EVALUACiÓN DEL PLAN OPERATIVO … · DENOMINACiÓN DE LA ACTIVIDAD ... uso de herramientas ......

EVALUACiÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2008

DEPENDENCIA: DIRECCiÓN DE INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

DENOMINACiÓN DE LA ACTIVIDADOBSERVACiÓN

ÁREA DE CONMUTACiÓN Y TRANSMISiÓN

~

pr-

Investigación del rendimiento de una plataforma IPTV El servidor fue adquirido con retraso. La ejecuciónDIDT-AAT-2008-01 Investigación 1 12 0.04 0.05 0.10 0.07 0.05 0.11 0.06 0.04 0.06 0.09 0.07 0.06 0.80 80% BAJO pendiente será desarrollada en forma paralela conen una LAN

una actividad programada para el 2009.

Investigación en tecnologias colaborativas IP de El servidor fue adquirido con retraso y aún no se haDIDT-AAT-2008-02 Investigación 1 12 0.04 0.06 0.15 0.10 0.03 0.04 0.07 0.08 0.06 0.10 0.07 0.05 0.85 85% REGULAR concluido la implementación del cableadobanda ancha y banda angostaestructurado.

DIDT-AAT-2008-03 Investigación en tendencias tecnológicas en el áreaInvestigación 1 12 0.07 0.08 0.13 0.13 0.04 0.06 0.05 0.05 0.08 0.12 0.13 0.06 1.00 100% BUENOde aplicaciones telemáticas

Investigación e implementación de una plataforma de El servidor fue adquirido con retraso. La ejecuciónDIDT-AAT-2008-04 IPTv Sistema 1 6 0.07 0.10 0.07 0.18 0.17 0.10 0.11 0.80 80% BAJO pendiente será desarrollada en forma paralela conuna actividad programada para el 2009.

4 3.45 86%

Los equipos de cómputo fueron adquiridos conDIDT-ACT-2008-01 Investigación en aspectos de seguridad en redes Investigación 1 12 0.04 0.04 0.11 0.05 0.02 0.02 0.04 0.10 0.05 0.18 0.13 0.04 0.82 82% BAJO retraso. La ejecución pendientes será culminada enel I Trimestre del 2009.

Los equipos de cómputo fueron adquiridos conDIDT-ACT-2008-02 Investigación en redes multicast basadas en IPv6 Investigación 1 12 0.04 0.05 0.07 0.08 0.04 0.04 0.02 0.05 0.02 0.19 0.16 0.05 0.81 81% BAJO retraso. La ejecución pendientes será culminada enel I Trimestre del 2009.

Investigación de protocolos de transporte de tiempoLa ejecución pendiente será culminada en el primerDIDT-ACT-2008-03 real para ofrecer QoS en aplicaciones avanzadas en Investigación 1 12 0.04 0.05 0.07 0.08 0.05 0.04 0.07 0.12 0.08 0.13 0.11 0.13 0.97 97% BUENOIP trimestre del 2009.

DIDT-ACT-2008-04 Participación en la RAAP y CLARA a través de Acción 1 12 0.06 0.08 0.09 0.08 0.11 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 0.10 0.04 1.00 100% BUENOvideoconferencias nacionales e internacionales

4 3.60 90%

II"!I


DEPENDENCIA: DIRECCiÓN DE INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO


ÁREA DE EQUIPOS Y TERMINALES AVANZADOS

DIDT-AET-2008-01 ¡Sistemas embebidos en redes LAN para aplicacionesde te le medicina Investigación 12 0.031 0.141 0.141 0.081 0.041 0.091 0.031 0.031 0.071 0.081 0.071 0.08 0.88 Dedicación del investigador a actividades

relacionadas a la patente del Cardiocel 8-138 Plus.

DIDT-AET-2008-02 ¡Investigación en técnicas de identificación porradiofrecuencia (RFID) para centros médicos

Investigación 12 0.051 0.041 0.041 0.061 0.141 0.151 0.071 0.071 0.061 0.111 0.101 0.03 0.92Retraso en la adquisición de componentes

electrónicos y materiales para la implementación decircuitos.

