Facultad de Ciencias Sociales Análisis de Gastos Año 2012

Facultad de Ciencias Sociales

Análisis de Gastos Año 2012

Julio 20121

Ejecución Presupuestaria

La Facultad y los Departamentos cuentan con 2 presupuestos queson entregados por la Universidad :

1. Presupuesto de Operaciones : de administracióndescentralizada, es decir, los gastos asociados a este presupuestose pagan en la Facultad.

2. Presupuesto de Aumento de Cupos: de administracióndescentralizada, es decir, los gastos asociados a éste se procesancentralmente. Este presupuesto se indexa a la cantidad dealumnos que ingresan a las carreras.

2Facultad de Ciencias Sociales, Concepción www.udec.cl

Resumen Ejecución Presupuestaria

Los Departamentos y la Facultad deben cubrir con estos presupuestoslos gastos asociados a su operación. Específicamente los gastos que sedeben financiar son:

Materiales de Oficina: hojas, lápices, etc.

Consumo de teléfono

Enlace de internet

Insumos computacionales (cartridge, toner)

Consumo de té, café, para consumo del personal

Consumo de jabón, confort para baños del personal

Ropa de trabajo para personal auxiliar

Financiamiento uniformes secretarias (financiamiento compartido)


Ejecución Presupuestaria

Contratos a plazo fijo y honorarios de docentes y personaladministrativo.

Fotocopias para alumnos (becas) y para docentes

Impresiones

Inversiones y renovación de equipos computacionales, mobiliarios,etc.

Viajes, gastos de movilización y alimentación de alumnos por salidasa terreno.

Gastos de docentes por viajes a reuniones, asistencia a congreso yseminarios.

Aportes para actividades a alumnos

Actividades de fin de año: paseos secretarias, auxiliares, comidasdepartamentos.

Etc.



Situación del Presupuesto Actual

Nivel de gastos conforme a polìtica de la Dirección de Finanzas

25% al 30 de marzo

50% al 30 de junio

75% al 30 de Septiembre

El nivel de gastos máximos deberá encuadrarse a

Tipo Cuenta OPERACIÓN

Datos % Utilización

Dep pto_inic saldo_disponible

DECANATO 18.842.971 5.107.134 72,90%

COM.SOCIAL 8.291.381 5.173.679 37,60%

PSICOLOGIA 6.682.623 246.361 96,31%

T.SOCIAL 7.932.630 4.799.641 39,49%

SOCIOLOGIA 12.517.618 7.268.098 41,94%

ANTROPOLOGIA 36.834.921 12.551.452 65,93%

Total general 91.102.144 35.146.365 61,42%


Situación del Presupuesto Actual

I Sem. 2010

UR Departamento Distribución 20%

Decanato

2440152105 Decanato $ 12.255.949

2440152106 Com.Social $ 9.289.312

2440152107 Psicología $ 24.250.320

2440152108 T.Social $ 5.461.920

2440152109 Sociología $ 10.022.245

Total $ 61.279.747

2° Sem. 2010

UR Departamento Total Entregado

2440152105 Decanato 9.000.678

2440152106 Com.Social 16.568.076

2440152107 Psicología 32.837.294

2440152108 T.Social 5.627.370

2440152109 Sociología 11.306.422

Total 75.339.840

Dep Suma de saldo_disp

DECANATO 1.320.778

COM.SOCIAL -1.350

PSICOLOGIA -471.543

T.SOCIAL 1.751.960

SOCIOLOGIA 5.100.310

Total general 7.700.155

Este presupuesto se entrega desfasado.El presupuesto del 2° Sem. 2010 se entregó recién en Junio 2012.

Queda pendiente por recibir el presupuesto de todo el año 2011 (Es unalínea de crédito a favor)


Detalle Egresos Decanato

El Decanato presenta un 16% menos de egresos comparado con el año2011

17.000.000

18.000.000

19.000.000

20.000.000

21.000.000

22.000.000

23.000.000

Total

Egresos Decanato

2011

2012

año

Suma de gasto

unid_reg mes cta_contable nombre2



El 80% los egresos se explica por:

16%

14%

11%

9% 9%

8%

8%

6%

6%

4% 5%

4%

Distribución Egresos Decanato

Remuneraciones

Honorarios

Ss.Personal

R.Pub.y Rep.Uni..

Gastos de Perfec.

Utiles de Oficina

Teléfono

Arriendos

Otros Gastos Menores


Inversiones 2012

Renovación Equipos Laboratorio Facultad:

• 30 equipos nuevos• 2 proyectores• 2 telones (1 eléctrico + 1 manual)

Total Inversión $12.407.343

Reasignaciones de Equipos:

• 1 pc para estudiantes (Sala de Estudios)• 1 pc para Sala de Consejo• 1 pc para sala 300• 1 pc para portería• 2 proyectores para sala de clases



Descripción Monto

Actividad de alumnos con organizaciones populares en Tomé

(Sociología) 30.000

Apoyo equipo de fútbol Facultad (Diego Oñate) 100.000

Aporte Jornada Sociología 24-04-2012 (Juan Albornoz Carrillo ) 20.000

Aporte apadrinamiento alumnos primer año Sociología (Consuelo

Herrera) 30.000

Aporte económico para compra de barril de pintura Central de

Apuntes (Tomás Arias) 36.000

Apoyo económico, para organización de campeonato solidario de

apertura (de Salazar Albornoz Simón) 28.000

Apoyo para chequeo médico de estuadiante Facultad 75.000

Apoyo económico para Jornada Contrainformativas de Género y

visita del escritor Pedro Lemebel 255.000

Total aportes actividades alumnos a la fecha 574.000

Detalle Financiamiento Actividades Alumnos



En lo que va del año 2012, el Decanato ha recibido de Asistencia Técnica$5.280.220 como suplemento al presupuesto de operación.(ChillánSustentable, Proyectos Cruz Roja, Junaeb, etc.)


Detalle Egresos C.Social

El Departamento de C. Social presenta un 22% más de egresos comparadocon el año 2011

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

2011 2012

Egresos Comunicación Social

año

Suma de gasto

unid_reg Concepto mes cta_contable nombre2


Detalle Egresos C.Social

El 80% de estos egresos se explica por:

Este Departamento contrató 84 horas de docencia en el primer semestre2012, el equivalente a 2 profesores jornada completa

9%

80%

7% 4%

Egresos 2012 Comunicación Social

Remuneraciones

Honorarios

Gastos de Alumnos

Relaciones Publicas yRepresentacionUniversitaria.


Detalle Egresos Psicología

El Departamento de Psicología presenta un 74% menos de egresoscomparado con el año 2011

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Total

Egresos Psicología

2011

2012

año

Suma de gasto





Psicología contrató en el primer semestre 2012 el equivalente a 4 profesorestrabajando jornada completa

6%

87%

4% 3%

Egresos 2012 Psicología

Remuneraciones

Honorarios

Gastos de apuntes yreproducciones

Utiles de Oficina



En lo que va del año, el área de Educación Continua ha traspasado alpresupuesto de operación de este Departamento $5.519.656


Detalle Egresos T.Social

El Departamento de Trabajo Social presenta un 58% más de egresoscomparado con el año 2011

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

Total

Egresos Trabajo Social

2011

2012

año

Suma de gasto





44%

12%

16%

11%

6%

4% 2%

5%

Egresos 2012 Trabajo Social

Remuneraciones

Honorarios

Estimulo Economicos

Reparaciones BienesMuebles e Inmuebles

Utiles de Oficina

Consumo de Telefono

En el I Sem 2012 el Departamento de Trabajo Social contrata 130 hrs. dedocencia adicionales a su planta, equivalente a 3 docentes más.



En el año 2012 al Departamento de Trabajo Social se le comienzan a cobrarprestaciones históricas que no se habían cobrado anteriormente.

La cuenta de Estímulo Económicos aumenta en el 2012 por el apoyo que seentrega a dos estudiantes de doctorado d e la Universidad de Valencia.

La cuenta de reparaciones debe ser validada.


Detalle Egresos Sociología

El Departamento de Sociología presenta un 53% menos de egresoscomparado con el año 2011

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

Total

Egresos Sociología

2011

2012

año

Suma de gasto





5%

25%

12%

13%

10%

8%

6%

6%

6%

4% 5%

Egresos 2012 Sociología

Remuneraciones

Honorarios

Gastos de Alumnos

Estimulo Economicos

Servicios al Personal

Utiles de Oficina

Otros Gastos Menores

Enlace Internet

Pasajes

Viaticos

EL Departamento de Sociología en el Primer semestre 2012 , contrató 44horas de docencia, equivalentes a 1 docente más para el Departamento.



El Departamento de Sociología en lo que va del año ha suplementado elpresupuesto de operación con $2.000.000 con sus ingresos propios.


Detalle Egresos Antropología

Antropología presenta un 39% más de egresos comparado con el año2011

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

Total

Egresos Antropología

2011

2012

año

Suma de gasto



Detalle Egresos Antropología


Antropología para el I semestre 2012 contrató 126 horas docencia adicionalesa su planta equivalentes a casi 3 docentes más

27%

36%

11%

10%

8%

8%

Egresos 2012 Antropología

Remuneraciones

Honorarios

Gastos de Alumnos

Gastos de Per.y Asis. aCongresos y Seminarios

Pasajes

Estimulo Economicos

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