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TERCER INFORME DE REVISIONES - SINDICATURA MUNICIPAL 2007 - 2010

1 –Camargo: Rindiendo Cuentas Claras


A un año de haber emprendido juntos la enorme responsabilidad que la ciudadanía

nos brindó de estar al frente de este Gobierno, me permito hacerles entrega este

documento que contiene el 3er. Informe de actividades de la Sindicatura a mi cargo.

Sin embargo, no quise dejar pasar la oportunidad de reflexionar acerca de lo que pasó

a lo largo de estos primeros 365 días de Gobierno, en los cuales se puede destacar la

buena relación que todas las fuerzas políticas representadas en este Honorable

Ayuntamiento hemos tenido; hemos tenido la capacidad para mantener los canales de

comunicación privilegiando nuestras coincidencias sobre nuestras diferencias y la

sensibilidad social para atender las problemáticas y las demandas de las personas que

diariamente acuden a nosotros a solicitar apoyo para solventar alguna necesidad.

Si bien es cierto que muchos acuerdos se han dado por consenso, también es cierto

que hay situaciones que se han dado por unanimidad y otras tantas simplemente no

se han dado, pero todo ha sido parte del trabajo que nos ha correspondido. Falta

mucho por hacer y solo se podrá lograr, si cada quien hace lo que le corresponde. No

se trata de aplaudir el trabajo de nadie, no se trata de subir la mano del color que

represento, sino ver que somos un Ayuntamiento que ve hacia adelante, que visualiza

dos años mas de responsabilidades como Funcionarios Públicos y toda una vida como

personas socialmente responsables.

Se pudiera pensar que este tipo de informes solo son señalamientos de lo que no se

ha hecho bien, sin embargo la intención es la de ver las áreas de oportunidad que se

tienen en lo que diariamente se hace y que se puede hacer mejor. Es un compromiso

con cada ciudadano camarguense el poder cumplir de forma cabal el compromiso que

en cierto momento ante él se hizo.



SEGURIDAD PÚBLICA

Se revisaron las faltas al Bando de Policía y Gobierno, del 1 de junio al 30 de

septiembre encontrando que se continúa calificando conductas no tipificadas en el

Bando. Asimismo el criterio de calificación se sigue aplicando de forma diferente aun y

cuando la falta es la misma, las personas fueron detenidas en el mismo momento y

solicitan su salida a la misma hora.

Con relación a los decomisos efectuados en los operativos, no hemos logrado conocer

el monto de los mismos, ya que no se nos han proporcionado los partes informativos;

sugerimos que transparenten ante la ciudadanía dichos resultados en cantidad y

destino.

A continuación se detalla los ingresos por pago de faltas al Bando de Policía y

Gobierno:

MES INGRESO JUNIO 16,650

JULIO 12,300

AGOSTO 6,700

SEPTIEMBRE 17,050

TOTAL $42,700

En el siguiente cuadro podemos observar un concentrado de las faltas al Bando de

Policía y Gobierno, en orden de recurrencia. Y en la gráfica mostramos las 20 faltas

más recurrentes.



TIPO DE FALTA JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL PORCENTAJEALTERAR EL ORDEN PÚBLICO 115 81 123 136 455 41,97%RIÑA EN VÍA PÚBLICA 66 26 41 64 197 18,17%OBSERVACIÓN TRÁNSITO 30 11 18 13 72 6,64%EMBRIAGARSE EN LUGARES PÚBLICOS 19 14 16 25 74 6,83%DORMIR EN LUGARES PÚBLICOS 12 11 7 0 30 2,77%VIOLENCIA FAMILIAR 5 6 6 2 19 1,75%ORINAR O DEFECAR EN LUGARES PÚBLICOS 8 5 3 8 24 2,21%FALTA DE REGISTRO DE SANIDAD 4 9 3 4 20 1,85%PROBLEMA INTRAFAMILIAR 11 1 4 7 23 2,12%INTOXICARSE EN VÍA PÚBLICA 2 7 5 4 18 1,66%AGRESIÓN FÍSICA 8 2 3 7 20 1,85%AGRESIÓN VERBAL A POLICÍA MUN. 6 3 3 0 12 1,11%LESIONES DOLOSAS (INTENCIONALES) 9 0 1 1 11 1,01%ROBO OTROS 5 1 4 10 20 1,85%PERSONA INTRANSIGENTE 5 3 1 10 19 1,75%ROBO A CASA HABITACIÓN 2 1 6 2 11 1,01%AGRESIÓN VERBAL 5 2 1 1 9 0,83%DAÑOS DOLOSOS A VEHÍCULO AUTO 2 2 2 0 6 0,55%DAÑOS PRETERINTENCIONALES 4 0 0 0 4 0,37%DAÑOS DOLOSOS A CASA HABITACION 3 1 0 0 4 0,37%EXHIBICIONISTA 1 2 0 0 3 0,28%LESIONES CULPOSAS(ACCIDENTALES) 0 3 0 0 3 0,28%ALLANAMIENTO DE MORADA 1 1 1 0 3 0,28%ROBO A CASA COMERCIAL 2 0 0 0 2 0,18%EXTORSIÓN 2 0 0 0 2 0,18%DAÑOS DOLOSOS OTROS 1 1 0 0 2 0,18%DAÑOS CULPOSOS A VEHÍCULO-AUTO 0 2 0 0 2 0,18%ACCIDENTE VIAL(SIN LESIONADOS) 1 0 0 0 1 0,09%RELACIONES SEXUALES O ACTOS OB. 1 0 0 0 1 0,09%ROBO DE RANCHO 1 0 0 0 1 0,09%ROBO DE FLUIDOS O ELECTRICIDAD 1 0 0 0 1 0,09%CONTRA LA SALUD 1 0 0 0 1 0,09%DAÑOS CULPOSOS A CASA-HABITACION 1 0 0 0 1 0,09%ABUSO DE CONFIANZA 0 1 0 0 1 0,09%ABSTENERSE RECOGER LA BASURA E 0 1 0 0 1 0,09%TENTATIVA DE ROBO A CASA-COMERCIAL 0 0 1 0 1 0,09%CONSUMIR NARCÓTICOS 0 0 0 0 0 0,00%AGRESIÓN TENTATIVA 0 0 0 0 0 0,00%MALTRATO A PADRES,HIJOS O LA 0 0 0 0 0 0,00%ACCIDENTE VIAL(CON LESIONADOS) 0 0 0 0 0 0,00%LESIONES PRETERCIONALES 0 0 0 3 3 0,28%POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO 0 0 0 0 0 0,00%PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO 0 0 0 0 0 0,00%PENETRAR EN LUGARES PÚBLICOS 0 0 0 0 0 0,00%RESISTIRSE A LA AUTORIDAD 0 0 0 0 0 0,00%ASALTO A TRANSEÚNTE EN VIALIDAD 0 0 0 0 0 0,00%ASALTO OTROS 0 0 0 0 0 0,00%FRAUDE ESPECÍFICO 0 0 0 0 0 0,00%FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PO 0 0 0 0 0 0,00%USO DE DOCUMENTO FALSO 0 0 0 0 0 0,00%DESORDEN EN EVENTO PÚBLICO 0 0 0 0 0 0,00%CORRUPCIÓN DE MENORES O INC. 0 0 0 0 0 0,00%GRUPO CAUSANDO MOLESTIAS 0 0 0 0 0 0,00%FALTA DE RESPETO O CONSIDERACIÓN 0 0 0 0 0 0,00%ULTRAJES A LA MORAL PÚBLICA 0 0 0 0 0 0,00%ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN 0 0 0 0 0 0,00%ABUSOS SEXUALES 0 0 0 0 0 0,00%OBSCENIDADES O SEÑAS INDECOROSAS 0 0 0 0 0 0,00%REMISIÓN A PETICIÓN DE TRÁNSITO 0 0 0 0 0 0,00%TENTATIVA DE ROBO 0 0 0 0 0 0,00%TENTATIVA DE ROBO AUTOMOTOR 0 0 0 0 0 0,00%TENTATIVA DE ROBO A CASA HABITACIÓN 0 0 0 0 0 0,00%ROBO A VEHÍCULO AUTOPARTES Y O 0 0 0 0 0 0,00%ROBO DE GANADO 0 0 0 0 0 0,00%ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR 0 0 0 2 2 0,18%AMENAZAS 0 0 0 0 0 0,00%DAÑAR O REMOVER PLANTAS UBIC 0 0 0 0 0 0,00%DAÑOS DOLOSOS A CASA COMERCIAL 0 0 0 1 1 0,09%DAÑOS CULPOSOS A CASA- COMERCIAL 0 0 0 0 0 0,00%DAÑOS CULPOSOS OTROS 0 0 0 3 3 0,28%DAÑAR, PINTAR, O USAR INDEBIDAM. 0 0 0 1 1 0,09%PROBLEMAS ENTRE VECINOS 0 0 0 0 0 0,00%ROBO A INSTALACIONES FEDERALES 0 0 0 0 0 0,00%FRAUDE CON BILLETE O MONEDA 0 0 0 0 0 0,00%RAPTO 0 0 0 0 0 0,00%PROVOCAR UN ANIMAL QUE ATAQUE 0 0 0 0 0 0,00%JUGAR EN VÍA PUBLICA AFECTANDO TR. 0 0 0 0 0 0,00%SOLICITUD FALSA DE POLICIA 0 0 0 0 0 0,00%TOTAL 334 197 249 304 1084



FALTAS AL BANDO MÁS COMUNES JUNIO-SEPTIEMBRE 2008

72

19 24 20 23 18 20 12 11 20 19 11 9 6 4 419

5 8 2 8 6 5 5 2 5 2 4 36 5 7 2 3 1 3 1 2 2 0 1

123

4118 16 6 3 4 5 3 3 1 4 1 6 1 2 0 0

136

64

13 250 2 8 4 7 4 7 0 1 10 10 2 1 0 0 0 0

30

455

74

197

66

3091112

115

4

81

2611

0114 911 370

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

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TIPO DE FALTA

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TOTAL JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Se realizó una revisión al edificio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, C4 y Parque Vehicular, encontrando lo siguiente:

El estacionamiento se observa descuidado, con hierba y zacate muy crecidos.El interior del edificio requiere mantenimiento ya que las paredes se encuentran sucias, en la parte de Tránsito una de las paredes tiene un agujero, faltan todas las puertas interiores, el plafón del techo se encuentra dañado debido a múltiples goteras. El sistema de circuito cerrado que se encuentra en el área de la cárcel no graba, únicamente 4 de las 6 cámaras funcionan, pero no al 100% ya que se encuentran fijas, siendo que deberían girar para un monitoreo integral. Sugerimos renovar el documento de los Derechos de los Detenidos ya que el que se encuentra publicado está roto. En la celda de mujeres falta reponer un vidrio y su respectiva reja. En el patio también se observa falta de mantenimiento, se nota sucio; los Vigilantes de la caseta no portan uniforme y existe un auto lavado a medio construir, en el que sugerimos que se analice la viabilidad del mismo para concluir su construcción.

En el C-4 encontramos lo siguiente:De las 10 cámaras instaladas solo funcionan 6 y un solo monitor de cuatro.El cuarto frío donde se encuentran los controles de las cámaras se gotea, y los tienen protegidos con hule negro; en este edificio también es necesario el mantenimiento de los techos.No tienen personal de limpieza.El personal del 060 no usa uniforme.La línea telefónica de Tránsito no funciona, las llamadas son transferidas automáticamente a Seguridad Pública.La puerta trasera no tiene chapa, dos vidrios se encuentran quebrados desde el mes de mayo aproximadamente.Las seis unidades más recientes, entre ellas las asignadas al Lic. Alejandro Pérez y Lic. Oscar Erives no se encuentran aseguradas.

