Exposición ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta ... · PERÚ MINISTERIO DEVIVIENDA,...

PERÚMINISTERIO DE VIVIENDA,CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

EDMER TRUJILLO MORIMinistro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Exposición ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República

1

CONTENIDO

1. Marco Estratégico del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

2. Implementación del Presupuesto por Resultados.

3. Ejecución del Presupuesto 2015-2016.

4. Proyecto de Presupuesto Institucional 2017.

2

3

El sector vivienda, construcción y saneamiento facilita el acceso de la población a una vivienda digna

y a los servicios de saneamiento y calidad sostenibles, en especial de aquella rural o de menores

recursos; promueve el desarrollo del mercado inmobiliario, la inversión de la infraestructura y

equipamiento en los centros poblados.

VIVIENDA DIGNA Y DESARROLLO URBANO

AGUA SEGURA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (*)

Mejorar el ordenamiento de los centros poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una vivienda segura.

Disminuir la informalidad de la propiedad predial urbana.

Incrementar la oferta del sector inmobiliario y de la industria de la construcción.

PILARES

Incrementar el acceso de la población urbana a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de calidad.

Incrementar el acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de calidad.

(*) aprobados en el PESEM 2016-2021 aprobado por R.M. Nº 354-2015-VIVIENDA

4

1. SECTOR CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO1. SECTOR CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

5

Resultados

DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Al 2015...

3.7 millones de peruanos sin acceso a agua potable y 8.7 millones sin

alcantarillado

Solo el 54% de hogares accede a agua segura en el área urbana y 1.2% en el área rural*

* Fuente: ENAPRES 2015

Inversiones deficientes

Marco legal inadecuadoOperadores con escaso

apoyo y con graves problemas económicos

b caPrincipales

Causas

Servicios no sostenibles

A

Inversiones eficientes

(Que cierren brechas, que mejoren los

servicios y protejan el ambiente)

6

2

Fortalecimiento y modernización de

operadores(Operadores orientados

al cliente, eficientes, especializados,

autónomos)

• Fondo “Agua Segura”

• Agilizar inversiones: SNIP, APP y OxI

• Transparencia en uso de recursos públicos

1

• Entidades prestadoras de servicios de saneamiento

• Municipalidades• JASS

Simplificación de procesos y normativa que

impacta en inversión, financiamiento y

gestión(Normas con rango de ley y otras de menor nivel)

3

Meta: En el 2021, todos los peruanos deberán tener acceso a agua potable de calidad y a desagüe las 24 horas

ACCESO A AGUA POTABLE 2021: ESTRATEGIAB

2. VIVIENDA Y URBANISMO

8

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR VIVIENDA

* Fuente: ENAPRES 2015

A

Principales Causas

Resultados

265 mil viviendas pendientes de construcción y 905 mil pendientes de mejora (acceso a servicios básicos, deficiencias estructurales y hacinamiento)

Mínimo desarrollo de Planificación Urbana

Existencia aun de Autoconstrucción

Informal

Limitado acceso a vivienda propia o a mejorar la vivienda

b ca

Al 2015...

Integrar las

intervenciones en

el ámbito rural y

en fronteras

9

2

Programa de gestión de subsidios y

dinamización del acceso al crédito para viviendas

1

Promover planificación Urbana y

Generación de Suelo Urbano

3

Meta: Entre Ago. 2016 y Jul 2021 ampliar el acceso de vivienda

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS: ESTRATEGIA

PNC podrá emplear maquinarias para acciones en ámbito del sector vivienda y saneamiento

B

IMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

10

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Acciones Centrales y APNOP 883 371 219 237 261 358

Programa Presupuestal 1,931 3,836 4,341 4,450 4,734 6,422

69%

91% 95% 95% 95%

95%2,814

4,2074,560 4,686

4,995

6,780

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS PIA 2012 - 2017

SECTOR 37. VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

(en millones de soles)

“El Presupuesto 2017 para Programas Presupuestales representa 3.3 veces más el Presupuesto del 2012”

(*) Proyecto de Presupuesto

(*)

11

09 Programas Presupuestales

Bono Familiar Habitacional

Vulnerabilidad y Atención de

Emergencias por Desastres

Generación de Suelo Urbano

Mejoramiento Integral de

Barrios

Nuestras Ciudades

Apoyo al Hábitat Rural

Propiedad Predial Formalizada

Saneamiento Urbano

Saneamiento Rural

PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

• 08 programas conrectoría del MVCS.

• 01 programa de laPCM, que participa elSector VCS.

12

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AF. 2015

13

PLIEGO PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE

037. MVCS 4,488,740,633 3,625,912,069 3,108,509,147 85.7%

056. SBN 16,248,740 27,128,790 25,277,540 93.2%

205. SENCICO 100,627,024 100,662,424 71,475,373 71.0%

207. OTASS 1,000,000 7,401,822 7,356,439 99.4%

211. COFOPRI 79,696,750 98,112,000 88,384,546 90.1%

TOTAL 4,686,313,147 3,859,217,105 3,301,003,045 85.5%

GENERICA DE GASTO PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE

GASTO CORRIENTE 578,826,606 722,791,969 665,768,652 92.1%

5. 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 39,064,323 43,920,475 40,229,493 91.6%

5. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 163,089,259 5,588,868 5,257,874 94.1%

5. 3. BIENES Y SERVICIOS 374,887,978 460,230,338 409,321,803 88.9%

5. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 28,363,614 27,739,425 97.8%

