EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE · El presente documento contiene la...

Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

I TRIMESTRE

Oficina de Planificación y Presupuesto

ABRIL 2013

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

INDICE PAG.

Presentación 03

1. Marco Estratégico 04

2. Finalidad de la Evaluación del POI 05

3. Base Legal 05

4. Organización 06

5. Objetivos Estratégicos y Estrategias Institucionales 07

6. Marco Presupuestal 08

6.1 Presupuesto Institucional de Apertura(PIA) 08

6.2 Presupuesto Institucional Modificado PIM) 08

7. Objetivo General del POI 08

8. Logros alcanzados en el Primer Trimestre (Enero a Marzo del 2013) 08

8.1 Limitaciones presentados en el Primer Trimestre 24

8.2 Recomendaciones propuestas por las unidades orgánicas 25

9. Conclusiones 27

10. Recomendaciones 28

11. Anexos 29

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Presentación

El presente documento contiene la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al

Primer Trimestre del presente año (enero, febrero y marzo), realizado en base a la

información contenida en los informes de gestión, remitidos por las Unidades Orgánicas

responsables de la programación y ejecución de las actividades del POI. A fin de determinar

las causas y/o factores relacionados al cumplimiento o no de las metas operativas

programadas para el Primer Trimestre, lo cual nos permitirá conocer: los índices de eficacia

alcanzados, los problemas presentados en función de los avances obtenidos, y las medidas

de solución propuestas por cada unidad orgánica.

Cabe indicar que el presente informe contiene las actividades programadas en el POI 2013,

aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo Nº 114-PATPAL-FBB/CD/MML de fecha

28 de diciembre del 2,012.

La Oficina de Planificación y Presupuesto ha desarrollado el presente Plan Operativo

Institucional orientado a la obtención de resultados, buscando fortalecer la eficiencia y

eficacia del gasto público para contribuir al bienestar de la Entidad.

En cuanto a la estructura del presente informe; podemos señalar el más trascendental que

se presenta en 06 partes que tocan los siguientes puntos:

Marco Estratégico.

Marco Presupuestal.

Objetivo General del POI.

Logros Alcanzados en el Primer Trimestre (Enero a Marzo).

Limitaciones presentados por las unidades orgánicas.

Medidas correctivas propuestas por las unidades orgánicas.

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1. MARCO ESTRATÉGICO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS Plan Estratégico Institucional (PEI) El PEI aprobado1 para el periodo 2012 – 2014, ha fijado objetivos estratégicos y estrategias a largo plazo, teniendo en cuenta lo siguiente:

1 Acuerdo de Consejo Directivo N° 036-PATPAL-FBB/CD/MML

El Patronato del Parque de las Leyendas-

Felipe Benavides Barreda, será una

institución reconocida a nivel nacional e

internacional en la promoción del patrimonio

cultural y natural del Perú, que integra la

arqueología, zoología y botánica en un solo

espacio de carácter único en el mundo.

VISIÓN

El Patronato del Parque de las Leyendas –

Felipe Benavides Barreda, gestiona,

investiga y conserva el patrimonio

arqueológico y especies representativas de

la flora y fauna del Perú y el mundo,

brindando experiencias culturales,

educativas y recreativas para los visitantes

y la comunidad, fortaleciendo nuestra

identidad nacional.

MISIÓN

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2. FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

El presente documento, permitirá a todas las unidades orgánicas programar y ejecutar sus actividades y metas administrativas y/o operativas orientadas al logro de objetivos estratégicos planteados por la Institución, el cual será articulado con el Presupuesto Institucional del correspondiente ejercicio económico. Asimismo, tiene por finalidad realizar un seguimiento cuantitativo y cualitativo, tomando en cuenta los informes de gestión mensual emitidos por las unidades orgánicas que conforman el PATPAL-FBB. El resultado de la evaluación del POI, determina el cumplimiento de las actividades en el Primer Trimestre evaluado, con relación a los objetivos específicos establecidos.

3. BASE LEGAL 3.1. Decreto Legislativo N146 - Ley del Patronato del Parque de Las Leyendas –

Felipe Benavides Barreda.

3.2. Decreto Directoral del Instituto Nacional de Cultura Nº 800-INC declaran patrimonio Cultural de la Nación al Complejo de Maranga ubicado en el PATPAL-Felipe Benavides Barreda.

3.3. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades.

3.4. Ley Nº 28998-Ley que adscribe el Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

3.5. Ordenanza Municipal Nº 1023 del 12 de Junio del 2007-Aprueba el Reglamento de Organización y funciones (ROF) del PATPAL-FBB y sus modificatorias según ordenanza Nº 1059 y 1075 publicadas el 07 de setiembre y el 15 de octubre del 2007, respectivamente.

3.6. Acuerdo del Consejo Nº 051-PATPAL-FBB/MML del 29 de diciembre del 2008-Aprueba el Manual de Organización y Funciones (MOF)

3.7. Ley Nº 28411-Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

3.8. Ley Nº 29951 –Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013

3.9. Decreto Supremo Nº 256-2012-EF-Aprobación del Presupuesto consolidado de ingresos y egresos para el Año Fiscal 2013, de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Locales.