Asimismo se hizo la revisión de las unidades de Seguridad Pública teniendo como resultado el siguiente:



Cabe hacer mención que ya se esta atendiendo los detalles encontrados en lo que corresponde al edificio, y de igual manera para el mantenimiento de unidades.


# DESCRIPCIÓN CONDICIONESSEGURIDAD PÚBLICA

1 M-01 BIMOTO SUZUKI 2006 MICA QUEBRADA, NO FUNCIONA TORRETA.

2 M-02 BIMOTO SUZUKI 2006 MICA QUEBRADA AMARRADA C/ALAMBRE.

3 M-03 BIMOTO SUZUKI 2006 OK

4 M-04 BIMOTO SUZUKI 2006 OK

5 M-05 CUATRIMOTO 2006 ESPEJO DERECHO QUEBRADO, SIN MICA, RASPON IZQUIERDO.

6 M-06 CUATRIMOTO 2006 NO TRAE MICA AL FRENTE.

7 M-07 CUATRIMOTO 2006 MICA QUEBRADA,TORRETA A VECES NO FUNCIONA, LLANTAS DELANTERAS GASTADAS.

8 M-08 CUATRIMOTO 2006 CAJA SIN CERRADURA, TORRETA QUEBRADA, NO TRAE BAYONETA P/CHECAR ACEITE.

9 BICICLETA M99035218FALTA ENGRASAR, NO TRAE LUCES, NO TRAE REFLECTORES, NO TRAE PARRILLA NI MALETA EN LA PARRILLA, NO TRAE FRENOS.

10 P-029 PICK-UP 2002TABLERO TROZADO, ASIENTOS ROTOS, VIDRIO FRONTAL QUEBRADO, NOTRAE SIERNA, CORAZA AMARRADA, EL COLLARIN SUENA MUCHO.

11 P-031 PICK-UP 2003 (CIPOL) ASIENTO ROTO DE PILOTO, FALTA LA PLACA DELANTERA.

12 P-035 PICK-UP 2005NO TRAE ALTAVOZ, LUZ DELANTERA DERECHA NO FUNCIONA, NO PRENDE UN FOCO DE LA TORRETA, NO TRAE SIRENA, NO TRAE EXTRA, LLANTA TRASERA DERECHA MALA.

13 P-036 PICK-UP 2005MUY SUCIA,MOLDURA DE DEFENSA TRASERA LA TRAE SUELTA , NO FUNCIONA STOP IZQUIERDO, MOTOR SUCIO.

14 P-037 PICK-UP 2005 SUCIA, DEFENSA DELANTERA CAIDA, CRUZETAS EN MALAS CONDICIONES.

15 P-038 PICK-UP 2005ASIENTO ROTO DE PILOTO,ESCAPE SUELTO,VIDRIO FRONTAL QUEBRADO,MICA DE CUARTO TRASERA QUEBRADA,NO PRENDE TORRETA, TIENE VARIOS RAPONES.

16 P-040 VAN TOYOTA

MANIVELA QUEBRADA DE PTA CORREDIZA, MICA EN LUGAR DE UN VIDRIO, VIDRIO FRONTAL QUEBRADO,MICA QUEBRADADE ATRÁS IZQUIERDA, CHOQUE EN EL FRENTE DER., SUENA UNA BANDA, NO TIENE PLACAS NI TARJETA DE CIRCULACIÓN.

17 P-044 PICK-UP 2007 SUCIA, DIRECCIONAL DELANTERA DERECHA NO FUNCIONA.

18 P-045 PICK-UP 2007 TUMBABURROS DESPINTADO, SUENA LA CRUZETA.

19 P-046 PICK-UP 2009 CRUZETAS EN MALAS CONDICIONES.

20 P-047 PICK-UP 2009 CABLE DE COFRE TROZADO ( NO SE ABRE ), ABOLLADURA ARRIBA DE LLANTA DERECHA.

21 P-032 PICK-UP 2003 TAPICERIA SUCIA Y ROTA, EXTERIOR BUENO, LLANTAS BUENAS, NO TRAE BALEROS.

22 P-033 PICK-UP 2003 (CIPOL)TAPICERIA EN MALAS CONDICIONES, MANIVELAS QUEBRADAS,VIDRIO DELANTERO QUEBRADO, FACIA DELANTERA QUEBRADA, PINTURA DETERIORADA.

23 P-034 PICK-UP 2005 INETRIORES BUEN ESTADO, EXTERIOR BUENO, LLANTAS BUENAS, NO SIRVE FAN CLUCHT.

24 P-042 PICK-UP 2007 NO TIENE BATERÍA, NO FUNCIONA.

25 P-048 PICK-UP 2009 NO SIRVE EL FAN CLUCHT ( TIENE 5000 KMS).

UNIDADES FUERA DE SERVICIO

INVENTARIO DE VEHICULOS


TRÁNSITO

En revisión efectuada a la relación de infracciones del 1 de junio al 30 de septiembre, presentamos la tabla en la que se refleja que aún y cuando se ha reducido el número de boletas canceladas en faltas graves, dicha práctica continúa.

A continuación se detalla los ingresos por pago de infracciones y por la expedición de

documentos:

MES INGRESOJUNIO 105,980

JULIO 130,665

AGOSTO 79,340

SEPTIEMBRE 70,290

TOTAL $386,275

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTALES

INFRACCIONES CON DESCUENTO 24 25 15 29 93INFRACCIONES CANCELADAS 12 3 3 12 27

TOTAL MONTO DE MULTAS $ 26.860,00 $ 26.740,00 $ 18.610,00 $ 29.540,00 $ 101.750,00TOTAL PAGO REAL $ 15.175,00 $ 18.750,00 $ 13.050,00 $ 18.160,00 $ 65.135,00

35,99%

REPORTE DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO JUNIO - SEPTIEMBRE 2008

TOTAL MONTO DEMULTAS TOTAL PAGO REAL

DEBIÓ PERCIBIRSE$101,750,00

SE PERCIBIÓ$65,135,00

$ 0,00

$ 20.000,00

$ 40.000,00

$ 60.000,00

$ 80.000,00

$ 100.000,00

$ 120.000,00

REPORTE DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO JUNIO - SEPTIEMBRE 2008



Se realizo la revisión física del edificio como quedó señalado anteriormente y de igual manera se verificaron las unidades de esta Dirección teniendo los siguientes resultados:

# DESCRIPCIÓN CONDICIONESTRÁNSITO

1 BICICLETA 2004 1032U025FALTA ENGRASAR, NO TRAE LUCES, NO TRAE MALETA EN LA PARRILLA, FRENOS NO ESTAN BIEN.

2 BICICLETA 2004 1032U025FALTA ENGRASAR, NO TRAE LUCES, NO TRAE PARRILLA, NI MALETA EN LA PARRILLA, NO TRAE FRENOS.

3 T-116 TSURU 2001

TAPICERIA Y PISO DE CONDUCTOR ROTOS, NO SIRVE EL VELOCIMETRO, NO SIRVE EL ALTAVOZ, VIDRIO FRONTAL QUEBRADO,FALTA LUZ ALTA DERECHA, LA CALCAMONIA DEL VIDRIO TRASERO IMPIDE BUENA VISIBILIDAD POR FALTA DE ESPEJO LATERAL DERECHO, NO TRAE EXTRA, NI HERRAMIENTA.

4 T-120 PICK-UP 2002NO SIRVE VELOCIMETRO, INTERMITENTE IZQ. NO FUNCIONA, FALTA PALANCA DE FRENO DE MANOS.

5 T-121 PICK-UP 2003DEFENSA DELANTERA CAÍDA, BUJÍAS MALAS, MAL CARBURADA, PUSIERON MOTOR DE MEDIO USO, NO TRAE EXTRA, NO TRAE HERRAMIENTAS, FLECHA CARDA.

6 T-125 TSURU 2005ASIENTO ROTO DE PILOTO, NO FUNCIONA EL ALTAVOZ, VIDRIO DELANTERO QUEBRADO,LUZ BAJA FUNDIDA, EMPAQUES DE ORQUILLAS EN MAL ESTADO.

7 T-127 TSURU 2008 OK

8 T-128 TSURU 2008 OK

9 T-129 TSURU 2008 OK

10 T-130 PICK-UP 2008 OK

11 T-124 TSURU 2005

ASIENTO QUEBRADO (SOSTENIDO EN UN BLOCK), NO FUNCIONA EL ALTAVOZ, MICA DE TORRETA REQUEMADA Y NO FUNCIONA, LLANTAS REVENTADAS, NO TRAE EXTRA, NO SIRVE LA PILA Y EL ALTERNADOR, AMORTIGUADORES NO SIRVEN, TRIZETAS EN MALAS CONDICIONES. (15 DÍAS FUERA DE SERVICIO)

12 T-126 PICK-UP 1998 DESCOMPUESTA DE LA TRASMISIÓN DESDE HACE 4 MESES

INVENTARIO DE VEHICULOS

UNIDADES FUERA DE SERVICIO



DIF MUNICIPAL

A continuación mostraremos los resultados de las revisiones al Departamento de DIF por parte de la Sindicatura estas fueron realizadas mes con mes de Junio a Septiembre del año en curso, arrojaron los siguientes resultados.

POLIZAS REVISADAS.

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

INGRESOS DIF 81 al 84 85 al 90 91 al 94 95 al 97UBR 15 16 17 18EGRESOSDIF 1740 al 1771 1772 al 1816 1817 al 1854 1855 al 1891UBR 351 al 362 363 al 375 376 al 394 395 al 402DIARIODIF 9 10 11 12UBR 9 10 11 12

En el siguiente cuadro se muestra los totales de Ingresos y Egresos de cada uno de los meses.

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR

E INGRESOS: APOYOS

Municipio de Camargo. 50,000.0

0 50,000.0

0 50,000.0

0 45,000.00 PROGRAMAS:

Desayunos Escolares. 11,452.0

0 29,977.0

0 25,385.5

0 6,277.50

DENTISTA. 970.0

0

UBR 72,635.0

0 27,560.0

0 31,705.0

0 23,750.00

PSICOLOGO 3,545.0

0 5,100.0

0 5,480.0

0 3,420.00 DONATIVOS Teleton.

Leviton. 3,600.0

0 3,600.0

0 3,600.0

0 3,600.00

Decomisos. 300.0

0

Tarimas. 7,510.0

0 5,790.0

0 4,560.0

0 17,040.00 PARQUE INFANTIL

Tren 2,240.0

0 4,490.0

0 2,765.0

0

Tobogán 960.0

0 1,825.0

0 1,040.0

0

Albercas 1,870.0

0 13,650.0

0 7,770.0

0

Campamento de Verano 33,700.0

0 12,382.6

3 ACTIVIDADES Día del Niño.

Leche Liconsa. 3,240.0

0 3,780.0

0 1,620.0

0 1,620.00



Conferencias. 1,500.0

0 Donativos en especie. 289.2

0

Apoyo Económico. 300.00

Día de la Madre. 3,064.50

Viáticos. 620.00

PRODUCTOS FINANCIEROS.

