ESTRUCTURA NORMATIVA PARA EL DESARROLLO...
Transcript of ESTRUCTURA NORMATIVA PARA EL DESARROLLO...
1
ESTRUCTURA NORMATIVA PARA EL DESARROLLO DEL LABORATORIO
DE PICOSATÉLITES CUBESAT-UD DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
LADY PAOLA PARGA BELTRÁN
INGRID MELISSA VILLADA VELÁSQUEZ
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ D.C.
2016
2
ESTRUCTURA NORMATIVA PARA EL DESARROLLO DEL LABORATORIO
DE PICOSATÉLITES CUBESAT-UD DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
LADY PAOLA PARGA BELTRÁN
INGRID MELISSA VILLADA VELÁSQUEZ
Proyecto de Grado: Modalidad de monografía para optar al título de Ingeniera
Industrial
Dirigido por:
DR. LILIA EDITH APARICIO PICO
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ D.C.
2016
3
A Dios porque con la ayuda de él todo
se puede y por haber puesto en
mi camino excelentes colaboradores
como mis maestros, padres, hermano, mi
novio y mi compañera de grupo,
que sin su dedicación y apoyo este
trabajo de grado no se hubiera hecho realidad.
Gracias a la Universidad
Distrital por formarme como
Ingeniera Industrial.
Ingrid Melissa Villada Velásquez.
4
Agradezco en primera medida a Dios, ya que me llenó de mucha
Fe, fortaleza y paciencia en todo éste proceso. A mis padres, padrastro
y abuelita por ser todos ustedes una de mis más grandes
motivaciones en la construcción de mi vida profesional.
A mi novio, por ser mi apoyo incondicional, por acompañarme
durante todos estos años y por impulsarme durante el desarrollo
de éste trabajo. A mi compañera, por su compromiso, compañía,
dedicación y responsabilidad culminando éste trabajo de grado.
A la profesora Lilia Edith, por su confianza, acompañamiento
y apoyo constante en la realización de la tesis y finalmente a la UD
y todos mis profesores, por su formación académica como
Ingeniera Industrial.
Lady Paola Parga Beltrán.
5
AGRADECIMIENTOS
Las autoras del presente proyecto agradecen a la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas por habernos permitido ser parte de esta gran institución académica y
darnos la oportunidad de formarnos como Ingenieras Industriales. A nuestros
maestros, que durante este proceso de formación nos acompañaron y fueron guías
importantes de nuestra vida profesional a través de sus conocimientos, consejos y
experiencias.
Agradecemos de igual manera a nuestra directora de trabajo de grado a la Doctora
Lilia Edith Aparicio Pico, por confiar en el desarrollo exitoso de este proyecto, por su
orientación y apoyo durante este tiempo.
A nuestras familias por su constante motivación, apoyo y compañía para finalmente
cumplir con el objetivo propuesto desde el inicio de nuestra carrera profesional.
Finalmente a todas aquellas personas que de alguna forma contribuyeron en el
desarrollo de este trabajo y nos impulsaron a seguir adelante a pesar de las
circunstancias. A todos ustedes mil gracias
6
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 12
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 13
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................... 14
OBJETIVOS .......................................................................................................... 15
OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................... 15
OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................................. 15
JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 16
1. REQUISITOS NORMATIVOS DEL LABORATORIO DE PICOSATÉLITES . 18
1.1. ¿QUÉ ES EL PROGRAMA CUBESAT? ............................................................... 18
1.2. ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS BASADOS EN LA NORMA DE
CALIDAD NTC-ISO/IEC 17025. ........................................................................................ 19
1.3. PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NTC ISO 17025 ................. 20
1.4. FASE DE PRUEBAS DESARROLLADAS EN EL LABORATORIO DE
PICOSATÉLITES ................................................................................................................. 21
1.4.1. Fase de contextualización ............................................................................... 21
1.4.2. Fase de diseño.................................................................................................. 22
1.4.3. Fase de pruebas en tierra ............................................................................... 22
1.4.4. Fase de lanzamiento ........................................................................................ 27
1.4.5. Fase de monitoreo y control ........................................................................... 28
1.5. PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA ................................................................. 28
1.5.1. Objetivo de la auditoría interna ...................................................................... 28
1.5.2. Alcance ............................................................................................................... 28
1.5.3. Definiciones ....................................................................................................... 29
1.5.4. Requisitos de la auditoría ................................................................................ 29
1.5.5. Frecuencia de las auditorías internas ........................................................... 29
1.5.6. Criterios de auditoría ........................................................................................ 30
1.5.7. Ejecución de la auditoria ................................................................................. 30
1.5.8. Planificación y programación de la auditoría interna. ................................. 31
1.5.9. Resultados de la auditoría interna ................................................................. 31
1.5.10. Proceso de auditoría .................................................................................... 31
2. REGULACIONES NORMATIVAS DE INFRAESTRUCTURA Y
ESQUEMAS TÉCNICOS DEL LABORATORIO DE PICOSATÉLITES ............... 33
2.1. INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES ....................................... 33
7
2.1.1. Condiciones Ambientales. ............................................................................... 33
2.1.2. Condiciones ambientales del Laboratorio de Picosatélites ........................ 33
2.2. INSTALACIONES FÍSICAS .................................................................................... 33
2.3. EQUIPOS ................................................................................................................... 36
2.3.1. CubeSat kit ........................................................................................................ 36
2.3.2. Comunicación cubesat-tierra (downlink), tierra-cubesat (unplink) ............ 37
2.4. EQUIPOS QUE CONFORMAN EL LABORATORIO .......................................... 37
2.5. PRESUPUESTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ................................................ 38
2.6. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y TRAZABILIDAD DE
LAS MEDICIONES ............................................................................................................... 39
2.6.1. Calibración ......................................................................................................... 39
2.6.2. Trazabilidad ....................................................................................................... 40
2.6.3. Calibración en los equipos de laboratorio ..................................................... 41
2.6.4. Resultados de las calibraciones ..................................................................... 43
2.6.5. Plan de mantenimiento y calibraciones......................................................... 43
3. ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DEL SGC PARA EL
LABORATORIO DE PICOSATÉLITES ................................................................ 46
3.1. DOCUMENTACIÓN DEL SGC .............................................................................. 46
3.2. ESTRUCTURA DOCUMENTAL............................................................................. 47
3.3. OBJETIVOS DE LA DOCUMENTACIÓN ............................................................. 49
3.4. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN ................................................................ 50
3.5. CODIFICACIÓN ........................................................................................................ 51
3.6. LISTA DE CHEQUEO NTC 17025. ....................................................................... 52
4. REGLAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y DE SEGURIDAD DEL
LABORATORIO DE PICOSATÉLITES ................................................................ 53
4.1. REGLAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. .............................................. 53
4.1.1. Horario ................................................................................................................ 53
4.1.2. Ingreso a las instalaciones .............................................................................. 53
4.1.3. Uso de indumentaria ........................................................................................ 53
4.1.4. Comportamiento dentro del laboratorio......................................................... 53
4.2. REGLAS DE SEGURIDAD ..................................................................................... 55
4.2.1. Reglas para los grupos adscritos ................................................................... 55
4.2.2. Disposiciones finales ........................................................................................ 56
4.3. REGLAS DE SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN DEL KIT CUBESAT EN EL
LABORATORIO .................................................................................................................... 56
4.3.1. Proceso de solicitud del sistema de desarrollo de laboratorio para
realización de prácticas ................................................................................................... 56
8
4.3.2. Manipulación del kit de desarrollo CubeSat ................................................. 57
4.3.3. Las mediciones de laboratorio ........................................................................ 59
5. PROCESO DE ACREDITACIÓN ................................................................... 60
5.1. ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN ...................................................................... 60
5.2. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN ......................................................................... 60
5.3. ETAPAS DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN ................................................. 61
5.4. PROCESO DE ACREDITACIÓN PARA EL LABORATORIO DE
PICOSATÉLITES ................................................................................................................. 62
CONCLUSIONES ................................................................................................. 64
RECOMENDACIONES ......................................................................................... 66
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 67
ANEXOS ............................................................................................................... 70
ANEXO 1: MANUAL DE CALIDAD LABORATORIO DE PICOSATÉLITES ............... 70
ANEXO 2: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS................................................................. 82
ANEXO 3: MANUAL DE SERVICIO AL CLIENTE .......................................................... 96
ANEXO 4 - REF. PROC 1. Formato Plan Anual de Auditorías Internas. .................. 100
ANEXO 5- REF. PROC 2. Formato Registro de Evidencias del S.G.C..................... 101
ANEXO 6- REF. PROC 3. Formato Hoja de ruta del proceso a auditar .................... 102
ANEXO 7- REF. PROC 4. Formato Programa de auditoría Interna ........................... 103
ANEXO 8 - REF. LABSAT 1. Formato para el control y registro de los equipos
(Disponible para cambios) ................................................................................................ 104
ANEXO 9- REF. LABSAT 2. Hoja de vida del Radio de Comunicaciones. ............... 105
ANEXO 10- REF. LABSAT 3. Hoja de vida del Computador de escritorio ............... 106
ANEXO 11- REF. LABSAT 4. Hoja de vida del Computador portátil ......................... 107
ANEXO 12- REF. LABSAT 5. Hoja de vida de la Antena 1 ......................................... 108
ANEXO 13- REF. LABSAT 6. Hoja de vida de la Antena 2 ......................................... 109
ANEXO 14- REF. LABSAT 7. Hoja de vida de los Rotores de Azimut y de elevación
............................................................................................................................................... 110
ANEXO 15- REF. LABSAT 8. Hoja de vida del Osciloscopio Digital ......................... 111
ANEXO 16- REF. LABSAT 9. Hoja de vida Fuente de poder DC .............................. 112
ANEXO 17- REF. LABSAT 10. Hoja de vida Generadores de Señales .................... 113
ANEXO 18- REF. LABSAT 11. Hoja de vida del Extractor de Aire ............................ 114
ANEXO 19- REF. LABSAT 12. Hoja de vida de la Estación de Soldadura ............. 115
ANEXO 20- REF. LABSAT 13. Formato de resultado de las calibraciones ............ 116
ANEXO 21- REF. LABSAT 14. Formato del Programa de Mantenimiento Preventivo
............................................................................................................................................... 117
9
ANEXO 22- REF. PROC 3. Listado Maestro de Control de Documentos ................. 118
ANEXO 23- REF. PROC 4. Lista de chequeo Norma NTC-ISO 17025 .................... 119
ANEXO 24- REF. LABSAT 15. Formato de informes de avances de proyectos. .... 131
ANEXO 25- REF. LABSAT 16. Formato de realización de informes de laboratorio.
............................................................................................................................................... 134
ANEXO 26- REF LABSAT 17. Formato de registro de mediciones. .......................... 136
ANEXO 27- REF. PROC 5. Caracterización de Planeación Estratégica y Operativa
............................................................................................................................................... 138
ANEXO 28- REF. PROC 6. Caracterización de la Gestión Financiera...................... 139
ANEXO 29- REF. PROC 7. Caracterización de la Gestión del Talento Humano. ... 140
ANEXO 30- REF. PROC 8. Caracterización de la Gestión de Compras .................. 141
ANEXO 31- REF. PROC 9. Caracterización del proceso de Pruebas y Ensayos. .. 142
ANEXO 32- REF. PROC 10. Caracterización de la Gestión de Equipos. ................. 143
ANEXO 33- REF. PROC 11. Caracterización de la Trazabilidad de medición,
pruebas y ensayos ............................................................................................................. 144
ANEXO 34- REF. PROC 12. Caracterización de la Gestión Documental. .............. 145
ANEXO 35- REF. PROC 13. Caracterización de la Gestión de Proyectos ............... 146
ANEXO 36- REF. PROC 14. Caracterización de la Gestión de la Calidad............... 147
ANEXO 37- REF. PROC 15. Caracterización de la Divulgación y Transferencia del
Conocimiento ...................................................................................................................... 148
ANEXO 38- REF. LABSAT 18. Formato de registro de ingreso de usuarios ........... 149
ANEXO 39- REF. LABSAT 19. Formato de acuerdo de solicitud del servicio. ........ 150
ANEXO 40- REF. LABSAT 20. Formato de quejas y reclamos. ................................. 151
10
CONTENIDO DE TABLAS
Tabla 1. Presupuesto de implementación de la Norma NTC ISO 17025. ........ 21
Tabla 2. Prueba de temperatura máxima no cíclica ......................................... 23
Tabla 3: Prueba de temperatura mínima no cíclica .......................................... 23
Tabla 4: Prueba cíclica de temperatura ............................................................ 24
Tabla 5: Prueba de vibración máxima eje x, y o z aleatoria ............................. 25
Tabla 6: Prueba de vibración cíclica eje x, y, o z .............................................. 26
Tabla 7: Prueba de criterios de vacío ............................................................... 26
Tabla 8: Prueba de masas ............................................................................... 27
Tabla 9: Equipos del Laboratorio de Picosatélites ............................................ 37
Tabla 10: Presupuesto de adquisición de equipos. .......................................... 39
Tabla 11. Descripción cargo del Director del Proyecto ..................................... 75
Tabla 12: Descripción del cargo de Coordinador de Laboratorio ..................... 76
Tabla 13: Descripción del cargo de Director Científico ..................................... 76
Tabla 14: Descripción del cargo de Líder de Grupo ......................................... 77
Tabla 15: Descripción del Grupo de Trabajo .................................................... 77
Tabla 16: Descripción del cargo de Monitor de Laboratorio ............................. 78
Tabla 17: Descripción del cargo de Almacenista .............................................. 78
Tabla 18: Descripción del cargo de Responsable de Calidad .......................... 79
11
CONTENIDO DE GRÁFICOS
Gráfico 1. Proceso de Auditoría Interna. Fuente: Elaboración Propia .............. 32
Gráfico 2: Plano del Laboratorio de Picosatélites LASATUD. Fuente:
Elaboración propia. .......................................................................................... 35
Gráfico 3: Kit Cubesat - Sistema de Desarrollo ................................................ 36
Gráfico 4: Estructura de la documentación del Sistema de Gestión de la
Calidad. Fuente: Elaboración propia ................................................................ 48
Gráfico 5: Proceso para la acreditación ante la ONAC. Fuente: Elaboración
propia ............................................................................................................... 62
Gráfico 6: Logotipo del Laboratorio de Picosatélites UD. Fuente: Elaboración
propia ............................................................................................................... 71
Gráfico 7. Procesos que componen al ciclo PHVA del Laboratorio de
Picosatélites. Fuente: Elaboración propia ........................................................ 74
Gráfico 8: Organigrama del Laboratorio de Picosatélites. Fuente: Elaboración
propia ............................................................................................................... 75
Gráfico 9: Mapa de procesos del Laboratorio de Picosatélites. Fuente:
Elaboración propia ........................................................................................... 81
Gráfico 10: Diagrama de flujo procedimiento de apertura del laboratorio. ....... 83
Gráfico 11: Diagrama de flujo del procedimiento de entrega del laboratorio. ... 84
Gráfico 12: Diagrama de flujo del procedimiento de solicitud de disponibilidad
del laboratorio. .................................................................................................. 85
Gráfico 13: Diagrama de flujo del procedimiento de quejas y reclamos. .......... 86
Gráfico 14: Diagrama de flujo de procedimiento de préstamo de equipos. ...... 87
Gráfico 15: Diagrama de flujo de procedimiento de entrega de materiales. ..... 88
Gráfico 16: Diagrama de flujo de procedimiento de solicitud de equipos. ........ 89
Gráfico 17: Diagrama de flujo de procedimiento de solicitud de materiales y
suministros. ...................................................................................................... 90
Gráfico 18: Diagrama de flujo de procedimiento de solicitud de bibliografía. ... 91
Gráfico 19: Diagrama de flujo de procedimiento de solicitud de servicios. ....... 92
Gráfico 20: Diagrama de flujo de procedimiento de solicitud de infraestructura.
......................................................................................................................... 93
Gráfico 21: Diagrama de flujo de procedimiento de solicitud de software. ....... 94
Gráfico 22: Diagrama de flujo de procedimiento de solicitud de servicios
externos............................................................................................................ 95
Gráfico 23: Aspectos de la atención al cliente. Fuente: Elaboración propia ..... 99
12
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de esta investigación se enmarca dentro del macro-proyecto
“CUBESAT-UD TELEMEDICINA Y TELEMETRIA: DESARROLLO DE LOS
LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA EL LABORATORIO DE PICOSATELITES
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS”
llevándose a cabo en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por
parte del grupo de investigación GITEM. Este proyecto incluye en su desarrollo
la exploración y estudio multidisciplinar relacionado con la ciencia aeroespacial,
que facilite la capacitación y la oferta de la comunidad académica y científica,
para hacer transferencia de la investigación y el conocimiento en esta área.
El problema de investigación se centra en las características que debe cumplir
el Laboratorio de Picosatélites de la Universidad Distrital, estableciendo la
normatividad de calidad vigente que se encuentra relacionada con este tipo de
organizaciones.
La norma de calidad ISO NTC 17025 es la guía que establece los lineamientos
normativos y los estándares básicos de calidad para el uso y puesta en marcha
de los laboratorios de pruebas y ensayos. Esta norma fue revisada con el fin de
estructurar el Sistema de Gestión de la Calidad requerido por el laboratorio.
El proceso de desarrollo del trabajo inicia con el método de investigación y
análisis de las necesidades que el laboratorio de picosatélites tiene, basado en
los requisitos de calidad que la norma exige. Dado lo anterior, los procesos y
procedimientos que lo conforman son definidos, así como la estructura
organizacional del laboratorio, a través de los lineamientos normativos
relacionados con el funcionamiento de éste, bajo la norma ISO NTC 17025-
2005 “Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de
Ensayo y Calibración”, esto con el fin de que el desarrollo del S.G.C propuesto
contenga los estándares exigidos por la normatividad y de ésta manera facilitar
posteriormente la certificación internacional junto con el reconocimiento en el
campo científico de la institución académica y del país, al abrir paso a la
investigación aeroespacial.
13
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Durante los últimos años, Colombia ha venido adelantando esfuerzos por
promover y patrocinar trabajos a nivel investigativo y científico, que contribuyen
al crecimiento del país en todos los niveles, rompiendo las barreras
internacionales del conocimiento aplicado. Entre los estudios que se llevan a
cabo y que están en proceso de construcción en innovaciones en el campo de
las ciencias, está el fomento de la industria aeroespacial, con el desarrollo de
macro proyectos que tienen mayor fuerza en el campo de la exploración
satelital y el estudio del espacio1. Adicional a esto, la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, propende por la construcción de conocimientos y
esfuerzos académicos para trabajar en este tipo de proyectos, como lo son la
exploración y análisis del satélite Cubesat, contribuyendo a la integración de
competencias intelectuales por parte de la comunidad académica.
Una de los aspectos a tener en cuenta para el análisis respectivo de este tipo
de investigaciones, es contar con las herramientas suficientes para el
desarrollo de estas, como lo son las personas calificadas, los centros de
investigación, las promociones en ciencia y financiamiento para la aplicación de
conocimientos en prácticas avanzadas, los métodos y procesos de
investigación, equipos, materiales, entre otras. Pero para iniciar un proceso
científico de este tipo, es necesario contar con una infraestructura adecuada
que garantice los espacios para el adecuado desarrollo de trabajos y pruebas
que, a nivel de experimentación, requieren de procedimientos especiales, con
el fin de obtener buenos resultados.
Se define como infraestructura adecuada para el desarrollo de trabajos de
experimentación, la puesta en marcha de laboratorios que ayuden al análisis
práctico de investigaciones. Ésta implementación no sólo se da a nivel de
organización estructural y gestión logística, sino también se basa en el
cumplimiento de los requisitos de calidad que exigen las políticas nacionales e
internacionales. La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad,
garantiza no sólo el buen desempeño de los procesos que allí se realicen, sino
también contribuye a la mejora continua de las operaciones y a la obtención de
resultados que sean satisfactorios. La acreditación y certificación de este tipo
de espacios y trabajos demuestra formalmente la competencia que tienen los
laboratorios para realizar tareas específicas.
1 APARICIO PICO, Lilia Edith; ANGULO CHAPARRO, Jaime Humberto. Cubesat-UD
Telemedicina y Telemetría: Desarrollo de los lineamientos básicos para el laboratorio de picosatélites de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, D.C., Enero-Mayo 2006. pp. 17.
14
Dado lo anterior, se plantea la gestión, estructura organizacional e
implementación de una infraestructura que permita el análisis y exploración de
carácter científico e investigativo en el área de la ciencia aeroespacial, por
medio de un laboratorio de picosatélites en la Universidad Distrital, que
contenga todos los parámetros necesarios en materia de calidad y regulaciones
normativas, brindando la posibilidad de transferir conocimientos a la comunidad
interesada y llevar a cabo aplicaciones tecnológicas y de innovación en el
campo de satélites, con el fin de obtener un reconocimiento de la institución
académica y abrir paso para el desarrollo de trabajos de investigación en otras
áreas de la ciencia.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué requisitos normativos a nivel nacional e internacional se necesitan para el
desarrollo, implementación y certificación de un laboratorio de picosatélites
para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que permita facilitar la
transferencia de investigación y conocimiento en materia de industria
aeroespacial?
15
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Implementar la estructura normativa para el desarrollo y certificación de un
laboratorio de picosatélites para la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, teniendo en cuenta los estándares de calidad que se encuentran
establecidos a nivel nacional e internacional, que reglamenten el uso de esta
infraestructura tecnológica, enfocada a la capacitación y oferta de investigación
en el campo de la industria aeroespacial.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Facilitar el desarrollo de un laboratorio de acuerdo a los requisitos de
calidad establecidos, para ensamble e investigación en picosatélites,
destinado a la realización de pruebas y ensayos de laboratorio, y
monitoreo de satélites en la estación terrena de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, teniendo en cuenta los recursos con los que
cuenta la facultad de Ingeniería.
Plantear a partir de los estándares de calidad y regulaciones normativas
existentes, el desarrollo a nivel de infraestructura de un laboratorio de
satélites, destinado a la capacitación de conocimiento tecnológico y
científico.
Elaborar los manuales de calidad, procedimientos y de servicio, con
base en la normatividad establecida por entidades de certificación a nivel
nacional e internacional.
Desarrollar los lineamientos normativos y de seguridad respecto al uso
adecuado de los equipos e instalaciones que conformarán el laboratorio
de satélites.
Revisar la normatividad internacional en cuanto al establecimiento de
estándares de calidad relacionados con la infraestructura tecnológica
destinada a la industria aeroespacial, que sirva de base para la
certificación del laboratorio de picosatélites de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.
16
JUSTIFICACIÓN
En la actualidad Colombia ha hecho grandes esfuerzos para avanzar en torno
al trabajo científico dentro del campo de la industria aeroespacial, incluyendo
proyectos como la creación de la carrera de Ingeniería Aeroespacial en la
Universidad de Antioquia y apoyo por parte de la Fuerza Aérea Colombiana
para desarrollar proyectos de gran envergadura en torno a la materia, lo que
conlleva a un desarrollo en una de las áreas que ofrece a la comunidad
académica y profesional interesada, grandes recursos tecnológicos y
adquisición de conocimientos para la transferencia de ciencia y crecimiento del
país.2
Adicional a esto, la investigación relacionada con el desarrollo satelital, requiere
de un sin número de procesos no sólo científicos, sino a nivel económico,
político, entre otros, donde se piensa en la necesidad de brindar las
herramientas que garanticen la transferencia tecnológica en un espacio
destinado al análisis, pruebas, desarrollo y exploración científica en torno a la
construcción de conocimientos en materia de ciencia aeroespacial. Por lo tanto,
se piensa en el estudio de la infraestructura suficiente para lograr la
implementación de áreas que por medio del uso de mecanismos de
enseñanza-aprendizaje, permitan una mejor apropiación del conocimiento y la
investigación, lo cual incentiva de forma potencializada inicialmente a la
comunidad científica y luego a la sociedad en general a tener un acercamiento
con la experimentación en ciencia y tecnología, teniendo una relación dinámica
con el mundo real y los diferentes avances que en él se dan. El acceso a este
tipo de investigación va a fortalecer la capacidad de construir ideas y proyectos
en el campo de la industria aeroespacial a nivel regional y nacional,
trascendiendo barreras que lleven al país a construir un desarrollo que tenga
interacción con la ciencia, la experimentación y la tecnología, en el cual han
sido pocos los avances que se han dado en Colombia.
Por medio de la ejecución del proyecto de análisis y puesta en marcha del
Laboratorio de Picosatélites para la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, se busca facilitar la capacitación y la oferta en cuanto a la elaboración
de pequeños satélites destinados a la investigación aeroespacial, junto con la
creación de convenios que tengan el objetivo de incrementar el área de análisis
científico dentro de la academia, por esta razón es indispensable construir
ideas que contribuyan a la transmisión de conocimiento y generar una
enseñanza a través de la construcción del laboratorio que facilite este proceso.
2 APARICIO PICO, Lilia Edith; ANGULO CHAPARRO, Jaime Humberto. Ibíd.
17
Por lo tanto, el desarrollo de este laboratorio se debe regular bajo los
estándares de calidad y requisitos normativos existentes no solo a nivel
nacional sino también a nivel internacional, en donde a través de la
implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad se pueda llevar a cabo
una regulación de las actividades y procesos que se realicen al interior del
laboratorio, cumpliendo con los objetivos y parámetros necesarios para llevar a
cabo este tipo de investigaciones, conforme a los requisitos establecidos dentro
de las normas de estudio y las competencias técnicas que se puedan derivar
del mismo proyecto. La principal ventaja de implementar de forma adecuada
las políticas establecidas para el manejo de estos espacios científicos, en
primer lugar, es la de lograr la acreditación del laboratorio por medio de la
validación y certificación de los métodos de trabajo, facilitando un análisis y
mejora continua del proceso técnico, reduciendo los posibles resultados
negativos derivados de la investigación en pruebas y generando un
reconocimiento de las prácticas llevadas a cabo al interior del laboratorio por
parte de la comunidad científica nacional e internacional. De esta manera los
resultados que se deriven de la investigación van a convertirse posteriormente
en un producto con reconocimiento dentro de los avances en materia satelital.
La elaboración del manual de calidad va a facilitar al interior del Laboratorio de
Picosatélites la administración y utilización de los documentos que se originen
de los resultados del desarrollo de pruebas relacionadas con el satélite,
teniendo en cuenta no solo la gestión de las actividades a nivel administrativo
sino también el énfasis en la parte técnica del mismo. La estandarización de los
procesos por medio de la gestión de la calidad va a fortalecer y a generar
confiabilidad en los resultados obtenidos de los ensayos y pruebas realizadas
en este espacio a través de un personal calificado, instalaciones que se
adecuen al objetivo de la investigación y la adecuación de las condiciones
ambientales del mismo.
De esta manera, se piensa en el desarrollo académico y el reconocimiento de
la Universidad, por medio de la estructuración adecuada de herramientas que
ayuden al estudio de una de las áreas científica que lentamente se han
formalizado en el país, con el objetivo de dar inicio a investigaciones hechas
por la comunidad académica para la sociedad colombiana, con resultados que
marquen la diferencia a nivel nacional y rompiendo las brechas científicas a
nivel internacional, ofreciendo conocimientos aplicados, que vienen desde la
base de la construcción de procesos investigativos al interior de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas.
