Informe Final

Consorcio MONTALVO

11. EVALUACIN ECONOMICO FINANCIERO

1. EVALUACION ECONOMICA De acuerdo a los Trminos de Referencia, el Consultor ha efectuado un anlisis de

diversas polticas de mantenimiento para recomendar la ms apropiada a las condiciones

que ofrezca el tramo por Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur,

Tramo: Puente Santa Rosa - Puente Montalvo.

Con este fin se presenta la metodologa utilizada y las estimaciones de los principales

parmetros que permitieron obtener los indicadores econmicos resultantes de las

comparaciones de las polticas de mantenimiento respectivas propuestas.

Con la evaluacin realizada se establecieron los beneficios, que facilitan que las

soluciones tcnicas de mantenimiento peridico de los sectores evaluados, al

aplicrseles diversas polticas de mantenimiento, puedan mantener un nivel de servicio

esperado por los usuarios. Es importante tener en cuenta que mediante la evaluacin

econmica se confirman las consideraciones y criterios de tipo tcnico de ingeniera, en

cuanto a su viabilidad.

La presente evaluacin permite valorar en trminos econmicos el rendimiento que va a

tener la a travs de los aos al ser el tramo, objeto de un mantenimiento permanente, el

cual se har evidente de acuerdo a las caractersticas que presente, reflejndose en los

beneficios que obtenga la sociedad en su conjunto, medido a travs de los costos de

operacin de los vehculos que utilizan la va y del tiempo de viaje de los usuarios, as

como tambin, adems de su eficiencia, el menor costo que represente al estado el

contar con un servicio de mantenimiento con los suficientes y adecuados estndares de

nivel de servicio. Como se trata de efectuar la presente evaluacin en trminos

econmicos los costos a emplear estarn exentos de las obligaciones o transferencias al

gobierno central tales como impuestos, aranceles, subsidios, etc.

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

Para este anlisis se utiliz el enfoque de los excedentes sociales, a base de las

economas en los costos de operacin de los vehculos que transitan por la carretera del

proyecto o trfico normal y del tiempo de viaje de los usuarios as como del propio

mantenimiento.

1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del estudio es definir los trabajos de Mantenimiento Peridico que

requiere la infraestructura vial en cada sector del tramo, especificando el tipo de

tratamiento a aplicar, la oportunidad de su aplicacin y el presupuesto requerido,

seleccionando a la vez la alternativa ptima que maximice la rentabilidad de los

recursos financieros empleados.

Como parte de las soluciones a plantear, se incluye las Reparaciones necesarias en

la infraestructura vial, y todos los Trabajos de Mantenimiento Rutinario que sea

necesario ejecutar previo a la aplicacin del Mantenimiento Peridico recomendado,

tales como sellos, tratamientos de fisuras, bacheos, etc.

1.2 CONCEPCION DEL ESTUDIO

De acuerdo a los Trminos de Referencia para el desarrollo del presente anlisis se

utiliz el programa HDM-95 para determinar los beneficios del proyecto en el Tramo

Puente Santa Rosa Puente Montalvo de la Carretera Panamericana Sur,

considerando las mejoras en sus condiciones tcnicas y de utilizacin. Se

establecieron sus caractersticas fsicas actuales y futuras y se definieron los

parmetros que las caracterizan, tenindose en cuenta las obras que se han de

ejecutar.

1.2.1 Metodologa

La evaluacin efectuada, en trminos econmicos, se realiza para

seleccionar la mejor alternativa de mantenimiento del Tramo Puente

Santa Rosa - Puente Montalvo de la Carretera Panamericana Sur, para lo

cual se consideraron los siguientes parmetros:

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

- Perodo de Anlisis (aos): 10

- Tasa de descuento: 14% anual

- Precios de mercado: ao 2004

- Precios de cuenta: Precios de eficiencia (precios de

mercado menos impuestos y

aranceles, netos de subsidios)

- Ao de inicio del proyecto: 2005

- Indicadores de evaluacin: Valor Actual Neto (VAN)

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Beneficio / Costo (B/C)

Los beneficios netos se obtienen por diferencia entre las alternativas

propuestas y la alternativa base. La alternativa base est definida bajo el

concepto de una carretera pavimentada con mantenimiento rutinario

anual, para permitir su comparacin.

Las alternativas consideradas como soluciones del proyecto, incluyen, en

todos los casos, el inicio de la ejecucin de las obras de mantenimiento

en el ao 2005 y se diferencian entre s, en razn de la aplicacin de

polticas de mantenimiento, materia del presente anlisis, teniendo cada

tramo sus respectivas caractersticas constructivas.

