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Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por el Departamento Nacional de PlaneaciónEsta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por el Departamento Nacional de Planeación
ÍNDICE DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE REGALÍAS
Junio de 2019
Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
Dirección de Vigilancia a las Regalías
33IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
1111 Generalidades
44IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR
• Incentivar los procesos de mejoramejoramejoramejora continuacontinuacontinuacontinua....• Resaltar y promover buenasbuenasbuenasbuenas prácticasprácticasprácticasprácticas....
¿Para qué?
• LaLaLaLa gestióngestióngestióngestión dededede laslaslaslas entidadesentidadesentidadesentidades ejecutorasejecutorasejecutorasejecutoras del SGR: administrativa y desempeño.
• ElElElEl índiceíndiceíndiceíndice NONONONO midemidemidemide: corrupción, calidad técnica, desempeño a partir del número de proyectos ovalor, ni el impacto de las inversiones en las comunidades.
¿Qué mide?
• Impulsar el autocontrolautocontrolautocontrolautocontrol y el fortalecimientofortalecimientofortalecimientofortalecimientoinstitucionalinstitucionalinstitucionalinstitucional....
• FocalizarFocalizarFocalizarFocalizar las labores del SMSCE.
Herramienta de Gestión y Control Preventivo
55IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Eficiencia (40%)Eficiencia (40%)Eficiencia (40%)Eficiencia (40%)
Evalúa la oportunidad en la contratación, el cumplimiento de la ejecución en plazo y en presupuesto programados.
Eficacia (20%)Eficacia (20%)Eficacia (20%)Eficacia (20%)Verifica el cumplimiento de las metasprogramadas, la terminación y cierre de losproyectos.
Transparencia (20%)Transparencia (20%)Transparencia (20%)Transparencia (20%)
Evalúa reporte, oportunidad y consistencia de la información.
Intervenciones del SMSCE (20%)Intervenciones del SMSCE (20%)Intervenciones del SMSCE (20%)Intervenciones del SMSCE (20%)
Reconoce las entidades sin suspensiones, proyectos críticos, procedimientos administrativos o planes de mejora.
Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPRHerramienta de Gestión y Control Preventivo
Gestión del desempeñoGestión administrativa
Mide el cumplimiento de las entidades frente a las obligaciones legales y acciones
de apoyo en la gestión de proyectos.
Mide el rendimiento en la ejecución de los proyectos.
66IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPRConsideraciones para la medición:
• Unidad de análisis: Entidades ejecutoras de recursos SGR a través de proyectos de inversión.
• Medición acumulada: mide comportamiento histórico incluidos proyectos cerrados dentro de los seis meses anteriores a la medición.
• Fuente de información: Aplicativo Gesproy – SGR; Información de planes de mejora y Proyectos críticos objeto de labor de seguimiento; Suspensiones de recursos, PAP, PAC fallados – SdC.
Exclusiones:Exclusiones:Exclusiones:Exclusiones:
• Se excluyen las entidades con todos sus proyectos cerrados.
• Entidades con el total de sus proyectos aprobados en el trimestre medido.
• Proyectos desaprobados
• Proyectos sin ejecutor designado
• Inflexibilidades
77IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Estructura IGPR
IGPR
Gestión Administrativa
(40%)
Transparencia (20%)
Reporte Gesproy (3%) / Oportunidad Gesproy (1%)
Reporte Cuentas (3%) / Oportunidad Cuentas (1%)
Consistencia Información (6%)
Consistencia Programación (6%)
Intervenciones del SMSCE (20%)Sin medidas de control, proyectos críticos,procedimientos administrativos o planes de mejora(20%)
Gestión del Desempeño
(60%)
Contratación Oportuna (6%)
Relación Avance financiero vs. Avance físico (8%)
Cumplimiento del plazo inicial (9%)
Cumplimiento en la programación (9%)
Cumplimiento del presupuesto inicial (8%)
Cumplimiento de la terminación de proyectos (5%)
Cumplimiento de las metas de producto (10%)
Proyectos terminados y cerrados (5%)
+ 1 Desviación Estándar
- 1 Desviación Estándar
Promedio
ALTO
MEDIO
BAJO
INSUFICIENTE
Eficiencia – 40%
Eficacia – 20%
88IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
2222 Resultados
99IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Continua la tendencia de mejora del IGPR
I I I I ---- 2016201620162016 II II II II ---- 2016201620162016 III III III III ---- 2016201620162016 IV IV IV IV ---- 2016201620162016 I I I I ---- 2017201720172017 II II II II ---- 2017201720172017 III III III III ---- 2017201720172017 IV IV IV IV ---- 2017201720172017 I I I I ---- 2018201820182018 II II II II ---- 2018201820182018 III III III III ---- 2018201820182018 IV IV IV IV –––– 2018201820182018 IIII–––– 2019201920192019 IIIIIIII–––– 2019201920192019
1.235 1.225 1.211 1.196 1.126 1.110 1.081 1.080 1.107 1.116 1.111 1.118 1.139 1.161
9.871 9.981 10.047 10.233 10.174 10.302 10.675 11.210 11.797 12.197 12.478 13.109 13.789 14.725
$ 29,4 $ 29,6 $ 29,8 $ 30,8 $ 31,20 $ 32,1 $ 34,4 $ 36,4 $ 38,7 $ 40,3 $ 41,6 $ 42,9 $ 45,6 $48,4
$ 20,6 $ 20,7 $ 20,9 $ 21,7 $ 22,30 $ 23,0 $ 25,3 $ 27,1 $ 29,2 $ 30,2 $ 31,4 $ 32,9 $ 35,5 $38,1
Ejecutores
Proyectos
Valor total¹
Valor SGR¹¹ Cifras en billones de pesos
63,0165,44 64,37 65,13 63,91 64,89 64,57
67,73 68,05 68,0569,55 69,31 69,34
70,59
50
60
70
80
I - 2016 II - 2016 III - 2016 IV - 2016 I - 2017 II - 2017 III - 2017 IV - 2017 I - 2018 II - 2018 III - 2018 IV - 2018 I - 2019 II - 2019
1010IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Descriptivos estadísticos resultados II trim 2019
VariablesVariablesVariablesVariables NacionalNacionalNacionalNacional Departamentos*Departamentos*Departamentos*Departamentos* MunicipiosMunicipiosMunicipiosMunicipiosEntorno Entorno Entorno Entorno
tempranotempranotempranotempranoEntorno Entorno Entorno Entorno
IntermedioIntermedioIntermedioIntermedioEntorno Entorno Entorno Entorno RobustoRobustoRobustoRobusto
CARCARCARCAR OtrosOtrosOtrosOtros
Entidades 1.161 33 948 287 614 30 14 166
Media 70,59 62,28 70,80 69,95 71,13 72,30 60,48 71,92
Desviación estándar 13,37 9,67 12,97 12,50 13,16 13,61 13,92 15,23
Mínimo 22,44 41,60 30,42 37,41 30,42 46,46 44,01 22,44
Máximo 100 85,77 100 100 100 98,83 87,06 100
* Incluye Bogotá D.C.