192.18

139.93

169.67

159.82

TOTAL: 196,097.88

160,184.56

134,095.17

100,867.32

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

EGRESOS: Desayunos 59,669.2

4

Despensas 25,868.00

37,500.00

Leche Liconsa 5,760.00

5,760.00

Hospital 3,234.00

1,231.00

1,572.00

1,120.00

Medicamentos 7,979.46

2,356.43

1,357.75

2,108.14

Apoyo Económico 5,995.50

3,632.00

4,709.00

9,487.60

Estudios Médicos 632.50

3,113.00

Programa Visión 690.00

Pasajes 5,085.00

4,144.50

2,697.50

2,818.50

Pañales 655.30

1,233.40

1,163.70

Hospedaje. 300.00

Conferencias 1,200.00

2,753.00

6,179.00

FESTEJOS: Día del Niño. 450.0

0

Campamento. 40,349.0

9 274.0

0

Rincón del Abuelo. 289.5

0 20.00

Adulto Mayor. 10,732.0

0 2,854.70 SERVICIOS PERSONALES:

Compensaciones. 16,360.0

0 22,261.0

0 10,900.0

0 12,176.00

Comp. Extraordinaria. 3,100.0

0 4,500.0

0 3,000.0

0 3,400.00

Comp. UBR. 15,148.0

0 26,239.0

0 21,482.0

0 11,666.00

Comp. Parque Infantil. 1,700.0

0 4,300.0

0 3,500.0

0

Viáticos. 1,722.0

0 466.0

0 1,387.9

4 Liquidación. 4,770.85 MATERIAL Y SUMINISTROS:

Papelería y Útiles. 4,780.0

0 1,386.0

0 1,671.0

0

Material Didáctico. 1,820.0

0 Paquetería y Fletes. 150.0



1

Publicidad. 621.0

0

Artículos de Limpieza. 1,490.2

3 1,281.9

8 1,650.1

5 406.35

Gasolina. 200.0

0 240.0

0 180.0

0

Gas. 576.5

1 167.6

8

Mantenimiento. 996.5

7 467.0

2 817.0

0 1,480.75

Atención a Personal 140.0

0 260.0

0 130.0

0 150.00

Diversos 1,204.9

7 2,506.7

0 608.0

0 1,645.30

GASTOS FINANCIEROS: 296.7

0 372.6

0 358.8

0 310.50

TOTAL: 71,885.2

5 213,323.6

4 80,116.8

4 98,093.69

Podemos OBSERVAR que en los egresos del Campamento de Verano nos muestran un gasto total por $40,623.09 el cual se realizó sin contemplar las compensaciones pagadas a el personal que realizó esta actividad.



DESARROLLO SOCIAL

Revisamos 185 convenios de apoyo de enero a junio, en los cuales encontramos como resultado la falta recurrente de comprobaciones de apoyo.

ENERO: Se entregaron en total $62,197.66 distribuidos de la siguiente manera:

FEBRERO: $73.600,64 .

MARZO: $ 112.009,62


CONCEPTO TOTAL Instituciones Educativas. 351,50 Instituciones de Beneficencia. 3.250,00 Instituciones Sociales No Lucrativas. - Ayudas Y Cooperaciones. - Subsidios y Ayudas. 35.496,16 Becas Mensuales. 20.100,00 Fomento al Deporte. 3.000,00 Otras Prestaciones. -

CONCEPTO TOTAL Instituciones Educativas. 3.101,04

Instituciones de Beneficencia. 3.750,00 Instituciones Sociales No

Lucrativas. - Ayudas Y Cooperaciones. 7.086,00

Subsidios y Ayudas. 6.844,00 Becas Mensuales. 20.100,00

Fomento al Deporte. 32.719,60 Otras Prestaciones. -







ABRIL: $ 142.907,16

MAYO: $62.972,97



Lucrativas. 400,00 Ayudas Y Cooperaciones. 150,00


Fomento al Deporte. 1.000,00por semana

Otras Prestaciones.

JUNIO: $ 77.846,00









Lucrativas. 2.000,00 Ayudas Y Cooperaciones. 3.124,00




DESARROLLO RURAL

Se revisaron los convenios de 10 de Octubre del 2007 al 8 de Julio del 2008; encontrando que faltan comprobaciones de apoyo, identificaciones de los beneficiados y algunos convenios no tenían la firma de la Tesorera. Informándonos el Director del Departamento que ellos sacan su copia antes de que pase a firmar a Tesorería, es decir el convenio original si se encuentra firmado por todos los funcionarios.



No. CONVENIO NOMBRE CONCEPTO CANTIDAD

CRED. ELEC. FIRMAS DE CONVENIO FACTURAS OBSERVACIONES

001/07 EMILIA GALINDO RUEDA LENTES $ 300,00 NO OK NO

002/07 SERVANDO SAENZ GONZALEZ PAGO DE MAQ. P/DESASOLVE $ 600,00 NO OK NO

003/07 MANUELA SANCHEZ DIAZ ARREGLO DE CAMIONETA (INSTRUMENTO DE TRABAJO/ESPOSO INCAPACITADO) $ 300,00 OK(OSCURA) OK NO

003/07 YADIRA CONCEPCION HERNANDEZ CORONADO CANT, PAGADA POR VENTA FLORES EN PANTEON (SE HELARON UNAS PARCELAS) $ 170,00 NO FALTA PRESIDENTE NO No.CONTRATO DUPLICADO

004/07 PEDRO ALBERTO GALINDO EZPINOZA CANT, PAGADA POR VENTA FLORES EN PANTEON (SE HELARON UNAS PARCELAS) $ 150,00 NO FALTA PRESIDENTE NO

005/07 VIRGINIA VILOLEGAS CANT, PAGADA POR VENTA FLORES EN PANTEON (SE HELARON UNAS PARCELAS) $ 600,00 NO FALTA BENEFICIARIO NO

006/07 MA.FLORA ACOSTA DELGADO CANT, PAGADA POR VENTA FLORES EN PANTEON (SE HELARON UNAS PARCELAS) $ 420,00 NO OK OK

007/07 AURORA ACOSTA DELGADO CANT, PAGADA POR VENTA FLORES EN PANTEON (SE HELARON UNAS PARCELAS) $ 670,00 NO FALTA PRESIDENTE NO

008/07 MA. DE LA LUZ MALDONADO ZAVALA CANT, PAGADA POR VENTA FLORES EN PANTEON (SE HELARON UNAS PARCELAS) $ 250,00 NO OK NO

009/07 MARGARITA LIMAS CAÑAS CANT, PAGADA POR VENTA FLORES EN PANTEON (SE HELARON UNAS PARCELAS) $ 170,00 NO OK NO

010/07 SANDRA TERESA HERNANDEZ CORONADO CANT, PAGADA POR VENTA FLORES EN PANTEON (SE HELARON UNAS PARCELAS) $ 120,00 NO OK NO

011/07 CARLOS MUÑOZ CARRILLO CANT, PAGADA POR VENTA FLORES EN PANTEON (SE HELARON UNAS PARCELAS) $ 100,00 OK FALTA BENEFICIARIO OK

012/07 EDMUNDO REY RUBIO CANT, PAGADA POR VENTA FLORES EN PANTEON (SE HELARON UNAS PARCELAS) $ 120,00 OK FALTA BENEFICIARIO OK

013/07 JESUS MANUEL RAMIREZ SOSA CANT, PAGADA POR VENTA FLORES EN PANTEON (SE HELARON UNAS PARCELAS) $ 250,00 NO OK OK

014/07 CÓMITE DE AGUA DE LA LAGUNA DEL TECUAN REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBA $ 2.050,00 NO OK OK

015/07 NO HAY CONVENIO CON ESTE NO.


017/07 C.Q.Br.NINFA MONTELONGO ROMERO 5a. CAMPAÑA INVERNANTES EN EL MARGEN DEL RIO CONCHOS $ 15.000,00 NO OK NO REPORTES DE AVANCES

018/07 CARLOS MUÑOZ CARRILLO CANT, PAGADA POR VENTA FLORES EN PANTEON (SE HELARON UNAS PARCELAS) $ 100,00 NO FALTA TES, Y BEN, NO

019/07 COMITÉ PRO-OBRAS DE LA LAGUNA DE LAS VACAS 80 SACOS CEM. Y 18 MTS.MIXTO P/CONST. BANQUETAS Y EXPLANADA OK FALTA TESORERA NO SOLICITUD

020/07 BERNARDO MENDEZ BONILLA 4 SACOS DE CEM.P/TECHAR CUARTO DETERIORADO OK FALTA TES, Y OFIC.MAYOR NO SOLICITUD

021/07 PROFA.LOURDES ROMANO CARREON PAGO DE OPERADOR TRACTOR D5H P/DESASOLVE EN TELESECUNDARIA 6037 $ 1.150,00 NO FALTA TES, Y OFIC.MAYOR NO SOLICITUD



024/07 FLORENCIA SANCHEZ GRADO COMPRA DE VIGA DE MADERA P/TECHAR UN CUARTO $ 416,00 NO OK NO

025/07 COMITÉ PRO-OBRAS DE LAS CUEVAS PAGO OPERADOR TRACTOR D5H P/TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VARIAS AREAS $ 500,00 NO OK NO

026/07 AMELIA SIMENTAL Y LORENA SAENZ PAGO OPERADOR TRACTOR D5H P/TRABAJOS LIMPIEZA ENSEGUIDA DE CAPILLA $ 250,00 NO FALTA BENEFICIARIO NO

027/07 MARIA NAZARIA SIMENTAL DELGADO MALLA CICLONICA Y UN CAMIÓNDE 4M DE GRAVA $ 8.951,50 OK(OSCURA) FALTA BENEFICIARIO OK SOLICITUD

028/07 JOSE GUADALUPE ONTIVEROS BUENO MEDICAMENTO P/CORAZON P/UNA PERSONA QUE NO TIENE TRABAJO $ 747,48 OK FALTA TESORERA NOPRESENTA EXP. MEDICO

DOBLE CONVENIO

029/07 EDUARDO AMPARAN SAENZ ART. DEPORTIVOS P/EQUIPO DE BEISBOL LA LAGUNA LIGA RANCHERA $ 1.220,00 OK OK NO SOLICITUD

030/07 ASOCIACION AGRICOLA "AGUA RODADA" REP. MOTOCONFORMADORA P/REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES $ 9.853,00 OK(OSCURA) OK NO SOLICITUD

031/07 OCTAVIO AGUILAR CAMARGO GASTOS DE ALIMENTACIO P/MARCHA CAMPESINA A LA CD. DE MEXICO $ 5.000,00 OK OK NO SOLICITUD

032/07 JAIME RODRIGUEZ SALCIDO COMPRAR TANQUES DE BASURA P/CONDUCCION DE AGUA $ 400,00 OK(OSCURA) OK NO SOLICITUD

033/07 JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE CAMARGO APOYO P/ACUDIR A EXPOAGRO2008 EN CD.CULIACAN, SINALOA $ 5.000,00 OK OK NO SOLICITUD

034/07 ASOCIACION AGRICOLA "AGUA RODADA" APOYO P/ACUDIR A EXPOAGRO2008 EN CD.CULIACAN, SINALOA $ 5.000,00 OK(OSCURA) OK NO SOLICITUD

035/07 COMITÉ DE AGUA DE PASCUALEÑO PAGO DE PIPAS P/TRASLADO DE AGUA $ 5.000,00 NO OK NO SOLICITUD

036/07 SOC.PADRES TELESECUNDARIA LEYES DE REFORMA APOYO P/EVENTOS ACADEMICOS $ 1.000,00 OK OK NO SOLICITUD

037/07 PROFA.ESPERANZA MARTINEZ GALLEGOS MANTTO. DE ESC.MELCHOR OCAMPO PROGRAMA "ACTIVATE" $ 7.676,32 NO FALTA TESORERA NO REQUISICIONES

