EXPOSICION DE Abog. JORGE VELASQUEZ ......Forestal: • Reserva forestal en Ucayali: 8.7 millones de...

EXPOSICION DE

Abog. JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO

PRESIDENTE REGIONAL

Iquitos, 04 de Noviembre 2011

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

ECUA DOR

COL OMB IA

BRA SIL

CHIL E

BO

LIV

IA

O C

E A

N O

P A

C I F

I C O

Mapa de Ubicación

ESPER ANZ A

ATALAYA

PUC AL LPA

AGUAYTIA

RIO

UC

AY

AL

I

CURIMANA

SANAL EJANDR O

NVA.REQU EN A

C.VER DE

MASISEA

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BREU

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BOL OGN ESI

R ío Abu jao

R ío Agu aytía

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Sa

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bo

LORETO

HUANUCO

PASCO

JUNIN

BRASIL

CUSCO

MADRE DE DIOS

DISTRIBUCION POLITICA Y DEMOGRAFICA DE UCAYALI

Población Total : 464,875 habitantes

Superficie : 102,410.55 Km2

PROVINCIAS: 4

DISTRITOS: 15

PROVINCIA: PADRE ABAD

54,955 HAB.

PROVINCIA: CORONEL PORTILLO

357,439 HAB.

PROVINCIA: ATALAYA

48,387 HAB.

PROVINCIA: PURUS

4,094 HAB.

VISION AL 2021

Población educada y saludable, con equidad e

igualdad de oportunidades en un espacio

territorial ordenado, articulado e integrado

Región con una economía competitiva que

aproveche en forma racional y sostenible los

recursos en los sectores productivo, industrial y

turístico

MISION INSTITUCIONAL

ORGANIZAR Y CONDUCIR LA GESTIÓN

PÚBLICA REGIONAL DE ACUERDO A SUS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS,

COMPARTIDAS Y DELEGADAS, EN EL

MARCO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y

SECTORIALES, PARA CONTRIBUIR AL

DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE

LA REGIÓN UCAYALI.

1. DESTINAR EL 25% DEL PRESUPUESTO AL SECTOR AGROPECUARIO

PARA PROYECTOS DE INVERSION PRODUCTIVOS.

2. PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO.

3. FORTALECER EL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA REGION DE

UCAYALI (FONDESAM) AL SERVICIO DE LOS PRODUCTORES.

4. PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS.

5. PROMOVER Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA, SOCIAL, PRODUCTIVA Y

MEDIO AMBIENTALES.

6. PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA.

POLITICAS INSTITUCIONALES

Energético: • 500 MW para la integración

• Reservas de Petróleo

• Reservas de Gas

Agropecuario:

• 1’538,921 has. terrenos para

cultivos en limpio,

permanentes y pastos

Turísticos: •Áreas de conservación regional,

áreas naturales protegidas

•Turismo científico y vivencial

Forestal:

• Reserva forestal en Ucayali:

8.7 millones de has (85% de la

reserva nacional forestal)

• Bosques de producción

permanente: 4.08 millones de has. Pesquero:

• 3,065 km de ríos disponibles

POTENCIALIDADES DE LA REGION

1. Facilitar la igualdad de oportunidades para la población

impulsando la descentralización e integración

macroregional y el respeto de la diversidad cultural de

la población.

2. Incentivar y promover el desarrollo y social, con la

participación del sector público y privado, impulsando y

ejecutando la inversión en infraestructura,

investigación, producción y capacitación.

3. Contribuir a la gestión sostenible del medio ambiente y

sus recursos naturales; y la defensa contra todo tipo de

contaminación.

4. Fortalecer los espacios de participación de la sociedad

civil.

5. Mejorar las condiciones sociales de la población para

reducir los niveles de pobreza.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

INDICADORES REGIONALES

Nivel de pobreza

(20.3%)

Analfabetismo

(5.8%).

Población

sin desagüe

(49.7%).

Población

sin agua

potable

(43.5%).

Desnutrición

crónica niños

menores de 5

años (24.3%)

Población

sin electricidad

(34.4%)

Baja calidad

de la

educación

Falta de

infraestructura

portuaria

Inseguridad

ciudadana

Vías de

comunicación

en mal estado

AÑO 2010

EJECUCION PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO DE METAS

GRUPO GENERICO PIA PIM EJECUTADO

%

EJEC.

5 GASTOS CORRIENTES 248’698,207 270’445,514 255’174,996 94.35

1 Personal y Obligaciones

Sociales 181’770,974 164’087,983 163’583,380 99.43

2 Obligaciones

Previsionales 20’963,000 21’367,547 21’149,214 99.70

3 Bienes y Servicios 43’970,017 58’599,269 54’703,333 93.35

4 Donaciones y transferen 0 19’677,139 9’206,797 46.79

5 Otros Gastos

Corrientes 1’994,216 7’067,274 6’532,272 92.43

6 GASTOS DE CAPITAL 75’722,434 180’938,685 142’515,445 78.76

5 Inversiones

7 Otros gastos de

capital (equip+T.Financ)

73’432,540

2‘289894

177’354,662(*)

3’584,023

140’468,754

2’046,691

79.20

57.08

TOTAL: 324’420,641 451’384,199 397’690,442 88.10

(*) SE INCORPORO SALDO DE BALANCE 2009

(EN NUEVOS SOLES)

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2010

FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUTADO

%

EJEC

1. RECURSOS ORDINARIOS 252’642,587 249’647,447 247’212,475 99

2.RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 11’065,750 11’781,136 9’416,736 80

4. DONACIONES Y TRANSFER. 0 8’574,372 7’755,943 90

5. RECURSOS DETERMINADOS 60’712,304 181’381,244 133’305,288 73

TOTAL: 324’420,641

451’384,199 397’690,442 88

(EN NUEVOS SOLES)

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2010

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO DE 10,877 TRABAJADORES A NIVEL REGIONAL

UNIDADES EJECUTORAS Nº Trabajadores

Sede Central 786

Purus 27

Raymondi 24

Aguaytia 22

Carretera Federico Basadre 75

Comercio Exterior y Turismo 28

Producción 30

Agricultura 83

Transportes 69

Educación 7,795

Salud (Hospital Pucallpa, Yarinacocha y

Atalaya) 2,014

TOTAL 10,877

GASTOS CORRIENTES 2010

ACTIVOS: 8,949 CESANTES: 1,928

(EN NUEVOS SOLES)

INVERSIONES POR UNIDADES EJECUTORAS

EJECUCION PRESUPUESTAL 2010

UNIDADES EJECUTORAS P.I.M EJECUTADO % DE EJEC.