1111IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Transparencia con el mayor aumento.
93,5
90,5
86,588,2
80,481,5
77,3
81,3 81,4 81,279,8
84,1 84,783,1
61,5
66,868,6
69,9 70,771,8
73,1 72,474,1 73,2 74,0 73,5
59,2 59,4
52,9
58,656,0 55,9
58,1
61,7 62,2
67,5 67,0 67,8
71,669,2
74,6
77,9
53,5
55,7 55,5 55,9
55,3 54,8 55,2
58,8 59,0 59,161,2
59,8
63,165,0
40
60
80
100
I - 2016 II - 2016 III - 2016 IV - 2016 I - 2017 II - 2017 III - 2017 IV - 2017 I - 2018 II - 2018 III - 2018 IV - 2018 I - 2019 II - 2019
INTERVENCIONES DEL SMSCE EFICACIA TRANSPARENCIA EFICIENCIA
Aumenta en 25% (384 a 481) el numero deentidades con “IntervencionesIntervencionesIntervencionesIntervenciones deldeldeldel SMSCESMSCESMSCESMSCE”.
La mejora en la consistencia de laprogramación aporta al aumento del 4% enla categoría de TRANSPARENCIATRANSPARENCIATRANSPARENCIATRANSPARENCIA respectoal trimestre anterior.
La EFICIENCIAEFICIENCIAEFICIENCIAEFICIENCIA aumenta en 3%manteniendo el gran reto del cumplimientode los plazos inicialmente pactados para laejecución de proyectos.
Se mantiene la proporción en el cierre deproyectos terminados en el trimestre, sinvariación el resultado de EFICACIAEFICACIAEFICACIAEFICACIA....
1212IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Intervenciones del SMSCE
El número de entidades con medida desuspensión de giros se reduce en 20%(de 10 a 8).6 proyectos de 473 superan la condiciónde criticidad.
Aumenta el 10% el numero de proyectossuspendidos (363 a 402).223 entidades con PAP por no reporte deinformación.
El reto: la atención temprana por losejecutores de los riesgos identificadospor el SMSCE (alertas, planes de mejora,investigaciones y proyectos críticos)
323
416
738
446
886
579
770
514 515 518
759
389 384
545
93,590,5
86,5 88,2
80,4 81,577,3
81,3 81,4 81,2 79,884,1 84,7 83,1
0
250
500
750
1000
1250
0
20
40
60
80
100
I - 16 II - 16 III - 16 IV - 16 I - 17 II - 17 III - 17 IV-17 I-18 II-18 III-18 IV-18 I-19 II -19
N° entidades con intervenciones del SMSCE Indicador Intervenciones del SMSCE
1313IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Transparencia: mejora en la consistencia del plan.
Aumenta en 9% el indicador deconsistencia en la programación, 946proyectos de 2.421 (40%) registraron unalínea base de medición consistente.
166 proyectos no registran informacióndurante el trimestre medido.
El reto: el registro de la programaciónconsistente con sus plazos decontratación y valor del 100% de losproyectos.
72
87
82
79
8587
8988 86 87
93
8784
86
66
7981
84
85 86 8684 83
8588
8380
82
50
65 64 6462
65 6563 63 63
6765
6265
50
66
60
5355
6365
62
57
6264
63
5961
34 34
2831 32
29 29
42 42 43
48 48
66
72
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I - 16 II - 16 III - 16 IV - 16 I - 17 II - 17 III - 17 IV-17 I-18 II-18 III-18 IV-18 I-19 II -19
Reporte Cuentas-SGR Reporte Gesproy-SGR
Oportunidad reporte Gesproy-SGR Oportunidad reporte Cuentas-SGR
Consistencia de la información reportada Consistencia en la programación de proyectos
1414IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Eficiencia, el cumplimiento del plan es el reto.