5. 5. OTROS GASTOS 1,785,046 184,688,674 183,220,057 99.2%

GASTO DE CAPITAL 4,107,486,541 3,136,425,136 2,635,234,393 84.0%

6. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,680,572,291 2,218,933,478 1,928,445,498 86.9%

6. 5. OTROS GASTOS - 666,538,113 470,978,350 70.7%

6. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,426,914,250 250,953,545 235,810,545 94.0%

TOTAL 4,686,313,147 3,859,217,105 3,301,003,045 85.5%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECTORIAL 2015

(en soles)

Fuente: Consulta Amigable

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIM 2,843 M M 155 M M 346 M M 85 M M 428 M M

EJEC 2,822 M M 116 M M 29 M M 75 M M 256 M M

14

PROGRAMA PRESUPUESTAL PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE

0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROP. PREDIAL FORMALIZADA 49,601,284 50,891,050 50,547,229 99.3%

0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 867,155,366 1,469,507,885 1,468,208,806 99.9%

0060: GENERACION DEL SUELO URBANO 6,303,980 5,044,261 4,785,909 94.9%

0068: REDUC. DE VULNER. Y ATENCION DE EMERG. POR DESASTRES 33,397,468 36,801,834 31,029,107 84.3%

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 1,427,805,729 671,046,550 376,900,301 56.2%

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 434,409,254 682,232,852 480,895,276 70.5%

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 582,770,672 8,832,805 8,647,438 97.9%

0109: NUESTRAS CIUDADES 734,588,513 217,979,866 215,356,024 98.8%

0111: APOYO AL HABITAT RURAL 313,662,623 419,796,572 416,161,108 99.1%

9001: ACCIONES CENTRALES 151,682,446 182,428,955 165,529,773 90.7%

9002: ASIGNAC. PRESUP. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 84,935,812 114,654,475 82,942,074 72.3%

TOTAL 4,686,313,147 3,859,217,105 3,301,003,045 85.5%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECTORIAL 2015

(en soles)

POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

Fuente: Consulta Amigable15

AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AF. 2016 AL 31 DE AGOSTO

16

AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTORIAL AF. 2016

(en soles)

PLIEGOS PIA PIM DEV AL

31 AGO AVANCE

PROY.

SET - DIC

PROY.

ANUAL AVANCE SALDO

037. MVCS 4,760,180,049 2,473,990,317 1,293,370,567 52.3% 895,216,000 2,188,586,567 88.5% 285,403,750

056. SBN 24,984,005 38,427,623 19,668,445 51.2% 16,122,883 35,791,327 93.1% 2,636,296

205. SENCICO 100,657,024 92,633,700 45,933,199 49.6% 42,043,272 87,976,471 95.0% 4,657,229

207. OTASS 19,030,000 19,030,000 9,180,417 48.2% 7,685,053 16,865,470 88.6% 2,164,530

211. COFOPRI 89,514,000 103,565,610 56,532,328 54.6% 38,281,652 94,813,980 91.5% 8,751,630

TOTAL 4,994,365,078 2,727,647,250 1,424,684,955 52.2% 999,348,861 2,424,033,816 88.9% 303,613,434

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

17

GENERICA DE GASTOS PIA PIM DEV AL

31 AGO AVANCE

PROY.

SET - DIC PROY. ANUAL AVANCE SALDO

GASTO CORRIENTE 586,381,207 745,819,170 402,709,180 54.0% 316,783,930 719,493,110 96.5% 26,326,060

5. 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 44,174,097 44,385,418 24,949,713 56.2% 17,638,611 42,588,324 96.0% 1,797,094

5. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3,339,255 33,540,125 2,333,677 7.0% 31,180,477 33,514,154 99.9% 25,971

5. 3. BIENES Y SERVICIOS 454,281,080 572,459,325 308,737,757 53.9% 239,218,573 547,956,330 95.7% 24,502,995

5. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,398 9,973,383 9,971,984 100.0% 1,399 9,973,383 100.0% -

5. 5. OTROS GASTOS 84,585,377 85,460,919 56,716,049 66.4% 28,744,870 85,460,919 100.0% -

GASTO DE CAPITAL 4,407,983,871 1,981,828,080 1,021,975,774 51.6% 682,564,932 1,704,540,706 86.0% 277,287,374

6. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,423,222,533 693,367,665 615,734,291 88.8% 77,441,610 693,175,901 100.0% 191,764

6. 5. OTROS GASTOS 32,137,274 259,061,101 170,442,429 65.8% 69,462,299 239,904,728 92.6% 19,156,373

6. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,952,624,064 1,029,399,314 235,799,055 22.9% 535,661,022 771,460,077 74.9% 257,939,237

TOTAL SECTOR 4,994,365,078 2,727,647,250 1,424,684,955 52.2% 999,348,861 2,424,033,816 88.9% 303,613,434

(en soles)

Al 10 de Octubre el avance es:

037. MVCS 056. SBN 205. SENCICO 207. OTASS 211. COFOPRI SECTOR 37 VCS

58.0% 57.0% 57.6% 52.9% 61.6% 58.0%

AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTORIAL AF. 2016

(en soles)

POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

18

PROGRAMAS PRESUPUESTALES PIA PIM DEV AL 31 AGO AVANCE PROY.

