Evaluación Incial Decreto 1072 de 2015

8/19/2019 Evaluación Incial Decreto 1072 de 2015

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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Universidad de San Buenaventura

SEDE: Bogotá

NIT:

FECHA:NUMERO PROMEDIO DE TRABAJADORES :

Evaluación inicial del Sise!a de "esión de la Se#u$idad % SalS")SST*

NOMBRE DE +UIEN REALI,A LAAUTOE-ALUACI.N:

NUMERO RESOLUCI.N LICENCIA SALUDOCUPACIONAL

Nota. Esta evaluación se realiza como evidencia del cumplimiento del Artículo 2.2.4.6.6. del !ecreto "*apítulo 6. Evaluación inicial del Sistema de +estión de la Seguridad , Salud en el )ra'a-o S+SS).


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ud en el T$a&a'(

#2 de 2"$ % &i'ro 2 % (arte 2 % )ítulo 4 %


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E-ALUACI.N INICIAL DEL SISTEMA DE "ESTI.N DE LA SE"URIDAD

0 Re1uisi( a -e$i2ca$

O&'e(3 ca!4( de a4licación % de2nici(nes

No se inclu,e dentro del diagnóstico.

A$5cul( 6*6*7*8*6* De2nici(nes No se inclu,e dentro del diagnóstico.



P(l5ica en se#u$idad % salud en el $a&a'(

9 /Está de0nida la (olítica de Seguridad , Salud en el tra'a-o1

6/&a política esta ela'orada con la participación del *omit (aritario o el 3igía1

7/Se a divulgado las políticas a los tra'a-adores , las partes interesadas1

;

8

<&a (olítica5 /esta 0rmada por el representante legal1

= / &a política esta ecada1

>

9?

99

O$#ani@ación del Sise!a de "esión de la Se#u$idad % Salud en el T$a&a'(

96

Cu!4le: En veri0cación del cumplimiento se de0nirá cumple cuando el re7uisitos se encuentra documentado e implementado completamN( cu!4le: En veri0cación del cumplimiento se de0nirá como no cumple cuando el re7uisito alta documentar o implementar

REFERENCIADec$e( 9?


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9

97

9;

98

9<

9=

9>

6?

69

66* Se eval>an las recomendaciones emanadas de stos para el me-oramiento del S

6

67

6;

68 &a matriz legal se encuentra actualizada

2 !e'e asignar9 documentar , comunicar las responsa'ilidades especí0cas en SSalud en el )ra'a-o ;SS)< a todos los niveles de la organización9 incluida la alta dir

=. ?endición de cuentas al interior de la empresa5 a 7uienes se les a,a?esponsa'ilidades del S+SS)9 cómo mínimo una vez al a:o , de'e estar documen

4. !e0nición de ?ecursos5 !e'e de0nir , asignar los recursos 0nancieros9 t

personal necesario para el uncionamiento del S+SS)$. *umplimiento de los ?e7uisitos Normativos Aplica'les5 !e'e garantizar 7ue opcumplimiento de la normatividad nacional.

6. +estión de los (eligros , ?iesgos5 !e'e adoptar disposiciones eectivas para demedidas de identi0cación de peligros.

#. (lan de )ra'a-o Anual en SS)5 !e'e dise:ar , desarrollar un plan de tra'a-o anua o'-etivos propuestos S+SS)' !e'e identi0car metas responsa'ilidades , recursosc (ara la ela'oración del plan de tra'a-o se de'e revisar los @estándares mSistema 'ligatorio de +arantía de *alidad del Sistema +eneral de ?iesgos &a'ora

. (revención , (romoción de ?iesgos &a'orales5 El empleador de'e impdesarrollar actividades de prevención de accidentes

C. (articipación de los )ra'a-adores5a +enerar medidas e0caces de la participación de los tra'a-adores ante el *(AS

B !e'e Dnormar a los tra'a-adores ,o contratistas9 *(ASS) so're el desarrollo dEtapas del S+SS)