DIDT-AET-2008-03 IModelamiento ~stadistico de datos de baja velocidadpara codlflcaclon en canales de desvanecimiento

Investigación 12 0.031 0.021 0.021 0.061 0.081 0.181 0.131 0.101 0.061 0.091 0.041 0.01 0.82El equipo adquirido fue devuelto porque presentó

problemas en la conformidad técnica; retraso en la

adquisición del software de simulación Matlab.

DIDT-AET-2008-04 ITerminales inteligentes para redes inalámbricas desensores en zonas rurales Investigación 12 0.021 0.031 0.071 0.031 0.071 0.061 0.081 0.061 0.061 0.091 0.151 0.15 0.87

Retraso en la adquisición de componentes

electrónicos y renuncia del investigador encargadode la actividad.

Retraso en la adquisición de módulos de biometria

y renuncia del investigador encargado de laactividad.

DIDT-AET-2008-05 IEstUdiO einvestigación de técnicas biométricas para

la aplicaclon en centros médicosInvestigación 0.141 0.061 0.061 0.081 0.141 0.211 0.24 0.93

4.42

~

!\

~~

DIDT-ATAR-2008-01 Investigación de la exposición a la radiación noInvestigación 1 12 0.03 0.05 0.06 0.06 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.04 0.02 0.83 83% BAJO Se realizaron las mediciones en forma restringidaionizante en la zona urbana

por no contar con la disponibilidad de equipos.

Aun se encuentra pendiente la adquisición del

Accesos inalámbricos utilizando tecnologias MESH y equipo, el adjudicado no cumplió lasDIDT-ATAR-2008-02 Investigación 1 12 0.04 0.06 0.05 0.07 0.07 0.08 0.12 0.13 0.13 0.09 0.04 0.01 0.89 89% REGULAR especificaciones técnicas. La ejecución pendienteWIMAX para zonas urbano marginales y ruralesserá considerada como parte de una actividadprogramada en el 2009.

Aun se encuentra pendiente la adquisición deDIDT-ATAR-2008-03

Acceso remoto a laboratorios a través de redes deInvestigación 1 12 0.04 0.04 0.05 0.07 0.12 0.09 0.12 0.12 0.07 0.09 0.05 0.04 0.90 90% REGULAR algunos componentes electrónicos. La ejecuciónbanda ancha

pendiente será culminada en el I Trimestre del2009.

3 2.62 87%

88% REGULAR

92% REGULAR

82% BAJO

87% REGULAR

93% REGULAR

88%


DEPENDENCIA: DIRECCiÓN DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

DENOMINACiÓN DE LA ACTIVIDAD OBSERVACiÓN

ÁREA DE SUPERVISiÓN Y EJECUCiÓN DE PROYECTOS

Fortalecimiento del desarrollo de zonas rurales y deDPTC-ASEP-2008-01Iáreas de interés nacional, a través del uso de las

telecomunicacionesOperación 12 12 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.00 12.00 100% BUENO

DPTC-ASEP-2008-021Implementación de un Telecentro Cultural en la zonaarqueológica de CARAL-SUPE 1Establecimiento

0.08 0.08 0.08 100% BUENO

12.08 12.08 100%

~

r'-

DPTC-AEP-2008-01 Elaboración de proyectos de inversión con aplicaciónProyecto 4 12 0.09 0.09 0.26 0.14 0.31 0.67 0.36 0.36 0.50 0.39 0.16 0.57 3.90 98% BUENO Se concluyeron 2 proyectos de inversión pública y 2

de las telecomunicaciones se encuentran en elaboración.

DPTC-AEP-2008-02 Estudios ylo servicios de ingenieria en Estudio 5 12 0.15 0.15 0.15 1.00 0.15 0.15 0.10 0.13 0.10 0.10 0.10 1.48 3.76 75% BAJO No se concluyeron algunas propuestas de serviciostelecomunicaciones externos.

9 7.66 85%

"'''111




ÁREA DE LABORATORIO

,r- --

DPTC-ATT-2008-01 Transferencia tecnológica Transferencias 2 12 0.12 0.20 0.20 0.20 0.14 0.18 0.22 0.16 0.16 0.16 0.16 0.10 2.00 100% BUENO

Se realizaron ademas de los 3 registros previstosDPTC-ATT-2008-02 Registro de patentes y/o software s Registro 3 12 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.27 0.27 0.27 0.27 1.24 4.00 133% MUY BUENO los tramites para el cambio de titularidad delINICTEL a INICTEL-UNI.