SET - DIC PROY. ANUAL AVANCE SALDO

0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA

PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA61,356,650 66,293,360 36,476,152 55.0% 25,529,625 62,005,777 93.5% 4,287,583

0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 467,155,366 517,155,366 515,874,578 99.8% 1,280,788 517,155,366 100.0% -

0060: GENERACION DEL SUELO URBANO 4,603,980 4,829,195 2,201,837 45.6% 2,450,358 4,652,195 96.3% 177,000

0068: REDUC. DE VULNER. Y ATENCION DE

EMERGENCIA POR DESASTRES341,800,180 184,278,955 112,283,329 60.9% 65,601,346 177,884,675 96.5% 6,394,280

0082: PROGRAMA NACIONAL DE

SANEAMIENTO URBANO1,886,095,621 375,631,004 165,980,339 44.2% 137,188,192 303,168,531 80.7% 72,462,473


SANEAMIENTO RURAL525,054,376 559,679,239 227,714,168 40.7% 263,053,790 490,767,958 87.7% 68,911,281

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE

BARRIOS649,024,054 48,290,176 20,910,607 43.3% 22,168,561 43,079,168 89.2% 5,211,008

0109: NUESTRAS CIUDADES 550,108,428 416,714,782 21,184,230 5.1% 263,181,332 284,365,562 68.2% 132,349,220

0111: APOYO AL HABITAT RURAL 248,421,403 260,052,516 154,920,258 59.6% 100,209,659 255,129,917 98.1% 4,922,599

9001: ACCIONES CENTRALES 160,096,303 184,188,638 114,158,305 62.0% 68,233,239 182,391,544 99.0% 1,797,094

9002: ASIGNAC. PRESUP. QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOS100,648,717 110,534,019 52,981,153 47.9% 50,451,970 103,433,123 93.6% 7,100,896

TOTAL 4,994,365,078 2,727,647,250 1,424,684,955 52.2% 999,348,861 2,424,033,816 88.9% 303,613,434

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AF. 2017

19

20

PARTICIPACION SECTORIAL EN EL PRESUPUESTO NACIONAL

PERIODO 2011 - 2017

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

[VALOR]% [VALOR]%

[VALOR]% [VALOR]%[VALOR]% [VALOR]%

[VALOR]%

6,780

4,9944,6862,690 2,814

4,2074,560

(*) Proyecto de Presupuesto

(*)

PGR 88,460 95,534 108,418 118,934 130,621 138,490 142,472


21

(*) Al 31 de agosto

INVERSIÓN ANUAL DEL SECTOR

PERIODO 2011 - 2016(en millones de soles)

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,842 2,268

2,816

3,433

2,457 2,743

188

171

439

558

865 392

Transferencias MVCS para Proyectos Ejecución de Inversiones del Sector

(*)

2,030

3,135

2,439

3,255 3,322

3,991

(Incluye Núcleos Ejecutores)(Fuente PNSU y PMIB)

22

EL MVCS ha destinado unainversión de S/ 11,604 MM parafinanciar 2,798 PIP’s de agua ysaneamiento, de los cuales 1,699PIP’s han sido culminados al 100%.

N°

PIPs

Transferido

S/

Ejecutado

S/

N°

PIPs

Transferido

S/

Ejecutado

S/

N°

PIPs

Transferido

S/

Ejecutado

S/

AÑO 2011 168 915 593 235 448 298 403 1,363 891AÑO 2012 176 916 634 320 648 493 496 1,564 1,126AÑO 2013 148 1,385 883 516 875 522 664 2,260 1,406AÑO 2014 176 1,522 1,129 563 1,241 731 739 2,763 1,860AÑO 2015 127 794 588 500 954 509 627 1,748 1,097AÑO 2016 141 533 152 733 1,374 131 874 1,908 283

TOTAL 576 6,064 3,978 2,222 5,541 2,684 2,798 11,604 6,662

SANEAMIENTO URBANO SANEAMIENTO RURAL TOTAL SANEAMIENTOAño

1,3631,564

2,260

2,763

1,7481,908

8911,126

1,406

1,860

1,097

283

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Transferido Ejecutado

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AF. 2011 - 2016


Fuente: PNSU

Sólo el 57% de losrecursos transferidos,han sido ejecutados porlos Gobiernos Regionalesy Locales