". !irección de la Seguridad , Salud en el )ra'a-oFSS) en las Empresas5El per0l de encargado de la !irección del S+SS) se encuentran las responsa'ilidades5a (lanear9 organizar9 dirigir9 desarrollar , aplicar el Sistema de +estión de la SSalud en el )ra'a-o S+SS)9 , como mínimo una ;< vez al a:o9 realizar su evaluac& Dnormar a la alta dirección so're el uncionamiento , los resultados del +estión de la Seguridad , Salud en el )ra'a-o S+SS)

c (romover la participación de todos los miem'ros de la empresa en la implemeSistema de +estión de la Seguridad , Salud en el )ra'a-o S+SS)

. Dntegración5 El empleador de'e involucrar los aspectos de SS)9 al con-unto dde gestión9 procesos9 procedimientos , decisiones en la empresa.

El empleador de'e identi0car la normatividad nacional aplica'le del sistema deriesgos la'orales9 en una matriz legal.


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6<

6=&a A?& presta asesoría , asistencia tcnica en la implementación del presente !ec

6> (rocurar el cuidado integral de su salud.

? 2 Suministrar inormación clara9 veraz , completa so're su estado de saludG

9

6

7

;

8

<

= /Se encuentra documentado el plan de capacitación1

>/El programa de capacitación en SS)9 se revisa mínimo una ;< vez al a:o9

7?

79

76

7 2. &as responsa'ilidades asignadas del S+SS)

77 =. &a identi0cación anual de peligros

7;

78

7<6. El programa de capacitación anual en seguridad , salud en el tra'a-o SS)

7=#. &os procedimientos e instructivos internos de seguridad , salud en el tra'a-o

7>. ?egistros de entrega de e7uipos , elementos de protección personal

;?

;9

;6

;

;7=. &os programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los tra'a-adores

A$5cul( 6*6*7*8*>* O&li#aci(nes de lasAd!inis$ad($as de Ries#(s La&($alesARL

&a A?& capacita al comit paritario de salud en el tra'a-o *(ASS) o vigía erelativos al S+SS).

A$5cul( 6*6*7*8*9?* Res4(nsa&ilidades del(s $a&a'ad($es:

= *umplir las normas9 reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la salud en el tra'a-o de la empresa

4 Dnormar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligrolatentes en su sitio de tra'a-o.

$ (articipar en las actividades de capacitación en seguridad , salud en el tra'a-oel plan de capacitación del S+SS)

6 (articipar , contri'uir al cumplimiento de los o'-etivos del sistema de geseguridad , salud en el tra'a-o S+SS).

A$5cul( 6*6*7*8*99 Ca4aciación enSe#u$idad % Salud en el T$a&a'( SST*

/ Se encuentran de0nidos los re7uisitos de conocimiento , práctica en seguridadel tra'a-o necesarios para los tra'a-adores1

/&a empresa cuenta con disposiciones para asegurar 7ue se cumplen los o'ligaciones en la e-ecución de sus la'ores1

/Se encuentran contempladas capacitaciones para identi0car los peligros , criesgos relacionados con el tra'a-o.

/El programa de capacitación cuenta con la participación del *omit (aritario o 3dirección de la empresa9 con el 0n identi0car las necesidades de me-ora , gae0cacia1

)odos los tra'a-adores , contratistas reci'en inducción , reinducción acerca deinerentes a su tra'a-o9 así como de sus eectos , la orma de controlarlos1

A$5cul( 6*6*7*8*96* D(cu!enación* Ele!4lead($ de&e !anene$ dis4(ni&les %de&ida!ene acuali@ad(s l(s si#uienesd(cu!en(s:

Se encuentra documentada la siguiente documentación5. &a política , los o'-etivos de la empresa en materia de seguridad , salud en el t0rmados por el empleadorG

4. El inorme de las condiciones de salud9 -unto con el per0l sociodemográ0co de tra'a-adora

$. El plan de tra'a-o anual en seguridad , salud en el tra'a-o9 0rmado por el empresponsa'le del Sistema de +estión de la Seguridad , Salud en el )ra'a-o S+SS)G