Promoción de empresas y asociaciones productivasDPTC-ATT-2008-03 en zonas rurales y areas de interes nacional haciendo Empresa 8 12 0.64 0.64 0.72 0.64 0.64 0.72 0.64 0.64 0.72 0.64 0.64 0.72 8.00 100% BUENO

uso de herramientas tecnológicas.

13 14.00 108%

DPTC-AL-2008-01 Servicios técnicos de laboratorio especializado Servicio 24 12 1.00 4.00 2.00 2.00 0.00 1.00 0.00 2.00 2.00 2.00 5.00 7.00 28.00 117% MUY BUENO Mayor demanda de servicios a los previstos.

DPTC-AL-2008-02 Fortalecimiento de laboratorios Operación 1 9 0.10 0.10 0.15 0.13 0.12 0.10 0.10 0.10 0.05 0.00 0.00 0.05 1.00 100% BUENO

Mantenimiento de sistemas de comunicación (en Mayor demanda de mantenimiento interno yDPTC-AL-2008-03cientos)

Atención 5 12 0.35 0.42 0.24 1.47 0.79 0.55 0.84 0.70 0.67 0.96 0.38 0.38 7.75 155% MUY BUENO atención de evaluaciones técnicas de equiposadquiridos.

DPTC-AL-2008-04 Gestión de la infraestructura y servicios de TI Informe 36 12 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 100% BUENO

Demora en los procesos de adquisición de bienes yDPTC-AL-2008-05 Implementación de Laboratorios Especializados Instalación 3 7 0.00 0.00 0.15 0.05 0.00 1.35 1.00 2.55 85% REGULAR servicios. Se culminara en febrero, luego de lainstalación de la red eléctrica.

DPTC-AL-2008-06 Implementación del SIGA-MEF Proyecto 1 7 0.00 0.00 0.28 0.28 0.18 0.13 0.13 1.00 100% BUENO

Proyecto de mejoramiento de la red de voz y datos del Demora en los procesos de adquisición de bienes yDPTC-AL-2008-07INICTEL-UNI- Fase IV Proyecto 1 7 0.00 0.00 0.10 0.05 0.00 0.05 0.65 0.85 85% REGULAR servicios.La instalación de la red de datos se

culminara en enero.

DPTC-AL-2008-08 Sistema de Gestión de Procesos Académicos Proyecto 1 7 0.00 0.00 0.30 0.30 0.10 0.15 0.15 1.00 100% BUENO-------..72 78.15 109%

t\\

$e

f}}-"'y'J



DENOMINACiÓN DE LA ACTIVIDAD

DPTC-ATC-2008-01ICapacitación a distancia

DPTC-ATC-2008-02IPrograma de certificación inlernacional

DPTC-ATC-2008-03 Iprogramas de capacitación para personas condiscapacidad

DPTC-A TC-2008-04ICapacitación especializada en telecomunicaciones

DPTC-A TC-2008-05IServicios de atención información y asesoria delCIDTEL (cientos)

OBSERVACiÓN

Curso 79

Curso 12

Curso 10

Curso 439

Acción 25

DPTC-A TC-2008-06IResponsabilidad social y sensibilización en el uso delas telecomunicaciones para el desarrollo

DPTC-A TC-2008-07ICapacitación técnica por competencia

DPTC-A TC-2008-08IActividades de formación

DPTC-ATC-2008-09IEventos culturales (en decenas)

DPTC-A TC-2008-10 ITranscripción y edición de narraciones orales(decenas)

~

Taller 16

Programa

Curso 160

Servicio 25

Acción 18

788

r-~

12 1 7.001 4.001 5.001 5.001 5.001 3.001 5.001 6.001 7.001 9.00113.001 4.001 73.00 1 92% REGULAR ¡Falta de difusión de los cursos, y elaboración delmaterial promocional por parte de OIR!.

12 Cambio de personal y Main Contact encargados dela actividad.

12 Mayores servicios a los programados.

No se consideron en la meta ejecutada los cursos12 119.00122.00135.001 32.00176.00152.00143.00120.00122.00123.00119.001 4.001 367.00 1 84% BAJO Icertificados en apoyo a los proyectos de inversión

pública.

