ESTACIÓN DE SERVICIO - Calidad Ambiental · Una Auditoría Ambiental constituye una herramienta...

TABLA DE CONTENIDO

Capítulo 1 Ficha Técnica

..................................................................................................1-1

1.1.1 Datos de la Consultora Ambiental ......................................................... 1-1

Capítulo 2 Introducción

....................................................................................................2-5

2.1 Antecedentes ....................................................................................................... 2-5

2.2 Objetivos ............................................................................................................. 2-5

2.2.1 Objetivos Generales ............................................................................... 2-5

2.2.2 Objetivos Específicos ............................................................................ 2-6

AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO

(AAc) DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

ESTACIÓN DE SERVICIO “JENMER Cía Ltda”

Comercializadora:

EP PETROECUADOR

Proponente: Abg. Humberto Merizalde

Consultora Ambiental:

GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY

N° de Registro MAE: MAE-061-CC

Categoria “A”

Junio 2013

Auditoría Ambiental de Cumplimiento (AAc) del PMA de la E/S “JENMER Cía Ltda”

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1. FICHA TÉCNICA

Nombre del Proyecto Auditoría Ambiental de del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la E/S “JENMER Cia Ltda” (Antes PETROLMAX)

Período a auditarse 2009-2011

Actividad hidrocarburífera autorizada Recepción, almacenamiento y venta al por menor de combustibles líquidos derivados del petróleo de uso automotriz.

Comercializadora PETROECUADOR

Proponente Abg. Humberto Merizalde

Dirección Del Proyecto: Km 8 ½ Vía Portoviejo - Crucita

Provincia Manabí

Cantón Portoviejo

Parroquia Portoviejo

Superficie del Proyecto 5000 m2

Ubicación Cartográfica UTM

Zona: WGS 84 – 17 S

UTM

PUNTO X Y

1 559481 9888327

2 559506 9888327

3 559456 9888335

Consultora Ambiental Greenleaf Ambiental Company

N° de Registro MAE-061-CC “A”

Equipo Técnico Ing. Malena Chávez A Ing. Gissela Proaño F. Ing. Fernanda Jara C. Ing. Patricio López

Tiempo de Ejecución 30 días


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2. INTRODUCCIÓN

Una Auditoría Ambiental constituye una herramienta para evaluar el cumplimiento de los

objetivos nacionales y propios de una empresa, siempre y cuando esta Auditoría se ejecute

siguiendo un adecuado proceso de evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva

de la persona jurídica auditada y su entorno. Conceptualmente, las Auditorías Ambientales

miden la eficiencia de un sistema organizado de gestión ambiental y de los procedimientos

destinados a la proyección del ambiente.

La Auditoría Ambiental que se presenta a continuación fue solicitada por el Distribuidor con la

finalidad de evaluar el desempeño ambiental de las actividades habituales del negocio con

respecto al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y la normativa ambiental vigente

para las operaciones hidrocarburíferas de comericalización y venta de combustibles de uso

automotriz.

2.1. ANTECEDENTES

La Estación de Servicio JENMER CÍA LTDA que se encuentra actualmente en operación

afiliada a la Comercializadora EP PETROECUADOR, no cuenta con Licencia Ambiental para

su actividad, hallándose en este momento en trámite de regularización; sin embargo de lo

cual ha venido realizando actividades de seguimiento y control ambiental de conformidad con la

legislación vigente.

La Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas aprobó el

Diagnóstico Ambiental de la Estación de Servicio JENMER CÍA LTDA, mediante Oficio No.

1119- SPA-DINAPA-EEA-515768 / 22.12.05 cuando la estación tenía como nombre

PETROLMAX.

En el 2008, la Estación de Servicio JENMER Cía ltda se sometió a un proceso de auditoría

ambiental, habiendo culminado con la aceptación de tal Auditoría por la Subsecretaría de

Calidad Ambiental mediante Oficio No. MAE-SCA-2009-2774 del 27 de septiembre del 2009.

Luego de aprobado el Estudio de Impacto Ambiental se inició en el Ministerio del Ambiente el

proceso para la obtención de la Licencia Ambiental, pero por diversas razones aún no ha

concluido, razón por la cual se requiere realizar y presentar una Auditoria Ambiental de

cumplimiento con su Plan de Manejo para avanzar en la regularización de sus actividades.

En Noviembre del 2012 se presentaron los respectivos Términos de Referencia los cuales

fueron aprobados mediante Oficio Nro. MAE-CGZ4-DPAM-2012-4249 del 21 de Diciembre

de 2012.


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En este contexto, y a fin de propiciar un adecuado seguimiento al cumplimiento de las

obligaciones ambientales y estándares de calidad ambiental, se presenta a continuación la

respectiva Auditoría Ambiental de cumplimiento y Actualización del Plan de Manejo Ambiental

la misma que responde a los lineamientos establecidos en los Art. 42 y 43 del RAOHE.

2.2. OBJETIVOS

2.2.1. Objetivo General

Determinar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable así como del PMA aprobado

con Auditoría Ambiental y evaluar la eficacia de las medidas ambientales aplicadas por el

Distribuidor en relación a dicho cumplimiento para garantizar la explotación racional y

sustentable de los recursos naturales no renovables.

2.2.2. Objetivos Específicos

1. Verificar si las actividades habituales que se ejecutan en la estación de servicio

cumplen los requisitos para su funcionamiento, así como los compromisos y

obligaciones ambientales previstas en su PMA.

2. Identificar los riesgos e impactos que la actividad representa para el medio ambiente

natural, comunidad local y al personal que trabaja en la estación y proponer las

medidas preventivas correspondientes

3. Evaluar la tecnología aplicada por el establecimiento auditado para la prestación del

servicio público de venta de combustibles al parque automotor

4. En caso de detectarse incumplimientos o No conformidades que evidencien un riesgo

inminente al ambiente o a la seguridad del establecimiento y su entorno, establecer un

Plan de Acción perentorio que contemple medidas adecuadas a ser implementadas en

corto y mediano plazo.

5. Evaluar la aplicabilidad de las medidas ambientales previstas en el PMA y proponer

cambios o mejoras al mismo mediante un nuevo PMA con su correspondiente

valoración y cronograma de ejecución que contemple objetivos claros, responsables de

la gestión, indicadores de cumplimiento y medios de verificación de los mismos.

6. Socializar los resultados de la AAc y nuevo PMA en la comunidad del área de influencia

directa del proyecto y considerar las observaciones, recomendaciones o comentarios

de la comunidad dentro del informe final de la AAc siempre y cuando sean relevantes

dentro de una práctica de mejora continua de la gestión ambiental

2.3. ALCANCE Y CONTENIDO

El período auditado comprende del 2009 al 2011 y abarca las actividades desarrolladas por el

establecimiento para el expendio de combustibles de uso automotriz a consumidores finales,

dentro del área de influencia directa del proyecto y en función a los siguientes aspectos:


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a) Instalaciones principales y auxiliares, su funcionalidad y desempeño operacional

b) Eficacia de las medidas aplicadas en función a la Normativa ambiental vigente y el PMA

c) Impactos y riesgos ambientales que el proyecto genera en el medio ambiente, como

consecuencia de las operaciones, emisiones, vertidos y residuos

d) Cumplimiento de los Estándares de calidad

En consecuencia al alcance propuesto, el Informe contiene la documentación de respaldo que

evidencia el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y comprende a más de la

información anteriormente señalada lo siguiente:

Síntesis de las “no conformidades” encontradas

Registro fotográfico y documental

Plan de Acción acordado con el auditado y cronograma de ejecución

PMA actualizado

Matriz lógica de aplicación del PMA

Informe de la Socialización de la Auditoría Ambiental

Actas de inicio de Auditoria

Firma de responsabilidad del equipo Consultor

Resumen Ejecutivo

2.4. MARCO LEGAL

Para la realización de la presente AAc se tomó en cuenta la legislación y normativa ambiental

vigente que regula las actividades ambientales en general y las hidrocarburíferas en particular,

según el siguiente detalle:

1. Constitución de la República del Ecuador (2008)

2. Ley de Gestión Ambiental (Codificación: R.O.-S 418: 10-Sept/2004)

3. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (Codificación 20, R.O-

S 418 de 10 de Spt/2004)

4. Ley de Defensa Contra Incendios (Codificación: R.O. 815 de 19 de abril de 1979)

5. Ley Orgánica de la Salud (ley 67, R.O.-S 423 de 22 de diciembre de 2006)

6. Decreto Ejecutivo 2024 (Reglamento para la Autorización de Actividades de

Comercialización de Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos: R.O-S

445 de 1 de Noviembre de 2001)

7. Decreto Ejecutivo 1215 (Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador: R.O. 265 del 13 de Febrero del

2001.

8. COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y

Descentralización (R.O. 303 de 19 de Octubre de 2010)


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9. TULAS (Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria-TULAS- Libro VI

sobre la Calidad Ambiental: D.E 3516: R.O. E-2, 31 MAR/2003)

10. Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios (Acuerdo

Ministerial 01250: R.O 114 de 2 de abril de 2009)

11. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores ( Decreto Ejecutivo 2393,

R.O 565, de 17 de Noviembre de 1986)

12. Norma NTE INEN 2 266:2010 (Requisitos para el Manejo, Almacenamiento y

Transporte de Productos Químicos Peligrosos)

13. Norma INEN 439: 1984 (Señales y Símbolos de seguridad)

14. Norma INEN2 251:2003 (Manejo, Almacenamiento, Transporte y Expendio en los

centros de distribución de combustibles líquidos)

15. Norma NTE INEN 2 293 (Accesibilidad a Personas con Discapacidades y Movilidad

Reducida)

16. INEN 731:2009 (Extintores portátiles y estacionarios)

3. METODOLOGÍA

3.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS.- DEFINICIONES

La AA al establecimiento está considerada como una auditoria de cumplimiento al PMA con

fines de regularización, para lo cual se aplicaron procedimientos de auditoría comúnmente

aceptados, recogidos por la legislación ambiental en la Guía Metodológica contemplada en los

Art. 42 y Art. 43 del RAOHE y los procedimientos recomendados por la ISO 14.001 (Guía no

Obligatoria, 1996: Auditorías de Sistemas de Gestión de Calidad Ambiental)

Previamente fue necesario unificar criterios y conceptos claves entre el equipo auditor y facilitar

de esta manera la interpretación de resultados y exposición de los mismos, estableciéndose los

siguientes términos y definiciones aplicables para el caso de Auditorías Ambientales:

Auditoría Ambiental: Es un instrumento de gestión que evalúa el funcionamiento de

instalaciones existentes en lo que afecta al ambiente, con el fin de conocer el grado de

cumplimiento de la legislación Ambiental vigente y medir la efectividad y el grado de

cumplimiento de las medidas de mitigación y control incluidas en el Plan de Gestión Ambiental.

Permite identificar, evaluar, corregir y controlar los riesgos y deterioros ambientales.

Auditado: Organización o área de la empresa que se audita.

Auditor: Persona capacitada y encargada de llevar a cabo un proceso de auditoría.

Evidencia Objetiva: Información tangible de algún hecho o suceso. Puede adoptar formas

diversas (registros, informes, muestras, documentos archivados, fotografías, etc.).


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Norma, Especificación o Lineamiento Aplicado: Para cada punto de evaluación se tomará

como referente alguna especificación establecida en el PMA, Plan de Monitoreo y/o alguna

Normativa Ambiental específica aplicable para el sector hidrocarburífero.

Conformidad (C): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, instalaciones,

prácticas o mecanismos de registro que se han realizado o se encuentran dentro de las

especificaciones expuestas en el PMA, Plan de Monitoreo y/o Normativa Ambiental específica

aplicable para el sector hidrocarburífero.

No Conformidad (NC): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos,

instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que no se han realizado o no se encuentran

dentro de las especificaciones expuestas en el PMA, Plan de Monitoreo y/o alguna Normativa

Ambiental específica aplicable para el sector hidrocarburífero.

No Conformidad Menor (NC-): Calificación que implica una falta leve frente al PMA, Plan de

Monitoreo y/o Normativa Ambiental específica aplicable para el sector hidrocarburífero, dentro

de los siguientes criterios:

Fácil corrección o remediación.

Rápida corrección o remediación.

Bajo costo de corrección o remediación; evento de magnitud pequeña, extensión

puntual.

Poco riesgo e impactos menores.

No Conformidad Mayor (NC+): Calificación que implica una falta grave frente al PMA, Plan de

Monitoreo y/o alguna Normativa Ambiental específica aplicable para el sector hidrocarburífero;

también pueden deberse a repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios

de calificación son los siguientes:

Corrección o remediación difícil.

Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos.

El evento es de magnitud moderada a grande.

Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales.

Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un

problema menor.

No Aplica (N/A): Se da esta calificación cuando se ha citado acciones del PMA o artículos de

la Normativa Ambiental que no tienen relación con la actividad que se realiza, y su aplicabilidad

es innecesaria.

Hallazgo de la auditoría: Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar

hechos o circunstancias importantes que inciden en la gestión de recursos en la organización,

programa o proyectos bajo examen que merecen ser comunicados en el informe. Sus

elementos son: condición, criterio, causa y efecto.


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3.2. PREAUDITORÍA (PLANIFICACION DE TAREAS)

La organización y planificación de las tareas a cumplir durante el desarrollo de la AA estuvo a

cargo de personal entrenado y calificado con vasta experiencia en el trabajo a ejecutarse,

teniendo cada uno de ellos una actividad específica a cumplir de acuerdo a su especialidad.

En esta etapa se revisaron los objetivos y alcance de la auditoría en función a los Términos de

referencia aprobados a partir de lo cual se determinó el marco legal de referencia contra el cual

se definirán los respectivos cumplimientos o incumplimientos a la normativa legal regulatoria

para las actividades autorizadas al establecimiento, base fundamental para determinar la

eficiencia y eficacia de las medidas ambientales aplicadas por el auditado conforme su PMA

aprobado y decidir sobre su revisión o mejora.

Se determinó la información básica a requerirse por parte del auditado, tales como: copia del

Plan de Manejo Ambiental aprobado, copia del Diagnóstico ambiental aprobada, plan de

contingencia, nómina y organigrama de procesos y funciones con el fin de preparar las

respectivas listas de Chequeo a ser utilizados en los trabajos de campo y verificar

responsabilidades para su cumplimiento.

