Órgano 01 AlcaldíaUn. Gestora 01001 Secretaría da Alcaldía

Grupo Progr. 912 Órganos de gobierno

SubPrograma 9121 Órganos de goberno

Económica Denominación Partida Importe

22000 Ordinario no inventariable 6.000,0022001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500,0022199 Otros suministros 1.500,0022601 Atenciones protocolarias y representativas 30.000,0022602 Publicidad y propaganda 25.000,0022699 Otros gastos diversos 60.000,0023000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 3.000,0023100 Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno 7.000,00

Total Capítulo 2 . . . 134.000,00

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 18.845,74Total Capítulo 4 . . . 18.845,74

Total del SubPrograma 9121 . . . 152.845,74 €

Total del Grupo Programa 912 152.845,74 €

Grupo Progr. 943 Transferencias a otras entidades locales

SubPrograma 9431 TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADESLOCAIS

Económica Denominación Partida Importe

46300 A Mancomunidades 55.803,26Total Capítulo 4 . . . 55.803,26

Total del SubPrograma 9431 . . . 55.803,26 €

Total del Grupo Programa 943 55.803,26 €

Grupo Progr. 944 Transferencias a la Administración General delEstado

SubPrograma 9441 Transferencias correntes

Económica Denominación Partida Importe

49000 Transferencias correntes ao exterior 15.000,00Total Capítulo 4 . . . 15.000,00

Total del SubPrograma 9441 . . . 15.000,00 €

Total del Grupo Programa 944 15.000,00 €

Total de la Unidad Gestora 01001 223.649,00 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 1 de 53

Órgano 01 AlcaldíaUn. Gestora 01002 Facenda e Patrimonio

Grupo Progr. 439 Otras actuaciones sectoriales

SubPrograma 4391 Eixo Atlántico

Económica Denominación Partida Importe

22706 Estudios y trabajos técnicos 20.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 89.506,2523300 Outras indemnizacións 4.185,00

Total Capítulo 2 . . . 113.691,25

61900 Outros investimentos de reposic.en infraest.e bens de uso xeral 25.000,00Total Capítulo 6 . . . 25.000,00

Total del SubPrograma 4391 . . . 138.691,25 €

Total del Grupo Programa 439 138.691,25 €

Grupo Progr. 920 Administración General

SubPrograma 9202 Administración Xeral

Económica Denominación Partida Importe

20200 Arrendamento de edificios e outras construcións 30.000,0022001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500,0022400 Primas de seguros 300.000,0022502 Tributos de las Entidades locales 11.500,0022603 Publicación en Diarios Oficiales 5.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 22.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 218.500,00

Total Capítulo 2 . . . 587.500,00

Total del SubPrograma 9202 . . . 587.500,00 €

Total del Grupo Programa 920 587.500,00 €

Grupo Progr. 933 Gestión del patrimonio

SubPrograma 9334 Gestión del patrimonio

Económica Denominación Partida Importe

22000 Ordinario no inventariable 1.100,0022699 Otros gastos diversos 20.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 355.019,3722799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 133.000,00

Total Capítulo 2 . . . 509.119,37

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 140.000,00Total Capítulo 4 . . . 140.000,00

62200 Edificios e outras construcións 25.000,00Total Capítulo 6 . . . 25.000,00

Total del SubPrograma 9334 . . . 674.119,37 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 2 de 53

Órgano 01 AlcaldíaUn. Gestora 01002 Facenda e Patrimonio

Grupo Progr. 933 Gestión del patrimonioTotal del Grupo Programa 933 674.119,37 €

Total de la Unidad Gestora 01002 1.400.310,62 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

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Órgano 01 AlcaldíaUn. Gestora 01003 Tesourería

Grupo Progr. 011 Deuda Pública

SubPrograma 0111 Débeda Pública

Económica Denominación Partida Importe

31000 Xuros préstamos 95.000,00Total Capítulo 3 . . . 95.000,00

91301 Amortización BSCH NUM.0049-4918-41-10306666664 83.333,3291302 Amortización NGB 500-0200-41.076-8 (reconversión) 1.056.177,7791303 Amortización ABANCA 500-200-44.096-8 588.698,7191304 Amortización NGB 500-0200-39.571-1 400.000,0091308 Amortización DEXIA SABADELL 36154989-01 446.932,9691309 AMORTIZACIÓN DEBEDA 212.567,31

Total Capítulo 9 . . . 2.787.710,07

Total del SubPrograma 0111 . . . 2.882.710,07 €

Total del Grupo Programa 011 2.882.710,07 €

Grupo Progr. 932 Gestión del sistema tributario

SubPrograma 9321 Xestión do sistema tributario

Económica Denominación Partida Importe

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500,0022602 Publicidad y propaganda 2.500,0022603 Publicación en Diarios Oficiales 1.000,0022604 Jurídicos, contenciosos 1.500,0022699 Otros gastos diversos 17.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 43.000,00

Total Capítulo 2 . . . 67.500,00

Total del SubPrograma 9321 . . . 67.500,00 €

Total del Grupo Programa 932 67.500,00 €

Grupo Progr. 934 Gestión de la deuda y de la tesorería

SubPrograma 9345 Tesouraría

Económica Denominación Partida Importe

35200 Xuros de mora 100.000,0035900 Outros gastos financeiros 10.000,00

Total Capítulo 3 . . . 110.000,00

Total del SubPrograma 9345 . . . 110.000,00 €

Total del Grupo Programa 934 110.000,00 €

Total de la Unidad Gestora 01003 3.060.210,07 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

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Órgano 01 AlcaldíaUn. Gestora 01004 Intervención Xeral

Grupo Progr. 931 Política económica y fiscal

SubPrograma 9311 Politica economica e fiscal

Económica Denominación Partida Importe

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 15.000,0022603 Publicación en Diarios Oficiales 3.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 11.000,00

Total Capítulo 2 . . . 29.000,00

Total del SubPrograma 9311 . . . 29.000,00 €

Total del Grupo Programa 931 29.000,00 €

Total de la Unidad Gestora 01004 29.000,00 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 5 de 53

Órgano 01 AlcaldíaUn. Gestora 01010 Unidade de Contratación

Grupo Progr. 920 Administración General

SubPrograma 9204 Administración Xeral

Económica Denominación Partida Importe

22603 Publicación en Diarios Oficiales 6.000,00Total Capítulo 2 . . . 6.000,00

Total del SubPrograma 9204 . . . 6.000,00 €

Total del Grupo Programa 920 6.000,00 €

Total de la Unidad Gestora 01010 6.000,00 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 6 de 53

Órgano 01 AlcaldíaUn. Gestora 01104 NOVAS TECNOLOXIAS. CRI

Grupo Progr. 920 Administración General

SubPrograma 9206 Servizos de carácter xeral

Económica Denominación Partida Importe

20500 Aluguer de mobiliario e enseres 50.500,0020600 Aluguer de equipos para procesos de información 75.000,0021600 Equipos para procesos de información 8.000,0022002 Material informático no inventariable 25.000,0022200 Servicio de telecomunicaciones 170.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 179.000,00

Total Capítulo 2 . . . 507.500,00

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 31.056,00Total Capítulo 4 . . . 31.056,00

62600 Equipos para procesos de información 16.500,0064100 Gastos en aplicacións informáticas 19.000,00

Total Capítulo 6 . . . 35.500,00

Total del SubPrograma 9206 . . . 574.056,00 €

Total del Grupo Programa 920 574.056,00 €

Total de la Unidad Gestora 01104 574.056,00 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

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Órgano 01 AlcaldíaUn. Gestora 01105 RRHH

Grupo Progr. 130 Administración General de la Seguridad yProtección Civil

SubPrograma 1301 Administración xeral da seguridade e proteccióncivil

Económica Denominación Partida Importe

16200 Formación y perfeccionamiento del personal 1.000,00Total Capítulo 1 . . . 1.000,00

Total del SubPrograma 1301 . . . 1.000,00 €

Total del Grupo Programa 130 1.000,00 €

Grupo Progr. 132 Seguridad y Orden Público

SubPrograma 1321 Seguridade e orde pública

Económica Denominación Partida Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 8.734,0112001 Sueldos del Grupo A2 20.846,2012004 Sueldos del Grupo C2 8.547,1812006 Trienios 6.709,4412100 Complemento de destino 23.460,8812101 Complemento específico 33.473,1216000 Seguridad Social 31.782,95

Total Capítulo 1 . . . 133.553,78

Total del SubPrograma 1321 . . . 133.553,78 €

Total del Grupo Programa 132 133.553,78 €

Grupo Progr. 133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento

SubPrograma 1331 Ordenación do tráfico e do estacionamento

Económica Denominación Partida Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 8.734,0112001 Sueldos del Grupo A2 54.858,4212003 Sueldos del Grupo C1 1.010.056,5812006 Trienios 195.294,0412100 Complemento de destino 546.879,3912101 Complemento específico 936.091,2416000 Seguridad Social 859.024,98

