FACTURA ELECTRÓNICA SERVICIOS HOTELEROS A Folio: 10998 ... · 75009809 COCA COLA 500ML. PZ 1 9.48...
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Régimen Fiscal: Lugar y fecha de Elaboración: Serie: Folio Fiscal: No. de Serie del Certificado del CSD: No. de Serie del Certificado del SAT: Fecha y Hora de Certificación: DATOS DEL RECEPTOR Nombre: Domicilio: Colonia: Delegación y/o Municipio: Ciudad: RFC: C.P. País: Estado: Cantidad Unidad Descripción P. Unitario Importe SERVICIOS HOTELEROS VILLARREAL SA DE CV SHV970203LU6 BRAVO SUR NO. 643 COL. CENTRO CD. ACUÑA CD. ACUÑA COAHUILA MEXICO REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL CD ACUÑA, COAH. A Folio: 10998 6FF19532-BAEF-4AD6-87F3-B5BA2577F5FA INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES IFN060425C53 ROMA SUR 06760 DELEGACION CUAHUTEMOC 00001000000202503507 MEXICO 00001000000301751173 2015-11-26T10:33:13 DISTRITO FEDERAL MEXICO INSURGENTES SUR 452 2015-11-26T10:31:11 FACTURA ELECTRÓNICA 1.00 NO APLICA HOSPEDAJE 25/11/2015 - 26/11/2015 $663.87 $663.87 **ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI** SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. IMPORTE CON LETRA OBSERVACIONES Método de pago Cuenta de pago Sello Digital del CFDI: Sello Digital del SAT: Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Huésped Entrada Salida Hab. Sub-total: IVA: ISH: Tasa 0%: Total Factura: Propina: Importe total: pPv4xfYwJTsV42wFhZPG8ojbx+vvdnulv1EVafKZMe4J/b24oHhpkHH52OuWXsKAvozbfcfgJXVIFUkPMAh+f Ujgzu4PHcmXisvTIRadP6x7TDaj7lpvHqf6GePhg3ojS0kwMgJhX6pKV751/rIm5i9qettJPJO5Xoe/Slmj/Dk= gzvAj0PH0qgPi0i2dN0RwJrBYsu207CV8lsmXHVhBrNUX46Pcq2ZiXSBB0rV7Ne8nuVI8vQNYN536sTtUebFb rXmcRkvRzoTNmUMdpiTjLKYIs5ieiGvMUMPuisNpmx7Xozko4EcZJOeja7AEhV6MdVPpsCaN5wjOXof/y+vA qE= 790.00 790.00 663.87 106.22 19.91 0.00 RUTH GRACIELA BRAVO MTZ 25/11/2015 12:01:00 p.m. 26/11/2015 11:59:00 a.m. HAB. 303 0.00 VISA 1892 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Condiciones de pago: ||1.0|6FF19532-BAEF-4AD6-87F3-B5BA2577F5FA|2015-11-26T10:33:13|pPv4xfYwJTsV42wFhZPG8ojbx+vvdnulv1EVafKZMe4J/b24o HhpkHH52OuWXsKAvozbfcfgJXVIFUkPMAh+fUjgzu4PHcmXisvTIRadP6x7TDaj7lpvHqf6GePhg3ojS0kwMgJhX6pKV751/rIm5i9qettJPJ O5Xoe/Slmj/Dk=|00001000000301751173||
Transcript of FACTURA ELECTRÓNICA SERVICIOS HOTELEROS A Folio: 10998 ... · 75009809 COCA COLA 500ML. PZ 1 9.48...
Régimen Fiscal:
Lugar y fecha de Elaboración:
Serie:
Folio Fiscal:
No. de Serie del Certificado del CSD:
No. de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y Hora de Certificación:
DATOS DEL RECEPTOR
Nombre:
Domicilio:
Colonia:
Delegación y/o Municipio:
Ciudad:
RFC:
C.P.
País:Estado:
Cantidad Unidad Descripción P. Unitario Importe
SERVICIOS HOTELEROS
VILLARREAL SA DE CV
SHV970203LU6
BRAVO SUR NO. 643 COL. CENTRO CD. ACUÑA CD. ACUÑA COAHUILA MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
CD ACUÑA, COAH.
A Folio: 10998
6FF19532-BAEF-4AD6-87F3-B5BA2577F5FA
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
ROMA SUR 06760
DELEGACION CUAHUTEMOC
00001000000202503507
MEXICO
00001000000301751173
2015-11-26T10:33:13
DISTRITO FEDERAL MEXICO
INSURGENTES SUR 452
2015-11-26T10:31:11
FACTURA ELECTRÓNICA
1.00 NO APLICA HOSPEDAJE 25/11/2015 - 26/11/2015 $663.87 $663.87
**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**
SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.IMPORTE CON LETRA
OBSERVACIONES
Método de pago Cuenta de pago
Sello Digital del CFDI:
Sello Digital del SAT:
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
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Entrada
Salida
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25/11/2015 12:01:00 p.m.
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PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIONCondiciones de pago:
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CERTIFICADO SAT:
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CERTIFICADO
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No. 20070 H
FECHA DE EMISION:
27/11/2015 10:22:35a.m.
FA
CT
UR
A
FECHA DE TIMBRADO:
2015-11-27T10:28:16
BEST WESTERN PLUS PIEDRAS NEGRAS
PROYECTOS Y DISEÑOS YANIR SA DE CV
CALLE LAS FUENTES # 300
COL. MIRADOR C.P.26070
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
R.F.C PYD-110817-7G4
REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
R.F.C.:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ROMA SURCOLONIA:
MEXICO DF MEXICO DF
MEXICOPAIS:
EDO.
06760C.P.
CL
IEN
TE
IFN060425C53
FOLIO INTERNO:
EXPEDIDO EN:
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
CONDICIONES:
Pago en una sola exhibición
F29748
INSURGENTES SUR, 452
DELEG: CUAUHTEMOC FORMA DE PAGO:
METODO DE PAGO: VISAUNA SOLA EXHIBICION
NUMERO DE CUENTA:1892
C O N C E P T O /
D E S C R I P T I O N
CANTIDAD/
QUANTITY
IMPORTE /
AMOUNT
COSTO UNITARIO /
UNIT COST MEDIDA/
1.00 HABITACION $800.00 $ 800.00NO APLICA
CHECK IN: 26/11/2015 CHECK OUT: 27/11/2015
$800.00Subtotal Parcial:
$128.00
$952.00
IVA [16%]:
Total :
ISH 3%]: $24.00
Propina :
Gran total : $952.00
$0.00
CANTIDAD CON LETRA:
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00 / 100 M.N.
HABITACION: 201
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:
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SELLO DIGITAL DEL CFDI:
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SELLO DEL SAT:
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Este documento es una representación impresa de un CFDI.
RFC: SEC041116RC2
SUMINISTROS ENERGETICOS 57, S.A. DE C.V. (SUC. ALLENDE).
Fecha Folio
FAC1838
NombreArtículo PrecioU.med. Unidades ImporteDescto.
75009809 9.48PZ 1 9.48COCA COLA 500ML.
7501055300075 9.05PZ 1 9.05COCA COLA LATA 355ML.
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Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
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Sello digital del CFDI:
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Sello digital del SAT:
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Factura
Cliente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC
MEXICO, D.F. CP: 06760
RFC: IFN060425C53
09/dic/2015 14:10:24
BLVD. PASEO DE LOS LEONES 1588 PTE.
FUNDADORES
SABINAS, COAHUILA CP: 26740
TEL: (861) 61 21014
mail: [email protected]
Mostrador
79.50Total
IVA 16% 2.97
76.53Subtotal(Setenta y nueve pesos 50/100 m.n.)
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Folio del SAT: DB33845B-7953-EA4E-9976-F35DCD6301BE Fecha de certificación: 09/dic/2015 14:11:17
Certificado del emisor: 00001000000300363299 Certificado del SAT: 00001000000200011997
Pago en una sola exhibición
RFC: HESM681104F7A
MAYRA DENNIS HERRERA SANMIGUEL
Fecha Folio
F23689
NombreArtículo PrecioU.med. Unidades ImporteDescto.
C1 193.103NO APLICA 1 193.10CONSUMO DE ALIMENTOS
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
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Sello digital del CFDI:
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Sello digital del SAT:
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JKCphTdrlCoLAFAwojeDK7bu4=
Factura
INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC
MEXICO, D.F. CP: 06760
RFC: IFN060425C53
Vendedor Vía de embarque
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Orden de compra
Cliente
Condiciones
TARJETA BANCARIA
25/Nov/2015 18:25:29
SABINAS, COAHUILA CP: 26788
AVE.RAUL LOPEZ SANCHEZ 354 SUR
DEL VALLE
RESTAURANT LA ESTACA
(Doscientos veinticuatro pesos 00/100 m.n.) 193.10Subtotal
IVA 16% 30.90
224.00Total
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen personas físicas actividad empresarial y profesional
Folio del SAT: EF0D3AD6-4925-C049-97D1-5F6DBF1B157E Fecha de certificación: 25/Nov/2015 18:27:26
Certificado del emisor: 00001000000306114626 Certificado del SAT: 00001000000200011997
Pago en una sola exhibición
Método de pago: No aplica
Régimen Fiscal:
Lugar y fecha de Elaboración:
Serie:
Folio Fiscal:
No. de Serie del Certificado del CSD:
No. de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y Hora de Certificación:
DATOS DEL RECEPTOR
Nombre:
Domicilio:
Colonia:
Delegación y/o Municipio:
Ciudad:
RFC:
C.P.
País:Estado:
Cantidad Unidad Descripción P. Unitario Importe
SERVICIOS HOTELEROS
VILLARREAL SA DE CV
SHV970203LU6
BRAVO SUR 643 CENTRO CD ACUÑA CD ACUÑA COAHUILA MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
CD ACUÑA, COAH.
B Folio: 12233
9ADA8290-7AEB-4385-8BC4-57763E39CB18
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
ROMA SUR 06760
MEXICO
00001000000202503507
MEXICO
00001000000301751173
2015-11-26T10:11:20
MEXICO MEXICO
INSURGENTES SUR 452
2015-11-26T10:08:54
FACTURA ELECTRÓNICA
1.00 NO APLICA RESTAURANTE $107.76 $107.76
**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**
CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.IMPORTE CON LETRA
OBSERVACIONES
Método de pago Cuenta de pago
Sello Digital del CFDI:
Sello Digital del SAT:
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
Huésped
Entrada
Salida
Hab.
Sub-total:
IVA:
ISH:
Tasa 0%:
Total Factura:
Propina:
Importe total:
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nVxYKg=
Ca7Y5n6VAh+xwlWRB7hmyj2ZbEbIJxby9J4qSqM2hn5TdvABFd/3dwLw4rlKKqjSttsj5GukmWtiB82bi8VVBw
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=
125.00
137.50
107.76
17.24
0.00
12.50
0.00
TARJETA DE CREDITO 1892
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIONCondiciones de pago:
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HlSSqJQzKmgOPqnVxYKg=|00001000000301751173||
GRUPO ALIMENTICIO PUGA S.A. DE C.V
BOULEVARD BENITO JUAREZ 798-A COLONIA LOS PINOS
TEL: 8661050024
RFC: GAP111007BT0
Folio fiscal:
CANT DESCRIPCIÓN IMPORTE
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORESIFN060425C53INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SURCP: 06760, DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F.
NO CLIENTE 001512
f372d644-7eaa-4e8b-a3ec-0f3ff140d398
00001000000301634628
27/11/2015 09:49:46 PM
CLIENTE
CONSUMO DE ALIMENTOS $192.671
MONCLOVA, COAHUILA, MEXICO, CP. 25720
No de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:
FOLIO
CFDI12194
NÚMERO DE CERTIFICADO00001000000201835846
FECHA27/11/2015 09:49:07 PM
PERSONA MORAL
EXPEDIDO EN: MONCLOVA,COAHUILA
PZA
UNIDAD
EFECTOS FISCALES AL PAGO
SUBTOTAL
TOTAL
$192.67
$30.83
$223.50
Hoja 1 de 1
IVA 16.00
SON: DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N.
Folios: 68421, Factura parcial del 50%OBSERVACIONES
Este documento es una representación impresa de un CFDI
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Sello digital del CFDI:
Sello del SAT:
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
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||1.0|f372d644-7eaa-4e8b-a3ec-0f3ff140d398|2015-11-27T21:49:46|hKuQouxBvPw43Uz+JL/cTs8BxTrhWX3gywX2yU3O1mkJASU63rM3brxnqVIA4HzEBe0lp2rUULxLZ RtU0xHIRDeH3HYMq9CxPC5qkG7NqS5M1hrC/JibzMve4Qdm5G33aZn+g8x19+MKSTTklhbDvzGTnqN2aeFcRNQQETg8PsI=|00001000000301634628||
FORMA DE PAGO: TARJETA DE CREDITO
NUM CUENTA: 1892
PETROMAX, S.A. DE C.V.
E10183 / RFC PET040903DH1AVENIDA MUNICH, No. 195-AB
CUAUHTEMOC ,
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEONC.P. 66450, MÉXICO
TEL/FAX: DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
Blvd. Venustiano Carranza No. 3932 Villa Olimpica Oriente SaltilloSaltillo, Coahuila, Mexico, C.P. 25230
RÉGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CLAVE PEMEX: 0000114303 FACTURA No. EBABIDK 18954
FOLIO FISCAL 3e7008b1-abb0-44c1-aa7b-c813aecf5830
LUGAR DE EXPEDICION Saltillo, Coahuila
FECHA: 2015-12-03 HORA: 11:47:44 R.F.C.: IFN060425C53
CLIENTE: 156162
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06760
Cantidad Unidad de medida Descripción P. Unitario Importe
40.0000 Lto $11.748900 $469.9532011 MAGNA1.0000 pieza $68.965500 $68.9737 37 Akron Premium SAE 15W-40 946 ml
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Facturación Electrónica por Internet
Importe en letras:
(Seiscientos veintidós pesos 80/100 M.N.)
Método de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
SUBTOTAL $538.92I.V.A. 16.00% $83.88
IEPS 2.8% $14.67TOTAL $622.80
Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2015-12-03T11:47:44 - Fecha y hora de certificación: 2015-12-03T11:47:17www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300285783 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGasPágina: 1/1
PETROMAX, S.A. DE C.V.
E10183 / RFC PET040903DH1AVENIDA MUNICH, No. 195-AB
CUAUHTEMOC ,
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEONC.P. 66450, MÉXICO
TEL/FAX: DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
Blvd. Venustiano Carranza No. 3932 Villa Olimpica Oriente SaltilloSaltillo, Coahuila, Mexico, C.P. 25230
RÉGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CLAVE PEMEX: 0000114303 FACTURA No. EBABIDK 18955
FOLIO FISCAL b88d118a-5def-4568-bd5b-d6db5b703275
LUGAR DE EXPEDICION Saltillo, Coahuila
FECHA: 2015-12-03 HORA: 11:55:21 R.F.C.: IFN060425C53
CLIENTE: 156162
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06760
Cantidad Unidad de medida Descripción P. Unitario Importe
35.2340 Lto $11.748900 $413.9632011 MAGNA
Factura s/nota(s) : 1385716-0
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Facturación Electrónica por Internet
Importe en letras:
(Cuatrocientos setenta y ocho pesos 13/100 M.N.)
Método de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
SUBTOTAL $413.96I.V.A. 16.00% $64.17
IEPS 3.22% $12.92TOTAL $478.13
Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2015-12-03T11:55:21 - Fecha y hora de certificación: 2015-12-03T11:54:54www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300285783 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGasPágina: 1/1
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV Factura
Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480Monterrey, Nuevo León
MRY11385589
No. Certificado
R.F.C. SGM-950714-DC2 00001000000202331350Expedido en Monterrey, Nuevo León
Régimen Fiscal: No aplica
NOMBRE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCION INSURGENTES SUR 452 COLONIA ROMA SUR
CIUDAD MEXICO, DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06760
ESTADO Distrito Federal
R.F.C. IFN-060425-C53 FECHA 03/12/2015 12:37:55
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
47.909 L MAGNA (LT) $ 11.748869 $ 562.88
Tipo de Operación: Efectivo
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104524 (E04700)
Cantidad con Letra: SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 13/100 M.N.
Subtotal $ 562.88
IVA (16%) $ 87.25
Total $ 650.13
Pago en una sola exhibición
Folios de comprobantes de venta87054270
Información del Timbre Fiscal Digital
Folio Fiscal Certificado Digital SAT Fecha de Certificación
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Cadena Original del Timbre
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Sello Digital del Emisor
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Sello Digital del SAT
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OPERADORA LIBRAMIENTO DE ACUÑA S.A DE C.V
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ACUÑA, COAHUILA
RFC : OLA940602VC8
LIBTO. EMILIO MENDOZA CISNEROS No.2396 NA
NUEVA LAGUNA, ACUÑALIBTO. EMILIO MENDOZA CISNEROS No. 2396
NUEVA LAGUNA
Tel,Fax. 7732596 Tel.
COAHUILA C.P. 26236 C.P. 26236, ACUÑA, COAHUILA
ES04425No. Estación
Clave SIIC 0000104506
Sucursal
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CLIENTE
Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORESFolio SAT FA354730-6E59-443D-A747-14331919345C
2015-12-03T18:16:52Fecha SAT
FACTURA
Serie 25724FE Folio
INSURGENTES SUR No. 452 No. Int. .
IFN060425C53
Direccion
RFC3 de Diciembre de 2015 06:13:24p.m.Fecha
CLAVE UNICA 1068
ROMA SURColonia06760C.P.
NO IDENTIFICADOMEXICOPaisDistrito FederalEstadoCUAUHTEMOCCiudad
Cuenta Bancaria
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNIT. IMPORTEUNIDAD DE
MEDIDA
42.77 PEMEX MAGNA (32011) 7.4471 318.54LITROS
$367.00
$48.46
$318.54
TOTAL
Tasa de I.V.A 16%
SUBTOTAL
EFECTIVOFORMA DE PAGO
SON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN
EFECTOS FISCALES AL PAGO
Cantidad con letras:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
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85735||
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
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SELLO DIGITAL DEL CFDI:
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
SELLO DEL SAT:
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00001000000203285735
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Certificado 00001000000202541608
SUPER CARRETERAS DELNORTE, S.A. DE C.V.
Expedido en
CARRETERA AGUJITA-ALLENDE S/N km 50+785 carr 57-D CP: 26530ALLENDE , COAHUILA , MÉXICO
Cliente
416INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DELOS TRABAJADORESINSURGENTES SUR 452COL. ROMA SUR CP: 06760DELEGACION CUAUHTEMOC , MEXICO, D.F. , MEXICORFC: IFN-060425-C53
RFC: SCN-940908-619CARRETERA AGUJITA-ALLENDE S/N km
50+785 carr 57-D CP: 26530
ALLENDE , COAHUILA , MÉXICO
Folio: FSSerie:34601
Fecha de Certificación:
Folio Fiscal:
No. Certificado: 00001000000202639491
Facturación
11/12/2015 09:51:23
514F29D9-C039-4316-A5FF-811376CDBE5E
11/12/2015 09:51:22Fecha de Emisión:
ImportePrecio UnitarioCantidadUnidadDescripciónClave
163.7940081.897002.00BOLETOSESTA FACTURA AMPARA LOS BOLETOS DEAMBOS SENTIDOS.
Tarifa1a
190.00Total:
26.21IVA (16.00%):
163.79Subtotal:
CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
Importe con letra
Este documento es una representación impresa de un CFDI
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Sello Digital del CFDI
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Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
Sello del SATcYlOzP6Y0fnzJatAYeJpNbsRPKZ+0DXQDenZCxJOEhW6kOWuu50pHNdQzx3WxR0xgCpbHFvJkLuCvHLQ2nyoV8TtnkJCXbnNPtesUgQv+l/bmryOHIn6BwHkKZngq0X1HcAv8+Saf4Jxbg6C9ao3PRHRtHSBlp/nleNUOrsJWt8=
POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: SUPER CARRETERAS DEL NORTE, S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE $190.00 (CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) EN EL LUGAR Y FECHA ARRIBA SEÑALADO. VALOR DE LAMERCANCIA RECIBIDA A CONFORMIDAD. EN CASO DE NO SER CUBIERTA ESTA CANTIDAD EN LA FECHA DE VENCIMIENTO PAGARÉINTERESESAL 4% MENSUAL.
FIRMA DERECIBIDO: ____________________________
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EFECTOS FISCALES AL PAGO
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALESREGIMEN GENERAL TITULO II
Método de Pago: Efectivo
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201455572
