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ITEIIJIA GHSTH tA CAIIASLABOICIOH SE $TEIT BE GALTD*tr

Fedta: 141gt*130s,c: POe -*MM-3Versin: $3P*gi*a: 1 de S

Vemion Fecha P*gin*safeetadas Sbs*waciortes

l fll f l3s{ 1 2,3,4y5

3.. RESPNSAELE:r*ontrolador de Catidad {t}i.tt.- Flsvisir de la d*crrntar&ci * ecpaldoLg dsslJrfiBrr{cc qus s fis *rlt*srls esda sstenfa d6f efvisi

4.2.3.- Preparacin:Ei Dossier de catidad se organizar y preparar a rnedida que svayan eo**luy*nd$ tss dlfereniee et*p* dcl sersleiei 8R rimsrin*lancia ser elaborado por el centrolador de Calidad - QC, eausec de este ia elsb+ffctn ser r**ponsabifidad ciel encargad)-t ^^^.i-1-Ut,I EI VG[U.4"2-*-- Revisin:La revisin del dpssi*r de c*lidad re dsrr en dps etapas.La primera r*visin ser hecha por el lng. Residente ylo tg$rerssd dl sei*is quien ven'fi** ls dseEffifitci* arrex*da y Ivalida csn su rbrice" ta s*gund elpa es llevmda a eabe p*r ISupervisin dol rli6nt, quitr nrievamnt verlftt Ide6ur$entaei6* anex*d*, da el vsio busrlo y pse validarle eon srbri*4.4.2"5.- Erraga:Terminada la etapa de revisin e[ cssier de calidad deber seencarpetado y si fa mag*it*d de te documsfttecisn asi lo requierpuede ser desdblads e ds * ms volmenes,L efigega ai dint dal Do$ier d e.slidad e felizf con asisr*ienles csnsidersciones:

fsrma"n pa*e del Dopsier Ce calidad, y en lo pcsibledocumentacin anexada deber ser original, en so.se pres{una copia esta deberCONTROLA

EL'IBORACION EL DOIEA trE CALIED

Aguilar thlgnede talidad - Qe Gercnte de Produecin. Gercnta General.BISEO * EJECUCI0H * ftTAI,ITEITIfifiIE}TO * LEG?RG * $]iEAhTICO

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-SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADELABORACON DE DOSSIER DE CALIDAD

Fecha: 141A212A13Doc: POC -DMM-02Versin: 03Pgina:2 de 51.. OBJETIVO:Establecer la metodologa y acciones que DEMEM S.A. ejecutar para la elaboracin de un

Dossier de calidad en la ejecucin de los servicios que la empresa brinda a sus clientes dentroo fuera de sus instalaciones.2.- ALCANCE:El presente procedimiento aplica a toda la documentacin generada y recibida durante laejecucin de servico, desde Ia firma delcontrato, hasta el levantamiento y cierre del mismo.3.. RESPONABLES:o Gerente de Produccin.

. lngeniero Residente. Supervisor de Campor Controlador de Calidad (QC)4.. DEFINICIONES:

4.1.- Definiciones.-G= Dossier de calidad.- Archivo fsico documentado del servcio, de corte ejecutivo quenos permite identificar y realizar la trazabilidad de cualquier entidad de la obra.Permitiendo tambin respaldar los trabajos ejecutados por DEMEM S.A., y que estoshan cumplido con los requisitos especificados..g- Trazabilidad.- Aptitud de reconstruir la historia, la utilizacin o la localizacin de unaentidad por medio de identificaciones registradas@- Evidencias Objetivas.- lnformacin cuya veracidad puede demostrarse, basada enhechos y obtenida por observacin, medicin, ensayo u otros medios.(F Documentacin controlada.- Material fsico documental o informtico, que se tieneidentificado, actualizado y codificado para planificar, dirigir y controlar el sistema deoperaciones del servicio.

4.2.. EJECUCN:4.2.1.- Revisin de la documentacin de respaldo

Los documentos que se han aplicado a cada sistema del servicio formarn parte delDossier de calidad, y en lo posible la documentacin anexada deber ser original, encaso se presente una copia esta deber ser clara y legible. Los ndices de ladocumentacin presentada en el Dossier de calidad dependern de las actividades arealizarse ya sean estas metalmecnicas ylo civiles complementarias.DISEO - EJECUCION . MANTENIMIENTO - ELECTRO - MECANICO 2

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SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDADELABORACION DE DOSIER DE CALIDAD

Fecha: 14|OZI2A13Doc: POC -DMM-02Versin: 03Pgina: 3 de 54.2.2.- Organizacin:La organizacin del Dossier de calidad debe guardar relacin con la secuencia

lgica del desarrollo de las actividades y el ordenamiento de su estruc;tura. Suestructuracin y documentacin requerida puede cambiar dependiendo de laactividad a realizar (metalmecnica yio civil) y los acuerdos con cada cliente. Sesugiere que su estructura sea la siguiente:DOSSIER DE OBRAS METALMECANICACI- Panos de Referencia

s Procedimiento de Construccin.{- Plan de lnsp*cin.Procdimienfos de Fabricacin y Califlcacin.,/ Especificacin delProcedimiento de Soldadura (WPS)r' Registro de Califcacin del Pracedimiento de Soldadura (PQR)/ Regisfro de Calificacin de Habilidad del Soldador (WPQR)Documentas de lnspeccin y Ensayos.

,/ Procedimientos de lnspeccinr' Regisfros de Calificacin de Personal en Ensayos No DestrucfvoswDn{ Certificados de Calidad de Equipos NDfRegisfro de Trazabilidad de Materiales{ Registra de lnspeccin de Materiales{ Certificado de Calidad de Materialesr' Mapeo de Coladas de MaterialesRegisro de Trazabilidad de Soldadura.,/ Mapeo de Sodadura{ Regisfro de lnspeccin Visual/ Esfado de lnspeccin y Pruebas

@ Reporfe de Pruehas No Destructivas..g= Regsfro de Control Dimensional,@- Preparacin de Superfrcie y Aplicacin de Recubrimientos

DISEO - EJECUCION - MANTENMIENTO - ELECTRO - MECANICO 3

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SISTEMA DE GESNN DE LA CALIDADELABORACION DE DOIER DE GALIDAD

Fecha: 14|AAZA13Doc: POC -DMM-02Versin: 03Pgina:4 de 5,/ Procedimiento de Preparacin de Supecie y Aplicacin deRecubrimientos.,/ Cetiftcado de Catidad de Materiales Consumibles.r' Cetifrcado de Calibncin de Eguipos.{ Registro de Calificacin del lnspector de Recubrimientos,/ lnspeccin, Ensayos y Reportes de Recubrimientos.(n Planas As-Built.DOS'ER DE OBRAS CIVILESe Planos de referencia.{ Topogrfico,/ Estructuras{ Arquitectura@ Esfudios previos a la ejecucin det proyecto,/ Estudio de mecnica de suelosr' Levantamiento topogrfico.r' Diseo de mezclas de concrcto,/ Ensayo de agregados y aguar' Ensayo de materialde prstamo de rcllenoa' Materiales y Equipos:r' Certificado de calidad de materiales.r' Cetificado de Calibracin de equipos.q= 'Pesonal'{ Cetificado de Habilidad del lngeniero Civil o afn.{ Ceificados del peonalinvolucrado en elproyecto..@ Ejecucinr' Procedimientas de construccin.r' Ensayos fesgos de concreta.{ Ensayos densidad de campo.,c" Pruebas:{ Potacolos y prccedimientos de pruebas.{ Registtos de pruebas.6 . Planos As-Built.

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SISTEMA DE GESNN DE LA CALIDADELABORACION DE DOIER DE GALIDAD

Fecha: 141A212013Doc: POC -DMM-02Versin: 03Pgina: 5 de 5La organizacin del Dossier de calidad debe ser de fcil entendimiento, considerandoque est dirigido a personalque no intervino en la ejecucin delservicio.

4.2.3.- Preparacin:El Dossier de calidad se organizar y prepar:ar a medida que se vayanconcluyendo las diferentes etapas del servicio; en primera instancia ser elaboradopor el controlador de Calidad - QC, en ausencia de este la elaboracin serresponsabilidad del encargado del servicio.Para que la preparacin del Dossier de calidad sea ms rpida, desde el nicio delseryicio, los documentos debern ser archivados por especialidad y por sistemas.4.2.4.- Revisin:La revisin del dossier de calidad se dar en dos etapas.La primera revisin ser hecha por el lng. Residente ylo el encargado del servicioquien verifica la documentacin anexada y la valida con su rbrica. La segundaetapa es llevada a cabo por la Supervisin delcliente, quien nuevamente verifica ladocumentacin anexada, da elvisto bueno y pasa a validarla con su rbrica.4.2.5.- Entrega:Terminada la etapa de revisin el Dossier de calidad deber ser encarpetado y si lamagnitud de la documentacin as lo requiere puede ser desdoblado en dos o msvolmenes.La entrega al cliente del Dossier de calidad se realizar con las siguientesconsideraciones:

o 01 Original para el cliente.o 01 Copia para la empresa DEMEM S.A.Esta cantidad puede servariable dependiendo de los requerimientos que haga elcliente, llegando a elaborarse hasta cinco ejemplares.

DEO - EJECUCION - NflANTENIMIENTO - ELECTRO - MECANICO 5