Para la presente evaluacin, se utiliz el modelo HDM III versin 95 del

Banco Mundial (Modelo de Anlisis de Inversiones Viales o Highway

Design and Maintenance Standards Model) que permite simular el

proceso de deterioro de la carretera, considerando diferentes opciones de

actividades viales. El modelo establece los flujos de costos e indicadores

de rentabilidad que permite ponderar las alternativas en comparacin.

El modelo facilita el clculo de los costos totales de transporte por

carretera, considerando los costos en infraestructura que deben afrontar

generalmente los organismos viales, como es en este caso el

mantenimiento de la carretera y, por otro lado, los costos de operacin de

los vehculos que son afrontados por los usuarios de la va. Los costos

son obtenidos de aplicar las polticas de conservacin para cada ao del

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

perodo de anlisis una vez aplicada la tasa de descuento anual del

Proyecto que en este caso se ha considerado el 14% tal como lo

establecen los Trminos de Referencia. Con estos costos obtenidos para

cada una de las alternativas, haciendo la comparacin con la alternativa

sin proyecto tomada como base, se obtienen el Valor Actual Neto

(VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relacin BeneficioCosto

(B/C); para este caso, como se trata de seleccionar la mejor poltica de

mantenimiento, se considerar una inversin en construccin con costo

cero (0).

1.2.2 Tramos del Proyecto a ser analizados

El proyecto, para fines de la evaluacin, ha sido dividido en los siguientes

tramos:

Tramo 1: Km. 1041+600 Km. 1053+000

Tramo 2: Km. 1053+000 Km. 1091+000

Tramo 3: Km. 1091+000 Km. 1105+000

Tramo 4: Km. 1105+000 Km. 1139+795

1.2.3 Caractersticas Actuales de la Va

Para evaluar los tramos y seleccionar la mejor alternativa de

mantenimiento en base a la utilizacin del modelo HDM III, se

establecieron las caractersticas tcnicas y las condiciones de estado de

cada uno de los tramos ya indicados, en la situacin actual.

Las caractersticas tcnicas de la va son el alineamiento horizontal y

vertical, anchos de calzada y de bermas, condiciones de estado de la va.

En el Cuadro No 1, se presenta la informacin que muestra las

caractersticas tcnicas geomtricas de la superficie, estructura del

pavimento y dems condiciones que tiene la carretera una vez

rehabilitada. Los datos del nmero estructural, CBR y otros son el

promedio ponderado con las longitudes correspondientes.

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

Cuadro N 1

CARRETERA PANAMERICANA SUR TRAMO: PTE. SANTA ROSA - PTE. MONTALVO

DATOS DEL CAMINO

SECCION 1 SECCION 2 SECCION 3 SECCION 4 Clase de carretera Longitud (Km) Ancho de calzada (m) Ancho bermas (promedio) (m) Subidas y bajadas (m/Km) Curvatura horizontal (grados/km) N efectivo de carriles Altitud (promedio) (m) Pluviometra (m/mes) Tipo de superficie Espesor capa asfltica nueva (mm) Tipo de Base CBR Subrasante (%) Nmero Estructural Deflexin Viga Benkelman (mm) Rugosidad (IRI) Total de grietas (%) Grietas anchas (%) Baches (%) Peladuras (%) Ahuellamiento (mm) D. E. Del ahuellamiento (mm)

Pavimentada

11.4 7.20 1.20 43.2

262.7 2

247 0.0028

C. Asfltico 100

Granular 22

3.14 0.321

3.0 1.3 0 0 0

10 0.05

Pavimentada

38.0 7.20 1.20 19.6 14.9

2 894

0.0028 C. Asfltico

100 Granular

23 3.06

0.302 1.8 9.4 5.9 0 0 0 0

Pavimentada

14.0 7.20 1.20 10.6

0 2

1293 0.0028

C. Asfltico 0

Granular 15

3.67 0.513

1.7 49.9 38.5

0 0 0 0

Pavimentada

34.8 7.20 1.20 28.2 59.8

2 1339

0.0028 C. Asfltico

100 Granular

15 3.65

0.500 1.7

40.2 17.5

0 0.02

0 0

Fuente: Datos del Estudio de Ingeniera

1.2.4 Datos relacionados a las caractersticas del Vehculo

De acuerdo a los tipos de vehculos existentes en la carretera y definidos

en las Encuestas de Trfico se establecieron sus caractersticas tcnicas

de acuerdo a las exigencias del modelo de evaluacin utilizado, para los

cuales se determinaran sus costos y beneficios en base a su performance

sobre la carretera de acuerdo a las condiciones que le ofrezca sta.

Vehculos tpicos Los vehculos tpicos empleados en la evaluacin son aquellos que se

presentan en el Cuadro N 2.

