Estudio Econ Financ. 2015 i s 9
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EMPRESA AGROANDINA S.A.C.
Calculo y proyección de la demanda de MERMELADAS
Hab. Habitantes de los distritos de:MERCADO TOTAL 1,760,833 Los Olivos, Independencia, Comas + San martin de Porres
Todos habitantes territorio 365,921 + 185,450 + 522,760 + 686,702
Hab. MERCADO POTENCIAL 102,551
Segmento dirige productoNSE - C 52%Edad 15-35 Años 32%Ocupación 35%
Hab. MERCADO DISPONIBLE 87,168
Investigación mercadoEncuesta - SI 85%Degustación - SIEntrevista - SI
Hab. MERCADO EFECTIVO 47,071
Investigación mercadoPreguntas
Precio 52%Aceptación 65%Ingresos 45%
Promedio 54%
Hab. MERCADO OBJETIVO 2,354Valor máximo a cubrir 5%
ProductosMERCADO EFECTIVO 52,084Investigación mercado Encuestas
Frecuencia de consumo 384 Cant. Consumid. Veces consumo Consumo Prod.
Semanal 25% 588 52 30,596Quincenal 26% 612 24 14,686Mensual 16% 377 12 4,519Trimestral 18% 424 4 1,695Semestral 10% 235 2 471Anual 5% 118 1 118
TOTAL 100% 2,354 95 52,084
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La demanda para los cinco años será de: Crecimiento 5% - PBI Economia - Sector
2016 2017 2018 2019 2020
Demanda 52,084 54,688 57,423 60,294 63,308
2016 2017 2018 2019 20200
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
52,084 54,68857,423
60,294 63,308
Demanda 2016-2019
Demanda
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Los Olivos, Independencia, Comas + San martin de Porres1,760,833
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EMPRESA AGROANDINA S.A.C.
Calculo y proyección de la demanda de MERMELADAS
Emp. Habitantes de los distritos de:MERCADO TOTAL 111,720 Los Olivos, Independencia, Comas + San martin de Porres
Todas las empresas del sector 27,312 + 11,828 + 29,528 + 43,052
Emp.MERCADO POTENCIAL 11,841
Segmento dirige productoPYMES 92%Comerciales 48%Comercializan productos 24%
Emp.MERCADO DISPONIBLE 5,328
Investigación mercadoEntrevista - SI 45%
Emp.MERCADO EFECTIVO 2,664
Investigación mercadoPreguntas
Aceptación 48%Precio 52%
Promedio 50%
Emp.MERCADO OBJETIVO 133Valor máximo a cubrir 5%
ProductosMERCADO EFECTIVO 55,691Investigación mercado Encuestas
Frecuencia de consumo 20 Emp. Compran Cant. Compra Veces compra Consumo Prod.
Quincenal 0% 0 0 0 0Mensual 38% 51 48 12 29,156Bimestral 22% 29 60 6 10,550Trimestral 25% 33 84 4 11,189Semestral 15% 20 120 2 4,795Anual 0% 0 1 1 0
TOTAL 100% 133 313 25 55,691
La demanda para los cinco años será de: Crecimiento 5% - PBI Economia - Sector
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2016 2017 2018 2019 2020
Demanda 55,691 58,475 61,399 64,469 67,692
2016 2017 2018 2019 20200
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
55,691 58,47561,399
64,469 67,692
Demanda 2016-2019
Demanda
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Los Olivos, Independencia, Comas + San martin de Porres111,720
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5. PLAN ECONOMICO FINANCIERO
5.1. ESTRUCTURA DE INVERSIONES
5.1.1. Inversion en Activos Fijos. 5.1.1. Inversion en Activos Fijos.
Activo Cant. V. Unit. Total Activo Cocina Industrial 1 4,500 4,500 Maquinaria y equiposCaldero industrial 1 15,000 15,000 Muebles oficinaEnvasadora 1 18,000 18,000 Equipo de oficinaMesa de trabajo 2 500 1,000 Equipo procesamiento de datosEscritorios 5 200 1,000 SubtotalArchivadores 3 150 450 IGVSillas gerenciales 3 120 360 TOTAL S/.Sillas secretaria 2 100 200Estante 3 150 450Muebles recepciòn 2 350 700Counter recepciòn 1 400 400Computadoras PC 3 1,500 4,500 5.1.2. Inversion en Activos Fijos IntangiblesImpresoras 2 400 800 Activo Central telefónica 1 150 150 Constituciòn de empresa
30 Subtotal 47,510 Tramites y permisosIGV 8,552 Registro de marcaTOTAL S/. 56,062 Estudios de mercado
5.1.3. Capital de trabajoDetalle
Gastos administrativosGastos de ventasCostos de producciónCaja chicaSubtotalx 6 meses
5.1.4. Resumen de InversionesDetalle
Activos Fijos Activos Fijos IntangiblesCapital de trabajo
TOTAL S/.
Activos Fijos Activos Fijos Intangibles Capital de trabajo
56,062
5,100
42,675
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Activos Fijos Activos Fijos Intangibles Capital de trabajo
56,062
5,100
42,675
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5. PLAN ECONOMICO FINANCIERO
5.1.5. Cronograma de Inversiones
Valor Ejecución Operación38,500 Activo 2014 2015 2016
3,560 Maquinaria Iny.-Sopla.-Extrus. x950 Maquinaria Molino-Horno Ind. x
4,500 Muebles y enseres x47,510 Equipos de oficina x
8,552 Capital de trabajo x56,062 Otros
5.1.2. Inversion en Activos Fijos Intangibles 5.2.1.- Depreciacion de activos fijosV. Unit. Total Activo Valor % 2015
600 600 Maquinaria y equipos 38,500 10% 3,8501,000 1,000 Muebles oficina 3,560 10% 3561,000 1,000 Equipo de oficina 950 10% 952,500 2,500 Equipo procesamiento de datos 4,500 25% 1,125
TOTAL S/. 5,100 TOTAL S/. 47,510 5,426
5.1.3. Capital de trabajoValor 5.2.2.- Amortizacion de Activos Fijos Intangibles
4,000 Activo Valor % 20152,600 Constituciòn de empresa 600.00 10% 606,500 Tramites y permisos 1,000.00 10% 100
655 Registro de marca 1,000.00 10% 10013,755 Software administrativo 2,500.00 10% 25042,675 TOTAL S/. 5,100.00 510
5.1.4. Resumen de InversionesValor %
56,062 54%5,100 5%
42,675 41%103,837 100%
Activos Fijos Activos Fijos Intangibles Capital de trabajo
56,062
5,100
42,675
![Page 10: Estudio Econ Financ. 2015 i s 9](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022082612/55cf8e17550346703b8e7e5a/html5/thumbnails/10.jpg)
Activos Fijos Activos Fijos Intangibles Capital de trabajo
56,062
5,100
42,675
![Page 11: Estudio Econ Financ. 2015 i s 9](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022082612/55cf8e17550346703b8e7e5a/html5/thumbnails/11.jpg)
Operación2017 2018
2016 2017 2018 2019 V.R.3,850 3,850 3,850 3,850 19,250356 356 356 356 1,78095 95 95 95 475
1,125 1,125 1,125 0 05,426 5,426 5,426 4,301 21,505
2016 2017 2018 201960 60 60 60
100 100 100 100100 100 100 100250 250 250 250510 510 510 510
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5. PLAN ECONOMICO FINANCIERO
5.1. ESTRUCTURA DE INVERSIONES
5.1.1. Inversion en Activos Fijos. 5.1.1. Inversion en Activos Fijos.
Activo Cant. V. Unit. Total Activo
SubtotalIGV
TOTAL S/.
5.1.2. Inversion en Activos Fijos IntangiblesActivo
SubtotalIGVTOTAL S/.
5.1.3. Capital de trabajoDetalle
Gastos administrativosGastos de ventasCostos de producciónCaja chicaSubtotalx 6 meses
5.1.4. Resumen de InversionesDetalle
Activos Fijos Activos Fijos IntangiblesCapital de trabajo
TOTAL S/.
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5. PLAN ECONOMICO FINANCIERO
5.1.5. Cronograma de Inversiones
Valor Ejecución OperaciónActivo 2015 2016 2017
Maquinaria Iny.-Sopla.-Extrus.Maquinaria Molino-Horno Ind.Muebles y enseresEquipos de oficinaCapital de trabajoOtros
5.1.2. Inversion en Activos Fijos Intangibles 5.2.1.- Depreciacion de activos fijosV. Unit. Total Activo Valor % 2016
TOTAL S/. TOTAL S/.
5.1.3. Capital de trabajoValor 5.2.2.- Amortizacion de Activos Fijos Intangibles
Activo Valor % 2016
TOTAL S/.
5.1.4. Resumen de InversionesValor %
![Page 15: Estudio Econ Financ. 2015 i s 9](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022082612/55cf8e17550346703b8e7e5a/html5/thumbnails/15.jpg)
Operación2018 2019
2017 2018 2019 2020 V.R.
2017 2018 2019 2020