12 Mayores servicios a los programados.

12 1 0:001 0.001 2.001 3.001 6.001 0.001 3.001 1.001 2.001 1.001 0.001 0.001 18.00 1 113% I MUY BUENO IMayor demanda de talleres por parte de lasmunicipalidades.

La empresa soliictante de los servicios12 1 0.001 0.001 1.001 1.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 2.00 50% 1 MUY BAJO Iprogramados, postergó la capacitación para el

ejercicio 2009.

12 MUY BUENO Mayor demanda de cursos por Convenios con laETE.

12 MUY BUENO Mayores servicios a los previstos.

4.001 5.00111.00115.001 0.001 0.001 0.001 35.00 MUY BUENO Se.han realizado además de la transcripción yedlclon algunas traducciones.

783.11

","'"." """..""illr" "

'-.-"-"--------------

''"' '''' ''''''' ''''.." ''""..''.'''' '.''..''..


DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS


Proyecto 2

Proyecto 3

Proyecto 4

~

rL.~

31870 Implementaciónde una red de telecentros en siete Acción 35.04 6 3.00 8.00 5.20 5.85 5.60 5.80 0.50 0.50 0.40 0.19 35.04 100% BUENOdistritosde la provinciade Pallasca-Ancash

Demora en los proceso de adquisiciónde algunosEslablecimiento 4 0.00 0.56 2.40 0.30 0.10 0.20 0.04 0.02 0.03 0.04 0.04 0.01 3.74 94% REGULAR bienes y serviciose incumplimientode la empresa

Implementacióndel CETIC-PCD 7adjudicada para la adecuación de ambientes.

9140

Acción 31 0.31 0.31 0.31 12.00 8.21 7.66 0.04 0.40 0.30 0.50 0.40 0.10 30.54 99% BUENO

Implementaciónde una red de telecentros en ocho63570 distritosde las provinciasde Mayoasy Requena- Establecimiento 8 7 O O O O O 0.51 0.52 0.28 1.14 1.90 1.70 1.70 7.75 97% BUENO

Loreto

Implementacióndel Sistema de Mensajeriapara14418 Personas con DiscapacidadAuditivaylo Problemas Equipo 33 4 29.00 2.00 1.00 0.50 0.50 33.00 100% BUENO

del Habla

1"'",""","""""""""""'" ,.", ,,,,,,,,.,,,,,,,'" """",,,,,,,,,.."",,,. "" "" ".."", ""'11111"'''''''


DEPENDENCIA: DIRECCiÓN EJECUTIVA


Dirección ejecutiva de la gestión institucional

Secretaría General

Asesoría Legal

DE-2008-06Formulación, revisión y visación de resoluciones

directorales, contratos y convenios (en cientos)Documento 12 0.331 0.331 0.241 0.30\ 0.241 0.211 0.30\ 0.241 0.241 0.251 0.251 O.OS 3.01

DE-2008-07 Emisión de informes de carácter legal <en cientos) Informe 12 0.071 0.161 O.OS\ 0.101 0.071 O.OS\ 0.091 0.091 0.061 0.061 0.07\ 0.07 1.00

DE-200S-0S Procesos judiciales y procedimientos administrativos Informe 12 12 0.g61 1.20\ 1.201 0.961 0.961 0.961 1.0SI 0.961 0.961 0.97\ 0.9sl 0.76 11.95

76 70.96

mL- ~

Las sesiones de Consejo Directivo se iniciaron aDE-2008-02 Secretaría de actas del consejo consultivo Acción 12 12 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 7.00 5S% MUY BAJO partir del mes de abril. suspendiendose

posteriormente.

DE-200S-03 Refrendo de los documentos oficiales (acuerdo del Atención 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 100% BUENOconsejo consultivo, resoluciones directorales)

DE-2008-04 Trámite documentario Informe 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 100% BUENO

DE-2008-05 Archivo central Informe 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 100% BUENO

100% BU ENO

100% BUENO

100% BUENO

93%

"'"''''


DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OBSERVACiÓN

Finanzas

Recursos Humanos

Logística

~.

