Evaluación de la Gestión Municipal Resultados de Soacha Convenio Gobernación de Cundinamarca -...
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Evaluación de la Gestión Evaluación de la Gestión MunicipalMunicipal
Resultados de SoachaResultados de Soacha
Convenio Gobernación de Cundinamarca - Convenio Gobernación de Cundinamarca - Cámara de Comercio de BogotáCámara de Comercio de Bogotá
Marzo, 2004Marzo, 2004
CONTENIDO
1. Objetivos de la presentación
2. Justificación
3. Objetivo de la Evaluación
4. Antecedentes
5. Componentes de evaluación
6. Resultados Municipio Soacha
1. Objetivos de la presentación
Presentar los resultados de la aplicación de la metodología de Evaluación Integral de la Gestión en 15 municipios de Cundinamarca para 2001-2003.
Escuchar comentarios y aportes sobre los resultados y la metodología utilizada.
2. Justificación
• Visión regional Accción regional
• Marco Competitivad Regional. Las regiones compiten ofreciendo el entorno más productivo para los
negocios (Michael Porter)
• Gobierno e instituciones son un factor de competitividad (FEM).
• Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo y la gestión municipal.
• Informar a los empresarios y la comunidad sobre los resultados de la evalaución de la gestión de los alcaldes municipales.
3. Objetivo de la Evaluación
• Construuir un conjunto de indicadores que permita
hacer seguimiento al gasto público territorial.
• Evaluar la eficiencia en la prestación de los
servicios de educación, agua potable, asistencia
tecnica.
• Identificar buenas y malas prácticas de gestión.
• Cualificar los sistemas de información para la
planeación y la evaluación de la gestión local.
• Facilitar el control social y la rendción de cuentas.
• Generar cultura de la auto-evaluación
4. Antecedentes
• Evaluación de los planes de desarrollo, Ley 152/94.
• Seguimiento y control fiscal al Sistema General de Participaciones y evaluación de la gestión, leyes 617/00 y 715/01.
• Experiencias recientes en los municipios de los departamentos de:
• Risaralda (14 municipios, 2002) • Santander (87 municipios, 2002)• Cesar (25 municipios, 2003)• Cundinamarca (15 municipios, 2003)
Requisitos Legales
Transferencias(Ley 60/93 y 715/01)Cumplimiento dedestinaciones yejecución de losrecursos
Ajuste fiscal(Ley 617/00)Cumplimiento dellímite de gasto defuncionamiento yotros gastos
Evaluación de la Gestión Municipal
5. Componentes de la evaluación
Eficacia
•Cumplimiento del plan de desarrollo Metas Vs Resultados
• Beneficio de la comunidad (coberturas en educación, salud, agua, etc.)
Eficiencia
Productividad(Producto / Insumos)
• Eficiencia relativa
• Sujerencias de mejoras potenciales en productos e insumos
Gestión y entorno
• Capacidad administrativa
• Orden público
• Entorno institucional
6. Resultados de la Evaluación
Municipio de SOACHA
2001-2003
CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO
• Provincia: Soacha .• Categoría Segunda• POBLACIÓN: 363.378 habitantes. 358.928 Cabecera y 4.450 resto• 350 barrios -14 veredas • ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Industria,
Comercio, gastronomía y Flores• COBERTURA SERV. PÚBLICOS
DOMICILIARIOS:• Acueducto 88%• Alcantarillado 82%• Energía 96%• Basuras Mayor a 90%
• EQUIPAMIENTOS:– EDUCACIÓN
• No de establecimientos educativos 2001: 483 -oficiales y privados-
– SALUD 13 organismos de salud más un hosp. de primer nivel.
1. RESULTADOS EFICACIA
PLAN DE DESARROLLO “REVOLUCIÓN SOCIAL- ORGANIZAR EL PRESENTE
PARA GARANTIZAR EL FUTURO” 2001-2003
ANTES
Programas con metas de producto.
Ausencia de metas de resultado
Pocos de indicadores cuantitativos
Estrategias- Actividades- Megaproyectos- Proyectos
DESPUÉS
Reagrupación de metas de producto en proyectos.
Formulación de metas de resultado.
Creación de indicadores cuantitativos.
