PROCESO DE ELABORACIÓN PRESUPUESTO 2014

COMPARATIVA 2013 PRESUPUESTO 2014

+3,19%

64 Millones de euros.

Crecimiento del 3,19%.

Casi 2 Millones MÁS que en 2013

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN ÁREA PRESUPUESTO 2014

SERVICIOS SOCIALES , PLANES PROV. E IINFRAESTRUCTURAS suponen casi la MITAD del presupuesto

-

30,83%

Las que MÁS suben, PROMOCIÓN ECONÓMICA,CARRETERAS Y MEDIO AMBIENTE, CULTURA Y TURISMO.

es lo que BAJA la DEUDA

33,14%Es lo que

SUBE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Areas agrupadas Presupuesto 2014 % Presupuesto% Incremento

sobre 2013Servicios Sociales 16.430.695,61 25,66% 3,04%

Planes Prov. e infraestructuras 13.815.768,37 21,57% 6,08%

Carreteras, med. Ambiente y Protección civil 8.270.264,97 12,91% 17,44%

Cultura, turismo y deportes 6.151.003,09 9,60% 9,64%

Deuda pública 4.852.000,00 7,58% -30,83%

Personal. Cotizaciones 4.214.355,96 6,58% 0,06%

Servicios gestion municipal 3.874.946,63 6,05% 6,19%

Servicios Centrales 3.522.254,76 5,50% 4,26%

Promoción ecomica 2.912.067,46 4,55% 33,14%

total 64.043.356,85 100,00% 3,19%

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2014

SERVICIOS A LAS

PERSONAS

MÁS INVERSIÓN

EN LOS MUNICIPIOS

MÁS APOYO A LA

GESTIÓN MUNICIPAL

IMPULSO AL TURISMO,

LA CULTURA Y EL

DEPORTE

MÁS APOYO AL EMPLEO Y LA

DINAMIZACIÓN ECONOMICA

OBJETIVOS

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2014

SERVICIOS A LAS PERSONAS

Un presupuesto con un marcado carácter social, 16,4 millones de euros. Más de 25€ de cada 100 € presupuestados se destinan a los servicios sociales que crecen un 3%.

Se mantienen las convocatorias de ayudas, ampliando la dotación de algunas como las ayudas de emergencia (+47%) o la de centros socioculturales (+13,64%).

Se incrementan en 9 los convenios con entidades sin ánimo de lucro, hasta los 36, y se incrementa la dotación del Servicio de Ayuda a Domicilio un 2,77% hasta los 4,53 millones de €.

Se refuerzan otros servicios, como el de Bomberos, que incrementa su presupuesto un 18,5%, continuando con la renovación de material, vehículos y el plan de hidrantes

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2014

MÁS INVERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS

El programa de inversión más importante siguen siendo Planes Provinciales, que crecen un 5,8% superando los 10 millones. Que además de la convocatoria incluyen actuaciones en Casas Cuartel, mobiliario urbano o una nueva partida para obras singulares que aborde problemas básicos, como el abastecimiento de agua o infraestructuras, dotada de 781.000 €.

También incluye una mayor dotación en carreteras, que junto con la conservación alcanza una inversión de 2,25 millones, el doble que el año anterior.

En medio ambiente que se triplica la inversión hasta los 650.000 €, con aumentos importantes en las obras de mejora del ciclo hidráulico (+61%), o en el programa de depuración en pequeños núcleos dotado con 300.000 €.

300.000 € se dedican también al programa de mejoras en los CEAS que aumenta un 42%.

Los capítulos de inversión pura suman 16,62 millones de euros, un 17,15% más que en 2013, hasta alcanzar el 25,95% del presupuesto de 2014.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2014

MÁS APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL

3,8 millones de euros destinados a las áreas de apoyo más directo a la gestión municipal, como recaudación, informática o, asistencia a municipios, éste último con un incremento del 10,56%, por el refuerzo en personal para atender a las entidades locales menores.

Se dota una nueva partida de 35.000 € para la adaptación a las nuevas normativas de las Entidades Locales

Se mantienen las 30 convocatorias de ayudas para municipios del año pasado incrementando el presupuesto en aquellas más demandadas por los alcaldes y creando otras nuevas dirigidas al mantenimiento de guarderías, dotada con 90.000 €, o para la adecuación de consultorios médicos locales con 50.000 €.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2014

MÁS APOYO AL EMPLEO Y A LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA

Aumento de la inversión a través de los Planes Provinciales (ejecutadas en un 92% por empresas de la provincia) y otras obras, hasta los 16,62 millones de euros.

Aumento del 33% en el área de promoción económica, que roza los 3 millones de euros, manteniendo las convocatorias de 2013 aumentando el presupuesto de algunas;

Un 45% más para las ayudas a la inversión dirigida a empresas hasta 776.000€

Un 80% más para completar el plan de empleo de la Junta en los municipios, con el que el año pasado se atendió a 117 municipios.

Se mantienen las ayudas a la contratación en empresas, con 340.000 € y mejoras en polígonos 153.000 €

Se aumenta el presupuesto para las Becas Eurofom hasta los 74.500 €. (+26%)

Además se crean nuevas líneas de ayudas a empresas para gastos de alquileres, asociaciones comercio, o asistencia a ferias comerciales con 97.000 € en total.

Aumento también de la partida de promoción comercial de alimentos de Palencia en un 34,49%

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2014

IMPULSO AL TURISMO, LA CULTURA Y EL DEPORTE

El presupuesto contempla también un incremento de las partidas de cultura, turismo y deportes, que en conjunto suben un 9,6% superando los 6 millones de euros.

En temas culturales se incluyen partidas para actuaciones en el castillo de Monzón (100.000€), en los entornos del castillo de Fuentes de Valdepero (100.000€), se aumenta el presupuesto de las convocatorias (+35%), de los convenios y colaboraciones con 24 entidades (+13,3%), incluido el de obras con el Obispado y se aumenta la dotación de actividades culturales (+14%).

En materia de turismo se añade una nueva convocatoria para fiestas de interés turístico, se incrementa la cuantía para el programa de visita de templos (+6,4%) y se incluyen 100.000 € para inversión en infraestructuras en el Canal de Castilla.

En materia de deportes se incrementa su dotación un 5,11% superando el millón de euros, que permitirá además de desarrollar programas y convocatorias habituales, celebrar pruebas de carácter internacional en las especialidades de orientación o bicicleta de montaña.

LOS CAPÍTULOS. COMPARATIVA 2013 PRESUPUESTO 2014

Los que aumentan

Los que se reducen

Los que varían poco

Los capítulos de las convocatorias de ayudas e inversiones

La Deuda

Personal y Gasto Corriente

El presupuesto sube un 3,19%

Suben MÁS los capítulos de INVERSIÓN y CONVOCATORIAS

% Incremento sobre 2013

1. Personal 15,95 1,05%

2. Gasto corriente 16,08 1,43%

3. Gastos Financieros 0,56 -38,63%

4. Transferencias corrientes 9,21 15,31%

5. Fondo contingencia 0,02 0,00%

6. Inversiones reales 13,00 16,65%

7. Transferencias capital 3,61 18,98%

8. Activos financieros 1,30 7,77%

9. Pasivos financieros 4,30 -29,64%

TOTAL 64,04 3,19%

CapituloPresupuesto en

millones de €

LOS CAPÍTULOS. COMPARATIVA 2013 PRESUPUESTO 2014

Los que aumentan Los que se reducen Los que varían poco

Los que recogen convocatorias de ayudas, convenios y acuerdos, capítulos 4 y 7.

Las inversiones. Capítulo 6.

También crece el dinero disponible para préstamos a Ayuntamientos. Capítulo 8.

Los capítulos que recogen la deuda, tanto amortización como intereses que baja más del 33%. Capítulos 3 y 9.

Los capítulos que recogen las partidas de personal y gasto corriente, así como el fondo de contingencia se mantienen estables o con un crecimiento mínimo del 1%. Capítulos 1, 2 y 5.

En números redondos

Subida global 1,98 millones

3,75 millones

-2,16 millones

0,39 millones

Los que aumentan

Los que se reducen

Los que varían poco

CAPÍTULO 1. PERSONAL PRESUPUESTO 2014

CAPITAL HUMANO 15,95 M, es el gasto de la Diputación para pagar a las 386 personas que la componen. Una plantilla ajustada.

Un gasto importante que supone el 24,91% del total. ¿En que se gasta?

El área de servicios sociales supone la mayor parte del gasto en personal, sólo los 73 trabajadores de la residencia de mayores suponen 2,5 M €.

A esto hay que añadir los 28 trabajadores de los CEAS, profesores de la Escuela de enfermería, etc.

También el personal de vías y obras que atienden más de 1.000 km de carreteras y los servicios técnicos, otros 80 trabajadores.

Otro grupo importante el que presta apoyo a la gestión municipal como Asistencia a Municipios, informática, el servicio de recaudación, etc.

En 2014 sube el 1% ¿Porqué?

