Evaluacion de Plan Operativo...

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

2013 Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’S)

FEBRERO DE 2014 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Centro Cívico s/n - Huancayo

Evaluación del Plan Operativo Informático - 2013

Página 1 de 16 Sub Gerencia de TIC’S [email protected] (064) 600403

ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01

I. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

DATOS PARA LA EVALUACION Orden: 1

Denominación de la actividad o proyecto:

Licenciamiento de Software de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

Descripción del proyecto: Realizar el Licenciamiento de Software de todos los equipos de cómputo que faltan de la Municipalidad Provincial de Huancayo y de las sedes externas

Tipo: Proyecto

Tipo de orientación: Orientado a la Gestión Interna

Prioridad: 10

Indicadores de avance: % Anual 100

% de Cumplimiento 100

Presupuesto: Presupuesto Planificado S/. 50840

Presupuesto Ejecutado S/. 50840

Usuarios: Usuarios Beneficiados 453

Usuarios que Demandan 453

DATOS PARA LA EVALUACION

Orden: 2


Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

Descripción del proyecto: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes equipos de cómputo del palacio municipal y de las sedes externas.

Tipo: Actividad


Prioridad: 10







mailto:[email protected]





Reestructuración del portal web institucional.

Descripción del proyecto: Reestructurar el Portal Web de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

Tipo: Proyecto

Tipo de orientación: Orientado al ciudadano

Prioridad: 10








Orden: 4


Mantenimiento del Portal de Transparencia Estándar.

Descripción del proyecto: Publicación de la información de acuerdo a los requerimientos, formatos y/o estándares de un gobierno transparente, cumpliendo con las recomendaciones propuestas.

Tipo: Actividad


Prioridad: 10












Reestructuración del portal web turismo.

Descripción del proyecto: Reestructurar el Portal Web de turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

Tipo: Proyecto


Prioridad: 2








Orden: 6


Reestructuración de la página web de la Maratón de los Andes.

Descripción del proyecto: Reestructurar la página web de la Maratón de los Andes.

Tipo: Proyecto

Tipo de orientación: Orientados a las empresas

Prioridad: 1











Orden: 7


Actualización del módulo de cobranza.

Descripción del proyecto: Actualización de los módulos de caja y caja chica.

Tipo: Proyecto


Prioridad: 8








Orden: 8


Aprobación y difusión de políticas para el desarrollo de aplicativos.

Descripción del proyecto: Documentar detalladamente las políticas de desarrollo de software, dentro de la Sub Gerencia de TIC’S.

Tipo: Actividad

Tipo de orientación: Normativas

Prioridad: 9











Orden: 9


Diseño de la Arquitectura de Software.

Descripción del proyecto: Análisis de la arquitectura tecnológica de los sistemas informáticos de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

Tipo: Proyecto


Prioridad: 9








Orden: 10


Migración de Red de datos a clase B.

Descripción del proyecto: Analizar, evaluar y ejecutar la asignación de IP de clase B a la Red de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

Tipo: Proyecto


Prioridad: 10











Orden: 11


Definición e Implantación de directivas de accesos a la Red e Internet.

Descripción del proyecto: Definir detalladamente las políticas de acceso a la red e internet para los usuarios de la Municipalidad Provincial de Huancayo, para mantener un control adecuado de la red.

Tipo: Proyecto

Tipo de orientación: Normativas

Prioridad: 9


% de Cumplimiento 0






Orden: 12


Software de libros electrónicos.

Descripción del proyecto: Desarrollar un software contable para generar archivos de formato texto para el registro de Ventas en forma electrónica.

Tipo: Proyecto

Tipo de orientación: Orientado a la Gestión Interna.

Prioridad: 7


% de Cumplimiento 0









Orden: 13


Sistema de Gestión de Multas administrativas.

Descripción del proyecto: Desarrollo del sistema de control y administración de multas administrativas de la Gerencia de Transito y Transportes, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental y la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo.

Tipo: Proyecto

Tipo de orientación: Orientados a las empresas.

Prioridad: 1


% de Cumplimiento 0






Orden: 14


Análisis y Diseño del módulo web de habilitación vehicular.

Descripción del proyecto: Análisis y Diseño del módulo web de habilitación vehicular para la Gerencia de Transito y Transportes.

Tipo: Proyecto


Prioridad: 6











Orden: 15


Expediente técnico para el proyecto “fortalecimiento del área de serenazgo de la municipalidad Provincial de Huancayo, distrito de Huancayo, provincia de Huancayo - Junín”.

Descripción del proyecto: Revisar y evaluar el expediente técnico del “fortalecimiento del área de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, distrito de Huancayo, provincia de Huancayo - Junín.

