EVALUACIÓN - Presidencia

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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" Página 1 de 21 DESPACHO PRESIDENCIAL OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI II TRIMESTRE - 2018

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DESPACHO PRESIDENCIAL

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

Y MODERNIZACIÓN

EVALUACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

II TRIMESTRE - 2018

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ÍNDICE

PRESENTACIÓN

I. RESUMEN DE LA GESTIÓN

II. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN

2.1 GESTIÓN DEL II TRIMESTRE

2.2 PRINCIPALES LIMITACIONES

2.3 CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS EN EL II TRIMESTRE POR

ACTIVIDAD/META PRESUPUESTARIA

2.4 CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS POR LOS ÓRGANOS Y

UNIDADES ORGÁNICAS EN EL I TRIMESTRE 2018.

2.4.1 VICEPRESIDENCIA

2.4.2 SECRETARÍA GENERAL

2.4.3 SUBSECRETARÍA GENERAL

2.4.4 SECRETARÍA DEL CONSEJO DE MINISTROS

2.4.5 SECRETARÍA DE ACTIVIDADES

2.4.6 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRENSA

2.4.7 CASA MILITAR

2.4.8 OFICINA DE APOYO AL CÓNYUGE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

2.4.9 OFICINA DE PROTOCOLO

2.4.10 OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA

2.4.11 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

2.4.12 OFICINA DE TELECOMUNICACIONES

2.4.13 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

2.4.14 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

2.4.15 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

MODERNIZACIÓN

2.4.16 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

2.4.17 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

2.4.18 OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

2.4.19 OFICINA DE ABASTECIMIENTO

2.4.20 OFICINA DE OPERACIONES

III. ASPECTOS PRESUPUESTALES

IV. CONCLUSIONES

V. RECOMENDACIONES

VI. ANEXOS

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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

II TRIMESTRE

PRESENTACIÓN

El Despacho Presidencial (DP) se creó como Pliego Presupuestal, según la Décima Disposición

Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 27573, Ley del Presupuesto del Sector Público para

el Año Fiscal 2002, y tiene por finalidad proporcionar la asistencia técnica y administrativa que

requiere el Presidente de la República, para el cumplimiento de sus competencias y funciones que

la Constitución Política, Leyes y demás disposiciones vigentes otorgan en su calidad de Jefe de

Estado.

El Plan Operativo Institucional – POI, constituye un instrumento de gestión institucional que

permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos institucionales teniendo como

marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan

Estratégico Institucional – PEI , en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28411 - “Ley

General del Sistema Nacional de Presupuesto”.

Con Resolución de Sub Secretaria General 046-2016-DP/SSG del 30 de diciembre del 2016, se

aprobó la Directiva N° 002-2016-DP/SSG “Lineamientos para la formulación, evaluación y

reprogramación del Plan Operativo Institucional del Despacho Presidencial” y mediante

Resolución de la Secretaría General N° 111-2017-DP/SG del 13 de diciembre de 2017 se aprobó

el Plan Operativo Institucional del año 2018 del Despacho Presidencial, disponiendo que el

cumplimiento será de responsabilidad de los diferentes órganos y unidades orgánicas que

conforman el Despacho Presidencial.

El presente Informe de Evaluación del II Trimestre del Plan Operativo Institucional del Despacho

Presidencial, ha sido elaborado por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y

Modernización sobre la base de la información proporcionada por cada uno de los órganos y/o

unidades orgánicas de la entidad con respecto al avance de ejecución de las metas programadas

en las actividades y tareas así como logros alcanzados, observaciones y/o problemas presentados

en algunos órganos, y las estrategias a adoptar para el siguiente trimestre.

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I. RESUMEN DE LA GESTIÓN

El Despacho Presidencial tiene como misión asistencia técnica y administrativa para el

cumplimiento de las funciones de la Presidencia de la República de manera eficaz,

transparente y moderna1.

En el año 2018 y en el marco de las competencias y funciones de la Presidencia de la

República, se ha coordinado de manera permanente con los Ministerios y demás entidades

públicas, privadas y de la sociedad civil, el desarrollo de las actividades programadas.

Se han organizado las actividades en las que ha participado el Presidente de la República,

en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, de ser el caso.

Las actividades realizadas por el Presidente de la República tienen diferente carácter,

protocolares, viajes en el territorio nacional de inspección de obras, reuniones de trabajo,

de carácter social, entrega de credenciales, entre otros.

El Presidente de la República, realizó las siguientes actividades en el II Trimestre:

Recibimiento de cartas credenciales de los embajadores de la India, Mandarapu

Subbarayudu; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Kate Harrison; de

Polonia, Antonia Sniadecka-Kotarska; y el embajador plenipotenciario de Japón,

realizada en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.

Se realizaron actividades al interior del país, en las regiones de San Martin, Junín,

Arequipa, Lambayeque, Puno, Ucayali, Moquegua, Cajamarca, Huánuco, Loreto,

Huancavelica, Tacna, Ayacucho, Cusco, La Libertad, Ica, y Ancash.

Inauguración de la VIII Cumbre de las Américas con la participación de 35 países de

la región, (13/04/2018).

Juramentación de su primer Gabinete Ministerial en Palacio de Gobierno. (02/04/2018).

Condecoración de Orden del Trabajo en Palacio de Gobierno. (30/04/2018),

Participación de la XV Condecoración “Orden al Mérito de la Mujer 2018”, en Palacio

de Gobierno. (21/05/2018)

Inauguración del inicio de obras del nuevo Centro de Salud en Purú- Ucayali.

(04/05/2018),

Supervisión de obras de defensa ribereña en el río Huallaga, región San Martín.

(09/04/2018).

Supervisión de las obras culminadas del Hospital II-1 de Cajabamba en Cajamarca

(05/06/2018).

Entrega de la vivienda definitiva número 3,000 y verificación de las obras de

descolmatación del río Chancay (26/04/2018).

Culminación de la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Tocache – Juanjuí, en

San Martín (09/04/2018).

1 Plan Estratégico Institucional 2017-2019, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 073-2017-DP/SG.

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II. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN

2.1 Gestión del II Trimestre

En el II Trimestre se ejecutaron 5 141 acciones, que significó el 172.2% respecto a la meta

trimestral. Al II Trimestre se ha ejecutado un total de 9 090 acciones que significa un

avance del 76.7% respecto a la meta anual programada.

En cuanto a la meta financiera, se alcanzó una ejecución presupuestal de S/. 9 405 101,

que significó un avance financiero al II trimestre de 36.8% respecto al presupuesto

institucional modificado del año 2018. Dichos gastos incluyen la ejecución de las acciones

centrales y de los órganos de línea para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La ejecución por Objetivos Estratégicos, en cuanto a las metas físicas programadas

presenta un avance de 183.5% en el objetivo N° 1: “Generar condiciones óptimas para el

cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República” y

162.3% en el objetivo N° 2 “Modernizar la gestión institucional del Despacho

Presidencial”. En cuanto a la ejecución financiera se ha ejecutado el 39.5% de presupuesto

de las metas relacionadas al objetivo N° 01 y el 36.4% relacionado al objetivo N° 02.

Cuadro N° 01: Ejecución de Metas Físicas y Financieras a Nivel de Objetivos

Estratégicos I Trimestre 2018

OBJETIVO N° 1 OBJETIVO N° 2 OBJETIVO N° 3

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

“Generar condiciones óptimas

para el cumplimiento de las

funciones y competencias de la

Presidencia de la República”.

“Modernizar la gestión

institucional del

Despacho Presidencial”.

“Reducir la

vulnerabilidad ante

el riesgo de Desastre

en las instalaciones

del Despacho

Presidencial”.

ÓRGANOS Y/O

UNIDADES

ORGÁNICAS

Secretaría de Consejo de

Ministros, Secretaría de

Actividades, la Secretaría de

Comunicación Estratégica y

Prensa, la Oficina de Protocolo,

y la Casa Militar.

Vicepresidencias, SG,

SSG, OACPR, OACD,

OGAJ, OGPM, OCI,

OGA y sus unidades

orgánicas, así como ORH,

OTE y OTI.

Casa Militar

META FÍSICA Trim 183.5% Trim 163.3% La ejecución física

y financiera está

dentro del órgano

Casa Militar

Anual 85.0% Anual 69.2%

META

FINANCIERA

39.5% respecto al PIM en el

año

36.4% respecto al PIM en

el año Fuente: Informes de Evaluación de POI Elaboración: OGPM-DP

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Cuadro Nº 02: Ejecución de Metas Físicas y Financieras por Objetivos Estratégicos

II Trimestre 2018

Fuente: Informes de Evaluación de POI Elaboración: OGPM - DP

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2.2 PRINCIPALES LIMITACIONES

Entre las principales limitaciones que llevaron a las diferentes órganos y unidades

orgánicas a una ejecución por debajo de las actividades programadas en el I Trimestre son:

La coyuntura política del país

Demora en los procesos de contratación así como en la presentación de información

de las áreas.

Falta de especialistas para el área de tecnologías.

Factores Exógenos que no permitieron cumplir con las actividades.

Limitaciones de los materiales para la atención de actividades programadas.

2.3 CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS EN EL II TRIMESTRE

POR ACTIVIDAD/META PRESUPUESTARIA

Para el presente año, se ha programado ejecutar 11 859 acciones, de las cuales en el II

Trimestre se han ejecutado 5 141 actividades es decir 72.2% por encima de lo programado

en dicho periodo.

Las principales metas presupuestarias donde se han ejecutado más del 100% de las

acciones programadas para el II Trimestre son: Administración Superior (114.6%),

Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria (411.0%), Actividades de

Prensa e Imagen Institucional (210.6%) y Operación y Mantenimiento (194.7%),

Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones (107.2%), y Administración

Financiera y contable (103.6%).

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Cuadro N° 03: Ejecución de Metas Físicas a nivel de Actividades Presupuestarias

II Trimestre 2018

Fuente: Informes de Evaluación de POI Elaboración: OGPM-DP

TRIM ANUAL

1 Planeamiento y Presupuesto Institucional2,043,000 156,103 228,318 384,421 11.2% 18.8%

- Planeamiento y Presupuesto 2,043,000 156,103 228,318 384,421 11.2% 18.8%

2 Conducción y Orientación Superior 13,965,901 1,874,043 3,279,091 5,153,134 23.5% 36.9%

Asesoramiento y Asesoramiento Superior 676,771 72,726 178,674 251,400 26.4% 37.1%

- Conducción y Orientación Superior 1,338,052 219,114 202,059 421,173 15.1% 31.5%

- Administración Superior 930,348 137,953 192,065 330,017 20.6% 35.5%

- Realización de actividades protocolares y proyección

de imagen

411,424 43,991 77,637 121,628 18.9% 29.6%

- Acciones de Apoyo Social 375,287 44,318 23,439 67,758 6.2% 18.1%

-Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión

Documentaria1,469,644 265,961 285,056 551,017 19.4% 37.5%

- Administración de Recursos Humanos 2,792,909 385,139 507,868 893,007 18.2% 32.0%

- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones 1,828,656 260,266 355,622 615,888 19.4% 33.7%

- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas Informáticos 4,142,810 444,574 1,456,671 1,901,246 35.2% 45.9%

3 Gestión Administrativa 17,038,955 3,429,762 4,631,727 8,061,489 27.2% 47.3%

- Administración General 750,881 184,054 172,309 356,363 22.9% 47.5%

- Administración Financiera y Contable 1,520,534 295,556 318,915 614,472 21.0% 40.4%

- Abastecimiento de Bienes y Servicios 3,453,050 872,215 1,089,231 1,961,446 31.5% 56.8%

- Operación y Mantenimiento 11,314,490 2,077,936 3,051,272 5,129,208 27.0% 45.3%

4 Mejoramiento de Infraestructura Administrativa 2,944,173 0 0 0 0.0% 0.0%

- Mejoramiento de Ambientes 2,400,000 0 0.0% 0.0%

- Mantenimiento de Infraestructura Construida 544,173 0 0.0% 0.0%

5. Mejoramiento del Sistema de Disposición Sanitaria de

Excretas 1,000,000 0 0 0 0.0% 0.0%

- Construcción del Sistema de Desague 1,000,000 0 0.0% 0.0%

6. Operación y Mantenimiento 650,000 0 0 0 0.0% 0.0%

- Mantenimiento y Conservación del Patrimonio Cultural 650,000 0 0.0% 0.0%

7 Asesoramiento Técnico y Jurídico 758,972 143,227 172,363 315,590 22.7% 41.6%

- Asesoría Jurídica 758,972 143,227 172,363 315,590 22.7% 41.6%

8 Acciones de Control y Auditoria 734,019 153,642 169,688 323,330 23.1% 44.0%

- Acción y Control 734,019 153,642 169,688 323,330 23.1% 44.0%

9 Difusión de Imagen y Promoción de Relaciones

Institucionales 1,453,420 313,905 357,114 671,018 24.6% 46.2%

- Actividades de Prensa e Imagen Institucional 1,453,420 313,905 357,114 671,018 24.6% 46.2%

10 Obligaciones Previsionales 88,910 15,242 12,074 27,316 13.6% 30.7%

11 Seguridad y Protección 1,390,585 197,048 244,569 441,617 17.6% 31.8%

- Seguridad y Protección 816,529 163,509 156,130 319,639 19.1% 39.1%

- Actividades Diversas 574,056 33,539 88,439 121,978 15.4% 21.2%

12 Desarrollo de Acciones de Coordinación y Supervisión 1,340,553 272,883 310,159 583,042 23.1% 43.5%

- Coordinación y Asesoramiento 776,656 187,814 204,953 392,767 26.4% 50.6%

- Monitoreo y Evaluación de Consejos 563,897 85,069 105,206 190,275 18.7% 33.7%

TOTAL 43,408,488 6,555,855 9,405,101 15,960,956 21.7% 36.8%

Fuente: Información del SIAF al 30/06/2018

AVANCEEJECUCIÓN

ANUAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA/

META PRESUPUESTARA

PIM EJECUCIÓN

ANTERIOR

EJECUCIÓN

II TRIM

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2.4 CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS POR LOS ÓRGANOS Y

UNIDADES ORGÁNICAS EN EL II TRIMESTRE 2018.

Los Órganos y Unidades Orgánicas que han ejecutado acciones por encima de lo que se

tenía programado en el II Trimestre son: Subsecretaría General, Secretaría de Actividades,

Secretaría de Comunicación Estratégica y de Prensa, Oficina de Atención al Ciudadano y

Gestión Documentaria, Oficina de Operaciones, Oficina de Telecomunicaciones, y

Oficina de Contabilidad y Finanzas.

Cuadro N° 04: Resumen de las Órganos y Unidades Orgánicas que han cumplido

con la ejecución de las Actividades Programadas en el II Trimestre 2018

Órganos que han

superado la meta

programada anual

(Más del 100%)

Órganos que han

cumplido la meta

conforme a lo

programado

Órganos que están por

debajo de la meta

programada anual

(Menos del 100%)

Subsecretaría

General

Secretaría de

Actividades

Secretaría de

Comunicación

Estratégica y de

Prensa

Oficina de Atención

al Ciudadano y

Gestión

Documentaria

Oficina de

Operaciones

Oficina de

Telecomunicaciones,

Oficina de

Contabilidad y

Finanzas.

Segunda

Vicepresidencia

Casa Militar

Secretaria General

Oficina General de

Administración

Oficina de

Abastecimiento

Secretaría del Consejo de

Ministros

Oficina de Protocolo

Oficina de Apoyo al

Cónyuge del Presidente de

la República

Órgano de Control

Institucional

Oficina General de

Asesoría Jurídica

Oficina General de

Planeamiento, Presupuesto

y Modernización

Oficina de Recursos

Humanos.

Oficina de Tecnología de la

Información.

Fuente: Informes de Evaluación de POI Elaboración: OGPM-DP

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Cuadro N° 05:

PROGRAM EJECUTADO

1 Planeamiento y Presupuesto Institucional Documentos 26 6 8 9 15 112.5% 57.7%

- Planeamiento y Presupuesto Documentos 26 6 8 9 15

2 Conducción y Orientación Superior Acciones 5,316 1,475 1,343 2,437 3,912 181.5% 73.6%

- Asesoramiento Superior 24 6 6 3 9 50.0% 37.5%

- Conducción y Orientación Superior Acciones 288 72 72 72 144 100.0% 50.0%

- Administración Superior Resolución 876 247 219 251 498 114.6% 56.8%

- Realización de actividades protocolares y proyección

de imagen

Eventos 612 76 153 152 228 99.3% 37.3%

- Acciones de Apoyo Social 1,320 142 330 302

-Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión

Documentaria Acciones1,420 762 355 1,459 2,221 411.0% 156.4%

- Administración de Recursos Humanos Acciones 185 38 47 38 76 80.9% 41.1%

- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones Acciones 390 85 108 116 201 107.4% 51.5%

- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas InformáticosAcciones

201 47 53 44 91 83.0% 45.3%

3 Gestión Administrativa Acciones 355 95 92 111 206 120.7% 58.0%

- Administración General Documentos 32 8 8 8 16 100.0% 50.0%

- Administración Financiera y Contable Acciones 105 24 28 29 53 103.6% 50.5%

- Abastecimiento de Bienes y Servicios Documentos 146 36 37 37 73 100.0% 50.0%

- Operación y Mantenimiento Acciones 72 27 19 37 64 194.7% 88.9%

4 Mejoramiento de Infraestructura Administrativa Acción 2 0 1 0 0 0.0% 0.0%

- Mejoramiento de Ambientes Obra 1 0 1 0 0.0%

- Mantenimiento de Infraestructura Construida Obra 1 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0.0%

5. Mejoramiento del Sistema de Disposición Sanitaria de

Excretas Acción1 0 1 0 0 0.0%

- Construcción del Sistema de Desague Acción 1 0 1 0 0 0.0%

6. Operación y Mantenimiento 1 0 1 0 0 0.0%

- Mantenimiento y Conservación del Patrimonio CulturalAcción

1 0 1 0 0 0.0%

7 Asesoramiento Técnico y Jurídico Acciones 780 160 195 76 236 39.0% 30.3%

- Asesoría Jurídica 780 160 195 76 236 39.0% 30.3%

8 Acciones de Control y Auditoria Informes 32 10 8 7 17 87.5% 53.1%

- Acción y Control 32 10 8 7 17 87.5% 53.1%

9 Difusión de Imagen y Promoción de Relaciones

Institucionales Reportes4,225 1,996 1,056 2,224 4,220 210.6% 99.9%

- Actividades de Prensa e Imagen Institucional 4,225 1,996 1,056 2,224 4,220 210.6% 99.9%

10 Obligaciones Previsionales Planillas 12 3 3 3 6 100.0% 50.0%

11 Seguridad y Protección Acciones 425 108 106 105 213 99.1% 50.1%

- Seguridad y Protección Acción 65 18 15 15 33 100.0% 50.8%

- Actividades Diversas Acción 360 90 91 90 180 98.9% 50.0%

12 Desarrollo de Acciones de Coordinación y Supervisión Acciones 684 96 171 169 265 98.8% 38.7%

- Coordinación y Asesoramiento Eventos 588 76 147 150 226 102.0% 38.4%

- Monitoreo y Evaluación de Consejos Sesiones 96 20 24 19 39 79.2% 40.6%

TOTAL Acciones 11,859 3,949 2,985 5,141 9,090 172.2% 76.7%

Fuente: Información de los Órganos y Unidades Orgánicas

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES PRESUPUESTARIA

II TRIM EJECUCIÓN

AL II TRIM

AVANCE

TRIM

AVANCE

ANUAL

EJECUCIÓN

ANTERIOR

META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA/ META

PRESUPUESTARA

II TRIMESTRE 2018

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2.4.1 VICEPRESIDENCIA

Las Vicepresidencias de la República en el II Trimestre alcanzaron un avance físico

del 100% respecto a la meta trimestral y 50% respecto al año.

El Presupuesto modificado de las Vicepresidencia asciende a S/ 676 771 teniendo

una ejecución de S/251 400 al II trimestre significando un avance financiero de

37.1% de los recursos asignados.

Entre las principales actividades desarrolladas está la coordinación con diversas

instituciones y personas naturales sobre documentos dirigidos a las Vicepresidencias

de la República y el encargo de la Presidencia de la República a la Segunda

Vicepresidencia de la República así como representar al Mandatario en diversas

actividades.

2.4.2 SECRETARÍA GENERAL

Las actividades a cargo de la Secretaría General incluye la realización de acciones

permanentes tales como las agendas presidenciales, programación y coordinación de

las ceremonias protocolares y actividades sociales, organización de viajes al exterior

e interior y la supervisión de las sesiones que permite la realización de las reuniones

del Consejo de Ministros.

La Secretaría General en el II Trimestre ejecutó el 100.0% de las actividades

programadas en dicho periodo y con respecto a la meta física anual presenta un

50.0% de avance.

En cuanto a la meta financiera, el presupuesto modificado asignado para el año 2018

asciende a S/ 1 338 052, habiendo ejecutado al II Trimestre S/ 421 173 que equivale

al 31.5% del presupuesto aprobado.

El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados se muestra

en el ANEXO N° 2.

2.4.3 SUBSECRETARÍA GENERAL

La Subsecretaría General es el órgano de la Alta Dirección responsable de la

Conducción, coordinación y supervisión de la gestión de los sistemas

administrativos, así como de los órganos de administración interna del Despacho

Presidencial.

En el II trimestre se alcanzó un nivel de cumplimiento de la meta física del 114.6%

respecto a las actividades programadas y con respecto a la meta anual programada

se registró un 56.8% de avance. A nivel de meta financiera presenta un avance de

35.5% del presupuesto asignado.

El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra

en el ANEXO N° 3.

2.4.4 SECRETARÍA DEL CONSEJO DE MINISTROS

La Secretaría del Consejo de Ministros es el órgano de línea responsable de brindar

asistencia técnica a la Presidencia de la República; así como al Consejo de Ministros

en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros.

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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

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En el II trimestre se alcanzó un nivel de cumplimiento de la meta física del 79.2%

respecto a las actividades programadas y un avance del 40.6% respecto a la

programación del año.

A nivel de meta financiera, el presupuesto asignado es de S/ 563897 ejecutando al II

Trimestre S/ 190 275, que equivale al 33.7% presupuesto anual asignado.

El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra

en el ANEXO N° 4.

2.4.5 SECRETARÍA DE ACTIVIDADES

La Secretaría de Actividades, órgano de línea del Despacho Presidencial, tiene a su

cargo programar, organizar e implementar las actividades del Presidente en el

Despacho Presidencial en coordinación con las entidades públicas, privadas,

nacionales e internacionales según corresponda.

En el II trimestre la Secretaría de Actividades ha ejecutado el 102.0% de las acciones

programadas en dicho periodo. Con respecto a la meta anual registra un avance de

38.4% de las acciones programadas en el año. Este bajo nivel de ejecución en la meta

física se debió a factores políticos los cuales afectaron prioritariamente las

actividades del Presidente de la República en su agenda nacional.

En cuanto a la meta financiera alcanzó un avance del 50.6% respecto del presupuesto

anual asignado.

El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra

en el ANEXO N° 5.

2.4.6 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRENSA

La Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa es el órgano de línea del

Despacho Presidencial, responsable de las actividades de comunicación estratégica,

imagen institucional y prensa del Despacho Presidencial en el ámbito interno y

externo.

En el II trimestre las acciones desarrolladas por la Secretaría de Comunicación

Estratégica y Prensa alcanzaron una ejecución física del 210.6% con respecto a las

programadas en dicho periodo. Asimismo se ejecutó el 99.9% del total de acciones

programadas en el presente año. Con relación a la meta financiera se alcanzó un

avance de 46.2% respecto al presupuesto anual asignado.

La Secretaría de Comunicación Estratégica logró superar las metas proyectadas

debido principalmente a la coyuntura política por la que atravesó el país, el cual

requirió una mayor difusión de información entre otras de notas de prensa, mensaje

del presidente, así como la planificación, organización y ejecución de actividades

públicas del Presidente de la República a nivel nacional e internacional.

El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra

en el ANEXO N° 6.

2.4.7 CASA MILITAR

La Casa Militar es responsable de velar por la seguridad integral del Presidente de la

República, de la familia presidencial y de las instalaciones de Palacio de Gobierno,

así como del Despacho Presidencial.

La Casa Militar ha logrado ejecutar el 100% de las actividades programadas en el II

Trimestre y con respecto a la meta anual a ejecutado el 50.8% de las actividades

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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

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programadas en el presente año. En cuanto a la ejecución financiera tuvo un avance

al I Trimestre del 39.1% respecto del presupuesto modificado asignado

De otro lado, la Casa Militar tiene a su cargo brindar los servicios que requiere la

Residencia de Palacio de Gobierno.

Respecto a la meta física ha tenido un nivel de cumplimiento del 100% de las

actividades programadas en dicho periodo y de 50% respecto a la meta anual. Se ha

dado mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles de los

ambientes de la residencia; y en cuanto a la meta financiera ha mostrado un avance

del 21.2% respecto al presupuesto modificado.

El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra

en el ANEXO N° 7.

2.4.8 OFICINA DE APOYO AL CÓNYUGE DEL PRESIDENTE DE LA

REPÚBLICA

Esta Oficina es responsable de articular las acciones de carácter benéfico y social del

cónyuge del Presidente de la República, que respondan las solicitudes y necesidades

más apremiantes en los diferentes sectores de la sociedad; así como apoyar su

participación en actividades protocolares y de carácter oficial a nivel nacional e

internacional.

La oficina de apoyo del cónyuge del Presidente de la República, ha ejecutado el

91.5% de las actividades programadas en el II Trimestre y de 33.6% respecto a lo

programado en el año. Esta menor ejecución se debió a la coyuntura política del país,

la cual tuvo que suspenderse las actividades de apoyo social.

Asimismo, el nivel de ejecución financiera tuvo un avance del 18.1% respecto del

presupuesto modificado asignado.

El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra

en el ANEXO N° 8.

2.4.9 OFICINA DE PROTOCOLO

La Oficina de Protocolo es la unidad orgánica de la Secretaría General que brinda

asesoramiento especializado en asuntos protocolares en todas las actividades y

eventos del Presidente de la República y coordina con las entidades e instancias

pertinentes los aspectos protocolares de las actividades en las que participa el

Presidente de la República

En el II trimestre realizaron 152 eventos que incluyen la organización y coordinación

de actividades en las que participa el Presidente de la República, así como los viajes

que realiza tanto al interior como exterior del país.

Las acciones desarrolladas en el I trimestre han permitido alcanzar una ejecución del

99.3% de las acciones programadas en dicho periodo; y del 37.3% respecto a la meta

programada en el año. La menor ejecución obedece a la coyuntura política por la que

atravesaba el país, lo cual se tuvo que suspender muchas actividades del Presidente

de la República.

En cuanto a la meta financiera se ejecutó el 29.6% del presupuesto asignado.

El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra

en el ANEXO N° 9.

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2.4.10 OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN

DOCUMENTARIA

La Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria tiene a su cargo, entre

otras funciones, de dirigir, desarrollar y supervisar las actividades relacionadas con

la atención al ciudadano, trámite documentario y el sistema de archivo del Despacho

Presidencial, de conformidad con las normas vigentes.

En el II trimestre la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria

ejecutó 1 462 acciones, significando un avance trimestral del 411.0% de las

programadas en dicho periodo y de 156.4% respecto a lo programado en el año.

En cuanto a la meta financiera en el II Trimestre se ejecutó S/ 551 017 que significó

un avance del 37.5% respecto del presupuesto modificado asignado.

El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra

en el ANEXO N° 10.

2.4.11 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

La oficina de Recursos Humanos tiene a su cargo la ejecución de la política relativa

a la selección, administración, evaluación, promoción y capacitación del personal a

fin de optimizar su rendimiento de acuerdo a las disposiciones legales establecidas

para la administración de personal y a las políticas y lineamientos de la Subsecretaría

General

Las acciones ejecutadas en el II trimestre han permitido alcanzar un avance del

82.0% de las programadas en dicho periodo y del 41.6% respecto a la meta física

prevista en el año.

Asimismo, se alcanzó un nivel de ejecución financiera del 32.0% respecto al

presupuesto modificado asignado.

La menor ejecución se debió a que se ejecutaron menos procesos de selección de

personal de acuerdo a lo programado, lo cual influenció en elaborar menos

expedientes de contratación e inducción

El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra

en el ANEXO N° 11.

2.4.12 OFICINA DE TELECOMUNICACIONES

La Oficina de Telecomunicaciones es la unidad orgánica encargada del

funcionamiento, instalación, operación y mantenimiento de las comunicaciones y

dispositivos electrónicos del Despacho Presidencial, asimismo tiene a su cargo la

organización, dirección y evaluación del uso y aplicación racional de las tecnologías

de información.

En el II trimestre alcanzó un nivel de avance físico de 107.4% respecto a las

programadas en dicho periodo y un avance de 51.5% a las programadas en el año.

El avance financiero alcanzó una ejecución de 33.7% del presupuesto modificado

asignado en el año.

La mayor ejecución se debió a la realización de actividades que no se ejecutaron en

el I Trimestre tales como la contratación del servicio de telefonía fija (enlace

primario y contingencia), así como otros bienes y servicios para el funcionamiento

de la OTE.

El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra

en el ANEXO N° 12.

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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Página 15 de 21

2.4.13 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

La Oficina de Tecnología de la Información tiene a su cargo el funcionamiento,

instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura física, software y

programas informáticos del Despacho Presidencial, asimismo es responsable de la

organización, dirección, desarrollo y evaluación del uso y aplicación racional de las

tecnologías de información vigentes.

