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Cdula de Cultivo del proyecto "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO EN EL SECTOR LARAMIE , DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA VIRU "

Cultivo Base

Area (ha)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Area (ha)

Cultivo Rot.

* Esprrago

106.00

106.00

106.00

106.00

106.00

106.00

106.00

106.00

106.00

106.00

106.00

106.00

106.00

25.00

* Esprrago

0

Maz Amarillo duro

34.00

34.00

34.00

34.00

34.00

34.00

34.00

34.00

34.00

19.00

34.00

34.00

19.00

Maz Amarillo duro

* Frutales

21.00

21.00

21.00

21.00

21.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

21.00

21.00

6.00

* Frutales

Marigol

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

0.00

Marigol

* Caa de Azcar

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

* Caa de Azcar

sandilla

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

0.00

sandilla

Total

232.00

232.00

232.00

232.00

198.00

217.00

184.00

165.00

165.00

165.00

150.00

180.00

213.00

62.00

Total

Alternativa Unica"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO EN EL SECTOR LARAMIE , DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA VIRU "

Concepto Estudio definitivo Expediente tcnico Infraestructura de riego Otras actividades impacto ambiental y capacitacin suprvicin de obra INVERSIN EN PROYECTO Operacin y mantenimiento Operacin de la infraestructura Mantenimiento de la infraestructura Presupuesto total del proyecto costo / has.

Unidad

Meta

Costo P.U. 150,000.00 5,180,665.85 15,000.00 27,449.55 Total 10,500.00 10,500.00 914,984.87 42,449.55 15,000.00 27,449.55 967,934.42 32,576.50 0.00 32,576.50 1,000,510.92 926.25

Unidad Global accin Global

1.00 1.00 1.00 1.00

Ao Ao

10.00 10.00

0.00 3,257.65

Factor de actualizacin (11%) Valor actual neto del VNP

0.901 9,206,846.85

0.812 8,294,456.62

0.731 7,472,483.44

0.659 6,731,967.06

0.593 6,064,835.19

0.535 5,463,815.49

0.482 4,922,356.30

0.434 4,434,555.22

0.391 3,995,094.79

0.352 3,599,184.50

60,185,595.46

ALTERNATIVA 01 VALOR NETO DE LA PRODUCCIN AGRICOLA INCREMENTAL PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles) "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO EN EL SECTOR LARAMIE , DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA VIRU " Ao Ao Ao Ao Ao Ao Concepto 1 2 3 4 5 6 Valor bruto de la produccin increm. Situacin con proyecto 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 Situacin sin proyecto (optimizada) 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 Total 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00 Factor de actualizacin (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 Valor actual del VBP incremental 560,945.95 505,356.71 455,276.31 410,158.84 369,512.47 332,894.12 Costo total incremental Situacin con proyecto Situacin sin proyecto (optimizada) Total Factor de actualizacin (11%) Valor actual del costo incremental Valor neto de la produccin increm. Situacin con proyecto Situacin sin proyecto (optimizada) Total Factor de actualizacin (11%) Valor actual neto del VNP increm.

Ao 7 10,804,400.00 10,181,750.00 622,650.00 0.482 299,904.61

Ao 8 10,804,400.00 10,181,750.00 622,650.00 0.434 270,184.33

Ao 9 10,804,400.00 10,181,750.00 622,650.00 0.391 243,409.31

Ao 10 10,804,400.00 10,181,750.00 622,650.00 0.352 219,287.67

Valor Actual

3,666,930.31

584,800.00 731,000.00 -146,200.00 0.901 -131,711.71

584,800.00 731,000.00 -146,200.00 0.812 -118,659.20

584,800.00 731,000.00 -146,200.00 0.731 -106,900.18

584,800.00 731,000.00 -146,200.00 0.659 -96,306.47

584,800.00 731,000.00 -146,200.00 0.593 -86,762.58

584,800.00 731,000.00 -146,200.00 0.535 -78,164.49

584,800.00 731,000.00 -146,200.00 0.482 -70,418.46

584,800.00 731,000.00 -146,200.00 0.434 -63,440.05

584,800.00 731,000.00 -146,200.00 0.391 -57,153.20

584,800.00 731,000.00 -146,200.00 0.352 -51,489.37

-861,005.72

10,219,600.00 9,450,750.00 768,850.00 0.901 692,657.66

10,219,600.00 9,450,750.00 768,850.00 0.812 624,015.91

10,219,600.00 9,450,750.00 768,850.00 0.731 562,176.49

10,219,600.00 9,450,750.00 768,850.00 0.659 506,465.31

10,219,600.00 9,450,750.00 768,850.00 0.593 456,275.05

10,219,600.00 9,450,750.00 768,850.00 0.535 411,058.61

10,219,600.00 9,450,750.00 768,850.00 0.482 370,323.07

10,219,600.00 9,450,750.00 768,850.00 0.434 333,624.39

10,219,600.00 9,450,750.00 768,850.00 0.391 300,562.51

10,219,600.00 9,450,750.00 768,850.00 0.352 270,777.04

4,527,936.03

PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA ICod.I 01 II 02.01

DescripcinOB RAS PROVISIONAL ES OBRAS PROVISIONALES CANAL TRABAJOS PRELIMINARES

Totales15,715.8615,715.86 593,045.41 23,088.02 95,256.45

02.02 02.03 02.04 03.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO ARMADO JUNTAS MEJ ORAMIENTO DE TOMAS L ATERAL ES Y AL CANTARIL L AS