Se planificó la entrega de los resultados finales en función al cumplimiento de un cronograma

elaborado tomando en cuenta los tiempos previstos para la ejecución de la AA contemplados

en los respectivos TDRS aprobados.

3.3. AUDITORÍA IN SITU (EJECUCION DE TAREAS)

En esta etapa se desarrolló la Auditoría en su sentido más estricto y en función a los objetivos

de auditoría previamente definidos.

Las actividades relevantes ejecutadas en esta etapa fueron las siguientes:

Reunión de Apertura.- Se suscribió un Acta, conjuntamente con el auditado, en la

que se deja constancia del inicio de la auditoría ambiental “in situ” y se da una

explicación de los objetos, alcance, metodología y cronograma de cumplimiento de

la AA

Solicitud de información.- Se solicitó al auditado la presentación de información

complementaria y pruebas documentales que permitan evidenciar el cumplimiento

de su PMA, tales como: registros, informes técnicos de inspección o mantenimiento

por parte de empresas especializadas, informes ambientales anuales, reportes de

monitoreo aguas residuales, copia de pólizas de responsabilidad civil contratadas,

etc.

Inspección de condiciones existentes.- Se realizó un reconocimiento visual de las

condiciones actuales de los recursos medio ambientales de carácter físico, biótico

y social dentro del área de influencia del establecimiento que pudieran estar

siendo afectadas directa o indirectamente por las actividades habituales del


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establecimiento lo que permitirá realizar una caracterización ambiental del proyecto

con respecto a posibles riesgos y fuentes de impactos que las actividades

pudiesen causar a las condiciones ambientales naturales y evidenciar la existencia

de pasivos.

Inspección y verificación de las condiciones de operación y mantenimiento de las

instalaciones y equipos utilizados para la recepción, almacenamiento, expendio y

servicios complementarios y auxiliares que ejecuta habitualmente el auditado.

Evaluación de la tecnología empleada y de la eficiencia de actividades para

garantizar una explotación racional y sustentable de los recursos naturales no

renovables

Entrevistas y reuniones.- Se realizaron entrevistas coloquiales al personal de

trabajadores directos del establecimiento, escogido al azar, a fin de determinar su

experiencia, conocimientos, capacitación recibida, etc.

Anexo fotográfico para evidenciar el cumplimiento del PMA.

Cierre de la auditoria de sitio: Al finalizar la toma física y para evaluar las

evidencias se realizó una reunión de cierre de la AA de sitio en el cual se dio a

conocer al auditado el Plan de Acción de cumplimiento emergente a corto y

mediano plazo, como compromiso del auditado para con el ambiente.

3.4. POST AUDITORÍA (PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE AAc)

Para la preparación del informe final de la AAc fue necesario realizar una verificación del

cumplimiento del Plan de Acción y las acciones correctivas emergentes solicitadas al

auditado. Aquellas no conformidades mayores o menores que no pudieron cerrarse durante

el tiempo de ejecución de la AA fueron consideradas para su ejecución dentro del nuevo

PMA.


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4. IDENTIFICACION Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

La estación de servicio JENMER CÍA LTDA es un establecimiento dedicado a la venta al

consumidor final de combustibles derivados del petróleo (Gasolina Extra, Gasolina Súper y

Diesel) de uso automotriz, ubicado en el Km 8 ½ Vía Portoviejo – Crucita, perteneciente a la

parroquia 12 de Marzo del cantón Portoviejo, Provincia de Manabí.

Ubicación satelital y político territorial de la E/S JENMER CÍA LTDA

El establecimiento provee el servicio de venta al público en dos jornadas diarias y es atendido

actualmente por el siguiente personal:

Cinco despachadores encargados del expendio de combustibles a los automotores y


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son responsables de la vigilancia de las condiciones de seguridad en las islas de

expendio

Un ayudante de patio encargado del orden y limpieza diaria de las instalaciones incluido

el manejo y clasificación adecuado de los desechos sólidos, líquidos e

Hidrocarburados, recepción de autotanques y vigilancia de la descarga de

combustibles y de que los equipos auxiliares como compresor, generador, sistema

eléctrico, etc., se mantengas en buen estado de operación

Guardia de Seguridad (servicio contratado externamente): encargado de la seguridad

física y colaborará con el resto de personal en casos de emergencia

Administrador: Encargado de la supervisión general de las operaciones y gestiones

administrativas internas como externas incluyendo el mantenimiento preventivo y

correctivo, sea que lo haga con personal propio o a través de compañías

especializadas

Personal auxiliar: Chofer, Secretaría, Ayudante de contabilidad, y dos dependientes

encargados del Minimarket

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA: El área de influencia directa del establecimiento auditado

comprende la superficie total donde se ejecutan directamente las operaciones habituales de

expendio y comercialización de combustibles, ocupa un espacio de 5.000 m2,

aproximadamente e incluye el espacio público ocupado por la vía principal desde el eje central

hasta el lindero de ingreso y salida vehicular

AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA: Esta área comprende un espacio alrededor del

establecimiento gobernado por un radio de aproximadamente 200 mts. que incluye a los

colindantes del predio y áreas públicas. Se considera que dentro de ésta zona, los efectos

indirectos de las actividades habituales del establecimiento tales como: emisiones de vapores

de combustibles, emisiones de gases de combustión, emisiones de aguas residuales al

alcantarillado público, cambios en el tráfico vehicular sobre la vía principal Portoviejo- Crucita,

emisiones de ruido o vibración desde el generador de emergencia, posibles infiltraciones de

combustibles al subsuelo, situaciones de emergencia por posibles incendios o conatos de

incendio o derrames de combustibles superficiales, etc., pueden afectar o incidir indirectamente

en la población y al medio ambiente circunscrito

Tomando en cuenta la variable ambiental socio económico, esta área de influencia se extiende

hasta las ciudades de Portoviejo y Crucita, ubicados a unos 10 km de distancia

aproximadamente, en razón a la jurisdicción político territorial al cual pertenece el

establecimiento (parroquia Portoviejo, cantón Portoviejp) y por la relación directa que existe

con instituciones de la ciudad de Manta para caso de emergencias como son: Cuerpo de

Bomberos, Centro de Salud, contratación de mano de obra, etc.


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5. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES ACTUALES,

INFRAESTRUCTURA Y SU FUNCIONAMIENTO

5.1. CONDICIONES AMBIENTALES ACTUALES

5.1.1. Geomorfología

Los suelos tienen características de sedimentos marmos, con bosques tropicales y

subtropicales secos, constituyéndose en suelos productores de ceibos, algarrobos, guayacán,

caña guadua, palma real entre otros.

Fernández (1994) señala que en Portoviejo se presenta el tipo de suelo zonal, que corresponde

a la zona de vida denominada bosque espinoso tropical. Son suelos con predominancia de

areniscas, sobre colinas de fuerte pendiente, donde se encuentra un suelo desarrollado, con

horizontes típico de alteración, poco profunda de textura limosa y en proceso de erosión. Tiene

buenas condiciones para la agricultura y ganadería por ser relativamente fértiles y planos.

Su topografía se caracteriza por variar desde ondulada a fuertemente socavada; muchos de los

cultivos se encuentran en zonas no aptas para el efecto, ya que en la mayoría de los casos no

se ha tomado en cuenta la textura del suelo para el desarrollo de los diferentes cultivos

agrícolas, los mismos que se han ejecutado sin normas de buen manejo y conservación del

suelo. Esto ha generado su acelerada erosión.

5.1.2. Clima

Según el mapa Bioclimático publicado en 1978 por el Ministerio de Agricultura, Portoviejo se

encuentra ubicado en una zona de clima tropical con temperaturas entre 23°C y 26 °C y

precipitaciones promedio entre 200 mm a 500 mm considerada como clima subdesértico.


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En el cantón Portoviejo se presentan 2 estaciones definidas: una lluviosa (invierno), entre los

meses de Enero a Abril, y la estación seca (verano) que se produce entre los meses de Mayo a

Diciembre (Dirección Nacional Forestal, 1998). La temperatura media anual, registrada en la

Estación Meteorológica de Portoviejo oscila entre los 26°C.

5.1.3. Hidrología

El principal sistema hidrográfico es el Río Portoviejo. La cuenca hidrográfica abarca una

superficie de 2.040 km2 aproximadamente (RIVENEIRA, Alfredo, et. al. 2001), con una longitud

de cauce de 149 km. Está localizada en la zona climática influenciada por la corriente de

Humboldt, o sea la franja seca de la provincia, la cual se caracteriza por la escasez de

pluviosidad y recursos hídricos. La baja pluviometría de esta cuenca contribuye en gran parte,

durante la época de estiaje, a la degradación de las aguas en todos los afluentes que

conforman el Río Portoviejo, este hecho se da porque la mayor parte del caudal en esta época

está formada por aguas servidas.

El río Portoviejo separa a la ciudad en dos centros poblados: al margen izquierdo aguas abajo

está la parroquia Andrés de Vera; al margen derecho se encuentra Portoviejo.

5.1.4. Suelo

El sector donde se encuentra la estación de servicio es de uso residencial y comercial aunque

en algunos sectores hay presencia de terrenos vacíos.

El suelo del área de despacho y de circulación de la Estación de Servicio esta

impermeabilizada con una capa de hormigón, la misma que se encuentra en buen estado, por

lo que de producirse liqueos de combustible, el suelo no se verá afectado.

Durante la visita realizada no se evidenció contaminación de suelos en el área de despacho

que resulten significativos e igualmente el área de descarga de combustible esta

impermeabilizada con capa de hormigón y no se observan manchas.

Foto No.1. Piso impermeabilizado en área de expendio

5.1.5. Aire

En la zona de influencia del proyecto no existen fuentes de emisiones de gases o de malos

olores contaminantes al ambiente sin embargo la calidad del aire se ve afectada por lo general


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por el smog producido por las emisiones vehiculares debido al intenso tráfico que soporta la

Avenida Portoviejo- Crucita principal eje vial de la zona y que es la vía principal de acceso al

establecimiento.

En lo que se refiere al impacto al aire a causa de las actividades del establecimiento este se

genera por las emisiones a la atmósfera de vapores de combustibles a través de los tubos de

venteo de los tanques de combustibles enterrados, y durante el llenado de combustible a los

automotores, y también por el funcionamiento esporádico del generador de energía eléctrica de

emergencia que funciona a base de diesel y que cuando se enciende produce emisiones de

combustión que se dispersa en la atmósfera local a cierta altura a la que está ubicada la

chimenea.

5.1.6. Ruido

Los niveles de ruido que se presentan dentro del área de influencia directa del proyecto son

soportables al oído humano y está asociado fundamentalmente por el movimiento comercial y

del parque automotor que transita por el sector, además que al ser una zona más comercial y

residencial no existen grandes industrias que generen ruido considerable. En la estación las

emisiones de ruido se origina en dos fuentes: por la salida y entrada de vehículos que se

abastecen de combustible y por el funcionamiento del generador eléctrico de emergencia. El

uso del generador eléctrico es de emergencia por lo que en este último caso el impacto es

temporal y los niveles de ruido se disipan dentro del cuarto de máquinas, lo que no genera

ninguna molestia auditiva para la comunidad. El generador funciona adecuadamente y no

presenta vibraciones molestas o insoportables fuera del cuarto de máquinas.

5.1.7. Agua

El agua potable que se consume dentro del establecimiento lo provee el servicio público

domiciliar. Las escorrentía y aguas hidrocarburadas provenientes del lavado del área de

despacho son recolectadas por medio de las canaletas perimetrales para luego ser conducidas

hacia la trampa de grasas que posee dos cámaras la cuales se encargan del tratamiento

adecuado de estas aguas previo a su descarga final en el sistema de alcantarillado público. No

existen infiltraciones de agua residual al suelo o al entorno.

Cercana a la estación de servicio no existen fuentes de agua natural que se puedan ver

afectadas directamente por las operaciones habituales, excepto el sistema de alcantarillado

público donde se vierten las aguas grises, negras y residuales provenientes de la estación de

servicio y de toda la comunidad local.

5.1.8. Componente Biótico

La estación de servicio al encontrarse en una zona urbanizada no cuenta en sus alrededores

con una evidencia de vegetación considerable que se pueda ver afectar por las actividades de

la estación, únicamente existen algunas áreas verdes en terrenos aledaños y las jardineras con

plantas ornamentales bien mantenidas que hacen parte de la estación.


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5.1.9. Socio Económico. Infraestructura

No existen zonas de aglomeración humana que podrían ser consideradas como áreas

sensibles. La población colindante al establecimiento corresponde a una comunidad de clase

media, propietarios de viviendas y negocios con un adecuado nivel de servicios públicos como

son: agua potable, alcantarillado, servicio telefónico, recolección de basura, etc.

La estación provee a la comunidad de servicio gratuito de agua y aire, baños de uso público,

baños para discapacitados, un mini market y una cabina de teléfono

5.2. REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SU FUNCIONAMIENTO

5.2.1. Área de Abastecimiento

5.2.1.1. Islas de Despacho

El área de abastecimiento está conformada por cuatro islas de expendio construidas en forma

paralela y escalonada al eje de la vía principal de acceso estás se encuentran rodeadas de una

canaleta perimetral. Las islas están construidas en hormigón. El piso de las áreas de

abastecimiento está completamente impermeabilizado dando una adecuada protección

estructural y ambiental al suelo para evitar que pequeños derrames de combustibles que

suelen producirse durante el expendio.

Foto No.2. Islas de Despacho

5.2.1.2. Dispensadores y elementos de seguridad

Se encuentran en buen estado y son de un solo tramo. Cuentan con válvulas de seguridad, no

se evidencia fugas de combustibles por las uniones del dispensador con mangueras y de las

mangueras con pistolas. Están protegidos contra posibles impactos mediante tubos de acero a

los lados de cada isla. Además de que cuentan con dispositivo de seguridad para cortar

automáticamente el flujo de combustible en caso de presentarse un accidente.(válvula de

impacto)

El área destinada al abastecimiento de combustibles está conformada por 4 islas de hormigón


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en las que se encuentran 4 dispensadores, uno por cada isla, de tipo electrónico de 6

mangueras para tres productos por los cuales se expenden los combustibles Extra, Súper y

Diesel a los automotores. Los dispensadores funcionan con bomba sumergibles y cuentan con

sistemas automáticos de control de flujo y visores luminosos para identificación del precio,

volumen y venta total de los combustibles por cada transacción que realice el usuario.