En el II trimestre se logró un avance físico del 83.0% de actividades programadas en

dicho periodo y del 45.3% de las programadas en el año. Con respecto al avance

financiero registra una ejecución de 45.9% del presupuesto institucional modificado

asignado.

La menor ejecución de la meta física en el año se debió entre otros factores a las

limitaciones en los materiales para la atención de reordenamiento de cableado de

cómputo, demora en la confirmación de usuarios respecto y mantenimiento de los

sistemas de Información, falta de especialistas en realizar pruebas de calidad a los

sistemas, y carencia de licencias para software de ofimática y protección de

computadoras (antivirus). Asimismo no se ha logrado contratar aún el servicio para

mantenimiento de equipos de impresión.

El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra

en el ANEXO N° 13.

2.4.14 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

La Oficina General de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento del Despacho

Presidencial, realiza un conjunto de actividades vinculadas a la elaboración de

informes legales sobre diversas consultas solicitadas por los órganos y/o unidades

orgánicas; proyectos de resoluciones supremas sobre viajes presidenciales y otros

temas, como las comunicaciones a las procuradurías públicas.

Las acciones ejecutadas por la OGAJ en el Trimestre han permitido alcanzar un nivel

de avance físico de 39.0% de las programadas en dicho periodo y de 30.3%, respecto

a la meta física programada anual.

El nivel de ejecución financiera alcanzó al II Trimestre un monto de S/ 315 590 que

comparado con el presupuesto modificado anual que significó un avance del 41.6%

La menor ejecución se debió a que se presentaron menos solicitudes y

requerimientos de información de carácter jurídico y legal.

El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra

en el ANEXO N° 14.

2.4.15 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

MODERNIZACIÓN

La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización es un órgano de

asesoramiento del Despacho Presidencial, es responsable de brindar asesoría a la

Alta Dirección y a las demás órganos del Despacho Presidencial en los asuntos

relacionados a la conducción de los procesos de planeamiento, presupuesto,

inversión pública y modernización de la gestión pública.

En el II trimestre se ejecutó el 112.5% de las actividades programadas en dicho

periodo y un avance del 57.7% de total programadas en el año Respecto a la meta

financiera se ejecutó el 18.8% del presupuesto institucional modificado asignado.

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El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra

en el ANEXO N° 15.

2.4.16 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

El Órgano de Control Institucional es el órgano conformante del Sistema Nacional

del Control, encargado de ejecutar el control gubernamental interno en el Despacho

Presidencial.

En el II Trimestre se ejecutaron el 112.5% de las actividades programadas en dicho

periodo y un avance del 57.7% del total programadas en el año.

Respecto a la meta financiera se ejecutó el 18.8% respecto al Presupuesto modificado

asignado.

El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra

en el ANEXO N° 16.

2.4.17 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

La Oficina General de Administración, es el órgano de apoyo del Despacho

Presidencial encargado de brindar el soporte administrativo al Despacho

Presidencial. Tiene a su cargo las Oficinas de Contabilidad y Finanzas,

Abastecimiento, Operaciones.

En el II Trimestre la Oficina General de Administración ejecutó el 100% de las

actividades programadas en dicho periodo y un avance del 50.0% del total

programado en el año. Respecto a la ejecución financiera alcanzó un avance del

47.5% del presupuesto modificado asignado.

El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra

en el ANEXO N° 17.

2.4.18 OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

La Oficina de Contabilidad y Finanzas tiene a su cargo la programación,

coordinación, ejecución y evaluación de los procesos técnicos de los sistemas de

Contabilidad y Tesorería, de acuerdo a los dispositivos legales y a las políticas del

Despacho Presidencial. Asimismo, registra y controla la ejecución del presupuesto

del Despacho Presidencial.

En el II trimestre se ejecutó el 100.00% de las actividades programadas en dicho

periodo y un avance del 50.0% de la meta física programada en el año.

En cuanto al avance financiero en el año, se alcanzó un nivel del 47.5% respecto al

presupuesto modificado asignado.

El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra

en el ANEXO N° 18.

2.4.19 OFICINA DE ABASTECIMIENTO

La Oficina de Abastecimiento es el órgano encargado de realizar las actividades

relacionadas con el abastecimiento de bienes y prestación de servicios; así como la

gestión patrimonial de la entidad, y la administración de las donaciones recibidas por

el Despacho Presidencial.

En el II trimestre la Oficina de Abastecimiento alcanzó una ejecución del 100% de

las metas programadas en dicho periodo y del 50.0% del total programadas en el año.

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Con respecto al avance financiero alcanzó un nivel de 56.8% del presupuesto

asignado.

El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra

en el ANEXO N° 19.

2.4.20 OFICINA DE OPERACIONES

La Oficina de Operaciones es responsable de programar, ejecutar, controlar y

supervisar los servicios generales en materia de alimentación, limpieza, transportes

y mantenimiento que requiera el Despacho Presidencial.

El conjunto de acciones desarrolladas en el II Trimestre representa el 168.2% de la

meta programada en dicho periodo y registra un 84.2% de avance a la meta física

programada en el año. En cuanto al avance financiero alcanzó el 45.3% respecto al

presupuesto asignado.

La mayor ejecución obedeció a la situación política por la que atravesaba el país, la

cual ocasionó que el Presidente de la República tuviera reuniones constantes con su

Gabinete y otras personalidades, incrementando las actividades que realizaba esta

oficina dentro de Palacio de Gobierno.

El detalle del avance físico y financiero, así como los logros realizados, se muestra

en el ANEXO N° 20.

III. ASPECTOS PRESUPUESTALES

El Pliego Presupuestal 011: Despacho Presidencial, inicia el año 2018 con un PIA de S/ 41

135 477, el mismo que se incrementó en 5.5% al II Trimestre, es decir en S/ 43 408 488, debido

a la incorporación de transferencias de partidas, las mismas que se detallan a continuación:

- Con el Decreto Supremo N° 011-2018-EF del 24 de enero del 2018, se dispuso reajustar,

a partir del mes de enero de 2018, las pensiones percibidas por los beneficiarios del

régimen del Decreto Ley Nº 20530 que hayan cumplido sesenta y cinco (65) años o más

de edad, al 31 de diciembre de 2017, cuyo valor anualizado no exceda el importe de

veintiocho (28) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Mediante Resolución N° 007-

2018-DP/SG, se aprobó una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público

para el año fiscal 2018 a favor del Despacho Presidencial, aumentando el presupuesto de

la entidad en DOS MIL OCHENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES (S/ 2 088).

- Con el Decreto Supremo N° 061-2018-EF, del 16 de marzo, se autoriza una Transferencia

de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma

de UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL Y 00/100 SOLES (S/ 1 780 000,00)

a favor del pliego Despacho Presidencial para financiar la inversión de optimización

registrada con Código N° 2376805 “Rehabilitación y Mejoramiento de los ambientes del

comedor y cocina central de Palacio de Gobierno”.

- Resolución de la Secretaria General N° 039-2018-DP/SG, del 27 de abril se autoriza la

incorporación de Saldos de Balance 2017 en el Pliego 011: Despacho Presidencial, para

atender las necesidades de recursos presupuestales del Despacho Presidencial, cuyo monto

asciende a S/ 490,923.00.

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Al II Trimestre la ejecución presupuestal ascendió a S/. 15 960 956 que equivale a 36.8% del

presupuesto institucional modificado.

A continuación en el Cuadro Nº 5 se muestra el Presupuesto Institucional por genérica de gasto

y su respectiva ejecución presupuestaria, correspondiente al II Trimestre 2018.

Cuadro N° 06:

Asimismo, en el Cuadro N° 09 se muestra el Presupuesto Institucional (PIM) y la

correspondiente ejecución del gasto por Actividad Presupuestaria, donde se aprecia el gasto

realizado por actividad.

ANTERIOR II TRIM AL II TRIM TRIM ANUAL

GASTO CORRIENTE 37,340,621 6,545,637 8,540,290 15,085,927 22.9% 40.4%

Personal y Obligaciones Sociales 16,433,700 3,020,400 3,479,360 6,499,760 21.2% 39.6%

Pensiones y Otras 89,088 15,420 12,074 27,494 13.6% 30.9%

Bienes y Servicios 20,563,968 3,358,903 5,048,356 8,407,259 24.5% 40.9%

Otros Gastos 253,865 150,914 500 151,414 0.2% 59.6%

GASTO DE CAPITAL 6,067,867 10,218 864,811 875,029 14.3% 14.4%

Adquisición de Activos No Financieros 6,067,867 10,218 864,811 875,029 14.3% 14.4%

TOTAL 43,408,488 6,555,855 9,405,101 15,960,956 21.7% 36.8%

Fuente: Información del SIAF

CATEGORÍA / GENÉRICA DE GASTO PIMAVANCEEJECUCIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DEL GASTO AL II TRIMESTRE 2018

( En Soles )

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Cuadro N° 07

IV. CONCLUSIONES

1. Las actividades desarrolladas a nivel del Despacho Presidencial, en el II Trimestre han

totalizado 5 141 acciones, es decir se ha ejecutado el 172.2% de la meta trimestral

programada y un 76.7% de la meta anual.

2. La Secretaría del Consejo de Ministros, la Oficina de Protocolo, la Oficina de Apoyo al

Cónyuge del Presidente de la República, el Órgano de Control Institucional, la Oficina

TRIM ANUAL

1 Planeamiento y Presupuesto Institucional2,043,000 156,103 228,318 384,421 11.2% 18.8%

- Planeamiento y Presupuesto 2,043,000 156,103 228,318 384,421 11.2% 18.8%

2 Conducción y Orientación Superior 13,965,901 1,874,043 3,279,091 5,153,134 23.5% 36.9%

Asesoramiento y Asesoramiento Superior 676,771 72,726 178,674 251,400 26.4% 37.1%

- Conducción y Orientación Superior 1,338,052 219,114 202,059 421,173 15.1% 31.5%

- Administración Superior 930,348 137,953 192,065 330,017 20.6% 35.5%

- Realización de actividades protocolares y proyección

de imagen

411,424 43,991 77,637 121,628 18.9% 29.6%

- Acciones de Apoyo Social 375,287 44,318 23,439 67,758 6.2% 18.1%

-Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión

Documentaria1,469,644 265,961 285,056 551,017 19.4% 37.5%

- Administración de Recursos Humanos 2,792,909 385,139 507,868 893,007 18.2% 32.0%

- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones 1,828,656 260,266 355,622 615,888 19.4% 33.7%

- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas Informáticos 4,142,810 444,574 1,456,671 1,901,246 35.2% 45.9%

3 Gestión Administrativa 17,038,955 3,429,762 4,631,727 8,061,489 27.2% 47.3%

- Administración General 750,881 184,054 172,309 356,363 22.9% 47.5%

- Administración Financiera y Contable 1,520,534 295,556 318,915 614,472 21.0% 40.4%

- Abastecimiento de Bienes y Servicios 3,453,050 872,215 1,089,231 1,961,446 31.5% 56.8%

- Operación y Mantenimiento 11,314,490 2,077,936 3,051,272 5,129,208 27.0% 45.3%

4 Mejoramiento de Infraestructura Administrativa 2,944,173 0 0 0 0.0% 0.0%

- Mejoramiento de Ambientes 2,400,000 0 0.0% 0.0%

- Mantenimiento de Infraestructura Construida 544,173 0 0.0% 0.0%

5. Mejoramiento del Sistema de Disposición Sanitaria de

Excretas 1,000,000 0 0 0 0.0% 0.0%

- Construcción del Sistema de Desague 1,000,000 0 0.0% 0.0%

6. Operación y Mantenimiento 650,000 0 0 0 0.0% 0.0%

- Mantenimiento y Conservación del Patrimonio Cultural 650,000 0 0.0% 0.0%

7 Asesoramiento Técnico y Jurídico 758,972 143,227 172,363 315,590 22.7% 41.6%

- Asesoría Jurídica 758,972 143,227 172,363 315,590 22.7% 41.6%

8 Acciones de Control y Auditoria 734,019 153,642 169,688 323,330 23.1% 44.0%

- Acción y Control 734,019 153,642 169,688 323,330 23.1% 44.0%

9 Difusión de Imagen y Promoción de Relaciones

Institucionales 1,453,420 313,905 357,114 671,018 24.6% 46.2%

- Actividades de Prensa e Imagen Institucional 1,453,420 313,905 357,114 671,018 24.6% 46.2%

10 Obligaciones Previsionales 88,910 15,242 12,074 27,316 13.6% 30.7%

11 Seguridad y Protección 1,390,585 197,048 244,569 441,617 17.6% 31.8%

- Seguridad y Protección 816,529 163,509 156,130 319,639 19.1% 39.1%

- Actividades Diversas 574,056 33,539 88,439 121,978 15.4% 21.2%

12 Desarrollo de Acciones de Coordinación y Supervisión 1,340,553 272,883 310,159 583,042 23.1% 43.5%

- Coordinación y Asesoramiento 776,656 187,814 204,953 392,767 26.4% 50.6%

- Monitoreo y Evaluación de Consejos 563,897 85,069 105,206 190,275 18.7% 33.7%

TOTAL 43,408,488 6,555,855 9,405,101 15,960,956 21.7% 36.8%

Fuente: Información del SIAF al 30/06/2018

AVANCEEJECUCIÓN

ANUAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA/

META PRESUPUESTARA

PIM EJECUCIÓN

ANTERIOR

EJECUCIÓN

II TRIM

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General de Asesoría Jurídica., la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y

Modernización, la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Tecnología de la

Información, han tenido un resultado en sus metas físicas por debajo de lo programado en

el trimestre.

3. Las principales limitaciones que conllevaron al no cumplimiento de la meta programada

fueron: Coyuntura Política del País, demora en los procesos de contratación así como en la

presentación de información de las áreas, falta de especialistas para el área de tecnologías,

factores Exógenos que no permitieron cumplir con las actividades, y limitaciones de los

materiales para la atención de actividades programadas.

4. En lo que respecta a la ejecución presupuestal, al II trimestre se ejecutó un monto total de

S/ 15 960 956 que significó el 36.8% respecto al presupuesto institucional modificado.

5. Los órganos han presentado una ejecución presupuestal anual que fluctúa entre 18.1% y

56.8%. presentando un porcentaje mayor al promedio los siguientes: Asesoramiento y

Asesoramiento Superior (37.1%), Asesoramiento Técnico y Jurídico (41.6%), Acciones de

Control y Auditoría (44.0%), Coordinación y Asesoramiento (50.6%), Seguridad y

Protección (39.1%), Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria (37.5%),

Difusión de Imagen y Promoción de Relaciones Institucionales (46.2%), Desarrollo y

Mantenimiento de los Sistemas Informáticos (45..9%), Administración General (47.5%),

Administración Financiera y Contable (40.4%), Abastecimiento de bienes y servicios

(56.8%), y Operación y Mantenimiento(45.3%).