038/07 COMITÉ PRO-MEJORAS DE CAPILLA SN ISIDRO PAGO DE 3 POLICIAS DE BAILE P/BENEFICIO $ 600,00 NO FALTA TESORERA NO

039/07 ADALBERTO LOZANO VAZQUEZ COMPRAR 2 SACOS DE CEMENTO Y 3 DE MORTERO P/ARREGLO DE VIVIENDA $ 451,70 OK FALTA TESORERA NO FEBRERO

040/07 JUAN SOLIS GLORIA COMPRAR 120 MTS.POLIDUCTO NGO DE 1/2 P/LLEVAR AGUA A SU VIVIENDA $ 312,00 OK FALTA TESORERA OK

041/07 FRANCISCO ALARCON PEREGRINO PAGO DE LUZ Y GAS (PERSONA DISCAPACITADA) $ 300,00 NO FALTA TESORERA NO PRESENTA CURP


043/07 COMITÉ PARTICIPACIÓN CIUDADANA MARAVILLAS PAGO DE POLICIAS P/BAILE ABENEFICIO DE ARREGLO DE AREAS DEPORTIVAS $ 400,00 OK FALTA TESORERA NO

044/07 AMPARO ACOSTA LEYVA COMPRAR GAS (SR. CON DISCAPACIDAD) $ 300,00 NO FALTA TESORERA NO

045/08 COMITÉ PRO-EDIFICACIÓN DE LA PLAZA DE EL TECUAN LIMPIEZA Y ALINEAMIENTO DE TERRENO $ 500,00 NO FALTA TESORERA NO

046/08 PROFA.RUTH A. ORTEGA BUSTAMANTE COMPRA DE VIDRIOS Y CONST, DE LAVABOS DE ESC.PRIM. MARAVILLAS $ 1.680,00 OK FALTA TESORERA NO PRESUPUESTO Y SOLICITUD

047/08 COMITÉ CAPILLA DE SANTA ANA DE MARAVILLAS COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA $ 280.000,00 OK OK OK PRESUPUESTO MUY BIEN

048/08 GRUPO DE CHIPLOTEROS TRASLADO DE PRODUCTORES A CAPACITACION A AL CD. DE BERMEJILLO,DGO. $ 1.000,00 NO FALTA TESORERA NO

049/08 JOSE DE LA LUZ VILLANUEVA FLORES 39 MTS. CABLE P/ELECTRIFICACIÓN DE POZO AGRÍCOLA SI OK NO SOLICITUD

050/08 COMITÉ DE AGUA COMUNIDAD DE MARAVILLAS ADQURIR BOMBA SUMERGIBLE P/POZO DE AGUA $ 2.357,50 OK OK OK 2 COPIAS DEL CONVENIO

051/08 COMITÉ PRO-GRADUACIÓN PAGO DE 2 POLICIAS P/BAILE A BENEFICIO DE GRADUACIÓN $ 500,00 OK FALTA TESORERA NO SOLICITUD

052/08 COMITÉ DE CAPILLA DE RANCHO VIEJO ARREGLO DEL ATRIO DE CAPILLA $ 8.800,00 OK FALTA TESORERA NO

053/08 JAIME ESTEBAN BARAJAS PRESTAMO P/SOLUCIONAR UN PROBLEMA $ 3.000,00 OK FALTA TESORERA NO SOLICITUD

054/08 ADALBERTO LOZANO VAZQUEZ COMPRA DE 4 SACOS DE MORTERO P/ARREGLO DE SU VIVIENDA| $ 318,80 OK FALTA TESORERA NOABRIL (ADALABERTO)

2 COPIAS

055/08 PROF.RAUL GONZALEZ TERRAZAS MANTTO. DE ESC."ABRHAM GONZALEZ" PROGRAMA "ACTIVATE" $ 7.605,53 NO FALTA TESORERA NO

056/08 COMITÉ PRO-OBRAS ESC. CUAUHTEMOC MARAVILLAS PAGO DE 2 POLICIAS P/BAILE A BENEFICIO DE LA ESCUELA $ 500,00 OK(OSCURA) FALTA TESORERA

057/08 MANUEL MANCINAS GAMBOA 4 SACOS DE CEMENTO P/ARREGLO DE SU VIVIENDA $ 303,68 OK FALTA TESORERA NO

058/08 COMITÉ PRO-OBRAS DE EL TECUAN COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA ELECTRICA P/ABASTECER A LA COMUNIDAD $ 5.117,50 OK(OSCURA) OK SI(ILEGIBLE)

059/08 COMITÉ PRO-OBRAS DE EL TECUAN PAGO DE LUZ DE LA BOMBA DE AGUA DE LA COMUNIDAD $ 3.000,00 OK(OSCURA) FALTA TESORERA OK

060/08 MA. DE JESUS SAGARIBALLA REYNA 3 COMPRA DE 3 SACOS DE MORTERO P/ARREGLO DE SU VIVIENDA $ 303,68 OK FALTA TESORERA NO SOLICITUD

061/08 LUIS OCTAVIO FIERRO MONSIVAIZ 4 SACOS DE MORTERO P/ARREGLO DE SU VIVIENDA $ 303,68 OK(OSCURA) FALTA TESORERA NO SOLICITUD

062/08 MARIA DEL ROCIO RIOS SANCHEZ COMPRA DE 3 SACOS MORTERO Y UNO DE CEMENTO P/ARREGLO DE VIVIENDA $ 319,02 OK FALTA TESORERA NO SOLICITUD

063/08 JUAN ARAIZA PERTEZ (PROMOTOR SEDESOL) GASTOS DE ALIMENTACIÓN P/PERSONAS POR CURSO EN CD. MEOQUI,CHIH. $ 2.000,00 NO FALTA TESORERA NO

1a.CLAUSULA DICE ALIMENTACION Y 2a. DICE

TRASLADO

064/08 COMITÉ PRO-MEJORAS DE CAPILLA SN ISIDRO COMPRA DE MATERIALES, PINTURAY VIDRIO P/CAPILLA DE EL TECUAN $ 3.490,00 OK FALTA TESORERA NO PRESUPUESTO Y SOLICITUD

065/08 FLORICULTORES UNIDOS DE CAMARGO GASTOS PARA NOTARIO P/CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN $ 3.137,50 OK FALTA TESORERA NO PRESUPUESTO Y SOLICITUD

066/08 COMITÉ PRO-OBRAS HACIENDA DEL PARRAL REHABILITAR UN SALÓN P/INSTALACIÓN DE QUEBRADORA DE NUEZ $ 3.673,60 OK FALTA TESORERA NO

067/08 JUAN LUIS DURAN CRUZ GASTOS DE TRASLADO ENTRE CAMARGO Y ENRAMADA P/ BUSCAR TRABAJO $ 200,00 OK FALTA TESORERA NO CCRUZA

068/08 EVANGELINA OAXACA SIAÑEZ COMPRA DE 4 SACOS DE CEMENTO P/ARREGLO DE SU VIVIENDA $ 365,04 OK FALTA TESORERA NO SOLICITUD

069/08 MARGARITA SOLISV. CATEQUISTA PINTURA Y VIDRIO P/CAPILLA SANTA CRUZ DE OJO CALIENTE $ 1.974,00 OK FALTA TESORERA NO SOLICITUD

CONVENIOS DE DESARROLLO RURAL



070/08 MODESTO GAMBOA DIAZ COMPRA DE 4 SACOS DE CEMENTO P/ARREGLO DE SU VIVIENDA $ 367,44 NO FALTA TESORERA NO

071/08 TELESECUNDARIA LA ENRAMADA MATERIALES P/REHABILITAR LA TELESECUNDARIA $ 9.298,58 OK(OSCURA) FALTA TESORERA NOSOLICITUD, FALTA COPIA DE CRED. DE DIRECTORA

072/08 SALOME SALCIDO MORENO COMPRA DE 5 SACOS DE CEMENTO P/CONSTRUIR UNA BARDA $ 456,30 OK FALTA TESORERA NO SOLICITUD

073/08 GILBERTO BELTRAN DEL RIO MUÑOZ COMPRA DE 4 SACOS DE CEMENTO P/CONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA $ 365,04 NO FALTA TESORERA NO

074/08 SANDRA GAMBOA DIAZ COMPRA DE 4 SACOS DE CEMENTO P/ARREGLO DE SU VIVIENDA $ 365,04 OK FALTA TESORERA NO SOLICITUD

075/08 ELIGIO ESQUIVEL BUSTOS COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS P/CERCAR PREDIO $ 410,00 NO NO TIENE FIRMAS NO

076/08 GUADALUPE DOMINGUEZ ONTIVEROS COMPRAR CARNE P/FESTEJO DE INAUGURACIÓN DE EXPLANADA DE LA IGLESIA $ 299,00 NO FALTA TESORERA NO SOLICITUD

077/08 COMITÉ PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE COMPRA DE COMIDA P/PARTICIPANTES EN GRADUACION EN LA LAGUNA $ 425,00 OK FALTA TESORERA NO SOLICITUD

078/08 COMITÉ PROMEJORAS DE CAPILLA SANTA ELENA PINTAR LA CAPILLA $ 2.933,84 OK FALTA TESORERA NO PRESUPUESTO

079/08 PRUDENCIA FRANCISCA ESPARZA RAMIREZ TRASLADO DE CD.JUAREZ DE UN FAMILIAR ENFERMA A ESTA CIUDAD $ 500,00 OK FALTA TESORERA NO SOLICITUD

080/08 COMITÉ PRO-MEJORAS DE CAPILLA PINTAR CAPILLA DE STO. NIÑO DE ATOCHA EN LA LAGUNA $ 2.121,00 NO FALTA TESORERA NO PRESUPUESTO Y SOLICITUD

081/08 COMITÉ PRO-MEJORAS DE CAPILLA 2 TANQUES P/BASURA P/ CAPILLA STO. NIÑO DE ATOCHA EN LA LAGUNA NO FALTA PRES, Y TES, NO

082/08 COMITÉ DE CAPILLA DE SN LEONARDO PINTAR CAPILLA $ 2.065,00 FALTA UNA COPIA FALTA TESORERA NO SOLICITUD, "OLIVAS"

083/08 COMITÉ ESC.PRIM. ALFONSO URUETA CASTILLO CONST, DE BASE P/INSTALAR TINACO DE AGUA EN ESC, PRIM. SN LEONARDO $ 2.000,00 FALTA UNA COPIA FALTA TESORERA NO SOLICITUD

084/08 PEDRO MUÑOZ GUERRA COMPRA DE UN ROLLO DE TELA P/CERCAR SU TERRENO $ 630,00 NO NO TIENE FIRMAS NO

085/08 TELESECUNDARIA DE ORTEGUEÑO FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE $ 400,00 OK FALTA TESORERA NO SOLICITUD

086/08 OJO CALIENTE-ALTAVISTA-PASCUALEÑO Y SN IGNACIO ELECTRIFICACIÓN DE ALTAVISTA ZONA DE CRECIMIENTO $ 158.275,00 OK(1 OSCURA) FALTA TESORERA NO SOLICITUD

087/08 COMITÉ PRO-MEJORAS CAPILLA EN LA ENRAMADA PINTAR CAPILLA DE SN ANTONIO DE PAUDA $ 1.344,00 NO FALTA TESORERA NO SOLICITUD Y PRESUPUESTO

088/08 COMISARIADO EJIDAL DE EL TECUAN ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD $ 213.900,00 OK FALTA TESORERA NO COPIA DE ADJUDICACIÓN


090/08 "ARPILLAS DE CAMARGO" DE ORTEGUEÑO IMPERMEABILIZAR EDIFICIO EN QUE TRABAJAN $ 831,55 OK FALTA TESORERA NO PRESUPUESTO Y SOLICITUD

091/08 HUMBERTO JIMENEZ LARA POSTE P/MOJONERA DAÑADA POR MAQUINARIA DEL MUNICIPIO $ 145,00 OK FALTA TESORERA NO



094/08 COMITÉ DE AGUA DE LEYES DE REFORMA REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO $ 4.791,66 SOLO PDTE.COMITÉ OK OK SOLICITUD

095/08 PEDRO JOSE BELTRAN DEL RIO BUSTAMANTE ELECTRIFICACIÓNB DE SU CASA $ 5.000,00 OK FALTA TESORERA NO SOLICITUD

096/08 MA. DEL REFUGIO MUÑOZ GUERRA PAGAR RECIBO DE LUZ POR ENCONTRARSE SIN TRABAJO $ 176,00 OK(OSCURA) FALTA TESORERA OK SOLICITUD

097/08 CONSUELO DOMINGUEZ, EVA FLORES Y MA. HERNANDEZELECTRIFICACIÓN DE 6 FAMILIAS EN LA ENRAMADA $ 14.327,95 OK FALTA TESORERA NO PRESUPUESTO Y SOLICITUD

098/08 TELESECUNDARIA DE LA ENRAMADA 50 LTS. DE GASOLINA P/ TRASLADO DE ALUMNOS OK(OSCURA) FALTA TESORERA NO SOLICITUD

099/08 ELIGIO ESQUIVEL BUSTOS COMPRA DE UN ROLLO DE ALAMBRE P/CERCAR UNA PARCELA $ 410,55 OK FALTA TESORERA NO SOLICITUD

100/08 COMITÉ DE AGUA DE LA LAGUNA DE LAS VACAS ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO $ 7.311,85 OK(2 OSCURAS) OK NO PRESUPUESTO

101/08 PROF. OLIVERIO FERNANDEZ ESPINOZA EL CONVENIO NO DICE QUE APORTA LA PRESIDENCIA NI EL BENEFICIARIO OK FALTA TESORERA NO SOLICITUD

102/08 KINDER MIGUEL HIDALGO DE LEYES DE REFORMA COMPRA DE POLLO P/CENA DE GRADUACION $ 307,00 OK FALTA TESORERA NO SOLICITUD

103/08 PROFA.KARINA GONZALEZ HERNANDEZ MANTTO. ESC.PRIM. DAMIAN CARMONA PROGRAMA "ACTIVATE" $ 6.697,83 NO FALTA TESORERA NO VARIAS SOLIITUDES

104/08 MA. DE JESUS GARCIA SOTO COMPRA DE 100 MTS. MANGUERAP/SISEMA DE RIEGO $ 376,05 OK FALTA TESORERA NO PRESUPUESTO Y SOLICITUD



107/08 PROFA. MARTHA A, SAENZ S. PRIM. NIÑOS HEROES 35 LTS. DE GASOLINA P/TRASLADO A OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO OK FALTA TESORERA NO

SOLICITUD; NO ESPECIFICA APORTACIONES DE

PRESIDENCIA Y

108/08 L.E.P. ERIKA P.ROBLES PRIM. LAZARO CARDENAS 35 LTS. DE GASOLINA P/TRASLADO A OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO OK FALTA TESORERA

SOLICITUD; NO ESPECIFICA APORTACIONES DE

PRESIDENCIA Y

109/08 PROFA.DORA I.AMPARAN KINDER "LEONA VICARIO" 2 TANQUES P/AGUA PARA UTILIZARLA EN EL BAÑO OK

FALTA TES,,OFICI,MAY,,DIR,SERV.M

PALES Y BEN, NO SOLICITUD

110/08 COMITÉ PRO-GRADUACIÓN PRIM."DAMIAN CARMONA" CONFECCIÓN DE TOGAS Y BIRRETES $ 1.200,00 OK(2 OSCURAS) FALTA TESORERA NO SOLICITUD

111/08 VERONICA RODRIGUEZ OCHOA COMPRA DE GAS (ESPOSO INCAPACITADO P/TRABAJAR) $ 200,00 OK FALTA TESORERA NO

112/08 PROFA.HILDA DOMINGUEZ PRIM."LUIS CABRERA" COMPRA DE CARNE P/FESTEJO DE GRADUANDOS $ 373,50 NO FALTA TESORERA NO SOLICITUID

113/08 JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EL PORVENIR MAQUINARIA P/CONST, DE LAGUNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS NEGRAS NO OK NO

114/08 PROFA.MA.DE LOURDES POSADA PRIM.L,CARDENAS COMPRA DE CARNE DE DISCO P/FESTEJO DE GRADUANDOS $ 500,00 OK(1 NO VISIBLE) FALTA PRES, Y TES, SI SOLICITUD

115/08 PROFA.MA.DEL ROSARIO CARRILLOTESEC, 6037 COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS $ 1.170,59 OK FALTA TESORERA NO PRESUPUESTO


117/08 MAXIMO VILLA TARANGO (COMISARIO EJIDAL) REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE SALÓN DE ACTOS $ 4.713,00 OK FALTAN TODAS,SOLO BEN. NO SOLICITUD

118/08 COMITÉ DE AGUA DE "LA LAGUNA" 18 MTS DE GRAVA P/REPARACIÓN DE GALERIA FILTRANTE DE LA COMUNIDAD $ 1.863,00 OK(OSCURA) FALTA TESORERA NO SOLICITUD



OFICIALIA MAYOR

Seguimos revisando mes con mes el consumo diario de cada vehículo oficial, haciendo un concentrado por departamento; observando que de junio a septiembre ha habido un incremento considerable de consumo. Recomendamos que cada Jefe de Departamento revise la carga laboral de su equipo contra su consumo de combustible.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUNIO - SEPTIEMBRE 2008

AGOSTO $ 408.217,29

JUNIO $ 358.013,31

SEPTIEMBRE $ 443.020,75

JULIO $ 387.516,97


DEPARTAMENTO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTALSEGURIDAD PÚBLICA $ 104.045,43 $ 127.683,06 $ 139.722,44 $ 128.882,03 $ 500.332,96SERVICIOS MUNICIPALES $ 78.537,59 $ 81.924,36 $ 83.609,83 $ 95.725,22 $ 339.797,00TRÁNSITO $ 36.437,74 $ 33.233,90 $ 29.202,68 $ 46.892,23 $ 145.766,55OBRAS PÚBLICAS $ 100.891,17 $ 103.198,52 $ 116.811,99 $ 126.345,18 $ 447.246,86DESARROLLO RURAL $ 7.189,75 $ 5.273,41 $ 5.146,66 $ 7.638,80 $ 25.248,62BOMBEROS $ 3.702,17 $ 4.640,46 $ 4.877,19 $ 7.124,09 $ 20.343,91OFICIALÍA MAYOR $ 4.108,66 $ 4.991,98 $ 5.451,72 $ 5.915,07 $ 20.467,43RASTRO $ 3.914,00 $ 3.990,00 $ 3.990,00 $ 4.043,20 $ 15.937,20DIF $ 3.679,71 $ 2.903,24 $ 4.380,20 $ 4.715,82 $ 15.678,97DESARROLLO SOCIAL $ 7.559,20 $ 8.358,30 $ 5.956,48 $ 6.311,16 $ 28.185,14PRESIDENCIA $ 3.700,98 $ 4.463,46 $ 2.736,72 $ 3.774,87 $ 14.676,03FOMENTO ECONÓMICO $ 659,37 $ 1.057,04 $ 1.274,24 $ 959,40 $ 3.950,05COMUNICACIÓN SOCIAL $ 155,98 $ 1.230,80 $ 1.353,88 $ 841,32 $ 3.581,98TESORERÍA $ 631,01 $ 1.194,60 $ 1.690,54 $ 1.107,00 $ 4.623,15SRÍA.DEL AYUNTAMIENTO $ 1.481,81 $ 832,60 $ 535,76 $ 1.136,52 $ 3.986,69LA PERLA $ 850,80 $ 1.737,60 $ 362,00 $ 885,60 $ 3.836,00SINDICATURA $ 467,94 $ 803,64 $ 1.114,96 $ 723,24 $ 3.109,78REGIDURÍA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00SINDICATO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00TOTALES $ 358.013,31 $ 387.516,97 $ 408.217,29 $ 443.020,75 $ 1.596.768,32

CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUNIO - SEPTIEMBRE 2008


FARMACIA

Realizamos un inventario al Departamento de Farmacia el día 20 de octubre del presente año. Tomando una muestra de 94 medicamentos lo que representa el 15% del total de medicamento (632). De los cuales resultaron las siguientes observaciones:

Medicamento Faltante:

NO. CONTROL.

NOMBRE MEDICAMENTO INV.ARCHIVO

INV. FISICO. TOTALFALTANTE

TOTAL$

4011438

ClotrimazolDexametasona

248

147

11

$27.09 c/u $30.00 c/u



TESORERÍA Revisamos los movimientos de Ingresos, Egresos y Diario de los meses de Junio, Julio y Agosto.

En el mes de JUNIO se revisaron 646 pólizas, 59 de Ingresos, 380 de Egresos, 16 de Impuestos Estatales, Impuestos Especiales 7, Fortalecimiento 69, 109 pólizas de Diario y 6 Ramo 33. Arrojaron los siguientes resultados:

JUNIOIngresos. 10,195,252.20 Egresos. 10,069,450.78 Diario. 6,166,995.12

Ramo 33 95,992.73 Fortalecimiento. 1,775,498.18 Imp. Estatales. 522,693.74

Imp. Especiales. 309,046.83

Al comparar los resultados de nuestras cuentas que son la suma de los expedientes contra los auxiliares de suma de consecutivos de Tesorería encontramos algunas diferencias por ejemplo:

El cheque de Fortalecimiento No. 582 por $19,405.67 no esta sumado al total del consecutivo de esta cuenta. Por lo cual existe una diferencia en el saldo de los auxiliares de Tesorería.

Algunas pólizas están pendientes de archivar, las cuales nos fueron mostradas por el personal de Tesorería.

En egresos el cheque no. 3503 por $1,000,000.00 a nombre de Fundación del Empresariado Chihuahuense y el 114 de Impuestos Especiales por $106,950.00 a nombre del Ing. Octavio Omar Martínez no se encontraron por estar en revisión con la tesorera.

El Cheque No. 3548 a nombre de María del Refugio Almaraz, por el pago de uniformes por $66,950.00 y el 3691 a nombre de María de Jesús Cordero Barraza por $6,400.00 no se encontraron archivados por estar incompletos.

El Cheque No. 3695 no se encontró archivado por estar en cheque, aun no ha sido cobrado.

En JULIO se revisaron en total 844 pólizas de la siguiente manera 12 de Hábitat, 509 de Egresos, 115 de Fortalecimiento, 18 de Ramo 33, 6 de Impuestos Especiales, 13 de Impuestos Estatales, 58 de Ingresos y 113 de Diario.


JULIO Ingresos. 10,305,571.95 Egresos. 7,349,542.31

Diario. 12,851,800.39 Ramo 33 474,490.40 Hábitat 237,646.25

Fortalecimiento. 2,669,752.22 Imp. Estatales. 970,673.58



Al comparar nuestros resultados con los auxiliares consecutivos proporcionados por Tesorería encontramos algunas diferencias:

El cheque de Egresos No. 3939 a nombre de Juan Pedro González esta cancelado físicamente y en los consecutivos de Tesorería esta sumado al total del mes de esta cuenta, así como también los cheques 4161 por $630.00 de la Sra. Cecilia Tanner y el 4188 de Carlos Enrique Esparza por $2171.40.

En la cuenta de Impuestos Especiales no tomaron en cuenta en su suma total de este mes el cheque no. 121 a nombre de Carlos Gardea Flores por $648.00.

Al momento de la revisión encontramos algunas pólizas pendientes de archivar: De Egresos las 3784, 3854, 3927, 3966, 3977, 4096, 4098 y 4179, De Fortalecimiento 668 y 675; En Impuesto Estatales las 197 y 152 y de Impuestos Especiales 122 y 123.

En el mes de AGOSTO se revisaron en total 719 pólizas de la siguiente manera 19 de Hábitat, 397 de Egresos, 90 de Fortalecimiento, 23 de Ramo 33, 6 de Impuestos Especiales, 13 de Impuestos Estatales, 58 de Ingresos y 113 de Diario.

AGOSTO Ingresos. 9,735,907.16 Egresos. 8,561,249.09 Diario. 6,286,729.75

Ramo 33 250,391.12 Hábitat 231,975.36

Fortalecimiento. 1,583,643.84 Imp. Estatales. 274,690.94


Al revisar nuestro resultados con los auxiliares de Tesorería encontramos que en la suma total de tomaron en cuenta el cheque no. 771 por $4080.00 el cual físicamente esta cancelado.

Al momento de la revisión encontramos algunas pólizas pendientes de archivar: En Egresos: las 4235, 4247, 4319, 4404, 4420, 4477, 4503, 4582, 4588 y 4610; de Fortalecimiento la 698, 723, 741 y la 119 de Diario

En la póliza No. 4598 la requisición de Materiales es a Nombre del Sr. Guillermo Arrieta y la Orden de Compra y factura para comprobar el gasto salieron a nombre de José Martín Márquez Ramírez.

Dentro de la revisión de Tesorería se revisó también el PROGRAMA PESO POR PESO

A continuación se detalla los ingresos de este programa el cual se integra por el aficionado, Municipio y Patronato de igual manera los Egresos a la fecha



INGRESOSFECHA SERIE NUM. AFICIONADOS AFICIONADO MUNICIPIO PATRONATO TOTAL

23-24-25 MAY DELICIAS 6116 $6.116,00 $6.116,00 $6.116,00 $18.348,0013-14-15 JUN CASAS GDES. 4069 $4.069,00 $4.069,00 $4.069,00 $12.207,0020-21-22 JUN CUAUHTEMOC 3378 $3.378,00 $3.378,00 $3.378,00 $10.134,0011-12-13 JUL OJINAGA 1869 $1.869,00 $1.869,00 $1.869,00 $5.607,0018-19-20 JUL JIMENEZ 3729 $3.729,00 $3.729,00 $3.729,00 $11.187,0025-26 JUL MADERA 3594 $3.594,00 $3.594,00 $3.594,00 $10.782,008 DE AGOSTO MADERA 3857 $3.857,00 $3.857,00 $3.857,00 $11.571,0022-23 AGO CHIHUAHUA 3692 $3.692,00 $3.692,00 $3.692,00 $11.076,00TOTAL 30304 $30.304,00 $30.304,00 $30.304,00 $90.912,00

EGRESOSCATEGORIA 7 Y 8 AÑOSCAMPEONATO ESTATAL EN CASAS GRANDES DEL 12 AL 15 JUNIO 2008

COMBUSTIBLE $1.000,65CASETAS $820,00ALIMENTOS $7.236,75HOTELES $7.150,15SUELDO CHOFER $400,00DIVERSOS $296,00UNIFORMES $4.956,50TOTAL $21.860,05 $21.860,05

CATEGORIA 9 Y 10 AÑOSCAMPEONATO ESTATAL CD. JUAREZ CHIH. DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2008

COMBUSTIBLE $1.100,00CASETAS $758,00ALIMENTOS $7.577,22HOTELES $8.849,99SUELDO CHOFER $400,00DIVERSOS $788,00UNIFORMES $5.203,75TOTAL $24.676,96 $24.676,96

PAGOS HECHOS POR MUNICIPIO DE CAMARGO28/01/2008 TRASLADO NIÑOS 11-12-13-14 $7.000,0026/03/2008 SELECCIÓN NACIONAL A TABASCO LIGA J. ZAMARRIPA $9.600,0026/03/2008 ENTRENAMIENTO A CD. JUAREZ $2.550,0030/04/2008 ENTRENAMIENTO EN CD. JUAREZ $4.536,00

TOTAL $23.686,00 $23.686,00

CATEGORIA 17 Y 18 AÑOSNUEVOS VALORES EN CD. CAMARGO CHIH. DEL 27 AL 29 JUNIO DEL 2008

COMBUSTIBLE $400,00ANOTADOR Y SONIDO $2.900,00AMPAYERS $6.440,00ARREGLO CAMPO DEPORTIVO $1.088,00AGUA Y HIELO $962,00ENTRE. Y CORREBOLAS $1.400,00GORRAS Y CINTOS $4.140,00TOTAL $17.330,00 $17.330,00COM. BANCARIAS $46,00

TOTAL DE EGRESOS $87.599,01SALDO EN BANCOS $3.312,99

Después de realizar la revisión de programa peso por peso considero necesario que la administración de este fondo se lleve acabo por medio de la Dirección de Desarrollo Social a través de Fomento Deportivo; ya que son estas autoridades quienes conocen las peticiones como las necesidades. Obviamente esto deberá contar con la autorización de la erogación por medio de la Tesorera Municipal.



También se encontró el incumplimiento de la Cláusula Primera del Convenio relativa a que el Municipio y el Patronato acuerdan por mutuo consentimiento estar de acuerdo de que todas las entradas regionales y estatales que se lleven acabo en este Municipio en el Estadio de Béisbol denominado “Alonso Ronquillo” se cobre en taquilla al aficionado un peso mas en su boleto de entrada.Al respecto, la Tesorera Municipal, manifiesta que dicha Cláusula fue un error plasmado en el Convenio ya que se utilizan formatos preexistentes.

De igual manera revisamos la EXPO FERIA SANTA ROSALIA 2008

Se encontró que para la contratación de la Escenografía del Teatro del Pueblo y los Artistas Nacionales que participaron, únicamente se tomó en cuenta la cotización de un solo promotor, sin dar espacio a la búsqueda de mejores opciones relativas al costo del mismo Artista.

El siguiente cuadro muestra el reporte de resultados de la Expo-Feria presentado por Tesorería:




CONCEPTO IMPORTE INGRESOS Exclusividad Cerveza 290.000Carpa 14.000Venta Cerveza 312.215Exclusividad Refresco 24.000Disco Reynas 16.280Entrada 29 de agosto 2008 trigrillos 41.520Entrada 30 de agosto 2008 allison 147.960Entrada 31 de agosto show infantil 115.530Entrada 01 de septiembre tino y su banda 14.190Entrada 02 de septiembre maribel guardia 46.110Entrada 03 de septiembre soyla flor (no se presentó) 15.030Entrada 04 de septiembre el costeño 41.595Entrada 05 de septiembre los reyes del pasito duranguense 41.490Entrada 06 de septiembre los super reyes 281.370Entrada 07 de septie,bre Show infantil 88.005Estacionamientos 26.138Edecanes Juegos mecanicos 3.000Renta de Stands y areas libres 204.650Eventos Reynas 10.095Baile de Gala 47.995Diferencia en cambios 134Patrocinio Candidatas 27.000Publicidad Cerveceria 20.000

TOTAL DE INGRESOS 1.828.307EGRESOS Mantenimiento de Baños 4.414Corraleta Techumbre 1.346Alimento Ganado 18.760Manta para exposicion de ganado 776Impresion de gafetes 281Stands 92.145Los trigrillos 161.000Grupo Allison 241.500Maribel Guardia 238.970Soyla Flor (queda el anticipo para el año que entra ) 15.000El Costeño 139.700Reyes del pasito duranguense 30.000Quinta Banda 55.000Super Reyes 430.000Maetros Ceremonias 7.700Grupos locales y estatales 183.865Escenografia 350.000Disco Reynas 15.135Elección de reynas 1.680Premiación 4.000Donativo participantes de patrocinadores 27.000Carro alegorico 3.049Evento reynas 9.361Baile del recuerdo (salon y arreglos e impresion de boletos) 15.260Arena show 20.000Grupo continental 6.000Arantza con mariachi 120.000Tambora Cabalgata 5.000Sombreros cabalgata 6.003Publicidad 113.146Papeleria 18.130Sueldos seguridad 90.750Suedos administración 27.164Sueldos Taquillas 22.038Edecanes 5.850Pago cerveza 230.114Nomina Stand cerveza 21.528Cuota de desplazamiento 20.000Gastos de oficina 6.765Gastos de organización 2.623Banda del estado 6.304Comisiones 794,83

TOTAL EGRESOS 2.768.152RESULTADO NEGATIVO -939.846CANTIDAD OTORGADA POR EL MUNICIPIO 950.000SALDO ACTUAL EN BANCOS 33.832DEUDORES DIVERSOS BOLETOS BAILE 9.520TOTAL 43.352SE DEBE A ESCENOGRAFIA 30.000

13.352


OBRAS PÚBLICAS

En este departamento se realizaron revisiones físicas de obras así como de los expedientes técnicos; ejecutadas con recursos propios, estatales y federales, por administración directa o por contrato, verificando la documentación de las fases previas y posteriores a la ejecución de la obra, tales como: estudios de factibilidad, proyecto, especificaciones, presupuesto base, licitación y acta de entrega recepción en su caso; con el objetivo de comprobar que el monto gastado sea acorde con el costo comercial real, verificando que el volumen de obra ejecutado sea real, que los gastos correspondan a los conceptos de obra ejecutada o que los precios por unidad de obra pagados estén razonablemente apegados a un costo real; revisando el apego a las normas y especificaciones de construcción que sean requeridas en el proyecto o que sin ser requeridas sean necesarias para el buen funcionamiento de la obra; así también revisamos la calidad de la obra en lo que se refiere a los materiales utilizados, instalaciones y proceso de ejecución.

ACCIONES:

Se realizaron visitas de inspección durante la pavimentación con asfalto, concreto y en sobrecarpetas; verificando que se cumplieran con los procedimientos constructivos y con las especificaciones de proyecto.

Semanalmente se revisan las nóminas para verificar que el pago realizado sea de acuerdo a los trabajos realizados.

Hacemos visitas a las obras realizadas para verificar el avance y volúmenes de obra, para hacer comparativo con los conceptos pagados.

Se revisan reportes de laboratorio para constatar que se cumplen con las normas o especificaciones de proyecto de cada obra.

Se revisan los generadores de obra, estimaciones y facturas de contratistas para verificar que se paguen los volúmenes correctos y los precios adecuados.

Se realizan comparativos de precios tanto de materiales como de precios unitarios por concepto de obra.