Foto No. 3. Dispensadores

5.2.1.3. Marquesina

La marquesina que cubre las islas está construida de hierro y concreto, posee una altura de

unos 4.5 mts. y cubre las 4 islas de despacho anteriormente descritas. En la marquesina

igualmente se hallan instaladas luminarias de características antideflagrantes las cuales son

de mercurio y se encuentran empotradas en el cielo falso de la marquesina.

Foto No.4. Marquesina

En las columnas de la marquesina se hallan colocados los letreros de identificación de los

productos que se expenden en cada isla, y carteles con las señales de seguridad y peligro de

NO FUMAR, APAGAR EL MOTOR, NO USAR CELULARES,

Las aguas lluvias que se acumulan en la parte superior de la cubierta se drenan por tubería de

PVC que bajan empotradas a una de las columnas hasta ser descargados en la alcantarilla

interna de la locación para luego ser descargados hacia la alcantarilla pluvial de la vía pública.


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5.2.2. Área de Descarga y tanques de Almacenamiento

5.2.2.1. Tanques de Almacenamiento

El área de los tanques de almacenamiento se encuentra localizada en la parte derecha de la

estación junto al edificio administrativo por lo que no se encuentra afectando el área de

circulación. Los tanques se encuentran semienterrados y dentro de un cubeto y los mismos

almacenan los siguientes:

No. DE TANQUES PRODUCTO CAPACIDAD

1 Diesel 6.000 GAL

2 Gasolina Extra 6.000 GAL

3 Gasolina Extra 6.000 GAL

4 Gasolina Súper 6.000 GAL

Foto No.5. Tanques de Almacenamiento

5.2.2.2. Área de descarga

En este sitio se realiza la descarga de combustibles desde los autotanque hacia los reservorios

o tanques de almacenamiento. Está compuesta por los siguientes elementos:

Piso de hormigón impermeabilizado pintado con líneas amarillas de demarcación del

área de estacionamiento del autotanque

Una pinza a tierra con varilla cooperweld y cable de acero multifilar trenzado

Mesón de descarga

Tres contenedores de derrame con una boca-toma de 4” de diámetro c/u, con

adaptador de material anti chispa y tapa hermética a presión

Rotulación con la identificación del producto y código de color de acuerdo al tipo de

combustible que corresponde a cada boca-toma, pintado en la pared de la cubierta del

mesón de descarga

Señales de seguridad pintadas en la pared delimitadora del área


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Foto No.6. Bocas de recepción y señalización área de descarga de combustible

Por lo demás se evidencia mucha limpieza y orden en toda el área.

5.2.3. Sistema de tratamiento de Aguas y control de emisiones

5.2.3.1. Aguas negras, grises y residuales

El agua residual negra y gris proveniente de baños, lavabos e inodoros se descarga

directamente en el sistema público de alcantarillado, pasando por los correspondientes pozos

de revisión ubicados estratégicamente dentro del establecimiento. Las aguas residuales

producto de la limpieza de la pista de abastecimiento de combustibles son tratadas

previamente en un sistema sedimentador previo a la descarga en el sistema público de

alcantarillado.

El sistema sedimentador consta de una canaleta perimetral empotrada en el piso de hormigón

alrededor de la pista de despacho y se conecta mediante un sifón a la trampa de grasas (T/G)

ubicada lateralmente dentro de la estación de servicio. La T/G esta construida en hormigón y

consta de tres etapas contiguas de separación interconectadas con tuberías de PVC.

Foto No.7. Trampa de Grasas


18


5.2.3.2. Control de emisiones (Tuberías de Venteo)

Todos los tanques de almacenamiento cuentan con el respectivo tubo de venteo que se

encuentra colocado a una altura de 4 metros desde el nivel del piso.

Estas tuberías tienen su respectiva válvula de presión al vacío de 2 pulgadas, para controlar el

desfogue de los gases provenientes de los tanques, las mismas que se encuentran en buen

estado de funcionamiento.

Foto No.8. Tubos de venteo

5.2.4. Sistema de Energía Eléctrica

La energía eléctrica para la estación de servicio es proporcionada por el sistema público desde

un transformador exterior bifásico de propiedad de la estación de servicio. El cableado eléctrico

está protegido dentro de tuberías rígidas con sellos anti explosión empotrada a la mampostería

o enterrada. La distribución interna de la energía se lo realiza a través de un Tablero General

de comandos y un auxiliar colocado dentro de gabinetes metálicos. En ellos están montados

los dispositivos de protección y maniobra que protegen los alimentadores y que permiten

operar sobre toda la instalación en forma fraccionada.

Los gabinetes metálicos que contiene a los tableros de control y que se encuentran en el cuarto

de máquinas permite la distribución independientemente de la energía a: islas de surtidores,

bombas sumergibles, iluminación de marquesinas, iluminación exterior, rotulación y sistema

general para el área administrativa, baños, bombas sumergibles, etc. El tablero de control

cuenta con un botón de apagado de emergencia. No se observan cables desnudos o sueltos,

sin protección.

Foto No.9. Tablero de Distribución de Energía


19


5.2.5. Otros equipos y servicios complementarios

5.2.5.1. Generador de Energía

El generador de la estación es de marca KHOLER potencia 50kva; se encuentra en buen

estado de funcionamiento. Se enciende únicamente en caso de emergencias y para

mantenimiento.

Foto No.10. Generador de Energía

Se encuentra en un cuarto de máquinas y la chimenea sale a cierta altura y vierte sus

emisiones en una zona semi abierta pero que es adecuada para que los gases se disipen con

el viento.

Foto No.11. Chimenea del Generador

5.2.5.2. Compresor y bomba de agua

Se encuentra ubicado en el cuarto de máquinas y está conectado al dispensador de agua/aire

que posee la estación.

Foto No.12. Compresor


20


5.2.5.3. Servicios Complementarios

Las instalaciones de la estación de servicio se complementan con las siguientes áreas y

servicios:

Edificio de administración: Oficinas, baños públicos diferenciados para hombres,

mujeres y personas con capacidades especiales; local comercial, bodega y cuarto de

máquinas.

Aéreas verdes: jardineras vegetadas con plantas ornamentales propias del lugar

Área de acceso, circulación parqueo y salida vehicular: Comprende el espacio

destinado a la circulación vehicular, es adoquinado y cuenta con señales horizontales

de tráfico. No presenta hundimientos o desniveles que afecten la normal circulación

interna vehicular

Surtidor de Aire/Agua.- Se halla a disposición del público un surtidor de agua y aire a

presión colocado a un costado del establecimiento y tiene libre acceso. El sistema se

encuentra funcionando adecuadamente

5.2.6. Seguridad industrial

5.2.6.1. Seguridad contraincendios

El sistema de protección contraincendios del establecimiento auditado está compuesto por

equipos extintores o matafuego de diferentes clases y tamaños, colocados estratégicamente en

los sitios de mayor riesgo, así como de carteles de seguridad y peligro y un cartel visible con

los números telefónicos de instituciones para el caso de emergencias

Foto No.13. Sistema de Seguridad

Se cuenta con señalización de vías de ingreso y salida de vehículos.


21


Foto No.14. Señales de Seguridad

5.2.6.2. Protección personal

Los empleados del despacho de combustible cuentan con equipo de protección personal (EPP)

adecuado y han recibido capacitaciones en seguridad y ambiente.

Se les ha realizado igualmente controles médicos por lo que la estación tiene los Permisos de

Funcionamiento de Ministerio de Salud.

5.2.6.3. Detalle de Equipos de Contingencias

La estación posee el equipo de contingencias compuesto por un extintor tipo carretilla de 50

Lbs. Polvo químico seco en el área de tanques, además de extintores de 20 Lbs en cada uno

de los surtidores que poseen, además existen instalaciones visibles de sistema de agua contra

incendios, tambor con arena, botiquín de primeros auxilios, cisterna de agua. No se evidenció

ningún cartel que muestre el organigrama de contingencias, en las que se describen las

funciones que deben cumplir cada empleado de la estación en caso de emergencia y tampoco

un cartel con los procedimientos para descarga de combustibles.

Los equipos extintores se encontraban operativos y con las recargas realizadas recientemente.

Adicionalmente disponen de un botiquín de primeros auxilios.


22


Foto No.15. Extintores y botiquín

5.2.6.4. Manejo de Desechos sólidos comunes y peligrosos

La estación mantiene implementado un sistema de clasificación de desechos generados,

existen recipientes clasificadores con señalización adecuada y en un área cubierta, entre los

que están envases de lubricantes y aserrín contaminado.

Todavía los desechos contaminados no son entregados a un gestor autorizado puesto que se

encuentran en el proceso de registro como generadores de desechos peligrosos en el

Ministerio del Ambiente.

Foto No.16. Manejo de Desechos


23


5.3 REVISIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN

Las operaciones habituales que se realiza en el establecimiento auditado son:

Descarga de combustibles dese los autotanques

Expendio de combustibles a los automotores y en cuantías domésticas

Mantenimiento y limpieza,

Manejo de desechos y

Servicios complementarios

DESCARGA DE COMBUSTIBLE

El combustible para el expendio es adquirido por medio de la Comercializadora Petroecuador y

recibido en el Terminal de Marítimo de Barbasquillo (Manta) de la empresa pública EP

PETROECUADOR. El transporte terrestre que es responsabilidad de la Comercializadora no es

una actividad propia del establecimiento aunque se lo realiza por medio de una unidad de

transporte de propiedad del proponente a fin de garantizar la cantidad y calidad del producto.

Estacionamiento del auto tanque dentro del área demarcada para el efecto.

Se conecta la pinza a tierra haciendo masa con el tanque cisterna para liberar la

energía estática con la que viene cargada el auto tanque y la que se produce durante la

descarga.

Se coloca el extintor de incendio tipo carretilla cerca del sitio de descarga, listo para

usar en caso de emergencia.

El Administrador revisa la Guía de Movilización del producto para verificar que la carga

corresponda a la cantidad y clase de producto solicitado a la Comercializadora

El ayudante de patio verifica la idoneidad de los sellos de seguridad que deben estar

colocados en los sitios autorizados

El conductor levanta la tapa o tapas del manhol del compartimento que contiene el

producto a descargarse y el ayudante de patio verifica dicha carga mediante varillaje y

realiza la prueba de la pasta de agua para comprobar que la carga no contenga agua o

sedimentos. Reporta cualquier novedad

El conductor cierra las tapas de los manholes.

El ayudante de patio retira los seguros y las tapas herméticas de las bocas de llenado

de producto del o los tanques designado para la recepción del producto y verifica que

el nivel de producto en dicho tanque permita descargar la totalidad del combustible del

autotanque. Reporta cualquier novedad

El conductor del medio de transporte coloca cuidadosamente las mangueras flexibles

entre las tomas de salida de producto del autotanque y la boca-toma del tanque

reservorio que ha sido designado para la recepción del producto y verifica que la

conexión se mantenga hermética.

El conductor abre lentamente las válvulas de las descargas del auto tanque hasta

alcanzar una velocidad moderada de descarga y luego abre totalmente la misma


24


válvula para apurar la descarga al flujo normal. Mientras tanto se verifica que las

conexiones se mantengan herméticas

Durante todo el proceso de descarga el conductor del vehículo se mantiene junto al

mismo en estado de alerta

Terminada la descarga el conductor procede a desalojar los remanentes de

combustibles en baldes plásticos que se mantienen junto al vehículo y los descarga en

las bocas de llenado del tanque que recibe el producto

Si algún volumen de combustibles se haya alojado en el interior del contenedor o

contenedores de derrames se abren las válvulas de desahogo correspondientes para

recircular el producto al mismo tanque.

El ayudante de patio verifica mediante varillaje la cantidad de combustible recibido en

tanques de almacenamiento. Reporta novedades

El conducto o su ayudante cierra las válvulas de las bocas de salida del vehículo,

coloca la manguera flexible en el sitio designado para aquello, retira la pinza a tierra. y

da por terminado las operaciones de descarga

Ayudante de patio cierra con tapas herméticas las bocas-tomas de los reservorios y da

por concluido las operaciones de recepción de producto.

El administrador ordena la salida del autotanque

Nota: Durante las operaciones de descarga es obligatorio se verifique que los tubos de venteo

trabajen adecuadamente, que el extintor de incendio se encuentre listo para operar en caso de

emergencia y que se mantenga la hermeticidad del sistema. No se paraliza las operaciones de

despacho por ningún motivo salvo en caso de emergencia, para evitar el rebosamiento o

cuando se produce tormentas eléctricas.

DESPACHO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y CUANTÍAS DOMESTICAS

Las operaciones de despacho a los auto motores o en cuantías domésticas se los realiza en

cualquiera de las 3 islas de expendio que dispone el establecimiento. Las operaciones están a

cargo de personal propio de la estación de servicio, entrenado y capacitado.

El despacho de combustible a los vehículos se lo realiza de la siguiente forma:

S estaciona el vehículo en el sitio demarcado junto a cada isla

Los conductores de los vehículos deben observar y respetar los anuncios de mantener

apagados los motores, luces, radio y otros accesorios eléctricos.

El despachador obliga y observe los anuncios de “No fumar”, “No usar el teléfono

celular”, “Prohibido despachar a vehículos de transporte público con pasajeros a

bordo”, “Prohibido despachar combustibles en recipientes no autorizados”.

El despachador encera el contador electrónico de volumen y programa la cantidad de

combustible a ser despachado al vehículo según la orden o el pedido que realice el

usuario.


25


El despachador retira la tapa del tanque de combustible del vehículo y coloca la válvula

de despacho (pistola) en el orificio de llenado

Durante la operación de despacho, el pico de la manguera permanece en contacto

con el borde del tubo de llenado, hasta dar por terminado el trasvase del combustible,

con el objetivo de evitar derrames.

No está permitido que personas ajenas a la estación manipulen los dispensadores.

Cuando ocurren pequeños derrames se procede a limpiar el área utilizando material

absorbente como es arena o aserrín, que posteriormente se recoge y se deposita en

un recipiente apropiado colocado dentro de la estación.