Total Capítulo 1 . . . 3.610.938,66

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 15.000,00Total Capítulo 2 . . . 15.000,00

Total del SubPrograma 1331 . . . 3.625.938,66 €

Total del Grupo Programa 133 3.625.938,66 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

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Órgano 01 AlcaldíaUn. Gestora 01105 RRHH

Grupo Progr. 136 Servicio de prevención y extinción de incendios

SubPrograma 1361 Servizo de prevención e extinción de incendios

Económica Denominación Partida Importe

12003 Sueldos del Grupo C1 15.965,9512004 Sueldos del Grupo C2 406.703,3812006 Trienios 75.210,3812100 Complemento de destino 253.135,1612101 Complemento específico 495.919,2916000 Seguridad Social 392.526,21

Total Capítulo 1 . . . 1.639.460,37

Total del SubPrograma 1361 . . . 1.639.460,37 €

Total del Grupo Programa 136 1.639.460,37 €

Grupo Progr. 150 Administración General de Vivienda y Urbanismo

SubPrograma 1501 Administración xeral de vivenda e urbanismo

Económica Denominación Partida Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 98.569,4912001 Sueldos del Grupo A2 73.510,2812003 Sueldos del Grupo C1 37.814,0912004 Sueldos del Grupo C2 61.254,8012006 Trienios 34.214,8812100 Complemento de destino 174.673,2812101 Complemento específico 206.644,4016000 Seguridad Social 213.938,54

Total Capítulo 1 . . . 900.619,76

Total del SubPrograma 1501 . . . 900.619,76 €

SubPrograma 1503 Administración xeral de vivenda e urbanismo -Equipa de Obras

Económica Denominación Partida Importe

12004 Sueldos del Grupo C2 59.830,2612005 Sueldos del Grupo E 24.804,5012006 Trienios 10.487,1812100 Complemento de destino 49.358,1412101 Complemento específico 54.596,0813000 Retribuciones básicas 9.716,7816000 Seguridad Social 64.998,33

Total Capítulo 1 . . . 273.791,27

Total del SubPrograma 1503 . . . 273.791,27 €

Total del Grupo Programa 150 1.174.411,03 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 9 de 53

Órgano 01 AlcaldíaUn. Gestora 01105 RRHH

Grupo Progr. 161 Abastecimiento domiciliario de agua potable

SubPrograma 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable

Económica Denominación Partida Importe

12004 Sueldos del Grupo C2 8.547,1812006 Trienios 2.554,2012100 Complemento de destino 5.638,2212101 Complemento específico 9.075,5016000 Seguridad Social 8.146,11

Total Capítulo 1 . . . 33.961,21

Total del SubPrograma 1611 . . . 33.961,21 €

Total del Grupo Programa 161 33.961,21 €

Grupo Progr. 163 Limpieza viaria

SubPrograma 1631 Limpeza viaria

Económica Denominación Partida Importe

12004 Sueldos del Grupo C2 8.547,1812006 Trienios 2.117,5012100 Complemento de destino 5.638,2212101 Complemento específico 9.075,5016000 Seguridad Social 8.034,20

Total Capítulo 1 . . . 33.412,60

Total del SubPrograma 1631 . . . 33.412,60 €

Total del Grupo Programa 163 33.412,60 €

Grupo Progr. 164 Cementerios y servicios funerarios

SubPrograma 1641 Cementerios e servizos funerarios

Económica Denominación Partida Importe

12004 Sueldos del Grupo C2 30.627,4012005 Sueldos del Grupo E 7.833,0012006 Trienios 3.516,7012100 Complemento de destino 22.073,3812101 Complemento específico 24.699,2313000 Retribuciones básicas 83.965,9216000 Seguridad Social 53.886,47

Total Capítulo 1 . . . 226.602,10

Total del SubPrograma 1641 . . . 226.602,10 €

Total del Grupo Programa 164 226.602,10 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 10 de 53

Órgano 01 AlcaldíaUn. Gestora 01105 RRHH

Grupo Progr. 165 Alumbrado público

SubPrograma 1651 Iluminación pública

Económica Denominación Partida Importe

12004 Sueldos del Grupo C2 8.547,1812006 Trienios 2.298,7812100 Complemento de destino 5.638,2212101 Complemento específico 9.075,5016000 Seguridad Social 8.059,38

Total Capítulo 1 . . . 33.619,06

Total del SubPrograma 1651 . . . 33.619,06 €

Total del Grupo Programa 165 33.619,06 €

Grupo Progr. 170 Administración general del medio ambiente

SubPrograma 1701 Administración xeral do medio ambiente

Económica Denominación Partida Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 44.917,7412001 Sueldos del Grupo A2 34.012,2212003 Sueldos del Grupo C1 30.251,2812004 Sueldos del Grupo C2 51.283,0812006 Trienios 30.087,0812100 Complemento de destino 103.786,4712101 Complemento específico 133.483,8416000 Seguridad Social 133.635,43

Total Capítulo 1 . . . 561.457,14

Total del SubPrograma 1701 . . . 561.457,14 €

Total del Grupo Programa 170 561.457,14 €

Grupo Progr. 171 Parques y jardines

SubPrograma 1711 Parques e xardíns

Económica Denominación Partida Importe

12004 Sueldos del Grupo C2 8.547,1812006 Trienios 2.809,6212100 Complemento de destino 5.638,2212101 Complemento específico 9.075,5016000 Seguridad Social 8.232,83

Total Capítulo 1 . . . 34.303,35

Total del SubPrograma 1711 . . . 34.303,35 €

Total del Grupo Programa 171 34.303,35 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 11 de 53

Órgano 01 AlcaldíaUn. Gestora 01105 RRHH

Grupo Progr. 231 Asistencia social primaria

SubPrograma 2311 Asistencia social primaria

Económica Denominación Partida Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 53.651,7512001 Sueldos del Grupo A2 139.340,3812004 Sueldos del Grupo C2 47.721,7612006 Trienios 50.332,6412100 Complemento de destino 156.105,7912101 Complemento específico 145.378,7813000 Retribuciones básicas 86.711,9016000 Seguridad Social 209.411,15

Total Capítulo 1 . . . 888.654,15

Total del SubPrograma 2311 . . . 888.654,15 €

SubPrograma 2313 Asistencia social primaria.

Económica Denominación Partida Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 29.945,1612003 Sueldos del Grupo C1 26.049,7112004 Sueldos del Grupo C2 17.094,3612006 Trienios 5.614,0812100 Complemento de destino 45.519,2412101 Complemento específico 48.275,1816000 Seguridad Social 53.565,23

Total Capítulo 1 . . . 226.062,96

Total del SubPrograma 2313 . . . 226.062,96 €

SubPrograma 2314 Asistencia social primaria - Casa de Acollida

Económica Denominación Partida Importe

12001 Sueldos del Grupo A2 13.166,0212003 Sueldos del Grupo C1 10.083,7612004 Sueldos del Grupo C2 44.160,4412006 Trienios 8.723,2812100 Complemento de destino 41.430,5612101 Complemento específico 44.612,4016000 Seguridad Social 50.446,36

Total Capítulo 1 . . . 212.622,82

Total del SubPrograma 2314 . . . 212.622,82 €

Total del Grupo Programa 231 1.327.339,93 €

Grupo Progr. 241 Fomento del empleo

SubPrograma 2411 Fomento do emprego

Económica Denominación Partida Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 38.679,17

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 12 de 53

Órgano 01 AlcaldíaUn. Gestora 01105 RRHH

Grupo Progr. 241 Fomento del empleo

SubPrograma 2411 Fomento do emprego

Económica Denominación Partida Importe

12004 Sueldos del Grupo C2 17.094,3612006 Trienios 7.415,5612100 Complemento de destino 36.395,5112101 Complemento específico 31.656,4216000 Seguridad Social 40.669,57

Total Capítulo 1 . . . 171.910,59

Total del SubPrograma 2411 . . . 171.910,59 €

Total del Grupo Programa 241 171.910,59 €

Grupo Progr. 320 Administración General de educación

SubPrograma 3201 Administración xeral da educación

Económica Denominación Partida Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 14.972,5812003 Sueldos del Grupo C1 30.251,2812004 Sueldos del Grupo C2 68.377,4412006 Trienios 23.625,4212100 Complemento de destino 66.225,4612101 Complemento específico 72.319,6616000 Seguridad Social 85.830,31

Total Capítulo 1 . . . 361.602,15

Total del SubPrograma 3201 . . . 361.602,15 €

Total del Grupo Programa 320 361.602,15 €

Grupo Progr. 330 Administración General de Cultura

SubPrograma 3301 Administración Xeral da Cultura

Económica Denominación Partida Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 14.972,5812001 Sueldos del Grupo A2 13.166,0212003 Sueldos del Grupo C1 10.083,7612004 Sueldos del Grupo C2 42.735,9012005 Sueldos del Grupo E 12.402,2512006 Trienios 17.772,2012100 Complemento de destino 59.673,1212101 Complemento específico 75.259,0013000 Retribuciones básicas 18.971,4016000 Seguridad Social 82.867,59