C. ?egistro de entrega de los protocolos de seguridad9 de las 0cas tcnicas cuanddemás instructivos internos de seguridad , salud en el tra'a-o

". &os soportes de la convocatoria9 elección , conormación del *(ASS) , las areuniones los soportes de sus actuaciones

. &os reportes , las investigaciones de los incidentes9 accidentes de enermedades la'orales de acuerdo con la normatividad vigente

2. &a identi0cación de las amenazas -unto con la evaluación de la vulnera'icorrespondientes planes de prevención9 preparación , respuesta ante emergencia


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;;

;8

;<6. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritari

;=

A$5cul( 6*6*7*8*97* C(!unicación*

;>

8?2. +arantizar 7ue se comuni7ue so're el S+SS) a los tra'a-adores , contrati

89

4. Hormatos de registros de las inspecciones a las instalaciones9 má7uinase-ecutadas

$. &a matriz legal actualizada 7ue contemple las normas del Sistema +eneral &a'orales 7ue le aplican a la empresa

A$5cul( 6*6*7*8*9* C(nse$vación de l(s

d(cu!en(s*

Se encuentra de0nido por la organización los documentos 7ue se de'en conse

periodo mínimo de 2" a:os9 los cuales son5 *onceptos de aptitud la'oral2 &os resultados de las mediciones , monitoreo a los am'ientes de tra'a-o= ?egistros de capacitación4 ?egistro Suministro E((

Se tienen mecanismos e0caces para5. ?eci'ir9 documentar , responder adecuadamente a las comunicaciones e8ternas9 inclu,endo 7ue-as por incidentes ;discriminación9 SS)A9 prácticas corrup

=. !isponer de canales 7ue permitan recolectar inormación so're in7uietudaportes de los tra'a-adores en materia de SS) , para 7ue sean consideradas , at

los responsa'les en la empresa.


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Plani2cación

86

8 a Dnclu,ó el tra'a-o rutinario o no rutinario

87 ' (ara los puestos inclu,ó los actores de riesgo9

8; c El n>mero de tra'a-adores e8puestos988 d &os tiempos de e8posición9

8< e &as consecuencias de la e8posición9

8= El grado de riesgo

8> g El grado de peligrosidad


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>9Análisis , evaluación de las estadísticas so're enermedad , accidentalidad.

>6

> &a evaluación inicial esta documentada.

>7

>;

>8

Análisis , evaluación de las estadísticas de accidentalidad ocurrida en los dos a:os en la empresa9 para evaluar , esta'lecer la línea 'ase , la me-ora consistema.

E8isten mecanismos para acilitar el auto reporte de tra'a-o , de salud por ptra'a-adores o contratistas.

&a inormación de los autor reportes sirven como insumo para la actualizaccondiciones de seguridad , salud en el tra'a-o.

?egistro , seguimiento a los indicadores de0nidos en el S+SS) de la empreinmediatamente anterior.


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><. El cumplimiento con la legislación nacional vigente en materia de riesgos la'ora

>=

>>

9??

9?9 El plan de tra'a-o anual se encuentra 0rmado por el empleador1

9?6

9?3eri0car los o'-etivos , garantizar 7ue sean coerentes con el plan de tra'a-o anu

9?7 3eri0car la comunicación a todos los empleados de los o'-etivos

9?;

9?8Son adecuados para las características9 el tama:o , la actividad económica de la e

9?<

9?= Son compati'les con el cumplimiento de la normatividad vigente.

9?>&os o'-etivos se encuentran documentados , son comunicados a todos los tra'a-a

99?

999

996Se de0nen los indicadores de Estructura del sistema1

A$5cul( 6*6*7*8*9


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99Se de0nen los indicadores de 7ue Eval>an el (roceso del sistema1

997

Se de0nen los indicadores de 7ue Eval>an el ?esultado del sistema1

A4licación

99;

998

99<

99=

99>El empleador desarrolla evaluaciones mdicas ;ingreso periódicas9 retiro . !e0nición de los planos de las instalaciones , rutas de evacuación.

