Estudio de la Sostenibilidad del nuevo modelo de atención en los proyectos

piloto con diversas hipótesis de trabajo

Módulos de convivencia entre diez y quince personas.

Habitación individual con posibilidad de ocupación doble, o doble en caso de parejas, con baño privado.

Cocina (con todos los electrodomésticos)

Cuarto de estar

Rincón de lavado

ARQUITECTÓNICOS

AMBIENTE “HOGAR”

Calidez del espacio

Distribución del espacio y

disposición de elementos

Elementos personales de cada

usuario en su habitación

Evitar elementos institucionales

(uniformes…)

PRINCIPALES

ELEMENTOS QUE

CONFORMAN EL MODELO

Elección de horarios

Elección de su propia imagen

Elección de menús

Elección de actividades significativas

AUTONOMÍA

ORGANIZATIVOS

Profesional referencia

Mismos trabajadores AD unidad. (2

mañana y 1,5 tarde).

Evitar rotaciones personal. Nuevos

roles profesionales.

Participación de la familia.

PRINCIPALES ELEMENTOS

QUE CONFORMAN EL MODELO

Historia de vida. Su identidad. Recoge, desde la óptica de la persona, información

relevante de su biografía, los principales hechos de su

vida, sus gustos, preferencias, deseos, sus

peculiaridades, sus puntos fuertes y débiles, sus

necesidades, limitaciones y capacidades

Proyecto de vida Lo que la persona quiere ser o hacer en cada una de

las dimensiones que abarcan su vida, teniendo como

base su pasado, incardinados en su historia y

vinculados a los apoyos que necesita en su contexto

actual, para poder proseguir su existencia de acuerdo a

sus preferencias, deseos y valores

PRINCIPALES

ELEMENTOS QUE

CONFORMAN EL MODELO

PLAN DE NEGOCIO: LOS COSTES DEL

SERVICIO

UNA FÓRMULA QUE CONTENGA TODOS LOS ELMENTOS DE

UN PLAN DE NEGOCIO PODRÍA SER:

I = A (I+M) + GF+ GFI+BI

COSTES SERVICIO NEGOCIO RIESGO

I= Ingresos (precio y cobertura)

A= Amortización contable de inmueble y equipamiento

GF= Gastos de funcionamiento para generar el servicio

GFI= Gastos financieros.

Bi= Beneficio industrial

COSTES DEL NUEVO MODELO: LA

AMORTIZACIÓN

Amortización:

Como el Modelo se está implantando en centros existentes, con muy

diferentes repercusiones en m2 construidos por plaza, se ha tomado

una media de 40 m2/plaza en edificios existentes y 61 m2/plaza los

del diseño adaptado completo.

PRECIO EDIFICIO 792 €/ M2

PRECIO EQUIPAMIENTO 6.500 €/PLAZA

VIDA ÚTIL 50 Y 15 ANOS RESPECTIVAMENTE

CENTRO MES/PLAZA

EXISTENTE 88,91

EDIF. NUEVO 116,63

COSTES DEL NUEVO MODELO: LOS GF,

GASTOS DE PERSONAL

En los gastos de personal se han realizado las siguientes hipótesis:

-Se ha considerado que la plantilla tiene una antigüedad media de

7 años.

-El personal técnico es el que se exige en la normativa actual

suponiendo que el centro está lleno, salvo el director que se ha

considerado a jornada completa a este fin a partir de 70 plazas.

- El personal de atención directa tiene una ratio de lunes a domingo

de 2 jornadas completas por la mañana y de 1,5 jornadas por la

tarde.

-Por la noche hay siempre 2 personas y aumentan más de lo

exigido en el Decreto.

-Se ha considerado algún ejemplo con dos jornadas de mañana y

dos de tarde en atención directa.

-Se ha considerado personal de limpieza general del centro.

COSTES DEL NUEVO MODELO:

COMPARATIVA GASTOS DE PERSONAL

TAMAÑO RAT. AD RAT. NOCHE

RESID./ UD. COSTE P. TECNICO COSTE A.D.