Total Capítulo 1 . . . 347.903,82

Total del SubPrograma 3301 . . . 347.903,82 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 13 de 53

Órgano 01 AlcaldíaUn. Gestora 01105 RRHH

Grupo Progr. 330 Administración General de CulturaTotal del Grupo Programa 330 347.903,82 €

Grupo Progr. 332 Bibliotecas y Archivos

SubPrograma 3321 Bibliotecas públicas

Económica Denominación Partida Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 14.972,5812001 Sueldos del Grupo A2 52.664,0812003 Sueldos del Grupo C1 11.764,3812004 Sueldos del Grupo C2 39.174,5812005 Sueldos del Grupo E 7.833,0012006 Trienios 22.541,2412100 Complemento de destino 76.546,9412101 Complemento específico 74.634,4616000 Seguridad Social 93.164,82

Total Capítulo 1 . . . 393.296,08

Total del SubPrograma 3321 . . . 393.296,08 €

Total del Grupo Programa 332 393.296,08 €

Grupo Progr. 340 Administración general de deportes

SubPrograma 3401 Administración xeral de deportes

Económica Denominación Partida Importe

12001 Sueldos del Grupo A2 13.166,0212003 Sueldos del Grupo C1 20.167,5212004 Sueldos del Grupo C2 22.080,2212005 Sueldos del Grupo E 67.233,2512006 Trienios 23.990,4612100 Complemento de destino 72.075,2012101 Complemento específico 95.801,6516000 Seguridad Social 98.554,15

Total Capítulo 1 . . . 413.068,47

Total del SubPrograma 3401 . . . 413.068,47 €

Total del Grupo Programa 340 413.068,47 €

Grupo Progr. 431 Comercio

SubPrograma 4312 Mercados, abastos y lonjas

Económica Denominación Partida Importe

12001 Sueldos del Grupo A2 7.680,1812003 Sueldos del Grupo C1 10.083,7612004 Sueldos del Grupo C2 8.547,1812006 Trienios 2.298,7812100 Complemento de destino 14.883,20

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 14 de 53

Órgano 01 AlcaldíaUn. Gestora 01105 RRHH

Grupo Progr. 431 Comercio

SubPrograma 4312 Mercados, abastos y lonjas

Económica Denominación Partida Importe

12101 Complemento específico 18.316,1116000 Seguridad Social 19.220,51

Total Capítulo 1 . . . 81.029,72

Total del SubPrograma 4312 . . . 81.029,72 €

Total del Grupo Programa 431 81.029,72 €

Grupo Progr. 432 Información y promoción turística

SubPrograma 4321 Información e promoción turística

Económica Denominación Partida Importe

12004 Sueldos del Grupo C2 8.547,1812006 Trienios 1.277,1012100 Complemento de destino 4.997,5812101 Complemento específico 6.000,8216000 Seguridad Social 6.493,91

Total Capítulo 1 . . . 27.316,59

Total del SubPrograma 4321 . . . 27.316,59 €

Total del Grupo Programa 432 27.316,59 €

Grupo Progr. 912 Órganos de gobierno

SubPrograma 9121 Órganos de goberno

Económica Denominación Partida Importe

10000 Retribuciones básicas 314.664,2011000 Retribuciones básicas 283.044,3012003 Sueldos del Grupo C1 20.167,5212004 Sueldos del Grupo C2 8.547,1812006 Trienios 8.196,0612100 Complemento de destino 16.274,8612101 Complemento específico 36.134,9816000 Seguridad Social 109.349,13

Total Capítulo 1 . . . 796.378,23

23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 150.000,00Total Capítulo 2 . . . 150.000,00

Total del SubPrograma 9121 . . . 946.378,23 €

Total del Grupo Programa 912 946.378,23 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 15 de 53

Órgano 01 AlcaldíaUn. Gestora 01105 RRHH

Grupo Progr. 920 Administración General

SubPrograma 9200 Administración xeral

Económica Denominación Partida Importe

15010 Produtividade da Alcaldía 50.000,00Total Capítulo 1 . . . 50.000,00

Total del SubPrograma 9200 . . . 50.000,00 €

SubPrograma 9201 Administración xeral

Económica Denominación Partida Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 29.945,1612003 Sueldos del Grupo C1 30.251,2812004 Sueldos del Grupo C2 8.547,1812006 Trienios 19.538,5212100 Complemento de destino 46.354,1412101 Complemento específico 76.054,3016000 Seguridad Social 66.128,7516008 Asistencia médico-farmacéutica 162.983,1816200 Formación y perfeccionamiento del personal 1.000,0016204 Acción social 128.291,8816207 Renovación permisos de conducir 3.000,00

Total Capítulo 1 . . . 572.094,39

Total del SubPrograma 9201 . . . 572.094,39 €

SubPrograma 9202 Administración Xeral

Económica Denominación Partida Importe

11002 Otras remuneraciones 5.264,9612000 Sueldos del Grupo A1 14.972,5812001 Sueldos del Grupo A2 20.846,2012003 Sueldos del Grupo C1 52.099,4212004 Sueldos del Grupo C2 86.184,1012005 Sueldos del Grupo E 23.499,0012006 Trienios 28.969,2212009 Otras retribuciones básicas 221.073,4912100 Complemento de destino 117.506,2712101 Complemento específico 145.558,5712103 Otros complementos 215.438,0413000 Retribuciones básicas 116.650,6313002 Otras remuneraciones 27.848,8613100 Retribucións do persoal laboral temporal 20.000,0014300 Outro persoal 29.379,0315000 Produtividades da Policía Local e por nocturnidade e festividade 350.000,0015006 Produtividade - persoal funcionario 92.785,2015007 Produtividade - persoal laboral 3.486,9615009 Produtividade fondo substitucións 30.000,0015020 Produtividade lineal 35.350,00

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 16 de 53

Órgano 01 AlcaldíaUn. Gestora 01105 RRHH

Grupo Progr. 920 Administración General

SubPrograma 9202 Administración Xeral

Económica Denominación Partida Importe

15030 Produtividade extra - persoal funcionario 842.333,7615040 Produtividade extra - persoal laboral 19.416,1315100 Servizos extraordinarios 450.000,0016000 Seguridad Social 189.220,81

Total Capítulo 1 . . . 3.137.883,23

22104 Vestuario 30.000,0022603 Publicación en Diarios Oficiales 3.000,0022604 Jurídicos, contenciosos 1.250,0022798 Outros traballos realizados por outras empresas 25.291,1522799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 88.750,0023020 Dietas del personal no directivo 15.000,0023120 Locomoción del personal no directivo 15.000,0023300 Outras indemnizacións 10.000,00

Total Capítulo 2 . . . 188.291,15

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 1.123,98Total Capítulo 4 . . . 1.123,98

64100 Gastos en aplicacións informáticas 60.000,00Total Capítulo 6 . . . 60.000,00

83000 Préstamos a curto prazo 100.000,0083100 Préstamos a longo prazo. Anticipos vivenda 50.000,00

Total Capítulo 8 . . . 150.000,00

Total del SubPrograma 9202 . . . 3.537.298,36 €

SubPrograma 9203 Administración Xeral

Económica Denominación Partida Importe

12004 Sueldos del Grupo C2 56.268,9412006 Trienios 10.216,8012100 Complemento de destino 32.900,7412101 Complemento específico 53.234,9816000 Seguridad Social 47.869,02

Total Capítulo 1 . . . 200.490,48

Total del SubPrograma 9203 . . . 200.490,48 €

SubPrograma 9204 Administración Xeral

Económica Denominación Partida Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 29.945,1612001 Sueldos del Grupo A2 7.680,1812003 Sueldos del Grupo C1 10.083,7612004 Sueldos del Grupo C2 22.080,22

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 17 de 53

Órgano 01 AlcaldíaUn. Gestora 01105 RRHH

Grupo Progr. 920 Administración General

SubPrograma 9204 Administración Xeral

Económica Denominación Partida Importe

12006 Trienios 9.255,4812100 Complemento de destino 46.224,8112101 Complemento específico 56.384,2216000 Seguridad Social 56.688,52

Total Capítulo 1 . . . 238.342,35

Total del SubPrograma 9204 . . . 238.342,35 €

SubPrograma 9206 Servizos de carácter xeral

Económica Denominación Partida Importe

12001 Sueldos del Grupo A2 39.498,0612002 Sueldos del Grupo B 11.739,7012003 Sueldos del Grupo C1 40.335,0412006 Trienios 16.670,8012100 Complemento de destino 58.376,5012101 Complemento específico 56.952,4216000 Seguridad Social 69.468,38

