ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ......ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS...

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPRESUPUESTO CORRIENTE 2020

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO GESTOR 030010000 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE ABRIL SITUACIÓN FIN DE MES

CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO ACTUAL

MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

1 - GASTOS DE PERSONAL 1.455.756,00 1.394.038,35

-61.717,65

446.294,00

947.744,35

446.294,00

0,00

443.935,02

2.358,98

2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 33.295,00 33.295,00

0,00

1.483,06

31.811,94

1.483,06

0,00

1.483,06

0,00

OPERACIONES CORRIENTES 1.489.051,00 1.427.333,35

- 61.717,65

447.777,06

979.556,29

447.777,06

0,00

445.418,08

2.358,98

8 - ACTIVOS FINANCIEROS 1.366,00 1.366,00

0,00

0,00

1.366,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERACIONES FINANCIERAS 1.366,00 1.366,00

0,00

0,00

1.366,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 912M 1.490.417,00 1.428.699,35

- 61.717,65

447.777,06

980.922,29

447.777,06

0,00

445.418,08

2.358,98

TOTAL CENTRO GESTOR 030010000 1.490.417,00 1.428.699,35

- 61.717,65

447.777,06

980.922,29

447.777,06

0,00

445.418,08

2.358,98

TOTAL SECCIÓN 03 1.490.417,00 1.428.699,35

- 61.717,65

447.777,06

980.922,29

447.777,06

0,00

445.418,08

2.358,98

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SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO

CENTRO GESTOR 040010000 S.G.T.CULTURA Y TURISMO

PROGRAMA 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-530.401,97

3.792.904,16

6.043.341,87

3.792.904,16

0,00

3.453.431,33

339.472,83

2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.712.372,00 11.609.372,00

-103.000,00

6.802.324,12

4.807.047,88

6.802.324,12

0,00

2.709.040,85

4.093.283,27


- 633.401,97

10.595.228,28

10.850.389,75

10.595.228,28

0,00

6.162.472,18

4.432.756,10

6 - INVERSIONES REALES 110.000,00 110.000,00

0,00

43.176,47

66.823,53

43.176,47

0,00

43.176,47

0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 110.000,00 110.000,00

0,00

43.176,47

66.823,53

43.176,47

0,00

43.176,47

0,00


-75.078,00

128.706,00

466.037,00

128.706,00

0,00

16.945,49

111.760,51


- 75.078,00

128.706,00

466.037,00

128.706,00

0,00

16.945,49

111.760,51

TOTAL PROGRAMA 331M 22.858.841,00 22.150.361,03

- 708.479,97

10.767.110,75

11.383.250,28

10.767.110,75

0,00

6.222.594,14

4.544.516,61


- 708.479,97

10.767.110,75

11.383.250,28

10.767.110,75

0,00

6.222.594,14

4.544.516,61

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CENTRO GESTOR 040100000 D.G.PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


13.267,00

678.693,99

1.733.120,01

678.693,99

0,00

678.693,99

0,00


-59.159,00

2.416.992,06

3.637.306,94

2.331.386,49

85.605,57

1.217.417,95

1.113.968,54

4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.349.229,00 1.349.229,00

0,00

560.000,00

789.229,00

100.000,00

460.000,00

50.000,00

50.000,00


- 45.892,00

3.655.686,05

6.159.655,95

3.110.080,48

545.605,57

1.946.111,94

1.163.968,54


-108.080,00

62.734,45

614.265,55

62.734,45

0,00

38.298,50

24.435,95

7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000,00 150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


- 108.080,00

62.734,45

764.265,55

62.734,45

0,00

38.298,50

24.435,95

TOTAL PROGRAMA 333A 10.796.314,00 10.642.342,00

- 153.972,00

3.718.420,50

6.923.921,50

3.172.814,93

545.605,57

1.984.410,44

1.188.404,49

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CENTRO GESTOR 040100000 D.G.PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-26.597,00

670.555,65

2.064.200,35

670.555,65

0,00

670.555,65

0,00


50.000,00

11.329.454,55

5.246.664,45

11.329.454,55

0,00

4.346.078,73

6.983.375,82


-712.500,00

22.496.000,00

1.907.500,00

17.820.000,00

4.676.000,00

8.035.000,00

9.785.000,00


- 689.097,00

34.496.010,20

9.218.364,80

29.820.010,20

4.676.000,00

13.051.634,38

16.768.375,82


0,00

29.426,50

370.573,50

29.426,50

0,00

8.251,45

21.175,05


0,00

0,00

725.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 1.125.000,00 1.125.000,00

0,00

29.426,50

1.095.573,50

29.426,50

0,00

8.251,45

21.175,05

TOTAL PROGRAMA 334A 45.528.472,00 44.839.375,00

- 689.097,00

34.525.436,70

10.313.938,30

29.849.436,70

4.676.000,00

13.059.885,83

16.789.550,87


- 843.069,00

38.243.857,20

17.237.859,80

33.022.251,63

5.221.605,57

15.044.296,27

17.977.955,36

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CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-111.446,53

926.473,00

2.732.952,47

926.473,00

0,00

926.473,00

0,00


0,00

664.630,04

1.034.813,96

239.577,05

425.052,99

146.885,69

92.691,36


- 111.446,53

1.591.103,04

3.767.766,43

1.166.050,05

425.052,99

1.073.358,69

92.691,36


-100.000,00

0,00

482.164,00

0,00

0,00

0,00

0,00


-40.000,00

110.000,00

103.831,00

0,00

110.000,00

0,00

0,00


- 140.000,00

110.000,00

585.995,00

0,00

110.000,00

0,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 332A 6.306.311,00 6.054.864,47

- 251.446,53

1.701.103,04

4.353.761,43

1.166.050,05

535.052,99

1.073.358,69

92.691,36

Página 5 de 161





PROGRAMA 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-324.804,40

5.303.332,06

15.613.908,54

5.303.332,06

0,00

5.303.332,06

0,00


-200.000,00

3.479.948,55

4.533.714,45

3.421.948,55

58.000,00

1.480.248,37

1.941.700,18

4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 818.000,00 733.000,00

-85.000,00

376.125,46

356.874,54

76.125,46

300.000,00

69.098,00

7.027,46


- 609.804,40

9.159.406,07

20.504.497,53

8.801.406,07

358.000,00

6.852.678,43

1.948.727,64

6 - INVERSIONES REALES 3.840.000,00 3.632.000,00

-208.000,00

603.215,61

3.028.784,39

603.215,61

0,00

146.299,38

456.916,23

7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000,00 700.000,00

-300.000,00

300.000,00

400.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00


- 508.000,00

903.215,61

3.428.784,39

603.215,61

300.000,00

146.299,38

456.916,23

TOTAL PROGRAMA 332B 35.113.708,00 33.995.903,60

- 1.117.804,40

10.062.621,68

23.933.281,92

9.404.621,68

658.000,00

6.998.977,81

2.405.643,87

Página 6 de 161





PROGRAMA 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-162.653,49

1.045.637,54

3.347.968,97

1.045.637,54

0,00

1.045.637,54

0,00


-46.000,00

451.904,25

688.687,75

451.904,25

0,00

200.061,71

251.842,54


0,00

100.000,00

500.000,00

100.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00


- 208.653,49

1.597.541,79

4.536.656,72

1.597.541,79

0,00

1.295.699,25

301.842,54


-252.000,00

582.480,82

2.598.600,18

529.004,09

53.476,73

32.882,24

496.121,85

7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.263.279,00 2.263.279,00

0,00

228.279,00

2.035.000,00

228.279,00

0,00

0,00

228.279,00


- 252.000,00

810.759,82

4.633.600,18

757.283,09

53.476,73

32.882,24

724.400,85

TOTAL PROGRAMA 337C 12.039.212,00 11.578.558,51

- 460.653,49

2.408.301,61

9.170.256,90

2.354.824,88

53.476,73

1.328.581,49

1.026.243,39


- 1.829.904,42

14.172.026,33

37.457.300,25

12.925.496,61

1.246.529,72

9.400.917,99

3.524.578,62

Página 7 de 161




CENTRO GESTOR 040120000 D.G.TURISMO

PROGRAMA 432A TURISMO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-78.183,00

1.184.776,84

3.652.963,16

1.184.776,84

0,00

1.184.776,84

0,00


-3.637.261,00

7.449.112,78

6.727.101,22

7.299.127,78

149.985,00

4.250.777,70

3.048.350,08

4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500.000,00 500.000,00

-1.000.000,00

200.000,00

300.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00


- 4.715.444,00

8.833.889,62

10.680.064,38

8.483.904,62

349.985,00

5.435.554,54

3.048.350,08


350.000,00

12.521,94

446.478,06

12.521,94

0,00

0,00

12.521,94


-350.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00


0,00

62.521,94

446.478,06

12.521,94

50.000,00

0,00

12.521,94

TOTAL PROGRAMA 432A 24.738.398,00 20.022.954,00

- 4.715.444,00

8.896.411,56

11.126.542,44

8.496.426,56

399.985,00

5.435.554,54

3.060.872,02


- 4.715.444,00

8.896.411,56

11.126.542,44

8.496.426,56

399.985,00

5.435.554,54

3.060.872,02

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CENTRO GESTOR 040130000 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COM.MADRID

PROGRAMA 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

388.070,62

943.842,38

388.070,62

0,00

388.070,62

0,00


0,00

280.729,97

887.280,03

165.598,47

115.131,50

120.845,91

44.752,56


0,00

668.800,59

1.831.122,41

553.669,09

115.131,50

508.916,53

44.752,56

6 - INVERSIONES REALES 1.227.008,00 927.008,00

-300.000,00

238.761,24

688.246,76

62.225,48

176.535,76

16.396,26

45.829,22


0,00

0,00

96.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00


- 300.000,00

238.761,24

785.206,76

62.225,48

176.535,76

16.396,26

45.829,22

TOTAL PROGRAMA 333A 3.823.891,00 3.523.891,00

- 300.000,00

907.561,83

2.616.329,17

615.894,57

291.667,26

525.312,79

90.581,78


- 300.000,00

907.561,83

2.616.329,17

615.894,57

291.667,26

525.312,79

90.581,78

TOTAL SECCIÓN 04 161.205.147,00 152.808.249,61

- 8.396.897,39

72.986.967,67

79.821.281,94

65.827.180,12

7.159.787,55

36.628.675,73

29.198.504,39

Página 9 de 161



SECCIÓN 05 JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

CENTRO GESTOR 050010000 S.G.T.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

PROGRAMA 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


301.211,84

2.197.647,59

2.060.674,25

2.197.647,59

0,00

1.555.001,87

642.645,72


57.359,47

1.995.625,83

220.972,64

1.995.625,83

0,00

682.809,35

1.312.816,48


358.571,31

4.193.273,42

2.281.646,89

4.193.273,42

0,00

2.237.811,22

1.955.462,20


0,00

2.147,75

132.852,25

2.147,75

0,00

2.147,75

0,00


0,00

2.147,75

132.852,25

2.147,75

0,00

2.147,75

0,00


218.742,00

313.962,00

0,00

313.962,00

0,00

50.405,00

263.557,00


218.742,00

313.962,00

0,00

313.962,00

0,00

50.405,00

263.557,00

TOTAL PROGRAMA 924N 6.346.569,00 6.923.882,31

577.313,31

4.509.383,17

2.414.499,14

4.509.383,17

0,00

2.290.363,97

2.219.019,20


577.313,31

4.509.383,17

2.414.499,14

4.509.383,17

0,00

2.290.363,97

2.219.019,20

Página 10 de 161




CENTRO GESTOR 050100000 D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA

PROGRAMA 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-220.558,73

1.758.736,92

6.095.273,35

1.758.736,92

0,00

1.758.736,92

0,00


-235.000,00

6.420.472,78

4.437.897,22

6.420.472,78

0,00

3.967.061,39

2.453.411,39


0,00

50.650.000,00

284.535,00

50.650.000,00

0,00

18.654.691,32

31.995.308,68


- 455.558,73

58.829.209,70

10.817.705,57

58.829.209,70

0,00

24.380.489,63

34.448.720,07

TOTAL PROGRAMA 112B 70.102.474,00 69.646.915,27

- 455.558,73

58.829.209,70

10.817.705,57

58.829.209,70

0,00

24.380.489,63

34.448.720,07

Página 11 de 161




CENTRO GESTOR 050100000 D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA

PROGRAMA 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


45,94

87.149.400,68

214.822.948,26

87.149.400,68

0,00

87.149.400,68

0,00


45,94

87.149.400,68

214.822.948,26

87.149.400,68

0,00

87.149.400,68

0,00


0,00

0,00

55.085,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

55.085,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 112C 302.027.388,00 302.027.433,94

45,94

87.149.400,68

214.878.033,26

87.149.400,68

0,00

87.149.400,68

0,00


- 455.512,79

145.978.610,38

225.695.738,83

145.978.610,38

0,00

111.529.890,31

34.448.720,07

Página 12 de 161




CENTRO GESTOR 050110000 D.G.INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

PROGRAMA 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-53.000,00

600.973,79

1.850.273,21

600.973,79

0,00

600.973,79

0,00


450.000,00

50.618.080,75

17.635.798,25

50.618.080,75

0,00

19.473.750,17

31.144.330,58


397.000,00

51.219.054,54

19.486.071,46

51.219.054,54

0,00

20.074.723,96

31.144.330,58


0,00

19.951.470,92

3.627.029,08

19.192.817,16

758.653,76

1.712.652,80

17.480.164,36


0,00

19.951.470,92

3.627.029,08

19.192.817,16

758.653,76

1.712.652,80

17.480.164,36

TOTAL PROGRAMA 112A 93.886.626,00 94.283.626,00

397.000,00

71.170.525,46

23.113.100,54

70.411.871,70

758.653,76

21.787.376,76

48.624.494,94


397.000,00

71.170.525,46

23.113.100,54

70.411.871,70

758.653,76

21.787.376,76

48.624.494,94

Página 13 de 161




CENTRO GESTOR 050120000 D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN

PROGRAMA 131M POLÍTICA INTERIOR



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-27.000,00

207.457,89

849.857,11

207.457,89

0,00

207.457,89

0,00


0,00

0,00

54.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

47.093,12

5.252.906,88

47.093,12

0,00

0,00

47.093,12


- 27.000,00

254.551,01

6.157.063,99

254.551,01

0,00

207.457,89

47.093,12

TOTAL PROGRAMA 131M 6.438.615,00 6.411.615,00

- 27.000,00

254.551,01

6.157.063,99

254.551,01

0,00

207.457,89

47.093,12

Página 14 de 161





PROGRAMA 132A SEGURIDAD



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-13.004,71

952.402,23

2.739.039,06

952.402,23

0,00

952.402,23

0,00


-100.000,00

12.446.425,64

2.847.751,36

12.446.425,64

0,00

2.226.281,07

10.220.144,57


0,00

61.450.975,00

8.264.381,00

61.450.975,00

0,00

5.865.306,00

55.585.669,00


- 113.004,71

74.849.802,87

13.851.171,42

74.849.802,87

0,00

9.043.989,30

65.805.813,57


-1.465.000,00

13.383,11

86.616,89

13.383,11

0,00

13.383,11

0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 1.565.000,00 100.000,00

- 1.465.000,00

13.383,11

86.616,89

13.383,11

0,00

13.383,11

0,00

TOTAL PROGRAMA 132A 90.378.979,00 88.800.974,29

- 1.578.004,71

74.863.185,98

13.937.788,31

74.863.185,98

0,00

9.057.372,41

65.805.813,57

Página 15 de 161





PROGRAMA 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

442.511,91

1.922.636,09

442.511,91

0,00

442.511,91

0,00


0,00

349.991,96

1.158,04

349.991,96

0,00

0,00

349.991,96


0,00

792.503,87

1.923.794,13

792.503,87

0,00

442.511,91

349.991,96

TOTAL PROGRAMA 932O 2.716.298,00 2.716.298,00

0,00

792.503,87

1.923.794,13

792.503,87

0,00

442.511,91

349.991,96


- 1.605.004,71

75.910.240,86

22.018.646,43

75.910.240,86

0,00

9.707.342,21

66.202.898,65

Página 16 de 161




CENTRO GESTOR 050130000 D.G.EMERGENCIAS

PROGRAMA 134A EMERGENCIAS



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-319.848,90

31.097.011,44

77.864.418,66

31.097.011,44

0,00

31.091.838,88

5.172,56


1.995.336,14

14.414.423,06

3.732.293,08

11.890.000,13

2.524.422,93

2.948.643,45

8.941.356,68


1.675.487,24

45.511.434,50

81.596.711,74

42.987.011,57

2.524.422,93

34.040.482,33

8.946.529,24


-5.945.336,14

31.674.858,15

1.508.869,71

30.911.363,05

763.495,10

5.331.775,68

25.579.587,37

7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


- 5.995.336,14

31.674.858,15

1.508.869,71

30.911.363,05

763.495,10

5.331.775,68

25.579.587,37

TOTAL PROGRAMA 134A 164.611.723,00 160.291.874,10

- 4.319.848,90

77.186.292,65

83.105.581,45

73.898.374,62

3.287.918,03

39.372.258,01

34.526.116,61


- 4.319.848,90

77.186.292,65

83.105.581,45

73.898.374,62

3.287.918,03

39.372.258,01

34.526.116,61

TOTAL SECCIÓN 05 736.508.672,00 731.102.618,91

- 5.406.053,09

374.755.052,52

356.347.566,39

370.708.480,73

4.046.571,79

184.687.231,26

186.021.249,47

Página 17 de 161



SECCIÓN 06 CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

CENTRO GESTOR 060010000 S.G.T.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN

PROGRAMA 321N DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVAC.



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


1.904.633,65

570.590,87

3.129.880,78

570.590,87

0,00

554.494,93

16.095,94


50.000,00

0,00

140.616,00

0,00

0,00

0,00

0,00


1.954.633,65

570.590,87

3.270.496,78

570.590,87

0,00

554.494,93

16.095,94


0,00

0,00

7.281,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

7.281,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 - ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 30.130,00

30.130,00

15.065,00

15.065,00

15.065,00

0,00

1.506,50

13.558,50

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 30.130,00

30.130,00

15.065,00

15.065,00

15.065,00

0,00

1.506,50

13.558,50

TOTAL PROGRAMA 321N 1.893.735,00 3.878.498,65

1.984.763,65

585.655,87

3.292.842,78

585.655,87

0,00

556.001,43

29.654,44


1.984.763,65

585.655,87

3.292.842,78

585.655,87

0,00

556.001,43

29.654,44

Página 18 de 161




CENTRO GESTOR 060100000 D.G.UNIVERSIDADES Y ENS.ARTÍSTICAS SUP.