Redefinición de sectores
Agrupación en áreas
Área físicaDistribución porcentual de recursos por sectores y programas
ÁREA%
PLANSECTOR
% ÁREA
PROGRAMA%
SECTOR
EQUIPAMENTO MUNICIPAL
1%
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS
INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL
100%
TOTAL SECTOR 100%
AMPLIACION DE LA COBERTURA EN EL SUMINISTRO DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO
38%
AMPLIACION COBERTURA SISTEMA DE
ALCANTARILLADO62%
TOTAL SECTOR 100%MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS VIAS
CONSTRUIDAS DEL MUNICIPIO
42%
MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS VIAS NO
CONSTRUIDAS DEL MUNICIPIO
1%
AMPLIACION DE LA COBERTURA DE VIAS DE
COMUNICACIÓN 57%
TOTAL SECTOR 100%TOTAL AREA 100%
20%
FIS
ICO
45
%
TRANSPORTE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
78%
Área físicaEjecución metas de resultado según programas
2001-2003 (Noviembre)
0
10
20
30
40
50
60
70
MEJORAMIENTO YADECUACION DE LAS
INSTALACIONES DE LAADMINISTRACION
MUNICIPAL
AMPLIACION DE LACOBERTURA EN EL
SUMINISTRO DEL SERVICIODE ACUEDUCTO
AMPLIACION COBERTURASISTEMA DE
ALCANTARILLADO
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DE LAS VIAS
CONSTRUIDAS DELMUNICIPIO
MANTENIMIENTO DE LACALIDAD DE LAS VIAS NO
CONSTRUIDAS DELMUNICIPIO
AMPLIACION DE LACOBERTURA DE VIAS DE
COMUNICACIÓN
EQUIPAMENTO MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TRANSPORTE
SECTORES-PROGRAMAS
PO
RC
EN
TA
JE
%
META 2001-2003 CUMPLIMIENTO DE META
Área físicaEjecución financiera por sector
2001-2003 (Noviembre)
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
MEJORAMIENTO YADECUACION DE LAS
INSTALACIONES DE LAADMINISTRACION
MUNICIPAL
AMPLIACION DE LACOBERTURA EN ELSUMINISTRO DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO
AMPLIACION COBERTURASISTEMA DE
ALCANTARILLADO
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DE LAS VIAS
CONSTRUIDAS DELMUNICIPIO
MANTENIMIENTO DE LACALIDAD DE LAS VIAS NO
CONSTRUIDAS DELMUNICIPIO
AMPLIACION DE LACOBERTURA DE VIAS DE
COMUNICACIÓN
EQUIPAMENTO MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TRANSPORTE
SECTORES-PROGRAMAS
MIL
ES
DE
$
RECURSOS PROGRAMADOS RECURSOS EJECUTADOS
Área social Distribución porcentual de recursos por sectores y programas
ÁREA%
PLANSECTOR
% ÁREA
PROGRAMA%
SECTORAMPLIACION DE LA
COBERTURA78%
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACION22%
TOTAL SECTOR 100%
ARTE Y CULTURA 2%PROMOCION DE
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS
100%
TOTAL SECTOR 100%AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LOS
SERVICIOS DE SALUD70%
PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE
ENFERMEDADES EN LA POBLACION DE SOACHA
PAB
30%
TOTAL SECTOR 100%ATENCIÓN INTEGRAL A LA
NIÑEZ36%
JUVENTUD PARA EL FUTURO
19%
MUJER EQUIDAD Y GENERO
2%
ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR
6%
ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA
27%
ATENCION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD
8%
TOTAL SECTOR 100%MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ESPACIOS PARA LA RECREACION
ACTIVA Y PASIVA DE LA POBLACION DEL SECTOR
URBANO
56%
DEPORTE ESTUDIANTIL 18%DEPORTE COMUNITARIO 24%DEPORTE ASOCIATIVO 3%
TOTAL SECTOR 100%TOTAL AREA 100%
S
OC
IA
L
32
%
SALUD 56%
EDUCACION 19%
RECREACION Y DEPORTES
11%
11%DESARROLLO
SOCIAL Y COMUNITARIO
Área socialEjecución metas de resultado según programas
2001-2003 (Noviembre)
0
20
40
60
80
100
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140
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EDUCACION ARTE YCULTURA
SALUD DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO RECREACION Y DEPORTES
SECTORES-PROGRAMAS
PO
RC
EN
TA
JE
%
META 2001-2003 CUMPLIMIENTO DE META
Área social Ejecución financiera por programa
2001-2003 (Noviembre)
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000A
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EDUCACION ARTE YCULTURA
SALUD DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO RECREACION Y DEPORTES
SECTORES-PROGRAMAS
MIL
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$
RECURSOS PROGRAMADOS RECURSOS EJECUTADOS
Área institucionalDistribución porcentual de recursos por sectores y programas
ÁREA%
PLANSECTOR
% ÁREA
PROGRAMA%
SECTORDISMINUCION DE LA DELINCUENCIA COMUN 4%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE REACCION DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD
96%
TOTAL SECTOR 100%MEJORAMIENTO DE RESOCIALIZACION DE
INTERNOS2%
INTEGRACION DE INSTITUCIONES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE JUSTICIA
98%
TOTAL SECTOR 100%
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
13%MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE REACCION
DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO100%
TOTAL SECTOR 100%TECNOLOGIA AL DÍA 27%
LA IMAGES ES TODO - INFORMACION OPORTUNAY COMUNICACIÓN DIRECTA CON LA
COMUNIDAD22%
APRENDAMOS A SERVIR 6%ADMINISTRACION EFICIENTE 44%
TOTAL SECTOR 100%
PLANEACION 0,03%CONSECUCION DE RECURSOS EXTERNOS PARA LA
EJECUCION DE PROYECTOS DEL PDMM100%
TOTAL SECTOR 100%
PARTICIPACION COMUNITARIA 1% HERRAMIENTAS DE CONTROL SOCIAL 100%
TOTAL SECTOR 100%TOTAL AREA 100%
TOTAL PLAN
100%
31%
JUSTICIA 11%
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%
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
43%
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Área institucional Ejecución metas de resultado según programas
2001-2003 (Noviembre)
0
20
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60
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CONVIVENCIA YSEGURIDAD CIUDADANA
JUSTICIA PREVENCIONY ATENCION
DEDESASTRES
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA PLANEACIONPARTICIPACIONCOMUNITARIA
SECTORES-PROGRAMAS
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%
META 2001-2003 CUMPLIMIENTO DE META
Área institucionalEjecución financiera por sector
2001-2003 (Noviembre)
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000D
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CONVIVENCIA YSEGURIDAD CIUDADANA
JUSTICIA PREVENCIONY ATENCION
DEDESASTRES
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA PLANEACIONPARTICIPACIONCOMUNITARIA
SECTORES-PROGRAMAS
MIL
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DE
$
RECURSOS PROGRAMADOS RECURSOS EJECUTADOS
Área económicaDistribución porcentual de recursos por sectores y programas
ÁREA%
PLANSECTOR
% ÁREA
PROGRAMA%
SECTOREMPLEO Y
DESARROLLO ECONOMICO
10%FORMAS ASOCIATIVAS Y
COOPERATIVAS100%
TOTAL SECTOR 100%
MEJORAMIENTO DE PRODUCCION DE SUELOS
18%
MANEJO EFICIENTE EN LOS SISTEMAS DE
PRODUCCION EN EL SECTOR RURAL
82%
TOTAL SECTOR 100%
MEDIO AMBIENTE 80%
CONSERVACION Y PROTECCION DE ZONAS
DE IMPORTANCIA AMBIENTAL
100%
TOTAL SECTOR 100%TOTAL AREA 100%
1%
AGROPECUARIO 10%
EC
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ICO
Área económica Ejecución metas de resultado según programas
2001-2003 (Noviembre)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS MEJORAMIENTO DE PRODUCCION DESUELOS
MANEJO EFICIENTE EN LOS SISTEMAS DEPRODUCCION EN EL SECTOR RURAL
CONSERVACION Y PROTECCION DEZONAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL
EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO AGROPECUARIO MEDIO AMBIENTE
SECTORES-PROGRAMAS
PO
RC
EN
TA
JE
%
META 2001-2003 CUMPLIMIENTO DE META
Área económica Ejecución financiera por sector
2001-2003 (Noviembre)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
FORMAS ASOCIATIVAS YCOOPERATIVAS
EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO
MEJORAMIENTO DE PRODUCCION DESUELOS
AGROPECUARIO
MANEJO EFICIENTE EN LOS SISTEMASDE PRODUCCION EN EL SECTOR RURAL
CONSERVACION Y PROTECCION DEZONAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL
MEDIO AMBIENTE
SECTORES-PROGRAMAS
MIL
ES
DE
$
RECURSOS PROGRAMADOS RECURSOS EJECUTADOS
2. RESULTADOS EFICIENCIA
EFICIENCIA
Sectores Productos
Matricula educativa zona urbana
No. de docentes
M2 de aulas urbana
Inversión promedio de los últimos tres años
Matricula Educativa zona rural
No. de docentes
M2 de aulas rural
Inversión promedio de los últimos tres años
Promedio ICFES
Docentes con escalafon superior a grado 6
Relación computador alumno
Inversión en factores de calidad
Agropecuario
Asistencia técnica agropecuaria
No. De tecnicos
Agua Potable
Producción de agua
Agua Captada
Insumos
Educación
Inversión en capacitación
Costos de la prestación del servicio
EDUCACIÓNEDUCACIÓNMatricula educativa zona urbana-2003
EDUCACIÓN EDUCACIÓN Matricula educativa zona urbana-2003
Contribuciones a la eficiencia del Municipio Soacha de cada insumo (Metros cuadrados por aula, Inversión ejecutada y Número de docentes)
EDUCACIÓNEDUCACIÓN Matricula educativa zona urbana-2003
Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio Soacha
EDUCACIÓNEDUCACIÓN Matricula educativa zona rural- 2003
EDUCACIÓNEDUCACIÓN Matricula educativa zona rural- 2003
Contribuciones a la eficiencia del Municipio Soacha de los insumos
(Metros cuadrados por aula, Inversión ejecutada y Número de docentes)
EDUCACIÓNEDUCACIÓNMatricula educativa zona rural- 2003
Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio Soacha
EDUCACIÓNEDUCACIÓN Resultado promedio pruebas ICFES- 2002
EDUCACIÓNEDUCACIÓN Resultado promedio pruebas ICFES- 2002
Contribuciones a la eficiencia de Soacha de los insumos (Computadores por alumno, Inversión ejecutada y Número de docentes escalafón mayor a 6)
EDUCACIÓNEDUCACIÓNResultado promedio pruebas ICFES- 2002
Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio Soacha
AGROPECUARIOAGROPECUARIO Asistencia Técnica Agropecuaria- 2003
AGROPECUARIOAGROPECUARIO Asistencia Técnica Agropecuaria- 2003 Contribuciones a la
eficiencia de Soacha de los insumos (Número de técnicos e inversión ejecutada)
AGROPECUARIOAGROPECUARIO Asistencia Técnica Agropecuaria- 2003
Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio Chía
3. REQUISITOS LEGALES
DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001
PESOS
COMUNICADO(Conpes 054) 15.211.649.933
TOTAL GIRADO 14.055.692.373
DIFERENCIA (Descuento de Docentes)1.155.957.560
TOTAL INVERSION I.C.N FORZOSA14.055.692.373
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001
SECTORES TOTAL %
EDUCACIÓN 4.217 30%SALUD 3.514 25%AGUA POTABLE 2.811 20%DEPORTE 421 3%CULTURA 281 2%OTROS 2.811 20%TOTAL 14.055 100%
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001
DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002
PESOS
COMUNICADO(Conpes 057) 22.200.171.106
TOTAL GIRADO 21.682.186.998
DIFERENCIA (Descuento de Docentes)517.984.108
TOTAL INVERSION 20.784.878.000
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002
0
1.000.000.000
3.000.000.000
5.000.000.000
7.000.000.000
9.000.000.000
ALIMENTACIÓN
ESCOLAR
SALUD EDUCACIÓN PROPOSITO
GENERAL
SIGNADO CONPES 057 TOTAL GIRADO TOTAL EJECUTADO
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002
SECTORES TOTAL EJECUTADO
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 60.830.000
SALUD 7.933.472.000 Régimen subsidiado 7.084.508.000
Contiunidad 6.661.791.000 Ampliación 422.717.000
Salud pública 848.964.000
EDUCACIÓN 6.487.511.000
PROPOSITO GENERAL 6.303.065.000Agua Potable 3.261.314.000Cultura 179.135.000Recreación y Deporte 702.807.000Otros sectores 2.159.809.000
TOTAL PARTICIPACIÓN SGP 20.784.878.000
4. GESTIÓN Y ENTORNO
Indicadores de Capacidad administrativa
Nombre del Indicador 2001 2002 2003
100% 78% 58%
84% 74% 85%
61% 36% 35%
Rotación del personal directivo