92,7 92,4 91,8 91,2 91,1 90,5 90,5 91,0 90,9 91,2 92,5 91,7 92,3 92,8
78,9 81,3 81,2 81,6 81,9 82,1 82,186,6 87,2 87,8 88,5
88,9 89,290,2
73,3 75,7 75,1 76,480,8 80,8 82,5 81,7
84,4 83,4 84,679,2 80,9
83,4
28,0 27,3 25,7 23,821,3 19,0 18,9
26,9 27,1 28,731,6 30,3
39,342,7
2,24,6 3,8 4,8 5,0 7,2 8,0
12,1 12,8 13,316,9 14,9
18,5 20,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I - 16 II - 16 III - 16 IV - 16 I - 17 II - 17 III - 17 IV-17 I-18 II-18 III-18 IV-18 I-19 II -19
Cumplimiento del presupuesto inicial Contratación oportuna de proyectos
Relación avance financiero vs. avance físico Cumplimiento del plazo inicial
Cumplimiento Programacióm actual
Cumplimiento en el costo: el 21% de losproyectos (1.600 de 8.610) tienen adicióndel 22% en promedio.
El 77% de los proyectos se hancontratado durante los 6 mesessiguientes a su aprobación.
El reto: retraso en la ejecución física. El83% de los proyectos en ejecuciónpresentan retrasos respecto a su avanceprogramado en promedio del 1,2 veces suplazo inicial.
1515IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Eficacia, el reto: cierre de proyectos terminados.
87,4 87,3 88,7 89,4 90,1 90,3 90,5 90,1 89,286,3 86,0 87,1 86,7 86,7
71,475,9 76,4 75,6 74,6 76,0 77,2
74,3 75,7 74,2 74,069,4 69,9 70,4
9,9
19,216,3 17,4
12,3 11,6 11,6 9,2 9,2 11,5 13,5 13,39,9 11,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I - 16 II - 16 III - 16 IV - 16 I - 17 II - 17 III - 17 IV-17 I-18 II-18 III-18 IV-18 I-19 II -19
Cumplimiento metas de producto en proyectos terminados Cumplimiento en la terminación de proyectos
Solo gestión en proyectos CERRADOS
El 88% de los proyectos terminadosregistran cumplimiento de metas; 485 noregistran el alcance total de las metas deproducto.
El 13% de los proyectos no terminaron enla fecha programada.
Los proyectos cerrados en las entidadesmedidas pasan 6.003 a 6.459 (sube 7%).Pendiente el cierre del 33% de losproyectos terminados hace más de 6meses (3.287).
1616IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
TOP 10: Entidades que mantienen sus resultados
82,8
84,4
84,9
85,4
85,7
85,8
86,6
87,9
88,2
92,2
0 20 40 60 80 100
10. Nueva Granada - Mag. (11)
9. Teorama - N. de Stder (15)
8. Inst. Tránsito y Tpte - Ara. (2)
7. Victoria - Cal. (5)
6. González - Ces. (8)
5. Marinilla - Ant. (6)
4. Arcabuco - Boy. (5)
3. Tota - Boy. (3)
2. Cepitá - Stder. (5)
1. Hosp. del Sarare - Ara. (1)
MenoresMenoresMenoresMenoresMejoresMejoresMejoresMejores
43,93
43,29
42,65
40,35
40,07
39,87
39,77
35,60
33,97
30,86
0 20 40 60 80 100
1. San Andrés (16)
2. CORPORINOQUIA - Ara. (3)
3. Buenaventura - Valle (19)
4. Guapi - Cau. (5)
5. Univ. del Tolima (3)
6. Turbaco - Bol. (6)
7. Hosp. Universitario de Sder (1)
8. San Luis - Tol. (6)
9. Hosp. Ntra Sra del Carmen - Ant. (1)
10. AMBACAM (1)
( ) Numero de proyectos que ejecuta la entidad a 30 de junio 2019
1717IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
TOP 10: Resultados a nivel nacional II Trimestre 2019MenoresMenoresMenoresMenoresMejoresMejoresMejoresMejores
99,3
99,5
99,5
99,6
99,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
83,2
69,2
87,2
96,9
91,4
100,0
75,6
96,2
NA
NA
0 20 40 60 80 100
10. Covarachía - Boy. (2)
9. González - Ces. (8)
8. Salgar - Ant. (10)
7. Gameza - Boy. (3)
6. San Miguel de Sema - Boy. (5)
5. Teleantioquia - Ant. (1)
4. Bolívar - Stder. (6)
3. Obando - Valle (7)
2. Cabrera - Stder. (7)
1. Heliconia - Ant. (8)
22,422,422,422,4
30,430,430,430,4
30,730,730,730,7
33,633,633,633,6
35,535,535,535,5
36,136,136,136,1
37,437,437,437,4
37,837,837,837,8
38,138,138,138,1
38,838,838,838,8
25,625,625,625,6
30,430,430,430,4
31,331,331,331,3
34,634,634,634,6
37,537,537,537,5
39,139,139,139,1
34,834,834,834,8
39,339,339,339,3
60,160,160,160,1
42,442,442,442,4
0000 20202020 40404040 60606060 80808080 100100100100
1. AMBACAM - Ant. (1)1. AMBACAM - Ant. (1)1. AMBACAM - Ant. (1)1. AMBACAM - Ant. (1)
2. El Peñón - Stder. (3)2. El Peñón - Stder. (3)2. El Peñón - Stder. (3)2. El Peñón - Stder. (3)