PROGRAMA 322C UNIVERSIDADES



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

499.057,84

1.505.925,16

499.057,84

0,00

499.057,84

0,00


0,00

1.763.192,99

1.126.706,01

1.763.192,99

0,00

1.314.454,53

448.738,46


23.880.909,87

991.059.302,31

8.361.346,56

991.059.302,31

0,00

431.727.467,98

559.331.834,33

OPERACIONES CORRIENTES 980.434.621,00 1.004.315.530,87

23.880.909,87

993.321.553,14

10.993.977,73

993.321.553,14

0,00

433.540.980,35

559.780.572,79


0,00

0,00

164.093,00

0,00

0,00

0,00

0,00


17.505.011,22

15.022.754,95

10.157.256,27

15.022.754,95

0,00

0,00

15.022.754,95


17.505.011,22

15.022.754,95

10.321.349,27

15.022.754,95

0,00

0,00

15.022.754,95

TOTAL PROGRAMA 322C 988.273.714,00 1.029.659.635,09

41.385.921,09

1.008.344.308,09

21.315.327,00

1.008.344.308,09

0,00

433.540.980,35

574.803.327,74

TOTAL CENTRO GESTOR 060100000 988.273.714,00 1.029.659.635,09

41.385.921,09

1.008.344.308,09

21.315.327,00

1.008.344.308,09

0,00

433.540.980,35

574.803.327,74

Página 19 de 161




CENTRO GESTOR 060110000 D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.

PROGRAMA 466A INVESTIGACIÓN



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

669.415,44

1.974.754,56

669.415,44

0,00

669.415,44

0,00


0,00

264.413,98

841.054,02

264.413,98

0,00

13.557,32

250.856,66


-7.281,00

188.000,00

11.691.853,00

188.000,00

0,00

94.000,00

94.000,00


- 7.281,00

1.121.829,42

14.507.661,58

1.121.829,42

0,00

776.972,76

344.856,66

6 - INVERSIONES REALES 1.000.000,00 0,00

-1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


-1.128.626,00

61.941.739,78

35.952.500,22

61.165.996,48

775.743,30

59.999,99

61.105.996,49


- 2.128.626,00

61.941.739,78

35.952.500,22

61.165.996,48

775.743,30

59.999,99

61.105.996,49

8 - ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 1.523.853,93

1.523.853,93

1.523.853,93

0,00

1.523.853,93

0,00

1.523.853,93

0,00

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 1.523.853,93

1.523.853,93

1.523.853,93

0,00

1.523.853,93

0,00

1.523.853,93

0,00

TOTAL PROGRAMA 466A 115.659.638,00 115.047.584,93

- 612.053,07

64.587.423,13

50.460.161,80

63.811.679,83

775.743,30

2.360.826,68

61.450.853,15


- 612.053,07

64.587.423,13

50.460.161,80

63.811.679,83

775.743,30

2.360.826,68

61.450.853,15

TOTAL SECCIÓN 06 1.105.827.087,00 1.148.585.718,67

42.758.631,67

1.073.517.387,09

75.068.331,58

1.072.741.643,79

775.743,30

436.457.808,46

636.283.835,33

Página 20 de 161



SECCIÓN 09 VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

CENTRO GESTOR 090010000 S.G.T.VICEPR,C.DEP,TRANSPAR.Y PORT.GOB.

PROGRAMA 924O DIR.Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


4.131.648,52

1.084.053,16

6.218.015,36

1.084.053,16

0,00

975.082,55

108.970,61


54.864,55

369.931,56

715.472,99

369.931,56

0,00

136.215,87

233.715,69


4.186.513,07

1.453.984,72

6.933.488,35

1.453.984,72

0,00

1.111.298,42

342.686,30

6 - INVERSIONES REALES 115.715,00 0,00

-115.715,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 115.715,00 0,00

- 115.715,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


70.455,00

70.455,00

0,00

70.455,00

0,00

10.400,00

60.055,00


70.455,00

70.455,00

0,00

70.455,00

0,00

10.400,00

60.055,00

TOTAL PROGRAMA 924O 4.316.675,00 8.457.928,07

4.141.253,07

1.524.439,72

6.933.488,35

1.524.439,72

0,00

1.121.698,42

402.741,30


4.141.253,07

1.524.439,72

6.933.488,35

1.524.439,72

0,00

1.121.698,42

402.741,30

Página 21 de 161




CENTRO GESTOR 090100000 D.G.TRANSP,GOB.ABIERTO Y ATENC.CIUDADANO

PROGRAMA 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-77.000,00

842.610,89

3.004.173,11

842.610,89

0,00

842.610,89

0,00


0,00

2.368.974,10

1.141.025,90

2.368.974,10

0,00

470.605,43

1.898.368,67


- 77.000,00

3.211.584,99

4.145.199,01

3.211.584,99

0,00

1.313.216,32

1.898.368,67


0,00

36.103,58

16.443,42

36.103,58

0,00

0,00

36.103,58


0,00

36.103,58

16.443,42

36.103,58

0,00

0,00

36.103,58

TOTAL PROGRAMA 921T 7.486.331,00 7.409.331,00

- 77.000,00

3.247.688,57

4.161.642,43

3.247.688,57

0,00

1.313.216,32

1.934.472,25


- 77.000,00

3.247.688,57

4.161.642,43

3.247.688,57

0,00

1.313.216,32

1.934.472,25

Página 22 de 161




CENTRO GESTOR 090110000 D.G.ESTADÍSTICA

PROGRAMA 923C ESTADÍSTICA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

445.866,34

1.502.357,66

445.866,34

0,00

445.866,34

0,00


0,00

0,00

111.175,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

445.866,34

1.613.532,66

445.866,34

0,00

445.866,34

0,00


-357.717,14

178.569,77

133.713,09

178.569,77

0,00

0,00

178.569,77


- 357.717,14

178.569,77

133.713,09

178.569,77

0,00

0,00

178.569,77

TOTAL PROGRAMA 923C 2.729.399,00 2.371.681,86

- 357.717,14

624.436,11

1.747.245,75

624.436,11

0,00

445.866,34

178.569,77


- 357.717,14

624.436,11

1.747.245,75

624.436,11

0,00

445.866,34

178.569,77

Página 23 de 161




CENTRO GESTOR 090120000 D.G.PLAN,COOR, INV.Y FORM.ACT.FÍS.Y DEP.

PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

1 - GASTOS DE PERSONAL 258.279,00 1.010.393,29

752.114,29

66.767,80

943.625,49

66.767,80

0,00

66.767,80

0,00


0,00

2.011,63

1.288.755,37

2.011,63

0,00

2.011,63

0,00


752.114,29

68.779,43

2.232.380,86

68.779,43

0,00

68.779,43

0,00

TOTAL PROGRAMA 336A 1.549.046,00 2.301.160,29

752.114,29

68.779,43

2.232.380,86

68.779,43

0,00

68.779,43

0,00


752.114,29

68.779,43

2.232.380,86

68.779,43

0,00

68.779,43

0,00

Página 24 de 161




CENTRO GESTOR 090130000 D.G.INFR.Y PROGR.DE ACTIV.FÍSICA Y DEP.

PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-628.847,33

2.792.275,46

9.025.228,21

2.792.275,46

0,00

2.792.275,46

0,00


0,00

7.426.449,22

2.425.937,78

7.114.280,44

312.168,78

2.050.981,88

5.063.298,56


0,00

7.814.764,48

1.507.799,52

3.839.764,48

3.975.000,00

3.788.256,65

51.507,83


- 628.847,33

18.033.489,16

12.958.965,51

13.746.320,38

4.287.168,78

8.631.513,99

5.114.806,39


-1.850.984,17

2.305.453,70

413.312,13

2.183.119,72

122.333,98

384.698,80

1.798.420,92


-873.228,69

303.469,66

1.617.279,65

303.469,66

0,00

53.570,74

249.898,92


- 2.724.212,86

2.608.923,36

2.030.591,78

2.486.589,38

122.333,98

438.269,54

2.048.319,84

TOTAL PROGRAMA 336A 38.985.030,00 35.631.969,81

- 3.353.060,19

20.642.412,52

14.989.557,29

16.232.909,76

4.409.502,76

9.069.783,53

7.163.126,23


- 3.353.060,19

20.642.412,52

14.989.557,29

16.232.909,76

4.409.502,76

9.069.783,53

7.163.126,23

Página 25 de 161




CENTRO GESTOR 090140000 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

PROGRAMA 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

248.314,53

825.656,47

248.314,53

0,00

248.314,53

0,00


0,00

0,00

69.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

248.314,53

895.156,47

248.314,53

0,00

248.314,53

0,00

TOTAL PROGRAMA 921X 1.143.471,00 1.143.471,00

0,00

248.314,53

895.156,47

248.314,53

0,00

248.314,53

0,00


0,00

248.314,53

895.156,47

248.314,53

0,00

248.314,53

0,00

TOTAL SECCIÓN 09 56.209.952,00 57.315.542,03

1.105.590,03

26.356.070,88

30.959.471,15

21.946.568,12

4.409.502,76

12.267.658,57

9.678.909,55

Página 26 de 161



SECCIÓN 11 PRESIDENCIA

CENTRO GESTOR 110010000 S.G.T.PRESIDENCIA

PROGRAMA 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-989.191,36

3.612.363,54

10.438.816,10

3.612.363,54

0,00

3.521.112,89

91.250,65


-1.318.589,98

6.170.759,90

3.358.965,12

6.119.732,97

51.026,93

1.499.529,92

4.620.203,05


- 2.307.781,34

9.783.123,44

13.797.781,22

9.732.096,51

51.026,93

5.020.642,81

4.711.453,70


0,00

80.722,99

591.864,01

80.722,99

0,00

33.479,23

47.243,76


0,00

80.722,99

591.864,01

80.722,99

0,00

33.479,23

47.243,76

8 - ACTIVOS FINANCIEROS 170.529.749,00 170.287.923,00

-241.826,00

96.609,00

170.191.314,00

96.609,00

0,00

4.900,00

91.709,00

OPERACIONES FINANCIERAS 170.529.749,00 170.287.923,00

- 241.826,00

96.609,00

170.191.314,00

96.609,00

0,00

4.900,00

91.709,00

TOTAL PROGRAMA 924M 197.091.022,00 194.541.414,66

- 2.549.607,34

9.960.455,43

184.580.959,23

9.909.428,50

51.026,93

5.059.022,04

4.850.406,46


- 2.549.607,34

9.960.455,43

184.580.959,23

9.909.428,50

51.026,93

5.059.022,04

4.850.406,46

Página 27 de 161




CENTRO GESTOR 110140000 ABOGACÍA GENERAL

PROGRAMA 921S DEFENSA JURÍDICA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-40.000,00

1.498.617,26

5.231.600,74

1.498.617,26

0,00

1.498.617,26

0,00


0,00

17.235,25

91.890,75

17.235,25

0,00

2.629,47

14.605,78


- 40.000,00

1.515.852,51

5.323.491,49

1.515.852,51

0,00

1.501.246,73

14.605,78

TOTAL PROGRAMA 921S 6.879.344,00 6.839.344,00

- 40.000,00

1.515.852,51

5.323.491,49

1.515.852,51

0,00

1.501.246,73

14.605,78


- 40.000,00

1.515.852,51

5.323.491,49

1.515.852,51

0,00

1.501.246,73

14.605,78

Página 28 de 161




CENTRO GESTOR 110160000 D.G.MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PROGRAMA 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-39.000,00

896.954,50

2.300.733,50

896.954,50

0,00

896.954,50

0,00


0,00

518.204,50

267.457,50

518.204,50

0,00

113.562,59

404.641,91


- 39.000,00

1.415.159,00

2.568.191,00

1.415.159,00

0,00

1.010.517,09

404.641,91

TOTAL PROGRAMA 921Q 4.022.350,00 3.983.350,00

- 39.000,00

1.415.159,00

2.568.191,00

1.415.159,00

0,00

1.010.517,09

404.641,91


- 39.000,00

1.415.159,00

2.568.191,00

1.415.159,00

0,00

1.010.517,09

404.641,91

Página 29 de 161




CENTRO GESTOR 110180000 D.G.COOP.ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA

PROGRAMA 921U ASUNTOS EUROPEOS



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-41.000,00

454.772,14

1.634.408,86

454.772,14

0,00

454.772,14

0,00


-8.000,00

159.633,44

377.236,56

77.760,00

81.873,44

477,82

77.282,18


0,00

75.600,00

222.400,00

75.600,00

0,00

8.562,22

67.037,78


- 49.000,00

690.005,58

2.234.045,42

608.132,14

81.873,44

463.812,18

144.319,96


0,00

431,64

7.568,36

431,64

0,00

431,64

0,00


0,00

431,64

7.568,36

431,64

0,00

431,64

0,00

TOTAL PROGRAMA 921U 2.981.051,00 2.932.051,00

- 49.000,00

690.437,22

2.241.613,78

608.563,78

81.873,44

464.243,82

144.319,96


- 49.000,00

690.437,22

2.241.613,78

608.563,78

81.873,44

464.243,82

144.319,96

Página 30 de 161




CENTRO GESTOR 110190000 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

PROGRAMA 334D ASUNTOS TAURINOS



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

1 - GASTOS DE PERSONAL 442.612,00 442.612,00

0,00

110.317,87

332.294,13

110.317,87

0,00

110.317,87

0,00


0,00

202.813,73

186.995,27

202.813,73

0,00

32.299,05

170.514,68


0,00

112.052,21

26.247,79

112.052,21

0,00

5.019,15

107.033,06

OPERACIONES CORRIENTES 970.721,00 970.721,00

0,00

425.183,81

545.537,19

425.183,81

0,00

147.636,07

277.547,74


400.000,00

3.201.315,93

392.113,07

3.109.677,79

91.638,14

3.034.713,17

74.964,62


400.000,00

3.201.315,93

392.113,07

3.109.677,79

91.638,14

3.034.713,17

74.964,62

TOTAL PROGRAMA 334D 4.164.150,00 4.564.150,00

400.000,00

3.626.499,74

937.650,26

3.534.861,60

91.638,14

3.182.349,24

352.512,36


400.000,00

3.626.499,74

937.650,26

3.534.861,60

91.638,14

3.182.349,24

352.512,36

TOTAL SECCIÓN 11 215.137.917,00 212.860.309,66

- 2.277.607,34

17.208.403,90

195.651.905,76

16.983.865,39

224.538,51

11.217.378,92

5.766.486,47

Página 31 de 161



SECCIÓN 12 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CENTRO GESTOR 120010000 S.G.T.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-418.043,88

3.046.983,94

7.456.281,18

3.046.983,94

0,00

2.574.917,87

472.066,07


43.372,10

12.197.710,28

2.971.670,82

12.197.710,28

0,00

4.641.733,30

7.555.976,98


- 374.671,78

15.244.694,22

10.427.952,00

15.244.694,22

0,00

7.216.651,17

8.028.043,05


0,00

15.331,74

189.206,26

15.331,74

0,00

12.905,38

2.426,36


0,00

15.331,74

189.206,26

15.331,74

0,00

12.905,38

2.426,36


-90.000,00

138.056,00

6.280.077,00

138.056,00

0,00

18.000,00

120.056,00


- 90.000,00

138.056,00

6.280.077,00

138.056,00

0,00

18.000,00

120.056,00

TOTAL PROGRAMA 923M 32.759.989,00 32.295.317,22

- 464.671,78

15.398.081,96

16.897.235,26

15.398.081,96

0,00

7.247.556,55

8.150.525,41


- 464.671,78

15.398.081,96

16.897.235,26

15.398.081,96

0,00

7.247.556,55

8.150.525,41

Página 32 de 161




CENTRO GESTOR 120140000 D.G.RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-60.000,00

1.362.045,97

4.985.998,03

1.362.045,97

0,00

1.362.045,97

0,00


- 60.000,00

1.362.045,97

4.985.998,03

1.362.045,97

0,00

1.362.045,97

0,00

TOTAL PROGRAMA 921M 6.408.044,00 6.348.044,00

- 60.000,00

1.362.045,97

4.985.998,03

1.362.045,97

0,00

1.362.045,97

0,00


- 60.000,00

1.362.045,97

4.985.998,03

1.362.045,97

0,00

1.362.045,97

0,00

Página 33 de 161




CENTRO GESTOR 120150000 D.G.PRESUPUESTOS

PROGRAMA 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


25.737,48

232.967,98

453.241,50

232.967,98

0,00

232.967,98

0,00


0,00

42.209,98

157.188,02

0,00

42.209,98

0,00

0,00


25.737,48

275.177,96

610.429,52

232.967,98

42.209,98

232.967,98

0,00

TOTAL PROGRAMA 921V 859.870,00 885.607,48

25.737,48

275.177,96

610.429,52

232.967,98

42.209,98

232.967,98

0,00

Página 34 de 161




CENTRO GESTOR 120150000 D.G.PRESUPUESTOS

PROGRAMA 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-25.737,48

1.029.748,13

2.926.465,39

1.029.748,13

0,00

1.029.748,13

0,00


- 25.737,48

1.029.748,13

2.926.465,39

1.029.748,13

0,00

1.029.748,13

0,00

TOTAL PROGRAMA 931N 3.981.951,00 3.956.213,52

- 25.737,48

1.029.748,13

2.926.465,39

1.029.748,13

0,00

1.029.748,13

0,00


0,00

1.304.926,09

3.536.894,91

1.262.716,11

42.209,98

1.262.716,11

0,00

Página 35 de 161




CENTRO GESTOR 120160000 D.G.TRIBUTOS

PROGRAMA 932M INGRESOS PÚBLICOS



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-228.185,85

5.286.459,88

16.196.012,27

5.286.459,88

0,00

5.286.459,88

0,00


-500.000,00

9.977.163,98

2.485.536,02

9.977.163,98

0,00

1.398.166,87

8.578.997,11


- 728.185,85

15.263.623,86

18.681.548,29

15.263.623,86

0,00

6.684.626,75

8.578.997,11


0,00

0,00

18.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

18.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 932M 34.691.508,00 33.963.322,15

- 728.185,85

15.263.623,86

18.699.698,29

15.263.623,86

0,00

6.684.626,75

8.578.997,11


- 728.185,85

15.263.623,86

18.699.698,29

15.263.623,86

0,00

6.684.626,75

8.578.997,11

Página 36 de 161




CENTRO GESTOR 120170000 D.G.POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA

PROGRAMA 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

1.192.902,24

3.013.339,76

1.192.902,24

0,00

1.192.902,24

0,00


0,00

237.949,98

128.666,02

237.949,98

0,00

15.128,48

222.821,50


0,00

1.430.852,22

3.142.005,78

1.430.852,22

0,00

1.208.030,72

222.821,50

TOTAL PROGRAMA 931M 4.572.858,00 4.572.858,00

0,00

1.430.852,22

3.142.005,78

1.430.852,22

0,00

1.208.030,72

222.821,50


0,00

1.430.852,22

3.142.005,78

1.430.852,22

0,00

1.208.030,72

222.821,50

Página 37 de 161




CENTRO GESTOR 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

PROGRAMA 931P CONTROL INTERNO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


213.774,92

5.432.454,71

15.960.211,21

5.432.454,71

0,00

5.432.454,71

0,00


0,00

196.425,14

313.977,86

196.425,14

0,00

66.956,52

129.468,62


213.774,92

5.628.879,85

16.274.189,07

5.628.879,85

0,00

5.499.411,23

129.468,62

TOTAL PROGRAMA 931P 21.689.294,00 21.903.068,92

213.774,92

5.628.879,85

16.274.189,07

5.628.879,85

0,00

5.499.411,23

129.468,62


213.774,92

5.628.879,85

16.274.189,07

5.628.879,85

0,00

5.499.411,23

129.468,62

Página 38 de 161




CENTRO GESTOR 120240000 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 921N FUNCIÓN PÚBLICA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-135.762,95

2.955.901,17

10.973.636,88

2.880.881,17

75.020,00

2.328.432,28

552.448,89


0,00

516.891,96

1.629.893,04

516.891,96

0,00

145.235,22

371.656,74


0,00

1.157.818,25

15.361,75

4.208,25

1.153.610,00

0,00

4.208,25


- 135.762,95

4.630.611,38

12.618.891,67

3.401.981,38

1.228.630,00

2.473.667,50

928.313,88


0,00

0,00

12.325,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

12.325,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 921N 17.397.591,00 17.261.828,05

- 135.762,95

4.630.611,38

12.631.216,67

3.401.981,38

1.228.630,00

2.473.667,50

928.313,88


- 135.762,95

4.630.611,38

12.631.216,67

3.401.981,38

1.228.630,00

2.473.667,50

928.313,88

Página 39 de 161




CENTRO GESTOR 120250000 D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

PROGRAMA 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

1.332.364,55

4.076.014,45

1.332.364,55

0,00

1.332.364,55

0,00


674.260,42

485.702,00

8.468.466,42

485.702,00

0,00

306.254,36

179.447,64


674.260,42

1.818.066,55

12.544.480,87

1.818.066,55

0,00

1.638.618,91

179.447,64


2.203.063,00

10.922.154,89

1.430.844,11

10.921.662,28

492,61

425.178,17

10.496.484,11


2.203.063,00

10.922.154,89

1.430.844,11

10.921.662,28

492,61

425.178,17

10.496.484,11

TOTAL PROGRAMA 923A 23.838.223,00 26.715.546,42

2.877.323,42

12.740.221,44

13.975.324,98

12.739.728,83

492,61

2.063.797,08

10.675.931,75


2.877.323,42

12.740.221,44

13.975.324,98

12.739.728,83

492,61

2.063.797,08

10.675.931,75

TOTAL SECCIÓN 12 146.199.328,00 147.901.805,76

1.702.477,76

57.759.242,77

90.142.562,99

56.487.910,18

1.271.332,59

27.801.851,91

28.686.058,27

Página 40 de 161



SECCIÓN 13 ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

CENTRO GESTOR 130010000 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT.



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

1 - GASTOS DE PERSONAL 160.219,00 1.086.341,85

926.122,85

226.860,29

859.481,56

226.860,29

0,00

138.438,61

88.421,68


203.580,00

6.033.965,42

479.399,58

6.033.965,42

0,00

2.057.113,89

3.976.851,53


0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


1.129.702,85

6.260.825,71

1.388.881,14

6.260.825,71

0,00

2.195.552,50

4.065.273,21


0,00

0,00

50.257,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

50.257,00

0,00

0,00

0,00

0,00


90.000,00

84.000,00

6.000,00

84.000,00

0,00

2.400,00

81.600,00


90.000,00

84.000,00

6.000,00

84.000,00

0,00

2.400,00

81.600,00

TOTAL PROGRAMA 923N 6.570.261,00 7.789.963,85

1.219.702,85

6.344.825,71

1.445.138,14

6.344.825,71

0,00

2.197.952,50

4.146.873,21


1.219.702,85

6.344.825,71

1.445.138,14

6.344.825,71

0,00

2.197.952,50

4.146.873,21

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CENTRO GESTOR 130100000 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA 433A ECONOMÍA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-2.380,34

175.338,89

659.029,77

175.338,89

0,00

175.338,89

0,00


0,00

1.012.930,74

150.719,26

1.012.930,74

0,00

12.930,74

1.000.000,00

3 - GASTOS FINANCIEROS 90.000,00 90.000,00

0,00

90.000,00

0,00

90.000,00

0,00

0,00

90.000,00


- 2.380,34

1.278.269,63

809.749,03

1.278.269,63

0,00

188.269,63

1.090.000,00

TOTAL PROGRAMA 433A 2.090.399,00 2.088.018,66

- 2.380,34

1.278.269,63

809.749,03

1.278.269,63

0,00

188.269,63

1.090.000,00

Página 42 de 161




CENTRO GESTOR 130100000 D.G.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA 463A COMPETITIVIDAD



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-2.330,51

388.022,56

1.151.266,93

388.022,56

0,00

388.022,56

0,00


-584.000,34

139.917,45

2.939.417,21

139.917,45

0,00

80.237,45

59.680,00

4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


7.413.669,15

527.940,01

12.090.684,14

527.940,01

0,00

468.260,01

59.680,00


12.364.000,34

17.320.093,34

1.000.000,00

13.320.093,34

4.000.000,00

12.220.093,34

1.100.000,00


12.364.000,34

17.320.093,34

1.000.000,00

13.320.093,34

4.000.000,00

12.220.093,34

1.100.000,00

TOTAL PROGRAMA 463A 11.161.048,00 30.938.717,49

19.777.669,49

17.848.033,35

13.090.684,14

13.848.033,35

4.000.000,00

12.688.353,35

1.159.680,00


19.775.289,15

19.126.302,98

13.900.433,17

15.126.302,98

4.000.000,00

12.876.622,98

2.249.680,00

Página 43 de 161




CENTRO GESTOR 130110000 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 422B INDUSTRIA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-59.117,26

1.637.081,95

5.518.635,79

1.637.081,95

0,00

1.637.081,95

0,00


0,00

334.116,68

1.118.163,32

334.116,68

0,00

128.347,98

205.768,70


0,00

0,00

4.650.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


- 59.117,26

1.971.198,63

11.286.799,11

1.971.198,63

0,00

1.765.429,93

205.768,70


0,00

0,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


-540.000,00

2.847.488,63

4.112.511,37

2.847.488,63

0,00

62.138,31

2.785.350,32


- 540.000,00

2.847.488,63

4.133.511,37

2.847.488,63

0,00

62.138,31

2.785.350,32

TOTAL PROGRAMA 422B 20.838.115,00 20.238.997,74

- 599.117,26

4.818.687,26

15.420.310,48

4.818.687,26

0,00

1.827.568,24

2.991.119,02


- 599.117,26

4.818.687,26

15.420.310,48

4.818.687,26

0,00

1.827.568,24

2.991.119,02

Página 44 de 161




CENTRO GESTOR 130120000 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

PROGRAMA 431A COMERCIO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-4.163,36

610.701,76

1.790.020,88

610.701,76

0,00

610.701,76

0,00


290.000,00

418.548,84

1.155.901,16

273.548,84

145.000,00

9.086,90

264.461,94


0,00

305.000,00

100.000,00

0,00

305.000,00

0,00

0,00


285.836,64

1.334.250,60

3.045.922,04

884.250,60

450.000,00

619.788,66

264.461,94


0,00

1.760.036,00

428.632,00

36,00

1.760.000,00

36,00

0,00


0,00

1.760.036,00

428.632,00

36,00

1.760.000,00

36,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 431A 6.283.004,00 6.568.840,64

285.836,64

3.094.286,60

3.474.554,04

884.286,60

2.210.000,00

619.824,66

264.461,94

Página 45 de 161




CENTRO GESTOR 130120000 D.G.COMERCIO Y CONSUMO

PROGRAMA 492A CONSUMO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-6.519,68

1.178.621,73

3.280.618,59

1.178.621,73

0,00

1.178.621,73

0,00


34.200,00

577.422,18

274.432,82

577.422,18

0,00

142.404,63

435.017,55


27.680,32

1.756.043,91

3.555.051,41

1.756.043,91

0,00

1.321.026,36

435.017,55

TOTAL PROGRAMA 492A 5.283.415,00 5.311.095,32

27.680,32

1.756.043,91

3.555.051,41

1.756.043,91

0,00

1.321.026,36

435.017,55


313.516,96

4.850.330,51

7.029.605,45

2.640.330,51

2.210.000,00

1.940.851,02

699.479,49

Página 46 de 161




CENTRO GESTOR 130130000 INST.REG.ARBITRAJE DE CONSUMO

PROGRAMA 492B ARBITRAJE DE CONSUMO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

320.885,26

857.210,74

320.885,26

0,00

320.885,26

0,00


-34.200,00

153.921,66

115.541,34

153.921,66

0,00

22.871,07

131.050,59


- 34.200,00

474.806,92

972.752,08

474.806,92

0,00

343.756,33

131.050,59

TOTAL PROGRAMA 492B 1.481.759,00 1.447.559,00

- 34.200,00

474.806,92

972.752,08

474.806,92

0,00

343.756,33

131.050,59


- 34.200,00

474.806,92

972.752,08

474.806,92

0,00

343.756,33

131.050,59

Página 47 de 161




CENTRO GESTOR 130140000 D.G.AUTÓNOMOS

PROGRAMA 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-12.105,11

1.014.162,59

2.992.197,30

1.014.162,59

0,00

1.014.162,59

0,00


41.135,93

1.256.361,57

1.641.874,36

1.040.763,81

215.597,76

81.691,16

959.072,65


51.045.444,41

70.795.694,41

5.466.750,00

15.337.674,51

55.458.019,90

2.056.646,06

13.281.028,45


51.074.475,23

73.066.218,57

10.100.821,66

17.392.600,91

55.673.617,66

3.152.499,81

14.240.101,10


-8.000,00

0,00

19.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


476.058,85

2.504.558,85

1.471.500,00

507.558,85

1.997.000,00

353.341,90

154.216,95


468.058,85

2.504.558,85

1.490.500,00

507.558,85

1.997.000,00

353.341,90

154.216,95

TOTAL PROGRAMA 241N 35.619.565,00 87.162.099,08

51.542.534,08

75.570.777,42

11.591.321,66

17.900.159,76

57.670.617,66

3.505.841,71

14.394.318,05


51.542.534,08

75.570.777,42

11.591.321,66

17.900.159,76

57.670.617,66

3.505.841,71

14.394.318,05

TOTAL SECCIÓN 13 89.327.566,00 161.545.291,78

72.217.725,78

111.185.730,80

50.359.560,98

47.305.113,14

63.880.617,66

22.692.592,78

24.612.520,36

Página 48 de 161



SECCIÓN 14 TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

CENTRO GESTOR 140010000 S.G.T.TRANSPORTES,MOVILIDAD E INFRAESTR.

PROGRAMA 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.E INFRAESTR.



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-906.584,30

2.501.354,74

7.648.313,96

2.501.354,74

0,00

2.471.737,58

29.617,16


709.868,41

1.389.371,95

3.322.317,46

1.389.371,95

0,00

296.736,19

1.092.635,76


- 196.715,89

3.890.726,69

10.970.631,42

3.890.726,69

0,00

2.768.473,77

1.122.252,92

6 - INVERSIONES REALES 861.500,00 5.642.598,66

4.781.098,66

244.712,80

5.397.885,86

244.712,80

0,00

214.450,45

30.262,35

OPERACIONES DE CAPITAL 861.500,00 5.642.598,66

4.781.098,66

244.712,80

5.397.885,86

244.712,80

0,00

214.450,45

30.262,35


-16.355,00

0,00

352.578,00

0,00

0,00

0,00

0,00


- 16.355,00

0,00

352.578,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 451M 16.288.507,00 20.856.534,77

4.568.027,77

4.135.439,49

16.721.095,28

4.135.439,49

0,00

2.982.924,22

1.152.515,27


4.568.027,77

4.135.439,49

16.721.095,28

4.135.439,49

0,00

2.982.924,22

1.152.515,27

Página 49 de 161




CENTRO GESTOR 140100000 D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD

PROGRAMA 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

1.113.096,11

3.454.499,89

1.113.096,11

0,00

1.111.347,77

1.748,34

2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 701.768,00 1.193.336,00

491.568,00

445.295,55

748.040,45

194.715,81

250.579,74

83.599,05

111.116,76


0,00

116.044,02

657.955,98

116.044,02

0,00

0,00

116.044,02


491.568,00

1.674.435,68

4.860.496,32

1.423.855,94

250.579,74

1.194.946,82

228.909,12


0,00

4.668,60

175.331,40

4.668,60

0,00

3.169,87

1.498,73


0,00

4.668,60

175.331,40

4.668,60

0,00

3.169,87

1.498,73

TOTAL PROGRAMA 453M 6.223.364,00 6.714.932,00

491.568,00

1.679.104,28

5.035.827,72

1.428.524,54

250.579,74

1.198.116,69

230.407,85


491.568,00

1.679.104,28

5.035.827,72

1.428.524,54

250.579,74

1.198.116,69

230.407,85

Página 50 de 161




CENTRO GESTOR 140120000 D.G.CARRETERAS

PROGRAMA 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-46.942,09

2.730.977,64

6.851.074,27

2.730.977,64

0,00

2.709.618,36

21.359,28


-715.901,32

2.421.935,37

1.783.587,31

1.813.261,77

608.673,60

331.249,46

1.482.012,31


-4.271.502,89

85.604.183,84

26.314.066,27

85.604.183,84

0,00

24.340.748,97

61.263.434,87


- 5.034.346,30

90.757.096,85

34.948.727,85

90.148.423,25

608.673,60

27.381.616,79

62.766.806,46


2.306.024,81

69.577.667,12

1.008.992,69

68.502.611,51

1.075.055,61

6.590.720,64

61.911.890,87


2.306.024,81

69.577.667,12

1.008.992,69

68.502.611,51

1.075.055,61

6.590.720,64

61.911.890,87

TOTAL PROGRAMA 453A 199.020.806,00 196.292.484,51

- 2.728.321,49

160.334.763,97

35.957.720,54

158.651.034,76

1.683.729,21

33.972.337,43

124.678.697,33


- 2.728.321,49

160.334.763,97

35.957.720,54

158.651.034,76

1.683.729,21

33.972.337,43

124.678.697,33

Página 51 de 161




CENTRO GESTOR 140130000 D.G.INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

621.674,44

2.264.374,56

621.674,44

0,00

614.431,28

7.243,16


15.901,32

363.228,12

505.240,20

363.228,12

0,00

26.147,24

337.080,88


15.901,32

984.902,56

2.769.614,76

984.902,56

0,00

640.578,52

344.324,04


-779.521,92

3.537.972,03

6.705.974,05

2.655.755,59

882.216,44

23.630,84

2.632.124,75


- 779.521,92

3.537.972,03

6.705.974,05

2.655.755,59

882.216,44

23.630,84

2.632.124,75

TOTAL PROGRAMA 453B 14.762.084,00 13.998.463,40

- 763.620,60

4.522.874,59

9.475.588,81

3.640.658,15

882.216,44

664.209,36

2.976.448,79


- 763.620,60

4.522.874,59

9.475.588,81

3.640.658,15

882.216,44

664.209,36

2.976.448,79

TOTAL SECCIÓN 14 236.294.761,00 237.862.414,68

1.567.653,68

170.672.182,33

67.190.232,35

167.855.656,94

2.816.525,39

38.817.587,70

129.038.069,24

Página 52 de 161



SECCIÓN 15 EDUCACIÓN Y JUVENTUD

CENTRO GESTOR 150010000 S.G.T.EDUCACIÓN Y JUVENTUD

PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN Y JUVENTUD



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


70.118,80

3.998.681,69

10.575.528,11

3.998.681,69

0,00

3.705.313,89

293.367,80


-515.531,00

8.370.905,50

2.445.918,50

8.320.036,73

50.868,77

2.676.162,32

5.643.874,41


0,00

0,00

867.348,00

0,00

0,00

0,00

0,00


- 445.412,20

12.369.587,19

13.888.794,61

12.318.718,42

50.868,77

6.381.476,21

5.937.242,21


-1.800.000,00

0,00

65.531,00

0,00

0,00

0,00

0,00


- 1.800.000,00

0,00

65.531,00

0,00

0,00

0,00

0,00


12.642,00

189.255,00

2.736.344,00

189.255,00

0,00

27.543,00

161.712,00


12.642,00

189.255,00

2.736.344,00

189.255,00

0,00

27.543,00

161.712,00

TOTAL PROGRAMA 321M 31.482.282,00 29.249.511,80

- 2.232.770,20

12.558.842,19

16.690.669,61

12.507.973,42

50.868,77

6.409.019,21

6.098.954,21


- 2.232.770,20

12.558.842,19

16.690.669,61

12.507.973,42

50.868,77

6.409.019,21

6.098.954,21

Página 53 de 161




CENTRO GESTOR 150020000 VICECONS.ORGANIZACIÓN EDUCATIVA




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

3.630.763,23

22.894.337,77

3.630.763,23

0,00

3.630.763,23

0,00


0,00

0,00

17.575,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

3.630.763,23

22.911.912,77

3.630.763,23

0,00

3.630.763,23

0,00

TOTAL PROGRAMA 321M 26.542.676,00 26.542.676,00

0,00

3.630.763,23

22.911.912,77

3.630.763,23

0,00

3.630.763,23

0,00


0,00

3.630.763,23

22.911.912,77

3.630.763,23

0,00

3.630.763,23

0,00

Página 54 de 161




CENTRO GESTOR 150100000 D.G.EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

PROGRAMA 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-141.768,67

533.753,09

1.938.328,24

533.753,09

0,00

533.753,09

0,00


-509.562,90

59.473.704,65

17.765.258,45

59.468.704,65

5.000,00

18.519.407,55

40.949.297,10


0,00

0,00

750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


- 651.331,57

60.007.457,74

20.453.586,69

60.002.457,74

5.000,00

19.053.160,64

40.949.297,10

TOTAL PROGRAMA 322A 81.112.376,00 80.461.044,43

- 651.331,57

60.007.457,74

20.453.586,69

60.002.457,74

5.000,00

19.053.160,64

40.949.297,10


- 651.331,57

60.007.457,74

20.453.586,69

60.002.457,74

5.000,00

19.053.160,64

40.949.297,10

Página 55 de 161




CENTRO GESTOR 150110000 D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL

PROGRAMA 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

339.896,22

1.212.441,78

339.896,22

0,00

339.896,22

0,00


509.562,90

40.018.888,27

35.044.477,63

39.461.675,12

557.213,15

31.841.515,26

7.620.159,86


0,00

0,00

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


509.562,90

40.358.784,49

36.362.919,41

39.801.571,34

557.213,15

32.181.411,48

7.620.159,86

TOTAL PROGRAMA 322B 76.212.141,00 76.721.703,90

509.562,90

40.358.784,49

36.362.919,41

39.801.571,34

557.213,15

32.181.411,48

7.620.159,86

Página 56 de 161





PROGRAMA 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


109.049,62

430.082,86

1.836.362,76

430.082,86

0,00

430.082,86

0,00


0,00

2.882.609,66

4.763.965,34

2.882.609,66

0,00

2.108.663,93

773.945,73


0,00

164.000,00

287.766,00

164.000,00

0,00

0,00

164.000,00


109.049,62

3.476.692,52

6.888.094,10

3.476.692,52

0,00

2.538.746,79

937.945,73

TOTAL PROGRAMA 322E 10.255.737,00 10.364.786,62

109.049,62

3.476.692,52

6.888.094,10

3.476.692,52

0,00

2.538.746,79

937.945,73

Página 57 de 161





PROGRAMA 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

6.808.846,96

10.617.967,04

6.808.846,96

0,00

4.732.658,70

2.076.188,26


0,00

0,00

133.663,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

6.808.846,96

10.751.630,04

6.808.846,96

0,00

4.732.658,70

2.076.188,26

TOTAL PROGRAMA 322F 17.560.477,00 17.560.477,00

0,00

6.808.846,96

10.751.630,04

6.808.846,96

0,00

4.732.658,70

2.076.188,26


618.612,52

50.644.323,97

54.002.643,55

50.087.110,82

557.213,15

39.452.816,97

10.634.293,85

Página 58 de 161




CENTRO GESTOR 150120000 D.G.EDUCA.CONC,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

PROGRAMA 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

683.748,79

2.429.586,21

683.748,79

0,00

683.748,79

0,00


5.783.523,39

1.668.172,60

5.675.139,79

372.671,83

1.295.500,77

138.959,55

233.712,28

4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.202.687.028,00 1.177.746.437,77

-24.940.590,23

377.050.118,94

800.696.318,83

375.680.181,48

1.369.937,46

358.739.133,08

16.941.048,40

OPERACIONES CORRIENTES 1.207.360.152,00 1.188.203.085,16

- 19.157.066,84

379.402.040,33

808.801.044,83

376.736.602,10

2.665.438,23

359.561.841,42

17.174.760,68

TOTAL PROGRAMA 323M 1.207.360.152,00 1.188.203.085,16

- 19.157.066,84

379.402.040,33

808.801.044,83

376.736.602,10

2.665.438,23

359.561.841,42

17.174.760,68

TOTAL CENTRO GESTOR 150120000 1.207.360.152,00 1.188.203.085,16

- 19.157.066,84

379.402.040,33

808.801.044,83

376.736.602,10

2.665.438,23

359.561.841,42

17.174.760,68

Página 59 de 161




CENTRO GESTOR 150150000 D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PROGRAMA 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-51.076,25

843.651,33

3.088.386,42

843.651,33

0,00

843.651,33

0,00


-60.000,00

143.477,40

709.532,60

143.477,40

0,00

29.370,84

114.106,56


0,00

23.877,87

276.122,13

23.877,87

0,00

23.877,87

0,00


- 111.076,25

1.011.006,60

4.074.041,15

1.011.006,60

0,00

896.900,04

114.106,56


-18.940.787,09

48.356.867,04

13.332.933,87

15.473.631,87

32.883.235,17

4.659.187,94

10.814.443,93


-1.809.570,00

2.346.993,00

0,00

1.181.890,00

1.165.103,00

0,00

1.181.890,00


- 20.750.357,09

50.703.860,04

13.332.933,87

16.655.521,87

34.048.338,17

4.659.187,94

11.996.333,93

TOTAL PROGRAMA 321P 89.983.275,00 69.121.841,66

- 20.861.433,34

51.714.866,64

17.406.975,02

17.666.528,47

34.048.338,17

5.556.087,98

12.110.440,49

Página 60 de 161




CENTRO GESTOR 150150000 D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PROGRAMA 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-1.248.152,51

17.794.351,60

7.939.673,89

17.751.321,06

43.030,54

6.194.363,37

11.556.957,69


- 1.248.152,51

17.794.351,60

7.939.673,89

17.751.321,06

43.030,54

6.194.363,37

11.556.957,69

TOTAL PROGRAMA 324M 26.982.178,00 25.734.025,49

- 1.248.152,51

17.794.351,60

7.939.673,89

17.751.321,06

43.030,54

6.194.363,37

11.556.957,69


- 22.109.585,85

69.509.218,24

25.346.648,91

35.417.849,53

34.091.368,71

11.750.451,35

23.667.398,18

Página 61 de 161








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-112.686,93

5.522.064,22

18.759.570,85

5.522.064,22

0,00

5.488.439,82

33.624,40


0,00

99.658,43

5.483.219,57

99.658,43

0,00

19.658,43

80.000,00


- 112.686,93

5.621.722,65

24.242.790,42

5.621.722,65

0,00

5.508.098,25

113.624,40


-3.000.000,00

32.451,22

2.457.141,78

32.451,22

0,00

32.451,22

0,00


- 3.000.000,00

32.451,22

2.457.141,78

32.451,22

0,00

32.451,22

0,00

TOTAL PROGRAMA 321M 35.466.793,00 32.354.106,07

- 3.112.686,93

5.654.173,87

26.699.932,20

5.654.173,87

0,00

5.540.549,47

113.624,40

Página 62 de 161





PROGRAMA 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

284.005.830,46

641.743.029,54

284.005.830,46

0,00

284.005.830,46

0,00


0,00

284.005.830,46

641.743.029,54

284.005.830,46

0,00

284.005.830,46

0,00

TOTAL PROGRAMA 322A 925.748.860,00 925.748.860,00

0,00

284.005.830,46

641.743.029,54

284.005.830,46

0,00

284.005.830,46

0,00

Página 63 de 161





PROGRAMA 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


196.793,27

279.686.427,77

630.007.302,50

279.686.427,77

0,00

279.686.427,77

0,00


196.793,27

279.686.427,77

630.007.302,50

279.686.427,77

0,00

279.686.427,77

0,00

TOTAL PROGRAMA 322B 909.496.937,00 909.693.730,27

196.793,27

279.686.427,77

630.007.302,50

279.686.427,77

0,00

279.686.427,77

0,00

Página 64 de 161





PROGRAMA 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


718.026,11

24.049.934,74

58.508.159,37

24.049.934,74

0,00

24.049.934,74

0,00


718.026,11

24.049.934,74

58.508.159,37

24.049.934,74

0,00

24.049.934,74

0,00

TOTAL PROGRAMA 322E 81.840.068,00 82.558.094,11

718.026,11

24.049.934,74

58.508.159,37

24.049.934,74

0,00

24.049.934,74

0,00

Página 65 de 161





PROGRAMA 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-5.537.751,00

21.538.534,79

68.501.802,21

21.538.534,79

0,00

21.538.534,79

0,00


- 5.537.751,00

21.538.534,79

68.501.802,21

21.538.534,79

0,00

21.538.534,79

0,00

TOTAL PROGRAMA 322G 95.578.088,00 90.040.337,00

- 5.537.751,00

21.538.534,79

68.501.802,21

21.538.534,79

0,00

21.538.534,79

0,00

Página 66 de 161





PROGRAMA 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

1.012.492,10

4.143.600,90

1.012.492,10

0,00

1.012.492,10

0,00


0,00

1.012.492,10

4.143.600,90

1.012.492,10

0,00

1.012.492,10

0,00

TOTAL PROGRAMA 322O 5.156.093,00 5.156.093,00

0,00

1.012.492,10

4.143.600,90

1.012.492,10

0,00

1.012.492,10

0,00

Página 67 de 161





PROGRAMA 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


4.622.931,62

82.542.277,72

189.923.414,90

82.542.277,72

0,00

82.542.277,72

0,00


4.622.931,62

82.542.277,72

189.923.414,90

82.542.277,72

0,00

82.542.277,72

0,00

TOTAL PROGRAMA 322P 267.842.761,00 272.465.692,62

4.622.931,62

82.542.277,72

189.923.414,90

82.542.277,72

0,00

82.542.277,72

0,00


- 3.112.686,93

698.489.671,45

1.619.527.241,62

698.489.671,45

0,00

698.376.047,05

113.624,40

Página 68 de 161




CENTRO GESTOR 150170000 CONSEJO ESCOLAR

PROGRAMA 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

92.506,26

279.408,74

92.506,26

0,00

92.506,26

0,00


0,00

114,85

115.443,15

114,85

0,00

0,00

114,85


0,00

92.621,11

394.851,89

92.621,11

0,00

92.506,26

114,85

TOTAL PROGRAMA 321O 487.473,00 487.473,00

0,00

92.621,11

394.851,89

92.621,11

0,00

92.506,26

114,85

TOTAL CENTRO GESTOR 150170000 487.473,00 487.473,00

0,00

92.621,11

394.851,89

92.621,11

0,00

92.506,26

114,85

Página 69 de 161




CENTRO GESTOR 150200000 D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA

PROGRAMA 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


32.077,92

469.062,62

2.124.764,30

469.062,62

0,00

469.062,62

0,00


-8.300.000,00

16.068.013,68

9.111.376,32

12.649.830,67

3.418.183,01

11.958.646,47

691.184,20


0,00

92.346,00

164.165,00

29.346,00

63.000,00

0,00

29.346,00


- 8.267.922,08

16.629.422,30

11.400.305,62

13.148.239,29

3.481.183,01

12.427.709,09

720.530,20

TOTAL PROGRAMA 322O 36.297.650,00 28.029.727,92

- 8.267.922,08

16.629.422,30

11.400.305,62

13.148.239,29

3.481.183,01

12.427.709,09

720.530,20


- 8.267.922,08

16.629.422,30

11.400.305,62

13.148.239,29

3.481.183,01

12.427.709,09

720.530,20

Página 70 de 161




CENTRO GESTOR 150210000 D.G.JUVENTUD

PROGRAMA 232A JUVENTUD



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

2.228.799,31

7.453.516,69

2.228.799,31

0,00

2.228.799,31

0,00


-2.013.386,20

739.230,15

1.423.407,65

475.667,33

263.562,82

146.169,24

329.498,09


225.000,00

0,00

631.010,00

0,00

0,00

0,00

0,00


- 1.788.386,20

2.968.029,46

9.507.934,34

2.704.466,64

263.562,82

2.374.968,55

329.498,09


-383.548,20

731.755,60

112.068,20

313.326,69

418.428,91

313.326,67

0,02

7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 200.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


- 183.548,20

731.755,60

312.068,20

313.326,69

418.428,91

313.326,67

0,02


0,00

50.000,00

150.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00


0,00

50.000,00

150.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 232A 15.691.722,00 13.719.787,60

- 1.971.934,40

3.749.785,06

9.970.002,54

3.067.793,33

681.991,73

2.738.295,22

329.498,11


- 1.971.934,40

3.749.785,06

9.970.002,54

3.067.793,33

681.991,73

2.738.295,22

329.498,11

TOTAL SECCIÓN 15 3.941.097.739,00 3.884.213.053,65

- 56.884.685,35

1.294.714.145,62

2.589.498.908,03

1.253.181.082,02

41.533.063,60

1.153.492.610,44

99.688.471,58

Página 71 de 161



SECCIÓN 16 MEDIO AMB,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB.

CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.

PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,ORDEN.TERRIT.Y SOSTENIB.



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


316.114,48

3.895.790,72

9.584.857,76

3.895.790,72

0,00

3.767.711,00

128.079,72


0,00

8.139.928,30

3.069.739,70

8.139.928,30

0,00

2.854.568,95

5.285.359,35


316.114,48

12.035.719,02

12.654.597,46

12.035.719,02

0,00

6.622.279,95

5.413.439,07


0,00

27.240,25

631.257,75

27.240,25

0,00

2.847,13

24.393,12


0,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

27.240,25

706.257,75

27.240,25

0,00

2.847,13

24.393,12


0,00

4.765,00

506.593,00

4.765,00

0,00

4.765,00

0,00


0,00

4.765,00

506.593,00

4.765,00

0,00

4.765,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 456M 25.619.058,00 25.935.172,48

316.114,48

12.067.724,27

13.867.448,21

12.067.724,27

0,00

6.629.892,08

5.437.832,19


316.114,48

12.067.724,27

13.867.448,21

12.067.724,27

0,00

6.629.892,08

5.437.832,19

Página 72 de 161




CENTRO GESTOR 160100000 D.G.BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

PROGRAMA 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-40.000,00

1.400.394,46

4.792.090,54

1.400.394,46

0,00

1.397.570,26

2.824,20


-150.000,00

566.196,91

1.212.077,09

566.196,91

0,00

151.700,87

414.496,04


0,00

7.315,48

2.167,52

7.315,48

0,00

1.828,86

5.486,62


0,00

0,00

830.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


- 190.000,00

1.973.906,85

6.836.335,15

1.973.906,85

0,00

1.551.099,99

422.806,86


-665.577,39

13.406.221,73

7.355.660,88

11.825.333,90

1.580.887,83

2.951.636,80

8.873.697,10


0,00

54.348,55

295.651,45

54.348,55

0,00

0,00

54.348,55


- 665.577,39

13.460.570,28

7.651.312,33

11.879.682,45

1.580.887,83

2.951.636,80

8.928.045,65

TOTAL PROGRAMA 456A 30.777.702,00 29.922.124,61

- 855.577,39

15.434.477,13

14.487.647,48

13.853.589,30

1.580.887,83

4.502.736,79

9.350.852,51


- 855.577,39

15.434.477,13

14.487.647,48

13.853.589,30

1.580.887,83

4.502.736,79

9.350.852,51

Página 73 de 161




CENTRO GESTOR 160120000 D.G.URBANISMO

PROGRAMA 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-57.841,56

1.517.771,82

4.957.619,62

1.517.771,82

0,00

1.517.771,82

0,00


124.177,69

95.679,68

441.178,01

95.679,68

0,00

43.735,90

51.943,78

4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 258.500,00

258.500,00

0,00

258.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00


324.836,13

1.613.451,50

5.657.297,63

1.613.451,50

0,00

1.561.507,72

51.943,78


-124.177,69

390.153,06

703.899,25

390.153,06

0,00

0,00

390.153,06


-709.979,89

88.260,66

911.477,45

88.260,66

0,00

0,00

88.260,66


- 834.157,58

478.413,72

1.615.376,70

478.413,72

0,00

0,00

478.413,72

TOTAL PROGRAMA 261P 9.873.861,00 9.364.539,55

- 509.321,45

2.091.865,22

7.272.674,33

2.091.865,22

0,00

1.561.507,72

530.357,50


- 509.321,45

2.091.865,22

7.272.674,33

2.091.865,22

0,00

1.561.507,72

530.357,50

Página 74 de 161




CENTRO GESTOR 160140000 D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-90.314,88

3.004.688,42

8.906.261,70

3.004.688,42

0,00

2.824.490,99

180.197,43


0,00

5.302.802,13

1.971.789,87

3.561.450,30

1.741.351,83

764.431,88

2.797.018,42


-314.147,96

2.230.310,82

3.488.026,22

579.310,82

1.651.000,00

49.310,83

529.999,99


- 404.462,84

10.537.801,37

14.366.077,79

7.145.449,54

3.392.351,83

3.638.233,70

3.507.215,84


0,00

162.278,65

2.846.081,35

162.278,65

0,00

15.275,40

147.003,25


140.450,00

17.830.111,48

3.235.347,52

6.858.562,38

10.971.549,10

680.339,73

6.178.222,65


140.450,00

17.992.390,13

6.081.428,87

7.020.841,03

10.971.549,10

695.615,13

6.325.225,90

TOTAL PROGRAMA 411A 49.241.711,00 48.977.698,16

- 264.012,84

28.530.191,50

20.447.506,66

14.166.290,57

14.363.900,93

4.333.848,83

9.832.441,74


- 264.012,84

28.530.191,50

20.447.506,66

14.166.290,57

14.363.900,93

4.333.848,83

9.832.441,74

Página 75 de 161




CENTRO GESTOR 160150000 D.G.SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

PROGRAMA 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

32.641,02

146.550,98

32.641,02

0,00

32.641,02

0,00


0,00

1.112.543,22

409.758,78

1.069.065,02

43.478,20

117.205,78

951.859,24


0,00

1.145.184,24

556.309,76

1.101.706,04

43.478,20

149.846,80

951.859,24


0,00

1.243.704,53

541.228,47

1.243.704,53

0,00

210.643,95

1.033.060,58


0,00

454.333,50

2.545.666,50

454.333,50

0,00

0,00

454.333,50


0,00

1.698.038,03

3.086.894,97

1.698.038,03

0,00

210.643,95

1.487.394,08

TOTAL PROGRAMA 456B 6.486.427,00 6.486.427,00

0,00

2.843.222,27

3.643.204,73

2.799.744,07

43.478,20

360.490,75

2.439.253,32


0,00

2.843.222,27

3.643.204,73

2.799.744,07

43.478,20

360.490,75

2.439.253,32

Página 76 de 161




CENTRO GESTOR 160170000 D.G.ECONOMÍA CIRCULAR

PROGRAMA 456N ECONOMÍA CIRCULAR



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-123.458,04

2.632.399,72

8.929.644,24

2.632.399,72

0,00

2.632.399,72

0,00


654.463,74

1.013.210,29

1.600.559,45

886.561,17

126.649,12

382.985,95

503.575,22


-63.260,12

289.112,19

8.620.104,69

289.112,19

0,00

289.112,19

0,00


467.745,58

3.934.722,20

19.150.308,38

3.808.073,08

126.649,12

3.304.497,86

503.575,22


963.260,12

4.484.744,78

1.386.589,34

4.484.744,78

0,00

1.113.214,11

3.371.530,67


-1.554.463,74

812.705,23

23.192.831,03

812.705,23

0,00

97.296,95

715.408,28


- 591.203,62

5.297.450,01

24.579.420,37

5.297.450,01

0,00

1.210.511,06

4.086.938,95

TOTAL PROGRAMA 456N 53.085.359,00 52.961.900,96

- 123.458,04

9.232.172,21

43.729.728,75

9.105.523,09

126.649,12

4.515.008,92

4.590.514,17


- 123.458,04

9.232.172,21

43.729.728,75

9.105.523,09

126.649,12

4.515.008,92

4.590.514,17

Página 77 de 161




CENTRO GESTOR 160180000 D.G.SUELO

PROGRAMA 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-4.500,00

747.758,35

1.931.618,65

747.758,35

0,00

724.261,83

23.496,52


35.000,00

248.837,61

106.162,39

57.200,53

191.637,08

0,00

57.200,53


30.500,00

996.595,96

2.037.781,04

804.958,88

191.637,08

724.261,83

80.697,05


650.000,00

668.881,31

677.118,69

668.881,31

0,00

660.828,59

8.052,72


650.000,00

668.881,31

677.118,69

668.881,31

0,00

660.828,59

8.052,72


-2.546.530,99

0,00

15.478.506,01

0,00

0,00

0,00

0,00


- 2.546.530,99

0,00

15.478.506,01

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 261O 21.724.914,00 19.858.883,01

- 1.866.030,99

1.665.477,27

18.193.405,74

1.473.840,19

191.637,08

1.385.090,42

88.749,77


- 1.866.030,99

1.665.477,27

18.193.405,74

1.473.840,19

191.637,08

1.385.090,42

88.749,77

TOTAL SECCIÓN 16 196.809.032,00 193.506.745,77

- 3.302.286,23

71.865.129,87

121.641.615,90

55.558.576,71

16.306.553,16

23.288.575,51

32.270.001,20

Página 78 de 161



SECCIÓN 17 SANIDAD

CENTRO GESTOR 170010000 S.G.T.SANIDAD

PROGRAMA 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


128.186,57

3.261.643,86

11.525.970,71

3.261.643,86

0,00

3.147.803,99

113.839,87


500.000,00

6.141.777,81

3.404.704,19

6.123.964,43

17.813,38

1.840.705,94

4.283.258,49


628.186,57

9.403.421,67

14.930.674,90

9.385.608,29

17.813,38

4.988.509,93

4.397.098,36


-1.466.562,58

523.658,30

499.279,12

523.658,30

0,00

1.998,00

521.660,30


- 1.466.562,58

523.658,30

499.279,12

523.658,30

0,00

1.998,00

521.660,30


0,00

5.700,00

12.767.751,00

5.700,00

0,00

5.700,00

0,00


0,00

5.700,00

12.767.751,00

5.700,00

0,00

5.700,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 311M 38.968.861,00 38.130.484,99

- 838.376,01

9.932.779,97

28.197.705,02

9.914.966,59

17.813,38

4.996.207,93

4.918.758,66


- 838.376,01

9.932.779,97

28.197.705,02

9.914.966,59

17.813,38

4.996.207,93

4.918.758,66

Página 79 de 161



SECCIÓN 17 SANIDAD

CENTRO GESTOR 170100000 D.G.INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENT.

PROGRAMA 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


25.142,84

889.560,85

5.529.291,99

889.560,85

0,00

869.798,69

19.762,16


0,00

93.330,50

183.169,50

93.330,50

0,00

34.327,63

59.002,87


0,00

0,00

133.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


25.142,84

982.891,35

5.845.461,49

982.891,35

0,00

904.126,32

78.765,03


-121.350,00

3.339.810,06

477.991,94

3.339.810,06

0,00

200.824,79

3.138.985,27


0,00

0,00

6.159.915,00

0,00

0,00

0,00

0,00


- 121.350,00

3.339.810,06

6.637.906,94

3.339.810,06

0,00

200.824,79

3.138.985,27

TOTAL PROGRAMA 312D 16.902.277,00 16.806.069,84

- 96.207,16

4.322.701,41

12.483.368,43

4.322.701,41

0,00

1.104.951,11

3.217.750,30


- 96.207,16

4.322.701,41

12.483.368,43

4.322.701,41

0,00

1.104.951,11

3.217.750,30

Página 80 de 161



SECCIÓN 17 SANIDAD

CENTRO GESTOR 170110000 D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

PROGRAMA 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

4.901.370,91

16.242.651,09

4.901.370,91

0,00

4.899.911,84

1.459,07


0,00

67.082,92

38.378,08

67.082,92

0,00

10.897,01

56.185,91


0,00

4.968.453,83

16.281.029,17

4.968.453,83

0,00

4.910.808,85

57.644,98

TOTAL PROGRAMA 311N 21.249.483,00 21.249.483,00

0,00

4.968.453,83

16.281.029,17

4.968.453,83

0,00

4.910.808,85

57.644,98


0,00

4.968.453,83

16.281.029,17

4.968.453,83

0,00

4.910.808,85

57.644,98

Página 81 de 161



SECCIÓN 17 SANIDAD

CENTRO GESTOR 170120000 D.G.SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-78.185,85

7.237.489,93

23.415.279,22

7.237.489,93

0,00

7.212.911,28

24.578,65


-831.835,55

53.107.416,63

12.753.432,82

52.907.736,63

199.680,00

9.705.761,58

43.201.975,05


0,00

0,00

1.152.581,00

0,00

0,00

0,00

0,00


- 910.021,40

60.344.906,56

37.321.293,04

60.145.226,56

199.680,00

16.918.672,86

43.226.553,70


0,00

39.289,00

122.367,00

39.289,00

0,00

0,00

39.289,00


0,00

39.289,00

122.367,00

39.289,00

0,00

0,00

39.289,00

TOTAL PROGRAMA 313B 98.737.877,00 97.827.855,60

- 910.021,40

60.384.195,56

37.443.660,04

60.184.515,56

199.680,00

16.918.672,86

43.265.842,70


- 910.021,40

60.384.195,56

37.443.660,04

60.184.515,56

199.680,00

16.918.672,86

43.265.842,70

Página 82 de 161



SECCIÓN 17 SANIDAD

CENTRO GESTOR 170130000 D.G.HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

PROGRAMA 311O HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-156.371,70

857.209,19

3.093.975,11

857.209,19

0,00

851.146,06

6.063,13


0,00

151.543,18

150.307,82

151.543,18

0,00

142.596,18

8.947,00


0,00

311.000,00

75.000,00

0,00

311.000,00

0,00

0,00


- 156.371,70

1.319.752,37

3.319.282,93

1.008.752,37

311.000,00

993.742,24

15.010,13

TOTAL PROGRAMA 311O 4.795.407,00 4.639.035,30

- 156.371,70

1.319.752,37

3.319.282,93

1.008.752,37

311.000,00

993.742,24

15.010,13


- 156.371,70

1.319.752,37

3.319.282,93

1.008.752,37

311.000,00

993.742,24

15.010,13

TOTAL SECCIÓN 17 180.653.905,00 178.652.928,73

- 2.000.976,27

80.927.883,14

97.725.045,59

80.399.389,76

528.493,38

28.924.382,99

51.475.006,77

Página 83 de 161



SECCIÓN 19 POLÍT.SOCIALES,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

CENTRO GESTOR 190010000 S.G.T.POLÍT.SOC,FAMILIAS,IGUALDAD Y NAT.

PROGRAMA 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍT.SOC,FAMIL,IGUALDAD Y NAT.



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


22.201,56

7.383.425,42

10.825.700,14

7.383.425,42

0,00

5.921.665,98

1.461.759,44


-531.279,35

6.962.422,60

3.300.272,05

6.962.422,60

0,00

2.305.254,11

4.657.168,49

3 - GASTOS FINANCIEROS 0,00 115.000,00

115.000,00

73.470,41

41.529,59

73.470,41

0,00

73.470,41

0,00


- 394.077,79

14.419.318,43

14.167.501,78

14.419.318,43

0,00

8.300.390,50

6.118.927,93


309.215,35

93.345,14

2.481.048,21

93.345,14

0,00

77.411,04

15.934,10


309.215,35

93.345,14

2.481.048,21

93.345,14

0,00

77.411,04

15.934,10


0,00

3.597.661,00

4.721.256,00

3.597.661,00

0,00

1.805.506,00

1.792.155,00


0,00

3.597.661,00

4.721.256,00

3.597.661,00

0,00

1.805.506,00

1.792.155,00

TOTAL PROGRAMA 239M 39.564.993,00 39.480.130,56

- 84.862,44

18.110.324,57

21.369.805,99

18.110.324,57

0,00

10.183.307,54

7.927.017,03


- 84.862,44

18.110.324,57

21.369.805,99

18.110.324,57

0,00

10.183.307,54

7.927.017,03

Página 84 de 161




CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERV.SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

PROGRAMA 232C INMIGRACIÓN



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-106.000,00

428.080,73

1.624.103,27

428.080,73

0,00

428.080,73

0,00


-460.259,00

1.668.836,00

270.895,00

1.668.836,00

0,00

397.243,54

1.271.592,46


0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


- 566.259,00

2.096.916,73

2.094.998,27

2.096.916,73

0,00

825.324,27

1.271.592,46

TOTAL PROGRAMA 232C 4.758.174,00 4.191.915,00

- 566.259,00

2.096.916,73

2.094.998,27

2.096.916,73

0,00

825.324,27

1.271.592,46

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PROGRAMA 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

249.745,82

592.960,18

249.745,82

0,00

249.745,82

0,00


-294.774,00

195.064,90

169.150,10

195.064,90

0,00

47.165,44

147.899,46


785.000,00

0,00

3.415.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


490.226,00

444.810,72

4.177.110,28

444.810,72

0,00

296.911,26

147.899,46


-785.000,00

0,00

1.215.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


- 785.000,00

0,00

1.215.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 232D 6.131.695,00 5.836.921,00

- 294.774,00

444.810,72

5.392.110,28

444.810,72

0,00

296.911,26

147.899,46

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PROGRAMA 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

1.692.201,77

4.277.811,23

1.692.201,77

0,00

1.692.201,77

0,00


1.522.923,00

3.208.215,13

3.810.480,87

3.180.944,75

27.270,38

454.672,80

2.726.271,95


-30.724.815,78

170.225.193,39

43.620.120,83

77.065.329,28

93.159.864,11

59.077.732,75

17.987.596,53


- 29.201.892,78

175.125.610,29

51.708.412,93

81.938.475,80

93.187.134,49

61.224.607,32

20.713.868,48


0,00

0,00

4.869.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

4.869.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 232E 260.904.916,00 231.703.023,22

- 29.201.892,78

175.125.610,29

56.577.412,93

81.938.475,80

93.187.134,49

61.224.607,32

20.713.868,48


- 30.062.925,78

177.667.337,74

64.064.521,48

84.480.203,25

93.187.134,49

62.346.842,85

22.133.360,40

Página 87 de 161




CENTRO GESTOR 190110000 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

PROGRAMA 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

679.733,64

1.971.044,36

679.733,64

0,00

679.733,64

0,00


2.529.380,06

294.252.796,32

10.818.549,74

294.093.722,21

159.074,11

79.658.486,97

214.435.235,24


0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2.529.380,06

294.932.529,96

12.939.594,10

294.773.455,85

159.074,11

80.338.220,61

214.435.235,24


-656.300,06

1.886.887,91

1.017.837,03

1.598.818,37

288.069,54

237.521,68

1.361.296,69


- 656.300,06

1.886.887,91

1.017.837,03

1.598.818,37

288.069,54

237.521,68

1.361.296,69

TOTAL PROGRAMA 231D 308.903.769,00 310.776.849,00

1.873.080,00

296.819.417,87

13.957.431,13

296.372.274,22

447.143,65

80.575.742,29

215.796.531,93

Página 88 de 161




CENTRO GESTOR 190110000 D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

PROGRAMA 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


28.007,66

3.212.682,82

7.519.550,84

3.212.682,82

0,00

3.212.682,82

0,00


0,00

69.898.313,26

8.222.186,74

69.898.313,26

0,00

12.254.805,62

57.643.507,64


0,00

283.857.735,15

18.083.707,85

283.749.397,56

108.337,59

80.407.125,13

203.342.272,43


28.007,66

356.968.731,23

33.825.445,43

356.860.393,64

108.337,59

95.874.613,57

260.985.780,07

TOTAL PROGRAMA 231I 390.766.169,00 390.794.176,66

28.007,66

356.968.731,23

33.825.445,43

356.860.393,64

108.337,59

95.874.613,57

260.985.780,07


1.901.087,66

653.788.149,10

47.782.876,56

653.232.667,86

555.481,24

176.450.355,86

476.782.312,00

Página 89 de 161




CENTRO GESTOR 190120000 D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROGRAMA 231A ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

71.180.161,89

1.808.778,11

71.180.161,89

0,00

13.155.126,21

58.025.035,68


0,00

0,00

704.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

71.180.161,89

2.513.178,11

71.180.161,89

0,00

13.155.126,21

58.025.035,68


0,00

92.605,19

422.094,81

92.605,19

0,00

0,00

92.605,19


0,00

92.605,19

422.094,81

92.605,19

0,00

0,00

92.605,19

TOTAL PROGRAMA 231A 74.208.040,00 74.208.040,00

0,00

71.272.767,08

2.935.272,92

71.272.767,08

0,00

13.155.126,21

58.117.640,87

Página 90 de 161





PROGRAMA 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

3.897.749,98

8.932.731,02

3.897.749,98

0,00

3.897.749,98

0,00


0,00

615.151,65

533.465,35

615.151,65

0,00

278.439,86

336.711,79


0,00

4.512.901,63

9.466.196,37

4.512.901,63

0,00

4.176.189,84

336.711,79


0,00

44.673,32

495.515,68

44.673,32

0,00

43.131,78

1.541,54


0,00

44.673,32

495.515,68

44.673,32

0,00

43.131,78

1.541,54

TOTAL PROGRAMA 231C 14.519.287,00 14.519.287,00

0,00

4.557.574,95

9.961.712,05

4.557.574,95

0,00

4.219.321,62

338.253,33

Página 91 de 161





PROGRAMA 231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


27.783,12

885.407,80

2.449.097,32

885.407,80

0,00

885.407,80

0,00


0,00

212.352.009,87

32.574.644,13

212.064.224,00

287.785,87

42.470.584,80

169.593.639,20


0,00

907.500,00

4.224.500,00

907.500,00

0,00

228.750,00

678.750,00


27.783,12

214.144.917,67

39.248.241,45

213.857.131,80

287.785,87

43.584.742,60

170.272.389,20


0,00

158.490,46

822.509,54

158.490,46

0,00

18.283,10

140.207,36


0,00

158.490,46

822.509,54

158.490,46

0,00

18.283,10

140.207,36

TOTAL PROGRAMA 231F 254.346.376,00 254.374.159,12

27.783,12

214.303.408,13

40.070.750,99

214.015.622,26

287.785,87

43.603.025,70

170.412.596,56


27.783,12

290.133.750,16

52.967.735,96

289.845.964,29

287.785,87

60.977.473,53

228.868.490,76

Página 92 de 161




CENTRO GESTOR 190130000 D.G.IGUALDAD

PROGRAMA 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

780.915,74

2.475.769,26

780.915,74

0,00

780.915,74

0,00


-6.051.340,97

9.830.698,57

4.884.227,46

9.543.892,93

286.805,64

2.811.365,61

6.732.527,32


8.746.120,97

9.638.174,10

430.165,87

9.366.571,92

271.602,18

4.674.941,50

4.691.630,42


2.694.780,00

20.249.788,41

7.790.162,59

19.691.380,59

558.407,82

8.267.222,85

11.424.157,74


0,00

3.954,37

77.977,63

3.954,37

0,00

3.954,37

0,00


0,00

3.954,37

77.977,63

3.954,37

0,00

3.954,37

0,00

TOTAL PROGRAMA 232B 25.427.103,00 28.121.883,00

2.694.780,00

20.253.742,78

7.868.140,22

19.695.334,96

558.407,82

8.271.177,22

11.424.157,74


2.694.780,00

20.253.742,78

7.868.140,22

19.695.334,96

558.407,82

8.271.177,22

11.424.157,74

Página 93 de 161




CENTRO GESTOR 190170000 D.G.INFANCIA,FAMILIAS Y NATALIDAD

PROGRAMA 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


28.007,66

2.691.888,36

6.706.466,30

2.691.888,36

0,00

2.691.888,36

0,00


9.730.733,63

33.298.662,44

15.913.918,19

32.564.640,07

734.022,37

8.984.222,99

23.580.417,08


23.279,00

0,00

6.658.279,00

0,00

0,00

0,00

0,00


9.782.020,29

35.990.550,80

29.278.663,49

35.256.528,43

734.022,37

11.676.111,35

23.580.417,08


-163.956,18

0,00

236.043,82

0,00

0,00

0,00

0,00


- 163.956,18

0,00

236.043,82

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 232F 55.887.194,00 65.505.258,11

9.618.064,11

35.990.550,80

29.514.707,31

35.256.528,43

734.022,37

11.676.111,35

23.580.417,08


9.618.064,11

35.990.550,80

29.514.707,31

35.256.528,43

734.022,37

11.676.111,35

23.580.417,08

TOTAL SECCIÓN 19 1.435.417.716,00 1.419.511.642,67

- 15.906.073,33

1.195.943.855,15

223.567.787,52

1.100.621.023,36

95.322.831,79

329.905.268,35

770.715.755,01

Página 94 de 161



SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO

CENTRO GESTOR 200010000 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT.



