EXCMO. CABILDO DE LANZAROTEEXCMO. CABILDO DE LANZAROTE

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALESPROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES

11

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALESPROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALESEJERCICIO 2008EJERCICIO 2008

15/04/2008

Integrados por:Integrados por:

- Presupuesto de la Entidad

- Presupuesto del Instituto I. de Atención Social

22

- Presupuesto del Consejo Insular de Aguas

- Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L.(Entidad Pública Empresarial Local C.Turísticos)

PRESUPUESTO CONSOLIDADO:PRESUPUESTO CONSOLIDADO:2008: 154.480.520,83 2008: 154.480.520,83 €€(2007: 157.838.995,27 (2007: 157.838.995,27 €€))

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD:PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD:2008: 128.681.765,00 2008: 128.681.765,00 €€

33

(Representan, respectivamente, un (Representan, respectivamente, un --2,13% y 2,13% y --2,03% 2,03% en relación con el ejercicio anterior, una vez en relación con el ejercicio anterior, una vez

practicados los ajustes establecidos por la Ley)practicados los ajustes establecidos por la Ley)

2008: 128.681.765,00 2008: 128.681.765,00 €€(2007: 131.350.000,00 (2007: 131.350.000,00 €€))

Representación gráfica:Representación gráfica:

100.000.000

150.000.000

44

0

50.000.000

100.000.000

Euros 128.681.765 1.602.406 5.153.695 25.752.650

Propia EntidadConsejo Insular

AguasInstituto A.

SocialEPEL

ESTADO DE INGRESOS:ESTADO DE INGRESOS:Instituto I.

Atención Social

Previsión S.A.

Centros

Turísticos

(EPEL)

A)-OPERACIONES

CORRIENTES

1.-Impuestos Directos 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

2.-Impuestos Indirectos 64.276.409,47 0,00 0,00 0,00 64.276.409,47 0,00 64.276.409,47

3.-Tasas y otros Ingresos 7.349.148,62 2.871,74 600,00 25.113.369,92 32.465.990,28 0,00 32.465.990,28

4.-Transferencias corrientes 35.712.320,37 303.477,00 4.996.488,99 96.000,00 41.108.286,36 -5.299.965,99 35.808.320,37

Ajustes Consolidado

definitivo

DETALLE Propia Entidad Consejo I.

Aguas

Consolidado

bruto

55

5.-Ingresos Patrimoniales 2.900.000,00 601,01 0,00 23.506,07 2.924.107,08 0,00 2.924.107,08

B)-OPERACIONES DE

CAPITAL

6.-Enajenación Inv. Reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.-Transferencias de capital 11.702.976,54 1.283.430,00 126.600,00 0,00 13.113.006,54 -1.410.030,00 11.702.976,54

8.-Variación activos

Financieros

420.708,00 6.010,12 30.000,00 220.000,00 676.718,12 0,00 676.718,12

9.-Variación Pasivos

Financieros

6.120.202,00 6.016,13 6,01 299.774,83 6.425.998,97 0,00 6.425.998,97

TOTAL ESTADO DE

INGRESOS

128.681.765,00 1.602.406,00 5.153.695,00 25.752.650,82 161.190.516,82 -6.709.995,99 154.480.520,83

ESTADO DE GASTOS:ESTADO DE GASTOS:A-OPERACIONES

CORRIENTES

1.-Gastos de personal 39.214.336,29 172.064,33 2.101.400,25 13.206.892,78 54.694.693,65 -2.273.464,58 52.421.229,07

2.-Gastos bienes corrientes y

servicios

21.447.351,06 117.593,11 2.489.906,61 10.924.750,50 34.979.601,28 -2.607.499,72 32.372.101,56

3.-Gastos financieros 1.721.049,88 600,00 600,00 18.931,45 1.741.181,33 -1.200,00 1.739.981,33

4.-Transferencias corrientes 37.091.066,48 0,00 405.182,13 0,00 37.496.248,61 -417.801,69 37.078.446,92

66

B)-OPERACIONES DE

CAPITAL

6.-Inversiones Reales 20.098.323,64 1.288.102,07 126.600,00 1.229.628,03 22.742.653,74 -1.398.009,76 21.344.643,98

7.-Transferencias de capital 2.567.726,88 12.020,24 0,00 120.000,00 2.699.747,12 -12.020,24 2.687.726,88

8.-Variación Activos

financieros

420.708,00 6.010,12 30.000,00 220.000,00 676.718,12 0,00 676.718,12

9.-Variación Pasivos

financieros

6.121.202,77 6.016,13 6,01 32.448,06 6.159.672,97 0,00 6.159.672,97

TOTAL ESTADO DE

GASTOS

128.681.765,00 1.602.406,00 5.153.695,00 25.752.650,82 161.190.516,82 -6.709.995,99 154.480.520,83

Evolución del Presupuesto del Cabildo de LanzaroteEvolución del Presupuesto del Cabildo de Lanzarote(Últimos siete años):(Últimos siete años):

100.000

150.000

200.000

77

-50.000

0

50.000

MEuros 110.118 103.936 118.283 125.768 134.585 157.838 154.480

% -5,61 13,80 6,33 7,01 17,28 -2,13

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

NOVEDADES:NOVEDADES:

•• Plan Cuatrienal de InversionesPlan Cuatrienal de Inversiones•• Partidas de Desarrollo SosteniblePartidas de Desarrollo Sostenible•• Dotaciones en Servicios SociosanitariosDotaciones en Servicios Sociosanitarios•• Energías renovables, industria y comercioEnergías renovables, industria y comercio

88

•• Energías renovables, industria y comercioEnergías renovables, industria y comercio•• Medioambiente, residuos y Aguas (Planta Medioambiente, residuos y Aguas (Planta Desaladora)Desaladora)

Partidas mas significativas: (1)Partidas mas significativas: (1)

•• Planes de CarreterasPlanes de Carreteras•• Planta Desaladora de 20.000 m/3Planta Desaladora de 20.000 m/3•• Vehículo contra IncendiosVehículo contra Incendios•• Plan de Acción SocialPlan de Acción Social•• Plan de Obras (Picos)Plan de Obras (Picos)

99

•• Plan de Obras (Picos)Plan de Obras (Picos)•• Programa Operativo Regional (Por)Programa Operativo Regional (Por)•• Centro Mayores Salud MentalCentro Mayores Salud Mental•• Equipamiento de la Casa CabildoEquipamiento de la Casa Cabildo•• Plan territorial E. TelecomunicacionesPlan territorial E. Telecomunicaciones•• Edificio P.I.F.Edificio P.I.F.

•• Inversiones en La Graciosa Inversiones en La Graciosa •• Ampliaciones del HospitalAmpliaciones del Hospital•• Zonas Comerciales abiertasZonas Comerciales abiertas•• Inversiones MedioambientalesInversiones Medioambientales•• Residuos: Plan Director y CampañaResiduos: Plan Director y Campaña••

..... ( 2)

1010

•• Planes de DiscapacidadPlanes de Discapacidad•• Energías renovablesEnergías renovables•• Proyectos de Acuicultura Proyectos de Acuicultura •• Plan de Infraestructura TurísticaPlan de Infraestructura Turística•• Planeamiento Insular y P.T.E.Planeamiento Insular y P.T.E.

.... ( 3 ).... ( 3 )

•• Actuaciones en los Jameos del AguaActuaciones en los Jameos del Agua•• Inversiones en PescaInversiones en Pesca•• Programa de TransportesPrograma de Transportes•• Eje Transinsular de TransportesEje Transinsular de Transportes•• Planes sectoriales de AgriculturaPlanes sectoriales de Agricultura

1111

•• Planes sectoriales de AgriculturaPlanes sectoriales de Agricultura•• Infraestructura de CostasInfraestructura de Costas•• Planes EuropeosPlanes Europeos•• Infraestructura GanaderaInfraestructura Ganadera•• Inversiones en Juventud y DeportesInversiones en Juventud y Deportes

SUBVENCIONES:SUBVENCIONES:

En aras de la publicidad y En aras de la publicidad y transparencia las Subvenciones transparencia las Subvenciones aparecen en el 2008 debidamente aparecen en el 2008 debidamente detalladas y nominadas, tanto en detalladas y nominadas, tanto en

1212

detalladas y nominadas, tanto en detalladas y nominadas, tanto en el Capítulo IV como en el VII, el Capítulo IV como en el VII, superando los 17.900.000 de superando los 17.900.000 de Euros, una vez deducidos los Euros, una vez deducidos los recursos del REF de los recursos del REF de los Ayuntamientos.Ayuntamientos.

Partidas de Subvenciones mas significativas:Partidas de Subvenciones mas significativas:•• Becas y ayudasBecas y ayudas•• Desplazamiento de estudiantesDesplazamiento de estudiantes•• Deportes y JuventudDeportes y Juventud•• Atenciones benéficas y asistencialesAtenciones benéficas y asistenciales•• Escuela de HosteleríaEscuela de Hostelería••

1313

•• Subvenciones en materia de Agricultura Subvenciones en materia de Agricultura •• Subvención a ganaderosSubvención a ganaderos•• Subvenciones en materia de PescaSubvenciones en materia de Pesca•• Subvenciones a la Cruz Roja y EmerlanSubvenciones a la Cruz Roja y Emerlan•• Ayudas a la pequeña y mediana empresaAyudas a la pequeña y mediana empresa•• Aportación a la Sociedad Promoción E.LanzaroteAportación a la Sociedad Promoción E.Lanzarote

Las Áreas Sociales experimentan un importante Las Áreas Sociales experimentan un importante

incremento respecto al ejercicio anterior:incremento respecto al ejercicio anterior:

10.000.000

12.000.000

14.000.000

1414

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

Año 2007 11.538.864 2.621.602 9.327.607

Año 2008 13.719.029 2.771.211 10.456.460

Sanidad Toxicomanias Servicios Sociales

SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN CIUDADANA y DESARROLLO SOSTENIBLE:CIUDADANA y DESARROLLO SOSTENIBLE:

•• Se incluyen sendas partidas para el Servicio de Se incluyen sendas partidas para el Servicio de Atención Ciudadana; Participación Ciudadana y Atención Ciudadana; Participación Ciudadana y Plan Insular de Desarrollo Sostenible, a fín de Plan Insular de Desarrollo Sostenible, a fín de

1515

Plan Insular de Desarrollo Sostenible, a fín de Plan Insular de Desarrollo Sostenible, a fín de potenciar estos Servicios tan demandados por potenciar estos Servicios tan demandados por los ciudadanos.los ciudadanos.

PRESUPUESTO DE LA ENTIDADPRESUPUESTO DE LA ENTIDADCOMPARATIVA DE INGRESOS:COMPARATIVA DE INGRESOS:

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE INGRESOS

%S/2008 Cap. PTO.2008 PTO.2007 DIFERENCIA %S/2007

0,16 CAP. I I.Indirectos 200.000,00 300.000,00 -100.000,00 -33,33

1616

0,16 CAP. I I.Indirectos 200.000,00 300.000,00 -100.000,00 -33,3349,95 CAP. II I.Directos 64.276.409,47 56.787.030,75 7.489.378,72 13,195,71 CAP. III Tasas 7.349.148,62 9.060.517,25 -1.711.368,63 -18,89

27,75 CAP. IV Transf.Corrientes 35.712.320,37 31.029.489,91 4.682.830,46 15,092,25 CAP. V I.Patrimoniales 2.900.000,00 2.700.506,00 199.494,00 7,399,09 CAP. VII Transf. Capital 11.702.976,54 26.031.546,09 -14.328.569,55 -55,040,33 CAP. VIII Act.Financieros 420.708,00 420.708,00 0,00 0,004,76 CAP. IX Pas.Financieros 6.120.202,00 5.020.202,00 1.100.000,00 21,91

100,00 TOTAL 128.681.765,00 131.350.000,00 -2.668.235,00 -2,03

Estado de IngresosEstado de Ingresos

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

1717

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. V CAP. VII CAP.VIII

CAP. IX TOTAL

PTO.2008 PTO.2007

PREVISIONES EN MATERIA R.E.F. AÑO 2008:(Régimen Económico Fiscal de Canarias)

Concepto Euros %

IGIC 1.262.224.101I.MATRICULACION 72.784.916AIEM 145.001.074* TOTAL 1.480.010.091 100%Coste de gestión 49.252.881 3,3%* RECURSOS REF A REPARTIR: 1.430.757.210 95%Comunidad Autónoma 600.918.028 42%

1818

((Datos obtenidos de la Ley 14/2007, de 27 de Diciembre, de Presupuestos Datos obtenidos de la Ley 14/2007, de 27 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2008Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2008).).

Comunidad Autónoma 600.918.028 42%Corporaciones Locales 829.839.182 58%

* Diferencia a Repartir 829.839.182

* Isla de Lanzarote 60.703.350 7,315074%

* Supone 11,7% mas sobre el 2007

Evolución de los recursos de la Comunidad Evolución de los recursos de la Comunidad Autónoma por los Servicios Transferidos al Autónoma por los Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote (Cabildo de Lanzarote (Cap. IV y VII):Cap. IV y VII):

8.000

10.000

12.000

1919

0

2.000

4.000

6.000

8.000

MEuros 6.466 6.191 6.758 9.043 9.991 10.224

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

PRESUPUESTO DE LA ENTIDADPRESUPUESTO DE LA ENTIDADCOMPARATIVA DE GASTOSCOMPARATIVA DE GASTOS::

PRESUPUESTOS COMPARATIVO DE GASTOS

% S/2008Cap. PTO.2008 PTO.2007 DIFERENCIA % S/2007

30,47CAP. I Gastos Personal 39.214.336,29 37.617.224,23 1.597.112,06 4,25

2020

30,47CAP. I Gastos Personal 39.214.336,29 37.617.224,23 1.597.112,06 4,2516,67CAP. II Gastos Corrientes 21.447.351,06 18.229.665,15 3.217.685,91 17,651,34CAP. III Gastos financieros 1.721.049,88 1.611.927,71 109.122,17 6,77

28,82CAP. IV Transferencias Ctes. 37.091.066,48 31.798.058,80 5.293.007,68 16,6515,62CAP. VI Inversiones Reales 20.098.323,64 33.255.229,34 -13.156.905,70 -39,562,00CAP. VII Transf.de Capital 2.567.726,88 3.390.956,00 -823.229,12 -24,280,33CAP. VIII Act.Financieros 420.708,00 420.708,00 0,00 0,004,76CAP. IX Pas.Financieros 6.121.202,77 5.026.230,77 1.094.972,00 21,79