Amazonas118 PIP

S/. 434.9 MM

Ancash149 PIP

S/. 561.5 MM

Arequipa64 PIP

S/. 562.3 MM

Ayacucho 239 PIP

S/. 528.7 MM

Cajamarca331PIP

S/. 917.8 MM

Cusco116 PIP

S/. 337.9 MMHuancavelica

150 PIPS/. 347.9 MM

Huánuco162 PIP

S/. 435.4 MM

Loreto67 PIP

S/. 254.4 MM

Pasco30 PIP

S/. 221.5 MM

Puno386 PIP

S/. 1,126.6 MM

San Martín 110 PIP

S/. 456.2 MM

Tacna 33 PIP

S/. 109.3 MM

Ica69 PIP

S/. 207.6 MM

Junín87 PIP

S/. 277.0 Millones

La Libertad173 PIP

S/. 698.5 MM

Lambayeque98 PIP

S/. 955.0 MM

Lima90 PIP

S/. 1,446.5 MM

Madre de Dios 13 PIP

S/. 17.1 MM

Piura134 PIP

S/. 956.4 MM

Tumbes34 PIP

S/. 125.1 MM

Ucayali 23 PIP

S/. 157.7 MM

Moquegua 8 PIP

S/. 33.5 MM

Apurímac114 PIP

S/. 435.2 MM

23

PROGRAMAN° de PIP's

En Ejecución

Transferido

2011 - 2016

Ejecutado

2011 - 2016

PNSU 576 6,064 3,978

PNSR 2,222 5,540 2,684

TOTAL 2,798 11,604 6,662

17.1

33.5

109.3

125.1

157.7

207.6

221.5

254.4

277.0

337.9

347.9

434.9

435.2

435.4

456.2

528.7

561.5

562.3

698.5

917.8

955.0

956.4

1,126.6

1,446.5

Madre de Dios

Moquegua

Tacna

Tumbes

Ucayali

Ica

Pasco

Loreto

Junin

Cusco

Huancavelica

Amazonas

Apurimac

Huanuco

San Martin

Ayacucho

Ancash

Arequipa

La Libertad

Cajamarca

Lambayeque

Piura

Puno

Lima

8

13

23

30

33

34

64

67

69

87

90

98

110

114

116

118

134

149

150

162

173

239

331

386

Moquegua

Madre de Dios

Ucayali

Pasco

Tacna

Tumbes

Arequipa

Loreto

Ica

Junin

Lima

Lambayeque

San Martin

Apurimac

Cusco

Amazonas

Piura

Ancash

Huancavelica

Huanuco

La Libertad

Ayacucho

Cajamarca

Puno

N° PIP

Fuente: PNSU

En millones S/.

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AF. 2011 - 2016

24

EL MVCS ha destinado una inversión deS/ 3,953 MM para financiar 2,176 PIP’sde mejoramiento de barrios, de loscuales 1,703 PIP’s han sido culminadosal 100%.

479

704

556

670709

835

354

477

634

511

699

208

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Transferido Ejecutado

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYECTOS EN MEJORAMIENTO DE BARRIOS AF. 2011 - 2016


Fuente: PMIB

N° PIPsTransferido

S/

Ejecutado

S/

AÑO 2011 545 479 354AÑO 2012 502 704 477AÑO 2013 322 556 634AÑO 2014 352 670 511AÑO 2015 401 709 699AÑO 2016 398 835 208

TOTAL 2,176 3,953 2,883

AñoMEJORAMIENTO DE BARRIOS

Sólo el 73% de los recursostransferidos, han sidoejecutados por los GobiernosRegionales y Locales

Amazonas93 PIP

S/. 127 MM

Ancash131 PIP

S/. 215 MM

Arequipa58 PIP

S/. 128.5 MM

Ayacucho 157 PIP

S/. 223.1 MM

Cajamarca209 PIP

S/. 330.3 MM

Cusco52 PIP

S/. 101.9 MM

Huancavelica79 PIP

S/. 82.7 MM

Huánuco83 PIP

S/. 99.5 MM

Loreto108 PIP

S/. 298.1 MM

Pasco35 PIP

S/. 47.7 MM

Puno82 PIP

S/. 128.3 MM

San Martín 120 PIP

S/. 231 MM

Tacna 18 PIP

S/. 39.4 MM

Ica88 PIP

S/. 122.5 MM

Junín127 PIP

S/. 155.5 MM

La Libertad127 PIP

S/. 266.5 MM

Lambayeque92 PIP

S/. 216.4 MM

Lima275 PIP

S/. 495.7 MM

Madre de Dios 5 PIP

S/. 9.9 MM

Piura70 PIP

S/. 196.7 MM

Tumbes24 PIP

S/. 44.1 MM

Ucayali 42 PIP

S/. 201.5 MM

Moquegua 1 PIP

S/. 2.1 MM

Apurímac86 PIP

S/. 149.4 MM

Callao14 PIP

S/. 40 MM

25

2.1

9.9

39.4

40.0

44.1

47.7

82.7

99.5

101.9

122.5

127.0

128.3

128.5

149.4

155.5

196.7

201.5

215.0

216.4

223.1

231.0

266.5

298.1

330.3

495.7

Moquegua

Madre de Dios

Tacna

Callao

Tumbes

Pasco

Huancavelica

Huanuco

Cusco

Ica

Amazonas

Puno

Arequipa

Apurimac

Junin

Piura

Ucayali

Ancash

Lambayeque

Ayacucho

San Martin

La Libertad

Loreto

Cajamarca

Lima

1

5

14

18

24

35

42

52

58

70

79

82

83

86

88

92

93

108

120

127

127

131

157

209

275

Moquegua

Madre de Dios

Callao

Tacna

Tumbes

Pasco

Ucayali

Cusco

Arequipa

Piura

Huancavelica

Puno

Huanuco

Apurimac

Ica

Lambayeque

Amazonas

Loreto

San Martin

Junin

La Libertad

Ancash

Ayacucho

Cajamarca

Lima

N° PIP

Fuente: PMIB

En millones S/.ÁMBITO N° PIPsTransferido

2011 -2016

Ejecutado

2011 -2016

PMIB 2,176 3,953 2,883

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYECTOS EN MEJORAMIENTO DE BARRIOS AF. 2011 - 2016

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN FUNCIÓN SANEAMIENTO

26

393 335 360 524 882 1,040 894

1,576 1,793 1,935

2,531

2,648

3,082

2,352 442

701

989

842

703

443

297

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


GN GL GR

Fuente: Consulta Amigable

EJEC 2,411 2,828 3,284 3,897 4,233 4,565 3,543

GN 4,429

GL 15,917

GR 4,416

TOTAL 24,762

AF. 2009 - 2015

PIA % Part. PIA % Part. PIA % Part. Importe %

GASTO CORRIENTE 578,826,606 12.4% 586,381,207 11.7% 579,077,781 8.5% -7,303,426 -1.2%

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 39,064,323 0.8% 44,174,097 0.9% 45,678,988 0.7% 1,504,891 3.4%

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 163,089,259 3.3% 3,339,255 0.1% 3,344,997 0.0% 5,742 0.2%