Sede Central 145’749,624 113’608,586 77.95

Purus 5’469,192 4’668,009 85.35

Raymondi 9’182,522 8’262,664 90.00

Aguaytia 11’177,389 8’914,873 79.75

Carretera Federico Basadre 3’275,594 3’182,722 97.16

Agricultura 1’064,278 1’064,270 100.00

Transportes 936,063 589,136 62.93

Produce 500,000 178,494 35.60

TOTAL 177’354,662 140’468,754 79.20

Fuente: Memoria de Gestión 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTORES ECONOMICOS P.I.M. EJECUTADO %

EJECUCION

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 24’531,378 18’995,593 77.43

Agraria 14’992,036 11’608,546

Industria y Turismo 6’328,281 5’194,935

Pesca 3’211,061 2’192,112

INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 26’047,228 20’900,599 80.24

Energía y Recursos Minerales 435,471 296,512

Transportes 25’611,757 20’604,087

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 121’743,278 95’892,487 78.77

Educación y Cultura 83’664,502 70’672,001

Salud y Saneamiento 38’078,776 25’220,486

OTROS 5’032,778 4’680,077 92.99

Multisectorial 5’032,778 4’680,077

TOTAL 177’354,662 140’468,756 79.20

INVERSIONES POR SECTORES

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2010

2010

METAS

EJECUTADAS

SECTOR AGRARIO: S/. 14’992,036.00

3,700 has de palma aceitera en producción con asistencia técnica

en fertilización y control fitosanitario

141 km. de vías de acceso mejorados.

431 Créditos otorgados a productores.

1,200 has de café en Atalaya y 1,200 has. de cacao en Padre Abad

instaladas, beneficiarios: 2,400 agricultores

882 has de camu camu sembrados en Coronel Portillo y Padre

Abad, beneficiarios: 450 familias.

2,250 has. reforestadas con especies de rápido crecimiento

SECTOR PESCA: S/. 3’211,061.00

Repoblamiento de la laguna Imiria con 454 especímenes de

paiche.

Manejo de 208 reproductores y sexado de 477 paiches.

472 pobladores del área de influencia capacitados y asistencia

técnica por especialistas de IIAP e IVITA a paichicultores.

SECTOR PRODUCTIVO

SECTOR TRANSPORTES: S/. 25’611,757.00

8.2 km de calles y avenidas pavimentadas (Jr. y Av. Unión, Jr.

Amazonas, Av. Santa Clara y Av. Tupac Amaru-Manantay y

Pavimentación Jr. Túpac Amarú y Jr. Micaela Bastidas -Aguaytia).

703.3 km de caminos rurales Mantenidos y rehabilitados en

convenio con Municipalidades de Campo Verde, Curimana, Nva

Requena, Irazola y Aguaytia.

58.4 km de vías urbanas Mantenidas y conservadas en Manantay,

Callería y Yarinacocha.

Rehabilitación del aeródromo Puerto Esperanza-Purús.

Puente carrozable de 23.10 ml construido en el sector……..

SECTOR INFRAESTRUCTURA

ECONOMICA

SECTOR EDUCACION: S/. 83’664,502.00

417 aulas y 86 ambientes administrativos Construidas en 16

instituciones educativas a nivel regional (complejos educativos)

468 docentes de 254 Instituciones Educativas Capacitados en

enseñanza y aprendizaje en el programa educativo regional PER.

50,000 mochilas, 25,000 pares de zapatos y 50,000 paquetes

escolares distribuidos a escolares.

SECTOR SALUD Y SANEAMIENTO: S/. 38’078,776.00

Instalación de agua y desagüe en 1,656 viviendas en 05 AAHH del

sector 9 cono sur ciudad de Pucallpa -Manantay.

02 establecimientos de salud Construidos ( 43 ambientes puesto

salud San Francisco y 122 ambientes centro salud Aguaytia),

Instalación de agua y desagüe en 2,126 viviendas en 10 AAHH del

sector 10-Pucallpa-yarinacocha.

Instalación de agua en Puerto Esperanza-Purus, alcantarillado en

Irazola-San Alejandro y agua y desagüe Curimana.

SECTOR SOCIAL

Nº OBRAS MONTO

ADJUDICADO META

BENEFICIA

RIOS

1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nº 289 – PUCALLPA 1’135,744

06

AULAS

133

ALUMNOS

2

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nº 64935 – RICARDO BENTIN

GRANDE – MANANTAY 2’241,243

14

AULAS

1024

ALUMNOS


COMERCIO Nº 64 – PUCALLPA 5’242,063

49

AULAS

1094

ALUMNOS

4


Nº 65139 LA PAZ/ ROCA FUERTE –

PUCALLPA 4’189,349

34

AULAS

1538

ALUMNOS


Nº 64139 – MASISEA 2’423,398

12

AULAS

271

ALUMNOS


Nº 64911 OSWALDO LIMA RUIZ-

MANANTAY

4’956,420 38

AULAS

2,250

ALUMNOS

(En nuevos soles)


CONCLUIDA - 2010

Nº OBRAS MONTO

ADJUDICADO META

BENEFICIA

RIOS

7 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64011

SOR ANNETTA DE JESUS 3’007,893 28 AULAS 1358 ALUMNOS

8 INSTITUCION EDUCATIVA Nº 64023 EL

TREBOL 1’734,679

14 AULAS 1084 ALUMNOS

9

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64138 –

B SANTA ROSITA DE ABUJAO - MASISEA 1’143,566


10

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 234

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES –

YARINACOCHA 1’324,694


11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64004

MARGARITA AURORA AGUILAR ARISTA-

CALLERIA

4’602,625 28

aulas

1,850

alumnos

12 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64803 LA

FLORIDA-CALLERIA

3’715,996 14

aulas

860 alumnos

TOTAL 35’717,670 257

AULAS

11.899

ALUMNOS

(En nuevos soles)


CONCLUIDA - 2010

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Y VIAL CONCLUIDAS 2010

(En nuevos soles)

Nº PROYECTO MONTO

CONTRATADO META BENEFICIARIOS

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

DESAGUE CONO SUR OESTE

SECTOR 9 DE LA CIUDAD DE

PUCALLPA

22’800,000 Agua y

desagüe

12,140

habitantes

2 PAVIMENTACION AV. TUPAC

AMARU –PADRE ABAD

2’499,472 0.8 KM 15,000

habitantes

3 Mejoramiento del Jr, Unión y Av.

Unión entre Guillermo Sisley y

Av. Arborización – Pucallpa

17’500,000 4.5 KM 360,000

habitantes

4 AGUA Y DESAGUE CURIMANA 1’953,000 313

viviend.

1,500

habitantes

5 AEROROMO PUERTO

ESPERANZA-PURUS

5’543,396 Rehabilit 3,746

habitantes

TOTAL 50’295,868

AÑO 2011

EJECUCION PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO DE METAS

EJECUTADO A SETIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

CATEGORIA DEL

GASTO PIA PIM EJECUTADO

ENE-SET % AVANCE

GASTOS CORRIENTES 240’968,260 268’059,384 177’654,262 66

GASTOS DE CAPITAL

(Inversiones)

(Equipamiento+Transf.