3. FONVISOG - Boy. (1)3. FONVISOG - Boy. (1)3. FONVISOG - Boy. (1)3. FONVISOG - Boy. (1)
4. Hosp. Ntra Sra del Carmen - Ant. (1)4. Hosp. Ntra Sra del Carmen - Ant. (1)4. Hosp. Ntra Sra del Carmen - Ant. (1)4. Hosp. Ntra Sra del Carmen - Ant. (1)
5. AMSA - Ant. (1)5. AMSA - Ant. (1)5. AMSA - Ant. (1)5. AMSA - Ant. (1)
6. Hosp. Universitario de Sder (1)6. Hosp. Universitario de Sder (1)6. Hosp. Universitario de Sder (1)6. Hosp. Universitario de Sder (1)
7. Pupiales - Nar. (18)7. Pupiales - Nar. (18)7. Pupiales - Nar. (18)7. Pupiales - Nar. (18)
8. Sucre - Cau. (6)8. Sucre - Cau. (6)8. Sucre - Cau. (6)8. Sucre - Cau. (6)
9. Aratoca - Stder. (7)9. Aratoca - Stder. (7)9. Aratoca - Stder. (7)9. Aratoca - Stder. (7)
10. MADENA - Ant. (9)10. MADENA - Ant. (9)10. MADENA - Ant. (9)10. MADENA - Ant. (9)
( ) Numero de proyectos que ejecuta la entidad a 30 de junio 2019
1818IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
TOP 10: Principales variacionesDisminuyenDisminuyenDisminuyenDisminuyenAumentanAumentanAumentanAumentan
44%
48%
50%
52%
53%
55%
62%
73%
88%
106%
10. González - Ces. (8)
9. Vetas - Stder. (6)
8. ESP de Paz de Ariporo - Cas. (2)
7. UNIPAZ - Stder. (2)
6. Abrego - N. de Stder (14)
5. El Calvario - Meta (3)
4. Hosp. De Nariño - Nar. (1)
3. Algarrobo - Mag. (7)
2. ESP de Belén de Umbría - Ris. (1)
1. Unidades Tecnológicas de Sder (2)
69,269,269,269,2
59,459,459,459,4
63,063,063,063,0
60,660,660,660,6
59,459,459,459,4
62,562,562,562,5
54,954,954,954,9
50,450,450,450,4
51,351,351,351,3
44,644,644,644,6
99,599,599,599,5
88,088,088,088,0
94,394,394,394,3
92,092,092,092,0
90,890,890,890,8
96,896,896,896,8
89,289,289,289,2
87,187,187,187,1
96,296,296,296,2
92,192,192,192,1
19%
23%
23%
26%
27%
28%
31%
33%
34%
42%
10. Liborina - Ant. (6)
9. Berbeo - Boy. (2)
8. San Sebastián de Buenavista - Mag. (8)
7. Villanueva - Bol. (8)
6. Hosp. José Ma. Hernandez - Put. (1)
5. Nechí - Ant. (11)
4. Matanza - Stder. (4)
3. EMVÍAS - Ris. (4)
2. Aranzazu - Cal. (5)
1. Confines - Stder. (5)
69,769,769,769,7
74,274,274,274,2
71,071,071,071,0
71,571,571,571,5
73,673,673,673,6
72,372,372,372,3
82,382,382,382,3
78,778,778,778,7
86,086,086,086,0
88,388,388,388,3
56,256,256,256,2
57,157,157,157,1
54,454,454,454,4
53,053,053,053,0
54,154,154,154,1
52,252,252,252,2
56,756,756,756,7
52,352,352,352,3
57,257,257,257,2
51,151,151,151,1
1919IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Tipos de ejecutor
71,3671,3671,3671,36 67,1867,1867,1867,18 69,1969,1969,1969,19 69,8469,8469,8469,84 67,0867,0867,0867,08 59,7559,7559,7559,75 59,5559,5559,5559,55
$ 1,77$ 1,77$ 1,77$ 1,7773,7573,7573,7573,75
$ 0,76$ 0,76$ 0,76$ 0,7672,8772,8772,8772,87
$ 3,91$ 3,91$ 3,91$ 3,9170,8970,8970,8970,89
$ 16,04$ 16,04$ 16,04$ 16,0470,8070,8070,8070,80
$ 0,2$ 0,2$ 0,2$ 0,269,9769,9769,9769,97
$ 21,86$ 21,86$ 21,86$ 21,8662,2862,2862,2862,28
$ 3,82$ 3,82$ 3,82$ 3,8260,4860,4860,4860,48
346 99473
10949
33
2708
117
-1000
1000
3000
5000
7000
9000
11000
13000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
E.S.P.(49)
InstitucionesEducativas
(25)
Otras²(71)
Municipios(948)
E.S.E Hospitales(21)
Departamentos³(33)
CAR(13)
No. de p
roye
cto
s
Resu
ltado IG
PR
N° Proyectos
¹ Recursos SGR en billones de pesos.² Otras entidades: Asociaciones de municipios, Áreas Metropolitanas, Entidades descentralizadas de orden territorial.³ Incluye Bogotá D.C.( ) Numero de entidades por tipo de ejecutor
Piso alto: 83,96
Promedio: 70,59
Piso bajo: 57,22
I - 2019 II– 2019
Alto
Medio
Bajo
Insuficiente
2020IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Gobernaciones
Al comparar con el
promedio nacional la
Gobernación de Caldas se
ubica en rango Alto
En junio de 2019 los departamentos ejecutaban 2.708 2.708 2.708 2.708 proyectos de inversión por $22 $22 $22 $22 b. ($18b. SGR)
JUNIO 2019JUNIO 2019JUNIO 2019JUNIO 2019
En marzo de 2019 los departamentos ejecutaban 2.617 2.617 2.617 2.617 proyectos de inversión por $21 $21 $21 $21 b. ($17,3 b. SGR).