9?

99

96 Se tiene conormada la 'rigada de emergencia por sedes o rentes de operació

9

97

9;4 Se cuenta con programas o planes de a,uda mutua ante amenazas de inters

98

A$5cul( 6*6*7*8*69* Indicad($es 1ueevalan el 4$(ces( del S")SST

A$5cul( 6*6*7*8*66* Indicad($es 1ueevalan el $esulad( del Sise!a de"esión de la Se#u$idad % Salud en elT$a&a'( S")SST*

A$5cul( 6*6*7*8*6* "esión de l(s4eli#$(s % $ies#(s:

Se cuenta con mtodos para la identi0cación9 prevención9 evaluación9 valoración los peligros , riesgos en la empresa1

A$5cul( 6*6*7*8*67* Medidas de4$evención % c(n$(l*

&as medidas de prevención , control se realizan teniendo encuentra la -erar7uizacEliminación del peligroriesgo. 2Sustitución. =*ontroles de ingeniería. 4Administrativos. $ E7uipos , elementos de protección personal , colectivo.

&os tra'a-adores conocen la orma correcta de utilizar los E((9 el mantenimiento de los mismos.

El empleador realiza mantenimiento de las instalaciones9 e7uipos , erramientascon los inormes de inspección , de acuerdo a los manuales de uso1

A$5cul( 6*6*7*8*6;* P$evención34$e4a$ación % $es4uesa anee!e$#encias*

El plan de prevención9 preparación , respuesta ante emergencias considera5 Ddenti0cación sistemática de las amenazas

$ 3alorar , evaluar los riesgos considerando el n>mero de tra'a-adores e8puestos, servicios de la empresa

$ !ise:ar e implementar procedimiento para prevenir , controlar las amenazas pminimizar el impacto de las no prioritarias.

# Asignar los recursos necesarios para el dise:o e implementación del plan de emprogramas , procedimientos.

C Dnormar , capacitar a todos los tra'a-adores9 para 7ue estn en capacidad proteger su salud e integridad9 ante una emergencia real o potencial.

" Se an realizado simulacros mínimo ;< vez al a:o con la participación dtra'a-adores1

2. Se encuentra dotada , capacitada la 'rigada de emergencia e inclu,e capaprimeros au8ilios1

= Se cuenta con inspección de todos los e7uipos relacionados con la prevenciónde emergencias9 inclu,endo sistemas de alerta9 se:alización , alarma1

$ &os programas o planes de a,uda mutua contempla la identi0cación de los rela prevención9 preparación , respuesta ante emergencias en el entorno de la emarticula en el plan de emergencias1


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9<6 El plan de emergencia contempla aspectos de continuidad del negocio1

9=

9>

A$5cul( 6*6*7*8*68* "esión del Ca!&i(

97?

979

976

97

977

97;

978

A$5cul( 6*6*7*8*6=* C(n$aación*

97<

97=

97>

9;?

9;9

9;6

9;

9;7

# El plan de emergencias considera todos los centros , turnos de tra'a-o tra'a-adores

El plan de emergencias considera los contratistas su'contratistas provisitantes

Se cuenta con un procedimiento de @+estión del *am'io@ o un procedimiento 7u

impacto so're la seguridad , salud en el tra'a-o 7ue puedan generar los cam'ios1

El procedimiento de +estión eval>a el impacto so're la seguridad , salud en el tpuedan generar *am'ios internos2 Dntroducción de nuevos proceso= *am'io en los mtodos de tra'a-o4 *am'ios en Dnstalaciones$ *am'ios en la legislación6 Evolución del conocimiento en seguridad , salud en el tra'a-o

Se realiza la identi0cación de peligros , la evaluación de riesgos 7ue puedan destos cam'ios1

Se adoptan medidas de prevención , control antes de su implementación9 con ecomit paritario o vigía de la seguridad , salud en el tra'a-o1

Se actualiza el plan de tra'a-o anual en seguridad , salud en el tra'a-o con la cam'io identi0cada1

Se capacita a los tra'a-adores antes de introducir los cam'ios internos ;Dntronuevos proceso9 cam'ios de mtodos de tra'a-o9 cam'io en instalaciones etc.<

A$5cul( 6*6*7*8*6e las especi0caciones relcompras o ad7uisiciones de productos , servicios9 las disposiciones relacionacumplimiento del S+SS) por parte de la empresa.

