ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL · PDF fileactualización del Modelo...
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AIcsMIs Municipai de Paz de Ariporo INFORME EJECUTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Cíudafl de ríen nm y Pmgmso JEFE DE CONTROL INTERNO: Ginna Milena Otálora A. PERIODO EVALUADO: Vigencia 2014 JEFE DE CONTROL INTERNO: Ginna Milena Otálora A. FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de Febrero de 2015 ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FORTALEZAS Subsistema De Control Estratégico En Cumpijmienío Decreto No. 943 de mayo 21 del 2014, en eí cual se establece (a actualización del Modelo Estándar de Control Interno y su innplementación a través del Manual Técnico; la Alcaldía Municipal emite el Decreto No. 300.21-068 del 29 de Julio de 2014 y Decreto No. 300.21-069 del 29 de Julio de 2014. Con la adopción de estos Decretos la entidad inició el proceso de actualización del Modelo Estándar de Control Interno -MECI 2014- en la cual se cumplió con la fase de conocimiento, de diagnóstico y de planeación actualmente la entidad esta en la fase de ejecución. Mediante Resolución No. 300.52-270 del 19 de Junio de 2014 se adopta El Plan de Salud Ocupacional para la Alcaldía Municipal el cual tiene el propósito de garantizar un ambiente laboral saludable que acceda a prevenir los riesgos de trabajo y enfermedades profesionales, en disposición permanente para salvaguardar y optimizar el bienestar y la seguridad de ios empleados en el contomo laboral. Con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo de los diferentes impuestos en el municipio de Paz de Ariporo, se adiciona al Estatuto de Rentas unas modificaciones de tipo general según el Acuerdo No. 500.02-021 del 20 de Diciembre de 2014. Subsistema De Control De Gestión La oficina de Control Interno en conjunto con la Secretaria General y de Gobierno realizó una capacitación a todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal en donde se trataron temas como el Código Disciplinario, Manual de Funciones de la entidad y la actualización Modelo Estándar de Control Interno -MECI. De la misma forma la Oficina de Control Interno a través de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP gestionó una capacitación para brindar apoyo a la entidad en la transición de la actualización del MECI 2014 y la realización de los Mapas de Riesgo, la asistencia por parte de los funcionarios fue nula evidenciando falta de compromiso y desinterés total en los deberes como servidores públicos. Subsistema de Control De Evaluación La Entidad suscribió Plan de Mejoramiento con la Contraloría Departamental de Casanare a los resultados de la Auditoria Modalidad Especial vigencias 2012-2013, en la cual se reportaron veintitrés (23) hallazgos administrativos de los cuales tres (3) con presunto alcance disciplinario y tres (3) fiscales. Oficina de Control Interno - Alcaldía Paz de Ariporo Dirección: Calle lO no 8-03 telefax: (098) 6 37 30 13 ext. 107-108 [email protected]
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AIcsMIs Municipai de Paz de Ariporo
I N F O R M E E J E C U T I V O D E L S I S T E M A D E C O N T R O L I N T E R N O
Cíudafl de ríen
nm y Pmgmso
J E F E D E CONTROL INTERNO:
Ginna Milena Otálora A.
PERIODO EVALUADO: Vigencia 2014 J E F E D E CONTROL INTERNO:
Ginna Milena Otálora A. F E C H A DE ELABORACIÓN: 20 de Febrero de 2015
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FORTALEZAS
Subsistema De Control Estratégico
En Cumpijmienío Decreto No. 943 de mayo 21 del 2014, en eí cual se establece (a actualización del Modelo Estándar de Control Interno y su innplementación a través del Manual Técnico; la Alcaldía Municipal emite el Decreto No. 300.21-068 del 29 de Julio de 2014 y Decreto No. 300.21-069 del 29 de Julio de 2014.
Con la adopción de estos Decretos la entidad inició el proceso de actualización del Modelo Estándar de Control Interno -MECI 2014- en la cual se cumplió con la fase de conocimiento, de diagnóstico y de planeación actualmente la entidad esta en la fase de ejecución.
Mediante Resolución No. 300.52-270 del 19 de Junio de 2014 se adopta El Plan de Salud Ocupacional para la Alcaldía Municipal el cual tiene el propósito de garantizar un ambiente laboral saludable que acceda a prevenir los riesgos de trabajo y enfermedades profesionales, en disposición permanente para salvaguardar y optimizar el bienestar y la seguridad de ios empleados en el contomo laboral.