5-23: BIENES Y SERVICIOS 374,887,978 7.5% 454,281,080 9.1% 479,409,400 7.1% 25,128,320 5.5%

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0.0% 1,398 0.0% 1,600 0.0% 202 14.4%

5-25: OTROS GASTOS 1,785,046 0.0% 84,585,377 1.7% 50,642,796 0.7% -33,942,581 -40.1%

GASTO DE CAPITAL 4,107,486,541 87.6% 4,407,983,871 88.3% 6,201,160,404 91.5% 1,793,176,533 40.7%

6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,680,572,291 53.7% 2,423,222,533 48.5% 4,564,893,437 67.3% 2,141,670,904 88.4%

6-25: OTROS GASTOS 0 0.0% 32,137,274 0.6% 148,186,835 2.2% 116,049,561 361.1%

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,426,914,250 28.6% 1,952,624,064 39.1% 1,488,080,132 21.9% -464,543,932 -23.8%

TOTAL SECTOR 4,686,313,147 100.0% 4,994,365,078 100.0% 6,780,238,185 100.0% 1,785,873,107 35.8%

(*) Incluy e recursos del "Fondo para el Financiamiento de PIP en materia de Agua, Saneamiento y Salud" por S/ 2,000 millones.

CATEGORÍA Y GENÉRICAS DE GASTO2016 2017 (*)

VARIACION

2017 - 20162015

Monto Part % Monto Part % Monto Part % Monto %

SANEAMIENTO 1,866,488,706 39.8% 2,527,127,444 50.6% 4,997,443,741 73.7% 2,470,316,297 97.8%

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,723,977,948 58.1% 2,383,686,476 47.7% 1,639,341,012 24.2% -744,345,464 -31.2%

OTROS 95,846,493 2.0% 83,551,158 1.7% 143,453,432 2.1% 59,902,274 71.7%

TOTAL SECTOR 4,686,313,147 100.0% 4,994,365,078 100.0% 6,780,238,185 100.0% 1,785,873,107 35.8%

FUNCIONESPIA 2016 PIA 2017

Variación

2017-2016 PIA 2015

PROYECTO DE PRESUPUESTO SECTORIAL AF. 2017

(en soles)

27

4,107 4,408

6,201

579 586

579

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2015 2016 2017

GK GC

POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

28

PROYECTO DE PRESUPUESTO SECTORIAL AF. 2017

(en soles)


0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA

PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA49,601,284 1.1% 61,356,650 1.2% 59,533,801 0.9% -1,822,849 -3.0%

0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 867,155,366 18.5% 467,155,366 9.4% 467,245,401 6.9% 90,035 0.0%

0060: GENERACION DEL SUELO URBANO 6,303,980 0.1% 4,603,980 0.1% 4,603,980 0.1% - 0.0%

0068: REDUC. DE VULNER. Y ATENCION DE

EMERGENCIA POR DESASTRES33,397,468 0.7% 341,800,180 6.8% 63,300,355 0.9% -278,499,825 -81.5%


SANEAMIENTO URBANO1,427,805,729 30.5% 1,886,095,621 37.8% 3,581,817,924 52.8% 1,695,722,303 89.9%


SANEAMIENTO RURAL434,409,254 9.3% 525,054,376 10.5% 1,399,489,733 20.6% 874,435,357 166.5%


BARRIOS582,770,672 12.4% 649,024,054 13.0% 336,683,249 5.0% -312,340,805 -48.1%

0109: NUESTRAS CIUDADES 734,588,513 15.7% 550,108,428 11.0% 311,838,226 4.6% -238,270,202 -43.3%

0111: APOYO AL HABITAT RURAL 313,662,623 6.7% 248,421,403 5.0% 198,180,751 2.9% -50,240,652 -20.2%

9001: ACCIONES CENTRALES 151,682,446 3.2% 160,096,303 3.2% 234,601,469 3.5% 74,505,166 46.5%

9002: ASIGNAC. PRESUP. QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOS84,935,812 1.8% 100,648,717 2.0% 122,943,296 1.8% 22,294,579 22.2%

TOTAL SECTOR 4,686,313,147 100.0% 4,994,365,078 100.0% 6,780,238,185 100.0% 1,785,873,107 35.8%

PROGRAMA PRESUPUESTAL2015 2016 2017 (*) VARIACION

Monto Part % Monto Part % Monto Part % Monto %

SANEAMIENTO 1,865,488,706 41.6% 2,508,097,444 52.7% 4,978,413,741 76.4% 2,470,316,297 98.5%

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,545,270,179 56.7% 2,185,276,058 45.9% 1,414,434,335 21.7% -770,841,723 -35.3%

OTROS 77,981,748 1.7% 66,806,547 1.4% 124,975,651 1.9% 58,169,104 87.1%

TOTAL MVCS 4,488,740,633 100.0% 4,760,180,049 100.0% 6,517,823,727 100.0% 1,757,643,678 36.9%

FUNCIONESPIA 2016 PIA 2017

Variación

2017-2016 PIA 2015


GASTO CORRIENTE 398,294,372 8.9% 367,653,521 7.7% 342,107,589 5.2% -25,545,932 -6.9%

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10,400,000 0.2% 12,361,774 0.3% 12,361,774 0.2% 0 0.0%

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 162,572,998 3.6% 2,812,439 0.1% 2,812,439 0.0% 0 0.0%


5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0.0% 1,398 0.0% 1,600 0.0% 202 14.4%

5-25: OTROS GASTOS 2,000 0.0% 82,612,991 1.7% 48,026,894 0.7% -34,586,097 -41.9%

GASTO DE CAPITAL 4,090,446,261 91.1% 4,392,526,528 92.3% 6,175,716,138 94.8% 1,783,189,610 40.6%

6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,680,572,291 59.7% 2,423,222,533 50.9% 4,564,893,437 70.0% 2,141,670,904 88.4%

6-25: OTROS GASTOS 0 0.0% 32,137,274 0.7% 148,186,835 2.3% 116,049,561 361.1%

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,409,873,970 31.4% 1,937,166,721 40.7% 1,462,635,866 22.4% -474,530,855 -24.5%

TOTAL MVCS 4,488,740,633 100.0% 4,760,180,049 100.0% 6,517,823,727 100.0% 1,757,643,678 36.9%

(*) Incluy e recursos del "Fondo para el Financiamiento de PIP en materia de Agua, Saneamiento y Salud" por S/ 2,000 millones.

CATEGORÍA Y GENÉRICAS DE GASTO2016 2017 (*)

VARIACION

2017 - 20162015

PROYECTO DE PRESUPUESTO PLIEGO 037 MVCS AF. 2017

(en soles)

29

4,090 4,393

6,176

398 368

342

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2015 2016 2017

GK GC


0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 867,155,366 19.3% 467,155,366 9.8% 467,245,401 7.2% 90,035 0.0%

0060: GENERACION DEL SUELO URBANO 5,703,980 0.1% 4,603,980 0.1% 4,603,980 0.1% - 0.0%

0068: REDUC. DE VULN. Y ATENCION DE

EMERGENCIAS POR DESASTRES33,397,468 0.7% 338,454,602 7.1% 61,627,777 0.9% -276,826,825 -81.8%


SANEAMIENTO URBANO1,427,805,729 31.8% 1,876,869,027 39.4% 3,572,404,922 54.8% 1,695,535,895 90.3%


SANEAMIENTO RURAL434,409,254 9.7% 525,054,376 11.0% 1,399,489,733 21.5% 874,435,357 166.5%


BARRIOS582,770,672 13.0% 649,024,054 13.6% 336,683,249 5.2% -312,340,805 -48.1%

0109: NUESTRAS CIUDADES 734,588,513 16.4% 550,108,428 11.6% 311,838,226 4.8% -238,270,202 -43.3%

0111: APOYO AL HABITAT RURAL 313,662,623 7.0% 248,421,403 5.2% 198,180,751 3.0% -50,240,652 -20.2%

9001: ACCIONES CENTRALES 76,876,732 1.7% 80,291,399 1.7% 136,432,414 2.1% 56,141,015 69.9%

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS12,370,296 0.3% 20,197,414 0.4% 29,317,274 0.4% 9,119,860 45.2%

TOTAL MVCS 4,488,740,633 100.0% 4,760,180,049 100.0% 6,517,823,727 100.0% 1,757,643,678 36.9%

2016 2017 (*) VARIACIONPROGRAMA PRESUPUESTAL

2015

30

POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES


(en soles)

31

GASTOS DE CAPITAL


(en soles)

(*) La actual cartera de nuevos proyectos en evaluación asciende a S/ 2,012.5 para financiar la ejecución de 834 PIP, que comprende S/. 838.7 millones para 297 PIP Nuevos Admisibles y Elegibles delPNSR, S/. 176,1 millones para 80 PIP Nuevos del PNSU, y S/. 997,7 para 457 PIP Nuevos del PNSR.

Continuidad: S/. 3,374´363,724 <> 55% del presupuesto de Gastos de Capital.Transferencias: S/. 3,512´406,802 <> 57% del presupuesto de Gastos de Capital.

N° MONTO N° MONTO N° MONTO N° MONTO

Proyectos de Inversión Pública 1,378 4,585,589,580 282 636,473,530 1 5,314,071 1,661 5,227,377,181

Transferencias de Recursos a favor de GR's, GL's y EPS's 859 3,192,406,802 147 320,000,000 0 0 1,006 3,512,406,802

Continuidad 514 1,632,408,376 60 157,936,770 574 1,790,345,146

Paralizados - Continuidad 70 307,289,253 70 307,289,253

Nuevos Admisibles y Elegibles 275 512,305,469 87 162,063,230 362 674,368,699

Cartera de PIPs Nuevos en Evaluación (*) 740,403,704 0 740,403,704

Ejecución de PIPs a cargo del MVCS 519 1,393,182,778 135 316,473,530 1 5,314,071 655 1,714,970,379

Continuidad 392 1,000,002,789 109 276,726,536 501 1,276,729,325

Nuevos 127 371,565,865 26 31,200,000 1 5,314,071 154 408,079,936

Estudios de Preinversión 21,614,124 8,546,994 30,161,118

Intervenciones no vinculadas a Proyectos 0 322,800,241 0 572,198,985 0 53,339,731 0 948,338,957

Fortalecimiento Comercial y Operativo a EPS's 200,000,000 200,000,000

Transferencias para Operación y Mantenimiento de EPS's 48,000,000 48,000,000

Oficinas Desconcentradas del MVCS 50,000,000 50,000,000

Bono Familiar Habitacional (24,527 BFH) 465,000,000 465,000,000

Mejoramiento de Vivienda Rurales 40,008,446 40,008,446

Adquisición de Equipamiento y Operatividad de los Programas 24,800,241 67,190,539 53,339,731 145,330,511

TOTAL MVCS 4,908,389,821 1,208,672,515 58,653,802 6,175,716,138

SANEAMIENTOVIVIENDA Y DESARROLLO

URBANOOTROS PLIEGO 037. MVCS

GASTO DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PIP SANEAMIENTO AF. 2017