•Se incorpora el programa de técnicos de dinamización rural y el programa de formación dual.

•Más personal en Asistencia a Municipios, para atender a las entidades locales menores.

•Adaptación al Plan Bolonia en la Escuela de Enfermería.

•Desde 2011 el capítulo ha bajado un 2,55%

CAPÍTULO 2. GASTO CORRIENTE PRESUPUESTO 2014

La prestación de los SERVICIOS

Este capítulo supone el 25,12% del presupuesto, 16 Millones. ¿A que se destina este dinero? Casi el 60% en servicios sociales, por ejemplo:

La atención a 98 enfermos mentales. La ayuda a domicilio. 1.200 usuarios y 390 trabajadores.

La residencia de personas mayores, 625 usuarios de teleasistencia domiciliaria o, los 452 grupos de animación comunitaria.

Más de 500 actividades culturales, la promoción turística, el mantenimiento de “La Olmeda”, la Cueva de los “Franceses”, etc.

Si añadimos también la aportación al Consorcio de Residuos ya tenemos el 82% de todo el gasto corriente.

En 2014 el capítulo crece un 1,4% ¿Porqué?

• Programa de telecentros.• Más material para conservación de carreteras y extinción de incendios.•Sube la aportación al consorcio de residuos.•Más dinero para ayuda a domicilio.•La adaptación al Plan Bolonia de la Escuela de Enfermería.•No obstante, desde el inicio de legislatura ha descendido un 0,93%

Área Programamillones

€

Servicios Sociales Psiquiátricos 2,66

Ayuda domicilio 4,53

Resto acción social 0,76

Residencia mayores 1,18

Escuela enfermería 0,22

Total 9,35

Cultura y turismo 1,85

Consorcio residuos 1,93

Otros 2,90

Total 16,08

82%

CAPÍTULOS 3 y 9. Gasto y pasivo financiero PRESUPUESTO 2014

La DEUDA pública

Esto permite disponer de 2,16

MILLONES MÁS que en 2013,

4 millones más que en 2011 sin

aumentar el presupuesto

13% era la parte del

presupuesto que se destinaba al pago

de la deuda en 2011

7,59% es lo que se

destinará en 2014

-30,83% desde 2013

-45,16% Es la reducción del capitulo de deuda

desde 2011

CAPÍTULOS 4. Transferencias a entidades PRESUPUESTO 2014

Las CONVOCATORIAS y los CONVENIOS

El capítulo 4 recoge convenios o convocatorias que no

están destinados a la realización de obras, además del

gasto corriente para los ayuntamientos y la dotación de la

Fundación Provincial de Deportes. En 2014 alcanza los

9,21M, lo que supone un incremento del 15%

Además de 47 convocatorias por importe de 2,76M y 100 convenios y acuerdos con diversas entidades por importe de 1,32M, se incluyen aquí la financiación de programas muy importantes para los ayuntamientos, como es la compensación de gastos de Bomberos (400.000), CEAS (1.271.910), Programa Crecemos (344.580), Visita de Templos (50.000), Bibliobuses (167.000), aportación a la UNED (197.906) etc.

CAPÍTULOS 6 y 7. Inversiones PRESUPUESTO 2014

Las OBRASActuación Importe

Programa Telecentros 55.000

Renovación Equipos informáticos 136.000

Obras reubicación personal Palacio para ahorro de alquileres 222.000

Castillo Fuentes. Entornos 100.000

Castillo Monzón 100.000

Obras Villas Romanas 145.000

Mejoras parque maquinaria 54.000

Carreteras 2.241.000

Casas Cuartel 100.000

Obras CEAS 300.000

Proyectos singulares Ayuntamientos. 781.000

Vehículos y equipos incendios. Plan Hidrantes. Mejora parques 354.000

Obras en piscinas publicas 150.000

Obras ciclo hidráulico 200.000

Depuración pequeños núcleos 300.000

Obras en consultorios médicos locales 50.000

Obras en Polígonos industriales 153.000

Obras en colegios de primaria 240.000

Obras centros socioculturales 125.000

Patrimonio histórico 189.000

Caminos rurales 181.000

Mejoras medioambientales 150.000

Infraestructuras Canal Castilla 100.000

Las inversiones crecen un 17,15% hasta los 16,62 millones, el 25,95% de todo el presupuesto.

Además de la convocatoria de los planes provinciales con 7,25 Millones, y los planes extraordinarios, dotados con 300.000 € algunas de las inversiones previstas son las de la tabla adjunta

14,19

16,62 +17,15%