IV. RECOMENDACIONES

1. Considerando los resultados antes mencionados, se recomienda realizar un estricto

seguimiento mensual por parte de los órganos y/ o unidades orgánicas, de la meta física,

previendo y realizando con anticipación la gestión de las tareas que demanden un mayor

tiempo principalmente aquellos que requieren ejecutar un proceso de contratación por parte

de la oficina de Abastecimiento; y de esta manera cumplir con los plazos previstos en la

programación del POI.

2. Es necesario realizar la modificación del POI, ya que oficinas que presentan una gran

variación en el cumplimiento de sus metas, tales como la Secretaria de comunicación

Estratégica y Prensa, la oficina de Atención al ciudadano y Gestión Documentaria, la

oficina se Asesoría Jurídica, y la oficina de Operación y mantenimiento, entre otras.

Page 21: EVALUACIÓN - Presidencia

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Página 21 de 21

V. ANEXOS

ANEXO N° 1 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANEXO N° 2 SECRETARÍA GENERAL

ANEXO N° 3 SUBSECRETARÍA GENERAL

ANEXO N° 4 SECRETARÍA DEL CONSEJO DE MINISTROS

ANEXO N° 5 SECRETARÍA DE ACTIVIDADES

ANEXO N° 6 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y

PRENSA

ANEXO N° 7 CASA MILITAR

ANEXO N° 8 OFICINA DE APOYO AL CÓNYUGE DEL PRESIDENTE DE

LA REPÚBLICA

ANEXO N° 9 OFICINA DE PROTOCOLO

ANEXO N° 10 OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN

DOCUMENTARIA

ANEXO N° 11 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO N° 12 OFICINA DE TELECOMUNICACIONES

ANEXO N° 13 OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ANEXO N° 14 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

ANEXO N° 15 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

Y MODERNIZACIÓN

ANEXO N° 16 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ANEXO N° 17 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO N° 18 OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ANEXO N° 19 OFICINA DE ABASTECIMNIENTO

ANEXO N° 20 OFICINA DE OPERACIONES

Page 22: EVALUACIÓN - Presidencia

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ANEXO N° 1

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Page 23: EVALUACIÓN - Presidencia

ProgramadoEjecutadoI Trim

II TrimIII Trim

IV Trim

ProgramadoEjecutadoI Trim

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim

1III TrimIV Trim

total general

0

Noviembre 1 0 34,634

Total 12 6 423,213 143,495

Diciembre 1 0 39,634

Abril 1 1 41,634 5,112

0

1 0

Octubre 1 34,909

35,710 5,112

Enero 11,336 5,112

Febrero 12,360 5,169

Mayo 42,562 78,431

Junio 55,134 44,558

Julio 39,034

Agosto 35,634

Septiembre 40,634

Ficha de seguimiento fisico y financiero

Centro de costo SEGUNDA VICEPRESIDENCIA

1 1

001. ACCION Asumir funciones del SPR por impedimento temporal o permanente de éste y del 1° Vicepresidente de la República

1

1

Objetivo PESEM

Mejorar la implementación de la gestión Pública para

resultados en todas las entidades públicas.

Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa

Avance Fisico Avance Financiero

Programado Ejecutado II

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la

Presidencia de la República

1

1

1 1

1 0

0

Unidad de medida

0000203. ASESORAMIENTO SUPERIOR

Asesorar y supoervisar la implementación de las normas establecidas en la

Constitución Política del Perú y las leyes, y aquellas otras que le encargue el

Presidente de la República

Descripción de la Unidad de medida

1

Organización y desarrollo de las actividades,

de manera eficiente, para el cumplimiento de

la Agenda Presidencial

Accion Estrategica Indicador

Número de (elaboracion

y/actualizaciones) del Plan de

Actividades Presidenciales.

Programado Ejecutado

Periodo de evaluacion

Marzo 1 1

0

1

1

2

2

3

3

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Ejecución Meta física

Programado Ejecutado

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

I II III IV

Ejecución Meta Financiera

Programado Ejecutado

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Firmado digitalmente por ARAOZFERNANDEZ Mercedes Rosalba FAU20161704378 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 17.08.2018 18:31:26 -05:00

Page 24: EVALUACIÓN - Presidencia

Actividad

Estrategias a aplicar para el siguiente periodo

Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera

Reporte de Evaluación

0000203. ASESORAMIENTO SUPERIOR

La Segunda Vicepresidencia de la República brindó apoyo al señor Presidente de diversas maneras:

Coordinación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo para impulsar reformas que requieren cambios normativos,

Articulación intersectorial,

Articulación entre los ciudadanos y sectores,

Representación del Señor Presidente diversos en actos protocolares,

Entre otras tareas encomendadas por la Presidencia. • Encargo de la Presidencia de la República, para analizar

las repercusiones de la Ley que prohibe contratar publicidad estatal en medios de comunicación privados. Se

trabajó el tema y se ha presentado un Proyecto de Ley alternativo que "Regula la Comunicación Gubernamental y

Publicidad Estatal".

• Viaje a la Ciudad del Cusco para participar el en X Congreso Mundial de la Papa, coorganizado por el Instituto

Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Centro Internacional de la Papa (CIP), así como realizar visitas de

campo a proyectos municipales enfocados en combatir la anemia, la desnutrición crónica y la violencia

intrafamiliar, así como promover la competitividad y el desarrollo productivo en la ciudad del Cusco.

Logros

33.91%

0

50.00%

0100

132

35% 45%

0 35% 45%

100%33% 42%

0 33% 42%

100%

100

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Page 25: EVALUACIÓN - Presidencia

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ANEXO N° 2

SECRETARÍA GENERAL

Page 26: EVALUACIÓN - Presidencia

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog

0.99

total general

0

Noviembre 24 0 98,471

Total 288 144 1,338,052 421,173

Diciembre 24 0 146,456

Abril 24 24 100,489 90,995

0

24 0

Octubre 24 76,803

150,070 84,874

Enero 73,273 61,001

Febrero 77,539 73,239

Mayo 121,802 55,465

Junio 152,839 55,598

Julio 155,362

Agosto 97,120

Septiembre 87,829

Ficha de seguimiento fisico y financieroCentro de costo Secretaria General

24 24

001. ACCION

24

24

Objetivo PESEM

Mejorar la implementación de la gestión Pública para

resultados en todas las entidades públicas.

Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa

Avance Fisico Avance Financiero

Programado Ejecutado II

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Modernizar la gestión del Despacho Presidencial

24

24

24 24

24 0

0

Unidad de medida

0004154. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Descripción de la Unidad de medida

24

Gestión transparente en el Despacho

Presidencial

Accion Estrategica Indicador

Índice de transparencia y rendición de

cuentas

Programado Ejecutado

Periodo de evaluacion

Marzo 24 24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Ejecución Meta física

Programado Ejecutado

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

I II III IV

Ejecución Meta Financiera

Programado Ejecutado

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Firmado digitalmente por MORALESCORDOVA Mirian Maribel FAU20161704378 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 26.07.2018 11:02:56 -05:00

Page 27: EVALUACIÓN - Presidencia

Actividad

Estrategias a aplicar para el siguiente periodo

Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera

Reporte de Evaluación0004154. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Observaciones o problemas presentados

Se aprobaron las siguientes actividades:

- Se aprueba el documento denominado "Plan Operativo Informático 2019" del Despacho Presidencial.

- Se aprueba la conformación de Programación Multianual del Pliego 011 Despacho Presidencial.

- Se aprueba la desagregación de llos limites para el gasto establecido por aplicación del Decreto de Urgencia N° 005-2018.

- Se designa a los responsables de grupos de trabajo denominado areas funcionales del Despacho Presidencial.

- Se aprueba el Plan Estratégico de Tecnologías de Información del Despacho Presidencial - PETI (2018-2020)

Logros

31.48%

0

50.00%

0100

132

35% 45%

0 35% 45%

10035% 45%

0 35% 45%

100

100

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por MORALESCORDOVA Mirian Maribel FAU20161704378 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 26.07.2018 11:03:39 -05:00

Page 28: EVALUACIÓN - Presidencia

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ANEXO N° 3

SUBSECRETARÍA GENERAL

Arial 8

Page 29: EVALUACIÓN - Presidencia

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog

0.99

total general

0

Noviembre 73 0 68,087

Total 876 498 930,348 330,017

Diciembre 73 0 112,935

Abril 73 83 86,938 100,746

0

73 0

Octubre 73 68,787

65,758 49,920

Enero 75,457 45,691

Febrero 63,477 42,342

Mayo 78,025 46,798

Junio 75,208 44,522

Julio 98,778

Agosto 68,360

Septiembre 68,537

Ficha de seguimiento fisico y financieroCentro de costo SUB SECRETARIA GENERAL

73 77

001. ACCION Planificación, organizacuión y evaluación de la gestión administrativa del Despacho Presidencial

73

73

Objetivo PESEM

Mejorar la implementación de la gestión Pública para

resultados en todas las entidades públicas.

Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa

Avance Fisico Avance Financiero

Programado Ejecutado II

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Modernizar la gestión del Despacho Presidencial

91

90

73 81

73 0

0

Unidad de medida

0000073. ADMINISTRACION SUPERIOR

Conducir, coordinar y supervisar la gestión de los sistemas administrativos,

así como de los órganos de administración interna y de línea del Despacho

Presidencial

Descripción de la Unidad de medida

73

Gestión transparente en el Despacho

Presidencial

Accion Estrategica Indicador

1

Programado Ejecutado

Periodo de evaluacion

Marzo 73 76

0

50

100

150

200

250

300

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Ejecución Meta física

Programado Ejecutado

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

I II III IV

Ejecución Meta Financiera

Programado Ejecutado

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Firmado digitalmente por AGUIRREPAJUELO Maria Sara FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 24.07.2018 18:42:51 -05:00

Page 30: EVALUACIÓN - Presidencia

Actividad

Estrategias a aplicar para el siguiente periodo

Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera

Reporte de Evaluación0000073. ADMINISTRACION SUPERIOR

Observaciones o problemas presentados

* Se oficializó el "Plan de Seguridad y Salud en ele Trabajo" del Despacho Presidencial correspondiente al año 2018.

* Se conformo el Comite de Gestión de Seguirdad de la Información del Despacho Presidencial.

* Se aprobaron las Directivas denominada "Lineamiento para la solicitud, uso y rendicion de viaticos otorgados por viaje de comision de

servicios al interior y exterior del pais del Despacho Presidencial.", "Proceso de Selección para la contratacion de servidores civiles en el

Despacho Presidencial".

* Se aprobaron el Plan de Operación Insitutcional para el año 2019.

* Se aprobó el Reglamento Interno de servidores civiles en el Despacho Presidencial"

Logros

35.47%

0

56.85%

0100

132

35% 45%

0 35% 45%

10033% 43%

0 33% 43%

100

100

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Page 31: EVALUACIÓN - Presidencia

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ANEXO N° 4

SECRETARÍA DE CONSEJO DE MINISTROS

Arial 8

Page 32: EVALUACIÓN - Presidencia

ProgramadoEjecutadoI Trim

II TrimIII Trim

IV Trim

ProgramadoEjecutadoI Trim

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim

1III TrimIV Trim

total general

0

Noviembre 8 0 43,482

Total 96 39 563,897 190,275

Diciembre 8 0 93,863

Abril 8 6 49,233 28,121

0

8 0

Octubre 8 43,482

50,129 29,109

Enero 44,978 28,601

Febrero 55,380 27,359

Mayo 52,003 47,674

Junio 13,464 29,411

Julio 63,995

Agosto 13,485

Septiembre 40,408

Ficha de seguimiento fisico y financiero

Centro de costo SECRETARÍA DE CONSEJO DE MINISTROS

8 7

133. SESION

8

8

Objetivo PESEM

Mejorar la implementación de la gestión Pública para

resultados en todas las entidades públicas.

Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa

Avance Fisico Avance Financiero

Programado Ejecutado II

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la

Presidencia de la República

6

8

8 6

8 0

0

Unidad de medida

0040237. MONITOREO Y EVALUACION DE CONSEJOS

Brindar asistencia técnica a la Presidencia de la República en la realización

de las Sesiones de Consejo de Ministros en coordinación la Presidencia de

Consejo de Ministros.

Descripción de la Unidad de medida

8

Asesoría técnica especializada al Presidente

de la República para el adecuado desarrollo

de las sesiones del Consejo de Ministros, el

cumplimiento de los acuerdos y la

Accion Estrategica Indicador

Porcentaje de propuestas normativas

y acuerdos sin observaciones del

Consejo de Ministros.

Programado Ejecutado

Periodo de evaluacion

Marzo 8 6

0

5

10

15

20

25

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Ejecución Meta física

Programado Ejecutado

0

50,000

100,000

150,000

200,000

I II III IV

Ejecución Meta Financiera

Programado Ejecutado

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Firmado digitalmente por PINOFIGUEROA Felix Alcides(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 01.08.2018 17:45:08 -05:00

Page 33: EVALUACIÓN - Presidencia

Actividad

Estrategias a aplicar para el siguiente periodo

Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera

Al respecto se está coordinando con la Direccion de Tecnologia de la Informacion la implementación de un Modulo para el Registro de la

Agenda del Consejo de Ministros, convocatoria a sesiones y el seguimiento de las normas, acuerdos y proyectos aprobados.

Reporte de Evaluación

0040237. MONITOREO Y EVALUACION DE CONSEJOS

Observaciones o problemas presentados

En el Segundo Trimestre del año 2018, se han realizado 19 Sesiones del Consejo de Ministros de las cuales 12 sesiones fueron

presenciales y 7 no presenciales, Se ha tramitado la publicacion en el Diario Oficial "El Peruano" 62 Leyes, 1 Decreto Legislativo y 4

Decretos de Urgencias y 507 entre Decretos y Resoluciones Supremas de los diversos sectore. Se han registrado 90 autógrafas de Ley las

cuales se han procesado en el Sistema, elaborando 226 oficios solicitando opinion a los sectores competentes, se ha dado cuenta al

Congreso de la República sobre 31 dispositivos legales aprobados en las sesiones del Consejo de Ministros .

Logros

A l fecha la Secretaría del Consejo de Ministros no cuenta con un Sistema Informático para el el registro de los dispositivos legales y el

seguimiento de los Acuerdos del Consejo de Ministros. Asimismo todo el proceso de las sesiones del Consejo se realiza de forma manual en

cuadros de excel, y via correos electrónicos, etc. En las instalaciones de la Secretaría y Sala de l Consejo la infraestructura se encuentra

deteriorada (pisos en mal estado, la cocina del consejo no se encuentra equipada) los equipos informaticos de escritorio presentan algunas

deficiencias por el uso y antiguedad.

