ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MECI

1000:2005

Dr. CARLOS ARTURO GÓMEZ TRUJILLO

PASOS A SEGUIR PARA LA IMPLEMENTACION DEL MECI

ETAPA 1Planeación al diseño e implementación del Sistema de control Interno

ETAPA 2Diseño e Implementacióndel sistema

ETAPA 3Evaluación a la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI-

ETAPA 4Normatividad del Sistema Control Interno aplicable a la Entidad.

MECIModelo

Estándar de

Control Interno

ETAPA 1

AC

TIV

IDA

DES

Planeación del diseño e implementación del sistema de C.I.

Diseño e implementación del sistema de control interno.

Normograma Sistema de Control Interno (S.C.I)

Evaluación a la implementación del modelo estándar de control interno.

ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

•Definir Normas y actividades•Asignar responsabilidades•Definir Cronograma•Establecer los recursos•Capacitar a l Grupo de trabajo•Socializar a Directivos Entidad

COMPROMISO ALTA DIRECCION

ORGANIZACION DEL EQUIPO DE TRABAJO

DEFINICION DE NIVELES DE IMPLEMENTACION AJUSTADOS AL MECI

ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO

•Evaluar estado de Desarrollo e Implementación•Definir actividades yResponsables del Diseño y ajustesegún DAFP

•Establecer y diseñarcon normasConstitucionales,Legales,Reglamentarias, yde Autorregulación

GRUPO DIRECTIVO:Comité de Coordinación de Control Interno

GRUPO OPERATIVOServidores Públicos de todas las áreas organizacionales, carácter multidisciplinarioEQUIPO MECI

GRUPO EVALUADORO.C.I

Autorregulación Sistema Control Interno, adopción MECI 1000:2005PRIMER Y SEGUNDO ACTO ADMINISTRATIVO

Representante Legal manifiesta Interés en Coadyuvar en implementación del MECIACTA DE COMPROMISO

ETAPA 1: Circular 03 de 2005 DAFP

Planeación al diseño e implementación del sistema de control interno.

1. COMPROMISODE LA ALTADIRECCION

2. ACTO ADMINISTRATIVO

3. DESIGNACIÓNREPRESENTANTEDIRECCIÓN

Representante Legal DesignaDIRECTIVO DE PRIMER NIVEL

4. ORGANIZACIÓNDEL EQUIPO DETRABAJO

7. ELABORACION DEL AUTODIAGNOSTICO

6. CAPACITACIONMECI 1000:2005

5. PROCESO SENCIBILIZACIÓNY SOCIALIZACION

INFORME

Autodiagnóstico Preparación Realización, Cierre

Diseño e implementación del sistema de control interno.

ETAPA 2

EVALUACIONMECI 1000:2005

ETAPA 1 PLANEACIÓN

ETAPA 1 PLANEACIÓN

ETAPA 1 PLANEACIÓN

ETAPA 1 PLANEACIÓN

ETAPA 1 PLANEACIÓN

ETAPA 1 PLANEACIÓN

ETAPA 1 PLANEACIÓN

ETAPA 1 PLANEACIÓN

ETAPA 1 PLANEACIÓN

ETAPA 2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECI

Evaluación a la Implementación del ModeloEstándar de Control Interno – MECI 1000:2005.

INFORME• Nivel de desarrollo e implementación• Recursos necesarios a la implementación• Actividades programadas• Desempeño de los grupos de trabajo• Cronograma de actividades• Conclusiones y recomendaciones

ETAPA 4: Normograma Sistema de Control Interno

• El Normograma es un instrumento que le permite a las entidades delimitar su ámbito de responsabilidad, tener un panorama claro sobre la vigencia de las normas que regulan sus actuaciones, evidenciar las relaciones que tiene con otras entidades en el desarrollo de su gestión, identificar posible duplicidad de funciones o responsabilidades con otros entes públicos y soportar sus planes, programas, procesos, productos y servicios.

• El Equipo MECI lidera la elaboración del Normograma