MARZO 2019MARZO 2019MARZO 2019MARZO 2019
RisaraldaGuaviareBogotá D.CGuainía
SantanderChocóVaupésMagdalena
VichadaAraucaNariñoAmazonas
La GuajiraCórdobaSan Andrés
ValleN. de StderSucreQuindío
AtlánticoAntioquiaPutumayoCundinamarcaBolívar
Caquetá MetaCesarCauca
CaldasBoyacáCasanareTolimaHuila
2121IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Gobernaciones
I - 2019 Ii– 2019
Alto
Medio
Bajo
Insuficiente
85,882,2
78,5 77,874,9
71,1 70,167,4 67,3
64,2 63,8 63,7 63,5 62,2 62,0 60,8 60,5 60,4 59,9 59,6 59,1 59,056,9 55,3 54,9 54,7 54,2 53,7 53,3 52,8 52,7 51,2
41,6
40 40 43 40
1535
60
96
46
21
50
234
51
226
77 77
185
99
157
91
154
131
185
4730 25
40
136118
22
7051
16
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Techo alto: 83,96
Promedio: 70,59
Techo bajo: 57,22
2222IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Municipios: 48% sobre el promedio nacional
5555%%%% (47)9999%%%% (80)
6666%%%% (53) 8888%%%% (79)
18181818%%%% (172)
22222222%%%% (205)
A 30 de junio de 2019 fueron medidos 948948948948****municipios que ejecutaban 10.949 10.949 10.949 10.949 proyectos por
valor de $$$$16 16 16 16 b. ($14,5 b. SGR)
7777%%%% (65)
11111111%%%% (103) 4444%%%% (34)
6666%%%% (52)
* A 30 de junio no se midieron 29 municipios (3%) medidos en el I trimestre de 2019
17%
157
31%
295
37%
349
16%
147
ALTO MEDIO BAJO INSUFICIENTE
2323IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
TOP 10: Municipios (948)
MenoresMenoresMenoresMenoresMejoresMejoresMejoresMejores
( ) Numero de proyectos que ejecuta la entidad a 30 de junio 2019
99,199,199,199,1
99,399,399,399,3
99,599,599,599,5
99,599,599,599,5
99,699,699,699,6
99,699,699,699,6
100,0100,0100,0100,0
100,0100,0100,0100,0
100,0100,0100,0100,0
100,0100,0100,0100,0
90,890,890,890,8
83,283,283,283,2
69,269,269,269,2
87,287,287,287,2
96,996,996,996,9
91,491,491,491,4
75,675,675,675,6
96,296,296,296,2
NANANANA
NANANANA
0 20 40 60 80 100
10. San Juan de Arama - Meta (6)10. San Juan de Arama - Meta (6)10. San Juan de Arama - Meta (6)10. San Juan de Arama - Meta (6)
9. Covarachía - Boy. (2)9. Covarachía - Boy. (2)9. Covarachía - Boy. (2)9. Covarachía - Boy. (2)
8. González - Ces. (8)8. González - Ces. (8)8. González - Ces. (8)8. González - Ces. (8)
7. Salgar - Ant. (10)7. Salgar - Ant. (10)7. Salgar - Ant. (10)7. Salgar - Ant. (10)
6. Gameza - Boy. (3)6. Gameza - Boy. (3)6. Gameza - Boy. (3)6. Gameza - Boy. (3)
5. San Miguel de Sema - Boy. (5)5. San Miguel de Sema - Boy. (5)5. San Miguel de Sema - Boy. (5)5. San Miguel de Sema - Boy. (5)
4. Bolívar - Stder. (6)4. Bolívar - Stder. (6)4. Bolívar - Stder. (6)4. Bolívar - Stder. (6)
3. Obando - Valle (7)3. Obando - Valle (7)3. Obando - Valle (7)3. Obando - Valle (7)
2. Cabrera - Stder. (7)2. Cabrera - Stder. (7)2. Cabrera - Stder. (7)2. Cabrera - Stder. (7)
1. Heliconia - Ant. (8)1. Heliconia - Ant. (8)1. Heliconia - Ant. (8)1. Heliconia - Ant. (8)
30,430,430,430,4
37,437,437,437,4
37,837,837,837,8
38,138,138,138,1
39,639,639,639,6
41,841,841,841,8
41,841,841,841,8
41,941,941,941,9
42,042,042,042,0
42,542,542,542,5
30,430,430,430,4
34,834,834,834,8
39,339,339,339,3
60,160,160,160,1
34,634,634,634,6
41,941,941,941,9
45,045,045,045,0
38,038,038,038,0
41,341,341,341,3
40,440,440,440,4
0 20 40 60 80 100
1. El Peñón - Stder. (3)1. El Peñón - Stder. (3)1. El Peñón - Stder. (3)1. El Peñón - Stder. (3)
2. Pupiales - Nar. (18)2. Pupiales - Nar. (18)2. Pupiales - Nar. (18)2. Pupiales - Nar. (18)
3. Sucre - Cau. (6)3. Sucre - Cau. (6)3. Sucre - Cau. (6)3. Sucre - Cau. (6)
4. Aratoca - Stder. (7)4. Aratoca - Stder. (7)4. Aratoca - Stder. (7)4. Aratoca - Stder. (7)
5. San Luis - Tol. (6)5. San Luis - Tol. (6)5. San Luis - Tol. (6)5. San Luis - Tol. (6)
6. Sotaquirá - Boy. (4)6. Sotaquirá - Boy. (4)6. Sotaquirá - Boy. (4)6. Sotaquirá - Boy. (4)
7. Guachené - Cau. (3)7. Guachené - Cau. (3)7. Guachené - Cau. (3)7. Guachené - Cau. (3)
8. Guapi - Cau. (5)8. Guapi - Cau. (5)8. Guapi - Cau. (5)8. Guapi - Cau. (5)
9. Ventaquemada - Boy. (5)9. Ventaquemada - Boy. (5)9. Ventaquemada - Boy. (5)9. Ventaquemada - Boy. (5)
10. Nariño - Ant. (12)10. Nariño - Ant. (12)10. Nariño - Ant. (12)10. Nariño - Ant. (12)
I - 2019 Ii– 2019
Alto
Medio
Bajo
Insuficiente
2424IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