3.10. Acuerdo del Consejo Directivo Nº 036-PATPAL-FBB/CD/MML-Aprueba el Plan Maestro(2012-2020), Plan Estratégico Institucional (2012-2014) y Plan de Inversiones del Patronato del Parque de las Leyendas-Felipe Benavides Barreda.

3.11. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 256-2012-PATPAL-FBB/MML, que apreuba el Presupuesto Institucional de Apertura del PATPAL-FBB, correspondiente al 2013.

3.12. Acuerdo de Consejo Directivo Nº 114-PATPAL-FBB/CD/MML, que aprueba el Plan Operativo Institucional del PATPAL-FBB, por el año 2013.

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4. ORGANIZACIÓN

El personal del PATPAL-FBB, cuenta con la siguiente organización:

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

1. Consejo Directivo.

2. Dirección Ejecutiva.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

3. Órgano de Control Institucional.

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

4. Oficina de Asesoría Jurídica

5. Oficina de Planificación y Presupuesto

ÓRGANOS DE APOYO

6. Oficina de Administración

a. Unidad de Recursos Humanos.

b. Unidad de Logística.

c. Unidad de Tesorería.

d. Unidad de Contabilidad.

e. Unidad de Informática y Estadística.

ÓRGANOS DE LÍNEA

7. Gerencia de Promoción y Desarrollo

a. División de Marketing y Relaciones Institucionales.

b. División de Educación y Extensión Cultural.

8. Gerencia Técnica

a. División de Infraestructura y Mantenimiento.

b. División de Obras.

9. Gerencia de Operaciones

a. División de Zoología.

b. División de Botánica.

c. División de Arqueología.

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5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS

Conservar y mantener en óptimas condiciones los monumentos arqueológicos, la colección zoológica y el componente botánico del Parque de las Leyendas.

Investigar, conservar y poner en uso público los monumentos arqueológicos del Complejo Arqueológico Maranga.

Mejorar las condiciones para el bienestar animal, promoviendo su conservación, preservación y protección.

Conservar y mantener las áreas de paisaje y flora nativa del Jardín Botánico y Áreas Verdes, como una zona destacada dentro de la imagen corporativa del Patronato, que promueva tanto recursos científicos como educativos.

Fortalecer las instalaciones y servicios para el uso público, asegurando calidad y seguridad al visitante, velando por la conservación de los monumentos arqueológicos y el bienestar de las especies de flora y fauna.

Mejorar e implementar espacios y servicios públicos para un correcto desarrollo de las actividades realizadas por los visitantes y el personal del Parque de las Leyendas.

Promover e impulsar estrategias de promoción, difusión y educación para el posicionamiento del Parque de las Leyendas, como un producto natural y cultural en el destino turístico de Lima.

Promocionar al Parque de las Leyendas como un destino único y uno de los más valorados a nivel nacional e internacional, consolidando su imagen como destino favorito de su público objetivo.

Generar actividades culturales y recreativas para sensibilizar a la sociedad en la conservación del patrimonio cultural y los recursos naturales.

Proveer información sobre el patrimonio cultural y la biodiversidad, generando oportunidades de aprendizaje social. Integrar y comprometer a los diversos actores internos, locales, nacionales y extranjeros en la conservación y promoción del patrimonio y valores del Parque de las Leyendas, como único en integrar sus tres ejes: arqueológico, zoológico y botánico.

Mejorar los sistemas de gestión y desarrollar el capital humano.

Implementar mecanismos eficaces de facilitación para la gestión integral institucional y desarrollo de capacidades, que permitan una adecuada prestación de servicios en el Parque de las Leyendas.

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6. MARCO PRESUPUESTAL

El Presupuesto Institucional de Apertura ( PIA) del Patronato Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda para el año 2013, se aprobó mediante el Decreto Supremo Nº 256-2012-EF de fecha 14 de Diciembre del 2012 hasta por la suma de S/. 25’000,000 NUEVOS SOLES, con cargo a la fuente Recursos Directamente Recaudados. Asimismo, el PIA fue aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 256-2012-PATPAL-FBB/MML de fecha 28 de diciembre del 2012. Fuentes de Financiamientos: Recursos Directamente Recaudados

INGRESOS En Nuevos Soles

Ingresos Presupuestarios

Venta de Bienes y servicios y Derechos Administrativos 23’512,715

Otros Ingresos 1’487,285

TOTAL 25´000,000 ========

EGRESOS

Categoría de Gasto

Gastos Corrientes 22’963,236

Gastos de Capital 460,858

Servicio de la Deuda 1’575,906

TOTAL 25´000,000

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7. OBJETIVO GENERAL DEL POI

Establecer las metas institucionales anuales, con respecto a los objetivos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional, por loa años 2012 – 2014.

8. LOGROS ALCANZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE (ENERO A MARZO 2013), CON RESPECTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POI.

Organo de Control Institucional

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Para este primer trimestre 2013 se ha alcanzado un nivel de eficacia de 83.33%, teniendo programada seis (06) actividades, de las cuales cinco (05) se han ejecutado al 100%, quedando una (019 actividad programada si ejecutar. Actividades ejecutadas al 100% en el primer trimestre:

Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales (Directiva Nº 014-2000-CG/B150)

Informe de evaluación de Cumplimiento de Medidas de Austeridad

Gestión Administrativa de la Oficina de la OCI

Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la ley del Silencio Administrativo.

