ESTADO PLURINACIONAL DE SOLIVIA Ministerio de … · Primer Seguimiento a la implantación de...
2
ESTADO PLURINACIONAL DE SOLIVIA Ministerio de Minería y Metalurgia INF.UAI. N° 001/2017 RESUMEN EJECUTIVO I OMme. .de. AudJ tpría. lO.tf.rna.deJ.Mj.nJsterip.deMl^ .EJ..Q.y.etiyp.del Jnfp.rme, es.e^^^ 2016,. E LQ .bjetp del Jnf orme es^^^^^ evaluación de las Aud La.s.actiyjdades anuale^^^^ EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE LA GESTIÓN 2016 ACTIVIDADES SITUACIÓN DEL EXAMEN 1 Informe de Control Interno sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados de Ejecución Presupuestara del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente a la gestión 2015 Concluido Auditorías Especiales 2 Auditoría Especial del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y rentas, periodo del 1 de julio al 30 de junio de 2016 Concluido 3 Auditoría Especial a los Procesos de Contratación de Bienes* y Servicios efectuados por la ex Superintendencia de Minas, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2006 *Deb¡do a que los importes no eran significativos se aplicó la Resolución CGE/117/2013, Articulo 26 (Costo- Beneficio) Concluido Auditoría Operativa 4 Auditoría Operativa a la Revisión de Informes de Monitoreo y Seguimiento a la gestión ambiental en la cadena productiva minero metalúrgica, por el periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015 Concluido Auditoría SAYCO 5 Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015 Concluido 5 Evaluación sobre el cumplimiento del Programa de Operaciones Anual del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente a la gestión 2014 Concluido 5 Auditoría SAYCO al Sistema de Presupuestos, periodo del 1 de septiembre 2014 al 31 de diciembre de 2015 Concluido Auditoria SAYCO al Sistema de Organización Administrativa, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015 Concluido 8 Seguimientos 8.1 Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI N° 004/2014 sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados de Ejecución Presupuestara del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente a la gestión 2013 Concluido 8.2 Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI N° 004/2015 sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados de Ejecución Presupuestara del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente a la gestión 2014 Concluido 8.3 Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe INF. UAI. N^ 011/2015, referente a la Auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones del 2 de enero al 31 de diciembre de 2014 Concluido 8.4 Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI N° 017/2011 Auditoría Especial de Activos Fijos del Ministerio de Minería y Metalurgia (D4). Concluido Edif. Centro de Comunicaciones Lo Paz. Piso 14 - Casilla 8686 - Telf.; (591) (2) 2310846 - Fox (591) (2) 2391241 www.mineria.aov.bo - minerí[email protected] - La Pez - Bolivia
Transcript of ESTADO PLURINACIONAL DE SOLIVIA Ministerio de … · Primer Seguimiento a la implantación de...
E S T A D O P L U R I N A C I O N A L D E S O L I V I A
Ministerio de Minería y Metalurgia INF.UAI. N° 001/2017
RESUMEN EJECUTIVO
I OMme. .de. AudJ tpría. lO.tf.rna.deJ.Mj.nJsterip.deMl
.EJ..Q.y.etiyp.del Jnfp.rme, es.e ^ 2016,.
ELQ.bjetp delJnforme es^^ evaluación de las Aud
La.s.actiyjdades anuale ^ ^
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE LA GESTIÓN 2016
ACTIVIDADES SITUACIÓN
DEL EXAMEN
1 Informe de Control Interno sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados de Ejecución Presupuestara del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente a la gestión 2015
Concluido
Auditorías Especiales
2 Auditoría Especial del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y rentas, periodo del 1 de julio al 30 de junio de 2016
Concluido
3
Auditoría Especial a los Procesos de Contratación de Bienes* y Servicios efectuados por la ex Superintendencia de Minas, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2006 *Deb¡do a que los importes no eran significativos se aplicó la Resolución CGE/117/2013, Articulo 26 (Costo-Beneficio)
Concluido
Auditoría Operativa
4 Auditoría Operativa a la Revisión de Informes de Monitoreo y Seguimiento a la gestión ambiental en la cadena productiva minero metalúrgica, por el periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015
Concluido
Auditoría SAYCO
5
Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015
Concluido 5 Evaluación sobre el cumplimiento del Programa de Operaciones Anual del Ministerio de Minería y Metalurgia,
correspondiente a la gestión 2014
Concluido 5
Auditoría SAYCO al Sistema de Presupuestos, periodo del 1 de septiembre 2014 al 31 de diciembre de 2015 Concluido
Auditoria SAYCO al Sistema de Organización Administrativa, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015 Concluido
8 Seguimientos
8.1 Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI N° 004/2014 sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados de Ejecución Presupuestara del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente a la gestión 2013
Concluido
8.2 Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI N° 004/2015 sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados de Ejecución Presupuestara del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente a la gestión 2014
Concluido
8.3 Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe INF. UAI. N^ 011/2015, referente a la Auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones del 2 de enero al 31 de diciembre de 2014
Concluido
8.4 Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI N° 017/2011 Auditoría Especial de Activos Fijos del Ministerio de Minería y Metalurgia (D4).
Concluido
Edif. Centro de Comunicaciones Lo Paz. Piso 14 - Casilla 8686 - Telf.; (591) (2) 2310846 - Fox (591) (2) 2391241
www.mineria.aov.bo - minerí[email protected] - La Pez - Bolivia
E S T A D O P L U R I N A C I O N A L D E S O L I V I A
Ministerio de Minería y Metalurgia INF.UAI. N° 001/2017
N2 ACTIVIDADES SITUACIÓN
DEL EXAMEN
8.5 Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI. N° 013/2011 Auditoria Especial sobre la Administración de los Fondos en Fideicomiso del Proyecto de Modernización y Mejora Tecnológica AUSMELT -EMV(D7).
Concluido
8.6 Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI. N° 013/2012 Auditoría Especial de la Administración de Recursos del SERGEOTECMIN. Gestión 2011 (D9).
Concluido
8.7 Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI. N° 010/2013 Auditoría Especial de la Administración de Recursos de la Empresa Metalúrgica Vinto, gestión 2011 (DIO)
Concluido
8.8 Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI. N° 017/2013 Auditoría Especial de Cuentas por Cobrar del Fondo de Financiamiento para la Minería, gestiones 2011 y 2012 (08)
Concluido
8.9 Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI. N° 022/2013 Auditoría Especial de Ingresos y Gastos del Fondo de Financiamiento para la Minería, gestión 2012 (D13)*
Concluido
8.10 Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI. N° 027/2013 Auditoría Especial de Ingresos y Gastos de la Empresa Siderúrgica del Mutún, gestión 2012 (D16)
No ejecutada
8.11 Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI. N° 028/2013 Auditoría Especial al Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales SENARECOM, gestión 2012 (D9).
Concluido
La Paz, 20 de enero de 2017
*Cierre de la Empresa Siderúrgica del Mutún
Edif. Centro de Comunicaciones La Paz. Piso 14 - Casilla 8686 - Telf.: (591) (2) 2310846- Fax (591) (2) 2391241
www.mineria.qov.bo - mineríaiSmineria.qov.bo - La Paz - Bolivia 2