El empleador adopta disposiciones 7ue garanticen el cumplimiento de las seguridad , salud en el tra'a-o por parte de los proveedores9 tra'a-adores detra'a-adores cooperados9 tra'a-adores en misión9 contratistas , su'contratistas1

Se inclu,en como mínimo los siguientes aspectos5 Dncluir los aspectos de seguridad , salud en el tra'a-o en la evaluación , sproveedores , contratistas.

2 (rocurar canales de comunicación para la gestión de seguridad , salud en el los proveedores9 tra'a-adores cooperados9 tra'a-adores en misión9 contratitra'a-adores o su'contratistas.

=. 3eri0car antes del inicio del tra'a-o , periódicamente9 el cumplimiento de la o'a0liación al sistema general de riesgos la'orales.

4 Dnormar a los proveedores , contratistas previos al inicio del contrato9 losriesgos generales , especí0cos de su zona de tra'a-o9 incluida las actividades o tariesgo9 rutinarias , no rutinarias9 , su orma de controlarlos.

$ se inorma a los proveedores , contratistas las medidas de prevención , aemergencias.

6 Dncluir a los proveedores9 tra'a-adores cooperados9 tra'a-adores en misión9 cosus tra'a-adores o su'contratistas so're el de'er de inormas acerca de losaccidentes de tra'a-o , enermedades la'orales ocurridos durante el periodo de vcontrato.

# 3eri0car periódicamente , durante el desarrollo de las actividades o'-eto del coempresa el cumplimiento de la normatividad en SS).


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Audi($5a % Revisión de la Ala Di$ección

9;; Se a realizado auditoria anual al S+SS) con la participación del *(ASS) o 3i

9;8

2 &a auditoría se encuentra plani0cada1

9;<

9;=4 El programa de auditoría de0ne la idoneidad de la persona 7ue sea auditora

9;>$ El programa de auditoría de0ne el alcance de la auditoría

98?

6 El programa de auditoría de0ne la metodología

989

# El programa de auditoría de0ne la presentación de inormes

986

98

9872. El resultado de los indicadores de estructura9 proceso , resultadoG

A$5cul( 6*6*7*8*6>* Audi($5a decu!4li!ien( del S")SST

= Si la auditoría se realiza con el personal interno9 de'e ser independiente a laárea o proceso de veri0cación.

&os resultados de la auditoría son comunicados a los responsa'les de admedidas preventivas9 correctivas o de me-ora de la empresa1

A$5cul( 6*6*7*8*?* Alcance de laaudi($ia de cu!4li!ien( del Sise!a de"esi8n de la Se#u$idad % Salud en elT$a&a'( S")SST

El alcance de la auditoría de'erá a'arcar5. El cumplimiento de la política de seguridad , salud en el tra'a-oG


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98;=. &a participación de los tra'a-adoresG

9884. El desarrollo de la responsa'ilidad , la o'ligación de rendir cuentasG

98<

98=

98>#. &a gestión del cam'ioG

9


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9=>" Dntercam'ia inormación con los tra'a-adores so're los resultados , su desemp

9>?

9>9 2 !etermina si promueve la participación de los tra'a-adores.

9>6

9>4 Esta'lece acciones 7ue permitan la me-ora continua en seguridad , salud en e

9>7

9>;

9>8 # 3igila las condiciones en los am'ientes de tra'a-oG9>< vigila las condiciones de salud de los tra'a-adores

9>=

9>>

6??2 identi0ca ausentismo la'oral por causas asociadas con seguridad , salud en el

6?9

6?62= Ddenti0ca de0ciencias en la gestión de la seguridad , salud en el tra'a-o

6?