18
1. REQUISITOS NORMATIVOS DEL LABORATORIO DE
PICOSATÉLITES
1.1. ¿QUÉ ES EL PROGRAMA CUBESAT?
El programa CubeSat es un programa educativo que brinda la oportunidad de
acceder a la investigación aeroespacial por medio de una plataforma de bajo
costo, la cual cuenta con unos estándares en lo pertinente al satélite y unos
conductos regulares para sus pruebas y lanzamiento.
Este fue introducido por el Doctor Dr. Robert J. Twiggs de la Universidad de
Stanford, y ha tenido como uno de sus principales desarrolladores al Dr. Jordi
Puig-Suari con el soporte de una empresa comercial que ofrece un kit de
desarrollo inicial llamada Pumpkin Inc. Lo que persigue este programa es
solucionar uno de los más grandes inconvenientes existentes cuando se habla
de investigación Aeroespacial y este se resume en uno solo “dinero”, dado que
este tipo de investigación ha necesitado y sigue necesitando grandes
cantidades del mismo utilizado en la infraestructura necesaria, el equipo
humano y logístico sin perder de vista los posibles contratiempos que a un
proyecto de esta envergadura acompañan, es así que se ha venido
desarrollando un programa con interés académico denominado CubeSat, este
programa provee de las herramientas necesarias y suficientes para
implementar una plataforma de experimentación para la investigación
aeroespacial a un bajo costo.
Por tanto los CubeSat se han venido constituyendo alrededor del orbe en como
una herramienta de uso obligatorio cuando de investigación satelital se habla
por lo menos a nivel académico, y ha sido seguido por una gran cantidad de
universidades y otras instituciones con mucho éxito. Sin lugar a dudas el
CubeSat se ha provisto de una herramienta flexible, a un bajo costo que
viabiliza misiones de investigación ya sea académicas o comerciales dado que
ofrece la posibilidad de experimentación para una gran cantidad de
propuestas3.
Para el caso de la Universidad Distrital, se ha venido trabajando con la
maestría en Ciencias de la Información junto con los recursos necesarios
iniciando el proyecto CubeSat, con el kit que ofrece el Politécnico de California,
con el fin de adelantar estudios científicos en áreas relacionadas a la Industria
Aeroespacial, conformando alianzas estratégicas con la Aeronáutica Civil, la
Fuerza Aérea Colombiana y la Universidad Sur-Colombiana, por medio de la
3 APARICIO PICO, Lilia Edith; ANGULO CHAPARRO, Jaime Humberto. Cubesat-UD
Telemedicina y Telemetría: Desarrollo de los lineamientos básicos para el laboratorio de picosatélites de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, D.C., Enero-Mayo 2006. pp. 17.
19
formación de un centro de investigación al interior de la Universidad Distrital,
que facilite las pruebas, ensayos y estudios que se requieran para trabajar con
picosatélites.
1.2. ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS BASADOS EN LA NORMA
DE CALIDAD NTC-ISO/IEC 17025.
La Acreditación es el acto de atestiguamiento, de que un organismo demuestra
formalmente su competencia para realizar tareas específicas. Para el caso de
laboratorio de ensayo o calibración, se realiza por un organismo, comúnmente
llamado Entidad Acreditadora, que evalúa la conformidad de cumplimiento de
cada uno de los requisitos de la norma ISO/IEC 17025, o su equivalente
nacional o regional, y la competencia técnica del laboratorio para realizar
ciertas tareas de ensayo (pruebas) o calibración.
Los requisitos de Acreditación de un laboratorio de ensayos (pruebas) o
calibración, puede ser ligeramente variable entre los diversos países o
regiones. Esta diferencia estriba en las diversas regulaciones nacionales.
Comúnmente, los requisitos que debe cumplir un laboratorio de ensayos
(pruebas) o calibración que pretende acreditarse, son:
Requisitos de la norma internacional ISO/IEC 17025 o su equivalente nacional
o regional. La norma internacional ISO/IEC 17025:2005 contiene 25 secciones
de requisitos que un laboratorio de ensayo o calibración debe cumplir para
obtener su acreditación:
Secciones relativas a la gestión:
Organización
Sistema de gestión
Control de los documentos
Revisión de los pedidos, ofertas y contratos
Subcontratación de ensayos y de calibraciones
Compras de servicios y de suministros
Servicios al cliente
Quejas
Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no conformes
Mejora
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Control de los registros
Auditorías internas
Revisiones por la dirección
Secciones técnicas:
20
Generalidades
Personal
Instalaciones y condiciones ambientales
Métodos de ensayo y de calibración y validación de los métodos
Equipos
Trazabilidad de las mediciones
Muestreo
Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración
Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de
calibración
Informe de los resultados
Cada una de estas secciones contiene los requisitos que el laboratorio debe
satisfacer, e incluyen la elaboración de diversa documentación, entre la que se
enumera un manual de calidad, políticas y procedimientos; así como la
generación de evidencia objetiva de la eficaz implantación de un sistema de
gestión de la calidad (basado en esta documentación)4.
1.3. PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NTC ISO 17025
El presupuesto de implementación de la norma NTC ISO 17025 es de gran
importancia que sea conocido por la personas que van a ser parte de la
ejecución de este proyecto, teniendo en cuenta que es una herramienta que
ayuda a la toma de decisiones por medio de las cuales se lograrán alcanzar los
objetivos propuestos con la puesta en marcha del Laboratorio de Picosatélites
de la Universidad Distrital.
En la siguiente tabla se muestran los costos en los que se va a incurrir en la
implementación de la norma NTC ISO 17025 y la acreditación de la ONAC para
el Laboratorio de Picosatélites de la Universidad Distrital. Se tienen en cuenta
el costo de las capacitaciones relacionadas con la norma, así como las
herramientas que serán necesarias para la implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad.
4 ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. NTC-ISO 17025:2005
Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración. 26 de Octubre de 2005.
21
Tabla 1. Presupuesto de implementación de la Norma NTC ISO 17025.
La asesoría en la implementación de la norma será realizada por el encargado
de calidad, en donde se tuvo en cuenta en salario mensual que este devengará
y las actividades a su cargo como por ejemplo la auditoría interna. La
capacitación del auditor se encuentra relacionada con los cursos de
actualización en la norma NTC 17025 así como de otras Normas ICONTEC. La
auditoría interna se propone que se realizada en el séptimo mes de la
implementación de la norma, aquí se tuvo en cuenta el costo del tiempo que
estarán en auditoría el personal del laboratorio (Monitor, Director del
Laboratorio y Director del Proyecto). Los activos fijos son las herramientas que
se requieren utilizar para el proceso de implementación. Por último la
certificación ONAC muestra la tarifa día-evaluador implementado por esta
organización.
1.4. FASE DE PRUEBAS DESARROLLADAS EN EL LABORATORIO
DE PICOSATÉLITES5
1.4.1. Fase de contextualización
Esta fase será utilizada para realizar una revisión histórica y de los elementos
básicos del Programa Cubesat y similares con el fin de tener claridad acerca de
los siguientes temas:
¿Qué es el estándar CubeSat?
¿Cuáles son sus condiciones y reglas?
¿Cuál es su conducto regular?
Revisión de las unidades constitutivas del picosatélite y sus funciones:
-Unidad de pruebas científicas
-Unidad de comunicación CubeSat-tierra
-Unidad de comunicación tierra-CubeSat
-Unidad de alimentación
-Unidad de control gravitacional
-Sistema de control central
5 VITOLA, Jaime; GIRALDO, Leonel; APARICIO PICO, Lilia Edith. Laboratorio de investigación
Aeroespacial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Universidad Distrital. 2009.
CONCEPTO/MES 0 1 2 3 4 5 6
Asesoría de la implementación de la NTC 17025 1.500.000$ 1.500.000$ 1.500.000$ 1.500.000$ 1.500.000$ 1.500.000$ 1.500.000$
Capacitación de auditores internos 1.250.000$ 1.250.000$
Auditoría interna (horas/hombre personal auditado) 37.500$
ACTIVOS FIJOS
Computador 1.400.000$
Depreciación de computador 23.333$ 23.333$ 23.333$ 23.333$ 23.333$ 23.333$
Impresora multifuncional 180.000$
Depreciación de impresora 3.000$ 3.000$ 3.000$ 3.000$ 3.000$ 3.000$
Escritorio 350.000$
Depreciación de escritorio 5.833$ 5.833$ 5.833$ 5.833$ 5.833$ 5.833$
Silla de oficina 130.000$
Depreciación de silla de oficina 2.167$ 2.167$ 2.167$ 2.167$ 2.167$ 2.167$
Papelería 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$
Certificación ONAC 5.201.001$
TOTAL 3.610.000$ 1.584.333$ 2.834.333$ 1.584.333$ 6.785.334$ 2.834.333$ 1.621.833$
PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL S.G.C-LABORATORIO DE PICOSATÉLITES UNIVERSIDAD DISTRITAL
22
1.4.2. Fase de diseño
Uno de los elementos más importantes o por lo menos más decisivos para el
desarrollo del laboratorio de picosatélites se encuentra en establecer
claramente el dispositivo. Estos son:
Telemetría y control: Lograr desde una estación terrena poder efectuar
el monitoreo y control de algunos parámetros del satélite.
Aplicación en el campo de la telemedicina: transmitir y recibir tramas con
datos electrocardiográficos.
Existen 2 grandes unidades constitutivas que son:
Unidad mecánica: Es la infraestructura física con la cual cuenta el
programa y se encuentra estandarizada en el protocolo del programa
Cubesat, estudiando el estándar que lo rige.
Unidad electrónica: Para el desarrollo de esta unidad se necesita cumplir
con dos aspectos que debe regirse por algunos parámetros mecánicos
en cuanto a peso, dimensiones y esfuerzo mecánico dados por el
programa y debe cumplir con los objetivos de la misión. Esta se
encuentra subdividida en:
-Unidad de pruebas científicas
-Unidad de comunicación CubeSat-tierra
-Unidad de comunicación tierra-CubeSat
-Unidad de alimentación
-Unidad de control gravitacional
-Sistema de control central
Los desarrollos que se logren a nivel electrónico deben contar con un
parámetro de diseño acorde con el ciclo de vida de los componentes, ya que
esto determinará el coto y desempeño finales.
1.4.3. Fase de pruebas en tierra
Se debe proceder a la elaboración de pruebas en tierra las cuales tiene como
objetivo probar las unidades constitutivas del dispositivo y exponer al mismo a
condiciones similares en la fase de lanzamiento.
Pruebas de temperatura
Pruebas de vibración
Pruebas de choque
Pruebas de comunicaciones
Pruebas de alimentación
Pruebas de unidad científica
Pruebas de control central
Para realizar estas pruebas es necesario que se organicen algunos grupos de
trabajo como lo son:
23
Grupo de pruebas mecánica: Su función es elaborar las pruebas
mecanicas así como de establecer los protocolos de las mismas, diseño
de máquinas si es necesario o de los requerimientos de las mismas.
Grupo de pruebas electrónicas: Su función es elaborar las pruebas
electrónicas así como de establecer protocolos de las mismas, diseñar
equipos de pruebas si es necesario y el requerimiento y perfiles de los
equipos.
1.4.3.1. Pruebas del laboratorio
1.4.3.1.1. Prueba de temperatura máxima no cíclica Tabla 2. Prueba de temperatura máxima no cíclica
PARÁMETRO: Temperatura
TIPO: Máxima temperatura no cíclica
OBJETIVO: Determinar el comportamiento del equipo cuando es sometido a una temperatura extrema máxima.
DURACIÓN: Una hora y media.
EQUIPO:
Cámara térmica
Multímetros
Osciloscopio
Equipo de comunicaciones
Cámara fotográfica.
CONDICIONES INICIALES:
Se verifica y se consignan los valores de voltaje en los puntos críticos del sistema como lo son las baterías. Además se deben tener en cuenta los voltajes de alimentación de las diferentes unidades. Verificar el funcionamiento de la CPU. Verificar el funcionamiento de la unidad de comunicaciones. Se toman pruebas fotográficas del dispositivo antes de realizar la prueba.
METODOLOGÍA:
Se somete el CubeSat a una temperatura máxima de 80°C durante un período de tiempo de una hora, luego se espera a que tome la temperatura ambiente durante 15 minutos y se procede a verificar el comportamiento del sistema.
INSPECCIÓN VISUAL:
Se verifica visualmente que no hayan aparecido defectos sobre los elementos, tarjetas e integrados, si esta prueba se verifica correctamente se puede continuar con la prueba. Condiciones de aceptación: Si se presentan defectos físicos sobre tarjetas, dispositivos conectores o demás elementos se debe suspender la prueba.
MEDICIONES:
Se procede a consignar los niveles de voltaje de las diferentes fuentes de alimentación y verificar que se encuentre en un rango de aceptación. Condiciones de aceptación: Rango aceptable +-10%
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO:
Una Vez se han verificado los niveles de voltaje se procede a realizar las pruebas de funcionamiento, tanto de CPU como de los dispositivos de comunicaciones, verificando la condición de aceptación. Criterios de aceptación: Funcionamiento correcto del sistema.
1.4.3.1.2. Prueba de temperatura mínima no cíclica Tabla 3: Prueba de temperatura mínima no cíclica
PARÁMETRO: Temperatura
TIPO: Mínima temperatura no cíclica
OBJETIVO: Determinar el comportamiento del equipo cuando es sometido a una temperatura extrema máxima.
DURACIÓN: Una hora y media.
EQUIPO: Cámara térmica
24
Multímetros
Osciloscopio
Equipo de comunicaciones
Cámara fotográfica.
CONDICIONES INICIALES:
Se verifica y se consignan los valores de voltaje en los puntos críticos del sistema como lo son las baterías. Además se deben tener en cuenta los voltajes de alimentación de las diferentes unidades. Verificar el funcionamiento de la CPU Verificar el funcionamiento de la unidad de comunicaciones. Se toman pruebas fotográficas del dispositivo antes de realizar la prueba.
METODOLOGÍA:
Se somete el CubeSat a una temperatura máxima de -20°C durante un período de tiempo de una hora, luego se espera a que tome la temperatura ambiente durante 15 minutos y se procede a verificar el comportamiento del sistema.
INSPECCIÓN VISUAL:
Se verifica visualmente que no hayan aparecido defectos sobre los elementos, tarjetas e integrados, si esta prueba se verifica correctamente se puede continuar con la prueba. Condiciones de aceptación: Si se presentan defectos físicos sobre tarjetas, dispositivos conectores o demás elementos se debe suspender la prueba.
MEDICIONES:
Se procede a consignar los niveles de voltaje de las diferentes fuentes de alimentación y verificar que se encuentre en un rango de aceptación. Condiciones de aceptación: Rango aceptable +-10%
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO:
Una Vez se han verificado los niveles de voltaje se procede a realizar las pruebas de funcionamiento, tanto de CPU como de los dispositivos de comunicaciones, verificando la condición de aceptación. Criterios de aceptación: Funcionamiento correcto del sistema.
1.4.3.1.3. Prueba cíclica de temperatura
Tabla 4: Prueba cíclica de temperatura
PARÁMETRO: Temperatura
TIPO: Máxima temperatura no cíclica
OBJETIVO: Determinar el comportamiento del equipo cuando es sometido a una temperatura extrema máxima.
DURACIÓN: Cuatro horas y media.
EQUIPO:
Cámara térmica
Multímetros
Osciloscopio
Equipo de comunicaciones
Cámara fotográfica.
CONDICIONES INICIALES:
Se verifica y se consignan los valores de voltaje en los puntos críticos del sistema como lo son las baterías. Además se deben tener en cuenta los voltajes de alimentación de las diferentes unidades. Verificar el funcionamiento de la CPU Verificar el funcionamiento de la unidad de comunicaciones. Se toman pruebas fotográficas del dispositivo antes de realizar la prueba.
METODOLOGÍA:
Se somete el CubeSat a una temperatura máxima de 80°C durante un período de tiempo de 30 minutos, luego se hace descender la temperatura hasta -20°C durante 30 minutos y se repite la operación 4 veces. Luego se espera a que tome la temperatura ambiente durante 15 minutos y se procede a
25
verificar el comportamiento del sistema.
INSPECCIÓN VISUAL:
Se verifica visualmente que no hayan aparecido defectos sobre los elementos, tarjetas e integrados, si esta prueba se verifica correctamente se puede continuar con la prueba. Condiciones de aceptación: Si se presentan defectos físicos sobre tarjetas, dispositivos conectores o demás elementos se debe suspender la prueba.
MEDICIONES:
Se procede a consignar los niveles de voltaje de las diferentes fuentes de alimentación y verificar que se encuentre en un rango de aceptación. Condiciones de aceptación: Rango aceptable +-10%
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO:
Una Vez se han verificado los niveles de voltaje se procede a realizar las pruebas de funcionamiento, tanto de CPU como de los dispositivos de comunicaciones, verificando la condición de aceptación. Criterios de aceptación: Funcionamiento correcto del sistema.
1.4.3.1.4. Prueba de vibración máxima eje x, y o z aleatoria.
*Esta prueba se debe repetir para cada uno de los ejes. Tabla 5: Prueba de vibración máxima eje x, y o z aleatoria
PARÁMETRO: Vibración
TIPO: Máxima vibración no cíclica
OBJETIVO: Determinar el comportamiento del equipo cuando es sometido a estrés máximo provocado por vibración en alguno de los tres ejes (X, Y, Z) a un nivel de vibración de 150kN.
DURACIÓN: Media hora
EQUIPO:
Mesa de vibración.
Multímetros
Osciloscopio
Equipo de comunicaciones
Cámara fotográfica
CONDICIONES INICIALES:
Se verifica y se consignan los valores de voltaje en los puntos críticos del sistema como lo son las baterías. Además se deben tener en cuenta los voltajes de alimentación de las diferentes unidades. Verificar el funcionamiento de la CPU. Verificar el funcionamiento de la unidad de comunicaciones. Se toman pruebas fotográficas del dispositivo antes de realizar la prueba.
METODOLOGÍA: Se somete el CubeSat a una vibración de 150kN durante un periodo de tiempo de 15 minutos, luego se retira y se procede a verificar el comportamiento del sistema.
INSPECCIÓN VISUAL:
Se verifica visualmente que no hayan aparecido defectos sobre los elementos, tarjetas e integrados, si esta prueba se verifica correctamente se puede continuar con la prueba. Condiciones de aceptación: Si se presentan defectos físicos sobre tarjetas, dispositivos conectores o demás elementos se debe suspender la prueba.
MEDICIONES:
Se procede a consignar los niveles de voltaje de las diferentes fuentes de alimentación y verificar que se encuentre en un rango de aceptación. Condiciones de aceptación: Rango aceptable +-10%
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO:
Una Vez se han verificado los niveles de voltaje se procede a realizar las pruebas de funcionamiento, tanto de CPU como de los dispositivos de comunicaciones, verificando la condición de aceptación. Criterios de aceptación: Funcionamiento correcto del sistema.
26
1.4.3.1.5. Prueba de vibración cíclica eje x, y, o z.
*Esta prueba se debe repetir para cada uno de los ejes. Tabla 6: Prueba de vibración cíclica eje x, y, o z
PARÁMETRO: Vibración
TIPO: Máxima vibración no cíclica
OBJETIVO: Determinar el comportamiento del equipo cuando es sometido a estrés máximo provocado por vibración en alguno de los tres ejes (X, Y, Z) a un nivel de vibración de 150kN.
DURACIÓN: Una hora y media
EQUIPO:
Mesa de vibración.
Multímetros
Osciloscopio
Equipo de comunicaciones
Cámara fotográfica
CONDICIONES INICIALES:
Se verifica y se consignan los valores de voltaje en los puntos críticos del sistema como lo son las baterías. Además se deben tener en cuenta los voltajes de alimentación de las diferentes unidades. Verificar el funcionamiento de la unidad de comunicaciones. Se toman pruebas fotográficas del dispositivo antes de realizar la prueba.
METODOLOGÍA: Se somete el CubeSat a una vibración de 150kN durante un periodo de tiempo de 15 minutos, luego se retira y se procede a verificar el comportamiento del sistema.
INSPECCIÓN VISUAL:
Se verifica visualmente que no hayan aparecido defectos sobre los elementos, tarjetas e integrados, si esta prueba se verifica correctamente se puede continuar con la prueba. Condiciones de aceptación: Si se presentan defectos físicos sobre tarjetas, dispositivos conectores o demás elementos se debe suspender la prueba.
MEDICIONES:
Se procede a consignar los niveles de voltaje de las diferentes fuentes de alimentación y verificar que se encuentre en un rango de aceptación. Condiciones de aceptación: Rango aceptable +-10%
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO:
Una Vez se han verificado los niveles de voltaje se procede a realizar las pruebas de funcionamiento, tanto de CPU como de los dispositivos de comunicaciones, verificando la condición de aceptación.
1.4.3.1.6. Prueba de criterios de vacío Tabla 7: Prueba de criterios de vacío
PARÁMETRO: Vacío
TIPO: Vacío máximo
OBJETIVO: Determinar el comportamiento del equipo cuando es sometido a estrés por vacío.
DURACIÓN: Media hora
EQUIPO:
Cámara de vacío
Multímetros
Osciloscopio
Equipo de comunicaciones
Cámara fotográfica
CONDICIONES INICIALES:
Se verifica y se consignan los valores de voltaje en los puntos críticos del sistema como lo son las baterías. Además se deben tener en cuenta los voltajes de alimentación de las diferentes unidades. Verificar el funcionamiento de la CPU Verificar el funcionamiento de la unidad de comunicaciones.
27
Se toman pruebas fotográficas del dispositivo antes de realizar la prueba.
METODOLOGÍA: Se somete el CubeSat a una vibración de 5X10
-7 mBar durante
un período de tiempo de 4 horas, luego se retira y se procede a verificar el comportamiento del sistema.
INSPECCIÓN VISUAL:
Se verifica visualmente que no hayan aparecido defectos sobre los elementos, tarjetas e integrados, o si se presentó desprendimiento de algún componente. Si esta prueba se verifica correctamente se puede continuar con la prueba. Condiciones de aceptación: Si se presentan defectos físicos sobre tarjetas, dispositivos conectores o demás elementos se debe suspender la prueba.
MEDICIONES:
Se procede a consignar los niveles de voltaje de las diferentes fuentes de alimentación y verificar que se encuentre en un rango de aceptación. Condiciones de aceptación: Rango aceptable +-10%
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO:
Una Vez se han verificado los niveles de voltaje se procede a realizar las pruebas de funcionamiento, tanto de CPU como de los dispositivos de comunicaciones, verificando la condición de aceptación. Criterios de aceptación: Funcionamiento correcto del sistema.
1.4.3.1.7. Prueba de masa Tabla 8: Prueba de masas
PARÁMETRO: Masa
TIPO: Medición de masa
OBJETIVO: Determinar si el equipo cumple con las especificaciones.
DURACIÓN: Media hora
EQUIPO: Balanza digital
CONDICIONES INICIALES:
Se verifica y se consignan los valores de voltaje en los puntos críticos del sistema como lo son las baterías. Además se deben tener en cuenta los voltajes de alimentación de las diferentes unidades. Verificar el funcionamiento de la CPU Verificar el funcionamiento de la unidad de comunicaciones. Se toman pruebas fotográficas del dispositivo antes de realizar la prueba.
METODOLOGÍA:
Se pesa el CubeSat en una balanza digital y se anotan los resultados. Una vez es verificada la medición se debe realizar tres veces más, con el fi8n de determinar si es aceptable el resultado de la medición. Condiciones de aceptación: El CubeSat debe pesar menos de 1Kg.
1.4.4. Fase de lanzamiento
Luego de que se halla desarrollado el picosatélite y hacer las pruebas
correspondientes, se debe proceder a la fase de lanzamiento, una prueba que
sirve para determinar el correcto funcionamiento de este. Se debe seleccionar
a una persona que será la encargada de realizar los trámites de envío y
seguimiento para el lanzamiento, en donde sus funciones se definirán de la
siguiente manera:
Ponerse en contacto en Calpoly (Universidad Politécnica Estatal de
California) e identificar el mecanismo de remisión para el CubeSat.
Preparar el embalaje para la remisión del CubeSat a Calpoly.
28
Realizar el papeleo y trámites necesarios ante Calpoly.
Verificar y tramitar el desembolso del dinero necesario para el proceso
requerido con Calpoly.
Monitorear las pruebas y establecer su aceptación.
Consolidar la información remitida de Calpoly respecto a las
oportunidades de lanzamiento.
Mantenerse informado sobre el proceso de lanzamiento (lugar
específico, personas que intervienen en el proceso, hora y fecha).
Solicitar con el grupo encargado del lanzamiento, toda la información y
documentación del proceso.
1.4.5. Fase de monitoreo y control
Para esta fase, debe haberse desarrollado una estación terrena que posea los
elementos básicos para la comunicación y procesamiento de la información.
Para cumplir con el objetivo de ofrecer los mecanismos suficientes y
pertinentes que permitan el monitoreo constante del satélite, esta estación
debe estar compuesta de los siguientes elementos:
Computador de datos
Computador para tracking y sintonización
Radio
Antenas
Rotores de azimut y elevación
Además de estos elementos, existe un grupo de personas encargadas del
proceso de monitoreo, las cuales cumplirán las siguientes funciones:
Monitorear de forma constante el picosatélite, informando las novedades
que se presenten durante las pruebas que se le realicen.
Manipulación de los equipos de comunicación y de recolección de datos.
Procesamiento de la información.
Generación de informes sobre los datos procesados y establecimiento
de las conclusiones sobre el proceso.
Realizar el reporte final sobre las novedades y fallas en las pruebas con
el picosatélite.
1.5. PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA
1.5.1. Objetivo de la auditoría interna
Establecer las condiciones necesarias para realizar las auditorías internas en el
Laboratorio de Picosatélites de la Universidad Distrital, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la norma de calidad ISO 17025 y las demás
normas aplicables según los Sistemas de Gestión.
1.5.2. Alcance
Este procedimiento se encarga de verificar si cada una de las pautas del
Sistema de Gestión de la Calidad del laboratorio son conformes con los
29
requisitos dictados por la norma ISO 17025:2005, de acuerdo a los procesos
que se desarrollan al interior de este, con el fin de lograr confiabilidad en los
resultados obtenidos y la gestión eficiente de los recursos, contribuyendo de
esta manera a la mejora continua.
1.5.3. Definiciones
Auditoría: Procesos sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias de las auditorías y evaluarlas de forma objetiva, con
el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de
auditoría.
Auditoría interna de procesos: herramienta para evaluar el
desempeño de los procesos e identificar fortalezas y debilidades que
conduzcan a emprender diseñar e implementar planes de mejoramiento.
Programa de auditoría: Detalles acordados para un conjunto de una o
más auditorías planificadas para un período de tiempo determinado y
dirigidas hacia un propósito específico.
Alcance de la auditoría: extensión y límites de una auditoría. Incluye
generalmente una descripción de las ubicaciones, las unidades de la
organización, las actividades y los procesos.
Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles
acordados de una auditoría.
Hallazgos de auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de
la auditoría recopilada, frente a los criterios de auditoría. 6
1.5.4. Requisitos de la auditoría
Perfil del auditor: experto en las normas del Sistema de Gestión de Calidad y
en concreto en la norma ISO 17025:2005, con conocimientos en los procesos
internos, equipos, dispositivos, instalaciones físicas e interés en los proyectos
que se desarrollen en el laboratorio.
1.5.5. Frecuencia de las auditorías internas
La auditoría interna se desarrollará una vez al año, en donde el responsable del
Sistema de Gestión de Calidad es quien se encarga de programar y organizar
esta. Pueden existir algunas auditorías internas extraordinarias, debido a
cambios presentados en el área funcional, revisión de procedimientos y
procesos nuevos, etc. También sirve para verificar que las acciones correctivas
se hayan puesto en marcha de manera eficiente. En caso tal de que la
frecuencia de la auditoría anual no sea suficiente, se realizarán de forma más
6 MEJÍA MONTOYA, Claudia María; GÓMEZ FERNÁNEDEZ, Álvaro. Procedimiento de
auditorías internas [online]. Versión 5. [Medellín, Colombia]: Universidad Pontificia Bolivariana, Julio 15 de 2015. Disponible en internet: <http://www.upb.edu.co/pls/portal/docs/PAGE/GPV2_UPB_MEMPLEADOS/GPV2_MDOC_010_UOP/GPV2_MDOC_010010_ESTRATEGICO/GPV2_MDOC_010010020_CALIDAD/GPV2_MDOC_010010020_30AUDITORIA/ES-PC-069_AUDITORIAS_INTERNAS.PDF>
30
seguida, a partir de la importancia de las actividades que se ejecuten en el
laboratorio.
Los resultados obtenidos a partir de esta son documentados por medio de los
formatos Ref. PROC 1. Formato Plan Anual de Auditorías (ver anexo 4), en
donde posteriormente se revisarán, ejecutando acciones correctivas que sean
necesarias para el mejoramiento continuo.
1.5.6. Criterios de auditoría
Según la norma de Calidad ISO 17025 “el laboratorio debe efectuar
periódicamente, de acuerdo con un calendario y procedimientos
predeterminados, auditorías internas de sus actividades para verificar que sus
operaciones continúen cumpliendo con los requisitos del Sistema de Gestión y
de esta norma Internacional. El programa de auditoría interna debe considerar
todos los elementos del Sistema de Gestión incluidas las actividades de ensayo
y calibración. Es el responsable de la Calidad quien debe planificar y organizar
las auditorias según lo establecido en el calendario y lo solicitado por la
dirección. Tales auditorias debes ser efectuadas por personal formado y
calificado, quien será, siempre que los recursos lo permitan,
independientemente de la actividad a ser auditada.”7
1.5.7. Ejecución de la auditoria
La auditoría implica dos áreas de desarrollo: una encargada de revisar el
Sistema de Gestión de la Calidad, verificando los requisitos dispuestos en la
norma ISO 17025, y otra, enfocada en cada uno de los procesos que se
realizan en el laboratorio. El responsable de la Gestión de la Calidad es el
encargado de revisar los procedimientos de la auditoria, por medio de unas
hojas de ruta, verificando los aspectos auditados y a auditar. Estas hojas de
ruta también se dividen en las áreas anteriormente mencionadas, en donde una
hoja de ruta se encarga de registrar las evidencias del Sistema General de
Calidad Ref. PROC 2. Formato Registro de Evidencias del S.G.C. (ver anexo 5)
y la otra registra los procesos implicados en el laboratorio Ref. PROC 3.
Formato Hoja de ruta del proceso a auditar (ver anexo 6). Esta hoja de ruta se
elabora de acuerdo a la lista de chequeo de los requisitos de la norma ISO
17025.
Para realizarla, el auditor se encarga de informar a la dirección del laboratorio
el objetivo de la auditoria y las fases que la conforman. Luego se procede a la
ejecución de esta, acompañada de la dirección, en donde se evalúan el
cumplimiento de cada uno de los requisitos de acuerdo a la hoja de ruta
establecida. Todas las evidencias se registran en la hoja para tener una
7 ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. NTC-ISO 17025:2005
Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración. 26 de Octubre de 2005.
31
trazabilidad de las conformidades y no conformidades de la norma, y de esta
manera realizar las correcciones de gestión que requiera el laboratorio.
1.5.8. Planificación y programación de la auditoría interna.
Las auditorías deben programarse con anticipación por parte del responsable
de Gestión de la Calidad. Este se encarga de comunicar a la dirección del
laboratorio la fecha de la auditoría, los documentos, archivos y registros que
deben prepararse a partir del proceso que se vaya a auditar. Se elabora un
Plan de Auditoría Interna, en donde se registran las evidencias de los procesos
que van a ser auditados durante este período, las cuales deben ser
concretadas entre el auditor y el director del laboratorio. Ref. PROC 4. Formato
Programa de auditoría interna (ver anexo 7).
Antes de iniciar la auditoría, es necesario recopilar toda la información
necesaria acerca de las actividades que se van a auditar, obteniendo de forma
más detallada la forma como se encuentra el Sistema de Gestión,
desarrollando el plan respectivo y teniendo en cuenta lo siguiente:
Organigrama
Evaluación de las funciones asignadas
Objetivo y alcance de la auditoría
Manuales de procedimientos definidos
Manuales técnicos de equipos
Información de los proyectos científicos que se están llevando a cabo
Toda la información que sea pertinente
1.5.9. Resultados de la auditoría interna
Después de realizar la auditoría y registrar las evidencias en la hoja de ruta, el
auditor elabora el Informe de la Auditoría Calidad Ref. PROC 2. Formato
Registro de Evidencias del S.G.C. (ver anexo 5), en el cal se documenta las
observaciones realizadas y las deficiencias encontradas, para que
posteriormente sean retroalimentadas a director del laboratorio y el personal
del laboratorio, para que exista un conocimiento de la situación y un
compromiso de aplicar medidas correctivas, solventando las no conformidades.
1.5.10. Proceso de auditoría
A continuación se muestra el diagrama de flujo correspondiente al proceso de
auditoría interna que se debe llevar a cabo al interior del Laboratorio de
Picosatélites de la Universidad Distrital, ya que a través de este se logrará un
mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos.
33
2. REGULACIONES NORMATIVAS DE INFRAESTRUCTURA Y
ESQUEMAS TÉCNICOS DEL LABORATORIO DE PICOSATÉLITES
2.1. INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES
2.1.1. Condiciones Ambientales. 8Para los laboratorios de pruebas, ensayos y/o calibraciones las condiciones
ambientales están dadas por los siguientes parámetros:
Ruido acústico: el nivel máximo de ruido es de 45 dB.
Partículas de polvo: la cantidad manejada debe ser la mínima, ya que al
manejar dispositivos delicados al contacto con otras sustancias, es
recomendable mantener los sitios de trabajo completamente limpios.
Presión del aire: bajo los estándares, se debe manejar una presión
máxima de 10 Pa.
Iluminación: para las condiciones de trabajo, se debe contar con
suficiente luz y visibilidad para poder realizar las pruebas necesarias. Al
contar con elementos pequeños, se necesitan lámparas dispuestas por
todo el laboratorio. Se requiere un mínimo de 1000 lx (lux).
Humedad relativa: 35-55% HR a 20°C.
2.1.2. Condiciones ambientales del Laboratorio de Picosatélites
Para el manejo del CubeSat al interior del laboratorio, la temperatura del medio
ambiente no debe exceder los 26°C, para evitar que el exceso de sudoración
de las personas que están manipulando el kit caiga en los equipos que se
están manejando9.
Por otro lado, se debe revisar la humedad del ambiente, evitando que este muy
alta, ya que no debe presentarse condensación en el aire.
La sala limpia está diseñada exclusivamente para trabajar con niveles bajos de
contaminación, en donde los parámetros ambientales están estrictamente
controlados: partículas de aire mínimas, temperatura adecuada (<26°C),
humedad relativa entre los 35-55% HR, flujo de aire mínimo evitando la entrada
y salida de polvo u otros agentes contaminantes, presión del aire con las
especificaciones requeridas y suficiente iluminación del recinto.
2.2. INSTALACIONES FÍSICAS
El laboratorio de picosatélites estará ubicado en la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, en la Facultad de Ingeniería, edificio Sabio Caldas,
8 METAS & METRÓLOGOS ASOCIADOS. Condiciones ambientales para Calibración y prueba
en Laboratorio de campo [online]. Año 5, número 6. [México, D.F]: La guía Metas, Junio de 2005. Disponible en internet: <http://www.metas.com.mx/guiametas/La-Guia-MetAs-05-06-COND.pdf> 9 VITOLA, Jaime; GIRALDO, Leonel; APARICIO PICO, Lilia Edith. Laboratorio de investigación
Aeroespacial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Universidad Distrital. 2009.
34
en donde se encuentra actualmente la oficina del grupo de investigación
GITEM.
Las áreas que conforman el laboratorio son las siguientes:
1. Sala Limpia: área dispuesta para trabajar en condiciones ambientales
específicas, ya que se cuenta con niveles bajos de contaminación de
partículas en el aire, debido a una atmósfera controlada de temperatura,
humedad y presión. Este sitio de trabajo requerirá el uso de filtros para
la eliminación de partículas en suspensión y microorganismos, evitando
la acumulación de polvo. La presión de aire también se controla, de tal
manera que ésta sea relativamente superior a la exterior, para impedir la
entrada de aire contaminante a la sala.
2. Módulo Integración: es en donde se realiza el ensamblaje final del
satélite, por medio de las especificaciones técnicas del Calpoly
(Politécnico de California) y a través del cual se establecen los
lineamientos para realización de pruebas en tierra, los equipos a utilizar
y el método de ensayo adecuado
3. Equipo de prueba y calibración: teniendo en cuenta los estándares de
calidad, se verifican de manera periódica los equipos (ver numeral 2.6
Procedimiento de Calibración de equipos y trazabilidad de las
mediciones), dispositivos y elementos del kit CubeSat, garantizando la
confiabilidad de los resultados obtenidos en las pruebas realizadas al
interior del laboratorio.
4. Estación Terrena: será la encargada de monitorear el picosatélite a
través del uso de redes intercomunicadas por acceso remoto a nivel
mundial, con el fin de adquirir y controlar la información10. Por medio del
personal calificado y la infraestructura del laboratorio, se tendrá la
capacidad de verificar fallas en el sistema y generar una respuesta
inmediata, que no permita la pérdida de datos.
5. Módulo de Comunicación: en este lugar se localizarán los equipos de
comunicación que monitorearan de forma constante el picosatélite,
manteniendo una trazabilidad de la actividad que éste realiza. También
permite la interconexión con otros equipos de trabajo y otras estaciones
terrenas11.
6. Módulo de Control de altitud: es el lugar en donde se controla la altitud
máxima del picosatélite en el espacio, teniendo en cuenta un punto de
referencia y las condiciones físicas alas cuales se encuentre sometido
éste.
10
LUNA, Iván; APARICIO PICO, Lilia Edith. Seminario Satélites CubeSat. Universidad Distrital.
22 de octubre de 2015. 11
LUNA, Iván; APARICIO PICO, Lilia Edith. Ibíd.
35
7. Módulo de Potencia: es el lugar donde se diseña el sistema de
alimentación del CubeSat, así como la recarga de baterías por paneles
solares12, que permitan su funcionamiento continuo y con los resultados
esperados.
Gráfico 2: Plano del Laboratorio de Picosatélites LASATUD. Fuente: Elaboración propia.
12
APARICIO PICO, Lilia Edith; ANGULO CHAPARRO, Jaime Humberto. Cubesat-UD
Telemedicina y Telemetría: Desarrollo de los lineamientos básicos para el laboratorio de picosatélites de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, D.C., Enero-Mayo 2006.
36
2.3. EQUIPOS
2.3.1. CubeSat kit13
El programa Cubesat ofrece una plataforma estándar para el desarrollo de
picosatélites, el cual viene asociado a un kit de desarrollo, en donde se puede
observar las características mecánicas con las cuales cuenta el sistema,
también ofrece una plataforma de diseño para la unidad de control que tiene
como cerebro un microcontrolador de la familia msp430 de la empresa Texas
Instruments. A continuación se detalla el contenido del kit.
CCW
10x10x10cm CubeSat Kit modulo con piso sólido, y con módulo de vuelo interno FM430
CubeSat Kit Borad de desarrollo
USB cable,
Adaptador de programación para el módulo de vuelo FM430
Pin para activar en el lanzamiento
TI parallelo MSP430 JTAG FET programador depurador con los cables correspondientes.
Software Salvo Pro para TI's MSP430 RTOS
+5V fuente de alimentación.
Gráfico 3: Kit Cubesat - Sistema de Desarrollo
Básicamente el Cubesat está compuesto por las siguientes unidades:
2.3.1.1. Unidad de control14
Como su nombre lo indica es la encargada del control general del Cubesat.
Está diseñada para ser desarrollada con un microcontrolador de 16 bits de la
familia msp430 de Texas Instruments, esto dado que el kit de desarrollo
13
KALMAN, Andrew. Pumpkin Cubesat Kit User Manual [online]. 1era edición. [San Francisco,
California]: Pumpkin Inc. Septiembre 17 de 2003. Disponible en internet: <http://www.cubesatkit.com/docs/cubesatkitmanual.pdf> 14
KALMAN, Andrew. Ibíd.
37
ofrecido por la empresa Pumpkin Inc. tiene como base de desarrollo este
microcontrolador.
2.3.1.2. Unidad de alimentación15
Está compuesto por una unidad da alimentación ininterrumpida, dado que
constantemente la unidad debe enviar su señal faro. Esta unidad debe
contener baterías con las especificaciones pertinentes para el esfuerzo en
cuanto a cantidad de energía almacenada y soporte para las condiciones de
temperatura, debido al largo período de tiempo que va a permanecer en
funcionamiento, además de las limitaciones de espacio y peso, por lo que el
equipo debe funcionar con baterías específicas y paneles solares, para
soportar dicho esfuerzo.
2.3.2. Comunicación cubesat-tierra (downlink), tierra-cubesat (unplink)
Con el objeto de obtener la comunicación acorde a las necesidades, las
frecuencias seleccionadas son: para la señal de subida 144 MHz o 915 MHz,
para la señal de bajada 443MHz y la frecuencia de la señal de faro es de
436MHz la cual utiliza CW con una potencia en el transmisor de 100mw.
La potencia estimada del transmisor es de 1W y la sensibilidad de receptor esta
alrededor de los 108dBm; mientras el satélite no este enviando datos a una
estación base, solo debe estar en funcionamiento la señal que indique su
ubicación física.
El ancho de banda que puede ofrecer el canal para la transmisión de señales
es de 10KHz a 100KHz y la tasa de transmisión de datos puede acercarse a
200kbps. El sistema de antenas del micro satélite consta de dos dipolos /2,
plano a tierra, los cuales estarán recogidos durante el lanzamiento y serán
desplegados cuando el satélite se haya estabilizado, ya que su longitud es
mucho mayor en relación con las dimensiones del satélite.
Con estas características y especificaciones se pretende obtener mayor
receptividad en la comunicación tanto del Cubesat a tierra y viceversa.
2.4. EQUIPOS QUE CONFORMAN EL LABORATORIO16
A continuación se detalla los equipos que conforman el laboratorio:
Tabla 9: Equipos del Laboratorio de Picosatélites
EQUIPO JUSTIFICACIÓN
15
APARICIO PICO, Lilia Edith; ANGULO CHAPARRO, Jaime Humberto. Cubesat-UD
Telemedicina y Telemetría: Desarrollo de los lineamientos básicos para el laboratorio de picosatélites de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, D.C., Enero-Mayo 2006. 16
APARICIO PICO, Lilia Edith; ANGULO CHAPARRO, Jaime Humberto. Ibíd.
38
Computador – Con procesador 2.8 Ghz o superior, con memoria ram de 512 Mb, unidad de red, puerto serial asincrónico, unidad
quemadora de CD – Cantidad 1
Equipo utilizado para diseño
Equipo portátil – Centrino de 1.7 Gh, con 512 Mb de memoria- Cantidad 1
Equipo utilizado para diseño
Fuente DC - Dual marca Tektronix – Cantidad 2 Equipo utilizado para
diseño y pruebas
Osciloscopio Digital BW 200 Mhz Tektronix – Cantidad 1 Equipo utilizado para
diseño y pruebas
Estación de soldadura para elementos de montaje superficial – Marca Pace Analogica-
Equipo utilizado para diseño y pruebas
Generadores de señal 15 Mhz – Cantidad 2 Equipo utilizado para
diseño y pruebas
Cautín - 25w Marca weller - Profesional Equipo utilizado para
diseño y pruebas
Sillas giratorias – 6 Equipo utilizado para
diseño y pruebas
Bancos de trabajo – 2 Equipo utilizado para
diseño y pruebas
Deshumidificador – 1 Equipo utilizado para
diseño y pruebas
Aire acondicionad – 1 Equipo utilizado para
diseño y pruebas
Divisiones Equipo utilizado para
diseño y pruebas
Armarios 2 Equipo utilizado para
diseño y pruebas
Lámpara con lupa – 1 Equipo utilizado para
diseño y pruebas
Extractor de aire Equipo utilizado para
diseño y pruebas
Pinzas – Proto Equipo utilizado para
diseño y pruebas
Alicates – Proto Equipo utilizado para
diseño y pruebas
Cortafríos – proto Equipo utilizado para
diseño y pruebas
Pelacables – Proto Equipo utilizado para
diseño y pruebas
Adecuación cuarto limpio Equipo utilizado para
diseño y pruebas
Dado lo anterior, se manejan unos formatos para llevar el registro y control de
los equipos REF. LABSAT 1. Formato para el control y registro de los equipos
(ver anexo 8) en donde se especifica la periodicidad del mantenimiento y
calibración.
2.5. PRESUPUESTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
A continuación se relacionan los equipos que se deben adquirir para colocar en
funcionamiento el Laboratorio de Picosatélites, los cuales se utilizarán de
manera constante en las pruebas y ensayos que se requieran dentro de las
actividades de investigación que allí se realicen.
39
Tabla 10: Presupuesto de adquisición de equipos.17
2.6. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y
TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES
2.6.1. Calibración
La calibración se define como un conjunto de operaciones que establece una
serie de condiciones que permiten una referencia de medida frente a un
instrumento o equipo, otorgando valores conocidos correspondientes a un
patrón de medición, asegurando la trazabilidad de las medidas y los datos
obtenidos, correspondientes a las unidades básicas del Sistema Internacional
(SI). Además, implica la desviación de un valor nominal frente a un valor de
referencia o patrón de medida, e incluye los ajustes necesarios para disminuir
los errores que se puedan llegar a presentar en los equipos.
17
APARICIO PICO, Lilia Edith; ANGULO CHAPARRO, Jaime Humberto. Cubesat-UD
Telemedicina y Telemetría: Desarrollo de los lineamientos básicos para el laboratorio de picosatélites de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, D.C., Enero-Mayo 2006. Formato de presentación de propuesta.
CIDC ESPECIE
Computador – Con procesador 2.8 Ghz o superior,
con memoria ram de 512 Mb, unidad de red, puerto
serial asincrónico, unidad quemadora de CD –
Cantidad 1
Equipo utilizado para
diseño
2.500.000$ 2.500.000$
Equipo portátil – Centrino de 1.7 Gh, con 512 Mb de
memoria- Cantidad 1
Equipo utilizado para
diseño 3.700.000$ 3.700.000$
Fuente DC - Dual marca Tektronix – Cantidad 2Equipo utilizado para
diseño y pruebas 2.800.000$ 2.800.000$
Osciloscopio Digital BW 200 Mhz Tektronix –
Cantidad 1
Equipo utilizado para
diseño y pruebas 3.500.000$ 3.500.000$
Estación de soldadura para elementos de montaje
superficial – Marca Pace Analogica-
Equipo utilizado para
diseño y pruebas 5.000.000$ 5.000.000$
Generadores de señal 15 Mhz – Cantidad 2 Equipo utilizado para
diseño y pruebas 4.000.000$ 4.000.000$
Cautín - 25w Marca weller - ProfesionalEquipo utilizado para
diseño y pruebas 150.000$ 150.000$
Sillas giratorias - 6Equipo utilizado para
diseño y pruebas 900.000$ 900.000$
Bancos de trabajo – 2Equipo utilizado para
diseño y pruebas 3.000.000$ 3.000.000$
Deshumidificador - 1Equipo utilizado para
diseño y pruebas 1.000.000$ 1.000.000$
Aire acondicionad - 1Equipo utilizado para
diseño y pruebas 2.000.000$ 2.000.000$
DivisionesEquipo utilizado para
diseño y pruebas 5.000.000$ 5.000.000$
Armarios 2 Equipo utilizado para
diseño y pruebas 1.500.000$ 1.500.000$
Lámpara con lupa - 1Equipo utilizado para
diseño y pruebas 400.000$ 400.000$
Extractor de aireEquipo utilizado para
diseño y pruebas 500.000$ 500.000$
Pinzas – ProtoEquipo utilizado para
diseño y pruebas 50.000$ 50.000$
Alicates – ProtoEquipo utilizado para
diseño y pruebas 50.000$ 50.000$
Cortafríos – protoEquipo utilizado para
diseño y pruebas 50.000$ 50.000$
Pelacables – ProtoEquipo utilizado para
diseño y pruebas 50.000$ 50.000$
Adecuación cuarto limpioEquipo utilizado para
diseño y pruebas 2.000.000$ 2.000.000$
38.150.000$ 38.150.000$
EQUIPO JUSTIFICACIÓNRECURSOS
TOTAL
TOTAL
40
Factores como el cambio de temperatura o el desgaste mecánico deteriora las
funciones del equipo y disminuye la confiabilidad de los resultados que arrojen
los ensayos, por lo que es necesario realizar un mantenimiento a estos por
medio de un programa de calibración. Una buena calibración de los equipos
permite calidad en los resultados y cumple con los siguientes requisitos:
Mantener y verificar el buen funcionamiento de los equipos.
Responder a los requisitos establecidos en las normas de calidad
Garantizar la fiabilidad y la trazabilidad de las medidas.
2.6.2. Trazabilidad
De acuerdo a la normatividad el laboratorio debe establecer e implementar
métodos que permitan el seguimiento de todas las mediciones, recolección de
datos e información, muestreo de pruebas y ensayos, entre otros, que permitan
la trazabilidad de sus procesos. Esto se lleva a cabo por medio del
procedimiento de calibración, el cual busca establecer una relación entre los
valores y las incertidumbres de medición. Dado lo anterior la trazabilidad es
documentada por medio del procedimiento de calibración, dando como
resultado un seguimiento a los patrones de medida.
Los requisitos generales para la trazabilidad según la norma NTC ISO/IEC
17025:2005 son:
“5.6.1. Todos los equipos utilizados para los ensayos o pruebas en los
laboratorios que tengan un impacto en el resultado del ensayo deben ser
calibrados antes de ser puestos en funcionamiento. Es obligación de los
Laboratorios, justificar la identificación de sus necesidades de calibración”18.
Para patrones de referencia, los requisitos para la trazabilidad en la norma
ISO/IEC NTC 17025:2005 son:
“5.6.3.1. El laboratorio debe tener un programa y un procedimiento para la
calibración de sus equipos. Los patrones de referencia de medida deben ser
calibrados por un organismo que pueda proveer la trazabilidad necesaria.
Dichos patrones de referencia deben ser utilizados únicamente para la
calibración de los equipos. Los patrones de referencia deben ser calibrados
antes y después de cualquier ajuste”19.
18
ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. NTC-ISO 17025:2005
Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración. 26 de Octubre de 2005. pp. 21. 19
ICONTEC, ibíd. pp. 21.
41
2.6.3. Calibración en los equipos de laboratorio
El proceso técnico de calibración se basa en las siguientes características:
Personal calificado
Métodos normalizados o validados
Instrumental calibrado y trazable frente al Sistema Internacional de
medida (SI)
Dentro de este proceso debe existir un programa de mantenimiento e
inspección de las calibraciones realizadas. Esto debe estar debidamente
documentado a través de un formato creado específicamente para registrar
datos básicos de las calibraciones y mantenimientos que se hagan a cada uno
de los equipos. Este proceso debe ser realizado periódicamente, dependiendo
del uso del equipo y del mantenimiento que requiera acorde a las
recomendaciones del fabricante.
Teniendo en cuenta la norma, la calibración se realiza a través de organismos
certificados dedicados a este proceso, por lo tanto se hace una contratación
externa de proveedores de calibración. Por otro lado, a nivel interno debe
existir una persona capacitada en instrumentos de laboratorio que revise cada
determinado tiempo los equipos, con el fin de dar su opinión frente al uso y las
necesidades de calibración que se requiere.
La calibración depende de los equipos que se están utilizando, por lo que es
importante conocer cada uno de estos, sus características técnicas,
funcionamiento y forma de manipulación, por lo que se utilizan las hojas de vida
de los equipos.
Los equipos que se utilizan son20:
Radio de comunicaciones. REF. LABSAT 2. (ver anexo 9)
Computador de escritorio. REF. LABSAT 3. (ver anexo 10)
Computador portátil. REF. LABSAT 4. (ver anexo 11)
Antena 1. REF. LABSAT 5. (ver anexo 12)
Antena 2. REF. LABSAT 6. (ver anexo 13)
Rotores de Azimut y de elevación. REF. LABSAT 7. (ver anexo 14)
Osciloscopio Digital. REF. LABSAT 8. (ver anexo 15)
Fuente de poder DC. REF. LABSAT 9. (ver anexo 16)
Generadores de Señales. REF. LABSAT 10. (ver anexo 17)
Extractor de aire. REF. LABSAT 11. (ver anexo 18)
Estación de Soldadura. REF. LABSAT 12. (ver anexo 19)
20
VITOLA, Jaime; GIRALDO, Leonel; APARICIO PICO, Lilia Edith. Elementos del proyecto
CubeSat. Universidad Distrital. 2009.
42
Y deben contener los siguientes parámetros para establecer el método de
calibración adecuado:
Naturaleza del equipo
Condiciones de uso
Gravedad de las consecuencias de una falta de calibración
Historia previa del equipo
Incertidumbre
Costos de calibración
Recomendaciones del fabricante
Todos los equipos que tengan que ver con las actividades en el laboratorio de
picosatélites deben ser sometidos a calibración, garantizando así su óptimo
funcionamiento y confiabilidad en los resultados que arrojen las pruebas. Esto
se asegura por medio de un plan de calibración, garantizando los requisitos
básicos para el funcionamiento de los instrumentos: medidores de temperatura
y/o humedad según sea el caso, material o equipos volumétricos, equipos
analíticos básicos (multímetros, potenciómetros, etc.), equipos auxiliares que
apoyan los ensayos.