100,00TOTAL 128.681.765,00 131.350.000,00 -2.668.235,00 -2,03

Estado de GastosEstado de Gastos

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

2121

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VII CAP. VIII CAP. IX

PTO.2008 PTO.2007

Magnitudes de Ahorro y Endeudamiento:Magnitudes de Ahorro y Endeudamiento:

•• Recursos Ordinarios Ingresos . . .Recursos Ordinarios Ingresos . . . 110.437.878,46110.437.878,46•• Recursos Ordinarios Gastos. . . . .Recursos Ordinarios Gastos. . . . . 99.473.803,7199.473.803,71•• Ahorro Bruto . . . . . . . . . . . . . . .Ahorro Bruto . . . . . . . . . . . . . . . 10.964,074,7510.964,074,75•• Ahorro Neto. . . . . . . . . . . . . . . . 5.593.331,87Ahorro Neto. . . . . . . . . . . . . . . . 5.593.331,87

2222

•• Carga financiera (Carga financiera (Con nueva OperaciónCon nueva Operación) . 72,25%) . 72,25%•• Límite establecido por la Ley . . . .Límite establecido por la Ley . . . . 110%110%

(Art. 53(Art. 53--2 de la Ley de Haciendas Locales)2 de la Ley de Haciendas Locales)

Evolución de la Deuda con la nueva Operación prevista:Evolución de la Deuda con la nueva Operación prevista:

40.000.000

50.000.000

60.000.000

2323

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

Euros 43.681.10846.778.46147.175.20346.620.78751.520.78853.464.810

Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008

PLAN DE INVERSIONES PLAN DE INVERSIONES GASTOS DE CARÁCTER PLURIANAL :GASTOS DE CARÁCTER PLURIANAL :

DS = Desarrollo Sostenible / Verde = Plurianual Importe Función Ejecución presupuestariaPartida Detalle Proyecto Suma Año 2008 % Año 2009 % Año 2010 % Año 2011 %

111.622 Edificios y otras construcciones 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

121.60000 Adquisición de Patrimonio 850.000,00 50.000,00 5,9 200.000,00 23,5 350.000,00 41,2 250.000,00 29,4121.620 Inversiones en La Graciosa 60.000,00 60.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.60001 Adquisición Patrimonio Artístico 10.000,00 10.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.62600 Informática:Equipos y Licencias 100.000,00 100.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.62601 Ciencia y tecnologia 50.000,00 50.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.62602 Centro de Datos 20.000,00 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.62200 Proyecto Edificios Usos Múltiples 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.62001 Plan Acción Social Lanzarote 712.202,00 712.202,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.62003 DS-Plan Promoción Socio-económico 2.000.000,00 100.000,00 5,0 700.000,00 35,0 700.000,00 35,0 500.000,00 25,0121.62303 DS-Plan T. Infr.Esp. Telecomunicaciones 393.188,00 193.188,00 49,1 80.000,00 20,3 60.000,00 15,3 60.000,00 15,3121.62604 Aplicación Informática Hacienda 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.62606 Inversiones Contratación 6.000,00 6.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.62304 Detector de metales 8.500,00 8.500,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

2424

121.62304 Detector de metales 8.500,00 8.500,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.62500 Mobiliario y ens.nuevo Cabildo 100.000,00 100.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.640 Leasing vehículo oficial 20.000,00 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.62201 Reforma antigua Casa Cabildo 361.000,00 50.000,00 13,9 111.000,00 30,7 100.000,00 27,7 100.000,00 27,7121.62501 Equipamiento de Archivo 250.000,00 110.000,00 44,0 50.000,00 20,0 50.000,00 20,0 40.000,00 16,0121.62607 Inversiones Régimen Interior 20.000,00 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0123.62201 Obras P. Movil (Saneamiento) 60.000,00 60.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0123.62300 Adq.Maquinaria Parque Móvil 30.000,00 5.110.890,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

223.62300 Vehículo contraincendios 300.000,00 300.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0223.62301 Compra material emergencia 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0223.632 Reforma Parque Bomberos 100.000,00 100.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0223.625 Mobiliario E. Incendios 18.000,00 448.000,00 18.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

412.622 Inversiones en materia sanitaria 60.000,00 60.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0412.623 Maquinaria Hospital Insular 10.000,00 10.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0412.625 Mobiliario Hospital Insular 40.000,00 40.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0412.626 Equipos proceso información 10.000,00 10.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0412.62201 Ampliación y Rem. Hospital 3.000.000,00 50.000,00 1,7 1.100.000,00 36,7 1.100.000,00 36,7 750.000,00 25,0412.632 Ampl. Rem. P. Emergencias 50.000,00 3.170.000,00 50.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

413.622 Inversiones en Drogodependencia 11.517,00 11.517,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0412.62201 Proy. Construcción CAD 600.000,00 30.000,00 5,0 250.000,00 41,7 250.000,00 41,7 70.000,00 11,7