33.74%

0

40.63%

0100

132

35% 45%

0 35% 45%

100%33% 42%

0 33% 42%

100%

100

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Page 34: EVALUACIÓN - Presidencia

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ANEXO N° 5

SECRETARÍA DE ACTIVIDADES

Page 35: EVALUACIÓN - Presidencia

Arial 8

Page 36: EVALUACIÓN - Presidencia

Firmado digitalmente por ALEMANURTEAGA Claudia Nora FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 24.07.2018 18:00:50 -05:00

Page 37: EVALUACIÓN - Presidencia

Firmado digitalmente por ALEMANURTEAGA Claudia Nora FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 24.07.2018 17:43:02 -05:00

Page 38: EVALUACIÓN - Presidencia

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ANEXO N° 6

CASA MILITAR

Arial 8

Page 39: EVALUACIÓN - Presidencia

ProgramadoEjecutadoI Trim

II TrimIII Trim

IV Trim

ProgramadoEjecutadoI Trim

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim

1III TrimIV Trim

total general

0

Noviembre 4 0 56,814

Total 65 33 816,529 319,639

Diciembre 4 0 51,344

Abril 7 7 87,618 36,579

0

4 0

Octubre 7 56,314

44,328 72,963

Enero 140,112 28,126

Febrero 97,786 62,419

Mayo 73,358 52,680

Junio 58,890 66,871

Julio 52,481

Agosto 49,735

Septiembre 47,750

Ficha de seguimiento fisico y financiero

Centro de costo CASA MILITAR

4 4

001. ACCION ACCIONES

4

4

Objetivo PESEM

Mejorar la implementación de la gestión Pública para

resultados en todas las entidades públicas.

Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa

Avance Fisico Avance Financiero

Programado Ejecutado II

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la

Presidencia de la República

4

4

10 10

9 0

0

Unidad de medida

0001395. SEGURIDAD Y PROTECCION

DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD

INTEGRAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, FAMILIA Y

VICEPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA, ASI COMO BRINDAR

PROTECCION EN LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DENTRO

Descripción de la Unidad de medida

4

Acciones de seguridad integral de manera

coordinada entre las Fuerzas Armadas y

Policía Nacional para el señor Presidente de

la República …

Accion Estrategica Indicador

Número de (elaboracion

y/actualizaciones) de plan integral de

seguridad.

Programado Ejecutado

Periodo de evaluacion

Marzo 4 4

0

5

10

15

20

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Ejecución Meta física

Programado Ejecutado

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

I II III IV

Ejecución Meta Financiera

Programado Ejecutado

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por TORRESGOMEZ Jordan FAU 20161704378softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 09.07.2018 08:50:00 -05:00

Firmado digitalmente por FLORESZUÑIGA Wuilliam Saturnino FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 09.07.2018 11:20:40 -05:00

Page 40: EVALUACIÓN - Presidencia

Actividad

Estrategias a aplicar para el siguiente periodo

Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera

Reporte de Evaluación

0001395. SEGURIDAD Y PROTECCION

Observaciones o problemas presentados

ES PRECISO INDICAR QUE EN LA EJECUCION FINACIERA NO SE LOGRÓ ALCANZAR EL PORCENTAJE PREVISTO PARA EL

SEGUNDO TRIMESTRE, TODA VEZ QUE LOS PROCESOS CENTRALIZADOS QUE EJECUTA EL DESPACHO PREIDENCIAL (OFICINA

DE ABASTECIMIENTO), NO CULMINÓ CON LAS GESTION, ASIMISMO EL PRESUPUESTO CERTIFICADO PARA PASAJE AEREO

NACIONAL E INTERNACIONAL NO SE EJECUTO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, CABE SEÑALAR TAMBIEN QUE EL

PRESUPUESTO PARA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO CONSIDERADO EN LA CASA MILITAR YA NO SE ESTA

EJECUTANDO (CANCELACIÓN DE CONTRATO)

Logros

39.15%

0

50.77%

0100

132

36% 46%

0 36% 46%

100%43% 55%

0 43% 55%

100%

100

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por TORRESGOMEZ Jordan FAU 20161704378softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 09.07.2018 08:52:04 -05:00

Page 41: EVALUACIÓN - Presidencia

ProgramadoEjecutadoI Trim

II TrimIII Trim

IV Trim

ProgramadoEjecutadoI Trim

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim

1III TrimIV Trim

total general

0

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la

Presidencia de la República

30

30

31 30

31 0

0

Unidad de medida

0000038. ACTIVIDADES DIVERSASBrindar asistencia en los servicios que requiera la Residencia de Palacio de

Gobierno

Descripción de la Unidad de medida

30

Acciones de seguridad integral de manera

coordinada entre las Fuerzas Armadas y

Policía Nacional para el señor Presidente de

la República …

Accion Estrategica Indicador

Número de (elaboracion

y/actualizaciones) de plan integral de

seguridad.

Programado Ejecutado

Periodo de evaluacion

Marzo 31 30

Ficha de seguimiento fisico y financiero

Centro de costo RESIDENCIA

30 30

001. ACCION ACCIONES

31

28

Objetivo PESEM

Mejorar la implementación de la gestión Pública para

resultados en todas las entidades públicas.

Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa

Avance Fisico Avance Financiero

Programado Ejecutado II

30,925 27,965

Enero 2,465 5,000

Febrero 21,535 574

Mayo 12,554 950

Junio 17,729 50,018

Julio 63,625

Agosto 100,962

Septiembre 72,622

Abril 30 30 14,815 37,472

0

31 0

Octubre 31 62,622

Noviembre 30 0 75,647

Total 365 180 574,056 121,978

Diciembre 31 0 98,554

0

20

40

60

80

100

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Ejecución Meta física

Programado Ejecutado

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

I II III IV

Ejecución Meta Financiera

Programado Ejecutado

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por PERALESHUARACA Graciela Del Pilar FAU20161704378 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 15:46:53 -05:00

Firmado digitalmente por FLORESZUÑIGA Wuilliam Saturnino FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 22:44:44 -05:00

Page 42: EVALUACIÓN - Presidencia

Actividad

Estrategias a aplicar para el siguiente periodo

Reporte de Evaluación

0000038. ACTIVIDADES DIVERSAS

Observaciones o problemas presentados

Logros

NO SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA RESIDENCIA PARA EL II TRIMESTRE, TODA VEZ QUE LAS

GESTIONES DE PEDIDO DE COMPRA Y SERVICIOS SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN PROCESO.

REALIZAR LAS GESTIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS, PARA LOGRAR ALCANZAR EL PORCENTAJE PROYECTADO PARA EL III

TRIMESTRE.

Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera

21.25%

0

49.32%

0100

132

35% 45%

0 35% 45%

100%12% 16%

0 12% 16%

100%

100

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por PERALESHUARACA Graciela Del Pilar FAU20161704378 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 15:48:55 -05:00

Firmado digitalmente por FLORESZUÑIGA Wuilliam Saturnino FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 22:55:22 -05:00

Page 43: EVALUACIÓN - Presidencia

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ANEXO N° 7

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN

ESTRATÉGICA Y PRENSA

Arial 8

Page 44: EVALUACIÓN - Presidencia

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ANEXO N° 8

OFICINA DE APOYO AL CONYUGE DEL

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Arial 8

Page 45: EVALUACIÓN - Presidencia

ProgramadoEjecutadoI Trim

II TrimIII Trim

IV Trim

ProgramadoEjecutadoI Trim

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim

1III TrimIV Trim

total general

0

Noviembre 110 0 10,338

Total 1,320 444 375,287 67,758

Diciembre 110 0 22,724

Abril 110 135 44,491 -4,554

0

110 0

Octubre 110 20,112

46,469 19,474

Enero 10,112 14,412

Febrero 39,134 10,433

Mayo 10,608 2,423

Junio 75,403 25,571

Julio 20,412

Agosto 45,688

Septiembre 29,796

Ficha de seguimiento fisico y financiero

Centro de costo OFICINA DE APOYO AL CONYUGUE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

110 59

001. ACCION #¡REF!

110

110

Objetivo PESEM

Mejorar la implementación de la gestión Pública para

resultados en todas las entidades públicas.

Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa

Avance Fisico Avance Financiero

Programado Ejecutado II

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la

Presidencia de la República

108

82

110 7

110 0

0

Unidad de medida

0039094. ACCIONES DE APOYO SOCIAL

Promover la articulación con las entidades públicas y privadas, para la

atención de las comunicaciones dirigidas al cónyuge del Presidente de la

República sobre apoyo a programas, proyectos y actividades destinados a

atender las necesidades de la sociedad.Descripción de la Unidad de medida

110

Organización y desarrollo de las actividades,

de manera eficiente, para el cumplimiento de

la Agenda Presidencial

Accion Estrategica Indicador

Número de (elaboracion

y/actualizaciones) del Plan de

Actividades Presidenciales.

Programado Ejecutado

Periodo de evaluacion

Marzo 110 53

0

50

100

150

200

250

300

350

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Ejecución Meta física

Programado Ejecutado

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

I II III IV

Ejecución Meta Financiera

Programado Ejecutado

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Firmado digitalmente por ANGULODE PINA Pedro Pablo FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 20.08.2018 10:23:38 -05:00

Page 46: EVALUACIÓN - Presidencia

Actividad

Estrategias a aplicar para el siguiente periodo

Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera

Reporte de Evaluación

0039094. ACCIONES DE APOYO SOCIAL

Observaciones o problemas presentados

Entre los principales logros y/o actividades tenemos:

- Participación en actividades protocolares acompañando al Presidente de la República.

- Canalización de donaciones de diversa índole para la población más necesitada tales como mochilas, útiles

escolares a niños de Piura; participación en una campaña médica en Pamplona (San Juan de Miraflores); la

inauguración del hospital de Mazamari (Junín), y en la donación de sillas y camillas para hospitales de Lima.

- Participación en la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil.

Logros

18.05%

0

33.64%

0100

132

35% 45%

0 35% 45%

100%42% 54%

0 42% 54%

100%

100

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Page 47: EVALUACIÓN - Presidencia

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ANEXO N° 9

OFICINA DE PROTOCOLO

Arial 8

Page 48: EVALUACIÓN - Presidencia
Page 49: EVALUACIÓN - Presidencia
Page 50: EVALUACIÓN - Presidencia

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ANEXO N° 10

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y

GESTIÓN DOCUMENTARIA

Arial 8

Arial 8

Page 51: EVALUACIÓN - Presidencia

ProgramadoEjecutadoI Trim

II TrimIII Trim

IV Trim

ProgramadoEjecutadoI Trim

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim

0.99III TrimIV Trim

total general

0

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Modernizar la gestión del Despacho Presidencial

628

319

118 237

118 0

0

Unidad de medida

0082608. ACCIONES DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION

DOCUMENTARIA

DIRIGIR, DESARROLLAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES

RELACIONADAS CON LA ATENCION AL CIUDADANO, TRAMITE

DOCUMENTARIO Y ARCHIVO DE LA INSTITUCION

Descripción de la Unidad de medida

118

Gestión transparente en el Despacho

Presidencial

Accion Estrategica Indicador

Índice de transparencia y rendición de

cuentas

Programado Ejecutado

Periodo de evaluacion

Marzo 119 206

Ficha de seguimiento fisico y financiero

Centro de costo OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA

119 412

060. INFORME CORRESPONDE AL REGISTRO DE LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS

118

119

Objetivo PESEM

Mejorar la implementación de la gestión Pública para

resultados en todas las entidades públicas.

Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa

Avance Fisico Avance Financiero

Programado Ejecutado II

131,336 94,113

Enero 146,553 81,977

Febrero 102,416 89,871

Mayo 131,297 97,085

Junio 106,533 107,333

Julio 145,472

Agosto 100,843

Septiembre 101,906

Abril 118 419 144,080 80,637

0

118 0

Octubre 118 100,559

Noviembre 118 0 122,963

Total 1,420 2,221 1,469,644 551,017

Diciembre 119 0 135,689

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Ejecución Meta física

Programado Ejecutado

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

I II III IV

Ejecución Meta Financiera

Programado Ejecutado

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Firmado digitalmente por ALIAGAFALCON Gianina Manuela FAU20161704378 hardMotivo: Doy V° B°Fecha: 25.07.2018 09:53:45 -05:00

Page 52: EVALUACIÓN - Presidencia

Actividad

Estrategias a aplicar para el siguiente periodo

Reporte de Evaluación

0082608. ACCIONES DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA

Observaciones o problemas presentados

* Reducción en los tiempos para gestionar expedientes a instituciones

* Mejora de los contenidos de los documentos generados por la OACGD

* Mejora de los procedimientos de atención telefónica al ciudadano

Logros

* Necesidad de personal debido a la cantidad de documentación por atender

* Adecuación a nuevas exigencias y funciones como unidad orgánica

* Mejorar la calidad del servicio interno y externo

* Promover el uso adecuado de las herramientas tecnológicas

Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera

37.49%

0

Ha superado

0100

132

35% 45%

0 35% 45%

100%36% 47%

0 36% 47%

100%

100

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Firmado digitalmente por ALIAGAFALCON Gianina Manuela FAU20161704378 hardMotivo: Doy V° B°Fecha: 25.07.2018 13:14:27 -05:00

Page 53: EVALUACIÓN - Presidencia

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ANEXO N° 11

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Arial 8 Arial 8

Page 54: EVALUACIÓN - Presidencia

Firmado digitalmente por LOPEZESTRADA Katherine Estela FAU20161704378 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 12.07.2018 16:48:28 -05:00

Firmado digitalmente por AGUIRREPAJUELO Maria Sara FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 12.07.2018 17:00:28 -05:00

Page 55: EVALUACIÓN - Presidencia

Firmado digitalmente por LOPEZESTRADA Katherine Estela FAU20161704378 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 12.07.2018 16:48:52 -05:00

Firmado digitalmente por AGUIRREPAJUELO Maria Sara FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 12.07.2018 17:01:06 -05:00

Page 56: EVALUACIÓN - Presidencia

Firmado digitalmente por LOPEZESTRADA Katherine Estela FAU20161704378 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 12.07.2018 16:41:40 -05:00

Firmado digitalmente por AGUIRREPAJUELO Maria Sara FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 12.07.2018 17:01:31 -05:00

Page 57: EVALUACIÓN - Presidencia

Firmado digitalmente por LOPEZESTRADA Katherine Estela FAU20161704378 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 12.07.2018 16:42:12 -05:00

Firmado digitalmente por AGUIRREPAJUELO Maria Sara FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 12.07.2018 17:02:06 -05:00

Page 58: EVALUACIÓN - Presidencia

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ANEXO N° 12

OFICINA DE TELECOMUNICACIONES

Arial 8

Page 59: EVALUACIÓN - Presidencia

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog

1

total general

0

Total 390 201 1,828,656 615,888

Diciembre 34 0 262,585

Octubre 33 0 267,939

Noviembre 33 0 147,926

Agosto 34 0 191,634

Septiembre 26 0 148,281

121,441

Julio 29 0 194,403

Mayo 28 32 128,818 128,818

Junio 46 47 121,441

Marzo 33 31 132,962 132,962

Abril 34 37 105,363 105,363

Enero 29 27 63,709 63,709

Febrero 31 27 63,595 63,595

Avance Fisico Avance Financiero Periodo de evaluacion

Programado Ejecutado Programado Ejecutado I

Administrar los sistemas de telecomunicaciones y seguridad electrónica

Unidad de medida Descripción de la Unidad de medida

001. ACCION

Mejorar la implementación de la gestión Pública para

resultados en todas las entidades públicas.

Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la

Presidencia de la República

Accion Estrategica IndicadorAcciones de seguridad integral de manera

coordinada entre las Fuerzas Armadas y

Policía Nacional para el señor Presidente de

la República …

Número de (elaboracion

y/actualizaciones) de plan integral de

seguridad.

Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa

0001071. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE

TELECOMUNICACIONES

Ficha de seguimiento fisico y financieroCentro de costo OFICINA DE TELECOMUNICACIONES

Objetivo PESEM OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

0

20

40

60

80

100

120

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Ejecución Meta física

Programado Ejecutado

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

I II III IV

Ejecución Meta Financiera

Programado Ejecutado

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por TRUJILLOTRUJILLO Rolando Manuel FAU20161704378 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 10.07.2018 12:50:41 -05:00

Firmado digitalmente porCARMELINO SOLIS Cesar Ernesto(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 15:24:03 -05:00

Page 60: EVALUACIÓN - Presidencia

Actividad

Estrategias a aplicar para el siguiente periodo

Gráfica Ejecución FinancieraGráfica Ejecución Fisica

Debido al cambio de razón social de la empresa Telefónica Multimedia S.A.C., proveedora del servicio de televisión por cable, se

presentado un retrazo en la facturación, estando a la fecha pendiente de pago los consumos de enero a mayo del 2018.

Se encuentra pendiente de aprobación el expediente técnico para la remodelación de las instalaciones de la OTE en el MINCU; situacion

que viene retrazando la ejecucion física y financiera de la Meta.

Observaciones o problemas presentados

Se firmo contrato con ENTEL PERU S.A.C. con fecha 10 de abril, iniciando el servicio el 01 de junio.

Se realizo la adquisición de los repuestos, accesorios y miscelanios para los sistemas de Telecomunicaciones.

Se culminó el proceso de telefonía fija, resultando ganador la empresa por 2 años, America Moviles S.A.C..

Reporte de Evaluación0001071. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

Logros

33.68%

0

51.54%

0100

132

17% 21%

0 17% 21%

10010% 13%

0 10% 13%

100

100

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por TRUJILLOTRUJILLO Rolando Manuel FAU20161704378 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 10.07.2018 12:52:43 -05:00

Firmado digitalmente porCARMELINO SOLIS Cesar Ernesto(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 15:24:27 -05:00

Page 61: EVALUACIÓN - Presidencia

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ANEXO N° 13

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Arial 8

Page 62: EVALUACIÓN - Presidencia

ProgramadoEjecutadoI Trim

II TrimIII Trim

IV Trim

ProgramadoEjecutadoI Trim

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim

13III TrimIV Trim

total general

0

Noviembre 15 0 208,172

Total 201 91 4,142,810 1,901,245

Diciembre 17 0 229,741

15 0

Octubre 14 182,995

388,127 174,442

Abril 17 14 192,504

Enero 311,712 109,782

Febrero 1,398,288 160,351

Mayo 211,571 1,124,898

Junio 422,900 183,217

Julio 229,424

Agosto 183,002

Septiembre 184,374

148,556

0

Ficha de seguimiento fisico y financiero

Centro de costo OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

20 17

001. ACCION Acciones para soporte técnico, redes y desarrollo de sistemas

16

18

Objetivo PESEM

Mejorar la implementación de la gestión Pública para

resultados en todas las entidades públicas.

Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa

Avance Fisico Avance Financiero

Programado Ejecutado II

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Modernizar la gestión del Despacho Presidencial

13

16

15 14

18 0

0

Unidad de medida

0000631. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS

INFORMATICOS

La institución requiere de sistematización de procesos a través de la

elaboración de sistemas de información y despliegue de equipos de

comunicaciones y computacionales que permitan realizar el cumplimiento de

las metas institucionales. Para tal fin, la Oficina de Tecnologías de la

Descripción de la Unidad de medida

17

Gestión por procesos y simplificación

administrativa fortalecida en el Despacho

Presidencial

Accion Estrategica Indicador

Número de procesos identificados,

diseñados y aprobados

Programado Ejecutado

Periodo de evaluacion

Marzo 19 17

0

10

20

30

40

50

60

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Ejecución Meta física

Programado Ejecutado

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

I II III IV

Ejecución Meta Financiera

Programado Ejecutado

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Firmado digitalmente por QUINTANADAVILA James Francisco(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 16:05:40 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZBAZAN Pepe Hernando FAU20161704378 hardMotivo: Doy V° B°Fecha: 10.07.2018 16:28:07 -05:00

Page 63: EVALUACIÓN - Presidencia

Actividad

Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera

Estrategias a aplicar para el siguiente periodo

Realizar el Soporte Tecnico Informatico del Despacho Presidencial.

- Dotar del material necesario para el reordenamiento de cableado de cómputo programado para el presnte año.

Administrar Centro de Datos

- Se ha priorizado las necesidades con el fin de dar continuidad a los servicios brindados, con la habilitación de presupuesto.se ejecutarán

los procesos de las adquisiciones y contrataciones de los servicios programados.

Gestionar el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de Información:

- Utilizar Actas de Requerimientos firmados por los usuarios, para evitar y/o reducir los cambios posteriores al desarrollo.

- Registro de atenciones para los reportes semanales de incidencias.

Reporte de Evaluación

0000631. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS

Observaciones o problemas presentados

Realizar el Soporte Técnico Informático del Despacho Presidencial

- Orientar a los usuarios del Despacho Presidencial para el uso correcto de los sistemas administrativos, aplicativos web y correo electrónico

institucional.

- Se evaluaron nuevos requerimientos de equipos y/o servicios de oficinas usuarias para emitir Especificaciones Técnicas y Términos de

Referencia respectivos.

'- Se implementaron nuevos equipos para la sesión de Consejo de Ministros.

'- Ordenamiento de cableado en los ambientes de Ex-Comisión Consultiva, Archivo Central.

- Se validó el cumplimiento del Contrato del Servicio de Internet móvil para atender requerimientos nuevos, y programados, de las Oficinas.

- Se brindó asistencia técnica en los eventos oficiales que se realizaron en las diferentes Salas del Despacho Presidencial (SCM, Sevillano,

Cáceres, Gran Comedor, mensajes Presidenciales, .entre otros).

- Supervisión del mantenimiento preventivo de los equipos multifuncionales (fotocopiadoras) alquilados.

- Se ha instalado los Certificados Digitales para el Sistema de Cero Papel, para nuevos usuarios.

- Se implementaron las Licencias de Autodesk para la Oicina de Operaciones.

'- Se ha dado inicio al mantenimiento preventivo de computadoras distribuidas en las diferentes áreas del Despacho Presidencial.

Administrar Centro de Datos

- Gestionar el Centro de Datos con certificación en diseño ANSI/TIA-942 Rated 2

Logros

Realizar el Soporte Tecnico Informatico del Despacho Presidencial.

- No se ha logrado contratar aún el servicio para mantenimiento de equipos de impresión.

Administrar Centro de Datos

- Del presupuesto habilitado, están en ejecución los procesos para adquirir / contratar: Servidor Blade, Unidad de copia de respaldo, Disco

duro para storage, Soporte Manto Firewall (en proceso de inclusión al PC), Acceso a Internet.

Gestionar el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de Información:

45.89%

0

45.27%

0100

132

37% 47%

0 37% 47%

100%49% 64%

0 49% 64%

100%

100

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por QUINTANADAVILA James Francisco(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 10.07.2018 16:06:46 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZBAZAN Pepe Hernando FAU20161704378 hardMotivo: Doy V° B°Fecha: 10.07.2018 16:28:29 -05:00

Page 64: EVALUACIÓN - Presidencia

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ANEXO N° 14

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Arial 8

Page 65: EVALUACIÓN - Presidencia

ProgramadoEjecutadoI Trim

II TrimIII Trim

IV Trim

ProgramadoEjecutadoI Trim

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim

0.99III TrimIV Trim

total general

0

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Modernizar la gestión del Despacho Presidencial

35

65

65 60

65 0

0

Unidad de medida

0023461. ASESORIA JURIDICA

Brindar asesoría a la Alta Dirección y a los demás órganos de administración

interna y de línea del Despacho Presidencial, en asuntos de carácter jurídico

y legal.

Descripción de la Unidad de medida

65

Gestión transparente en el Despacho

Presidencial

Accion Estrategica Indicador

Índice de transparencia y rendición de

cuentas

Programado Ejecutado

Periodo de evaluacion

Marzo 65 35

Ficha de seguimiento fisico y financiero

Centro de costo OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

65 21

060. INFORME Absolución de consultas y opinión sobre aspectos legales y jurídicos

65

65

Objetivo PESEM

Mejorar la implementación de la gestión Pública para

resultados en todas las entidades públicas.

Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa

Avance Fisico Avance Financiero

Programado Ejecutado II

42,500 57,501

Enero 45,751 43,152

Febrero 112,249 42,574

Mayo 55,124 61,713

Junio 118,199 50,629

Julio 66,513

Agosto 42,239

Septiembre 42,493

Abril 65 20 69,996 60,021

0

65 0

Octubre 65 42,242

Noviembre 65 0 55,009

Total 780 236 758,972 315,590

Diciembre 65 0 66,656

0

50

100

150

200

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Ejecución Meta física

Programado Ejecutado

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

I II III IV

Ejecución Meta Financiera

Programado Ejecutado

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Firmado digitalmente por ANGULODE PINA Pedro Pablo FAU20161704378 hardMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 12.07.2018 11:54:38 -05:00

Page 66: EVALUACIÓN - Presidencia

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Page 67: EVALUACIÓN - Presidencia

Actividad

Estrategias a aplicar para el siguiente periodo

Reporte de Evaluación

0023461. ASESORIA JURIDICA

Observaciones o problemas presentados

Se han emitido:

76 Informes Legales sobre temas diversos, teniendo mayor relevancia los referidos a notificaciones y pedidos externos, siendo remitidos a

las diversas unidades orgánicas del Despacho Presidencial y, en otros casos, a las Procuradurías Públicas correspondientes.

Además, se emitieron 70 Oficios dirigidos principalmente al Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Presidencia del

Consejo de Ministros, sobre las demandas y denuncias dirigidas al Despacho Presidencial. Asimismo, se incluye otros oficios remitidos a

diversos órganos jurisdiccionales, a la Subsecretaría General y a la Secretaría General de nuestra Entidad.

De igual modo, se ha emitido 60 Memorandos remitidos a las diversas unidades orgánicas del Despacho Presidencial.

Por último, se ha participado en la proyección de 28 resoluciones de la Secretaría General y 09 de la Subsecretaría General. Igualmente, se

ha participado en la proyección de 02 resoluciones ministeriales de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Logros

Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera

41.58%

0

30.26%

0100

132

35% 45%

0 35% 45%

100%41% 53%

0 41% 53%

100%

100

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Page 68: EVALUACIÓN - Presidencia

35% 45%

35%

100%41% 53% 100%

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Page 69: EVALUACIÓN - Presidencia

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ANEXO N° 15

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Arial 8

Page 70: EVALUACIÓN - Presidencia

ProgramadoEjecutadoI Trim

II TrimIII Trim

IV Trim

ProgramadoEjecutadoI Trim

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim

13III TrimIV Trim

total general

0

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Modernizar la gestión del Despacho Presidencial

1

2

3 3

3 0

0

Unidad de medida

0001179. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Brindar asesoramiento a la Alta Dirección, y demás órganos y unidades orgánicas del

DP en asuntos relacionados a la conducción de los procesos de planeamiento,

presupuesto, inversión pública y modernización de la gestión pública

Descripción de la Unidad de medida

0

Gestión por procesos y simplificación

administrativa fortalecida en el Despacho

Presidencial

Accion Estrategica Indicador

Número de procesos identificados,

diseñados y aprobados

Programado Ejecutado

Periodo de evaluacion

Marzo 3 1

Ficha de seguimiento fisico y financiero

Centro de costo OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

2 0

036. DOCUMENTOPlan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, Evaluación de Planes, proyecto de Presupuesto,

Evaluaciones Presupuestales, Conciliación, proyecto de TUPA, proyecto de Mapa de Procesos, proyecto de

0

1

Objetivo PESEM

Mejorar la implementación de la gestión Pública para

resultados en todas las entidades públicas.

Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa

Avance Fisico Avance Financiero

Programado Ejecutado I

290,780 51,249

Enero 128,666 53,451

Febrero 103,915 51,403

Mayo 271,377 63,464

Junio 211,132 73,810

Julio 115,052

Agosto 98,006

Septiembre 108,807

Abril 6 8 182,492 91,043

0

4 0

Octubre 3 57,540

Noviembre 0 0 109,698

Total 26 15 2,043,000 384,421

Diciembre 1 0 365,538

0

2

4

6

8

10

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Ejecución Meta física

Programado Ejecutado

0

200,000

400,000

600,000

800,000

I II III IV

Ejecución Meta Financiera

Programado Ejecutado

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente porCHUMBIRAY AUSEJO BeatrizEsperanza (FAU20161704378)Motivo: Doy V° B°Fecha: 20.08.2018 12:00:06 -05:00

Page 71: EVALUACIÓN - Presidencia

Actividad

Estrategias a aplicar para el siguiente periodo

Reporte de Evaluación

0001179. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Observaciones o problemas presentados

En el área de Planeamiento se ha realizado lo siguiente:

- Evaluación del Plan Operativo Institucional 2017.

- Formulación del Plan Operatuvo Institucional 2019.

- Informe de Rendición de Cuentas del año 2017 y Final de la gestión

En el área de Presupuesto se ha realizado lo siguiente:

- Conciliación del Presupuesto .

- Programación del Presupuesto Multianual 2019-2021.

- Aprobación de certificaciones presupuestales y notas de modificación.

En el área de Modernización se ha realizado lo siguiente:

- Se han aprobado los Manuales de Gestión de 02 procesos y procedimientos Nivel 0.

- Opinión Favorable de las Directivas de "Procesos de Selección para la Contratación de Servidores Civiles en el Despacho Presidencial", y Lineamientos para

la solicitud, uso y rendición de viáticos otorgados por viaje en comisión de servicios al interior y exterior del país del Despacho Presidencial.

En el área de Inversiones (Unidad Formuladora) se ha realizado lo siguiente:

- Se ha elaborado el Programa Multianual de Inversiones 2019-2021 del DP, remitida a la OGPP-PCM.