TOP 10: Principales variacionesDisminuyenDisminuyenDisminuyenDisminuyenAumentanAumentanAumentanAumentan
44%
48%
50%
52%
53%
55%
62%
73%
88%
106%
10. González - Ces. (8)
9. Vetas - Stder. (6)
8. ESP de Paz de Ariporo - Cas. (2)
7. UNIPAZ - Stder. (2)
6. Abrego - N. de Stder (14)
5. El Calvario - Meta (3)
4. Hosp. De Nariño - Nar. (1)
3. Algarrobo - Mag. (7)
2. ESP de Belén de Umbría - Ris. (1)
1. Unidades Tecnológicas de Sder (2)
69,269,269,269,2
59,459,459,459,4
63,063,063,063,0
60,660,660,660,6
59,459,459,459,4
62,562,562,562,5
54,954,954,954,9
50,450,450,450,4
51,351,351,351,3
44,644,644,644,6
99,599,599,599,5
88,088,088,088,0
94,394,394,394,3
92,092,092,092,0
90,890,890,890,8
96,896,896,896,8
89,289,289,289,2
87,187,187,187,1
96,296,296,296,2
92,192,192,192,1
19%
23%
23%
26%
27%
28%
31%
33%
34%
42%
10. Liborina - Ant. (6)
9. Berbeo - Boy. (2)
8. San Sebastián de Buenavista - Mag. (8)
7. Villanueva - Bol. (8)
6. Hosp. José Ma. Hernandez - Put. (1)
5. Nechí - Ant. (11)
4. Matanza - Stder. (4)
3. EMVÍAS - Ris. (4)
2. Aranzazu - Cal. (5)
1. Confines - Stder. (5)
69,769,769,769,7
74,274,274,274,2
71,071,071,071,0
71,571,571,571,5
73,673,673,673,6
72,372,372,372,3
82,382,382,382,3
78,778,778,778,7
86,086,086,086,0
88,388,388,388,3
56,256,256,256,2
57,157,157,157,1
54,454,454,454,4
53,053,053,053,0
54,154,154,154,1
52,252,252,252,2
56,756,756,756,7
52,352,352,352,3
57,257,257,257,2
51,151,151,151,1
I - 2019 Ii– 2019
Alto
Medio
Bajo
Insuficiente
2525IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Resultados: Instituciones Educativas (25)
98,498,498,498,4 NANANANA 82,482,482,482,4 44,644,644,644,6 60,660,660,660,6 83,183,183,183,1 69,669,669,669,6 73,573,573,573,5 76,376,376,376,3 71,671,671,671,6 81,581,581,581,5 75,475,475,475,4 79,679,679,679,6 61,861,861,861,8 69,169,169,169,1 65,865,865,865,8 67,467,467,467,4 63,263,263,263,2 70,470,470,470,4 56,256,256,256,2 57,857,857,857,8 62,862,862,862,8 42,942,942,942,9 58,358,358,358,3 40,040,040,040,0
99,399,399,399,3 97,897,897,897,892,892,892,892,8 92,192,192,192,1 92,092,092,092,0
88,888,888,888,8 86,686,686,686,6 85,385,385,385,379,879,879,879,8 78,178,178,178,1 78,078,078,078,0 75,675,675,675,6 75,375,375,375,3 73,273,273,273,2
69,569,569,569,5 67,967,967,967,9 65,765,765,765,7 63,963,963,963,960,460,460,460,4 59,959,959,959,9 58,258,258,258,2
52,252,252,252,247,047,047,047,0
42,842,842,842,839,839,839,839,8
4444
11112222 2222 2222
1111
13131313
44445555
9999
19191919
11112222
10101010
1111 1111 11112222
4444
1111 11112222
7777
11113333
-2
3
8
13
18
23
28
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
No. de p
roye
cto
s
Resu
ltado IG
PR
N° Proyectos
Piso alto: 83,96
Promedio: 70,59
Piso bajo: 57,22
I - 2019 Ii– 2019
Alto
Medio
Bajo
Insuficiente
2626IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Resultados: ESE – Hospitales (22)
I - 2019 II– 2019
Alto
Medio
Bajo
Insuficiente
92,292,292,292,2 54,954,954,954,9 86,886,886,886,8 83,083,083,083,0 63,363,363,363,3 NANANANA NANANANA 78,178,178,178,1 74,474,474,474,4 63,763,763,763,7 73,473,473,473,4 71,671,671,671,6 67,767,767,767,7 66,566,566,566,5 65,265,265,265,2 66,666,666,666,6 58,758,758,758,7 57,757,757,757,7 56,056,056,056,0 73,673,673,673,6 39,139,139,139,1 34,634,634,634,6
94,394,394,394,389,289,289,289,2 86,886,886,886,8 86,886,886,886,8 86,386,386,386,3 85,785,785,785,7
81,481,481,481,4 80,680,680,680,6 80,480,480,480,4 77,377,377,377,373,473,473,473,4 71,671,671,671,6
68,068,068,068,0 67,267,267,267,2 66,166,166,166,1 65,365,365,365,357,757,757,757,7 57,657,657,657,6 56,056,056,056,0 54,154,154,154,1
36,136,136,136,1 33,633,633,633,6
1111 11112222
3333
1111 1111 1111 1111
5555
22221111
22221111
2222 2222 22221111 1111 1111 1111 1111 1111
-2
3
8
13
18
0
10
20
30
40
50
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N° de proyectos
Piso alto: 83,96
Promedio: 70,59
Piso bajo: 57,22
2727IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Resultados: CAR (14)
I - 2019 II– 2019
Alto
Medio
Bajo
Insuficiente
82,682,682,682,6 81,681,681,681,6 77,177,177,177,1 54,454,454,454,4 71,571,571,571,5 62,162,162,162,1 56,456,456,456,4 59,059,059,059,0 48,748,748,748,7 49,249,249,249,2 50,550,550,550,5 49,449,449,449,4 48,348,348,348,3 43,043,043,043,0
87,187,187,187,181,481,481,481,4
77,177,177,177,1