OAD-2008-01 Proceso devengado de gastos y reporte de ejecución Documento 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 100% BUENOpresupuestalOAD-2008-02 Conciliación de saldos contables y cuentas de enlace Documento 4 12 0.33 0.33 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.36 4.00 100% BUENOOAD-2008-03 Libros principales y auxiliares Informe 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 100% BUENOOAD-2008-04 Infonmación del PDT IGV-Renta Documento 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 100% BUENOOAD-2008-05 Arqueo de fondos y conciliaciones bancarias Documento 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 100% BUENOOAD-2008-06 Control previo a la documentación de gastos Acción 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 100% BUENOOAD-200B-07 Información financiera y presupuestal Documento 4 12 0.33 0.33 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.36 4.00 100% BUENO

_.

OAD-200B-08 Recaudación/ingresos Acción 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 100% BUENO

OAD-2008-09 Fondo para pagos en efectivo y caja chica Documento 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 100% BUENO

OAD-2008-1 O Pago de obligaciones/egresos Acción 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 100% BUENO

OAD-2008-11 Cobranzas-varios Acción 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 100% BUENO

OAD-200B-12 Libro bancos Documento 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 100% BUENO

OAD-2008-13 Control de personal Acción 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 100% BUENO

OAD-2008-14 Remuneraciones y control de beneficios sociales Planilla 12 12 1.08 1.08 0.96 0.96 0.96 0.96 1.08 0.96 0.96 0.96 0.96 1.0B 12.00 100% BUENO

OAD-2008-15 Bienestar social Acción 17 12 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.50 17.01 100% BUENO

OAD-2008-16 Atención a pensionistas. Planilla 12 12 1.0B 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 1.08 0.96 0.96 0.96 0.96 1.20 12.00 100% BUENO

OAD-200B-!7 Proceso de adquisición de bienes (en cientos) Acción 6 12 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.43 0.48 0.48 0.47 0.30 5.66 94% REGULAR Procesos de adquisición pendientes.OAD-2008-18 Proceso de adquisición de servicios (en cientos) Acción 10 12 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.71 0.81 0.83 0.84 0.80 9.80 98% BUENO

OAD-2008-19 Almacenamiento Informe 12 12 1.08 0.97 0.97 0.97 0.97 1.08 0.97 0.83 0.85 0.B5 1.08 0.90 11.52 96% BUENO

OAD-2008-20 Actividadesde registro y control patrimonial Informe 12 12 1.00 1.00 1.00 1.06 0.96 0.96 1.00 0.85 0.85 0.90 1.00 0.80 11.38 95% BUENO

OAD-200B-21 Inventario de almacén Infonme 2 2 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.79 1.79 90% REGULAR No se realizó el inventario de junio.

Toma de inventario físíco general Informe 1 4 0.25 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.28 0.7B 78% BAJO Retraso en el inicio del inventario por la demora enel proceso de selección del servicio.

224 221.94 99%

111""


DEPENDENCIA: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL y RELACIONES INTERNACIONALES

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDADOBSERVACiÓN

Y:

r~

OIRI-2008-01 Campañas de difusión Informe 12 12 0.80 0.60 1.20 1.00 1.00 0.50 1.20 2.00 1.20 1.20 1.20 0.10 12.00 100% BUENO

OiRI-2008-02 Material promocional Informe 12 12 0.00 0.50 0.50 0.80 1.00 1.00 0.50 2.00 0.60 1.00 2.50 1.60 12.00 100% BUENO

OIRI-2008-03 Atención al público Informe 12 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 100% BUENO

OIRI-2008-04 Calidadde servicio Informe 4 12 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 4.00 100% BUENO

OIRI-2008-05 Relaciones públicas Informe 12 12 0.60 1.00 1.50 2.00 2.00 2.00 DAD 1.50 0.60 0.20 0.10 0.10 12.00 100% BUENO

OIRI-2008-06 Acciones de cooperación nacional e internacional. Informe 4 12 0.20 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.33 0.50 0.50 1.00 0.25 3.78 95% REGULAR Reciente incorporación de personal para eldesarrollo de la actividad

56 55.78 100%

'r:'


DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


OCI-200B-01 IAcciones de control posterior (auditoria. financiera,audlto"a de gesbon y examenes especiales).

