Facturas SIN PAGAR - Ayuntamiento de Dolores

R E N O V A C I Ó N

Ejercicio F. Factura Desc. Oper.

FIESTAS2010 10/05/2010 2.709,42 LIQUIDACION FACTURA Nº 11/10-05-2010, CORRESPONDIE

2010 10/05/2010 7.583,92 LIQUIDACION FACTURA Nº 10/10-05-2010, CORRESPONDIE


2011 11/08/2011 860,00 ARREGLO ESCENARIO MISES

2011 02/11/2011 486,00 COCKTAIL PATRONA GUARDIA CIVIL

2011 18/04/2011 350,00 ARREGLO VIRGEN EN VIERNES DE DOLOR

2011 20/09/2011 1.447,20 ARREGLO FLORAL OFRENDA

2011 07/12/2011 324,00 PLANTAS DE NAVIDAD

2011 27/09/2011 250,00 CHUCHES CARROZAS

2011 16/07/2011 300,00 SONORIZACION MUSICA BARRIO DE COREA

2011 05/08/2011 590,00 ACTUACION PLAZA CARDENAL BELLUGA

2011 06/08/2011 295,00 COCHE MUSICAL RETRETA

2011 08/09/2011 354,00 SONIDO PREGON FIESTAS

2011 19/09/2011 354,00 DISCO MOVIL PAELLAS

2011 19/09/2011 236,00 SONORIZACION BANSA DE MUSICA CIERRE FIESTAS

2011 15/04/2011 200,00 SONORIZACION INAGURACION MUSEO DE LA HUERTA

2011 01/06/2011 678,50 BAILES TERCERA EDAD MES DE ENERO

2011 01/06/2011 542,80 BAILES DE SALON TERCERA EDAD FEBRERO

2011 01/06/2011 542,80 BAILES DE SALON TERCERA EDAD ABRIL

2011 01/06/2011 542,80 BAILES DE SALON TERCERA EDAD MAYO

2011 30/06/2011 542,80 BAILES TERCERA EDAD JUNIO

2011 31/07/2011 678,50 BAILES TERCERA EDAD JULIO

2011 30/09/2011 407,10 BAILES 3ª EDAD MES DE SEPTIEMBRE

2011 31/10/2011 678,50 BAILES TERCERA EDAD OCTUBRE

2011 21/11/2011 540,02 PROYECTOR, PANTALLA Y SOPORTES

2011 09/09/2011 494,30 APERITIVO FIESTAS

2011 04/08/2011 248,72 APERITIVO FIESTAS DE AGOSTO

2011 20/09/2011 1.352,05 APERITIVO LUNES FIESTAS DE SEPTIEMBRE

2011 04/08/2011 2.192,00 EQUIPO DE SONIDO BARRACA POPULAR

2011 20/09/2011 6.372,00 SONOMOVILES DESFILE 17-09-2011

2010 20/09/2010 3.894,00 LIQUIDACION FACTURA Nº 175/20-09-2010, CORRESPONDI





2011 10/08/2011 1.416,00 EQUIPO DE SONIDO ACTUACION 07-08-2011

2011 10/08/2011 2.006,00 EQUIPO DE SONIDO REINA Y MISES 2011

2011 26/09/2011 3.669,80 CHARANGAS 15 Y 17-09-2011

2011 26/09/2011 11.210,00 REVISTA MANOLO SARRIA

2011 26/09/2011 8.968,00 REVISTA COYOTE DAX Y GOYITO

2011 26/09/2011 3.717,00 ACTUACION ORQUESTA IMPACTO

2011 14/03/2011 45,15 APERITIVO PRESENTACION LIBRO AMAS DE CASA

2011 04/03/2011 124,26 APERITIVO CURSO DE JARDINERIA

2011 23/05/2011 161,92 CHOCOLATE SAN PASCUAL

2011 26/09/2011 4.248,00 ELABORACION DE PAELLA FIESTAS 2011

2011 26/09/2011 1.132,80 ALQUILER DE GENERADOR FIESTAS

2011 27/04/2011 708,00 FUEGOS ARTIFICIALES VIERNES DE DOLOR

Pendiente de pago (Eur)


Ejercicio F. Factura Desc. Oper.Pendiente de

pago (Eur)

2011 26/07/2011 483,80 CAJAS DE COHETES Y TRACAS FIESTAS

2011 04/08/2011 436,60 DOCENAS DE COHETES FIESTAS

2011 19/09/2011 3.186,00 DOCENAS DE COHETES Y CASTILLO FIESTAS SEPTIEMBRE


2010 20/09/2010 690,30 LIQUIDACION FACTURA Nº 233/20-09-2010, CORRESPONDI


2011 10/08/2011 1.593,00 ALQUILER DE DOS GENERADORES MANTENIMIENTO FIESTAS

2010 17/09/2010 8.413,40 LIQUIDACION FACTURA Nº 2010352/17-09-2010, CORRESP

2011 03/01/2011 6.208,00 ILUMINACION FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES

2011 12/08/2011 283,20 ALQUILER CUADROS BARRACAS

2011 12/09/2011 9.310,20 ILUMINACION EXTRAORDINARIO FIESTAS 2011

2011 14/09/2011 295,00 CUADRO TRIFASICO FIESTAS C= JOSE MIRA CONESA



2011 07/11/2011 188,80 SILLAS ALQUILER CEMENTERIO DIA 01-11-2011

2011 26/04/2011 625,40 SILLAS SEMANA SANTA

2011 30/08/2011 4.420,28 SILLAS FIESTAS DE AGOSTO

2011 26/09/2011 4.938,30 SILLAS Y MESAS FIESTAS SEPT.2011

2011 19/09/2011 643,10 DIPTICOS COLOR PROGRAMACION FIESTAS 2011

2011 29/04/2011 177,00 TARJETAS POLICIA Y CARTELES MEDIO AÑO FESTERO

2011 29/04/2011 35,40 TARJETAS POLICIA Y CARTELES MEDIO AÑO FESTERO

2011 05/10/2011 1.534,00 PROGRAMA FIESTAS PATRONALES 2011

2011 20/09/2011 3.422,00 FOLLETOS TURISTICOS DE DOLORES EN INGLES

2011 21/09/2011 407,00 BATERIA DE ALQUILER TRONO VIRGEN

2011 13/10/2011 495,60 ESTUDIO FOTOS REINAS Y DAMAS

2010 16/10/2009 1.117,03 LIQUIDACION FACTURA Nº 9810092/16-10-09, CORRESPON

2010 16/10/2009 2.565,92 LIQUIDACION FACTURA Nº 98100909/16-10-09, CORRESPO

2010 15/09/2010 379,96 LIQUIDACION FACTURA Nº 98772697/15-09-2010, CORRES

2010 30/11/2010 519,20 LIQUIDACION FACTURA Nº 98942373/30-11-2010, CORRES

2010 30/11/2010 1.652,00 LIQUIDACION FACTURA Nº 98942372/30-11-2010, CORRES

2011 08/11/2011 324,38 DERECHOS DE AUTOR FIESTAS DE AGOSTO

2011 30/09/2011 147,50 INSERCION ANUNCIO FIESTAS DE SEPTIEMBRE

2011 25/07/2011 177,00 ALQUILER ECO ASEO CARRERA DE KARTS

2011 01/05/2011 1.285,20 MENUS MEDIO AÑO FESTERO

2011 03/08/2011 324,00 APERITIVO FIESTAS CUATRO CAMINOS

185378,17



pago (Eur)

SUSCRIPCION PERIODICO “EL MUNDO”2011 15/02/2008 347,98 FACTURACION PERIODICO EL MUNDO 2008

2011 15/02/2010 421,20 FACTURACION CORRESPONDIENTE A LA MUNDO 2010

2011 15/02/2009 391,72 FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MUNDO ANUALIDAD 09

1160,90

TELE VEGA BAJA2010 31/07/2010 442,50 LIQUIDACION FACTURA Nº D00366/31-07-2010, CORRESPO

2010 31/08/2010 442,50 LIQUIDACION FACTURA Nº D00397/31-08-2010, CORRESPO





2655

RECOGIDA ANIMALES2010 01/10/2010 233,67 LIQUIDACION FACTURA Nº 9381/01-10-10, CORRESPONDIE

2011 03/01/2011 233,67 CUOTA SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENERO

2011 01/02/2011 233,67 SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO

2011 01/03/2011 233,67 CUOTA SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO

2011 01/04/2011 233,67 CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

2011 03/05/2011 233,67 CUOTA CORRESOPONCIENTE MES DE MAYO

2011 01/06/2011 233,67 CUOTA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS JUNIO

2011 01/07/2011 233,67 CUOTA CORRESPONDIENTE SERVICIOS JULIO

2011 01/08/2011 233,67 CUOTA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO

2011 31/08/2011 321,31 SERVICIO DE URGENCIA 3 PERROS

2011 01/09/2011 233,67 CUOTA CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE

2011 03/10/2011 233,67 CUOTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE

2011 02/11/2011 233,67 CUOTA CORR. SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE

2011 01/12/2011 233,67 SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICIEMBRE

3359,02

GAS, LUZ, GASOLINA2011 21/02/2011 355,37 GASTOS DE LUZ Y AGUA LOCAL TALLER EMPLEO 2010

2011 28/04/2011 437,02 GASTOS LUZ Y AGUA LOCAL C/ CONDE VALLELLANO

2011 16/09/2011 384,21 GASOLEO COLEGIO P. VIRGEN DE LOS DOLORES

2011 31/05/2011 215,44 REGULARIZACION GAS CP CARDENAL BELLUGA

2011 31/12/2011 1.353,73 COMBUSTIBLE GASOLINA AUTOS AYTO DICIEMBRE

2011 09/11/2011 718,24 GAS CALEFACCION POLIDEPORTIVO

2010 8.764,19 LIQUIDACION FACTURA Nº 22-210172/16-09-2010, CORRE

2011 16/12/2011 5.273,11 ENERGIA ELECTRICA

2011 30/12/2011 10.274,24 ENERGIA ELECTRICA

27775,55


PAPELERIA2011 10/05/2011 727,82 PAPEL A4 240 UNIDADES

2011 01/09/2011 174,73 MATERIAL DE OFICINA



2011 11/04/2011 159,30 TIKETS INSTALACIONES DEPORTIVAS

2011 07/06/2011 212,40 CARPETAS EXPEDIENTES

2011 24/06/2011 1.229,51 LIBROS DE ACTAS PLENO Y JGL

2901,33

TONER, INFORMATICA2011 10/05/2011 413,00 PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO

2011 22/11/2011 3.394,46 ORDENADORES Y VARIOS INFORMTICA

2011 31/10/2011 1.593,00 SERVICIO 30 HORAS TECNICAS INFORMATICA

2011 21/11/2011 1.652,00 SERVICIO TECNICO SUBIDA DOMINIO

2011 27/12/2011 767,00 CONTRATO MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR

2011 12/09/2011 354,00 ASISTENCIA INFORMATICA JUN/JUL/AGOS

2011 23/11/2011 354,00 MANTENIMIENTO DE SEP A NOV

2011 05/05/2011 645,48 ASISTENCIA DOMINIOS Y TONER IMPRESORAS

2011 06/09/2011 156,00 TONER IMPRESORAS

2011 30/11/2011 176,24 MATERIAL INFORMATICO

2011 10/06/2011 470,82 RENOVACION LICENCIAS NOD32ESB

9976,00

ASCENSORES2011 01/09/2011 336,30 MANTENIMIENTO ASCENSOR 01-07-11/30-09-11

2011 01/10/2011 336,30 MANT Y CONSERVACION ASCENSOR CENTRO CULTURAL

2011 02/03/2011 525,10 CUOTA MANT Y CONSERVACION ASCENSORES

2011 01/04/2011 945,17 MANT Y CONSERVACION ASCENSORES 2ª TRIMESTRE

2011 01/07/2011 945,18 CUOTA 3º TRIMESTRE MANT Y CONSERVACION ASCENSORES

2011 01/10/2011 945,18 MANT Y CONSERVACION ASCENSORES 4º TRIMESTRE

4033,23

FOTOCOPIAS2011 04/02/2011 217,91 COPIAS DSC338/ 28-12-2010 AL 31-01-2011

2011 09/03/2011 199,92 FACTURACION REGISTRO 31-01-2011 AL 28-02-2011

2011 13/07/2011 218,38 FACTURA COPIAS DSC 338 2ª PLANTA 30-04-11/30-06-1

2011 02/08/2011 155,59 FACTURA COPIAS MPC4500 DEL 30-06-11/31-07-11

2011 07/10/2011 616,68 COPIAS IR4570 DEL 14-09-10/06-10-11 -1ª PLANTA

2011 08/11/2011 158,51 FACTURA COPIAS MPC 4500 /30-09-2011/30-10-2011

2011 02/12/2011 154,14 FACTURACION COPIAS MAQUINA MPC4500 30-10-11/30-11-

2011 15/01/2011 184,13 MANTENIMIENTO ANUAL COPIADORA RICOCH

2011 31/10/2011 268,37

2173,63LECTURA CONTADOR FOTOCOPIADORAJUZGADO


pago (Eur)



pago (Eur)

MATERIAL ELECTRICO2011 30/04/2011 1.921,60 CABLE MATERIAL ELECTRICO

2011 15/09/2011 420,81 MATERIAL SERVICIOS ELECTRICIDAD

2011 15/10/2011 229,20 AVERIA SAN FRANCISCO DE ASIS

2011 15/10/2011 621,75 SUMINISTROS ELECTRICOS

2011 30/11/2011 2.484,84 MATERIAL SERVICIOS ELECTRICIDAD

2011 31/10/2011 778,95 MATERIAL ELECTRICO

2011 31/12/2011 321,42 MATERIAL ELECTRICO

6778,57

EXTINTORES2011 13/05/2011 725,70 REVISION ANUAL EXTINTORES AYUNTAMIENTO

2011 13/05/2011 476,72 REVISION ANUAL EXTINTOR PABELLON CUBIERTO

2011 13/05/2011 187,62 REVISION ANUAL EXTINTOR CASA CULTURA

2011 13/05/2011 492,06 REVISION ANUAL EXTINTOR GUARDERIA

2011 13/05/2011 276,12 REVISION ANUAL EXTINTORES C.P. CARDENAL BELLUGA

2011 13/05/2011 624,22 REVISION ANUAL EXTINTOR CP. SAN FRANCISCO

2782,44

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION2011 31/03/2011 4.402,70 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 10-03-2011 AL 09-04-2

2011 30/04/2011 4.402,70 DEL 10-04-2011/09-05-2011

2011 31/05/2011 4.402,70 CONTRATO FULTON SERVICIOS INTEGRALES


2011 31/07/2011 4.402,70 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS

2011 31/08/2011 4.402,70 MANTENIMIENTO INSTALACIONES

2011 30/09/2011 4.402,70 MANTENIMENTO INSTALACIONES

2011 31/10/2011 4.402,70 PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO



2011 30/12/2011 1.111,75 EQUIPO DE AIRE PARA SERVIDOR

45138,75

PRODUCTO JARDINES2011 04/04/2011 1.136,53 ABONO CESPED ERRANCA JARDINES

2011 24/05/2011 233,25 PRODUCTO JARDINES

2011 10/08/2011 175,85 PRODUCTO JARDINES

2011 10/08/2011 263,14 PRODUCTOS DE JARDINES

2011 21/07/2011 166,43 PRODUCTOS JARDINES

2011 13/09/2011 175,85 ERRANCA Y SCUALO JARDINES

2011 12/09/2011 190,97 ERRANCA PRODUCTO JARDINES

2011 28/10/2011 221,24 ERRANCA PRODUCTOS JARDINES

2563,26



pago (Eur)

ASFALTADO CALLES2010 30/04/2010 4.642,32 LIQUIDACION FACTURA Nº 186/30-04-10, CORRESPONDIEN

2010 10/03/2010 42.231,68 LIQUIDACION FACTURA Nº112/10-03-2010 CORRESPONDIEN


2011 21/02/2011 461,38 HORMIGON VARIAS OBRAS

2011 18/04/2011 417,77 AGLOMERADO BACHEO CALLES

2011 30/04/2011 282,68 AGLOMERADO FRIO BACHEO CALLES

2011 20/05/2011 557,86 AGLOMERADO BACHES CALLES

2011 31/08/2011 571,71 HORMIGON CEMENTERIO

76074,5

OBRAS2010 30/07/2010 20.245,76 LIQUIDACION FACTURA Nº 86/30-07-2010, CORRESPONDIE



2010 29/10/2010 8.298,75 LIQUIDACION FACTURA Nº 143/29-10-2010, CORRESP. CE


2011 03/01/2011 49.832,99 CERTIFICACION Nº 6 Y ULTIMA REFORMA AUDITORIO

100796,58

PRODUCTOS LIMPIEZA PISCINA2011 03/01/2011 671,86 LIQUIDACION FACTURA Nº FV1/8

2011 02/02/2011 336,30 LIMPIADOR PERFUMADO OFICINAS

2011 25/03/2011 538,08 PRODUCTOS DE LIMPEZA

2011 25/03/2011 614,77 PRODUCTOS DE LIMPIEZA

2011 28/04/2011 493,72 PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIOS

2011 23/07/2011 1.315,37 PRODUCTOS DE LIMPIEZA

2011 28/09/2011 628,70 PRODUCTOS DE LIMPIEZA ADMINISTRACCION

2011 05/11/2011 491,14 MATERIAL DE LIMPIEZA


5198,85

MATERIAL DE FERRETERIA2011 21/04/2011 247,58 MATERIAL SERVICIOS

2011 06/05/2011 588,54 MATERIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

2011 06/08/2011 1.279,17 MATERIAL SERVICIOS

2011 06/09/2011 165,15 MATERIAL SERVICIOS VARIOS

2011 21/09/2011 184,65 MATERIAL SERVICIOS





2011 21/12/2011 133,00 CERRADURA

2011 21/11/2011 119,20 MATERIAL DE SERVICIOS

3354,5



pago (Eur)

ALQUILER GRUAS, CAMIONES...2011 10/06/2011 236,00 HORAS REALIZADAS DE GRUA

2011 28/10/2011 200,60 SERVICIOS VARIOS GRUA

2011 15/03/2011 233,64 PLATAFORMA ELEVADORA BRAZO MOVIL

2011 15/05/2011 474,36 ALQUILER VARIOS DIAS PLATAFORMA DE BRAZO MOVIL

2011 26/03/2011 566,4 CONTRATO PLATAFORMA ELEVADORA BRAZO MOVIL

2011 26/08/2011 792,96 GRUPOS ELECTROGENOS ALQUILER

2011 24/09/2011 435,42 ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA DE BRAZO MOVIL

2011 18/10/2011 494,42 ALQUILER BRAZO MOVIL

2011 31/12/2011 313,29 ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA

2011 15/02/2011 887,36 PLATAFORMA ELEVADORA

2011 04/11/2011 332,76 ALQUILER MINICARGADORA Y FRESADORA

2011 10/08/2011 649,94 VALLAS PIE DE OBRA HORMIGON

2011 14/11/2011 424,80 CAMION NISSAN TELESCOPICO

2011 25/11/2011 318,60 ALQUILER CAMION TELESCOPIO

2011 23/02/2011 165,20 ALQUILER CAMION NISSAN

2011 29/10/2011 1.911,60 CONTENEDORES Y HORAS DE PALA

8437,35

MATERIAL OBRAS2011 16/05/2011 461,89 MATERIAL OBRAS VARIAS CALLES

2011 31/05/2011 307,38 MATERIAL OBRAS

2011 16/06/2011 158,32 MATERIAL OBRAS Y SERVICIOS

2011 31/08/2011 196,67 MATERIAL OBRAS CARDENAL BELLUGA

2011 31/08/2011 644,93 MATERIAL OBRAS

2011 31/08/2011 165,98 MATERIAL OBRAS SAN FRANCISCO

2011 15/09/2011 240,58 MATERIAL OBRAS

2011 15/09/2011 1.671,23 MATERIAL OBRA CEMENTERIO

2011 30/09/2011 394,78 MATERIAL OBRAS

2011 30/09/2011 301,38 MATERIAL OBRAS

2011 18/02/2011 919,06 MATERIAL OBRAS

2011 30/11/2011 411,99 MATERIAL OBRAS

2011 31/10/2011 210,83 MATERIAL DE OBRAS

2011 15/11/2011 196,62 MATERIAL DE OBRAS

2011 30/06/2011 187,66 MATERIAL OBRA CEMENTERIO

2011 31/08/2011 3.826,74 MATERIAL OBRAS CEMENTERIO

10296,04



pago (Eur)

BASURAS2010 30/04/2010 36.074,39 LIQUIDACION FACTURA Nº 8000284/30-04-2010, CORRES







2010 30/12/2010 36.679,63 LIQUIDACION FACTURA Nº 8000292/31-12-2010 CORRESPO

2011 31/01/2011 36.679,63 CANON RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA ENERO

2011 28/02/2011 36.679,63 CANON RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA FEBRERO

2011 31/03/2011 36.679,63 CANON RECOGIDA BASURA Y LIMPIEZA VIARIA MARZO

2011 30/04/2011 36.679,63 CANON RECOGIDA DE BASURA LIMPIEZA VIARIA ABRIL

2011 31/05/2011 36.679,63 CANON RECOGIDA DE BASURA LIMPIEZA VIARIA MAYO

2011 30/06/2011 36.679,63 LIMPIEZA VIARIA Y SERVICIO RESIDUO JUNIO

2011 31/07/2011 36.679,63 CANON CORR. A SERVICIO RSU Y LIMPIEZA JULIO

2011 31/08/2011 36.679,63 SERVICIO RSU Y LIMPIEZA AGOSTO

2011 30/09/2011 36.679,63 SERVICIO RSU Y SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE

2011 31/10/2011 36.679,63 SERVICIO RSU Y LIMPIEZA VIARIA OCTUBRE

2011 30/11/2011 36.679,63 SERVICIO DE LIMPIEZA Y RSU MES DE NOVIEMBRE

2011 31/12/2011 36.679,63 SERVICIO RSU Y LIMPIEZA DICIEMBRE

2011 31/12/2011 3.398,27 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA VIARIA

710055,25

LIMPIEZA PISCINA2011 18/05/2011 354,00 LIMPIEZA DEL VASO DE LA PISCINA

2011 03/05/2011 572,30 MANTENIMIENTO PISCINA MES DE MAYO

2011 06/06/2011 1.427,80 MANTENIMIENTO PISCINA PRODUC. JUNIO

2011 08/07/2011 1.427,80 MANTENIMIENTO PISCINA PRODUCTO QUIMICO JULIO

2011 08/08/2011 1.427,80 MANTENIMIENTO PISCINA MES DE AGOSTO

2011 02/09/2011 572,30 MANTENIMIENTO PISCINA CON PRODUCTO SEPTIEMBRE

2011 03/10/2011 306,80 MANTENIMIENTO PISCINA OCTUBRE

2011 02/11/2011 306,80 MANTENIMIENTO PISCINA NOVIEMBRE

2011 05/12/2011 306,80 MANTENIMIENTO PISCINA DICIEMBRE



7680,86

ARREGLOS EN TALLERES MECÁNICOS2011 22/11/2011 120,58 ARREGLO FALLE DE MOTOR 1508BPB

2011 05/05/2011 189,79 CAMBIO DE ACEITE 2910CJS

2011 02/06/2011 211,57 CAMBIAR PALANCA DE FRENO AUTOBUS 2659GWB

2011 20/09/2011 390,95 REPARACION COCHE MATRICULA 2910CJS

2011 20/09/2011 284,43 PREP. ITV AUTOBUS MATRICULA 2659 GWB

2011 03/10/2011 872,86 PREPARAR ITV CAMION 1432BZM

2011 22/12/2011 396,04 CAMBIO DE ACEITE Y ARREGLOS CAMION 2659GWB

2466,22



pago (Eur)

MUSEO HUERTA2010 30/01/2010 31.012,28 LIQUIDACION FACTURA Nº 1/30-01-2010, CORRESPONDIEN

2010 26/02/2010 14.621,79 LIQUIDACION FACTURA Nº 2/26-02-10, CORRESPONDINTE

2010 31/03/2010 8.725,37 LIQUIDACION FACTURA Nº 3/31-03-2010, CORRESPONDIEN

2010 30/04/2010 8.639,16 LIQUIDACION FACTURA Nº 4/30-04-10, CORRESPONDIENTE



2010 30/07/2010 13.934,11 LIQUIDACION FACTURA Nº 7/30-07-2010, CORRESPON- CE





2011 03/01/2011 30.429,25 PARTE ANUALIDAD 2011 DE LA CERTIFICACION Nº 12

2011 28/02/2011 2.633,12 CERTIFICACION Nº 13 Y FINAL MUSEO DE LA HUERTA

327248,75

CENTRO CULTURAL2010 30/01/2010 4.459,13 LIQUIDACION FACTURA Nº 003/30-01-10, CORRESPONDIEN

2010 26/02/2010 35.499,71 LIQUIDACION FACTURA Nº 5/26-02-10, CORRESPONDINTE



2010 31/05/2010 26.192,09 LIQUIDACION FACTURA Nº 15/31-05-2010, CORRE. CERTI

2010 30/06/2010 89,94 LIQUIDACION FACTURA Nº 018/30-06-2010, CORRESPONDI



2011 6.256,49 LIQUIDACION FACTURA Nº 7/2011/01-04-2011

2011 18/10/2011 4.248,00 CERTIFICACIONES CENTRO CULTURAL

319446,62



pago (Eur)

ASESORÍA ECONÓMICA2010 25/06/2010 1.062,00 LIQUIDACION FACTURA Nº168-A/25-07-2010, CORRESPOND

2010 25/10/2010 1.062,00 LIQUIDACION FACTURA Nº 196-A-2010/25-10-2010, CORR


2010 27/12/2010 1.062,00 LIQUIDACION FACTURA Nº 242-A/27-12-2010, CORRESPON

2010 25/07/2010 1.062,00 LIQUDIACION FACTURA Nº 128/25-07-2010, CORRESPONDI


2011 25/01/2011 590,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA MES DE ENERO

2011 25/02/2011 590,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA SERVICIOS Y ECONOMICOS

2011 25/03/2011 590,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA SER. ECONOMICOS

2011 25/04/2011 590,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA SERVICIOS ECONOMICOS



2011 25/07/2011 590,00 HONORARIOS CONSULTORIA Y ASICTENCIA SER. ECONOMICO



2011 25/10/2011 590,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA MES OCTUBRE


2011 25/12/2011 590,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA DICIEMBRE

13.452,00



pago (Eur)


pago (Eur)

ASESORÍA JURÍDICA2010 08/09/2010 2.950,00 LIQUIDACION FACTURA Nº DOL -09/08-09-2010, CORRESP

2011 14/01/2011 1.475,00 HONORARIOS RECURSO Nº 397/08

2011 17/02/2011 1.770,00 PROCEDIMIENTO Nº998/09 Mº DOLORES MARTINEZ TOMAS

2011 14/03/2011 1.770,00 MINUTA HONORARIOS PROC. 931/08

2011 14/11/2011 1.758,48 PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 552/09, JOAQUIN MARTINE

2011 15/11/2011 1.416,00 MINUTA HONOR. DILIGENCIAS PREVIAS Nº 1944/08

2011 15/11/2011 1.770,00 MINUT. HONORA. PROCEDIMIENTO 92/2009

2010 30/09/2010 2.034,49 LIQUIDACION FACTURA NºA238/30-09-2010, CORRESPONDI

2010 30/10/2010 2.034,49 LIQUIDACION FACTURA Nº A265/30-10-2010, CORRESPOND



2011 31/07/2011 708,00 INTERVENCION PROFESIONAL Nº 210/11

2011 25/10/2011 1.770,00 INTERVENCION CONTENCIOSO 1051/09

2011 25/10/2011 1.770,00 INTERVENCION CONTENCIOSO Nº 100/10

2011 30/12/2011 1.180,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA ASESORAMIENTO JURIDICO

2011 31/01/2011 1.180,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA MES DE ENERO

2011 28/02/2011 1.180,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA ASESORAMIENTO JURIDICO

2011 31/03/2011 1.180,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA MES DE MARZO

2011 30/04/2011 1.180,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA MES DE ABRIL

2011 31/05/2011 1.180,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA MAYO 2011

2011 30/06/2011 1.180,00 TRABAJO CONSULTORIA Y ASISTENCIA ASES. JURIDICO

2011 31/07/2011 1.180,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA MES DE JULIO

2011 31/08/2011 1.180,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA JURIDICA AGOSTO

2011 30/09/2011 1.180,00 CONSULTORIA Y ASISTENCIA SEPTIEMBRE

2011 31/10/2011 1.180,00 CONSULTORIA OCTUBRE

2011 30/11/2011 1.180,00 TRABAJOS CONSULTORIA NOVIEMBRE

2011 23/10/2011 294,29 PROCURADOR CONTENCIOSO Nº 552/09

2011 15/07/2011 938,10 HONORARIOS PROCURADOR Nº346/10

2011 01/07/2011 2.059,10 ASESORAMIENTO JURIDICO MUJER

2011 25/10/2011 320,96 HONORARIOS ASESORAMIENTO JURIDICO MUJER

43067,89


VARIAS2011 20/07/2011 159,54 MATERIAL PINTURAS OBRAS Y SERVICIOS

2011 24/10/2011 286,03 PINTURAS VARIAS

2011 13/12/2011 2.000,00 IMPARTICION TALLER DE FORMACION CELADOR SANITARIO

2011 11/05/2009 812,00 LIQUIDACION FACTURA Nº 13/11-05-2009, CORRESPONDIE

2011 08/08/2011 1.160,00 ESCARDAS PALMERAS

2011 13/04/2011 617,40 MARCOS CUADROS DE CRISTAL MUSEO DE LA HUERTA

2011 28/05/2011 289,10 TAPIZAR TABLAS MUSEO DE LA HUERTA

2011 04/10/2011 876,74 SEÑALES DE TRAFICO

2008 05/05/2008 4.000,00 LIQUIDACION FACTURA Nº 49/05-05-08, CORRESPONDIENT

2011 31/10/2011 1.750,00 LIBROS BIBLIOTECA

2011 03/02/2011 570,00 PLANETA +ERASE CUERPO BIBLIOTECA

2010 30/09/2010 1.203,60 LIQUIDACION FACTURA Nº 2101041071/30-09-2010, CORR

2008 31/03/2008 174,00 LIIQUIDACION FACTURA Nº P0002090/31-03-08, CORRESP

2011 31/05/2011 378,31 REPARACION SEMAFOROS VARIOS

2011 19/09/2011 431,76 REPARACION SEMAFORO

2011 31/08/2011 991,20 ALOJAMIENTO DE PORTAL WEB 2011

2011 30/09/2011 278,74 PROGRAMA MENJAR A CASA SEPTIEMBRE

2011 31/10/2011 278,74 PROGRAMA MENJAR A CASA OCTUBRE

2011 30/11/2011 280,55 PROGRAMA MENJAR A CASA NOVIEMBRE

2011 31/12/2011 253,40 PROGRAMA MENJAR A CASA DICIEMBRE

2011 19/04/2011 8.000,00 ESTANTERIAS Y MOBILIARIO CENTRO CULTURAL

2011 29/11/2011 729,84 ROTULOS SUBV MUSEO DE LA HUERTA

2011 31/10/2011 588,00 SILLAS METAL CASA CULTURA

2011 27/05/2011 521,56 ARREGLO LUNA TRASERA AUTOBUS 2659-GWB

2011 01/10/2011 4.318,46 DESRATIZACION Y DESINSECTACION ALCALTARILLADO

2011 01/10/2011 6.905,00 SERVICIO PARA EL CONTROL DE CULICIDOS

2011 05/09/2011 295,00 REPARACION BAYAS VIRGEN DE LOS DOLORES

2011 24/05/2011 350,00 SERVICIO AUTOBUS A BENIDOLEIG 18-05-2011

2011 24/05/2011 210,00 SERVICIO DE AUTOBUS 07-05-2011/ A SAN JUAN DEPORTE

2011 22/10/2011 187,05 PRENDAS BORDADO TALLER DE FORMACION


2011 26/05/2011 66,00 CANDY FRIGO ESCUELA MUNICIPAL

2011 31/10/2009 643,80 LIQUIDACION FACTURA Nº R0006510/31-10-2009, CORRES

2011 31/10/2011 270,30 ARRASTRES RETIRADA DE VEHICULOS OCTUBRE

2011 01/04/2011 203,04 AQUAGIM 3ª EDAD

2011 01/09/2011 118,80 AQUAGIM 3ª EDAD

2011 26/12/2011 129,60 AQUAGIM 3ª EDAD

2011 13/12/2011 800,00 SELECCION DE ALUMNOS TALLER D FORMACION CELADOR SA

2011 16/06/2011 1.492,98 ESCUELAS DEPORTIVAS 2011 (ENERO A JUNIO)

2011 05/07/2011 561,92 CONTRA. MANTENIMIENTO PADRON 08-07-2011/31-12-11

2011 23/03/2011 410,17 REJA 980X940

2011 17/05/2007 184,31 LIQUIDACION FACTURA Nº 139890/17-05-07, CORRESPOND

2011 31/05/2011 335,12 PUBLICACION DOS EDICTOS

2011 31/07/2011 251,34 PUBLICACION DE EDICTO

2011 31/10/2011 251,34 PUBLICACION EDICTO

2011 20/06/2011 261,36 VARIOS LIBROS BIBLIOTECA

2011 11/11/2011 1.998,12 VESTUARIO POLICIA

2011 03/01/2011 2.303,01 PATRIMONIO MANTENIMIENTO INTEGRAL ANUAL


2011 14/04/2011 10.159,41 MOBILIARIO CENTRO CULTURAL

2011 17/10/2011 324,50 SOLDAR REJILLAS DE AGUAS SECTOR 2

2011 19/05/2011 233,14 CERTIFICADO DE SELLO DE ORGANO CV

69096,44

Facturas SIN PAGAR - Ayuntamiento de Dolores

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