Además de estos requisitos, el laboratorio debe contar con una verificación
interna de los equipos que se realiza por medio del personal intento
debidamente calificado para esta actividad. El almacenista a parte hacer un
respectivo inventario y manejo del almacenamiento de los equipos de
laboratorio, también está encargado y capacitado para verificar periódicamente
los equipos; debe contar con la supervisión del director del laboratorio o el
monitor del laboratorio al momento que se realice esta verificación, de tal
manera que pueda observarse aquellas fallas por desgaste mecánico o por
condiciones ambientales en los equipos que se sometan a revisión. Luego de
realizar este procedimiento, el director y/o monitor de laboratorio junto con el
almacenista se encargan de documentar todo el proceso con sus respectivas
observaciones y recomendaciones. En caso de que los equipos requieran de
una calibración, el director del laboratorio será el encargado de realizar la
contratación de esta, por medio de un proveedor encargado de realizar
calibraciones. Este debe estar debidamente certificado, por lo que se contactan
con la empresa previamente contratada, realizando un proceso de calibración
externa.
Para las calibraciones externas se deben seguir unos procedimientos
normalizados y establecidos según las características técnicas del equipo, por
lo que es importante contar con las hojas de vida de estos. De esta manera se
aseguran las especificaciones de fabricación, garantizando el funcionamiento
correcto, sometido a los requisitos de los equipos.
43
Independientemente del tipo de calibración (interna o externa), uno de los
objetivos fundamentales de esta es garantizar el correcto funcionamiento de
todos los equipos del laboratorio, mediante la determinación de valores como la
incertidumbre, el cual indica el grado de dispersión de los datos obtenidos en
las mediciones, indicando el nivel de calidad y confiabilidad de estos, ya que si
la dispersión es pequeña, mejor será el funcionamiento del equipo.
2.6.4. Resultados de las calibraciones
Tanto los resultados de las verificaciones interna realizadas por el almacenista
de laboratorio, como las calibraciones externas realizadas por empresa
acreditadas debe ser documentada en su totalidad de acuerdo al REF.
LABSAT 13 Formato de resultados de la Calibraciones (ver anexo 20). Los
datos y los registros deben archivarse para su posterior revisión, reconstrucción
de cálculos y auditoria internas y externas.
Por otro lado, después de cada calibración, se debe emitir un certificado de
calibración donde figuren los siguientes ítems:
Identificación del equipo calibrado (código, denominación, número de
serie), según las características técnicas.
Referencia del certificado de calibración
Patrones de calibración
Fecha de calibración
Procedimiento de calibración
Condiciones ambientales
Resultados de la calibración e incertidumbre
Persona que efectúo la calibración y firma del mismo.
Los certificados que provengan de una calibración externa deben ser emitidos
por los laboratorios o empresas de calibración, que aseguren la trazabilidad
bajo los patrones naciones e internacionales de medida. Allí se incluye las
mediciones realizadas y las incertidumbres asociadas.
2.6.5. Plan de mantenimiento y calibraciones
Se realiza un inventario para determinar los equipos que se utilizan en el
laboratorio de picosatélites, los cuales serán sometidos a calibraciones
periódicas. Se realiza un diagnóstico de estos y se detallan las características
por medio de los instructivos de funcionamiento y recomendaciones
provenientes de los fabricantes. Esto con el fin de documentar el plan de
mantenimiento y calibración, de acuerdo a las especificaciones de los equipos.
Estos documentos implican:
44
Hoja de vida de los equipos: se realiza una hoja de vida por cada uno
de los equipos la cual cuenta con los siguientes datos: fabricante,
número del modelo, número de serie, fecha de compra, fecha de puesta
en servicio, localización, detalles de mantenimiento y calibración. (REF.
LABSAT 1. Formato para el control y registro de los equipos. Ver anexo
8)
Inventario y codificación de los equipos: con base al apartado del
control de la documentación (ISO 17025, 4.3 Control de la
Documentación)21, se debe llevar un registro de cada uno de los
formatos, registros, fichas, por medio de una codificación previamente
establecida, según el tipo de documento y el proceso en el que esté
implicado; por lo tanto, se desarrolla un sistema de codificación para
todos los equipos. Este estará identificando a cada uno de estos y
también estará en la hoja de vida para poder llevar un inventario de los
equipos que el laboratorio posee.
Además se establecen los parámetros de la codificación dependiendo
del estado de los equipos, es decir, los que están en funcionamiento,
fuera de servicio, en proceso de calibración o mantenimiento, entre
otras.
Mantenimiento preventivo: se documenta un programa de
mantenimiento preventivo, el cual también hace parte de la
documentación del laboratorio. Está compuesto de los procedimientos
de verificación interna y de funcionamiento y características que puedan
influir en los equipos de mayor relevancia. REF. LABSAT 14 Formato del
Programa de Mantenimiento (ver anexo 21).
Verificación de los equipos (calibración interna): como ya se había
establecido, la calibración se divide en dos procesos: interna, realizada
por el almacenista con supervisión del director del laboratorio y/o
monitor, y la externa, realizada por empresas encargadas de realizar la
calibración, siguiendo los parámetros establecidos por el fabricante. La
verificación es parte de la calibración interna, en donde el encargado del
laboratorio revisa de forma periódica el funcionamiento de los equipos y
realiza las observaciones necesarias en caso de que se requiera
contratar los servicios de un empresa que se encargue de realizar
calibraciones. En este procedimiento, el almacenista se encarga de
realizar una serie de mediciones a todos los equipos, en donde realiza
comparaciones de aquellos que han sido calibrados de los que no,
21
ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. NTC-ISO 17025:2005
Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración. 26 de Octubre de 2005. pp. 5
45
estableciendo la desviación estándar, la incertidumbre en la medida de
los equipos y el patrón de comportamiento de los equipos que no han
sido sometidos a calibración. Todo el proceso es supervisado por el
director de laboratorio y/o monitor, en su totalidad se documenta este y
se hacen las respectivas observaciones para la posterior calibración
externa.
Personal a cargo de las responsabilidades de la calibración:
Verificación (calibración interna): almacenista, encargado de revisar
periódicamente el estado de los equipos, realizando mediciones de
funcionamiento. Se documenta el proceso y se realizan las
respectivas observaciones a través del REF. LABSAT 13 Formato de
resultados de la Calibraciones (ver anexo 20). En caso de que se
requiera calibración, se avisa al director del laboratorio para que
realice la contratación de la empresa encargada de realizar las
calibraciones.
Supervisión y documentación de la verificación: director y/o monitor de
laboratorio, encargados de supervisar el proceso de verificación
realizado por el almacenista. Se hace una doble intervención,
corroborando los resultados obtenidos de la calibración interna. Para
el caso de que se requiera la contratación de un ente externo para
realizar la calibración de los equipos, el director es el único que realiza
el contacto con el proveedor.
Calibración externa: empresas acreditadas y certificadas dedicadas a
la calibración de equipos de laboratorio. Estos deben estar
previamente informados acerca del uso y de los requisitos de
funcionamiento establecidos por el fabricante.
46
3. ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DEL SGC PARA EL
LABORATORIO DE PICOSATÉLITES
3.1. DOCUMENTACIÓN DEL SGC
La documentación según el sistema de gestión de la calidad basado en la
Norma ISO 17025 debe estar controlada y asegurar su cumplimiento de
acuerdo a los lineamientos normativos y legales.
Dicha documentación se utiliza para lograr el cumplimiento de los requisitos de
los clientes, que para el caso del laboratorio de picosatélites, son los usuarios
tanto internos como externos que hacen uso de las instalaciones de este para
sus labores en el campo investigativo. Otro aspecto por el que es importante
mantener un control de los documentos es porque provee la información
necesaria y apropiada para el uso del laboratorio y para garantizar que los
trabajos que allí se realicen estén sujetos bajo la norma de calidad adecuada.
Con base al SGC, la documentación permite definir con claridad los
responsables y por ende, las responsabilidades frente a la dirección de
proyectos, capacitaciones de personal y proporcionando evidencias verídicas y
confiables acerca del funcionamiento del sistema y de los trabajos realizados.
El objetivo de la documentación y control de esta dentro del laboratorio de
picosatélites de la Universidad Distrital se basa en la estandarización de los
procesos y procedimientos, de tal manera que estos se formalicen bajo la
norma ISO 17025, permitiendo que cualquier persona que haga uso de las
instalaciones, realice sus prácticas verificando que sus procesos se adecuen a
los estándares del laboratorio.
De acuerdo a los requisitos de gestión y técnicos que se aplican según los
lineamientos de la norma NTC- ISO/IEC 17025:2005, la documentación se
inicia con la elaboración de la política y objetivos de calidad, junto con la misión
y visión del laboratorio, teniendo en cuenta que estos aspectos son la clave
para definir de manera más clara el funcionamiento del laboratorio, hacia donde
quiere llegar con las actividades que allí se realizan y las estrategias para
cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos para la puesta en marcha del
laboratorio.
Por otra parte, se han definido una serie de procedimientos que permiten el uso
adecuado de las instalaciones, equipos, dispositivos y actividades ligadas a los
lineamientos de calidad correspondientes. Estos son:
a. Procesos: Los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de
Calidad no se limitan a aquellos que se utilizan para crear el producto o
47
el servicio, sino que incluyen a la Dirección, el suministro de recursos, la
realización del producto, la medición y la monitorización22.
Esta sección va ligada a la caracterización de procesos, donde se
detallada de manera muy minuciosa la forma en que funciona cada uno
de los procesos en los niveles de calidad: estratégicos, misionales y de
apoyo, contribuyendo así a los lineamientos normativos y la forma en
que los servicios prestados por el laboratorio se guían bajo una serie de
métodos de trabajo, que van ligados al cumplimiento y satisfacción de
los requerimientos de los clientes (usuarios del laboratorio), con miras a
la explotación científica e incremento de la investigación en el campo de
la ciencia aeroespacial, a nivel nacional e internacional.
b. Procedimientos operativos: es la forma en que se designan una serie
de métodos y pasos secuenciales para realizar alguna actividad. En el
caso concreto, se definen una serie de procedimientos para el uso de las
instalaciones, el uso de los dispositivos y equipos de trabajo, la forma de
trabajar con el kit CubeSat, entre otros.
Además de esta clasificación general de la documentación de los procesos y
procedimientos dentro del laboratorio de picosatélites, existen otros que
aportan al cumplimento del SGC como lo son: mapas de procesos,
organigrama, manuales de responsabilidades y/o funciones, lista de
proveedores, planes de calidad, determinación de pruebas y ensayos,
documentos de carácter interno que correspondan a las actividades hechas
dentro del laboratorio, programas de producción (lanzamiento de satélites y
ejecución de proyectos), entre otros.
3.2. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
De acuerdo a la Norma ISO 17025, la estructura documental se conforma de la
siguiente manera:
Manual de calidad (ver anexo 1)
Manual de procedimientos (ver anexo 2)
Manual de Servicio al Cliente (ver anexo 3)
Todos estos con sus formatos y registros, que permiten llevar un control
permanente de la documentación del laboratorio.
22
MONTAÑO LARIOS, José Jesús. La Calidad es más que ISO 9000. Bloomington (EE.UU), 2016.
48
Gráfico 4: Estructura de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. Fuente: Elaboración propia
a. Manual de Calidad: Es el máximo nivel de jerarquía en la pirámide de
documentación de la Calidad23. Allí se describe de forma clara, concisa y
breve los procedimientos y procesos internos de las actividades
realizadas en el laboratorio. Se describe el uso de las instalaciones y el
manejo adecuado de los equipos y dispositivos dispuestos para las
pruebas y ensayos con picosatélites. El manual se desarrolla en
diferentes etapas, que constituyen el sistema de gestión en el
laboratorio. Incluye:
Misión y visión
Estructura organizacional (organigrama)
Política y objetivos de calidad
Referencias de los procedimientos, debidamente documentados.
De acuerdo a estas características, el manual se realizó teniendo en cuenta la
documentación correspondiente a los procesos y procedimientos, con el fin de
conocer las operaciones del laboratorio. La política y objetivos de calidad se
formularon de acuerdo a las necesidades y alcance del laboratorio con la
implementación del SGC en todos sus niveles, por lo que el eje principal de
estos ítems es la satisfacción de necesidades de los clientes, que en este caso
son los usuarios que adquieren los servicios del laboratorio, por medio de
procesos que garanticen los resultados óptimos, bajo los estándares de calidad
nacional e internacional, y además en donde se demuestre que estos servicios
forman parte de una oferta comercial de capacitación académica, investigativa
y científica, no sólo a nivel país, sino de forma internacional.
23
SAINZ, Daniel. Documentación en un Sistema de la Calidad. Gestión de personal e instalaciones. Universidad de Barcelona.
Manual de Calidad
Manual de procedimientos y
procesos
Manual de funciones
49
b. Manual de procedimientos y procesos: Como anteriormente ya se
había mencionado, se definieron los procedimientos operativos, que
engloban los pasos para el uso adecuado de las instalaciones, equipos y
dispositivos dentro del laboratorio y los procesos, que enmarcan la fase
de gestión, ya que se determina la caracterización de estos en torno a la
calidad y lo que se refiere al control de cada uno de los procedimientos,
por lo que estos dos apartados (procesos y procedimientos) van ligados
al eje central operativo, administrativo y de gestión del laboratorio,
teniendo en cuenta el trabajo en equipo de cada uno de los
responsables y participantes en las diferentes actividades que allí se
lleven a cabo.
c. Manual de funciones: en el último nivel de la pirámide de la
documentación se encuentra el manual de funciones. Como tal, este
apoya el proceso de caracterización del recurso humano, ya que como
en toda organización, se debe tener claro los responsables, funciones y
cargos para llevar a cabo las actividades del laboratorio. Se hace una
breve descripción de las necesidades de personal, teniendo en cuenta
las funciones que llevará a cabo y las habilidades y competencias
requeridas para cumplir con los objetivos propuestos de los proyectos
que allí se llevarán a cabo.
La estructura del manual de funciones es: nombre del cargo, descripción
del cargo, responsabilidades, perfil requerido. Este último describe las
características requeridas para cumplir con las responsabilidades del
cargo, por lo que es de vital importancia tener en cuenta el perfil, con el
fin de que la persona adecuada desempeñe las actividades
correspondientes a determinado cargo.
Cada uno de los cargos se describen en orden jerárquico, es decir,
teniendo en cuenta el nivel de importancia dentro de los proyectos y la
implicación que tiene cada persona con su función en el laboratorio,
siendo resumidas las características de éstos en el organigrama,
representación gráfica de la estructura organizacional del laboratorio de
picosatélites, en donde se muestran las relacionen que tienen cada una
de las funciones y las personas involucradas en estas.
3.3. OBJETIVOS DE LA DOCUMENTACIÓN
A partir de lo anterior, se establecen los objetivos para llevar a cabo un sistema
documental controlado, bajo los parámetros normativos:
Comunicar de manera clara a todos los encargados de las actividades
en el laboratorio, así como los usuarios que acceden a los servicios de
este, los procesos y procedimientos de uso de las instalaciones, manejo
50
de equipos y dispositivos, uso de formatos y registros internos, como
forma de transmisión de la información.
Conocer los parámetros establecidos, con el fin de cumplir con las
normas, ya que la documentación sirve de base para aplicar los
objetivos de calidad y estandarización de los procesos en el laboratorio.
Compartir y aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de las
actividades científicas que se lleven a cabo dentro del laboratorio, de
forma tal que todas estas queden debidamente documentadas en los
registros y formatos de trabajo, para llevar a cabo trabajos posteriores,
que incrementen el nivel investigativo de la Universidad Distrital.
3.4. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
De acuerdo a la norma ISO 17025 de 2005 que habla sobre la documentación
de los procesos y registros al interior del laboratorio de pruebas, este apartado
tiene relación con la norma de Calidad ISO 9001:2008 en cuanto a que el
“control de los documentos (apartado 4.2.3. de norma ISO 9001:2008) es un
requisito que establece las bases para elaborar, mantener y actualizar el
soporte documental de los sistemas de gestión de la calidad. Los distintos
documentos del definen y determinan las pautas de trabajo a desarrollar para el
desempeño del sistema de gestión”.24 Esto quiere decir, que de acuerdo a
dicha normatividad, se estandarizan los procesos a través de documentos que
son de fácil acceso para los usuarios y las personas involucradas en los
proyectos de investigación que allí se realicen. Por tal motivo, se codifican los
formatos de acuerdo al tipo de documento, con el objetivo de que su manejo
sea adecuado para el archivo y la auditoría.
Para llevar un adecuado control de los registros y procesos establecidos, es
necesario disponer de un procedimiento general que establezca dicho control y
sea coordinado con todos los miembros del laboratorio. De acuerdo a esto, los
siguientes pasos llevan a lograr el objetivo del control de la documentación:
a. Aprobación de los documentos por parte del director de calidad y del
director del proyecto, ya que estos están ligados a los procesos
operativos que se realizan al interior del laboratorio de picosatélites.
Además, es necesario determinar las responsabilidades de cada uno de
los miembros, así como la responsabilidad y función de la persona
encargada de la aprobación de cada uno de los documentos y la
evidencia de la misma.
b. Se debe hacer una constante revisión y actualización de los
documentos, de acuerdo a lo estipulado por los lineamientos normativos,
relacionado con los procesos internos del laboratorio. Cabe recalcar que
los documentos del sistema son sometidos a los cambios que se
24
FONTALVO HERRERA, Tomás José; VERGARA SCHMALBACH, Juan Carlos. Gestión de la
Calidad en los Servicios. ISO 9001:2008. Universidad de Málaga- España. Julio de 2010. pp. 184
51
realicen en las metodologías de trabajo (mejora continua), ya sea por
modificaciones de la norma o por adecuaciones en el proceso de los
proyectos que allí se realizan.
c. El control sirve de base para la identificación de los cambios que se le
realicen a la documentación y de la versión vigente de estos, de acuerdo
a los ajustes realizados. La organización debe mantener el histórico de
los cambios en los distintos documentos, ya que estos se deben
registrar y llevar un archivo para las auditorias que se hagan, al mismo
tiempo se debe crear una metodología de identificación de las versiones
(revisiones, versiones) actualizadas.
d. Es de carácter obligatorio el mantener los documentos legibles e
identificables para su posterior revisión por parte de los usuarios de los
servicios del laboratorio, los miembros que hacen parte de las
actividades operativas y para las auditorias. La organización de los
documentos generalmente debe estar identificada con logotipos, títulos y
códigos, de tal manera que sea fácil su acceso y consulta por parte de
terceros.
e. El control de documentos externos, como lo son los procedimientos y
procesos y los documentos necesarios para certificar el laboratorio,
también están sujetos a registros adecuados que permitan una
organización y accesibilidad a todos los formatos utilizados. El registro y
codificación adecuada debe controlar aquellos documentos externos
que sean necesarios para el desarrollo de las actividades del sistema.
3.5. CODIFICACIÓN
Para llevar un control interno en los procesos y procedimientos del laboratorio,
se ha designado una codificación que permite consultar, registrar, de igual
manera controlar y evaluar el uso de la documentación y los formatos
necesarios para que todas las operaciones estén debidamente reglamentadas.
Se ha utilizado una codificación estándar, que sirve como base de registro para
las actividades del laboratorio. Ésta viene formada por la palabra “Ref. LABSAT
XX (consecutivo)”, de igual manera, en el procedimiento se debe explicar de
forma clara el objetivo del documento y la forma de utilizar el mismo en las
actividades de pruebas y ensayos. Cabe aclarar que ésta codificación aplica
para los procedimientos operativos.
Los procesos, que son la documentación base para el cumplimiento de los
lineamientos del S.G.C., frente al cumplimiento de la norma ISO 17025 se
designa con el código “Ref. PROC XX (consecutivo)”.
En el laboratorio se manejan dos tipos de documentación:
Interna, que aplica para los procesos y procedimientos técnicos y
operativos, de cada una de las actividades que se realizan en el
laboratorio. Sirve como medio de control de los documentos que se
52
manejan. Estos son: formatos y fichas técnicas, mapa de procesos,
listas de chequeo y diagramas de flujo
Externa: todos aquellos documentos que aplican para la certificación y
acreditación ante la ONAC. Ésta documentación también aplica en
casos de auditoría, frente a los registros que la normatividad requiere.
Adicional, se requiere llevar un control minucioso de toda la documentación
existente en el Laboratorio, permitiendo de tal manera que se controle de forma
adecuada cada uno de los procesos, con el objetivo de manejar los soportes
que la auditoría necesita y cumplir con los requisitos de la normas. Además,
sirve de base para construir los planes de mejora en caso tal que se requieran.
Por lo tanto, existe un documento general llamada “Listado Maestro para el
Control de Documentos”, en donde se registra la documentación manejada,
referenciada por código y tipo de documento. Éste registro lo maneja
exclusivamente el responsable de Calidad. Ref. PROC 3. Listado Maestro de
Control de Documentos (ver anexo 22)
3.6. LISTA DE CHEQUEO NTC 17025.
Es una herramienta que se elabora con el objetivo de servir como guía para la
ejecución de las auditorías, además de llevar el registro y control de los
documentos y procesos que al interior del laboratorio y con base en los
hallazgos de auditoría, presentar los resultados y conclusiones, con el fin de
establecer los planes de mejora continua.
Por tal razón, se elabora una lista de chequeo para los procesos del
Laboratorio de Picosatélites, teniendo en cuenta los requisitos de la norma
NTC-ISO 17025 y la documentación necesaria para garantizar la
estandarización, certificación y acreditación de los procesos del Laboratorio, de
acuerdo al Ref. PROC 4. Lista de chequeo norma NTC-ISO 17025 (ver anexo
23) Esta lista contiene el numeral de la norma ISO 17025, los requisitos de ésta
y una clasificación, según el estado del Laboratorio, teniendo en cuenta los
siguientes parámetros normativos:
C: cumple con el requisito propuesto por la norma
N.C.: no cumple con el requisito propuesto por la norma
N.A.: no aplica el requisito de la norma dentro de las actividades del
Laboratorio
53
4. REGLAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y DE SEGURIDAD
DEL LABORATORIO DE PICOSATÉLITES
4.1. REGLAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.
4.1.1. Horario
Según el horario de la institución académica, el laboratorio estará abierto desde
las 7:00 AM hasta las 10:00 AM, según la disponibilidad de trabajo asignada a
cada grupo, con previo conducto regular frente a la utilización y manipulación
de los equipos. Existe la norma básica de que todos los integrantes del
proyecto, así como los asistentes al laboratorio son totalmente responsables de
cuidar los elementos y equipos que hay en la sala.
El horario se debe respetar, exceptuando algunos casos o situaciones
extraordinarias de uso, en los que es de responsabilidad del monitor del grupo
o encargado del laboratorio el uso adecuado de los espacios. Por otro lado,
esta persona también es responsable del ingreso de los estudiantes del
proyecto sólo en los horarios establecidos para reuniones generales y sesiones
de trabajo individuales.
4.1.2. Ingreso a las instalaciones
Para el ingreso a la sala limpia, es indispensable el uso de la bata blanca, en
buenas condiciones. Todos los grupos que se encuentran utilizando los
espacios del laboratorio, deben acceder a este con una carpeta de trabajo en
donde se consignen los avances de la investigación, según la forma Ref.
LABSAT 1. (Ver anexo 1)
Para cada asistencia al laboratorio se debe realizar un cronograma de
actividades que serán desarrolladas durante la permanencia en este. Por
razones de seguridad, es indispensable que en el laboratorio siempre esté un
encargado responsable de las actividades que se realicen dentro de este.
4.1.3. Uso de indumentaria
De igual manera es indispensable el uso de la indumentaria adecuada para la
realización de las prácticas de investigación dentro del laboratorio, quedando
estrictamente prohibido el uso de ropa no adecuada que desprenda algún tipo
de material, que contamine la zona de trabajo. Para la manipulación de
elementos electrónicos es obligatorio el uso de una manilla de polo a tierra. No
se debe acceder al laboratorio con elementos que puedan quedarse
enganchados en algún equipo o máquina y causar algún accidente.
4.1.4. Comportamiento dentro del laboratorio
Está prohibido fumar, consumir algún alimento o beber dentro del laboratorio.
No se permite realizar experimentos que no hayan sido autorizados por un
docente o por la persona encargada de hacer la práctica correspondiente.
54
La sala del laboratorio siempre debe permanecer en perfecto orden, aunque el
grupo se encuentre trabajando. Existen excepciones con los materiales y
elementos propios de las actividades del proyecto, teniendo en cuenta que
estos se encontrarán fuera de su sitio de almacenamiento.
Los integrantes de grupo de trabajo deben mantener su puesto ordenado y
dejarlo limpio al concluir las actividades dentro del laboratorio.
Solamente se deben sacar los equipos y materiales necesarios para las
actividades del proyecto, por lo tanto estos materiales deben manejarse en
orden y con bastante organización en cuanto a su almacenamiento.
En todo caso se debe dejar ordenada y limpia la sala, antes, durante y luego de
realizar las prácticas. De igual manera los equipos, materiales y herramientas
deben dejarse en los sitios indicados para estos.
Está prohibido almacenar o ingresar cualquier tipo de sustancia que sea
corrosiva o volátil y que sea causante de algún accidente.
No está permitido el ingreso de algún tipo de equipo que produzca radiación o
cualquier otro tipo de señal sin el consentimiento del director del laboratorio.
Los integrantes de los diferentes grupos que estarán a cargo de las prácticas
de laboratorio deben hacerse responsables de los equipos durante la
realización de la misma. Por lo tanto, cualquier daño debe ser informado
inmediatamente al director del laboratorio, para determinar cuál fue el motivo
de éste y establecer la sanción adecuada, en caso de que lo requiera.
Los equipos del laboratorio deben ser utilizados de acuerdo a la actividad
asignada por el docente o el científico encargado y solamente con la finalidad
específica de trabajar en el proyecto del picosatélite.
De igual manera, queda estrictamente prohibido realizar actividades distintas
del proyecto específico en el que se está trabajando al interior del laboratorio.
Está prohibido el ingreso de personal ajeno al proyecto de investigación, a
excepción del previo permiso que le conceda el encargado del laboratorio
(responsable directo: director del laboratorio, monitor del laboratorio, monitor
del grupo de trabajo). No están permitidas las visitas dentro del laboratorio.
El comportamiento dentro del laboratorio debe estar sujeto a reglas de respeto
y comprensión, garantizando un clima de armonía y bienestar al interior de
este. Por lo anterior, las conversaciones entre las personas asistentes a las
prácticas deben tener un tono de voz adecuado para la buena consecución de
55
las actividades propuestas y los accesos a los recursos deben ser
programados con anterioridad por las personas encargadas de la práctica.
El acceso a la plataforma de desarrollo sólo la tendrán las personas que así lo
requieran, con previa autorización del líder del grupo y del director científico.
Está prohibido retirar de la sala cualquier elemento o instrumento sin previa
autorización del director del laboratorio.
Se llevará un registro histórico de los préstamos, uso de los equipos y el
acceso a los kit necesario para las prácticas de investigación.
Cualquier infracción a lo dispuesto por las normas del uso dentro de las
instalaciones del laboratorio será estudiada para aplicar las sanciones
correspondientes. En caso de reincidir en alguna falta, le será vetado a la
persona infractora el ingreso al laboratorio.