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

Cuadro N 2

VEHICULO VEHICULO TIPICO VEHICULO HDM EQUIVALENTE

1 Automvil 2 Camioneta Pick up y Rural 3 Bus 4 Camin 2 ejes medio 5 Camin 3 ejes 6 Camin trailer y semitrailer

Toyota Toyota

Volvo B-57 Volvo N10 Volvo N 12

Volvo

(1) Carro pequeo

(4) Utilitario (5) Bus

(8) Camin medio (9) Camin grande (10) Camin articulado

Fuente: Informacin de campo e Informacin del Modelo

Caractersticas Tcnicas de los vehculos Una vez establecidos los vehculos tpicos, se definen los principales

datos tcnicos de los mismos que son requeridos por el programa. Los

datos tcnicos de los vehculos tpicos han sido ajustados a las

caractersticas de uso y performance de los vehculos en el rea de

influencia del proyecto.

El Cuadro No 3 muestra los datos tcnicos de vehculos.

Cuadro N 3

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS VEHICULOS

Fuente: Especificaciones Tcnicas de Vehculos, empresas transportistas y Datos Bases del Modelo

AUTO UTILITARIO

BUS CAMION 2 EJES

LIVIANO

CAMION 2 EJES MEDIO

CAMION 3 EJES

PESADO

ARTIC.

CARACTERISTICAS BASICAS Peso Bruto Vehicular (tn.) N de ejes equivalentes (E4) Nmero de Ejes Nmero de Neumticos Nmero de pasajeros UTILIZACION DEL VEHICULO Vida Util (aos) Horas conducidas por ao Km conducidos por ao Tasa deinteres anual (%)

1.480 0.00

2 4 3

8 1026

27600 17

3.670 0.002

2 4 11

8 1925

51800 17

14.300 2.206

2 6 42

10 2286

65400 17

6.800 0.517

2 6

11

10 2854 64447

17

17.600 0.517

2 6

12 2733 68600

17

25.460 3.091

3 10

12 2587

70100 17

37.510 9.758

5 18

12 2442

72800 17

A fin de ajustar la informacin de acuerdo a las caractersticas de los

vehculos tpicos que utilizan la carretera, se establecen ciertos parmetros

adicionales que se presentan en el Cuadro N 4.

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

Cuadro N 4

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS VEHICULOS PARAMETROS ADICIONALES

AUTO UTILITA

RIO

BUS CAMION 2 EJES

LIVIANO

CAMION 2 EJES MEDIO

CAMION 3 EJES

PESADO

ARTIC.

CARGA UTIL (Tn.) POTENC. MAX. MANEJO (Hp) POTENC. MAX FRENADO (Hp) COEF. RESIST. AERODIN. AREA FRONTAL (m2) VELOC. CALIBRAD. MOTOR (RPM) AJUSTE COMBUSTIBLE

0.42 70.0 21.0 0.46 2.16 3200 0.900

1.89 40.0

30.0 0.46 2.75 3300 0.500

3.80 100.0 160.0 0.65 6.80 2300 0.960

3.00 80.0

100.0 0.70 4.25 2200 1.100

7.00 60.0

250.0 0.70 5.69

2600 0.950

12.000 100.0 250.0 0.85 5.69 1800 0.900

30.000 210.0 500.0 0.63 5.69 1700 0.750

Fuente: Especificaciones Tcnicas de Vehculos y Datos Bases del Modelo

Las caractersticas tcnicas de las llantas se presentan en el Cuadro N 5

Cuadro N 5

VEHICULOS TIPO DE LLANTA NDE

LLANTASTOTAL

AUTO UTILITARIO BUS CAMION 2 EJES Delantera Posterior CAMION 3 EJES Delantera Posterior CAMION ARTICULADO Delantera Posterior

600 14 650 14

14 Y 15

900 x 20 - 14 corr. o 900 x 20 - 14 tract.

900 x 20 14 1100 x 20 16

900 x 20 14 1100 x 20 16

1100 x 20 1200 x 20

4 4

6

2 4

2 8

2 16

4 4 6 6

10

18

Fuente: Especificaciones Tcnicas de Vehculos Tpicos 2. TRAFICO

En el estudio de trfico se realizaron conteos con lo que se determin el trfico

Normal o actual, determinndose posteriormente sus respectivas tasas de

crecimiento, las que fueron utilizadas en la presente evaluacin. Este trfico actual

se muestra en el Cuadro N 6.

