicha comunidad en cuanto a la descripción del servicio que desean de la grúa en cuanto a la oferta y demanda.

Por lo tanto, estas informaciones son relevantes para que dichos medios de transportes puedan cumplir con los requerimientos, a fin de satisfacer las necesidades del colectivo, considerando que las exigencias son cada vez mayores, por el crecimiento poblacional sostenido en el país.

FASE III – DEMANDA

La demanda proyectada permite medir el número poblacional que experimentará en los próximos años para tener un estimado, y así aumentar los recursos con que dispondrá para poder cubrir la demanda futura.

En base a las cifras obtenidas en los cinco (05) años anteriores a la actual, se reflejará el mismo nivel de crecimiento de Punto Fijo (4,2%) que refleja el Instituto Nacional de Estadística en los cinco (05) años posteriores al 2015 (Hasta el año 2019).

FASE III – DEMANDA

2015 2016 2017 2018 2019

171.521 178.725 186.231 194.053 202.203

Por consiguiente, se proyectará el crecimiento de la demanda desde el año 2015 hasta el año 2019, teniendo como resultado 171.521 habitantes hasta 202.203 personas en ese período respectivamente, como estimado en el futuro.

FASE III – DEMANDA

Representan las instituciones que prestan determinados servicios a las personas, distinguiéndose una de otras, en la búsqueda de su satisfacción.

En el caso del Municipio Carirubana del Estado Falcón, en las zonas adyacentes a ésta no existen los medios para el traslado del paciente, por lo que esta propuesta tiene que tomar en cuenta para brindar una mejor atención, contando con un personal competente, que garantice la satisfacción de las necesidades sociales de la comunidad de Punto Fijo.

FASE III – OFERTA

TamañoEstá representado por la dimensión en lo que respecta al

segmento del mercado, en la capacidad para la prestación del servicio, el tamaño y de los recursos que intervienen en su realización.

Por consiguiente, el segmento va a ser amplio, abarcando a niños, hombres y mujeres de cualquier edad, por lo que en este aspecto no hay limitante de tamaño. En cuanto al tamaño, se requiere de cinco (05) gruas mínimo que puedan transportar a los pacientes, y en el futuro para poder aumentar la capacidad de atención, médico- asistencial a los pacientes que así lo requieran.

FASE III – TECNICO

RecursosEn el proyecto se necesita contar con diferentes recursos

no solo de las grúas, sino de insumos como sábanas, almohadas, camillas para su adecuado funcionamiento, para garantizar la satisfacción de las necesidades de las personas.

Ingeniería del ProyectoEsta parte toma en consideración la estructura física del

proyecto, en cuanto a la infraestructura, detallando la forma como se va a distribuir las diferentes áreas que va a funcionar para el traslado del paciente, en cada una de sus atenciones.

FASE III – TECNICO

 ACTIVIDADES

Julio Semana:

Agosto Semana:

Septiembre Semana:

Octubre Semana:

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Realización del Proyecto

X X X X                        

Reuniones con el Consejo Comunal

        X X                    

Discusiones             X X X              

Aprobación del Informe a Presentar a la

Alcaldía

                  X X          

Entrega del Proyecto a la Alcaldía

                      X X      

Gestiones para la Adquisición de los

Transportes

                          X    

Reuniones Consejo Comunal – Alcaldía del

Municipio Jimenez

                            X  

Aplicación del Proyecto                               X

FASE III – CRONOGRAMA

Es indispensable que las organizaciones sociales, tienen que establecer planes tanto a corto y mediano como a largo plazo, que permitan el desarrollo de su estructura, y a la vez, proporcionen beneficio social y económico, dependiendo del ramo que se encuentre ubicada, de manera de garantizar el nivel adecuado de servicio a la colectividad.

De allí, se puede señalar que en el Municipio Carirubana no tienen actualmente planes sociales que garanticen la existencia de grúas, dado que depende del estado para el suministro de los recursos, pero es preciso.

FASE III – COMUNIDAD

mencionar que este proyecto va a ser tomado en cuenta por la Coordinación General del Consejo Comunal de dicho municipio, por lo que van a realizar las diligencias y los trámites ante entes públicos para la adquisición de gruas, por las necesidades inmediatas de poder ofrecer el servicio de salud a los habitantes que requieran de dicha comunidad.

FASE III – COMUNIDAD

La adquisición de las grúas no tendrá un impacto negativo al ambiente, ya que se adquirirán ambulancias que no emane monóxido de carbono, se está estudiando para adquirir ambulancias que solo requieran energía eléctrica como este modelo que se muestra a continuación:

FASE III – IMPACTO

Gastos de FuncionamientoRepresentan los gastos que se va a incurrir para el

funcionamiento de los diferentes procesos para el traslado del paciente de un lugar a otro.

Descripción Costo Mensual Costo Anual

Gasto de Depreciación 260.000 3.120.000

Gasto de Amortización 41.667 500.000

Gasto de Seguro 527.500 6.330.000

Electricidad 500.000 6.000.000

Reparaciones y Mantenimiento 732.000 8.784.000

Teléfono 400.000 4.800.000

Gastos de Limpieza 150.000 1.800.000

Artículos de Oficina 250.000 3.000.000

Totales 2.861.167 34.334.000

FASE III – INVERSIONES

Descripción de Insumos Requeridos

Para el proyecto se requiere de insumos a las personas que requieran, mostrados a continuación:

El total es de Bs. 7.800 por el consumo promedio por paciente es del 60% del mismo, esto quiere decir que el consumo por paciente se estimará en Bs. 4.680 c/u.

Descripción CantidadPrecio Unit.

(Bs.)Monto Total

Guantes 1 1700 1.700Baja Lengua 1 200 200Inyectadoras 1 600 600Gasas 1 800 800Papel Camilla 1 1.500 1.500Suturas 1 3.000 3.000

TOTAL     7.800

FASE III – INVERSIONES

Descripción de Insumos Requeridos

Año Capacidad Utilizada Precio Prom. Precio Total (Bs.)

1 10.920 4.680 51.105.600

2 12.740 4.680 59.623.200

3 14.560 4.680 68.140.800

4 16.380 4.680 76.658.400

5 18.200 4.680 85.176.000

FASE III – INVERSIONES

Plan de InversiónEn ella se especifica la inversión que se va a requerir para

el funcionamiento al momento de iniciar el proyecto de adquisición de grúas, arrojando un resultado de Bs. 314.375.600.

Descripción   TotalesElaboración del Estudio de

Proyecto   2.000.000

Activo Fijo   63.300.000

Activos Intangibles   10.000.000Presupuesto para el

Funcionamiento (1 Año)   239.075.600

Insumos 51.105.600  

MOD 153.636.000  

Gastos de Funcionamiento 34.334.000  Total Inversión   314.375.600

FASE III – DEMANDA

Presupuesto

A continuación, se va a describir una serie de partidas presupuestarias que deben ser tomadas en cuenta en el proyecto, de acuerdo al código de los gastos que se van a describir a continuación:

Descripción Prog. Part. Genérica Específica Monto (Bs.)Sueldos y Salarios O8 70 710 711 153.636.000Gasto de Depreciación 10 80 815 757 3.120.000Gasto de Amortización O5 58 966 698 500.000Gasto de Seguro 12 47 888 236 6.330.000Electricidad 15 33 154 125 6.000.000Reparaciones y Mantenimiento 11 54 123 233 8.784.000Teléfono 23 60 857 456 4.800.000Gastos de Limpieza 88 59 566 289 1.800.000Artículos de Oficina 78 99 997 333 3.000.000Materiales y Suministros 69 89 826 812 51.105.600

TOTAL 59 21 621 551 239.075.600

FASE III – INVERSIONES

GRACIAS!!!