COSTE/PLAZA

60 3,50 2 15 108,46 690,16 798,61

60 4,00 2 15 108,46 758,40 866,86

60 3,50 2 12 108,46 826,64 935,10

60 3,50 2 10 108,46 963,13 1.071,59

75 3,50 3 15 103,15 702,44 805,59

75 4,00 3 15 103,15 769,01 872,16

70 3,50 3 10 98,47 979,06 1.077,54

72 3,50 3 12 95,74 861,61 957,35

90 3,50 3 15 102,68 686,20 788,88

90 4,00 3 15 102,68 760,16 862,84

90 3,50 3 10 102,68 977,94 1.080,62

92 3,50 3 12 96,26 820,83 917,09

105 3,50 3 15 95,42 689,24 784,66

COSTES DEL NUEVO MODELO: GASTOS

DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

SERVICIOS Y SUMINISTROS €/plaza/mes

Alimentos (con p.p. personal) 180,00

Lavandería 42,00

Administración-oficina 30,19

Suministros 70,00

Mantenimiento 10,00

Reposiciones 2,00

Varios 12,00

TOTAL 346,19

COSTES DEL NUEVO MODELO: COSTES

DEL NUEVO MODELO

TAMAÑO RAT. AD

RAT. NOCHE

RESID./ UD.

COSTE PERS /PLAZA AMORTIZ. 1

AMORTIZ. 2

G. FUNCION

TOTAL EXIST TOTAL ARQ UN

60 3,50 2,00 15,00 798,61 88,91 116,63 346,19 1.234,71 1.261,43

60 4,00 2,00 15,00 866,86 88,91 116,63 346,19 1.302,96 1.329,68

60 3,50 2,00 12,00 935,10 88,91 116,63 346,19 1.371,20 1.397,92

60 3,50 2,00 10,00 1.071,59 88,91 116,63 346,19 1.507,69 1.534,41

75 3,50 3,00 15,00 805,59 88,91 116,63 346,19 1.241,69 1.268,41

75 4,00 3,00 15,00 872,16 88,91 116,63 346,19 1.308,26 1.334,98

70 3,50 3,00 10,00 1.077,54 88,91 116,63 346,19 1.513,64 1.540,36

72 3,50 3,00 12,00 957,35 88,91 116,63 346,19 1.393,45 1.420,17

90 3,50 3,00 15,00 788,88 88,91 116,63 346,19 1.224,98 1.251,70

90 4,00 3,00 15,00 862,84 88,91 116,63 346,19 1.298,94 1.325,66

90 3,50 3,00 10,00 1.080,62 88,91 116,63 346,19 1.516,72 1.543,44

92 3,50 3,00 12,00 917,09 88,91 116,63 346,19 1.353,19 1.379,91

105 3,50 3,00 15,00 784,66 88,91 116,63 346,19 1.220,76 1.247,48

PRECIO MES PLAZAS CONCIERTO

TIPO PLAZAS IVA INCL. SIN IVA

Plazas psicogeriáticas 1.751,62 1.681,55

Precio medio concierto 1.433,50 1.376,16

precio máximo concierto 1.494,50 1.434,72

CONCLUSIONES

-El coste de personal representa entre el 63% y 64,5% del coste del servicio.

El coste del personal técnico representa el 14% del coste total del personal.

-Al ser un sistema modular el precio del servicio prácticamente se mantiene

al aumentar el tamaño del centro.

-La mayor influencia en el precio la tiene el número de personas que integran

la unidad de convivencia. Los costes se sitúan sobre los 1.200 €/mes para 15

plazas/un., 1.300 €/plaza para 12 plazas/un, y sobre los 1.500 €/plaza.

-La influencia en el coste de subir la ratio de 1,5 jornadas por la tarde a 2

jornadas tiene un impacto de 66,57 €/plaza.

-Los precios medios de concierto se sitúan siempre por debajo del coste de

las unidades de convivencia hasta 12 plazas/un. Y las psicogeriátricas por

debajo de cualquier composición, incluso de unidades de 10 plazas.

-La construcción de nuevos centros con 20 m2 útiles de habitación

individual/doble, para unidades de 15 plazas/unidad tiene una amortización

adicional sobre la de los centros existentes por plaza de 27,72 €.

-Una vez concluida la evaluación de los proyectos piloto, se deberá trasladar el

modelo de atención a la normativa que regule la atención en centros,

aplicando aquellas adaptaciones necesarias de cara a su viabilidad, con el

objetivo de la generalización del mismo.

12

Un hogar para las personas

Muchas Gracias