Culminado el despacho, el operador retira cuidadosamente la manguera y pistola del

orificio de llenado, cierra la tapa del tanque de combustible y coloca la pistola en la

ranura correspondiente del dispensador. Procede a emitir la factura y realizar la

transacción económica que corresponda

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo de las instalaciones comprende las áreas, equipos y sistemas que

comprenden el diseño y operación de los distintos componentes de la estación de servicio para

garantizar su vida útil y las condiciones de seguridad industrial y estándares de operación de la

Comercializadora acorde con las normas nacionales e internacionales aplicables

Los procedimientos que se llevan a cabo para garantizar esta actividad comprende

responsabilidades tanto del administrador, propietario y de la propia Comercializadora

establecidos contractualmente, observando en cada caso las particularidades de cada contrato

de afiliación y las condiciones de operación acorde con el diseño de las instalaciones.

Las principales acciones de mantenimiento auditadas en el establecimiento fueron las

siguientes:

Mantenimiento a cargo del proponente:

Limpieza diaria de baños, pisos, corredores

Mantenimiento periódico de áreas verdes

Limpieza periódica de la trampa de grasa

Recarga anual de extintores de incendio

Limpieza interior de tanques de almacenamiento según el tiempo de vida útil y de

acuerdo a una programación anual

Mantenimiento de surtidores, mangueras de despacho, tarjetas electrónicas, válvulas y

más accesorios según recomendaciones del fabricante y/o proveedor

Verificación semanal de la medida de expendio de los surtidores mediante la prueba del

seraphin

Verificación anual de la operatividad de los tanques de almacenamiento a cargo de una


26


empresa especializada calificada.

Mantenimiento a cargo de la Comercializadora

Mantenimiento bianual del estado de la pintura de exteriores, marquesina y rotulación

de seguridad, advertencia y peligro

Verificación mensual de la medida de expendio y condiciones ambientales según

programación anual entregada a la ARCH.

MANEJO DE DESECHOS

Las actividades relacionadas con esta actividad importante desde el punto de vista ambiental

se concretan a lo siguiente.

Recolección, clasificación, disposición temporal y envió al botadero de los desechos

sólidos comunes e Hidrocarburados

Recolección, disposición temporal y entrega al colector municipal de desechos

contaminados con grasas e hidrocarburos

Tratamiento de aguas residuales en el sistema sedimentador antes de la descarga a la

alcantarilla

NOTA: La estación de servicio se encuentra tramitando el registro como generador de

desechos peligrosos.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

La estación de servicio ofrece como servicios complementarios a los usuarios lo siguiente:

Un Minimarket que se mantiene abierto entre la 09H00 hasta las 20H00 en donde se

vende alimentos preservados, bebidas y dulces.

Servicio gratuito de filtrado de combustibles

Servicio gratuito de provisión de agua y aire a presión para automotores

Servicio de cabina telefónica

Servicio gratuito de baños públicos diferenciados para hombres, mujeres y personas

con capacidades especiales.

5.4 REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS

ÁREAS VERDES

La estación de servicio JENMER CÍA LTDA tiene áreas verdes en las que se han plantado

especies ornamentales que mejoran el aspecto visual de las instalaciones.


27


Foto No.17. Áreas verdes

ÁREA DE SERVICIOS

La Estación de Servicio tiene baños para damas y caballeros que se encuentran en buenas

condiciones, limpios, desinfectados y poseen dispensador de papel higiénico y jabón líquido,

además posee servicio de agua/aire y teléfono público.


28


Foto No.18. Servicios de la Estación


29


6. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN INSTITUCION EVIDENCIA

FECHA

2009 2010 2011

Permisos de

Funcionamiento

Dirección Provincial

de salud de Manabí

Cuerpo de Bomberos

de Portoviejo

Permiso de

Funcionamiento

Permiso de

Funcionamiento

X

X

X

X

Registros de

Capacitación

CAMSSIL Cía Ltda

CAMSSIL Cía Ltda

ECOCONSULT

ECOCONSULT

E/S JENMER

Actas de registro de

capacitación sobre

salud ocupacional

Actas de registro de

capacitación sobre

medio ambiente

Registro de

capacitación sobre

procedimiento para el

despacho del

combustible y uso de

EPP

Registro de

capacitación sobre

procedimiento para la

clasificación, manejo y

disposición final de

desechos,

procedimientos de

limpieza

Registro interno de

Operación del

Generador

X

X

X

X

X

Registros o certificados

de Mantenimiento

E.C.I

STALLION OILFIELD

SERVICE

Certificado de

mantenimiento y

Recarga de extintores

Factura sobre informes

de hermeticidad de los

X

X


30


LA ESTACIÓN DE

SERVICIO

E/S JENMER

tanques de

almacenamiento

Control de EPP y

BOTIQUIN

Registro de

mantenimiento de

Trampa de Grasas

X

X

Acercamiento a la

comunidad

COMUNIDAD DEL

SITIO MEJÍA Entrega de Juguetes

X

Registros de Manejo de

Desechos - - - - -

Reportes de Monitoreo

LABORATORIO

LAGIN Ecuador

HAVOC

Análisis de agua

Análisis de agua

X

X

X

Informes a

Instituciones de Control

Programa y

Presupuesto

Ambiental Anual

Oficio de Envió X X

Salud Ocupacional

E/S JENMER

Registro de Accidentes

e Incidentes X


31


7. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO

Formato CR AAc 001 LISTA DE VERIFICACION Cumplimiento de Requisitos de Funcionamiento

Nombre del

establecimiento Dirección Propietario Tipo y período de la Auditoría

Auditor: Nombre: Ing. Malena Chávez

Registro MAE: MAE-061-CC “A”

E/S JENMER CÍA LTDA Km 8 ½ Vía Portoviejo -

Crucita

Abg. Humberto Aníbal

Merizalde Cantos

Auditoria de cumplimiento/ 2009-2011

Hallazgos de la Auditoría

Ítem Norma/

Reglamento Artículo Asunto

Hallazgo / Evidencia de

Cumplimiento o

Incumplimiento por

parte del Auditor

Conformidad

con la

Auditoria

C

No Conformidades Observación o

Requerimiento de

Acción Correctiva Mayor

NC+

Menor

NC -

1 Ley de Gestión

Ambiental 20

Dispone de Licencia Ambiental otorgada por la

Autoridad Ambiental? X

2

Reglamento

Ambiental,

RAOHE

34 Cuenta con Estudio Ambiental previo para el

desarrollo de las actividades? X

Documento de respaldo en

Anexos con el nombre

anterior de la estación

PETROLMAX

3

Reglamento

Ambiental,

RAOHE

41, 3 Cuenta con un Diagnóstico Ambiental

aprobado? N/A

4

Reglamento

Ambiental,

RAOHE

41,7 Se dispone de un Plan de Manejo Ambiental

aprobado? X

5

Reglamento

Ambiental,

RAOHE

10

Ha presentado regularmente y dentro del tiempo

establecido Programas y Presupuestos

Ambientales para aprobación por parte de la

AAAr?

X

6

Reglamento

Ambiental,

RAOHE

11

Ha presentado regularmente y dentro del tiempo

establecido y conforme los formatos

preestablecidos los Informes Ambientales de

X


32


las actividades ambientales cumplidas en el año

inmediato anterior?

7

Reglamento

Ambiental,

RAOHE

7 Cuenta con Certificado de Intersección con

Áreas Protegidas? X

Se encuentra en la parte de

anexos

8

Reglamento

Ambiental,

RAOHE

12

Ha realizado y presentado a la AAAr con la

frecuencia establecida en el monitoreo

ambiental interno de sus emisiones a la

atmósfera

X

9

Reglamento

Ambiental,

RAOHE

12

Ha realizado y presentado a la AAAr con la

frecuencia establecida el monitoreo ambiental

interno de las descargas líquidas y sólidas?

X

10

Reglamento

Ambiental,

RAOHE

12

Ha identificado y cuenta con la aprobación por

parte de la AAAr de los puntos de monitoreo

ambiental?

X

11 Decreto Ejecutivo

2024 32

Cuenta con Certificado de Control Anual

otorgado por la Agencia de Regulación y

Control Hidrocarburífero?

X

12 Decreto Ejecutivo

2024 32

Cuenta con Informes de Control efectuados por

la Comercializadora a la cual está afiliada el

establecimiento?

X

13 Ley de Defensa

Contra incendios 49

Cuenta con el Permiso de Funcionamiento

Otorgado por el Cuerpo de Bomberos de la

jurisdicción?

X

14 Ley Orgánica de la

Salud 130

Cuenta el establecimiento con el permiso Anual

de Funcionamiento otorgado por la Autoridad

Nacional de Salud de la Jurisdicción

X

15 COOTAD 54,p

Cuenta con la autorización para el ejercicio de

la actividad económica por parte del Gobierno

Descentralizado Municipal de la jurisdicción?

X


33


REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA

Formato CR AAc 002 LISTA DE VERIFICACION Cumplimiento de Requisitos

Reglamentarios

Nombre del establecimiento

Dirección Propietario Tipo y período de la Auditoría Auditor:

Nombre: Ing. Malena Chávez Registro MAE: MAE-061-CC "A"

E/S JENMER CÍA

LTDA Km 8 ½ Vía Portoviejo - Crucita

Abg. Humberto Aníbal

Merizalde Cantos



Ítem Norma/

Reglamento Artículo Asunto

Hallazgo / Evidencia de Cumplimiento o Incumplimiento por

parte del Auditor

Conformidad con la

Auditoria C

No Conformidades Observación o

Requerimiento de Acción Correctiva

Mayor NC+

Menor NC -

1

RE

GL

AM

EN

TO

AM

BIE

NT

AL

PA

RA

LA

S

OP

ER

AC

ION

ES

HID

RO

CA

RB

UR

IFE

RA

S E

N E

L

EC

UA

DO

R (

RA

OH

E)

10

¿Se ha presentado el 1 de diciembre de cada año, o dentro del plazo estipulado en cada contrato, el cronograma y presupuesto para el año siguiente para la revisión y aprobación de parte del MAE?

X

2 11

¿Se ha presentado a la Subsecretaría de Protección Ambiental, hasta el 31 de enero de cada año el informe anual de las actividades ambientales cumplidas en el año inmediato anterior?

X

3 12

¿Se ha realizado el monitoreo ambiental interno de sus emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y sólidas así como de la remediación de suelos y/o piscinas contaminados y presentado los análisis de dicho monitoreo interno a la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental de manera anual? Durante el ejercicio 2010-2011

X

4 13 Los sujetos de control presentarán, previo al Cuenta con EIA inicial X


34


inicio de cualquier proyecto, los Estudios

Ambientales de la fase correspondiente de las

operaciones a la SPA (Actual MAE), para su

análisis, evaluación, aprobación y seguimiento

5 22

¿Los límites permisibles para emisión de ruidos dentro de la Estación están sujetos a lo dispuesto en la Tabla No.1 del Anexo 1 del RAOHE?

X

6 23

Se utiliza equipos y materiales que corresponden a tecnologías aceptada en la industria petrolera?

Los surtidores son modernos y electronicos

X

7 24, a)

¿Se instruye y capacita al personal sobre el manejo de productos químicos, sus potenciales efectos ambientales así como señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial?

X

8 24, d)

¿Se utilizan productos naturales y/o biodegradables en las actividades de la Estación de Servicio, como por ejemplo: desengrasantes, limpiadores, detergentes y desodorizantes domésticos e industriales; digestores de desechos tóxicos y de hidrocarburos provenientes de derrames; inhibidores parafínicos, insecticidas, abonos y fertilizantes ? Caso contrario existe una justificación técnica y/o económica debidamente sustentada.

X

9 25, a)

¿Se Instruye y capacita al personal sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de combustibles?

X


35


10 25, b)

¿Los tanques deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor?

X

11 25, c)

¿Cumplen con todas las especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, los tanques o recipientes para combustibles evitando la evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de combustible y principalmente se cumple la norma NFPA-30 o equivalente?

X

12 25, d)

¿Están conectados a Tierra todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas ?

X

13 25, e)

¿Se encuentran los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el ambiente?

X

14 25, g)

¿Poseen cunetas con trampa de aceites los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 700 galones?

X


36


15 26

Es responsabilidad de los sujetos de control, el cumplimiento de las normas nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas técnicas INEN, sus regulaciones internas y demás normas vigentes con relación al manejo y la gestión ambiental, la seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional, cuya inobservancia pudiese afectar al medio ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores que presten sus servicios, sea directamente o por intermedio de subcontratistas en las actividades hidrocarburíferas contempladas en este Reglamento.

X

16 27

¿Se dispone de equipos y materiales para control de derrames así como equipos contra incendios, y cuenta con programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en el PMA, así como documentado y reportado anualmente en forma resumida a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera a la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas? Durante la operación y mantenimiento se dispondrá, para respuesta inmediata ante cualquier contingencia, del equipo y materiales necesarios así como personal capacitado especificados en el Plan de Contingencias del PMA, y se realizarán periódicamente los respectivos entrenamientos y simulacros.

X

17 28, b)

¿Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento están clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y dispuestos de acuerdo a normas ambientales y conforme al PMA?

X


37


18 28, d)

¿Se llevan registros sobre la clasificación de desechos, volúmenes y/o cantidades generados y la forma de tratamiento y/o disposición para cada clase de desechos conforme a la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento? y ¿Se presentó el resumen de dicha documentación en el Informe Anual Ambiental?

X No se lleva registro de las cantidades de desechos

19 29

Toda instalación, incluyendo centros de distribución, sean nuevos o remodelados, así como las plataformas off-shore, deberán contar con un sistema convenientemente segregado de drenaje, de forma que se realice un tratamiento específico por separado de aguas lluvias y de escorrentías, aguas grises y negras y efluentes residuales para garantizar su adecuada disposición. Deberán disponer de separadores agua-aceite o separadores API ubicados estratégicamente y piscinas de recolección, para contener y tratar cualquier derrame así como para tratar las aguas contaminadas que salen de los servicios de lavado, lubricación y cambio de aceites, y evitar la contaminación del ambiente.

X

20 29, e)

¿Se encuentran todas las aguas servidas (negras) y grises producidas en las instalaciones y durante todas las fases de las operaciones hidrocarburíferas, tratadas antes de su descarga a cuerpos de agua, de acuerdo a los parámetros y límites constantes en la Tabla No. 5 del Anexo 2 de este Reglamento?