PLAN DE INVERSIONES: (2)PLAN DE INVERSIONES: (2)413.632 Inversiones en Toxicomanias 30.000,00 641.517,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

414.62200 Mejora de Centros 20.000,00 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0414.62202 Centro Discap.Tahiche 1.000.000,00 500.000,00 50,0 200.000,00 20,0 200.000,00 20,0 100.000,00 10,0414.62207 Homol.Plan Discapacitados 5.000,00 5.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0414.62205 Plan Discapacidad 327.247,43 327.247,43 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0414.62206 Construcción Centro Menores 235.000,00 9.000,00 3,8 100.000,00 42,6 100.000,00 42,6 26.000,00 11,1414.623 Maquinaria Servicios Sociales 15.000,00 15.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0414.624 Material Transporte S.Sociales 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0414.625 Adq. Mobiliario C. Acogida 20.000,00 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0414.626 Adq. Equipos informáticos 10.000,00 10.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0414.6 Construcción Res. Centro AFA 600.000,00 70.000,00 11,7 230.000,00 38,3 150.000,00 25,0 150.000,00 25,0414.627 Proy. Residencia Mayores Afe 500.000,00 20.000,00 4,0 200.000,00 40,0 200.000,00 40,0 80.000,00 16,0414.62700 Proy. Residencia Alzheimer 20.000,00 2.782.247,43 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

422.622 Instalaciones Universitarias 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

424.625 Mobiliario Escuela Turismo 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

425.632 Inversiones Conservatorio 49.950,00 49.950,00 49.950,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

2525

431.62000 Adquisición Cartografia PIOT 10.000,00 10.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0431.62006 DS-Plan Insular Revisión 500.000,00 200.000,00 40,0 129.000,00 25,8 110.000,00 22,0 61.000,00 12,2431.62007 DS-P.T.E. 24.000,00 24.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0431.623 Maquinaria del PIOT 601,00 601,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0431.626 Adq. Equipos informáticos PIOT 6.000,00 540.601,00 6.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

433.60100 Acciones en materia medioambiente 330.599,00 330.599,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0433.60101 Inver.Cof.materia medioambiente 413.030,00 413.030,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0433.60102 Gestión Parque N.Archip.Chinijo 60.000,00 60.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0433.62000 DS-Zona la Geria I.T.Medio Ambiental 1.000.000,00 1.803.629,00 30.000,00 3,0 200.000,00 20,0 490.000,00 49,0 280.000,00 28,0

441.60103 Plan Saneamiento 60.000,00 60.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0441.626 Plan Hidrológico (D.Sost) 20.000,00 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0441.623 Plan Desaladora 20000/m3 1.200.000,00 1.280.000,00 200.000,00 16,7 300.000,00 25,0 400.000,00 33,3 300.000,00 25,0

442.62001 DS-Plan Director R.Lanzarote 90.000,00 90.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0442.623 Adq. Patrimonio Residuos Sólidos 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0442.620 Mobiliario Vertedero 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0442.62501 DS-Adq. Contenedores y papeleras 120.000,00 60.000,00 50,0 40.000,00 33,3 10.000,00 8,3 10.000,00 8,3442.626 Equipos T. Act.Clasificadas 26.000,00 26.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0442.62600 Equipos informáticos 12.000,00 12.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0442.62302 DS-Renov. Maquinaria y nave 1.620.543,00 1.928.543,00 200.000,00 12,3 500.000,00 30,9 500.000,00 30,9 420.543,00 26,0

444.620 Parque Bioindustrial y Queseria I. 771.000,00 50.000,00 6,5 290.000,00 37,6 220.000,00 28,5 211.000,00 27,4444.622 Creación Mercado de Abastos 300.000,00 10.000,00 3,3 130.000,00 43,3 120.000,00 40,0 40.000,00 13,3

PLAN DE INVERSIONES: (3)PLAN DE INVERSIONES: (3)444.62200 Plan I.energias renovables 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0444.62201 DS-Parque Tec. Y Recinto Ferial 300.000,00 60.000,00 20,0 140.000,00 46,7 60.000,00 20,0 40.000,00 13,3444.626 Adquisición equipos informáticos 18.000,00 18.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0444.627 Prog. Interreg (Empleo) 15.000,00 15.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0444.62203 Proyecto Edificio P.I.F. 700.600,00 20.000,00 2,9 250.000,00 35,7 250.000,00 35,7 180.600,00 25,8444.62702 Prog. Interreg (Ahorro y Ef.E.Renov.) 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0444.61100 Pot.Zonas Comerciales Abiertas 602.610,00 2.767.210,00 602.610,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

446.622 DS-Sede Reserva Biosfera Rehab. 300.000,00 50.000,00 16,7 110.000,00 36,7 100.000,00 33,3 40.000,00 13,3446.626 Sistema Infor.Geográfico 50.000,00 350.000,00 50.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