427,884.06 46,816.88 31,984.44

TOTAL COSTO DIRECTOGastos Generales 10% Utilidad 10%

640,745.7164,074.57 64,074.57

SUB TOTALIGV 19%

768,894.85146,090.02

TOTAL GENERAL OBRASUPERVISIN DE OBRA 3%

914,984.8727449.55 10764.53

PRESUPUESTO DE INVERSIN 1 ETAPA DE INVERSION1.1 ESTUDIOS 1.2 INFRAESTRUCTURA DE OBRA 1.3 IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACIN Y ASISTENCIA TEC. 1.4 SUPERVISIN DE OBRA COSTO TOTAL S/. 10,500.00 914,984.87 15,000.00 27,449.55 967,934.42

CONCEPTO EXPEDIENTE TCNICO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PREVENCIN DE IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACIN Y ASISTENCIA TECNICA SUPERVISIN INVERSIN TOTAL

MONTO 10,500.00 914,984.87 15,000.00 1,000.00 27,449.55 968,934.42

I 01 II 02.01

OBRAS PROVISIONALESOBRAS PROVISIONALES

CANALTRABAJOS PRELIMINARES MEJORAMIENTO DE CAPTACION POR INFILTRACION

02.02 02.03 02.04 03.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO ARMADO JUNTAS MEJORAMIENTO DE TOMAS LATERALES Y ALCANTARILLAS

CF 2%

GG4%

UTILIDAD

SUB TOTAL

IGV 19%

TOTAL

1,571.59 1,571.59 2,308.80 0.00 9,525.65 42,788.41 4,681.69 3,198.44

1,571.59 1,571.59 2,308.80 0.00 9,525.65 42,788.41 4,681.69 3,198.44

18,859.03 18,859.03 27,705.62 0.00 114,307.74 513,460.87 56,180.26 38,381.33

3583.22 3583.22 0.00 5264.07 0.00 21718.47 97557.57 10674.25 7292.45 TOTAL

22,442.25 0.00 32,969.69 0.00 136,026.21 611,018.44 66,854.50 45,673.78 914,984.87

1,249,506.981,535,000.00

-608,761.27 c/has 10,764.53 1.58 1.68 2.00

2,035,572.60

ALTERNATIVA 01 COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)

"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO EN EL SECTOR LARAMIE , DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA VIRU "Concepto CON PROYECTO A. INVERSIN Expediente tcnico Infraestructura Impacto ambienal Supervicin de Obra B. OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento C. Costo total con proyecto (A+B) SIN PROYECTO D. OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento E. Costo total sin proyecto = (D) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C)-(E) Factor de actualizacin (11%) Valor actual de los costos incrementales Ao 0 778,479.56 8,444.82 735,893.88 12,064.03 22,076.82 0.00 Ao 1 0.00 Ao 2 0.00 Ao 3 0.00 Ao 4 0.00 Ao 5 0.00 Ao 6 0.00 Ao 7 0.00 Ao 8 0.00 Ao 9 0.00 Ao 10 0.00 Monto Total 778,479.56 8,444.82 735,893.88 12,064.03 27,367.54 0.00 27,367.54 805,847.10 0.00 0.00 0.00 0.00 805,847.10 794,596.94

778,479.56 0.00 0.00 0.00 0.00 778,479.56 1.000 778,479.56

2,736.75 0.00 2,736.75 2,736.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2,736.75 0.901 2,465.54

2,736.75 0.00 2,736.75 2,736.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2,736.75 0.812 2,221.21

2,736.75 0.00 2,736.75 2,736.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2,736.75 0.731 2,001.09

2,736.75 0.00 2,736.75 2,736.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2,736.75 0.659 1,802.78

2,736.75 0.00 2,736.75 2,736.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2,736.75 0.593 1,624.13

2,736.75 0.00 2,736.75 2,736.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2,736.75 0.535 1,463.18

2,736.75 0.00 2,736.75 2,736.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2,736.75 0.482 1,318.18

2,736.75 0.00 2,736.75 2,736.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2,736.75 0.434 1,187.55

2,736.75 0.00 2,736.75 2,736.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2,736.75 0.391 1,069.87

2,736.75 0.00 2,736.75 2,736.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2,736.75 0.352 963.84

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO ALTERNATIVA 01 (Precios Privados) #REF! Tarifa de agua de equilibrio Concepto Ingresos por venta de agua (a) m3 vendidos (b) tarifa por m3 Total S/. ((a) x (b)) (1) Egresos de la junta de usuarios (c) operacin de la infraestructura (d) mantenimiento de la infraestructura Total S/. ((c) + (d)) (2) FLUJO NETO = ((1)-(2)) FACTOR DE ACTUALIZACIN (11%) VALOR ACTUAL NETO m vendidos anuales Total area regada (Has) Volumen de agua vendido por hectrea (m /ha/ao) Tarifa de agua (S/. /m ) Tarifa de agua (S/. /ha/ao)3 3 3

0.024