Funcionarios de LNR profesionales
Nivel de automatización
Nombre de las variables
No de funcionarios de LNRretirados en el periodo de gobierno
No. totalde funcionariosde LNR delmunicipio
No. de funcionarios de LNR profesionales
No. totalde funcionariosde LNR delmunicipio
No totalde funcionariosdeniveltécnicodirectivoNo. de computadorescon versionesposteriores a 1995
Indicadores de Capacidad administrativa
2% 1% 6%Funcionarios por contrato
Contratospor licitaciónY/o convocatoria pública
1%
No de contratos de invesión con licitación y/o convocatoria 1% 3%
No de Funcionarios que hacen interventoría
No. total de contratos de inversión
No. total de contratos de inversión
Contratos con organizacionescomunitarias 0% 0% 0%
No. de contratosde inversiónconcomunidades
No. total de contratos de inversión
Nombre del Indicador 2001 2002 2003Nombre de las variables
Indicadores de Capacidad administrativa
Relación del proceso Si No Si No Si No
Contratación X X X
Recaudo tribitario X X X
Banco de proyecto X X X
Control interno X X X
Presupuesto X X X
Estratificación X X X
Sisben X X X
Contabilidad X X X
Nómina X X X
Procesos sistematizados
Nombre del Indicador 2001 2002 2003
Nombre delas variables
Indicadores de orden público y de entorno municipal
2001 2002 2003
0% 0% 0%
# # #
0 0 0
5 5 3
0 1 1
0 0 0No de ataques guerrilleros
Eventos reportados
No. De retenes
No de amenazas (a misiones médicas, profesores y funcionarios públicos)
No de secuestros
100% 88% 100%
Nombre de las variables
No. De días de ausencia del alcalde por problemas de orden público
No de proyectos de acuerdo aprobados
No total de proyectos de acuerdo presentados por el alcalde
Indicadores de desempeño fiscal
Año 2.000 2.001 2.002Capacidad de autofinanciamiento del
funcionamiento 55 50 65Respaldo de la deuda 17 14 10
Dependencia de las transferencias 49 42 52Esfuerzo fiscal 40 51 36
Magnitud de la inversión 72 62 76Capacidad de ahorro 26 33 35
Indicador de desempeño Fiscal 63 66 65
Posición a nivel nacional 67 52 94
Posición a nivel deptal. 21 24 30
Fuente: DNP. Informes de desempeño fiscal, 2001, 2002, 2003
Las finanzas de Soacha
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Ingresos Corrientes, Predial e ICA
-40
-20
0
20
40
60
80
100
1997 1998 1999 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Ingresos Corrientes Predial Industria y Comercio
Las finanzas de Soacha
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Transferencias
-40
-20
0
20
40
60
80
1997 1998 1999 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Las finanzas de Soacha
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Gastos Funcionamiento
-15
-10
-5
0
5
10
15
1997 1998 1999 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Las finanzas de Soacha
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Inversión
-40
-20
0
20
40
60
80
1997 1998 1999 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Las finanzas de Soacha
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Ahorro Corriente e Inversión
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002años
Ahorro Corriente Inversion
Mill
ones
de
peso
s de
200
2
Conclusiones
• La tendencia del desarrollo del municipio de Soacha entre los años 2001-2003, giró en torno al mejoramiento de las condiciones físicas del municipio.
• El desarrollo económico no ha sido la prioridad del municipio
• Déficit en cobertura en salud y asistencia social a población vulnerable.
• Presta eficientemente el servicio de educación, debe mejorar eficiencia en asistencia técnica agropecuaria a los municipios.
• Ha ajustado los gastos de funcionamiento, personería, consejo.
• Moderna capacidad administrativa
La Evaluación de la Gestión Municipal un aporte de la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de
Comercio para mejorar la planeación del gobierno y la competitividad de Soacha