OCI-200B-02 IActividades de control

OCI-200B-03 IControl Preventivo

Informe 12 0.001 0.211 0.301 0.301 0.211 0.9BI 0.501 0.651 0.301 0.701 0.651 0.05 4.B5 97% BUENO

Informe 20 12 3.001 1.001 1.001 3.001 1.001 2.001 4.001 0.001 0.001 3.001 1.001 1.00 20.00 100% BUENO

Informe 12 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 2.001 0.001 1.001 0.001 0.001 1.001 0.00 4.00 100% BUENO

29 2B.85 99%

~~

OBSERVACiÓN

Retraso, debido a que la información solicitada para

l

realizar la actividad no fue entregada por las

dependencias en los plazos previstos.

1"'iIiI """1'


DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO


OPP-200S-01 IElaboración de documentos de asesoria <en ciento) Informe 12 0.101 0.101 0.161 0.151 0.121 0.251 0.141 0.031 0.111 0.051 o.osl 0.11 1.40

OPP-200S-02 IElaboración y evaluación del plan estratégico y el plan

operativo

OPP-200S-03 IElaboración de la memoria institucional, informes de

gestlon y otros

Acción 14 12 0.701 0.701 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.26 14.00

Informe 13 12 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.56 13.00

OPP-200S-04 IFormulación, programación, modificación y evaluación

del presupuesto, estadisticas y análisis diversos

OPP-200S-05 IFormulación y revisión de directivas y normasmstltuclonales

~

Acción 12 12 0.g61 0.961 0.961 0.961 0.961 0.g61 0.961 1.0sl 1.0SI 1.0sl 1.0sl 0.96 12.00

Documento 12 12 1.001 1.001 3.001 2.001 0.001 0.001 2.001 0.001 0.001 1.001 0.001 4.00 14.00

52 54.40

~-r-

OBSERVACiÓN

140% MUY BUENO ISe elaboraron más documentos de asesoria a losprogramados.

100% BUENO

100% BUENO

100% BUENO

117% MUY BUENO ISe elaboraron más directivas a las programadas.

105%

I~'111 '''' "" '11111"""

EVALUACiÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2008

RESUMEN DE EJECUCiÓN DE METAS

Por Dirección, Área y Oficina

r--

Meta Ejecución EjecuciónObjetivoDEPENDENCIAS Programada Acumulada al AnualGeneral

Anual 11Semestre %

Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico 16.00 14.09 88%

Área de Aplicaciones Telemáticas 4.00 3.45 86% OG3

Área de Conmutación y Transmisión 4.00 3.60 90% OG3

Áreas de Tecnologias de Acceso y Radiopropagación 3.00 2.62 87% OG3

Área de Equipos y Terminales Avanzados 5.00 4.42 88% OG3

Dirección de Proyectos y Transferencia de Conocimientos 1,005.12 1,005.07 100%

Área de Estudios y Elaboración de Proyectos 9.00 7.66 85% OG3

Área de Supervisión y Ejecución de Proyectos 12.08 1208 100% OG3

Área de Transferencia Tecnologica 13.00 14.00 108% OG3

Área de Laboratorios 72.00 78.15 109% OG3

Área de Transferencia de Conocimientos 788.00 783.11 99% OG3

Proyecto Pallasca 35.04 35.04 100% OG3

4.00 3.74 94% OG3Proyecto CETIC

31.00 30.54 99% OG3

Proyecto Loreto 8.00 7.75 97% OG3

Proyecto Mensajería 33.00 33.00 100% OG3

Dirección Ejecutiva 76.00 70.96 93% OG2

Oficina de Administración 224.00 221.94 99% OG2

Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Internacionales 56.00 55.78 100% OG2

Órgano de Controllnstitucional 29.00 28.85 99% OG2

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 52.00 54.40 105% OG2

TOTAL 1,458.12 1,451.09 100%

EVALUACiÓN DEL PLAN OPERATIVO … · DENOMINACiÓN DE LA ACTIVIDAD ... uso de herramientas ......

Documents

Transcript of EVALUACiÓN DEL PLAN OPERATIVO … · DENOMINACiÓN DE LA ACTIVIDAD ... uso de herramientas ......