EXPERIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL … Proceso Comercial/01 Catastro de... · • En las...

Programa de Medidas de Rápido Impacto

EXPERIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DINÁMICA

CATASTRAL

en las EPS Seda Huánuco S.A. y Selva Central S.A.

Julio Matos Fujiu


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ÍNDICE 1. ASPECTOS GENERALES ..................................................................................................................... 4 2. LUGARES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ......................................................................... 4 3. DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN .......................................................................................... 4

3.1. Localidad Huánuco .......................................................................................................................... 4 3.1.1. Convencimiento del Líder del Proceso Nº 2 sobre el Programa .............................................. 4 3.1.2. Evaluación previa .................................................................................................................... 5 3.1.3. Elaboración y aprobación de documentos formales ................................................................ 5 3.1.4. Búsqueda de apoyo organizacional ........................................................................................ 6 3.1.5. Selección y capacitación del personal ..................................................................................... 6 3.1.6. Trabajo en campo .................................................................................................................... 7 3.1.7. Notificación de posibles cambios catastrales .......................................................................... 9 3.1.8. Reclamos de clientes no de acuerdo con el cambio catastral ................................................. 9 3.1.9. Factores de éxito en la implementación ................................................................................ 10

3.2. Localidad de Tingo María ............................................................................................................... 11 3.2.1. Base para la implementación ................................................................................................ 11 3.2.2. Evaluación previa .................................................................................................................. 11 3.2.3. Elaboración y aprobación de documentos formales .............................................................. 12 3.2.4. Selección y capacitación del personal ................................................................................... 12 3.2.5. Trabajo en campo .................................................................................................................. 12 3.2.6. Notificación de posibles cambios catastrales ........................................................................ 12 3.2.7. Reclamos de clientes no de acuerdo con el cambio catastral ............................................... 12 3.2.8. Factores de éxito en la implementación ................................................................................ 13 3.2.9. Actividades en la Localidad de Aucayacu ............................................................................. 13

3.3. Unidad Operativa Satipo ................................................................................................................ 13 3.3.1. Aspectos Generales .............................................................................................................. 13 3.3.2. Base para la implementación ................................................................................................ 14 3.3.3. Evaluación previa .................................................................................................................. 14 3.3.4. Selección y capacitación del personal ................................................................................... 15 3.3.5. Trabajo en campo .................................................................................................................. 16 3.3.6. Búsqueda de apoyo organizacional ...................................................................................... 16 3.3.7. Resultados en la Recaudación .............................................................................................. 16 3.3.8. Factores de éxito en la implementación ................................................................................ 18

3.4. Unidad Operativa San Ramón ....................................................................................................... 18 3.4.1. Base para la implementación ................................................................................................ 18 3.4.2. Selección y capacitación del personal ................................................................................... 19


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3.4.3. Trabajo en campo .................................................................................................................. 19 3.4.4. Resultados en la Recaudación .............................................................................................. 19 3.4.5. Factores de éxito en la implementación ................................................................................ 20

3.5. Unidad Operativa La Merced ......................................................................................................... 20 3.6. Otros esfuerzos de implementación en las U.O. Pichanaki, Oxapampa y Villa Rica ..................... 21 3.7. EPS Sierra Central SRL ................................................................................................................. 22

4. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA.................................... 23 5. ANÁLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA ............................................................... 25

5.1. Localidad de Huánuco ................................................................................................................... 25 5.2. Localidad de Tingo María ............................................................................................................... 25 5.3. Localidad de Satipo ........................................................................................................................ 26 5.4. Localidad de San Ramón ............................................................................................................... 26 5.5. Resumen del análisis de costos y beneficios ................................................................................. 27

6. FACTORES QUE NO AYUDARON A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ............................ 28 7. CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 29 8. RECOMENDACIONES ......................................................................................................................... 32

Normas Legales y Documentos Consultados .........................................................................................33

Lista de Anexos ........................................................................................................................................ 34


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1. ASPECTOS GENERALES

Para la implementación de este Programa, se tomó como referencia la información del

módulo Nº 1 desarrollado por el Plan de 100,000 conexiones de ANEPSSA que se realiza

con subsidio de GTZ, el cual se adecuo a la realidad específica de cada EPS, en el Anexo

A se presenta las diferencias entre la metodología propuesta por el módulo 1 y la aplicada.

Además se consideró la experiencia previa del asesor comercial del Consorcio

AKUT/LATIANGUAS, en trabajos similares realizados en la EPS EPSASA (Ayacucho) y de

EMSA PUNO.

Cabe mencionar que en las experiencias que se presentan en este documento, el énfasis

ha sido al cambio a una categoría superior, generalmente de la categoría doméstica a la

comercial. En el caso de las empresas cuya experiencia se expone en este documento,

se ha realizado por personal contratado para dicho fin.

2. LUGARES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA • En las localidades de Huánuco y Tingo María, de la EPS Seda Huánuco S.A.

• En las Unidades Operativas Satipo y San Ramón, de la EPS Selva Central S.A.

3. DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

3.1. Localidad Huánuco

3.1.1. Convencimiento del Líder del Proceso Nº 2 sobre el Programa La implementación del programa se inicio en la localidad de Huánuco, para lo cual

se proporcionó al Gerente Comercial, el material desarrollado por el Plan de


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100,000 conexiones, luego de su revisión el Gerente elaboró un plan el cual fue

aprobado por la Gerencia General.

3.1.2. Evaluación previa Antes de decidir iniciar la implementación del programa, se procedió a realizar una

evaluación que permita tener una idea rápida del grado de actualización del

catastro de clientes de la localidad, se hizo en algunas calles que fueron elegidas al

azar, en un sector que por lo general es el de mayor concentración de predios con

categoría comercial, que se visitaron por el personal de la EPS con el padrón de

clientes respectivo.

Del análisis realizado en diez cuadras de la localidad, se determinó un promedio de

dos cambios a categoría superior por cada cuadra, entonces con el análisis de los

resultados del número de cambios probables y el total de predios visitados, se tuvo

una idea del grado de desactualización que tenía en el catastro de clientes, en lo

referente a las categorías y de esa manera sirvió como criterio para proponer la

realización del programa.

3.1.3. Elaboración y aprobación de documentos formales La Gerencia Comercial tiene la costumbre para proponer la realización de medidas

de mejoramiento en su área, se elabore el Programa respectivo que es presentado

a la Gerencia General para su aprobación, donde se presentan los objetivos a

lograr, los recursos que se necesitan, los plazos, el análisis de costo-beneficio,

entre otros aspectos. Un modelo del programa se presenta en el Anexo J.

Esta forma de trabajar ayuda para lograr la aprobación al nivel organizacional que

se requiere y asignación de recursos. Este programa luego fue presentado y

aprobado por la Gerencia General de la EPS.


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3.1.4. Búsqueda de apoyo organizacional Una parte importante para la implementación y el apoyo del programa, fue el

convencimiento del Líder del Proceso Nº 2 (quien es también el Gerente

Comercial), de la Gerencia General y del personal de la Gerencia de

Administración.

3.1.5. Selección y capacitación del personal Se realizó la selección del personal, el cual fue capacitado tanto en forma teórica

como en campo. Se contrató a dos practicantes, una de especialidad Ingeniería de

Sistemas y la otra de Derecho, a quienes se les pagó 500 soles mensuales y que

laboraron en una primera etapa de octubre 2006 a enero 2007. Cabe mencionar

que a la fecha, la practicante de Ing. Sistemas continua trabajando en el área de

catastro de clientes.

La capacitación teórica se basó en los criterios que se deben tomar en cuenta para

el cambio a una categoría superior, como el concepto de unidades de uso, del cual

se adjunta un documento referente al tema en el Anexo B, y que es descrito en los

dispositivos legales vigentes como la Resolución Nº 1179-SUNASS, que se

presentan en el Anexo K, así como la experiencia al respecto del personal del área

de catastro de la empresa.

Luego como parte de la capacitación, se procedió a realizar inspecciones en el

campo, observando las diversas alternativas que existe para tomar la decisión que

a un predio específico le corresponde un cambio a categoría superior. Esta

inspecciones se realizar con el personal capacitado y el capacitador, sirve para

aclarar dudas que se tengan, así como conocer en la práctica como se debe

desarrollar el trabajo.


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3.1.6. Trabajo en campo Se estableció como criterios para aplicar el programa, no implementarlo en los

sectores menos desarrollados de la localidad, que cuenten con Asentamientos

Humanos y en aquellos locales comerciales que se traten básicamente de

economías de subsistencia. El énfasis entonces se estableció en las zonas

cercanas al centro de la ciudad y en los locales comerciales de mayor tamaño con

uso intensivo del agua en sus actividades comerciales.

El trabajo se realizó por sectores comerciales Nº 1, 2, 3 y 4 en base a elección de

los sectores con mayor actividad comercial, para lo cual se imprimía el padrón de

clientes, el plano de la manzana, se visitaba las predios, en los cuales si se

ameritaba el cambio, se les notificaba al instante. El rendimiento fue

incrementándose con el tiempo, al inicio del trabajo se visitaban 15 predios por

persona por día, el cual se mejoró luego hasta llegar a visitar 30 predios por

persona por día.

Luego de concluida la primera etapa de la actualización dinámica catastral en que

se obtuvieron 700 cambios, entre abril a julio 2007 se realizó una segunda

inspección de los predios de la localidad con el objetivo de identificar los cambios

que se pudieran haber generado, esta vez se realizó con personal de la empresa y

se logró realizar 414 cambios catastrales adicionales. La labor de actualización

dinámica catastral se hace hoy de manera permanente en esta localidad.

En total en esta localidad se hicieron 1,114 cambios a categoría superior en los

sectores comerciales 1, 2, 3 y 4, lo cual determinó un incremento de recaudación

de 10,026 soles por mes.

Entre algunas alternativas que se encontraron en el trabajo de campo, por ejemplo

había casos de clientes que les correspondía aplicar la tarifa comercial, con la

inspección interna se verificaba que efectivamente desarrolla una actividad

comercial, y además si correspondía ser una unidad de uso como lo definen las


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normas legales vigente. Si no cumplía con las dos características para ser una

unidad de uso, no se le podía cambiar la tarifa a comercial, a pesar que desarrolle

una actividad distinta a la doméstica. Hay que tomar en cuenta que si a pesar de

ello, se decide cambiar a categoría superior, existe el riesgo que el cliente que no

esté de acuerdo pueda presentar su reclamo y que si éste llega al TRASS de la

SUNASS, por la experiencia en casos similares, al aplicarse la definición de unidad

de uso, se decida que el cambio no procede.

Por lo tanto es muy importante la inspección interna que realiza el personal de la

EPS, debe identificarse con claridad los puntos de agua y/o desagüe con los que

cuenta el predio y que configuran dentro de la definición de unidades de uso, de

acuerdo a la Resolución de Superintendencia Nº 1179-SUNASS

Hay ciertas excepciones, como en el caso de los bares y en caso de locales

comerciales en el centro de Ayacucho. En algunas EPS, los bares por lo general

son ambientes que pertenecen a un predio de uso doméstico inicialmente, que son

acondicionados para servir de local comercial, por lo tanto el baño no se encuentra

en el mismo ambiente del bar, sino que se comparte con el baño del predio. Si bien

es cierto de acuerdo a la norma de unidades de uso, legalmente no le

correspondería ser una unidad de uso, se asume que se trata de una unidad de

uso comercial, por el uso del agua que tiene este tipo de actividad comercial.

Por ejemplo, en el caso de locales comerciales ubicados en el centro histórico de

Ayacucho, existe una disposición municipal que no permite modificar las

instalaciones por tratarse de una zona histórica, por lo que el baño no se puede

ubicar en el mismo ambiente del local comercial, legalmente no le corresponde ser

una unidad de uso comercial. EPSASA que es la empresa de la localidad, ha

acordado con los comerciantes del lugar, que se cobre tarifa comercial, lo cual se

hace a la fecha.

Hay casos que en el primer piso corresponde a una unidad de uso comercial y en

el segundo piso es una unidad de uso doméstico, a este predio le corresponde la


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facturación de una unidad de usos comercial y una de uso doméstico, en la

mayoría de la EPS se le factura como categoría comercial. Las EPS aducen que de

la manera que facturar dos unidades de uso no les conviene y por eso consideran

todo como comercial. El riesgo de esta decisión es que un cliente que presente su

reclamo, hay posibilidades que sea aceptada, por la base legal que se cuenta.

3.1.7. Notificación de posibles cambios catastrales Cuando se detectaba un posible cambio a categoría superior, se elaboraba la

notificación en original y copia, la original se entregaba al cliente y la copia era para

el archivo de la EPS, las cuales se archivaban en base a las fechas. Las

notificaciones que originaron un reclamo de parte de los clientes, se colocaban en

otros archivadores, distintos a las que si se había realizado el cambio.

3.1.8. Reclamos de clientes no de acuerdo con el cambio catastral Los reclamos de clientes que no estaban de acuerdo con la notificación del cambio

de categoría que se les había notificado, se recepcionaban y tramitaban en la

oficina de atención de clientes de la localidad, de acuerdo al plazo de ley.

Luego de presentarse el reclamo por parte de un cliente, se efectuaba una

segunda inspección al predio a cargo de un inspector del área de catastro

comercial, en base a la cual se determinaba la pertinencia o no del cambio de

categoría.

Luego de transcurrido el plazo establecido por ley para la presentación de

reclamos, se procedía a ingresar los cambios al módulo de catastro de clientes del

SICI y se procedía a la facturación, considerando los cambios realizados.

Como referencia se adjunta un cuadro que presenta el % de improcedencia de

notificaciones sobre el total de notificaciones, el cual fue de 26%, entre el período


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26%23%3%% Improcedencia/Notificación

1111065Improcedencia de cambio de categoría

617461156Notificación de cambio de categoría

Totaldic-06nov-06Concepto

% de improcedencia / total de notificación de cambio de categoría

26%23%3%% Improcedencia/Notificación

1111065Improcedencia de cambio de categoría

617461156Notificación de cambio de categoría

Totaldic-06nov-06Concepto

% de improcedencia / total de notificación de cambio de categoría

de noviembre a diciembre de 2006, porcentaje al que, luego de una segunda

inspección, no se consideró pertinente el cambio a categoría superior.

3.1.9. Factores de éxito en la implementación • La iniciativa y liderazgo del Gerente Comercial permitió el inicio de la

implementación del programa en las localidades de Huánuco y Tingo María, lo

cual sirvió de referencia para la implementación en la EPS Selva Central.

• La participación y apoyo decidido del personal de catastro de clientes de la

empresa permitió lograr los resultados, a través de participar en la capacitación

del personal y en el seguimiento de las actividades del programa.

• La adecuada selección, capacitación y motivación del personal (practicantes).

• La iniciativa, actitud y predisposición de las practicantes de apoyo al programa.

• La elaboración del plan de cambio de categoría, que fue luego aprobado por

Gerencia General.


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3.2. Localidad de Tingo María

3.2.1. Base para la implementación Con la experiencia exitosa que se tuvo en la localidad de Huánuco y por iniciativa

del Gerente Comercial, en el mes de abril de 2007 se inició la implementación de

este programa en la localidad de Tingo María que pertenece a la Provincia Leoncio

Prado, para lo cual se explicó a la responsable del área comercial sobre las

actividades realizadas en Huánuco haciendo énfasis en los cambios logrados. El

lado por el Plan de 100,00 conexiones. Se le expuso los

alcances del programa al Gerente de dicha localidad, obteniéndose su aprobación

para la implementación.

ación del programa en esta localidad, se

sactualización que tenía en el catastro de clientes, en lo


proceso de implementación del programa duró hasta el mes de agosto de 2007.

Se hizo entrega al personal del área comercial que intervenía en el programa, el

módulo N º1 desarrol

3.2.2. Evaluación previa Antes de decidir iniciar la implement

procedió a realizar una evaluación que permita tener una idea rápida del grado de

actualización del catastro de clientes de la localidad, se realizó en algunas calles

que fueron elegidas al azar, en un sector que es el de mayor concentración de

predios con categoría comercial, que se visitaron con la responsable comercial, el

Gerente Comercial, el Asesor Comercial de AKUT y personal de la EPS con copia

del padrón de clientes respectivo y plano.

Del análisis realizado en 12 cuadras de la localidad, se determinó un promedio de

2.5 cambios a categoría superior por cada cuadra, entonces con el análisis de los


una idea del grado de de



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3.2.3. Elaboración y aprobación de documentos formales La responsable del área comercial preparó un programa en base al realizado en

Huánuco y lo presentó a la Gerencia General al que denominó “Programa de

Cambio de Categoría de Doméstico a Categorías Superiores“, obteniendo su

aprobación. Se presenta en el Anexo C.

3.2.5. Trabajo en campo El trabajo se realizó por sectores comerciales en base a los sectores con mayor

ntes, el plano de la

3.2.6. Notificación de posibles cambios catastrales Cuando se detectaba un posible cambio a categoría superior, se elaboraba la

ega al cliente y la copia es para el

un reclamo por parte de un cliente, se efectuaba una

3.2.4. Selección y capacitación del personal Se seleccionó y contrató a dos personas quienes laboraron del mes de abril a

agosto de 2007, de especialidad Ing. Agrónoma y de Contabilidad a quienes se les

pagó 500 soles mensuales a cada una. Lograron realizar 290 cambios a categoría

superior, con un incremento de recaudación de 2,320 soles por mes.

actividad comercial, para lo cual se imprimía el padrón de clie

manzana, se visitaba las predios, en los cuales si se ameritaba el cambio y se les

notificaba al instante.

notificación en original y copia, la original se entr

archivo de la EPS, las cuales se archivaban en función de las fechas. Las

notificaciones que originaron un reclamo de parte de los clientes, se colocaban en

otros archivadores.

3.2.7. Reclamos de clientes no de acuerdo con el cambio catastral Los clientes que no estaban de acuerdo con el cambio de categoría que se les

había notificado, presentaban sus reclamos, los que se recepcionaban y tramitaban

en la oficina de atención de clientes de la localidad, de acuerdo al plazo de ley.

Luego de presentarse


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segunda inspección al predio a cargo de un inspector del área de catastro

comercial, en base a la cual se determinaba la pertinencia o no del cambio de

acturación, considerando los cambios realizados.

.2.9. Actividades en la Localidad de Aucayacu

omercial

de la localidad, los resultados obtenidos en el programa, decidiendo su

implementación. Esta decisión aun no ha sido implementada en esa localidad.

el anterior Gerente Comercial, ver

ANEPSSA, el cual no se aplicó debido a que, como consideraba el pago de

categoría.

Luego de transcurrido el plazo establecido por ley para la presentación de

reclamos, se procedía a ingresar los cambios al módulo de catastro de clientes del

SICI y se procedía a la f

3.2.8. Factores de éxito en la implementación • El liderazgo de la responsable comercial de esa localidad quien se comprometió

con el programa desde el inicio.

• La participación y el apoyo decidido del Gerente Comercial, quien asistía a la

localidad cada mes junto con el Asesor Comercial, para revisar los avances y

reforzar la capacitación del personal.

• La adecuada selección, capacitación y motivación del personal de practicantes.

3A pesar que la localidad de Aucayacu no está incluida en las medidas del PMRI,

con la experiencia en obtenida en la localidad de Huánuco y Tingo María y también

por iniciativa del Gerente Comercial se explicó al responsable del área c

3.3. Unidad Operativa Satipo

3.3.1. Aspectos Generales Cabe resaltar que en caso de la EPS Selva Central, se contaba con un manual de

actualización catastral (MAC) elaborado por

Anexo D, en base al módulo desarrollado por el Plan de 100,000 conexiones de


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incentivos por la información proporcionada, no se pudo materializar por falta de

tación la experiencia obtenida en la implementación en

a, se realizó la evaluación de algunas

uadras que fueron elegidas al azar en dicha localidad en la zona con mayor

Del análisis realizado en 12 cuadras de la localidad, se determinó un promedio de

apoyo de la gerencia general al programa.

Se hizo entrega al personal del área comercial que intervenía en el programa, del

módulo Nº 1 desarrollado por el Plan de 100,00 conexiones, lo cual facilitó la

comprensión de sus alcances.

3.3.2. Base para la implemenEn base a esta información y

Seda Huánuco, se empezó en la Unidad Operativa (U.O.) Satipo, con el apoyo

decidido del Jefe de U.O. y del encargado de la Gerencia Comercial, quienes a

pesar de no contar con la aprobación de la Gerencia General para realizar la

implementación, decidieron su aplicación.

3.3.3. Evaluación previa Para iniciar la implementación del program

c

influencia comercial, este trabajo estuvo a cargo del Jefe de la U.O., el encargado

de la gerencia comercial y personal de campo.

tres cambios a categoría superior por cada cuadra, entonces con el análisis de los


una idea del grado de desactualización que tenía en el catastro de clientes, en lo



Al mes de julio de 2006, esta U.O. contaba con 11% de conexiones comerciales en

relación a las conexiones totales y a nivel de la EPS este valor era de 20%, que

junto a la dinámica de actividad comercial que tiene esta localidad, era un indicador


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Categorías en U.O. Satipo a Julio 2006 (en % de las conexiones totales)

88.4%

80%

00%

11.4%0.2%

0%

20%

40%

Doméstico Comercial Industri

60%

1

al

de la brecha que se tenía para incorporar una mayor cantidad de conexiones con

de éxito en la implementación.

categoría comercial y por ende un éxito en la aplicación del programa.

3.3.4. Selección y capacitación del personal Para realizar el trabajo, se contrató a dos practicantes de Instituto Superior de la

localidad de la especialidad de Administración de Empresas, por tres meses con un

pago mensual de 80 soles.

El personal de practicantes contratado para este programa, requería como requisito

para su graduación en su Instituto, realizar sus prácticas pre-profesionales, este

trabajo fue presentado a su Instituto como sus prácticas, al fin de su trabajo en la

U.O., se les otorgó el certificado respectivo, con las firmas de la Gerencia General

de la EPS y del Consorcio AKUT/LATIANGUAS, modelo adjunto en el Anexo F.

Cabe destacar el entusiasmo e iniciativa de este personal que fue un factor clave


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3.3.5. Trabajo en campo Los practicantes con los padrones del catastro de clientes y el plano de los

sectores y manzanas, procedían a notificar a los clientes en caso de que se

detectaba que correspondía a un uso distinto al que figuraba en el padrón de

lientes y en base a los criterios brindados en la capacitación. En los padrones se

ontabilizar el gasto

s 2006 y 2007 donde se

presenta la tendencia creciente de la recaudación. De su análisis se puede concluir

IMPORTETARIFAIMPORTETARIFAIncremento

en soles

OR

c

anotaban las incidencias que se encontraban de la inspección.

Para el registro de los cambios de categorías efectuados y que fueron ingresados

al SICI, se utilizó el siguiente formato en Excel, que permitió mostrar los resultados

y hacer el seguimiento, que se presenta en el Anexo E.

AHORAANTESCÓDIGODEN

3.3.6. Búsqueda de apoyo organizacional Cuando se había desarrollado dos meses de su aplicación, el responsable de la

Gerencia Comercial presentó a la Gerencia Administrativa, los resultados obtenidos

en el Programa, la Gerente tomó conocimiento de los resultados obtenidos hasta

ese momento y así mismo sugirió la manera en que se iba a c

por el pago de la propina a las practicantes.

3.3.7. Resultados en la Recaudación Se adjunta la recaudación de U.O. Satipo en los año

que hay un efecto positivo del Programa.

IMPORTETARIFAIMPORTETARIFAIncremento

en soles

ORAHORAANTES

CÓDIGODEN


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RECAUDACIÓN SATIPOAÑO 2006-2007

.000

-

5.000

10.000

15.000

20

25

30

40

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Mes

Sole

s

.000

.000

.000

35.000

2006 2007

Se adjunta un gráfico donde se presenta el incremento total en Soles que han tenido las

Unidades de la EPS Selva Central entre enero a noviembre 2007 con respecto a las metas

de recaudación establecida para cada U.O., donde se demuestra que las Unidades donde

se implementó el programa como Satipo y San Ramón tienen los dos primeros lugares en

la empresa con 32,479 y 24,467 Soles respectivamente. El detalle de esta información se

presenta en el Anexo H.


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Incremento en recaudación en relación a la meta Enero a noviembre 2007

16,082

24,46723,041

32,479

13,315

8190.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

La Merced San Ramón Pichanaki Satipo Villa Rica Oxapampa

3.3.8. Factores de éxito en la implementación • El liderazgo del Jefe de Unidad, quien se comprometió con el programa desde el

inicio y apoyó en su implementación de una manera decidida. Solo requirió que

se le proporcione información y él fue el dueño del proceso.

• La participación y apoyo decidido del encargado de la Gerencia Comercial, quien

asistía permanentemente con el asesor comercial, para revisar los avances y



3.4. Unidad Operativa San Ramón

3.4.1. Base para la implementación Luego de la implementación en Satipo y en base a los resultados obtenidos, se

implantó el programa en la U.O. San Ramón.