451.620 Inversiones en materia Cultural 200.000,00 30.000,00 15,0 80.000,00 40,0 50.000,00 25,0 40.000,00 20,0451.62201 Inversiones en otros edificios 25.000,00 25.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0451.623 Maquinaria Inst. y utillaje 18.000,00 18.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0451.622 Inversiones en El Almacen 20.000,00 263.000,00 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

452.61100 Plan Infraestructura Deportiva 150.000,00 150.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0452.620 Proy.Piscina Cubierta 1ª Fase 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0452.62201 Centro Insular Deportes Náuticos 40.000,00 40.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0452.62203 Proyecto nueva Ciudad Deportiva 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0452.623 Maquinaria e inst. Polideportivo 40.000,00 40.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0452.62204 Campo Futbol Playa Honda 210.176,42 210.176,42 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0452.63202 Obras Plan Seguridad, Emergencia 60.000,00 60.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

2626

452.63202 Obras Plan Seguridad, Emergencia 60.000,00 60.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0452.62207 Remod.Vestuario, cafeteria y T.Lucha 130.000,00 130.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0452.62304 Mejoras Ciudad Deportiva 360.000,00 360.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0452.625 Mobiliario y enseres Polideportivo 20.000,00 1.070.176,42 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

453.61100 PS-Restauración Patrimonio 248.393,00 248.393,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0453.62201 Restauración Iglesias y Parroquias 40.000,00 40.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0453.627 Proyectos varios Patrimonio 365.000,00 653.393,00 40.000,00 11,0 150.000,00 41,1 150.000,00 41,1 25.000,00 6,8

454.62200 Inv.Materia Juventud y Deportes 50.000,00 50.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0454.62201 Centro Form. S.Vial 15.000,00 15.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0454.623 Maquinaria S.Vial 15.000,00 15.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0454.625 Equip.Plan Educ.Seguridad Vial 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0454.62501 Adq. Equipos informáticos 6.000,00 6.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0454.632.01 Albergue Juvenil La Santa 60.000,00 60.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0454.632.03 Pistas de Skate Tinajo 50.000,00 226.000,00 50.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

511.601.03 Honorarios proyectos 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.60104 Infraestructura de Costas 555.802,50 555.802,50 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.60106 Obra Plurianual Red Carreteras 4.207.084,73 4.207.084,73 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.60128 P.Operativo 2008 100.000,00 100.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.60110 PICOS/2008 1.664.767,37 1.664.767,37 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.61000 Obras de Emergencia 60.000,00 60.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.62000 Liquid.,modificados y revisiones obras 50.000,00 50.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

PLAN DE INVERSIONES: (4)PLAN DE INVERSIONES: (4)511.62022 Plan de Carreteras 2008 I y II 10.060.000,00 300.000,00 3,0 3.300.000,00 32,8 3.300.000,00 32,8 3.160.000,00 31,4511.623 Maquinaria, inst. y utillaje 10.000,00 10.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.624 Material de Transportes 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.625 Mobiliario Caminos vecinales 35.000,00 35.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.626 Adq. Equipos informáticos 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.62001 Expropiaciones 150.000,00 50.000,00 33,3 50.000,00 33,3 30.000,00 20,0 20.000,00 13,3511.60111 Actuaciones en Jameos 1.000.000,00 300.000,00 30,0 270.000,00 27,0 250.000,00 25,0 180.000,00 18,0511.62002 Red de Senderos 100.000,00 50.000,00 50,0 30.000,00 30,0 10.000,00 10,0 10.000,00 10,0511.62003 Circuito de Mountain Bike 80.000,00 80.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.60109 Colaboración Municipal 100.000,00 100.000,00 100,0 0,0 0,0 0,0511.62015 Iluminación LZ-2 500.000,00 140.000,00 28,0 150.000,00 30,0 140.000,00 28,0 70.000,00 14,0511.63201 PS-Infr. Y Calidad Turística 3.000.000,00 21.762.654,60 781.565,21 26,1 800.000,00 26,7 790.000,00 26,3 628.434,79 20,9

513.60101 Contrato Programa de Transportes 1.026.747,50 1.026.747,50 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0513.620 Eje Transinsular de Transportes 637.477,00 1.664.224,50 637.477,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

521.626 Equipos Informáticos Radio Insular 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

711.60107 PS-Infraestructura Rural 298.091,00 298.091,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.60110 Programa Infraestructura Ganadera 276.774,48 276.774,48 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

2727

711.60110 Programa Infraestructura Ganadera 276.774,48 276.774,48 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.623 Maquinaria. Inst. Granja 12.000,00 12.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.62201 Inversiones en la Quesería 6.000,00 6.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.62003 Obras de mejora Granja 70.000,00 70.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.62203 Mercado Agrícola Insular 6.000,00 6.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.62004 Inversiones Unidad Ganadería 75.000,00 75.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.62205 Inversiones Unidad Agricultura 75.000,00 75.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.62206 Plan Insular Agrario 20.000,00 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,07112.625 Mobiliario y enseres 15.000,00 15.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.626 Adquisición Equipos informáticos 15.000,00 15.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.627 Plan Estr. Prom. Y Comercio Vino 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.633 Repos.maquinaria Granja 100.000,00 998.865,48 14.000,00 14,0 50.000,00 50,0 30.000,00 30,0 6.000,00 6,0