Total Capítulo 1 . . . 293.040,90

Total del SubPrograma 9206 . . . 293.040,90 €

Total del Grupo Programa 920 4.891.266,48 €

Grupo Progr. 924 Participación ciudadana

SubPrograma 9241 Participación cidadá

Económica Denominación Partida Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 14.972,5812003 Sueldos del Grupo C1 10.083,7612004 Sueldos del Grupo C2 17.094,3612006 Trienios 8.530,7012100 Complemento de destino 25.604,8812101 Complemento específico 28.200,9016000 Seguridad Social 32.528,20

Total Capítulo 1 . . . 137.015,38

Total del SubPrograma 9241 . . . 137.015,38 €

Total del Grupo Programa 924 137.015,38 €

Grupo Progr. 931 Política económica y fiscal

SubPrograma 9311 Politica economica e fiscal

Económica Denominación Partida Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 59.890,3212001 Sueldos del Grupo A2 20.846,20

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 18 de 53

Órgano 01 AlcaldíaUn. Gestora 01105 RRHH

Grupo Progr. 931 Política económica y fiscal

SubPrograma 9311 Politica economica e fiscal

Económica Denominación Partida Importe

12003 Sueldos del Grupo C1 36.133,4712004 Sueldos del Grupo C2 34.188,7212006 Trienios 27.706,4812100 Complemento de destino 99.897,4912101 Complemento específico 137.220,6216000 Seguridad Social 130.095,63

Total Capítulo 1 . . . 545.978,93

Total del SubPrograma 9311 . . . 545.978,93 €

Total del Grupo Programa 931 545.978,93 €

Grupo Progr. 932 Gestión del sistema tributario

SubPrograma 9323 Xestión do sistema tributario

Económica Denominación Partida Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 23.706,5912001 Sueldos del Grupo A2 20.846,2012003 Sueldos del Grupo C1 15.965,9512004 Sueldos del Grupo C2 73.363,3012006 Trienios 25.389,5012100 Complemento de destino 84.355,4812101 Complemento específico 102.838,7916000 Seguridad Social 108.247,49

Total Capítulo 1 . . . 454.713,30

Total del SubPrograma 9323 . . . 454.713,30 €

Total del Grupo Programa 932 454.713,30 €

Grupo Progr. 934 Gestión de la deuda y de la tesorería

SubPrograma 9345 Tesouraría

Económica Denominación Partida Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 38.679,1712003 Sueldos del Grupo C1 30.251,2812004 Sueldos del Grupo C2 119.660,5212006 Trienios 39.389,8812100 Complemento de destino 114.903,0912101 Complemento específico 149.874,5316000 Seguridad Social 154.124,03

Total Capítulo 1 . . . 646.882,50

Total del SubPrograma 9345 . . . 646.882,50 €

Total del Grupo Programa 934 646.882,50 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 19 de 53

Órgano 01 AlcaldíaUn. Gestora 01105 RRHHTotal de la Unidad Gestora 01105 18.243.421,47 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 20 de 53

Órgano 01 AlcaldíaUn. Gestora 01106 Secretaría Xeral

Grupo Progr. 920 Administración General

SubPrograma 9201 Administración xeral

Económica Denominación Partida Importe

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000,0022604 Jurídicos, contenciosos 198.000,00

Total Capítulo 2 . . . 202.000,00

Total del SubPrograma 9201 . . . 202.000,00 €

Total del Grupo Programa 920 202.000,00 €

Total de la Unidad Gestora 01106 202.000,00 €

Total del Órgano 01 23.738.647,16 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 21 de 53

Órgano 02 Participación, Seguridade e Tráfico, Emprego e NormalizaciónUn. Gestora 02103 Rexistro, Participación e Normalización

Grupo Progr. 920 Administración General

SubPrograma 9202 Administración Xeral

Económica Denominación Partida Importe

22000 Ordinario no inventariable 58.000,0022001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 27.000,0022201 Postales 200.000,0022603 Publicación en Diarios Oficiales 1.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 8.000,00

Total Capítulo 2 . . . 294.000,00

62500 Mobiliario 35.000,00Total Capítulo 6 . . . 35.000,00

Total del SubPrograma 9202 . . . 329.000,00 €

SubPrograma 9205 Normalización Lingüística GFA

Económica Denominación Partida Importe

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500,0022300 Transportes 500,0022602 Publicidad y propaganda 1.000,0022606 Reuniones, conferencias y cursos 8.000,0022699 Otros gastos diversos 37.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 10.000,00

Total Capítulo 2 . . . 58.000,00

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 19.200,00Total Capítulo 4 . . . 19.200,00

Total del SubPrograma 9205 . . . 77.200,00 €

Total del Grupo Programa 920 406.200,00 €

Grupo Progr. 924 Participación ciudadana

SubPrograma 9241 Participación cidadá

Económica Denominación Partida Importe

22199 Otros suministros 500,0022602 Publicidad y propaganda 8.000,0022699 Otros gastos diversos 2.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 60.000,00

Total Capítulo 2 . . . 70.500,00

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 100.000,00Total Capítulo 4 . . . 100.000,00

Total del SubPrograma 9241 . . . 170.500,00 €

Total del Grupo Programa 924 170.500,00 €

Total de la Unidad Gestora 02103 576.700,00 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 22 de 53

Órgano 02 Participación, Seguridade e Tráfico, Emprego e NormalizaciónUn. Gestora 02104 Emprego

Grupo Progr. 241 Fomento del empleo

SubPrograma 2411 Fomento do emprego

Económica Denominación Partida Importe

20300 Arrendamentos 10.000,0022104 Vestuario 500,0022199 Otros suministros 2.520,1922602 Publicidad y propaganda 5.000,0022699 Otros gastos diversos 90.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 100.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 180.000,00

Total Capítulo 2 . . . 388.020,19

61900 Outros investimentos de reposic.en infraest.e bens de uso xeral 20.000,00Total Capítulo 6 . . . 20.000,00

Total del SubPrograma 2411 . . . 408.020,19 €

SubPrograma 2412 Fomento del empleo

Económica Denominación Partida Importe

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 209.500,00Total Capítulo 4 . . . 209.500,00

62300 Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta 10.000,00Total Capítulo 6 . . . 10.000,00

Total del SubPrograma 2412 . . . 219.500,00 €

Total del Grupo Programa 241 627.520,19 €

Total de la Unidad Gestora 02104 627.520,19 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 23 de 53

Órgano 02 Participación, Seguridade e Tráfico, Emprego e NormalizaciónUn. Gestora 02211 Seguridade

Grupo Progr. 132 Seguridad y Orden Público

SubPrograma 1321 Seguridade e orde pública

Económica Denominación Partida Importe

22104 Vestuario 5.000,0022106 Productos farmacéuticos y material sanitario 4.000,0022111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de transportes 1.500,0022112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones 500,0022199 Otros suministros 200,0022701 Seguridad 640.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 30.000,00

Total Capítulo 2 . . . 681.200,00

63300 Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta 6.000,00Total Capítulo 6 . . . 6.000,00

Total del SubPrograma 1321 . . . 687.200,00 €

Total del Grupo Programa 132 687.200,00 €

Grupo Progr. 133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento

SubPrograma 1331 Ordenación do tráfico e do estacionamento

Económica Denominación Partida Importe

21500 Reparación de mobiliario 3.000,00Total Capítulo 2 . . . 3.000,00

Total del SubPrograma 1331 . . . 3.000,00 €

Total del Grupo Programa 133 3.000,00 €

Grupo Progr. 135 Protección civil

SubPrograma 1350 Proteccion civil

Económica Denominación Partida Importe

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 42.000,00Total Capítulo 4 . . . 42.000,00

Total del SubPrograma 1350 . . . 42.000,00 €

Total del Grupo Programa 135 42.000,00 €

Total de la Unidad Gestora 02211 732.200,00 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 24 de 53

Órgano 02 Participación, Seguridade e Tráfico, Emprego e NormalizaciónUn. Gestora 02213 Policía Local

Grupo Progr. 133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento

SubPrograma 1331 Ordenación do tráfico e do estacionamento

Económica Denominación Partida Importe

22104 Vestuario 60.000,0022105 Productos alimenticios 1.000,0022199 Otros suministros 30.000,0022699 Otros gastos diversos 10.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 3.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 100,00

Total Capítulo 2 . . . 104.100,00

62900 Outros investimentos 20.000,00Total Capítulo 6 . . . 20.000,00

Total del SubPrograma 1331 . . . 124.100,00 €

Total del Grupo Programa 133 124.100,00 €

Total de la Unidad Gestora 02213 124.100,00 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 25 de 53

Órgano 02 Participación, Seguridade e Tráfico, Emprego e NormalizaciónUn. Gestora 02214 Bombeiros

Grupo Progr. 136 Servicio de prevención y extinción de incendios

SubPrograma 1361 Servizo de prevención e extinción de incendios

Económica Denominación Partida Importe

20300 Arrendamentos 176.050,8021300 Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta 10.000,0022104 Vestuario 25.000,0022199 Otros suministros 45.747,0422799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.000,00

Total Capítulo 2 . . . 258.797,84

62300 Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta 7.364,08Total Capítulo 6 . . . 7.364,08

Total del SubPrograma 1361 . . . 266.161,92 €

Total del Grupo Programa 136 266.161,92 €

Total de la Unidad Gestora 02214 266.161,92 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 26 de 53

Órgano 02 Participación, Seguridade e Tráfico, Emprego e NormalizaciónUn. Gestora 02216 Parque Móvil

Grupo Progr. 441 Transporte de viajeros

SubPrograma 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros

Económica Denominación Partida Importe

22706 Estudios y trabajos técnicos 68.000,00Total Capítulo 2 . . . 68.000,00

45000 A Administración Xeral das CC.AA. 280.000,00Total Capítulo 4 . . . 280.000,00

Total del SubPrograma 4411 . . . 348.000,00 €

Total del Grupo Programa 441 348.000,00 €

Grupo Progr. 920 Administración General

SubPrograma 9203 Administración Xeral

Económica Denominación Partida Importe

21400 Elementos de transporte, reparación de vehículos 80.000,0022103 Combustibles y carburantes 80.000,00

Total Capítulo 2 . . . 160.000,00

Total del SubPrograma 9203 . . . 160.000,00 €

Total del Grupo Programa 920 160.000,00 €

Total de la Unidad Gestora 02216 508.000,00 €

Total del Órgano 02 2.834.682,11 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 27 de 53

Órgano 03 Obras, vivenda, rehabilitación, Medio AmbienteUn. Gestora 03005 Rehabilitación

Grupo Progr. 152 Vivienda

SubPrograma 1524 Conservación e rehabilitación da edificación

Económica Denominación Partida Importe

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 110.000,00Total Capítulo 2 . . . 110.000,00

Total del SubPrograma 1524 . . . 110.000,00 €

Total del Grupo Programa 152 110.000,00 €

Total de la Unidad Gestora 03005 110.000,00 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 28 de 53

Órgano 03 Obras, vivenda, rehabilitación, Medio AmbienteUn. Gestora 03007 Vías Públicas

Grupo Progr. 153 Vias públicas

SubPrograma 1532 Pavimentación de vias públicas

Económica Denominación Partida Importe

21000 Infraestruturas e bens naturais 700.000,0022199 Otros suministros 10.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 20.000,00

Total Capítulo 2 . . . 730.000,00

61900 Outros investimentos de reposic.en infraest.e bens de uso xeral 300.000,0062500 Mobiliario 57.000,00

Total Capítulo 6 . . . 357.000,00

Total del SubPrograma 1532 . . . 1.087.000,00 €

Total del Grupo Programa 153 1.087.000,00 €

Total de la Unidad Gestora 03007 1.087.000,00 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 29 de 53

Órgano 03 Obras, vivenda, rehabilitación, Medio AmbienteUn. Gestora 03008 Vivenda

Grupo Progr. 152 Vivienda

SubPrograma 1521 Promoción y gestión de vivienda de protecciónpública

Económica Denominación Partida Importe

20400 Arrendamentos de material de transporte 3.630,0021200 Edificios e outras construcións 300.000,0022104 Vestuario 1.000,0022199 Otros suministros 35.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 8.120,02

Total Capítulo 2 . . . 347.750,02

Total del SubPrograma 1521 . . . 347.750,02 €

SubPrograma 1522 Conservación y rehabitación de la edificación

Económica Denominación Partida Importe

21200 Edificios e outras construcións 160.471,6021300 Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta 72.000,0022199 Otros suministros 26.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 17.500,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 7.379,98

Total Capítulo 2 . . . 283.351,58

62200 Edificios e outras construcións 23.000,0062300 Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta 27.000,0062500 Mobiliario 1.000,0063200 Inversión de reposición en edificios e construccións 20.000,0063300 Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta 50.000,00

Total Capítulo 6 . . . 121.000,00

Total del SubPrograma 1522 . . . 404.351,58 €

Total del Grupo Programa 152 752.101,60 €

Total de la Unidad Gestora 03008 752.101,60 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 30 de 53

Órgano 03 Obras, vivenda, rehabilitación, Medio AmbienteUn. Gestora 03106 Medio Ambiente

Grupo Progr. 162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos

SubPrograma 1623 Tratamiento de resíduos

Económica Denominación Partida Importe

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 138.645,31Total Capítulo 2 . . . 138.645,31

Total del SubPrograma 1623 . . . 138.645,31 €

Total del Grupo Programa 162 138.645,31 €

Grupo Progr. 171 Parques y jardines

SubPrograma 1712 Parques y jardines

Económica Denominación Partida Importe

21000 Infraestruturas e bens naturais 5.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 3.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 27.170,00

Total Capítulo 2 . . . 35.170,00

62300 Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta 30.000,00Total Capítulo 6 . . . 30.000,00

Total del SubPrograma 1712 . . . 65.170,00 €

Total del Grupo Programa 171 65.170,00 €

Grupo Progr. 172 Protección y mejora del medio ambiente

SubPrograma 1721 Protección contra la contaminación acústica,lumínica yatmosférica en las zonas urbanas

Económica Denominación Partida Importe

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3.500,00Total Capítulo 2 . . . 3.500,00

60900 Outros investimentos novos en infraest.e bens destinados a uso xeral 30.000,00Total Capítulo 6 . . . 30.000,00

Total del SubPrograma 1721 . . . 33.500,00 €

SubPrograma 1722 Protección y mejora del medio ambiente

Económica Denominación Partida Importe

22110 Productos de limpieza y aseo 3.000,0022112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones 4.900,0022113 Manutención de animales 461,0022199 Otros suministros 1.500,0022300 Transportes 100,0022500 Tributos estatales 500,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 115.000,00

Total Capítulo 2 . . . 125.461,00

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 31 de 53

Órgano 03 Obras, vivenda, rehabilitación, Medio AmbienteUn. Gestora 03106 Medio Ambiente

Grupo Progr. 172 Protección y mejora del medio ambiente

SubPrograma 1722 Protección y mejora del medio ambiente

Total del SubPrograma 1722 . . . 125.461,00 €

Total del Grupo Programa 172 158.961,00 €

Grupo Progr. 333 Equipamientos culturales y museos

SubPrograma 3331 Equipamientos culturales y museos

Económica Denominación Partida Importe

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 32.500,00Total Capítulo 4 . . . 32.500,00

Total del SubPrograma 3331 . . . 32.500,00 €

Total del Grupo Programa 333 32.500,00 €

Grupo Progr. 419 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca

SubPrograma 4191 otras actuaciones en agricultura, ganaderia y pesca

Económica Denominación Partida Importe

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 21.000,00Total Capítulo 4 . . . 21.000,00

Total del SubPrograma 4191 . . . 21.000,00 €

Total del Grupo Programa 419 21.000,00 €

Grupo Progr. 441 Transporte de viajeros

SubPrograma 4412 Otro transporte de viajeros

Económica Denominación Partida Importe

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 69.000,00Total Capítulo 2 . . . 69.000,00

62400 Elementos de transporte 11.000,00Total Capítulo 6 . . . 11.000,00

Total del SubPrograma 4412 . . . 80.000,00 €

Total del Grupo Programa 441 80.000,00 €

Total de la Unidad Gestora 03106 496.276,31 €

Total del Órgano 03 2.445.377,91 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 32 de 53

Órgano 04 Benestar Muller Promoción Económica e ConsumoUn. Gestora 04001 Benestar

Grupo Progr. 231 Asistencia social primaria

SubPrograma 2310 Asistencia social

Económica Denominación Partida Importe

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.800.000,00Total Capítulo 2 . . . 2.800.000,00

46700 A Consorcios 367.721,4848000 A familias e institucións sen fins de lucro 177.600,00

Total Capítulo 4 . . . 545.321,48

Total del SubPrograma 2310 . . . 3.345.321,48 €

SubPrograma 2311 Asistencia social primaria

Económica Denominación Partida Importe

22000 Ordinario no inventariable 500,0022602 Publicidad y propaganda 1.000,0022699 Otros gastos diversos 1.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 15.000,00

Total Capítulo 2 . . . 17.500,00

Total del SubPrograma 2311 . . . 17.500,00 €

SubPrograma 23110 Dinamizacion social dirixida a persoas maiores

Económica Denominación Partida Importe

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 10.000,00Total Capítulo 2 . . . 10.000,00

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 13.500,00Total Capítulo 4 . . . 13.500,00

Total del SubPrograma 23110 . . . 23.500,00 €

SubPrograma 2315 SOLIDARIEDADE, COOPERACIÓN EVOLUNTARIADO

Económica Denominación Partida Importe

20200 Arrendamento de edificios e outras construcións 6.500,0022706 Estudios y trabajos técnicos 26.250,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 202.280,00

Total Capítulo 2 . . . 235.030,00

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 158.800,0049000 Transferencias correntes ao exterior 6.000,00

Total Capítulo 4 . . . 164.800,00

Total del SubPrograma 2315 . . . 399.830,00 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 33 de 53

Órgano 04 Benestar Muller Promoción Económica e ConsumoUn. Gestora 04001 Benestar

Grupo Progr. 231 Asistencia social primaria

SubPrograma 2317 atención municipal persoas sen fogar

Económica Denominación Partida Importe

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 602.500,00Total Capítulo 4 . . . 602.500,00

Total del SubPrograma 2317 . . . 602.500,00 €

SubPrograma 2318 area da infancia familia e adolescencia

Económica Denominación Partida Importe

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 13.440,00Total Capítulo 2 . . . 13.440,00

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 124.500,00Total Capítulo 4 . . . 124.500,00

Total del SubPrograma 2318 . . . 137.940,00 €

Total del Grupo Programa 231 4.526.591,48 €

Grupo Progr. 326 Servicios complementarios de educación

SubPrograma 3263 Servicios complementarios de educación

Económica Denominación Partida Importe

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 385.000,00Total Capítulo 4 . . . 385.000,00

Total del SubPrograma 3263 . . . 385.000,00 €

Total del Grupo Programa 326 385.000,00 €

Total de la Unidad Gestora 04001 4.911.591,48 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 34 de 53

Órgano 04 Benestar Muller Promoción Económica e ConsumoUn. Gestora 04102 XUVENTUDE

Grupo Progr. 334 Promoción cultural

SubPrograma 3342 Promoción cultural

Económica Denominación Partida Importe

21200 Edificios e outras construcións 1.000,0022602 Publicidad y propaganda 1.000,0022699 Otros gastos diversos 10.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 162.000,00

Total Capítulo 2 . . . 174.000,00

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 30.000,00Total Capítulo 4 . . . 30.000,00

62500 Mobiliario 1.000,0062600 Equipos para procesos de información 5.000,00

Total Capítulo 6 . . . 6.000,00

Total del SubPrograma 3342 . . . 210.000,00 €

Total del Grupo Programa 334 210.000,00 €

Total de la Unidad Gestora 04102 210.000,00 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 35 de 53

Órgano 04 Benestar Muller Promoción Económica e ConsumoUn. Gestora 04203 Igualdade

Grupo Progr. 231 Asistencia social primaria

SubPrograma 2311 Asistencia social primaria

Económica Denominación Partida Importe

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 210.000,00Total Capítulo 2 . . . 210.000,00

Total del SubPrograma 2311 . . . 210.000,00 €

SubPrograma 2313 Asistencia social primaria.

Económica Denominación Partida Importe

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500,0022602 Publicidad y propaganda 3.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 25.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 4.500,00

Total Capítulo 2 . . . 33.000,00

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 38.000,00Total Capítulo 4 . . . 38.000,00

Total del SubPrograma 2313 . . . 71.000,00 €

SubPrograma 2314 Asistencia social primaria - Casa de Acollida

Económica Denominación Partida Importe

21200 Edificios e outras construcións 6.000,0022699 Otros gastos diversos 15.000,00

Total Capítulo 2 . . . 21.000,00

62500 Mobiliario 5.000,00Total Capítulo 6 . . . 5.000,00

Total del SubPrograma 2314 . . . 26.000,00 €

Total del Grupo Programa 231 307.000,00 €

Total de la Unidad Gestora 04203 307.000,00 €

Total del Órgano 04 5.428.591,48 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 36 de 53

Órgano 05 Cultura e EducaciónUn. Gestora 05003 EDUCACIÓN

Grupo Progr. 326 Servicios complementarios de educación

SubPrograma 3261 Servicios complementarios de educación

Económica Denominación Partida Importe

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.400,0022300 Transportes 52.000,0022601 Atenciones protocolarias y representativas 1.000,0022602 Publicidad y propaganda 800,0022606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,0022699 Otros gastos diversos 6.000,00

Total Capítulo 2 . . . 64.200,00

Total del SubPrograma 3261 . . . 64.200,00 €

SubPrograma 3262 Servicios complementarios de educación

Económica Denominación Partida Importe

22706 Estudios y trabajos técnicos 128.395,80Total Capítulo 2 . . . 128.395,80

Total del SubPrograma 3262 . . . 128.395,80 €

SubPrograma 3263 Servicios complementarios de educación

Económica Denominación Partida Importe

21200 Edificios e outras construcións 87.000,0021900 Otro inmovilizado material 1.000,0022400 Primas de seguros 3.000,0022699 Otros gastos diversos 30.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 92.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.700,00

Total Capítulo 2 . . . 214.700,00

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 99.189,02Total Capítulo 4 . . . 99.189,02

62300 Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta 1.500,00Total Capítulo 6 . . . 1.500,00

Total del SubPrograma 3263 . . . 315.389,02 €

Total del Grupo Programa 326 507.984,82 €

Grupo Progr. 333 Equipamientos culturales y museos

SubPrograma 3332 Equipamientos culturales y museos

Económica Denominación Partida Importe

22110 Productos de limpieza y aseo 1.300,0022199 Otros suministros 1.300,00

Total Capítulo 2 . . . 2.600,00

Total del SubPrograma 3332 . . . 2.600,00 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 37 de 53

Órgano 05 Cultura e EducaciónUn. Gestora 05003 EDUCACIÓN

Grupo Progr. 333 Equipamientos culturales y museosTotal del Grupo Programa 333 2.600,00 €

Total de la Unidad Gestora 05003 510.584,82 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 38 de 53

Órgano 05 Cultura e EducaciónUn. Gestora 05004 DEPORTES

Grupo Progr. 341 Promoción y fomento del deporte

SubPrograma 3411 Promoción y fomento del deporte

Económica Denominación Partida Importe

21200 Edificios e outras construcións 1.300,0021300 Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta 5.000,0021400 Elementos de transporte, reparación de vehículos 1.500,0022103 Combustibles y carburantes 10.000,0022104 Vestuario 1.500,0022199 Otros suministros 10.000,0022300 Transportes 500,0022601 Atenciones protocolarias y representativas 39.000,0022602 Publicidad y propaganda 100.000,0022603 Publicación en Diarios Oficiales 1.000,0022609 Actividades culturales y deportivas 6.500,0022699 Otros gastos diversos 9.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 2.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 738.000,00

Total Capítulo 2 . . . 925.300,00

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 874.666,98Total Capítulo 4 . . . 874.666,98

62300 Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta 1.000,0062500 Mobiliario 1.000,0062600 Equipos para procesos de información 1.000,0063200 Inversión de reposición en edificios e construccións 24.867,63

Total Capítulo 6 . . . 27.867,63

Total del SubPrograma 3411 . . . 1.827.834,61 €

Total del Grupo Programa 341 1.827.834,61 €

Grupo Progr. 933 Gestión del patrimonio

SubPrograma 9330 Xestión do patrimonio

Económica Denominación Partida Importe

62300 Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta 109.489,27Total Capítulo 6 . . . 109.489,27

Total del SubPrograma 9330 . . . 109.489,27 €

Total del Grupo Programa 933 109.489,27 €

Total de la Unidad Gestora 05004 1.937.323,88 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 39 de 53

Órgano 05 Cultura e EducaciónUn. Gestora 05101 Cultura, Universidade e Centros

Grupo Progr. 330 Administración General de Cultura

SubPrograma 3301 Administración Xeral da Cultura

Económica Denominación Partida Importe

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,0022104 Vestuario 1.000,0022199 Otros suministros 1.500,0022400 Primas de seguros 1.000,0022501 Tributos de las Comunidades Autónomas 500,0022602 Publicidad y propaganda 7.000,0022603 Publicación en Diarios Oficiales 2.000,0022606 Reuniones, conferencias y cursos 15.000,0022609 Actividades culturales y deportivas 64.320,0022698 gastos diversos . (SGAE) 24.200,0022699 Otros gastos diversos 40.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 25.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.000,00

Total Capítulo 2 . . . 183.520,00

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 225.000,00Total Capítulo 4 . . . 225.000,00

Total del SubPrograma 3301 . . . 408.520,00 €

Total del Grupo Programa 330 408.520,00 €

Grupo Progr. 333 Equipamientos culturales y museos

SubPrograma 3332 Equipamientos culturales y museos

Económica Denominación Partida Importe

21300 Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta 10.000,0022300 Transportes 1.000,0022400 Primas de seguros 1.000,0022602 Publicidad y propaganda 2.500,0022609 Actividades culturales y deportivas 537.556,0022699 Otros gastos diversos 53.238,0022706 Estudios y trabajos técnicos 43.409,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 715.250,00

Total Capítulo 2 . . . 1.363.953,00

60900 Outros investimentos novos en infraest.e bens destinados a uso xeral 10.000,0062300 Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta 11.000,0062500 Mobiliario 9.000,00

Total Capítulo 6 . . . 30.000,00

Total del SubPrograma 3332 . . . 1.393.953,00 €

Total del Grupo Programa 333 1.393.953,00 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 40 de 53

Órgano 05 Cultura e EducaciónUn. Gestora 05101 Cultura, Universidade e Centros

Grupo Progr. 336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico

SubPrograma 3361 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico

Económica Denominación Partida Importe

42390 Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales,entid.públicas empresariales y otrosorganismos públicos

53.380,00

48901 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO 45.000,00Total Capítulo 4 . . . 98.380,00

Total del SubPrograma 3361 . . . 98.380,00 €

Total del Grupo Programa 336 98.380,00 €

Grupo Progr. 338 Fiestas populares y festejos

SubPrograma 3381 Fiestas populares y festejos

Económica Denominación Partida Importe

22609 Actividades culturales y deportivas 323.487,0022699 Otros gastos diversos 80.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.000,00

Total Capítulo 2 . . . 408.487,00

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 26.142,00Total Capítulo 4 . . . 26.142,00

Total del SubPrograma 3381 . . . 434.629,00 €

Total del Grupo Programa 338 434.629,00 €

Total de la Unidad Gestora 05101 2.335.482,00 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 41 de 53

Órgano 05 Cultura e EducaciónUn. Gestora 05102 BIBLIOTECA

Grupo Progr. 332 Bibliotecas y Archivos

SubPrograma 3321 Bibliotecas públicas

Económica Denominación Partida Importe

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 35.000,0022199 Otros suministros 2.000,0022300 Transportes 500,0022602 Publicidad y propaganda 3.000,0022609 Actividades culturales y deportivas 12.500,0022699 Otros gastos diversos 3.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 13.875,00

Total Capítulo 2 . . . 69.875,00

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 80.000,00Total Capítulo 4 . . . 80.000,00

Total del SubPrograma 3321 . . . 149.875,00 €

Total del Grupo Programa 332 149.875,00 €

Total de la Unidad Gestora 05102 149.875,00 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 42 de 53

Órgano 05 Cultura e EducaciónUn. Gestora 05205 TURISMO

Grupo Progr. 430 Administración General de Comercio, turismo ypequeñas y medianas empresas

SubPrograma 4301 Admon. Gral de comercio,turismo y pequeñas ymed. empresas

Económica Denominación Partida Importe

22602 Publicidad y propaganda 10.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 10.000,00

Total Capítulo 2 . . . 20.000,00

44900 outras subvencións a entes públicos e sociedades mercantilesda Entidade Local 285.000,0046300 A Mancomunidades 34.571,2448000 A familias e institucións sen fins de lucro 35.000,00

Total Capítulo 4 . . . 354.571,24

Total del SubPrograma 4301 . . . 374.571,24 €

Total del Grupo Programa 430 374.571,24 €

Total de la Unidad Gestora 05205 374.571,24 €

Total del Órgano 05 5.307.836,94 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 43 de 53

Órgano 06 Urbanismo e MobilidadeUn. Gestora 06004 Urbanismo

Grupo Progr. 150 Administración General de Vivienda y Urbanismo

SubPrograma 1501 Administración xeral de vivenda e urbanismo

Económica Denominación Partida Importe

22602 Publicidad y propaganda 3.000,0022603 Publicación en Diarios Oficiales 6.000,0022699 Otros gastos diversos 2.500,0022706 Estudios y trabajos técnicos 180.426,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 170.000,00

Total Capítulo 2 . . . 361.926,00

61900 Outros investimentos de reposic.en infraest.e bens de uso xeral 1.177.434,88Total Capítulo 6 . . . 1.177.434,88

Total del SubPrograma 1501 . . . 1.539.360,88 €

Total del Grupo Programa 150 1.539.360,88 €

Grupo Progr. 151 Urbanismo: planeamiento, gestión,ejecución ydisciplinaurbanística

SubPrograma 1511 Urbanismo: planeamiento, gestión,ejecución ydisciplinaurbanística

Económica Denominación Partida Importe

22706 Estudios y trabajos técnicos 435.000,00Total Capítulo 2 . . . 435.000,00

60000 INVESTIMENTOS EN TERREOS 100.000,0060900 Outros investimentos novos en infraest.e bens destinados a uso xeral 935.386,3961900 Outros investimentos de reposic.en infraest.e bens de uso xeral 1.000.000,00

Total Capítulo 6 . . . 2.035.386,39

Total del SubPrograma 1511 . . . 2.470.386,39 €

SubPrograma 1512 Urbanismo:(peonalización do barrio da Madalena)

Económica Denominación Partida Importe

22706 Estudios y trabajos técnicos 51.925,94Total Capítulo 2 . . . 51.925,94

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 5.100,00Total Capítulo 4 . . . 5.100,00

Total del SubPrograma 1512 . . . 57.025,94 €

Total del Grupo Programa 151 2.527.412,33 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 44 de 53

Órgano 06 Urbanismo e MobilidadeUn. Gestora 06004 Urbanismo

Grupo Progr. 152 Vivienda

SubPrograma 1522 Conservación y rehabitación de la edificación

Económica Denominación Partida Importe

61900 Outros investimentos de reposic.en infraest.e bens de uso xeral 50.000,00Total Capítulo 6 . . . 50.000,00

Total del SubPrograma 1522 . . . 50.000,00 €

Total del Grupo Programa 152 50.000,00 €

Grupo Progr. 153 Vias públicas

SubPrograma 1532 Pavimentación de vias públicas

Económica Denominación Partida Importe

60900 Outros investimentos novos en infraest.e bens destinados a uso xeral 25.000,0061900 Outros investimentos de reposic.en infraest.e bens de uso xeral 315.902,63

Total Capítulo 6 . . . 340.902,63

Total del SubPrograma 1532 . . . 340.902,63 €

Total del Grupo Programa 153 340.902,63 €

Grupo Progr. 160 Alcantarillado

SubPrograma 1601 Alcantarillado

Económica Denominación Partida Importe

62100 TERREOS E BENS NATURAIS 67.391,83Total Capítulo 6 . . . 67.391,83

Total del SubPrograma 1601 . . . 67.391,83 €

Total del Grupo Programa 160 67.391,83 €

Grupo Progr. 312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud

SubPrograma 3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud

Económica Denominación Partida Importe

60900 Outros investimentos novos en infraest.e bens destinados a uso xeral 50.000,00Total Capítulo 6 . . . 50.000,00

Total del SubPrograma 3121 . . . 50.000,00 €

Total del Grupo Programa 312 50.000,00 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 45 de 53

Órgano 06 Urbanismo e MobilidadeUn. Gestora 06004 Urbanismo

Grupo Progr. 336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico

SubPrograma 3361 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico

Económica Denominación Partida Importe

22706 Estudios y trabajos técnicos 25.000,00Total Capítulo 2 . . . 25.000,00

Total del SubPrograma 3361 . . . 25.000,00 €

Total del Grupo Programa 336 25.000,00 €

Grupo Progr. 342 Instalaciones deportivas

SubPrograma 3421 Instalaciones deportivas

Económica Denominación Partida Importe

61900 Outros investimentos de reposic.en infraest.e bens de uso xeral 275.000,00Total Capítulo 6 . . . 275.000,00

Total del SubPrograma 3421 . . . 275.000,00 €

Total del Grupo Programa 342 275.000,00 €

Total de la Unidad Gestora 06004 4.875.067,67 €

Total del Órgano 06 4.875.067,67 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 46 de 53

Órgano 07 SERVIZOS, SANIDADE, CONSUMO, MERCADOS E BENESTAR ANIMALUn. Gestora 07109 SERVIZOS

Grupo Progr. 152 Vivienda

SubPrograma 1522 Conservación y rehabitación de la edificación

Económica Denominación Partida Importe

21200 Edificios e outras construcións 2.000,0021300 Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta 1.000,0022103 Combustibles y carburantes 212.000,0022199 Otros suministros 3.000,0022700 Limpieza y aseo 1.519.229,5222799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 115.415,63

Total Capítulo 2 . . . 1.852.645,15

48000 A familias e institucións sen fins de lucro 6.000,00Total Capítulo 4 . . . 6.000,00

Total del SubPrograma 1522 . . . 1.858.645,15 €

Total del Grupo Programa 152 1.858.645,15 €

Grupo Progr. 160 Alcantarillado

SubPrograma 1601 Alcantarillado

Económica Denominación Partida Importe

22790 EMAFESA. Alcantarillado 1.800.995,6922793 EMAFESA.- Gastos de depuración 2.500.000,00

Total Capítulo 2 . . . 4.300.995,69

Total del SubPrograma 1601 . . . 4.300.995,69 €

Total del Grupo Programa 160 4.300.995,69 €

Grupo Progr. 161 Abastecimiento domiciliario de agua potable

SubPrograma 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable

Económica Denominación Partida Importe

22791 EMAFESA. Abastecemento domiciliario de auga potable 3.422.647,92Total Capítulo 2 . . . 3.422.647,92

Total del SubPrograma 1611 . . . 3.422.647,92 €

Total del Grupo Programa 161 3.422.647,92 €

Grupo Progr. 162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos

SubPrograma 1621 Recogida de resíduos

Económica Denominación Partida Importe

22792 EMAFESA.- recollida e tratamento de residuos 5.175.675,69Total Capítulo 2 . . . 5.175.675,69

62500 Mobiliario 25.000,00Total Capítulo 6 . . . 25.000,00

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 47 de 53

Órgano 07 SERVIZOS, SANIDADE, CONSUMO, MERCADOS E BENESTAR ANIMALUn. Gestora 07109 SERVIZOS

Grupo Progr. 162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos

SubPrograma 1621 Recogida de resíduos

Total del SubPrograma 1621 . . . 5.200.675,69 €

Total del Grupo Programa 162 5.200.675,69 €

Grupo Progr. 163 Limpieza viaria

SubPrograma 1631 Limpeza viaria

Económica Denominación Partida Importe

21300 Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta 1.000,0022199 Otros suministros 1.000,0022700 Limpieza y aseo 2.500.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 40.000,00

Total Capítulo 2 . . . 2.542.000,00

Total del SubPrograma 1631 . . . 2.542.000,00 €

Total del Grupo Programa 163 2.542.000,00 €

Grupo Progr. 164 Cementerios y servicios funerarios

SubPrograma 1641 Cementerios e servizos funerarios

Económica Denominación Partida Importe

21200 Edificios e outras construcións 35.000,0021300 Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta 2.000,0022199 Otros suministros 10.000,0022501 Tributos de las Comunidades Autónomas 100,0022699 Otros gastos diversos 1.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 2.000,00

Total Capítulo 2 . . . 50.100,00

62200 Edificios e outras construcións 10.000,0062300 Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta 70.000,00

Total Capítulo 6 . . . 80.000,00

Total del SubPrograma 1641 . . . 130.100,00 €

Total del Grupo Programa 164 130.100,00 €

Grupo Progr. 165 Alumbrado público

SubPrograma 1651 Iluminación pública

Económica Denominación Partida Importe

21000 Infraestruturas e bens naturais 30.000,0022100 Energía eléctrica 2.300.000,0022199 Otros suministros 50.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 10.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 976.024,99

Total Capítulo 2 . . . 3.366.024,99

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 48 de 53

Órgano 07 SERVIZOS, SANIDADE, CONSUMO, MERCADOS E BENESTAR ANIMALUn. Gestora 07109 SERVIZOS

Grupo Progr. 165 Alumbrado público

SubPrograma 1651 Iluminación pública

Económica Denominación Partida Importe

62300 Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta 50.000,00Total Capítulo 6 . . . 50.000,00

Total del SubPrograma 1651 . . . 3.416.024,99 €

Total del Grupo Programa 165 3.416.024,99 €

Grupo Progr. 171 Parques y jardines

SubPrograma 1712 Parques y jardines

Económica Denominación Partida Importe

21000 Infraestruturas e bens naturais 129.865,1422799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.719.450,05

Total Capítulo 2 . . . 1.849.315,19

61900 Outros investimentos de reposic.en infraest.e bens de uso xeral 25.000,0063300 Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta 17.000,0063500 Mobiliario 30.250,00

Total Capítulo 6 . . . 72.250,00

Total del SubPrograma 1712 . . . 1.921.565,19 €

Total del Grupo Programa 171 1.921.565,19 €

Grupo Progr. 172 Protección y mejora del medio ambiente

SubPrograma 1722 Protección y mejora del medio ambiente

Económica Denominación Partida Importe

60900 Outros investimentos novos en infraest.e bens destinados a uso xeral 15.200,00Total Capítulo 6 . . . 15.200,00

Total del SubPrograma 1722 . . . 15.200,00 €

Total del Grupo Programa 172 15.200,00 €

Grupo Progr. 920 Administración General

SubPrograma 9202 Administración Xeral

Económica Denominación Partida Importe

22699 Otros gastos diversos 1.000,00Total Capítulo 2 . . . 1.000,00

Total del SubPrograma 9202 . . . 1.000,00 €

Total del Grupo Programa 920 1.000,00 €

Total de la Unidad Gestora 07109 22.808.854,63 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 49 de 53

Órgano 07 SERVIZOS, SANIDADE, CONSUMO, MERCADOS E BENESTAR ANIMALUn. Gestora 07317 SANIDADE, CONSUMO E MERCADOS

Grupo Progr. 311 Protección de la salubridad pública

SubPrograma 3111 Protección de la salubridad pública

Económica Denominación Partida Importe

21200 Edificios e outras construcións 18.000,0022199 Otros suministros 1.000,0022602 Publicidad y propaganda 1.000,0022699 Otros gastos diversos 4.500,0022706 Estudios y trabajos técnicos 50.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 27.597,76

Total Capítulo 2 . . . 102.097,76

63200 Inversión de reposición en edificios e construccións 600.000,00Total Capítulo 6 . . . 600.000,00

Total del SubPrograma 3111 . . . 702.097,76 €

Total del Grupo Programa 311 702.097,76 €

Grupo Progr. 493 Protección de consumidores y usuarios

SubPrograma 4931 Protección de consumidores y usuarios

Económica Denominación Partida Importe

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.100,00Total Capítulo 2 . . . 2.100,00

Total del SubPrograma 4931 . . . 2.100,00 €

Total del Grupo Programa 493 2.100,00 €

Total de la Unidad Gestora 07317 704.197,76 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 50 de 53

Órgano 07 SERVIZOS, SANIDADE, CONSUMO, MERCADOS E BENESTAR ANIMALUn. Gestora 07318 BENESTAR ANIMAL

Grupo Progr. 311 Protección de la salubridad pública

SubPrograma 3111 Protección de la salubridad pública

Económica Denominación Partida Importe

60900 Outros investimentos novos en infraest.e bens destinados a uso xeral 6.000,0062500 Mobiliario 13.196,74

Total Capítulo 6 . . . 19.196,74

76300 a Mancomunidades 56.489,42Total Capítulo 7 . . . 56.489,42

Total del SubPrograma 3111 . . . 75.686,16 €

Total del Grupo Programa 311 75.686,16 €

Total de la Unidad Gestora 07318 75.686,16 €

Total del Órgano 07 23.588.738,55 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 51 de 53

Órgano 08 PATRIMONIO HISTÓRICO E MEDIO RURALUn. Gestora 08318 ZONA RURAL

Grupo Progr. 153 Vias públicas

SubPrograma 1532 Pavimentación de vias públicas

Económica Denominación Partida Importe

61900 Outros investimentos de reposic.en infraest.e bens de uso xeral 97.236,25Total Capítulo 6 . . . 97.236,25

Total del SubPrograma 1532 . . . 97.236,25 €

Total del Grupo Programa 153 97.236,25 €

Grupo Progr. 414 Desarrollo rural

SubPrograma 4141 Desarrollo rural

Económica Denominación Partida Importe

61900 Outros investimentos de reposic.en infraest.e bens de uso xeral 48.740,61Total Capítulo 6 . . . 48.740,61

Total del SubPrograma 4141 . . . 48.740,61 €

Total del Grupo Programa 414 48.740,61 €

Grupo Progr. 453 Carreteras

SubPrograma 4530 pavimentación vías públicas

Económica Denominación Partida Importe

21000 Infraestruturas e bens naturais 100.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 1.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3.000,00

Total Capítulo 2 . . . 104.000,00

61900 Outros investimentos de reposic.en infraest.e bens de uso xeral 248.883,05Total Capítulo 6 . . . 248.883,05

Total del SubPrograma 4530 . . . 352.883,05 €

Total del Grupo Programa 453 352.883,05 €

Grupo Progr. 454 Caminos vecinales

SubPrograma 4540 desarrollo rural

Económica Denominación Partida Importe

21200 Edificios e outras construcións 15.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 30.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 50.000,00

Total Capítulo 2 . . . 95.000,00

61900 Outros investimentos de reposic.en infraest.e bens de uso xeral 359.459,56Total Capítulo 6 . . . 359.459,56

Total del SubPrograma 4540 . . . 454.459,56 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 52 de 53

Órgano 08 PATRIMONIO HISTÓRICO E MEDIO RURALUn. Gestora 08318 ZONA RURAL

Grupo Progr. 454 Caminos vecinalesTotal del Grupo Programa 454 454.459,56 €

Total de la Unidad Gestora 08318 953.319,47 €

Total del Órgano 08 953.319,47 €

Total del Presupuesto 69.172.261,29 €

ESTADO DE GASTOS - 2018

Sevilla, 23 de Mayo del 2018 página 53 de 53