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


131.663,16

3.046.889,31

8.066.548,85

3.046.889,31

0,00

2.780.946,53

265.942,78


-703.580,00

16.814.987,12

2.998.121,88

15.165.652,68

1.649.334,44

5.251.166,01

9.914.486,67


0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


- 571.916,84

19.861.876,43

12.264.670,73

18.212.541,99

1.649.334,44

8.032.112,54

10.180.429,45


0,00

241,77

208.610,23

241,77

0,00

241,77

0,00


0,00

241,77

208.610,23

241,77

0,00

241,77

0,00


0,00

183.652,00

0,00

183.652,00

0,00

22.408,54

161.243,46


0,00

183.652,00

0,00

183.652,00

0,00

22.408,54

161.243,46

TOTAL PROGRAMA 923N 33.090.968,00 32.519.051,16

- 571.916,84

20.045.770,20

12.473.280,96

18.396.435,76

1.649.334,44

8.054.762,85

10.341.672,91


- 571.916,84

20.045.770,20

12.473.280,96

18.396.435,76

1.649.334,44

8.054.762,85

10.341.672,91

Página 95 de 161




CENTRO GESTOR 200150000 D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

PROGRAMA 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-85.075,08

14.702.156,57

36.789.451,35

14.702.156,57

0,00

12.166.832,33

2.535.324,24


6.141.063,28

2.848.955,46

8.817.515,82

1.613.065,80

1.235.889,66

26.098,10

1.586.967,70


32.378.575,07

143.618.864,79

55.329.666,28

49.086.863,49

94.532.001,30

17.124.142,11

31.962.721,38


38.434.563,27

161.169.976,82

100.936.633,45

65.402.085,86

95.767.890,96

29.317.072,54

36.085.013,32


-328.070,92

1.287.630,87

6.212.510,21

1.105.707,37

181.923,50

300.680,71

805.026,66


0,00

380.000,00

0,00

0,00

380.000,00

0,00

0,00


- 328.070,92

1.667.630,87

6.212.510,21

1.105.707,37

561.923,50

300.680,71

805.026,66

TOTAL PROGRAMA 241M 231.880.259,00 269.986.751,35

38.106.492,35

162.837.607,69

107.149.143,66

66.507.793,23

96.329.814,46

29.617.753,25

36.890.039,98


38.106.492,35

162.837.607,69

107.149.143,66

66.507.793,23

96.329.814,46

29.617.753,25

36.890.039,98

Página 96 de 161




CENTRO GESTOR 200160000 D.G.TRABAJO

PROGRAMA 494M TRABAJO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


455.422,70

1.926.820,13

4.660.133,57

1.926.820,13

0,00

1.551.986,11

374.834,02


0,00

87.300,98

333.986,02

87.300,98

0,00

87.300,98

0,00


0,00

778.000,00

0,00

778.000,00

0,00

194.500,00

583.500,00


455.422,70

2.792.121,11

4.994.119,59

2.792.121,11

0,00

1.833.787,09

958.334,02

TOTAL PROGRAMA 494M 7.330.818,00 7.786.240,70

455.422,70

2.792.121,11

4.994.119,59

2.792.121,11

0,00

1.833.787,09

958.334,02


455.422,70

2.792.121,11

4.994.119,59

2.792.121,11

0,00

1.833.787,09

958.334,02

Página 97 de 161




CENTRO GESTOR 200170000 D.G.FORMACIÓN

PROGRAMA 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-37.314,24

4.553.407,77

14.493.593,99

4.553.407,77

0,00

4.553.407,77

0,00


972.457,31

8.519.351,01

9.054.386,30

8.406.133,11

113.217,90

753.357,85

7.652.775,26


212.716.135,16

224.885.583,14

121.545.552,02

223.681.458,14

1.204.125,00

14.262.179,94

209.419.278,20


213.651.278,23

237.958.341,92

145.093.532,31

236.640.999,02

1.317.342,90

19.568.945,56

217.072.053,46


0,00

750.122,73

605.777,27

610.095,48

140.027,25

52.307,20

557.788,28


0,00

750.122,73

605.777,27

610.095,48

140.027,25

52.307,20

557.788,28

TOTAL PROGRAMA 241A 170.756.496,00 384.407.774,23

213.651.278,23

238.708.464,65

145.699.309,58

237.251.094,50

1.457.370,15

19.621.252,76

217.629.841,74


213.651.278,23

238.708.464,65

145.699.309,58

237.251.094,50

1.457.370,15

19.621.252,76

217.629.841,74

TOTAL SECCIÓN 20 443.058.541,00 694.699.817,44

251.641.276,44

424.383.963,65

270.315.853,79

324.947.444,60

99.436.519,05

59.127.555,95

265.819.888,65

Página 98 de 161



SECCIÓN 23 VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

CENTRO GESTOR 230010000 S.G.T.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

PROGRAMA 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


2.672.907,78

883.489,99

4.761.135,79

883.489,99

0,00

784.955,83

98.534,16


2.277.712,40

1.712.380,90

3.261.442,50

1.712.380,90

0,00

592.634,24

1.119.746,66


4.950.620,18

2.595.870,89

8.022.578,29

2.595.870,89

0,00

1.377.590,07

1.218.280,82


455.334,75

287.839,25

767.495,50

287.839,25

0,00

0,00

287.839,25


455.334,75

287.839,25

767.495,50

287.839,25

0,00

0,00

287.839,25


16.355,00

3.000,00

13.355,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00


16.355,00

3.000,00

13.355,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 261M 6.267.829,00 11.690.138,93

5.422.309,93

2.886.710,14

8.803.428,79

2.886.710,14

0,00

1.380.590,07

1.506.120,07


5.422.309,93

2.886.710,14

8.803.428,79

2.886.710,14

0,00

1.380.590,07

1.506.120,07

Página 99 de 161




CENTRO GESTOR 230100000 D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

PROGRAMA 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-31.185,85

2.780.062,56

7.779.825,59

2.780.062,56

0,00

2.780.062,56

0,00


0,00

1.683.381,27

509.120,73

1.480.335,91

203.045,36

23.912,17

1.456.423,74


4.443.583,96

17.051.997,85

17.431.586,11

17.046.447,98

5.549,87

7.942.615,98

9.103.832,00


4.412.398,11

21.515.441,68

25.720.532,43

21.306.846,45

208.595,23

10.746.590,71

10.560.255,74


0,00

6.580,83

2.077.753,17

6.580,83

0,00

0,00

6.580,83


52.138.022,73

59.786.515,07

26.065.767,66

57.832.627,91

1.953.887,16

0,00

57.832.627,91


52.138.022,73

59.793.095,90

28.143.520,83

57.839.208,74

1.953.887,16

0,00

57.839.208,74

TOTAL PROGRAMA 261A 78.622.170,00 135.172.590,84

56.550.420,84

81.308.537,58

53.864.053,26

79.146.055,19

2.162.482,39

10.746.590,71

68.399.464,48


56.550.420,84

81.308.537,58

53.864.053,26

79.146.055,19

2.162.482,39

10.746.590,71

68.399.464,48

Página 100 de 161




CENTRO GESTOR 230110000 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-17.928,53

1.475.387,40

4.446.597,07

1.475.387,40

0,00

1.334.798,92

140.588,48


-30.000,00

57.481,38

437.188,62

57.481,38

0,00

19.603,34

37.878,04


-40.500.000,00

1.072.518,53

2.782.502,47

742.518,53

330.000,00

0,00

742.518,53


- 40.547.928,53

2.605.387,31

7.666.288,16

2.275.387,31

330.000,00

1.354.402,26

920.985,05


-51.026.456,00

15.850.028,40

15.945.990,60

13.537.994,89

2.312.033,51

397.093,78

13.140.901,11


90.762.630,33

34.608.474,65

116.436.922,68

23.553.880,82

11.054.593,83

1.893.965,70

21.659.915,12


39.736.174,33

50.458.503,05

132.382.913,28

37.091.875,71

13.366.627,34

2.291.059,48

34.800.816,23

TOTAL PROGRAMA 942N 193.924.846,00 193.113.091,80

- 811.754,20

53.063.890,36

140.049.201,44

39.367.263,02

13.696.627,34

3.645.461,74

35.721.801,28


- 811.754,20

53.063.890,36

140.049.201,44

39.367.263,02

13.696.627,34

3.645.461,74

35.721.801,28

TOTAL SECCIÓN 23 278.814.845,00 339.975.821,57

61.160.976,57

137.259.138,08

202.716.683,49

121.400.028,35

15.859.109,73

15.772.642,52

105.627.385,83

Página 101 de 161



SECCIÓN 25 DEUDA PÚBLICA

CENTRO GESTOR 250010000 DEUDA PÚBLICA

PROGRAMA 951M ENDEUDAMIENTO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

3 - GASTOS FINANCIEROS 763.790.134,00 763.790.134,00

0,00

373.269.174,56

390.520.959,44

373.269.174,56

0,00

373.269.174,56

0,00


0,00

373.269.174,56

390.520.959,44

373.269.174,56

0,00

373.269.174,56

0,00

9 - PASIVOS FINANCIEROS 2.888.214.865,00 2.888.214.865,00

0,00

2.415.650.842,96

472.564.022,04

2.415.650.842,96

0,00

2.408.870.440,93

6.780.402,03

OPERACIONES FINANCIERAS 2.888.214.865,00 2.888.214.865,00

0,00

2.415.650.842,96

472.564.022,04

2.415.650.842,96

0,00

2.408.870.440,93

6.780.402,03

TOTAL PROGRAMA 951M 3.652.004.999,00 3.652.004.999,00

0,00

2.788.920.017,52

863.084.981,48

2.788.920.017,52

0,00

2.782.139.615,49

6.780.402,03


0,00

2.788.920.017,52

863.084.981,48

2.788.920.017,52

0,00

2.782.139.615,49

6.780.402,03

TOTAL SECCIÓN 25 3.652.004.999,00 3.652.004.999,00

0,00

2.788.920.017,52

863.084.981,48

2.788.920.017,52

0,00

2.782.139.615,49

6.780.402,03

Página 102 de 161



SECCIÓN 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

CENTRO GESTOR 260010000 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

PROGRAMA 929N GESTIÓN CENTRALIZADA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-5.971.765,01

141.774,50

112.510.638,49

141.774,50

0,00

141.774,50

0,00

2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0,00 67.089.156,34

67.089.156,34

0,00

67.089.156,34

0,00

0,00

0,00

0,00


2.555.384,00

77.360.000,00

4.500.000,00

77.360.000,00

0,00

24.934.872,00

52.425.128,00


63.672.775,33

77.501.774,50

184.099.794,83

77.501.774,50

0,00

25.076.646,50

52.425.128,00

TOTAL PROGRAMA 929N 197.928.794,00 261.601.569,33

63.672.775,33

77.501.774,50

184.099.794,83

77.501.774,50

0,00

25.076.646,50

52.425.128,00


63.672.775,33

77.501.774,50

184.099.794,83

77.501.774,50

0,00

25.076.646,50

52.425.128,00

TOTAL SECCIÓN 26 197.928.794,00 261.601.569,33

63.672.775,33

77.501.774,50

184.099.794,83

77.501.774,50

0,00

25.076.646,50

52.425.128,00

Página 103 de 161



SECCIÓN 30 FONDO DE CONTINGENCIA

CENTRO GESTOR 300010000 FONDO DE CONTINGENCIA

PROGRAMA 929N GESTIÓN CENTRALIZADA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

5 - FONDO DE CONTINGENCIA 100.400.000,00 54.969.034,37

-45.430.965,63

0,00

54.969.034,37

0,00

0,00

0,00

0,00

FONDO DE CONTINGENCIA 100.400.000,00 54.969.034,37

- 45.430.965,63

0,00

54.969.034,37

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 929N 100.400.000,00 54.969.034,37

- 45.430.965,63

0,00

54.969.034,37

0,00

0,00

0,00

0,00


- 45.430.965,63

0,00

54.969.034,37

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL SECCIÓN 30 100.400.000,00 54.969.034,37

- 45.430.965,63

0,00

54.969.034,37

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CENTRO 1001 13.174.386.418,00 13.530.546.262,98