Con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo de los diferentes impuestos en el municipio de Paz de Ariporo, se adiciona al Estatuto de Rentas unas modificaciones de tipo general según el Acuerdo No. 500.02-021 del 20 de Diciembre de 2014.
Subsistema De Control De Gestión
La oficina de Control Interno en conjunto con la Secretaria General y de Gobierno realizó una capacitación a todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal en donde se trataron temas como el Código Disciplinario, Manual de Funciones de la entidad y la actualización Modelo Estándar de Control Interno -MECI.
De la misma forma la Oficina de Control Interno a través de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP gestionó una capacitación para brindar apoyo a la entidad en la transición de la actualización del MECI 2014 y la realización de los Mapas de Riesgo, la asistencia por parte de los funcionarios fue nula evidenciando falta de compromiso y desinterés total en los deberes como servidores públicos.
Subsistema de Control De Evaluación
La Entidad suscribió Plan de Mejoramiento con la Contraloría Departamental de Casanare a los resultados de la Auditoria Modalidad Especial vigencias 2012-2013, en la cual se reportaron veintitrés (23) hallazgos administrativos de los cuales tres (3) con presunto alcance disciplinario y tres (3) fiscales.
Oficina de Control Interno - Alcaldía P a z de Ariporo Dirección: Cal le lO no 8 -03 telefax: (098) 6 37 3 0 13 ext. 107-108
con t ro l i n te rno@pazdear ipo ro -casanare .gov .co
Aksklia Municipal de Paz de Ariporo HIT. 800.1B3.e59S
I N F O R M E E J E C U T I V O D E L S I S T E M A D E C O N T R O L I N T E R N O
Ciutfaá m róM Z' ¥ pragresB
Ciudad Orden y Progreso
J E F E D E CONTROL INTERNO:
Ginna Milena Otálora A.
PERIODO EVALUADO: Vigencia 2014 J E F E D E CONTROL INTERNO:
Ginna Milena Otálora A. F E C H A DE ELABORACIÓN: 20 de Febrero de 2015
Igualmente se suscribió Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República en la Actuación Especial de Fiscalización Problemática Ambiental presentada en el municipio, para el hallazgo H1D1: Concertación del PBOT del municipio de Paz de Ariporo según las determinantes ambientales estipuladas por CORPORINOQUIA. De los trece (13) hallazgos reportados en el informe de la contraloría.
En observancia a la Resolución orgánica No. 7350 de la Contraloría General de la República se hizo el cargue de los Planes de Mejoramiento suscritos y vigentes por la entidad a través del Sistema de Rendición Electrónica de cuentas e Informes -SIRECI-.
La Oficina de Peticiones, Quejas y reclamos recibió, tramitó e hizo seguimiento a las diferentes solicitudes que llegaron a través de los canales de atención las cuales fueron en total de cuatrocientos cuatro (404) requerimientos de los cuales el porcentaje quedó distribuido de la siguiente manera:
Atención al Usuario 47%, Tesorería 19%
^ Salud Municipal 19% ^ Despacho 4%
Secretaria General y de Gobierno 4% ^ Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 2% ^ Oficina Asesora de Planeación, Secretaria de Obras, Oficina Asesora de Jurídica,
Secretaria de Gestión y Bienestar Social y Oficina del Sisben con el 1 %
DEBILIDADES
La entidad no publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la fecha establecida ¡ncumpUenúo lo señalado en el artículo 73 de la ley 1474 de 2 0 1 1
Debilidades en el funcionamiento de los Comités de Gestión de ta Alcaldía municipal.
Falta de compromiso y poca participación de los funcionarios en las jornadas de capacitación de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.
Oficina de Control Interno - Alcaldía P a z de Ariporo Dirección: Cal le 10 no 8 -03 telefcDc (098) 6 37 3 0 13 ext. 107-108
controlínterno@pazdearíporo-casanare.gGv.co
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CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION
La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de MECI VIGENCIA 2014.
Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No. 100-01 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Entidad : ALCALDIA MUNICIPAL PAZ DE ARIPORO Representante Legal : EDGAR BEJARANO GARCIA Jefe de Control Interno: GINNA MILENA OTALORA ARANGUREN Radicado Informe Ejecutivo No:626 Fecha de Reporte:26/02/2015 03:41:01 p.m.
En constancia firma.
''Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a t i " Carrera 6a No. 12-62. Teléfono: 334 4080 Fax: 341 0515, línea gratuita 018000 917 770, Pagina
web: www.dafp.gov.co, Email: webmaster(§)funcionpubHca.govxo, Bogotá D.C, Colombia
MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites