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

Cuadro N 6

CARRETERA PANAMERICANA SUR TRAMO: PTE. SANTA ROSA - PTE. MONTALVO

TRAFICO AO 2004

Tramos

Autos Camta rural

Bus Cam 2ELiviano

Cam 2E Mediano

Cam 3E Artic. IMD

Trfico Normal

Tramo 1 Tramos 2 al 4

Tasa crecimiento (%)

336 338

2.7

97 144

2.7

117 125

3.1

4

10

1.7

32 39

1.7

26 31

1.5

185 182

3.0

797 869

Fuente: Estudio de Trfico

Estos datos de trfico han sido preparados para ser utilizados en el anlisis de

evaluacin econmica, de acuerdo a los niveles de la informacin solicitados por el

HDM95. El trfico del tramo 1 es el promedio ponderado considerando los tramos

utilizados en el informe de trfico

No se consider trfico generado por tratarse de una va de primera clase, con trfico

ya establecido. Asimismo, no se ha considerado trfico desviado por no existir una

va alterna al proyecto.

3. COSTOS DEL PROYECTO Trata sobre los costos en que se ha de incurrir al hacer uso de la va, comprende los

costos de operacin de los vehculos en sus dos condiciones, sin proyecto o sin la

aplicacin de alguna poltica de mantenimiento y con el mantenimiento peridico de

la va o con proyecto con la aplicacin de polticas alternativas de mantenimiento.

De la diferencia se establecen los beneficios econmicos del proyecto.

Tambin incluye los costos recurrentes de mantenimiento a precios de mercado o

financieros y a precios de eficiencia o econmicos. No se consideran los costos de

inversin a fin de facilitar la comparacin con aquellos agentes que intervienen

directamente con las bondades del mantenimiento sobre la va.

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

3.1 Costos de Operacin vehicular

Los costos de operacin vehicular son presentados al nivel de costos a precios

de mercado o costos financieros y a precios econmicos o de eficiencia.

a) Costos Financieros

Comprende los costos que incluyen las cargas tributarias de los vehculos

como de los diversos insumos que utilizan para su operacin y son

presentados en el Cuadro No 7, incluyendo la mano de obra de la

tripulacin y del mantenimiento vehicular.

Los costos de vehculos e insumos se obtuvieron de las respectivas casas

distribuidoras a precios en dlares.

Cuadro N 7

COSTOS FINANCIEROS DE VEHICULOS E INSUMOS

RUBRO

AUTO

S/.

UTILITA RIO S/.

BUS

S/.

CAMION 2E LIV.

S/.

CAMION 2E MED.

S/.

CAMION 3E S/.

CAMION ARTIC.

S/.

VEHICULO (Unidad) LLANTAS (Unidad) GASOLINA (Litro) DIESEL (Litro) LUBRICANTES (Litro) M.O. TRIPULACION (Hora) LABOR MANTENIMIENTO (Hora)

70,076

200.3

2.51

12.84

16.35

120,150

323.3

2.51

12.84

4.34

16.35

587,382

1,495.2

2.27

12.84

10.19

22.37

266,146

497.7

2.27

12.84

6.94

22.37

403,308

1,251.6

2.27

12.84

15.34

22.37

477,765

1,744.3

2.27

12.84

15.34

22.37

588,374

1,744.3

2.27

12.84

23.30

22.37

Fuente: Informacin de campo y distribuidores de vehculos.

Los precios de la gasolina y del Diesel, se obtuvieron de la misma rea del

proyecto. Los costos de lubricantes corresponden a un promedio de las

diversas marcas de lubricantes de las casas distribuidoras.

Los precios considerados para la mano de obra de la tripulacin se

obtuvieron de las relaciones que muestra el Cuadro N 8.

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

Cuadro N 8

Costos de Mano de Obra de Tripulacin

CONCEPTO

Personal Costo Total S/. Horas de Trabajo

Costo/ hora S/.

AUTO * UTILITARIO Piloto 1 464.23 Ayudante 1 300.00 176 4.34 BUS Piloto 1 696.95 Relevo 1 696.95 Ayudante 1 400.00 176 10.19 CAMION LIVIANO Piloto 1 610.94 Auxiliar 1 610.94 176 6.94 CAMION MEDIANO Piloto 1 1100.00 Relevo 1 1100.00 Ayudante 1 500.00 176 15.34 CAMION PESADOS Piloto 1 1100.00 Relevo 1 1100.00 Ayudante 1 500.00 176 15.34 CAMION ARTICULADO Piloto 1 1750.00 Relevo 1 1750.00 Ayudante 1 600.00 176 23.30

Fuente: Entrevistas a Transportistas y Empresas

Los costos de la mano de obra en mantenimiento vehicular son los

considerados en el Cuadro N 9.

Cuadro N 9 COSTO DE LA MANO DE OBRA EN

MANTENIMIENTO VEHICULAR

TIPO DE VEHICULO

COSTO MANO DE OBRA MANTEN.

( S / HORA)

LIGEROS PESADOS

16.35

22.37

Fuente: Entrevistas a empresas y talleres

Estos costos se establecieron de acuerdo a consultas en zonas similares al

rea del proyecto, considerndose el tipo de mantenimiento que se da a

los vehculos, el nmero de veces que se realiza y su composicin.

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

b) Costos Econmicos o de eficiencia

Los costos econmicos o de eficiencia se establecen deduciendo a los

precios de mercado o financieros las transferencias al Sector Pblico, tales

como: impuestos, aranceles de aduana y otros derechos, as como los

subsidios.

El Cuadro N 10 muestra los costos econmicos de operacin vehicular

puestos a precios de eficiencia.

Cuadro N 10 COSTOS ECONOMICOS DE VEHICULOS E INSUMOS

RUBRO AUTO

S/.

UTILITA RIO S/.

BUS

S/.

CAMION 2E LIV.

S/.

CAMION 2E MED.

S/.

CAMION 3E S/.

CAMION ARTIC.

S/.

VEHICULO (Unidad) LLANTAS (Unidad) GASOLINA (Litro) DIESEL (Litro) LUBRICANTES (Litro) M.O. TRIPULACION (Hora) LABOR MANTENIM. (Hora)

43,447

132.0

1.96

8.25

16.35

74,250

214.5

1.96

8.25

4.34

16.35

364,177

990.0

1.64

8.25

10.19

22.37

165,000

330.0

1.64

8.25

6.94

22.37

250,051

825.0

1.64

8.25

15.34

22.37

297,000

1155.0

1.64

8.25

15.34

22.37

364,177

1155.0

1.64

8.25

23.30

22.37

Fuente: Elaboracin propia con aplicacin de factores de correccin sobre precios financieros

Respecto a la tripulacin y a la mano de obra para el mantenimiento, se

asumi el factor de relacin precio cuenta (RPC) igual a 1, en razn de que

se trata de mano de obra calificada (particularmente en los casos de

tripulacin de vehculos pesados y mano de obra de mantenimiento),

siendo su precio de mercado un buen indicador de su costo econmico.

3.2 Costo de Tiempo de Viaje

El costo de tiempo de pasajeros se ha establecido tomando en cuenta la

Directiva N 001-2001-EF-68.01, Ley N 27293, del Sistema Nacional de

Inversiones, el mismo que se muestra en el Cuadro No. 11.

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

Cuadro N 11 Costo de Tiempo de Pasajeros

Modo de transporte Nuevos soles / hora pasajero

Interurbano auto

Interurbano transporte pblico

3.21

1.67

3.3 Costos de Mantenimiento

a) Costos Financieros

Como se trata de efectuar un anlisis dirigido a establecer la mejor poltica

de mantenimiento, la inversin en la rehabilitacin del tramo, para este

anlisis se consideran como costo cero (costo hundido), por tanto el

anlisis se efectuar tomando en cuenta los beneficios que se obtienen

comparando los costos de mantenimiento, tanto rutinarios como

peridicos, costos de operacin vehicular y costos de tiempo de viaje de

los usuarios. El indicador a utilizar ser el Valor Actual Neto (VAN), donde

se elegir aquel que presente el mayor VAN. Lo que significa que con el

mantenimiento seleccionado, se obtendrn los mayores beneficios en

trminos de ahorros. Las comparaciones se efectuaron con la Situacin

Actual de los tramos viales analizados con polticas de mantenimiento

rutinario en su condicin sin proyecto.

b) Costos Econmicos

Para convertir los costos financieros de mantenimiento a costos

econmicos se dedujeron las transferencias al Gobierno en la forma de

impuestos, aranceles y subsidios.

En cuanto a los equipos y materiales de origen nacional, se dedujo de los

precios pagados, el impuesto general a las ventas (IGV) y, de los equipos y

material importado, la tasa arancelaria correspondiente y el IGV.

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

Respecto a la mano de obra, se considera como costos econmicos, los

correspondientes a los costos de oportunidad. Para la mano de obra

calificada, tales como el personal profesional y tcnico, se considera que

sus remuneraciones a precios pagados constituyen su respectivo costo de

oportunidad.

En el caso de la mano de obra no calificada referida al personal obrero y

auxiliar, el Consultor estima en un 60% la remuneracin que obtendra el

personal no calificado en ocupaciones a las que tendra acceso, en el caso

de no ser empleado en el proyecto.

Los factores de correccin aplicados en la estimacin de los costos

econmicos, de acuerdo a lo explicado, son los siguientes:

RUBROS ARANCELES (%)

IGV (%)

FACTOR

Material y equipo nacional Material y equipo importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada

- 15%

19% 19%

0.84 0.73 1.00 0.60

Promediados estos factores, el factor para corregir los costos financieros a

econmicos es 0.79.

3.3.1 Costos y Polticas de Mantenimiento

El clculo de los costos de mantenimiento se efecta cubriendo diferentes

polticas de mantenimiento, combinando actividades de carcter rutinario y

peridico. Se definieron doce polticas de mantenimiento para la situacin

"con proyecto" para ser aplicadas en forma diferenciada a los sectores

evaluados y una para la situacin "sin proyecto".

POLITICA 1

Constituye la alternativa base de comparacin, define las caractersticas de

la alternativa sin proyecto y permite la comparacin para la determinacin

de los beneficios del proyecto.

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

Consiste en aplicar un bacheo del 10% del rea daada y actividades de

mantenimiento rutinario anual en los 10 aos del proyecto.

POLITICA 2

Se efecta la colocacin de una capa nivelante de 50 mm de espesor y un

micropavimento en caliente de 35 mm en el primer ao, un sello con

polmero de 10 mm de espesor cada 6 aos, un bacheo del 100% del rea

daada y un mantenimiento rutinario anual durante los 10 aos del

proyecto.

POLITICA 3

Se efecta la colocacin de una capa nivelante de 50 mm de espesor, un

refuerzo de carpeta asfltica de 50 mm en el primer ao, un sello

convencional de 10 mm de espesor cada 3 aos, un bacheo del 100% del

rea daada y un mantenimiento rutinario anual durante los 10 aos del

proyecto.

POLITICA 4

Se efecta la colocacin de una capa nivelante de 50 mm de espesor, un

refuerzo de carpeta asfltica de 50 mm en el primer ao, un sello con

polmero de 10 mm de espesor cada 4 aos, un bacheo del 100% del rea

daada y un mantenimiento rutinario anual durante los 10 aos del

proyecto.

.

POLITICA 5

Efectuar la colocacin de un micropavimento en caliente de 35 mm de

espesor en el primer ao, un sello con polmero de 10 mm de espesor

cada 6 aos, un bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento

rutinario anual durante los 10 aos del proyecto.

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

POLITICA 6

Efectuar la colocacin de un refuerzo de carpeta asfltica de 50 mm de

espesor en el primer ao, luego un sello convencional de 10 mm cada 3

aos, un bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento rutinario

anual durante los 10 aos del proyecto.

POLITICA 7

Efectuar la colocacin de un refuerzo de carpeta asfltica de 50 mm de

espesor en el primer ao, luego un sello con polmero de 10 mm cada 4

aos, un bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento rutinario

anual durante los 10 aos del proyecto.

POLITICA 8

Efectuar una base estabilizada con la carpeta asfltica actual de 100 mm

de espesor y la colocacin de un micropavimento de 35 mm en el primer

ao, un sello con polmero de 10 mm de espesor cada 6 aos, un bacheo

del 100% del rea daada y un mantenimiento rutinario anual durante los

10 aos del proyecto.

POLITICA 9

Efectuar una base estabilizada con la carpeta asfltica actual de 100 mm

de espesor y la colocacin de una carpeta asfltica de 50 mm en el primer

ao, luego un sello convencional de 10 mm de espesor cada 3 aos, un

bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento rutinario anual

durante los 10 aos del proyecto.

POLITICA 10

Efectuar una base estabilizada con la carpeta asfltica actual de 100 mm

de espesor y la colocacin de una carpeta asfltica de 50 mm en el primer

ao, luego un sello con polmero de 10 mm de espesor cada 4 aos, un

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento rutinario anual

durante los 10 aos del proyecto.

a) Costos Financieros de mantenimiento

Para introducir la informacin al modelo de evaluacin, los costos de

mantenimiento se calculan aplicando los costos unitarios de las

actividades involucradas en cada poltica a las cantidades de obra que

son proyectadas endgenamente con las ecuaciones del sub-modelo

de deterioro. Los costos unitarios considerados para la carretera del

proyecto, se resume en lo siguiente:

Bacheo (S/. / m2.) 49.49

Sello convencional (S/. / m2) 3.18

Sello con polmero (S/. / m2) 3.59

Carpeta asfltica de 50 mm + geomalla (S/. / m2) 33.60

Micropavimento de 35 mm (S/. / m2) 21.10

Capa nivelante de 50 mm + c.asfltica 50 mm (S/. / m2) 38.18

Capa nivelante de 50 mm + micropav. de 35 mm (S/. / m2) 40.25

Base estabilizada 100 mm + c. asfltica 50 mm (S/. / m2) 44.69

Base estabilizada + micropavimento 35 mm (S/. / m2) 46.76

Mantenimiento Rutinario en carpeta asfltica 6,874.17

(S/. Km-ao)

Mantenimiento Rutinario en micropavimento 4,151.64

(S/. Km-ao)

Factores de costo empleados en el HDM: Sello convencional 1.00

Sello con polmero 1.13

Carpeta asfltica de 50 mm + geomalla 1.00

Micropavimento de 35 mm 0.63

Capa nivelante de 50 mm + c.asf. 50 mm 1.14

Capa nivelante de 50 mm + micropav. 35 mm 1.20

Base estabilizada 100 mm y c. asfltica 50 mm 1.33

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

Base estabilizada 100 mm y micropavimento 35 mm 1.39

Mantenimiento Rutinario en carpeta asfltica 1.00

Mantenimiento Rutinario en micropavimento 0.60

b) Costos Econmicos de Mantenimiento

Para la conversin de costos financieros a econmicos, se dedujeron

los impuestos correspondientes (IGV y derechos arancelarios segn

correspondan), aplicndose el factor de 0.79 ya mencionado

anteriormente, obtenindose los costos unitarios econmicos que se

presentan a continuacin:

Bacheo (S/. / m2.) 39.10

Sello convencional (S/. / m2) 2.51

Sello con polmero (S/. / m2) 2.84

Carpeta asfltica de 50 mm + geomalla (S/. / m2) 26.54

Micropavimento de 35 mm (S/. / m2) 16.67

Capa nivelante de 50 mm + c.asf. 50 mm (S/. / m2) 30.16

Capa nivelante de 50 mm + micropav. 35 mm (S/. / m2) 31.80

Base estabilizada 100 mm y c. asfltica 50 mm (S/. / m2) 35.31

Base estabilizada 100 mm y micropav. 35 mm (S/. / m2) 36.94

Mantenimiento Rutinario en carpeta asfltica 5,430.59

(S/. Km-ao)

Mantenimiento Rutinario en micropavimento 3,279.80

(S/. Km-ao)

4. EVALUACION ECONOMICA DE ALTERNATIVAS DE MANTENIMIENTO

4.1 Beneficios del Proyecto

Para efectuar la evaluacin de las polticas de mantenimiento a seleccionar, se

consideraron como beneficios a establecer en el anlisis, las economas en

costos de operacin vehicular, en costos de mantenimiento de la carretera y en

la reduccin del tiempo de viaje de los pasajeros. No se consideran otros

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

beneficios que no tengan que ver con la evolucin de la superficie de rodadura

del tramo en anlisis.

El procedimiento de clculo de los beneficios del proyecto, consiste en

establecer, los costos totales por alternativa en lo correspondiente a los

asumidos por el estado como es el caso de los costos de mantenimiento y los

asumidos por los usuarios del camino, como los costos de operacin de los

vehculos y el tiempo de viaje en lo que se refieren a la situacin actual

proyectada o alternativa bsica y, luego, por diferencia entre los costos de cada

alternativa y la alternativa bsica, se obtienen los flujos de beneficios netos

correspondientes que actualizados permitirn definir cual de las alternativas

contempladas para cada sector es la ms conveniente. El modelo actualiza

dichos flujos a la tasa de descuento especificada, obtenindose el Valor Actual

Neto; y por iteraciones haciendo uso de diversas tasas, calcula la Tasa Interna

de Retorno, del mismo modo establece la relacin Beneficio/Costo.

Para los fines de la evaluacin de carcter econmico, se adopta la tasa de

descuento del 14% anual, predefinido en los Trminos de Referencia del

Estudio.

4.2 Estrategias a Evaluar

Considerando lo indicado respecto a las polticas de mantenimiento descritas

anteriormente, se definieron por sectores las siguientes estrategias a evaluar.

SECCION 1 Estrategia 1 "Situacin sin proyecto o situacin actual " o alternativa base de comparacin;

se aplica la Poltica 1 de mantenimiento.

Estrategia 2

"Con proyecto", se aplica la Poltica 2 de mantenimiento.

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

Estrategia 3

"Con proyecto", se aplica la Poltica 3 de mantenimiento.

Estrategia 4

"Con proyecto", se aplica la Poltica 4 de mantenimiento.

SECCIONES 2 y 4 Estrategia 1 "Situacin sin proyecto o situacin actual" o alternativa base de comparacin;

se aplica la Poltica 1 de mantenimiento.

Estrategia 2

"Con proyecto", se aplica la Poltica 5 de mantenimiento.

Estrategia 3

"Con proyecto", se aplica la Poltica 6 de mantenimiento.

Estrategia 4

"Con proyecto", se aplica la Poltica 7 de mantenimiento.

SECCION 3 Estrategia 1 "Situacin sin proyecto o situacin actual " o alternativa base de comparacin;

se aplica la Poltica 1 de mantenimiento.