Financiera)

107’874,856

(105’483,166)

(2’391,690)

161’170,312

(146’795,478)*

(14’374,834)

63’789,932

(52’437,148)

(11’352,784)

40

(36)

(79)

TOTAL: 348’843,116 429’229,696 241’444,194 56

PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO 2011

POR CATEGORIA DEL GASTO

*Incremento: SALDOS DE BALANCE 2010

EJECUTADO A SETIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

FINANCIAMIENTO

PIA

PIM

Ejecución

ENE-SET.

%

RECURSOS ORDINARIOS 256’657,947 290’023.648 172’051,685 59

RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 11’209,324 13’661.418 7’053,106 52

DONACIONES Y

TRANSFERENC.

0

7’126,553

2’609,417

37

RECURSOS DETERMINADOS

(CANON Y SOBRECANON) 80’975,845 118’418,077 59’729,986 50

TOTAL: 348’843,116 429’229,696(*) 241’444,194 56

PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO 2011

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(*) SALDO DE BALANCE INCORPORADO

FINANCIAMIENTO DE 10,393 TRABAJADORES A NIVEL REGIONAL

UNIDADES EJECUTORAS Nº Trabajadores

Sede Central 794

Purus 27

Raymondi 24

Aguaytia 22



Producción 30

Agricultura 191

Transportes 151

Educación 6,858

Salud (Hospital Pucallpa, Yarinacocha y Atalaya) 2,258

TOTAL 10,393


ACTIVOS: 8,465 CESANTES: 1,928

EJECUCION ENERO-SETIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

SECTORES PIM

EJEC.

ENE-SET. % EJEC

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 2’768,635 1’639,382 59

AGRARIA 18’849,406 8’869,578 47

PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 817,030 442,821 54

EDUCACION Y CULTURA 67’877,390 23’764,629 35

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 425,405 41,189 0.1

INDUSTRIA Y TURISMO 11’570,483 788,380 0.1

PESCA 5’287,263 1’428,256 27

SALUD Y SANEAMIENTO 24’189,043 10’276,951 42

TRANSPORTES 15’010.823 5’185,962 35

TOTAL INVERSIONES 146’795,478(*) 52’437,148 36

INVERSIONES POR SECTORES 2011

(*) INCLUYE SALDO DE BALANCE 2012 Y EL CREDITO SUPLEMENTARIO DS. 054-

2011 POR S/. 16’800,000

(EN NUEVOS SOLES)

INVERSION POR PROVINCIAS 2011

PROVINCIAS INVERSION % POBLACION

(*)

INVERSION

PERCAPITA

(S/.)

CORONEL PORTILLO 104’526,005 71 357,439 292

PURUS 6’793,132 5 4,094 1,659

ATALAYA 9’305,108 6 48,387 192

PADRE ABAD 26’171,233 18 54,955 476

TOTAL (IP Regional) 146’795,478 100 464,875 315

(*) INEI 2010

2011

METAS EJECUTADAS

ENE-SETIEMBRE

AGRARIA 800 has de palma aceitera Instaladas en Nueva Requena. 900 has de camu camu instaladas en Coronel Portillo y Padre

Abad Asistencia técnica a 740 beneficiarios en cultivos de palma

aceitera 1,460 has de café instaladas en Padre Abad y Atalaya. 1,560 has de cacao instaladas en las provincias de Padre Abad y

Atalaya Cultivo de plátano, piña y palmito en la provincia de Padre Abad.

PESCA Construcción de laboratorio, pozos, equipamiento y materiales

para crianza de paiches. 200 familias capacitadas en manejo de alevinos de paiche. 04 brigadas y 14 comités locales de vigilancia constituidas.

SECTOR PRODUCTIVO

EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA

Construcción de 172 aulas, 24 ambientes administrativos y obras complementarias en 08 Instituciones educativas en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad.

Implementación de 465 programas no escolarizados con material educativo y mobiliario escolar.

468 docentes capacitados en capacidades de enseñanza y aprendizaje en 284 I.E

Ampliación y remodelación estadio Pucallpa

SALUD Y SANEAMIENTO

Instalación de sistemas de agua y desagüe en el sector 10 Yarinacocha. Instalación agua y desagüe Puerto Esperanza-Purus Construcción centro de salud Aguaytia red Nº 04 Aguaytia-San Alejandro

(122 ambientes) Construcción puesto de salud San Francisco-Yarinacocha (43 ambientes

y equipamiento) Implementación con 20 equipos biomédicos Hospital Regional de

Pucallpa.

SECTOR SOCIAL

TRANSPORTES

360.36 ml. de calles pavimentadas (Jr. Zarumilla).

Construcción de 15.3 km. y mejoramiento de 3.6 km. de caminos

carrozables.

Mantenimiento y conservación de 105.3 km. de vías rurales

departamentales.

Mantenimiento y conservación de 312.7 km de caminos vecinales y

rurales.

INDUSTRIA Y TURISMO

Puesta en valor de circuitos turísticos místicos y vivenciales en

Comunidades Indígenas de Yarinacocha y Nva Betania.

Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema de la zona

del Velo de la Novía.

SECTOR ECONOMICO

RECURSOS NATURALES Y MEDIO

AMBIENTE

Establecimiento de 450 has. de especies forestales de

rápido crecimiento de bolaina y capirona en C. Federico

Basadre.

1’500,000 plantones forestales distribuidas y reforestadas

en 09 CC.NN de las riberas del lago Imiría.

2,800 has reforestadas en los distritos de Calleria y

Yarinacocha.

Desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial

de la región Ucayali

Supervisión y monitoreo

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA CONCLUIDOS 2011

Nº OBRAS MONTO

ADJUDICADO META

BENEFICIA

RIOS

1 COLEGIO AGROPECUARIO

PUCALLPA 9’817,992

22

AULAS

2,456

ALUMNOS

2 I.E N 65001 CORONEL PEDRO

PORTILLO 9’744,430

38

AULAS

3,420

ALUMNOS

3 COLEGIO SAN FERNANDO -

MANANTAY 5’935,282

12

AULAS

2,000

ALUMNOS

4 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA VILLA EL SALVADOR 4’654,927

20

AULAS

1,745

ALUMNOS

5 I.E. VICTOR MALDONADO

BEGAZO 5’307,644

28

AULAS

2,235

ALUMNOS


Nº 64039 SANTA CLARA

MANANTAY – PUCALLPA

846,258 12

aulas

980

alumnos

TOTAL 36’306,533 132

AULAS

12,836

ALUMNOS

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE

SALUD Y VIAL CONCLUIDOS 2011

Nº OBRAS MONTO

ADJUDICADO META

BENEFICIA

RIOS

01 CENTRO DE SALUD AGUAYTIA-

RED Nº 04 AGUAYTIA-SAN

ALEJANDRO

9’838,760 Centro

de

salud

45,000

habitantes

02 PUESTO DE SALUD SAN

FRANCISCO-MICRORED SAN

JOSE DE YARINACOCHA

3’793,024 Puesto

de

salud

5,150

habitantes

03 CAMINO AGRICOLA EL SOL

NARANJAL

3’828,874 15 km 1,250

agricultores

04 PAVIMENTACION AV. SANTA

CLARA Y AV. TUPAC AMARU-

MANANTAY

5’524,941 1.4 km 180,000

habitantes

05 PAVIMENTACION JR. ZARUMILLA 1’585,201 0.36

km

180,000

habitantes

06 MEJORAMIENTO CADENA DE

FRIO DIRESA-UCAYALI

844,944 Infraest

y equip

360,000

habitantes

TOTAL 25’415,744

OBRA INVERSIÓN

S/. METAS BENEFICIARIOS

RESTAURACION E

INNOVACION DEL

PARQUE NATURAL

8’357,463 INFRAESTRUCTURA

FISICA Y

PUBLICIDAD

444,270

PERSONAS

ESTABLECIMIENTO DE

SALUD HUSARES DEL

PERU, MICRORED NVO.