Amazonas34 PIP

S/. 85.1 MM

Ancash61 PIP

S/. 153.1 MM

Arequipa16 PIP

S/. 50.3 MM

Ayacucho 67 PIP

S/. 166.4 MM

Cajamarca119 PIP

S/. 324.2 MM

Cusco45 PIP

S/. 100.1 MM

Huancavelica53 PIP

S/. 103.4 MM

Huánuco56 PIP

S/. 178 MM

Loreto18 PIP

S/. 79.2 MM

Pasco10 PIP

S/. 21.1 MM

Puno97 PIP

S/. 223.3 MM

San Martín 35 PIP

S/. 140.3 MM

Tacna 4 PIP

S/. 27.5 MM

Ica16 PIP

S/. 41.9 Millones

Junín29 PIP

S/. 120.1 MMLa Libertad

62 PIPS/. 159.4 MM

Lambayeque22 PIP

S/. 120.7 MM

Lima23 PIP

S/. 63.4 MM

Madre de Dios 1 PIP

S/. 7.5 MM

Piura28 PIP

S/. 84.5 MM

Tumbes13 PIP

S/. 48 MM

Ucayali 5 PIP

S/. 11 MM

Moquegua 1 PIP

S/. 1.4 MM

Apurímac44 PIP

S/. 142.4 MM

32

1.4

7.5

11.0

21.1

27.5

41.9

48.0

50.3

63.4

79.2

84.5

85.1

100.1

103.4

120.1

120.7

140.3

142.4

153.1

159.4

166.4

178.0

223.3

324.2

Moquegua

Madre de Dios

Ucayali

Pasco

Tacna

Ica

Tumbes

Arequipa

Lima

Loreto

Piura

Amazonas

Cusco

Huancavelica

Junin

Lambayeque

San Martin

Apurimac

Ancash

La Libertad

Ayacucho

Huanuco

Puno

Cajamarca

1

1

4

5

10

13

16

16

18

22

23

28

29

34

35

44

45

53

56

61

62

67

97

119

Madre de Dios

Moquegua

Tacna

Ucayali

Pasco

Tumbes

Arequipa

Ica

Loreto

Lambayeque

Lima

Piura

Junin

Amazonas

San Martin

Apurimac

Cusco

Huancavelica

Huanuco

Ancash

La Libertad

Ayacucho

Puno

Cajamarca

En millones S/.

N° PIP

Fuente: PNSU

N° PIPs Monto S/

PNSU 168 784.5PNSR 691 1,668

TOTAL 859 2,452

ÁMBITOTOTAL

TRANSF. DE RECURSOS PIP MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS AF. 2017

Amazonas8 PIP

S/. 13 MM

Ancash6 PIP

S/. 8.7 MM

Arequipa4 PIP

S/. 14.2 MM

Ayacucho14 PIP

S/. 31.2 MM

Cajamarca9 PIP

S/. 17.4 MM

Cusco7 PIP

S/. 11.2 MMHuancavelica

8 PIPS/. 13.7 MM

Huánuco7 PIP

S/. 16.4 MM

Loreto8 PIP

S/. 25.6 MM

Pasco3 PIP

S/. 6.6 MM

Puno12 PIP

S/. 13.8 MM

San Martín 10 PIP

S/. 31.7 MM

Ica4 PIP

S/. 7.8 MM

Junín3 PIP

S/. 8.7 MMLa Libertad

7 PIPS/. 13.7 MM

Lambayeque5 PIP

S/. 18.7 MM

Lima6 PIP

S/. 13.8 MM

Madre de Dios 1 PIP

S/. 0.9 MM

Piura3 PIP

S/. 3.4 MM

Tumbes4 PIP

S/. 8.4 MM

Ucayali 6 PIP

S/. 26.5 MM

Moquegua 1 PIP

S/. 1.5 MM

Apurímac10 PIP

S/. 11.7 MM

33

0.9

1.5

1.7

3.4

6.6

7.8

8.4

8.7

8.7

11.2

11.7

13.0

13.7

13.7

13.8

13.8

14.2

16.4

17.4

18.7

25.6

26.5

31.2

31.7

Madre de Dios

Moquegua

Callao

Piura

Pasco

Ica

Tumbes

Ancash

Junin

Cusco

Apurimac

Amazonas

Huancavelica

La Libertad

Lima

Puno

Arequipa

Huanuco

Cajamarca

Lambayeque

Loreto

Ucayali

Ayacucho

San Martin

1

1

1

3

3

3

4

4

4

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

10

10

12

14

Callao

Madre de Dios

Moquegua

Junin

Pasco

Piura

Arequipa

Ica

Tumbes

Lambayeque

Ancash

Lima

Ucayali

Cusco

Huanuco

La Libertad

Amazonas

Huancavelica

Loreto

Cajamarca

Apurimac

San Martin

Puno

Ayacucho

TOTAL147 PIP

S/. 320 Millones

Callao1 PIP

S/. 1.7 MM

N° PIP

Fuente: PMIB

En millones S/.

PLIEGO 056 SNB (en soles)

• Registro y actualización de 15,000 predios.• Concluir el desarrollo del “Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales – SINABIP”, que tendrá una plataforma soportada en un ambiente totalmente web, de tal manera que permita registrar y monitorear en forma oportuna la información sobre los actos de adquisición, administración y disposición de los bienes de propiedad del Estado, realizados por los Gobiernos Regionales

• Capacitación a 1,000 servidores públicos de los niveles de GN,GR y GL en la gestión de bienes estatales.• Asistencia técnica a los GR que vienen ejerciendo las funciones transferidas del art. 62 de la LOGR, de tal manera que sean eficaces y eficientes.

34

PROYECTO DE PRESUPUESTO AF. 2017


GASTO CORRIENTE 16,198,740 99.7% 24,614,005 98.5% 32,593,458 97.4% 7,979,453 32.4%

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,903,311 42.5% 6,903,311 27.6% 7,853,798 23.5% 950,487 13.8%

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 48,395 0.3% 58,950 23.6% 50,841 0.2% -8,109 -13.8%


5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5-25: OTROS GASTOS 318,000 2.0% 318,000 127.3% 318,000 1.0%

GASTO DE CAPITAL 50,000 0.3% 370,000 1.5% 875,000 2.6% 505,000 136.5%


6-25: OTROS GASTOS

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50,000 0.3% 370,000 1.5% 875,000 2.6% 505,000 136.5%

TOTAL PLIEGO 16,248,740 100.0% 24,984,005 100% 33,468,458 100% 8,484,453 34.0%

CATEGORIA Y GENÉRICAS DE GASTO2015 2016 2017

VARIACION

2017 - 2016

(en soles)

PLIEGO 205 SENCICO

• Capacitación para certificaciones ocupacionales ampliando a la carrera de Formación de Técnicos en Redes de Agua Potable y Agua Residual con enfoque dual.

• Educación laboral y técnica, dirigida a 82,921 participantes en cursos formativos y actividades de extensión vinculados a la actividad de la construcción, orientados a los niveles operativo, técnico y profesional, así como a la comunidad en general.

• Educación técnica, orientada a alumnos egresados del 5º de secundaria que deseen estudiar carreras técnicas vinculadas a la construcción (topografía, diseño de interiores, dibujo técnico, computación e informática, entre otras).

• Investigación y desarrollo tecnologico, actividad compuesta por Prototipos Experimentales de Sistemas Constructivos No Convencionales y de Estudios Técnicos a cargo de la Gerencia de Investigación y Normalización, así como de la innovación de curriculas que forman parte de la oferta educativa. 35



GASTO CORRIENTE 83,636,744 83.1% 85,787,089 85.2% 95,430,734 79.5% 9,643,645 11.2%

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13,261,012 13.2% 13,291,012 13.2% 13,302,416 11.1% 11,404 0.1%

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 77,866 0.1% 77,866 0.1% 91,717 0.1% 13,851 17.8%



5-25: OTROS GASTOS 1,465,046 1.5% 1,494,386 1.5% 1,440,902 1.2% -53,484 -3.6%

GASTO DE CAPITAL 16,990,280 16.9% 14,869,935 14.8% 24,569,266 20.5% 9,699,331 65.2%


6-25: OTROS GASTOS

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16,990,280 16.9% 14,869,935 14.8% 24,569,266 20.5% 9,699,331 65.2%

TOTAL PLIEGO 100,627,024 100% 100,657,024 100% 120,000,000 100% 19,342,976 19.2%


VARIACION

2017 - 2016

(en soles)

PLIEGO 207 OTASS

36



GASTO CORRIENTE 1,000,000 100.0% 18,812,592 98.9% 19,030,000 100.0% 217,408 1.2%

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 108,000 0.6% 108,000 0.6%

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,000,000 100.0% 18,704,592 98.3% 18,915,000 99.4% 210,408 1.1%


5-25: OTROS GASTOS 7,000 0.0% 7,000

GASTO DE CAPITAL 217,408 1.1% -217,408 -100.0%


6-25: OTROS GASTOS

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 217,408 1.1% -217,408 -100.0%

TOTAL PLIEGO 1,000,000 100% 19,030,000 100% 19,030,000 100%


VARIACION

2017 - 2016

(en soles)PLIEGO 211 COFOPRI

• Para el año 2017, COFOPRI tiene previsto lograr un total de 75 530 títulos urbanos inscritos, de los cuales, 67 530 títulos corresponden a la Titulación masiva de predios, 5 300 títulos a Programas de vivienda y urbanizaciones populares, 2 000 títulos a Lotes suspendidos y 700 títulos a Lotes en litigio. En lo que respecta a la Adjudicación de lotes urbanos en terrenos del Estado, se tiene previsto alcanzar para el año 2017 un total de 5 000 títulos inscritos.

• Capacitar y/o realizar asistencia técnica en formalización a 40 Gobiernos Locales. • Respecto al catastro con fines de formalización, para el año 2017 se espera lograr generar 14 000 unidades catastrales y 7 000 lotes catastrados, correspondientes a las actividades de Generación de base de datos catastral predial urbana y Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial respectivamente.

37



GASTO CORRIENTE 79,696,750 100.0% 89,514,000 100.0% 89,916,000 100% 402,000 0.4%

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8,500,000 10.7% 11,510,000 12.9% 12,053,000 13% 543,000 4.7%

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 390,000 0.5% 390,000 0.4% 390,000 0%

5-23: BIENES Y SERVICIOS 70,806,750 88.8% 77,454,000 86.5% 76,623,000 85% -831,000 -1.1%


5-25: OTROS GASTOS 160,000 0.2% 850,000 1% 690,000 431.3%

GASTO DE CAPITAL


6-25: OTROS GASTOS

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL PLIEGO 79,696,750 100% 89,514,000 100% 89,916,000 100% 402,000 0.4%

CATEGORIA Y GENÉRICAS DE GASTOAÑO 2015 2016 2017

VARIACION

2017 - 2016

GRACIAS

38

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