X

21 30, a)

Emisiones a la atmósfera.- Los sujetos de

control deberán controlar y monitorear las emisiones a la atmósfera que se emiten de sistemas de combustión en hornos, calderos, generadores y mecheros, en función de la frecuencia, los parámetros y los valores máximos referenciales establecidos en la

X


38


Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento.

22 30, b)

Monitoreo de tanques y recipientes.- Se

deberán inspeccionar periódicamente los tanques y recipientes de almacenamiento así como bombas, compresores, líneas de transferencia, y otros, y adoptar las medidas necesarias para minimizar las emisiones.

X

23 31

Las plataformas e instalaciones deben ser mantenidas libres de desechos sólidos. Ningún tipo de desechos, material de suelo o vegetal será depositado en cuerpos de agua o drenajes naturales. Las operadoras presentarán en el Plan de Manejo Ambiental el sistema de clasificación, tratamiento, reciclaje y/o reuso de los desechos sólidos así como las tecnologías para la disposición final, inclusive los acuerdos con municipios, empresas especializadas u otras operadoras de basureros o rellenos sanitarios

X

24 31, a)

Desechos inorgánicos.- Los desechos no

biodegradables Provenientes de la actividad, deberán ser clasificados y evacuados de las áreas de operaciones para su tratamiento, reciclaje y/o disposición

X

25 31, b)

Desechos orgánicos.- Los desechos

biodegradables serán procesados mediante tecnologías ambientalmente aceptadas de acuerdo con lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental

X

26 76, a.3)

Los tanques deberán ser cilíndricos para instalación horizontal, fabricados con planchas de acero al carbón de conformidad con el código correspondiente y recubiertas exteriormente con fibra de vidrio o similar, los cuales deberán tener un certificado de calidad otorgado por el fabricante.

X


39


27 76, a.6)

Las líneas de venteo serán de 2 pulgadas de diámetro, cuya boca de descarga deberá estar a una altura no menos de 4 metros sobre el nivel de piso, y estará provisto de una campana de venteo para evitar el ingreso de aguas lluvias al tanque de almacenamiento.

X

28 76, a.7)

En los surtidores que funcionan con bomba sumergible, deberá instalarse una válvula de emergencia, la cual deberá cerrarse automáticamente en el caso de que el surtidor sufra un golpe o volcamiento.

X

29 76, a.8)

El trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones cisternas o los depósitos subterráneos se efectuará por medio de mangueras con conexiones de ajuste hermético que no sean afectadas por tales líquidos y que no produzcan chispas por roce o golpe.

X

30 76, a.9)

El trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones cisternas o los depósitos subterráneos se efectuará por medio de mangueras con conexiones de ajuste hermético que no sean afectadas por tales líquidos y que no produzcan chispas por roce o golpe.

X

31 77

Además de lo establecido en los artículos 28, 29, 30 y 31 de este Reglamento, la comercialización de combustibles, lubricantes y afines a los diferentes sectores de consumo deberá cumplir con lo siguiente: Si se trata de Centros de Distribución en los cuales además del expendio de combustible se expenden lubricantes y se dan servicios de lubricación, cambio de aceites de motor, lavado y engrasado de vehículos automotores, de conformidad con el Plan de Manejo Ambiental deberán contar obligatoriamente con un equipo instalado para la recirculación de agua y la recolección y recuperación de hidrocarburos: combustibles, grasas, aceites, etc. La instalación de trampas de aceites y

X


40


grasas en puntos estratégicos es obligatoria. Estos establecimientos deberán llevar bajo su responsabilidad un registro mensual de los volúmenes de combustible, grasas y aceites recuperados y de su disposición final.

32 78, a)

Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de servicio público que estén ocupados por pasajeros y a vehículos con el motor encendido.

X

33 78, b)

La carga y descarga de tanqueros se realizará de tal manera que no obstaculice el tráfico vehicular y peatonal, debido al peligro que representa esta operación.

X

34 78, c)

En las estaciones de servicio no será permitido fumar ni hacer fuego, ni arrojar desperdicios; y deberá contarse con la señalización correspondiente.

X

35 78, d)

Todas las tuberías de despacho y ventilación estarán instaladas de manera que queden protegidas contra desperdicios y accidentes. Donde estén enterradas, las tuberías irán a una profundidad mínima de 40 centímetros bajo el pavimento a superficie del terreno y deberán ser debidamente protegidas exteriormente contra la corrosión a fin de evitar fugas o derrames que pudieran causar daños al ambiente.

X

36 78, e)

Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a la cual será conectado el autotanque previo al trasvase del combustible, para eliminar la transmisión de la energía estática.

X

37 78, f)

Los surtidores de combustibles deberán estar ubicados de tal modo que permitan el fácil acceso y la rápida evacuación en casos de emergencia.

X


41


38 78, g)

Alrededor de la periferia de las instalaciones, se deberá implementar un programa de ornamentación, a través de forestación o arborización, a fin de dotar al lugar de buena calidad de aire y paisajística.

X

39 82

Toda estación de servicio que expende grasas, aceites, lubricantes prestan servicios de lubricación como cambio de aceite de motor, lavado y engrasado de automotores deberá llevar un registro de sus proveedores, de las cantidades de grasas y aceites lubricantes que maneja y de la disposición final que hace de los desechos. Esta información la reportará trimestralmente a la Dirección Nacional de Protección Ambiental.

N/A

40 85, i.1)

Durante la implantación de estaciones de servicio se deberá contemplar obligatoriamente la construcción y/o instalación de canales perimetrales, trampas de grasas y aceites, sistemas cerrados de recirculación de agua y retención y demás infraestructura que minimice los riesgos y daños ambientales.

X

41

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S)

Titulo IV, Capitulo IV.

Sección I. Art. 59

El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa de monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el programa establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la organización, a ser monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los resultados a la entidad ambiental de control.

X


42


42

Titulo IV, Capitulo IV.

Sección I. Art. 60

Un año después de entrar en operación la actividad a favor de la cual se aprobó el EIA, el regulado deberá realizar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con su plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes, particularmente del presente reglamento y sus normas técnicas. La Auditoría Ambiental de Cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes incluirá la descripción de nuevas actividades de la organización cuando las hubiese y la actualización del plan de manejo ambiental de ser el caso.

X

43

Título IV, Capitulo IV.

Sección I. Art. 61

En lo posterior, el regulado, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales de cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes al menos cada dos años, contados a partir de la aprobación de la primera auditoría ambiental. En el caso de actividades reguladas por cuerpos normativos especiales, el regulado presentará la auditoría ambiental en los plazos establecidos en esas normas, siempre y cuando no excedan los dos años. Estas auditorías son requisito para la obtención y renovación del permiso de descarga, emisiones y vertidos.

X

44

Titulo IV, Capitulo IV. Sección II.

Art.74

Para la toma de muestras y la determinación de parámetros in situ de las descargas, emisiones y vertidos, el regulado deberá disponer de sitios adecuados para muestreo y aforo de los mismos y proporcionará todas las facilidades y datos de utilización de materia prima, productos químicos y producción, para que el personal técnico encargado del control, pueda efectuar su trabajo conforme a lo establecido en las normas técnicas ambientales. En toda caracterización de descargas, emisiones o vertidos deberá constar las respectivas condiciones de operación bajo las cuales

X


43


fueron tomadas las muestras.

45

Titulo IV, Capitulo V. Sección I.

Art.81

Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados de los monitoreos correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA aprobado. Estos reportes permitirán a la entidad ambiental de control verificar que el regulado se encuentra en cumplimiento o incumplimiento del presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas contenidas en los Anexos, así como del plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control.

X

46

Titulo IV, Capitulo V. Sección I.

Art.89

Los planes de contingencias deberán ser implementados, mantenidos, y probados periódicamente a través de simulacros. Los simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán disponibles para la entidad ambiental de control. La falta de registros constituirá prueba de incumplimiento de la presente disposición.

X

47 Titulo VI. Art.

244

Toda persona natural o jurídica que se dedique a la gestión total o parcial de productos químicos peligrosos, deberá proporcionar a los trabajadores que entren en contacto con estos productos, el equipo de protección personal y colectiva necesario y suficiente para la labor a realizar, así como también la capacitación del uso seguro y eficiente de productos químicos peligrosos.

X

48 Libro VI. Anexo

1

Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental de

descargas de efluentes: Recurso Agua. Tabla 11 Límites de descarga al sistema de alcantarillado público

X

49 Libro VI. Anexo

2

Anexo 2. Norma de Calidad Ambiental del

recurso Suelo y Criterios de remediación de Suelos Contaminados. Tabla 3 Criterios de restauración o remediación

X


44


de suelo.

50 Libro VI. Anexo

3

Anexo 3. Norma de Emisiones al Aire, desde

Fuentes Fijas de Combustión. Tabla 2 límites máximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de combustión.

X

51 Libro VI. Anexo

4

Anexo 4. Norma de Calidad del aire Ambiente.

Tabla 1 Concentraciones de contaminantes comunes que definen los niveles de alerta, de alarma y de emergencia en la calidad del aire.

X

52 Libro VI. Anexo

5

Anexo 5. Límites permisibles de Niveles de

ruido Ambiente para Fuentes Fijas. X

53 Libro VI. Anexo

6

Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el

manejo y disposición final de los desechos sólidos peligrosos. 4.3. Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos.

X

54

RE

GL

AM

EN

TO

DE

PR

EV

EN

CIÓ

N, M

ITIG

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IÓN

Y

PR

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CIÓ

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TR

A I

NC

EN

DIO

S

277

¿No se utiliza por ningún concepto materiales fácilmente ininflamables o que por acción del calor sean explosivos, ni se permite la instalación eléctrica y de artefactos que no dispongan de su respectivo "blindaje" y que se encuentran aislados de los surtidores y tuberías de ventilación?

X

55 278

¿Se encuentra las instalaciones del sistema eléctrico en su totalidad internas y en tubería metálica adecuada, empotrada en la mampostería; quedando totalmente prohibido el realizar cualquier tipo de instalación temporal o improvisada y para los surtidores es un circuito independiente y dispondrá del fusible apropiado?

X

56 280

¿Poseen todos y cada uno de los surtidores de instalaciones aterrizadas para descarga a tierra, las sobrecargas o electricidad estática?

X

57 281

¿Cuenta la gasolinera con un dispositivo "pararrayos" ubicado en el sitio más alto de la edificación y con la respectiva descarga a tierra totalmente independiente? Además posee la estación de servicio en cada isla una barra de cobre con masa puesta a tierra, para que N/A


45


empleados y usuarios descarguen energía estática antes de proceder al repostamiento del vehículo.

58

282

¿Cuenta con un número de extintores de incendio equivalente a la relación de un extintor de polvo químico seco BC de 20 Lb, o su equivalente, por cada surtidor de cualquier combustible?

X

59

¿Los trabajadores y empleados tienen conocimiento sobre el uso y manejo correcto de los extintores de incendio, acreditado con un certificado expedido por el Cuerpo de Bombero?

X

60

En la Oficina de Administración y en el exterior de la misma debe existir un teléfono en servicio y junto a este, impreso en un cartel totalmente identificable constarán los números telefónicos de los servicios de emergencia

X

61 283

¿Existen no menos de cuatro letreros de 20x80 cm con la leyenda PROHIBIDO FUMAR, y frente a cada isla de surtidores un letrero con iguales dimensiones con la leyenda APAGUE LOS MOTORES PARA REABASTECERSE DE COMBUSTIBLE, de acuerdo con la norma NTE INEN 439?

X

62 284

¿Se realiza la operación de trasvase y descarga del combustible con la adecuada protección contra incendios y manteniendo, un extintor de incendios cerca del operador (PQS 150 lbs)? Habrá la obligación de evitar derramamientos de combustibles y ,en caso que eso ocurriese, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes, se realizará inmediatamente la limpieza con materiales no combustibles.

X

63 285

Se prohíbe el expendio de gasolina en recipientes no adecuados para ser transportados manualmente

X

64 286 En las gasolineras y estaciones de servicio se prohíbe el expendio de G.L.P en cilindros.

X


46


65 287

Se prohíbe el reabastecimiento de combustible de vehículos con los motores en funcionamiento, de servicio público con pasajeros o vehículos con carga de productos químicos peligrosos, ininflamables o explosivos, sean dentro o fuera del perímetro urbano.

X

66 289

¿Tienen colocado en lugares estratégicos, tarros metálicos provistos de tapa hermética para depositar en ellos trapos o textiles impregnados de combustible, lubricantes o grasas? Y No se empleará ningún tipo de material ininflamable en las labores de limpieza.

X

67 290

No se permitirá el almacenamiento de combustible en tanques o tambores que no estuvieren técnicamente normados para cumplir con dicha función.

X

68

292

¿Poseen un plan de auto protección, mapa de riesgos, recursos y evacuación en caso de incendios bajo la responsabilidad del representante legal con la constatación del Cuerpo de Bomberos?

X No se evidenció en ningún lado el organigrama de

contingencia

69

¿Están capacitados y entrenados todo el personal y moradores colindantes para responder efectivamente ante un incidente de incendio?

X

70 293

Dentro de los parámetros considerados en la distancia de los tanques a linderos y propiedades vecinas, deben ser de 6 m como mínimo y podrá ocupar los retiros reglamentarios municipales. También debe retirarse 5 m de toda clase de edificación o construcción propia del establecimiento.

X

71 294, a)

Los tanques si son subterráneos podrán ser de fibra de vidrio o planchas metálicas y debidamente protegidos contra la corrosión.

X

72 294, c)

Las planchas de los tanques deben tener un espesor mínimo de 4 mm para tanques de hasta 5000 gls y de 6 mm para tanques de

X


47


entre 5000 y 10000 gls.

73 294, d)

Si son enterrados serán a una profundidad mínima de 1 m. Las excavaciones serán rellenadas con material inerte como arena.

X

74 294, f) No se permitirá la instalación de tanques bajo calzadas, ni en los subsuelos de edificios

X

75 294, k)

Todo tanque debe poseer su respectivo ducto de venteo (desfogue de vapores) con la boca de desfogue a una altura de 4 m sobre el nivel de piso terminado, y situado en una zona totalmente libre de materiales que puedan originar chispas (instalaciones eléctricas, equipos de soldadura, etc)

X

76 294, m)

La descarga de los ductos de venteo no estará dentro de ninguna edificación, ni a una distancia menor de 5 m a cualquier edificio

X

77 295, d) La masa del tanque tendrá una conexión de puesta a tierra

X

78 295, e)

Cada tanque llevará adherida a la chapa una placa visible y fácilmente identificable donde figure: el nombre del fabricante, la fecha de fabricación, espesor de la plancha metálica del tanque, capacidad total del tanque y presión máxima permisible.