6?7

6?;

6?8

6?<

6?=

6?>4. Alimentar el proceso de revisión 7ue aga la alta dirección de la gestión en SS).

69?

699

sirve de 'ase para la adopción de decisiones 7ue tengan por o'-eto identi0cación de peligros , el control de los riesgos , en general me-orar la gestión

= Evidencia 7ue se cumpla con la normatividad nacional vigente aplica'le en

riesgos la'orales9 el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de +*alidad del Sistema +eneral de ?iesgos &a'orales 7ue le apli7uenG

$ Esta'lece el cumplimiento de planes especí0cos9 de las metas esta'lecido'-etivos propuestosG

6 inspecciona sistemáticamente los puestos de tra'a-o9 las má7uinas , e7general9 las instalaciones de la empresaG

C Iantiene actualizada la identi0cación de peligros9 la evaluación , valorariesgosG

2" identi0ca la noti0cación , la investigación de incidentes9 accidentes de

enermedades la'oralesG

22 identi0ca prdidas como da:os a la propiedad9 má7uinas , e7uipos erelacionados con seguridad , salud en el tra'a-oG

24 identi0car la eectividad de los programas de rea'ilitación de la satra'a-adores.

&os resultados de la revisión son divulgados al *(ASS) o vigía de seguridad tra'a-o9 7uien de'erá de0nir e implementar las acciones preventivas9 correctivas a 7ue u'iera lugar.

A$5cul( 6*6*7*8*6* Invesi#ación deincidenes3 accidenes de $a&a'( %

ene$!edadesla&($ales*

&as investigaciones de los incidentes9 accidentes , enermedades la'orales9 seacorde con lo esta'lecido en el !ecreto $=" de CC69 la resolución 4" de 2""#

&os resultados de las investigaciones permiten5. Ddenti0car , documentar las de0ciencias del S+SS)

2. Dnorma de sus resultados a los tra'a-adores directamente relacionados con scon sus controles , participan en el desarrollo de las acciones preventivas9 correme-ora.

=. lnorma a la alta dirección so're el ausentismo la'oral por incidentes9 acctra'a-o , enermedades la'orales

los resultados de actuaciones administrativas desarrolladas por elIinisterio del )ra'a-o , las recomendaciones por parte de las Administradoras la'orales9 son consideradas como insumo para plantear acciones correctivas9 pre

de me-ora5

&as investigaciones se an realizado con la participación de un e7uipo investintegre como mínimo5a


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696

Me'($a!ien(

69

697

69;

698 = )odas las acciones preventivas , correctivas están documentadas

69<

A$5cul( 6*6*7*8*7* Me'($a c(ninua*

69=

69>2. &os resultados de la intervención en los peligros , los riesgos priorizadosG

66?

669

666$. &os resultados de los programas de promoción , prevenciónG

66

6. El resultado de la supervisión realizado por la alta direcciónG ,

667#. &os cam'ios en legislación 7ue apli7uen a la organización.

Dis4(sici(nes Finales

66;

A$5cul( 6*6*7*8*8* Sanci(nes* 668

Si la empresa no cuenta con la estructura anterior tiene un e7uipo investigador por tra'a-adores capacitados para tal 0n1

A$5cul( 6*6*7*8** Acci(nes 4$evenivas% c($$ecivas*

Se de0nen e implementan acciones correctivas , preventivas9 con 'ase en5an correspondaG

A$5cul( 6*6*7*8*;* Ca4aciación(&li#a($ia*

El responsa'le de la e-ecución de los S S+SS)9 an realizado el curso de capacitade cincuenta ;$"< oras so're el S+SS) , cuentan con el certi0cado de apromismo.

Se cuenta con el certi0cado en donde el representante legal certi0ca el promediototal de tra'a-adores9 independientemente de su orma de contratacióinmediatamente del a:o inmediatamente anterior al = -ulio 2".

Evaluación Incial Decreto 1072 de 2015

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