Tipo: Proyecto


Prioridad: 9







b) Recursos humanos

1.- Total de personal en la institución 1395

2.- Personal con acceso a la computadora 453

3.- Personal con acceso a Internet 433

4.- Total de personal informático 8

c) Presupuesto del área de informática

Detalle del Presupuesto Presupuesto

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 58340262

PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA 205980

Presupuesto asignado a actividades informáticas 205980

Presupuesto asignado a los proyectos. 0

Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.

0

Otros 0

Nota: El presupuesto del área de informática fue considerado según el último presupuesto modificado al II Semestre del 2013.




d) Indicadores

Nombre del Indicador Indicador

E1 Eficacia en el cumplimiento de actividades. 0.79189

E2 Eficiencia en el uso de recursos. 0.8468468

I1 Cobertura del servicio. 69.34

I2 % Personal que accesa a la tecnología. 32.5

I3 % del presupuesto institucional destinado a las TI. 0.35

I4 % de acciones orientadas al ciudadano. 20

I5 % de acciones orientadas a la capacitación. 0

I6 % de acciones orientadas a la gestión interna. 53.3

I7 Índice de atenciones realizadas. 100

I8 Productividad del área de informática. 241.625

E1: El indicador de eficacia indica el avance en la ejecución de los proyectos y actividades realizadas por la Sub Gerencia de TIC’S con respecto a lo planificado en el periodo 2013. E2: El indicador de eficiencia determina la óptima utilización de los recursos asignados a cada actividad realizada respecto al presupuesto asignado a la Sub Gerencia de TIC’S durante el periodo 2013. I1: El indicador muestra el promedio de nivel de cobertura alcanzado de las actividad4sa realizadas de parte del personal de la Sub Gerencia de TIC’S durante el periodo 2013. I2: El indicador nos establece que del total del personal que trabaja en la Municipalidad Provincial de Huancayo, el 32.5% hace uso de equipos de cómputo y/o internet. I3: El indicador muestra que del total del presupuesto asignado a la municipalidad Provincial de Huancayo, el 0.35% fue asignado a la Sub Gerencia de TIC’S. I4: El indicador establece que de los 15 proyectos y actividades programadas durante el periodo 2013, el 20% fueron destinadas para la población de Huancayo. I5: El indicador muestra que de las 15 actividades programadas durante el periodo 2013 desarrollado por la Sub Gerencia de TIC`S, el 0% fueron destinadas a la capacitación. I6: El indicador muestra que de las 15 actividades programadas por la Sub Gerencia de TIC’S durante el periodo 2013, el 53.3% fueron destinadas a la gestión interna. I7: El índice muestra que del total de solicitudes de servicios informáticos demandados durante el periodo 2013, el 100% fueron atendidas por la Sub Gerencia de TIC’S. I8: El índice de productividad de la Sub Gerencia de TIC’S es de 241.625.




II. DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS a) Limitaciones y medidas correctivas implementadas:


Orden: 1



Descripción del proyecto: Realizar el Licenciamiento de Software de todos los equipos de cómputo que faltan de la Municipalidad Provincial de Huancayo y de las sedes externas


Limitaciones: Falta de personal capacitado para el estudio de los requerimientos de licencias.

Medidas correctivas implementadas:

Observaciones y/o sugerencias: Asignar un personal responsable para esta actividad


Orden: 2


Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

Descripción del proyecto: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes equipos de cómputo del palacio municipal y de las sedes externas.


Limitaciones: Poco personal para la realización de actividades.


Observaciones y/o sugerencias: Considerar mayor recurso humano para la Sub Gerencia de TIC’S.



Reestructuración del portal web institucional.

Descripción del proyecto: Reestructurar el Portal Web de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

Tipo de orientación: Orientado al ciudadano.

Limitaciones:


Asignado a un personal responsable.

Observaciones y/o sugerencias: Considerar la contratación dé un profesional en aplicaciones web en la Sub Gerencia de TIC’S.





Orden: 4


Mantenimiento del Portal de Transparencia Estándar.

Descripción del proyecto: Publicación de la información de acuerdo a los requerimientos, formatos y/o estándares de un gobierno transparente, cumpliendo con las recomendaciones propuestas.

Tipo de orientación: Orientado al ciudadano.

Limitaciones: Rotación de personal encargado de elaborar información para el portal de transparencia estándar.


Observaciones y/o sugerencias: Se debe comunicar a la Sub Gerencia de TIC’S cuando existe rotación del personal encargado de elaborar información para el portal de transparencia estándar. Se debe establecer reuniones periódicas para subsanar deficiencias en el procesamiento de información para el portal de transparencia estándar.


Orden: 5


Reestructuración del portal web turismo

Descripción del proyecto: Reestructurar el Portal Web de turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo.


Limitaciones: Existieron otras actividades de mayor prioridad. Falta de personal de apoyo con conocimientos básicos sobre web.


Observaciones y/o sugerencias: Contratar un personal de apoyo con conocimientos de manejo de herramientas Web


Orden: 6


Reestructuración de la página web de la Maratón de los Andes.

Descripción del proyecto: Reestructurar la página web de la Maratón de los Andes.


Limitaciones:


Observaciones y/o sugerencias: Coordinar periódicamente el envío y publicación de información en la página web






Actualización del módulo de cobranza.

Descripción del proyecto: Actualización de los módulos de caja y caja chica.


Limitaciones: Resistencia al cambio de software.


Observaciones y/o sugerencias: Capacitar al usuario sobre los beneficios y mejoras que traerá la implementación del software.


Orden: 8


Aprobación y difusión de políticas para el desarrollo de aplicativos.

Descripción del proyecto: Documentar detalladamente las políticas de desarrollo de software, dentro de la Sub Gerencia de TIC’S.

Tipo de orientación: Normativas.

Limitaciones: Poca disponibilidad de tiempo del personal asignado Mejorar la

planificación de actividades.


Observaciones y/o sugerencias: Mejorar la planificación de actividades.


Orden: 9


Diseño de la Arquitectura de Software

Descripción del proyecto: Análisis de la arquitectura tecnológica de los sistemas informáticos de la Municipalidad Provincial de Huancayo.


Limitaciones:


Observaciones y/o sugerencias:





Orden: 10


Migración de Red de datos a clase B.

Descripción del proyecto: Analizar, evaluar y ejecutar la asignación de IP de clase B a la Red de la Municipalidad Provincial de Huancayo.


Limitaciones:


Poco personal para la realización de actividades.

Observaciones y/o sugerencias: Considerar mayor recurso humano para la Sub Gerencia de TIC’S. Asignar un personal responsable.


Orden: 11


Definición e Implantación de directivas de accesos a la Red e Internet.

Descripción del proyecto: Definir detalladamente las políticas de acceso a la red e internet para los usuarios de la Municipalidad Provincial de Huancayo, para mantener un control adecuado de la red.

Tipo de orientación: Normativas.

Limitaciones: Falta de personal para la realización de esta actividad.


Observaciones y/o sugerencias: Designar a un personal responsable que se haga cargo del cumplimiento de esta actividad.



Software de libros electrónicos.

Descripción del proyecto: Desarrollar un software contable para generar archivos de formato texto para el registro de Ventas en forma electrónica.




Observaciones y/o sugerencias: Contratar un personal con conocimientos de análisis y programación de aplicaciones.





Orden: 13


Sistema de Gestión de Multas administrativas.

Descripción del proyecto: Desarrollo del sistema de control y administración de multas administrativas de la Gerencia de Transito y Transportes, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental y la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo.




Observaciones y/o sugerencias: Contratar un personal con conocimientos de análisis y programación de aplicaciones.


Orden: 14


Análisis y Diseño del módulo web de habilitación vehicular.

Descripción del proyecto: Análisis y Diseño del módulo web de habilitación vehicular para la Gerencia de Transito y Transportes.


Limitaciones: Poco personal para la realización de esta actividad. Aparición de otras actividades que deben ser priorizadas.


Observaciones y/o sugerencias: Considerar mayor recurso humano para la Sub Gerencia de TIC’S. Mejorar la planificación de actividades



Expediente técnico para el proyecto “fortalecimiento del área de serenazgo de la municipalidad Provincial de Huancayo, distrito de Huancayo, provincia de Huancayo - Junín”.

Descripción del proyecto: Revisar y evaluar el expediente técnico del “fortalecimiento del área de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, distrito de Huancayo, provincia de Huancayo - Junín”.


Limitaciones: Falta de presupuesto para la elaboración de presupuesto.


Observaciones y/o sugerencias: Se debe destinar un presupuesto para la ejecución del expediente tecnológico.

III. PROPUESTAS DE PROYECTOS A IMPLEMENTAR




DATOS PARA LA EVALUACION Denominación de la actividad o proyecto:


Tipo de orientación: Orientado al ciudadano. Funcionalidad: Tipo de Red Red

Ámbito de Red Extranet Tipo de desarrollo: Propio Costo: S/. 35990



Reubicación física de SG TIC’S.

Tipo de orientación: Orientado a la Gestión Interna. Funcionalidad: Tipo de Red Red.

Ámbito de Red Intranet Tipo de desarrollo: Propios Costo: S/. 100000



Desarrollo, actualización y mantenimiento de aplicaciones según requerimientos.

Tipo de orientación: Orientado a la Gestión Interna. Funcionalidad: Tipo de Red Red




Mantenimiento preventivo, correctivo de equipos informáticos.

Tipo de orientación: Orientado a la Gestión Interna. Funcionalidad: Tipo de Red Monousuario




Mejoramiento de la seguridad de Red de Datos.

Tipo de orientación: Orientado a la Gestión Interna. Funcionalidad: Tipo de Red Red.

Ámbito de Red Intranet. Tipo de desarrollo: Propios. Costo: S/. 56200


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