X

79 295, h)

En el interior de la cámara que contiene el tanque de almacenamiento y alrededor del tanque, existirá un espacio de circulación de 40 cm de ancho como mínimo en todo su perímetro.

X

80 295, m)

Bajo ningún concepto los perímetros donde se encuentran ubicados los tanques de almacenamiento de combustible serán utilizados como bodegas.

X

81

REGLAMENTO DE

SEGURIDAD Y SALUD DE

LOS TRABAJADOR

Art.11, 2) Obligaciones

de los Empleadores

Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad

X

82 Art.11, 5)

Obligaciones de los

Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios

X


48


ES Y MEJORAMIEN

TO DEL MEDIO

AMBIENTE DE TRABAJO

Empleadores de protección personal y colectiva necesarios.

83


de los Empleadores

Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos.

X

84


de los Empleadores

Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar.

X

85


de los Trabajadores

Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público.

X

86


de los Trabajadores

Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación.

X

87


de los Trabajadores

Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa.

X

88 Art. 23 Los pisos del área de despacho esta impermeabilizado?

X

89 Art. 34 Los pisos del área de despacho está libre de aceites, grasas u otros materiales resbaladizo?

X

90 Art. 40 Dispone de vestuarios para el personal provistos de asientos y armarios individuales?

El vestuario se lo hace en un cuarto en el edificio

administrativo X

91 Art. 41 Existe servicio higiénico diferenciado por sexos para uso del personal?

X Es el mismo de los servicios higiénicos de uso público

92 Art.44 Lavabos Estarán provistos permanentemente de jabón o soluciones jabonosas.

X

93 Art.46 Servicios

de Primeros Auxilios

Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo.

X


49


94 Art. 92 La eliminación de los residuos de las máquinas se efectúa con la frecuencia necesaria para asegurar un perfecto orden y limpieza

Los pisos del despacho, cuarto de maquinas y T/G se mantienen limpios sin

contaminados

95 Art. 130 El piso del área de circulación esta nivelado y sin huecos o salientes?

X

96

Art.135, 1) Manipulación de Materiales

Peligrosos

El encargado de la operación será informado por la empresa sobre la naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así como las medidas de seguridad para evitarlos.

X

97


Peligrosos

El encargado de la operación será informado por la empresa sobre las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la piel, inhalación e ingestión de dichas sustancias o productos que pudieran desprenderse de ellas.

X

98


Peligrosos

El encargado de la operación será informado por la empresa sobre las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en particular, los medios de extinción que se deban emplear.

X

99


Peligrosos

El encargado de la operación será informado por la empresa sobre las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o deterioro de los envases o de los materiales peligrosos manipulados.

X

100

Art.136, 1) Almacenamiento, Manipulación y Trabajos en Depósitos de

materiales Inflamables

Los productos y materiales inflamables se almacenarán en locales distintos a los de trabajo, y si no fuera posible, en recintos completamente aislados. En los puestos o lugares de trabajo sólo se depositará la cantidad estrictamente necesaria para el proceso de fabricación.

X

101



El llenado de los depósitos de líquidos inflamables se efectuará lentamente y evitando la caída libre desde orificios de la parte superior, para evitar la mezcla de aire con los vapores explosivos.

X


50


102



Las tuberías y bombas de trasvase deben estar dotadas de puestas a tierra durante las operaciones de llenado y vaciado de los depósitos de líquidos inflamables.

X

103



En los locales cerrados, en los que se almacenan o manipulan materias inflamables, estará prohibido fumar, así como llevar cualquier objeto o prenda que pudiera producir chispa o llama.

X

104



Los operarios utilizarán botas cerradas con suela que no presente superficie lisa, puntera reforzada para evitar golpes y sin partes metálicas para impedir la producción de chispas.

X

105 Art. 154

Se hallan instalados algún sistema de detección de incendios compuesta por equipos de control y señalización, detectores y fuentes de suministro?

X

No requiere por cuanto las áreas de mayor peligro están vigiladas permanentemente

106 Art.159

Extintores Móviles

Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y acceso y a altura no superior a 1.70 metros contados desde la base del extintor. Se colocarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos con especial riesgo de incendio, como transformadores, calderos, motores eléctricos y cuadros de maniobra y control.

X

107

NORMA INEN 2 266

6.8.4. Servicios

6.8.4.1. Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y tener fácil acceso a un centro hospitalario.

X

108 6.8.4.8. Debe tener disponibles el equipo y los suministros necesarios de seguridad y primeros auxilios

X


51


109 6.8.7.

Operaciones de Carga y

Descarga

6.8.7.1. Todo el personal que intervenga en la carga, transporte y descarga de productos químicos peligrosos debe estar bien informado sobre la toxicidad y peligro potencial y debe utilizar el equipo de seguridad.

X

110

6.8.7.3. Todas las operaciones de carga y descarga, almacenamiento o inspección, deben ser realizadas conjuntamente por al menos dos personas en todo momento. No se pudo comprobar

111 NORMA INEN 2 293

Accesibilidad de las personas

con discapacidad y

movilidad reducida al

medio físico.

Toda construcción pública debe tener área higiénico sanitaria para personas con movilidad

reducida

X


52


8. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LAS DESCARGAS LÍQUIDAS

NOMBRE DE LA EMPRESA ESTACIÓN DE SERVICIO “JENMER CÍA LTDA”

COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR

PERÍODO AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 2009 – 2011

NOMBRE DEL LABORATORIO LAGIN Y HAVOC

PUNTO DE MONITOREO TRAMPA DE GRASAS

RESULTADO POR AÑO DE

FUNCIONAMIENTO

PARÁMETROS

pH CE

(µS/cm)

TPH

(mg/l)

DQO

(mg/l)

ST

(mg/l)

Ba

(mg/l)

Cr

(mg/l)

Pb

(mg/l)

V

(mg/l)

20

09

PRIMER PERÍODO 7.31 2280 148 287 1192 <0.5 <0.125 <0.125 <0.8

OBSERVACIONES cumple cumple No cumple No cumple cumple cumple cumple cumple cumple

SEGUNDO PERÍODO 7.74 5750 23.0 331.8 680 <0.5 <0.125 <0.125 <0.8

OBSERVACIONES cumple No cumple No cumple No cumple cumple cumple cumple cumple cumple

20

10

PRIMER PERÍODO 8.3 3100 53.0 235.2 2282 <5 <0.125 <0.125 <0.8

OBSERVACIONES cumple No cumple No cumple No cumple No cumple cumple cumple cumple cumple

SEGUNDO PERÍODO 7.3 802 14 404 <1000 2 <0.12 <0.12 <0.8

OBSERVACIONES cumple cumple cumple No cumple cumple cumple cumple cumple cumple

20

11

PRIMER PERÍODO 7.11 544.0 0.07 77 720 <0.12 <0.03 X <0.08

OBSERVACIONES cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple - cumple

SEGUNDO PERÍODO 7.15 134.5 0.3 138 128 <0.12 <0.03 X 0.08

OBSERVACIONES cumple cumple cumple No cumple cumple cumple cumple - cumple

LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO

Tabla 4ª del Anexo 2 del

Decreto 1215

5˂pH˂9 ˂2500 ˂20 ˂120 ˂1700 ˂5 ˂0.5 ˂0.5 ˂1


53


De acuerdo a los análisis entregados de los tres años de Auditoría se puede comprobar que ha existido un buen funcionamiento de la trampa de

grasa y en los valores que no ha cumplido se ha realizado los correctivos necesarios el siguiente año o en las siguientes muestras tomadas.

Igualmente en el último año 2011 hay un leve aumento en el valor del DQO lo cuál debió ser corregido en el año 2012.

PUNTOS DE MONITOREO

En la estación de servicio “JENMER CÍA LTDA” cuenta con la aprobación por parte de la Autoridad Ambiental Responsable de los puntos de monitoreo los

cuales corresponden a la trampa de grasa, cuyas coordenadas son las siguientes:

UTM: X Y

605967 9925974


54


9. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Formato CR AAc 003 LISTA DE VERIFICACION Cumplimiento del Plan de Manejo

Ambiental Nombre del

establecimiento Dirección Propietario Tipo y período de la Auditoría

Auditor: Nombre: Ing. Malena Chávez Registro MAE: MAE-061-CC "A" E/S JENMER

CÍA LTDA Km 8 ½ Vía Portoviejo - Crucita

Abg. Humberto

Aníbal Merizalde

Cantos



No. PMA Ítem Asunto

Hallazgo / Evidencia de

Cumplimiento o Incumplimiento

por parte del Auditor

Conformidad con la

Auditoria C

No Conformidades

Observación o Requerimiento de Acción

Correctiva

Mayor NC+

Menor NC -

1

PL

AN

DE

PR

EV

EN

CIÓ

N Y

MIT

IGA

CIÓ

N

Etapa de Operación

El área de despacho está impermeabilizada y libre de desechos

X

2

¿Existen alrededor de los surtidores canaletas perimetrales con paredes impermeabilizadas conectada a la trampa de aceites y grasas?

X

3 ¿Existen señales como indicativos de los sitios y espacios que forman la infraestructura de la Estación de Servicio?

X

4 ¿Existen avisos de no fumar en las islas de expendio?

X

5 ¿Existen señales indicativas del tipo de combustibles en las Islas de expendio?

X

6

¿Cuenta la estación de servicio con un recipiente con material absorbente para limpiar los liqueos y derrames pequeños de combustibles que se producen durante el abastecimiento de los vehículos?

X

7 ¿El abastecimiento a los automotores se realiza con el motor del vehículo apagado?

X

8 ¿Existe prohibición para expender combustibles a vehículos de transporte

X


55


público con pasajeros a bordo?

9 ¿Existe prohibición para el manipuleo de los surtidores por parte de personas ajenas a la estación?

X

10 ¿Existe en el área de surtidores los extintores adecuados?

X

11 ¿Se expende combustibles en envases no autorizados o materiales que puedan romperse o entrar en combustión?

No se pudo comprobar

12 El área de descarga será impermeabilizada y libre de manchas de combustible

X

13

¿En el área de descarga de combustibles cuenta con instalaciones para contacto a tierra, y contacto o masa (electricidad estática)?

X

14

¿Existe alrededor del área de descarga canales perimetrales con paredes impermeabilizadas conectada a la trampa de aceite y grasas?

X

15

¿La descarga de combustibles desde los autotanques se realiza previniendo que no se obstaculice el tráfico vehicular y peatonal?

X

16 ¿La descarga de combustibles desde los autotanques se realiza dentro de las horas en las que no haya afluencia de público?

X

17 ¿Se realiza la descarga de combustibles con la debida conexión a tierra?

X

18 ¿Se coloca calzas de material antichispa detrás de las ruedas del autotanque mientras descarga combustibles?

X

19 ¿Mientras se descarga combustibles el motor del autotanque se mantiene apagado?

X

20 ¿Cuándo se termina la descarga quedan cerradas las cisternas o bocas de descarga?

X

21 ¿Existe al momento de la descarga el extintor apropiado?

X


56


22 ¿Existe en el área de descarga señales de no circular y peligro no fumar?

X

23

¿El operador encargado de la descarga de combustibles permanece cerca del accionamiento de las válvulas de bloqueo mientras se realiza la recepción de combustibles en el tanque subterráneo?

X

24 ¿Las tapas de recepción del tanque subterráneo son herméticas?

X

25 ¿Se cuenta con dispositivos para contener derrames durante la descarga de combustibles?

X

26 ¿En el punto de descarga de combustibles están identificados con los colores del producto a recibir?

X Pero es necesario poner la capacidad de cada tanque

27

¿Se ha realizado el control periódico de fugas de combustibles de los tanques de almacenamiento atreves de los pozos de monitoreo?

X

28 ¿La trampa de aceite y grasas son de dos o tres cámaras?

X De tres cámaras

29 ¿La trampa de aceite y grasas recibe mantenimiento periódico?

X

30 ¿Existe un plan de contingencias para el caso de derrame de combustibles?

X

31

Procedimientos generales de respuesta

¿Se han definido responsabilidades específicas a cumplir dentro del plan de emergencias o contingencias?

X No han definido responsabilidades

32 ¿Se dispone de equipos y materiales necesarios para enfrentar eventos emergentes? X

33

¿Existe un cartel, aviso o algún otro indicativo colocado en un lugar visible y/o que sea de conocimiento del personal operativo y administrativo en el que se indiquen los procedimientos de actuación para el caso de derrames?

X

34 ¿Existe un cartel, aviso o algún otro indicativo colocado en un lugar visible y/o que sea de conocimiento del personal

X


57


operativo y administrativo en el que se indiquen los procedimientos de actuación para el caso de incendios?

35 ¿Se cuenta con un botiquín de primeros auxilios en la estación? X

36 ¿Se encuentran colocados en un lugar visible los números telefónicos de emergencia? X

37 Entrenamient

o o Simulacros

¿Se ha realizado simulacros de los diferentes tipos de incidentes o accidentes adversos? X

38

Equipo contra incendios?

¿Consta la estación de servicio con equipo contra incendios como de una carretilla o tambor con arena? X

39

¿Consta la estación de servicio con equipo contra incendios como un extintor de carretilla de 150 lbs. polvo químico seco en el área de tanques y 2 extintores de 10 o 20 lbs ubicados 1 en cada surtidor? X

40 ¿Consta la estación de servicio con equipo contra incendios como Mantas, Palas y Baldes? X

41 ¿Consta la estación de servicio con equipo contra incendios como Arenas para limpieza de derrames? X

42 ¿Consta la estación de servicio con equipo contra incendios como cisterna de agua para emergencias? X

43 ¿Consta la estación de servicio con equipo contra incendios como instalaciones para mangueras contra incendio? X

44 Acciones en

una Contingencia

¿Existe un organigrama de contingencias colocado en un lugar visible?

X No lo tienen en ningún lugar visible

45 PLAN DE CAPACITA

CIÓN

Actividades

¿Se ha capacitado al personal de la estación y directivos acerca de temas ambientales y manejo de desechos? X

46 ¿Se ha capacitado al personal operativo de la estación sobre las características inflamables de los combustibles? X


58


47

¿El Personal de la estación de servicio ha sido entrenado en el empleo de recursos humanos y materiales para casos de emergencia? X

48 ¿Se ha capacitado al personal de la Estación respecto del Plan de Contingencias propuesto?

X

49

¿Se ha realizado simulacros para que los empleados conozcan el funcionamiento de los equipos de emergencias y sus responsabilidades dentro del Plan de Contingencias?

X

50 ¿Se ha capacitado al personal operativo y administrativo en primeros auxilios? X

51

¿Se ha realizado capacitaciones al personal operativo y administrativo con la Defensa Civil y/o Cuerpo de Bomberos sobre como actuar en caso de eventos naturales o emergencias? X

52

PL

AN

DE

SA

LU

D O

CU

PA

CIO

NA

L Y

SE

GU

RID

AD

IN

DU

ST

RIA

L

Actividades de

Prevención y Control

¿El personal operativo de la estación cuenta con el equipo de protección personal necesario? X

53 ¿La estación cuenta con un botiquín para primeros auxilios equipado? X

54 ¿Cuenta con permisos de funcionamiento y certificados de salud? X

55 ¿Se encuentran implementadas las señales de seguridad en todas las áreas de la Estación? X

56 ¿Se realiza el control continuo o mensual de las fechas de caducidad y de última recarga de los extintores? X

57 ¿Se realiza el control de dispersión de vapores? X

58 ¿Se cumple con las normas de control y mantenimiento de instalaciones eléctricas y de iluminación? X

59 ¿No se utiliza el combustible para lavarse las manos o limpieza? X

60 ¿Utilizan recipientes metálicos para X


59


desechos que contengan líquidos inflamables?

61 ¿Se tiene vallas o conos de seguridad? X

62 ¿Se da mantenimiento y calibración a los tanques de almacenamiento? X

63 ¿Mantienen la estación y sus instalaciones en óptimas condiciones de orden y limpieza? X

64

¿En el punto de descarga de combustibles están identificados con los colores del producto a recibir y la capacidad de cada uno de los tanques?

X No tienen colocado la

capacidad del producto en la descarga

65

PL

AN

DE

MA

NE

JO

DE

DE

SE

CH

OS

Desechos Sólidos

¿Se clasifican los desechos sólidos en reciclables, no reciclables y contaminados? X

66 ¿Los recipientes para la clasificación de los desechos están debidamente rotulados y con los colores adecuados?

X

67

¿Se cuenta con un lugar adecuado para el almacenamiento temporal de los desechos con techo y piso impermeabilizado?

X

68 ¿Los materiales contaminados son entregados a empresas o cooperativas recicladoras?

X Todos son entregados a la recolección que realiza el

municipio

69 ¿Los desechos contaminados con aceites de hidrocarburos son colocados en cilindros metálicos con tapa y rotulados? X

70 ¿Se extrae periódicamente los lodos de la trampa de grasas? X

71

Manejo de desechos líquidos

¿Las aguas residuales recogidas por las canaletas perimetrales conectadas a la trampa de grasa y aceites son desalojadas a las alcantarillas? X

72 ¿Las aguas residuales son monitoreadas cada seis meses? X

73 ¿Se realiza mantenimiento periódico a la trampa de grasas de acuerdo al volumen de agua a tratar? X

74 ¿Las aguas negras y grises pasan por una X


60


caja de revisión antes de desalojarse al alcantarillado público?

75 ¿La emisiones gaseosas son generadas solamente cuando se utiliza el generador de emergencia? X

76 ¿Se lleva registros para el control de las cantidades de desechos? X No se lleva un registro

77

PL

AN

DE

RE

LA

CIO

NE

S

CO

MU

NIT

AR

IAS

Actividades

¿Ha existido eventos de capacitación, entrega de material informativo o reuniones que involucren al personal de la estación de servicio y moradores del sector?

X

78 ¿Ha existido apoyo en programas barriales? X

79 ¿Se ha difundido el Plan de Manejo Ambiental y de Contingencias en la comunidad?

X No se ha difundido entre la comunidad

80

¿Hay un contacto continuo con organizaciones de ayuda y apoyo logístico tales como: Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional, Municipio de Ambato, Dirección de Hidrocarburos y Petrocomercial?

X

81

PL

AN

DE

RE

HA

BIL

ITA

C

IÓN

DE

ÁR

EA

S

AF

EC

TA

DA

S

Este Plan se aplica en caso de tener en la estación algún sitio o suelo contaminado N/A

82

¿En caso de haberse producido un derrame mayor existe un informe que determine el sistema utilizado para rehabilitar las áreas afectadas?

No se puede comprobar

83

PLAN DE MONITOREO

Actividades

¿Existen informes de monitoreo de gases de combustión con frecuencia semestral? X

84 ¿El monitoreo de las descargas líquidas se realiza cada seis meses? X

85 ¿Se verifica el cumplimiento de normas de seguridad industrial? X

86 ¿Se verifica el cumplimiento de programas de capacitación? X

87 ¿Se realizado el control de emisiones de ruido con frecuencia semestral? X

88 ¿Habido acusiocidad en identificar si hay X


61


presencia de hidrocarburos en las descargas de la trampa de grasas?

89 ¿Se verifica que se cumplan los programas de ornamentación y arborización? X

90 ¿Se verifica el uso de equipos de protección personal? X

91 ¿Se verifica el cumplimiento de los diferentes programas de capacitación y de relaciones comunitarias? X

10. EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LISTAS DE CHEQUEO

NORMAS TOTAL DE ÍTEMS

REVISADOS CONFORMIDADES

NO CONFORMIDADES

NO CONFORMIDAD

MAYOR (Nc+)

NO

CONFORMIDAD

MENOR (Nc -)

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO 15 14 1 0

SUBTOTAL 15 14 1 0

CUMPLIMIENTOS

LEGALES

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS

OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS

EN EL ECUADOR (RAOHE)

40 39 0 1

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN

AMBIENTAL SECUNDARIA (TULAS) 13 13 0 0

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN,

MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA

INCENDIOS

27 26 0 1

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD

DE LOS TRABAJADORES Y

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

26 26 0 0


62


DE TRABAJO

NORMA INEN 2 293 4 4 0 0

NORMA INEN 2 266 1 1 0 0

SUBTOTAL 111 109 0 2

CUMPLIMIENTO

DEL PLAN DE

MANEJO

AMBIENTAL

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE

IMAPCTOS 30 30 0 0

PLAN DE CONTINGENCIA 14 12 0 2

PLAN DE CAPACITACIÓN 7 7 0 0

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y

SEGURIDAD INDUSTRIAL 13 12 0 1

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 12 10 0 2

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 4 3 0 1

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS

AFECTADAS 2 2 0 0

PLAN DE MONITOREO 9 9 0 0

SUBTOTAL 91 85 0 6

TOTAL CUMPLIMIENTO 217 208 1 8

TOTAL EN PORCENTAJE 100% 95.8% 0.5% 3.7%

Como resumen general de la tabla antes descrita se puede mencionar que la estación se encuentra en muy buen estado pues de todas las listas de chequeo aplicadas al

momento de la Auditoría la estación está cumpliendo con el 95.8% de los ítems lo que representa un valor bastante alto de cumplimiento, presentando únicamente un 0.5% en

relación a una inconformidad mayor que corresponde a la licencia ambiental la cuál será solventada mediante la aprobación de esta Auditoría y apenas dispone el 3.7% en

relación a las inconformidades menores que son actividades que se pueden y debe mejorar la estación y las cuales se encuentran contempladas en el Plan de Acción

propuesto para la estación de servicio “JENMER CIA LTDA”, igualmente se tomarán en cuenta en la actualización del Plan de Manejo y en serán revisadas nuevamente en la

próxima Auditoría.

Auditoría Ambiental de Cumplimiento (AAc) del PMA de la

E/S “JENMER Cía Ltda”

63


11. FUENTES, ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Actividad Aspecto Afectación/Impacto/Riegos

Ma

ne

jo d

e c

om

bu

sti

ble

s:

Descarga

Derrames y liqueos por falta de

hermeticidad en mangueras y

acoples

Emisión de gases de

hidrocarburos por falta de

hermeticidad en mangueras,

acoples y tanques

Incendios o explosiones por

emisiones furtivas y/o

electricidad estática no

controlada

Calidad del suelo y aguas superficiales.

Contaminación del suelo, alcantarillas y o

pozos sépticos. Riesgo de conatos de

fuego e incendio.

Calidad del aire respirable. Olores

penetrantes peligrosos a la salud debido

a presencia de cadenas de hidrocarburos

aromáticos y bencénicos. Peligro de

explosión e incendio por contacto de

vapores con fuentes de calor cercanas.

Daños a la infraestructura e integridad

física. Impacto socio económico. Cierre

temporal o definitivo de la actividad.

Almacenamiento Emisión de gases por tubos de

venteo

Fugas de producto de tanques

de almacenamiento o tuberías

enterradas

Calidad del aire atmosférico. Peligro de

explosión por contacto de vapores con

fuentes de calor cercanas

Calidad del sub suelo y aguas

subterráneas. Contaminación. Riesgo de

conatos de incendio o explosión. Impacto

socio económico por afectación a

terceros y gastos para descontaminación

y rehabilitación de áreas afectadas

Despacho Derrames y liqueos por falta de

hermeticidad en mangueras y

acoples de los dispensadores o

por sobre llenado a los

automotores


hidrocarburos por falta de

hermeticidad entre válvula de

despacho y el tanque de

almacenamiento de

autoconsumo del automotor

Calidad del suelo y aguas superficiales.

Contaminación del suelo, canaletas,

trampa de grasa y/ o pozos séptico.

Riesgo de conatos de fuego e incendio

Calidad del aire respirable. Olores

penetrantes peligrosos a la salud debido

a presencia de cadenas de hidrocarburos

aromáticos y bencénicos. Peligro de

explosión e incendio por contacto de

vapores con fuentes de calor cercanas.

Calidad del aire respirable. Daños a la

salud



64



combustión por no apagar el

motor de vehículos previo al

despacho

Accidentes de tráfico en el

interior del establecimiento por

no respetar señales de tráfico o

malas maniobras

Daños a la infraestructura e integridad

física de personas. Impacto socio

económico por reparaciones y posibles

indemnizaciones a terceros

Ingreso y salida de vehículos

Emisiones y Ruido de los

motores,

Alteración de la calidad del aire por

emanación de monóxido de carbono y

ruido. Impacto temporal de baja

intensidad.

Cuarto de Máquinas, equipos e

instalaciones electromecánicas

y electricas

Ruido y emisiones de gases de

combustión (CO2-CO, NOx, etc)

durante el funcionamiento del

Generador de emergencia

Cortos circuitos, electrocutación

Alteración de la calidad del aire

respirable por presencia de ruido

excesivo, vibraciones y mala evacuación

de gases contaminantes y asfixiantes.

Impacto socio económico: afectación a la

salud y molestias a terceros.

Daños a la infraestructura. Peligro

eléctrico. Riesgo de incendios, daños a

equipos electrónicos y a la integridad

física. Impacto socio económico

Manejo de Desechos sólidos

peligrosos y no peligrosos en

operaciones rutinarias

Mala disposición temporal y final

Impacto visual por mala disposición.

Impacto temporal.

Contaminación. Impacto socio

económico. Pago de multas

Manejo de Aguas residuales

grises o negras

Mala disposición y vertimiento

de desechos líquidos

Contaminación de aguas de sistemas de

alcantarillado o pozo séptico.

Mantenimiento de tanques e

instalaciones en general

Generación de desechos

peligrosos y accidentes.

Posible Contaminación de suelo y aguas

por mal manejo y disposición de

desechos de limpieza de tanques y

trampa de gras. Riesgo de incendio y

accidentes laborales. Impacto socio

económico por daños a terceros y a la

salud.



65


12. SÍNTESIS DE LAS “NO CONFORMIDADES” ENCONTRADAS

12.1. NO CONFORMIDAD MAYOR (NC+)

Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes

Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan

repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los

siguientes:

Corrección o remediación de carácter difícil

Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y

económicos.

El evento es de magnitud moderada a grave

Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales

Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un

problema menor.

La conformidad mayor que se pudo encontrar es que la Estación de Servicio es que no posee

Licencia Ambiental pero la presente auditoría es para la obtención de la misma.

12.2. NO CONFORMIDAD MENOR (NC-)

Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables,

dentro de los siguientes criterios:

• Fácil corrección o remediación

• Rápida corrección o remediación

• Bajo costo de corrección o remediación

• Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos menores,

sean directos y/o indirectos.

REQUISITOS LEGALES

nc¹menor

No se lleva registros para el control de las cantidades de desechos.

nc²menor

Los desechos con hidrocarburos (wypes, franelas, filtros, arena, etc) no son almacenados en

un recipiente adecuado pero no son evacuados a través de un Gestor de desechos con

Licencia por cuanto la estación de servicio aún no se ha registrado como Generadora de

desechos peligrosos.



66


PLAN DE MANEJO

nc¹menor

No poseen un organigrama de contingencia colocado en un lugar visible.

nc2menor

En el área de despacho no existe en todas las islas un recipiente con material absorbente para

limpiar los liqueos y/o derrames pequeños de combustibles que se producen durante el

abastecimiento de los vehículos.

nc3menor

No se encuentra libre de desperdicios comunes las canaletas perimetrales del área de

despacho

nc4menor

No existe permanentemente un extintor en el cuarto de máquinas

nc5menor

No tiene colocado la capacidad del producto en el área de descarga

12.3. HALLAZGOS ENCONTRADOS

No se lleva un adecuado orden de los documentos ambientales los mismos que deben

estar en una carpeta específica.

No disponen de una copia del Estudio de Impacto Ambiental en el área administrativa lo

que es de vital importancia en caso de requerimiento de la autoridad ambiental

correspondiente.

Lo anteriormente dispuesto les fue explicado al momento de la Auditoría y se comprometieron

a buscar esa información y mantenerla ordenada y en una carpeta adecuada dentro de las

oficinas del área administrativa.

13. RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN

La estación de servicio JENMER CÍA LTDA asume el compromiso de cumplir las siguientes

actividades para dar cumplimiento a las normas ambientales:

REQUISITOS LEGALES

Recomendaciones para la nc¹menor

Llevar registros para el control de las cantidades de desechos

Recomendaciones para la nc²menor



67


Los desechos contaminados deben ser entregados a gestores pero previamente debe

registrarse la estación de Servicio como empresa generadora de desechos peligroso. Iniciar

inmediatamente el trámite correspondiente

PLAN DE MANEJO

Recomendaciones para la nc¹menor

Colocar el organigrama de contingencia en un lugar visible

Recomendaciones para la nc2menor

Colocar en todas las islas un recipiente con material absorbente para limpiar los liqueos y

derrames pequeños de combustibles que se producen durante el abastecimiento de los

vehículos


Mantener libre de desperdicios comunes las canaletas perimetrales del área de despacho


Colocar un extintor permanente en el cuarto de máquinas


Colocar el nombre del producto en el área de descarga



68


13.1. PLAN DE ACCIÓN

NO CONFORMIDAD ENCONTRADA ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE PRESUPUESTO MEDIO DE

VERIFICACIÓN E F M A M J J A S O N D

No se lleva registros para el control

de las cantidades de desechos.

(Art.28 d) del REGLAMENTO

AMBIENTAL PARA LAS

OPERACIONES

HIDROCARBURIFERAS EN EL

ECUADOR (RAOHE))

Llevar registros para el control

de las cantidades de desechos

PERMANENTE Propietario -

Registro de la

cantidad de

desechos

Los desechos con hidrocarburos

(wypes, franelas, filtros, arena, etc)

son almacenados en un recipiente

adecuado pero no son evacuados a

través de un Gestor de desechos con

Licencia por cuanto la estación de

servicio aún no se ha registrado como

Generadora de desechos peligrosos.

Ministerial 026 del MAE

Los desechos contaminados

deben ser entregados a

gestores pero previamente

debe registrarse la estación de

Servicio como empresa

generadora de desechos

peligroso. Iniciar

inmediatamente el trámite

correspondiente

Permanente Administrador

Registro como

Generador de

Desechos

peligrosos

No poseen un organigrama de

contingencia colocado en un lugar

visible. PLAN DE PREVENCIÓN Y

MITIGACIÓN DE IMPACTOS

Cumplimiento de Normas y

Procedimientos)

Colocar el organigrama de

contingencia en un lugar visible Permanente Propietario 80

Registro

fotográfico



69


En el área de despacho no existe en

todas las islas un recipiente con

material absorbente para limpiar los

liqueos y/o derrames pequeños de

combustibles que se producen

durante el abastecimiento de los

vehículos. (PLAN DE PREVENCIÓN

Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

Cumplimiento de Normas y

Procedimientos)

Colocar en todas las islas un

recipiente con material

absorbente para limpiar los

liqueos y derrames pequeños

de combustibles que se

producen durante el

abastecimiento de los

vehículos

Permanente Administrador

20

Registro

fotográfico y

factura de compra

de recipientes

Observaciones

No se encuentra libre de desperdicios

comunes las canaletas perimetrales

del área de despacho

Mantener libre de desperdicios

comunes las canaletas

perimetrales del área de

despacho

Permanente Administrador - Registro

fotográfico

Observaciones

No existe permanentemente un

extintor en el cuarto de máquinas

Colocar un extintor

permanente en el cuarto de

máquinas

Permanente Administrador 40 Factura y Registro

Fotográfico

Observaciones

No tiene colocado la capacidad del

producto en el área de descarga

Colocar el nombre del producto

en el área de descarga X Administrador 30

Registro

fotográfico

RESPONSABLE: Es la persona que asume el compromiso para dar cumplimiento a las normas ambientales y tomar correctivos que en este

caso sería el propietario de la Estación de Servicio.



70


CONCLUSIONES

La AAc a la estación de servicio JENMER CÍA LTDA se llevó a cabo en el mes

de Marzo del 2013 conforme los TDRS aprobados y según la metodología

propuesta en los Art. 42 y 43 del Reglamento Ambiental RAOHE (D.E 1215)

El auditado prestó toda la colaboración al equipo auditor para el cabal

cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto.

Las condiciones ambientales del área de influencia directa del sitio de ubicación

del establecimiento no han sido modificadas o alteradas por efecto del

funcionamiento de la estación de servicio.

Los resultados del monitoreo ambiental interno muestran un manejo adecuado

de las aguas residuales pero es necesario realizar correcciones en cuanto a los

niveles de la DQO.

Los desechos sólidos son clasificados previamente antes de su disposición final

y se encuentran en el proceso de registrarse como generadores de desechos

peligroso para poder entregar los desechos a un gestor autorizado.

El generador eléctrico de emergencia que dispone el establecimiento constituye

la principal fuente de emisiones de ruido, pero su funcionamiento es esporádico

y por el tiempo de horas de funcionamiento no ha sido necesario realizar un

control de emisiones de ruido.

La calidad del aire en el sitio del proyecto es ligeramente afectada por el

funcionamiento de los motores de los vehículos que ingresan y salen del

establecimiento.

Las emisiones de vapores de combustibles se disipan apropiadamente en la

atmósfera a través de los tubos de venteo ubicados a unos 4 mts de altura y

favor del viento en la parte Sur del establecimiento.



71


Los sistemas de seguridad contraincendios son apropiados.

Los elementos para control de emergencias y contingencias se hallan

disponibles y operativos.

No se observan manchas ni vestigios de derrames de combustibles en la zona

de expendio ni de descarga de combustibles.

Las instalaciones para almacenamiento, descarga, impulsión y expendio de

combustibles son de tecnología apropiada y moderna, No se observa deterioro

por uso o por mala operación y funcionamiento.

El personal del establecimiento auditado conoce de los peligros de las

actividades y de las medidas de prevención correspondientes. Se entrena y

capacita anualmente y no se evidenció la presencia de enfermedades

profesionales o de accidentes laborales.

No se evidenció la existencia de reclamos u otra forma de manifestación de

rechazo por parte de la comunidad a la presencia o funcionamiento del

establecimiento auditado.

En términos generales se puede afirmar que las condiciones de seguridad,

operación y funcionamiento del establecimiento auditado cumple

eficientemente con el plan de manejo Ambiental aprobado así como con los

requisitos de funcionamiento y normativas regulatorias vigentes, salvo

pequeñas no conformidades menores que pueden ser superadas o corregidas

aplicando el Plan de Acción propuesto.




INDICE GENERAL

1. FICHA TÉCNICA .................................................................................................................. 1

2. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 2

2.1. ANTECEDENTES ......................................................................................................... 2

2.2. OBJETIVOS .................................................................................................................. 3

2.2.1. Objetivo General .................................................................................................... 3

2.2.2. Objetivos Específicos ............................................................................................ 3

2.3. ALCANCE Y CONTENIDO ........................................................................................... 3

2.4. MARCO LEGAL ............................................................................................................. 4

3. METODOLOGÍA ................................................................................................................... 5

3.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS.- DEFINICIONES ..................................................... 5

3.2. PREAUDITORÍA (PLANIFICACION DE TAREAS) ....................................................... 7

3.3. AUDITORÍA IN SITU (EJECUCION DE TAREAS) ....................................................... 7

3.4. POST AUDITORÍA (PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE AAc) ..................... 8

4. IDENTIFICACION Y UBICACIÓN DEL PROYECTO ........................................................... 9

5. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES ACTUALES,

INFRAESTRUCTURA Y SU FUNCIONAMIENTO ...................................................................... 11

5.1. CONDICIONES AMBIENTALES ACTUALES ............................................................. 11

5.1.1. Geomorfología ......................................................................................................... 11

5.1.2. Clima.................................................................................................................... 11

5.1.3. Hidrología ............................................................................................................ 12

5.1.4. Suelo.................................................................................................................... 12

5.1.5. Aire ...................................................................................................................... 12

5.1.6. Ruido ................................................................................................................... 13

5.1.7. Agua .................................................................................................................... 13

5.1.8. Componente Biótico ............................................................................................ 13

5.1.9. Socio Económico. Infraestructura ....................................................................... 14

5.2. REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SU FUNCIONAMIENTO ........................ 14

5.2.1. Área de Abastecimiento ...................................................................................... 14

5.2.1.1. Islas de Despacho ........................................................................................... 14




5.2.1.2. Dispensadores y elementos de seguridad ...................................................... 14

5.2.1.3. Marquesina ...................................................................................................... 15

5.2.2. Área de Descarga y tanques de Almacenamiento .............................................. 16

5.2.2.1. Tanques de Almacenamiento .......................................................................... 16

5.2.2.2. Área de descarga ............................................................................................ 16

5.2.3. Sistema de tratamiento de Aguas y control de emisiones ................................. 17

5.2.3.1. Aguas negras, grises y residuales .................................................................. 17

5.2.3.2. Control de emisiones (Tuberías de Venteo).................................................... 18

5.2.4. Sistema de Energía Eléctrica .............................................................................. 18

5.2.5. Otros equipos y servicios complementarios ........................................................ 19

5.2.5.1. Generador de Energía ..................................................................................... 19

5.2.5.2. Compresor y bomba de agua .......................................................................... 19

5.2.6. Seguridad industrial ............................................................................................. 20

5.2.6.1. Seguridad contraincendios ............................................................................. 20

5.2.6.2. Protección personal ......................................................................................... 21

5.2.6.3. Detalle de Equipos de Contingencias ............................................................. 21

5.2.6.4. Manejo de Desechos sólidos comunes y peligrosos ...................................... 22

5.3 REVISIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN .................................................................. 23

DESCARGA DE COMBUSTIBLE ........................................................................................... 23

DESPACHO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y CUANTÍAS DOMESTICAS .................. 24

5.4 REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS .......................................................................... 26

ÁREAS VERDES .................................................................................................................... 26

ÁREA DE SERVICIOS ............................................................................................................ 27

6. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN .............................. 29

7. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO ................ 31

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ....................................................................... 33

8. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LAS DESCARGAS LÍQUIDAS .......................................... 52

9. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL .................................................. 54

10. EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LISTAS DE CHEQUEO

61




11. FUENTES, ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ............................................... 63

12. SÍNTESIS DE LAS “NO CONFORMIDADES” ENCONTRADAS ............................... 65

12.1. NO CONFORMIDAD MAYOR (NC+) ...................................................................... 65

12.2. NO CONFORMIDAD MENOR (NC-) ....................................................................... 65

12.3. HALLAZGOS ENCONTRADOS .............................................................................. 66

13. RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN ............................................................... 66

13.1. PLAN DE ACCIÓN .................................................................................................. 68

CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 70




INDICE DE FOTOGRAFÍAS

Foto No.1. Piso impermeabilizado en área de expendio ............................................................ 12

Foto No.2. Islas de Despacho ..................................................................................................... 14

Foto No. 3. Dispensadores .......................................................................................................... 15

Foto No.4. Marquesina ................................................................................................................ 15

Foto No.5. Tanques de Almacenamiento .................................................................................... 16

Foto No.6. Bocas de recepción y señalización área de descarga de combustible ..................... 17

Foto No.7. Trampa de Grasas ..................................................................................................... 17

Foto No.8. Tubos de venteo ........................................................................................................ 18

Foto No.9. Tablero de Distribución de Energía ........................................................................... 18

Foto No.10. Generador de Energía ............................................................................................. 19

Foto No.11. Chimenea del Generador ........................................................................................ 19

Foto No.12. Compresor ............................................................................................................... 19

Foto No.13. Sistema de Seguridad ............................................................................................. 20

Foto No.14. Señales de Seguridad ............................................................................................. 21

Foto No.15. Extintores y botiquín ................................................................................................ 22

Foto No.16. Manejo de Desechos ............................................................................................... 22

Foto No.17. Áreas verdes ........................................................................................................... 27

Foto No.18. Servicios de la Estación .......................................................................................... 28




ANEXO 1:

DOCUMENTOS HABILITANTES




ANEXO 2:

PLAN DE MANEJO




ANEXO 3:

CRITERIOS DE AUDITORIA




ANEXO 4:

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN BÁSICA




ANEXO 5:

LISTA DE EQUIPOS Y MATERIALES




LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA LA

AUDITORÍA

Fuentes bibliográficas

Literatura legal Ambiental

Documentos legales y de funcionamiento de la Estación de Servicio

Dos computadoras: Una fija y una Laptop

Disco extraíble y flash memory

Cámara fotográfica

Pilas

Cinta métrica

Esferográficos

Resaltadores

LISTADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Zapatos adecuados

Vestimenta adecuada

Orejeras

Mascarilla

Guantes




ANEXO 6:

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR Y

DESIGNACIÓN DE TAREAS




COMPOSICIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

NOMBRE DEL

PERSONAL CARGO ÁREA DE TRABAJO FIRMA

Ing. Malena Chávez.

Auditor Líder

Revisión del Marco legal y Marco conceptual.

Fijación de Objetivos y criterios de auditoria.

Ing. Alicia Cobos F.

Ingeniera

Ambiental

(Técnico de

apoyo)

Revisión de las operaciones y equipos.

Elaboración y Actualización del Plan de Manejo (PMA).

Ing. Fernanda Jara C.

Ingeniera

Ambiental

(Técnico de

apoyo)

Revisión del entorno y aspectos ambientales.

Elaboración del Plan de Acción.

Ing. Paúl Dávila A.

Ingeniero

Mecánico

(Técnico de

apoyo)

Elaboración de Planos y mapas.




ANEXO 7:

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA




BIBLIOGRAFIA

Manual de Auditorías y Reducción de Emisiones y Residuos Industriales;

Informe No. 7 PNUMA y ONUDI

Fases de un Estudio de Impacto Ambiental. RD español 1131/1988.

Potencial Impacto Ambiental de las Industrias en el Ecuador; Fundación Natura

1991

Conesa Fernández-Vítora, Vicente. "Guía Metodológica para la Evaluación del

Impacto Ambiental". Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 1997. 3ª edición. Referencia de

la biblioteca de Filosofía: FL/ TD 194.6.C66.1997.

Gómez Orea, Domingo. "Evaluación del Impacto Ambiental". Ed. Mundi—

Prensa Editorial Agrícola Española, S.A. Madrid. 1999. 1ª edición. Referencia

de la biblioteca de Filosofía: FL/TD 194.4. G6.1999.

Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 .




ANEXO 8:

RESUMEN EJECUTIVO

ESTACIÓN DE SERVICIO - Calidad Ambiental · Una Auditoría Ambiental constituye una herramienta...

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