- Se ha elaborado la Cartera de Inversiones 2019-2021 del DP, remitida a la Oficina General de Planificación y Presupuesto (OPMI-PCM).

Logros

Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera

18.82%

0

57.69%

0100

132

19% 24%

0 19% 24%

100%18% 23%

0 18% 23%

100%

100

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente porCHUMBIRAY AUSEJO BeatrizEsperanza (FAU20161704378)Motivo: Doy V° B°Fecha: 20.08.2018 12:00:47 -05:00

Page 72: EVALUACIÓN - Presidencia

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ANEXO N° 16

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Arial 8

Page 73: EVALUACIÓN - Presidencia

ProgramadoEjecutadoI Trim

II TrimIII Trim

IV Trim

ProgramadoEjecutadoI Trim

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim

0.99III TrimIV Trim

total general

0

Noviembre 3 0 41,206

Total 32 17 734,019 323,330

Diciembre 2 0 110,858

Abril 3 1 16,707 50,082

0

5 0

Octubre 2 23,332

24,873 49,970

Enero 24,559 52,675

Febrero 37,217 50,997

Mayo 256,292 67,888

Junio 14,699 51,719

Julio 44,355

Agosto 24,832

Septiembre 115,088

Ficha de seguimiento fisico y financiero

Centro de costo ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

0 2

060. INFORMEDocumento de control en el cual se incluyen las deficiencias de control interno y las observaciones resultantes de las

desviaciones de cumplimiento, así como, las conclusiones y recomendaciones para mejorar la gestión

5

1

Objetivo PESEM

Mejorar la implementación de la gestión Pública para

resultados en todas las entidades públicas.

Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa

Avance Fisico Avance Financiero

Programado Ejecutado II

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Modernizar la gestión del Despacho Presidencial

4

3

3 2

3 0

0

Unidad de medida

0000008. ACCION Y CONTROL

Ejercer el control simultáneo y posterior en el marco de las disposiciones

establecidas en las normas generales de control gubernamental y demás

normativa emitida por la Contraloría General de la República

Descripción de la Unidad de medida

2

Gestión transparente en el Despacho

Presidencial

Accion Estrategica Indicador

Índice de transparencia y rendición de

cuentas

Programado Ejecutado

Periodo de evaluacion

Marzo 3 5

0

2

4

6

8

10

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Ejecución Meta física

Programado Ejecutado

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

I II III IV

Ejecución Meta Financiera

Programado Ejecutado

Firmado digitalmente por MURILLOMANRIQUE Dionicia Lucy FAU20161704378 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 09.07.2018 10:34:47 -05:00

Page 74: EVALUACIÓN - Presidencia

Actividad

Estrategias a aplicar para el siguiente periodo

Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera

Reporte de Evaluación

0000008. ACCION Y CONTROL

Observaciones o problemas presentados

Durante el Segundo Trimestre de 2018, el Órgano de Control Institucional realizó; 03 Servicios de Control Simultáneo, 02 Servicios de Control

Posterior, 01 Seguimiento de Medidas Correctivas, 01 Verificación de Encargos Legales y 16 servcios de Gestión Administrativa, superando

la meta establecida.

Logros

El Cambio de gestión como consecuencia de la renuncia del Presidencte Pedro Pablo Kuczynski Godard el 21 de marzo de 2018, generó un

cambio de jefaturas en la entidad, lo cual incurrió que los auditores participen como veedores en las entregas de cargo por parte de los

directores de las diferentes jefaturas del Despacho Presidencial

44.05%

0

53.13%

0100

132

33% 42%

0 33% 42%

10036% 46%

0 36% 46%

100%

100

Firmado digitalmente por MURILLOMANRIQUE Dionicia Lucy FAU20161704378 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 09.07.2018 10:37:58 -05:00

Page 75: EVALUACIÓN - Presidencia

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ANEXO N° 17

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Arial 8

Page 76: EVALUACIÓN - Presidencia

ProgramadoI Trim

II TrimActividadIII Trim

IV Trim

Programado

I Trim

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog

II Trim

0.99

III Trim

IV Trim

total general

Estrategias a aplicar para el siguiente periodo

0

Noviembre 2 0 72,065

Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera

Total 32 16 750,881 356,363

Diciembre 3 0 77,827

Abril 3 3 57,564 50,267

0

2 0

Octubre 3 56,548

53,358 46,752

Enero 61,868 93,017

Febrero 48,368 44,285

Se mantiene la estrategia formulada de efectuar constantes coordinaciones con los Directores de las unidades orgánicas y el personal

operativo para realizar las acciones necesarias oportunamente en relación a los objetivos de la OGA.

Mayo 71,853 66,303

Junio 53,868 55,739

Julio 87,045

Agosto 52,968

Septiembre 57,549

Ficha de seguimiento fisico y financiero Reporte de Evaluación

Centro de costo OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 0000070. ADMINISTRACION GENERAL

Observaciones o problemas presentados

3 3

001. ACCION Administración.

2

2

1. Supervisión a los Sistemas de Gestión Administrativa y Financiera de las Direcciones que conforman la Oficina General de

Administración. La Oficina

General de Administración , en cumplimiento de sus funciones realizó la supervisión de los sistemas administrativos que comprenden las

oficinas de Abastecimiento , Contabilidad y Finanzas y Operaciones; se cumplió con las metas establecidas de presentación de estados

financieros, arqueos, implementaciones de control; así como se atendieron las necesidades de bienes, servicios y obras a través de la

realización de los procedimientos de selección que corresponden o las contrataciones menores a 8 UIT, cumpliendo para ello con las

modificaciones del PAC institucional cuando fue necesario.

2. Revisión, consolidación y remisión de información sobre finanzas públicas, contrataciones, entre otras.

Respecto a la información referida a las finanzas públicas, se ha cumplido con la presentación de los estados financieros al mes de mayo de

2018, y se han realizado los arqueos de caja mensuales programados, Se ha efectuado la presentación de la información tributaria

correspondiente a los meses de Diciembre 2017 a Mayo 2018 en los plazos establecidos por la SUNAT con relación a contrataciones se han

atendido las solicitudes de información formuladas por administrados así como solicitudes del Órgano de Control Institucional.

3. Seguimiento y acciones de control de gestión competentes a la OGA. En

coordinación con las unidades orgánicas de la Oficina General de Administración, se han formulado las acciones e implementaciones para

el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Órgano de Control Institucional

Objetivo PESEM Logros

Mejorar la implementación de la gestión Pública para

resultados en todas las entidades públicas.

Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa

Avance Fisico Avance Financiero

Programado Ejecutado II

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Modernizar la gestión del Despacho Presidencial

2

2

2 2

3 0

0

Unidad de medida

0000070. ADMINISTRACION GENERAL

En el marco de las funciones de la OGA, gestiona los sistemas

administrativos, tales como: Sistema de Contabilidad, Sistema de

Abastecimientos, Sistema de Tesorería y conduce las actividades de

Operaciones.

Descripción de la Unidad de medida

3

Gestión transparente en el Despacho

Presidencial

Accion Estrategica Indicador

Índice de transparencia y rendición de

cuentas

Programado Ejecutado

Periodo de evaluacion

Marzo 4 4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Ejecución Meta física

Programado Ejecutado

47.46%

0

50.00%

0100

132

35% 45%

0 35% 45%

100%32% 42%

0 32% 42%

100%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

I II III IV

Ejecución Meta Financiera

Programado Ejecutado

100

DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Firma .

Page 77: EVALUACIÓN - Presidencia

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ANEXO N° 18

OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Arial 8

Page 78: EVALUACIÓN - Presidencia

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog

0.99

total general

0

0

Unidad de medida

0000068. ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE

Formular los estados financieros y presupuestarios e información complementaria correspondiente, en forma oportuna y en el marco de la normatividad vigente.

Descripción de la Unidad de medida

8

Gestión transparente en el Despacho Presidencial

Accion Estrategica Indicador

Índice de transparencia y rendición de cuentas

Programado Ejecutado

Periodo de evaluacion

Marzo 11 10

Enero

Avance Fisico Avance Financiero

Programado Ejecutado I

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Modernizar la gestión del Despacho Presidencial

13

77 7

Septiembre 109,379

103,676

0

9

Ficha de seguimiento fisico y financiero

Centro de costo OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

8 8

001. ACCION Coordinar, ejecutar y evaluar los procesos del sistema de contabilidad y finazas.

11

7

Objetivo PESEM

Mejorar la implementación de la gestión Pública para resultados en todas las entidades públicas.

Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa

121,008 120,264Junio 109,674 94,975Julio 170,841

Agosto 109,3799 0

0

Octubre 9 109,363

109,379 98,258

Noviembre 9 0 142,695

Abril 9 8 101,510

154,211 102,058Febrero 112,269 95,241

Mayo

Total 105 53 1,520,534 614,472

Diciembre 8 0 170,825

0

5

10

15

20

25

30

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Ejecución Meta física

Programado Ejecutado

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

I II III IV

Ejecución Meta Financiera

Programado Ejecutado

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Firmado digitalmente por ROMEROCHAVEZ Jose Luis(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 05.07.2018 14:58:49 -05:00

Page 79: EVALUACIÓN - Presidencia

Actividad

Estrategias a aplicar para el siguiente periodo

Reporte de Evaluación

0000068. ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE

Observaciones o problemas presentados

Logros

La Dirección General de Contabilidad Publica del MEF debe de efectuar con la debida anticipación los cambios y actualizaciones de sus módulos de información, a fin de que las entidades puedan procesar y presentar su información dentro de los plazos establecidos. De igual forma los comunicados de al DGCP que obliguen a la presentación de información deben ser puestos de conocimiento a las entidades ya sea a través de los sectoristas o por canales de comunicación efectivos, y con plazos prudenciales, a fin de no caer en incumplimientos.

1.Se han elaborado y presentado los Estados Financieros y Presupuestarios correspondiente al cierre anual del 2017, del Primer Trimestre del 2018 y de los meses de Abril y Mayo 2018 a la Dirección General de Contabilidad Pública, dentro de los plazos establecidos. 2. Se ha efectuado la presentación de la información tributaria correspondiente a los meses de Diciembre 2017 a Mayo 2018 en los plazos establecidos por la SUNAT. 3. Se realizaron de arqueos mensuales de la caja chica del Despacho Presidencial. 4. Se logró la regularizacion de las diferencias presentadas en la conciliacion de las cuenta de enlace provenientes a los años 2014 y 2015.

Establecer mecanismos para la verificación y conciliación oportuna de la información recibida de las Unidades Orgánicas y de los entes rectores (Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público), con los saldos de las cuentas contables.

Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera

40.41%

0

50.48%

0100

132

17% 21%

0 17% 21%

100%

17% 22%

0 17% 22%

100%

100

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .Firmado digitalmente por ROMEROCHAVEZ Jose Luis(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 05.07.2018 15:00:31 -05:00

Page 80: EVALUACIÓN - Presidencia

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ANEXO N° 19

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Arial 8

Page 81: EVALUACIÓN - Presidencia

Firmado digitalmente por REVILLAGARCIA Edwin Luis(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 11.07.2018 15:34:55 -05:00

Page 82: EVALUACIÓN - Presidencia

Firmado digitalmente por REVILLAGARCIA Edwin Luis(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 11.07.2018 15:36:17 -05:00

Page 83: EVALUACIÓN - Presidencia

Firmado digitalmente por REVILLAGARCIA Edwin Luis(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 11.07.2018 15:35:38 -05:00

Page 84: EVALUACIÓN - Presidencia

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

ANEXO N° 20

OFICINA DE OPERACIONES

Arial 8

Arial 8

Page 85: EVALUACIÓN - Presidencia

ProgramadoEjecutadoI Trim

II TrimActividadIII Trim

IV Trim

ProgramadoEjecutadoI Trim

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim

0.99III TrimIV Trim

total general

Estrategias a aplicar para el siguiente periodo

0

Noviembre 5 0 865,269

Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera

Total 72 64 11,314,490 5,129,207

Diciembre 9 0 1,432,473

Abril 5 10 865,478 998,692

0

5 0

Octubre 5 865,269

921,939 864,242

Enero 886,195 475,218

Febrero 865,478 738,476

- Reorganizar las áreas de la Oficina de Operaciones con la finalidad de optimizar el recurso humano y la funcionalidad de las mismas.

-- Fortalecer la gestión administrativa de la Oficina de Operaciones, con la finalidad de que se brinde la asistencia técnica a las áreas

que la conforma, para la elaboración de las especificaciones técnicas y términos de referencia, con la finalidad de mejorar los servicios

contratados. -

Sistematizar los procedimientos administrativos de las áreas, a fin de mejorar los servicios, requerimientos, ejecución de contratos y

elaboración de informes técnicos.

-Continuar con la medición de los indicadores de gestión dispuestos por Servicios GeneralesContratacion de practicantes para el taller

de Restauracion, adquisicion de equipo, herramientas y materiales para poder ejecutar el plan de mantenimiento preventivo.

Mejoramiento al almacen del taller de Restauración. Fortalecimiento al equipo tecnico del area, a traves de la contratacion de un

Ingeneiro Civil.

Mayo 868,278 1,034,487

Junio 869,878 1,018,093

Julio 1,143,285

Agosto 865,478

Septiembre 865,466

Ficha de seguimiento fisico y financiero Reporte de Evaluación

Centro de costo OFICINA DE OPERACIONES 0001119. OPERACION Y MANTENIMIENTO

Observaciones o problemas presentados

9 14

001. ACCIONServcio integral de alimentanción , protección del Patrimonio Culural de palacio de Gobierno y de los servicios

generales de las instalaciones del Despacho Presidencial, servicio de transporte vehicular al señor Presidente de

5

5

OFICINA DE OPERACIONES - Se

logró convocar los procesos de la ejecución y supervisión de la inversión "Rehabilitación y mejoramiento de los ambientes del comedor

y cocina central en Palacio de Gobierno". - Se

logró convocar los procesos de selección para la ejecución y supervisión de la inversión " "Mejoramiento del colector principal e

instalacioón de una camara de Bombeo de Desague en las instalaciones de Palacio de Gobierno"

- Se cuenta con los Planes de Trabajo (Actividadades) del año 2018 de las Áreas de Alimentación, Servicios Generales, Transportes y

Protección al Patrimonio Cultural. - Se

ha logrado a través de las areas de la Oficina de Operaciones, atender los requerimientos de las distintas unidades organicas del

Despacho Presidencial.

AREA DE ALIMENTACIÓN - Al 31

de marzo de 2018, se ha atendido 24,039 raciones (desayuno, almuerzo y cena)

- Convocatoria del proyecto de Remodelacion del Comedor y Cocina.

'- Se ha conseguido atender necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de las equipos de cocina.

'- Se realizo la fumigación integral de los ambientes cocina y comedor

AREA DE SERVICIOS GENERALES

Objetivo PESEM Logros

Mejorar la implementación de la gestión Pública para

resultados en todas las entidades públicas.

Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa

AREA DE ALIMENTACIÓN -Falta de

relevos del personal destacados de la FFAA que desempeñaban las funciones de mayordomos

'- Aprobación pendiente de la Nueva Directiva de Alimentación.

AREA DE SERVICIOS GENERALES

*Gestión para la adquisición de repuestos a través de un centro ferretero multisedes.

* Edad promedio de los trabajadores (limpieza 45 años, Mantenimiento 55 años)

Avance Fisico Avance Financiero

Programado Ejecutado I

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Modernizar la gestión del Despacho Presidencial

13

10

5 9

5 0

0

Unidad de medida

0001119. OPERACION Y MANTENIMIENTO

Supervisar, dirigir los servicios de las Áreas Funcionales de alimentación,

Servicios Generales, Transportes y Protección del Patrimonio Cultural que

se requeran por el Señor Presidente de la República, Consejo de Ministrps

y el personal que presta servicios en el Despacho Presidencial .

Descripción de la Unidad de medida

9

Gestión transparente en el Despacho

Presidencial

Accion Estrategica Indicador

Índice de transparencia y rendición

de cuentas

Programado Ejecutado

Periodo de evaluacion

Marzo 5 8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Ejecución Meta física

Programado Ejecutado

45.33%

0

88.89%

0100

132

15% 19%

0 15% 19%

10017% 21%

0 17% 21%

100

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

I II III IV

Ejecución Meta Financiera

Programado Ejecutado

100

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Firmado digitalmente por SANCHEZDIAZ PEREZ David Renato(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 11.07.2018 16:10:34 -05:00

Page 86: EVALUACIÓN - Presidencia

ProgramadoEjecutadoI Trim

II TrimActividadIII Trim

IV Trim

ProgramadoEjecutadoI Trim

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim

0.8III TrimIV Trim

total general

Estrategias a aplicar para el siguiente periodo

0

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Modernizar la gestión del Despacho Presidencial

0

0

0 0

0 0

0

Unidad de medida

0001059. MEJORAMIENTO DE AMBIENTES

la rehabilitación y mejoramiento de los ambientes del comedor y cocina

central de Palacio de Gobierno, se efectuara a travez de la contratación de

una empresa para que ejecute la inversión de acuerdo a los parametros del

expediente técnico de la obra, la mismo que esta proyectada que se

Descripción de la Unidad de medida

0

Puesta en valor integral del Palacio de

Gobierno para los ciudadanos

Accion Estrategica IndicadorPorcentaje de avance de estudios de

preinversión elaborados para la

puesta en valor del Palacio de

Gobierno

Programado Ejecutado

Periodo de evaluacion

Marzo 0 0

Ficha de seguimiento fisico y financiero Reporte de Evaluación

Centro de costo Proyecto - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL COMEDOR Y COCINA CENTRAL EN PALACIO DE GOBIERNO0001059. MEJORAMIENTO DE AMBIENTES

Observaciones o problemas presentados

0 0

081. OBRA La unidad de medida nos permitirá dar a conocer la culminación de la obra y medir

0

0

El día 23 de marzo de 2018, se logró convocar los procesos de ejecución y supervisión de la ejecución de la inversión "Rehabilitación

y mejoramiento de los ambientes del comedor y cocina central en Palacio de Gobierno", al 31 de marzo de 2018, ambos procesos se

encuentran en la etapa de registro de participantes.

Objetivo PESEM Logros

Mejorar la implementación de la gestión Pública para

resultados en todas las entidades públicas.

Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa

Demora por parte del Ministerio e Economía y Finanza en aprobar la transferencia de los recursos para convocar el proceso para la

contratación de la ejecución y la supervisión de la inversión Rehabilitación y mejoramiento de los ambientes del comedor y cocina

central en Palacio de Gobierno,, haiendose concretizado recién el día 16 de marzo de 2018

Avance Fisico Avance Financiero

Programado Ejecutado I

2,400,000 0

Enero 0 0

Febrero 0 0

Solicitar con anticipación los recursos presupuestales de las futuras inversiones que se ejecutaran en Palacio de Gobierno, toda vez,

que el proyecto de la Rehabilitación y mejoramiento de los ambientes del comedor y cocina central en Palacio de Gobierno, tiene un

plazo de ejecución de 120 días

Mayo 0 0

Junio 0 0

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

Abril 1 0 0 0

0

0 0

Octubre 0 0

Noviembre 0 0 0

Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera

Total 1 0 2,400,000 0

Diciembre 0 0 0

0

0

0

1

1

1

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Ejecución Meta física

Programado Ejecutado

0.00%

0

0.00%

0100

132

0% 0%

0 0% 0%

10070% 90%

0 70% 90%

100

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

I II III IV

Ejecución Meta Financiera

Programado Ejecutado

100

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Firmado digitalmente por SANCHEZDIAZ PEREZ David Renato(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 06.07.2018 12:58:13 -05:00

Page 87: EVALUACIÓN - Presidencia

ProgramadoEjecutadoI Trim

II TrimActividadIII Trim

IV Trim

ProgramadoEjecutadoI Trim

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim

0.8III TrimIV Trim

total general

Estrategias a aplicar para el siguiente periodo

0

Noviembre 0 0 0

Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera

Total 1 0 1,000,000 0

Diciembre 0 0 0

Abril 0 0 250,000 0

0

0 0

Octubre 0 0

250,000 0

Enero 0 0

Febrero 0 0

Contar con personal tecnico (arquitecto e ingeniero) para que realicen las revisiones respectivas a los expedientes técnicos de las

inversiones a ejecutarse en Palacio de Gobierno.

Mayo 250,000 0

Junio 250,000 0

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

Ficha de seguimiento fisico y financiero Reporte de Evaluación

Centro de costo Proyecto - MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL E INSTALACION DE UNA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES EN LAS INSTALACIONES DE PALACIO DE GOBIERNO0001119. OPERACION Y MANTENIMIENTO

Observaciones o problemas presentados

1 0

001. ACCION Se medirá a traves de acciones de supervisión de la ejecución y supervisión de la inversión

0

0

Se encuenta con el expediente tecnico "Mejoramiento del colector principal e instalacioón de una camara de Bombeo de Desague en las

instalaciones de Palacio de Gobierno" , habiendose convocado losl procesos tanto para su ejecución y supervisión.

Respecto al proceso de la ejecución de la mencionada inversión el día e el 23 de marzo de 2018, se otorgó la buena pro al Consorcio

Cruz del Pacifico estando a la espera del consentimiento de la buena pro el día 06 de abril de 2018.

En cuanto al proceso de la supervisión de la ejcución de la mencionada inversión se convocó el día 23 de marzo de 2018, habiendose

establecido como fecha para la recepción de propuestas el día 05 de abril de 2018.

Objetivo PESEM Logros

Mejorar la implementación de la gestión Pública para

resultados en todas las entidades públicas.

Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, encargado de elaborar el expediente tecnico de la mencionada inversión recien

el día 31 de enero de 2018 m ediante Oficio N° 080-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, remite el Expediente Técnico subsanando las

observaciones efectuadas mediante Oficio N° 377-2017-DP-SSG/OGA, el mismo que fue aprobado por el Ministerio de Cultura el día 08

de febrero de 2018 mediante el Oficio N° 761-2017/DGPC/VMPCIC/MC

Avance Fisico Avance Financiero

Programado Ejecutado I

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Modernizar la gestión del Despacho Presidencial

0

0

0 0

0 0

0

Unidad de medida

0001119. OPERACION Y MANTENIMIENTO

gestionar la ejecución del proyecto de "Mejoramiento del colector principal

e instalacioón de una camara de Bombeo de Desague en las instalaciones

de Palacio de Gobierno"

Descripción de la Unidad de medida

0

Puesta en valor integral del Palacio de

Gobierno para los ciudadanos

Accion Estrategica IndicadorPorcentaje de avance de estudios de

preinversión elaborados para la

puesta en valor del Palacio de

Gobierno

Programado Ejecutado

Periodo de evaluacion

Marzo 0 0

0

0

0

1

1

1

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Ejecución Meta física

Programado Ejecutado

0.00%

0

0.00%

0100

132

0% 0%

0 0% 0%

10018% 23%

0 18% 23%

100

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

I II III IV

Ejecución Meta Financiera

Programado Ejecutado

100

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Firmado digitalmente por SANCHEZDIAZ PEREZ David Renato(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 06.07.2018 12:57:03 -05:00

Page 88: EVALUACIÓN - Presidencia

ProgramadoEjecutadoI Trim

II TrimActividadIII Trim

IV Trim

ProgramadoEjecutadoI Trim

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim

0.8III TrimIV Trim

total general

Estrategias a aplicar para el siguiente periodo

0

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Modernizar la gestión del Despacho Presidencial

0

0

0 0

0 0

0

Unidad de medida

0001059. MEJORAMIENTO DE AMBIENTESEjecutar la inversión MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GAS LICUADO

DE PETROLEO (GLP) DE PALACIO DE GOBIERNO

Descripción de la Unidad de medida

0

Puesta en valor integral del Palacio de

Gobierno para los ciudadanos

Accion Estrategica IndicadorPorcentaje de avance de estudios de

preinversión elaborados para la

puesta en valor del Palacio de

Gobierno

Programado Ejecutado

Periodo de evaluacion

Marzo 0 0

Ficha de seguimiento fisico y financiero Reporte de Evaluación

Centro de costo Proyecto - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) DE PALACIO DE GOBIERNO0001059. MEJORAMIENTO DE AMBIENTES

Observaciones o problemas presentados

0 0

081. OBRA La meta obra nos permitira medir si la obra fue concluida

0

1

Ninguno, debido a que la empresa proyectista encargada de elaborar el expediente técnico de la mencionada inversión aún no ha

cumplido con remitir las precisiones realizadas por el equipo tecnico del Área de Protección al Patrimonio Cultural

Objetivo PESEM Logros

Mejorar la implementación de la gestión Pública para

resultados en todas las entidades públicas.

Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa

No contar con personal técnico en la especialidad de instalaciónes electromécanicas para la revisión de los expedientes técnicos

especializados como el presente caso

Avance Fisico Avance Financiero

Programado Ejecutado I

0 0

Enero 0 0

Febrero 544,173 0

Contar con personal tecnico especializado en arquitecto e ingenieros en las distintas especialidades para que realicen las revisiones

respectivas a los expedientes técnicos de las inversiones a ejecutarse en Palacio de Gobierno.

Mayo 0 0

Junio 0 0

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

Abril 0 0 0 0

0

0 0

Octubre 0 0

Noviembre 0 0 0

Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera

Total 1 0 544,173 0

Diciembre 0 0 0

0

0

0

1

1

1

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Ejecución Meta física

Programado Ejecutado

0.00%

0

0.00%

0100

132

70% 90%

0 70% 90%

10070% 90%

0 70% 90%

100

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

I II III IV

Ejecución Meta Financiera

Programado Ejecutado

100

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Firmado digitalmente por SANCHEZDIAZ PEREZ David Renato(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 06.07.2018 12:59:27 -05:00

Page 89: EVALUACIÓN - Presidencia

ProgramadoEjecutadoI Trim

II TrimActividadIII Trim

IV Trim

ProgramadoEjecutadoI Trim

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Prog II Trim

0.8III TrimIV Trim

total general

Estrategias a aplicar para el siguiente periodo

0

Noviembre 0 0 0

Gráfica Ejecución Fisica Gráfica Ejecución Financiera

Total 1 0 650,000 0

Diciembre 0 0 0

Abril 0 0 162,500 0

0

0 0

Octubre 0 0

162,500 0

Enero 0 0

Febrero 0 0

Contar con personal tecnico (arquitecto e ingeniero) para que realicen las revisiones respectivas a los expedientes técnicos de las

inversiones a ejecutarse en Palacio de Gobierno.

Mayo 162,500 0

Junio 162,500 0

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

Ficha de seguimiento fisico y financiero Reporte de Evaluación

Centro de costo Proyecto - REHABILITACION DE LA LOSA DE PISO DEL SALON DORADO DEL PALACIO DE GOBIERNO 0001119. OPERACION Y MANTENIMIENTO

Observaciones o problemas presentados

1 0

001. ACCION La Oficina de Operaciones a través de las acciones medirá el grado de avance de la ejecución de la inversión

0

0

Ninguno, toda vez que de acuerdo al convenio Específico de cooperación interinstitucional entre el Despacho presidencial y la

Universidad Nacional de Ingeniería para evaluación y propuesta de intervención del Salón Dorado de Palacio de Gobierno, a la fecha se

encuentra pendiente que el CISMID, remita el Expediente Técnico Expediente Técnico de inversión “Rehabilitación de la Losa de Piso

del Salón Dorado del Palacio de Gobierno” con el levantamiento de observaciones en el más breve plazo.

El día 07 de marzo de 2018, la Oficina General de Administración ha remitido el Oficio N° 035-2018-DP-SSG-OGA, al CISMID en el cual

se le ha otorgado el plazo de cinco (5) días calendarios para que remita las subsanaciones de las observaciones efectuadas al

mencionado Expediente Técnico, comunicadas con el Oficio N° 028-2018-DP-SSG-OGA de fecha 12.02.2018.

Motivo por el cual no se ha iniciado el proceso de ejecución de la obra, asi mismo no se ha contratado el servicio de supervisión

Objetivo PESEM Logros

Mejorar la implementación de la gestión Pública para

resultados en todas las entidades públicas.

Nombre de la Actividad Operativa (meta Presupuestal) Descripción de la Actividad Operativa

Demora por parte de CISMID, en levantar las observaciones realizadas al el Expediente Técnico Expediente Técnico de inversión

“Rehabilitación de la Losa de Piso del Salón Dorado del Palacio de Gobierno” por el equipo tecnico del Área de Protección del

Patrimonio Cultural.

Avance Fisico Avance Financiero

Programado Ejecutado I

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Modernizar la gestión del Despacho Presidencial

0

0

0 0

0 0

0

Unidad de medida

0001119. OPERACION Y MANTENIMIENTO Rehabilitación de la losa del piso del Salon Dorado del Palacio de Gobierno

Descripción de la Unidad de medida

0

Puesta en valor integral del Palacio de

Gobierno para los ciudadanos

Accion Estrategica IndicadorPorcentaje de avance de estudios de

preinversión elaborados para la

puesta en valor del Palacio de

Gobierno

Programado Ejecutado

Periodo de evaluacion

Marzo 0 0

0

0

0

1

1

1

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Ejecución Meta física

Programado Ejecutado

0.00%

0

0.00%

0100

132

0% 0%

0 0% 0%

10018% 23%

0 18% 23%

100

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

I II III IV

Ejecución Meta Financiera

Programado Ejecutado

100

Nombre y Cargo del responsable de autorizar la Información Firma .

Firmado digitalmente por SANCHEZDIAZ PEREZ David Renato(FAU20161704378)Motivo: Soy el autor del documentoFecha: 06.07.2018 12:55:13 -05:00