PARAISO


FISICA Y

EQUIPAMIENTO

8,093

PERSONAS

ESTABLECIMIENTO DE

SALUD CENTRO

AMERICA- MICRORED

NVO PARAISO


FISICA Y

EQUIPAMIENTO

9,108

PERSONAS

ESTABLECIMIENTO DE

SALUD MICAELA

BASTIDAS, DISTRITO

CALLERIA-CORONEL

PORTILLO


FISICA Y

EQUIPAMIENTO

9,199

PERSONAS

OBRAS DE IMPACTO REGIONAL

EN EJECUCION 2011

OBRA INVERSIÓN

S/. METAS

BENEFICIA

RIOS

MEJORAMIENTO I.E.I

Nº 261 VICTORIA

BARCIA BONIFFATI-

CALLERIA

3’732,409 13 AULAS Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS

853 NIÑOS

MEJORAMIENTO I.E

Nº 64912 MARCO

JARA SCHENONE


COMPLEMENTARIAS

1,587 ALUMNOS

ESTABLECIMIENTO

DE SALUD 09 DE

OCTUBRE CALLERIA


FISICA Y

EQUIPAMIENTO

12,199

PERSONAS

I.E. HUSARES DEL

PERU


COMPLEMENTAR

2,041 ALUMNOS

ESTADIO OFICIAL

PUCALLPA

17’311,198 INFRAESTRUCTURA 350,000

HABITANTES

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

SECTOR 10-YARINAC

9’573,357 2,126 VIVIENDAS 11,284

HABITANTES


EN EJECUCION 2011

OBRA INVERSIÓN

S/. METAS

BENEFICIARIO

S

I.E JORGE CHAVEZ-

CALLERIA


COMPLEMENTAR.

1,845

ALUMNOS

I.E Nº 65012 EL ARENAL-

CALLERIA


COMPLEMENTAR.

1,401

ALUMNOS

I.E Nº 64096 PUERTO

CALLAO-YARINACOCHA


COMPLEMENTAR.

1,543

ALUMNOS

I.E WILLIAM DYER 2’716,000 09 AULAS Y OBRAS

COMPLEM

660 ALUMNOS

I.E Nº 64109 HUIPOCA,

PADRE ABAD

1’848,732 16 AULAS 442 ALUMNOS

I.E Nº 64671 SAN PEDRO

DE CHIO-IRAZOLA

1’805,179 12 AULAS 335 ALUMNOS

MEJORAMIENTO

CAMINO ATALAYA-UNINI

494,694 25 KM 1, 250

HABITANTES

TOTAL 82’045,630


EN EJECUCION 2011

Nº PROYECTOS

MONTO

2011 METAS BENEFICIARIO

S

AGRARIA 15’752,616

1 Fomento del cultivo de palma aceitera en

la zona de Neshuya y Aguaytia

3’234,715 3500 has 700 familias

2 Fortalecimiento del café orgánico en la

Provincia de Padre Abad.

1’040,421 600 has 300 familias

3 Fomento del cultivo de cacao en la

provincia de Padre Abad

1’679,074 1300 has 650 familias

4 Recuperación de áreas degradadas en

márgenes de la carretera Federico

Basadre, distritos de Padre Abad e

Irazola

467,915 500 has 250 familias

5 Fomento del cultivo de palma aceitera en

el distrito de Nueva Requena-Ucayali

1’857,042 800 has 160 familias

6 Manejo sostenible del camu camu en el

distrito de Manantay

579,060 1000 has 500 familias

7 Cultivo de pijuayo para palmito-Huipoca-

Aguaytia

201,801 250 has 150 familias

(En nuevos soles)

PROYECTOS PRODUCTIVOS

EN EJECUCION 2011

Nº PROYECTOS

MONTO

2011 METAS BENEFICIARIOS

8 Cultivo de café CCNN del Gran Pajonal-

Oventeni-Atalaya

823,260 1,500 has 750 familias

9 Cultivo de cacao provincia de Atalaya 1,102,654 1,000 has 500 familias

10 Cultivo de arroz bajo riego en Atalaya 567,490 500 has 250 familias

11 Fortalecimiento cultivo de piña en el

valle del Aguaytia-Padre Abad

494,461 500 has 500 familias

12 Cultivo de plátano provincia de Padre

Abad

299,894 1,500 has 300 familias

13 Cultivo de cacao Huipoca-Padre Abad 712,004 1,200 has 600 familias

14 Cultivo de cacao en Nueva Requena-

Coronel Portillo

791,040 1,000 has 500 familias

15 Cultivo de cacao Mashangay y Abujao y

cuenca del Tamaya-Masisea y Calleria

725,990 1,500 has 750 familias

16 Cultivo de caco en Sepahua-Atalaya 616,133 1,000 has 500 familias

17 Cultivo de caña de azúcar Campo Verde 559,662 1,000 has 200 familias

(En nuevos soles)


EN EJECUCION 2011

Nº PROYECTOS

MONTO

2011 METAS BENEFICIARIOS

PESCA 4’127,863

18 Fortalecimiento de la reproducción

de alevinos de paiche en la Provincia

de Coronel Portillo y Padre Abad 899,856

Promoción

209 familias

19 Repoblamiento de tortugas

acuáticas en las cuencas de los ríos

Purus y Curanja en la Provincia de

Purus, región Ucayali

662,106 Repoblam

05 lagunas

380 familias

20 Preservación del paiche en la laguna

Imiria, distrito de Masisea, provincia

de Coronel Portillo 631,418

Repoblamiento

250 familias

21 Repoblamiento de las cochas con la

especie Paiche (ARAPAIMA GIGAS)

en la Provincia de Purus 1’269,671

500,000

alevinos

250 familias

22 Fomento de la cadena productiva de

peces amazónicos en los distritos de

Raymondi, Sepahua y Yurua 664,812

1’100,000

alevinos

500 familias

(En nuevos soles)


EN EJECUCION 2011

(EN NUEVOS SOLES)