68,168,168,168,1 67,767,767,767,763,363,363,363,3
57,657,657,657,6 56,556,556,556,550,150,150,150,1 49,549,549,549,5 48,848,848,848,8 48,348,348,348,3 47,347,347,347,3
44,044,044,044,0
25252525
2222 22224444
15151515
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N° de proyectos
Piso alto: 83,96
Promedio: 70,59
Piso bajo: 57,22
2828IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Resultados: E.S.P. (49)
I - 2019 II– 2019
Alto
Medio
Bajo
Insuficiente
98,898,898,898,8 51,351,351,351,3 63,063,063,063,0 87,887,887,887,8 98,898,898,898,8 94,494,494,494,4 90,290,290,290,2 90,590,590,590,5 65,065,065,065,0 80,280,280,280,2 82,782,782,782,7 60,960,960,960,9 83,383,383,383,3 83,383,383,383,3 90,090,090,090,0 79,879,879,879,8 68,368,368,368,3 83,083,083,083,0 72,872,872,872,8 73,773,773,773,7 73,873,873,873,8 68,668,668,668,6 65,265,265,265,2 78,078,078,078,0 70,470,470,470,4
98,098,098,098,0 96,296,296,296,2 94,394,394,394,3 92,592,592,592,5 91,791,791,791,7 91,391,391,391,3 90,990,990,990,9 88,388,388,388,3 87,887,887,887,8 86,486,486,486,4 86,386,386,386,3 86,386,386,386,3 86,186,186,186,1 85,685,685,685,680,480,480,480,4 79,879,879,879,8 78,778,778,778,7 77,477,477,477,4 77,377,377,377,3 76,276,276,276,2 75,175,175,175,1 74,274,274,274,2 73,973,973,973,9 73,773,773,773,7 73,473,473,473,4
1111 1111 2222 1111 1111 1111 4444 1111 1111 1111 4444 3333
14141414
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2222 4444 1111
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N° de proyectos
Piso alto: 83,96
Promedio: 70,59
Piso bajo: 57,22
2929IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Resultados: E.S.P. (49)
I - 2019 II– 2019
Alto
Medio
Bajo
Insuficiente
71,671,671,671,6 63,563,563,563,5 69,169,169,169,1 72,172,172,172,1 68,968,968,968,9 74,074,074,074,0 72,872,872,872,8 71,771,771,771,7 65,765,765,765,7 66,966,966,966,9 60,060,060,060,0 55,855,855,855,8 49,149,149,149,1 77,677,677,677,6 57,157,157,157,1 59,459,459,459,4 65,865,865,865,8 46,146,146,146,1 43,843,843,843,8
72,672,672,672,6 72,072,072,072,0 71,971,971,971,9 71,971,971,971,9 70,670,670,670,6 69,469,469,469,4 67,667,667,667,6 67,467,467,467,4 66,366,366,366,3 64,964,964,964,9 62,662,662,662,6 62,262,262,262,2 62,162,162,162,1 62,062,062,062,0 61,861,861,861,8 61,161,161,161,1 61,161,161,161,1 59,559,559,559,5
51,751,751,751,7 51,251,251,251,2 50,350,350,350,344,544,544,544,5
41,841,841,841,8
11111111
55555555
3333 2222 2222 33339999
22227777
11115555
11116666 4444
88882222 2222 2222 1111 1111 2222
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ltado IG
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N° de proyectos
Piso alto: 83,96
Promedio: 70,59
Piso bajo: 57,22
3030IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Resultados: Otras entidades (71)
I - 2019 II– 2019
Alto
Medio
Bajo
Insuficiente
100,0100,0100,0100,0 NANANANA NANANANA 89,289,289,289,2 90,190,190,190,1 86,486,486,486,4 NANANANA 85,885,885,885,8 90,390,390,390,3 76,876,876,876,8 84,484,484,484,4 84,384,384,384,3 87,887,887,887,8 65,165,165,165,1 82,182,182,182,1 85,485,485,485,4 82,382,382,382,3 64,964,964,964,9 65,565,565,565,5 63,563,563,563,5 69,669,669,669,6 79,179,179,179,1 72,672,672,672,6 51,551,551,551,5
100,0100,0100,0100,095,095,095,095,0 93,493,493,493,4 91,891,891,891,8 90,190,190,190,1 89,689,689,689,6 89,289,289,289,2 88,188,188,188,1 87,887,887,887,8 87,287,287,287,2 84,884,884,884,8 84,384,384,384,3 83,983,983,983,9 83,583,583,583,5 83,183,183,183,1 82,982,982,982,9 82,382,382,382,3 81,781,781,781,7 81,281,281,281,2 80,980,980,980,9 79,779,779,779,7 79,479,479,479,4 79,279,279,279,2 78,878,878,878,8
1111 1111 3333 1111 2222 1111 3333 5555 4444 2222 1111 1111
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2222 5555 1111 2222
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N° de proyectos
Piso alto: 83,96
Promedio: 70,59
Piso bajo: 57,22
FEMCC: Fundación para La Etnocultura, Memoria Y Convivencia CiudadanaCREM: Centro de Recursos Educativos Municipales
IDRA: Instituto de deporte y recreación de Aguazul
IVIMA: Instituto de vivienda municipal de AguazulVIVA: Empresa de vivienda de AntioquiaINDERCAS: Instituto para la Recreación el Deporte la educación Extraescolar y el Aprovechamiento del tiempo libre - Casanare.