Se debe tener en lo posible todos los documentos, informes, registros, papeleo
en general, digitalizado y evitar el uso de los papeles sueltos, teniendo en
cuenta el apoyo a las actividades ecológicas y a la realización de trabajos que
sean amigables con el medio ambiente.
4.2. REGLAS DE SEGURIDAD
Todos los días la sala debe quedar cerrada con llave y posteriormente
entregada al celador de turno. Los equipos deben quedar apagados para evitar
algún accidente o sobrecarga de energía.
Diariamente se deben revisar los elementos del laboratorio tales como
instrumentos y equipos electrónicos, materiales de trabajo, zonas de trabajo,
conexiones, entre otras, e indicar al director del laboratorio cuando estos no
estén presentes o no estén en las condiciones adecuadas.
Procurar no dejar objetos personales al interior del laboratorio.
Cada grupo de trabajo tendrá asignado un espacio para su documentación,
registro, informes y papelería individual.
4.2.1. Reglas para los grupos adscritos
Se recomienda hacer una ficha semanal donde se registre el avance de trabajo
de cada uno de los grupos asistentes al laboratorio. Este registro permanecerá
dentro de la sala, donde se irá revisando el proceso del proyecto.
Todos los grupos deben seguir un ficha de información de los avances del
proyecto, de tal manera que estos se divulguen en una cartelera dispuesta
56
dentro del laboratorio para que los investigadores lleven una ruta de trabajo
propuesta al inicio del trabajo.
Cualquier falta respecto al horario establecido para el uso del laboratorio será
reportado al monitor o director de laboratorio.
4.2.2. Disposiciones finales
Cualquier otro elemento que se necesite incluir respecto a las faltas de manejo
de equipos, instrumentos e instalaciones físicas, será discutido y analizado
para su respetiva sanación.
4.3. REGLAS DE SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN DEL KIT CUBESAT
EN EL LABORATORIO
4.3.1. Proceso de solicitud del sistema de desarrollo de laboratorio
para realización de prácticas
Debido a la importancia que tiene para el proyecto de investigación el kit de
desarrollo del Cubesat, se establece un conducto regular que garantice el
correcto funcionamiento y el debido uso de este por parte de los usuarios que
así lo requieran. Por lo anterior, se deben seguir los siguientes lineamientos,
que cumplen a gran cabalidad con el uso de las instalaciones físicas del
laboratorio de picosatélites:
a. Se debe realizar una solicitud del equipo por medio escrito. Esta va
dirigida al director del laboratorio, en la cual debe manifestarse el motivo
de la solicitud y se especifica de forma muy clara el nombre de cada uno
de los miembros del grupo y las pruebas que se van a desarrollar con el
kit. Adicional a esto, se indica la fecha y el tiempo de préstamo del
equipo. Este trámite debe estar avalado por el director científico del
proyecto, ya que el kit es de uso exclusivo de trabajos en el área
espacial.
b. Una vez recibido el equipo, la o las personas encargadas de la solicitud
deben firmar una acta de entrega, en donde se especifica la relación y
las características del equipo que se presta.
c. Al devolver el equipo, los estudiantes y el director del laboratorio deben
verificar la integridad del mismo y de cada uno de los elementos
prestados, de tal manera que sean recibidos de la misma manera en la
que se prestaron.
d. El director o monitor de laboratorio debe llevar un registro, en donde se
indique de manera organizada los préstamos y el historial de los
mismos. Se indica la fecha, el nombre de la persona que realiza el
préstamo, el uso y la firma del estudiante.
57
e. Como recomendación especial y norma básica del laboratorio, el kit
CubeSat no debe salir de la sala de pruebas. En caso de que así lo
requiera, la solicitud debe ser evaluada tanto por el director del proyecto,
como por el director del laboratorio, donde se determina si debe o no ser
sacado del laboratorio. Esta solicitud debe ser expresada por medio
escrito con quince días de anticipación. Luego de este procedimiento, el
director científico del proyecto emitirá una carta aprobatoria dirigida al
director del laboratorio, quien adelantará las acciones pertinentes para
viabilizar el retiro del equipo. Otro aspecto a tener en cuenta, es la
respectiva verificación del conducto regular ante la vigilancia de la
universidad para poder retirar el equipo del laboratorio.
4.3.2. Manipulación del kit de desarrollo CubeSat25
Se establecen estos lineamientos con el fin de garantizar el correcto
funcionamiento del sistema de desarrollo y la perdurabilidad del mismo.
4.3.2.1. Deberes del monitor y/o almacenista del laboratorio.
a. El monitor o el encargado del almacén del laboratorio, antes de entregar
el kit, debe verificar que los elementos que van a ser prestados se
encuentren consignados en los registros del inventario del laboratorio.
b. Hacer una inspección visual a cada uno de los elementos del sistema de
desarrollo, de tal manera que cualquier anomalía sea reportada al
director del laboratorio, antes de hacer la entrega del kit a las personas
que lo soliciten.
4.3.2.2. Para las personas que manipulan y trabajan con el kit
CubeSat.
a. Si es la primera vez que se trabaja con el kit, se debe recibir con
anterioridad una capacitación breve acerca del funcionamiento y de los
elementos principales que se van a manejar en el desarrollo de las
prácticas de investigación, por tal motivo, es de carácter obligatorio la
presencia del monitor, que se encargará de las instrucciones básicas y
deberá estar disponible para la resolución de cualquier duda o problema
que surja.
b. Se debe hacer una verificación de las instalaciones eléctricas, como los
niveles de voltaje en la alimentación, verificación del nivel de voltaje
entre fase y neutro, el cual no debe exceder los 120 voltios. La
frecuencia debe ser de 60 Hz y para la línea a tierra, el voltaje entre esta
y neutro no debe exceder los 2 voltios.
25
VITOLA, Jaime; GIRALDO, Leonel; APARICIO PICO, Lilia Edith. Laboratorio de investigación Aeroespacial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Universidad Distrital. 2009.
58
c. Para la manipulación de la tarjeta principal del kit CubeSat, se
recomienda utilizar guantes, con la finalidad de que las sales que
emergen del cuerpo no contaminen la tarjeta, debido a que estos
elementos producen sulfatación y al tener contacto con otras sustancias,
se producen cambios químicos que serían perjudiciales para el equipo.
Dado esto, se debe garantizar una adecuada manipulación de la tarjeta,
permitiendo que cualquier elemento que roce esta esté limpio y no
pueda ocasionarle contaminación alguna.
d. Para el uso de la tarjeta, la persona que la está manipulando debe
utilizar una manilla antiestática, adecuadamente aterrizada para la
verificación del polo a tierra con el que se está trabajando. Esta manilla
debe estar fijada en la muñeca de la persona que utiliza la tarjeta y debe
permanecer en ese sitio, siempre y cuando se esté trabajando con ésta.
e. Cuando se accede a la tarjeta, el uso de gorro es de carácter obligatorio,
ya que cualquier partícula que caiga a ésta la puede contaminar.
f. Se debe tener en cuenta la organización del kit dentro de su empaque
original, ya que al sacarlo y volverlo a guardar se puede contaminar con
algún agente del aire. Por tal motivo, es importante tener un uso
adecuado y depositar cada una de sus partes en el lugar que le
corresponde.
g. En el laboratorio debe existir un dispositivo que se encargue de medir la
humedad del aire y también un dispositivo que la controle, ya que si la
humedad relativa está muy elevada, la práctica no se puede iniciar.
h. Debido a que los elementos del kit CubeSat son delicados en cuanto a la
manipulación de cada uno de sus elementos, se debe controlar la
temperatura del aire, garantizando que esta no supere los 26°C.
i. Es de carácter obligatorio para cualquier persona que haga uso y que
permanezca dentro de las instalaciones del laboratorio, el uso de una
bata blanca tipo laboratorio.
4.3.2.3. Recomendaciones para los informes de laboratorio
Al terminar o realizar una práctica de laboratorio, los estudiantes deben
presentar un informe que dé cuenta de los resultados esperados del proyecto o
en su defecto de los avances para el trabajo del mismo, así como de los
principios, leyes y teorías que se aplican. Los resultados se dan a partir de una
serie de datos, de acuerdo con principios o leyes establecidas. Estos deben
presentarse preferiblemente en forma de tablas o gráficos que apoyen el
análisis de tal manera que sea una forma de resumir el trabajo, junto con un
59
modelo de cálculo que exprese, mediante una ecuación matemática apropiada,
la forma como se obtuvo cada resultado. El formato para el desarrollo de las
pruebas en picosatélites se sigue en el modelo Ref. LABSAT 15. Formato de
informes de avances de proyectos (Ver anexo 24). Los avances se deben
presentar cada 15 días, remitiendo los informes al director científico. Estos
deben estar impresos y también entregarlos en formato magnético. Este
informe permite conocer de manera clara elementos propios de la investigación
y la práctica y los soportes teóricos del diseño. Ref. LABSAT 16. Formato de
realización de informes de Laboratorio (Ver anexo 25)
4.3.3. Las mediciones de laboratorio26
El proceso de medición dentro del laboratorio es fundamental y tiene una
relevancia importante en la actividad y desarrollo científico, independiente de
su especialidad y orientación investigativa.
Para el caso concreto de las mediciones que se realizan en el laboratorio para
pruebas de funcionamiento de picosatélites e investigación aeroespacial dentro
de la universidad, los ingenieros y científicos que trabajan en el diseño de los
prototipos y la puesta en marcha del proyecto en sí, deben conocer a fono las
características de los materiales que se pretenden utilizar. Es decir, estas
caracterizaciones se basan en la medición de dichos materiales y una vez
realizadas, se debe establecer el grado de certeza de los datos obtenidos, por
lo que se requiere de carácter obligatorio un análisis de errores. Adicional a
esto, se debe llevar un registro de las mediciones hechas, por lo que los
estudiantes y las personas que desarrollan el proyecto deben seguir el formato
Ref. LABSAT 17. Formato de registro de mediciones (Ver anexo 26).
26
VITOLA, Jaime; GIRALDO, Leonel; APARICIO PICO, Lilia Edith. Opcit.
60
5. PROCESO DE ACREDITACIÓN
Es el proceso mediante el cual un tercero emite una declaración por medio de
un sello de conformidad, cumplimiento de conformidad con base a
requerimientos específicos de un producto, proceso o servicio. Además, este
organismo se encarga de emitir un reconocimiento de la competencia de la
organización, al realizar tareas específicas.
La acreditación es una herramienta de mercadeo efectiva para organismos,
que en este caso aplica para el Laboratorio de picosatélites, acreditando y
certificando procesos de pruebas, calibración y medición, que sirve como carta
de presentación para presentar ofertas a contratistas que requieran los
laboratorios independientemente certificados.
5.1. ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
Los alcances de la acreditación deben estar definidos de forma clara y precisa,
que proporcionen al cliente y/o usuario, así como el OEC (Organismo de
Evaluación de la Conformidad), una información correcta sobre la competencia
técnica del Laboratorio.
El OEC debe definir el alcance para el organismo que desea ser acreditado. La
ONAC vigila las decisiones y límites del Organismo que evalúa la conformidad.
El alcance se definirá con base a:
El organismo de evaluación de la conformidad
El objeto de la evaluación de la conformidad
Los documentos normativos con los que se realiza la evaluación de la
conformidad.27
5.2. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN
El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC, presta el servicio
de acreditación a organismos de evaluación de la conformidad, promoviendo la
competitividad y el desarrollo empresarial del país. Asegura la calidad de los
productos y servicios, de acuerdo a los estándares normativos nacionales e
internacionales28.
La ONAC también ejerce como autoridad de monitoreo las buenas prácticas de
laboratorio. Los criterios sobre trazabilidad que deben cumplir los laboratorios
se establecen en el numeral 5.6 de la ISO/IEC 17025 – Requisitos generales
para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Por medio del
proceso que lleva a cabo esta organización, lo que se quiere lograr es
27
ORTEGA, A. Evaluación de competencia técnica de laboratorios de ensayos y calibración ISO/IEC 17025. Corporación Metrología y Calidad. 16 de abril de2012. 28
ORTEGA, A. Ibíd.
61
demostrar que las entidades sujetas a la evaluación cumplen con los
requerimientos especificados relacionados a un producto, proceso, sistema,
persona u organismo.
29La norma internacional ISO/IEC 17020 EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN,
comprende los requisitos de acreditación de los organismos de inspección. La
ONAC evalúa los requisitos de acreditación, de acuerdo a los siguientes
aspectos:
a. Competencia técnica
Recurso Humano
Recursos físicos (instalaciones y equipos)
Validez de la metodología de evaluación de la conformidad
Recursos documentales
Métodos y procedimientos de inspección
Trazabilidad de las mediciones
Aseguramiento y validez de los resultados
Informes y certificados de inspección
Testificación
b. Organización
Existencia legal
Imparcialidad e independencia
c. Sistema de gestión
Manual de Calidad
Procedimientos
Documentos y registros
Quejas y apelaciones
Revisión por la dirección
Auditoría interna
Acciones correctivas y preventivas
5.3. ETAPAS DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN30
Las etapas del proceso de acreditación son:
Recepción y revisión de solicitudes y cotización
Asignación de equipo evaluador y programación 29
ONAC. Organismo Nacional de Acreditación de Colombia- Programa de acreditación
Organismos de Inspección [online]. 1era edición. [Bogotá, D.C. Colombia]: ONAC, Julio de 2011. Página 10. Disponible en internet: <http://www.sic.gov.co/drupal/recursos_user/memorias_revision/ONAC_REVISION_GAS.pdf> 30
ONAC. Ibíd. Página 15.
62
Evaluación
Decisión sobre acreditación y emisión del certificado
El proceso que debe llevar cabo el laboratorio para lograr la acreditación por
parte de la ONAC es:
Gráfico 5: Proceso para la acreditación ante la ONAC. Fuente: Elaboración propia
El periodo que toma el proceso de acreditación es de aproximadamente ocho
años, luego de haber adquirido el certificado que otorga la ONAC. Inicialmente
tiene dos años de vigilancia y al tercer año debe ser renovado, luego de esto
pasa por cuatro años más de vigilancia, renovando la certificación al octavo
año.
5.4. PROCESO DE ACREDITACIÓN PARA EL LABORATORIO DE
PICOSATÉLITES
La solicitud de acreditación se presenta ante ONAC por medio del formulario
correspondiente al tipo de organismo de evaluación de la conformidad para el
que se solicite la acreditación.
Para el laboratorio de picosatélites, aplica el formato de solitud FR-3.2-01 V11,
dirigido hacia los Laboratorios de Ensayo. Adicional, deben cumplir con los
requisitos y documentación del Sistema de Gestión de acuerdo al formato FR-
4.2.3-02. 31 Estos formularios se encuentran actualizados y disponibles en la
página de la ONAC:
http://www.onac.org.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=235
En el proceso de solicitud de acreditación que debe realizar posteriormente el
Laboratorio de Picosatélites, se debe tener en cuenta la presentación de la
31 ONAC, Organización Nacional de Acreditación de Colombia. Solicitud de acreditación
[online]. Versión 11. [Colombia]: ONAC, 20 de abril de 2014. Disponible en internet:
<http://www.onac.org.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=235>
Solicitud de acreditación
Propuesta/ cotización
Aceptación y acuerdo
Programación y notificación
Etapa 1: Documental
Plan de evaluación
Etapa 2:
En sitio, informe,
evaluación
Plan de correcciones y
acciones correctivas
Evaluación complementaria
Revisón informe
Comité, acreditación
decisión Contrato
Certificado, acreditación
63
documentación necesaria que exige la entidad acreditadora, esta
documentación se menciona a continuación:
Procedimiento de acreditación
Documentos de criterios generales y específicos que sean
aplicables
Tarifas aplicables para el proceso de acreditación
La solicitud de acreditación la debe completar el OEC en el formulario de
solicitud de acreditación correspondiente, en el que el representante legal del
OEC:
Define el alcance de la acreditación.
Declara tener conocimiento del sistema de acreditación ONAC, de
los derechos y obligaciones de los OEC acreditados.
Efectúa la solicitud formal de acreditación.
Se compromete a cumplir los requisitos de acreditación de los
OEC y a respetar los procedimientos de acreditación
establecidos.
64
CONCLUSIONES
Se desarrolló la estructura normativa para el Laboratorio de Picosatélites de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, basada en las especificaciones
técnicas y diseño del CubeSat (picosatélite), a través del análisis de las normas
que aplican a la actividad que desarrollará el laboratorio, con el objetivo de
diseñar un programa de capacitación para la elaboración de pequeños
satélites, ofrecido tanto a la comunidad académica, así como a la comunidad
externa, por medio de la prestación de servicios diferentes a los académicos
(nivel comercial).
Se analizaron las condiciones físicas del sitio dispuesto para el laboratorio y la
infraestructura del mismo, el cual posee una estructura técnica ya definida, que
cumple con los estándares de calidad propuestos en este trabajo y que posee
los elementos necesarios para poner en marcha las etapas de ensamble y
lanzamiento del picosatélite. Para dicho análisis se tuvo en cuenta las
especificaciones dadas por el Calpoly (Politécnico de California) en cuanto al
uso de los pequeños satélites.
El desarrollo de este trabajonestá basado en la norma ISO-NTC 17025:2005
“Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y
Calibración”, en donde se establecieron los estándares de calidad y requisitos
normativos relacionados con el laboratorio de picosatélites para la Universidad
Distrital, para la adecuada prestación de servicios de carácter científico y
académico, esto con el objetivo de estandarizar los procesos y garantizar la
credibilidad de los resultados obtenido en las pruebas y ensayos en el
laboratorio.
Se estableció el Sistema de Gestión de Calidad, el cual de acuerdo a los
requisitos documentales que establece la norma está conformado por los
siguientes manuales: Manual de calidad, manual de procedimientos, manual de
funciones (procedimientos operativos), manual de procesos y la documentación
necesaria para llevar un control y registro de las actividades diarias de los
ensayos, como soporte para posteriores auditorías, con el fin de lograr la
certificación por parte de entidades que reconozcan el Laboratorio de
Picosatélites a nivel nacional como internacional. De igual manera se propone
un manual de servicio al cliente, teniendo en cuenta las necesidades de los
usuarios al laboratorio (clientes internos: estudiantes de pregrado, postgrados,
maestrías, especializaciones, doctorados; clientes externos: comunidad externa
a la Universidad Distrital interesada en los servicios del laboratorio)
Se elaboraron los lineamientos de seguridad que deben ser tenidos en cuenta
al interior del laboratorio relacionado con el uso de los equipos e instalaciones
los cuales están basados en los requisitos técnicos de la norma de calidad.
Además, teniendo en cuenta la información del espacio disponible en donde se
65
dispondrá el laboratorio, se diseñó el plano del sitio con la respectiva
distribución de las áreas de trabajo.
Se ha constituido el laboratorio de Picosatélites como una organización que
presta servicios académicos y científicos, por lo tanto, la estructura
organizacional que se planteó tiene en cuenta cada una de las funciones y
procesos a desarrollar, definiendo la misión, visión, política y objetivos de
calidad, tendientes al cumplimiento de los parámetros establecidos por el ciclo
PHVA y que sean una guía para los procesos operativos y técnicos del
laboratorio. Adicional, se diseñó el logotipo y nombre de éste: LASATUD
(Laboratorio de Picosatélites de La Universidad Distrital), con el fin de tener una
imagen propia de reconocimiento por parte de la comunidad académica.
Se dieron a conocer los parámetros y requisitos para realizar el proceso de
certificación a nivel nacional e internacional el cual se hace ante la ONAC
(Organización Nacional de Acreditación de Colombia), donde se especifican los
pasos a seguir para la obtención del certificado, cumpliendo cada uno de los
requisitos que la norma ISO 17025 exige y que además permitirá obtener
credibilidad ante las demás organizaciones.
Se documentaron los procesos y procedimientos relacionados con el Sistema
de Gestión de la Calidad del Laboratorio de Picosatélites, ya que por medio de
éstos se estandarizan las actividades a nivel administrativo, operativo y técnico
de la organización, que le permitirá tener un mejoramiento continuo y un
cumplimiento de la normatividad establecida, por medio de evidencias.
66
RECOMENDACIONES
Este trabajo es la base normativa y documental para la posterior
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, certificación y
acreditación del Laboratorio de Picosatélites, por lo tanto se deben seguir los
pasos para el cumplimiento de la normatividad establecida, que garantice la
estandarización de los procesos, el mejoramiento continuo y la confiabilidad de
los resultados.
Capacitar a las personas que van a conformar la estructura organizacional del
Laboratorio, de acuerdo a los perfiles establecidos, para el desarrollo de sus
actividades, por medio del trabajo multidisciplinar de cada uno, que les permita
integrar conocimientos y que sea un apoyo para la ejecución del Sistema de
Gestión de Calidad propuesto.
Mantener registrada y actualizada la documentación a través de los formatos
establecidos para las actividades del Laboratorio, la importancia de los
documentos permite cumplir con los requisitos de calidad exigidos, así como
los soportes escritos para establecer planes de mejora continua.
Revisar y evaluar permanentemente los procesos y procedimientos que se
realizan al interior del laboratorio a nivel administrativo, operativo y técnico, con
el fin de retroalimentar la información y plantear acciones correctivas, frente a
las no conformidades presentadas.
67
BIBLIOGRAFÍA
APARICIO PICO, Lilia Edith; ANGULO CHAPARRO, Jaime Humberto. Cubesat-UD Telemedicina y Telemetría: Desarrollo de los lineamientos básicos para el laboratorio de picosatélites de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, D.C., Enero-Mayo 2006 CASTAÑO, Marco Tulio. Documento interno general para la Caracterización de los Procesos. Diciembre de 2014. CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS. Colombia y la carrera
espacial en Latinoamérica [online]. 1era edición. [Colombia]: CESLA, 10 de
junio de 2014. Disponible en internet
<https://ceslablog.wordpress.com/2014/06/10/colombia-y-la-carrera-espacial-
en-latinoamerica/>
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Desarrollo Tecnológico
e Innovación [online]. 1era edición. [Ciudad de México]: CONCAYT. Disponible
es internet: <http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/desarrollo-
tecnologico-e-innovacion>
CONTRERAS FLORES, Rodrigo. Concepto de tecnología aeroespacial [online]. 1era edición. [Bogotá, Colombia]: Editorial Gente Común, 28 de Junio de 2012. Disponible es internet: <http://es.scribd.com/doc/98556114/CONCEPTO-DE-TECNOLOGIA-AEROESPACIAL#scribd> ELUR. Salas limpias/blancas [online]. México D.F. Disponible en internet: <https://www.elursl.com/salas-blancas.php> FERNÁNDEZ, Gloria. Procedimientos del Plan de Gestión de la Calidad. Versión 13. [Mendoza, Argentina]: Universidad de Aconcagua, 30 de abril de 2015. Disponible en internet: <http://www.uac.cl/otec/manuales/MANUAL_PPGC.pdf> FONTALVO HERRERA, Tomás José; VERGARA SCHMALBACH, Juan Carlos. Gestión de la Calidad en los Servicios. ISO 9001:2008. Universidad de Málaga- España. Julio de 2010. pp. 184 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE. ¿Qué es estandarización? [online]. 1 era edición. [Cali, Colombia]: Fundación Universitaria del Valle, 16 de abril de 2015. Disponible en internet: <http://fundacion.univalle.edu.co/imagenes/estandar.pdf> GERGELY, Tomas. CLEGG, Andrew. Nano y picosatélites [online]. 1era edición. [Virginia, EE.UU.]: National Science Foundation. Disponible en internet: <http://www.nsf.gov/publications/ >
68
GÓMEZ, Ignacio. Calidad y Gestión Empresarial. Control de los documentos según ISO 9001:2008 [online]. 1era edición. [España]: Hedera, Consultores. Disponible en internet: <http://hederaconsultores.blogspot.com.co/2011/06/control-de-documentos-segun-iso.html> HERNÁNDEZ GALVÁN, Agueda I.; MORALES PÁEZ, Verónica; CORONELL
MARTÍNEZ, Marcella; VALENZUELA HERRERA, Selmi. Laboratorios
polifuncionales. Especificaciones generales. Veracruz, México.
ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. NTC-ISO 17025:2005 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración. 26 de Octubre de 2005. KALMAN, Andrew. Pumpkin Cubesat Kit User Manual [online]. 1era edición. [San Francisco, California]: Pumpkin Inc. Septiembre 17 de 2003. Disponible en internet: <http://www.cubesatkit.com/docs/cubesatkitmanual.pdf> LIZARAZO QUINTERO, Rocío. Generalidades de la norma NTC-ISO-IEC-
17025:2005. 19 de septiembre de 2013.
LLOYD’S REGISTER LRQA. PECAL Requisitos OTAN para la Gestión de la
Calidad de los Suministradores de Defensa [online]. 1era edición. [Londres,
Reino Unido]: Lloyd’s Register LRQA, 2014. Disponible en internet:
<http://www.lrqa.es/certificaciones/pecal-calidad/>
LONNIE PACHECO, Pablo. Satélites artificiales [online]. 43 ed. [México]: Polaris, 30 de octubre de 2004. Disponible en internet: <http://www.astronomos.org/articulistas/Polaris/2004/43-SATELITES_ARTIFICIALES.pdf> LUNA, Iván; APARICIO PICO, Lilia Edith. Seminario Satélites CubeSat. Universidad Distrital. 22 de octubre de 2015. MARTÍNEZ RÍOS, Martín. Gerencia de laboratorio. Manual de organización
específico de la gerencia de laboratorio. Jalisco, México. Septiembre de 2012.
MEJÍA MONTOYA, Claudia María; GÓMEZ FERNÁNEDEZ, Álvaro. Procedimiento de auditorías internas [online]. Versión 5. [Medellín, Colombia]: Universidad Pontificia Bolivariana, Julio 15 de 2015. Disponible en internet: <http://www.upb.edu.co/pls/portal/docs/PAGE/GPV2_UPB_MEMPLEADOS/GPV2_MDOC_010_UOP/GPV2_MDOC_010010_ESTRATEGICO/GPV2_MDOC_010010020_CALIDAD/GPV2_MDOC_010010020_30AUDITORIA/ES-PC-069_AUDITORIAS_INTERNAS.PDF> METAS & METRÓLOGOS ASOCIADOS. Condiciones ambientales para Calibración y prueba en Laboratorio de campo [online]. Año 5 # 6. [Jalisco, México]: La guía Metas, Junio de 2005. Disponible en internet: <http://www.metas.com.mx/guiametas/La-Guia-MetAs-05-06-COND.pdf>
69
ACUÑA, Juan Felipe. Los estándares de calidad [online]. 1era edición. [Bogotá, Colombia]: MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Disponible en internet: <http://picosatelitesblog.blogspot.com.co/2011/05/definicion-de-pico-satelite.html> MIRANDA GONZÁLEZ, Francisco Javier; CHAMORRO MERA, Antonio; RUBIO LACOBA, Sergio. Introducción a la gestión de calidad. Universidad de Extremadura. Delta Publicaciones. Madrid (España), 2007. P. 197. MONTAÑO LARIOS, José Jesús. La Calidad es más que ISO 9000. Bloomington (EE.UU), 2016. ONAC, Organización Nacional de Acreditación de Colombia. Solicitud de acreditación [online]. Versión 11. [Colombia]: ONAC, 20 de abril de 2014. Disponible en internet: <http://www.onac.org.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=235> ONAC. Organismo Nacional de Acreditación de Colombia- Programa de acreditación Organismos de Inspección [online]. 1era edición. [Bogotá, D.C. Colombia]: ONAC, Julio de 2011. Disponible en internet: <http://www.sic.gov.co/drupal/recursos_user/memorias_revision/ONAC_REVISION_GAS.pdf> SAINZ, Daniel. Documentación en un Sistema de la Calidad. Gestión de personal e instalaciones. Universidad de Barcelona. SCHAFFNER, Jake A.. The Electronic System Design, Analysis, Integration,
and Construction of the Cal Poly State University CP1 CubeSat [online]. 16th
AIAA/USU Conference on Small Satellites. [California, EE.UU.]: Universidad
Politécnica Estatal de California- CALPOLY, Disponible en internet:
<http://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1928&context=small
sat>
VENTOLINI ZULUAGA, Dino. Colombia se acerca a la autonomía espacial.