Se capturan las cantidades del material facturado en cada obra, donde se realiza el comparativo del material utilizado en la obra contra el que se esta comprando para verificar que sea correcto. En caso de que exista material sobrante de acuerdo al cálculo se solicita que sea utilizado en otra obra.

Se verifica que los precios pagados por adquisición de material en las diferentes obras, sean las cotizadas por los diferentes proveedores a invitación del Comité de Adquisiciones y que cumplan con las especificaciones y calidad necesaria.

Se revisan dictámenes de excepción a la licitación pública, actas de apertura técnica y económica, dictámenes resolutivos, actas de fallos, contratos, fianzas o garantías; para verificar que cumplan con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma o con la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios según sea el caso.



Como parte de nuestro trabajo en los Comités de Adquisiciones y en el Resolutivo de Obra participamos en los siguientes concursos o adjudicaciones:

ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURASe participó en la apertura de propuestas en el concurso por invitación restringida OFM-01/1R/2008 relativo a la compra de un camión recolector de basura con la participación de las siguientes empresas:

PROVEEDOR CARACTERISTICAS CAMION RECOLECTORMONTO

c/IVA1)Chasis cabina M7500 STERLING 2008 y recolector de basura CEMSA 20 YDS³ $850.499,75

2)Chasis cabina M2 33K FREIGHTLINER 2009 y recolector de basura CEMSA 20 YDS³ $810.500,00

Comercial CIPSA S.A. de C.V.

Compactador para basura tipo municipal de craga trasera marca McNeilus modelo Metropak con capacidad de 20 yds³,montado en camiòn marca Freightliner modelo M2 año 2008 $839.201,00

Maquinaria Intercontinental S.A. de C.V.Marca INTERNATIONAL nuevo de 20 YDS³ de capacidad,carga trasera, modelo 4300-195/MCNEILUS modelo METROPAK año 2008 $841.225,00

Camionera de Chihuahua

Resultando la empresa Camionera de Chihuahua la elegida como ganadora en este concurso, según dictamen y fallo OFM-01/1R/2008.

SUBASTA DE BIENES MUEBLES SINIESTRADOS (CONVOCATORIA DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2008).Se participó en la apertura de propuestas presentadas en Oficialía Mayor según convocatoria para la subasta de bienes muebles siniestrados, en la que se adjudic a los siguientes postores:

COMPRADOR VEHICULO MONTO

C. Ramiro Aponte Pérez

Camión pipa Famsa Mod. 1981 con No. Serie C1834LMEDO2621 $18.000,00

Dr. José Socorro Portillo Burrola Nissan Tsuru 2005 $7.500,00

Ing. José Luis Martínez R.

El resto de vehículos subastados que forma un lote de 15 pick-up,6 camiones,4 sedan, 1 neón y cajas recolectoras basura $96.500,00

Ing. José Luis Martínez R. Vehículos chatarra (6175kg) $14.820,00

LÍNEA PRIMARIA Y SECUNDARIA Y DOS BANCOS DE TRANSFORMACIÓN EN RANCHO “EL TECUÁN”

En relación a este concurso fue necesario reunirse de nueva cuenta el comité, ya que se tuvo que cambiar el proyecto original por no cumplir con las especificaciones



requeridas para el buen funcionamiento de la obra, sufriendo un incremento el presupuesto de lo aprobado. Esta obra fue adjudicada al Ing. Octavio Martínez. Siendo el presupuesto aprobado $213,900.00 incrementándose a $ 252,794.83.

Nuestra participación en el Comité Resolutivo de Obras es el siguiente:

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE JUAN DE LA BARRERA Y SEGUNDA:Asistimos a la apertura de sobres de propuestas económicas presentadas por los siguientes contratistas:

Carlos Alarcón Martínez $ 783,026.95Construcciones Nirvana $ 788,589.07ICSA Constructora $ 811,304.88

Decidiendo los miembros del Comité la adjudicación directa a Carlos Alarcón Martínez difiriendo la Sindicatura con esta decisión argumentando las siguientes razones:No se invito a los proveedores locales a participar, incluyendo a la Constructora ORTIMEX empresa radicada en Camargo.

PAVIMENTACIÓN TEC MILENIO Y ACCESO UACH En reunión posterior y a nuestra solicitud la Dirección de Obras realizo invitaciones a cotizar a diferentes proveedores, presentando un cuadro comparativo de precios por unidad entre los siguientes:Gabriel Salgado Licón, Trabajos Agrícolas y Construcciones de Chihuahua, PEMEG Construcciones S.A. de C.V. e Ing. Carlos Alarcón Martínez.En donde el precio más bajo fué el presentado por Gabriel Salgado, se argumentó que éste no contaba con el padrón de contratistas de Gobierno del Estado y no cotizaron los conceptos de señalamientos y supervisión de obras. Considerando esta Sindicatura innecesario contemplar dentro de los conceptos el de señalización y supervisión, ya que estos trabajos siempre los ha realizado el departamento de tránsito y en cuanto a la supervisión por parte del laboratorio, es conveniente que el Municipio sea quien realice la contratación, por razones obvias.

Decidieron adjudicar directamente a Carlos Alarcón Martínez la pavimentación (incluyendo terracerías y guarniciones) en las Calles de acceso a la UACH y al Tec Milenio.

PAVIMENTACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM COMPACTOS EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD

Para la aplicación de sobrecarpetas en diferentes calles de la ciudad no se invitó a cotizar a la empresa ORTIMEX, sino que se decidió, asignarla directamente a Carlos Alarcón Martínez con base a los precios presentados en las cotizaciones anteriores, argumentando a su favor que iniciaría los trabajos sin anticipo y que se ejecutarían con rapidez. En este sentido enviamos un oficio al Director de Obras Públicas informando nuestra preocupación toda vez que ya habían transcurrido 2 ½ meses desde la adjudicación y existían calles que aun no iniciaban.



Se elaborarón actas de adjudicación directa, donde esta Sindicatura no estuvo de acuerdo con esta acción, razón por la que no se firmaron los fallos correspondientes, las obras asignadas son las que a continuación se detallan:

No. OBRA CALLE CALLES ENTRE LAS QUE SE

LOCALIZA AREA

m²MONTO

APROBADO

1100143SOR JUANA INES DE LA CRUZ (M. ACUÑA Y ORIZABA) INE 2189 $137.437,00

1100144 JIMENEZ (FCO. SARABIA Y 2 DE ABRIL) INE 2579 $162.569,00

1100145 IGNACIO CAMARGO(V. CARRANZA Y FELIPE ANGELES) INE 968 $77.524,00

1100146 FRANCISCO SARABIA I(VICENTE SUAREZ Y FCO. MARQUEZ) INE 3335 $193.692,00

1100147 FRANCISCO SARABIA II (AVE. JUAREZ Y CENTENARIO) INE 1496 $93.438,001100148 MINA (CENTENARIO Y ALDAMA) INE 2240 $135.954,001100149 20 DE NOVIEMBRE I (CENTENARIO Y OJINAGA) INE 1523 $94.731,001100150 20 DE NOVIEMBRE II (FCO. VILLA Y PINOS ALTOS) INE 2344 $145.041,001100151 FCO. SARABIA III (JIMENEZ E HIDALGO) INE 1422 $89.776,001100152 MELCHOR GUASPE (AVE. JUAREZ Y OJINAGA) INE 2440 $153.703,001100153 MARIANO ESCOBEDO (CARRIZAL Y N. MENDOZA) INE 3225 $190.262,001100154 EDMUNDO PORRAS (ENTRE ULTIMA CASA Y 16) INE 2545 $142.897,00

1100155 LUIS JARAMILLO(EDMUNDO PORRAS Y POMPEYO VALLES) INE 1221 $83.921,00

1100156 SANTOS DEGOLLADO (FEDERICO LUJAN Y G.M.SOLIS) INE 5905 $369.739,00

MONTO TOTAL $2.070.684,00

COTIZACIÓN MATERIALES PARA LAS SIGUIENTES OBRAS:Participamos en la apertura de sobres de invitaciones a proveedores diversos para la adquisición de materiales en las siguientes obras:

CONCURSOS ADQUISICION MATERIALES EN AGOSTOOBRA PROVEEDOR MONTO

Material obra civil para dos aulas en la Facultad de Contaduría y Administración Kalish $62.249,17

Material eléctrico para dos aulas en la Facultad de Contaduría y Administración Proveedora eléctrica $46.370,98

Material obra civil cancha y gradas en CBTIS Abastecedora de Fierro y Acero S.A. de C.V. $155,327.47

Material obra civil construcción de acceso en fachadas de escuelas Abastecedora de Fierro y Acero S.A. de C.V. $ 35,180.12

Material obra civil para la construcción de paraderos Abastecedora de Fierro y Acero S.A. de C.V. $78485.06Adquisición de durock para la construcción de acceso en fachadas de Escuela Primaria Arturo Armendáriz Materiales Valles $24.175,00

Material obra civil lamina para salón de actos del sindicato Abastecedora de Fierro y Acero S.A. de C.V. $42.883,69



De igual manera una vez más RECOMENDAMOS que para realizar compras y/o contrataciones se les dé prioridad a los proveedores locales.

Con la finalidad de transparentar la participación de todos los proveedores y/o contratistas, Obras Públicas y Oficialía Mayor nos envían las bases y los catálogos de cuenta de los Concursos al mismo tiempo que a los participantes; para así realizar un estudio de mercado.

Atendiendo a nuestra solicitud recibimos oficios con número de cuenta de cada obra antes de iniciar por parte de Oficialía.

PROYECTO FINALCamellon acceso sur $420.693,64Cancha basquet ball Fernando Ahuatzin $174.968,17 $133.160,87Pavimentaciòn carpeta asfaltica Calle Primera $874.295,88 $1.266.294,89Electrificaciòn de la Calle Primera $38.947,62Remodelaciòn oficinas CEDITEC $174.853,17 $303.126,77Salòn usos multiples en las Cuevas $252.894,43 $247.487,48Capilla en Maravillas $334.447,44 $561.933,28Ampliaciòn de la clinica Chavira $276.078,44 $404.816,84Concreto Hidraulico en C. Desarrollo Urbano $1.504.467,46 $865.809,10Banquetas y arbotantes en C. Abasolo $569.039,76 $316.835,91Alcantarillado sanitario C. Allende $113.052,14 $30.388,26

Alcantarillado sanitario y agua potable C. Juan de la Barrera y 2ª $66.740,50 $162.847,52Alcantarillado sanitario y agua potable C. 20 de Noviembre $430.735,97 $169.769,94Salon usos multiplos casa del jubilado $397.251,50 $337.376,21Electrificaciòn Altavista $228.275,00Electrificaciòn en el Tecuan $252.794,83Subestaciòn Presidencia $83.614,40Subestaciòn del rastro $92.094,61Alumbrado en Ave. Pablo Guinther $93.955,00Electrificacion en la Enramada $25.791,96

PRESUPUESTOOBRA

OBRAS CONCLUIDAS

BANQUETAS Y ARBOTANTES DR. KAZUZA Y COMONFORT

UBICACIÓN: Centro RECURSO APLICADO: INE MONTO APROBADO: $ 242,996.23MONTO EJERCIDO: $ 192,547.19FORMA DE EJECUCIÓN: Administración directa



Se realizó la demolición de banquetas existentes, excavación y construcción de bases para 19 arbotantes, relleno con material de banco en área de banquetas, afine y colado de banquetas de 10 cm. y 8 cm. de espesor con concreto f’c=150 kg/cm² terminado escobillado en cuadros de diferentes medidas, colocación de adoquín color tabaco en entrecalles de banqueta e instalación eléctrica de arbotantes con reloj programador para encendido.

Desglose de materiales, mano de obra y total a proveedores locales:

Costo total de la Obra $ 192,547.19 Materiales $ 139,662.28 Nóminas $ 52,884.91 % Mano de obra 38 %Mano de obra y material proveedores locales $ 112,152.19

OBSERVACIONES:

Se adquirieron 18 arbotantes y se instalaron 19, instalando el arbotante que se encontraba en bodega, comprado para las banquetas en las calles Abasolo y Comonfort. La cantidad de cemento y concreto utilizado en obra coincide con los volúmenes de obra calculados por este departamento.Se realizó la revisión del pago efectuado por el Municipio por medio de nómina, verificando que los trabajadores incluidos realizaron dichos trabajos

ESCUELA PRIMARIA JOSE REFUGIO MAR DE LA ROSA

UBICACIÓN: Lomas del FloridoRECURSO APLICADO: FORTALECIMIENTO MONTO APROBADO: $ 102,367.37APORTACION MUNICIPAL: $ 81,085.13FORMA DE EJECUCIÓN: Administración directaAPORTACION ESCUELA En especie

Preparación piso existente para recibir nueva cerámica y zoclo en 11 salones de la escuela en un área de 500.7 m². La escuela tuvo una aportación en especie (piso).

Costo total de la Obra $81.085,13 Materiales y servicios $52.686,80 Nóminas $28.398,33 % Mano de obra 35,02Mano de obra y material proveedores locales $81.085,13



La cantidad de material utilizado en obra coincide con los volúmenes de obra calculados por este departamento.

ESCUELA PRIMARIA GREGORIO M. SOLIS

UBICACIÓN: CentroRECURSO APLICADO: FORTALECIMIENTO MONTO APROBADO: $ 17,967.60MONTO EJERCIDO: $ 15,990.30FORMA DE EJECUCIÓN: Administración directa

Se aplicó 69 m² de enjarre en muro exterior y colocación de cerámica y zoclo en dos salones de apoyo y cocina de la escuela en un área de 70.12 m².

Costo total de la Obra $15.990,30 Materiales y servicios $9.229,56 Nóminas $6.760,74 % Mano de obra 42,28Mano de obra y material proveedores locales $15.990,30


ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO SAN IGNACIO

UBICACIÓN: San IgnacioRECURSO APLICADO: FORTALECIMIENTO MONTO APROBADO: $ 19,115.61MONTO EJERCIDO: $ 17,245.20FORMA DE EJECUCIÓN: Administración directa

Remodelación en aula y cocina, enjarre de muro adobe, se abrió puerta, descarga para fregador en cocina, firme y colocación de cerámica en 51.34 m², pintura e instalación de aire.

Costo total de la Obra $17.245,20 Materiales y servicios $10.634,10 Nóminas $6.611,10 % Mano de obra 38,34Mano de obra y material proveedores $17.245,20



locales


JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASSO

UBICACIÓN: C. 20 de NoviembreRECURSO APLICADO: FORTALECIMIENTO MONTO APROBADO: $ 24,978.40MANO DE OBRA: $ 23,856.00FORMA DE EJECUCIÓN: Administración directa

Se colocó 344 m² de cerámica en firme existente en aulas, así como remodelación de baños con cerámica en muros, en pileta tipo mingitorio y en barra tipo lavabo, desmantelamiento de muebles sanitarios e instalación de nuevos. Aportación en especie por parte de la escuela.

SALÓN DE ACTOS DEL SINDICATO DEL MUNICIPIO

UBICACIÓN: A un costado del edificio de seguridadRECURSO APLICADO: IMPUESTOS ESTATALES MONTO APROBADO: $ 55,008.70MONTO EJERCIDO: $ 55,853.13FORMA DE EJECUCIÓN: Administración directa

Suministro e instalación de láminas y caballete en estructura existente, así como pintura en polines existentes.

OBRA COMPLEMENTARIA AL BASAMENTO DE LUCHA VILLA

Muro de block, dala de cerramiento, castillos, enjarres, firme de concreto en talud, extendido de tierra para jardín, instalación eléctrica de arbotantes, reflectores ,bomba, sistema de riego, instalación hidráulica y eléctrica en fuente, afine de relleno para jardinería.

A la fecha de la revisión se han invertido $536,518.12; y aun cuando la obra ya concluyó, no se cuenta con el presupuesto final de la misma para emitir una opinión al respecto.



REMODELACIÓN SALON DE LA FAMA

Se remodeló salón existente cerrando puerta de acceso, colocando plafón, acabados, pintura, pisos, mamparas y se remodeló la fachada exterior.A la fecha de la revisión se han invertido $280,615.10; y aun cuando la obra ya concluyó, no se cuenta con el costo final de la misma para emitir una opinión al respecto.

En esta obra RECOMENDAMOS que se realizaran los pagos con base a los trabajos que se realizaran semanalmente.

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 5ta. Y 9º

OBSERVAMOS que en el contrato de obra No. D.O.P.M – 016 – 2008 celebrado entre el Municipio y el Ing. Carlos Alarcón Martínez, marca como conclusión de la obra el 18 de agosto del 2008 y para el día 28 de Agosto no se habían terminado los trabajos, encontrándose solamente aplicado el riego de impregnación, por tal motivo se esta contraviniendo lo establecido en la cláusula quinta del contrato en mención. En relación a esta observación la Dirección de Obras Públicas envió oficio al contratista donde le solicita que de cumplimiento al Contrato.

Dentro de las OBSERVACIONES encontramos que en las facturas de David Silva Mendoza No.2275 y No. 2268 por 197.6m³ y 43.6m³ respectivamente, con el concepto maquila de concreto f’c = 150kg/cm² se puede observar que la resistencia del concreto utilizada en el colado de la calle no es la correcta, ya que esta resistencia es la utilizada en las guarniciones. Dicha observación fue subsanada con el cambio de factura con las especificaciones correctas. Así también manifestamos nuestra inconformidad por el pago de horas extras a los trabajadores de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en diferentes calles de la ciudad, donde abarca los trabajos realizados en esta calle, quienes siempre han trabajado de manera coordinada con el Municipio, ya que es de suma importancia y responsabilidad para ambas partes el que exista un servicio de agua y alcantarillado eficiente y que mejor que nuevo para mayor vida útil. De ahí la importancia de la firma de convenios de colaboración en el que ambas partes se comprometan a cumplir con lo acordado, como se ha realizado con anterioridad, en los que la aportación por parte de la JMAS consistía en realizar la mano de obra y el Municipio se comprometía en pago de materiales, así como el relleno y compactación de zanjas; para posteriormente efectuar la pavimentación de las calles convenidas.

OBRAS EN PROCESO

Al momento de la revisión, aun no han concluido los trabajos por lo que a continuación se detalla el avance de obra; en todas y cada una de ellas este departamento realiza la revisión de nóminas y constata el avance físico contra los generadores presentados por la Dirección de Obras Publicas.

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN UACHLo trabajos realizados a la fecha de la revisión son los siguientes: Cinco zapatas aisladas de 2.20X2.20X.20, cinco de 2.00X2.00X0.20 , diez dados de concreto



armado, zapata corrida, dala de desplante, rodapié de block relleno de concreto, columnas, castillos de concreto, muro de ladrillo, cadena de cerramiento, losa de concreto armado de 11 cm. espesor, pretil de block, yeso regleado en muros interiores y losas; aplanados con mezcla en muros exteriores. A la fecha del 27 de Octubre del presente año se ha invertido $290,154.77

CONSTRUCCIÓN DE FACHADA EN ESCUELA ARTURO ARMENDARÍZLos trabajos realizados a la fecha son fabricación y montaje de estructura metálica recubierta con Durock, instalación de 14 ml de barandal metálico, colado de guarniciones, rampa y banquetas, así como colado de losas en bancas con bases metálicas todo ello en la entrada principal. A la fecha del 27 de Octubre del presente año se ha invertido $ 161,282.41

CANCHA FUTBOL RAPIDO EN ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL Se han realizado a la fecha trabajos como zapatas corridas, rodapié de block relleno, dala de desplante, muros de block, losa en gradas de 12 cm. de espesor y aplanado de mortero en mochetas de gradas. A la fecha del 27 de Octubre del presente año se ha invertido $ 68,417.36

CAMPO FUTBOL EN COLONIA REVOLUCIÓNEn la construcción de gradas se han realizado los trabajos de cimentación, rodapié de block, castillos, muro de block relleno, losa sólida de 12 cm. A la fecha del 27 de Octubre del presente año se ha invertido $ 114,037.00

BAÑOS EN ESTADIO DE BEISBOL ALTAVISTAPara la construcción de baños de hombres y mujeres en el estadio de béisbol se han realizado los trabajos de trazo, nivelación, excavación, cimentación, instalación hidrosanitaria, dala de desplante, castillos, muros, losa de azotea, fabricación de puertas y ventanas, instalación de sanitarios, construcción de banquetas, pisos y pintura en muros interiores y exteriores. A la fecha del 27 de Octubre del presente año se ha invertido $ 61,330.46

PINTURA Y ALFOMBRA EN AUDITORIO MUNICIPALLos trabajos realizados son los siguientes: pintura en el interior, escenario, corredores, galería, pasillos, vestidores, entrada principal, se cambió aureton y se restauraron domos, se cambió la alfombra del salón y corredores. A la fecha del 27 de Octubre del presente año se ha invertido $ 132,102.82

ACCESO Y CASETA EN CORRALÓN MUNICIPALA la fecha de la revisión se han realizado trabajos como cimentación, castillos , muros de block, cerramiento, losa aligerada de 12 cm. firme y banqueta de concreto, aplanado de mezcla en muros exteriores, aplanados de yeso regleado en interior,



muro de tablaroca, en la construcción de baños, oficina y entrada. A la fecha del 27 de Octubre del presente año se ha invertido $ 51,997.54

BANQUETAS Y CAMELLÓN CENTRAL EN AVENIDA LUIS H. ALVAREZSe ha realizado la construcción de guarniciones, cimbra y colado de banquetas así como el corte del pavimento donde se construirá el camellón. A la fecha del 27 de Octubre del presente año se ha invertido $483.537.37 cantidad que incluye la aportación del cemento de Gobierno del Estado 94,563.00

CANCHA BASQUET Y GRADAS EN CBTIS No. 143A la fecha del 27 de Octubre del presente año se ha invertido $ 176,912.11 Se iniciaron trabajos de trazo, nivelación y construcción de plataforma.

REMODELACIÓN PLAZA CONSTITUCIÓN

Los trabajos realizados a la fecha son: demolición de la plaza existente, carga y retiro de este material, trazo, nivelación, excavación plantilla, zapata de cimentación, rodapié de block relleno, dala de desplante, castillo, relleno con caliche, afine en área de estacionamiento, losa de concreto, colado de concreto estampado en banquetas y corredores, concreto oxidado en el centro plaza. A la fecha del 27 de Octubre del presente año se ha invertido $ 832,454.33

A continuación muestro unos cuadros donde se presentan las obras con información detallada de cada una de ellas, según el Fondo aplicado:



RECURSOS EJERCIDOS

PAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA

$2,404,791.04 36%

BANQUETAS CONCRETO HIDRÁULICO$94,985.42

2%CARPETA CONCRETO

ASFALTICO $2,155,271.90

32%

PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO

$2,047,140.12 30%


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