Atención de encargos de la Contraloría General de la República Actividad programada no ejecutada:

Evaluación de Denuncias (Directiva Nº 008-2003-CG/DPC) Oficina de Asesoria Juridica La Oficina de Asesoría Jurídica, para este Primer Trimestre ha tenido un nivel de eficacia de 91.8%; en ese sentido, han ejecutado trece (13) actividades, de las cuales, once (11) actividades se han realizado al 100%, una (01) actividad tuvo un avance y una (01) actividad no se logró cumplir. Actividades ejecutadas al 100% en el primer trimestre:

Absolución de consultas legales mediante memos, informes sobre la correcta interpretación de las normas en general y asuntos de su competencia.

Brindar Asesoría Legal a las áreas que propongan directivas internas en el marco legal respectivo.

Asesoramiento y asistencia a las sesiones de Consejo Directivo.

Elaboración de Actas del Consejo Directivo.

Elaboración de escritos y/o recursos administrativos para presentarse ante instituciones públicas.

Elaboración y presentación de demandas y/o contestación de demanda, interposición de recursos impugnatorios, requerimientos en materia civil, laboral, contencioso administrativo.

Informe de contingencias judiciales en los cuales el PATPAL FBB interviene.

Informe del Estado Situacional de los procesos judiciales en los cuales el PATPAL-FBB interviene.

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Elaboración de informes sobre actos jurídicos en general.

Acciones pertinentes para el Saneamiento Físico Legal de los Predios de Propiedad del PATPAL-FBB.

Elaboración de Convenios y Contratos. Actividad que ha tenido un avance en el primer trimestre:

Elaboración de resoluciones de Dirección Ejecutiva, que tuvo un avance de 93.33%.

Actividad programada no ejecutada:

Asesoramiento y/o elaboración de resoluciones en expedientes administrativos.

Oficina de Planificación y Presupuesto Siendo una oficina que programa, ejecuta y coordina diversas actividades con las unidades orgánicas del PATPAL-FBB, para este Primer Trimestre se ha tenido un nivel de eficacia de 90%. En total se han ejecutado ocho (08) actividades, de las cuales seis (06) se han ejecutado al 100% y dos (02) actividades se cumplieron al 50%.

Actividades ejecutadas al 100% en el primer trimestre:

Informe Trimestral de la ejecución presupuestaria de los Ingresos y Gastos. para el MEF (2012/2013).

Evaluación del Plan Operativo Institucional.

Evaluación de informes de Gestión.

Informe mensual de los convenios suscritos entre el PATPAL con otras entidades.

Supervisar avances en la implementación del SCI.

Formulación actualización y/o modificación de los instrumentos de Gestión.

Actividades que ha tenido un avance en el primer trimestre:

Elaboración de Perfiles de Los Proyectos de Inversión Pública aprobados como Planes de Trabajo, con un avance del 70%.

Capacitación en temas de presupuesto por resultados con un avance del 50%. Oficina de Administracion

La oficina de Administración, ha tenido programada 04 actividades, de las cuales dos (02) se han ejecutado al 100%, mientras que una (01) ha tenido un avance y una (01)

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no se llegó a ejecutar; como unidad orgánica ha alcanzado el 56.25% de eficacia para este Primer Trimestre.


Formulación de directivas y procedimientos para el mejor desarrollo de la gestión administrativa coadyuvando a un mejor entendimiento de los procedimientos.

Canalizar la renovación del certificado de inspección técnica de seguridad en defensa civil.

Actividad que ha tenido un avance en el primer trimestre:

Implementación del sistema de archivo y la organización total, que alcanzó un avance de 25%.

Sustento: Esta implementación ha reprogramado su ejecución a partir del mes de

abril 2013, considerando que a la fecha se encuentra en la etapa de la implementación del ambiente, en la actualidad se viene analizando el TDR para su requerimiento.


Implementación del sistema de trámite documentario.

Sustento: Esta actividad ha sido reprogramada para el Tercer Trimestre 2013. Unidad de Logistica La Unidad de Logística ha logrado un 58% de eficacia. De las trece (13) actividades programadas, seis (06) han sido ejecutadas al 100%; dos (02) actividades han tenido avance, mientras que cinco (05) actividades no han sido ejecutadas.


Atención eficaz de requerimientos a través de las órdenes de compra.

Ejecutar procesos de selección (servicios)

Informe de Gestión

Informe de Austeridad

Informes de órdenes de compra y órdenes de servicio, para este primer trimestre se han emitido (245) órdenes de compra y (934) órdenes de servicio.

Informes de Altas y Bajas.

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Ejecutar eficaz y eficientemente los procesos de compras a través del PAAC.

Indicador: Cumplimiento del PAAC a través de la ejecución de procesos de selección con un 87.50% de avance.

Informe de Almacén ha tenido al Primer Trimestre 67% de avance.

Sustento: El área de almacén no presentó los partes diarios de los meses de febrero y marzo, habiendo el área de logística solicitado por escrito dicha información.

Actividades programadas no ejecutadas:

Ejecutar eficaz y eficientemente los procesos de compras a través del PAAC.

Indicador: Aumento porcentual en el monto planeado.

Capacitación del personal de la Unidad de Logística

Sistematización de la información de Patrimonio

Modernización de la Oficina de adquisiciones

Informe de Transparencia Unidad de Tesorerìa La Unidad de Tesorería ha desarrollado seis (06) actividades que ha tenido programada en este primer trimestre; habiendo alcanzado un nivel de eficacia del 100%. Actividades ejecutadas al 100% en el primer trimestre:

Elaboración del Flujo de Caja Mensual

Conciliación de información de ingresos y egresos con la Unidad de Contabilidad del PATPAL.

Mantenimiento preventivo de los equipos de boletería

Pedido de Boletos térmicos con nuevas características

Elaboración de informe de morosidad de los concesionarios

Incremento a 70% el pago a proveedores de bienes vía abono en cuenta corriente. En los siguientes cuadros podemos apreciar los ingresos recaudados así como la cantidad de visitantes alcanzado en primer trimestre (Enero a Marzo 2013).

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INGRESOS

Ingresos del PATPAL-FBB en el Primer Trimestre del 2,013

VISITANTES AÑO 2013 AÑO 2012 DIFERENCIA

Enero 2´370,986.63 2´727,268.53 (356,281.90)

Febrero 2´300,133.35 2´824,816.63 (524,683.28)

Marzo 1´918,128.83 1´434,674.37 483,454.46

TOTAL 6´589,248.81 6´986,759.53 (397,510.72)

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Ejecución de INGRESOS del PATPAL-FBB al mes de marzo 2,013 (ACUMULADO)

ENE - MAR 2013 (S/.) ENE - MAR 2012 (S/.) DIFERENCIA (S/.) %

6´589,248.81 6´986,759.53 (397,510.72) (5.7)

VISITANTES

Visitantes del PATPAL-FBB en el Primer Trimestre del 2,013

VISITANTES AÑO 2013 AÑO 2012 DIFERENCIA

Enero 238,335 276,133 (37,798)

Febrero 238,549 296,104 (57,555)

Marzo 185,599 139,466 46,133

TOTAL 662,483 711,703 (49,220)

Visitantes del PATPAL-FBB al mes de Marzo 2013 (ACUMULADO)

ENE - MAR 2013 ENE – MAR 2012 DIFERENCIA %

662,483 711,703 (49,220) (7)

Unidad de Contabilidad La Unidad de Contabilidad ha reportado un nivel de eficacia del 76%. Para este primer trimestre ha tenido programada siete (07) actividades de las cuales cuatro (04) han sido ejecutadas, dos (02) actividades han logrado un avance, mientras que una (01) actividad no ha sido ejecutada. Actividades ejecutadas al 100% en el primer trimestre:

Suministrar en las fechas establecidas la información referida a los Estados Financieros requerida por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública (Reporte Trimestral)

Reportar de manera oportuna los Balances Mensuales al Órgano de Gestión para la aprobación al finalizar el Ejercicio ante el Consejo Directivo y su posterior presentación a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.

Formular conciliaciones en base a la Información de los Ingresos y Gastos con las diversas Unidades Orgánicas del PATPAL (mensual)

Control estricto y oportuno de las obligaciones tributarias (PDT-621-IGV Cuenta Propia y COA SUNAT.

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Presentar de manera oportuna la información Financiera requerida por la Municipalidad Metropolitana de Lima para la elaboración de las Reglas Fiscales y de la Gerencia Municipal (Reporte Trimestral). Se logarado un avance del 80%.

Capacitación constante al personal de la Unidad de Contabilidad, con un 50% de avance.


Modernización de las instalaciones de la Unidad de Contabilidad Unidad de Recursos Humanos La Unidad de Recursos Humanos, tiene un nivel de eficacia de 86.37 %. Para el primer trimestre se han programado diecinueve (19) actividades, de las cuales trece (13) han sido ejecutadas, cinco (05) han tenido un avance, mientras que una (01) actividad no presenta avance. Actividades ejecutadas al 100% en el primer trimestre:

Presentación de Plan de Seguridad.

Implementación de casetas de seguridad.

Optimizar la Gestión del servicio de guardaparque.

Adquisición de camillas.

Implementación de Política de Motivación e Incentivos al Personal (actividades).

Capacitación al personal en salud y Seguridad Ocupacional.

Vacaciones útiles para los hijos de los trabajadores.

Actividades de integración social: Aniversario, día de la madre, del padre, fiestas patrias, de la familia, navidad.

Actividades de integración social: Aniversario, día de la madre, del padre, fiestas patrias, de la familia, navidad.

Campañas de prevención de salud en beneficio de los trabajadores del PATPAL-FBB.

Campañas de prevención de salud en beneficio de los trabajadores del PATPAL-FBB.

Evaluación 360°.

Atención de emergencias.

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Ejecución del Plan de Capacitación de trabajadores, con un avance del 83.33%

Implementación de Lactario Institucional, con un 50% de avance.

Seguro de Salud complementario para trabajadores, con un avance de 66.67%.

Capacitación a funcionarios en Gestión Pública, con un avance de 50%.

Captación de mayor cantidad de guardaparques, con un avance del 91.11 %.


Adquisición de silla de ruedas de doble cruceta.

Unidad de Informática y Estadistica Para este Primer Trimestre se tiene un nivel de eficacia del 42.94%. Se programaron diecisiete (17) actividades; seis (06) han sido ejecutadas totalmente, dos (02) han logrado un avance y nueve (09) actividades no experimentaron avance alguno. Actividades ejecutadas al 100% en el primer trimestre:

Continuar con la Implementación del Sistema de Gestión Administrativa (25% restante)

Desarrollar un sistema de información para la División de Educación.

Completar el desarrollo de la intranet institucional (60% restante)

Continuar el desarrollo del sistema integral de Zoología (80% restante /código QR).

Desarrollar un sistema de información para el área de Archivo.

Realizar los estudios técnicos y requerimientos para el licenciamiento del software. Actividades que ha tenido un avance en el primer trimestre:

Proponer el manual de procedimientos del área de Informática y Estadística con el 50% de avance.

Modernizar las instalaciones de la Oficina de Informática con el 80% de avance. Actividades programadas no ejecutadas:

Capacitación al personal en temas de redes y programación.

Realizar el mantenimiento preventivo de las computadoras.

Realizar el mantenimiento preventivo a los periféricos.

Realizar el mantenimiento de las redes de comunicación de las áreas.

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Elaborar los backups de acuerdo al cronograma.

Realizar capacitaciones en temas de computación a los usuarios.

Generar directivas con normatividad interna de nuestra competencia.

Elaborar el Plan Operativo Informático.

Mejorar y poner en producción el sistema de Tramite Documentario.

Gerencia de Promocion y Desarrollo En el Primer Trimestre, la Gerencia de Promoción y Desarrollo tiene 98.09% de eficacia, en total tenía cuatro (04) actividades programadas, de las cuales tres (03) han sido desarrollado al 100%, mientras que una (01) actividad ha logrado un avance. Actividades ejecutadas al 100% en el primer trimestre:

Controlar la Gestión de las Divisiones de Marketing y Educación.

Efectuar reuniones One to One con el personal.

Presencia del Patronato del Parque de las Leyendas a los medios de comunicación.


Promover la visita al Parque de las Leyendas a 2'800,000 de visitantes.

Sustento: En el primer trimestre se ha logrado promover la visita en 686,420 personas, que representa el 25% de eficacia con respecto a la meta anual; no obstante, de la información recibida por la Unidad de Tesorería han ingresado 49,220 vistantes menos, con relación al primer trimestre del año 2012.

Division de Educacion y Extension Cultural La División de Educación y Extensión Cultural ha logrado el 87.97% de eficacia. Ha tenido programada diez (10) actividades, de las cuales en siete (07) actividades se han logrado cumplir al 100%, mientras que tres (03) actividades sólo cuentan con un avance. Actividades ejecutadas al 100% en el primer trimestre:

Realización de celebraciones ambientales y culturales con actividades lúdico - educativas.

Realización de celebraciones ambientales y culturales con actividades lúdico - educativas.

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Participación del parque en exposiciones educativas y culturales fuera de la institución, en favor de la comunidad.

Participación del parque en exposiciones educativas y culturales fuera de la institución, en favor de la comunidad.

Realización de actividades de sensibilización.

Realización de actividades de sensibilización.

Realización de guiados turísticos.


Realización de cursos con un avance del 79.06%.

Realización de conferencias de divulgación científica con un avance del 50.67%.

Capacitación profesional al personal de la DEEC. (cursos, talleres y conferencias) con un avance del 50%.

Division de Marketing y Relaciones Institucionales Para el primer trimestre, la División de Marketing ha alcanzado el 75% de eficacia, teniendo programada ocho (08) actividades, de las cuales seis (06) se han cumplido al 100%, mientras que dos (02) actividades programadas no han realizado ejecución alguna. Actividades ejecutadas al 100% en el primer trimestre:

Elaboración de productos souvenirs.

Captación de adhesiones al facebook del PATPAL-FBB (para este primer trimestre se han logrado captar a 21,861 personas.)

Investigación Cuantitativa.

Investigación Cualitativa.

Propuestas de eventos que involucran a la sociedad peruana.

Evaluación de las actividades de los concesionarios y el cumplimiento de sus actividades.

Actividades programadas no ejecutadas:

Ejecución - campaña PATPAL FBB - Radio.

Sustento: El presente ítem está considerado en el plan de comunicaciones del presente año, reprogramandose dichas campañas para el mes de abril 2013.

Campaña PATPAL FBB - Publicidad Exterior (Vallas, Revista, periódicos, otros.).

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Sustento: La campaña en publicidad exterior también está considerado en el Plan de Comunicaciones del presente año, reprogramadose su ejecución para el mes de abril 2013.

Gerencia Técnica Para el primer trimestre, la Gerencia Técnica tiene un nivel de eficacia de 88%. Había programado nueve (09) actividades, de las cuales siete (07) actividades se han realizado al 100%, mientras que una (01) ha logrado un avance y una (01) actividad programada no ha alcanzado avance alguno. Actividades ejecutadas al 100% en el primer trimestre:

Conducir el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional para el año 2014 de la Gerencia Técnica en forma integral.

Evaluar y supervisar la preparación de la documentación técnica, planos, memoria descriptiva y especificaciones de las obras que se ejecuten en el PATPAL-FBB.

Gestionar la documentación correspondiente a los requerimientos de bienes y servicios.

Seguimiento de trabajos de ejecución de obras y coordinación hasta su etapa de culminación.

Coordinar con la División de Infraestructura y Mantenimiento, la adquisición, recepción y reparación de los equipos, herramientas e insumos.

Supervisar la ejecución y controlar el mantenimiento conservación y rehabilitación de las instalaciones.

Coordinar y supervisar el mejoramiento y rehabilitación de los diferentes ambientes del PATPAL.


Elevar propuesta de Directiva de recepción y liquidación de obras por Administración directa y contrata, con un avance de 90%.


Formulación del Plan de Acción de la Gerencia Técnica 2014.

Sustento: El Plan de Acción de la Gerencia Técnica se encuentra pendiente, debido a las modificaciones que se viene realizando en el ROF, próximo aprobar.

Division de Infraestructura y Mantenimiento (*) La División de infraestructura y Mantenimiento, ha alcanzado un nivel de eficacia del 78%. Programo la ejecución de ocho (08) actividades, de las cuales seis (06) se han

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logrado al 100%, una (01) actividad solo ha logrado un avance y otra actividad programada no se ejecuto. Actividades ejecutadas al 100% en el primer trimestre:

Capacitación de colaboradores.

Conservación de la infraestructura vial: pistas, veredas, escaleras y rampas.

Rehabilitación de infraestructura y equipos del Parque.

Mejoramiento de la infraestructura destinada a labores de maestranza y áreas de uso del personal.

Rehabilitación de ambientes y/o infraestructura del Parque.

Limpieza de vías de acceso, estacionamientos, zonas de camping.


Mejoramiento y/o mantenimiento de Ambientes del Parque del 20%.


Capacitación de colaboradores profesionales y técnicos.

Sustento: A la fecha se viene organizando una serie de capacitaciones para el personal de esta División, la cual será programada y coordinada oportunamente.

(*) Mediante Informe N° 116-2013/GT-DIM, recepcionado el 12 de abril de 2013, la División de

Infraestructura y Mantenimiento solicito la Modificación de Plan Operativo Institucional (POI) – 2013, considerando el cambio de la Jefatura de dicha división.

División de Obras La División de Obras, para el primer trimestre no ha tenido programado ninguna actividad estratégica; sin embargo ha realizado otras actividades propias de su función. Gerencia de Operaciones La Gerencia de Operaciones ha tenido un nivel de eficacia del 67%, para el primer trimestre se tenía programado tres (03) actividades, de las cuales dos (02) se han cumplido al 100%, y una (01) actividad no fue ejecutada. Actividades ejecutadas al 100% en el primer trimestre:

Control del cumplimiento de las metas proyectadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2013 de las Divisiones de Arqueología, Botánica y Zoología.

Reuniones de coordinación en miras a la Organización del ALPZA 2014.

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Gestión para la realización de eventos de capacitación en temas referidos a buenas prácticas ambientales dirigidas al personal de las Divisiones de Arqueología, Botánica y Zoología.

Division de Zoología Para este primer trimestre, como unidad orgánica ha alcanzado un nivel de eficacia del 87%, estando programada la ejecución de ventiun (21) actividades, de las cuales en trece (13) se ha cumplido el 100%, en siete (07) ha existido un avance y una (01) actividad no se ejecuto. Actividades ejecutadas al 100% en el primer trimestre:

Ejecución de las Estrategias para llevar a cabo el Plan de Colección

Capacitación externa e interna sobre condicionamiento animal

Evaluación de las raciones suministradas a animales que varían su consumo.

Aplicación y evaluación del programa de enriquecimiento ambiental

Aplicación y evaluación del programa de enriquecimiento ambiental

Ambientación de recintos

Ingresar información en el sistema de registros de la colección zoológica

Manejo de especies condicionadas uso de material biológico y/o didáctico para la realización de charlas.

Aplicación del programa de Enriquecimiento Ambiental con fines educativos

Aplicación del programa de Enriquecimiento Ambiental con fines educativos

Capacitación a cargo de personal de la institución o ponentes externos

Capacitación a cargo de personal de la institución o ponentes externos

Formación Teórica y Practica en manejo de especies silvestres, exóticas


Elaboración de la Estrategia para llevar a cabo el Plan de Colección, ha tenido un nivel de avance del 30%.

Capacitación externa e interna sobre condicionamiento animal

Indicador: Número de participantes, ha logrado tener un avance del 75%.

Evaluación del estado sanitario de la colección zoológica, con un nivel de avance del 93%.

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Indicador: Número de eventos con un nivel del 95% de avance.

Aplicación del Condicionamiento animal como herramienta educativa

Indicador: Número de eventos con un nivel de 58% de avance


Indicador: Número de participantes con un nivel de 75% de avance

Formación Teórica y Práctica en manejo de especies, silvestres, exóticas

Indicador: Número de voluntarios, con un nivel de 92% de avance.

Ingresar información en el sistema de registros de la colección zoológica.

Indicador: Número de registros completado por especie, con un nivel de avance del 73.33%.


Indicador: Número de eventos con un nivel del 95.24% de avance.


Indicador: Número de eventos con un nivel de 58.33% de avance.

Aplicación del Condicionamiento animal como herramienta educativa.

Indicador: Número de Participantes, con un nivel de 75.12% de avance.

Formación Teórica y Practica en manejo de especies, silvestres, exóticas.

Indicador: Número de voluntarios, con un nivel de 91.67% de avance.


Ingresar información en el sistema de registros de la colección zoológica.

Division de Arqueologia La División de Arqueología, ha tenido un nivel de eficacia del 89%, para este primer trimestre tenía programada catorce (14) actividades, de las cuales once (11) se han ejecutado al 100%, mientras que dos (02) actividades han tenido un avance y una (01) actividad no se ha ejecutado. Actividades ejecutadas al 100% en el primer trimestre:

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Investigación y conservación de los sitios arqueológicos

Mantenimiento y monitoreo de los sitios arqueológicos restaurados

Limpieza de los sitios arqueológicos no restaurados identificados como los más afectados por contaminación de basura

Investigación y análisis de objetos de la colección arqueológica

Catalogación de la colección arqueológica

Mantenimiento y Conservación de objetos de la colección arqueológica

Mantenimiento de los ambientes del Museo

Servicio de cursos y/o talleres para la comunidad.

Servicio de cursos y/o talleres para la comunidad.

Elaboración de material informativo y/o educativo sobre el componente arqueológico.

Capacitación de personal practicante y voluntario


Desarrollar e Implementación del Guion ¨Mitos de Cuniralla, con un avance del 50%.

Servicio de atención al público visitante, con un nivel de avance del 99%.

Actividad programada no ejecutada: (*)

Investigación y conservación de los sitios arqueológicos.

Indicador: Gestión para la aprobación del nuevo plano arqueológico del PATPAL ante el Ministerio de Cultura.

(*) Mediante Informe N° 249-2013/GO, recepcionado el 11 de abril de 2013, la División de Arqueología solicito la Modificación de Plan Operativo Institucional (POI) – 2013, donde comunica las razones por la cual no ejecuto esta actividad.

Division de Botanica La División de Botánica ha desarrollado un nivel de eficacia del 90%, tenía programada diecinueve (19) actividades, de las cuales dieciseis (16) se han ejecutado al 100% y dos (02) han realizado un avance para este primer trimestre y solo una (01) actividad no se ejecuto. Actividades ejecutadas al 100% en el primer trimestre:

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Mantenimiento preventivo de equipos de jardinería

Mantenimiento de plantas del jardín botánico (formación de alcorques, poda)

Ampliación , mejoramiento y/o rehabilitación de césped

Mantenimiento al 100% (incorporación de enmiendas, perfilado de alcorques).

Mantenimiento al 100% (Abonamiento incorporación de enmiendas).

Mantenimiento al 100% (Fertilización, foliar, riego individualizado).

Control fitosanitario e Hidrolavado

Mantenimiento de áreas verdes (corte de grass)

Fitodecoración de macizos , jardineras

Producción y distribución de plantas para fitodecoración

Producción de compost

Producción de humus de lombriz

Poda de árboles y palmeras

Recojo de maleza

Plan de Control Fitosanitario del Parque de las Leyendas

Capacitación de colaboradores Actividades que ha tenido un avance en el primer trimestre:

Habilitación y mejoramiento de cercos de palos de eucalipto, con un nivel de avance de 88%.

Propuesta para la habilitación de invernaderos climatizados, con un nivel de avance de 25%.


Propuesta para el mejoramiento de plantas de producción de abonos orgánicos.

8.1 LIMITACIONES PRESENTADAS POR LA UNIDADES ORGÁNICAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE (ENERO A MARZO-2013)

Gerencia de Administración

Restricciones presupuestales para la adquisición de algunos bienes, lo cual ha llevado a postergar la compra de mobiliario y equipos.

Falta de información oportuna de los consumos de almacén de los tres meses (enero, febrero, marzo), lo cual dificulta su registro y proceso en la información contable.

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Se requiere de un programador para desarrollar los sistemas de los órganos de línea.

Gerencia de Promocion y Desarrollo

Falta de material de apoyo suficiente y ambientes adecuados, así como problemas de traslados de materiales educativos.

Falta de apoyo para el acondicionamiento de los ambientes donde se desarrollan las actividades de los cursos Talleres de Verano de Leyendas.

Gerencia Técnica

Falta de coordinación con las áreas solicitantes sobre los diseños de algunos ambientes, lo cual atrasado la toma de decisiones.

Existen requerimientos que no han sido atendidos oportunamente en el ejercicio anterior.

Gerencia de Operaciones

Falta de un almacén adecuado para el almacenamiento de insumos, pesticidas, combustibles y equipos de jardinería.

Falta de un taller de mantenimiento preventivo de equipos de jardinería más amplia, pues el que se tiene es muy reducido y precario.

No se llegó a terminar la evaluación del estado sanitario de la colección zoológica debido a que el equipo con el que se realiza los diagnósticos se hecho a perder.

Se realizó un menor número de eventos debido a que los equipos con el que se contaba era insuficiente.

Limitaciones en el espacio de trabajo debido a no contar con más ambientes para ejecutar las labores de conservación preventiva.

Falta de habilitación de los servicios higiénicos públicos (fuera del museo) para los visitantes.

Presencia de barreras físicas que afectan negativamente el flujo libre y normal del público.

Falta de un equipo de aire acondicionado en la Sala de la Corte Real e instalación de un nuevo tablero de distribución eléctrica para el Museo de Sitio.

8.2 RECOMENDACIONES PROPUESTAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS

Gerencia De Administración

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Programación de los requerimientos de las áreas usuarias en base a sus actividades, dado que esto permitirá una mejor atención de los requerimientos evitando la devolución de las mismas.

Adjuntar a cada requerimiento los términos de referencia o especificaciones técnicas de los servicios o compras.

Solicitar a las áreas usuarias sus términos de referencia mas detalladas, así como las especificaciones técnicas de los bienes y servicios solicitados.

Culminar las revisiones de instrumentos de Gestión que están pendientes de aprobación como es el caso de las Directivas de C.A.S., inducción, reglamento de seguridad y salud ocupacional.

Contar con un punto de internet para el personal que labora en función del Desarrollo Organizacional.

La Gerencia de Administración debe instar a las áreas involucradas a entregar dentro de los plazos establecidos la información financiera.

Debe evaluar la posibilidad de hacer convenios con centros de entrenamiento, con el fin de poder obtener recursos humano calificado.

Las coordinaciones con las áreas se debe hacer en forma mensual y en las cuales debemos exponer los objetivos específicos.

GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO

Crear espacios destinados a la realización de las diferentes actividades.

Mayor facilidad para disponer del carrito golf, para el traslado de los materiales educativos.

Brindar un trato ágil y preferencial a los clientes que toman los servicios.

Gerencia Técnica

Coordinación, seguimiento y comunicación de los sucesos durante el proceso de adquisición de bienes y servicios.

Las áreas solicitantes deben emitir propuestas de diseño.

Contar con un registro de proveedores que ofrezcan productos de buena calidad a precios razonables.

GERENCIA DE OPERACIONES

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Para el caso de las actividades que se realizan en el Museo de Sitio, se debe construir y/o habilitar nuevos ambientes de trabajo más amplios para el personal.

Para el caso del mejoramiento de los ambientes del museo, se solicita adquirir equipos faltantes para que empiece a operar el sistema de aire acondicionado ya instalado parcialmente.

Para el caso de las actividades relacionadas con la atención al público visitante del Museo de Sitio; se sugiere habilitar los servicios higiénicos públicos que se encuentran en la parte exterior del museo, para uso de los visitantes.

Se debe priorizar la ejecución de los ambientes como el taller de botánica y el taller de mantenimiento; ya que se constituyen un riesgo potencial.

Agilizar la entrega de los pedidos para poder ejecutar las metas.

Priorizar los implementos de protección y seguridad de los colaboradores a fin de prevenir situaciones de emergencia.

Contar con una base de datos que contenga información de la colección zoológica.

Agilizar ingreso de la donación hecha por DP World para ser empleada en la adquisición de equipos.

Realizar reuniones de trabajo entre la División de Zoología y la Unidad de Informática con la finalidad de coordinar el contenido de los formatos en el sistema de registros de la colección zoológica.

9. CONCLUSIONES

a. En términos generales, para el Primer Trimestre del 2013, se aprecian los resultados obtenidos en base a las actividades planificadas para establecer su nivel de eficacia, la información obtenida servirá de insumo para la toma de decisiones y plantear acciones de mejora.

b. La ejecución de los ingresos para este Primer Trimestre 2013 asciende a S/.

6´589,248, que comparado con el ingreso Trimestral del año pasado fue por S/. 6´986,759, se ha logrado disminuir el ingreso en un 5.69%.

c. Según las estadísticas contempladas para este Primer Trimestre 2013,se

registraron 662,483 visitantes pagantes, que comparado con el ingreso de visitantes del Primer Trimestre del año anterior, se registraron 711,703 visitantes pagantes, se puede apreciar una disminución durante el presente de 49,220 visitantes, representándo un ingreso menor de visitantes de 9.3%.

d. El alcance de las acciones realizadas como parte de la Evaluación al Primer

Trimestre por las unidades orgánicas antes señaladas, se encuentran enmarcadas dentro de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional aprobado para el presente ejercicio; como se aprecia en el cuadro siguiente:

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UNIDAD ORGANICA

EVALUACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE

Cumplimiento de Metas (%)

Organo de Control Institucional - OCI 83.3

Oficina de Asesoría Jurídica 91.8

Oficina de Planificación y Presupuesto 90.0

Oficina de Administración 56.3

Unidad de Recursos Humanos 86.4

Unidad de Logística 58.0

Unidad de Terorería 100.0

Unidad Contabilidad 76.0

Unidad de Informática y Estadística 42.9

Gerencia de Promoción y Desarrollo 98.1

División de Marketing y Relaciones Institucionales 75.0

División de Educación y Extensión Cultural 88.0

Gerencia Técnica 88.0

División de Infraestructura y Mantenimiento (*) 78.0

División de Obras No programo metas estratégicas

Gerencia de Operaciones 67.0

División de Zoología 87.0

División de Botánica 90.0

División de Arqueología (*) 89.0

(*) Solicitaron Modificación de Plan Operativo Institucional en el mes de abril 2013

e. Las Divisiones de Infraestructura y Mantenimiento y Arqueologia, en el mes de

abril del año en curso, solicitaron modificación de sus Planes Operativos, situación que será regularizada para la evaluación del POI del II semestre de 2013.

10. RECOMENDACIÓN Teniendo en cuenta los resultados mencionados anteriormente, se recomienda alcanzar el presente Informe de Evaluación del POI, a cada Unidad Orgánica para su conocimiento y fines pertinentes.

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE · El presente documento contiene la...

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