Junio 20 de 2013. Periódico de la Universidad del Valle. Edición 127. Cali,
Colombia. http://campus.univalle.edu.co/2013/junio/edicion127/de_impacto.php
VITOLA, Jaime; GIRALDO, Leonel; APARICIO PICO, Lilia Edith. Laboratorio de
investigación Aeroespacial de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas. Universidad Distrital. 2009.
VITOLA, Jaime; GIRALDO, Leonel; APARICIO PICO, Lilia Edith. Elementos del
proyecto CubeSat. Universidad Distrital. 2009.
WEATHERWAX, J. Instalaciones del laboratorio [online]. 1era edición. [Roma,
Italia]: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), Depósito de documentos de la FAO, 1986. Disponible en
internet: <http://www.fao.org/docrep/t0845s/t0845s06.htm#TopOfPage>
70
ANEXOS
ANEXO 1: MANUAL DE CALIDAD LABORATORIO DE PICOSATÉLITES
MISIÓN
El Laboratorio de Picosatélites de la Universidad Distrital es un espacio de
investigación satelital y aeroespacial destinado a la formulación de proyectos
de capacitación y transferencia de conocimiento científico, en cuanto a la
elaboración de pequeños satélites, dirigido a la comunidad académica y
externa de la universidad, a través de la infraestructura y los protocolos
necesarios para ofrecer servicios de investigación con calidad y resultados
confiables que permitan el fortalecimiento de la industria aeroespacial en el
país.
VISIÓN
El laboratorio de Picosatélites será reconocido como uno de los espacios más
importantes de investigación satelital y aeroespacial en el país, con trayectoria
internacional, garantizando la calidad de los servicios en investigación y
transferencia de conocimiento, los cuales satisfagan las necesidades de los
usuarios y ofrezca confiabilidad en sus resultados, a través de la mejora
continua en sus procesos.
POLÍTICA DE CALIDAD
El laboratorio de picosatélites de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas funciona bajo los parámetros de la norma ISO 17025/2005. De acuerdo
a los lineamientos de esta, la política se define como:
El equipo directivo y científico del laboratorio se compromete constantemente
con la aplicación de nuevas formas de aprendizaje para la obtención de
resultados académicos e investigativos en el campo de ciencia aeroespacial,
que le permitan a la Universidad alcanzar un reconocimiento a nivel nacional e
internacional, debido al fortalecimiento de las líneas investigativas,
comprometido con la calidad en sus procesos y los servicios que ofrece a
estudiantes, docentes y comunidad externa.
Objetivos de calidad
Los objetivos de calidad se han establecido de acuerdo a las funciones que el
laboratorio llevará a cabo al interior de la Universidad Distrital, teniendo en
cuenta la política de calidad, ya que estos serán los que a través de su
medición y cumplimiento permitirán la correcta ejecución de la política de
calidad al interior del laboratorio.
71
Prestar servicios en el ámbito académico, y apoyar el aprovechamiento
de las investigaciones que se realizan para su posterior explotación a
nivel comercial
Fortalecer las relaciones Universidad-Empresa, por medio de la
investigación científica realizada en el laboratorio.
Ofrecer un programa de capacitación que permita la adquisición de
conocimientos para la elaboración de pequeños satélites, dirigido a
quienes posean interés por el tema de ciencia aeroespacial.
Asegurar la calidad de los servicios prestados, con el fin de conseguir la
satisfacción de los usuarios del laboratorio.
Garantizar a través de las funciones operativas y técnicas del personal
a cargo del laboratorio, la ejecución adecuada de los procedimientos
requeridos y su participación en el control de la calidad de los ensayos.
Mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Calidad asociado a los
laboratorios de ensayo, con el fin de documentar y velar porque todo el
personal esté familiarizado con ellos, aplicando las políticas y
procedimientos establecidos en la normatividad.
LOGOTIPO DEL LABORATORIO
El logotipo y nombre del laboratorio está basado en la función principal que
cumple éste, dado que sus actividades son de carácter investigativo en el
campo aeroespacial, a través del estudio de los picosatélites por medio del uso
del kit CubeSat. El logotipo se encuentra compuesto por una figura cúbica que
representa el CubeSat; las estrellas, representando a la ciencia aeroespacial y
los colores utilizados son de carácter institucional de la Universidad Distrital.
Además contiene las siglas que van a identificar al laboratorio de picosatélites
junto con su descripción.
Gráfico 6: Logotipo del Laboratorio de Picosatélites UD. Fuente: Elaboración propia
LASATUD: Laboratorio de Picosatélites de la Universidad Distrital
72
CICLO PHVA
Planear
El desarrollo del proyecto inicia su etapa de planeación con el establecimiento
de los objetivos que se quieren alcanzar con la puesta en marcha del
Laboratorio de Picosatélites de la Universidad Distrital, teniendo en cuenta los
requerimientos de infraestructura y protocolos que permitan su implementación
para la investigación satelital y aeroespacial. Dentro de los requerimientos se
encuentra el diseño de los estándares de calidad a partir de las normas
existentes a nivel nacional e internacional, que faciliten su acreditación y el
desarrollo de los lineamientos normativos con los que funcionara el laboratorio.
Sin embargo previo al establecimiento de la normatividad, se realizó una etapa
de investigación en donde se elaboraron los diseños del satélite y se dejó una
idea inicial de los lineamientos de infraestructura que este requiere para un
buen funcionamiento y obtención de resultados mediante pruebas específicas.
Para los estándares de calidad se realizó una investigación previa de la
normatividad aplicable a este proyecto, teniendo como base la Norma NTC-ISO
17025, la cual es una guía práctica que evalúa los requisitos de calidad y
competencias técnicas para la acreditación de un laboratorio. Por medio de la
aplicación de esta norma se facilita el desarrollo del resto de procesos
relacionados con los lineamientos normativos existentes, teniendo en cuenta
los recursos con los que se plantea que el laboratorio va a funcionar durante la
etapa de ensamble del picosatélite para su posterior lanzamiento. Durante este
ciclo de planeación se verifico cuales normas son aplicables al laboratorio y se
realizó una investigación de otros requisitos con los que debe cumplir el
laboratorio. Dentro de la planeación se encuentran los procesos de:
Diagnóstico e Investigación normativa.
Hacer
Teniendo en cuenta la Norma NTC-ISO 17025 sobre la cual inicia el proceso
del establecimiento de los lineamientos normativos del Laboratorio de
Picosatélites, se realizó una lista de chequeo con los numerales de la norma,
en donde se establecían los parámetros necesarios con los que debe contar el
laboratorio, esta lista permitió determinar los manuales y la documentación
necesaria que se debía desarrollar dentro de los estándares de calidad y
teniendo en cuenta los objetivos del laboratorio y hacia quienes va dirigido el
mismo, los cuales serán los clientes tanto internos como externos. Con la
información de las listas de chequeo, se procedió a la elaboración del Manual
de Calidad con el que contara el laboratorio para su adecuado funcionamiento,
en donde se describieron los procesos, procedimientos, las normas de uso de
los equipos y del préstamo de los mismos, la descripción de los cargos entre
otras actividades necesarias para el adecuado funcionamiento del mismo. Este
73
es el ciclo de desarrollo más extenso debido a que se debe establecer y
formular los estándares de calidad que regirán al laboratorio pero que además
permitirán su certificación y acreditación como un laboratorio de pruebas y
ensayos a nivel aeroespacial, llevando a su reconocimiento y confiabilidad de
los resultados de investigaciones realizadas al interior del mismo. Dentro de los
procesos que se encuentran en esta parte del ciclo se encuentran: La
elaboración de las listas de chequeo, del manual de calidad y el
establecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
Verificar
En este caso el ciclo de verificación inicia con la etapa de implementación de
los estándares de calidad al interior del laboratorio, debido a que a través de su
ejecución se podrán observar las posibles falencias dentro de los procesos e
investigaciones que se realicen, así como la consecución de la acreditación del
laboratorio por parte de las entidades encargadas de su certificación, también
podrán evaluar todos los procesos internos del laboratorio, con el fin de
determinar posibles mejoras que se le puedan hacer al Sistema de Gestión de
la Calidad, con el fin de que el Laboratorio de Picosatélites obtenga un
reconocimiento por las labores y el tipo de oferta en cuanto a investigación que
beneficia a la comunidad interna y externa de la Universidad Distrital. De igual
manera el laboratorio debe estar en capacidad de realizar un continuo
seguimiento a todos los procesos que se llevan a cabo a su interior,
relacionándolos de manera directa con los objetivos, las políticas y los
requerimientos de las investigaciones que se ofertan, a través del
establecimiento de un proceso de auditoría interna que le permita un
mejoramiento continuo del sistema. Los procesos que conforman la
verificación del ciclo se encuentran: La implementación del Sistema de Gestión
de la Calidad y las auditorías tanto internas como externas del laboratorio.
Actuar
De acuerdo a las mejoras que sean propuestas por parte de las entidades
reguladoras en cuanto a acreditación y certificación del laboratorio, se deben
plantear los métodos mediante los cuales se van a mejorar, actualizar o
eliminar procesos al interior del laboratorio, que favorezcan su buen
funcionamiento acorde a las normas existentes, estos hallazgos que dichas
entidades realicen establecerán metas de cumplimiento por parte del
laboratorio, para un adecuad procesamiento de resultados de investigación que
sean confiables para los clientes. Además el proceso de auditoría interna,
facilitara encontrar posibles no conformidades y oportunidades de mejora del
Sistema de Gestión de la Calidad, lo cual permitirá una adecuada
retroalimentación de los procesos y procedimientos internos del laboratorio y
realizar ajustes que permitan una mejora continua en el mismo. El proceso que
74
conforma está parte del ciclo es la mejora continua, la cual le permitirá al
laboratorio realizar las modificaciones necesarias dentro de sus procesos para
satisfacer las necesidades de sus clientes.
Gráfico 7. Procesos que componen al ciclo PHVA del Laboratorio de Picosatélites. Fuente: Elaboración propia
PERSONAL
ORGANIGRAMA LABORATORIO.
De acuerdo a la descripción de cargos, el organigrama del Laboratorio de
Picosatélites tendría la siguiente jerarquía:
75
Gráfico 8: Organigrama del Laboratorio de Picosatélites. Fuente: Elaboración propia
Descripción y perfil de cargos.
Dentro de los cargos mencionados en el organigrama para ser desempeñados
dentro del laboratorio, se va a realizar la descripción del cargo, las
responsabilidades y el perfil requerido de para cada uno de los responsables.
Director del Proyecto Tabla 11. Descripción cargo del Director del Proyecto
DIRECTOR DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
Persona encargada de dirigir el proyecto.
Determina la reglamentación o normas dentro del laboratorio.
Avala cualquier proceso de solicitud de compra que se haga necesaria en el laboratorio.
RESPONSABILIDADES:
Participar en las actividades de diseño, planeación, ejecución y control de los planes y proyectos del laboratorio.
Asesorar y asistir a todo el personal que se encuentre a su cargo, informando y controlando el cumplimiento de los proyectos propuestos.
Establecer, gestionar, comunicar y mantener relaciones con otras dependencias y la comunidad externa.
Orientar, coordinar y presentar los estudios e investigaciones así como los resultados derivados de estos.
Controlar el eficiente desempeño de las funciones asignadas al personal en el interior del laboratorio.
Responder por el uso y mantenimiento adecuado de los equipos y elementos que se encuentren al interior del laboratorio.
Realizar las funciones que le sean asignadas por el superior y que se encuentren relacionadas con su cargo.
Incentivar el cumplimiento de las normas y reglamentos de la Universidad y del Laboratorio.
PERFIL REQUERIDO: Instrucción Básica: Título Profesional Universitario,
76
Título en Posgrado referente al área de trabajo.
Experiencia de Trabajo: 2 años en cargos a nivel directivo relacionados con el área.
Otras aptitudes: Buenas relaciones interpersonales, fluidez verbal, responsable, con capacidad de prevenir nuevas situaciones y adaptarse a ellas.
Coordinador de laboratorio Tabla 12: Descripción del cargo de Coordinador de Laboratorio
COORDINADOR DE LABORATORIO
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
Incentivar un buen ambiente al interior del laboratorio, a través del buen trato y cumplimiento de las normas establecidas.
Velar por el cumplimiento del reglamento existente en el laboratorio.
RESPONSABILIDADES:
Coordinar el uso adecuado y la asignación del laboratorio.
Supervisar el cumplimiento de los horarios establecidos para los integrantes del laboratorio.
Elaborar el plan de desarrollo de actividades junto con el cronograma de las mismas.
Presentar un informe periódicamente de los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades del laboratorio.
Responder por el uso y mantenimiento adecuado de los equipos y elementos a su cargo.
Realizar las funciones que le sean asignadas por el superior y que se encuentren relacionadas con su cargo.
Incentivar el cumplimiento de las normas y reglamentos de la Universidad y del Laboratorio.
PERFIL REQUERIDO:
Instrucción Básica: Título Profesional Universitario.
Experiencia de Trabajo: 2 años en el ejercicio de labores relacionadas con el área.
Otras aptitudes: Buenas relaciones interpersonales, fluidez verbal, responsable, con capacidad de solucionar problemas, habilidad de dirección.
Director Científico Tabla 13: Descripción del cargo de Director Científico
DIRECTOR CIENTÍFICO
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
Asistir científicamente al director a través de lo que este requiera llevar a cabo.
Estar informado de los trabajos que se realicen al interior del laboratorio y llevar un control de los mismos para ser presentados al Director.
RESPONSABILIDADES:
Participar en la evaluación de impactos, programas a desarrollar y recursos disponibles en los proyectos pertinentes a los objetivos del laboratorio.
Asesorar y supervisar los proyectos realizados por cada uno de los grupos de trabajo en el laboratorio.
Presentar los informes de avance para desarrollar las actividades de los grupos de laboratorio.
Responder por el buen uso y mantenimiento adecuado de los equipos y elementos a su cargo.
PERFIL REQUERIDO: Instrucción Básica: Título Profesional Universitario.
77
Título en Posgrado afines a los procesos investigativos en el laboratorio.
Experiencia de Trabajo: 2 años en el ejercicio de su profesión o cargos a nivel directivo relacionados con el área.
Otras aptitudes: Buenas relaciones interpersonales, fluidez verbal, responsabilidad, liderazgo, con capacidad de prever situaciones y/o adaptarse a lo cambios.
Líder de Grupo Tabla 14: Descripción del cargo de Líder de Grupo
LÍDER DE GRUPO
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
Procurar por el cumplimiento del horario asignado al personal del laboratorio.
Realizar una distribución equitativa del trabajo y acorde a las capacidades de los integrantes del grupo, verificando el cumplimiento de las actividades.
RESPONSABILIDADES:
Asegurarse del uso adecuado de los equipos y elementos que conforman el laboratorio.
Verificar el cumplimiento de las normas y la asistencia de los integrantes del grupo de trabajo al laboratorio.
Identificar y seleccionar las actividades que se van a llevar a cabo en el laboratorio.
Distribuir adecuadamente las actividades que cada uno de los integrantes del grupo deben desarrollar.
Verificar en cada etapa de ejecución de las actividades propuestas el cumplimiento de las tareas por parte de los integrantes del equipo.
Responder por el uso y mantenimiento adecuado de los equipos y elementos del laboratorio a su cargo
PERFIL REQUERIDO:
Instrucción Básica: Título Profesional Universitario.
Experiencia de Trabajo: 2 años en el ejercicio de su profesión.
Otras aptitudes: Buenas relaciones interpersonales, capacidad de liderazgo, buena comunicación, responsabilidad con capacidad de prever nuevas situaciones y/o adaptarse a los cambios.
Grupo de Trabajo Tabla 15: Descripción del Grupo de Trabajo
GRUPO DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN DEL CARGO: Estudiante o personas de la comunidad externa que
poseen un interés común, en desarrollar proyectos relacionados con el funcionamiento del laboratorio.
RESPONSABILIDADES:
Presentar propuestas de investigación referentes a la comunicación satelital o que se encuentren relacionadas con los objetivos de funcionamiento del laboratorio.
Trabajar en equipo cada uno de los proyectos que se deseen desarrollar al interior del laboratorio.
Cumplir con los objetivos propuestos y las actividades dentro de cada proyecto.
Elaborar informes de avance de las actividades desarrolladas en el laboratorio.
Presentar el resultado de cada una de las
78
investigaciones llevada a cabo al interior del laboratorio.
Responder por el uso adecuado de cada uno de los equipos y elementos que sean utilizados con fines de las investigaciones y proyectos llevados a cabo en el laboratorio.
PERFIL REQUERIDO:
Instrucción Básica: Título Profesional Universitario.
Experiencia de Trabajo: Un año desarrollando proyectos relacionados con las funciones del laboratorio.
Otras aptitudes: Buenas relaciones interpersonales, capacidad de trabajo en equipo, responsabilidad y con capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
Monitor de Laboratorio
Tabla 16: Descripción del cargo de Monitor de Laboratorio
MONITOR DE LABORATORIO
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
Estudiante activo de la Universidad Distrital con interés en manejar y hacer parte en grupos de trabajo dedicados a desarrollar proyectos relacionados con el eje principal del funcionamiento del laboratorio de picosatélites
RESPONSABILIDADES:
Responder por el uso adecuado de cada uno de los equipos y elementos que sean utilizados con fines de las investigaciones y proyectos llevados a cabo en el laboratorio.
Con los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida académica, servir de tutor para la resolución de dudas y acompañamiento en los ensayos de laboratorio
Habilidades y buenas prácticas de laboratorio en cuanto a la manipulación de instrumentos, dispositivos y equipos.
PERFIL REQUERIDO:
Instrucción Básica: Estudiante activo del proyecto curricular de Ingeniería Electrónica de la Universidad Distrital
Experiencia de Trabajo: No se requiere
Otras aptitudes: Conocimientos básicos en electrónica de potencia, telecomunicaciones, control y telemática.
Buenas relaciones interpersonales, capacidad de trabajo en equipo, responsabilidad y alto grado de compromiso.
Almacenista Tabla 17: Descripción del cargo de Almacenista
ALMACENISTA
DESCRIPCIÓN DEL CARGO: Estudiante activo de la Universidad Distrital o persona de la comunidad externa.
RESPONSABILIDADES:
Responder por el uso adecuado de cada uno de los equipos y elementos que sean utilizados con fines de las investigaciones y proyectos llevados a cabo en el laboratorio.
Organizar de forma adecuada el equipo que esté disponible para préstamo dentro del laboratorio, en los espacios destinados para su almacenamiento
79
Mantener actualizado el inventario de equipos que tiene a disposición el laboratorio, con el fin de conocer cuáles de estos se encuentran en buen estado y los que deben ser reparados.
Llevar un control de registros de forma ordenada, para conocer el historial de préstamos, la persona o grupo que lo solicita, junto con otros datos básicos que sirvan para documentar algunos procesos.
Verificar que los equipos al momento del almacenamiento se encuentren en buen estado, para próximos préstamos.
PERFIL REQUERIDO:
Instrucción Básica: Estudiante activo del proyecto curricular de Ingeniería Electrónica de la Universidad Distrital
Experiencia de Trabajo: No se requiere
Otras aptitudes: Persona organizada, capacidad de manejo de registros. Buenas relaciones interpersonales, capacidad de trabajo en equipo, responsabilidad y con un alto grado de compromiso.
Responsable de Calidad Tabla 18: Descripción del cargo de Responsable de Calidad
RESPONSABLE DE CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CARGO: Experto con conocimientos en el área de gestión de la calidad, y con un gran interés en el desarrollo de proyectos de investigación científica.
RESPONSABILIDADES:
Responder por el adecuado cumplimiento de los estándares y normas de calidad que se han aplicado al laboratorio para su buen funcionamiento.
Mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Calidad del laboratorio, a partir de las versiones actualizadas que se generen de las normas aplicadas al laboratorio.
Buscar soluciones para corregir posibles no conformidades que se puedan presentar dentro de los procesos que se lleven a cabo al interior del laboratorio
Documentar de forma adecuada y acorde a la normatividad, todos los registros que se generen por las actividades de investigación en el laboratorio.
Explorar otras normatividades que puedan ser aplicadas al laboratorio, con el fin de que este llegue a tener reconocimiento a nivel nacional e internacional debido a la confiabilidad de los resultados en investigación aeroespacial.
Realizar el proceso de auditoría interna en el laboratorio, a través del procedimiento que se ha establecido previamente para esto.
PERFIL REQUERIDO:
Instrucción Básica: Estudiante activo del proyecto curricular de Ingeniería Industrial o profesional en Ingeniería Industrial.
Experiencia de Trabajo: No se requiere
Otras aptitudes: Conocimientos gestión de la calidad, y Sistemas de Gestión de la Calidad. Capacidad de trabajo en equipo, responsabilidad y con un alto grado de compromiso.
80
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
La caracterización de procesos consiste en identificar las condiciones y los
elementos que hacen parte del proceso del laboratorio, los cuales pueden
hacer referencia a: ¿Quién lo hace?, ¿Para quién o quienes se hace?, ¿Por
qué se hace?, ¿Cómo se hace?, ¿Cuándo se hace?, ¿Qué se requiere para
hacerlo?32
Los procesos deben documentarse en función de la naturaleza de sus
actividades, los requisitos del cliente y/o usuario y los requisitos legales o
reglamentarios que apliquen. La caracterización tiene por objetivo asegurar la
mejora continua de una organización y exige documentar, implementar y
mantener un sistema integral de gestión.
Para el caso del laboratorio se identificaron y documentaron los procesos que
tienen por objetivo cumplir la misión investigativa y académica de éste. A partir
de lo anterior, se ha diseñado el mapa de procesos, que presenta a nivel
general los procesos que componen la organización del Laboratorio, así como
la relación entre éstos. Se han identificado los siguientes niveles para el mapa
de procesos:
a. Procesos estratégicos: Establecen políticas, estrategias y
lineamientos que permiten manejar y mejorar los demás procesos de
la organización. Son establecidos por la alta dirección definen como
opera el laboratorio y la manera como genera valor para el cliente.
b. Procesos clave: Son la razón de ser de la organización, se
encuentran relacionados con el servicio que presta el laboratorio, que
agregan valor y requieren de varios recursos para su ejecución.
c. Procesos de apoyo: Sirven como soporte a los procesos clave y
son determinantes en la consecución de los objetivos propuestos por
la gestión del laboratorio, proyectados a corto plazo, en cuanto al
procesos que cumplen las expectativas de los usuarios.
El mapa de procesos para el Laboratorio es:
Ref. PROC 5. Caracterización de la planeación estratégica y operativa
Ref. PROC 6. Caracterización de la Gestión financiera
Ref. PROC 7. Caracterización de la Gestión del Talento Humano
Ref. PROC 8. Caracterización de la Gestión de Compras
Ref. PROC 9. Caracterización de la Gestión de pruebas y ensayos
Ref. PROC 10. Caracterización de la Gestión de Equipos.
Ref. PROC 11. Caracterización de trazabilidad de las mediciones,
pruebas y ensayos.
32
CASTAÑO, Marco Tulio. Documento interno general para la Caracterización de los
Procesos. Diciembre de 2014.
81
Ref. PROC 12. Caracterización de la Gestión Documental
Ref. PROC 13. Caracterización de la Gestión de Proyectos
Ref. PROC 14. Caracterización de la Gestión de la Calidad
Ref. PROC. 15. Caracterización de la Divulgación y transferencia del
conocimiento.
Gráfico 9: Mapa de procesos del Laboratorio de Picosatélites. Fuente: Elaboración propia
Con base en el mapa de procesos, se establece la caracterización de éstos,
definiendo las entradas, las actividades, el ciclo PHVA, identificando las salidas
y definiendo los indicadores con los cuales se medirán los procesos en el
laboratorio. Cada una de las caracterizaciones se encuentra codificada como
ya se había mencionado antes, teniendo en cuenta el control de los registros y
la documentación que la interior se lleva. (Ver anexos 27 al 37)
82
ANEXO 2: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Se deben definir una serie de procedimientos que permitan trabajar de manera
correcta por medio del buen uso de todos los equipos, instrumentos, elementos
físicos, instalaciones y demás equipamientos del laboratorio. Estos
procedimientos se hacen con el fin de agilizar las actividades del proyecto, el
logro de los objetivos establecidos al inicio del proyecto y la minimización de
riesgos de accidentes dentro del laboratorio.
Alcance: Los procedimientos que se han establecido para el caso del
laboratorio, indican el conjunto de operaciones que deben realizar tanto los
encargados del laboratorio como los clientes en cada uno de los casos
mencionados que serán parte del día a día del funcionamiento del laboratorio.
De esta manera se puede asegurar que en todos los casos se apliquen de
manera correcta todos los procedimientos y se obtengan los mismos resultados
en cada uno de estos. De igual manera por medio de los diagramas de flujo se
van a representar los procesos y actividades necesarias dentro del
funcionamiento normal del laboratorio, junto con el personal que debe
encargarse de estas.
Objetivo: Establecer los procedimientos que permitan el funcionamiento y
desarrollo de actividades de carácter científico y académico al interior del
Laboratorio de Picosatélites, teniendo en cuenta que la estandarización de
estos permitirá realizar un seguimiento adecuado de las actividades, a partir de
los recursos utilizados y disponibles
83
Procedimiento de entrada: Apertura del laboratorio
Como ya se había mencionado con anterioridad, el laboratorio estará
disponible desde las 7am, donde se hará presente el jefe o monitor de
laboratorio para hacer la correspondiente apertura. Este proceso se realiza con
la compañía del delegado de seguridad y previo acto de inventario de los
equipos e instrumentos disponibles, se realiza la apertura oficial del laboratorio.
Gráfico 10: Diagrama de flujo procedimiento de apertura del laboratorio.
Fuente: Elaboración propia
84
Procedimiento de entrada: Entrega del laboratorio
Como se estableció en el horario de funcionamiento del laboratorio, en las
horas de la noche a las 10 pm se hará presente el jefe de laboratorio o en su
defecto el monitor encargado, con el respectivo delegado de seguridad. Se
debe realizar de nuevo el inventario y posteriormente se hace entrega del
laboratorio al personal de seguridad.