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3.4.2. Selección y capacitación del personal Se contrató a dos practicantes que laboraron cuatro meses con un pago similar al

realizado en U.O. Satipo, bajo la misma modalidad empleada en dicha U.O. En

esa oportunidad para realizar este trabajo, se contó con el apoyo del responsable

de la catastro de clientes de la EPS, que había sido designada en el mes de marzo

de 2007.

3.4.3. Trabajo en campo Los practicantes con los padrones del catastro de clientes y el plano de los

sectores y manzanas, procedían a notificar a los clientes en caso de que se

detectaba que correspondía a un uso distinto al que figuraba en el padrón de

clientes y en base a los criterios brindados en la capacitación. En los padrones se

anotaban las incidencias que se encontraban de la inspección.

Para el registro de los cambios de categorías efectuados y que han sido

ingresados al SICI, se utilizó el siguiente formato en Excel, que permitió mostrar los

resultados y hacer el seguimiento, se presenta en el Anexo G.

3.4.4. Resultados en la Recaudación Se adjunta la recaudación de la U.O. San Ramón en los años 2006 y 2007 donde

se presenta la tendencia creciente de la recaudación.

ObservacionesImporteFactur.FechaC/uni.

usoC/tarifa Dirección Usuario InscripciónN° ObservacionesImporteFact

ur.FechaC/uni. usoC/tarifa Dirección Usuario Inscripc

iónN°


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RECAUDACIÓN SAN RAMÓNAÑO 2006-2007

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Mes

Sole

s

2006 2007

3.4.5. Factores de éxito en la implementación • El liderazgo del encargado del Jefe de Unidad, quien se comprometió con el

programa desde el inicio.

• El apoyo de la asistente de la U.O. en el desarrollo del programa.

• La participación y el apoyo decidido del encargado de la Gerencia Comercial,

quien asistía permanemente con el asesor comercial, para revisar los avances y



• La experiencia y los resultados que se tuvo en U.O. Satipo.

3.5. Unidad Operativa La Merced Cabe mencionar que este programa se intentó aplicar en la U.O. La Merced en

coordinación con el Jefe de Unidad y encargado de la Gerencia Comercial, pero al

realizarse la evolución previa del grado de actualización del catastro, no se encontró 1

cambio probable a categoría, lo cual corroboró que era bueno el grado de


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Categorías en U.O. La Merced a Julio de 2006 (en % de las conexiones totales)

70.1%

29.6%

0.3%0%

10%20%30%40%

50%60%70%80%

Doméstico Comercial Industrial

actualización del catastro de clientes respecto a las conexiones comerciales que

tenía.

Al mes de julio de 2006, esta U.O. contaba con 30% de conexiones comerciales en

relación a las conexiones totales y a nivel de la EPS este valor era de 20%. Por

experiencia empírica en otras EPS, un nivel de menor al valor que tenía la U.O. La

Merced, permite estimar que la aplicación del programa tendrá los efectos esperados,

claro que eso depende de la concentración de negocios comerciales que tenga la

localidad en la localidad.

3.6. Otros esfuerzos de implementación en las U.O. Pichanaki, Oxapampa y Villa Rica

Posteriormente por los resultados obtenidos en su implementación del programa, por

iniciativa del líder del proceso Nº 2 y en coordinación con los jefes de U.O., se ha

extendido su aplicación a las U.O. Pichanaki y Villa Rica. En el caso de U.O.

Pichanaki se realizó la presentación del programa al jefe de unidad así como se tuvo

una jornada de capacitación al personal de dicha U.O.


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A los jefes de estas U.O. se les proporcionó el módulo Nº1 desarrollado por el Plan de

100,000 conexiones. El trabajo de actualización desarrollado se ha realizado con

personal de la EPS.

El encargado de la Gerencia Comercial en base al Manual que se tenía y a la

experiencia de U.O. Satipo y San Ramón, preparó una directiva y la presentó a la

Gerencia General, obteniendo su aprobación. La misma se adjunta en el Anexo I.

3.7. EPS Sierra Central SRL Se inició la aplicación de este programa con la evaluación del grado de actualización

de las calles en esta localidad como se hizo en el caso de la EPS Selva Central, este

trabajo fue realizado por el líder del proceso Nº 2, jefe de catastro y personal de

campo. De dicha visita se determinó que era recomendable la aplicación del

programa, por el grado de desactualización que se determinó en las cuadras

evaluadas, las cuales se comparó con el padrón de clientes.

Sin embargo luego por una decisión tomada por la Gerencia General, se realizó la

actualización del catastro de toda la empresa, trabajo que, entre otras informaciones

importantes, permitió determinar las necesidades de cambios a categoría superior.


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4. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SEDA HUÁNUCO

• Huánuco: se ha logrado la actualización de la categoría superior en 1,114 cambios,

con un incremento de recaudación de 10,026 soles por mes.

• Tingo María: se ha logrado la actualización a categoría superior en 290 cambios,

con un incremento de recaudación de 2,320 soles por mes.

SELVA CENTRAL

• U.O. Satipo: se ha obtenido 224 cambios catastrales a categoría superior, que

significó 1,911 soles de incremento mensual

• U.O. San Ramón: se ha obtenido 441 cambios catastrales a categoría superior,

que significó 2,275 soles de incremento mensual

• U.O. Pichanki: se ha obtenido 159 cambios catastrales a categoría superior, que


• U.O. Villa Rica: se ha obtenido 205 cambios catastrales a categoría superior, que


• U.O. La Merced: se ha obtenido 26 cambios catastrales a categoría superior, que

significó 332 soles de incremento mensual

• U.O. Oxapampa: se ha obtenido 8 cambios catastrales a categoría superior, que

significó 119 soles de incremento mensual.


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En total se han realizado 1,063 cambios a categoría superior, con un incremento

mensual de 7,343 soles por mes. El resumen se puede apreciar en el siguiente cuadro:

7,3441,063T O T A L1,911224Satipo1,646205Villa Rica

1198Oxapampa1,061159Pichanaki2,275441San Ramón

33226La MercedS/. MesCambiosLocalidad

7,3441,063T O T A L1,911224Satipo1,646205Villa Rica

1198Oxapampa1,061159Pichanaki2,275441San Ramón

33226La MercedS/. MesCambiosLocalidad


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5. ANÁLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA

5.1. Localidad de Huánuco

Concepto Soles Comentarios

Ingresos adicionales al mes 10,026 1,114 cambios

Costos

Pago de Personal 4,000 2 personas en 4 meses

Formatos y otros 500

Materiales de escritorio 300

Total de costos 4,800

La recuperación de los costos se realizó en 0.5 meses, en base a los ingresos

adicionales por mes.

5.2. Localidad de Tingo María Concepto Soles Comentarios

Ingresos adicionales al mes 2,320 290 cambios

Costos

Pago de Personal 4,000 2 personas en 4 meses



Total de costos 4,400


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La recuperación de los costos se hizo en 1.9 meses, en base a los ingresos

adicionales por mes. El mayor tiempo en comparación al de Huánuco, es por el

mayor número de cambios y que en Tingo María la tarifa es más baja que en

Huánuco.

5.3. Localidad de Satipo


Ingresos adicionales al mes 1,911 224 cambios

Costos

Pago de Personal 640 2 personas en 4 meses



Total de costos 890


adicionales por mes. El pago del personal fue reducido por tratarse de practicantes.

5.4. Localidad de San Ramón


Ingresos adicionales al mes 2,275

441 cambios

Costos

Pago de Personal 640 2 personas en 4 meses



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Total de costos 950


adicionales por mes. El pago del personal fue reducido por tratarse de practicantes.

5.5. Resumen del análisis de costos y beneficios Resumen del análisis de costos y beneficios

Entonces tomando en cuenta el nivel de ingresos adicionales por mes por los cambios de

categoría superior y los costos incurridos para la implementación del programa, los costos

incurridos se recuperan en promedio en 0.7 meses, lo que demuestra la conveniencia de

aplicar este programa.

Entonces tomando en cuenta el nivel de ingresos adicionales por mes por los cambios de

categoría superior y los costos incurridos para la implementación del programa, los costos

incurridos se recuperan en promedio en 0.7 meses, lo que demuestra la conveniencia de

aplicar este programa.

Concepto HuánucoTingo María Satipo San Ramón Total

Ingresos adicionales, en soles 10.026 2.320 1.911 2.275 16.532

Costos

Pago de personal 4.000 4.000 640 640 9.280

Formatos y otros 500 250 150 160 1.060

Materiales de escritorio 300 150 100 150 700

Total, en soles 4.800 4.400 890 950 11.040

Índice Costos/Ingresos (en meses) 0,48 1,90 0,47 0,42 0,67


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6. Factores que no ayudaron a la implementación del programa • La infraestructura que tienen los locales comerciales, muchas veces que son una

adecuación de un ambiente que se utilizaba para el uso doméstico, no ayuda a

realizar el cambio de la unidad de uso doméstica a comercial, de acuerdo como lo

especifica la ley vigente.

• En el caso de la localidad de Huánuco, al no haberse realizado el registro oportuno

de los cambios de categoría en la hoja de Excel respectiva como si se hizo en

Satipo y San Ramón, esto posteriormente dificultó la documentación de los

cambios realizados y en realizar el seguimiento de los impactos del programa. Sin

embargo se mantuvo el archivo de las notificaciones que si llegaron a ser efectivas

en su cambio a categoría superior y otro con las que no fueron cambiadas.

• Faltó emplear mecanismos de comunicación a los clientes sobre el Programa, que

permita difundir el desarrollo de actividades, como el uso de “mosquitos” que se

adjunten al recibo de servicios de saneamiento.

• En el caso de la implementación del programa en la EPS Selva Central, primero se

inició el programa y los resultados ayudaron a conseguir el apoyo del área

Administrativa de la empresa, se tuvo que adoptar esta decisión porque de otra

manera no se hubiera podido implementar el programa. Por la experiencia del

trabajo en esta empresa, se toma mucho tiempo en decidir la aplicación de

determinada medida.

• En el caso de la UO Oxapampa al estar en un proceso de evaluación de su

permanencia en la EPS Selva Central, se decidió no implementar el programa de

manera de no dar razones que sea utilizada por el grupo opositor de la empresa.


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7. CONCLUSIONES

• Se han logrado resultados sostenidos en el incremento de la recaudación en las

localidades donde se aplicó el programa, como lo demuestra la información

presentada al respecto.

• La implementación de este programa, fue una buena manera de empezar

actividades de mejoramiento de la gestión comercial en las EPS parte del

programa y así lo fue en el Grupo Nº 1 en especial.

• El éxito de este programa sirvió como motivación para el personal que intervino. Se

demostró que con pocos recursos se pudo lograr resultados importantes.

• Los costos incurridos en implementar el programa en las cuatro localidades, se

recuperan, en promedio, en un período de 0.7 meses, lo que demuestra la

conveniencia de aplicarlo.

• Son los resultados que se obtienen en su aplicación, reflejados en el incremento en

la recaudación, los que ayudan a “vender” la idea de su aplicación en los distintos

niveles de la empresa.

• Incidimos en la importancia de un adecuado proceso de selección y capacitación

del personal de campo.

• Se tuvo un apoyo decidido en implementar el programa en los jefes de las áreas

comerciales, jefes de U.O. y en los gerentes comerciales, lo cual determinó el

éxito obtenido.


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• La evaluación previa del grado de actualización del catastro de clientes en base a

cuadras elegidas al azar, ayuda a tener una idea de la brecha a cubrir y así

convencer al personal de la EPS de la ventaja de su aplicación.

• Un elemento para decidir implementar este programa en una determinada

localidad, es evaluar el porcentaje de conexiones comerciales que tiene la

localidad y realizar la prueba en campo para comprobar el grado de actualización

que tiene el catastro de clientes.

• Es importante destacar la necesidad de realizar el seguimiento y documentación de

los resultados, a través del registro de cada cambio, esto sirve para la motivación

del personal que interviene y para poder “vender” la idea de su ejecución, a las

áreas de la empresa.

• La elaboración de programas de mejoramiento en gestión comercial como se utiliza

en la EPS Seda Huánuco por la Gerencia Comercial, es un mecanismo efectivo

para presentar propuestas de mejoramiento y lograr la aprobación en los niveles

organizacionales respectivos.

• Fue importante para el desarrollo del trabajo, contar con información del módulo

desarrollado por el Plan de 100,000 conexiones, que permitió compartir la

información entre el personal que intervino en el programa.

• Consideramos que la entrega de los módulos del Plan de 100,00 conexiones al

personal del Área Comercial, representa una medida que ayuda a la aceptación y

lograr el apoyo al programa a implementar.

• La experiencia obtenida en la implementación en Huánuco, facilitó la

implementación en las otras localidades.


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• Ayudo a la implementación del programa, que el personal del área comercial de las

tres EPS, hayan asistido a las pasantías en las EPS de EPSASA (Ayacucho) y a

las actividades de intercambio de experiencia realizada en Huanuco, para conocer

y recoger las experiencias que se han tenido en la implementación del programa

en cada EPS.

• La implantación de este programa requiere un trabajo coordinado entre las áreas

de catastro de clientes, atención al cliente, gerencia comercial y gerencia

administrativa.


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8. RECOMENDACIONES

• Se debería implementar el Programa de Actualización Dinámica Catastral en las

EPS del Grupo Nº1 donde se aplicó el programa, como un procedimiento

permanente, que considere el pago de incentivos por la información de éxito como

la propone el módulo Nº 1 del Plan de 100,000 conexiones de ANEPSSA.

• En las localidades donde se implantó el Programa del Grupo Nº 1, es necesario

definir si se continuará con el trabajo de actualización del catastro, ya sea por

medio de realizar el reempadronamiento o el catastro de clientes al 100%, en base

a los objetivos de actualización , a los recursos de la empresa, entre otras

consideraciones claves. Por ejemplo en la U.O La Merced se ha iniciado el proceso

de actualización del catastro al 100% y en la localidad de Huánuco, se ha

concluido la actualización del sector Nº 5.

• Es necesario reforzar de manera continua la capacitación en base a las normas

legales en las cuales se basa este programa, sobre todo en lo referente al

concepto de unidades de uso.

• Desde el inicio se debe realizar un registro de los cambios a categoría superior por

cada predio, de manera que sea fácil presentar los resultados y realizar el

seguimiento respectivo.

• Se debe entregar felicitaciones escritas de las Gerencias Generales a las Unidades

con mejor desempeño en la implementación de ese programa, que sirva de

reconocimiento al esfuerzo y dedicación.


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Normas Legales y Documentos Consultados 1. GTZ/PROAGUA, Serie Gestión Comercial de las EPS, Actualización Dinámica Catastral, Lima

Abril 2006

2. Lineamientos Resolutivos del TRASS, reclamos comerciales de usuarios de servicios de

saneamiento, Segunda parte: Casos II, Agua Potable: tarifa

3. Directiva “Importe a Facturar y Comprobantes de Pago de los Servicios de Agua Potable y

Alcantarillado Sanitario” Resolución de Superintendencia Nº 1179-99-SUNASS, publicada el 22

de diciembre de 1999.

4. Reglamento General de reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento y Documento de

Análisis de Impacto Regulatorio, Resolución de Consejo Directivo Nº 066-2006-SUNASS-CD,

publicada el 28 de diciembre de 2006.

5. Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento, resolución del Consejo

Directivo Nº 011-SUNASS-CD, publicada el 05 de febrero de 2007.

6. Resolución Nº 001-2005-SUNASS-TRASS/Lineamientos, publicada el 18 de noviembre de

2005.

7. PRONAP, Mejoramiento Institucional y Operativo de Empresas Prestadoras de Servicios de

Agua Potable y Alcantarillado, Manual de Catastro de Clientes, versión 3, Julio 1996.

8. Apuntes del Curso de Catastro de Usuarios de Agua y Alcantarillado dictado en la Universidad

Nacional de Ingeniería, Facultad de Ing. Ambiental, diciembre 2006.

9. Presentaciones Seminario Taller EPS Moyabamba SRL, sobre facturación de unidades de uso,

elaboradas por Juan Pretel, asesor comercial consorcio AKUT/LATIANGUAS

10. Informe de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)

http://www.camatru.org.pe/Gestion/ciiu.htm, proporcionada por por Juan Pretel, asesor

comercial consorcio AKUT/LATIANGUAS.

11. PRONAP (Programa Nacional de Agua Potable), Guía para el llenado de la ficha catastral,

mayo 1999.

12. Presentación “Sub sistema de Catastro, sus objetivos y funcionamiento”, Ing. Alberto

Cavalcanti, Taller sobre desarrollo del sistema comercial de las empresas de agua potable y

alcantarillado, Lima noviembre 1980.

13. Aplicación de Estructura Tarifaria, José Chirinos Cubas TRASS, Chiclayo junio 2007.

14. Decreto Nº 41.446 del 16 de diciembre de 1996, sobre regulación de sistema tarifario de los

servicios prestados por la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de Sao Pablo-

SABESP.

http://www.camatru.org.pe/Gestion/ciiu.htm


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Lista de Anexos

Anexo A: Comparación de la metodología empleada y lo propuesto por el Módulo Nº1

del Plan 100,000 conexiones

Anexo B: Documento sobre Unidades de Uso

Anexo C: Programa de cambio de categoría de doméstico a categorías superiores -

Provincia de Leoncio Prado - Localidades Tingo Maria, Castillo Grande y Aucayacu

Anexo D: Manual de Actualización Catastral (MAC) de la EPS Selva Central S.A.

Anexo E: Archivo de registro de cambios catastrales en la EPS Selva Central S.A., U.O.

Satipo

Anexo F: Modelo de certificado para practicantes de U.O. Satipo

Anexo G: Archivo de registro de cambios catastrales en la EPS Selva Central S.A., U.O.

San Ramón

Anexo H: Variación de la recaudación por U.O. con relación a la meta

Anexo I: Directiva de Actualización Dinámica Catastral de EPS Selva Central S.A.

Anexo J: Programa Extraordinario de Regularización de Deudas Morosas (PERDA) por

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, año 2007 y marzo 2008

Anexo K: Dispositivos Legales relacionados con el Programa.


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ANEXO A

Comparación de la metodología empleada y lo propuesto por

el Módulo Nº 1 del Plan 100,000 conexiones


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Factor de comparación Metodología empleada Metodología propuesta por el

módulo Nº 1

Personal que recopila

información de posibles

cambios a categoría superior

Practicantes Personal de la empresa

Forma de pago al personal

de campo

Pago mensual Pago por información de éxito,

es decir información verificada

Notificación de posibles

cambios a categoría superior

En el momento que se

detecta, por el personal de

practicantes

Luego de recopilar información,

se verifica en el sistema

informático comercial, se vuelve

a inspeccionar y recién ahí se

notifica, por parte de personal

de la EPS

Segunda inspección del

predio que se le va a

cambiar la categoría

Solo se hace en el caso de

reclamos por no conformidad

con la notificación

Se hace siempre, para verificar

la pertinencia del cambio

Alcance de la información

obtenida

Cambios a categoría superior,

por lo general de categoría

doméstica a comercial

Además de esa información, del

trabajo se obtiene sobre tipo de

servicio, unidades de uso y otras


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ANEXO B

Documentos sobre Unidades de Uso


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Documento sobre Unidades de Uso

Este documento se presentan algunos alcances e información sobre el concepto de

unidades de uso, que si bien es cierto tiene cierto tiempo definido y considerado en las

normas legales del sector de saneamiento en el Perú, tenemos la impresión que no se

entienden del todo y menos se aplica cómo debe ser, esto en desmedro de un adecuado

nivel de facturación de las EPS.

A. ¿Qué son las unidades de uso? 1. La definición de unidades de uso, se encuentra la Directiva “Importe a Facturar y

Comprobantes de Pago de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”

contenida en la Resolución de Superintendencia Nº 1179-SUNASS que ha sido

publicada el 22 de diciembre de 1999, en el acápite 6.1.5 “Constituye una unidad de

uso, el predio o sección (espacio físico) del predio de uso independiente que cuente

con punto de agua y/o desagüe, considerándose como uso independiente el empleo

del servicio de agua potable y/o alcantarillado con autonomía de otras secciones. La

clasificación de las Unidades de Uso (CUU) se efectuará según las disposiciones

contenidas en la presente Directiva”.

2. Es decir para que exista una unidad de uso hay dos condiciones que se deben cumplir,

que en el predio o sección exista un punto de agua y/o desagüe y que tenga

autonomía en el empleo del servicio de agua y/o alcantarillado en relación a las otras

secciones.

B. ¿Cómo se puede entender las unidades de uso de una manera sencilla? 3. Es el uso que se le da el cliente al servicio contratado a la EPS, es decir en un mismo

predio puede existir más de una unidad de uso. Permite facturar por ejemplo en un

mismo predio con una sola conexión, una unidad de uso doméstico y una unidad de

uso comercial. Se supone que al inicio la mayor parte de las conexiones solicitadas

son para uso doméstico, algunas se mantienen así, otras cambian en el tiempo y se

incorporan nuevos usos, como por ejemplo el comercial. La pregunta si originalmente

el uso es doméstico, si desarrolla una actividad comercial en un ambiente que puede


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ser identificado como una unidad de uso, en ese predio le corresponde facturar en

base a una unidad de uso doméstico y comercial?

4. Existen casos de predios con uso doméstico que luego de un tiempo, han incorporado

un uso comercial a su domicilio, pero que la EPS no se ha percatado o no ha sido

informada del cambio. La facturación por los servicios de saneamiento de este predio

si tiene medidor es la diferencia de lecturas por la tarifa doméstica que le corresponda

y si no tiene medidor es el asignado correspondiente a su categoría. Aquí hay un

perjuicio para la empresa, que debería facturar por una unidad de uso doméstica y

comercial, siempre que corresponda a una unidad de uso comercial, de acuerdo a lo

que establece la Resolución de Superintendencia Nº 1179-SUNASS.

C. ¿Para qué sirven las unidades de uso? 1. Sirve para facturar los servicios de agua potable y alcantarillado en un predio

determinado.

2. Dice la Resolución de Superintendencia 1179-SUNASS, “6.1.4 La facturación por los

servicios prestados se efectuará a nivel de las unidades de uso existentes en cada

predio. De existir más de una unidad de uso servida por una conexión domiciliaria, la

determinación del volumen y del importe a facturar será efectuada para cada una de

dichas unidades de uso, según el procedimiento que se indica en el numeral 7”.

3. Dice la misma norma en el acápite 6.2 “Las fases del procedimiento de determinación

del importe a facturar por la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado son

las siguientes:

6.2.1 Clasificación de la unidad de uso, siguiendo las disposiciones contenidas en el

Anexo de la presente directiva. La referida clasificación, será utilizada para la

aplicación de las tarifas establecidas para cada categoría y la determinación de los

volúmenes a facturar, en el caso de que la conexión no cuente con medidor de

consumo.”

6.2.2 Determinación del volumen a facturar por agua potable correspondiente a cada

unidad de uso (en adelante VAF por agua) utilizando, en los casos que corresponda, la

CUU.


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6.2.3 Determinación del importe a facturar por agua potable correspondiente a cada

unidad de uso (en adelante importe por agua), sobre la base del VAF por agua y las

tarifas correspondientes.

6.3 Para la determinación del importe a facturar por la prestación del servicio de agua

potable y alcantarillado debe considerarse dos posibles situaciones:

• Que los predios cuenten con una conexión de agua potable

• Que los predios cuenten con varias conexiones de agua potable

6.4 En el caso de los predios con una sola conexión de agua potable, se pueden

presentar a su vez los siguientes casos:

• El predio cuenta con una sola unidad de uso

• El predio cuenta con más de una unidad de uso

6.5 En el caso de los predios con una más de una conexión de agua potable, se

pueden presentar a su vez los siguientes casos:

• El predio cuenta con una sola unidad de uso

• El predio cuenta con más de una unidad de uso

7. DETERMINACIÓN DEL VOLÚMEN A FACTURAR POR AGUA POTABLE

7.1 Predio con una sola unidad de uso, servido por una conexión de agua potable con

medidor

En este caso, el VAF por agua será determinado a partir de la diferencia de lecturas

del respectivo medidor de consumo

7.2 Predio con una sola unidad de uso, servido por una conexión de agua potable sin

medidor

En este caso, el VAF por agua será como la asignación de consumo que haya

establecido la SUNASS para la correspondiente categoría de usuario, pudiendo la EPS

aplicar una menor asignación de consumos a la establecida, a sectores de la población

que sufran restricciones en el abastecimiento.

7.3 Predio con varias unidades de uso, servido por una conexión de agua potable con

medidor


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En este caso, se empezará por determinar el volumen total de consumo de agua que

registre el respectivo medidor de consumo. Luego se dividirá dicho volumen de

consumo entre el número de unidades de uso, sin importar su clase o categoría, dando

como resultado el VAF correspondiente a cada unidad de uso.

En sustitución al método anotado, los usuarios podrán pactar entre sí y con la EPS una

distribución diferente, en cuyo caso ésta será de aplicación a partir del mes siguiente

en que ello se ponga en conocimiento de la EPS

(Este es el caso de edificios multifamiliares de independización vertical, en acuerdo a los propietarios se determina el porcentaje a asignar a cada predio, de acuerdo a criterios como el área del departamento, la cantidad de personas, el número de puntos de agua, entre otros y lo hacen de conocimiento de la empresa por medio de un escrito con la firma de los propietarios) 7.4 Predio con varias unidades de uso, servido por una conexión de agua potable sin

medidor

En este caso, el VAF por agua de cada unidad de uso corresponderá a la menor

asignación de consumo establecida en la categoría que le corresponda.

7.5 Predio con una unidad de uso, servido por más de una conexión de agua potable

con o sin medidor

En este caso, el VAF por agua correspondiente a dicha unidad de uso equivaldrá a la

suma de los VAF que sean determinados de manera independiente para cada

conexión de agua potable, de acuerdo con lo señalado en el punto 7.1 y 7.2, según

sea el caso.

7.6 Predio con varias unidades de uso servido por más de una conexión de agua

potable

En el caso que exista medidor de consumo en cada una de las conexiones que sirvan

al predio pero no se pueda distinguirse los consumos de agua correspondientes a cada

unidad de uso, se deberá sumar los consumos que registran cada uno de los

medidores de consumo, y la suma total deberá dividirse entre las unidades de uso

correspondientes, tal como se señala en el acápite 7.3 de la presente Directiva.

En caso que las conexiones no cuenten con sus respectivos medidores de consumo, el

VAF se determinará para cada unidad de uso, aplicando la menor asignación de


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consumo que corresponda a la respectiva categoría, de acuerdo a la clasificación de

usuarios vigentes.

D. ¿Cómo se cambian las unidades de uso? 1. Puede ser a solicitud del cliente, por iniciativa de la empresa o por información del

cliente. Si es por solicitud del cliente, se presenta como un reclamo comercial. Si es

por iniciativa de la EPS, requiere de la inspección interna y de la comunicación al

cliente 30 días antes.

E. ¿En qué normas legales y otros documentos se hace referencia a las unidades de uso? 1. Este concepto de las unidades de uso, se trató en una norma legal en nuestro país,

por primera vez en la Resolución Nº 1179-SUNASS, en el Reglamento General de

Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento Resolución de Consejo Directivo

Nº 066-2006-SUNASS-CD publicada el 14 de enero de 2007, en el Reglamento de

Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento publicado el 05 de febrero de

2007 en la Resolución de Consejo Directivo Nº 011-2007-SUNASS, en los

Lineamientos del TRASS (Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de la

SUNASS)

2. En el Manual de Catastro de Clientes desarrollado por el PRONAP (Programa

Nacional de Agua Potable) se trata de la “Unidad de uso” y se define como “todo

edificio o subdivisión con entrada propia con ocupación independiente de los demás e

instalaciones para uso de servicios de agua y/o desagüe. Es la unidad predial definida

por la EPS para efectos de facturación de la cuota básica. Esta información debe ser

numérica y registrar el número de unidades de uso de acuerdo con la categoría de

consumo: DOMÉSTICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL y PÚBLICO y deberá tener (12)

dígitos, siendo (3) tres para DOMÉSTICO, (3) tres para COMERCIAL, (3) tres para

INDUSTRIAL y (3) tres para PÚBLICO. Para la determinación del número de unidades

de uso se propone la tabla siguiente de acuerdo con la políticas de Reglamentos de

Servicios de las Empresas Prestadoras de Servicio podrá ser adecuadas”.


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3. El manual desarrollado por GTZ/PROAGUA sobre Actualización Dinámica Catastral en

el Módulo 01 se hace referencia al cambio de unidades de uso, se presenta el caso del

alquiler de parte de la vivienda, de las independizaciones horizontales (por ejemplo

quintas) y las verticales (en el caso de edificios) y al final expone el caso de

servidumbres.

4. La Clasificación de las Unidades de Uso por el Servicio de Agua Potable y

Alcantarillado (CUU) que hace referencia la Resolución de Superintendencia Nº 1179-

SUNASS, señala que para aclarar que tipo de actividades económicas corresponde a

un predio determinado, se utiliza la CIIU que es la Clasificación Industrial Internacional

Uniforme definidas por las Naciones Unidas.

5. En la guía para el llenado de la ficha catastral del PRONAP, en el campo “cantidad

total de unidades de uso”, dice “Deberá registrarse la cantidad total de unidades de

uso de acuerdo a la verificación. Entiéndase por unidad de uso a toda edificación o

subdivisión con entrada propia con ocupación independiente de los demás e

instalaciones para uso de servicio de agua y desagüe. Esa misma ficha habla de un

campo UNIDAD DE USO, comprende Número (número de unidades de uso), Ámbito,

Categoría, Subcategoría, Tarifa, Responsable, Personas (número de personas), tipo

de uso y cantidad (de unidades de uso)

F. ¿Hay unidades de uso sin medidor y con medidor? 1. Hay unidades de uso con y sin medidor. En el caso de unidades de uso con medidor

con dos unidades de uso, la lectura que se determine como VAF (Volumen A Facturar)

se divide entre dos y se aplica a esos volúmenes, la tarifa por m3 que le corresponde a

cada unidad de uso.

G. ¿Qué hay que hacer para aplicar correctamente las unidades de uso? 1. Por ejemplo en el caso de cliente que le corresponde la tarifa comercial, con la

inspección interna hay que verificar que efectivamente desarrolla una actividad

comercial, además si corresponde a una unidad de uso como lo definen las normas. Si

no cumple con las dos características para ser una unidad de uso, no se le puede


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cambiar la tarifa a comercial, a pesar que se desarrolle una actividad distinta a la

doméstica.

2. Por lo tanto es muy importante la inspección interna que realiza el personal de la EPS,

donde se debe identificar con claridad los puntos de agua y/o desagüe con los que

cuenta el predio y que configuran dentro de la definición de unidades de uso, de

acuerdo a la Resolución de Superintendencia 1179-SUNASS

3. Hay ciertas excepciones, como en el caso de los bares y en caso de locales

comerciales en el centro de Ayacucho. En algunas EPS, los bares por lo general son

habitaciones que pertenecen a un predio de uso doméstico inicialmente, que son

acondicionados para servir de local comercial, por lo tanto el baño no se encuentra en

el mismo ambiente del bar, sino que se comparte con el baño del predio. Si bien es

cierto de acuerdo a la norma de unidades de uso, no le correspondería ser una unidad

de uso, se asume que se trata de una unidad de uso comercial, por el uso del agua

que tiene este tipo de actividad comercial.

4. Por ejemplo, en el caso de locales comerciales ubicados en el centro histórico de

Ayacucho, existe una disposición municipal que no permite modificar las instalaciones

por tratarse de una zona histórica, por lo que el baño no se puede ubicar en el mismo

ambiente del local comercial. EPSASA que es la empresa de la localidad, ha acordado

con los comerciantes del lugar, que se cobre tarifa comercial, lo cual se hace a la

fecha.

H. ¿Cuando existen dos unidades de uso en un mismo predio con una conexión, se emiten dos facturas por los servicios de saneamiento? 1. Cuando hay dos unidades de uso en el mismo precio, se emite una sola factura, donde

se indica de manera independiente el tipo de unidad de uso que se está facturando. En

el módulo 01 de la Serie Gestión Comercial de la EPS Actualización Dinámica

Catastral, expone un ejemplo de una factura de un predio con dos unidades de Uso.

I. ¿Qué pasa si un cliente no informa oportunamente a la EPS del cambio de uso del servicio?


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1. Si hay cambio en el uso, el cliente debe informar a la empresa de ese cambio, si no lo

hace, se considera como una infracción leve, de acuerdo al Reglamento de Calidad de

Prestación de Servicios de Saneamiento 011-2007-SUNASS, que entrará en vigencia

el 02.01.08

J. ¿Qué dice la norma sobre los reclamos del número de unidades de uso? En la Resolución del Consejo Directivo Nº 066-2006-SUNASS-CD se establece que para

el caso de las Unidades de uso, dos son los reclamos comerciales que se pueden

presentar: Reclamos referidos a la tarifa aplicada y Número de unidades de uso.

Para reclamos referidos a la tarifa aplicada, se requiere:

Tipo de tarifa, copia de los recibos de pagos reclamados, que es de responsabilidad del

reclamante.

El informe de incidencias ocurridas durante la facturación reclamada; que deben

sustentarse con los históricos de cierres, reaperturas, órdenes de servicio, en caso

corresponda, que se indica la EPS es responsable de presentar.

La inspección interna, en la cual detallará la actividad que se desarrolla en el predio y la

ubicación de los puntos de agua y desagüe, que es de responsabilidad de la EPS

Para el reclamo por número de unidades de uso mayor al que corresponde, se requiere el

informe del área correspondiente de la EPS, que se indica es de responsabilidad de la

EPS. Se requiere el croquis de la vivienda que incluya el sistema de agua potable y

alcantarillado y en especial los puntos de agua existentes en el predio.

K. ¿Cuál es la experiencia en el TRASS en la atención de reclamos referidos a las Unidades de Uso? Del análisis de algunas resoluciones del TRASS sobre los recursos de apelación que

presentan los clientes de las EPS sobre este tipo de reclamos, se observa:

a. Nº 9379-2004-SUNASS/TRASS Se hace referencia a los numerales 6.1.4 y 6.1.5 de la Resolución de Superintendencia Nº

1179-SUNASS, además se hace énfasis al acta de inspección del predio, que el predio no


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contaba con conexión de agua vigente en el ambiente comercial y le corresponde una

unidad de uso doméstica, a pesar de tratarse de una bodega.

b. Nº 1813-2005-SUNASS/TRASS Hace referencia al numeral 8 de la Resolución de Superintendencia Nº 1179-SUNASS,

que indica que la EPS debe verificar periódicamente si la unidad de usoa mantiene la

categoría en la cual fue clasificadas y en caso de detectar un uso diferente deberá

comunicar al usuario el cambio de categoría correspondiente, dando un aviso de

anticipación de treinta días.

c. Nº 12938-2004-SUNASS/TRASS Hace referencia al numeral 8 de la Resolución de Superintendencia Nº 1179-SUNASS,

que indica que la EPS debe verificar periódicamente si la unidad de uso mantiene la

categoría en la cual fue clasificadas y en caso de detectar un uso diferente deberá

comunicar al usuario el cambio de categoría correspondiente, dando un aviso de

anticipación de treinta días. Además hace mención de los numerales 6.1.4 y 6.1.5 de la

referida Resolución, señala el literal a) del numeral 5 del anexo de la Directiva de Importe

a Facturar, referido a los comedores populares que le corresponde un tarifa social. Hace

énfasis en los plazos para presentar los reclamos.

d. Nº 11738-2004-SUNASS/TRASS Hace referencia al numeral 6.2 de la Resolución de Superintendencia Nº 1179-SUNASS,

al numeral 6.1.5 de la misma Resolución donde se define las unidades de uso, al numeral

5 del Anexo de dicha Directiva, al numeral 6 sobre que casos corresponde la categoría

estatal. Hace una observación clave “que lo que determina la categoría en la cual debe

clasificarse los predios no se encuentra en función al carácter de la institución propietaria

del predio, sino en función a las actividades que en él desarrolla”. Es clave determinar la

actividad principal del predio.

L. Comentarios y Observaciones


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1. La cantidad de usuarios en la empresa SEDAPAL y el número de unidades de uso, es

distinta. Es decir una empresa puede registrar una determinada cantidad de

conexiones y tener igual o mayor cantidad de unidades de uso.

2. Una forma de definir si un predio tiene más de una unidad de uso, es observar la

cantidad de medidores de energía eléctrica que tenga el predio, suponiendo que cada

unidad de uso, se le ha asignado un medidor independiente

3. Ahora en el contrato de prestación de Servicios de Saneamiento (Anexo 2) que se

presenta en el Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento

en la Resolución de Consejo Directivo Nº 011-2007-SUNASS-CD se especifica, que

tipo y que número de unidades de uso se contrata el servicio.

4. Por lo tanto hay una serie de alternativas, hay el caso de las independizaciones

verticales y horizontales, que se atienden con una sola conexión.

5. En la empresa de saneamiento de Sao Pablo SABESP, de más de 6 millones de

conexiones de agua, a las unidades de uso le denominan “economía” y la define como

“todo el predio, o división independiente del predio, caracterizada como unidad

autónoma residencial para efectos del catastro y/o cobranza, identificable y/o

comprobable en forma definida por la SABESP en la norma apropiada”.

6. El Ing. Cavalcanti Consultor de OPS/OMS-CEPIS, a las unidades de uso se refiere

como “economía”, que es todo predio o subdivisión con entrada propia de uso

independiente y con instalación de agua y/o alcantarillado. Como datos del predio

como parte del registro catastral, se refiere al número de economías, al número de

economías por clase y al número de personas por economía.

Conclusiones 1. Las definiciones de unidades de uso son similares en las distintas fuentes consultadas.

2. La norma legal base para las unidades de uso es la Resolución de Superintendencia

Nº 1179-SUNASS-CD, la cual será reemplazada por el Reglamento de Calidad de

Prestación de Servicios de Saneamiento a partir del 02.01.08.


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ANEXO C

Programa de cambio de categoría de doméstico a categorías

superiores - Provincia de Leoncio Prado - Localidades Tingo

Maria, Castillo Grande y Aucayacu


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SEDA – HUANUCO S.A. Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco S.A

PLAN

PROGRAMA DE CAMBIO DE CATEGORIA DE DOMÉSTICO A

CATEGORIAS SUPERIORES

Provincia de Leoncio Prado Localidades Tingo Maria, Castillo

Grande y Aucayacu

Tingo Maria – Marzo 2007


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I. RESUMEN DEL PROYECTO UMEN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto Nombre del Proyecto El presente proyecto se denomina: “Programa de Cambio de Categoría Doméstico a Categorías Superiores”, siendo su nombre abreviado es PROCATE El presente proyecto se denomina: “Programa de Cambio de Categoría Doméstico a Categorías Superiores”, siendo su nombre abreviado es PROCATE

Descripción del Proyecto Descripción del Proyecto

El denominado “Programa de Cambio de Categoría Domestico a una Categoría Superior” (PROCATE), se refiere al cambio masivo de cambio de categoría, esto sucede cuando un predio está catastrado y se le factura con una tarifa menor a la que realmente le corresponde de acuerdo a la actividad desarrollada actualmente, Por ejemplo, un predio que desarrolla la actividad de restaurante u hotel solamente y actualmente esta pagando consumo con tarifa doméstica, cuando le correspondería tarifa comercial.

El denominado “Programa de Cambio de Categoría Domestico a una Categoría Superior” (PROCATE), se refiere al cambio masivo de cambio de categoría, esto sucede cuando un predio está catastrado y se le factura con una tarifa menor a la que realmente le corresponde de acuerdo a la actividad desarrollada actualmente, Por ejemplo, un predio que desarrolla la actividad de restaurante u hotel solamente y actualmente esta pagando consumo con tarifa doméstica, cuando le correspondería tarifa comercial. Para el cambio de categoría se deberá esperar un tiempo prudencial de 30 días, en el cual los usuarios tienen la posibilidad de realizar reclamos, si el usuario presenta reclamo dentro del plazo establecido (30 días), el inspector catastral se apersonará nuevamente al domicilio para tomar una decisión final. Si no hubiera reclamos se considera que el usuario no se opone al contenido de la notificación; transcurrido el plazo para reclamos SEDA HUANUCO S.A. procederá con los cambios de información catastral en la base de datos.

Para el cambio de categoría se deberá esperar un tiempo prudencial de 30 días, en el cual los usuarios tienen la posibilidad de realizar reclamos, si el usuario presenta reclamo dentro del plazo establecido (30 días), el inspector catastral se apersonará nuevamente al domicilio para tomar una decisión final. Si no hubiera reclamos se considera que el usuario no se opone al contenido de la notificación; transcurrido el plazo para reclamos SEDA HUANUCO S.A. procederá con los cambios de información catastral en la base de datos. En la siguiente mostramos el esquema de inspección, notificación y reclamo de usuario: En la siguiente mostramos el esquema de inspección, notificación y reclamo de usuario:

a favor de SEDA HUANUCO S.A. a favor de SEDA HUANUCO S.A.

Inspección Catastral

Notificación al usuario

El usuario reclama dentro de los 30 días

No hay reclamo en 30 días

Nueva Inspección

Decisión Final


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A favor del usuario

Datos Generales Sector Catastral : 01, 02. 01Norte, 02Sur Ámbito : Urbano Alcance : Provincia de Leoncio Prado. Localidades Tingo Maria,

Castillo y Aucayacu Objetivo Central : Mejorar la Gestión Comercial de SEDA HUANUCO S.A.

ZONAL LEONCIO PRADO. Tiempo de ejecución : 04 meses aprox.

Participantes

a) Nombre completo : SEDA HUANUCO S.A. Coordinadora Comercial : Sra. Cenicia L. Aranda Tolentino Dirección : Jr. José Olaya N° 342 Teléfono : 062-562216 Aporte Personal : Asesoramiento Técnico

b) Usuarios Activos de la Provincia de Leoncio Prado

c) Aporte Empresa : Servicios de 02 contratados con el

con el cargo de Inspectores Catastrales

II. ASPECTOS GENERALES

Concepto del Proyecto

El cambio de tarifa es cuando se observa que el predio desarrolla actividades diferentes a la que esta consignada en su recibo del usuario. Por ejemplo: a) Cuando el recibo indica una categoría domestica pero se observa que se trata

de un local comercial, industrial o estatal, con presencia de un punto de agua y/o desagüe en el negocio o resulta evidente que se utiliza para su negocio.

b) Cuando el recibo indica una categoría comercial pero se observa que se trata

de un local industrial con uso de agua para su negocio.

Cambio Catastral y Facturación

No hay cambio


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Local Comercial: Actividades de compra y venta de bienes y prestación de servicio diversos como: Restaurantes, hoteles, transporte, Bodegas, cabinas de Internet, colegios e instituciones educativas privadas, baños públicos, galerías comerciales, bancos, financieras, etc. Local Industrial: Actividades: de fabricación y/o transformación física y química de materiales y componentes de productos nuevos y duraderos (fábricas, viviendas o edificios en construcción). Local Estatal: Actividades de entidades del gobierno Central, Regional y Municipal, así como instituciones civiles que persiguen un fin social o comunitario (Instituciones públicas, centros de rehabilitación, hospitales y centros de salud, centro educativos, universidades e institutos superiores estatales)

Ubicación del Proyecto El alcance del Proyecto es en el ámbito de todos los sectores que comprende las localidades de Tingo Maria, Castillo y Aucayacu en la Provincia de Leoncio Prado, Sectores (01,02,01Norte,02Sur) con una población de 5,674 usuarios de Agua Potable en Leoncio Prado y 2,466 en José Crespo Castillo (Aucayacu).

Participación del Personal del Área Comercial

La empresa actualmente no posee personal permanente para realizar la ejecución del cambio de categoría, sin embargo, si tiene capacidad y dirección técnica para la ejecución de dicha actividad a través del Area Comercial Coordinadora Comercial Brindará la información necesaria para la correcta comprensión del proceso y será el encargado de la conducción del proceso a nivel de los 04 sectores (01, 02, 01Norte, 02Sur), incluido el análisis y la valoración de resultados, así como también de la supervisión de dicho programa, recepcionando los informes y reportes de control y mejoras en la facturación que haga llegar el los Inspectores Catastrales. Area de Catastro Comercial Asumido por Coordinadora Comercial Será el encargado y responsable de la conducción del programa, dentro de los 04 sectores (01,02, 01Norte, 02,Sur), distribuirá las tareas, organizará y controlará los tiempos y metas de todas las fases del cambio de categoría, instruirá a los


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inspectores catastrales de la información para asegurar la comprensión del programa. También es el responsable de recibir las fichas llenadas por los Inspectores para cruzar la información existente en la base de datos del sistema. El personal del Área deberá tener conocimientos básicos de computación y tenga acceso al sistema informático comercial y catastral para realizar consultas y realizar los cambios catastrales. Asimismo depurará la información recibida, cruzándola con las registradas en la base de datos catastral de la empresa, para a partir de ello validar las notificaciones entregadas por los inspectores catastrales. El Inspector Catastral Será el encargado de realizar las inspecciones en el predio y constatar las condiciones específicas necesarias para tomar decisiones con respecto a sus datos catastrales (tipo de tarifa y otros que pudiera detectar). Este inspector notifica al usuario la decisión tomada y su prioridad consistirá en la actualización del catastro.

Antecedentes

No tenemos antecedentes en la Provincia de Leoncio Prado, mas si se reportan los mismos en la Sede Central Huánuco, es por ello que se ha tomado este programa para su aplicación en la Provincia de Leoncio Prado. En el año 2006, ha ejecutado cambio de categoría de doméstico a comercial con dos (02) inspectores catastrales (practicantes), dicha actividad también ha influenciado en la mayor facturación obtenido el año anterior que ascendió a la suma de S/. 446,485.67.

Según el módulo primero de la serie Gestión Comercial – Dinámica Catastral elaborado por GTZ, indica que los retrasos en la actualización catastral las empresas dejan de facturar montos en el orden del 2% al 5% del total de la facturación, es decir, SEDA HUÁNUCO S.A. deja de percibir la suma de entre S/. 8,662.66 y S/. 21,656.66 mensuales.

Marco de referencia:

La misión y los objetivos establecidos en los estatutos, así como en el Presupuesto Institucional de Apertura de SEDA HUANUCO S.A., están orientados al incremento de la facturación y cobranzas de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado y colaterales.


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III. DESCRIPCION DEL POST PROYECTO

3.1 Situación Actual Siendo la baja facturación y recaudación una de las principales causa de la falta de liquidez de la empresa, el cual limita contar con recursos propios para la ejecución de inversiones y operación de la empresa. A la fecha se tiene aproximadamente un 20% actualizado las categorías superiores a la categoría domestico, es decir, que el 80%, se encuentra desactualizado, por lo tanto su categoría no se encuentra definida y actualizada Por lo tanto, es importante que la facturación a los usuarios se actualice en función a las categorías que le dan al agua o al consumo real de los predios. Esta desactualización será revertida mediante una actualización permanente y sistemática de las condiciones catastrales de usuarios.

3.2 Objetivo del proyecto Objetivo Central

Mejorar la eficiencia comercial de SEDA HUANUCO S.A. ZONAL LEONCIO PRADO, aumentando tanto la facturación total como la cobranza de lo facturado

Objetivos específicos

1. Aumentar las Ventas: con el cambio de tarifas a una categoría superior, se

incrementara la facturación y las cobranzas 2. Aumentar los volúmenes facturados: Con la facturación a una categoría

superior a la categoría doméstico se logrará en mayores volúmenes de agua facturada.

3.3 Cálculo de Metas La meta del proyecto es el siguiente:

1. Incremento del número de conexiones a una categoría superior de 2,625 a 3,939

Meses N° de

conex. Categoria Domestico

– Comercial

N° de conex. Categoria Comercial

con medidor

N° de conex. Categoria Comercial

sin medidor

N° de conex. Por

actual. Comercial

N° Total de conexiones

1° mes 52 33 15 5 105


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2° mes 52 33 15 5 1053° mes 52 33 15 5 1054° mes 52 33 15 5 105

2. Ingreso por cambio de categoría de Domestico a Domestico – Comercial con

medidor

Meses N° de conex. Agua

Ingreso unitario (23 m3) por conex. (S/.)

Ingreso Mensual

(S/.)

Ingreso total acumulado

(S/.) 1° mes 0.00 0.00 0.00 2° mes 52 S/. 25.60 – S/. 17.30= S/.

8.30431.6 431.6

3° mes 52 S/. 25.60 – S/. 17.30= S/. 8.30

431.6 863.2

4° mes 52 S/. 25.60 – S/. 17.30= S/. 8.30

431.6 1,294.8

5° mes 52 S/. 25.60 – S/. 17.30= S/. 8.30

431.6 1,726.4

3. Ingreso por cambio de categoría de Domestico a Comercial las conexiones con

medidor:


Ingreso unitario (23 m3) por conex. (S/.)

Ingreso Mensual

(S/.)


(S/.) 1° mes 0.00 0.00 0.00 2° mes 33 S/. 33.60 – S/. 17.30= S/.

16.30537.90 537.90

3° mes 33 S/. 33.60 – S/. 17.30= S/. 16.30

537.90 1,075.80

4° mes 33 S/. 33.60 – S/. 17.30= S/. 16.30

537.90 1,613.70

5° mes 33 S/. 33.60 – S/. 17.30= S/. 16.30

537.90 2,151.60

4. Ingreso por cambio de categoría de Domestico a Comercial las conexiones sin

medidor

Meses N° de conex

. Agua.

Ingreso unitario por conex. (S/.)

Ingreso Mensual

(S/.)


(S/.)


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1° mes 0.00 0.00 0.00 2° mes 15 S/. 43.90 – S/. 13.30= S/.

30.60459.00 459.00

3° mes 15 S/. 43.90 – S/. 13.30= S/. 30.60

459.00 918.00

4° mes 15 S/. 43.90 – S/. 13.30= S/. 30.60

459.00 1,377.00

5° mes 15 S/. 43.90 – S/. 13.30= S/. 30.60

459.00 1,836.00

5. Ingresos por cambio de categoría de las conexiones actualización en el registro

catastral de la tarifa comercial.


Ingreso unitario por conex. (S/.)

Ingreso Mensual

(S/.)


(S/.) 1° mes 0.00 0.00 0.00 2° mes 12 S/. 43.90 – S/. 17.60= S/.

26.30315.6 315.6

3° mes 12 S/. 43.90 – S/. 17.60= S/. 26.30

315.6 631.2

4° mes 12 S/. 43.90 – S/. 17.60= S/. 26.30

315.6 946.8

5° mes 12 S/. 43.90 – S/. 17.60= S/. 26.30

315.6 1262.4

6. Ingresos mensuales por incremento de consumo de agua

Categorías N° de conex. Agua Potable

Facturación Adicional M3 Agua x Categ.

Agua Facturada Adicional

M3 Domestico comercial 208 11 2,288

Comercial con medidor 33 11 363Comercial sin medidor 15 10 150

Comercial por actualización

20 18 360

Total 276 3,161 IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


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Cambio de categoria Esta actividad incluye las actividades preparatorias, elaboración de listados de clientes, visitas a los predios, la selección, contratación y capacitación de ellos de los Inspectores; dotación útiles de escritorio así como el monitoreo y seguimiento de la incorporación definitiva de las conexiones con categorías nuevas al catastro de clientes.

Seguimiento y Evaluación

Esta actividad sirve para controlar los avances y corregir algunos errores que pueden haber ocurrido, así como para no perder la dinámica de los avances. La última visita sirve adicionalmente a levantar los datos para la Evaluación final, para comparar lo logrado con lo planeado en las metas.

Cronograma de Actividades.

La duración total del Proyecto se estima en 4 meses, pudiendo prolongarse al darse una demanda mucho mayor por algunos errores que pudiera presentarse. Inicio de actividades : 28 de Marzo del 2007 Fin de actividades : 28 de Julio del 2007

Presupuesto de Gasto del Proyecto

El presupuesto de gasto del proyecto es una aproximación debido a que el número de conexiones de agua con categoría superior podrían incrementarse. Para tener una aproximación se ha calculado un presupuesto general, siendo el siguiente:

Descripción de Partida Costo Unitario

(S/.)

Cantidad (meses) Costo total

(S/.) Inspector Catastral 500.00 4 2,000Inspector Catastral 500.00 4 2,000Seguro potestativo 100.00 4 600Inscripción – DRT 70.00 1 70Utiles de Oficina 300.00 1 300Imprevistos 50.00 4 200TOTAL GASTOS CORRIENTES 5,170


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Beneficio Económico del Proyecto

Como es de conocimiento general, el análisis Costo-Beneficio, permitirá definir la factibilidad del presente proyecto, que será desarrollado por nuestra empresa. En este caso, la técnica de Análisis de Costo - Beneficio, tiene como objetivo fundamental proporcionar una medida de los costos en que se incurren en la realización de este proyecto, y a su vez comparar dichos costos previstos con los beneficios esperados, en seguida mostramos el costo beneficio del presente proyecto

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO DEL PROYECTO (S/.)

Descripción 1° mes 2° mes 3° mes 4º mes 5º mes 6° mes Ingresos 1,744.10 1,744.10 1,744.10 1744.10 1,744.10Gastos -1,245.00 -1,187.50 -1,187.50 -1,187.50 0.00 0.00Beneficio -1,245.00 556.60 556.60 556.60 1,744.10 1744.10

Descripción 7° mes 8° mes 9°mes 10° mes 11° mes n…. mes Ingresos 1,744.10 1,744.10 1,744.10 1,744.10 1,744.10 1,744.10Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Beneficio 1.744.10 1,744.10 1,744.10 1,744.10 1,744.10 1,744.10


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ANEXO D

Manual de Actualización Catastral (MAC) de la EPS Selva

Central S.A.


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ANEXO E

Archivo de registro de cambios catastrales en la EPS Selva

Central S.A. – U.O. Satipo


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ANEXO F

Modelo de Certificado de Prácticas


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Certificado de Prácticas

Por la presente, la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento Selva Central S.A. y el

Consorcio AKUT/Latinaguas certificamos que la Srta. ANGÉLICA COSME RAMOS

identificada con DNI. Nº 43117431.

Se ha desempeñado como practicante en nuestra empresa en la Unidad Operativa Satipo,

en el período de enero a abril de 2007, en el que le correspondió participar en el proceso

de ACTUALIZACIÓN DINÁMICA CATASTRAL; que ha comprendido la visita domiciliaria,

la identificación de cambios en tarifas y realizar la notificación a los clientes respectivos.

Dejamos constancia que el trabajo realizado por la Srta. Cosme ha superado los objetivos

propuestos por nuestra empresa, que ha sido realizado con dedicación y empeño, lo cual

agradecemos.

Se emite la presente constancia, a efecto que sea presentada como prácticas finales de la

mencionada persona, en un total de 200 horas de labor.

La Merced, 12 de junio de 2007

Adm. Hugo de Micheli Chang Ing. Eduardo Espinoza Sandoval Gerente General Jefe de Equipo PMRI EPS “SELVA CENTRAL” AKUT/LATINAGUAS


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ANEXO G

Archivo de registro de cambios catastrales en la EPS Selva

Central S.A. – U.O. San Ramón


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ANEXO H

Variación de la recaudación por U.O. con relación a la meta


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Vale la pena destacar y premiar el esfuerzo de las U.O. de Satipo, San Ramón y Pichanaki

(1) En base al total

651324Orden (1)

10,018.48 74.42 1,210.46 2,952.60 2,094.65 2,224.30 1,462.04 Promedio mes

110,203.23 818.58 13,315.07 32,478.60 23,041.20 24,467.31 16,082.47 Total

17,878.04 410.78 1,032.10 3,109.80 2,830.12 6,040.00 4,455.24 Nov

19,229.09 -580.36

-1,331.75

-2,986.54 -1,018.80 -1,449.85 -2,364.77

-1,731.00 -101.24

-11,197.96 -1,241.58 -7,684.95 -1,436.70 -3,310.30

-2,905.33

2,934.82 4,807.97 2,250.30 6,495.41 3,320.95 Oct

17,395.95 2,390.69 2,004.30 2,983.86 5,578.20 2,710.30 1,728.60 Set

19,476.28 1,112.62 1,169.50 2,933.76 6,237.31 4,428.40 3,594.69 Ago

16,543.40 2,691.90 1,342.90 4,731.04 6,765.60 2,343.71 Jul

14,092.88 1,031.46 631.10 2,913.60 2,358.50 2,050.60 5,107.62 Jun

10,509.75 658.20 299.68 4,825.85 2,587.80 1,462.97 675.25 May

1,697.65 30.19 119.04 Abr

8,792.40 1,239.70 3,220.60 2,073.91 4,090.43 Mar

387.70 2,087.87 Feb

469.94 575.62 834.06 1,494.26 354.82 116.51 Ene

EPSOxapampaVilla RicaSatipoPichanakiSan RamónLa Merced2007

Variación de la recaudación por U.O. con relación a la metaAño 2007

Vale la pena destacar y premiar el esfuerzo de las U.O. de Satipo, San Ramón y Pichanaki

(1) En base al total

651324Orden (1)

10,018.48 74.42 1,210.46 2,952.60 2,094.65 2,224.30 1,462.04 Promedio mes

110,203.23 818.58 13,315.07 32,478.60 23,041.20 24,467.31 16,082.47 Total

17,878.04 410.78 1,032.10 3,109.80 2,830.12 6,040.00 4,455.24 Nov

19,229.09 2,934.82 4,807.97 2,250.30 6,495.41 3,320.95 Oct

17,395.95 2,390.69 2,004.30 2,983.86 5,578.20 2,710.30 1,728.60 Set

19,476.28 1,112.62 1,169.50 2,933.76 6,237.31 4,428.40 3,594.69 Ago

16,543.40 2,691.90 1,342.90 4,731.04 6,765.60 2,343.71 Jul

14,092.88 1,031.46 631.10 2,913.60 2,358.50 2,050.60 5,107.62 Jun

10,509.75 658.20 299.68 4,825.85 2,587.80 1,462.97 675.25 May

1,697.65 30.19 119.04 Abr

8,792.40 1,239.70 3,220.60 2,073.91 4,090.43 Mar

387.70 2,087.87 Feb

469.94 575.62 834.06 1,494.26 354.82 116.51 Ene

EPSOxapampaVilla RicaSatipoPichanakiSan RamónLa Merced2007

Variación de la recaudación por U.O. con relación a la metaAño 2007

-580.36

-1,331.75

-2,986.54 -1,018.80 -1,449.85 -2,364.77

-1,731.00 -101.24

-11,197.96 -1,241.58 -7,684.95 -1,436.70 -3,310.30

-2,905.33


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ANEXO I

Directiva de Actualización Dinámica Catastral de EPS Selva

Central S.A.


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DIRECTIVA Nº 002-2007-AGC/EPS.SC.S.A.

NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE USO Y CLASIFICACION DE USO DEL PREDIO

INTRODUCCIÓN

Una de las principales causas de falta de liquidez económica de la E.P.S. “Selva Central” S.A. limita la ejecución optima de las actividades propias de la empresa, principal causa de este problema es el bajo nivel de micromedición, la morosidad de los usuarios y los malos hábitos de pago que afecta directamente en el incremento de la facturación y la de la recaudación, es necesario darle importancia a este factor interno de la EPS como alternativa y/o complemento a la micromedición.

Es importante que la facturación se actualice en función al uso que le dan al consumo agua potable o al consumo real de los predios. Esta situación de desactualización será revertida mediante una actualización constante, permanente y sistemática de las condiciones catastrales de los usuarios.

Para tal fin, esta Directiva nos ofrece un conjunto de medidas a efectos de combatir nuestra problemática y elevar nuestra recaudación sin realizar inversiones y con costos mínimos de operación, conocedora de nuestras limitaciones económicas como EPS.

La E.P.S. “Selva Central” S.A. pretende establecer una relación EPS - usuario de los alcances y criterios de interpretación de las normas, cuya aplicación nos ha sido encomendada por la SUNASS. GENERALIDADES

En general, el reclamo puede originarse por un cuestionamiento de la clasificación de la unidad de uso que define la tarifa aplicable o del volumen de agua potable incluido en el comprobante de pago.

La tarifa asignada a la unidad de uso, que expresada en soles por metro cúbico, proviene de una clasificación del tipo de actividad desarrollada en la unidad de uso, que puede ser: residencial (social y doméstico) y no residencial (comercial, industrial y estatal). FINALIDAD

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Reforzar diversos mecanismos que permitan realizar un permanente control de calidad de las facturaciones basadas en la clasificación de las unidades de uso a las que se les presta el servicio, aplicando los criterios y procedimientos señalados en las normas legales vigentes.

Proceder a la actualización y clasificación de las unidades de uso con la información sobre las actividades que se desarrolla en cada una de ellas y las condiciones del servicio. OBJETIVO

Efectuar el control de calidad de sus facturaciones basadas en la actualización y clasificación de las unidades de uso.

Determinar la responsabilidad y las medidas adecuadas para corregir y atender adecuadamente los tipos de unidades de uso.

Evitar problemas error en la calificación del uso del predio y problemas de procedimiento para el ambio en el uso del predio. c

ALCANCE

La directiva es de aplicación obligatoria en todo el ámbito de administración de la E.P.S. “Selva Central” S.A.

Es responsabilidad del Jefe de Unidad Operativa su observancia y debida aplicación. BASE LEGAL

- Ley Nº 26338, Ley general de Servicios de Saneamiento. - Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2006-SUNASS-CD. - Resolución de Superintendencia Nº 1179-99-SUNASS y sus modificaciones. - Resolución Nº 001-2005-SUNASS-TRASS/LINEAMIENTOS.

SUPERVISION O FISCALIZACION El Jefe del Area de Gestión Comercial fiscalizará el estricto cumplimiento de la presente Directiva, cada Jefe de Unidad Operativa será responsable su cumplimiento, caso contrario será sujeto a sanción. DE SU APLICACIÓN, PROCESO Y ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


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Esta metodología de actualización catastral pretende detectar permanentemente cambios de uso de los servicios y giros de la actividad económica de los predios. Por lo general los repartidores y tomadores de lecturas conocen su ruta, lo que les permite detectar cualquier cambio que suceda en los predios e informar en el formato de recojo de información el cambio correspondiente, al Jefe de la Unidad Operativa.

En caso de detectar un uso diferente o variación en el número o tipo de unidades de uso, el Jefe de la Unidad Operativa deberá encargar de notificar al usuario con una anticipación de tres (03) días para realizar una inspección.

Resulta necesaria la realización de una inspección interna al predio, en la que se pueda apreciar la ubicación de los puntos de agua y/o desagüe a afectos de determinar la categoría de las unidades de uso que se abastezcan del suministro.

En cada Unidad Operativa de la E.P.S. “Selva Central” S.A., el Jefe debe designar y encargar de realizar inspecciones en el predio y constatar las condiciones específicas necesarias para tomar decisiones permanentes, si el referido predio mantiene la categoría en la cual fue clasificada.

El Jefe de la Unidad Operativa evaluará y verificará cada inspección, luego podrá ordenar y proceder a notificar para el cambio de categoría, explicando y sustentando las razones por las cuales procede la variación en la facturación, el cual será procedente a partir del ciclo siguiente de facturación. No se podrá hacer los cambios de la información catastral del cliente inmediatamente después de haber efectuado la notificación, sino deberá esperar un tiempo determinado en el cual los usuarios afectados tienen la posibilidad de realizar reclamos.

El tiempo entre la notificación y el cambio en la base de datos es de treinta (30) días, según lo establece la SUNASS.

Si el cliente presenta reclamo dentro del plazo establecido (antes de los 30 días), el Jefe deberá ordenar una nueva inspección a su domicilio para tomar una decisión final. En caso no se presenten reclamos se considera que el cliente no se opone al contenido de la notificación. Para mayor detalle ver anexo 01.


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De acuerdo a lo estipulado en los numerales 6.1.4 y 6.1.5 de la Directiva de Importe a Facturar, la facturación por los servicios prestados se efectuará a nivel de las unidades de uso existentes en ada predio. c

Constituyendo unidad de uso, el espacio físico del predio de uso independiente que cuente con punto de agua y/o desagüe, considerándose como uso independiente el empleo del servicio de agua potable y/o desagüe con autonomía de otras secciones. INFRACCIONES Y SANCIONES

La E.P.S. “Selva Central” S.A. aplicará al Jefe de Unidad Operativa o personal, por el incumplimiento de las obligaciones dispuestas en la presente Directiva, las sanciones que estén establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo (R.I.T.). DE LA VIGENCIA

La presente Directiva entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación mediante Resolución de Gerencia General.


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Anexo Nº 01

ESQUEMA DE INSPECCION, NOTIFICACION Y RECLAMO DEL USUARIO

EPS REALIZA UNA NUEVA

INSPECCION

EPS ESPERA TREINTA (30) DIAS

PARA REALIZAR EL CAMBIO

EL USUARIO NO RECLAMA EL USUARIO RECLAMA

EPS REALIZA EL CAMBIO EN

LA BASE DE DATOS DECISION FINAL POR LA EPS

NO HAY CAMBIO

PERSONAL OPERATIVO DA AVISO

AL JEFE DE U.O. SOBRE CAMBIOS

EPS NOTIFICA PARA REALIZAR

INSPECCION INTERNA, CON TRES

EPS REALIZA INSPECCION INTERNA

DEL PREDIO

JEFE DE LA U.O. EVALUA, VERIFICA

Y APRUEBA EL CAMBIO

EPS NOTIFICA AL USUARIO EL

CAMBIO DE CATEGORIA Y/O


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ANEXO J

Programa Extraordinario de Regularización de Deudas

Morosas (PERDA) por Servicio de Agua Potable y

Alcantarillado – año 2007 y marzo 2008


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SEDA – HUÁNUCO S.A. Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco S.A

NUEVO PROGRAMA EXTRAORDINARIO

DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS MOROSAS (PERDA) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

AÑO 2007 Y MARZO 2008

Huánuco – Setiembre 2007


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I. RESUMEN DEL PROGRAMA

I.1. Nombre del Programa

El presente proyecto se denomina: “Nuevo Programa Extraordinario de Regularización de Deudas Morosas para el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado año 2007 y marzo 2008”.

I.2. Descripción del Programa

El denominado “Nuevo Programa Extraordinario de Regularización de Deudas Morosas para el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado año 2007 y marzo 2008”, cuyo objetivo es recuperar, las cuentas por cobrar comerciales, incrementando los ingresos operativos y liquidez inmediata, posibilitando así una mayor rentabilidad por la incorporación de usuarios inactivos a usuarios activos, disminuyendo la cartera morosa y contribuyendo con el sinceramiento de la cartera morosa

I.3. Objetivo Central del Programa

Mejorar la eficiencia comercial de SEDA HUANUCO S.A., recuperando las deudas incobrables en un 10% en Huánuco, 30% en Leoncio Prado y 50% en Aucayacu, del total de la deuda morosa, incentivando el pago cancelatorio y/o fraccionado de su deuda existente de años anteriores por el servicio de agua y alcantarillado, así como efectuar el sinceramiento del saldo de cuentas de cobranza dudosa pertenecientes a las cuentas por cobrar comerciales.

I.4. Datos Generales

Sector Catastral : 01, 02, 03, 04, 05 y 09 (Huánuco) y sectores de las Gerencias Zonales de Leoncio Prado y Aucayacu. Ámbito : Urbano Alcance : Distritos de Huánuco, Amarilis, Pillcomarca, Tingo María y Aucayacu Objetivo Central : Mejorar la Gestión Comercial de SEDA HUANUCO S.A. Tiempo de ejecución : 6.5 meses aprox.

I.5. Participantes

d) Nombre completo : SEDA HUANUCO S.A. Coordinador de Cobranzas : Sr. Carmen Vidal P. y Gerentes Zonales


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Asistente de Cobranzas Morosa : Sr. Juan Tasson Sánchez (Huánuco) Coordinador Comercial G.Z. L. Prado: Sr. Francisco Díaz Coordinador Comercial G.Z. Aucayacu: Sr. Antonio Grandez Dirección : Jr. Dámaso Beraún N° 545 Teléfono : 062-516250 Aporte de la Gerencia Comercial : Asesoramiento Técnico

e) Para usuarios con deuda hasta:

a. Al 31 de diciembre de 2005 (vigente hasta el 31.12.2007) b. Al 31 de diciembre de 2006 (vigente desde el 01.01.2008)

f) Aporte Empresa : Útiles de escritorio

I.6. Marco de referencia

La misión y los objetivos establecidos en los estatutos, así como en el Presupuesto Institucional de Apertura de SEDA HUANUCO S.A., están orientados al incremento de la facturación y cobranzas de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

I.7. Estrategia y Alcance

a) Identificación de todos los usuarios morosos sean de tarifas estatales, comerciales, industriales, domésticas y sociales.

b) El programa consistirá en lo siguiente:

1. Condonación de los intereses moratorios generados hasta la fecha, efectuando el pago de lo adeudado al contado o a plazos.

2. A plazos: el usuario deberá hacer el pago de una cuota inicial y el saldo de

acuerdo al siguiente detalle:

Cuota inicial 30% del total de la deuda Saldo Hasta 18 meses Intereses Tasa Activa de Moneda Nacional

(TAMN)

3. Lo establecido en el cuadro anterior podrá flexibilizarse en la cuota inicial y plazo del saldo previa autorización de la Gerencia Comercial y/o Gerencias Zonales, según corresponda.

4. Reconexión inmediata con el pago de S/. 23.80 por reapertura simple y/o S/.

45.00 por reapertura compleja, la que podría fraccionarse a petición del usuario.


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c) La vigencia del programa será hasta el 31 de Marzo de 2008, para todos los usuarios que tienen deuda pendientes de pago, teniendo en consideración el siguiente detalle: • Deudas al 31 de diciembre de 2005 ( vigentes hasta el 31 de diciembre

del 2007) • Deudas al 31 de diciembre de 2006, ( vigentes a partir del 01 de enero del

2008) Las deudas deberán estar debidamente provisionadas en el Area Contable

d) Se podrán acoger a la amnistía aquellos usuarios que tengan deudas pendientes con SEDA HUANUCO S.A. y que se encuentran provisionadas.

e) En ningún caso podrán acogerse a este programa usuarios con

fraccionamiento que están al día en sus pagos.

I.8. Trámite 1. Todo usuario que se acoge al programa, deberá apersonarse con su DNI al

Area de Cobranza y/o los hagan sus veces, quién será la encargada de revisar y determinar el monto a pagar de acuerdo a la tabla establecida.

2. En el caso que se trate de una persona jurídica la negociación se efectuará con su representante legal o con tenga poder.

3. En la negociación se adjuntará la cuenta corriente del usuario, y demás documentos sustentatorios en un expediente para cada caso.

4. Todo convenio será suscrito por el usuario debiendo consignar su DNI y/o RUC, según corresponda.

5. Todo trámite es gratuito. 6. El seguimiento en la puntualidad de pagos lo efectuar el Area de

Cobranzas.

I.9. Fiscalización

Es potestad de Oficina de Auditoría Interna, la revisión, análisis y evaluación documentaria de todo lo actuado durante el desarrollo del presente programa.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

II.1. Situación Actual

Al mes de julio 2007, nuestra empresa tiene el siguiente saldo por cobrar:

Localidad: Consolidado Detalle Importe

Cuentas por cobrar 883,494.77 Cobranza dudosa 804,350.56 Total de Cuentas por Cobrar Comerciales

1’687,845.56


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Fuente: Area de Contabilidad

Localidad: Huánuco Detalle Importe


1’265,940.78


Localidad: Leoncio Prado Detalle Importe


415,584.83

Fuente: Area de Contabilidad Localidad: Aucayacu

Detalle Importe Cuentas por cobrar 53,694.40 Cobranza dudosa 13,961.75 Total de Cuentas por Cobrar Comerciales

67,656.15


II.2. Cálculo de Metas La meta del proyecto es el siguiente:

Localidad: HUANUCO

Mes Ingresos Mensuales (S/.)

Ingresos acumulados

(S/.) Set. 2007 4,000 4,000 Oct. 2007 10,000 14,000 Nov.2007 10,000 24,000 Dic. 2007 10,000 34,000 Ene. 2008 10,000 44,000 Feb. 2008 10,000 54,000 Mar. 2008 10,000 64,000

Localidad: TINGO MARIA


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Ingresos acumulados

(S/.) Set. 2007 2,000 2,000 Oct. 2007 7,000 9,000 Nov.2007 7,000 18,000 Dic. 2007 7,000 27,000 Ene. 2008 7,000 34,000 Feb. 2008 7,000 41,000 Mar. 2008 7,000 48,000

Localidad: AUCAYACU


Ingresos acumulados

(S/.) Set. 2007 500 500 Oct. 2007 1,000 1,500 Nov.2007 1,000 2,500 Dic. 2007 1,000 3,500 Ene. 2008 1,000 4,500 Feb. 2008 1,000 5,500 Mar. 2008 1,000 6,500

III. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

III.1. Seguimiento y Evaluación

Esta actividad sirve adquirir una nueva experiencia en la implantación del programa para la generación de mayor liquidez, la misma que servirá para controlar los avances del programa, así como para mantener su dinámica. El Area de Cobranzas y los hagas sus veces en las Gerencias Zonales, deberá realizar la comparación de lo logrado con lo planeado en las metas, de manera mensual para la toma de decisiones.

III.2. Cronograma de Actividades. La duración total del Programa se estima en 6.5 meses, con la posibilidad que se puede prolongar incorporando la experiencia que se tendrá en su aplicación Inicio de actividades: 15 de Setiembre de 2007 Fin de actividades : 31 de Marzo de 2008


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III.3. Presupuesto de Gasto del Programa

El presupuesto de gasto del programa es una estimación debido a que se evaluará mensualmente con metas trazadas. Para tener una aproximación se ha calculado un presupuesto general, siendo el siguiente:

1. Gastos del programa consolidado

Descripción de Partida Costo

Unitario (S/.)

Cantidad Costo total

(S/.) Papel A4 150.00 5

millares. 750

Thoner 180.00 3 und. 540Utiles Escritorio 200.00 Glob. 200TOTAL GASTOS CORRIENTES 1,490

III.4. Beneficio Financiero del Programa

ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROGRAMA CONSOLIDADO

(S/.)

Descripción Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Ingresos Adicionales

6,500 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

Gastos 1,490 Beneficio Neto 1,010 18,000 18,000 18,000 18.000 18.000 18.000

Visto el análisis financiero del proyecto, podemos decir que es favorable, a partir del primer (01) mes, obteniendo beneficios financiero netos, cubriendo íntegramente la inversión efectuada.

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ANEXO K

Dispositivos Legales relacionados con el Programa

EXPERIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL … Proceso Comercial/01 Catastro de... · • En las...

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