712.620 DS-Creación Agencia I. del Mar 20.000,00 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0712.62201 DS-Fomento de Proyectos Acuicultura 50.000,00 50.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0712.62301 DS-Plan Mejora Infr. Equip.Pesquero 50.000,00 120.000,00 50.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

751.62000 Canon ptes.Ayto. Haría 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

TOTALES 48.406.901,43 48.406.901,43 20.098.323,64 41,5 10.190.000,00 21,1 10.270.000,00 21,2 7.848.577,79 16,2

TOTAL PLURIANUALES 32.076.331,00 32.076.331,00 3.767.753,21 11,7 10.190.000,00 31,8 10.270.000,00 32,0 7.848.577,79 24,5

FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES:FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES:((EJERCICIO 2008)EJERCICIO 2008)

•• Recursos Propios . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,89%Recursos Propios . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,89%•• Recursos Comunidad Autónoma Canarias. 19,15%Recursos Comunidad Autónoma Canarias. 19,15%•• Recursos del Estado. . . . . . . . . . . . . . . . 2,46%Recursos del Estado. . . . . . . . . . . . . . . . 2,46%

2828

•• Recursos del Estado. . . . . . . . . . . . . . . . 2,46%Recursos del Estado. . . . . . . . . . . . . . . . 2,46%•• Recursos de los Ayuntamientos. . . . . . . . 4,49%Recursos de los Ayuntamientos. . . . . . . . 4,49%

FINANCIACION DE LAS INVERSIONESFINANCIACION DE LAS INVERSIONESCOMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIORCOMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

20,00

30,00

40,00

2929

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

% 30,45 -22,29 -9,11 0,95

Cabildo C.Autónoma Estado Ayuntamientos

Evolución de las Inversiones:Evolución de las Inversiones:

30.000

40.000

3030

0

10.000

20.000

MEuros 16.157 13.345 16.205 22.056 22.133 33.255 20.098

Año

2002

Año

2003

Año

2004

Año

2005

Año

2006

Año

2007

Año

2008

Representación gráfica por Funciones:Representación gráfica por Funciones:

7%2%

11%

6%

1%2%

3%3%

1%3%6%

Cultura y Educación

Organos Gobierno

Admón General

Servicios Sociales

Seguridad

Hospital

Agricultura y Pesca

Aguas

Obras Públicas

3131

9%

1%

9%

5%2%15%

15%

0% Ayuntamientos REF

Juventud

Deportes

Medio Ambiente

P.I.O.T.

Turismo

Transportes

Industria

Residuos sólidos

Deuda y otros

2007 2006

3232

Deuda

Organo

s Gob

ierno

Admón

Gen

eral

Incen

dios

Seguri

dad S

ocial

Hospit

al

Toxico

man

ias

Servic

ios S

ocial

esMen

oresEdu

cació

nTur

ismo

Conse

rvator

ioPIO

T

Oficina

Téc

nica

Medio

Ambie

nte

Aula N

atura

leza

Servic

io I. A

guas

Residu

os só

lidos

Indus

tria, c

omer

cio

Caza,

Vulmac

Biosfe

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Ju

ventu

dPat

rimon

io

Subve

ncion

es va

rias

Camino

s Vec

inales

Trans

porte

s

Radio

Insula

r

Func.

H.Nac

ional

Agricu

ltura

Pesca

Centro

s Turís

ticos

Patron

ato

Turism

o Inte

rior

FECAI y Le

y 20/9

1

ORGANISMOS AUTÓNOMOSORGANISMOS AUTÓNOMOS** Consejo Insular de Aguas:Consejo Insular de Aguas:

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE INGRESOS

CAPITULO PTO. 2008 PTO. 2007 DIFERENCIA

CAP. III 2.871,74 2.871,74 0,00CAP. IV 303.477,00 285.113,00 18.364,00CAP. V 601,01 601,01 0,00CAP. VII 1.283.430,00 1.286.388,00 -2.958,00CAP. VIII 6.010,12 6.010,12 0,00

3333

CAP. VIII 6.010,12 6.010,12 0,00CAP. IX 6.016,13 6.016,13 0,00

TOTAL 1.602.406,00 1.587.000,00 15.406,00

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE GASTOS

CAPITULO PTO.2008 PTO.2007 DIFERENCIA

CAP. I 172.064,33 154.071,36 17.992,97CAP. II 117.593,11 105.099,18 12.493,93CAP. III 600,00 600,00 0,00CAP. IV 0,00 9.465,95 -9.465,95CAP. VI 1.288.102,07 1.293.717,02 -5.614,95CAP. VII 12.020,24 12.020,24 0,00CAP. VIII 6.010,12 6.010,12 0,00CAP. IX 6.016,13 6.016,13 0,00