3131IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
72,672,672,672,6 51,551,551,551,5 68,068,068,068,0 NANANANA 78,478,478,478,4 66,766,766,766,7 60,060,060,060,0 68,568,568,568,5 65,865,865,865,8 78,478,478,478,4 88,788,788,788,7 80,080,080,080,0 79,179,179,179,1 70,270,270,270,2 70,870,870,870,8 63,963,963,963,9 65,565,565,565,5 70,370,370,370,3 70,570,570,570,5 72,172,172,172,1 78,678,678,678,6 69,669,669,669,6 52,452,452,452,4
78,178,178,178,1 78,078,078,078,0 77,777,777,777,7 77,277,277,277,2 76,176,176,176,1 75,275,275,275,2 74,774,774,774,7 74,674,674,674,6 74,574,574,574,5 74,474,474,474,4 74,374,374,374,3 74,274,274,274,2 74,174,174,174,1 73,173,173,173,1 73,173,173,173,1 72,772,772,772,7 72,372,372,372,3 71,071,071,071,0 68,968,968,968,9 68,868,868,868,8 68,868,868,868,8 68,268,268,268,2 67,367,367,367,3 65,265,265,265,2
2222 4444 5555
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44447777 4444 1111
5555 66662222 1111
30303030
5555 4444 4444 666610101010
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N° de proyectos
Piso alto: 83,96
Promedio: 70,59
Piso bajo: 57,22
FOVIS: Fondo de vivienda interés social y reforma urb. del BagreAMMA: Asociación de municipios del magdalena medio AntioqueñoINCIVA: Inst. para inv. y preservación del patrimonio cultural del Valle del Cauca
IDURY: Instituto de desarrollo urbano y rural de YopalAMOCCIDENTE: Asociación de mpios del Occidente AntioqueñoMASORA: Asociación de municipios del Altiplano Oriente Antioqueño
Resultados: Otras entidades (71)
I - 2019 II– 2019
Alto
Medio
Bajo
Insuficiente
3232IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo Departamento Nacional de Planeación Resultados II trimestre de 2019
Fuente: SMSE – DVR - DNP
Resultados: Otras entidades (71)
I - 2019 II– 2019
Alto
Medio
Bajo
Insuficiente
52,452,452,452,4 58,958,958,958,9 86,986,986,986,9 65,065,065,065,0 81,481,481,481,4 59,559,559,559,5 84,084,084,084,0 62,762,762,762,7 60,660,660,660,6 55,055,055,055,0 60,360,360,360,3 65,165,165,165,1 NANANANA 56,756,756,756,7 55,255,255,255,2 54,754,754,754,7 NANANANA 56,656,656,656,6 54,054,054,054,0 78,778,778,778,7
64,764,764,764,7 63,763,763,763,7 62,662,662,662,6 62,062,062,062,0 61,961,961,961,9 61,361,361,361,3 61,161,161,161,1 60,260,260,260,2 58,958,958,958,9 57,657,657,657,6 56,256,256,256,2 55,855,855,855,8 55,755,755,755,7 54,454,454,454,4 54,154,154,154,1 54,054,054,054,0 52,352,352,352,3 49,949,949,949,9 49,749,749,749,7
38,838,838,838,835,535,535,535,5
30,730,730,730,7
22,422,422,422,4
2222 11114444 2222 1111
68686868
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66661111
7777 77773333 2222 1111
6666 4444 2222 33339999
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N° de proyectos
Piso alto: 83,96
Promedio: 70,59
Piso bajo: 57,22
IDDG: Instituto departamental de deporte de La Guajira
ASOMURA: Asociación de municipios del Urabá AntioqueñoAPKAC: Asociación de autoridades del pueblo Kichwa de la AmazoniaAMUNORMA: Mpios asoc. del nordeste y Magdalena Medio
MADENA: Asociación de municipios del nordeste AntioqueñoAMSA: Asociación de municipios del Suroeste Antioqueño FONVISOG: Inst. fondo de VIS y reforma urbana de SogamosoAMBACAM: Asociación de Municipios del Bajo Cauca y Nechi
3333
Conclusiones1. El aumento del promedio nacional es producto de la mejora
en la consistencia de la programación de los proyectos.
2. Las entidades deben enfocarse en el cumplimiento de su programación evitando desviaciones en tiempo, lo que mejorará la eficiencia de los proyectos.
3. Los departamentos han gestionado de mejor manera sus proyectos, se evidencia una mejora en el promedio del 4% respecto al trimestre anterior.
4. El reporte de información oportuna y consistente así como la eficiencia en términos de cumplimiento del plazo, costo y metas evita intervenciones del SMSCE.
5. El cierre de los proyectos terminados es determinante para aumentar el indicador de Eficacia