356.159.844,98

7.976.404.722,55

5.554.141.540,43

7.622.833.532,29

353.571.190,26

5.188.743.501,16

2.434.090.031,13

Página 104 de 161


CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL


CENTRO GESTOR 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

PROGRAMA 231B CENTROS DE MAYORES



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-112.994,08

1.716.998,95

4.599.253,97

1.716.998,95

0,00

1.716.998,95

0,00


0,00

5.802.157,22

1.937.506,78

5.221.064,73

581.092,49

1.812.982,42

3.408.082,31


- 112.994,08

7.519.156,17

6.536.760,75

6.938.063,68

581.092,49

3.529.981,37

3.408.082,31

TOTAL PROGRAMA 231B 14.168.911,00 14.055.916,92

- 112.994,08

7.519.156,17

6.536.760,75

6.938.063,68

581.092,49

3.529.981,37

3.408.082,31

Página 105 de 161





PROGRAMA 231E COMEDORES SOCIALES



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

342.277,05

733.457,95

342.277,05

0,00

342.277,05

0,00


0,00

511.082,16

1.243.558,84

509.345,56

1.736,60

419.013,00

90.332,56


0,00

853.359,21

1.977.016,79

851.622,61

1.736,60

761.290,05

90.332,56

TOTAL PROGRAMA 231E 2.830.376,00 2.830.376,00

0,00

853.359,21

1.977.016,79

851.622,61

1.736,60

761.290,05

90.332,56

Página 106 de 161





PROGRAMA 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-557.530,18

13.176.919,24

34.032.383,58

13.176.919,24

0,00

13.176.919,24

0,00


0,00

3.973.267,64

5.631.701,36

3.842.905,52

130.362,12

2.474.050,57

1.368.854,95


- 557.530,18

17.150.186,88

39.664.084,94

17.019.824,76

130.362,12

15.650.969,81

1.368.854,95

TOTAL PROGRAMA 231G 57.371.802,00 56.814.271,82

- 557.530,18

17.150.186,88

39.664.084,94

17.019.824,76

130.362,12

15.650.969,81

1.368.854,95

Página 107 de 161





PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


5.664.307,15

49.005.684,95

121.128.908,20

49.005.684,95

0,00

49.005.684,95

0,00


523.660,00

3.913.281,68

1.804.295,32

3.902.133,38

11.148,30

2.159.163,70

1.742.969,68


6.187.967,15

52.918.966,63

122.933.203,52

52.907.818,33

11.148,30

51.164.848,65

1.742.969,68

TOTAL PROGRAMA 231H 169.664.203,00 175.852.170,15

6.187.967,15

52.918.966,63

122.933.203,52

52.907.818,33

11.148,30

51.164.848,65

1.742.969,68

Página 108 de 161





PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-57.330,89

13.364.693,08

33.074.779,03

13.364.693,08

0,00

13.364.693,08

0,00


48.337,00

921.531,22

545.358,78

910.139,07

11.392,15

691.550,23

218.588,84


- 8.993,89

14.286.224,30

33.620.137,81

14.274.832,15

11.392,15

14.056.243,31

218.588,84

TOTAL PROGRAMA 231J 47.915.356,00 47.906.362,11

- 8.993,89

14.286.224,30

33.620.137,81

14.274.832,15

11.392,15

14.056.243,31

218.588,84

Página 109 de 161





PROGRAMA 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-4.934.953,65

27.936.840,22

14.593.088,13

27.936.840,22

0,00

10.111.137,81

17.825.702,41


0,00

2.516.002,39

822.742,61

2.516.002,39

0,00

788.031,01

1.727.971,38


- 4.934.953,65

30.452.842,61

15.415.830,74

30.452.842,61

0,00

10.899.168,82

19.553.673,79


-10.123.446,88

5.670.877,26

5.983.036,86

4.632.524,43

1.038.352,83

1.537.863,23

3.094.661,20


- 10.123.446,88

5.670.877,26

5.983.036,86

4.632.524,43

1.038.352,83

1.537.863,23

3.094.661,20


0,00

60.774,82

853.384,18

60.774,82

0,00

60.774,82

0,00


0,00

60.774,82

853.384,18

60.774,82

0,00

60.774,82

0,00

TOTAL PROGRAMA 239N 73.495.147,00 58.436.746,47

- 15.058.400,53

36.184.494,69

22.252.251,78

35.146.141,86

1.038.352,83

12.497.806,87

22.648.334,99


- 9.549.951,53

128.912.387,88

226.983.455,59

127.138.303,39

1.774.084,49

97.661.140,06

29.477.163,33

Página 110 de 161




CENTRO GESTOR 19102CA01 C.A.D.I.ARGANDA DEL REY




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


30.604,00

51.436,39

37.288,61

51.436,39

0,00

23.789,51

27.646,88


30.604,00

51.436,39

37.288,61

51.436,39

0,00

23.789,51

27.646,88

TOTAL PROGRAMA 231J 58.121,00 88.725,00

30.604,00

51.436,39

37.288,61

51.436,39

0,00

23.789,51

27.646,88

TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01 58.121,00 88.725,00

30.604,00

51.436,39

37.288,61

51.436,39

0,00

23.789,51

27.646,88

Página 111 de 161




CENTRO GESTOR 19102CA02 C.A.D.I.DOS DE MAYO




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-18.173,00

265.769,02

314.811,98

265.769,02

0,00

155.865,92

109.903,10


- 18.173,00

265.769,02

314.811,98

265.769,02

0,00

155.865,92

109.903,10

TOTAL PROGRAMA 231J 598.754,00 580.581,00

- 18.173,00

265.769,02

314.811,98

265.769,02

0,00

155.865,92

109.903,10


- 18.173,00

265.769,02

314.811,98

265.769,02

0,00

155.865,92

109.903,10

Página 112 de 161




CENTRO GESTOR 19102CA03 C.A.D.I.GETAFE




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-63.101,00

428.985,68

380.472,32

428.985,68

0,00

270.498,52

158.487,16


- 63.101,00

428.985,68

380.472,32

428.985,68

0,00

270.498,52

158.487,16

TOTAL PROGRAMA 231J 872.559,00 809.458,00

- 63.101,00

428.985,68

380.472,32

428.985,68

0,00

270.498,52

158.487,16


- 63.101,00

428.985,68

380.472,32

428.985,68

0,00

270.498,52

158.487,16

Página 113 de 161




CENTRO GESTOR 19102CA04 C.A.D.I.MIRASIERRA




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.041.093,00 933.358,00

-107.735,00

536.298,35

397.059,65

536.298,35

0,00

286.881,77

249.416,58

OPERACIONES CORRIENTES 1.041.093,00 933.358,00

- 107.735,00

536.298,35

397.059,65

536.298,35

0,00

286.881,77

249.416,58

TOTAL PROGRAMA 231J 1.041.093,00 933.358,00

- 107.735,00

536.298,35

397.059,65

536.298,35

0,00

286.881,77

249.416,58

TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04 1.041.093,00 933.358,00

- 107.735,00

536.298,35

397.059,65

536.298,35

0,00

286.881,77

249.416,58

Página 114 de 161




CENTRO GESTOR 19102CA05 C.A.D.I.REINA SOFÍA




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


14.486,00

102.821,16

128.755,84

102.821,16

0,00

62.119,77

40.701,39


14.486,00

102.821,16

128.755,84

102.821,16

0,00

62.119,77

40.701,39

TOTAL PROGRAMA 231J 217.091,00 231.577,00

14.486,00

102.821,16

128.755,84

102.821,16

0,00

62.119,77

40.701,39


14.486,00

102.821,16

128.755,84

102.821,16

0,00

62.119,77

40.701,39

Página 115 de 161




CENTRO GESTOR 19102CO01 C.O.BARAJAS




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-7.506,00

250.558,45

274.834,55

250.558,45

0,00

126.301,77

124.256,68


- 7.506,00

250.558,45

274.834,55

250.558,45

0,00

126.301,77

124.256,68

TOTAL PROGRAMA 231J 532.899,00 525.393,00

- 7.506,00

250.558,45

274.834,55

250.558,45

0,00

126.301,77

124.256,68

TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01 532.899,00 525.393,00

- 7.506,00

250.558,45

274.834,55

250.558,45

0,00

126.301,77

124.256,68

Página 116 de 161




CENTRO GESTOR 19102CO02 C.O.CIUDAD LINEAL




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


3.166,00

190.146,08

188.631,92

172.056,58

18.089,50

92.591,98

79.464,60


3.166,00

190.146,08

188.631,92

172.056,58

18.089,50

92.591,98

79.464,60

TOTAL PROGRAMA 231J 375.612,00 378.778,00

3.166,00

190.146,08

188.631,92

172.056,58

18.089,50

92.591,98

79.464,60


3.166,00

190.146,08

188.631,92

172.056,58

18.089,50

92.591,98

79.464,60

Página 117 de 161




CENTRO GESTOR 19102CO03 C.O.CARABANCHEL




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-3.431,00

171.486,55

238.192,45

171.486,55

0,00

90.108,37

81.378,18


- 3.431,00

171.486,55

238.192,45

171.486,55

0,00

90.108,37

81.378,18

TOTAL PROGRAMA 231J 413.110,00 409.679,00

- 3.431,00

171.486,55

238.192,45

171.486,55

0,00

90.108,37

81.378,18


- 3.431,00

171.486,55

238.192,45

171.486,55

0,00

90.108,37

81.378,18

Página 118 de 161




CENTRO GESTOR 19102CO04 C.O.JUAN DE AUSTRIA




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-17.689,00

328.346,83

293.928,17

328.346,83

0,00

162.179,36

166.167,47


- 17.689,00

328.346,83

293.928,17

328.346,83

0,00

162.179,36

166.167,47

TOTAL PROGRAMA 231J 639.964,00 622.275,00

- 17.689,00

328.346,83

293.928,17

328.346,83

0,00

162.179,36

166.167,47


- 17.689,00

328.346,83

293.928,17

328.346,83

0,00

162.179,36

166.167,47

Página 119 de 161




CENTRO GESTOR 19102CO06 C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


29.388,00

467.988,82

266.916,18

467.988,82

0,00

243.235,47

224.753,35


29.388,00

467.988,82

266.916,18

467.988,82

0,00

243.235,47

224.753,35

TOTAL PROGRAMA 231J 705.517,00 734.905,00

29.388,00

467.988,82

266.916,18

467.988,82

0,00

243.235,47

224.753,35


29.388,00

467.988,82

266.916,18

467.988,82

0,00

243.235,47

224.753,35

Página 120 de 161




CENTRO GESTOR 19102CO07 C.O.ALUCHE




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


161,00

147.316,95

45.293,05

147.316,95

0,00

41.480,56

105.836,39


161,00

147.316,95

45.293,05

147.316,95

0,00

41.480,56

105.836,39

TOTAL PROGRAMA 231J 192.449,00 192.610,00

161,00

147.316,95

45.293,05

147.316,95

0,00

41.480,56

105.836,39


161,00

147.316,95

45.293,05

147.316,95

0,00

41.480,56

105.836,39

Página 121 de 161




CENTRO GESTOR 19102CO08 C.O.NAZARET




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


9.647,00

193.702,07

172.387,93

173.204,67

20.497,40

87.950,22

85.254,45


9.647,00

193.702,07

172.387,93

173.204,67

20.497,40

87.950,22

85.254,45

TOTAL PROGRAMA 231J 356.443,00 366.090,00

9.647,00

193.702,07

172.387,93

173.204,67

20.497,40

87.950,22

85.254,45


9.647,00

193.702,07

172.387,93

173.204,67

20.497,40

87.950,22

85.254,45

Página 122 de 161




CENTRO GESTOR 19102CO09 C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


81.846,00

565.206,73

34.099,27

540.026,63

25.180,10

147.162,81

392.863,82


81.846,00

565.206,73

34.099,27

540.026,63

25.180,10

147.162,81

392.863,82

TOTAL PROGRAMA 231J 517.460,00 599.306,00

81.846,00

565.206,73

34.099,27

540.026,63

25.180,10

147.162,81

392.863,82


81.846,00

565.206,73

34.099,27

540.026,63

25.180,10

147.162,81

392.863,82

Página 123 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM01 R.M.ALCORCÓN




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-37.975,00

723.294,66

668.773,34

723.294,66

0,00

383.644,62

339.650,04


- 37.975,00

723.294,66

668.773,34

723.294,66

0,00

383.644,62

339.650,04

TOTAL PROGRAMA 231H 1.430.043,00 1.392.068,00

- 37.975,00

723.294,66

668.773,34

723.294,66

0,00

383.644,62

339.650,04

TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01 1.430.043,00 1.392.068,00

- 37.975,00

723.294,66

668.773,34

723.294,66

0,00

383.644,62

339.650,04

Página 124 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM02 R.M.ARGANDA DEL REY




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


4.600,00

1.001.472,64

1.402.675,36

1.001.472,64

0,00

619.507,50

381.965,14


4.600,00

1.001.472,64

1.402.675,36

1.001.472,64

0,00

619.507,50

381.965,14

TOTAL PROGRAMA 231H 2.399.548,00 2.404.148,00

4.600,00

1.001.472,64

1.402.675,36

1.001.472,64

0,00

619.507,50

381.965,14


4.600,00

1.001.472,64

1.402.675,36

1.001.472,64

0,00

619.507,50

381.965,14

Página 125 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM03 R.M.CISNEROS




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-14.870,00

157.654,11

405.232,89

157.654,11

0,00

121.556,65

36.097,46


- 14.870,00

157.654,11

405.232,89

157.654,11

0,00

121.556,65

36.097,46

TOTAL PROGRAMA 231H 577.757,00 562.887,00

- 14.870,00

157.654,11

405.232,89

157.654,11

0,00

121.556,65

36.097,46

TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03 577.757,00 562.887,00

- 14.870,00

157.654,11

405.232,89

157.654,11

0,00

121.556,65

36.097,46

Página 126 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM04 R.M.COLMENAR VIEJO




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-75.516,00

695.967,09

964.692,91

695.967,09

0,00

487.461,47

208.505,62


- 75.516,00

695.967,09

964.692,91

695.967,09

0,00

487.461,47

208.505,62

TOTAL PROGRAMA 231H 1.736.176,00 1.660.660,00

- 75.516,00

695.967,09

964.692,91

695.967,09

0,00

487.461,47

208.505,62


- 75.516,00

695.967,09

964.692,91

695.967,09

0,00

487.461,47

208.505,62

Página 127 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM05 R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-102.917,00

1.012.047,04

1.533.878,96

1.012.047,04

0,00

749.522,30

262.524,74


- 102.917,00

1.012.047,04

1.533.878,96

1.012.047,04

0,00

749.522,30

262.524,74

TOTAL PROGRAMA 231H 2.648.843,00 2.545.926,00

- 102.917,00

1.012.047,04

1.533.878,96

1.012.047,04

0,00

749.522,30

262.524,74


- 102.917,00

1.012.047,04

1.533.878,96

1.012.047,04

0,00

749.522,30

262.524,74

Página 128 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM06 R.M.FRANCISCO DE VITORIA




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


4.200,00

807.046,97

1.183.585,03

807.046,97

0,00

564.668,75

242.378,22


4.200,00

807.046,97

1.183.585,03

807.046,97

0,00

564.668,75

242.378,22

TOTAL PROGRAMA 231H 1.986.432,00 1.990.632,00

4.200,00

807.046,97

1.183.585,03

807.046,97

0,00

564.668,75

242.378,22


4.200,00

807.046,97

1.183.585,03

807.046,97

0,00

564.668,75

242.378,22

Página 129 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM07 R.M.GASTÓN BAQUERO




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-34.497,00

550.624,41

456.778,59

550.624,41

0,00

350.697,78

199.926,63


- 34.497,00

550.624,41

456.778,59

550.624,41

0,00

350.697,78

199.926,63

TOTAL PROGRAMA 231H 1.041.900,00 1.007.403,00

- 34.497,00

550.624,41

456.778,59

550.624,41

0,00

350.697,78

199.926,63


- 34.497,00

550.624,41

456.778,59

550.624,41

0,00

350.697,78

199.926,63

Página 130 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM08 R.M.GETAFE




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-3.709,00

142.269,35

276.700,65

142.269,35

0,00

83.647,52

58.621,83


- 3.709,00

142.269,35

276.700,65

142.269,35

0,00

83.647,52

58.621,83

TOTAL PROGRAMA 231H 422.679,00 418.970,00

- 3.709,00

142.269,35

276.700,65

142.269,35

0,00

83.647,52

58.621,83


- 3.709,00

142.269,35

276.700,65

142.269,35

0,00

83.647,52

58.621,83

Página 131 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM09 R.M.GOYA




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


6.461,00

382.669,74

107.497,26

382.669,74

0,00

108.018,95

274.650,79


6.461,00

382.669,74

107.497,26

382.669,74

0,00

108.018,95

274.650,79

TOTAL PROGRAMA 231H 483.706,00 490.167,00

6.461,00

382.669,74

107.497,26

382.669,74

0,00

108.018,95

274.650,79


6.461,00

382.669,74

107.497,26

382.669,74

0,00

108.018,95

274.650,79

Página 132 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM10 R.M.GRAN RESIDENCIA




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-70.012,00

1.110.414,71

1.217.282,29

1.110.414,51

0,20

677.530,71

432.883,80


- 70.012,00

1.110.414,71

1.217.282,29

1.110.414,51

0,20

677.530,71

432.883,80

TOTAL PROGRAMA 231H 2.397.709,00 2.327.697,00

- 70.012,00

1.110.414,71

1.217.282,29

1.110.414,51

0,20

677.530,71

432.883,80


- 70.012,00

1.110.414,71

1.217.282,29

1.110.414,51

0,20

677.530,71

432.883,80

Página 133 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM11 R.M.LA PAZ




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


14.500,00

228.807,62

341.175,38

228.807,62

0,00

150.710,20

78.097,42


14.500,00

228.807,62

341.175,38

228.807,62

0,00

150.710,20

78.097,42

TOTAL PROGRAMA 231H 555.483,00 569.983,00

14.500,00

228.807,62

341.175,38

228.807,62

0,00

150.710,20

78.097,42


14.500,00

228.807,62

341.175,38

228.807,62

0,00

150.710,20

78.097,42

Página 134 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM12 R.M.MANOTERAS




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-5.371,00

854.844,40

922.266,60

833.303,71

21.540,69

451.356,32

381.947,39


- 5.371,00

854.844,40

922.266,60

833.303,71

21.540,69

451.356,32

381.947,39

TOTAL PROGRAMA 231H 1.782.482,00 1.777.111,00

- 5.371,00

854.844,40

922.266,60

833.303,71

21.540,69

451.356,32

381.947,39


- 5.371,00

854.844,40

922.266,60

833.303,71

21.540,69

451.356,32

381.947,39

Página 135 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM13 R.M.NAVALCARNERO




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-21.809,00

283.255,01

476.491,99

283.255,01

0,00

111.537,78

171.717,23


- 21.809,00

283.255,01

476.491,99

283.255,01

0,00

111.537,78

171.717,23

TOTAL PROGRAMA 231H 781.556,00 759.747,00

- 21.809,00

283.255,01

476.491,99

283.255,01

0,00

111.537,78

171.717,23


- 21.809,00

283.255,01

476.491,99

283.255,01

0,00

111.537,78

171.717,23

Página 136 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM14 R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


4.400,00

821.779,49

1.210.186,51

821.779,49

0,00

602.370,36

219.409,13


4.400,00

821.779,49

1.210.186,51

821.779,49

0,00

602.370,36

219.409,13

TOTAL PROGRAMA 231H 2.027.566,00 2.031.966,00

4.400,00

821.779,49

1.210.186,51

821.779,49

0,00

602.370,36

219.409,13


4.400,00

821.779,49

1.210.186,51

821.779,49

0,00

602.370,36

219.409,13

Página 137 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM15 R.M.PARLA




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-13.311,00

132.627,27

252.603,73

132.627,27

0,00

90.396,39

42.230,88


- 13.311,00

132.627,27

252.603,73

132.627,27

0,00

90.396,39

42.230,88

TOTAL PROGRAMA 231H 398.542,00 385.231,00

- 13.311,00

132.627,27

252.603,73

132.627,27

0,00

90.396,39

42.230,88


- 13.311,00

132.627,27

252.603,73

132.627,27

0,00

90.396,39

42.230,88

Página 138 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM16 R.M.REINA SOFÍA




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-93.299,00

871.227,40

1.348.329,60

871.227,40

0,00

640.029,13

231.198,27


- 93.299,00

871.227,40

1.348.329,60

871.227,40

0,00

640.029,13

231.198,27

TOTAL PROGRAMA 231H 2.312.856,00 2.219.557,00

- 93.299,00

871.227,40

1.348.329,60

871.227,40

0,00

640.029,13

231.198,27


- 93.299,00

871.227,40

1.348.329,60

871.227,40

0,00

640.029,13

231.198,27

Página 139 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM17 R.M.SAN FERNANDO DE HENARES




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


11.500,00

299.289,35

416.174,65

299.289,35

0,00

159.892,79

139.396,56


11.500,00

299.289,35

416.174,65

299.289,35

0,00

159.892,79

139.396,56

TOTAL PROGRAMA 231H 703.964,00 715.464,00

11.500,00

299.289,35

416.174,65

299.289,35

0,00

159.892,79

139.396,56


11.500,00

299.289,35

416.174,65

299.289,35

0,00

159.892,79

139.396,56

Página 140 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM18 R.M.SAN JOSÉ




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


25.755,00

97.239,70

257.372,30

97.239,70

0,00

71.796,52

25.443,18


25.755,00

97.239,70

257.372,30

97.239,70

0,00

71.796,52

25.443,18

TOTAL PROGRAMA 231H 328.857,00 354.612,00

25.755,00

97.239,70

257.372,30

97.239,70

0,00

71.796,52

25.443,18


25.755,00

97.239,70

257.372,30

97.239,70

0,00

71.796,52

25.443,18

Página 141 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM19 R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


11.091,00

290.087,55

415.795,45

290.087,55

0,00

175.862,09

114.225,46


11.091,00

290.087,55

415.795,45

290.087,55

0,00

175.862,09

114.225,46

TOTAL PROGRAMA 231H 694.792,00 705.883,00

11.091,00

290.087,55

415.795,45

290.087,55

0,00

175.862,09

114.225,46


11.091,00

290.087,55

415.795,45

290.087,55

0,00

175.862,09

114.225,46

Página 142 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM20 R.M.SANTIAGO RUSIÑOL




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


18.500,00

772.042,99

1.341.910,01

772.042,49

0,50

545.875,03

226.167,46


18.500,00

772.042,99

1.341.910,01

772.042,49

0,50

545.875,03

226.167,46

TOTAL PROGRAMA 231H 2.095.453,00 2.113.953,00

18.500,00

772.042,99

1.341.910,01

772.042,49

0,50

545.875,03

226.167,46


18.500,00

772.042,99

1.341.910,01

772.042,49

0,50

545.875,03

226.167,46

Página 143 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM21 R.M.TORRELAGUNA