TOTAL 1.602.406,00 1.587.000,00 15.406,00

* Instituto de Atención Social:* Instituto de Atención Social:PRESUPUESTO COMPARATIVO DE GASTOS

CAPITULO PTO. 2008 PTO. 2007 DIFERENCIA

CAP. I 2.101.400,25 2.040.194,44 61.205,81CAP. II 2.489.906,61 2.458.911,95 30.994,66CAP. III 600,00 600,00 0,00CAP. IV 405.182,13 425.281,60 -20.099,47CAP. VI 126.600,00 198.701,00 -72.101,00CAP. VII 0,00 0,00 0,00CAP. VIII 30.000,00 3.005,00 26.995,00CAP. IV 6,01 6,01 0,00

3434

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE INGRESOS

CAPITULO PTO. 2008 PTO. 2007 DIFERENCIA

CAP. III 600,00 600,00 0,00CAP. IV 4.996.488,99 4.924.387,99 72.101,00CAP. V 0,00 0,00 0,00CAP. VII 126.600,00 198.701,00 -72.101,00CAP. VIII 30.000,00 3.005,00 26.995,00CAP. IV 6,01 6,01 0,00

0,00TOTAL 5.153.695,00 5.126.700,00 26.995,00

CAP. IV 6,01 6,01 0,00TOTAL 5.153.695,00 5.126.700,00 26.995,00

* Ente Público Empresarial Local * Ente Público Empresarial Local Centros Turísticos:Centros Turísticos:

Previsión de Ingresos y GastosPrevisión de Ingresos y Gastos

3535

Año 2008 Año 2007 %

GASTOS 25.752.650,82 26.469.885,26 -2,78

INGRESOS 25.752.650,82 26.469.885,26 -2,78

Normativa aplicada:Normativa aplicada:•• Real Decreto 500/199, de 20 de Abril.Real Decreto 500/199, de 20 de Abril.•• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.Reguladora de las Haciendas Locales.

•• Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL).Local (LBRL).

•• Orden EHA/ 4041/2004 de 23 de noviembre de 2004, Orden EHA/ 4041/2004 de 23 de noviembre de 2004,

3636

•• Orden EHA/ 4041/2004 de 23 de noviembre de 2004, Orden EHA/ 4041/2004 de 23 de noviembre de 2004, por al cual se aprueba la Instrucción del Modelo por al cual se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.Normal de Contabilidad Local.

•• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.Subvenciones.

•• Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, General de Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria y su ReglamentoEstabilidad Presupuestaria y su Reglamento..

•• Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación.Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación.

Párrafos extraídos de la Memoria de la Párrafos extraídos de la Memoria de la Presidencia:Presidencia:

“.....debe existir un compromiso no solo del Cabildo de Lanzarote sino “.....debe existir un compromiso no solo del Cabildo de Lanzarote sino del Gobierno de Canarias, Estado, Unión Europea y la Sociedad en del Gobierno de Canarias, Estado, Unión Europea y la Sociedad en

3737

del Gobierno de Canarias, Estado, Unión Europea y la Sociedad en del Gobierno de Canarias, Estado, Unión Europea y la Sociedad en general que permita un modelo de desarrollo sostenible en Canarias.” general que permita un modelo de desarrollo sostenible en Canarias.”

“.....Entendemos que es necesario un cambio drástico para hacer frente “.....Entendemos que es necesario un cambio drástico para hacer frente a los retos que se avecinan sobre todo en materia energética y medio a los retos que se avecinan sobre todo en materia energética y medio ambiental acabando con las políticas continuístas.” ambiental acabando con las políticas continuístas.”

“….Con estos Presupuestos plantamos cara al futuro y a las “….Con estos Presupuestos plantamos cara al futuro y a las consecuencias de la pésima gestión política durante el ciclo que consecuencias de la pésima gestión política durante el ciclo que dejamos”.dejamos”.

Cabildo de LanzaroteCabildo de Lanzarote--Presidenta:Presidenta:Dª Manuela Armas RodríguezDª Manuela Armas Rodríguez-- Vicepresidente 1º:Vicepresidente 1º:D. Fabian Atamán Martín MartínD. Fabian Atamán Martín Martín

--Vicepresidente 2º y Consejero de Economía,Vicepresidente 2º y Consejero de Economía,Hacienda y Contratación:Hacienda y Contratación:

3838

Hacienda y Contratación:Hacienda y Contratación:D. Juan Felix Eugenio RodríguezD. Juan Felix Eugenio Rodríguez

--Responsable de la Oficina Presupuestaria:Responsable de la Oficina Presupuestaria:Técnico:Técnico: Rafael Acuña MoralesRafael Acuña Morales

-- www.cabildodelanzarote.comwww.cabildodelanzarote.com

15/04/2008