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Facultad de Ingeniería Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera Tesis: “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN BASE AL D.S. 024- 2016 E.M. PARA LA EMPRESA RCN RENTACAR EN AREQUIPA 2017” Bachiller: Basilio Roberto Cari Nina Para optar el Título Profesional de Ingeniero de Seguridad Industrial y Minera Arequipa –Perú 2017
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Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera
Tesis:
“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO EN BASE AL D.S. 024- 2016 E.M. PARA
LA EMPRESA RCN RENTACAR EN AREQUIPA 2017”
Bachiller: Basilio Roberto Cari Nina
Para optar el Título Profesional de Ingeniero de Seguridad Industrial y Minera
Arequipa –Perú
2017
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Todos los derechos reservados. Es prohibida la reproducción total o parcial del trabajo sin la autorización de la Universidad, del autor y de los
asesores.
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AGRADECIMIENTOS
A mi esposa Nieves y mi hija Deneth por ser las razones que me impulsa a
seguir adelante.
A mis hermanos por su apoyo incondicional que en todo momento me impartió
para lograr mis objetivos.
Bach. Basilio R. Cari Nina
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ÍNDICE GENERAL
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 6
CAPITULO I. GENERALIDADES .................................................................................................... 7
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................................... 7
1.2. OBJETIVOS……………….............................................................................................................. 8
JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................................. 9
ALCANCES Y LIMITACIONES ........................................................................................................... 9
1.4.1. Alcance…… ........................................................................................................................... 9
1.4.2. Limitaciones ...................................................................................................................... 10
CAPITULO II. MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 11
2.1. ANTECEDENTES .................................................................................................................... 11
2.2. MARCO CONCEPTUAL .......................................................................................................... 12
2.3.1. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ............................... 16
CAPITULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA .............................................................................. 24
3.1. UNA MIRADA A LA HISTORIA DE LOS SERVICOS DE RENTA CAR .......................................... 24
3.2 EMPRESA RCN RENTA CAR .................................................................................................... 25
CAPITULO IV: METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACION DEL SIG ................................................... 28
4.1. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA .............................................................................................. 28
4.1.1. Diagnóstico inicial de la Empresa:..................................................................... 28
4.1.2. Política.…….. .................................................................................................... 32
4.1.3. Objetivos del SIG /Indicadores .......................................................................... 33
4.1.4. Flujo de Proceso ............................................................................................... 34
4.1.5. Mapa de Proceso .............................................................................................. 36
4.1.6. Mapa de Riesgos .............................................................................................. 37
pág. 4
4.1.7. ATS Y PETS. .................................................................................................... 38
4.1.8. Matriz de Control estratégico ............................................................................ 39
4.1.9. Matriz de Indicadores ........................................................................................ 39
4.2 HACER: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN ............................................................................ 39
4.2.1 Responsabilidad y autoridad .............................................................................. 39
4.2.2 Plan de Emergencias ......................................................................................... 40
4.2.3 Prestación de Servicio ....................................................................................... 41
4.3 PROPUESTA DE VERIFICACION .............................................................................................. 41
4.3.1 Control de Indicadores ....................................................................................... 41
4.3.2 Metodología de Acciones: .................................................................................. 42
4.4 PROPUESTA DE TOMA DE DESICIONES - ACTUAR .............................................. 43
4.4.1 Revisión por la dirección .................................................................................... 43
4.4.2 Mejora Continua ................................................................................................. 43
CAPITULO V. DOCUMENTOS Y REGISTROS .......................................................... 44
MATRIZ DE CONTROL ESTRATEGICO .................................................................... 44
CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................... 49
6.1. CONCLUSIONES ................................................................................................ 49
6.2. RECOMENDACIONES ........................................................................................ 49
REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA ................................................................................. 51
1.INTRODUCCIÓN: .................................................................................................... 73
2. OBJETIVO GENERAL: ........................................................................................... 74
3. ALCANCE ............................................................................................................... 74
4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES ....................................................................... 74
5. PROCESOS DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
2017 ........................................................................................................................... 75
pág. 5
6. RESPONSABILIDADES ......................................................................................... 76
7.DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2011 ........................................................... 77
PLAN DE RESPUESTAS A EMERGENCIA ............................................................. 103
pág. 6
INTRODUCCIÓN
Debido al entorno actual y en base a que en el año 2011 fue promulgada la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783), Ley que regula a las entidades públicas,
militares y privadas, adicionalmente a ello mediante el Decreto Supremo Nº 024-2016-
E.M., Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Normas donde se
establecen que la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales deberá ser
concebida a través de un enfoque sistémico, siendo necesaria la implementación de un
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Su objetivo es promover la prevención de los riesgos que se puedan producir en las
organizaciones, mediante un compromiso real y eficiente por parte de los empleadores
a través de implementar políticas, estándares, etc., y el respeto de las mismas por parte
de los colaboradores.
Dichas normas incluyen diferentes formalidades y obligaciones que los trabajadores
deben cumplir para prever los daños en salud, accidentes y las incapacidades, ya que
la Ley 29783 es de ámbito general que puede aplicarse a cada uno de los sectores
económicos y de servicios que existen, por todo lo indicado anteriormente, las empresas
pertenecientes al rubro de servicios renta car toman la decisión de adoptar la Ley 29783
y aquellas relacionadas con la actividad minera se suscriben bajo los requerimientos del
D.S. 024-2016, debido al aumento de la preocupación por la prevención de accidentes
y enfermedades ocupacionales de sus trabajadores, adicionalmente no verse afectadas
por los costos que implican los accidentes, la perdida de horas de producción, personal
afectado, las hospitalizaciones, el deterioro o pérdida total de sus instalaciones, equipos,
materias primas, sistemas, entre otros y por los requerimientos y políticas internas de
los posibles clientes.
pág. 7
CAPITULO I. GENERALIDADES
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En las últimas 3 décadas, la minería como actividad económica ha estado en una fase
expansiva que no contiene precedentes a nivel global: aunque con algunos intervalos,
desde inicios de la década del 90 se ha registrado un proceso de crecimiento
significativo que claramente se denota en la diferencia de las inversiones que se han ido
generando en actividades de exploración.
El Perú como país contiene una gran historia minera. Esta actividad se ha hecho
presente en el territorio desde hace cientos de años, teniendo en consideración la
viabilidad política, institucional y social de los proyectos es todo un desafío.
Este desafío de concretar el crecimiento de su producción deberá establecerse en un
entorno de mayores exigencias sociales, laborales y ambientales, de la mano de las
tendencias mundiales en las industrias extractivas.
En base a esta premisa la diferentes compañías mineras que deseen mantenerse a lo
largo del tiempo han establecidos sistemas de gestión, certificaciones y un objetivo de
mejora continua como pilares de su organización para cubrir todas las exigencias
requeridas por parte del estado y la sociedad (Minería en el Perú realidad y perspectivas,
Larraín Vial Sociedad Agente de Bolsa S.A.)
Para la empresa proveedora de servicios a la industria de la minería RCN Renta Car le
es imperante establecer una forma sistemática de implementación de políticas,
estándares, procedimientos y controles que permitan gestionar la prevención de
accidentes y enfermedades ocupacionales de los trabajadores.
Debido a las exigencias actuales, el no contar con esta forma de gestión la empresa se
verá expuesta a un posible fracaso empresarial que acarrearía la pérdida de contratos,
la pérdida de clientes, decrecimiento de ganancias y hasta el cierre de actividades.
pág. 8
Con base a esta premisa este proyecto dispone elaborar un Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en el Decreto Supremo Nº 024-2016-E.M.,
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, sin menosprecio de la Ley
29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el D.S. 005 Reglamento de la misma
para garantizar una gestión de riesgos eficiente. (Proposición de una metodología
técnica para la elaboración, realización y verificación de un sistema de Gestión de la
prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales en base a la Ley 29783,
Ensayo presentado Por: Hugo Rojas Vargas)
1.2. OBJETIVOS
Objetivo General
Establecer la elaboración de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
en base al D.S. 024-2016 E.M. para la empresa RCN Renta Car en Arequipa.
Objetivos Específicos
A. Establecer un diagnóstico inicial real de la empresa RCN Renta Car.
B. Definir los Procesos y realizar una identificación de peligros, evaluación de riesgos
y proponer medidas necesarias para controlar en el desarrollo de los procesos de
servicio en la empresa RCN Renta Car.
C. Diseñar y elaborar una forma sistemática de gestionar los riesgos evaluados de
acuerdo a los requisitos del D.S. 024-2016 E.M. para la empresa RCN Renta Car.
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JUSTIFICACIÓN
En base a los criterios establecidos en el D.S. 024-2016 E.M. se propone elaborar un
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cuyo fin es de proporcionar la
forma sistemática de implementación de políticas, estándares, procedimientos y
controles que permitan gestionar la prevención de riesgos y la salud de los trabajadores
en la empresa RCN Renta Car
Este Sistema de Gestión direccionara a llevar un adecuado control de los procesos,
además de promover una mayor participación de las partes interesadas, mejorar las
condiciones laborales, establecer una mejor calidad de vida de los colaboradores y
enmarcarse en garantizar la prevención de riesgos en los servicios prestados.
Esta forma sistemática constituyen el cumplimiento legal que rige la actividad minera, la
legislación legal vigente, que servirá para evitar tanto las sanciones como las multas sea
del estado o del clientes y mejorar la imagen de la organización dando como resultado
un alza en las prestaciones de los servicios de la misma.
ALCANCES Y LIMITACIONES
1.4.1. Alcance
El alcance está siendo definido por los contratos y requerimientos establecidos por las
diferentes organizaciones de la actividad minera, los trabajadores de la organización,
las empresas proveedoras de bienes y servicios.
La delimitación del trabajo viene siendo definida por aquellos criterios enmarcados en el
D.S. 024-2016 E.M., que establece en su Título III, Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional sin menosprecio de la Ley 29783 Ley de seguridad y Salud en el Trabajo
y su respectivo reglamento D.S. 005 y modificatorias.
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1.4.2. Limitaciones
Las limitaciones evidenciadas en este proyecto son:
A. Escasa de información que establezca proyectos de implementaciones en el rubro
de la prestación de servicios de Renta Car en la industria minera.
B. El Tiempo debido aquellas consideraciones descritas en los contratos de servicios
establecidos por los clientes, la variabilidad de los tiempos de servicios.
C. El factor presupuesto que deberá asignarse para la implementación del Sistema de
Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo.
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES
“Propuesta de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional en la Empresa de Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas Facmem
S.A.C.” El presente trabajo plantea una propuesta descriptiva del método a seguir para
poder implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que puede
ser aplicada en empresas similares del sector metalmecánica. Esta implementación se
inicia con un diagnóstico de línea base de la empresa para lo cual nos basamos en la
lista de verificación de lineamientos establecida dentro de la RM 050- 2013-TR, cuyo
resultado nos sirve para poder estimar un SGSST adecuado a las necesidades de la
empresa. En el primer y segundo capítulo del trabajo se presenta aquellos fundamentos
teóricos, el marco conceptual y legal, se prosigue con la presentación de materiales,
métodos y aquellas formas de recopilación con el fin de un diseño específico del proceso
de implementación del SGSST (Santillán Solón Alan, 2016).
“Implementación de la seguridad y salud en el trabajo a labores de despacho en el sector
hidrocarburos.” Según la (OIT), la protección de los trabajadores contra las
enfermedades, dolencias y accidentes relacionados con el trabajo son parte del
mandato histórico. Las enfermedades y los incidentes no deben estar asociados con el
puesto de trabajo ni tampoco la pobreza puede justificar el ignorar la prevención de
accidentes y enfermedades ocupacionales de los trabajadores. La gestión en Seguridad
y Salud en el Trabajo (SST), radica en base a la Constitución Política del Perú y la
normativa legal actual, estos asientan las bases de marco legal de deberes y derechos
que se ejercen sobre todas las actividades productivas y de servicios. Esta base
normativa es de cumplimiento obligatorio para toda organización que ejerza actividad
en el país. En esta, se lista los requisitos legales que son aplicables en estos campos
para dar una orientación a las organizaciones vinculadas al sector de hidrocarburos y
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otros sectores, en la responsabilidad de su cumplimiento. La Ley 29783, que establece
un nuevo marco legal para la prevención de riesgos laborales establece que los
organismos ejecutivos deberán adecuar sus reglamentos sectoriales de seguridad y
salud en el trabajo a la mencionada Ley. (Oscar Arturo Landa Valiente, 2015)
“Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en redes de distribución de
energía eléctrica.” El desarrollo socio económico de la sociedad, tiene como uno de sus
más importantes pilares a la energía eléctrica; en consecuencia, un objeto muy
importante cuando se: operan, construyen o se remodelan las redes de distribución de
energía eléctrica; es brindar a todos los trabajadores, un ambiente de trabajo seguro,
durante y después de la ejecución de su labor en los proyectos eléctricos de la actividad.
Mediante un Sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional; elaborado en base a:
la Ley N° 29783 y la adopción de requisitos de la norma Internacional OHSAS 18001-
2007; daremos los lineamientos de control y mitigación de los riesgos en la actividad.
Las redes de distribución de energía eléctrica, en resumen, abarcan: trabajos eléctricos
y mecánicos o comúnmente llamados electromecánicos y obras civiles, las mismas que
para su desarrollo generan una serie de riesgos asociados a accidentes y a la salud de
los trabajadores; todos de los cuales serán identificados y tendrán su correspondiente
control en la presente documento (Durán Salvador Ronal Augusto, 2015)
2.2. MARCO CONCEPTUAL
A. Renta Car: Es una empresa que ofrece unidades móviles en alquiler para cortos o
largos períodos de tiempo. ("Renta Car - significado | Diccionario Reverso)
B. Empresa Minera: La actividad minera se identifica básicamente en la obtención
selectiva de minerales de la corteza terrestre. Considerando que la tierra concentra
grandes bancos de minerales, hay muchas empresas mineras que vienen
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aprovechándolos y contribuyendo a la economía de cada país. ( Que son las empresas
mineras – Quilminet)
C. Mejora continua: Proceso periódico cuyo fin es mejorar el sistema de gestión de
manera que se obtengan progresos de desempeño en todos los procesos.(Ohsas.,
2007).
D. Gestión: Es la acción referida de administrar o gestionar algo. En cuenta se entiende
por gestionar, realizar diligencias que hacen posible la ejecución de una operación
comercial o de un anhelo cualquiera. ("Concepto de gestión - Definición de", 2017).
E. Sistema: Es un grupo de partes interrelacionados entre sí y que funcionan como un
todo. ("Concepto de sistema - Definición de", 2017).
2.3. SISTEMA DE GESTIÓN
A. Definición
Es un conjunto de partes que interactúan entre sí, cuyo fin es lograr un objetivo común.
Cada uno de estas partes tiene una función definida y depende de la interacción con el
resto de las partes para que el sistema logre su propósito o fin (Tello, 2015).
Haciendo una analogía con la seguridad y salud en el trabajo, un sistema sería la
interacción del conjunto de partes, compuestos por la planificación, implementación-
operación y verificación, en busca de cumplir con los compromisos establecidos en la
política de Seguridad y Salud en el Trabajo (Tello, 2015).
B. Enfoque Sistémico
Es una perspectiva integradora que tiene como propósito que todos las partes de un
sistema se relacionen de manera que se logre un objetivo en común (Tello, 2015).
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C. Gestionar.
Es el proceso de direccionar una organización desde un plan inicial hacia la concepción
de unas metas a través del despliegue y manipulación de un conjunto de recursos
(humanos, financieros, materiales, intelectuales, tecnológicos, etc.) (Martin Daza, 2006)
D. Ciclo de Deming.
El nombre del Ciclo PDCA (o Ciclo PHVA) viene de las siglas Planificar, Hacer,
Verificar y Actuar, También es conocido como Ciclo de la mejora continua o Círculo
de Deming, por ser Edwards Deming su autor. Esta metodología establece aquellos
cuatro pasos esenciales que se deben realizar de forma sistemática para lograr la
mejora continua, entendiendo como tal al mejoramiento continuado de la gestión de
riesgos (disminución de incidentes, aumento de la eficacia y eficiencia, solución de
problemas, previsión y eliminación de riesgos potenciales…). El círculo de Deming lo
componen 4 etapas cíclicas, de tal forma que una vez acabada la etapa final se debe
volver a la primera y repetir el ciclo de nuevo. (Bernal, 2012)
D.1. Planear: Lo primero se debe estimar cual es la ruta a seguir, se toma en referencia
las opiniones, en consecuencia, se origina la elaboración de las políticas y la generación
un plan con acciones definidas. (ISO 9001, 2015).
Criterios: Se buscan aquellas actividades que son susceptibles a mejorar y se originan
los objetivos a alcanzar. Para buscar posibles mejoras se pueden realizar grupos de
trabajo, escuchar las opiniones de los colaboradores, buscar nuevas tecnologías
mejores a las que se están usando ahora, etc.
D.2 Hacer: Estas consideraciones deben ser llevadas a la práctica”. (ISO 9001, 2015).
pág. 15
Criterios: Es poner en práctica lo estimado en Planificar. Incluye la formación,
educación y entrenamiento del personal escogido en Planificar, se recomienda estimar
una prueba piloto.
D.3 Verificar: Luego de ser puesto en marcha lo planificado, se estima los procesos de
evaluación y monitoreo de forma constante, con el fin de verificar el grado de
cumplimiento de los planes que han sido estimados. (ISO 9001, 2015)
Criterios: Comparación, análisis y evaluación de los resultados reales obtenidos en la
ejecución con los esperados en la planificación. Hay que insistir en que los resultados
finales no son suficientes y que se han de comparar los datos que sean necesarios en
cada una de las etapas, movimientos y en cada uno de los elementos definidos en la
planificación, que deben aportar toda la información necesaria.
D4 Actuar: En base aquellos resultados obtenidos, se deben estimar acciones que
corrijan o mejoren el desempeño”. (ISO 9001, 2015)
Criterios: Si los elementos definidos en la planificación no son lo suficientemente
buenos o son insuficientes, habrá que modificarlos para la próxima vez. La fase de
actuación es necesaria para corregir los aspectos negativos obtenidos en la evaluación
y puede implicar la modificación de lo planificado. En cualquier caso, lo que se haya
aprendido se debe utilizarse con las conclusiones e informaciones previas que ya
teníamos, para empezar de nuevo y renovar así el ciclo. Es muy importante no
detenerse en las actuaciones ni quedarse con la antigua planificación, sino empezar
verdaderamente un nuevo ciclo constantemente.
pág. 16
GRÁFICO 1: CICLO PHVA.
Fuente: *Elaboración Propia.
2.3.1. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Es un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos, los cuales tiene por objeto
lograr el cumplimiento de los compromisos establecidos en la política de seguridad y
salud en el trabajo, para lo cual será necesario fijar y cumplir objetivos que nos lleven al
cumplimiento de estos compromisos. (OIT 2001: Pagina 24).
Esto se ve reflejado bajo lo estipulado en la normativa legal vigente nacional
denotándose lo siguiente:
Artículo 1.- Este norma sectorial tiene como fin la prevención de que se generen
incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales,
pág. 17
en base a la promoción de una cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad
minera. Para ello, deberá contar con la participación de los colaboradores, el empleador
y el Estado, quienes tendrán la responsabilidad de velar por su promoción, difusión y
cumplimiento. Artículo 2.- Las actividades a las que alcanza el presente reglamento son
las siguientes: (D.S. 024-2016 E.M.).
b) Aquellas actividades como conexas a la actividad minera: obras civiles, montajes de
carácter mecánico y eléctrico, instalaciones complementarias, tanques de
almacenamiento, tuberías en general, generadores eléctricos, sistemas de transporte
que no son concesionados (actividad referida en este proyecto), uso de máquinas,
equipos y accesorios, mantenimiento de tipo mecánico, eléctrico, comedores, hoteles,
campamentos, servicios médicos, vigilancia, construcciones y otros tipos de prestación
de servicios. (D.S. 024-2016 E.M.).
Artículo 17: Se establece que el empleador deberá adoptar un enfoque sistémico de la
gestión de la seguridad y salud en el trabajo y se indica que la implementación del
Sistema de Gestión de SST en la organización es responsabilidad y obligación del
empleador. (Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo)
D.S. 024 – 2016 E.M.
Nuevo Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, norma legal aplicable
en relación al alineamiento con una política general de regulación en la Seguridad y
Salud en el Trabajo dispuesta por la Ley N° 29783 y su Reglamento el D.S N° 005-2012-
TR y sus respectivas modificatorias. (Cáceres, ISEM 2017).
Es una norma sectorial en Seguridad y Salud en el trabajo, que regula los aspectos
técnicos de la actividad productiva de la minería y que baso su contexto se ha alineado
a lo estimado en la Ley 29783 y su respectivo reglamento el D.S. 005.
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Objetivos y Alcances
Los objetivos de esta norma, están subordinados a los objetivos generales de la Ley N°
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, no sólo en el marco de general de la
prevención de los riesgos laborales, sino igualmente en la protección y promoción de la
salud e higiene laboral en el centro de trabajo. (Cáceres, ISEM 2017).
En relación a los alcances de la norma, el artículo 2º del D.S N° 024-2016-EM introduce
como actividad minera sujeta al reglamento las referidas al cierre de minas (cierre
temporal, progresivo y final de componentes). Adicionándolas a las suscritas en el D.S.
N° 055-2010-EM.
Aplicación Personal
El artículo 3º del D.S N° 024-2016-EM establece de forma clara los alcances de la norma
que incluyen a todos los prestadores de servicios, trabajadores de empresas contratistas
y eventualmente trabajadores subcontratados por otras empresas subcontratistas. (D.S
N° 024-2016-EM), se rige najo un carácter generalizado.
Finalidad de la norma
El artículo 6º del D.S N° 024-2016-EM incluye entre otros fines: “…Que exista un
compromiso real y visible del titular de la actividad minera, aquellas empresas
contratistas, subcontratistas y los colaboradores con la gestión de la Seguridad y Salud
Ocupacional…”, donde claramente establece las competencias de los involucrados en
las actividades mineras. (D.S N° 024-2016-EM).
Definición de Términos
En relación a la definición de términos la nueva norma sigue los criterios establecidos
en la Ley N° 29783 y su Reglamento al identificar las causas de los accidentes: falta de
control, causas básicas y causas inmediatas. (Cáceres, ISEM 2017).
pág. 19
En relación al término evaluación de riesgos, se mantiene la definición señalada por el
D.S N° 055-2010-EM, en el sentido que es una evaluación posterior a la identificación
de los peligros, a fin de estimar el valor del nivel, grado y gravedad de los mismos.
(Cáceres, ISEM 2017).
Autoridad Competente
El D.S N° 024-2016-EM sigue el criterio de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
en relación el reparto de facultades de supervisión y fiscalización entre SUNAFIL y
OSINERGMIN (artículos 9º y 10º), esto es las condiciones de trabajo a cargo de
OSINERGMIN y los actos a cargo de SUNAFIL. (D.S N° 024-2016-EM).
En relación a aquellas atribuciones asignadas a la Dirección General de Minería, el
artículo 8º del D.S N° 024-2016-EM excluye de su marco de acción: dar autorización a
aquellas instituciones o titulares mineros para acreditar la calificación de las
competencias de los colaboradores del Sector Minero, elaborar el informe técnico
económico para fijar el arancel de fiscalización minera, ello bajo la premisa que
desaparece este arancel en tanto las facultades de fiscalización son ejercidas por
OSINERGMIN y SUNAFIL.(D.S N° 024-2016-EM).
Obligaciones del titular minero
La nueva norma ha derogado de las obligaciones generales (artículo 26º) el
nombramiento del Gerente de Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. De igual
forma, ha eliminado la obligación de contener de forma actualizada aquellos registros
de las actividades del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo las
actividades de higiene que se aplican a la minería y medicina ocupacional (artículo 26º
inciso p del D.S N° 055-2010-EM). (D.S N° 024-2016-EM).
De otro lado, ha incluido la obligación de entregar a los colaboradores los resultados de
los exámenes médicos (artículo 26º inciso o), establecer las medidas preventivas para
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evitar la exposición de las colaboradores en período de embarazo o lactancia a labores
de riesgo en conformidad con la normatividad sobre la protección de la mujer gestante.
Asimismo ha incluido la obligación de proporcionar a cada colaborador bajo cargo copia
del RISST así como del presente reglamento (inciso t) (D.S N° 024-2016-EM).
Obligaciones de los Supervisores
En relación a las obligaciones de los supervisores, se han mantenido de forma idéntica
las obligaciones según lo dispuesto por el D.S N° 055-2010-EM, salvo la obligación
relativa a gestionar que se mantenga el orden y limpieza de las diferentes áreas de
trabajo, bajo su responsabilidad, dispuesta en el numeral 2 del artículo 38º del nuevo
Reglamento. (D.S N° 024-2016-EM).
Derechos de los Trabajadores
El artículo 40º del nuevo Reglamento es idéntico a lo dispuesto por el ya derogado D.S
N° 055-2010-EM, salvo el caso del inciso b) relativo a ampliar el derecho del trabajo a
tener conocimiento de los peligros no sólo en la herramienta del IPERC en términos
generales sino en forma específica del IPERC de la Línea de Base y el IPERC continuo,
ello siguiendo los criterios de la Ley N° 29783. (Cáceres, ISEM 2017).
En relación a los derechos de los que representan a los colaboradores ante el Comité
de Seguridad y Salud Ocupacional (artículo 43º del Reglamento), la nueva norma, en
atención a la terminología introducida por la Ley N° 29783, ha incluido como derecho de
participar tanto en las verificaciones y supervisiones, adicionalmente a la terminología
estipulada a las inspecciones, auditorias y fiscalizaciones, prescritas por el artículo 43º
del derogado D.S N° 055-2010-EM. (Cáceres, ISEM 2017).
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Obligaciones de los Trabajadores
El artículo 44 inciso k) del D.S N° 024-2016-EM ha introducido como principal
modificatoria en las previstas obligaciones de los trabajadores que al comienzo de su
jornada de trabajo, antes de empezar toda actividad en zonas de alto riesgo y antes del
inicio de cualquier actividad que represente riesgo a su integridad física y salud, el
trabajador debe realizar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación
las medidas de control que puedan estar establecidas en los PETS, PETAR y ATS,
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y otros. (Cáceres, ISEM 2017).
Asimismo, se ha incluido como nueva obligación del trabajador declarar toda patología
médica que pueda por la naturaleza de la actividad a realizar pueda agravar su condición
de salud, como situaciones de altura u otros factores en el ejercicio de sus actividades
laborales (inciso l, artículo 44º). Adicionalmente, el inciso a) ha incluido como obligación
del trabajador mantener el orden y limpieza del lugar del trabajo. (Cáceres, ISEM 2017).
Empresas contratistas mineras, empresas contratistas de actividades conexas
El artículo 52º del nuevo Reglamento ha eliminado para las empresas contratistas, sub
contratistas mineras y empresas contratistas de actividades conexas brindar las
facilidades de transporte y alimentación. (D.S. 024-2016 E.M.).
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
En relación a lo referido al liderazgo y al compromiso de la alta gerencia del titular de la
actividad minera se han visto incluidas las siguientes obligaciones (artículo 54º):
Establecer una gestión en Seguridad y Salud Ocupacional de la misma manera
que gestiona la productividad y calidad del trabajo (inciso a)
Otorgar los recursos humanos, económicos que sean necesarios para una
adecuada gestión de Seguridad y Salud ocupacional (inciso d)
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Predicar a través del ejemplo, asignando la responsabilidad en todos los niveles
(inciso e)
Una reforma adicional señalada en la parte final del artículo 54º del D.S N° 024-2016-
EM es: “Todo cumplimiento de los requisitos indicados deberá ser registrado en forma
documentaria que acrediten el liderazgo visible de la Alta Gerencia en Seguridad y Salud
Ocupacional y estarán disponibles para su fiscalización por las autoridades
competentes” (D.S N° 024-2016-EM).
Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
En términos generales las reglas de política del sistema de gestión son idénticas a las
dispuestas por el derogado Decreto Supremo N° 055-2010-EM.
Resaltando el hecho que la nueva norma ha derogado la obligación incluida en el
artículo 57º del D.S N° 055-2010-EM relativa a: “…la gestión de la organización deberá
considerar en su contenido la parte del desarrollo humano, del manejo responsable y
sostenible de los recursos naturales, velando por integridad y seguridad, la preservación
del ambiente y por las relaciones entre la empresa y la sociedad que la rodea, sin poner
en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones venideras…” (D.S. 024-
2016 EM).
Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
Uno de los principales cambios que se han visto introducidos ha sido eliminar la
obligación para que el Gerente General o su representante de mayor jerarquía y/o el
titular minero lideren el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
En relación al contenido del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional el
artículo 57º del D.S N° 024-2016 ha introducido las siguientes modificaciones en relación
a como debe ser el Programa:
pág. 23
Mejorado de forma constante.
Mostrando disposición para con las autoridades competentes
Generando integración a nuevos conocimientos tanto en ciencias, tecnologías,
ambiente laboral, organización del trabajo y evaluación del desempeño en base
a condiciones de las actividades.
En este sentido, ha dispuesto la obligación de presentar antes del 31 de diciembre de
cada año a la SUNAFIL y OSINERGMIN copia del Acta de aprobación. (D.S. 024-2016
EM).
Asimismo, ha introducido modificaciones en relación al contenido del Programa Anual
de Seguridad y Salud ocupacional: (D.S. 024-2016 EM).
Los objetivos, metas a alcanzar en los diferentes niveles de la empresa
Control y seguimiento de estos objetivos y metas.
Responsables del cumplimiento de las actividades.
pág. 24
CAPITULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
3.1. UNA MIRADA A LA HISTORIA DE LOS SERVICOS DE RENTA CAR
Las empresas de Alquiler de vehículos va, naturalmente, entrelazada con el desarrollo
del automóvil y su industria, en el mundo la primera vez que se habló de renta de carros
fue el 20 de agosto de 1916 quien el empresario Josías Ellis “Joe” Saunders puso en
marcha la primera rentadora de vehículos, su primer anuncio estuvo en un periódico,
puso un clasificado a siete líneas en el periódico “Omaha World-Herald
Empezó su flota con un solo automóvil marca Ford modelo T, era de propiedad de su
hermano y se le pagaba subarriendo por el cada mes, a los seis meses “JOE” ya tenía
su flota conformada por 18 vehículos que rentaba en especial a personas que viajaban
mucho.
Aquí en el Perú el incremento en el dinamismo que ha venido presentando la economía
ha generado el desarrollo y consolidación de diversos sectores económicos, entre los
que se encuentran la industria del turismo extranjero, la minería y el transporte, que
vienen registrando un crecimiento anual significativo.
Debido a este asombroso crecimiento, florecen nuevos mercados que buscan satisfacer
las necesidades de toda esta población, como es el caso del sector de alquiler de autos,
para tener una idea del potencial de este sector productivo, podemos estimar un
crecimiento económico sustancial.
A fines del año 2001 se incrementa de forma esporádica el boom el sector administrativo
y manejo de personal en empresas mineras, debido a ello nacen empresas en servicios
y supervisión de personal minero. Durante más de una década, el alquiler de
maquinaria, camionetas se convirtió en una de las actividades más importantes de la
Región Arequipa, introduciendo este nuevo ente económico en las actividades de
transporte.
pág. 25
3.2 EMPRESA RCN RENTA CAR
Es una empresa dedicada al alquiler de camionetas 4x4 cerradas, cuyo
direccionamiento de clientes son empresas relacionadas a la actividad minera mediante
el transporte de personal, personal administrativo y uso en proyectos de inversión
minera.
Se caracteriza por ofrecer servicios de calidad, con una amplia flota de unidades de
camionetas 4x4, a su vez, nos preocupamos en renovar nuestras unidades cada año
garantizando la seguridad de nuestros clientes donde encontrarán que manejar tiene
sus atribuciones de confort y seguridad.
RCN RANTA CAR cuenta con más de 10 de años de experiencia, comprometiéndonos
en ofrecer un servicio de alta calidad, por lo cual ha expandido el SERVICIO
EJECUTIVO PREMIUM EN AREQUIPA - PERU, con camionetas 4x4 del año.
Descripción de la Empresa
Razón Social: RCN RENTA CAR
Ruc: 10296637624
Domicilio Fiscal: Av. Revolución 201 Ciudad Blanca Paucarpata.
A. Capacidad Operativa
Realiza actividades de alquiler de camionetas 4x4 a diferentes empresas mineras y
empresas de actividades conexas de la Región Arequipa y del País.
B. Vehículos a disposición
Cuentan con una cantidad de 10 unidades camionetas 4x4 asignadas a diferentes
entidades mineras y de actividades conexas de la región de Arequipa.
pág. 26
C. Carga Laboral
Mantiene un promedio de regular de carga laboral que está estimada entre 5 a 20
colaboradores dependiendo de la cantidad de servicios que se estipulen.
D. Prestación de Servicios
Renta Car.- Servicio especializado de transporte de trabajadores, trabajadores
administrativos, transporte del personal, usos diversos (No Carga), que se rige bajo la
normativa estimada por el ministerio de Transportes y Comunicaciones como ente
Fiscalizador en materias de los servicios prestados y la Normativa y políticas
establecidas por los diferentes clientes de la actividades mineras y actividades conexas.
E. Organigrama
GRAFICO 2
ORGANIGRAMA PROPUESTO RCN RENTA CAR
ELABORACION PROPIA
pág. 27
F. Localización
Para tener una mejor descripción se muestra la dirección fiscal de la empresa mediante
Google Maps.
GRÁFICO 2: Localización Geográfica
Fuente: *GOOGLE MAPS
pág. 28
CAPITULO IV: METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACION DEL SIG
4.1. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA
Se propone realizar una evaluación inicial situacional de la empresa de la empresa RCN
RENTA CAR el mercado de la Región de Arequipa.
En base a este diagnóstico se podrá establecer los lineamientos necesarios para estimar
la propuesta de planificar, elaborar los documentos e implementar de un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa, derivado así la creación
de políticas, estándares, procedimientos que contribuyan al seguimiento, control
manteniendo una búsqueda de la mejora continua para la empresa en base a los
lineamientos estimados por los clientes, la legislación sectorial vigente y aquellas
políticas internas establecidas por voluntad propia.
Dando a estimar como puntos de referencias los compromisos y objetivos que la
empresa se ha de trazar en materias de seguridad y salud en el trabajo.
4.1.1. Diagnóstico inicial de la Empresa:
FODA
Se aplicará dicha herramienta de diagnóstico para poder tener un análisis inicial actual
de la empresa RCN RENTA CAR.
pág. 29
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pág. 30
Estrategias de Implementación
En base al Análisis FODA se han podido establecer 4 estrategias de implementación
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1. Elaborar la estructura base para implementar un Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
2. Identificar los Requisitos Legales Aplicables a la actividad de Renta Car.
3. Elaborar los documentos, estándares, procedimientos requeridos la gestión de la
seguridad y salud ocupacional.
4. Estimar las medidas de control y de mejora continua que establezcan el
crecimiento del Gestión de la Seguridad y Salud ocupacional.
Lista de Verificación
Se propone establecer una verificación inicial de acuerdo a los criterios referidos al D.S.
024-2016 EM, sin desmerecer con la normativa legal vigente Ley 29783, Ley de
Seguridad y salud, y se establezcan aquellos requisitos de los clientes de la actividad
minera o actividades conexas que por propia naturaleza de la de la empresa se
requieran.
Esta tabla de verificación es documentada con el fin de verificar si la empresa cumple
con cada uno de los lineamientos antes mencionados
Propuesta de Misión
Brindar la más alta calidad y servicio integral en el alquiler de vehículos a camioneta 4x4
corto y largo plazo, asegurando la lealtad de nuestros clientes.
pág. 31
Propuesta de Visión
Integridad.
Cumpliremos todos los compromisos que tenemos con nuestros clientes,
empleados y accionistas.
Dirigiremos nuestra empresa con altos estándares inquebrantables de honestidad,
confianza, profesionalismo y ética.
Respeto por las personas.
Trataremos a todas las personas con quienes trabajamos con respeto,
profesionalismo y dignidad.
Adoptaremos una amplia diversidad de ideas sin distinción de cultura, etnia u
origen para fortalecer el compromiso que tenemos con nuestros clientes.
Partes de Interés
Compañía Minera (cliente)
Bajo la premisa de poder conseguir un servicio rápido y seguro, con vehículos en
perfectas condiciones que lleguen a los lugares designados en el tiempo que ellos
estiman y la seguridad y confort que se requiere.
Estado
Bajo la premisa de cumplir con los requerimientos legales establecidos para el buen
desempeño en el servicio de Renta car y la Prevención de Riesgos Laborales.
Trabajadores
Bajo la premisa de laborar en una organización que satisfaga sus estimaciones de
calidad de vida y donde exista la seguridad y protección debida, parte de ello en calidad
de vida es la satisfacción personal de cada colaborador por generar un adecuado
servicio.
pág. 32
Gerencia
Bajo la premisa de satisfacer las necesidades de los diferentes servicios estipulados, el
crecimiento de la marca y el fortalecimiento de las relaciones con los diferentes clientes
que aseguren un auge económico favorable.
4.1.2. Política
Documento que establece aquellos compromisos asumidos por la organización de RCN
RENTA CAR, que es aprobada por la gerencia y revisada de forma anual o ante una
ocurrencia que podría ser significativa.
Para este proyecto se elaboró y se propone la siguiente Política de Gestión SST.
PROPUESTA DE POLÍTICA DE GESTION SST
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RCN RENTA CAR
RCN RENTA CAR somos una empresa prestadora de servicios de alquiler de
camionetas 4x4 buscando incesantemente la satisfacción de nuestros clientes,
contribuyendo a elevar el bienestar de los colaboradores, cumpliendo promoviendo
estándares de seguridad y salud en el desarrollo de nuestras actividades.
Los principios en los que se basa nuestra cultura de seguridad son los siguientes:
1. Identificar los Peligros, Evaluar y controlar los riesgos relacionados con
nuestras actividades diarias y con trabajos que puedan considerarse críticos.
Optimizando continuamente la prevención de riesgos laborales y
enfermedades ocupacionales, para sostener un liderazgo en prevención.
2. Ofrecer un ambiente laboral seguro y adecuado para nuestros
colaboradores, libre de riesgos que dañen su salud y calidad de vida;
pág. 33
detectando y controlando sus riesgos, son responsabilidad directa de la
Gerencia y Administración, buscando una mejora continua y asegurando el
cumplimiento legal.
3. Sensibilizar a nuestros colaboradores permanentemente sobre la
importancia de capacitación y entrenamiento, en cuanto a temas de
Seguridad y Salud Ocupacional que propicien su desarrollo personal y
profesional.
4. En RCN RENTA CAR está prohibido para los trabajadores directos o
asociados; el consumo de cualquier bebida alcohólica o drogas o sustancias
alucinógenas, antes o durante la ejecución de cualquier trabajo o durante el
cumplimiento del turno de trabajo.
4.1.3. Objetivos del SIG /Indicadores
Los Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo están
enfocados en cumplir aquellas necesidades identificadas a través de los compromisos
efectuados por la empresa, en este caso la Gerencia debe revisarlos de forma anual.
CUADRO 2: Objetivos del SIG /Indicadores
Objetivos Indicadores
1. Identificar los Peligros, Evaluar y controlar los
riesgos relacionados con nuestras
actividades diarias y con trabajos que puedan
considerarse críticos. Optimizando
continuamente la prevención de riesgos
laborales y enfermedades ocupacionales,
para sostener un liderazgo en prevención.
(N de Actividades
Implementadas/ N de
Actividades Propuestas) x100
pág. 34
2. Ofrecer un ambiente laboral seguro y adecuado
para nuestros colaboradores, libre de riesgos que
dañen su salud y calidad de vida; detectando y
controlando sus riesgos, son responsabilidad directa
de la Gerencia y Administración, buscando una
mejora continua y asegurando el cumplimiento legal.
(N de Requisitos
Implementados/ N de
Requisitos Identificados) x100
3. Sensibilizar a nuestros colaboradores
permanentemente sobre la importancia de
capacitación y entrenamiento, en cuanto a temas
de Seguridad y Salud Ocupacional que propicien
su desarrollo personal y profesional.
(N de Capacitaciones
Ejecutadas/ N de
Capacitaciones Programadas)
x100
4. En RCN RENTA CAR está prohibido para los
trabajadores directos o asociados; el consumo
de cualquier bebida alcohólica o drogas o
sustancias alucinógenas, antes o durante la
ejecución de cualquier trabajo o durante el
cumplimiento del turno de trabajo.
(N de Inspecciones Ejecutadas/
N de Inspecciones
Programadas) x100
Fuente: *Elaboración Propia
4.1.4. Flujo de Proceso
Este grafico es una propuesta de cada paso que se establece para el desarrollo de las
actividades de servicio en la empresa RCN RENTA CAR
pág. 35
Fuente: *Elaboración Propia
GRÁFICO 4: Diagrama de Procesos
pág. 36
4.1.5. Mapa de Proceso
GRÁFICO 3: Mapeo de Procesos propuesto
Fuente: *Elaboración Propia
pág. 37
4.1.6. Mapa de Riesgos
Este documento expresa de forma gráfica las condiciones que se pueden identificar en
el trabajo, para este servicio en particular nos apoyaremos en los establecidos dentro
de las unidades mineras por los diferentes clientes y utilizaremos hojas de ruta para la
evaluación fuera de las instalaciones o en la asignación de ingreso y salida mina.
IPER
Las empresas, se cual fuere de su actividad desarrollan una cantidad de procesos y
actividades que conllevan inmersos diferentes tipos de peligros y riesgos. El identificar
continuamente dichos peligros permitirá una evolución adecuada de los riesgos y
establecer aquellas medida preventivas que son necesarias con el fin de prevenir
accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales, y dar cumplimiento a las
exigencias legales aplicables a las empresas, con el fin de evitar pérdidas humanas, de
materiales y paralización de los servicios, con IPERC se inicia el proceso de mejora en
las condiciones de seguridad y salud ocupacional. La apropiada identificación de
peligros y valoración de los riesgos, permitirá contar con un instrumento tanto cualitativo
como cuantitativo, que facilite una efectiva planificación preventiva en las actividades en
los puestos de cada trabajo, para dar paso a la mejora continua a los niveles de
seguridad trazados por la empresa. (D.S. 024-2016 EM).
Al inicio de toda tarea, los colaboradores deberán identificar los peligros, evaluar los
riesgos para su salud e integridad física y determinar las medidas de control más
eficientes según el IPERC – Continuo del ANEXO Nº 7, las que serán ratificadas o
modificadas por la supervisión responsable. (D.S. 024-2016 EM).
Se establecerá un IPERC bajo los criterios expuestos y en los casos asignados por la
unidad minera o la empresa de la actividad conexa se regirá bajo este concepto.
Ver: IPERC 2017
pág. 38
4.1.7. ATS Y PETS
El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) es una técnica que se basa en identificar, en el
mismo lugar de trabajo y con los propios trabajadores, los peligros a los que están
expuestos al realizar su labor diaria. Tiene como objetivo disminuir o eliminar el riesgo
a sufrir accidentes.
El Procedimiento de Trabajo Seguro (PETS) es una descripción detallada de cómo
proceder para desarrollar de manera correcta y segura un trabajo o tarea. Resuelve la
pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta y segura? (D.S. 024-2016
EM).
El titular de actividad minera, con participación de los colaboradores, elaborarán,
actualizarán e implementarán los estándares de acuerdo al ANEXO Nº 9 y los PETS,
según el ANEXO Nº 10, los cuales se colocaran en sus respectivos manuales y se
distribuirá e instruirá a todos los colaboradores para su uso obligatorio, colocándolos en
sus respectivas labores y áreas de trabajo. (D.S. 024-2016 EM).
Para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de trabajo, se les deberá
explicar los estándares y PETS de dicha actividad, asegurando su entendimiento y su
puesta en práctica, verificándolo en la labor. (D.S. 024-2016 EM).
Para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERC de Línea Base y
que no contenga un PETS se debe implementar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) de
acuerdo al formato del ANEXO N° 11. (D.S. 024-2016 EM).
Se establecerá los PETS correspondientes y un formato ATS bajo los criterios expuestos
y en los casos asignados por la unidad minera o la empresa de la actividad conexa se
regirá bajo este concepto.
VER: ATS Formato
pág. 39
4.1.8. Matriz de Control estratégico
Es un proceso sistémico para el desarrollo e implementación de actividades que sirve
para alcanzar las estrategias que se establecieron mediante el análisis FODA de la
empresa.
VER: Matriz de Control estratégico
4.1.9. Matriz de Indicadores
Es una herramienta de planeación que en forma resumida, sencilla y armónica establece
con claridad los objetivos de un programa, incorpora los indicadores que miden dichos
objetivos y sus resultados esperados, son también un referente para el seguimiento y la
evaluación y está contenida dentro de la Matriz de Control estratégico.
4.2 HACER: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.2.1 Responsabilidad y autoridad
Estas responsabilidades y Autoridades están asignadas de acuerdo a lo establecido
dentro del D.S. 024-2016 EM, y descrita de forma particular en los diferentes
documentos estimados para las actividades que se realizan en la empresa.
pág. 40
CUADRO 3: Responsables y toma de decisiones del GSST
CUADRO DE RESPONSABLES Y TOMA DE DECISIONES DEL GSST
GERENTE GENERAL Responsable de la Gestión - Toma Decisiones
SUPERVISOR Responsable de la Verificación de IPERC, ATS, PETS
COLABORADORES
Responsable de Aplicar IPERC, ATS, PETS,
Inspecciones
Fuente: *Elaboración Propia
4.2.2 Plan de Emergencias
Contexto de planificar y organizar los recursos humanos y económicos para una
utilización óptima de aquellos medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al
mínimo las posibles aquellas consecuencias tanto humanas y o económicas que puedan
generarse ser las situación de emergencia; este plan integra un conjunto de estrategias
que permiten reducir la posibilidad de ser afectados si se presenta la emergencia. (D.S.
024-2016 EM).
Todas aquella empresa que dispongan de colaboradores por cuenta ajena tienen la
obligación de analizar e identificar las posibles situaciones de emergencia o urgencia y
adoptar las medidas preventivas y de acción rápida para hacerle frente, principalmente
en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los
colaboradores, en lo referente a estas medidas se deberán determinar los medios
materiales y humanos disponibles y precisos, definir los equipos y responsabilidades
pág. 41
como otros datos de interés para garantizar la prevención de riesgos y el control inicial
de las emergencias que ocurran. (D.S. 024-2016 EM).
4.2.3 Prestación de Servicio
Servicio de Renta Car.- Realiza el servicio de transporte del Personal, Personal
Administrativo, usos varios (no carga) ya sea interior mina o no.
4.3 PROPUESTA DE VERIFICACION
4.3.1 Control de Indicadores
Los Indicadores utilizados en los diferentes protocolos, Planes, Registros o documentos
de gestión están suscritos en cada uno de ellos, indicando los criterios que se
establecen para su cumplimiento.
CUADRO 4: Tipos de Indicadores usados en el GSST
INDICADORES
CUMPLIMIENTO Mide el Grado de ejecución de una tarea
EVALUACION Mide el grado del rendimiento de una actividad
GESTION Para la administración de un proceso
Fuente: *Elaboración Propia
pág. 42
4.3.2 Metodología de Acciones:
Correctivas
Una acción correctiva es un grupo de actividades que se emprender con el fin de eliminar
la causa de algo que no ha salido bien y se puede definir como: “Aquella acción tomada
para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable”,
Todos los actos y condiciones peligrosas, como incidentes y accidentes deberán ser
investigados por la respectiva supervisión del área de trabajo, con el fin de identificar las
causas raíces que han provocado y establecer todas las preventivas y correctivas que
eviten su recurrencia. Las medidas dictadas deberán ser monitoreadas permanente por
la Alta Gerencia de la unidad minera, hasta su cumplimiento. Las investigaciones
realizadas estarán puestas a disposición de la autoridad legal competente y su
respectivo inspector o fiscalizador, cuando se requiera. (D.S. 024-2016 EM).
Acciones Preventivas
De acuerdo al IPERC, se identifica la información que es necesaria para que el titular
de actividad minera, las empresas contratistas, los colaboradores y visitantes estén en
condiciones de tomar una decisión que sea apropiada sobre la prioridad y tipo de
acciones preventivas que deben adoptar en las diferentes actividades, con la finalidad
de prevenir una contingencia o evitar la proximidad de un daño. (D.S. 024-2016 EM).
Auditoría Interna
Se estipula como aquella actividad que tiene el fin de agregar valor y mejorar las
operaciones de la empresa, así como de contribuir al cumplimiento de los objetivos
trazados y metas; aportando un enfoque sistémico para evaluar y mejorar la eficacia y
eficiencia de los procesos de gestión que se han elaborado, dicha actividad debe estar
programada y superadita a la estimación de los diferentes clientes.
pág. 43
4.4 PROPUESTA DE TOMA DE DESICIONES - ACTUAR
4.4.1 Revisión por la dirección
Proceso por el cual se pretende asegurar una adecuación y una eficiencia que se darán
en intervalos planificados, generados por los informes que se emiten de forma mensual
y la revisión general de una vez por cada periodo, este proceso se establece mediante
varios aspectos, informes, inspecciones, auditorias, requisitos de clientes.
4.4.2 Mejora Continua
Proceso por el cual se optimiza y aumentar la calidad de la Gestión, proceso o servicio.
Está basada en la toma de decisiones que buscan establecer las pautas de crecimiento,
dentro de la actividad minera y las actividades conexas se ven afectadas por las
disposiciones legales y el cambio de los procesos.
pág. 44
CAPITULO V. DOCUMENTOS Y REGISTROS
MATRIZ DE CONTROL ESTRATEGICO
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pág. 45
Formato para las sugerencias: Para validar su una sugerencia se deberá obtener
algún dato que nos permita localizarlo y darle respuesta, esta información es de carácter
CONFIDENCIAL.
Programa de Motivación: Es una importante herramienta de reconocimiento a los
trabajadores que destacan por el buen desarrollo de su trabajo, por su voluntad y por su
dedicación proactiva en materia de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y
calidad laboral.
Política SST: Es un documento emitido por la Alta dirección, en el que se encuentran
estipulados los compromisos asumidos por la organización en materias de seguridad y
salud en el trabajo.
Procedimiento Asignación de Responsabilidades: Define aquellas las
responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo que deben ser asumidas por la
Gerencia y personal.
Verificación de Línea Base: Es la primera medición de todos los indicadores
contemplados en el diseño en cumplimiento legal y, por ende, permite conocer el valor
de los indicadores al momento de iniciarse las acciones planificadas, es decir, establece
el 'punto de partida' de proyecto.
Identificación y Evaluación de Riesgos: Esta herramienta se emplea para
identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control
correspondientes, de acuerdo a todas las actividades que se ha identificado dentro de
la empresa.
Objetivos del SGSSO: Documento que se emite por la alta Gerencia y donde se
encuentran plasmados los objetivos que establecen cumplimiento a la política de la
empresa.
pág. 46
PASSO: Herramienta que describe las acciones a tomar para la implementación del
sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, encontrando de forma
detallada las actividades planificadas para el año 2017 correspondientes en materia de
Seguridad y salud ocupacional.
Programa Anual de Capacitaciones: Es un proceso estructurado y organizado por
medio del cual se suministra información y se proporcionan habilidades a los
colaboradores para que desempeñen a satisfacción en materias de prevención su
respectivo trabajo.
Procedimiento de Capacitación General y Específica: Es un documento donde se
establecen los pasos para la capacitación, entrenamiento y evaluación de los
colaboradores en materias de seguridad y salud ocupacional.
Procedimiento de Inducción: Es un proceso documentado que define aquellos
lineamientos básicos para la inducción (capacitación previa a su labor), de cada
colaborador nuevo de la empresa.
Registro de Capacitación, Entrenamiento y Simulacros: Documento que registra
la información correspondiente a la formación continua del personal con el fin de
evidenciar las buenas prácticas laborales, que se aplica, al momento de una
capacitación establecida según programa aprobado, ante un evento que lo amerite
"Incidente Peligroso u Accidente" o en el momento de las prácticas y simulacros.
Registro de Inducción: Este documento evidencia la capacitación previa a su labor
y se aplica, al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración y/o
cuando se produzcan cambios en la función, puesto de trabajo o en la tecnología.
Mapeo de Procesos/ Diagrama de Proceso: Método por el cual se describen los
procesos y actividades, que se encuentra inmerso en los servicios estimados en la
empresa RCN RENTA CAR.
pág. 47
Plan de Emergencias: Documento que describe los lineamientos que debe cumplir
la empresa, con el fin de estar preparados para afrontar diferentes emergencias,
contingencias, siniestros y desastres naturales.
Procedimiento de Inspecciones y Auditorias: Herramienta defina por la norma que
establece aquellos criterios adecuados para la ejecución de Inspecciones y Auditorias,
que son instrumentos disponibles para identificar no conformidades que puedan
generan un riegos. A través de revisiones periódicas a las instalaciones, equipos y
herramienta susceptibles, a fin de asegurar la eliminación o minimización y/o control de
los posibles riesgos.
Plan de Salud: contenido en PASSO, define las estrategias para prevenir los las
enfermedades ocupacionales y adecuar las condiciones del ambiente de trabajo.
Procedimiento Investigación de Incidentes Peligrosos y Accidentes: Documento
tiene como fin estimar aquellos aspectos relacionados a la investigación de incidentes
peligrosos y accidentes que pudieran producirse en las actividades de la organización.
Registro de incidentes peligrosos, accidentes y otros incidentes: El presente
documento se aplica para registrar de forma detallada aquellos incidentes peligrosos,
accidentes y otros incidentes.
Estándar de Trabajo Manejo: Documento por el cual se definen aquellas
responsabilidades y se establecen los pasos mínimos para la operación segura de
equipos móviles (CAMIONETAS 4X4) en base a la legislación vigente, las buenas
prácticas de seguridad vial, requisitos de clientes y aquellas actividades que tiene
relación con sus funciones.
Estándar de Trabajo en Oficinas: Documento por el cual se definen aquellas
responsabilidades y se establecen los pasos mínimos para la ejecución de actividades
pág. 48
administrativas con la finalidad de crear un ambiente de trabajo seguro y prevenir
lesiones dentro de las mismas
Estándar de Inspección y Mantenimiento: Establece los lineamientos para una
cultura preventiva, facilitando información sobre los riesgos presentes para las
actividades de inspección mecánica y mantenimiento vehicular, su origen y las
recomendaciones a seguir para actuar de forma segura.
Estándar de Equipos de Protección Personal: Documento que establece normas
para poder estimar los implementos personales y colectivos referidos a las actividades
a realizar.
pág. 49
CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
Primera.- En el diagnostico Situacional se identificó la problemática de la empresa RCN
RENTA CAR y se logró establecer las estrategias a desarrollar para establecer la
metodología de Implementación de un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo adicionalmente se propone una forma de verificación de los requisitos
establecidos legales en materias seguridad mediante la una lista de verificación
propuesta con base en el D.S. 024-2016 E.M.
Segunda.- Se logró definir los procesos mediante un mapa de procesos propuesto, de
igual forma se pudo identificar y evaluar los peligros y riesgos inherentes a las
actividades de la empresa RCN RENTA CAR establecidos en el IPERC Propuesto de
Línea Base y el IPERC continuo donde resalto que los puesto de CONDUCTOR es
aquel que contienen riesgo de carácter Intolerante, dando aquellas mediadas para
minimizarlos y controlarlos.
Tercera.- Se logró diseñar y elaborar una forma sistemática de gestionar los riesgos
evaluados de acuerdo a los requisitos del D.S. 024-2016 E.M. para la empresa RCN
Renta Car a través de la MATRIZ DE CONTROL ESTRATEGICO, donde estiman los
documentos, estándares, registros, indicadores y mecanismos utilizados para la Gestión
de riesgos en base a los requisitos legales identificados
6.2. RECOMENDACIONES
1. La empresa RCN RENTA CAR al tener la necesidad de alinearse al cumplimiento
de lo exigido por parte de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, para
los cual se ha evaluado dicha alineación dando como evidencia que se recomienda la
implementación de los otros aspectos que dentro del D.S. 024-2016 E.M. no han sido
pág. 50
considerados, esto dará mayor soporte a la implementación al estimar mayores criterios
de Gestión.
2. Debido a que el fin de toda organización es crecer dentro de los diferentes
aspectos, calidad, seguridad, logística, mercado, se recomienda estimar a la industria
como un futuro mercado a participar, incrementando los niveles de servicio y el tipo de
unidades.
3. La empresa RCN RENTA CAR para poder lograr una mayor motivación y
desarrollo de los colaboradores así como de la organización en general, se le
recomienda implementar aspectos de calidad, medio ambiente y gestión de recursos
que complemente la gestión en todos los ámbitos empresariales.
pág. 51
REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA
1. Nury Amparo González (2009). Tesis «Diseño Del Sistema De Gestión En Seguridad
Y Salud Ocupacional, Bajo Los Requisitos De La Norma Ntc- Ohsas 18001 En El
Proceso De Fabricación De Cosméticos Para La Empresa Wilcos S.A"- Universidad
Pontifica Universidad Javeriana.
2. Organización Internacional del Trabajo, OIT (1947). Convenio OIT 081: Convenio
Relativo a la Inspección del Trabajo en la Industria v el Comercio. Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra-Suiza.
3. Barja Tapia Guillermo Arturo, (2011), Tesis" Efectos de la contaminación sonora en
el área de Carpintería metálica en la empresa DELCROSA S.A
4. Mendoza Ore María (2006). Factores que inciden en los accidentes de trabajo en las
empresas minero metalúrgicas Junín Pasco 2000~2004. Tesis UNMSM. Urna Perú
S. Guamialama Cárdenas Marra Gabriela (2010), Tesis "Diseño de un Sistema de
Gestión de Seguridad v Salud Ocupacional bajo la Norma OHSAS 18001:2007 en la
empresa Maderera Export S.A.
6. Vaca Pachacama Andrea Elisa (2011), Tesis "Sistema de Administración de la
Seguridad v Salud en el Trabajo para prevenir accidentes v riesgos laborales en la
empresa Carrocería Varea S.A.
7. Autor: BJRD FRANK E. V GEORGE L. GERMAIN Año de Publicación: 1998 Titulo:
Liderazgo Práctico en el Control de Pérdidas Editorial: Instituto de Seguridad del
Trabajo, U.S.A. - 442 Páginas Contenido Bibliográfico en Tesis: 1.1. Evolución de la
Seguridad v Salud Ocupacional (Pág. 17 a 20} 2.2. Análisis Causal de los Accidentes
(Pág. 31 a 41) 3.4. Administración de los Riesgos (Pág. 47 a 47).
pág. 52
Diagnóstico Base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Base legal D.S. 024-2016 E.M.
Etapa 1: Datos de la empresa Diagnostico Línea Base
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1) Describir brevemente a su empresa (productos/servicios):
EMPRESA DE SERVICIOS DE RENTA CAR - CAMIONETAS 4X4 PARA TRASNORTE
DE PERSONAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO, USOS VARIOS (NO CARGA)
a) Rubro
EMPRESA DE SERVICIOS DE LOGISTICA DE TRANSPORTE
b) Objeto de negocio
DAR UNA SATISFACION EN EL TRANSPORTE INTERIOR MINA O FUERA DE ELLA
PARA EL PERSONAL EN LAS DIFERENTES UNIDADES MINERAS DE CLIENTES,
CON UN PROCESO DE CONFIABILIDAD, SEGURIDAD, DISPONIBILIDAD Y
CALIDAD
c) Clientes
DIFERENTES UNIDADES MINERAS DE LA REGION
d) Insumos
UNIDADES VEHICULARES 4X4 (NUEVAS) - PERSONAL CONDUCTOR
pág. 53
e) Proveedores
TOYOTA, NISSAN, FORD
f) Procesos tercerizados
CONSESIONAMIENTO EN EL PROGRMA DE MANTENIMIENTO, PROVEEDORES
DE VEHICULOS 4X4 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS
g) Otros
2) Describa las principales áreas de la empresa.
ADMINISTRATIVAS .- ENCARGADA DE LA GESTION DE CONTRATOS, PLANILLAS,
LOGISTICA
OPERACIONES - ENCARGADA DE LA SUPERVISION DE CAMPO Y DE LA ACCION
DEL SERVICIO
3) Identificar los procesos principales y/o críticos de la empresa.
Gestión de Unidades, Prestación de Servicios, Ejecución del Servicio, Medición de
Satisfacción del Cliente
4) ¿La empresa cuenta con un sistema de gestión (ISO, HACCAP, BASC, OHSAS,
etc.) implementado y/o certificado?. Mencionarlo y describirlo.
No
pág. 54
5) Mencionar los puntos positivos y negativos de la empresa en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Positivo - El Interés real de implementar el SST
Negativo - No contener los documentos ni registros
Nota.- Preferentemente cada actividad debe ser argumentada.
Etapa 2: Evaluar la implementación de un sistema de seguridad y salud en el
trabajo dentro de la empresa
Instrucciones:
1° Lea cuidadosamente cada indicador de la "Lista de verificación de lineamiento del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)"
2° Verifique el cumplimiento y escriba SI o NO, según corresponda.
3° Asigne un puntaje de acuerdo a los criterios y escriba del 0 al 4, según corresponda
(en la columna calificación)
Puntaje Criterios
4 Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado el
elemento
3 Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del
elemento, existen algunas debilidades no críticas
pág. 55
2 Regular, no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del
elemento
1 Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del
elemento
0 No existe evidencia alguna sobre el tema
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN BASE AL D.S. 024-2016 E.M.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTO
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I. Liderazgo y Compromiso
Compromiso La empresa de la
actividad minera
proporciona los
recursos
necesarios para
que se
implemente un
sistema de
gestión de
X 4
pág. 56
seguridad y salud
ocupacional
Liderazgo Se fomenta la
participación
activa de los
representantes de
trabajadores y de
las
organizaciones
sindicales en las
decisiones sobre
la seguridad y
salud en el
trabajo.
X 1
II. Política de seguridad y salud
ocupacional
Política Se ha establecido
una política
documentada en
materia de
seguridad y salud
en el trabajo, que
se específica y
apropiada para la
organización
X 1
pág. 57
III. Programa
Anual de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Programa de
seguridad y
salud en el
trabajo
Existe un PASSO
en el trabajo.
X 1
Las actividades
programadas
están
relacionadas con
el logro de los
objetivos.
X 1
Se han definen
responsables de
las actividades en
el PASSO.
X 1
Se definen
tiempos y plazos
para el
cumplimiento y se
realiza
seguimiento
periódico.
X 1
Se señala
dotación de
X 1
pág. 58
recursos
humanos y
económicos
Se establecen
actividades
preventivas ante
los riesgos que
inciden en la
función de
procreación del
trabajador.
X 1
IV. Reglamento Interno de
Seguridad y Salud Ocupacional
RISSO Se ha
Implementado un
Reglamento
Interno de
Seguridad y Salud
Ocupacional
X
V. Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional
CSSO Existe al menos
un Supervisor de
Seguridad y Salud
(para el caso de
X 4
pág. 59
empleadores con
menos de 20
trabajadores).
El empleador
considera las
competencias del
trabajador en
materia de
seguridad y salud
en el trabajo, al
asignarle sus
labores.
X 1
Él ha gestionado
la implementación
de un CSSO (para
el caso de 20
trabajadores a
mas), en
consideración de
los Anexos 2 y 3.
X 1
VI. Gerente de Seguridad y Salud
Ocupacional
Gerente Se ha estipulado
la Gerencia de
Seguridad y Salud
Ocupacional
X 1
pág. 60
Esta dentro de las
competencias
designadas por la
Ley
X 1
VII. Capacitación
Capacitación El empleador
toma medidas
para transmitir al
trabajador
información sobre
los riesgos en el
centro de trabajo
y las medidas de
protección que
corresponda.
X 1
Se mantiene lo
estimado en los
Anexos 4, 5 y 6
X 1
Se ha capacitado
a los integrantes
del comité de
seguridad y salud
en el trabajo o al
supervisor de
seguridad y salud
en el trabajo.
X 1
pág. 61
Las
capacitaciones
están
documentadas.
X 1
Se han realizado
capacitaciones de
seguridad y salud
en el trabajo:
* Al momento de
la contratación,
cualquiera sea la
modalidad o
duración.
* Durante el
desempeño de la
labor.
* Específica en el
puesto de trabajo
o en la función
que cada
trabajador
desempeña,
cualquiera que
sea la naturaleza
del vínculo,
modalidad o
X 1
pág. 62
duración de su
contrato.
* Cuando se
produce cambios
en las funciones
que desempeña
el trabajador.
* Cuando se
produce cambios
en las tecnologías
o en los equipos
de trabajo.
* En las medidas
que permitan la
adaptación a la
evolución de los
riesgos y la
prevención de
nuevos riesgos.
* Para la
actualización
periódica de los
conocimientos.
* Utilización y
mantenimiento
preventivo de las
pág. 63
maquinarias y
equipos.
* Uso apropiado
de los materiales
peligrosos.
VIII. Equipos de Protección
Personal
EPPs Se han estimado
los EPPs
necesarios para
cada actividad
X 4
IX. Identificación de Peligros,
Evaluación y Control de Riesgos
IPERC Las medidas de
prevención y
protección se
aplican en el
orden de
prioridad:
* Eliminación de
los peligros y
riesgos.
X 1
pág. 64
* Tratamiento,
control o
aislamiento de los
peligros y riesgos,
adoptando
medidas técnicas
o administrativas.
* Minimizar los
peligros y riesgos,
adoptando
sistemas de
trabajo seguro
que incluyan
disposiciones
administrativas de
control.
* Programar la
sustitución
progresiva y en la
brevedad posible,
de los
procedimientos,
técnicas, medios,
sustancias y
productos
peligrosos por
pág. 65
aquellos que
produzcan un
menor riesgo o
ningún riesgo
para el trabajador.
* En último caso,
facilitar equipos
de protección
personal
adecuados,
asegurándose
que los
trabajadores los
utilicen y
conserven en
forma correcta.
Se mantiene lo
estimado en los
Anexos 7 y 8.
X 1
X. Estándares y Procedimientos
PETs Se han elaborado,
documentado los
estándares y
procedimientos
adecuados para
cada actividad
X 1
pág. 66
Se mantiene lo
estimado en los
Anexos 9 y 10.
X 1
ATS Se ha
implementado un
documento de
análisis de tareas
diarias en base al
anexo 11.
X 4
XI. Higiene Ocupacional
Higiene Se han
implementado
mediciones
referentes a lo
estimado en loas
Anexos 12, 13, 14
y 15
X 1
XII. Salud Ocupacional
Salud
Ocupacional
El empleador ha
implementado los
exámenes
médicos de labor,
Ingreso, Anual y
de Salida
X 4
pág. 67
Los trabajadores
son informados:
* A título grupal,
de las razones
para los
exámenes de
salud
ocupacional.
* A título personal,
sobre los
resultados de los
informes médicos
relativos a la
evaluación de su
salud.
* Los resultados
de los exámenes
médicos no son
pasibles de uso
para ejercer
discriminación.
X 4
Los resultados de
los exámenes
médicos son
considerados
para tomar
X 1
pág. 68
acciones
preventivas o
correctivas al
respecto.
Se mantiene lo
estimado en el
Anexo 16.
X 1
PUNTAJE FINAL
DEL
DIAGNÓSTICO
48
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN
TOTAL DEL SISTEMA DE SST
de 0 a 65 NO
ACEPTABLE
de 66 a 120 BAJO
de 121 a 165 REGULAR
de 166 a 205 ACEPTABLE
COMENTARIOS
ELABORADO : FECH
A :
TESISTAS
pág. 69
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL 2017
CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO
pág. 70
Elaborado por:
TESISTA
Revisado por: Aprobado por:
Firma: Firma: Firma:
Fecha: Fecha: Fecha:
CONTENIDO
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO GENERAL
3. ALCANCE
4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
4.1 ABREVIATURAS
4.2 DEFINICIONES
5. PROCESOS DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL 2017
6. RESPONSABILIDADES
CONTROL DE COPIAS, N º__________
Remitida a:
Cargo: _______________________________
pág. 71
6.1 Del Gerente General
6.2 Del Administrador
6.3 De los Supervisores
6.4 De los trabajadores
7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA
ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2017
7.1 PROCESO 1: POLÍTIC
7.1.1 POLÍTICA DE SSO
7.2 PROCESO 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y
CONTROL DE RIESGOS
7.2.1 IPECR
7.3 PROCESO: IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
7.3.1 Requisitos Legales y Otros requisitos
7.4 PROCESO: ESTABLECIMIENTOS DE OBJETIVOS Y METAS
7.4.1 Objetivos y metas
7.5 PROCESO: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
7.5.1 Preparación para Emergencias
7.6 PROCESO: RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIÓN
7.6.1 Funciones y Responsabilidades
7.6.2 Liderazgo
7.6.3 Capacitación y Entrenamiento
7.7 PROCESO: CONTROL OPERACIONAL
7.7.1 Inspecciones Planeadas
7.7.2 Otros Controles
7.8 Documentos y Registros
7.8.1 Documentos y Registros
7.9 PROCESO: COMUNICACIONES
7.9.1 Comunicaciones
7.10 PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
7.10.1 Salud Ocupacional
7.10.2 Cumplimiento Legal
7.10.3 Seguimiento a Equipos
7.11 PROCESO: INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
7.11.1 Reporte e Investigación de Incidentes
pág. 72
7.12 PROCESO: ANÁLISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES,
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
7.12.1 No conformidades, Acciones preventivas y correctivas
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
RCN RENTA CAR somos una empresa prestadora de servicios de alquiler de
camionetas 4x4 buscando incesantemente la satisfacción de nuestros clientes,
contribuyendo a elevar el bienestar de los colaboradores, cumpliendo promoviendo
estándares de seguridad y salud en el desarrollo de nuestras actividades.
A. Proteger la salud y seguridad de los trabajadores, así como de los usuarios, visitas y
Contratistas (Personas naturales o jurídicas).
B. Cumplir con la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicables a nuestras
actividades.
pág. 73
C. Promover y motivar en nuestro personal la prevención de los riesgos del trabajo en
todas sus actividades, mediante la comunicación y participación en las medidas para el
control de los mismos.
D. Fomentar y garantizar las condiciones de seguridad, salud e integridad física, mental
y social de los trabajadores durante el desarrollo de las labores, siendo uno de sus
objetivos principales evitar riesgos y accidentes de trabajo, así como las enfermedades
ocupacionales.
E. Garantizar la efectividad y el desempeño del Sistema de gestión de seguridad, salud
ocupacional, mediante la mejora continua, capacitación, sensibilización, motivación y
compromiso de nuestra alta dirección y nuestros colaboradores.
GERENTE GENERAL
1. INTRODUCCIÓN:
El presente documento establece el PASSO 2017, Programa de seguridad y salud
ocupacional 2011, dando cumplimiento al D.S. 026-2016-EM
El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, es un conjunto de actividades
orientadas a cumplir los objetivos y metas de la gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, mediante la asignación de responsabilidades y funciones en los diferentes
niveles de RCN RENTA CAR. Así como los medios y plazos para su cumplimiento.
También proporciona una metodología a seguir para lograr una gestión efectiva que
garantice la prevención de incidentes.
El PASSO 2017, considera la verificación de las acciones y medición de los resultados
en busca de mejorar continuamente la gestión de SSO.
pág. 74
2. OBJETIVO GENERAL:
El objetivo del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, es lograr la
implementación de actividades sistemáticas, determinando metas, definiendo funciones,
responsabilidades y plazos de tiempo con el fin de prevenir incidentes y enfermedades
ocupacionales.
3. ALCANCE
El presente programa está dirigido a todo el personal de la empresa RCN RENTA CAR,
supervisores, operadores, soldadores, técnicos de mantenimiento mecánico, personal
administrativo y personas y/o empresas que se encuentren involucradas en las distintas
etapas de producción de la empresa.
4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
4.1. ABREVIATURAS:
4.2. DEFINICIONES:
- D.S. 024-2016 EM: Decreto Supremo 024-2016 E.M. de Energía y
Minas
- Proceso: Conjunto de recursos y actividades
interrelacionados que transforman elementos de
entrada en elementos de salida Incl. Personas,
finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y
métodos
- PASSO: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
- RCN RENTA CAR: Servicios de Alquiler de Camionetas 4x4
- SSO: Seguridad y Salud Ocupacional
- TSSO, RLO: Temas de seguridad y salud ocupacional, Requisitos
legales y otros
pág. 75
- Indicador: Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir
objetivamente al evolución de un proceso o de una
actividad
5. PROCESOS DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL 2017
Los elementos de gestión son los siguientes:
PROCESO 1: Política
PROCESO 2: Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos IPECR
PROCESO 3: Identificación de Requisitos Legales
PROCESO 4: Establecimiento de Objetivos y Metas
PROCESO 5: Preparación y Respuesta ante emergencias
PROCESO 6: Recursos, Funciones y Capacitación
PROCESO 7: Control Operacional
PROCESO 8: Control de la Documentación
PROCESO 9: Comunicaciones
PROCESO 10: Seguimiento y Medición
PROCESO 11: Investigación de Incidentes
PROCESO 12: Análisis y Manejo de No conformidades, Acciones Preventivas y
Correctivas
pág. 76
6. RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades para el desarrollo del presente programa son:
6.1. Del Gerente General:
Aprobar e promover el desarrollo del Programa anual de seguridad y
salud ocupacional 2017.
Proveer de los recursos necesarios y liderar el desarrollo de las
actividades del presente programa.
Fiscalizar el cumplimiento del programa mediante reuniones
programadas.
Cumplir con las funciones asignadas por el reglamento de Seguridad y
salud ocupacional en minería D.S. 024-2016-EM
6.2. Del Administrador:
Cumplir con el desarrollo del Programa de Seguridad y salud ocupacional
PASSO 2017.
Participar activamente en las actividades programadas para el desarrollo
del Programa.
Cumplir con las funciones asignadas por el reglamento de Seguridad y
salud ocupacional en minería D.S. 024-2016-EM
Analizar el desempeño en el desarrollo del presente programa en lo que
le corresponde a cada área.
Hacer cumplir el programa de Seguridad y salud ocupacional en su área.
6.3. De los Supervisores:
Cumplir con las funciones asignadas por el reglamento de Seguridad y
salud ocupacional según D.S. 024-2016-EM
Apoyar y participar activamente en las actividades del programa de
Seguridad y salud ocupacional.
Cumplir estrictamente con las responsabilidades asignadas en el PASSO
2017.
pág. 77
Participar en las reuniones de Seguridad con las jefaturas de sus
respectivas áreas, analizando el avance del Programa a lo largo del
tiempo.
6.4. De los trabajadores:
Cumplir con las responsabilidades asignadas por el reglamento de
Seguridad y salud ocupacional D.S. 024-2016-EM artículos 44° al 49° y
otros especificados en documentos internos de la empresa.
Apoyar y participar activamente en las actividades del programa de
Seguridad y Salud Ocupacional 2017.
7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA ANUAL
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2011
En el PASSO 2017, se establecen estrategias para alcanzar objetivos específicos de
cada proceso de gestión, tomando como base la política de seguridad, Estos procesos
están relacionados a temas de SSO.
Parte estratégica son las actividades a desarrollar para alcanzar las metas que nos
hemos trazado; midiendo el desarrollo mediante indicadores de Gestión y asignando
responsabilidades, así como plazos determinados de cumplimiento.
7.1. PROCESO 1: POLÍTICA
7.1.1. POLÍTICA DE SSO
Tomamos como punto de partida la política de SSO, la política es de aplicación a toda
la organización en sus diferentes niveles. La revisión se realiza durante el proceso de
Revisión por la Dirección del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. La Alta
Dirección se asegura que la Política se comunique, entienda, así mismo están a
disposición de las partes interesadas.
Para el desarrollo de este tema se ha considerado el siguiente objetivo:
- Asegurar que la política de SSO de RCN RENTA CAR. sea pertinente y
apropiada.
- Asegurar que la políticas de RCN RENTA CAR. y de los diferentes clientes de la
actividad minera sean conocidas e internalizadas por el personal involucrado.
pág. 78
7.2. PROCESO 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL
DE RIESGOS
7.2.1. IPECR
A través del Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de los
Riesgos” explica la metodología a seguir para identificar peligros, evaluar los riesgos y
determinar las medidas de control necesarias de las actividades realizadas por el
personal de RCN RENTA CAR.
Para el desarrollo de este tema se ha considerado el siguiente objetivo:
- Mantener identificados los peligros, riesgos y controles necesarios aplicando el
Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.
-
7.3. PROCESO: IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
7.3.1. Requisitos Legales y Otros requisitos
Identificamos los requisitos legales y otros requisitos aplicables y los suscritos con
nuestros clientes, los cuales adoptamos en forma voluntaria. Estos requisitos están
relacionados a temas de Seguridad y Salud Ocupacional.
Para el desarrollo de este tema se ha considerado los siguientes objetivos:
- Identificar los requisitos legales y otros aplicables a los procesos que desarrollan
para los diferentes clientes de la actividad minera.
- Actualizar y comunicar los requisitos legales y otros aplicables al personal
pertinente cuando corresponda
- Implementar los Requisitos Legales y otros requisitos cuando corresponda
7.4. PROCESO: ESTABLECIMIENTOS DE OBJETIVOS Y METAS
7.4.1. Objetivos y metas
Establecer, implementar y mantener documentados los objetivos y metas en temas de
Seguridad y Salud Ocupacional en las funciones y niveles pertinentes, y en coherencia
con las políticas y temas relacionados con la seguridad y salud ocupacional.
Los objetivos y metas específicos de cada área en de seguridad y salud ocupacional se
encuentran documentados en el “Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional”.
pág. 79
Para el desarrollo de este tema se ha considerado el siguiente objetivo:
- Difundir los objetivos y metas del programa anual de seguridad y Salud
Ocupacional PASSO 2017
- Cumplir con las actividades programadas en el PASSO, Hacer un seguimiento
mensual al cumplimiento de actividades aplicables mencionadas en el presente
programa.
7.5. PROCESO: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
7.5.1. Preparación para Emergencias
Estar preparados para enfrentar algún tipo de emergencias, ya sea que estas se originen
por motivos operacionales o naturales tales como sismos, excesiva lluvia etc.
En tal sentido constituye una necesidad el mantener en la operación a un grupo de
trabajadores capacitados y entrenados para poder atender situaciones de emergencia,
en forma eficiente y segura.
Se ha elaborado el “Procedimiento de Respuesta a Emergencias” para identificar las
potenciales situaciones de emergencia y responder de manera acertada a las
emergencias, previniendo o mitigando posibles, lesiones, pérdidas personales,
materiales, e impactos ambientales, que puedan estar asociados a ellos.
Las actividades comprometen a todo el personal de las diferentes áreas y operaciones
de la Empresas al interior, así como aquellos eventos externos relacionados con
nuestras operaciones, respecto de las principales acciones que permitan enfrentar
adecuadamente situaciones de emergencias.
En tal sentido para el desarrollo de este tema se ha considerado el siguiente objetivo:
- Identificar las potenciales emergencias por la ejecución de las actividades, para
su control ante una situación real.
- Desarrollar e implementar un plan de contingencias alineado al Plan General de
Contingencias y Respuesta a Emergencias de las instalaciones donde se
desarrollen actividades.
- Hacer conocer el Plan de Contingencias así como sus responsabilidades dentro
del documento a todo su personal.
- Participar en los simulacros cuando corresponda.
7.6. PROCESO: RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIÓN
pág. 80
7.6.1. Funciones y Responsabilidades
Se ha establecido las funciones según el cual se definen el perfil, responsabilidad, de
todo el personal que conforma, en todos los niveles de la empresa. Estas
responsabilidades, funciones y autoridades son comunicadas a todo el personal.
Las funciones y responsabilidades para los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional se encuentran documentadas también en los procedimientos de gestión,
POE´s, entre otros.
Nos suscribimos al “Reglamento Interno para Empresas Contratistas” de los diferentes
clientes de la actividad minera, donde se establecen las funciones y responsabilidades
para el Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con nuestros clientes.
- Difusión de Funciones, Responsabilidades, competencia y Autoridad
7.6.2. Liderazgo
Administrar la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, es fundamental para lograr
los objetivos y metas del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. Una clave
para demostrar ese liderazgo es tener metas y objetivos claros y por ende poder
establecer las expectativas de desempeño para cada uno de los miembros de la
organización.
Para el desarrollo de este tema se han considerado los siguientes objetivos:
- Programa de Cuidado Activo - Producción Segura
Como establecer actividades que permitan mejorar el liderazgo de la supervisión en las
actividades de campo, actividades de visibilidad de los Gerentes y Supervisores,
orientadas al contacto permanente con los trabajadores, que permita proporcionar
retroalimentación en forma periódica.
7.6.3. Capacitación y Entrenamiento
La capacitación y entrenamiento de la fuerza laboral, es otra de las actividades claves
del éxito, como tal, es preocupación fundamental de la administración mantener un
proceso de capacitación y entrenamiento de nuestros trabajadores, que permita
entregar los conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para que desarrollen su
trabajo en forma eficiente y segura, evitando lesiones pérdidas y derroches.
En tal sentido para el desarrollo de este tema se ha considerado el siguiente objetivo:
Desarrollar e Implementar del Programa Anual de Capacitación, en materia de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Asegurar que los trabajadores participen en los cursos programados.
pág. 81
Asegurar que los trabajadores cumplan con los temas obligatorios según su propia
necesidad operativa.
7.7. PROCESO: CONTROL OPERACIONAL
7.7.1. Inspecciones Planeadas
Las inspecciones planeadas constituyen una herramienta efectiva que permite a la línea
de mando y trabajadores en general, la detección, análisis y corrección sistemática de
las deficiencias que afectan a los Equipos y las Personas donde se desarrollan las
operaciones.
En función de lo anterior se han fijado los siguientes objetivos para el desarrollo de este
tema:
- Diseñar el programa de inspecciones de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. N°024-2016-EM (artículos
140-147) e IPECR
7.7.2. Otros Controles
Para la Producción Segura nuestros clientes de la actividad minera cuentan con
Estándares de seguridad, POE’s, ATS, Políticas, Programas, entre otros, que acogemos
de forma voluntaria para asegurar los controles operacionales durante las tareas en el
lugar de trabajo.
En tal sentido para el desarrollo de estos temas se han considerado los siguientes
objetivos:
- Asegurar que las licencias internas de conducir de conductores y operador se
encuentren vigentes.
7.8. PROCESO: CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
7.8.1. Documentos y Registros
La documentación está organizada en Manuales, Procedimientos, Planes, Programas,
Formatos y otros documentos. Para el control de todos los documentos se ha
establecido, documentado, implementado y mantenido el procedimiento de Control de
Documentos” y Control de los registros, documentado, implementado y mantenido.
Para el desarrollo de este tema se ha considerado el siguiente objetivo:
- Controlar que los documentos vigentes se encuentren en el punto de uso y sean
controlados
pág. 82
7.9. PROCESO: COMUNICACIONES
7.9.1. Comunicaciones
Tema importante en la gestión de Salud Ocupacional y Seguridad, son las
comunicaciones, tanto formales como informales. El realizar este tipo de actividad
constituye una valiosa oportunidad para destacar el compromiso que la organización
tiene con la Salud Ocupacional y Seguridad, por lo que cada Gerencia deberá identificar
estas oportunidades para incluirlas dentro de su Programa Específico de Gestión.
Para el desarrollo de este tema se han considerado los siguientes objetivos:
- Realizar Reuniones Mensuales, Comunicar el desempeño mensualmente de
SSO
- Charlas semanales / Tema mensual
- Charlas de inicio de turno así conocer y refrescar conceptos claves de SSO
7.10. PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
7.10.1. Salud Ocupacional
La salud ocupacional de la fuerza laboral es otro aspecto clave del éxito, por esta razón,
conjuntamente con la evaluación de las condiciones del ambiente laboral, se mantiene
vigente un Programa de Salud Ocupacional Anual para todos nuestros trabajadores, a
fin de identificar prematuramente los síntomas de enfermedades ocupacionales y tomar
acciones de orden administrativo y/o de ingeniería para su control.
Para el desarrollo de este tema se han considerado los siguientes objetivos:
- Diseñar el programa de Salud Ocupacional según lineamientos del D.S. 024-
2016 E.M.
- Desarrollar las actividades dispuestas en el Programa de Salud Ocupacional
7.10.2. Cumplimiento Legal
De acuerdo a nuestra Política de Salud y Seguridad se tiene el compromiso de verificar
el cumplimiento de las leyes y regulaciones de seguridad y salud ocupacional vigentes
aplicables. Por lo tanto este es un aspecto relevante en nuestro Programa Anual de
Seguridad y Salud Ocupacional a través del “Procedimiento de Evaluación del
Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros”
Con la finalidad de mantener un correcto control del cumplimiento legal, se ha
identificado el siguiente objetivo:
- Monitoreo y Evaluación de Cumplimiento legal (SGSSO)
pág. 83
7.10.3. Seguimiento a Equipos
La verificación y mantenimiento de los equipos necesarios para el seguimiento y
medición del desempeño.
Para el desarrollo de este tema se ha considerado el siguiente objetivo:
- Elaborar programa de verificación y mantenimiento de equipos que se requieran
para la medición y seguimiento del desempeño en SSO
- Verificación del cumplimiento del programa de verificación y mantenimiento de
equipos (SGSSO)
7.11. PROCESO: INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
7.11.1. Reporte e Investigación de Incidentes
La investigación de incidentes es un plan de acción crítico en el control de Riesgos
Operacionales, ya que sin una investigación exhaustiva y un completo informe de las
pérdidas, la Administración, tendrá un pobre conocimiento acerca de la naturaleza y
dimensión de estas pérdidas.
Cuando hablamos de incidentes nos estamos refiriendo a aquellos sucesos o eventos
que resultan en pérdidas operacionales, sean o no visibles o medibles, las cuales están
representadas por: Lesiones personales, daños a equipos, daños a la propiedad, fallas
operacionales y cercanos a perdidas.
Los objetivos para el desarrollo de este tema son:
- Adoptar el Procedimiento de Identificación de Reporte e Investigación de
Incidentes de nuestros clientes de la actividad minera.
- Comunicación del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO)
de nuestros clientes de la actividad minera
- Preparar Análisis estadísticos, mensuales de siniestralidad a fin de orientar la
gestión de SSO
7.12. PROCESO: ANÁLISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
7.12.1. No conformidades, Acciones preventivas y correctivas
Se ha establecido el “Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y
Acciones Preventivas” con el objetivo de describir la forma en que se identifica e
pág. 84
investiga las no conformidades potenciales y reales, así como la implementación y
seguimiento de las acciones correctivas y preventivas consideradas en el Sistemas de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Para verificar este tema se identifica el siguiente objetivo:
Cumplir acciones resultantes de SACs, SAPs, Recomendaciones y Eficacia de Acciones
(SGSSO), realizar su seguimiento.
pág. 85
N Proceso
AAS, TA,
TSSO,
RLO
Objetivo Actividades Meta Indicador Respons
able
Fecha de
inicio
Fecha
final de
cumplimie
nto
1 Política Política de
SSO
- Asegurar que
la política de
RCN RENTA
CAR., sea
conocida E
internalizada
por el personal
involucrado.
Difusión de la
Política
interna y de
los diferentes
clientes
Política
difundida
semestralmen
te
%
N° de personal que
recibió la
difusión / N° total de
personal del
área
Gerencia Febrero /
Julio
Marzo /
Agosto
2
Identificación
de Peligros,
Evaluación y
Control de
Riesgos
IPECR
IPECR
Mantener
identificados los
peligros,
riesgos y
controles
necesarios
aplicando el
Procedimiento
de
Realizar el
ARO/AST en
todas las
tareas
100% de
registros de
todas las
actividades
realizadas
% N° de Aros /N° de
tareas
SSO, SO
y
Trabajad
ores
Enero Diciembre
Elaborar el
Procedimiento
de
Identificación
100% de
registros
actualizados
en
%
Registro de IPCER
Firmado y Validado
por Supervisores
SSO, SO Marzo Diciembre
pág. 86
Identificación
de Peligros,
Evaluación y
Control de
Riesgos.
de
Peligros
Evaluación y
Control de
Riesgos
(IPECR)
actividades
según
correspondan.
Actualización
de la Matriz
IPECR y
verificación de
medidas de
control
identificadas
en Matriz de
Identificación
de Peligros,
Evaluación y
Control de
Riesgos
(IPECR)
100% de
Matrices
IPECR se
encuentran
revisadas y
aprobadas
%
N° Matrices IPECR
revisadas y
aprobadas / N° total
de matrices
IPECR
SSO, SO Marzo Diciembre
pág. 87
Elaboración
de POE de
actividades
críticas
nuevas a
realizar,
según
corresponda.
100% de
registros
POE's de
actividades
criticas
% N° de POE /N° de
Actividades Criticas
GG, SSO,
SO Marzo Diciembre
Elaboración
de ATS de
actividades
nuevas a
realizar según
matriz IPECR
100% de
actividades
nuevas a
realizar,
según
corresponda
% N° de ATS /N° de
Actividades Nuevas
GG, SSO,
SO Marzo Diciembre
PTS
realizados y/o
gestionados
según Nº de
tareas a
iniciar, según
corresponda.
100% de
actividades
realizadas
%
N° de PTS
gestionados y/o
realizados /N° de
tareas a iniciar
SSO, SO Marzo Diciembre
pág. 88
3
Identificación
deRequisitos
Legales
Requisitos
Legales y
Otros
Asegurar el
cumplimiento
de los requisitos
legales y otros
aplicables en
materia de SSO
en nuestras
actividades a
desarrollar.
Identificar los
requisitos
legales y otros
aplicables
alos procesos
que
desarrollamos
100% de
temas de
SSO,
Requisitosleg
ales y otros
requisitosident
ificados
Fecha límite SSO, SO Marzo Diciembre
Actualizar y
comunicar los
requisitos
legales y otros
aplicables al
personal
pertinente
cuando
corresponda
100% de los
requisitos
legales
aplicables y
otros son
comunicados
al personal
pertinente
%
N° de personal
comunicado / N°
total de personal
pertinente
SSO, SO Abril Diciembre
pág. 89
Implementar
los Requisitos
Legales y
otros
requisitos
cuando
corresponda
100% de
actividades
relacionadas
al
cumplimiento
de requisitos
legales
aplicables y
otros
implementado
s.
%
N° de actividades
relacionadas al
cumplimiento de
requisitos
legales aplicables
y otros
requisitos
implementados /
N°
Total de
actividades
relacionadas al
cumplimiento de
requisitos legales
y otros según
Lista de Temas de
SSO,
Requisitos
Legales y Otros
Requisitos
SSO, SO Abril Diciembre
pág. 90
4
Establecimie
nto de
Objetivos y
Metas
Objetivos
Cumplir con las
actividades
programadas
en el Programa
Anual
de Seguridad y
Salud
Ocupacional
Difusión de
Objetivos y
Metas del
Programa
Anual de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
(PASSO)
El Personal ha
recibido
comunicación
sobre los
objetivos y
metas
(PASSO)
%
N° de personal
que recibió la
difusión / N° total
de personal
GG,SSO Marzo Marzo
Hacer
seguimiento
mensualment
e al
cumplimiento
de
actividades
aplicables
100% de
actividades
ejecutadas
%
N° de actividades
ejecutadas/ N°
de actividades
programadas
GG,SSO Febrero Diciembre
pág. 91
mencionadas
en el presente
Programa
5
Preparación
yRespuesta
anteemergen
cias
ElementoP
reparación
para
Emergenci
as
Mantener
identificadas
laspotenciales
situaciones
deemergencia
para su control
anteuna
situación real
Identificar las
potenciales
emergencias
por
laejecución de
las
actividades
100% de las
potencialesem
ergencias
identificadas
Fecha límite GG,SSO Marzo Marzo
Desarrollar e
implementar
un plan de
contingencias
Contar con
plan de
contingencias
que
cubra las
potenciales
emergencias
identificadas
Fecha límite SSO Febrero Diciembre
pág. 92
Hacer conocer
el Plan de
Contingencias
Personal
entrenado y
capacitado en
su plan de
contingencias
%
N° de
trabajadores
entrenados /
N° total de
trabajadores
SSO Mayo Diciembre
Participar en
los simulacros
programados
cuando
corresponda
El personal
participa
activamente
N° de Simulacros
realizados/ simulacros
programados
SSO Marzo - Diciembre
6
Recursos ,
Funciones y
Capacitación
Programa
Asegurar el
cumplimiento
de las
actividades
dentro de las
responsabilidad
es y funciones
asignadas a los
trabajadores
Refrescamient
o anual Según
programa de
capacitación
de la empresa
100% de
actividades
realizadas
%
N° de actividades
realizadas / N°
de actividades
programadas
GG,SSO
Enero - Diciembre
(Según Programa de
Capacitación)
Asegurar la
prevención de
trabajos
100% de
actividades
realizadas
% N° de personal
programados
GG,SC,S
SO Enero - Diciembre
pág. 93
críticos para
trabajadores
que lo
requieran.
/N° de personal
participante
Funciones
y
Responsab
ilidades
Difusión de
Funciones,
Responsabilid
ades
Total del
personal ha
recibido la
difusión sobre
sus funciones,
responsabilida
des.
%
N° de personal
que recibió la
difusión / N° total
de personal
SSO Marzo Marzo
Liderazgo
Establecer
actividades que
permitan
mejorar el
liderazgo de la
supervisión en
las actividades
de campo.
Programa de
Cuidado
Activo
Capacitacione
s externas
100%
actividades
realizadas
%
N° de personal
participante / N°
total de personal
SSO Abril Diciembre
Elemento
Capacitaci
Desarrollar e
Implementar
Diseñar Un
Programa de
Contar con
programa de Fecha límite SSO Abril Diciembre
pág. 94
ón y
entrenamie
nto
del
Programa
Anual de
Capacitación,
en materia de
Seguridad y
Salud
Ocupacional.
capacitación
en SSO
capacitación
aprobado
Asegurar que
los
trabajadores
participen
Total de
trabajadores
entrenados
%
N° de
trabajadores
entrenados/
N° total de
trabajadores
programados
SSO Enero - Diciembre
Asegurar que
todos sus
trabajadores
cumplan con
los
temas
obligatorios
según su
propia
necesidad
operativa.
100% de
trabajadores
entrenados
%
N° de
trabajadores
entrenados/
N° total de
trabajadores
programados
SSO Enero Diciembre
7 Control
Operacional
Mantener el
programa
Diseñar el
programa de
Contar con el
Programa Fecha Limite SSO Febrero Febrero
pág. 95
ElementoIn
specciones
Planeadas
deinspecciones
de acuerdo a
loestablecido
en el
Reglamento
deSeguridad e
Higiene Minera
D.S.N°024-
2016 EM
inspecciones
de acuerdo al
DS-024-2016-
EM
deinspeccione
s aprobado
Desarrollar el
programa de
inspecciones
100% de
actividades
realizadas
%
N° inspecciones
realizadas / N°
inspecciones
programadas
SSO Marzo Diciembre
Realizar los
seguimientos
de los
planes de
acción
resultantes de
las
inspecciones
en forma
oportuna
Controlar la
implementació
n de los
planes de
acción
resultante de
las
inspecciones.
100% de
planes de
acción
implementado
s
%
N° actividades
realizadas / N°
actividades
programadas en
los
planes de acción
SSO Marzo Diciembre
Otros
Controles
Mejorar el nivel
de
Asegurar que
las licencias
100%detrabaj
adoresqueope%
N° de
trabajadores con
GG,SC,S
SO Enero Diciembre
pág. 96
cumplimiento
del
Reglamento
General de
Conductores
internas de
conducir de
conductores y
operador se
encuentren
vigentes.
ranequiposcu
entanconlicen
ciainternade
conducir
vigente
licencias internas
vigentes / N° total
de
trabajadores con
licencia interna
Mantener un
mecanismo de
control para las
Hojas MSDS de
los
productos
químicos
Cumplir con el
Procedimiento
Evaluación
de Materiales
y Productos
Químicos
100% de
hojas MSDS
de productos
químicos
usados
%
N° de Productos
químicos con
Hojas MSDS
aprobadas / N°
total de productos
químicos
usados
GG,SC,S
SO Febrero Marzo
8
Control de la
Documentaci
ón
Documento
s
yRegistros
Mantener
controlados
losdocumentos
y
registrosrelacio
nados al
Controlar que
los
documentos
vigentes se
encuentrenen
el punto de
uso y sean
controlados
100% de
documentos
vigentes del
sistema de
Gestión de
Seguridad
controlados
%
N° de
documentos
desarrollados y
distribuidos / N°
total de
documentos
vigentes a
distribuir
GG,SSO Mayo Mayo
pág. 97
sistema SSO y
asegurar que se
encuentren en
el punto de uso
en el punto de
uso
9 Comunicacio
nes
Comunicac
iones
Comunicar el
desempeño
mensualmente
de SSO en
reuniones
a los diferentes
niveles
de la empresa
Realizar
Reuniones
Mensuales
Programa de
Gestión de
SSO (PASSO)
2017
aprobado.
%
100% de
reuniones
mensuales
realizadas
GG,SSO Febrero Diciembre
% 100% personal
participante GG,SSO Febrero Diciembre
% 100% acuerdos
ejecutados GG,SSO Febrero Diciembre
Dar a conocer y
refrescar
Charlas
semanales /
Tema
mensual
100%
trabajadores
programados
%
N° trabajadores
participantes/ N°
trabajadores
programados
GG,SSO Enero Diciembre
pág. 98
conceptos
claves de SSO
a través
de charlas de
inicio de turno
con la
participación
activa de los
trabajadores
Charlas de
inicio de turno
100% charlas
realizadas %
N° Charlas
realizadas/ N°
Charlas
Programadas
GG,SSO Enero Diciembre
10 Seguimiento
y Medición
Salud
Ocupacion
al
Diseñar e
implementar el
Programa de
Salud
Ocupacional de
acuerdo al
DS.024-2016
(artículo 57) y
Diseñar el
programa de
Salud
Ocupacional
Contar a
marzo con el
Programa de
Salud
Ocupacional
aprobado
Fecha Limite GG,SSO Marzo Marzo
Desarrollar las
actividades
100% de
actividades %
N° actividades
realizadas / N°
GG,SC,S
SO Abril Diciembre
pág. 99
normas
relacionadas
dispuestas en
el Programa
de Salud
Ocupacional
de los
diferentes
clientes
del plan
desarrollados
actividades
programadas
Cumplimie
nto
Legal
Verificar
periódicamente
el nivel de
cumplimiento
de la normativa
legal
aplicable
Monitoreo y
Evaluación de
Cumplimiento
legal
(SGSSO)
100% de
cumplimiento
de la
normativa
aplicable
%
N° actividades
realizadas / N°
actividades
aplicables
GG,SC,S
SO Agosto
Septiemb
re
Seguimient
o a Equipos
Mantener 100%
operativos los
equipos que
puedan tener
incidencia
en la SSO
Elaborar
programa de
verificación y
mantenimient
o de equipos
que se
Contar en las
fechas
programadas
la revisión y
aprobación de
la lista y
programa,
Fecha Limite GG,SSO Marzo Marzo
pág. 100
requieran para
la
medición y
seguimiento
del
desempeño
en SSO
según
corresponda.
Verificación
del
cumplimiento
del programa
de verificación
y
mantenimient
o de equipos
(SGSSO)
100% de
cumplimiento
del programa
%
N° actividades
realizadas / N°
actividades
programadas
GG,SC,S
SO
Abril Diciembre
Abril Diciembre
11
Investigación
de
Incidentes
Elemento
Reporte e
Investigaci
ón de
Asegurar el
seguimiento de
planes de
acción
Elaborar el
Procedimiento
de
100% de
incidentes
reportados e
investigados.
%
N° de Incidentes
reportados e
investigados / N°
total de
GG,SSO Febrero Diciembre
pág. 101
Incidentes
resultantes de
las
investigaciones
Identificación
de
Reporte e
Investigación
de Incidentes
Incidentes
ocurridos
Comunicación
del Programa
Anual de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
(PASSO)
100% Planes
de acción
ejecutados
%
N° Planes de
acción
ejecutados/
N° Planes de
acción
programados
GG,SC,S
SO Febrero Diciembre
Análisis
estadísticos, de
la data que
permita
implementar
acciones que
controlen la
Preparar
Análisis
estadísticos,
mensuales de
siniestralidad
a fin de
orientar la
100% de
reportes
mensuales
%
N° de reportes
generados
mensualmente/
N° total de
reportes
requeridos
GG,SC,S
SO Febrero Diciembre
pág. 102
recurrencia de
incidentes.
gestión de
SSO
12
Análisis y
Manejo de
No
conformidad
es,
Acciones
Preventivas y
Correctivas
No
conformida
des,
Acciones
preventivas
y
correctivas
Cumplir con las
acciones
resultantes
de las
Solicitudes de
Acciones
Correctivas,
Preventivas y
Recomendacio
nes
Seguimiento a
SACs, SAPs,
Recomendaci
ones y
Eficacia de
Acciones
(SGSSO).
100% de
actividades de
SAPs,
SACs,
Recomendaci
ones
cerradas.
%
N° actividades
realizadas / N°
actividades
programadas
GG,SC,S
SO Marzo Diciembre
pág. 103
PLAN DE RESPUESTAS A EMERGENCIA
1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento seguro para que el personal desocupe en forma ordenada
el lugar de trabajo en caso de ocurrir una emergencia.
Determinar los procedimientos necesarios para controlar situaciones de emergencias
que puedan afectar a las personas y/o a la propiedad, asignando funciones y fijando
responsabilidades.
Retirar al personal a un lugar seguro en caso de ocurrir una emergencia.
Minimizar el efecto negativo que pueda ocasionar las emergencias en el
personal, las comunidades o personas circundantes al área afectada.
Minimizar las pérdidas que se generen después de una emergencia.
Controlar cualquier tipo de emergencia que pueda generarse durante la
ejecución del proyecto (trabajos complementarios).
Minimizar los daños a la propiedad, a los equipos y pérdidas en los procesos que
resulten de las emergencias.
2. ALCANCE
Este plan se aplica para todos los servicios de los diferentes proyectos que ejecute la
Empresa RCN RENTA CAR dentro de las instalaciones de los diferentes clientes de la
actividad minera.
3. TERMINOLOGIA BASICA
EVACUACION.
Se define como evacuación a al actividad de desocupar un lugar, y dirigirse hacia un
lugar seguro.
EMERGENCIA.
Se define como las medidas que se deben tomar bajo varias condiciones de emergencia
posible. Incluye responsabilidades del grupo humano que integran la empresa, recursos
de la organización disponibles para su uso, métodos o procedimientos generales que
pág. 104
se deben seguir, requisitos para implementar procedimientos, capacitación y práctica de
procedimientos de emergencia.
4. EJECUCION
4.1. ALARMAS
Se procederá de acuerdo al sistema de alarmas radial, teléfono celular, RPM, bocinas
de emergencia de los vehículos.
Todo el personal debe de conocer el procedimiento de alarmas.
4.2. EVACUACION.
La evacuación de todo el personal del proyecto se realizará en forma ordenada,
siguiendo las señales de guía que los llevará hacia la zona de seguridad autorizada. La
indicación de una evacuación ordenada será asumida por el Supervisor de Operaciones
o de Seguridad o la persona encargada de este grupo humano.
4.3. VIAS DE EVACUACION.
Son los accesos por donde va ha transitar el personal hacia un punto de reunión y para
ello estas vías de evacuación o caminos deben estar libres de todo material que dificulte
el tránsito por estas.
4.4. FACILIDADES DE INFORMACIÓN:
Se debe tener disponible ante una emergencia: un plano de las áreas de trabajo, con la
ubicación de las zonas seguras, facilidades de salida extintores, camillas, puntos de
reunión en caso de evacuación, etc.
Hojas MSDS de productos químicos. Estas hojas deben estar colocadas en un lugar
visible y de fácil acceso. Así también se debe de tener un listado de todos los productos
químicos que se estén usando.
Ubicación de los materiales que se van a usar ante una emergencia; deben de estar en
un lugar visible (kit de emergencia).
Ubicación de equipos de lucha contra incendio, para detener un conato de incendio.
pág. 105
Ubicación de los botiquines y camilla de primeros auxilios para responder un incidente
personal.
4.5. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES.
Se desarrollara un tipo de comunicaciones dependiendo del tipo de emergencia.
Estos procedimientos estarán anexados junto a las direcciones y teléfonos.
Se realizara cada mes una comprobación de las notificaciones.
El coordinador será el Supervisor de Operaciones de Turno el responsable de
manejar todos los medios de comunicación disponibles para hacer frente a la
emergencia de acuerdo a los procedimientos establecidos.
A. Comunicaciones de emergencia.
Cualquier trabajador da el aviso de emergencia al Supervisor de Operaciones de Turno,
al supervisor inmediato o al Supervisor de Seguridad de Prevención de Riesgos de RCN
RENTA CAR para que inicien la cadena de comunicaciones de emergencia de la
Empresa Cliente en las frecuencias establecidas por el titular de la actividad minera.
B. Comunicaciones EMPRESA CONTRATISTA – EMPRESA CLIENTE –
OFICINAS.
Ocurrido la emergencia, se procede a comunicar al Supervisor de Operaciones.
La Gerente Administrativa informa a la Gerencia General de la empresa del evento
ocurrido:
Naturaleza de la emergencia
En caso de lesionados, identidad de estos.
Tipo de daños materiales y posibilidad de nuevos daños.
Daños al medio ambiente
Información sobre grado de control de la emergencia
4.6. LISTA DE EQUIPOS PARA EMERGENCIA
pág. 106
Para los casos de emergencia se cuenta con los siguientes equipos:
Extintores presurizados PQS multipropósito (ABC) distribuidos en el área de
trabajo
01 camilla portátil tipo canastillo.
01 botiquín de primeros auxilios básico.
Paños absorbentes para derrames.
Respiradores con filtros para polvo, vapores orgánicos y gases.
02 juegos de herramientas (picos, palanas).
Bolsas plásticas.
01 Balde
4.7. PUNTO DE REUNION EN CASO DE EVACUACION.
Se estimara el reconocimiento estimado de los carteles para el punto de reunión del
personal en caso de evacuación, y se dirija hacia dicho lugar inmediatamente se de la
orden de evacuación por el supervisor de operaciones o el encargado del área en el
momento de la emergencia.
4.8. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA.
COMUNICACIÓN.
Toda persona que detecte una situación de emergencia debe mantener la calma e
informar claramente su nombre y cargo, donde es la emergencia, el tipo de emergencia
y si hay lesionados.
A. EN CASO DE INCIDENTE.
A. Todos los incidentes deben ser investigados por el respectivo supervisor del área
de trabajo con la finalidad de encontrar sus verdaderas causas para corregirlas
o eliminarlas, quien reportara en concordancia con las políticas y procedimientos
de la empresa minera.
B. No mover al accidentado, un movimiento inapropiado puede ser fatal.
C. En caso que el accidentado este inconsciente, verifique el pulso (latidos),
acerque su oído al pecho del accidentado para escuchar el latido de su corazón,
acerque la cara a sus fosas nasales del accidentado para verificar si está
pág. 107
respirando. Si el accidentado no está respirando entonces se le aplica
respiración artificial, masaje cardiaco si posee la experiencia necesaria.
D. En caso de hemorragias haga presión directa en el punto donde sale la sangre
con un pañuelo o trapo limpio, nunca haga torniquete.
E. En caso de shock eléctrico, en primer lugar desconecte la energía eléctrica del
sistema, si ello no es posible retire a la víctima utilizando una cuerda, ropa,
madera u otro material que no sea conductor eléctrico. Si posee los
conocimientos suficientes aplique respiración artificial o masajes cardiacos
según sea la necesidad.
Cualquier otra lesión debe esperar la llegada de personal especializado.
Mantener al personal alejado de la zona donde se encuentra el accidentado y
los accesos libres para así facilitar el ingreso de la ambulancia.
Una vez llegada la ambulancia o personal especializado informar de lo ocurrido
detalladamente.
Todo suceso por caída de trabajo en altura y/o por descarga eléctrica es
considerado como emergencia grave.
B. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIOS O EXPLOSIONES.
Cuando Ud. Detecte humo o fuego actuara de la siguiente manera:
Mantener la calma y transmitir su actitud a su compañero más cercano.
Cuando el incendio es pequeño y/o recién se está iniciando (amago) y la persona que
descubrió puede apagarlo, debe hacerlo inmediatamente y luego procederá a notificar
a su supervisor inmediato seguir la las comunicaciones de emergencia cliente, si no
sabe apagarlo informara inmediatamente.
De la voz de alerta en los medios siguientes:
Llame mediante radio o teléfono. Primero contacte la ayuda más cercana.
Tome un extintor y trate de extinguir el fuego, no arriesgando su vida
innecesariamente.
Nunca abra una puerta cerrada sin antes palparla.
Mantenerse cerca del piso para evitar respirar humo
Cubra su boca y nariz con un trapo húmedo no acrílica o sintética.
Si el fuego ha sido controlado, realizar el aseo y ordenamiento de la instalación.
pág. 108
Investigar la causa del incendio y realizar y participar en la investigación del accidente.
Realizar a la brevedad el recargo de extintores.
Si el fuego no ha sido controlado realice el Procedimiento de Evacuación.
C. PROCEDIMIENTO A DESASTRES NATURALES.
En caso de emergencia por desastres Naturales, se deberán seguir los siguientes
pasos:
Informe sobre la emergencia al superior de operaciones de turno de inmediato.
Examine la zona de emergencia cuidadosamente, prestando atención a otros tipos de
peligros como gases, electricidad, etc.
Procure no mover a personas heridas, salvo amenaza de fuego, explosión u otros
peligros que ponen en peligro la vida de las personas.
Si fuese necesario administre primeros auxilios hasta la llegada de personal
especializado, si está entrenado y capacitado para la tarea.
En caso sea necesario el supervisor de operaciones designará a alguien (conductor de
vehículo liviano) para dirigirse al punto de encuentro más cercano donde ocurrió el
evento quién reciba y guíe a los equipos de rescate y respuesta de emergencia al lugar
de los hechos.
En caso de vientos huracanados o remolinos en área de operaciones el personal optara
por subirse a las cabinas interiores de los vehículos y/o de las máquinas de perforación
y permanecerá el tiempo que sea necesario, o hasta que haya pasado los vientos.
D. EN CASO DE TORMENTAS ELECTRICAS.
Para el caso de tormentas eléctricas se han establecido las siguientes pautas (de
acuerdo a los procedimientos en caso de tormentas eléctricas de RCN RENTA CAR
a. Definiciones.
Detector de tormentas eléctricas.
pág. 109
Son equipos usados para determinar la distancia en que se encuentra la tormenta con
respecto al punto en que se encuentra el detector.
Las áreas de detección de tormentas eléctricas son:
15 a 5 Kilómetros – Área de Riesgo Potencial.
5 a 0 Kilómetros – Área de Alto Riesgo.
Los detectores permiten determinar el área en que caen los rayos.
Área de Riesgo Potencial.
Es una comunicación de aproximación de la tormenta eléctrica al área de Alto Riesgo
Indica que la tormenta se encuentra dentro del área crítica de 5 y 15 Km.
Se debe mantener observación visual del viento y mantener permanente contacto con
la central de observación.
Todo personal que trabaje a la intemperie (operadores de equipos orugas, así como
personal que realiza trabajos de altura), deberán detener su trabajo y dirigirse hacia los
lugares de refugio.
Áreas de Alto Riesgo.
Superficie medida en forma radial desde la ubicación del detector en la cual ninguna
persona debe permanecer a la intemperie.
Indica que la tormenta ha ingresado al área de seguridad establecida.
Todo el personal debe de desplazarse a las zonas de los refugios.
Indica la paralización de los trabajos en la zona donde existe tormenta.
b. Lugares más expuestos a la caída de rayos.
Los lugares que son más favorables a la atracción del rayo son los que hacen
prominencia en un terreno llano y aquellos que contienen elementos buenos
conductores de la electricidad.
c. Conducta del personal ante la tormenta eléctrica.
Deben de seguir las siguientes recomendaciones.
Bajar la pértiga y si es posible la antena de radio.
Cerrar bien puertas y ventanas
Recoger a toda persona expuesto a la intemperie y que encuentre en su trayecto.
pág. 110
Transitar a una velocidad moderada.
Si se encuentra a una distancia considerada de edificios manténgase dentro del
vehículo.
Nadie bajara del vehículo hasta que la tormenta pase.
E. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIONES CRIMINALES Y/O CIERRE DE
CARRETERAS.
Si Ud. es testigo o tiene conocimiento de un acto criminal, como terrorismo, secuestro,
robo, amenaza de explosión deberá de seguir los siguientes pasos:
Informe de la emergencia según lo descrito la cartilla de atención de
emergencias.
Mantenga la calma evite el pánico.
Tome medidas para protegerse a sí mismo y a los demás si fuese necesario.
No intente enfrentarse con personas del grupo sedicioso.
No pida explicaciones por el proceder de estos grupos.
4.9. RECUENTO DE PERSONAL.
Asegurarse de que todo el personal abandone su área de trabajo durante la evacuación.
Una vez realizado el recuento del personal el encargado deberá informara a su
supervisor inmediato y cotejar cualquier discrepancia en el número de personas,
incluyendo personas ausentes y/o individuos que normalmente trabajen en otro frente.
4.10. EVACUACION DE AREAS EN EXCAVACION.
La notificación de evacuación en una área de excavación se comunicara por medio de
radio al responsable de esta tarea y solo podrá ser autorizada por el residente de obra.
Se dará órdenes al personal de excavaciones para abordar los vehículos y dirigirse a
áreas de reunión predeterminadas.
El personal de excavación que no tenga acceso a ningún vehículo, será recogido por
vehículo liviano o de lo contrario esperara en las áreas asignadas, fuera de la línea de
tráfico.
4.11. BUSQUEDA Y RESCATE.
Solamente personal calificado y entrenado y los miembros encargados de la
emergencia de SMCV tienen permiso para reingresar a un área que ha sido evacuada,
pág. 111
para realizar labores de búsqueda y rescate antes de que la señal de cese de alarma
sea dada.
4.12. CESE DE LA EMERGENCIA Y REINCORPORACION AL LUGAR DE
TRABAJO.
El área evacuada debe quedar libre de todo peligro, los miembros del equipo de cuadrilla
de emergencias investigaran exhaustivamente las instalaciones evacuadas. Si hubo
incendio o se prevea daños en las estructuras, el área debe ser inspeccionada por el
personal rescate y emergencia y supervisión de seguridad para determinar si es seguro
para volver a ocuparla.
Una vez que ha sido declarada segura, el Supervisor de Operaciones de Turno notificara
esta situación para que se proceda a dar señal de cese de emergencia.
La frase para el cese es lo siguiente: La emergencia ha cesado, el área ya es segura,
pueden reingresar al área.
Estos mensajes deben repetirse tres veces consecutivas.
El personal podrá volver a su trabajo una vez terminada la transmisión del cese de la
emergencia.
5.00 RESPONSABILIDADES
A. OCURRE LA EMERGENCIA (trabajadores)
a.1. Antes de una emergencia.
Deberán realizar diariamente sus inspecciones de herramientas que se usen,
realizar el reconocimiento e identificación de peligros y respectivamente los
análisis de tareas de alto riesgo.
Participar activamente en los simulacros de emergencias.
Conocer en detalle el procedimiento de comunicaciones ante una emergencia.
Debe conocer los puntos de reunión, vías de evacuación, ubicación de los
extintores, botiquín de primeros auxilios, MSDS, camillas, etc.
Estar preparados para cualquier situación de emergencia (incendios, accidentes
personales, sismos, derrumbes)
a.2. Durante la emergencia.
pág. 112
Durante una emergencia las funciones y responsabilidades de cada empleado
presente en la obra serán diferentes, obedeciendo a su actividad y ubicación en
el momento de la emergencia.
Deberá comunicar al supervisor de operaciones de turno para poner de
conocimiento del evento ocurrido de la zona que ha ocurrido la emergencia.
Trasladarse hacia la Zona Segura, ayudar a evacuar y trasladar al personal
afectado y/o herido hacia la Zona Segura en caso de Emergencia siempre y
cuando integre la cuadrilla de rescate y tenga los conocimientos básicos de
primeros auxilios.
a.3. Después de la emergencia.
Participa en la investigación del accidente.
Personal que estuvo presente o cerca del accidente deberá actuar como testigo.
“Nunca se exponga a peligros ni permita que otras personas lo hagan,
especialmente en caso de incendio u otros.”
B. SUPERVISOR DE OPERACIONES DE TURNO:
b.1. Antes de una emergencia.
Debe tener conocimiento y aprobar el presente plan de contingencia.
Cumplir con los estándares de seguridad.
Fiscalizar que el personal involucrado tenga conocimiento del presente Plan y
sepan qué hacer ante una Emergencia
Apoyar, verificar y dará los recursos necesarios ante la emergencia.
Apoyar al personal en capacitaciones y simulacros de emergencias.
b.2. Durante la Emergencia.
Recibirá la información exacta de los trabajadores involucrados del evento
producido en la zona de emergencia, se dirigirá al lugar del evento.
Activara el plan de respuesta de emergencia y activara el MAY DAY - MAY DAY
- MAY DAY en Frecuencia del cliente de la actividad minera.
Se dirigirá al punto de encuentro más cercano del evento ocurrido para escoltar
a las unidades de emergencia de Cerro Verde.
Debe de notificar al Supervisor de Seguridad de turno de RCN RENTA CAR
del evento ocurrido de la emergencia.
pág. 113
Dará facilidades a los integrantes del personal de rescate en el momento de
ocurrido el accidente.
Controlará la emergencia.
Fomentar actividades de contención y rescate a través de los trabajadores
capacitados y entrenados en respuesta a emergencias.
b.3. Después de la emergencia.
Reúne la información para el reporte del evento ocurrido a cliente mina
Mantenerse en contacto permanentemente con el Residente y Supervisor de
Seguridad de la Empresa.
Decide si se continúa con las operaciones
Evalúa cual es el impacto ocasionado por el accidente o evento ocurrido
C. SUPERVISORES DE SEGURIDAD
c.1. Antes de una emergencia.
Es el responsable de coordinar y desarrollar el Plan de Contingencia.
Fiscalizara que se difunda y de conocimiento a todo el personal de los
procedimientos descritos en el presente plan de contingencia
Formación de cuadrilla que hará frente ante una emergencia
Coordinar con el residente del proyecto para desarrollar simulacros.
Coordinar con la Gerencia para la capacitación del personal.
c.2. Durante la emergencia.
Notificará oficialmente de inmediato al Supervisor de Seguridad de Mina del
evento ocurrido de la emergencia.
Recibido el aviso de emergencia se dirigirá al lugar del evento.
Coordina las acciones de seguridad y protección dentro del local
Coordinará con el supervisor de operaciones de turno, las acciones de respuesta
manteniendo información de las acciones tomadas.
Reconocerá e identificara los peligros y riesgos de la zona del evento de la
emergencia para minimizar los daños a las personas, propiedad, equipos,
proceso y al medio ambiente.
Controlar la emergencia hasta que llegue personal especializado de Mina.
pág. 114
c.3. Después de la emergencia.
Realizar la investigación del accidente o del evento ocurrido.
Emitir el informe final de los acontecimientos ocurridos.
Emitir la notificación preliminar del incidente dentro de las 24 horas de ocurrido
el hecho y el informe final de investigación de acuerdo a la magnitud del evento.
Verificará que todo el personal involucrado en el evento ocurrido esté completos
y a salvo en una zona segura.
Dará su visto bueno para la continuidad de los trabajos.
D. ADMINISTRADOR
Se mantendrá alerta ante cualquier solicitud que se le haga, ante una situación
de crisis.
En caso de ser necesario, se notificara a las agencias externas que tengan
convenios con la empresa RCN RENTA CAR los requerimientos de asistencia
mayor para el personal afectado.
Informará al Gerente General de la emergencia ocurrida.
Proporcionará todos los recursos disponibles para evacuar al personal afectado
por la emergencia en caso de ser necesario para su rehabilitación o asistencia
médica en la ciudad de lima.
E. GERENTE GENERAL
El Gerente General será notificado por la Gerencia Administrativa de la empresa
del evento ocurrido.
Proporcionará las facilidades del caso para recibir la ayuda exterior cuando lo
requiera el administrador.
Estará permanentemente en contacto con el desarrollo de los acontecimientos.
F. DE LOS CONDUCTORES Y OPERADORES
De ser necesario el Supervisor de Operaciones de turno coordinará con
cualquier conductor y/o operador de equipos livianos (camionetas 4x4) para
dirigirse al punto de encuentro más cercano para escoltar a las unidades de
emergencia al lugar del evento.
pág. 115
Todos los conductores y operadores de cualquier unidad de RCN RENTA CAR
al escuchar la señal de emergencia MAY DAY – MAY DAY – MAY DAY, cederán
el paso a las unidades de rescate y de emergencia de Cliente mina que estas
irán con sus señales luminosas y sonoras en funcionamiento.
Recibido el aviso de emergencia se dirigirán al lugar del evento para apoyar al
rescate y evacuar al personal afectado de donde ocurrió el evento.
Estar preparados en todo momento para responder ante una emergencia.
Los conductores se abstendrán de acudir a la zona de emergencia excepto
cuando su presencia sea necesaria.
Mantener sus radios en el canal de emergencias y abstenerse de usar dicho
canal para otros fines.
ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES AL TRABAJO SEGURO
1.0 GENERAL
La "Asignación al Trabajo Seguro" es la herramienta de planificación que se debe usar
Supervisor/Capataz previo a ejecutar un trabajo, e incluye la evaluación de los riesgos
pág. 116
que se enfrentarán, las medidas preventivas que se deben tomar para evitar la
ocurrencia de cualquier incidente.
Una vez planificado el trabajo, se deben dar instrucciones claras a los trabajadores
sobre el trabajo a realizar, el rol específico y responsabilidad de cada uno de ellos en la
tarea a realizar, los recursos que necesitarán para realizarla y su disponibilidad, y luego
la instrucción o explicación clara de los riesgos evaluados y los cuidados que deben
tomar para controlar todos los riesgos de manera efectiva y evitar cualquier tipo de
incidente.
2.0 RESPONSABILIDADES
Técnico Supervisor: Calificado por el titular de actividad minera o empresa contratista
minera, de acuerdo a su conocimiento, capacitación, experiencia mínima de tres (3)
años y desempeño para organizar el trabajo de la actividad a realizar en la unidad
minera, bajo responsabilidad del titular de actividad minera o empresa contratista
minera.
Está familiarizado con las regulaciones que se aplica al desempeño de dichas
actividades y tiene conocimiento de cualquier peligro potencial o real a la salud o
seguridad en la unidad minera.
Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional: Trabajador capacitado, elegido por los
trabajadores de las unidades mineras con menos de veinte (20) trabajadores. El
supervisor tiene las mismas obligaciones y responsabilidades del Comité de Seguridad
y Salud Ocupacional.
Titular de las Actividades Conexas: El titular de actividad conexa minera es responsable
de garantizar la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores en el desempeño de
todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o fuera de él; así
como desarrollar actividades permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de
protección existentes.
El colaborador: Cada conductor será responsable de planificar y analizar todos los
riesgos de un trabajo antes de asignarlo a sus trabajadores, usando el ATS.
El conductor será responsable de enseñar o explicar todas las normas de seguridad
necesarias, a sus trabajadores, obtener los permisos que se requieran antes de
comenzar el trabajo, verificar el equipo de protección personal a utilizar y controlar
cualquier posibilidad de riesgo que se pueda presentar en el trabajo a realizar.
pág. 117
El Supervisor/Capataz deberá documentar las instrucciones de seguridad que le imparta
a los trabajadores, descripción de la obra a realizar, fecha y lugar del trabajo.
Planificación del Trabajo en 5 Minutos
Ningún Trabajo podrá comenzar sin que el Supervisor/Capataz lo haya planificado, y sin
que todos los trabajadores hayan recibido de su parte todas las instrucciones y
explicaciones necesarias para ejecutar la tarea en forma segura y libre de incidentes.
3.0 DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACION
Copia del Formulario del ATS, de este procedimiento, firmado por todos los trabajadores
y por el supervisor/capataz, deberá ser mantenida en el lugar de trabajo mientras dure
la tarea. Luego, deberá archivarse en el Departamento SST de la empresa, por un plazo
de dos semanas.
.
Código:
FORMATO IPERC CONTINUO Versión:
Fecha:
pág. 118
Página 1 de 1
FECHA, LUGAR Y DATOS DE TRABAJADORES:
FECH
A HORA NIVEL/ÁREA NOMBRES FIRMA
DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
RIESGO
EVALUACIÓN IPER
MEDIDAS DE CONTROL A
IMPLEMENTAR
EVALUACIÓN RIESGO RESIDUAL
A M B A M B
Condiciones de Transpirabilidad Deficientes
Caídas a nivel
14 Estándar de Conducción,
ATS inspección 22
Tránsito Vehicular
Impactos, Atropello
14 Estándar de Conducción,
ATS inspección 24
Capot Atrapamiento
, Golpes 14
Estándar de Conducción,
ATS inspección 24
Condiciones de Vehículo (camioneta)
Falla mecánica, despiste
8
Estándar de Conducción,
ATS Conducción,
Revisión Técnica, SOAT,
SCTR
12
Trabajo prolongado (Sentado)
Agotamiento, stress,
somnolencia 8
Estándar de Conducción,
ATS Conducción,
Revisión Técnica, SOAT, SCTR, Rotación
del personal, comunicación
radial
17
Trabajo Prolongado con Temperaturas Extremas
Agotamiento, stress,
somnolencia 13
Rotación del personal,
comunicación radial,
hidratación constante, curso de
21
pág. 119
manejo defensivo
Tránsito Vehicular y Peatonal
Impactos, Atropello,
volcaduras, aplastamient
o
8
Estándar de Conducción,
ATS Conducción,
Revisión Técnica, SOAT, SCTR, licencia interna, curso
manejo defensivo, manejo por derecha,
respetar los cruces y áreas
de equipo pesado
12
Condiciones Viales deficientes
Volcaduras 8
Estándar de Conducción,
ATS Conducción,
Revisión Técnica, SOAT, SCTR, licencia interna, curso
manejo defensivo
17
SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO.
1.- IDENTIFICAR TODOS LOS PELIGROS
2.- MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVOS
3.- EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
DATOS DE LOS SUPERVISORES
HORA
NOMBRE SUPERVISOR
MEDIDA CORRECTIVA FIRMA
pág. 120
MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
SE
VE
RID
AD
Catastrófico
1 1 2 4 7 11 NIVEL
DE RIESGO
DESCRIPCIÓN
PLAZO DE MEDIDA CORRECTIVA
Mortalidad
2 3 5 8 12 16 ALTO
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el PELIGRO se paralizan los trabajos operacionales en la labor.
0-24 HORAS
Permanente
3 6 9 13 17 20 MEDIO
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata
0-72HORAS
pág. 121
Temporal
4 10 14 18 21 23 BAJO
Este riesgo puede ser tolerable.
1 MES
Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Común
Ha sucedido
Podría suceder
Raro que suceda
Prácticamente imposible que suceda
FRECUENCIA
CRITERIOS
SEVERIDAD
Lesión personal
Daño a Ia propiedad
Daño al proceso
Catastrófico
Varias fatalidades. Varias personas con lesiones permanentes.
Pérdidas por un monto mayor a US$ 100,000
Paralización del proceso de más de 1 mes o paralización definitiva.
Mortalidad (Pérdida mayor)
Una mortalidad. Estado vegetal.
Pérdidas por un monto entre US$ 10,001 y US$ 100,000
Paralización del proceso de más de 1 semana y menos de 1 mes
Pérdida permanente
Lesiones que incapacitan a Ia persona para su actividad normal de por vida. Enfermedades ocupacionales avanzadas.
Pérdida por un monto entre US$ 5,001 y US$ 10,000
Paralización del proceso de más de 1 día hasta 1 semana.
pág. 122
Pérdida temporal
Lesiones que incapacitan a Ia persona temporalmente. Lesiones por posicion ergonómica
Pérdida por monto mayor o igual a US$ 1,000 y menor a US$ 5,000
Paralización de 1 día.
Pérdida menor
Lesión que no incapacita a Ia persona. Lesiones leves.
Pérdida por monto menor a US$ 1,000
Paralización menor de 1 día.
I CRITERIOS
PROBABILIDAD
Probabilidad de
frecuencia
Frecuencia de exposición
Común (muy probable)
Sucede con demasiada frecuencia.
Muchas (6 o más) personas expuestas. Varias veces al día.
Ha sucedido (probable)
Sucede con frecuencia.
Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.
Podría suceder (posible)
Sucede ocasionalmente.
Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. Muchas personas expuestas ocasionalmente.
Raro que suceda (poco probable)
Rara vez ocurre. No es muy probable que ocurra.
Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionalmente.
Prácticamente imposible que suceda.
Muy rara vez ocurre. Imposible que ocurra.
Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionalmente.
pág. 123
pág. 124
Código:
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE
Versión:
Fecha:
Página 1 de 1
Jerarquía de Controles -
Orden de Prioridad
1 Eliminación
Gerencia : RCN
Equipo Evaluador : SUPERVISOR 2 Sustitución
Área: OPERACIONES CONDUCTOR 3 Controles de Ingeniería
Fecha de elaboración : 4
Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
Fecha de actualización : 5 EPP adecuado
Proceso
Actividad
Tarea Peligro
s Riesg
os
Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control
Reevaluación
Acción de
Mejora
Responsable
Nivel Probabilidad (P)
Nivel Severidad
(S)
Clasific
de Riesgo
Eliminació
n
Sustitución
Controles de Ingeni
ería
Control Administrativo
EPP P S PxS
pág. 125
(P x S)
CONDUCCION CAMIONETA 4X4
Inspección
de Unida
d
Dar la vuelta al Gallo
Condiciones de Transpirabilidad Deficientes
Caídas a nivel
B 4 14
Estándar de
Conducción, ATS
inspección
Zapatos de Seguridad, Casco con barbiquejo
, Lentes de
Seguridad
C 5 22
Colocarse en
lugares firmes,
amplios y señalizad
os
Conductor
Revisión visual y/o mecánica
Tránsito Vehicular
Impactos, Atropello
B 4 14
Conos de
Seguridad,
Lugares de
Aparcamiento
Estándar de
Conducción, ATS
inspección
Zapatos de Seguridad, Casco con barbiquejo
, Lentes de
Seguridad
D 5 24
Colocarse en
lugares firmes,
amplios y señalizad
os
Conductor
pág. 126
Revisión de Componentes mecánicos
Capot Atrapamiento, Golpes
B 4 14 Soporte de
Capot
Estándar de
Conducción, ATS
inspección
Zapatos de Seguridad, Casco con barbiquejo
, Lentes de
Seguridad
D 5 24
Colocar un
seguro adicional
Gerente
Conducción de
Unidad
Conducción
Condiciones de Vehículo (camioneta)
Falla mecánica, despiste
C 2 8
Unidades
Nuevas,
Mantenimiento Prevent
ivo, Extintor
es y Botiqui
nes, Cinturó
n de Segurid
ad
Estándar de
Conducción, ATS
Conducción,
Revisión
Técnica, SOAT, SCTR
Zapatos de Seguridad, guantes de seguridad, Lentes de
Seguridad
D 2 12
Capacitación
Mecánica
Gerente
pág. 127
Trabajo prolongado (Sentado)
Agotamiento, stress, somnolencia
C 2 8
Asientos
Ergonómicos
Estándar de
Conducción, ATS
Conducción,
Revisión
Técnica, SOAT, SCTR, Rotació
n del persona
l, comunicación radial
Zapatos de Seguridad, guantes de seguridad, Lentes de
Seguridad
D 3 17
Pausas Activas, monitore
o de somnolen
cia
Supervisor
Trabajo Prolongado con Temperaturas Extremas
Agotamiento, stress, somnolencia
C 3 13
Sistema de
ventilación,
calefacción,
ventanas,
tapasoles
Rotación del
personal,
comunicación radial,
hidratación
constante,
curso de
Bloqueador solar, ponchos de
lluvia
D 4 21
Capacitación
constante
Supervisor
pág. 128
manejo defensi
vo
Transito interior o exterior mina
Tránsito Vehicular y Peatonal
Impactos, Atropello, volcaduras, aplastamiento
C 2 8
Extintores y
Botiquines,
Cinturón de
Seguridad,
Camionetas con
estructura anti vuelvo
Estándar de
Conducción, ATS
Conducción,
Revisión
Técnica, SOAT, SCTR, licencia interna, curso
manejo defensi
vo, manejo
por derecha
, respetar
los cruces
Zapatos de Seguridad, guantes de seguridad, Lentes de
Seguridad
D 2 12
Capacitación
constante
Gerente
pág. 129
y áreas de
equipo pesado
Condiciones Viales deficientes
Volcaduras
C 2 8
Extintores y
Botiquines,
Cinturón de
Seguridad,
Camionetas con
estructura anti vuelvo
Estándar de
Conducción, ATS
Conducción,
Revisión
Técnica, SOAT, SCTR, licencia interna, curso
manejo defensi
vo
Zapatos de Seguridad, guantes de seguridad, Lentes de
Seguridad
D 3 17
Capacitación
constante
Gerente
pág. 130
ANALISIS SEGURO EN EL TRABAJO (AST) RCN RENTA CAR
Trabajo /
Actividad
Fecha
Empresa /
Contratista
Lugar
específico
RIESGOS
BÁSICOS
(ETAPA A)
SI NO N.A. CONTROL RIESGOS
CRITICOS
(ETAPA B)
SI NO N.A.
¿El
personal está
capacitado para
realizar el trabajo
seguro?
¿La tarea
tiene un
Procedimiento de
Trabajo Seguro
aprobado y
pág. 131
autorizado? ¿Ha
sido difundido al
personal? ¿Hay
cambios en el
entorno?
¿Existe
un supervisor
responsable de la
tarea?
¿Se
identificó el EPP
adecuado para la
tarea (casco,
lentes, chaleco,
guantes,
protector
auditivo,
respirador, etc.)?
pág. 132
¿Se
coordinó
adecuadamente
interferencias o
interfaces con
otras actividades
/ operaciones?
¿Las
herramientas y
equipos están en
condiciones de
ser usados según
estándares
establecidos?
¿Se
evaluó la
aplicación de
bloqueos físicos
requeridos para
pág. 133
energías
peligrosas?
(Eléctrica,
mecánica,
hidráulica,
neumática,
gravitacional,
cinética, etc.)
¿Se
identificó los
peligros
ergonómicos
(Esfuerzo físico al
Levantar o
movilizar carga,
mov. re
extremidades,
posturas
incorrectas,
etc.)?
pág. 134
¿Están
los trabajadores
en condiciones
físicas para
realizar la tarea
sin riesgos
ergonómicos?
¿Evaluó
las condiciones
del entorno del
trabajo
(concentración
de polvo, niveles
de ruido, espacio
disponible.
iluminación,
temperatura,
superficie de
trabajo,
desniveles,
pág. 135
accesos
definidos, pasillos
libres, etc.)?
¿Identificó
los peligros de
medio ambiente
(Derrame de
aceites o
hidrocarburos,
sustancias
peligrosas,
emisiones al aire,
generación de
residuos y
descarga a
cursos de agua?
pág. 136
¡Recuerde, nuestra visión es “regresar a casa sanos y seguros
todos los días”!
1. Etapa A : identifique los “riesgos básicos” contestando el cuestionario según la verificación en el lugar de trabajo determine controles.
2. Etapa B: Identifique los riesgos críticos del trabajo. 3. Si se confirma riesgos críticos incluir los controles en la etapa C. identificando
los pasos, riesgos asociados y establecer los controles según la jerarquía (Eliminar, reemplazar, ingeniería, administración y EPPS) los integrantes del equipo de trabajo deben firmar.
ANALISIS SEGURO EN EL TRABAJO (AST) RCN RENTA CAR
ETAPA “C”
PASO (Secuencia
pasos de la tarea) PELIGROS (¿Qué peligros hay?)
RIESGOS
(¿Qué me puede
pasar?)
CONTROLES (¿Cómo los controlo?)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
pág. 137
9.
10.
11.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
“Conozco los pasos de la tarea, peligros y los riesgos asociados y controles establecidos, en consecuencia firmo y me comprometo a cumplir responsablemente”
APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA LIDER DE
EQUIPO Y
SUPERVISION
FIRMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
pág. 138
Cod: Revisión:
►
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2017
Ítem
Tema Puesto
de Trabajo
Ene
Feb.
Mar
Abr.
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
H.H CAPACITAD
AS Responsable
N. T.
Hr HH/C
1 Inducción en seguridad
Todos x x x x x x x x x x x x Ing. de
Seguridad
2 Política de Seguridad
Todos x Ing. de
Seguridad
3 Análisis e investigación de Incidentes/accidentes
Supervisores
x Ing. de
Seguridad
4 Procedimientos y standars de trabajo Todos x supervisor de campo
5 Plan de emergencia Todos x Ing. de
Seguridad
6 Seguridad basado en el comportamiento
Todos x supervisor de campo
7 Manejo a la defensiva Todos x Ing. de
Seguridad
8 Ergonomia Todos x supervisor de campo
9 Cuidado y Uso de EPP Todos x Ing. de
Seguridad
pág. 139
10 Uso de extintores y control de incendios
Todos x Ing. de
Seguridad
11 IPERC Todos x Ing. de
Seguridad
12 Señaletica y significado de colores Todos x Ing. de
Seguridad
pág. 140
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO
Titular: Trabajador:
E.C.M/CONEXAS.: Fecha de Ingreso:
Unidad de Producción: Registro o N° de Fotocheck:
Distrito: Ocupación:
Provincia: Área de Trabajo:
1. Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. 2. Reconocimiento guiado a las áreas donde los trabajadores desempeñarán su trabajo 3. Explicación de las estadísticas de seguridad del departamento o sección. 4. Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Ocupacionales del Área. 5. Explicación de los peligros y riesgos existentes en el área. 6. Capacitación sobre los estándares que corresponden al área, con la evaluación
correspondiente. 7. Capacitación sobre los PETS que corresponden al área, con la evaluación
correspondiente. 8. Capacitación teórico-práctico sobre las actividades de alto riesgo que se realizan en
el área. 9. Capacitación en el control de los materiales peligrosos que se utilizan en el área. 10. Capacitación sobre los agentes físicos, químicos, biológicos presentes en el área. 11. Identificación y prevención ergonómica. 12. Código de colores y señalización en el área 13. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea asignada;
con explicación de los estándares de uso. 14. Uso del teléfono del área de trabajo y otras formas de comunicación con radio portátil
o estacionario; quiénes, cómo y cuándo se deben utilizar. 15. Capacitación en los protocolos de respuesta a emergencia, establecidos para el área
donde se desempeñarán los trabajadores. 16. Práctica de ubicación (recorrido en campo) y uso de refugios mineros, equipos de
respuesta a emergencias, sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicación, extintores, botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros dispositivos utilizados para casos de respuesta a emergencias.
17. Cómo reportar incidentes de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la empresa.
18. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.
19. Seguimiento, verificación y evaluación del desempeño del trabajador hasta que sea capaz de realizar la tarea asignada.
Fecha,
.................................. …….................................... Firma del Trabajador. V°B° del Ingeniero Supervisor
pág. 141
INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA PARA USO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Titular: Trabajador:
E.C.M./CONEXAS : Fecha de Ingreso:
Unidad de Producción: Registro o N° de Fotocheck:
Distrito: Ocupación:
Provincia: Área de Trabajo:
Revisión del Programa de Recorrido de Inducción por Ingreso del Departamento de Administración de Personal.
Bienvenida y explicación del propósito de la orientación.
Pasado y presente del desempeño de la unidad de producción en Seguridad y Salud Ocupacional.
Importancia del trabajador en el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.
Política de Seguridad y Salud Ocupacional.
Presentación y explicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional implementado en la empresa minera.
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, Reglas de Tránsito y otras normas.
Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional.
Obligaciones, Derechos y Responsabilidades de los trabajadores y supervisores
Explicación de Peligros, Riesgos, incidentes, estándares, PETS, ATS, PETAR, IPERC y jerarquía de controles.
Trabajos de alto riesgo en la Unidad Minera.
Higiene ocupacional: Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonomía.
Código de colores y señalización.
Control de sustancias peligrosas
Primeros Auxilios y Resucitación Cardio Pulmonar (RCP).
Plan de emergencias en la Unidad minera.
Fecha,
................................... .............................................................. Firma del Trabajador. V°B° del Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional o Ingeniero de Seguridad
pág. 142
RECORD DE INDUCCION Y CAPACITACION DEL TRABAJADOR
NOMBRES Y APELLIDOS _____________________________________________________________________ OCUPACION: _______________________________
OCUPACION:___________________________________
DEPARTAMENTO: ________________________________
FECHA DE INGRESO______________________
FECHA TEMA DE CAPACITACION LUGAR INSTRUCTOR
HORAS
DE DURACION
EVALUACION
Confirmo haber recibido la capacitación mencionada en el presente cuadro, me comprometo a aplicar lo aprendido para trabajar en forma eficiente, sin accidentarme, ni causar daño a nadie y cuidando al medio ambiente.
pág. 143
pág. 144
ESTANDAR DE CONDUCCION
PROPÓSITO
Esta plan tiene por finalidad de establecer medidas de seguridad antes del inicio,
durante el recorrido y la llegada de las camionetas a su destino ( interior/ exterior –
mina ), válido para el transporte de personal en horario diurno y nocturno.
OBJETIVOS
Controlar los riesgos y prevenir los accidentes de tránsito de cualquier índole,
durante el proceso de transporte de personal.
Proteger al personal de la Empresa de cualquier daño, lesión parcial, permanente
o pérdida de vida.
Proteger los vehículos de la Empresa y evitar daños de materiales que ocasionen
perdidas a la empresa, o que interrumpan el proceso productivo.
Prevenir en el transcurso del recorrido, de causar daños materiales a los
vehículos de otras Empresas y lesiones y daños a la integridad física de sus
trabajadores y de la población de Cajamarca en general.
ALCANCE
A todo el personal que viaje en los vehículos de la Empresa, Ingeniero0s,
supervisores, capataces, Operarios, ayudantes, y otros visitantes.
RESPONSABILIDAD
El Administrador de proyecto gestionará de acuerdo a las necesidades del
proyecto, por la dotación de todos los insumos,, materiales, repuestos y todo lo
necesario, para que los vehículos de la empresa, se encuentren en Estado
óptimo, y presten mayor seguridad al personal durante el periodo de transporte
El chofer del vehículo es el único responsable directo del buen estado del
vehículo, así como de su funcionamiento del mismo. Reportando inmediatamente
las fallas o la necesidad de su mantenimiento, preventivo, y/o correctivo.
Cuando el personal se instale, dentro del vehículo, el chofer será el único
responsable, de hacer cumplir todas las normas de seguridad implementadas
por la Empresa.
pág. 145
Todo el personal instalado dentro del vehículo tienen la responsabilidad de
cumplir y acatar las normas y procedimientos, de seguridad.
PROCESO DE TRANSPORTE DE PERSONAL
Consta de tres fases:
1. Previamente antes de la partida se tomarán las siguientes medidas de seguridad
. se efectuará un check List del vehículo para confirmar, el buen estado
operativo del mismo. En un formato preestablecido, que será llenado por el
chofer quien verificará al mismo tiempo el combustible,, la batería, sistema de
frenos, Sistema eléctrico, estado de los neumáticos, , agua del radiador, Limpia
parabrisas, Botiquín, extintor, linterna, operativa, Circulina, y Cualquier otro
elemento de seguridad, que crea conveniente el ing. de seguridad, así como los
estándares de establecidos, Luego el formato será firmado, por el supervisor de
turno, autorizando la salida del vehículo, de no existir observación alguna. De
lo contrario se tomarán, las medidas correctivas, inmediatas, o un determinado
tiempo para su corrección, siempre que no afecte la integridad del trabajador,
y del vehículo.
2. Antes del inicio del transporte, se verificará que el personal, no se encuentre
en estado de ebriedad, o haber consumido algún otro medicamento, que le
produzca los mismos síntomas, , de comprobarse el hecho, el chofer informará
de inmediato al supervisor de Turno, para retirar al trabajador.
3. Previo arranque del vehículo, el chofer dará la orden para que cada trabajador
se asegure, a su asiento con el respectivo cinturón de seguridad., procediendo
luego el inicio del recorrido hacia la Mina. Luego durante la ruta el chofer se
mantendrá, manejando a la defensiva, respetando los avisos, y señales de
seguridad vial, implementados por la reglamentación gubernamental.
Todos estos vehículos han pasado la inspección técnica respectivas antes de
entrar en servicio, y antes del ingreso de las instalaciones de la compañía minera, todos
poseen el sticker, de identificación y de haber pasado la revisión técnica respectiva.
Nuestros vehículos se encuentran en buen estado de funcionamiento a si mismo
poseen un excelente estado de conservación, lo que garantizan un buen funcionamiento,
pág. 146
y un manejo seguro y sin problema de la unidad.
ESTANDAR DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
1.0 PROPOSITO
Establecer normas mínimas para equipos de protección personal, con el fin de proteger al
trabajador expuesto contra posibles riesgos a la salud, dentro del de su área de trabajo y
garantizar que los requisitos para uso de EPP estén bien documentados.
2.0 ALCANCE
Este programa se aplica a todas las áreas de operación y oficinas de RCN RENTA CAR, así
como a todos sus empleados y sub contratistas.
3.0 DEFINICIONES
ANSI
Instituto Nacional de Normas Americanas (ANSI).
Aprobado
Certificado para cumplir las normas mínimas establecidas por el Ing. de seguridad.
Todo el EPP usado en las operaciones de RCN RENTA CAR cumplirán por lo menos
con las normas ANSI u otras normas internacionales o locales que cumplan o superen
las normas ANSI.
EPP
Equipo de Protección Personal.
Emplazamiento
Toda la propiedad de cliente mina.
Reglamento Específico de Trabajo
Reglamento de seguridad que aborda un trabajo, tarea u ocupación específica.
pág. 147
Reglamento General
Reglamento que se aplica a todos los trabajadores, independientemente del lugar
donde trabajan o lo que hacen.
4.0 RESPONSABILIDADES
Trabajadores
- Seguir todos los requisitos, reglamentos, procedimientos y pautas establecidas sobre
EPP mientras se encuentren en el emplazamiento de cliente mina.
- Solicitar el reemplazo del equipo de protección personal cuando se encuentre
deteriorado.
- Garantizar que todo el EPP en su poder se mantenga, use y almacene correctamente.
- Probar los equipos de protección personal que haya designado el departamento de
seguridad a fin de mejorar el tipo de protección.
Supervisor
- Hacer cumplir todos los requisitos, reglamentos, procedimientos y pautas establecidas
sobre EPP.
- Dar las instrucciones necesarias y adecuadas a los trabajadores sobre uso,
mantenimiento y almacenamiento de los EPP.
- Por lo menos una vez al año, realizar una charla específica de seguridad para revisar
todos los reglamentos y requisitos de EPP.
- Proveer de EPP al trabajador que lo requiera.
- Registrar en un Cardex, la entrega del EPP de cada trabajador.
Prevención de Riesgos
- Establecer requisitos mínimos para uso del EPP en el emplazamiento dentro de cliente
mina, usando un enfoque sistemático, por ejemplo, el Análisis de Peligros y Riesgos
Asociados
- Informar al trabajador sobre la selección, uso adecuado, mantenimiento y
almacenamiento del EPP.
- Garantizar que todo el EPP esté aprobado.
- Organizar y llevar a cabo, por lo menos una vez al año, una reunión de seguridad que
trate sobre reglamentos y requisitos de EPP dentro del emplazamiento.
- Solicitar a los trabajadores los resultados de las pruebas de los EPP.
pág. 148
5.0 PROCEDIMIENTO / GUIA
Protección para los Ojos y el Rostro
- En todo momento se exige usar lentes o gafas de seguridad aprobados, excepto en los
siguientes lugares: áreas de oficina designadas, comedores, salas de lavado u otras
áreas designadas por el Departamento de Prevención de Pérdidas mina.
- Se exige usar protectores faciales aprobados con lentes de seguridad cuando existe
posibilidad de lesión en el rostro.
- Cuando sea necesario, se exige el uso de gafas de seguridad con prescripción médica
aprobadas con protectores laterales.
Protección para la Cabeza
- Se requiere el uso de cascos aprobados en todas las áreas, excepto en los siguientes
lugares: áreas de oficina designadas, u otras áreas designadas por el Departamento de
seguridad mina.
- Se prohíbe el uso de cascos conductores de electricidad.
- El uso de barbiquejos es obligatorio cuando existe el riesgo de que el casco se caiga de
la cabeza.
Protección para los Pies
- Se requiere el uso de zapatos de seguridad aprobados, equipados con punta de acero
en todas las áreas, excepto en los siguientes lugares: áreas de oficina, u otras áreas
designadas por el Departamento de seguridad mina.
- Se exige el uso de botas de seguridad aprobadas para protección contra químicos
cuando existe la posibilidad de exposición a productos químicos que podría causar
lesiones a los pies.
Protección para las Manos
- Se exige el uso de guantes aprobados cuando existe la posibilidad de lesiones en las
manos.
- Se exige el uso de guantes dieléctricos aprobados cuando se realice trabajos con
energía eléctrica.
pág. 149
Protección para los Oídos
- Usar protección auditiva aprobada (tapones para los oídos y/o orejeras) cuando los
niveles de ruido superen los límites permisibles.
- La protección para los oídos estará disponible en las áreas donde se exige su uso.
Protección Respiratoria
- Se exige usar protección respiratoria aprobada cada vez que existe el riesgo
exposiciones por inhalación.
- Los respiradores se limpiarán e inspeccionarán antes de cada uso para garantizar que
no tengan defectos y asegurar que el respirador cumple con los requisitos de protección
para cada aplicación.
- Los usuarios de respiradores se asegurarán de tener un cierre hermético apropiado entre
su rostro y el respirador, evitando la obstrucción del hermetismo debido al cabello, barba
u otros dispositivos que utilicen.
Ropa protectora (incluye vestimenta de seguridad reflectora y joyas)
- Se usará ropa protectora apropiada cuando existe el riesgo de lesiones debido a
exposición de peligros.
- Se exige el uso de camisas con mangas largas mientras se trabaja en todas las áreas,
excepto oficinas u otras áreas que determine el Departamento de seguridad mina
- Es obligatorio el uso de vestimenta de seguridad reflectora (chaleco, casaca y/o
mameluco). Es suficiente el uso de un solo tipo de vestimenta de seguridad reflectora y
es obligatorio su uso durante el día y la noche. COLOR DE LA VESTIMENTA: asignación
cliente mina, .Debe tener una cinta reflectora en ambos lados de la vestimenta (al frente
y atrás), como se indica a continuación:
Color de la cinta: blanco, amarillo, rojo o plateado.
Grado de reflexión: “Ingeniería”, como mínimo.
Ancho de la cinta: no menos de una pulgada (1”) (2.54 cm).
Largo total: en total, las secciones de la cinta reflectante deberán tener por lo menos
50 centímetros a cada lado de la vestimenta (al frente y atrás) y cada sección no deberá
medir menos de 10 centímetros.
Tipos de vestimentas de seguridad reflectora incluye: Chalecos, casacas y mamelucos.
pág. 150
- Sólo se permitirá joyas, como relojes, cadenas, brazaletes, collares, aretes y anillos, si
estos no representan un peligro de tener contacto con la electricidad o con descargas
eléctricas atmosféricas, dispositivos mecánicos que pueden engancharse o prenderse
de las joyas; productos químicos.
Inspección, Uso y Mantenimiento de EPP
- Todo el EPP se inspeccionará antes de cada uso para observar si está dañado o tiene
defectos. El EPP dañado o defectuoso se retirará y reemplazará inmediatamente.
- No alterar o modificar el EPP. Si existe la necesidad de modificar algún EPP, consulte
con seguridad.
- El EPP será adecuado para el trabajo, tendrá el tamaño correcto y se ceñirá
adecuadamente al usuario.
- Limpiar regularmente los EPP’s para mantener un uso seguro e higiénico, junto con la
inspección pertinente.
- Evitar causar daños al EPP por manipulación brusca, almacenamiento incorrecto,
contacto con productos químicos u otras condiciones que pudieran disminuir sus
propiedades protectoras y uso seguro.
- Se exige una adecuada capacitación e instrucción para el uso, mantenimiento y
almacenamiento del EPP. Si no se está familiarizado con el uso adecuado del EPP,
comuníquese con su supervisor.
- Todo el EPP cumplirá con las normas aplicables que designe seguridad
Pautas de distribución de EPP
- Cascos: Se distribuirá al momento de asignar el trabajo y cuando sea necesario. El
personal administrativo debe cambiar los cascos después de 05 años de uso. El personal
de operaciones o de campo, debe cambiar los cascos después de 03 años de uso. Los
cascos deben ser reemplazados inmediatamente cuando estén desgastados,
deteriorados o dañados aunque no que encuentren dentro del tiempo establecido de
expiración.
- Zapatos de seguridad: Se proporcionará como máximo un par de zapatos de seguridad
al año. En caso de daños visibles el cambio será inmediato.
- Lentes de seguridad: Se distribuirá durante el trabajo y cuando sea necesario antes de
asignar el trabajo.
pág. 151
- Los lentes de seguridad aprobados con prescripción médica que cumplen con los
requisitos ANSI Z87 o su equivalente correrán por cuenta de RCN RENTA CAR. Una vez
al año se proporcionarán lentes con prescripción médica, si es necesario.
- Respiradores: Se distribuirán antes de asignarse a un trabajo que requiere protección
respiratoria.
- Protección auditiva no descartable: Se distribuirá antes de asignar un trabajo que
requiere protección auditiva.
- El trabajador es responsable de garantizar que todo el EPP en su poder esté
debidamente mantenido. Cualquier artículo que se dañe como consecuencia del uso y
desgaste normal se reemplazará sin costo alguno a cambio del artículo desgastado o
dañado y previa aprobación del supervisor.
Educación y Cumplimiento de Normas
- Las normas y requisitos de EPP se discutirán durante las charlas de seguridad,
especialmente las que se relacionan con accidentes que han ocurrido en sus áreas de
trabajo.
- Por lo menos, una reunión de seguridad cada año se destinará a revisar las normas
pertinentes con los empleados. Además, durante la Inducción Específica, el supervisor
revisará las normas pertinentes con sus nuevos empleados y las nuevas normativas le
serán entregadas.
- Los supervisores y otros funcionarios observarán el cumplimiento de las normas de
seguridad del emplazamiento y adoptarán las medidas correctivas del caso de
conformidad con la política de RCN RENTA CAR.
ESTANDAR DE INSPECCIONES
OBJETIVO
pág. 152
Identificar y corregir los peligros para la salud, seguridad y medio ambiente en los lugares de
trabajo de todas las operaciones de RCN RENTA CAR, a través de inspecciones diarias
previas al cambio de turno, antes del uso del equipo, generales y específicas.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y oficinas de Boart Longyear como
a todos sus empleados.
DEFINICIONES
Comunicaciones Uno a Uno
Notificación formal al supervisor inmediato sobre un acto sub estándar, condición sub
estándar o incidente que un trabajador observara en el campo
Inspecciones
Observaciones sistemáticas para identificar los peligros en el lugar de trabajo que de otro
modo podrían pasarse por alto.
Inspecciones Generales
Inspecciones sistemáticas, minuciosas y planificadas en forma mensual de toda un área de
trabajo para identificar y corregir los peligros en el lugar de trabajo.
Inspecciones de Pre-Uso del Equipo
Inspecciones que se llevan a cabo antes del uso de un equipo móvil de manipulación de
material con el propósito de identificar y corregir peligros.
Peligro de Clase
Riesgo inmediato de pérdida mayor, donde debe corregirse de inmediato
Peligro de Clase A
Condición o práctica que probablemente cause daños o pérdidas permanentes a trabajadores,
estructuras, equipos, materiales, medio ambiente o procesos de trabajo. Será corregido
inmediatamente (forma temporal) y dentro de 24 horas (forma permanente).
pág. 153
Peligro de Clase B
Condición o práctica que probablemente origine daños o pérdidas graves, aunque
temporalmente inhabilitantes, a trabajadores, estructuras, equipos, materiales, medio
ambiente o procesos de trabajo. Se corregirá por lo menos temporalmente dentro de 72 horas.
Peligro de Clase C
Condición o práctica que probablemente cause daños menores no inhabilitantes a
trabajadores, estructuras, equipos, materiales, medio ambiente o procesos de trabajo. Se
corregirá por lo menos temporalmente dentro de una semana (7 días)
Probable
Se espera que el hecho se produzca en la mayoría de circunstancias.
RESPONSABILIDADES
Trabajadores:
Realizar una inspección de sus unidades de trabajo antes de comenzar sus labores.
Realizar una inspección antes de usar cualquier equipo móvil de manipulación de
material.
Inspeccionar sus herramientas para asegurarse de que se encuentran en buen estado
operativo.
Tomar medidas correctivas inmediatas ante peligros de seguridad y salud inminentes
observados e informarlos a su supervisor inmediato.
Tomar acción sobre actos o condiciones subestándar y sobre incidentes reportándolos
a su supervisor.
Supervisión de Operaciones
Realiza y documenta en el formulario de Registro de Inspección y Seguimiento de
RCN RENTA CAR, las inspecciones de áreas generales llevadas a cabo
mensualmente en sus áreas de trabajo y se registraran y se documentaran.
Notar que un supervisor debería inspeccionar mensualmente áreas que son
consideradas de alto riesgo. Las áreas de alto riesgo se mencionan en el siguiente
procedimiento.
Asume la responsabilidad de corregir los peligros a la seguridad, salud y al medio
ambiente, identificados en su área de
pág. 154
El supervisor recibirá de los trabajadores los Reportes de Peligro, corregirá las
desviaciones, responderá al trabajador en un plazo no mayor a 7.
Administrador
Realiza una inspección general mensual y las documenta en el formulario de
Inspección y Seguimiento.
Realiza una inspección mensual con el comité de seguridad e higiene minera
Estos informes se enviarán a Prevención de Riesgos de Boart Longyear SAC para su
registro.
Asistirá por lo menos a una reunión de seguridad del mes en seguridad y salud dada
por la Línea de Supervisión.
Prevención de Riesgos
Realiza inspecciones informales todos los días.
Ayuda a la línea de supervisión a realizar inspecciones cuando sea necesario.
Conserva los informes de Inspección General.
Genera mensualmente informes de cumplimiento porcentual de su responsabilidad.
Evaluaciones de seguimiento para verificar que las acciones correctivas han sido
propiamente implementadas.
Informa a la Gerencia Administrativa.
Revisa las correcciones completadas consideradas de Alto Riesgo en los Reportes de
Peligro.
Revisa al azar las correcciones completadas en Los Reportes de Peligro.
PROCEDIMIENTO
Aspectos generales
Inspección Previa al Cambio de Guardia ARO
Las inspecciones serán realizadas por el personal de su área de trabajo antes de
comenzar el trabajo en su turno usando el formulario de análisis de riesgo operacional
ARO
Los formularios del ARO de Inspección Previa al Cambio de Turno se mantendrán en
el área y se registrarán en físico y estarán sujetos a auditoria periódicas por parte de
Prevención de Riesgos y de cliente mina
pág. 155
Corregir las deficiencias que se observen, si fuese posible. Cuando no se puedan
corregir las deficiencias rápidamente, la responsabilidad de tomar medidas correctivas
para los peligros identificados recaerá sobre el conductor, Supervisor de Operaciones
y Administrador.
Inspecciones Pre –Uso del Equipo
Los operadores de equipos móviles realizarán y documentarán una Inspección de pre-
uso de sus vehículos durante las dos primeras horas de guardia.
Los formularios estándar de inspección de pre –uso se usarán para documentar las
inspecciones. Estos formularios serán llenados y firmados por el operador y se
enviarán al Supervisor de inmediato para su revisión.
Los Supervisores garantizarán que el equipo no se pondrá en funcionamiento si
existen peligros que podrían impedir la operación segura del vehículo.
Los formularios de inspección pre-uso se registraran y se enviarán a mantenimiento
para fines de seguimiento y reparación.
Los informes de inspección pre –uso se conservarán en los archivos del departamento
de prevención de riesgos y se someterán a auditoria en forma periódica.
Inspecciones Generales
Se realizarán inspecciones mensuales de acuerdo con las responsabilidades
consignadas en este procedimiento usando el formulario de Inspección y Seguimiento
de RCN RENTA CAR.
Los pasos específicos que se seguirán al momento de realizar la inspección son los
siguientes:
Comenzar con una actitud positiva, saber qué hay que buscar, no simplemente lo
negativo.
Usar el Registro de Inspección y Seguimiento.
Usar la lista de verificación proporcionada para ayudar a identificar peligros a la salud,
seguridad y medio ambiente, así como problemas a tratarse.
Buscar objetos en lugares apartados y que no estén a la vista, como por ejemplo,
armarios, gabinetes, detrás de estanterías, etc. no limitándose a aquellos peligros que
son inmediatamente evidentes.
Inspeccionar área críticas y lugares de alto riesgo.
pág. 156
Tomar medidas temporales inmediatas cuando se encuentre un riesgo o peligro grave.
Corregirlo o aislarlo hasta que se puedan realizar correcciones más permanentes.
Registrar y describir cada peligro encontrado en el formulario de informe.
Clasificar el peligro usando el sistema A B C descrito en la sección de definiciones.
Delegar la responsabilidad a un empleado o departamento que corregirá el peligro
observado.
El supervisor será responsable de monitorear los efectos de la medida correctiva con
el fin de verificar que la misma se haya adoptado y que solucione el problema original
sin causar efectos secundarios no deseados. Se llevará a cabo un seguimiento de
acuerdo con los requisitos de seguimiento de RCN RENTA CAR.
Enviar el informe de inspección a su Supervisor de Prevención de Riesgos para su
archivo.
Todos los niveles de la gerencia revisarán los informes resumidos proporcionados por
Prevención de Riesgos detallando información sobre acciones correctivas,
inspecciones completadas, etc.
Comunicaciones Uno a Uno
Todos los supervisores podrán contar con un talonario de comunicaciones uno a uno.
Toda condición, acto subestándar o incidente se reportará en la “Sección del
Reportante” del formato Comunicación Uno a Uno.
El reporte se entregará el original al supervisor de seguridad inmediato durante la
guardia o al final de ésta para su archivo correspondiente.
El supervisor corregirá la desviación reportada, comunicará al reportante sobre la
acción tomada
Prevención de Riesgos de RCN RENTA CAR revisará aleatoriamente los talonarios
de Comunicaciones Uno a Uno y registrará las acciones no completadas en 7 días por
la supervisión.
Prevención de Riesgos revisará las correcciones practicadas de las Comunicaciones
uno a uno que considere de alto riesgo y aleatoriamente todas las demás.
La línea de supervisión realizará por lo menos una Comunicación uno a uno al mes.
RCN RENTA CAR
pág. 157
Vigencia:
INSPECCION PLANEADA DE SEGURIDAD Y SALUD Pagina 1
de 1
Area Inspeccionada:
Fech
a:
Firma:
Firma:
Inspeccionado por:
Responsable Área
:
No
RCN
CALIFICACIÓN
ACCIÓN CORRECTI
VA
RESPONSABLES
PROGRAMAD
O
TERMINO
% cumplimiento
A B C Fecha Fecha
1 FOTOGRAFÍA OPCIONAL
2 FOTOGRAFÍA OPCIONAL
3 FOTOGRAFÍA OPCIONAL
pág. 158
4 FOTOGRAFÍA OPCIONAL
Clasificación de las Condiciones Subestándar
A. Mayor/Mayor. La acción correctiva deberá ser tomada de inmediato y ser terminada antes de las 24 horas
B. Serio/Serius: La acción correctiva deberá ser completada antes de 48 horas
C. Menor/Minor: La acción correctiva deberá ser completada antes de 07 dias.
RCN RENTA CAR
Check List - Camionetas
Chofer:
Fecha de Salida:
Fecha de regreso:
Kilometraje:
DATOS PRINCIPALES
PLACA DE
RODAJE COLOR MARCA MODELO
PROPIETARIO
FECHA DE
INSCRIPCION
AÑO DE FABRICACION
N° DE MOTO
R
N° DE SERIE
EQUIPAMIENTO
KIT ORIGINA
L DEFENSAS FAROS TOLVA
ACC. EXTERIORES
ACC. INTERIO
RES
OBSERVACIONES
Gata y Palanca
Mataperros
Luna antipanico
Neblineros delantero
Barandas
Estribos
Radiocasetera
pág. 159
Llave de ruedas
Antivuelco interior
Alarma
Neblineros post.
Chapa posterior
Escarpines del.
A/C
Llave de bujias
Antivuelco exterior
Alarma de retroceso
Neblineros techo
Perilla de remolque
Escarpines post.
Protector de piso
Llave 8-10/12-14
Antiasalto
Pirata
Tomacorriente post.
Antena
Juego de pisos
Alicate / desarmador
Cinta reflectiva
Tercera Luz (freno)
Protector de tolva
Tapa sol
Encendedor
CAJA DE HERRAMIENTAS LLANTA
S MOTOR
ESPEJOS
OBSERVACIONES
Jgo de 18 dados y accesorios
Alicate stanley
Soldimix
Linterna chica
Presion de llantas
Nivel de Aceite de motor / de caja/ de 2da caja
Retrovisor int.
Jgo de llaves mixtas (N° 8-15, 17 y 19)
Desarmador plano estanley
Moldimix
Pilas Duracell
Cocada
Nivel de Agua de radiador / refrigerante
Laterales
Llaves mixtas (N°16 y 18)
Desarmador estrella estanley
Cinta aislante
Parches de Llanta
Suspension
Nivel de liquidos de frenos / de embrague
CINTURON DE
SEGURIDAD
Llaves mixtas (N° 20 y 24)
Lima de acero
Duck tape
Hoja de sierra
Llantas reglamenta
Nivel de hidrolina
Piloto
Copiloto
pág. 160
rias (6)
de direccion
Llave francesa
Cuchillas
Aflojatodo (WD40)
Fusibles
Direccion
Agua para parabrisas
Posterior der. / izq.
Seguro de llantas
Faja de ventilador / de aire acondicionado
Posterior central
IMPLEMENTOS Y OTROS ACCESORIOS EQUIPO BASICO DE
SEGURIDAD OBSERVAC
IONES
Llavero
Compresora de aire
Cable de bateria
Filtro de petroleo / gasolina?
Botiquin
Mapa vial
Tarjeta de propiedad vigente y enmicada
Claxon
Medidor de presion de aire
Cable y/o Soga de remolque
Faja de distribucion de motor
Extintor
Guia de ruta
Tarjeta de SOAT vigente y enmicada
Luz interior
Llave en cruz
Cable lagarto (para pasar corriente)
Liquido de freno 1/8
Tanque de oxigeno
Bitacora de ruta
Tarjeta de procedimientos en accidentes y/o robos
Triangulos de seg.
Tapa de combustible
Gata 4 tn
Manguera
Refrigerante de seg.
Conos de seguridad
Cuaderno de ruta
Tarjeta de emergencias- SARCC
pág. 161
Parabrisas delanteras / posteriores
Filtros de aire (adicionales)
Eslinga
Linternas (4 pilas)
Tacos de seguridad
Plumon / lapicero
Tarjeta de telefonos de la oficina para Emergencias
Plumillas y brazo de plumillas
Pico / lampa
Aceite de motor 1/4 L
Chaleco naranja con cintas reflectivas (conductores)
Manual de Seguridad
Reglamento de Seguridad
NOTA:
B: BUEN ESTADO
M: MAL ESTADO
F: FALTA
N: NO SE UTILIZA
Estándar de Investigación y Análisis de Incidentes
OBJETIVO(S)
Establecer un Programa formal para la implementación en RCN RENTA CAR del reporte,
investigación y análisis de incidentes.
pág. 162
Teniendo presente que la investigación de Incidentes, tiene por objetivo descubrir todos los
hechos relacionados con la ocurrencia del mismo, y sobre esta base establecer las causas
que explican la ocurrencia de éstos, con el objeto de implementar medidas de control que
permitan evitar en forma definitiva la repetición de hechos similares.
ALCANCE
Este procedimiento es aaplicable a todas las investigaciones de incidentes que se realicen en
RCN RENTA CAR dentro de las operaciones de los diferentes clientes de la actividad minera.
DEFINICIONES
Incidente: Evento (s) relacionado (s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber
ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o daño a la propiedad o victima
mortal (fatalidad).
NOTA 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o victima mortal
(fatalidad)
NOTA 2: Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad, ni victima mortal (fatalidad)
también se puede denominar como “casi-accidente” o cercano a perdida (situación en la que
casi ocurre un accidente).
NOTA 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.
Incidente de Baja Energía/Baja Potencialidad: Evento que presenta un riesgo dentro de un
rango aceptable dada la combinación de los procedimientos / controles existentes y
probabilidad de recurrencia.
Incidente de Mediana Energía/Mediana Potencialidad: Evento que presenta un riesgo
bastante importante para garantizar la eliminación o reducción de los riesgos. Se deben usar
controles adicionales para mitigar el riesgo
Incidente de Alta Energía/Alta Potencialidad: Evento que requiere atención urgente e
inmediata. Estrategias de mitigación a corto plazo que garanticen llevar el riesgo a nivel de
riesgo aceptable
Responsabilidades:
pág. 163
Empleados
Informar inmediatamente todos los incidentes a su supervisor de inmediato y/o Frecuencia de
Mina MAY DAY - MAY DAY - MAY DAY de ser necesario
Nombre, área y compañía.
Ubicación de la emergencia.
Breve descripción del incidente.
Lesiones Personales: Número de personas heridas, si las hubiera y en que condición se
encuentran.
Derrames: Cantidad y tipo de derrame.
Daños a la Propiedad: Equipos.
Incendios: Tamaño del área y material.
Daños al Medio Ambiente.
Número telefónico del que llama.
Informar también los incidentes a su supervisor inmediato.
Supervisor
Investigar, durante el turno en el que ocurre, los accidentes/incidentes de acuerdo a
los anexos de registro de investigación de incidentes de cliente mina. Los
supervisores notificarán y realizarán de inmediato la investigación con la
colaboración del supervisor de Seguridad de RCN RENTA CAR y mina respectivo.
Informar todos los incidentes al administrador de contratos y seguridad de mina
durante el turno en que ocurran.
Presentar el informe de Investigación de Incidentes en físico y enviar en digital a
Prevención de Riesgos de mina en el lapso de 72 horas.
Gerentes
Participar activamente en la investigación de los incidentes definidos de acuerdo al
Flujo de reporte de Incidentes, adicionalmente los accidentes calificados como
eventos de riesgo extremo.
Garantizar que todos los Supervisores nuevos o transferidos hayan recibido al Curso
de investigación de y análisis de incidentes dentro tres meses de la asignación del
trabajo.
Administrador
pág. 164
Generar índices de frecuencia y severidad mensuales y análisis trimestrales de tipos
y causas de accidentes.
Participar activamente, en la investigación de los incidentes definidos según el Flujo
de Reporte de Incidentes y otras investigaciones donde sea requerido.
Proporcionar los informes solicitados por el área correspondiente de mina y las
autoridades gubernamentales de acuerdo a los requerimientos legales.
Emitir el Anuncio de Pérdida Mayor dentro de las 24 horas de ocurrido el evento,
usando el los Anexos correspondientes.
Mantener registros de incidentes de acuerdo con los requisitos gubernamentales.
Emitir el Reporte Preliminar de incidentes dentro de la guardia de ocurrido el evento.
Flujo de reporte de incidentes
Todo incidente debe ser reportados a más tardar dentro del turno de trabajo.
Esto es de gran importancia si queremos que las expectativas de la investigación sean
efectivas.
Se adjunta el Flujo Reportes de Incidentes en los anexos
El procedimiento de investigación de incidentes que aplicaremos en RCN RENTA CAR es la
misma de cliente mina debe cubrir las siguientes etapas:
- Notificación o Reporte del incidente
- Evaluación de la potencialidad del evento
- Comunicación del evento (cuando corresponda)
- Investigación de acuerdo a la potencialidad
- Confección del Informe de la investigación
- Revisión del informe por la Gerencia Respectiva
- Elaboración del Informe Final
- Identificación de propuestas de mejora
- Comunicación del resultado de la investigación y de Planes de acción
MATRIZ DE RIESGO DE POTENCIAL DE INCIDENTE
Se usará la misma Matriz de Potencia de Incidente de mina
Se adjunta la matriz de mina
NOTIFICACION PRELIMINAR DE OCURRENCIA DE INCIDENTE
pág. 165
Ocurrido el incidente, el o los trabajadores involucrados o los testigos deben notificar en forma
inmediata a su Supervisor Directo, para lo cual pueden reportarlo en forma Verbal, Vía Radial
o Telefónica.
Recibida la notificación el Supervisor debe proceder a completar el formato Notificación
preliminar de ocurrencia de incidente (Anexo Nº 1) de inmediato o a más tardar dentro del
turno de trabajo.
Anexos de Investigación:
Una vez aclaradas todas las dudas e identificadas las causas del incidente, se procederá a la
confección del informe Final, el cual debe ser completado por el Supervisor del área afectada
en el formato establecido, de acuerdo al potencial.
Para los reportes de incidentes fatales la responsabilidad de la confección del informe recae
en la Gerencia de Salud y Seguridad y Gerencia Legal.
Cabe señalar que se han establecido los siguientes plazos para la entrega a la gerencia de
salud y seguridad del Informe Final de Investigación de Incidente.
Incidentes con bajo o mediano potencial : 72 horas
Incidentes con alto potencial : 5 días
Se exceptúan de estos plazos, aquellos casos en los cuales que con la finalidad de identificar
la o las causa raíces, es necesario peritajes de especialistas, en cuyo caso el plazo de entrega
del informe final será el definido por el peritaje.
REPORTE DE ACTO Y/O CONDICION SUBESTANDAR RCN RENTA
CAR
Acto Subestandar:
Condición Subestandar:
A. A ser llenado por el trabajador
1. Lugar Específico: 2. Unidad
T
E
C
K
pág. 166
3.
Fecha del
Reporte
4.
Hora (24
Hrs)
Gente Equipo
Material Ambient
e
5.
Reportado
por:
6. Marcar con un aspa lo identificado
Peli
gros
Rie
sgo
Observa
ción
Sugeren
cia
7. Descripción de Acto y/o Condición Subestandar
8.
Potencial
Daño:
Alt
o
Modera
do
Leve
9.
Firma
Trabajador
B. A ser llenado por el Supervisor
10. Plan de Acción y seguimiento
pág. 167
11. Medidas Preventivas
y Correctivas
Respon
sable
Cumplim
iento
__________________________
__________________________
Firma del Reportante Firma del
Supervisor
pág. 168
MATRIZ DE CONTROL
ESTRATEGICO
Elaborar la estructura base para implement
ar un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Identificar los Requisitos Legales
Aplicables a la actividad de Renta
Car
Elaborar los documentos, estandares, procedimientos requeridos la gestion de la
seguridad y salud en el trabajo
Estimar las medidas de control y de mejora continua que establezan el
crecimiento del gestion de la seguridad y salud en el trabajo
PHVA
OHSAS 18001:2007 (LEY 29783)
D.S. 024-2016 E.M.
REQUISITOS LEGALES
DOCUMENTOS INDICADORES
PL
AN
IFIC
AR
1. Compromiso e Involucramiento
1. Liderazgo y Compromiso
Artículo 54.
Buzon de Sugerencias y Participacion
(Num de Sugerencias/ Num Trabajadores)* 100
2.1. Politica
2. Politica de Seguridad y Salud Ocupacional
Artículo 56.
Politica (Num de Compro Imple./ Num de Compro
Est.)*100
2.2. Direccion
Articulo 65. Perfiles de puesto por competencias
2.3. Liderazgo Numero de Competencias Evaluadas
2.4. Organizacion
2.5. Competencias
3.1. Diagnostico
Articulo 57. Lista de Verificacion
(Num. Requisitos Imple./ Num Requisitos Iden)*100
pág. 169
3.2. IPERC 9. IPERC Articulo 95. Anexos 7 y 8. IPERC linea Base y Continuo Elaborado
3.3. Objetivos Articulo 57. Objetivos GSST
(Num de Objet. Implemen./Num de Objet Estable)*100
3.4. PASSO 3. PASSO Programa SST (Implementado/ Establecido)*100
HA
CE
R
4.1. Estructura y Responsabilidades
4. RISSO Articulo 38. Asignacion de Responsabilidades Elaborado
5. Comite de Seguridad y Salud Ocupacional
6. Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional
4.2. Capacitacion
7. Capacitacion
Articulos 53, 71. Anexos 4,5 y 6.
Induccion (Personal Inducido/ Personal)*100
Capacitacion General (Personal Capacitt./ Personal)*100
Capacitacion Epecifica (Personal Capacitt./ Personal)*100
4.3. Medidas de Prevencion
8. Equipos de Proteccion Personal
Articulo 52, 140, 141, 142, 143.
Programa de Inspecciones (Implementado/ Establecido)*100
4.4. Preparacion y Respuesta ante emergencias
17. Plan de Preparacion y Respuesta de
Articulo 148. Plan de Emergencias
Elaborado
pág. 170
Emergencias
18. Primeros Auxilios, Asistencia Medica y Educacion Sanitaria
4.5. Contratistas, Subcontratistas
Articulos 50, 51, 52, 53.
Gestion de Contratistas Elaborado
4.6. Consulta y Comunicacion
15. Sistemas de Comunicacion
Articulos 137,138,139.
Estandar de Comunicacion Elaborado
5.1. Requisitos Legales y de otro tipo
Matriz de Requisitos Legales Elaborado
VE
RIF
ICA
R
6.1. Supervision y seguimiento
de desempeňo
Articulo 54.
Programa de Motivacion Elaborado
6.2. Salud en el Trabajo
11. Higiene Ocupacional
Articulo 117. Plan Anual de Salud Elaborado
12. Salud Ocupacional
pág. 171
25. Asistencia Social
26. Asistencia Medica y Hospitalaria
27. Facilidades Sanitarias y de Limpieza
6.3. Accidentes, Incidentes Peligrosos e Incidentes
19. Notificacion de Inci/ Acci, Inci Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales
Articulos 164,165,166,167,168,169, 170.
Procedimiento de Investigacion de Acci.
Elaborado
6.4.No conformidad, accion correctiva y preventiva
Articulo 167. Procedimiento de Acciones Preve/ Corr.
Elaborado
6.5. Control de Operaciones
10. Estandares y Procedimientos
Articulos 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147. Estandar de Trabajo Manejo Elaborado
13. Senalizacio
Estandar de Trabajo Inspeccion y Mantenimiento Elaborado
pág. 172
n y Codigo de colores
14. Trabajos de Alto Riesgo Estandar de Trabajo en Oficinas Elaborado
21. Bienestar
Estandar de Equipos de Proteccion Personal Elaborado
22. Vivienda
23. Escuelas y Educacion
24. Recreacion
6.6. Gestion del Cambio
Articulo 57. Seguimiento PASST (Implementado/ Establecido)*100
6.7. Auditorias
16. Inspecciones, Auditorias y Controles
Articulos 145,146,147.
Procedimiento de Auditorias Elaborado
7.1. Documentos
Articulo 26. Registros Elaborados
7.2. Control de la Documentacion y de los datos
7.3. Gestion de Registros
pág. 173
AC
TU
AR
8.1. Gestión de la mejora continua
20. Estadísticas
Artículo 56, 57. Procedimiento de Revisión por la Dirección
Elaborado
pág. 174