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

Estrategia 2

"Con proyecto", se aplica la Poltica 8 de mantenimiento.

Estrategia 3

"Con proyecto", se aplica la Poltica 9 de mantenimiento.

Estrategia 4

"Con proyecto", se aplica la Poltica 10 de mantenimiento.

4.3 Resultados de la Evaluacin

La Evaluacin efectuada mediante el empleo del modelo HDM III, muestra los

resultados alcanzados, en trminos econmicos, de las comparaciones

realizadas entre las alternativas con proyecto, frente a la alternativa base sin

proyecto.

4.3.1 Beneficios econmicos

El resumen de los resultados obtenidos de la evaluacin de las polticas de

mantenimiento consideradas se muestra en el Cuadro No. 12. Las salidas del

HDM correspondientes al Deterioro de la va se presentan en el Anexo de la

Evaluacin Econmica.

Los resultados muestran que la Estrategia 2 resulta la ms adecuada en todos

los tramos evaluados.

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

Cuadro N 12

Indicadores Econmicos Del Proyecto Mantenimiento Peridico Carretera Pte. Santa Rosa - Pte. Montalvo

Tramo Longitud

Kms. Estrategia

de EvaluacinTIR %

VAN (mill.

N.Soles) B/C

Tramo 1

11.4

2 3

4

21.0 19.6

20.2

0.95 0.72

0.80

1.37 1.26

1.30

Tramo 2

38.0

2 3

4

26.1 13.2

13.9

3.30 -0.30

-0.04

1.75 0.96

1.00

Tramo 3

14.0

2 3

4

10.4 8.6

9.2

-0.59 -0.84

-0.75

0.84 0.79

0.80

Tramo 4

34.7

2 3

4

5.3 -7.2

-5.8

-1.59 -5.06

-4.83

0.61 0.33

0.34

Pte. Sta. Rosa- Pte. Montalvo

98.1

2

16.7

2.08

1.14

Fuente: Procesamiento HDM III

4.3.2 Operaciones de Capital

Las operaciones a ejecutarse en cada sector, durante los 10 aos de horizonte

del proyecto, se muestran en el Cuadro No. 13

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

Cuadro No. 13 Operaciones de Capital

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Ao Estrategia 2 Estrategia 2 Estrategia 2 Estrategia 2

2005 OVER OVER OVER OVER 2006 2007 2008 2009 2010 2011 RESE RESE RESE RESE 2012 2013 2014

Capa Nivelante, Micropavimento Base Estabilizada, Micropavimento Micropavimento y Sello c/6 aos Micropavimento y Sello c/6 aos y Sello c/6 aos y Sello c/6 aos Fuente: Procesamiento HDM III

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Las Conclusiones del presente Estudio son las siguientes:

- De acuerdo al anlisis efectuado sobre las polticas de mantenimiento a aplicarse en

el tramo Puente Santa Rosa - Puente Montalvo de la Carretera Panamericana Sur,

estos presentan un rendimiento mayor al aplicarse las Estrategias de Evaluacin 2; lo

cual ha sido medido en trminos econmicos, presentando los siguientes indicadores

para el tramo total, como resultado de la operacin de la aplicacin de un adecuado

mantenimiento peridico: TIR de 16.7%, VAN de 2.08 millones de soles y un B/C de

1.14.

- Los resultados de la simulacin del deterioro corroboran los resultados del indicador

utilizado.

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Informe Final

Consorcio MONTALVO

- Durante los 10 primeros aos se debern realizar los trabajos relativos al

mantenimiento rutinario indicados en el acpite respectivo.

- El mantenimiento peridico a realizarse permitir una mejor transitabilidad a los

vehculos que la utilizan actualmente.

- La poltica de mantenimiento de un sello con polmero cada 6 aos considerada sobre

el micropavimento en el modelo HDM III, fue considerada solamente para correr este

modelo debido a que l no incorpora la diferencia y mejor performance en el tiempo

de los pavimentos con asfalto modificado (doble duracin que los asfaltos

convencionales.

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Santa Rosa Puente Montalvo

Cuadro N 1CARRETERA PANAMERICANA SURDATOS DEL CAMINODe acuerdo a los tipos de vehculos existentes en la carreteVehculos tpicosPARAMETROS ADICIONALESCuadro N 7Cuadro N 8Los costos de la mano de obra en mantenimiento vehicular sonCuadro N 9COSTO DE LA MANO DE OBRA ENCuadro N 10COSTOS ECONOMICOS DE VEHICULOS E INSUMOSPOLITICA 1POLITICA 2POLITICA 3POLITICA 4POLITICA 5POLITICA 6POLITICA 7POLITICA 8POLITICA 9POLITICA 10