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-25.502,00

188.866,85

292.566,15

188.866,85

0,00

110.062,93

78.803,92


- 25.502,00

188.866,85

292.566,15

188.866,85

0,00

110.062,93

78.803,92

TOTAL PROGRAMA 231H 506.935,00 481.433,00

- 25.502,00

188.866,85

292.566,15

188.866,85

0,00

110.062,93

78.803,92


- 25.502,00

188.866,85

292.566,15

188.866,85

0,00

110.062,93

78.803,92

Página 144 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM22 R.M.VALLECAS




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


19.254,00

480.712,97

588.815,03

468.786,96

11.926,01

266.642,00

202.144,96


19.254,00

480.712,97

588.815,03

468.786,96

11.926,01

266.642,00

202.144,96

TOTAL PROGRAMA 231H 1.050.274,00 1.069.528,00

19.254,00

480.712,97

588.815,03

468.786,96

11.926,01

266.642,00

202.144,96


19.254,00

480.712,97

588.815,03

468.786,96

11.926,01

266.642,00

202.144,96

Página 145 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM23 R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-56.683,00

517.178,14

833.448,86

517.178,14

0,00

314.967,94

202.210,20


- 56.683,00

517.178,14

833.448,86

517.178,14

0,00

314.967,94

202.210,20

TOTAL PROGRAMA 231H 1.407.310,00 1.350.627,00

- 56.683,00

517.178,14

833.448,86

517.178,14

0,00

314.967,94

202.210,20


- 56.683,00

517.178,14

833.448,86

517.178,14

0,00

314.967,94

202.210,20

Página 146 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM24 R.M.VISTA ALEGRE




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


5.050,00

249.867,56

612.163,44

249.867,56

0,00

142.774,34

107.093,22


5.050,00

249.867,56

612.163,44

249.867,56

0,00

142.774,34

107.093,22

TOTAL PROGRAMA 231H 856.981,00 862.031,00

5.050,00

249.867,56

612.163,44

249.867,56

0,00

142.774,34

107.093,22


5.050,00

249.867,56

612.163,44

249.867,56

0,00

142.774,34

107.093,22

Página 147 de 161




CENTRO GESTOR 19102RM25 R.M.ADOLFO SUÁREZ




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-93.500,00

2.232.496,95

1.175.108,05

2.203.464,01

29.032,94

778.107,56

1.425.356,45


- 93.500,00

2.232.496,95

1.175.108,05

2.203.464,01

29.032,94

778.107,56

1.425.356,45

TOTAL PROGRAMA 231H 3.501.105,00 3.407.605,00

- 93.500,00

2.232.496,95

1.175.108,05

2.203.464,01

29.032,94

778.107,56

1.425.356,45


- 93.500,00

2.232.496,95

1.175.108,05

2.203.464,01

29.032,94

778.107,56

1.425.356,45

TOTAL SECCIÓN 19 406.095.816,00 395.973.867,47

- 10.121.948,53

147.516.234,93

248.457.632,54

145.615.883,10

1.900.351,83

108.209.943,72

37.405.939,38

TOTAL CENTRO 1004 406.095.816,00 395.973.867,47

- 10.121.948,53

147.516.234,93

248.457.632,54

145.615.883,10

1.900.351,83

108.209.943,72

37.405.939,38

Página 148 de 161


CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR


CENTRO GESTOR 051040000 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

PROGRAMA 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


592.788,16

3.726.933,25

8.639.389,91

3.726.933,25

0,00

3.548.837,55

178.095,70


-560.977,49

24.359.838,34

2.035.668,17

23.191.403,55

1.168.434,79

6.131.322,28

17.060.081,27


31.810,67

28.086.771,59

10.675.058,08

26.918.336,80

1.168.434,79

9.680.159,83

17.238.176,97


0,00

5.314,74

194.685,26

5.314,74

0,00

5.314,74

0,00


0,00

5.314,74

194.685,26

5.314,74

0,00

5.314,74

0,00


0,00

0,00

31.083,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

31.083,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 114A 38.961.102,00 38.992.912,67

31.810,67

28.092.086,33

10.900.826,34

26.923.651,54

1.168.434,79

9.685.474,57

17.238.176,97


31.810,67

28.092.086,33

10.900.826,34

26.923.651,54

1.168.434,79

9.685.474,57

17.238.176,97

TOTAL SECCIÓN 05 38.961.102,00 38.992.912,67

31.810,67

28.092.086,33

10.900.826,34

26.923.651,54

1.168.434,79

9.685.474,57

17.238.176,97

TOTAL CENTRO 1005 38.961.102,00 38.992.912,67

31.810,67

28.092.086,33

10.900.826,34

26.923.651,54

1.168.434,79

9.685.474,57

17.238.176,97

Página 149 de 161


CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


CENTRO GESTOR 201140000 INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

1.641.137,85

6.618.543,15

1.641.137,85

0,00

1.605.202,14

35.935,71


-1.259.000,00

2.044.592,07

1.466.736,93

2.044.592,07

0,00

701.998,64

1.342.593,43


1.906.000,00

2.364.795,29

4.761.204,71

2.364.795,29

0,00

800.000,00

1.564.795,29


647.000,00

6.050.525,21

12.846.484,79

6.050.525,21

0,00

3.107.200,78

2.943.324,43


163.000,00

272.686,24

39.913,76

9.868,76

262.817,48

9.868,76

0,00


-810.000,00

0,00

850.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


- 647.000,00

272.686,24

889.913,76

9.868,76

262.817,48

9.868,76

0,00


0,00

3.000,00

17.722,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Página 150 de 161


CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


CENTRO GESTOR 201140000 INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO




MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

3.000,00

17.722,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 494M 20.080.332,00 20.080.332,00

0,00

6.326.211,45

13.754.120,55

6.063.393,97

262.817,48

3.120.069,54

2.943.324,43


0,00

6.326.211,45

13.754.120,55

6.063.393,97

262.817,48

3.120.069,54

2.943.324,43

TOTAL SECCIÓN 20 20.080.332,00 20.080.332,00

0,00

6.326.211,45

13.754.120,55

6.063.393,97

262.817,48

3.120.069,54

2.943.324,43

TOTAL CENTRO 1008 20.080.332,00 20.080.332,00

0,00

6.326.211,45

13.754.120,55

6.063.393,97

262.817,48

3.120.069,54

2.943.324,43

Página 151 de 161


CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 MADRID 112


CENTRO GESTOR 051200000 MADRID 112

PROGRAMA 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

3.684.579,37

7.625.307,63

3.684.579,37

0,00

3.656.058,80

28.520,57


-210.050,27

3.951.013,06

896.965,67

3.706.160,16

244.852,90

1.031.477,04

2.674.683,12


- 210.050,27

7.635.592,43

8.522.273,30

7.390.739,53

244.852,90

4.687.535,84

2.703.203,69


-753.320,25

0,00

251.106,75

0,00

0,00

0,00

0,00


- 753.320,25

0,00

251.106,75

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

3.800,00

15.200,00

3.800,00

0,00

3.800,00

0,00


0,00

3.800,00

15.200,00

3.800,00

0,00

3.800,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 134M 17.391.343,00 16.427.972,48

- 963.370,52

7.639.392,43

8.788.580,05

7.394.539,53

244.852,90

4.691.335,84

2.703.203,69


- 963.370,52

7.639.392,43

8.788.580,05

7.394.539,53

244.852,90

4.691.335,84

2.703.203,69

TOTAL SECCIÓN 05 17.391.343,00 16.427.972,48

- 963.370,52

7.639.392,43

8.788.580,05

7.394.539,53

244.852,90

4.691.335,84

2.703.203,69

TOTAL CENTRO 1009 17.391.343,00 16.427.972,48

- 963.370,52

7.639.392,43

8.788.580,05

7.394.539,53

244.852,90

4.691.335,84

2.703.203,69

Página 152 de 161


CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES


CENTRO GESTOR 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

PROGRAMA 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

2.044.288,52

6.662.880,48

2.044.288,52

0,00

2.044.288,52

0,00


0,00

4.327.310,54

3.766.775,46

3.659.717,84

667.592,70

944.879,55

2.714.838,29

4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.366.427.999,00 1.366.427.999,00

0,00

424.457.443,36

941.970.555,64

424.457.443,36

0,00

416.721.810,23

7.735.633,13

OPERACIONES CORRIENTES 1.383.229.254,00 1.383.229.254,00

0,00

430.829.042,42

952.400.211,58

430.161.449,72

667.592,70

419.710.978,30

10.450.471,42


-3.100.000,00

2.021.956,97

1.514.343,03

1.200.595,95

821.361,02

198.195,53

1.002.400,42


-1.625.000,00

1.676.905,64

1.248.094,36

1.676.905,64

0,00

0,00

1.676.905,64


- 4.725.000,00

3.698.862,61

2.762.437,39

2.877.501,59

821.361,02

198.195,53

2.679.306,06


0,00

15.371,00

0,00

15.371,00

0,00

3.000,00

12.371,00

Página 153 de 161


CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES


CENTRO GESTOR 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

PROGRAMA 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

15.371,00

0,00

15.371,00

0,00

3.000,00

12.371,00

TOTAL PROGRAMA 453N 1.394.430.925,00 1.389.705.925,00

- 4.725.000,00

434.543.276,03

955.162.648,97

433.054.322,31

1.488.953,72

419.912.173,83

13.142.148,48


- 4.725.000,00

434.543.276,03

955.162.648,97

433.054.322,31

1.488.953,72

419.912.173,83

13.142.148,48

TOTAL SECCIÓN 14 1.394.430.925,00 1.389.705.925,00

- 4.725.000,00

434.543.276,03

955.162.648,97

433.054.322,31

1.488.953,72

419.912.173,83

13.142.148,48

TOTAL CENTRO 1011 1.394.430.925,00 1.389.705.925,00

- 4.725.000,00

434.543.276,03

955.162.648,97

433.054.322,31

1.488.953,72

419.912.173,83

13.142.148,48

Página 154 de 161


CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID


CENTRO GESTOR 092050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID

PROGRAMA 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

1.287.197,79

3.908.384,21

1.287.197,79

0,00

1.287.197,79

0,00


-23.000,00

614.938,76

673.861,24

609.765,84

5.172,92

220.204,88

389.560,96


- 23.000,00

1.902.136,55

4.582.245,45

1.896.963,63

5.172,92

1.507.402,67

389.560,96


0,00

0,00

126.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

126.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

15.257,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

15.257,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 921R 6.648.639,00 6.625.639,00

- 23.000,00

1.902.136,55

4.723.502,45

1.896.963,63

5.172,92

1.507.402,67

389.560,96


- 23.000,00

1.902.136,55

4.723.502,45

1.896.963,63

5.172,92

1.507.402,67

389.560,96

TOTAL SECCIÓN 09 6.648.639,00 6.625.639,00

- 23.000,00

1.902.136,55

4.723.502,45

1.896.963,63

5.172,92

1.507.402,67

389.560,96

TOTAL CENTRO 1012 6.648.639,00 6.625.639,00

- 23.000,00

1.902.136,55

4.723.502,45

1.896.963,63

5.172,92

1.507.402,67

389.560,96

Página 155 de 161


CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO


CENTRO GESTOR 162060000 INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.

PROGRAMA 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

2.817.239,63

8.236.639,37

2.817.239,63

0,00

2.817.239,63

0,00


30.864,64

2.912.342,78

1.542.328,86

2.867.717,78

44.625,00

1.137.361,49

1.730.356,29


-30.864,64

130.009,61

116.125,75

130.009,61

0,00

44.024,96

85.984,65


0,00

5.859.592,02

9.895.093,98

5.814.967,02

44.625,00

3.998.626,08

1.816.340,94


-1.927.713,76

2.339.959,88

2.111.509,36

2.339.959,88

0,00

716.200,50

1.623.759,38


- 1.927.713,76

2.339.959,88

2.111.509,36

2.339.959,88

0,00

716.200,50

1.623.759,38


0,00

1.313,00

33.983,00

1.313,00

0,00

1.313,00

0,00


0,00

1.313,00

33.983,00

1.313,00

0,00

1.313,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 467A 22.169.165,00 20.241.451,24

- 1.927.713,76

8.200.864,90

12.040.586,34

8.156.239,90

44.625,00

4.716.139,58

3.440.100,32


- 1.927.713,76

8.200.864,90

12.040.586,34

8.156.239,90

44.625,00

4.716.139,58

3.440.100,32

TOTAL SECCIÓN 16 22.169.165,00 20.241.451,24

- 1.927.713,76

8.200.864,90

12.040.586,34

8.156.239,90

44.625,00

4.716.139,58

3.440.100,32

TOTAL CENTRO 1013 22.169.165,00 20.241.451,24

- 1.927.713,76

8.200.864,90

12.040.586,34

8.156.239,90

44.625,00

4.716.139,58

3.440.100,32

Página 156 de 161


CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID


CENTRO GESTOR 232020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.

PROGRAMA 261B VIVIENDA SOCIAL



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


2.847,00

6.719.491,49

19.059.100,51

6.719.491,49

0,00

6.719.491,49

0,00


0,00

17.028.303,39

19.752.277,61

16.768.081,73

260.221,66

5.361.765,62

11.406.316,11

3 - GASTOS FINANCIEROS 1.481.000,00 1.481.000,00

0,00

67.306,53

1.413.693,47

67.306,53

0,00

67.306,53

0,00


2.847,00

23.815.101,41

40.225.071,59

23.554.879,75

260.221,66

12.148.563,64

11.406.316,11


-1.521.843,00

66.647.743,10

8.317.864,90

44.775.656,58

21.872.086,52

15.083.765,77

29.691.890,81


- 1.521.843,00

66.647.743,10

8.317.864,90

44.775.656,58

21.872.086,52

15.083.765,77

29.691.890,81


0,00

8.400,00

68.681,00

8.400,00

0,00

8.400,00

0,00

9 - PASIVOS FINANCIEROS 83.500.000,00 83.500.000,00

0,00

3.347.907,84

80.152.092,16

3.347.907,84

0,00

3.347.907,84

0,00

Página 157 de 161


CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID


CENTRO GESTOR 232020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.

PROGRAMA 261B VIVIENDA SOCIAL



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

3.356.307,84

80.220.773,16

3.356.307,84

0,00

3.356.307,84

0,00

TOTAL PROGRAMA 261B 224.101.858,00 222.582.862,00

- 1.518.996,00

93.819.152,35

128.763.709,65

71.686.844,17

22.132.308,18

30.588.637,25

41.098.206,92


- 1.518.996,00

93.819.152,35

128.763.709,65

71.686.844,17

22.132.308,18

30.588.637,25

41.098.206,92

TOTAL SECCIÓN 23 224.101.858,00 222.582.862,00

- 1.518.996,00

93.819.152,35

128.763.709,65

71.686.844,17

22.132.308,18

30.588.637,25

41.098.206,92

TOTAL CENTRO 1014 224.101.858,00 222.582.862,00

- 1.518.996,00

93.819.152,35

128.763.709,65

71.686.844,17

22.132.308,18

30.588.637,25

41.098.206,92

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CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID

SECCIÓN 01 ASAMBLEA DE MADRID

CENTRO GESTOR 010010000 ASAMBLEA DE MADRID

PROGRAMA 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-3.400,00

6.262.618,36

16.737.381,64

6.262.618,36

0,00

6.260.818,36

1.800,00


3.400,00

5.072.961,41

382.838,59

4.970.958,38

102.003,03

1.504.404,48

3.466.553,90


0,00

2.644.939,20

1.612.060,80

2.644.939,20

0,00

2.644.939,20

0,00


0,00

13.980.518,97

18.732.281,03

13.878.515,94

102.003,03

10.410.162,04

3.468.353,90


0,00

583.328,35

1.322.571,65

583.328,35

0,00

241.637,90

341.690,45


0,00

583.328,35

1.322.571,65

583.328,35

0,00

241.637,90

341.690,45


0,00

17.733,04

81.266,96

17.733,04

0,00

17.733,04

0,00


0,00

17.733,04

81.266,96

17.733,04

0,00

17.733,04

0,00

TOTAL PROGRAMA 911N 34.717.700,00 34.717.700,00

0,00

14.581.580,36

20.136.119,64

14.479.577,33

102.003,03

10.669.532,98

3.810.044,35


0,00

14.581.580,36

20.136.119,64

14.479.577,33

102.003,03

10.669.532,98

3.810.044,35

TOTAL SECCIÓN 01 34.717.700,00 34.717.700,00

0,00

14.581.580,36

20.136.119,64

14.479.577,33

102.003,03

10.669.532,98

3.810.044,35

TOTAL CENTRO A002 34.717.700,00 34.717.700,00

0,00

14.581.580,36

20.136.119,64

14.479.577,33

102.003,03

10.669.532,98

3.810.044,35

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CENTRO PRESUPUESTARIO A003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID

CENTRO GESTOR 020010000 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID

PROGRAMA 911O CÁMARA DE CUENTAS



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-20.751,81

1.943.250,00

5.119.931,19

1.943.250,00

0,00

1.935.358,61

7.891,39


20.751,81

1.375.235,57

264.266,24

1.365.425,69

9.809,88

434.433,10

930.992,59


0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

3.318.485,57

5.394.197,43

3.308.675,69

9.809,88

2.369.791,71

938.883,98


0,00

14.321,37

47.178,63

14.321,37

0,00

14.321,37

0,00


0,00

14.321,37

47.178,63

14.321,37

0,00

14.321,37

0,00


0,00

2.750,00

18.850,00

2.750,00

0,00

2.750,00

0,00

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CENTRO PRESUPUESTARIO A003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID

CENTRO GESTOR 020010000 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID

PROGRAMA 911O CÁMARA DE CUENTAS



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

2.750,00

18.850,00

2.750,00

0,00

2.750,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 911O 8.795.783,00 8.795.783,00

0,00

3.335.556,94

5.460.226,06

3.325.747,06

9.809,88

2.386.863,08

938.883,98


0,00

3.335.556,94

5.460.226,06

3.325.747,06

9.809,88

2.386.863,08

938.883,98

TOTAL SECCIÓN 02 8.795.783,00 8.795.783,00

0,00

3.335.556,94

5.460.226,06

3.325.747,06

9.809,88

2.386.863,08

938.883,98

TOTAL CENTRO A003 8.795.783,00 8.795.783,00

0,00

3.335.556,94

5.460.226,06

3.325.747,06

9.809,88

2.386.863,08

938.883,98

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