PROYECTOS COMPROMETIDOS 2011

SETIEMBRE - DICIEMBRE

Nº PROYECTOS/OBRAS MONTO

1 AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO DE PUCALLPA “ALIARDO

SORIA PEREZ”

7’921,666

2 MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES-PIR-CFB 5’461,707

3 I.E Nº 64975 HUSARES DEL PERU 4’760,628

4 AGUA Y DESAGUE SECTOR 10 YARINACOCHA 3’203,173

5 RESTAURACION E INNOVACION DEL PARQUE NATURAL 3’645,149

6 PROYECTOS PRODUCTIVOS AGRARIOS-DRS. AGRICULTURA 3’500,000

7 MEJORAMIENTO I.E. Nº 64912 MARCO JARA SCHENONE 3’301,181

8 ESTUDIO DEFINITIVO BOULEVAR YARINACOCHA 3’100,000

9 PALMA ACEITERA NESHUYA Y AGUAYTIA 2’900,000

10 ESTABLECIMIENTO DE SALUD 09 DE OCTUBRE CALLERIA 1’972,000

11 ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUSARES DEL PERU, MICRORED NVO.

PARAISO

1’952,227

12 FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDAD PISCICOLA P.ABAD Y C. PORTILLO Y

ATALAYA

1’960,000

13 I.E Nº 64109 HUIPOCA, PADRE ABAD 1’848,732

14 I.E Nº 64671 SAN PEDRO DE CHIO-IRAZOLA 1’805,179

15 MEJORAMIENTO I.E.I. Nº 261 VICTORIA BARCIA BONIFFATI-CALLERIA 1’780,000

16 ESTABLECIMIENTO DE SALUD CENTRO AMERICA, MICRORED NVO. PARAISO 1’462,448

17 ESTABLECIMIENTO DE SALUD MICAELA BASTIDAS, DISTRITO CALLERIA-

CORONEL PORTILLO

1’030,000

(EN NUEVOS SOLES)

PROYECTOS COMPROMETIDOS 2011

SETIEMBRE - DICIEMBRE

Nº PROYECTOS/OBRAS MONTO

18 I.E. PADRE F. ALVAREZ-SEPAHUA 2’500,000

19 PAVIMENTACION JR. LUIS VASQUEZ SUYO-AGUAYTIA 2’300,000

20 REPOBLAMIENTO DE PAICHE EN PURUS 1’231,000

21 INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS 895,000

22 FOMENTO DE CULTIVO DE CACAO P. ABAD Y ATALAYA 1’045,000

23 FOMENTO DE CULTIVO DE CAFÉ P. ABAD Y ATALAYA 1’300,000

24 I.E JORGE CHAVEZ-CALLERIA 1’112,400

25 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 850,000

26 FOMENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL 640,000

27 CONSTRUCCION DE COMISARIA DE MASISEA 848,000

28 PAVIMENTACION DE JR. UNION Y AV. UNION 928,000

29 AGUA Y DESAGUE SECTOR 9 CALLERIA 404,400

30 I.E Nº 65012 EL ARENAL-CALLERIA 951,698

31 I.E Nº 64096 PUERTO CALLAO-YARINACOCHA 682,577

32 I.E WILLIAM DYER 571,000

33 PROYECTOS VARIOS Y EXP.TECN. (CULMINACION) 9’176,394

TOTAL 75’079,559

PROYECTO DE

PRESUPUESTO

AÑO 2012

CATEORIA DEL GASTO

Y GRUPO GENERICO

MONTO

ASIGNADO

%

DISTRIB.

5 GASTOS CORRIENTES 264’380,046 78


Sociales 177’186,739

2 Obligaciones Previsionales 22’670,738

3 Bienes y Servicios 62’610,205

4 Donaciones y Transferencias

5 Otros Gastos Corrientes 1’912,364

6 GASTOS DE CAPITAL 73’090,385 22

7. Adquisición activos no

financieros 73’090,385(*)

TOTAL: 337’470,431 100


(EN NUEVOS SOLES)

(*) NO SE CONSIDERA LOS FONDOS POR EXONERACIONES E INCENTIIVOS TRIBUTARIOS Y

BONOS SOBERANOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CTE.

GASTO

CAPITAL TOTAL

RECURSOS ORDINARIOS 236’306’484 31’822,239 268’128,723

RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 15’028,278 818,900 15’847,178

RECURSOS DETERMINADOS

(CANON Y SOBRECANON) 13’045,284 40’449,246 53,494,530

TOTAL: 264’380,046 73’090,385 337’470,431

% 78 22 100

(EN NUEVOS SOLES)


POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEORIA DEL GASTO Y GRUPO

GENERICO

PIA 2011

PIA 2012

VARIAC

%

5 GASTOS CORRIENTES 240’968,260 264’380,046 9.72


Sociales 170’112,414 177’186,739

2 Obligaciones Previsionales 21’729,000 22’670,738

3 Bienes y Servicios 47’180,911 62’610,205

4 Donaciones y

Transferencias

5 Otros Gastos Corrientes 1’994,216 1’912,364

6 GASTOS DE CAPITAL 107’874,856 73’090,385 -32.2

6. Donaciones y Transf.

7. Adquisición activos no

financieros

71,460

107’803,396 73’090,385(*)

TOTAL: 348’843,116 337’470,431 -3.3

PRESUPUESTO 2012 RESPECTO AL 2011

(EN NUEVOS SOLES)

(*) NO SE INCLUYE LOS FONDOS POR ELIMINACION DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y

BONOS SOBERANOS

INGRESOS

Monto

(Nuevos

Soles)

CANON FORESTAL 169,669

FONDO DE DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DE CAMISEA-

FOCAM

8’883,723

CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS Y

PARTICIPACIÓN

43’259,505

CANON, SOBRECANON (INSTITUTOS SUPERIORES

TECNOLÓGICOS)

1’181,633

TOTAL 53’494,530


INGRESOS DE CANON Y SOBRECANON

FALTA LOS MONTOS POR HOMOLOGACION DEL CANON (50% DE IMPUESTO A

LA RENTA) LEY Nº 29693

FINANCIAMIENTO DE 11,006 TRABAJADORES

A NIVEL DE LA REGION

UNIDADES EJECUTORAS Nº trabajadores

Sede Central 834

Purus 29

Raymondi 26

Aguaytia 24



Producción 32

Agricultura 200

Transportes 159

Educación 7,201

Salud (Hospital Pucallpa, Yarinacocha y Atalaya) 2,371

TOTAL 11,006


ACTIVOS Y CESANTES

58 PROYECTOS PRESENTADOS Y

EVALUADOS POR UN TOTAL DE

S/. 626’634,538.00

PROYECTOS EVALUADOS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

RESULTADOS

Provincias Inversión % Población

Hab. INVERSION PERCAPITA

Coronel Portillo 39’503,638 56.2 357,439 111

Padre Abad 13’776.083 19.6 54,955 251

Atalaya 11’621,155 16.5 48,387 240

Purus 5’358,839 7.6 4,094 1309

Total 70’259,715 100 464,875 151

PROGRAMA DE INVERSIONES 2012

A NIVEL PROVINCIAL

(EN NUEVOS SOLES)

SECTORES INVERSIÓN %

AGRARIA 11’255,869 16.0

ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 558,380 0.8

EDUCACION Y CULTURA 29’625,987 42.2

INDUSTRIA Y TURISMO 2’099,856 3.0

PESCA 3’021,081 4.3

SALUD Y SANEAMIENTO 9’297,740 13.2

TRANSPORTES 5’519,203 7.8

OTROS (PLANEAMIENTO) 8’881,599 12.6

TOTAL 70’259,715 100

INVERSIONES A NIVEL SECTORIAL 2012

(EN NUEVOS SOLES)

I.E Nº 64096 Puerto Callao, Yarinacocha (2000 alumnos)

2,369,090

I.E Integrado Nº 65012 Willian Dyer , Manantay (1000 alumnos)

2,827,351

I.E El Arenal-Pucallpa(1000 alumnos)

2,200,000

I.E.I Nº 261 Victoria Barcia Bonifatti, Calleria(1000 alumnos)

3,446,785

I.E Jorge Chávez, Calleria(1000 alumnos)

5,553,215

TOTAL

16’396,441


OBRAS CONVOCADAS EN APLICACIÓN DEL

DECRETO DE URGENCIA 054

(EN NUEVOS SOLES)

Instalación de 3,000 has adicionales de palma aceitera en Nva

Requena.

Instalación de 1,000 has de Camu camu en Manantay

1,500 has instaladas de café orgánico en Padre Abad

4,500 has instaladas de cacao en Atalaya, Coronel Portillo y Padre

Abad.

10,000 has reforestadas con fines comerciales en coronel Portillo y

Padre Abad.

500 has del cultivo de arroz en la Provincia de Atalaya.

Instalación de 1,500 has de plátano bellaco en padre Abad

Instalación de 1,000 has de caña de azúcar en Campo Verde

Instalación de 1,000 has de piña cayena lisa en valle del río Aguaytia

FUNCION AGRARIA :

ASIGNACION S/. 11’255,869 (16%)

PRINCIPALES METAS A ALCANZAR

EN EL 2012

Construcción de 268 aulas en 14 instituciones educativas a nivel

regional

Fortalecimiento de capacidades y fomento de la educación

ambiental en 23,750 estudiantes

Implementación de 07 Institutos Superiores Tecnológicos

Fortalecimiento de capacidades en los procesos de enseñanza y

aprendizaje en I.E. de zonas rurales y bilingües (1,570 profesores)

Mejoramiento calidad educativa en el nivel primaria en las áreas de

comunicación y lógico matemático en I.E del quintil mas pobre.


EN EL 2012

EDUCACION :

ASIGNACION S/. 29’625,987 (42%)

Capacitación a 150 MYPES agroindustriales de Padre Abad y Coronel Portillo

Construcción boulevard turístico Yarinacocha.

Fomento y conservación ecosistema y ecoturismo en Provincia de Atalaya

(1,250 has)

INDUSTRIA Y TURISMO :

ASIGNACION: S/. 2’099,856 (3%)

500,000 alevinos de paiche producidos

1’500,000 alevinos de paco y gamitana producidos

Capacitación a 430 piscicultores en reproducción de alevinos de

paiche y en preservación del paiche en la región

Siembra de alevinos de paiche, paco y gamitana en ríos y lagunas

PESCA :

ASIGNACION: S/. 3’021,081 (4 %)


EN EL 2012

Mejoramiento capacidad operativa y resolutiva en 14 Centros de salud

de la microred Atalaya.

Instalación de agua y desagüe caserío Huacamayo Padre Abad

Manejo integral de residuos sólidos hospitalarios de la región

Recuperación y Manejo de 06 principales quebradas de Ucayali.

Mejoramiento capacidad resolutiva y operativa Hospital Regional de

Pucallpa

SALUD Y SANEAMIENTO:

ASIGNACION S/. 9’297,740 (13 %)

Mejoramiento de 348 km. de caminos rurales y vecinales

Pavimentación de 7.5 km de calles y avenidas urbanas

TRANSPORTES:

ASIGNACION: S/. 5’519,203 (8%)


EN EL 2012

U.E SEDE CENTRAL

(EN NUEVOS SOLES)


SNIP SECTOR / PROYECTOS PIA

2012

SEDE CENTRAL 42’486,738

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 4’,520,669

Gastos operativos de proyectos de inversión 1’700,000 76174 Desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial de

la Región Ucayali

2’820,669

AGRARIA 3’542,184

48145 Fomento del cultivo de Cacao en la Provincia de Padre Abad 1’121,890

64655 Fortalecimiento del café orgánico en la Provincia de Padre

Abad

1’176,061

83651 Establecimiento y manejo sostenible de plantaciones de

Camu Camu en el distrito de Manantay en la provincia de

Coronel Portillo de la Región Ucayali

807,493

132548 Manejo sostenible de bosques mediante la reforestación de

10,000 has con fines comerciales en las provincias de

Coronel Portillo y Padre Abad

386,740

78324 Fortalecimiento de las áreas naturales protegidas de la

región Ucayali

50,000

U.E SEDE CENTRAL

(EN NUEVOS SOLES)



2012

ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 42,380

100983 Ampliación de los servicios de prevención y atención para las

mujeres victimas de la violencia familiar y sexual en la región

Ucayali

42,380

EDUCACION Y CULTURA 23’921,609

42085 Fomento de la Educación Ambiental en las Provincias de la

Región Ucayali

1’784,035

69189 Fortalecimiento de capacidades en los procesos de enseñanza y

aprendizaje en las instituciones educativas de la zona rural y

Bilingüe de las Provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y

Atalaya de la Región Ucayali

3’039,368

130245 Mejoramiento de la calidad educativa de la educación primaria

en las áreas de comunicación y lógico matemático en las

instituciones educativas del quintil más pobre de la región

Ucayali

1’332,754

Implementación de Institutos Superiores Tecnológicos 1’181,633

125559 Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria

de la I.E Jorge Chávez, distrito de Calleria, provincia de Coronel

Portillo, región Ucayali

5’553,215

U.E SEDE CENTRAL

(EN NUEVOS SOLES)



2012

110594 Ampliación de la infraestructura en la I.E Nº 64096 Puerto Callao,

Yarinacocha

2’369,090

115235 Mejoramiento del servicio educativo en la I.E Integrado Nº 65012

Willian Dyer Ampudia Galpesa, distrito de Manantay, provincia de

Coronel Portillo, región Ucayali

2’827,351

82089 Mejoramiento del servicio educativo y complementario en la I.E El

Arenal-Pucallpa

2’200,000

104131 Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en

la I.E.I Nº 261 Victoria Barcia Bonifatti, distrito de Calleria, provincia

de Coronel Portillo, región Ucayali

3’446,785

173669 Logros de aprendizaje en las áreas de comunicación integral y

lógico matemático en las Instituciones Educativas de educación

inicial de la región Ucayali

187,378

INDUSTRIA Y TURISMO 1’320,856

70406 Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema en la

Provincia de Atalaya

1’320,856

U.E SEDE CENTRAL

(EN NUEVOS SOLES)



2012

PESQUERIA 167,742

63244 Preservación del paiche en la Laguna Imiría, Distrito de Masisea,

Provincia de Coronel Portillo

167,742

SALUD Y SANEAMIENTO 8’566,240

62908 Manejo sostenible de los recursos hídricos en 06 cuencas de los

distritos de Campo Verde y Nueva Requena

1’240,382

104960 Recuperación y manejo de las microcuencas Cashibo y Rinquintay

en los distritos de Yarinacocha, Campo Verde y Nueva Requena.

500,000

104959 Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos

hospitalarios en hospitales y centros de salud de los distritos de

Calleria, Yarinacocha y Manantay en la provincia de Coronel

Portillo

599,060

63292 Implementación y fortalecimiento de los comités de prevención y

control de incendios forestales en la Región Ucayali

1’210,524

37658 Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del puesto de

salud Micaela Bastidas, distrito de Calleria, provincia de Coronel

Portillo, región Ucayali

1’997,703

155616 Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital Regional de

Pucallpa

2’671,076

U.E SEDE CENTRAL

(EN NUEVOS SOLES)



2012

93078 Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del centro de

salud Atalaya-red Nº 03

197,495

53093 Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del centro de

salud de la microred de Atalaya

150,000

TRANSPORTES 405,058

142202 Mejoramiento del camino rural cruce Amaquella-Unión Zapotillo,

distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, Ucayali

106,390

109746 Mejoramiento y apertura de caminos rurales

comprendidos desde el Puerto Angamos hasta Masisea y desde el

Km 21 de la carretera antigua a Masisea hasta la CCNN Santa Rosa

de Dinamarca en el distrito de Masisea

26,100

158378 Mejoramiento de la carretera departamental Neshuya-Curimana,

distritos de Irazola y Curimana, provincia de Padre Abad,

departamento de Ucayali

144,816

157054 Mejoramiento de la carretera departamental Campo Verde-Nueva

Requena, distritos de Campo Verde y Nueva Requena, provincia de

Coronel Portillo, departamento de Ucayali

82,752

174166 Mejoramiento de la transitabilidad del Jr. Herman Torres Pinedo,

Jr. Cesar Hoyle Bardales, Jr. San Martín y Jr. Perú de Puerto

Esperanza, provincia de Purus, Ucayali

45,000

U.E PURUS


(EN NUEVOS SOLES)


2012

AGRARIA 130,550

95175 Repoblamiento de tortugas acuáticas en las cuencas

de los ríos Purus y Curanja en la Provincia de Purus,

región Ucayali

130,550

PESCA 681,305

93227 Repoblamiento de las cochas con la especie Paiche

(ARAPAIMA GIGAS) en la Provincia de Purus

681,305

TRANSPORTES 3’614,145

98720 Mejoramiento de calle Av. Luis Muñoz Nadal entre el

Jr. Pedro Ruiz Gallo y Jr. Américo Loayza Gavancho

en la localidad de Puerto Esperanza, provincia de

Purus

3’614,145

TOTAL

4’426,000

U.E RAYMONDI-ATALAYA


(EN NUEVOS SOLES)


2012

AGRARIA 567,490

59207 Fomento del cultivo de arroz bajo riego en la provincia

de Atalaya

567,490

PESCA 664,812

59255 Fomento de la cadena productiva de peces amazónicos

en los distritos de Raymondi, Sepahua y Yurua

664,812

PROTECCION Y ASISTENCIA SOCIAL 516,000

69039 Fortalecimiento de habilidades y capacidades de

adolescentes y jóvenes para prevenir el consumo de

drogas en el distrito de Raymondi, provincia de Atalaya

516,000

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1’350,930

116043 Construcción de defensa ribereña en el río Tambo,

quebrada Campo Plata/Maranquiari, distrito de

Raymondi, provincia de Atalaya

1’350,930

U.E RAYMONDI-ATALAYA


(EN NUEVOS SOLES)


2012

TRANSPORTES 1’500,000

130996 Mejoramiento camino vecinal en el tramo Cruce Pauti-

Oventeni, Km 82 de la vía Nacional PE-5SA, Puerto

Ocopa-Atalaya, distrito de Raymondi, provincia de

Atalaya

1’500,000


149049 Ampliación de la infraestructura educativa de la I.E

Padre Francisco Alvarez, distrito de Sepahua

1’431,579

149546 Mejoramiento de la infraestructura edducativa de la I.E

secundaria de Breu, distrito de Yurua, provincia de

Atalaya

782,912

TOTAL 6’813,723

U.E AGUAYTIA-PADRE ABAD


(EN NUEVOS SOLES)


2012

AGRICULTURA 415,613

95436 Fortalecimiento del cultivo de piña variedad cayena lisa en el

vale de Aguaytia-Provincia de Padre Abad

415,613


90877 Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E.I Nº 338

Pampa Yurac, distrito de Padre Abad, región Ucayali

700,000

91349 Mejoramiento del servicio educativo y mejoramiento del

servicio complementario de la I.E integrado Santa Rosa de

Guinea C.P Monte Alegre-Irazola

751,387

128898 Mejoramiento de la infraestructura de la I.E Nº 64119-B CCNN

Sinchi Roca II, Padre Abad, Ucayali

1’428,500

149669 Mejoramiento del servicio educativo del colegio agropecuario

piloto Pampa Yurac, Padre Abad, Aguaytia

610,000

SALUD Y SANEAMIENTO 731,500

141202 Mejoramiento del sistema de agua potable caserio

Huacamayo, Padre Abad, Ucayali

731,500

TOTAL 4’637,000

U.E CARRETERA FEDERICO BASADRE


(EN NUEVOS SOLES)


2012

CARRETERA FEDERICO BASADRE

3’010,000

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES 3’010,000

U.E PRODUCE


(EN NUEVOS SOLES)


2012

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION 2’286,222

85908 Fortalecimiento de la actividad piscícola en la

provincia de Coronel Portillo y el distrito de Irazola en

la provincia de Padre Abad, región Ucayali

168,000

121782 Fortalecimiento de las MYPES agroindustriales de las

provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

779,000

158369 Manejo sostenible de los recursos pesqueros en la

cuenca del rio Abujao, distrito de Masisea y Calleria

1’339,222

U.E AGRICULTURA


(EN NUEVOS SOLES)


2012

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA 6’600,032

109103 Fomento del cultivo de cacao en la localidad de Huipoca, provincia de

Padre Abad

747,941

116290 Mejoramiento de los niveles productivos y reproductivos de la ganadería

bovina de doble propósito en el distrito de Padre Abad

701,116

109141 Fomento del cultivo de cacao en el distrito de Nueva Requena, provincia

de Coronel Portillo, región Ucayali

650,770

113715 Mejoramiento del cultivo de cacao (theobroma cacao l) en las cuencas

de Mashangay y Abujao, distrito de Calleria y cuenca del Tamaya,

distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

767,224

109146 Fomento del cultivo de cacao en el distrito de Sepahua, provincia de

Atalaya

711,473

85353 Fomento del cultivo de Palma Aceitera en el distrito de Nueva Requena -

Ucayali

276,172

106495 Fomento del cultivo de caña de azúcar (saccarun officinarum) en el

distrito de Campo Verde

345,761

104366 Fortalecimiento del cultivo de palma aceitera en la zona de Boquerón-

provincia de Padre Abad-región Ucayali

900,455

127070 Construción de canal de riego Nuevo Jordán, distrito de Campo Verde,

Coronel Portillo, Ucayali

1’499,120

RETOS A ALCANZAR EN EL AÑO 2012

PRINCIPALES RETOS A ALCANZAR EN EL

2012

Disminuir 5 % la tasa de pobreza en la Región Ucayali (20.3% actual). Generar 12,150 puestos de trabajo directos.

Disminución 5% la desnutrición crónica en niños menores de 05 años (24.3% actual).

Incrementar en 20% las familias con acceso al servicio de agua y desagüe.

Disminuir la tasa de analfabetismo a 3% (5.8% actual).

Interconexión urbana marginal de las principales vías de acceso a los diferentes Asentamientos Humanos.

Incrementar en 5% el Valor Bruto de la Producción agrícola, pecuaria, pesquera y forestal .

Capacitación a profesionales de educación y de salud en temas de nutrición y salubridad para disminuir la desnutrición crónica y enfermedades infecto- contagiosas.

Fortalecer los comités de vigilancia ciudadana en coordinación con los Gobiernos Locales y la Policía Nacional a fin de mantener el orden y la seguridad interna.

PRINCIPALES RETOS A ALCANZAR EN EL

2012

IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROGRAMAS ESTRATEGICOS

LINEA DE BASE

2007/2008

META 2012

1. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 05 años

22.6%

16%

2. SALUD MATERNO NEONATAL Ratio de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos

164

120

3. LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO Desempeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR

15.9%

35%

4. ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO Reducción del tiempo promedio de acceso a centros de salud (a pie)-minutos

46

35

PROGRAMAS ESTRATEGICOS IMPLEMENTADOS

Y EN EJECUCION

2010-2012

PROBLEMAS PRESENTADOS

EN LA EJECUCION DEL

GASTO

Escasa oferta laboral en la Región para elaboración de estudios de Pre- Inversión e inversión.

Transferencia de funciones sectoriales sin presupuesto origina gastos adicionales a la Institución.

Limitación en el acceso al crédito con fondos de fideicomiso para operación y mantenimiento de proyectos productivos (palma aceitera , café, cacao, arroz, piña y plátano).

Escasa disponibilidad presupuestal para elaboración de expedientes técnicos y estudios definitivos.

La PCA por disposición de la DGPP se ha programado hasta diciembre y no se puede descomprometer para su priorización.

PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA

EJECUCION DEL GASTO

ALTERNATIVAS PARA

MEJORAR LA EJECUCION

DEL GASTO

ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA

EJECUCION DEL GASTO

Capacitación permanente a profesionales sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública y procedimientos administrativos. Transferencia total de las funciones sectoriales a los Gobiernos Regionales con su respectivo presupuesto. Regreso a la mensualización y flexibilización del calendario de compromisos para la ejecución de obras.

Transferencias del 50 % por Impuesto a la Renta

en Canon y sobrecanon según la Ley Nº 29693,

Ley de Homologación.

Construcción de los puertos fluviales de

Pucallpa y Atalaya.

Construcción de Hospitales en Atalaya,

Pucallpa y Purus.

Construcción boulevard turístico Yarinacocha

Interconexión ferroviaria hacia brasil.

DEMANDA ADICIONAL PARA EL 2012


COSTO DE LA DEMANDA : S/. 209’410,769.00

CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS Crecimiento Vegetativo de sectores salud y educación S/.57’044,533

BENEFICIOS A TRABAJADORES Pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada (D.U 037). S/. 57’869,775 Nivelación de incentivos laborales en salud. Pago de incentivos por zona de frontera de profesionales de educación y de salud (30%). Nombramientos de personal profesional de educación y salud al 100 %

GASTOS OPERATIVOS: Bienes y servicios S/. 88’735,652


NUEVAS INVERSIONES

COSTO DE LA DEMANDA : S/. 405’949,080 PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA VIABLES S/. 376’754,928 (incluye Expedientes Técnicos aprobados por S/.185’000,000) EQUIPAMIENTO DE UNIDADES EJECUTORAS POR S/. 28’739,152

FOTOS DE LAS

PRINCIPALES OBRAS

EJECUTADOS EN EL

EN EL AÑO 2010

I.E. RICARDO BENTIN GRANDE

I. E. EL COMERCIO 64 PUCALLPA

I. E. Nº 64803 LA FLORIDA

I. E. LAS MARGARITAS

I. E. Nº 65004 OSWALDO LIMA RUIZ

FOTOS DE LAS

PRINCIPALES OBRAS

CULMINADAS EN EL

AÑO 2011

I. E. MANUEL MALDONADO BEGAZO

I. E. AGROPECUARIO

I. E. CORONEL PEDRO PORTILLO

I. E. SAN FERNANDO

“PAVIMENTACION JR. ZARUMILLA”

CENTRO DE SALUD AGUAYTIA

PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO

FOTOS DE LAS

PRINCIPALES

PROYECTOS EN

EJECUCION EN EL

AÑO 2011


PALMA ACEITERA EN PRODUCCIION CAMU CAMU Y DERIVADOS


CULTIVOS DE CAFE CULTIVOS DE CACAO


PRESERVACION PAICHE CULTIVOS DE PIÑA

CULTIVOS DE PLATANO RASTREO DE PAICHE

AGUA Y DESAGUE YARINACOCHA II ETAPA

SECTOR 10 - PUCALLPA

FOTOS DE LAS

PRINCIPALES OBRAS

A CULMINARSE EN

EL AÑO 2012

101

HOSPITAL REGIONAL DE

PUCALLPA

INVERSION S/. 103’000,000.00

102

MALECON TURISTICO DE YARINACOCHA

INVERSION S/. 54’000,000.00

“CONSTRUCION ESTADIO OFICIAL

DE PUCALLPA”

“PARQUE NATURAL DE PUCALLPA”

MUCHAS GRACIAS

Abog. JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO

PRESIDENTE REGIONAL

EXPOSICION DE Abog. JORGE VELASQUEZ ......Forestal: • Reserva forestal en Ucayali: 8.7 millones de...

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