Gráfico 11: Diagrama de flujo del procedimiento de entrega del laboratorio.
Fuente: Elaboración propia
85
Procedimiento de entrada: Solicitud de disponibilidad de laboratorio
Cuando un grupo desee trabajar dentro del laboratorio y debe remitir el
correspondiente formato al jefe o monitor de laboratorio. Allí se consigna de
forma clara el horario en el que se va a hacer uso de las instalaciones y el
equipo necesario para las prácticas. La disponibilidad de préstamo de la sala
es esporádica y debe plantearse en el período por el cual se hace necesario el
trabajo dentro del laboratorio.
Gráfico 12: Diagrama de flujo del procedimiento de solicitud de disponibilidad del laboratorio.
Fuente: Elaboración propia
86
Procedimiento de entrada: Quejas y reclamos
El jefe de grupo de trabajo, en caso de una queja, reclamo o sugerencia, debe
dirigir una carta al coordinador general del proyecto, de tal manera que se
especifique la motivación de su petición y las características del inconveniente.
Una vez recibida, el coordinador general debe revisar el problema y retornar de
forma escrita una contestación en respuesta, dentro de los siguientes 15 días
hábiles.
Gráfico 13: Diagrama de flujo del procedimiento de quejas y reclamos. Fuente: Elaboración propia
87
Procedimiento de entrada: Préstamo de equipos
Para la solicitud del préstamo de equipos, uno de los integrantes del grupo de
trabajo debe llenar un formato para tal objetivo. Allí se consignan los datos
requeridos y como elemento de compromiso para la devolución de los equipos,
el alumno o el docente que requiera el préstamo debe entregar el carnet oficial
de la universidad, debidamente refrendado.
Gráfico 14: Diagrama de flujo de procedimiento de préstamo de equipos. Fuente: Elaboración propia
88
Procedimiento de entrada: Entrega de materiales
El jefe de laboratorio o monitor encargado elevará un acta donde se consignen
cada uno de los materiales entregados. Este documento debe ir con el nombre
de la persona que solicitó el préstamo, fecha en la que se hizo la solicitud,
descripción del material y cantidad y a firma del responsable. Posteriormente,
luego de que se realice la entrega de estos, el director del grupo (docente
encargado) debe avalar la respectiva recepción.
Gráfico 15: Diagrama de flujo de procedimiento de entrega de materiales. Fuente: Elaboración propia
89
Procedimiento de salida: Solicitud de equipos
Para la solicitud de los equipos de trabajo dentro del laboratorio, un integrante
del grupo que será el encargado ante el director o monitor del laboratorio de
responder por estos, debe llevar un formato donde consigne los datos
requeridos para el debido préstamo. Este debe ir firmado por el jefe del grupo y
especificar claramente la necesidad que cubrirá el equipo.
Gráfico 16: Diagrama de flujo de procedimiento de solicitud de equipos. Fuente: Elaboración propia
90
Procedimiento de salida: Solicitud de materiales y suministros
Al igual que ítem anterior, para la solicitud de materiales, el encargado del
grupo de trabajo debe llenar el formato para tal objetivo y consignar los datos
necesarios para solicitar el préstamo. Este formato debe ir firmado por el jefe
de grupo y especificar el uso que tendrá en la práctica.
Gráfico 17: Diagrama de flujo de procedimiento de solicitud de materiales y suministros. Fuente: Elaboración propia
91
Procedimiento de salida: Solicitud de bibliografía
Para la solicitud del material bibliográfico y de la hemeroteca que estará
disponible dentro de la sala, un integrante del grupo debe llenar un formato que
cumpla con el objetivo del préstamo. Se deben consignar los datos requeridos
para este proceso y debe ir firmado por el jefe o monitor del laboratorio, donde
garantice la autorización del préstamo. Adicional a esto, se debe especificar el
tema de consulta que va a cubrir dicha bibliografía.
Gráfico 18: Diagrama de flujo de procedimiento de solicitud de bibliografía. Fuente: Elaboración propia
92
Procedimiento de salida: Solicitud de servicios
Para la correspondiente solicitud de servicios, uno de los integrantes del grupo
de trabajo o el encargado en cuestión, debe llenar un formato para tal objetivo y
consignar allí los datos requeridos. Debe ir firmado por el jefe o monitor del
laboratorio y especificar de manera clara y concisa la necesidad del servicio
que se necesita para el desarrollo de las prácticas.
Gráfico 19: Diagrama de flujo de procedimiento de solicitud de servicios. Fuente: Elaboración propia
93
Procedimiento de salida: Solicitud de infraestructura
Para la solicitud de la infraestructura disponible, uno de los integrantes del
grupo de trabajo debe llenar el formato para procesar dicha solicitud. Se deben
consignar allí los datos requeridos y este formato debe ir firmado por el jefe de
grupo o monitor de laboratorio. Se especificarán claramente las necesidades
que el elemento de infraestructura va a remediar.
Gráfico 20: Diagrama de flujo de procedimiento de solicitud de infraestructura. Fuente: Elaboración propia
94
Procedimiento de salida: Solicitud de software
Para la solicitud del software que será el responsable de la puesta en marcha
del picosatélite, uno de los integrantes del grupo de trabajo debe llenar el
formato dispuesto para el préstamo. Con base a este objetivo, se deben
consignar lo datos requeridos y debe ir firmado por el jefe del grupo. Acá se
especifica de manera clara el objetivo final que cumplirá el software dentro del
proyecto.
Gráfico 21: Diagrama de flujo de procedimiento de solicitud de software. Fuente: Elaboración propia
95
Procedimiento de salida: Solicitud de servicios externos- pruebas
Para la solicitud de servicios externos y pruebas del picosatélite en tierra, uno
de los integrantes del grupo debe llenar un formato para tal objetivo. Se
consignan allí los datos requeridos para tal fin y debe ir firmado por el jefe o
monitor de laboratorio. Se especificarán de manera clara las necesidades que
el servicio va a suplir, así como el protocolo de pruebas requerida, en caso de
que este lo amerite.
Gráfico 22: Diagrama de flujo de procedimiento de solicitud de servicios externos. Fuente: Elaboración propia
96
ANEXO 3: MANUAL DE SERVICIO AL CLIENTE
OBJETIVO DEL SERVICIO AL CLIENTE
Establecer el procedimiento de servicio al cliente que se realizará al interior del
laboratorio de Picosatélites, teniendo en cuenta la atención a las solicitudes,
quejas y reclamos de los mismos y que se encuentren relacionados con temas
de contratación de servicios que ofrezca el laboratorio.
ALCANCE
Este procedimiento se encarga de verificar y dar un seguimiento al desempeño
del laboratorio en relación con el trabajo realizado, garantizando
confidencialidad en las pruebas que realizan los clientes en su interior y
teniendo en cuenta las pautas de la Norma ISO 17025:2005. También se
resalta la importancia de la comunicación entre el cliente y el personal del
laboratorio, debido a que ellos son quienes brindarán la asesoría que requiere
el cliente para llevar a cabo su trabajo.
DEFINICIONES
Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio para
satisfacer una necesidad.
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que
se han cumplido sus requisitos.
GENERALIDADES
Los clientes son parte fundamental de la gestión del laboratorio, debido a que
ellos también pueden ser figuras evaluadoras de los procesos que se llevan a
cabo al interior del mismo. Los clientes al encontrarse de manera más cercana
a los procesos por medio de la ejecución de ensayos, son quienes tienen una
opinión más crítica de cómo se realizan las pruebas en el laboratorio así como
la asesoría que brinda el personal.
EJECUCIÓN DEL PROCESO
Las personas que hagan parte de organizaciones de acreditación podrán
ingresar al laboratorio por medio de un acceso directo con previa
identificación de sus datos y documentos que indiquen que pertenecen a
la organización encargada de la acreditación.
Las personas que no pertenezcan al personal del laboratorio y deben
contar con el permiso para su ingreso por parte del Director del
Laboratorio.
Se permite el ingreso de clientes que quieran presenciar alguna prueba
o ensayo, teniendo en cuenta la capacidad del laboratorio para albergar
una determinada cantidad de personas así como que los clientes que
97
ingresen deben cumplir con las reglas y mantener una confidencialidad
de los resultados obtenidos
Cuando los clientes que sean estudiantes de la Universidad Distrital
necesiten acceder a las instalaciones del laboratorio, el docente
responsable del grupo de estudiantes o el líder del grupo deben
diligenciar el formato de solicitud de uso de materiales y equipos para
poder realizar las pruebas y ensayos que requieran.
Se deberán registrar los datos completos (nombres y apellidos, código,
fecha, hora de ingreso y salida) de todas la personas que ingresen al
laboratorio por medio del Formato de Registro de Ingreso Ref. LABSAT
18. Formato de registro de ingreso de usuarios (Ver anexo 38)
El Director de Laboratorio realizara una supervisión periódica que el
formato de registro de ingreso se esté diligenciando de manera
adecuada por parte del personal de laboratorio y quienes ingresen a
laboratorio.
CONTRATOS CON EL LABORATORIO
La persona o entidad externa que desee realizar ensayos, pruebas o
experimentos en el Laboratorio de Picosatélites de la Universidad Distrital,
debe enviar al Director del Laboratorio una solicitud directa, teniendo en cuenta
los procesos que requieran realizar, así como los objetivos de la prueba, las
personas que estarán a cargo, el propósito de la investigación, entre otros
factores. Estas solicitudes serán revisadas y evaluadas por parte del Director
del Laboratorio, el cual deberá tener en cuenta la capacidad del laboratorio, los
recursos físicos y de personal con los que cuentan. La aceptación o rechazo de
la solicitud se establece por medio de un acuerdo solicitud del servicio del
laboratorio.
Proceso de la solicitud
Recibir la solicitud del cliente o entidad externa
Analizar si la solicitud tiene definidos los objetivos de la investigación y lo
que se requiere realizar de una manera clara y específica. Además de
esto el Director del Laboratorio debe analizar si el laboratorio cumple con
los requisitos técnicos y de personal para la prestación del servicio.
En el momento en que se determine si se acepta o se rechaza la
solicitud, se debe realizar un acuerdo solicitud del servicio, a través del
diligenciamiento de un formato el cual será entregado al cliente o entidad
externa como comunicación escrita de la decisión tomada respecto a su
solicitud.
Se envía el Formato de acuerdo de solicitud del servicio Ref. LABSAT
19. Formato de acuerdo de solicitud del servicio (Ver anexo 39) al
cliente externo o entidad solicitante del servicio del laboratorio, el cual
tiene como propósito comunicarle acerca de la aceptación o rechazo de
la solicitud y si este ha sido aceptado se deben mencionar las
condiciones de uso del laboratorio.
98
El cliente aprueba o no las condiciones que se han colocado para el uso
del laboratorio, y se establece un acuerdo de prestación de servicio.
QUEJAS Y RECLAMOS
Cuando se presente alguna situación de inconformidad por parte del cliente
respecto al servicio del laboratorio, este podrá comunicarlo a través del
diligenciamiento del Formato de quejas y reclamos Ref. LABSAT 20. Formato
de quejas y reclamos (Ver anexo 40) en donde se comunique el tipo de
inconformidad y las falencias del servicio que considere el cliente.
Proceso de quejas y reclamos
El cliente puede realizar la queja o el reclamo de forma verbal y escrita,
pero para realizar un seguimiento adecuado se debe dejar por escrito.
Debe diligenciar el Formato de quejas y reclamos Ref. LABSAT 20.
Formato de quejas y reclamos (Ver anexo 40) en donde debe colocar su
nombre, la fecha, correo electrónico de contacto y la descripción de la
queja o reclamo que va a realizar. Este formato será archivado con un
número consecutivo que permitirá llevar un seguimiento de la
inconformidad del cliente.
Se le informa al cliente acerca de la gestión de su requerimiento, quien
la está tramitando y como se va a solucionar la inconformidad que el
comunico en el formato.
El Director del Laboratorio junto con el encargado de calidad se deberán
reunir para analizar la reclamación por parte del cliente, y entre ellos se
debe establecer el procedimiento necesario para dar solución a la
inconformidad.
Se le da respuesta escrita a través de correo electrónico al cliente, y
esta comunicación se registra y se archiva con el mismo número de la
queja o reclamo, para verificar que se le ha dado respuesta al cliente.
Si el procedimiento interno que se dio como solución a la reclamación
del cliente no sea satisfactorio para él, se debe acudir a instancias
externas del laboratorio que hagan parte de la Universidad Distrital con
el fin de que ellos hagan el debido proceso que consideren pertinente.
Si la reclamación del cliente es respecto a los resultados obtenidos de
pruebas realizadas en el laboratorio, se realizara el procedimiento
interno correspondiente que ha sido descrito anteriormente. Si el cliente
persiste en la queja, es necesario sugerirle que acuda a una segunda
opinión, a través de la realización de la misma prueba en otro
laboratorio para así poder comprobar los resultados obtenidos.
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
La satisfacción del cliente también se puede medir por medio de la aplicación
de encuestas del servicio prestado tan pronto finalicen las pruebas, son de
carácter voluntario y ayudan al mejoramiento continuo de los procesos que se
llevan a cabo en el laboratorio. Estas encuestas deberán ser cortas y concisas
99
en las preguntas que se planteen, y deben contener como temáticas al
personal del laboratorio, las condiciones de los equipos y los resultados
esperados. Formato de encuesta de servicio Ref. LABSAT 21. Formato de
encuesta de servicio (Ver anexo 41)
Personal de Servicio al Cliente
Las personas encargadas del servicio al cliente al interior del laboratorio son
quienes mantienen una relación más cercana con el mismo de acuerdo a sus
necesidades, estos deben asegurar y mantener una adecuada comunicación
con el cliente, a través de:
Avisos de información acerca de los procesos que se llevan a cabo al
interior del laboratorio.
Elaborar y actualizar guías técnicas del manejo de los equipos que se
encuentren en funcionamiento.
Ofrecer sus opiniones e interpretaciones de acuerdo a las pruebas y
ensayos que los clientes realicen.
Una correcta atención al cliente debe tener en cuenta aspectos como:
Gráfico 23: Aspectos de la atención al cliente. Fuente: Elaboración propia
Asesorìa Técnica
•Asesoramiento que recibe el cliente acerca del uso adecuado de los elementos técnicos o tecnológicos con los que cuenta para realizar las pruebas o ensayos . Esto se puede realizar por medio de una atención personalizada y documentada, a través de guías de funcionamiento.
Retroalimentación
•El laboratorio debe mantener una retroalimentación de como percibieron el servicio prestado sus clientes, por medio del uso de algunas herramientas que le permitan conocer el nivel de satisfacciòn con el servicio recibido por parte del laboratorio.
Cooperaciòn con el cliente
•Los encargados del laboratorio deberán proporcionar recomendaciones al cliente acerca de la realización de sus ensayos dentro del laboratorio, teniendo en cuenta el uso de los equipos y consejos para obtener unos buenos resultados de los mismos.
100
ANEXO 4 - REF. PROC 1. Formato Plan Anual de Auditorías Internas.
Plan Anual de Auditoría Interna
AUDITORÍA INTERNA REGISTRO DE AUD. 01-__
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
Período Desde:_________ Hasta:_________
Auditoría N°
Alcance de la Auditoría Hoja de
ruta Auditor
Fecha de ejecución
Firma
APROBACIÓN DE LA AUDITORÍA
Observaciones:
Aprobado por: Firma: Fecha:
101
ANEXO 5- REF. PROC 2. Formato Registro de Evidencias del S.G.C.
Registro de evidencias
AUDITORÍA INTERNA REGISTRO DE AUD. 01-__
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Auditor: Doc. Ref.: NTC ISO 17025
N° de No conformidad
Descripción de la No Conformidad Apartado de la
Norma Fecha de ejecución
Firma
APROBACIÓN DE LA AUDITORÍA
Observaciones:
Aprobado por: Firma: Fecha:
102
ANEXO 6- REF. PROC 3. Formato Hoja de ruta del proceso a auditar
Hoja de ruta
AUDITORÍA INTERNA REGISTRO DE AUD. 01-__
HOJA DE RUTA
Proceso a auditar Número de ficha:
Auditor: Fecha:
1. Correcto 2. Por mejorar 3.No Conformidad 4. Observación
N° Requisito Característica
Observación Firma 1 2 3 4
APROBACIÓN DE LA AUDITORÍA
Observaciones:
Aprobado por: Firma: Fecha:
103
ANEXO 7- REF. PROC 4. Formato Programa de auditoría Interna
Programa de Auditoría Interna
AUDITORÍA INTERNA REGISTRO DE AUD. 01-__
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
Auditoría N° Alcance de la Auditoría Fecha de ejecución
Auditor: Hoja de Ruta:
PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORÍA
Hora Actividad Documentos/Registros requeridos Firma
APROBACIÓN DE LA AUDITORÍA
Observaciones:
Aprobado por: Firma: Fecha:
104
ANEXO 8 - REF. LABSAT 1. Formato para el control y registro de los
equipos (Disponible para cambios)
HOJA DE VIDA DEL EQUIPO LABORATORIO DE PICOSATÉLITES-UNIVERSIDAD DISTRITAL
CÓDIGO:_________
EQUIPO No:
FECHA: ________
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO.
NOMBRE DEL EQUIPO:
MARCA: MODELO:
CÓDIGO: No. INVENTARIO:
FECHA DE COMPRA: LOCALIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN:
DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE FABRICANTE:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
ACCIONAMIENTO CONDICIONES AMBIENTALES
Manual: Temperatura:
Eléctrico: Presión:
Neumático: Humedad:
Otro: Otros:
OBSERVACIONES DEL EQUIPO
Diaria Semanal Mensual Anual
Frecuencia de uso:
Frecuencia de inspección:
Frecuencia de calibración:
PROGRAMA DE INSPECCIONES -MANTENIMIENTO -CALIBRACIONES REALIZADAS
FECHA
DESCRIPCIÓN
REALIZADO POR:
FIRMA
OBSERVACIONES
105
ANEXO 9- REF. LABSAT 2. Hoja de vida del Radio de Comunicaciones.
HOJA DE VIDA DEL EQUIPO LABORATORIO DE PICOSATÉLITES-UNIVERSIDAD DISTRITAL
CÓDIGO: E01
EQUIPO No: 1
FECHA: ________
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO.
NOMBRE DEL EQUIPO: Radio de comunicaciones
MARCA: Yaesu MODELO: FT 847
CÓDIGO: G5500 No. INVENTARIO:
FECHA DE COMPRA: LOCALIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN: Dispositivo con banda radio aficionada, que posee una salida máxima de 100W,
con unidades acondicionadoras para transmision en USB, LSB, CW, AM, FM, F1, F2, AFSK
DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE FABRICANTE: Yaesu
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
ACCIONAMIENTO CONDICIONES AMBIENTALES
Manual: Temperatura: 10ºC-40Cº
Eléctrico: X Presión:
Neumático: Humedad: 10%-90%
Otro: 100kHz-36.99MHz Otros:
OBSERVACIONES DEL EQUIPO
Diaria Semanal Mensual Anual
Frecuencia de uso: X
Frecuencia de inspección: X
Frecuencia de calibración: X
PROGRAMA DE INSPECCIONES -MANTENIMIENTO -CALIBRACIONES REALIZADAS
FECHA
DESCRIPCIÓN
REALIZADO POR:
FIRMA
OBSERVACIONES
106
ANEXO 10- REF. LABSAT 3. Hoja de vida del Computador de escritorio
HOJA DE VIDA DEL EQUIPO LABORATORIO DE PICOSATÉLITES-UNIVERSIDAD DISTRITAL
CÓDIGO: E02
EQUIPO No: 2
FECHA: ________
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO.
NOMBRE DEL EQUIPO: Computador de escritorio
MARCA: HP MODELO: DC 5800 sff
CÓDIGO: No. INVENTARIO:
FECHA DE COMPRA: LOCALIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN: Procesador 2.8 Ghz. Memoria RAM de 512 Mb, unidad de red, puerto serial
asincrónico, unidad quemadora de CD.
DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE FABRICANTE: HP Compaq
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
ACCIONAMIENTO CONDICIONES AMBIENTALES
Manual: X Temperatura: 10ºC-40Cº
Eléctrico: Presión:
Neumático: Humedad: 10%-90%
Otro: Otros:
OBSERVACIONES DEL EQUIPO
Diaria Semanal Mensual Anual
Frecuencia de uso: X
Frecuencia de inspección: X
Frecuencia de calibración: X
PROGRAMA DE INSPECCIONES -MANTENIMIENTO -CALIBRACIONES REALIZADAS
FECHA
DESCRIPCIÓN
REALIZADO POR:
FIRMA
OBSERVACIONES
107
ANEXO 11- REF. LABSAT 4. Hoja de vida del Computador portátil
HOJA DE VIDA DEL EQUIPO LABORATORIO DE PICOSATÉLITES-UNIVERSIDAD DISTRITAL
CÓDIGO: E03
EQUIPO No: 3
FECHA: ________
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO.
NOMBRE DEL EQUIPO: Computador portátil
MARCA: Lenovo MODELO: 310
CÓDIGO: Core i7 No. INVENTARIO:
FECHA DE COMPRA: LOCALIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN: Procesador Intel Core i7. Windows 10. Memoria 4G. Disco duro 1TB. Pantalla 14".
DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE FABRICANTE: Lenovo
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
ACCIONAMIENTO CONDICIONES AMBIENTALES
Manual: X Temperatura: 10ºC-40Cº
Eléctrico: Presión:
Neumático: Humedad: 10%-90%
Otro: Otros:
OBSERVACIONES DEL EQUIPO
Diaria Semanal Mensual Anual
Frecuencia de uso: X
Frecuencia de inspección: X
Frecuencia de calibración: X
PROGRAMA DE INSPECCIONES -MANTENIMIENTO -CALIBRACIONES REALIZADAS
FECHA
DESCRIPCIÓN
REALIZADO POR:
FIRMA
OBSERVACIONES
108
ANEXO 12- REF. LABSAT 5. Hoja de vida de la Antena 1
HOJA DE VIDA DEL EQUIPO LABORATORIO DE PICOSATÉLITES-UNIVERSIDAD DISTRITAL
CÓDIGO:E04
EQUIPO No:4
FECHA: ________
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO.
NOMBRE DEL EQUIPO: Antena
MARCA: Yagi MODELO: 436CP42
CÓDIGO: 436CP4256 No. INVENTARIO:
FECHA DE COMPRA: LOCALIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN: Frecuencia desde los 430MHz a los 439 MHz.
DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE FABRICANTE: Yagi
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
ACCIONAMIENTO CONDICIONES AMBIENTALES
Manual: Temperatura: 10ºC-40Cº
Eléctrico: Presión:
Neumático: Humedad: 10%-90%
Otro: X Otros:
OBSERVACIONES DEL EQUIPO
Diaria Semanal Mensual Anual
Frecuencia de uso: X
Frecuencia de inspección: X
Frecuencia de calibración: X
PROGRAMA DE INSPECCIONES -MANTENIMIENTO -CALIBRACIONES REALIZADAS
FECHA
DESCRIPCIÓN
REALIZADO POR:
FIRMA
OBSERVACIONES
109
ANEXO 13- REF. LABSAT 6. Hoja de vida de la Antena 2
HOJA DE VIDA DEL EQUIPO LABORATORIO DE PICOSATÉLITES-UNIVERSIDAD DISTRITAL
CÓDIGO: E05
EQUIPO No: 5
FECHA: ________
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO.
NOMBRE DEL EQUIPO: Antena
MARCA: Yagi MODELO: 2MCP22
CÓDIGO: No. INVENTARIO:
FECHA DE COMPRA: LOCALIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN: Frecuencia de 144MHz a 148 MHz.
DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE FABRICANTE: Yagi
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
ACCIONAMIENTO CONDICIONES AMBIENTALES
Manual: Temperatura: 10ºC-40Cº
Eléctrico: Presión:
Neumático: Humedad: 10%-90%
Otro: X Otros:
OBSERVACIONES DEL EQUIPO
Diaria Semanal Mensual Anual
Frecuencia de uso: X
Frecuencia de inspección: X
Frecuencia de calibración: X
PROGRAMA DE INSPECCIONES -MANTENIMIENTO -CALIBRACIONES REALIZADAS
FECHA
DESCRIPCIÓN
REALIZADO POR:
FIRMA
OBSERVACIONES
110
ANEXO 14- REF. LABSAT 7. Hoja de vida de los Rotores de Azimut y de
elevación
HOJA DE VIDA DEL EQUIPO LABORATORIO DE PICOSATÉLITES-UNIVERSIDAD DISTRITAL
CÓDIGO:E06
EQUIPO No: 6
FECHA: ________
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO.
NOMBRE DEL EQUIPO: Rotores de azimut y de elevación
MARCA: Yaesu MODELO: G5500
CÓDIGO: No. INVENTARIO:
FECHA DE COMPRA: LOCALIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN: Interface analógica para la ubicación de los rotores de azimut y elevación.
Tiene una inter operación con un PC por medio de una interfaz. Recorre de 0º-180º (elevación), 0º-360º (azimut)
DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE FABRICANTE: Yaesu
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
ACCIONAMIENTO CONDICIONES AMBIENTALES
Manual: Temperatura: 10ºC-40Cº
Eléctrico: X Presión:
Neumático: Humedad: 10%-90%
Otro: Otros:
OBSERVACIONES DEL EQUIPO
Diaria Semanal Mensual Anual
Frecuencia de uso: X
Frecuencia de inspección: X
Frecuencia de calibración: X
PROGRAMA DE INSPECCIONES -MANTENIMIENTO -CALIBRACIONES REALIZADAS
FECHA
DESCRIPCIÓN
REALIZADO POR:
FIRMA
OBSERVACIONES
111
ANEXO 15- REF. LABSAT 8. Hoja de vida del Osciloscopio Digital
HOJA DE VIDA DEL EQUIPO LABORATORIO DE PICOSATÉLITES-UNIVERSIDAD DISTRITAL
CÓDIGO: E07
EQUIPO No: 7
FECHA: ________
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO.
NOMBRE DEL EQUIPO: Osciloscopio Digital
MARCA: Tektronix MODELO: BW 200
CÓDIGO: No. INVENTARIO:
FECHA DE COMPRA: LOCALIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN: Pantalla a color TFT WVGA de 7". Hasta 2GS/S de velocidad de muestreo. Ancho
de banda de 50MHz a 200MHz. Contadores de frecuencia de canal dual.
DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE FABRICANTE: Tektronix
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
ACCIONAMIENTO CONDICIONES AMBIENTALES
Manual: X Temperatura: 10ºC-40Cº
Eléctrico: Presión:
Neumático: Humedad: 10%-90%
Otro: Otros:
OBSERVACIONES DEL EQUIPO
Diaria Semanal Mensual Anual
Frecuencia de uso: X
Frecuencia de inspección: X
Frecuencia de calibración: X
PROGRAMA DE INSPECCIONES -MANTENIMIENTO -CALIBRACIONES REALIZADAS
FECHA
DESCRIPCIÓN
REALIZADO POR:
FIRMA
OBSERVACIONES
112
ANEXO 16- REF. LABSAT 9. Hoja de vida Fuente de poder DC
HOJA DE VIDA DEL EQUIPO LABORATORIO DE PICOSATÉLITES-UNIVERSIDAD DISTRITAL
CÓDIGO: E08
EQUIPO No: 8
FECHA: ________
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO.
NOMBRE DEL EQUIPO: Fuente de poder DC
MARCA: Tektronix MODELO: PWS 4602
CÓDIGO: No. INVENTARIO:
FECHA DE COMPRA: LOCALIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN: Programable a 150Watts. 1 salida: 0-60V. 0-2.5A. Interface USB y display VFD.
DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE FABRICANTE: Tektronix
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
ACCIONAMIENTO CONDICIONES AMBIENTALES
Manual: Temperatura: 10ºC-40Cº
Eléctrico: X Presión:
Neumático: Humedad: 10%-90%
Otro: Otros: Regulacoón lineal
OBSERVACIONES DEL EQUIPO
Diaria Semanal Mensual Anual
Frecuencia de uso: X
Frecuencia de inspección: X
Frecuencia de calibración: X
PROGRAMA DE INSPECCIONES -MANTENIMIENTO -CALIBRACIONES REALIZADAS
FECHA
DESCRIPCIÓN
REALIZADO POR:
FIRMA
OBSERVACIONES
113
ANEXO 17- REF. LABSAT 10. Hoja de vida Generadores de Señales
HOJA DE VIDA DEL EQUIPO LABORATORIO DE PICOSATÉLITES-UNIVERSIDAD DISTRITAL
CÓDIGO: E09
EQUIPO No: 9
FECHA: ________
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO.
NOMBRE DEL EQUIPO: Generador de Señales
MARCA: Hameg Ins. MODELO: HM 8131-2
CÓDIGO: No. INVENTARIO:
FECHA DE COMPRA: LOCALIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN: Margen de Frecuencia 15MHz. Entrada para base de tiempos externa. Señal de referencia 10MHz. Contene tarjeta de memoria para la memorización de señales.
DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE FABRICANTE: Hameg Instruments
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
ACCIONAMIENTO CONDICIONES AMBIENTALES
Manual: Temperatura: 10ºC-40Cº
Eléctrico: X Presión:
Neumático: Humedad: 10%-90%
Otro: Otros: Regulación lineal
OBSERVACIONES DEL EQUIPO
Diaria Semanal Mensual Anual
Frecuencia de uso: X
Frecuencia de inspección: X
Frecuencia de calibración: X
PROGRAMA DE INSPECCIONES -MANTENIMIENTO -CALIBRACIONES REALIZADAS
FECHA
DESCRIPCIÓN
REALIZADO POR:
FIRMA
OBSERVACIONES
114
ANEXO 18- REF. LABSAT 11. Hoja de vida del Extractor de Aire
HOJA DE VIDA DEL EQUIPO LABORATORIO DE PICOSATÉLITES-UNIVERSIDAD DISTRITAL
CÓDIGO: E10
EQUIPO No: 10
FECHA: ________
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO.
NOMBRE DEL EQUIPO: Extractor de aire
MARCA: Esve MODELO: Línea Laboratorios
CÓDIGO: No. INVENTARIO:
FECHA DE COMPRA: LOCALIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN: Acero inoxidable tipo 304 y 316, con conductos de acero inoxidable, lámina
galvanizada.
DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE FABRICANTE: Esve
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
ACCIONAMIENTO CONDICIONES AMBIENTALES
Manual: Temperatura: 10ºC-40Cº
Eléctrico: X Presión:
Neumático: Humedad: 10%-90%
Otro: Otros:
OBSERVACIONES DEL EQUIPO
Diaria Semanal Mensual Anual
Frecuencia de uso: X
Frecuencia de inspección: X
Frecuencia de calibración: X
PROGRAMA DE INSPECCIONES -MANTENIMIENTO -CALIBRACIONES REALIZADAS
FECHA
DESCRIPCIÓN
REALIZADO POR:
FIRMA
OBSERVACIONES
115
ANEXO 19- REF. LABSAT 12. Hoja de vida de la Estación de Soldadura
HOJA DE VIDA DEL EQUIPO LABORATORIO DE PICOSATÉLITES-UNIVERSIDAD DISTRITAL
CÓDIGO: E11
EQUIPO No: 11
FECHA: ________
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO.
NOMBRE DEL EQUIPO: Estación de soldadura
MARCA: Pace World Wide MODELO: ST 25
CÓDIGO: No. INVENTARIO:
FECHA DE COMPRA: LOCALIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN: Montaje superficial. Control analógico. Bloqueo de temperatura. Maximiza la
entrega de calor a bajas temperaturas seguras. Contiene una carcasa de metal de alta resistencia.
DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE FABRICANTE: Pace
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
ACCIONAMIENTO CONDICIONES AMBIENTALES
Manual: X Temperatura: 10ºC-40Cº
Eléctrico: Presión:
Neumático: Humedad: 10%-90%
Otro: Otros: Estabilidad a 1,1ºC
OBSERVACIONES DEL EQUIPO
Diaria Semanal Mensual Anual
Frecuencia de uso: X
Frecuencia de inspección: X
Frecuencia de calibración: X
PROGRAMA DE INSPECCIONES -MANTENIMIENTO -CALIBRACIONES REALIZADAS
FECHA
DESCRIPCIÓN
REALIZADO POR:
FIRMA
OBSERVACIONES
116
ANEXO 20- REF. LABSAT 13. Formato de resultado de las calibraciones
|
RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
Equipo: N° 01-___
Código
CALIBRACIONES
Fechas Resultados de la Calibración
Observaciones
Calibración Próxima
Calibración Ref.
Certificado Procedimiento de
calibración Condiciones ambientales
Resultado
APROBACIÓN DE LA CALIBRACIÓN
Firma: Fecha:
117
ANEXO 21- REF. LABSAT 14. Formato del Programa de Mantenimiento
Preventivo
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ORDEN DE TRABAJO
N° de orden: Fecha:
Solicitado por:
Equipo: Código:
ACTIVIDADES
Tipo de trabajo Observaciones Inicio de
mantenimiento Fin
mantenimiento Ejecutado por
Mecánico Eléctrico
RECURSOS NECESARIOS
MANO DE OBRA MATERIALES Y REPUESTOS EQUIPOS
Cantidad Descripción Cantidad Descripción Cantidad Descripción
APROBACIÓN DEL MANTENIMIENTO
Firma:
Fecha:
118
ANEXO 22- REF. PROC 3. Listado Maestro de Control de Documentos
LISTADO MAESTRO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS.
Versión 1.0
Agosto de 2016
CODIGO
TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE VIGENCIA VERSION
Nº COPIAS
REVISA APRUEBA PROCEDIMIENTOS PROCESOS
119
ANEXO 23- REF. PROC 4. Lista de chequeo Norma NTC-ISO 17025
LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC-ISO 17025 LABORATORIO DE PICOSATÉLITES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL-LASATUD
NUMERAL REQUISITOS C N.C N.A OBSERVACIONES
4. REQUISITOS DE GESTIÓN
4.1. ORGANIZACIÓN
4.1.1. La organización a la cual pertenece el laboratorio tiene responsabilidad legal.
4.1.2. El laboratorio realiza sus actividades de ensayo y calibración, cumpliendo con los requisitos de la norma y las necesidades de los clientes.
4.1.3. El laboratorio monitorea la calidad de las pruebas que subcontrata
4.1.4. Se han definido las responsabilidades del personal de la organización, los cuales participan en las actividades de ensayo y calibración del laboratorio.
4.1.5.a
Cuenta con personal directivo y técnico, los cuales cuentan con responsabilidades, recursos y la autoridad para desempeñar sus tareas relacionadas con la implementación del SGC.
4.1.5.b
Cuenta con disposiciones que aseguran que el personal y gestión están libres de presión interna y externa, comercial, financiera u otra que afecte la calidad del trabajo.
4.1.5.c
El laboratorio cuenta con políticas y procedimientos que aseguran la protección de la información confidencial y los derechos de propiedad de sus clientes.
4.1.5.d Tiene políticas y procedimientos para evitar intervenir en cualquier actividad que pueda disminuir la
120
confianza en su competencia.
4.1.5.e
Definir la organización y la estructura de la gestión del laboratorio, su ubicación dentro de una organización madre y relaciones entre la gestión de la calidad, operaciones técnicas y servicios de apoyo.
4.1.5.f
Especifica la responsabilidad, autoridad e interrelación del personal que dirige, verifica o realiza el trabajo que afecta la calidad de los ensayos y/o calibraciones.
4.1.5.g Están documentadas las responsabilidades de la dirección técnica.
4.1.5.h
Tiene una dirección técnica con la responsabilidad total por las operaciones técnicas y la provisión de los recursos necesarios para asegurar la calidad requerida de las operaciones del laboratorio.
4.1.5.i
Nombra un miembro del personal como responsable de la calidad, quien independientemente de otras obligaciones y responsabilidades, debe tener definidas la responsabilidad y autoridad para asegurarse de la adecuada implementación del SGC.
4.1.5.k Se asegura de que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades contribuyen al logro de los objetivos del SGC.
4.1.6.
La alta dirección debe asegurarse de que se han establecido procesos de comunicación adecuados dentro del laboratorio y que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del SGC.
4.2. SISTEMA DE GESTIÓN
4.2.1.
Establece, implementa y mantiene un SGC apropiado al alcance de sus actividades, en donde documenta sus políticas, sistemas, programas, procedimientos e instrucciones que aseguren la
121
calidad de los resultados de los ensayos y calibraciones.
4.2.2.
La política del sistema de gestión del laboratorio está definida dentro de un manual de la calidad. Incluye el compromiso de la alta dirección con la buena práctica y la calidad de sus ensayos, calibraciones en el servicio que le ofrece a sus clientes; declaración del tipo de servicio ofrecido; el propósito del SGC, el compromiso por el cumplimento de la normatividad y el mejoramiento continuo.
4.2.3. La Alta dirección debe proporcionar evidencias del compromiso con el desarrollo y la implementación del SGC y mejorar continuamente su eficacia.
4.2.4. La alta dirección debe comunicar a la dirección la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
4.2.5.
El manual de calidad contiene o hacen referencia los procedimientos de apoyo, incluidos los procedimientos técnicos, junto con una descripción de la documentación utilizada dentro del sistema.
4.2.6. El manual de calidad esta definidas las funciones y responsabilidades de la dirección técnica y del responsable de calidad.
4.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
4.3.1. El laboratorio tiene establecidos procedimientos para el control de los documentos que forman parte de su sistema de gestión.
4.3.2.1
Los documentos que son distribuidos entre el personal del laboratorio, son revisados y aprobados, como parte de un procedimiento de control de la documentación.
4.3.2.2. Las ediciones autorizadas de los documentos pertinentes se encuentran disponibles en lugares donde se realizan operaciones esenciales,; los
122
documentos deben ser examinados periódicamente; los documentos no válidos serán retirados inmediatamente.
4.3.2.3
Los documentos del sistema de gestión se encuentran identificados unívocamente, utilizando la fecha de emisión e identificación de la revisión y paginas numeradas.
4.3.3.1
Lo cambios a los documentos deben ser revisados y aprobados por la misma función que realizo la revisión original. Cuando sea posible se debe identificar el texto modificado o nuevo dentro del documento.
4.4. REVISION DE LOS PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS.
4.4.1. Tiene establecido procedimientos para la revisión de los pedidos, ofertas y contratos para la realización de un ensayo y/o una calibración.
4.4.2
Conserva los registros de las revisiones, junto con las posibles modificaciones, de los requisitos de los clientes o los resultados del trabajo durante la ejecución del contrato. La revisión debe incluir cualquier trabajo que el laboratorio subcontrate.
4.5. SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES
4.5.1
Cuando un laboratorio subcontrate un trabajo, debido a circunstancias no previstas o en forma continua, pero se debe encargar este trabajo a un subcontratista competente, que cumpla con la norma.
4.5.4 El laboratorio debe tener un registro de todos los subcontratistas que utiliza para ensayos y calibraciones.
4.6. COMPRAS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
4.6.1. Tiene una política y procedimientos para la selección y compra de servicios o suministros que utiliza para los ensayos y las calibraciones, deben existir
123
procedimientos para la compra, recepción y almacenamiento de materiales previa verificación de los mismos.
4.6.2
El laboratorio debe asegurarse de que los suministros, reactivos y materiales consumibles comprados, que puedan llegar a afectar la calidad de los ensayos y/o de las calibraciones, no sean utilizados hasta que hayan sido inspeccionados o verificados de alguna manera.
4.6.3.
Los documentos de compra de los elementos que afectan la calidad del servicio deben contener datos que los describan, estos documentos deben ser revisados y aprobados.
4.6.4
El laboratorio debe evaluar a los proveedores de los productos consumibles, suministros y servicios críticos que afectan la calidad de los ensayos y de las calibraciones, así como mantener registros de dichas evaluaciones.
4.7. SERVICIO AL CLIENTE
4.7.1
Debe estar dispuesto a cooperar con los clientes, para aclarar su pedido y realizar el seguimiento del desempeño del laboratorio en relación con el trabajo realizado.
4.7.2.
El laboratorio debe procurar por obtener información de retorno tanto positiva como negativa, de sus clientes. Con el fin de analizarla para mejorar el SGC.
4.8. QUEJAS
4.8.1. Tiene una política o procedimiento referente a quejas y reclamos, manteniendo un registro de los mismos y de las acciones correctivas que se deban realizar.
4.9 CONTROL DE TRABAJOS DE ENSAYOS Y/O DE CALIBRACIONES NO CONFORMES
4.9.1 Tiene una política y procedimientos cuando los trabajos de ensayo o calibración o los resultados de
124
los mismos no son conformes con sus procedimientos o con los requisitos acordados con el cliente.
4.10 MEJORA
4.10
El laboratorio muestra que mejora continuamente la eficacia de su sistema de gestión de la calidad, los objetivos, resultados de auditorías análisis de datos y acciones correctivas.
4.11 ACCIONES CORRECTIVAS
4.11.1. El laboratorio ha establecido una política y un procedimiento para la implementación de acciones correctivas al identificar un trabajo no conforme.
4.11.2 El procedimiento de acciones correctivas inicia con una investigación para determinar las causas del problema.
4.11.3 Debe identificar las acciones correctivas posibles, seleccionar las acciones con mayor probabilidad de eliminar el problema.
4.11.4 Debe realizar el seguimiento de los resultados para asegurarse de la eficacia de las acciones correctivas implementadas.
4.11.5
Cuando se identifiquen no conformidades que pongan en duda el cumplimiento del laboratorio con la norma, se debe presentar una auditoria a los sectores de las actividades afectadas.
4.12 ACCIONES PREVENTIVAS
4.12.1
Identifica las mejoras necesarias y las potenciales fuentes de no conformidades, en donde se debe realizar un seguimiento de planes de acción y reducir la probabilidad de ocurrencia de las mismas.
4.13 CONTROL DE LOS REGISTROS
4.13.1.1 Tiene establecido procedimientos para la identificación, recopilación, archivo y almacenamiento de registros de la calidad y registros
125
técnicos.
4.13.1.2 Todos Los registros deben ser legibles y se deben almacenar y conservar de modo que sean fácilmente recuperables.
4.13.2.1
Conserva por un periodo determinado los registros de las observaciones originales, los datos derivados y la información suficiente para establecer un protocolo de control, registros de calibración y de personal.
4.13.2.2 Al momento de que ocurran errores en los registros estos deben ser tachados, esas alteraciones deben ser firmadas por la persona que hace la corrección.
4.14 AUDITORÍAS INTERNAS
4.14.1
Realiza periódicamente auditorías internas de sus actividades, con el fin de verificar que sus actividades cumplen continuamente con los requisitos del sistema de gestión.
4.14.2
Cuando los hallazgos de las auditorías coloquen en duda la eficacia de las operaciones de los resultados de los ensayos o calibraciones se deben tomar acciones correctivas oportunas.
4.15 REVISIONES POR LA DIRECCIÓN
4.15.1 La alta dirección efectúa periódicamente una revisión del sistema de gestión y de las actividades de ensayo y/o calibración del laboratorio.
4.15.2 Se deben registrar los hallazgos de las revisiones por la dirección y las acciones que se deriven, la cuales se deben realizar en un plazo determinado.
5. REQUISITOS TÉCNICOS
5.1. GENERALIDADES
5.1.2
Los Factores contribuyen a la incertidumbre de la medición en los ensayos y las calibraciones, por esta razón el laboratorio debe tener en cuenta estos factores al momento de desarrollar los métodos y
126
procedimientos de ensayo y de calibración.
5.2 PERSONAL
5.2.1 El personal que realiza tareas específicas se encuentra calificado sobre una formación y educación apropiadas.
5.2.2 El laboratorio debe tener una política y procedimientos para identificar las necesidades de formación del personal y proporcionarla.
5.2.3
El laboratorio debe garantizar que su personal este empleado bajo un contrato, y que este sea supervisado, competente y que trabaje bajo el SGC del laboratorio.
5.2.4 El laboratorio debe tener actualizados los perfiles de los puestos de trabajo del personal técnico, directivo y de apoyo.
5.3 INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES
5.3.1
Las instalaciones de ensayo y calibraciones deben tener fuentes de energía, iluminación y condiciones ambientales adecuadas que faciliten la realización de los mismos.
5.3.2.
Realizar seguimiento, control y registro de las condiciones ambientales, según lo requieran las especificaciones, métodos y procesos correspondientes.
5.3.3 Debe hacer una separación eficaz entre áreas vecinas en las que se realicen actividades incompatibles, para evitar la contaminación cruzada.
5.3.4 Se controla el acceso y la utilización de áreas que afectan la calidad de los ensayos y/o calibraciones.
5.4. MÉTODOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS
5.4.1
El Laboratorio emplea métodos y procedimientos apropiados para realizar las pruebas. Además debe tener instrucciones para el uso y funcionamiento de todo el equipamiento pertinente y para la
127
manipulación de los mismos.
5.4.2. El laboratorio debe utilizar métodos de ensayo y calibración incluidos los del muestreo, que satisfagan las necesidades de los clientes.
5.4.3
Los métodos de calibración y ensayo desarrollados por el laboratorio para su propio uso debe tener una actividad planificada, ser asignado a personal calificado y asegurar una comunicación eficaz entre los interesados.
5.4.5
Para la validación de los métodos utilizados se deben registrar los resultados obtenidos, el procedimiento utilizado para la validación y una declaración sobre la aptitud del método.
5.4.6 Se tiene y se aplica un procedimiento para estimar la incertidumbre de la medición para todas las calibraciones y todos los tipos de calibraciones.
5.4.7.1 Los cálculos y la transferencia de los datos deben estar sujetos a verificaciones adecuadas llevadas a cabo de una manera sistemática.
5.4.7.2
Al utilizar computadoras o equipos automatizados para procesar información se debe tener un software desarrollado por el usuario este documentado con el detalle suficiente; se establecen e implementan procedimientos para proteger los datos; se hace el mantenimiento de las computadoras y equipos especializados para asegurar su buen funcionamiento.
5.5. EQUIPOS
5.5.1.
Está provisto con todos los equipos para el muestreo, la medición y el ensayo, requeridos para la buena ejecución de los ensayos y/o las calibraciones.
5.5.2 El equipo y el software empleado para ensayos y/o calibraciones, es capaz de alcanzar la exactitud
128
requerida y cumple con las especificaciones pertinentes.
5.5.3
Los equipos del laboratorio son operados por personal autorizado, y se mantienen actualizadas las instrucciones de uso y mantenimiento de los mismos, estas deben ser usadas por el personal.
5.5.5 Se mantienen registros de cada componente del equipamiento y software el cual sea importante para los ensayos y/o mediciones.
5.5.6 Se tienen procedimientos para la manipulación segura del transporte, uso, almacenamiento y mantenimiento planeado del equipo de medición.
5.5.7.
Los equipos que se encuentren fuera de servicio es debido a una sobrecarga, defectos o con resultados dudosos, deben ser puestos fuera de servicio y ser aislados, deben estar rotulados correctamente.
5.5.8
Los equipos que requieran de calibración deben ser rotulados o identificados, con el fin de que se muestre la razón del estado de la calibración y fechas.
5.5.9 Cuando el equipo sale del control directo del laboratorio, se debe asegurar de que se verifica el funcionamiento y el estado de calibración del equipo.
5.5.10
Se tienen procedimientos definidos para las verificación intermedias que se realizan al equipo para mantener la confiabilidad del estado de calibración
5.5.11 Si existen factores de corrección, se tienen establecidos procedimientos para asegurarse de que las copias del software se actualizan.
5.6. TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES
5.6.1. El laboratorio tiene establecido un programa y un procedimiento para la calibración de sus equipos, antes y durante su servicio.
129
5.6.2.2
El programa para equipos de medición y ensayo debe ser diseñado y operado de tal manera que asegure que las mediciones realizadas se encuentran en las unidades del Sistema Internacional(SI)
5.6.3.1
Se tiene un programa y un procedimiento para la calibración de sus patrones de referencia, esos patrones deben ser calibrados por un organismo especializado.
5.6.3.2 Se realizan verificaciones necesarias para mantener la confianza en el estado de calibración de los patrones de referencia.
5.6.3.3 Se llevan a cabo verificaciones que sean necesarias para mantener la confianza en el estado de calibración de los patrones de referencia.
5.7. MUESTREO
5.7.1 El laboratorio de tiene un plan de muestreo cuando efectué muestreo de sustancias, materiales o productos.
5.8. MANIPULACIÓN DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN
5.8.1 El laboratorio tiene procedimientos para el transporte, recepción, manipulación, protección del elemento de ensayo.
5.8.2 El laboratorio posee un sistema para la identificación de los elementos de ensayo y garantiza que estos no se puedan confundir físicamente.
5.8.3. En la recepción de los elementos de ensayo o calibración se registran anomalías o deviaciones de las condiciones normales y especificadas.
5.8.4 El laboratorio cuenta con procedimientos e instalaciones adecuadas para evitar el deterioro, perdida o daño del elemento de ensayo.
5.9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACIÓN.
5.9.1 El laboratorio tiene procedimientos de control de la
130
calidad para realizar un seguimiento de la validez de los ensayos y calibraciones llevadas a cabo.
5.10. INFORME DE LOS RESULTADOS
5.10.1
Se reportan los resultados de cada ensayo realizados por el laboratorio de manera exacta, clara, no ambigua y objetiva acorde a las especificaciones de los métodos de ensayo y calibración.
5.10.2
Los informes de los ensayos o certificaciones de calibración están compuestos por información como el título, lugar donde se realizó el ensayo, identificación única del informe, datos del cliente, método utilizado, fecha de recepción, descripción de la actividad de ensayo o calibración realizada, procedimientos de muestreo, resultados de los ensayos, personas que autorizan el informe, declaración de los resultados
5.10.3
Para la interpretación de los resultados los informes de los ensayos deben contener además de lo anterior: desviaciones o exclusiones de los métodos de ensayo, condiciones, declaración de cumplimiento o cumplimiento de los requisitos, declaración de la incertidumbre de la medición, opiniones e interpretaciones, información adicional.
5.10.4 Los certificados de calibración deben incluir las condiciones bajo las cuales se realizó la calibración.
5.10.5 Si se incluyen opiniones e interpretaciones, el laboratorio debe asentar por escrito las bases que respaldan las opiniones e interpretaciones.
5.10.6 Si se incluyen resultados de ensayos realizados por subcontratistas, los resultados deben estar claramente identificados.
5.10.9 Las modificaciones a un informe de ensayo o certificado de calibración deben ser hechas en forma de un nuevo documento.
131
ANEXO 24- REF. LABSAT 15. Formato de informes de avances de proyectos.
Datos generales del proyecto
Título del proyecto:
Nombre del grupo:
Responsables:
Tipo de avance
Área de avance: Hardware( ) Software( ) Revisión( ) Teórico( )
Descripción del avance:
Elemento verificable:
Actividades realizadas
Actividades
Fecha Avance (%)
Inicio Fin Respecto al
total Respecto al programado
Relación de retraso de ejecución de tareas
Han existido retrasos: Si( ) No( )
En caso de que si existan retrasos describa las causas:
132
Efectos de los retrasos sobre el proyecto:
Describa los mecanismos de corrección:
Modificaciones del proyecto
Han existido modificaciones: Si( ) No( )
En caso de que si existan modificaciones, describa las causas:
133
Efectos de las modificaciones sobre el proyecto:
Describa los mecanismos de corrección:
Por favor, incluya los nombres y firmas del responsable y colaboradores del grupo respectivo
Nombre Firma
Líder
Colaborador
Colaborador
Colaborador
134
ANEXO 25- REF. LABSAT 16. Formato de realización de informes de
laboratorio.
Informe de Laboratorio
Laboratorio N°____ Fecha:
Nombre del grupo:
Integrantes:
Contenido
Lista de tablas: Lista de figuras:
Introducción
Desarrollo
Objetivos Específicos:
Marco Teórico
136
ANEXO 26- REF LABSAT 17. Formato de registro de mediciones.
Registro de mediciones
Datos generales del proyecto Fecha:
Título del proyecto:
Nombre del grupo:
Responsables:
Datos de la medición
Variable medida:
Equipo utilizado:
Marca:
Referencia:
Condiciones iniciales de medida:
Medidas realizadas:
Criterios de evaluación de medida:
Los criterios de evaluación cumplen con lo estipulado: Si( ) No( ) Explique:
137
Recomendaciones finales:
Por favor, incluya los nombres y firmas del responsable y colaboradores del grupo respectivo
Nombre Firma
Líder
Quién realizó la medición
149
ANEXO 38- REF. LABSAT 18. Formato de registro de ingreso de usuarios
FORMATO DE REGISTRO DE INGRESO LABORATORIO DE PICOSATÈLITES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL-LASATUD
FECHA NOMBRES Y APELLIDOS
CÓDIGO PROYECTO
CURRICULAR PRUEBA/ENSAYO
A REALIZAR NOMBRE DEL
GRUPO FIRMA
150
ANEXO 39- REF. LABSAT 19. Formato de acuerdo de solicitud del
servicio.
ACUERDO DE SOLICITUD DE SERVICIO Laboratorio de Picosatélites de la Universidad Distrital-
LASATUD
Fecha de recepción de la solicitud:
Título del proyecto:
Cliente externo/Entidad solicitante:
Tipo de servicio: Prueba ( ) Ensayo ( )
Estado de la solicitud: En proceso ( ) Aceptada ( ) Rechazada ( )
Razones de la aceptación/rechazo de la solicitud de servicio:
Condiciones de uso del laboratorio (En caso de aceptación)
Firma de aceptación del cliente:
Firma del Director del Laboratorio:
151
ANEXO 40- REF. LABSAT 20. Formato de quejas y reclamos.
FORMATO DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS Laboratorio de Picosatélites de la Universidad Distrital-
LASATUD
Fecha de la queja, reclamo o sugerencia:
Nombre del cliente o grupo:
Detalles de la queja, reclamo o sugerencia:
Primera respuesta como acción correctiva:
Presunta causa:
Personas que aplican la acción correctiva:
Seguimiento de la acción correctiva: