Elaboración de conservas de pimientos morrón y ají amarillo...

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

ELABORACIÓN DE CONSERVAS DE PIMIENTOS MORRÓN Y AJÍ AMARILLO SOASADOS EN

SALMUERA

Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de

Bachiller en las siguientes carreras:

PIERRE AUGUSTO ALVARADO SÁNCHEZ –

Administración de Empresas

DANIELLA DEGREGORI ARANDA –

Negocios Internacionales

KAREN TATIANA MALDONADO QUEZADA –

Administración de Empresas

DANIEL ANTONIO SAAVEDRA GARCÍA –

Ingeniería Industrial

NICOLE BETZABEL SARDÓN HUARCAYA –

Negocios Internacionales

Lima – Perú

2017

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UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON

EXPERIENCIA LABORAL

Contenido

CAPITULO I: Información General .............................................................................. 10

1.1 Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación. ................................................ 10

1.2 Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. ..................................... 11

1.3 Definición del negocio. ........................................................................................ 12

1.4 Descripción del producto o servicio. .................................................................... 13

1.5 Oportunidad de negocio. ...................................................................................... 15

1.6 Estrategia genérica de la empresa. ....................................................................... 16

CAPITULO II: Análisis del entorno .............................................................................. 17

2.1 Análisis del Macro entorno ............................................................................... 17

2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda) ................... 17

2.1.1.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. ....... 17

2.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población

económicamente activa. ...................................................................................................... 18

2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. ............................. 21

2.1.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país. . 22

2.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. ........................ 25

2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda) ............... 25

2.1.2.1. Mercado internacional. ...................................................................... 25

2.1.2.2. Mercado del consumidor ................................................................... 29

2.1.2.3. Mercado de proveedores. ................................................................... 31

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2.1.2.4. Mercado competidor. .......................................................................... 34

2.1.2.5. Mercado distribuidor........................................................................... 36

2.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto. ..................... 37

2.2 Análisis del Micro entorno ................................................................................ 38

2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad. ............................. 38

2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes. ................................................... 38

2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores. ............................................ 38

2.2.4. Amenaza de productos sustitutos. ...................................................... 39

2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada. .................................. 40

CAPÍTULO III: Plan estratégico .................................................................................... 41

3.1. Visión y misión de la empresa. ......................................................... 41

3.2. Análisis FODA. ................................................................................. 41

3.3. Objetivos. .......................................................................................... 44

CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE MERCADO ................................................................. 46

4.3.1. Producto. .......................................................................................................... 106

4.3.2. Precio. .............................................................................................................. 110

4.3.3. Plaza..................................................................................................................... 5

4.3.4. Promoción. ......................................................................................................... 10

4.3.4.1 Campaña de lanzamiento. .................................................................................. 10

4.3.4.1 Promoción para todos los años. ......................................................................... 18

5.1. Estudio legal.............................................................................................................. 27

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5.1.1. Forma societaria ............................................................................................ 27

5.1.2. Registro de marcas y patentes ....................................................................... 30

5.1.3. Licencias y autorizaciones ............................................................................ 32

5.1.4. Legislación laboral ........................................................................................ 35

5.1.5. Legislación tributaria .................................................................................... 40

5.1.6. Otros aspectos legales ................................................................................... 40

5.1.7. Resumen del capítulo .................................................................................... 42

5.2. Estudio organizacional ............................................................................................. 43

5.2.1. Organigrama funcional. ......................................................................... 43

5.2.2. Servicios tercerizados. ........................................................................... 44

5.2.3. Descripción de puestos de trabajo. ........................................................ 44

5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados. ..................... 56

5.2.5. Aspectos laborales ................................................................................. 57

Capítulo VI: Estudio técnico .......................................................................................... 72

6.1. Tamaño del proyecto ............................................................................. 72

6.1.1. Capacidad instalada .............................................................................. 72

6.1.2. Capacidad instalada .............................................................................. 73

6.1.3. Capacidad máxima ............................................................................... 74

6.2. Procesos ................................................................................................. 76

6.3. Tecnología para el proceso ...................................................................... 1

6.3.1. Maquinarias. ............................................................................................ 1

6.3.2. Equipos. ................................................................................................... 2

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6.3.3. Herramientas y Utensilios ........................................................................ 3

6.3.4. Mobiliario. ................................................................................................ 4

6.3.5. Útiles de oficina. ....................................................................................... 5

6.3.6. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos. .......................... 5

6.3.7. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso.................. 1

6.3.8. Programa de compras posteriores (durante los años de operación) de

maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, mobiliario por incremento de ventas. ......... 2

6.4. Localización .............................................................................................. 3

6.5. Responsabilidad social frente al entorno ................................................ 13

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 9

ANEXOS ......................................................................................................................... 11

Contenido de cuadro

Cuadro 1.Gravámenes Vigentes, según SUNAT ............................................................ 12

Cuadro 2. Ranking de principales importadores, según COMTRADE .......................... 26

Cuadro 3. Principales mercados extranjeros. Elaboración: Propia ................................. 28

Cuadro 4. Mercado de proveedores ................................................................................ 33

Cuadro 5. Matriz Foda Cruzado ...................................................................................... 44

Cuadro 6. Distribució de NSE por Distrito ..................................................................... 47

Cuadro 7. Ingresos y Gastos promedio según NSE ........................................................ 49

Cuadro 8. Cuadro de datos para criterio de segmentación .............................................. 88

Cuadro 9. Mercado Potencial del año base (2016) ......................................................... 91

Cuadro 10. Cuadro de mercado potencial ....................................................................... 92

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Cuadro 11. Cuadro de mercado disponible .................................................................... 93



Cuadro 14. Cuadro de frecuencia de compra considerando pregunta 13 ....................... 97

Cuadro 15. Cuadro de frecuencia de compra considerando pregunta 14 ....................... 97

Cuadro 16. Cuadro de frecuencia de compra anual ....................................................... 99

Cuadro 17. Cuadro de demanda por presentación de producto ..................................... 99

Cuadro 18. Cuadro de demanda por distrito ................................................................ 100

Cuadro 19. Programa de ventas por presentación de 300g. ......................................... 100

Cuadro 20. Programa de ventas por presentación de 190g. ......................................... 101

Cuadro 21. Cuadro de preguntas por estacionalidad .................................................... 103

Cuadro 22. Cuadro de programa de ventas, presentación de 300g. ............................. 103

Cuadro 23. Cuadro de programa de ventas, presentación de 190g. ............................. 104

Cuadro 24. Ingreso por presentación de 300g. ............................................................. 104

Cuadro 25. Ingreso por presentación de 190g. ............................................................. 105

Cuadro 26. Ingreso total ............................................................................................... 105

Cuadro 27. Empresas competidoras ................................................................................. 1

Cuadro 28. Precios finales por presentación .................................................................... 3

Cuadro 29. Costo de elaboración de conserva por presentación de 300g. ....................... 4

Cuadro 30. Costo por presentación de 190g. ................................................................... 3

Cuadro 31. Tiendas Gourmet por distrito ........................................................................ 9

Cuadro 32. Resumen de tiendas gourmet por distrito ...................................................... 9

Cuadro 33. Actividad de Lanzamiento ........................................................................... 15

Cuadro 34. Presupuesto de actividades .......................................................................... 17

Cuadro 35. Actividades del 2018 ................................................................................... 20

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Cuadro 36. Actividades del 2019 .................................................................................... 21

Cuadro 37. Actividades 2020 .......................................................................................... 23

Cuadro 38. Planes de inversion Año 1 ............................................................................ 24

Cuadro 39. Planes de inversión año 2 ............................................................................. 25

Cuadro 40. Planes de inversión año 3 ............................................................................. 26

Contenido de imágenes

Imagen 1. Eslogan y Logotipo “UCHU SANKA” Sabor Ancestral ............................... 10

Imagen 2. Población y tasa de crecimiento Perú (1950-2025) ........................................ 19

Imagen 3. Población por segmento de edad 2016 ........................................................... 20

Imagen 4. Población según Nivel Socioeconómico 2016 ............................................... 20

Imagen 5. Gráfico Evolución de tasas de Interés Nominal y Real. Fuente: BCR ........... 23

Imagen 6. Gráfico Tipo de Cambio Histórico (2015- 2016) ........................................... 24

Imagen 7. Distribución de nivel por zona APEIM .......................................................... 29

Imagen 8. Gastos por habitante, según APEIM .............................................................. 31

Imagen 9. Logo DANPER – Fuente http://www.danper.com/es/ ................................... 35

Imagen 10. Logo El Olivar – Fuente http://www.elolivar.com.pe/ ................................ 35

Imagen 11. Logo Valle Fértil – Fuente http://www.vallefertil.com/ .............................. 36

Imagen 12. Productos competidores ............................................................................... 40

Imagen 13. Foto Gerente General - Sr. Alejandro Inope y Jefe de Ventas y Marketing - Sr.

Dennis Pinto ......................................................................................................................... 52

Imagen 14. Foto Gerente CHAXRAS ECO RESTAURANTE – Sr. Eduardo Navarro

Meza. .................................................................................................................................... 55

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Imagen 15. Foto Gerente General – Sr. Antonio Devis ................................................. 58

Imagen 16. Pregunta 1. ¿Cuál es su rango de edad? ...................................................... 64

Imagen 17. Pregunta 2. Genero ...................................................................................... 66

Imagen 18. Pregunta 3. ¿En cuál de estos distritos vive? .............................................. 67

Imagen 19. Pregunta ¿Estado civil? ............................................................................... 68

Imagen 20. Pregunta 4. ¿A qué se dedica? .................................................................... 69

Imagen 21. Pregunta 5. .................... ¿Estaría dispuesto a consumir una conserva con dos

verduras? 70

Imagen 22. Pregunta 6.¿En qué tipo de presentación la compraría? ............................. 71

Imagen 23. Pregunta 7. ¿Compraría esta conserva para utilizarla en sus comidas? ...... 73

Imagen 24. Pregunta 8.¿Dónde le gustaría encontrar el producto? ................................ 74

Imagen 25. Pregunta 9. ¿Cómo usaría este producto, como acompañamiento de comida

o como insumo de comida?................................................................................................. 75

Imagen 26. Pregunta 11. ¿Con qué usaría este producto? .............................................. 76

Imagen 27. 12.¿Para qué tipo de ocasión compraría el producto? ................................. 77

Imagen 28. Pregunta 13. ¿Qué alternativas de presentación le convendría comprar? ... 78

Imagen 29. Pregunta 14. ¿Con qué frecuencia lo compraría? ........................................ 79

Imagen 30. Pregunta 15.¿Cuántas conservas adquiriría en cada compra? ..................... 80

Imagen 31. Pregunta 16.¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 190

gramos? ............................................................................................................................... 81


gramos? ............................................................................................................................... 82

Imagen 33. Pregunta 18.¿En qué estación del año usted consume más conservas? ...... 83

Imagen 34. Pregunta 11. .... ¿Cuál de los siguientes atributos valoraría más en este nuevo

producto? .................................................................................................... 85

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Imagen 35. Pregunta 20.¿Cuál de estos nombres le parece mejor para este nuevo producto?

86

Imagen 36. Pregunta 21.¿A través de qué medio le gustaría enterarse de nuestro producto?

87

Imagen 37. Distribución de niveles por zona APEIM. Fuente APEIM .......................... 89

Imagen 38. Fuente APEIM ............................................................................................. 90

Imagen 39. Logo del producto ...................................................................................... 107

Imagen 40. Presentación de frasco de 300g. ................................................................. 108

Imagen 41. Presentación de frasco de 190g. ................... ¡Error! Marcador no definido.

Imagen 42. Canal Indirecto Corto – Fuente elaboracion propia. ...................................... 5

Imagen 43. Porcentaje de tiendas gourmet en Lima ....................................................... 10

Imagen 44. Fan Page ....................................................................................................... 11

Imagen 45. Página Web .................................................................................................. 12

Imagen 46. Brochure ....................................................................................................... 13

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CAPITULO I: Información General

1.1 Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación.

● Razón Social: Peruvian Capsi Sac

● Nombre Comercial: UCHU-SANKA

El nombre comercial de la empresa es “UCHU SANKA.. Sabor Ancestral” para

hacer referencia a los orígenes oriundos y sabores de los insumos (pimientos y ajíes).

UCHU es pimiento y SANKA es ají en quechua.

Para el presente proyecto hemos decidido que el Horizonte de Evaluación será de tres (3)

años (2017-2019) periodo en el cual se determinará la viabilidad del proyecto. Nuestro año

base es el 2016.

Imagen 1. Eslogan y Logotipo “UCHU SANKA” Sabor Ancestral

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1.2 Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria.

Este proyecto pertenece a la actividad económica de elaboración y conservación de

hortalizas: pimientos morrones y ajíes amarillos.

Código

CIIU

Descripción

1030 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas

La partida arancelaria con la que se identifica el producto de conservas de pimientos

morrones y ajíes amarillos es 2001.90.90.00.

Partida Descripción

20.01 Hortalizas, frutas y demás partes comestibles de plantas,

preparadas o conserva en vinagre.

2001.90.90.00 Los demás hortalizas, frutas y demás partes comestibles

de plantas, preparadas o conserva en vinagre

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Gravámenes Vigentes Valor

Ad / Valorem 6%

Impuesto Selectivo al Consumo 0%

Impuesto General a las Ventas 16%

Impuesto de Promoción Municipal 2%

Derecho Específicos N.A.

Derecho Antidumping N.A.

Seguro 2.25%

Sobretasa 0%

Unidad de Medida: (*)

Cuadro 1.Gravámenes Vigentes, según SUNAT

Fuente: SUNAT

1.3 Definición del negocio.

Peruvian Capsi Sac es una empresa que se dedicará a la elaboración y

comercialización de conservas de pimientos morrones y ajíes amarillos

soasados en salmuera.

Por las características del producto en su uso y aplicación, el mismo estará dirigido a hombres

y mujeres de edades entre 25 a 55 años de los niveles socioeconómicos A (alto) y B (medio),

con un estilo de vida sofisticado y poder adquisitivo, según Arellano. Uchu-Sanka nace con el

fin de satisfacer la necesidad de alimentación en el ritmo de vida del nuevo consumidor que

cada vez busca facilidad en la preparación de los productos sin dejar de lado el concepto

saludable, el tiempo y la practicidad son factores claves para ellos, que viven dentro del

ámbito de Lima Metropolitana.

http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias?accion=consultarUnidadMedida&cod_partida=2001909000

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Con la finalidad que nuestro público acceda de mejor manera al producto, nos enfocamos

a utilizar una distribución a través de tiendas gourmet en los distritos de La Molina,

Santiago de Surco, Miraflores, San Isidro y San Borja.

1.4 Descripción del producto o servicio.

El producto que ofrecemos es una conserva presentada en envase de vidrio en dos tamaños

diferentes, elaborada a base de pimientos morrones y ajíes amarillos soasados en salmuera,

que ofrece una experiencia gourmet para clientes que buscan nuevas prácticas para nuestra

gastronomía, que cada vez es más conocida.

Encontramos que la mayoría de conservas encontradas en el mercado gourmet para el

sector NSE A y B son ofertados en envases de vidrio, por lo que nuestra presentación será

en un frasco de vidrio con capacidad de 190 gramos y 300 gramos. La presentación de los

frascos de vidrio será transparente con tapa negra y etiqueta la cual informará sobre las

bondades del producto, el pimiento morrón y ají amarillo estarán soasados, pelados y

cortados a lo largo. La salmuera caliente, combinada con los conservantes, será vertida en

el frasco para luego proceder con el sellado al vacío.

Se planea desarrollar al mercado un producto que combine la calidad y propiedades

nutritivas de los productos nativos del Perú. Es por ello que nace la idea de realizar una

conserva de pimientos morrones y ajíes amarillos, siendo nuestra propuesta innovadora

juntar ambas hortalizas y soasarlas brindando un sabor agradable y el grado de nutrición

del producto enfocado, mediante tiendas gourmets, a consumidores que tienden a cuidar su

salud y adquirir productos en dichas plazas. Este producto puede ser utilizado en

ensaladas, parrillas, brochetas, cremas de pimiento y diferentes comidas.

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Esta conserva es una propuesta con propiedades nutritivas, rica y original para todos los

gustos.

Actualmente, la tendencia por consumir productos con propiedades nutritivas se encuentra en

aumento y la mayoría de los consumidores se encuentran ubicados en Lima, es por ello que

nos concentramos en dicha ciudad para la producción y comercialización del “Uchu-Sanka”.

Como hemos mencionado anteriormente, los insumos base para el producto son el pimiento

morrón y el ají amarillo.

Pimientos y ajíes

En las siguientes líneas explicaremos las ventajas y desventajas de consumir pimiento morrón

y ají amarillo.

Como ventajas del pimiento morrón encontramos:

- Hortaliza diurética gracias al alto contenido de potasio,

- Ayuda a combatir la retención de líquidos, depurar el organismo,

- Regula el colesterol gracias a su contenido de betacarotenos, capsantina, quercitina

y luteolina.

- Ayuda a reducir los déficits de la memoria.

- Ricos en ácido fólico, utilizado generalmente por las mujeres en gestación ya que

este elemento ayuda al desarrollo neural del bebé y evita las malformaciones del feto.

- Otro beneficio que presentan los pimientos es la gran cantidad de vitamina C que

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contiene favoreciendo el sistema inmunológico,

- Ayuda a prevenir el cáncer

- Mejora la cicatrización de las heridas.

Como desventajas encontramos:

- Puede causar problemas digestivos a personas con estómago delicado si es consumido

en gran cantidad.

Refiriéndonos a las ventajas del ají amarillo encontramos:

- Contiene alto grado de vitamina C.

- Regula la circulación de la sangre, fortalece el corazón, arterias y nervios.

- Elimina los dolores y disminuye los valores de presión arterial.

Como desventajas encontramos:

- Al ser consumido en exceso, puede inflamar el estómago e intestinos ya que puede

causar ardor en las paredes del estómago e inflamación de la mucosa gástrica.

- Puede generar gastritis.

- Las mujeres embarazadas no deben consumirlo para no generar alergias al bebé.

1.5 Oportunidad de negocio.

Existe en los últimos años una creciente demanda por el consumo de productos gourmet,

el crecimiento de estos productos en promedio ha aumentado en un 25%, según Perú

Retail. Es por ello la tendencia del crecimiento de las tiendas gourmet en el Perú y

especialmente en Lima. Hoy, se puede encontrar este tipo de tiendas en gran cantidad de

distritos. Podemos notar que los consumidores están dispuestos a pagar un poco más por

un producto que sea de calidad, buen gusto, original y novedoso.

Los productos gourmet están dirigidos a un público sofisticado que busca productos de

calidad, es por ello que nuestra propuesta de producto es una conserva a base de pimientos

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y ajíes soasados en salmuera presentados en un envase de vidrio.

Nuestro producto serviría como un acompañamiento a las comidas de nuestros clientes,

siendo utilizadas en parrillas, ensaladas, entre otros.

Jorge Baertl Gerente General de Affumicato Gourmet explica que “Para acompañar una

buena bebida como un vino, whisky o pisco, el consumidor ya no se conforma con simples

snacks, sino que busca alternativas que estén a la altura y que hagan un buen maridaje con lo

que está bebiendo. Esto ha llevado a que algunas licorerías implementen zonas gourmet

dentro de sus locales”

Nuestra política de venta será la de comprometernos a hacer las entregas en los tiempos

estipulados, previo pago de los productos. En caso de que no se pueda cumplir con entregar

algún producto, se le hará saber al cliente el problema y el tiempo estimado de entrega, así

como la forma de resarcir las incomodidades generadas por el retraso. Dentro de estos planes

se encuentran los descuentos, envíos gratis, entre otros.

Actualmente en el mercado, hay productos con características similares, pero son de un solo

sabor: o bien a base pimientos o a base de ajíes.

Es por todo lo expuesto, que identificamos una oportunidad de negocio, dentro de las tiendas

gourmet para los niveles socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana de la Zona 6 y Zona

7.

1.6 Estrategia genérica de la empresa.

La estrategia a usar será la de “Diferenciación”, se refiere al valor agregado que una empresa

le otorga a su producto o servicio, logrando así una percepción única en el mercado.

Se aplicara la estrategia de diferenciación puesto que será un producto gourmet nuevo en

el mercado con la diferencia de ser pimientos y ajíes soasados en salmuera. Otorgando al

cliente un producto novedoso. La competencia, tiene presentaciones en cada uno de los

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productos por separado, lo que nos convierte en un producto innovador. La presentación

será en frasco de vidrio, otorgando así un producto vistoso para los clientes.

El objetivo es ser la primera empresa de conservas gourmet que distribuya a las tiendas

gourmet de lima metropolitana de la zona 6 y 7.

CAPITULO II: Análisis del entorno

2.1 Análisis del Macro entorno

2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda)

2.1.1.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes.

Perú está ubicado en la parte occidental de América del Sur. Su territorio limita con

Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Es el tercer país más grande de América

del sur y uno de los más extensos del mundo. Ostenta la soberanía sobre 200 millas

marinas.

El país cuenta con una población de 31.000 millones de habitantes.

La Capital: Lima es una de las ciudades más importantes del País, en la cual se

concentra gran parte del desarrollo económico.

Cuenta con una población de 9 millones 752 mil habitantes al año 2016.

La producción de pimientos y ajíes en el país fue representada por un 40% por el

departamento de Lambayeque. Este departamento se encuentra situado en la costa

norte del Perú a unos 765 kilómetros de la Lima. Esta región es la principal

productora del país, según ADEX.

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● Superficie : 1,285,215.6 Km2

● Población estimada: 31,826,018 Personas

● Esperanza de vida: 75 Años

● PEA: 16,142.1 Miles

● Cobertura de Salud; 61.9%

● Hogares c/ agua potable: 82.5%

● Hogares c/ telef. móvil: 79.7%

● Hogares con internet: 20.2%

● PBI per cápita: 17 852.69

Fuente: http://www.inei.gob.pe/

2.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población

económicamente activa.

Tasa de crecimiento de la población:

La tasa de crecimiento es un factor en la determinación de cuán grande sería una carga

para un país por las necesidades cambiantes de su gente para infraestructura, recursos y

puestos de trabajo. En los últimos años la tasa de crecimiento promedio es de 1.1%

según el INEI. Para el año 2025 se estima que la tasa será menor al 1% llegando a 34.4

millones de habitantes

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Imagen 2. Población y tasa de crecimiento Perú (1950-2025)

En el año 2016, Lima Metropolitana contaba con 9,030 miles de habitantes esto

representa el 28,6% de la población total en Perú.

Con respecto a nuestro público objetivo los cuales se encuentran representados por la

población entre 25 a 55 años de edad y de nivel socioeconómico A y B de Lima

Metropolitana, la cantidad de público objetivo dieron los siguientes números: 4,377

miles de habitantes y 2,464 miles de habitantes respectivamente.

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Imagen 3. Población por segmento de edad 2016

Imagen 4. Población según Nivel Socioeconómico 2016

Fuente:http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_201608_01.pdf

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Ingreso per cápita:

Es la recaudación promedio que percibe una persona y se refiere al nivel de ingresos que

se requiere para subsistir.

En el primer trimestre del año 2016, el ingreso per cápita fue de 6,020 Dólares, según

INEI.

En lima Metropolitana el promedio general de ingreso familiar mensual para los niveles

socioeconómicos A y B fue de s/ 10,860 y de s/ 5,606 respectivamente. Además, los

monto que destinaron para gastos de alimentos fue para el nivel socioeconómico A de s/

997 y para el B fue de s/ 787. Según APEIM 2016.

Población Económicamente Activa:

En el país, más de dos tercios de los trabajadores son informales equivale al 71%, esto

significa que tres de cada cuatro trabajadores de la población Económicamente Activa

que se encuentre ocupada se desempeña en un empleo informal, según BBVA Research.

La PEA del año 2016 fue de 16 142.1 miles de personas, según la información obtenida

del INEI.

2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones.

Balanza Comercial: Es el registro que un país lleva acerca de la importaciones y

exportaciones que en él se llevan a cabo durante un periodo de tiempo determinado. Es la

diferencia entre las exportaciones y las importaciones.

Las exportaciones puede ser tradicionales y no tradicionales; las importaciones están

compuestas por bienes de consumo, insumo, bienes de capital y otros. Se habla de

superávit cuando hay un exceso de exportaciones y de déficit cuando hay exceso de

importaciones.

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La balanza comercial del 2016 registró un superávit de 29 millones de dólares, según el

BCR, esta posición comercial fue el resultado de exportaciones por $ 3,102 millones e

importaciones por $3,072 millones.

Los ajíes y pimientos peruanos son demandados por diferentes mercados del mundo

según ADEX indicó que las exportaciones de capsicum sumaron 286 millones de dólares

en el año 2016.

2.1.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.

PBI:

El Perú presentó en el cuarto trimestre del año 2016 un crecimiento de 3,0%

impulsado por el consumo privado en un contexto de recuperación de la economía

mundial, con un incremento en las cotizaciones internacionales de nuestros

principales productos de exportación; así como, por la implementación de medidas

para impulsar el crecimiento económico.

El PBI en el cuarto trimestre de 2016 se incrementó en 0,6% en relación al trimestre

inmediato anterior, incidiendo en ello el crecimiento de la actividad manufacturera (1,4%)

esta información es favorable para la implementación del proyecto, ya que nos enfocamos en

formar una empresa manufacturera, es decir, transformar la materia prima y agregar un valor

agregado (pimientos - ajíes cortados y soasados) nos da la diferencia.

Fuente: http://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/01-informe-tecnico-

n01_producto-bruto-interno-trimestral-2016iv.PDF

http://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/01-informe-tecnico-n01_producto-bruto-interno-trimestral-2016iv.PDF


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Tasa de Inflación:

La inflación del año 2016 fue de 3.23%, por encima del rango meta oficial. Este resultado

se debe a un alza en los precios de los alimentos y la energía de una apreciación del sol, ya

que se recuperó frente al dólar luego de tres años consecutivos de caídas, terminó con una

apreciación acumulada de 1.67 % frente al dólar.

Tasa de Interés:

La tasa de interés de referencia es el instrumento principal de política monetaria que tiene

el BCR y la mayoría de los bancos centrales en el mundo. Se establece a manera de

referencia de la tasa de interés interbancaria e influye en el precio de las operaciones

crediticias de muy corto plazo, por lo general ‘overnight’ (depósitos de un día), entre las

entidades bancarias del país. De esta manera, un movimiento o cambio en esta tasa

afectará los préstamos que realizan los bancos entre ellos.

La tasa fue de 4.25% en los últimos meses del año 2016, comparándola con el

comportamiento del año anterior, se observa un aumento de un 1 punto porcentual. Esto

indica un encarecimiento de los préstamos bancarios.

Imagen 5. Gráfico Evolución de tasas de Interés Nominal y Real. Fuente: BCR

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Tipo de Cambio:

En los últimos meses del año 2016 el tipo de cambio estuvo inestable en la región por la

recuperación de la economía estadounidense. Se proyecta para el año 2018 un tipo de cambio

de 3.50. Esto pudiendo ser favorable para el proyecto, ya que el dinero extranjero estaría

tendiendo mayor valor en territorio nacional.

Fuente: www.preciodeldolarenelpero.com

Riesgo País:

El riesgo país es un indicador por el que se mide el riesgo político y la capacidad que

tiene un país para cumplir sus obligaciones financieras con sus acreedores internacionales. De

esta manera, si un país es más riesgoso para las fuentes de financiamiento extranjeras,

entonces eso se traslada en la tasa de interés para el endeudamiento, haciendo que el costo del

crédito se incremente.

El riesgo país para finales del 2016, indicó que en la región el país reportó el riesgo más

bajo en la región, seguido por México y Colombia según el riesgo país Latinoamérica

(EMBI Latam) calculado por el banco de inversión JP Morgan. Este indicador da

perspectiva de estabilidad y resulta atractivo para inversores

Imagen 6. Gráfico Tipo de Cambio Histórico (2015- 2016)

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2.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.

Se considera para nuestro trabajo las siguientes leyes y reglamentos que son indispensables

para el correcto funcionamiento de nuestro proyecto:

1- Decreto legislativo N° 9434: Ley de registro único de contribuyentes.

La empresa tendrá un número de Ruc con el cual se identificara a nivel nacional.

2- Norma sanitaria N° 449-2006/MINSA (aplicación del sistema HACCP) para la

fabricación de alimentos y bebidas.

La norma de cumplimiento obligatorio a nivel nacional, para las personas jurídicas que

operan o intervienen en cualquier proceso de elaboración de alimentos y bebidas. Que

sean destinados al mercado nacional e internacional.

3- Reglamento N° 007/ 98/ SA de vigilancia y control sanitario de Alimentos y bebidas.

El reglamento permite garantizar la inocuidad de los alimentos a fin de conservar la

salud de los consumidores.

2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda)

2.1.2.1. Mercado internacional.

RANKING DE LOS PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CONSERVAS

DE PIMIENTO

Nº

País %Var % Part Total Imp.

12-nov 12 2012

(millon US$)

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1 Estados Unidos 0% 26% 307.88

2 Alemania -9% 11% 150.25

3 Reino Unido -3% 8% 103.89

4 Japón -1% 6% 78.08

5 Canadá 17% 6% 63.58

6

Federación

Rusa

-5% 6% 70.66

7 Países Bajos 9% 4% 45.07

8 Francia -11% 3% 45.51

9 España -13% 2% 27.76

10 Bélgica -20% 2% 29.62

1000

Otros Países

(135)

-22% 25% 389.17

Cuadro 2. Ranking de principales importadores, según COMTRADE

Fuente: COMTRADE

El consumo de conservas de pimientos en el mundo según datos estadísticos del año

2016 lo lideró EE.UU. con una participación en el mercado de 26 % (US$307.88

millones) , el consumo per cápita fue de 7 kg en el año 2016, en lo últimos años se ha

incrementado esta cifra debido a las tendencias de consumo de productos capsicum. En

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segundo lugar, se encuentra Alemania con una participación del 11% ( US$150.25

millones) en el mercado.

El pimiento piquillo en conserva es el más comercializado en Estados Unidos. Su piel

es de color rojo intenso. Es una variedad carnosa, compacta, consistente y de textura

turgente, pero fina, su sabor es picante, aunque también puede ser dulce.

Fuente: http://www.danper.com/blog/pimiento-peruano/

El consumo del peruano alcanza los 4,5 kgs de consumo de pimiento al año está por

debajo de los 10 kilos que consume cada persona en México, pero está casi al mismo nivel

de consumo de los norteamericanos.

https://www.fyh.es/detallenoticia/21593/el-consumidor-peruano-ingiere-una-media-de-4-

5-kilos-de-pimiento-por-a%C3%B1o.aspx

PRINCIPALES MERCADOS AL QUE EXPORTA PERU

Mercado

%V

ar

%Pa

rt.

FOB-

16

16-

15

16

(miles

US$)

Estados

Unidos

1% 61%

39,858.

87

Alemania

-

29%

11%

7,399.6

4

Reino 53% 9% 5,824.6

http://www.danper.com/blog/pimiento-peruano/

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Unido 4

España

-

19%

3%

1,921.8

3

Francia 49% 2%

1,242.5

5

Países

Bajos

-

19%

2%

1,113.7

0

Bélgica

210

%

2%

1,000.2

4

Polonia

128

%

1% 805.01

Australia 14% 1% 753.57

Otros

Paises (30)

-- 8%

5,094.6

9

Cuadro 3. Principales mercados extranjeros. Elaboración: Propia

Fuente: SUNAT

Los pimientos y ajíes peruanos se están consolidando en los diversos mercados

gracias a la gastronomía que los tiene entre sus principales ingredientes, a quienes se le

atribuye el color y sabor de cada uno de nuestros platos. Los tres principales mercados

son Estados Unidos (61%), Alemania (11%) y Reino Unido (9%).

El capsicum en conserva de pimiento piquillo, pimiento morrón, jalapeño, entre

otros son los principales productos de este sector representando el 58 % de las

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exportaciones del mismo. Los capsicum secos (37%), son los segundos con mayor

demanda, mientras que el tercero lugar lo ocupa los capsicum congelados (5%) según

Adex (2016).

Fuente:http://gestion.pe/economia/exportaciones-ajies-y-pimientos-perusumaran-us-286-

millones-2016-2156363

2.1.2.2. Mercado del consumidor

Los consumidores son del NSE A y B de la zona 6 y 7, que viven en los distritos de

Lima Metropolitana según la distribución de niveles por zona APEIM.

DISTRIBUCIÓN DE NIVELES POR ZONA APEIM 2016 - LIMA

METROPOLITANA

Imagen 7. Distribución de nivel por zona APEIM

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Fuente: APEIM

En la zona 6 y 7 el NSE A representa un 34.6 %, mientras que el NSE B representa un 45.2 %

de los hogares en Lima Metropolitana.

Dentro de esta zona nos enfocamos en los consumidores con un estilo de vida determinado

“Los Sofisticados” según Arellano, que tienen un nivel de ingresos más altos que el

promedio. Es un segmento con un alto poder adquisitivo, que compra y consume alimentos

de elevados estándares de calidad y que está dispuesto a adquirir nuevos productos y/o

marcas que conlleven una propuesta de diferenciación.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO SEGÚN NSE 2016 - LIMA METROPOLITANA

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Imagen 8. Gastos por habitante, según APEIM

Fuente:APEIM

El NSE A tiene un ingreso promedio de S/. 10,860 y un presupuesto familiar mensual de

S/.7,362 donde los gastos en alimentación representan el 21%. De esta cantidad, S/.997 se

designa a la preparación y consumo dentro del hogar . Por el lado del NSE B, tienen un

ingreso promedio de S/ 5,606 y sus gastos mensuales ascienden a S/. 4,249, pero la

alimentación representa un porcentaje mayor de este presupuesto familiar (31%),

comparándolo con el NSE A.

La proporción en gastos de alimentación es muy cercano al promedio de Lima

Metropolitana para todos los NSE que es 38%.

2.1.2.3. Mercado de proveedores.

En el siguiente cuadro de detallan a cada uno de los proveedores que abastecerán a la

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empresa con cada uno de los insumos que sean necesarios para la producción del producto.

INSUMO Proveedor Teléfono Dirección

Pimiento Mercado Mayorista

Asparagus

-

241-

4422

Av. Los Rosales 280, Santa

Anita

Universidad científica del

sur- panamericana sur Km 19-

T, Lima 42.

Ají

amarillo

Mercado Mayorista

Latin Market S.A.C.

-

4603344


Anita

Sal Mercado de productores

de Santa Anita

Spl Peru S.A.C.

-

625-

9714

Av. La Cultura S/N, Santa

Anita

Calle Monte Rosa, 255 -

Piso 4 Chacarilla Del

Estanque - Santiago De Surco

- Lima

Ácido

cítrico

Montana

R & R Quimicos

4193000

376-

7674


Anita

Jirón santa monica, 669-

urb. Azcarrunz-San Juan de

Lurigancho-Lima

Sorbato de

potasio

Montana

R & R Quimicos

4193000

376-


Anita

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7674

Jirón santa monica, 669-

urb. Azcarrunz-San Juan de

Lurigancho-Lima

Envases Soluciones de Empaque

Amfa Vitrum S.A.

4466239

715-

1302

Cl. Manuel Irribarren 1112,

Surquillo

Jirón filadelfia 1613-San

Martin de Porres-Lima

Tapas Soluciones de Empaque 4466239 Cl. Manuel Irribarren 1112,

Surquillo

Etiquetas Digigraf

Metal Graf S.R.L.

4404546

536-

4544

Av. Petit Thours 4418,

Miraflores

Jirón Santa Leonor, 6462 -

San Martin De Porres - Lima

Cajas Javier Medina Leandro

Ceruti

2582653

326-

0308

Panamericana Sur km 16.5,

Mz b Lt 15

Calle Mscal. Jose Luis

Orbegoso, 283- urb. Industrial

El Pino- San Luis-Lima

Cuadro 4. Mercado de proveedores

Los mercados Mayoristas de verduras frescas de Lima son los principales centros que

abastecen a la ciudad de Lima. En estos centros de abastecimiento los volúmenes, la calidad

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de la oferta y la demanda determinan los precios, existen muchos factores que afectan las

variaciones de los precios.

Los pimientos y ajíes se pueden cultivar en forma permanente durante todo el año. El 40% de

la producción nacional se concentra en Lambayeque, le sigue La Libertad todas las

condiciones para hacer crecer su producción de pimientos y ajíes.

De esta manera, la región norteña, considerada como la principal productora de capsicum del

país según la Asociación de Exportadores (ADEX).

2.1.2.4. Mercado competidor.

En el mercado local tenemos como principales competidores a las empresas agroindustriales,

pero las mismas no atienden el segmento al que estamos apuntando (tiendas gourmet), existen

grandes cadenas como Agroindustrias el Olivar, Valle fértil, entre otras.

Existe un competidor que si atiende el mismo segmento:DANPER, el cual cuenta con su

propia tienda gourmet: Casa Verde.

Competidores

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Imagen 9. Logo DANPER – Fuente http://www.danper.com/es/

Danper es una empresa agroindustrial, que se encarga de proveer de alimentos naturales y

nutritivos producidos con los más altos estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad.

Ubicación:

- Carretera Industrial s/n Sector Barrio Nuevo Moche. Trujillo – Perú

Imagen 10. Logo El Olivar – Fuente http://www.elolivar.com.pe/

Agroindustrias El Olivar brinda a sus clientes productos y servicios de calidad certificada,

además busca participar en el crecimiento activo de la agroindustria peruana contribuyendi al

bienestar de nuestra sociedad.

Ubicación:

- Car. Panamericana Norte Km. 160 Fnd. Fundo el Olivar (Proximo al Pueblo

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Primavera)

Imagen 11. Logo Valle Fértil – Fuente http://www.vallefertil.com/

Es una Empresa dedicada a la fabricación y distribución de alimentos en conserva. Cuentan

con una amplia gama de productos en conserva. Entre sus principales clientes se encuentras

las principales cadenas de supermercados, los principales restaurantes y los mejores hotlees

del pais

Ubicación:

- Justo A. Vigil 324, Magdalena del Mar –Lima-Perú

2.1.2.5. Mercado distribuidor.

La distribución de pimientos soasados se encuentra dividida en dos puntos: Ventas masivas y

puntos especializados de Venta

Ventas Masivas: Distribución en supermercados; se observan en distintas

presentaciones, existen distintas marcas.

Puntos de ventas especializados: Ventas personalizadas, cliente interactúa con

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empleados de la empresa (Productora o comercializadora).

Algunos de nuestros competidores realizan sus ventas de forma directa al cliente final, el

cual puede comprar sus productos en sus locales.

Por ejemplo Danper, cuenta con su propia tienda gourmet: Casa Verde, en la cual ofrece

su gran variedad de productos. Además cuenta con el servicio Delivery.

2.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto.

Decreto Supremo N° 001-97-SA6

Reglamento Higiénico Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano. La presente

norma basa el control y vigilancia que se cita en principios como el de disposición de buenas

instalaciones y medios de transporte que se utilizan en cada una de las etapas de la cadena

alimentaria.

NOM N° 109 SSAI -1994 Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos,

bebidas no alcohólicas y alcohólicas.

RM Nº 615-2003-SA/DM

Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de

Consumo Humano. La presente disposición establece los criterios microbiológicos que deben

cumplir los alimentos y bebidas en estado natural, elaborados o procesados, para ser

considerados aptos para el consumo humano. La verificación de su cumplimiento estará a

cargo de los organismos competentes en vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas a nivel

nacional.

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2.2 Análisis del Micro entorno

2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad.

Nivel de competitividad es Alto

Las empresas Danper Trujillo S.A.C., Agroindustrias el Olivar S.A., Tesoro del Campo

S.A.C., Valle Fertil S.A.C., son empresas dedicadas a elaborar productos para satisfacer a

clientes que solicitan productos de alta calidad y con propiedades nutritivas, además de tener

canales de venta como Casa verde y exportar sus productos. A pesar de no producir un

producto similar al nuestro cuentan con productos sustitutos como conservas pimientos

piquillo, bruschetta de pimiento piquillo, o conserva de solo ají amarillo.

2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes.

Nivel de negociación alto

El poder de negociación de los clientes es alto debido a la variedad de productos sustitos con

diferentes características lo cual puede influenciar al momento de la elección del consumidor.

Adicional, buscan productos innovadores, que tengan beneficios para la salud, un sabor

diferente a los ya existentes y sean prácticos de consumir. También, tienen altos estándares de

calidad con respecto a la decisión de compra de productos a incluir en su cartera de

productos.

2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores.

Nivel de negociación mediano

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Para medir el nivel de negociación de los proveedores tenemos

tres factores a considerar: la disponibilidad o producción del insumo, variación de precios y

la calidad de los insumos. Podemos determinar qué nivel de negociación tienen los

proveedores en el proyecto:

- Existe una variedad de proveedores de pimientos morrones y

ajíes amarillos ubicados dentro y fuera de Lima, los cuales nos ofrecen los insumos con la

calidad deseada durante el tiempo de producción, considerando que los insumos no tienen

estacionalidad.

- Dependiendo la demanda o aumento de producción, se realizará

la negociación con los proveedores mediante un acuerdo escrito en el cual se fijarán el precio

y la calidad del producto durante un plazo determinado, asegurando el abastecimiento de

insumos y evitando algún impacto de variación de precios.

Hemos determinado que el nivel de negociación de los

proveedores es mediano ya que al haber regular cantidad de ofertantes de pimiento morrón y

ají amarillo, tenemos mayor poder de negociación.

2.2.4. Amenaza de productos sustitutos.

Nivel de negociación alto

Al ingresar a un mercado con muchas empresas productoras de

conservas encontramos que no contaban con nuestra propuesta de unir pimientos morrones y

ajíes amarillos soasados en una misma conserva, lo cual encontramos en los stand de ventas

muchos productos sustitutos, como son,

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● Los pimientos piquillos de la empresa Agroindustria el Olivar, con distintas

presentaciones como pimiento en tiras natural, en tiras con aceite y ajo y extra.

● Las Bruschetta de pimiento piquillo de la empresa Tesoro del campo, la cual es

tapenade elaborado a base de pimiento piquillo.

● La empresa Valle Fértil cuenta con nuestros productos pero de manera separada,

como conserva de pimientos morrón y conserva de ají amarillo cortados en rodajas y listas

para su utilización.

2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada.

Nivel de competidores potenciales alto

Las empresas como Danper Trujillo, Valle Fértil,

Agroindustrias el Olivar, entre otras que exportan sus productos sin ofrecerlos al mercado

nacional, cuentan con variados productos en el mercado de conservas por lo que realizar

nuestra conserva Uchu-Sanka no tendrán obstáculos para realizarlo, es por esto que

tendremos que realizar estrategias para promocionar nuestra marca sobre las demás y

evitar la sustitución de nuestro producto por otra marcas.

Imagen 12. Productos competidores

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CAPÍTULO III: Plan estratégico

3.1. Visión y misión de la empresa.

Visión:

“Ser el principal proveedor de conservas de pimientos morrones y ajíes amarillos de

tiendas gourmet a nivel nacional e internacional.”

Misión:

Somos una empresa productora de conservas a base de pimiento morrón y aji amarillo de

alta calidad, buscando la satisfacción plena de nuestros consumidores ofreciendo una

alternativa diferente.

3.2. Análisis FODA.

1. Fortalezas

F1. Producto innovador y con propiedades nutritivas.

F2. Envase práctico y atractivo para el segmento objetivo.

F3. Producto elaborado con insumos nacionales.

F4. Personal calificado.

F5. Fórmula propia para la elaboración del producto.

2. Oportunidades

O1. Existe una creciente demanda por el consumo de productos capsicum.

O2. Los insumos no son estacionales.

O3. Consumidores con alto poder adquisitivo.

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O4. Crecimiento de la población económicamente activa.

O5. Crecimiento del mercado de productos capsicum.

O6. Los consumidores tienden a utilizar productos de práctico uso.

3. Debilidades

D1. Por ser una empresa nueva y pequeña tenemos poca experiencia en el mercado.

D2. No contar con historial crediticio.

D3. No contamos con alianzas estratégicas con los proveedores.

D4. Capacidad de producción limitada.

D5. No contamos con local propio.

4. Amenazas

A1. Factores climatológicos como el fenómeno del niño puede afectar la producción.

A2. Ingreso de nuevos competidores.

A3. Posicionamiento de productos sustitutos en el mercado.

A4. Crecimiento de la competencia en el sector.

Factores Internos

FORTALEZAS:

F1. Producto innovador y con

propiedades nutritivas.

F2. Envase práctico y

atractivo para el segmento

objetivo.

F3. Producto elaborado con

insumos nacionales.

F4. Personal calificado.

F5. Fórmula propia para la

DEBILIDADES:

D1. Por ser una empresa nueva y

pequeña tenemos poca experiencia en el

mercado.

D2. No contar con historial crediticio.

D3. No contamos con alianzas

estratégicas con los proveedores y

clientes.

D4. Capacidad de producción

limitada.

Factores Externos

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elaboración del producto. D5. No contamos con local propio.

OPORTUNIDADES:

O1. Existe una creciente

demanda por el consumo

de productos capsicum.

O2. Los insumos no son

estacionales.

O3. Consumidores con alto

poder adquisitivo.

O4. Crecimiento de la

población económicamente

activa.

O5. Crecimiento del

mercado de productos

capsicum.

O6. Los consumidores

tienden a utilizar productos de

práctico uso.

ESTRATEGIAS FO:

FO1. (O1-F1): Aprovechar

los nutrientes del producto para

satisfacer la creciente demanda

de consumo de productos

capsicum.

FO2. (O6-F2): Nuestro

práctico envase resulta muy

atractivo para aquellos

consumidores que cada vez

tienen menos tiempo debido a

que trabajan y/o estudian.

FO3. (O2-F1): Aprovechar la

no estacionalidad de los

productos para introducir al

mercado el producto.

ESTRATEGIAS DO:

DO1. (O5-D1): Capacitarnos para

poder ofrecer un excelente producto a los

nuevos consumidores de productos

capsicum, logrando así la fidelización y

preferencia por parte de ellos.

DO2. (O2-D3): Al ser los insumos no

estacionales, podremos ofrecer el

producto durante todo el año a nuestros

clientes y generar alianzas estrategias en

cuanto al precio y/o cantidad.

DO3. (O1-D4): Satisfacer la creciente

demanda del consumo de productos

capsicum mediante la contratación de

otra empresa productora como

tercerización del producto.

AMENAZAS:

A1. Factores

climatológicos como el

ESTRATEGIAS FA:

FA1. (A2-F1): El ingreso de

nuevos competidores será

ESTRATEGIAS DA:

DA1. (A3-D1): Al capacitarnos de

manera constante y con mayor

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fenómeno del niño puede

afectar la producción.

A2. Ingreso de nuevos

competidores.

A3. Posicionamiento de

productos sustitutos en el

mercado.

A4. Crecimiento de la

competencia en el sector.

.

contrastado con nuestro producto

ya que además de ser innovador

por tener ambas hortalizas en una

conserva, también lo es por su

práctico envase, de esa manera se

buscará monitorear

constantemente el mercado para

buscar oportunidades de nuevas

presentaciones.

experiencia en el mercado lograremos

entender y cada vez mejorar nuestra

atención, innovando con nuevas

presentaciones logrando que, para

nuestros clientes, seamos la mejor opción

en el mercado.

DA2. (A2-D3): Posicionarnos en la

mente de nuestros clientes para hacernos

indispensables frente a la competencia,

mejorando las relaciones con nuestros

proveedores y evitando un fácil

posicionamiento de la competencia en el

mercado.

Cuadro 5. Matriz Foda Cruzado

3.3. Objetivos.

Objetivo general

1. Lograr la completa satisfacción de las necesidades existentes de la población del

segmento A y B de estilo de vida sofisticado con productos saludables, de buena calidad y

de fácil uso en un periodo de tres años.

Objetivo especifico

1. Lograr la satisfacción completa de nuestros consumidores del nivel

socioeconómico A y B.

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2. Realizar alianzas estratégicas con los proveedores de pimientos morrones y ajíes

amarillos para la obtención de una óptima materia prima, reducir la merma y que estén dentro

de los estándares pactados.

3. Posicionarnos en el primer año en la región de Lima Metropolitana y lograr, en los

siguientes años, posicionarnos a nivel Nacional e Internacional.

4. Lograr que la participación de mercado sea del 0.5% anual.

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CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE MERCADO

4.1. Investigación de mercado

La presente investigación de mercado busca aportar información cuantitativa y cualitativa de

nuestros clientes potenciales; Las Conservas de Pimientos y Ajíes van a ser comercializados a

las tiendas

Gourmet de la Zona 6 y 7 de Lima Moderna que comprende los distritos de Miraflores, San

Isidro, San Borja, Surco y La Molina, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San

Miguel.

Los criterios de segmentación considerados han tomado en cuenta a hombres y mujeres de 25

a 55 años pertenecientes al NSE A y B de Lima que consuman productos gourmet y/o

compren en tiendas Gourmet.

Objetivo General

Identificar la viabilidad del proyecto de Nuestra Conserva de Pimientos y Ajíes.

Queremos saber si las conservas que introduciremos al mercado objetivo van a gozar de la

aceptación de sus consumidores. Asimismo, queremos captar la opinión del público

consumidor, respecto a nuestro producto con un feedback que nos permita lanzar un producto

que satisfaga sus necesidades y preferencias.

Objetivos Específicos

· Identificar nuestro mercado potencial entre las personas del nivel

socioeconómico A y B de Lima Metropolitana de la zona 6 y 7.

· Identificar nuestro mercado disponible, entre las personas que suelen consumir

conservas con dos verduras en Lima Metropolitana de la zona 6 y 7.

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· Identificar nuestro mercado efectivo, entre las personas que estén dispuestas a

comprar nuestras conservas de Pimientos y Ajíes en Lima Metropolitana de la zona 6 y 7.

4.1.1. Criterios de segmentación.

a. Ubicación geográfica:

Los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina que conforman la Zona

7 de Lima Metropolitana

Distribución de Niveles Socioeconómicos por Distritos

Cuadro 6. Distribució de NSE por Distrito

Fuente: Nivel Socioeconómico 2016 Lima Metropolitana - APEIM

b. Demográfico:

Hemos considerado como nuestro público objetivo hombres y mujeres. Asimismo, será por el

rango de edad de 25 a 55 años de edad.

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c. Estado Civil:

Para nuestro trabajo nuestro público puede ser de cualquier estado civil, siendo

indiferente si es soltero, casado, viudo, divorciado.

d. Conductual:

El producto está dirigido a personas quienes presentan los siguientes estilos de vida

según Arellano Marketing: Sofisticados.

Estos son un segmento con un nivel de ingresos alto, son modernos, educados,

liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son innovadores en el

consumo y cazadores de tendencias. Les importa mucho su estatus y siguen la moda.

e. Pictográfico:

Son personas con gustos de productos exclusivos y sofisticados. Los ingresos promedio

son para el segmento A de s/ 10,860 y para el segmento B es de s/ 5,606.

El gasto promedio mensual para el segmento A es S/ 7,362 y para el segmento B es

S/4,249.

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Ingresos y Gastos promedio según Niveles Socioeconómicos

Fuente: APEIM - Ingresos y Gastos según NSE 2016 de Lima Metropolitana

4.1.2. Marco muestral.

Son las personas que están dentro del NSE A y B entre las edades de 25 a 55 años

pertenecientes a la zona 6 y 7, según APEIM, de los distritos de jesus Maria, Lince, Pueblo

Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Borja, San Isidro, Santiago de Surco y La

Molina.

Formula:

𝑛 =𝑍2 𝑝𝑞

𝐸2

Datos:

o p = 0.5 probabilidad de ser seleccionado

Cuadro 7. Ingresos y Gastos promedio según NSE

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o q = 1 – p = 0.5 probabilidad de no ser seleccionado

o E = 0.05 error de la muestra

o Z = 1.96 ya que tomamos como nivel de confianza de 0.95

Reemplazando

· n = 385 personas para realizar las encuestas

4.1.3. Entrevistas a profundidad.

Se realizó la siguiente entrevista a profundidad a profesionales en la industria alimentaria,

con el objetivo de reunir información de primera mano acerca de los procesos de elaboración,

presencia en el mercado, maquinaria necesaria, clientes, distribución, etc.

También entrevistamos a profesionales enfocados en productos gourmet y conservas, quienes

nos brindaron información importante con relación al mercado objetivo, nos dieron

recomendaciones para una óptima elaboración del producto.

La información recopilada es importante para el correcto desarrollo del negocio.

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ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 1

METODOLOGÍA: Entrevista a profundidad

ENTREVISTADO: GERENTE GENERAL: Alejandro

Inope - Sabores AYNI.

FECHA DE CAMPO: 18 de abril de 2017

LUGAR: San Borja, Lima – Perú (C.C. Real

Plaza Primavera)

GRUPO OBJETIVO: Profesionales con alta experiencia en el

rubro requerido.

DIRECTORES DEL ESTUDIO: Alvarado Sanchez, Pierre Augusto

Degregori Aranda, Daniella

Maldonado Quesada, Karen Tatiana

Saavedra Garcia, Daniel Antonio

Sardon Huarcaya, Nicole Betzabel

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Imagen 13. Foto Gerente General - Sr. Alejandro Inope y Jefe de Ventas y Marketing -

Sr. Dennis Pinto

Para recopilar información relacionada al proyecto entrevistamos al Sr Alejandro Inope quien

es propietario y Gerente General de la empresa Sabores AYNI S.A.C. la cual se dedica a la

comercialización de salsas o Dips gourmets, también nos comentó que ya tiene dos años en el

mercado con 5 productos ofrecidos.

Considera que el ingreso al mercado gourmet es trabajoso ya que, para él, lo importante es

tener claro que estás dirigido a dicho mercado para poder desarrollar un producto con la

calidad necesaria para que sea considerado gourmet. Como estrategias utilizadas para el

ingreso y aceptación del producto, empezó validando la idea con personas de su entorno para

que le den una opinión sobre el producto y fue positiva, lo cual lo llevó a promocionar el

producto mediante activaciones y ventas en clubes (El Bosque) y posteriormente, a ofrecerlo

en tiendas gourmet dando a degustar el producto. La política de compra que acordaron fue de

comprar los productos a consignación hasta que se posicionara la marca en la tienda y exista

una mayor rotación.

Al momento del ingreso del mercado, se le presentaron diversos problemas entre los cuales

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nos comentó que uno de ellos fue el diseño de la etiqueta del producto ya que no facilitaba las

ventas, otro problema fue el proveedor de los envases ya que con los que empezó no eran de

la calidad requerida.

Nos indica que en un producto gourmet debe primar la calidad más que el precio, ya que son

productos que deben tener un valor agregado superior a los que se puedan vender en el

mercado.

El principal medio de comunicación utilizado para la promoción son las redes sociales,

merchandising y comunicación directa con el cliente a través de las activaciones antes ya

mencionadas en los puntos de ventas, centros comerciales y ferias ecológicas. A largo plazo,

planean expandir las ventas a provincias, como Cusco, Ayacucho, etc. aprovechando el

turismo.

Finalmente, le preguntamos si le parece atractiva la idea de una conserva de pimientos y ajies

soasados en salmuera y respondió que es una idea llamativa y que se podría realizar en otras

presentaciones como picadillo o cremas para acompañar las comidas.

RECOMENDACIONES:

Como empresa, es importante que se complemente la calidad, el sabor, la textura y el picor

para brindar un producto a la altura del mercado gourmet. hay que considerar que el cliente

final es muy exigente al momento de la compra, por lo tanto, nada puede fallar al momento

de atenderlo para no echar a perder toda su experiencia.

Lo que más captó su atención fue el sabor ahumado del pimiento y ají por causa del soasado.

Considera que es una propuesta muy atractiva para el mercado gourmet debido a la

practicidad y sabor del producto. Nos recomendó que el envase del producto debe ser siempre

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de vidrio ya que da muy buen aspecto y que se haga una mayor inversión en el diseño de la

presentación del producto ya que “la primera puerta de entrada al consumidor es por los

ojos”. Adicional que tengamos más de una presentación del producto para captar un mayor

mercado.

CONCLUSIONES:

- Lo primordial para abastecer en un mercado gourmet es la calidad del producto.

- El envase para una conserva debe ser de vidrio para un mejor aspecto.

- Invertir más en el diseño y presentación del producto para una mayor atracción

del consumidor.



ENTREVISTADO: GERENTE GENERAL: Eduardo Navarro –

CHAXRAS ECO RESTAURANTE

FECHA

DE CAMPO:

22 de abril de 2017

LUGAR: Pachacamac, Lima – Perú

GRUPO

OBJETIVO:

Profesionales con alta experiencia en el rubro

requerido.

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DIRECTORES DEL

ESTUDIO:

Alvarado Sanchez, Pierre Augusto





Imagen 14. Foto Gerente CHAXRAS ECO RESTAURANTE – Sr. Eduardo Navarro Meza.

Para fines de nuestro proyecto entrevistamos a Eduardo Navarro Meza quien es propietario y

Gerente General del Eco Restaurante Chaxras, cuenta con cinco años en el mercado. Este

restaurante es eco amigable y utiliza sus propios insumos ya que tiene su propio huerto a la

entrada del local que cuenta con diversos cultivos orgánicos de hierbas aromáticas, hortalizas

y fruta que abastecerán el mismo local, ya que son utilizados en la elaboración de los platos

en la carta.

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El Sr. Navarro tiene una línea de productos CHAXRAS los cuales utilizan productos

Artesanales con insumos del Huerto y productos de temporada como por ejemplo: yogurt,

Mermelada de aguaymanto, tapenade de aceitunas, galletas con fruta deshidratada, galletas

integrales, entre otros. Los productos son elaborados por ellos mismos, con la principal

característica de que no utilizan preservantes ni conservantes para su elaboración. Estos son

ofrecidos a los clientes del Restaurante y explican el insumo, los beneficios y procesos de

elaboración.

Además, uno de sus principales clientes es el Hotel Marriot al cual le comercializan su

producto de “granola orgánica” el cual se utiliza en su desayuno buffet.

El señor Navarro nos comenta que viene operando en el mercado peruano hace 5 años, por lo

cual conoce de cerca el comportamiento de este sector y tiene una perspectiva del crecimiento

en los últimos años. Su público objetivo son personas de los niveles socioeconómicos A y B.

Nos comenta que según su experiencia en el mercado, este viene creciendo muy fuerte en los

últimos años, esto cree que se debe a que cada vez más personas están tomando conciencia y

están consumiendo productos más saludables o que tengan mayores nutrientes en el producto

y por supuesto a la gran aceptación del público, además de la gran promoción que se hace en

bioferias, en tiendas gourmet y en redes sociales impulsando el consumo de este tipo de

productos.

Le comentamos sobre nuestro plan de negocios y le pedimos su opinión, la cual fue positiva,

nos comentó que el negocio es rentable pero que en la actualidad existen competidores con

productos similares por lo que nos recomendó que nos diferenciemos del resto atribuyendo a

nuestro producto un diferenciado del resto.

Le preguntamos ¿qué le parecía la idea de presentar pimientos y ajíes soasado en una misma

presentación listos para el consumo?, a lo que respondió; que le parecía buena idea y que el

valor agregado sería el soasado de nuestro producto el cual le va a brindar un sabor diferente

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al resto de productos. Recomendó que al cliente final brindarle información de cómo utilizar

el producto para que sea más fácil la venta de nuestro producto.

RECOMENDACIONES:

La recomendación del señor Eduardo es hacer productos de mucha calidad y cumplir con los

tiempos programados, ya que el nicho al que nos estamos dirigiendo es muy exigente y valora

más eso que los precios. Debemos ser eficientes en la producción de los productos, nos

recomienda buscar buenos proveedores de pimientos y ajíes, que de preferencia compremos

pimientos medios verdes para que sean de calidad al momento de la venta del producto y dar

un valor agregado.

Otra recomendación fue la de hacer una buena presentación del producto para que el cliente

sepa que es un producto de calidad ya que es un producto gourmet, que impulsemos nuestro

producto ya sea con las redes sociales así como en las tiendas gourmet contrar por

temporadas a un impulsador el cual nos ayudaría a que nuestro producto se haga más

conocido entre el público consumidor.



ENTREVISTADO: GERENTE GENERAL: Antonio Devis –

LA BODEGA IBÉRICA

FECHA

DE CAMPO:

26 de abril de 2017

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LUGAR: Lince, Lima – Perú

GRUPO

OBJETIVO:

Profesionales con alta experiencia en el rubro requerido.

DIRECTORES

DEL ESTUDIO:

Alvarado Sanchez, Pierre Augusto





Imagen 15. Foto Gerente General – Sr. Antonio Devis

El Sr. Antonio Devis, es de nacionalidad española, lleva 5 años en el mercado gourmet, solo

comercializa productos netamente españoles, a excepciones los pimientos piquillos, los

espárragos, y los palmitos.

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El motivo de la entrevista fue para conocer a profundidad el mercado gourmet, y

especialmente el de conservas.

Incursionó en este mercado, debido a la crisis europea y busco nuevas oportunidades en el

Perú, no le fue tan difícil ingresar al mercado debido a que al principio no había muchos

productos ibéricos, y lo diferenciaba de la mayoría de tiendas gourmet en Lima.

Ellos ven la parte la logística directamente, el Sr Antonio viaja constantemente a España para

negociar los productos, además coordinan directamente el tema de aduanas y carga.

Le consultamos, cómo define una conserva y para él es un producto que está en una lata o

vidrio, que tenga una vida útil larga, además de que lo considera un gran atributo para la

venta. Para él, los envases deben ser llamativos.

Para el Sr Antonio, la mejor promoción es la de boca a boca, pero además promociona su

tienda por facebook, su página ya cuenta con más de 17.000 seguidores.

Otra de las preguntas que se le hizo fue: qué características deben tener los productos para

que sean considerados gourmet?, y considera que deben ser exclusivo, innovadores, que estén

en el menor número de sitios posibles. Sus clientes suelen ser personas sofisticadas,

mayormente del sector AyB, aunque considera que tiene productos para todo tipo de sector,

ya que tiene precios bajas, hasta más exclusivos.

Solo venden sus productos en su tienda, pero distribuyen alguno de sus productos a hoteles y

restaurantes de alta gama de Lima (queso, jamones, entre otros).

Para el Sr Antonio, la clave de su éxito es ser uno de los primeros en abrir una tienda gourmet

de productos españoles y complementarla con productos peruanos (pimientos, palmitos y

espárragos).

Considera que cometió muchos errores al principio, sobre todo en el tema de las

importaciones, generándole muchos gastos, y con el avanzar del tiempo, todo mejoró y hoy

se pueden ver los resultados.

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Le preguntamos si compraría nuestro producto, y nos comentó que si, debido a que la

presentación de pimiento que manejan en su tienda, se vende muy bien, además, nos comentó

que el producto de conservas de pimientos se venden en toda época, ya que la clientela suele

consumir el producto mayormente en ensaladas, parrillas y paellas.

Por último nos comentó que si tramitamos el registro sanitario, gustosamente podríamos

ponerlo en su tienda, ya que le parece agradable el producto.

RECOMENDACIONES:

Le pedimos sugerencias, y nos dijo que sea un envase llamativo, de preferencia de vidrio

(para nada en lata), ya que está más valorado en el sector gourmet. Y que tengamos distintas

presentaciones (cantidades), porque no todas las personas compran lo mismo, considera algo

imprescindible tener como mínimo 2 presentaciones.

Que seamos lo más innovadores posible, dado que es un mercado competitivo, y tengamos un

producto de calidad, que hará que podamos crecer como empresa.

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4.1.4. Focus Group

Las entrevistas a profundidad sustituyen al focus group en nuestro caso que es un negocio

B2B. Sin embargo se consideró conveniente realizar un focus group a consumidores finales.

Ficha Técnica - Focus Group

. Tipo de focus group: Focus Group pequeño conformado por 6 personas entre el rango de 25

a 55 años.

∙ Finalidad u objetivo general: Obtener información de lo concerniente a la opinión que tienen

las personas acerca de la conserva de pimientos y ajíes soasados en salmuera, información

que nos permita evaluar y determinar la viabilidad del producto en el mercado local.

∙ Moderador del focus: Ricardo Garrido.

∙ Grupo Objetivo: Hombres y mujeres de NSE A y B entre 25 a 55 años de edad de los

distritos Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina.

∙ Invitados participantes del focus:

Cristina Bueno: 25 años

Jenny Villalobos: 46 años

Mylene Salazar: 36 años

Eva Arevalo: 43 años

Rosario Quispe: 52 años

Mery Salazar: 50 años

∙ Lugar: Jr. Tintoretto 165 – San Borja

∙ Fecha: Sábado, 22 de Abril del 2017

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∙ Hora de inicio: 6:22 p.m.

∙ Hora de fin: 6:40 p.m.

REPORTE DE RESULTADOS

Perfil de Cliente

- Los consumidores tienen preferencia por la compra de comidas que necesitan

menos elaboración y de buen sabor.

- Los participantes que optan por consumir productos capsicum en conserva.

- El atributo principal al comprar una conserva es la calidad, y en segundo lugar la

presentación del producto.

Validación del Producto

- Les parece un producto atractivo tener dos insumos en una sola conserva.

- Se pueden utilizar en platos de fondo como parrilladas, ensalada y platos de fondo.

- El envase en frascos de vidrio fue elegido mayoritariamente porque es práctico y se

pueden apreciar los dos insumos.

- Están dispuesto a pagar entre 10 a 12 soles por un envase de 190 gr.

- Los participantes indican que debe tener un ligero picor.

- Los participantes indicaron que estarían dispuestos adquirir el producto con una

frecuencia de dos veces al mes.

- Les gustaría que el producto sea vendido en supermercados y tiendas gourmet.

Cambios

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- Los participantes nos sugirieron añadir las formas de uso al producto.

- Se debería tomar en cuenta tener varios tamaños de envases para distintos tipos de

consumidores.

- Nos sugirieron añadir imágenes de ambos insumos en la etiqueta, adicionar la

información nutricional y fecha de vencimiento.

CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos del Focus Group, se concluye lo siguiente:

- El envase de nuestro producto produce una sensación de conformidad entre los

consumidores de pimiento y ají soasados en salmuera. Nuestro envase infunde practicidad y

la visibilidad de ambos insumos. Sin embargo, se debería tomar en cuenta tener varios

tamaños de envases para distintos tipos de consumidores. Los participantes mencionaron

que el contenido del producto les duraría dos semanas aproximadamente; inclusive antes

si es consumido por una persona que le gusta mucho la combinación entre el pimiento y el

ají.

- Las personas observan la calidad del producto. Además, información acerca del producto

y sus diversos tipos de uso.

- Se observa que las personas quieren encontrar un producto nutritivo y que otorgue buenos

beneficios para su salud.

- El precio de S/.10 por el envase de 190 g. y S/ 15 por el envase de 300 g. que la empresa

tenía planeado colocar al producto está dentro de las expectativas que tenían las personas para

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pagar.

- Los invitados tienen un fuerte poder de influencia, pero no son influenciados por la

opinión de otras personas; es decir, dicen lo que piensan sin importar mucho lo que dicen

los demás. Tienen capacidad de decisión propia. Esto nos permite inferir que sus

respuestas tienen un alto nivel de veracidad.

- Les gustaría conocer más acerca del producto a través revistas y avisos publicitarios.

4.1.5. Encuestas

1. ¿Cuál es su rango de edad?

5%

30%

28%

20%

14%3%

1. ¿CUÁL ES SU RANGO DE EDAD?

a. Menos de 25 años b. De 25 a 29 añosc. De 30 a 40 años d. De 41 a 50 añose. De 51 a 55 años f. Más de 55 años

Imagen 16. Pregunta 1. ¿Cuál es su rango de edad?

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Cantidad

a. Menos de 25

años 21

b. De 25 a 29 años 117

c. De 30 a 40 años 106

d. De 41 a 50 años 77

e. De 51 a 55 años 54

f. Más de 55 años 10

Total 385

Elaboración Propia

De los 385 encuestados que respondieron la encuesta, el 30% tiene un rango de edad entre los

25 a 29 años siendo un total de 117. El 28% tiene un rango de edad de 30 a 40 años siendo un

total de 106, el 20% son personas entre los 41 y 50 años siendo un total de 77. Un 14% tienen

las edades entre 51 y 55 años, siendo un total de 54. El 3% y 5% son personas mayores a 55

años y menores de 25 años respectivamente.

2. Género

Cantidad

Femenino 197

Masculino 188

Total

general 385

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Elaboración Propia

De los encuestados que respondieron la encuesta, el 51% fueron mujeres con un total de 197

y el 49% fueron hombres con un total de 188.

3. ¿En cuál de estos distritos vive?

Cantidad

a. Miraflores 33

b. San Isidro 32

c. San Borja 38

d. Surco 44

e. La Molina 33

f. Jesús María 28

g. Lince 35

h. Pueblo Libre 55

51%49%

2. GÉNERO

Femenino Masculino

Imagen 17. Pregunta 2. Genero

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i. San Miguel 33

j. Magdalena 26

k. Otro 28

Total 385

Imagen 18. Pregunta 3. ¿En cuál de estos distritos vive?

Elaboración Propia

De los 385 encuestados, el 14% viven en Pueblo Libre siendo un total de 55, el 11% vive en

Surco siendo un total de 44, el 10% vive en San Borja siendo un total de 38 personas, con 9%

tenemos a los distritos de Miraflores, Lince, San Miguel y La Molina siendo un total de 134.

Con 8% sigue el distrito de San Isidro siendo un total de 32 y finalmente, con 7% tenemos a

los distritos de Magdalena, Jesús María y a los encuestados de otros distritos siendo un total

de 82.

9%

8%

10%

11%

9%7%

9%

14%

9%

7%7%

3. ¿EN CUÁL DE ESTOS DISTRITOS VIVE?

a. Miraflores Seguir b. San Isidro Seguir c. San Borja Seguir

d. Surco Seguir e. La Molina Seguir f. Jesús María Seguir

g. Lince Seguir h. Pueblo Libre Seguir i. San Miguel Seguir

j. Magdalena Seguir k. Otro

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4. ¿Estado civil?

Cantidad

Soltero 132

Casado 172

Separado/

Divorciado 34

Viudo 15

Conviviente 32

Total 385

Elaboración Propia

En este grafico vemos que de los 385 encuestados, el 45% son casados, siendo un total de

172. El 34% son solteros siendo un total de 132. El 9%, 8% y 4% son separados/ divorciados,

conviviente y viudos respectivamente.

34%

45%

9%

4%

8%

4. ¿ESTADO CIVIL?

Soltero Casado Separado/ Divorciado Viudo Conviviente

Imagen 19. Pregunta ¿Estado civil?

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4. ¿A qué se dedica?

Cantidad

Estudia 54

Trabaja 205

Estudia y

trabaja a la vez 126

Total 385

Elaboración Propia

El 53% de los encuestados solo trabajan, siendo un total de 205. El 33% son personas que

trabajan y estudian, siendo un total de 126 y el 14% son personas que estudian y trabajan a la

vez, siendo un total de 54.

14%

53%

33%

5. ¿A QUÉ SE DEDICA?

Estudia Trabaja Estudia y trabaja a la vez

Imagen 20. Pregunta 4. ¿A qué se dedica?

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5. ¿Estaría dispuesto a consumir una conserva con dos verduras?

Cantidad

Si 327

No 58

Total 385

Elaboración Propia

De las 385 personas encuestadas, el 85% (327) indica que si consumiría una conserva con dos

verduras, siendo este nuestro mercado disponible. Por otro lado, el 15% (58) indica que no

consumirían una conserva así.

85%

15%

6. ¿ESTARÍA DISPUESTO A CONSUMIR UNA CONSERVA CON DOS VERDURAS?

Si No

Imagen 21. Pregunta 5. ¿Estaría dispuesto a consumir una conserva con dos

verduras?

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6. ¿En qué tipo de presentación la compraría?

Cantidad

a. Lata 106

b. Frasco

de vidrio 228

c. Tetra

Pak 48

Otro 3

Total 385

Elaboración Propia

En este cuadro vemos que el 59% (228) de los encuestados utiliza los frascos de vidrio como

envase de sus productos. El 28% (106) utiliza la lata como envase y el 12% (48) utiliza el

Tetra Pack.

28%

59%

12%

1%

7. ¿EN QUÉ TIPO DE PRESENTACIÓN LA COMPRARÍA?

a. Lata b. Frasco de vidrio c. Tetra Pak Otro

Imagen 22. Pregunta 6.¿En qué tipo de presentación la compraría?

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Estamos proyectando lanzar al mercado una nueva marca de conserva, el cual tendrá como

base el pimiento morrón altamente nutritivo y ajíes amarillos soasados en salmuera, teniendo

este concepto en mente, dándole un sabor distinto para la preparación de tus alimentos, que

pueden utilizarse en parrillas, brochetas, cremas, ensaladas, etc.

7. ¿Compraría esta conserva para utilizarla en sus comidas?

Imagen 1.

Cantidad

a. Si 139

b. Tal vez, necesitaría algo

adicional para consumirlo 159

c. Definitivamente no la

consumiría 87

Total 385

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Elaboración Propia

En este gráfico observamos que el 41% de encuestados (159) adquiriría el producto

consumiéndolo con algo adicional. El 36% (139) nos indica que si compraría el producto y el

23% (87) no comprarían el producto. Con esta pregunta, definimos nuestro mercado efectivo.

8. ¿Dónde le gustaría encontrar el producto?

Imagen 2.

Cantidad

a.

Supermercados 133

b. Bodegas 29

c. Tiendas

gourmet 136

Total 298

36%

41%

23%

8. ¿COMPRARÍA ESTA CONSERVA PARA UTILIZARLA EN SUS COMIDAS?

a. Si

b. Tal vez, necesitaría algo adicional para consumirlo

c. Definitivamente no la consumiría

Imagen 23. Pregunta 7. ¿Compraría esta conserva para utilizarla en sus comidas?

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Elaboración propia

En este grafico encontramos que el 46% (136) de los encuestados, le gustaría encontrar el

producto en tiendas gourmet. En según lugar tenemos a los supermercados con 44% (133) %

y un 10% (29) prefiere encontrarlo en bodegas.

9. ¿Cómo usaría este producto, como acompañamiento de comida o como

insumo de comida?

Cantidad

a. Acompañamiento de comidas 154

b. Insumo para comidas 143

c. Otro 1

Total 298

Imagen 3.

44%

10%

46%

9. ¿DÓNDE LE GUSTARÍA ENCONTRAR EL PRODUCTO?

a. Supermercados b. Bodegas c. Tiendas gourmet

Imagen 24. Pregunta 8.¿Dónde le gustaría encontrar el producto?

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EXPERIENCIA LABORAL

Elaboración propia

En el grafico anterior, el 52% de los encuestados utilizaría el producto como

acompañamiento de sus comidas y el 48% lo utilizaría como insumo.

11. ¿Con qué usaría este producto?

Cantidad

a. Parrillas 112

b. Ensaladas 86

c. Brochetas 51

d. Platos de fondo 49

Total 298

52%48%

0%

10. ¿CÓMO USARÍA ESTE PRODUCTO, COMO ACOMPAÑAMIENTO DE COMIDA O

COMO INSUMO DE COMIDA?

a. Acompañamiento de comidas b. Insumo para comidas c. Otro

Imagen 25. Pregunta 9. ¿Cómo usaría este producto, como acompañamiento de comida

o como insumo de comida?

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Imagen 26. Pregunta 11. ¿Con qué usaría este producto?

En este grafico podemos notar que el 38% (112) utilizaría el producto en parrillas, el 29%

(86) lo utilizaría en ensaladas, el 17% (51) lo utilizaría en brochetas y el 16% (49) lo

utilizaría en platos de fondo

12. ¿Para qué tipo de ocasión compraría el producto?

Cantidad

a. Cumpleaños 19

b. Reuniones

familiares 113

c. Fines de

semana 92

38%

29%

17%

16%

11. ¿CON QUÉ USARÍA ESTE PRODUCTO?

a. Parrillas b. Ensaladas c. Brochetas d. Platos de fondo

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EXPERIENCIA LABORAL

d. Eventos

sociales 39

e. Fechas

Festivas 29

f. Otros 6

Total 298

Imagen 27. 12.¿Para qué tipo de ocasión compraría el producto?

Elaboración propia

Para el grafico anterior, vemos que el 38% (113) de los encuestados compraría el producto

para reuniones familiares, el 31% (92) lo comprarían para utilizarlo el fin de semana. El 13%

(39) utilizaría el producto para eventos sociales. El 10%, 6% y 2% muestran que utilizarían el

producto en cumpleaños, fechas festivas y en otras ocasiones respectivamente.

13. ¿Qué alternativas de presentación le convendría comprar?

6%

38%

31%

13%

10%2%

12. ¿PARA QUÉ TIPO DE OCASIÓN COMPRARÍA EL PRODUCTO?

a. Cumpleaños b. Reuniones familiares c. Fines de semana

d. Eventos sociales e. Fechas Festivas f. Otros

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EXPERIENCIA LABORAL

Cantidad

a. Mediana (300

gr) 167

b. Pequeña (190

gr) 131

Total 298

Imagen 28. Pregunta 13. ¿Qué alternativas de presentación le convendría comprar?

En el grafico anterior notamos que al 56% (167) de los encuestados, le convendría

adquirir la presentación mediana de 300 gramos y al 44% (131) le convendría adquirir la

presentación pequeña de 190 gramos.

14. ¿Con qué frecuencia lo compraría?

0%

56%44%

13. ¿QUÉ ALTERNATIVAS DE PRESENTACIÓN LE CONVENDRÍA COMPRAR?

13. ¿Qué alternativas de presentación le convendría comprar?

a. Mediana (300 gr)

b. Pequeña (190 gr)

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Cantidad

Semanal 69

Quincenal 112

Mensual 95

Bimestral 22

Total 298

Imagen 29. Pregunta 14. ¿Con qué frecuencia lo compraría?

En el grafico anterior observamos que el 38% (112) de los encuestados compraría el

producto quincenalmente, el 32% (95) comprarían el producto mensualmente, el 23% (69)

comprarían el producto con una frecuencia semanal y el 7% (22) compraría el producto

bimestralmente.

23%

38%

32%

7%

14. ¿CON QUÉ FRECUENCIA LO COMPRARÍA?

Semanal Quincenal Mensual Bimestral

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15. ¿Cuántas conservas adquiriría en cada compra?

Cantidad

Una Unidad 113

2 a 4 unidades 132

5 a 7 unidades 47

8 a 9 unidades 4

Más de 9

unidades 2

Total 298

Imagen 30. Pregunta 15.¿Cuántas conservas adquiriría en cada compra?

Elaboración propia

38%

44%

16%

1%

1%

15. ¿CUÁNTAS CONSERVAS ADQUIRIRÍA EN CADA COMPRA?

Una Unidad 2 a 4 unidades 5 a 7 unidades

8 a 9 unidades Más de 9 unidades

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En el grafico anterior notamos que el 44% (132) de los encuestados adquirirán de dos a

cuatro unidades, el 38% (113) de los encuestados adquirirían una unidad, el 16% (47) de 5 a

7 unidades y de 8 a 9 unidades y más de 9 unidades tienen el 1%.

16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 190 gramos?

Cantidad

a. 8 a 11 soles 175

b. 12 a 15 soles 112

c. 16 a 19 soles 10

d. 20 a 23 soles 1

Total 298


gramos?

59%

38%

3%

0%

16. ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR LA PRESENTACIÓN DE 190 GRAMOS?

a. 8 a 11 soles b. 12 a 15 soles c. 16 a 19 soles d. 20 a 23 soles

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Elaboración propia

En el grafico anterior notamos que el 59% (175) de los encuestados, pagaría por la

conserva de 190 gramos entre 8 a 11 soles. El 39% (112) estarían dispuestos a pagar entre

12 a 15 soles y el 3% (10) estarían dispuestos a pagar 16 a 19 soles.

17. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 300 gramos?

Cantidad

a. 8 a 11 soles 7

b. 12 a 15 soles 129

c. 16 a 19 soles 146

d. 20 a 23 soles 16

total 298


gramos?

2%

43%

49%

6%

17. ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR LA PRESENTACIÓN DE 300 GRAMOS?

a. 8 a 11 soles b. 12 a 15 soles c. 16 a 19 soles d. 20 a 23 soles

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

Elaboración propia

En el grafico anterior notamos que el 49% (146) de los encuestados estaria dispuesto a

pagar de 16 a 19 soles por la conserva de 300 gramos. El 43% (129) estan dispuestos a pagar

entre 12 a 15 soles. Entre 20 y 23 soles tiene un 6% (7) y entre 8 a 11 (7) tiene el 2%.

18. ¿En qué estación del año usted consume más conservas?

Cantidad

a. Verano 71

b.

Primavera 54

c. Otoño 78

d. Invierno 95

Total 298

Imagen 33. Pregunta 18.¿En qué estación del año usted consume más conservas?

Elaboración propia

24%

18%

26%

32%

18. ¿EN QUÉ ESTACIÓN DEL AÑO USTED CONSUME MÁS CONSERVAS?

a. Verano b. Primavera c. Otoño d. Invierno

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

En el grafico anterior notamos que el 32% (95) consume con mayor frecuencia

conservas en invierno, el 26% (78) consume más conservas en otoño, el 24% (71)

consume en verano y el 18% (54) consume en primavera.

19. ¿Cuál de los siguientes atributos valoraría más en este nuevo producto?

Cantidad

Atributo 1 2 3 4

a. Practicidad para llevar a

todos lados 76 121 63 57

b. Excelente sabor 106 81 76 65

c. El ahorro tiempo 64 53 104 63

d. Que es altamente nutritivo,

saludable y natural 52 43 55 113

Total 298 298 298 298

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EXPERIENCIA LABORAL

Imagen 34. Pregunta 11. ¿Cuál de los siguientes atributos valoraría más en este nuevo

producto?

Elaboración propia

En el grafico anterior notamos que los encuestados, valoran los atributos en el siguiente

orden: Excelente sabor, practicidad para llevar a todos lados, el ahorro de tiempo y por último

que es altamente nutritivo, saludable y natural.

20. ¿Cuál de estos nombres le parece mejor para este nuevo producto?

Cantidad

a. UCHU -

SANKA 149

b. Pimaji 32

c. Mr. Peppers 56

26%

41%

21% 19%

36%

27% 26% 22%21%

18%

35%

21%17% 14%

18%

38%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

1 2 3 4

19. ¿Cuál de los siguientes atributos valoraría más en este nuevo producto?

a. Practicidad para llevar a todos lados

b. Excelente sabor

c. El ahorro tiempo

d. Que es altamente nutritivo, saludable y natural

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EXPERIENCIA LABORAL

d. Uchu Sanka

Premium 59

e. Otro 2

Total 298

Imagen 35. Pregunta 20. ¿Cuál de estos nombres le parece mejor para este nuevo

producto?

Elaboración propia

En el grafico anterior notamos que el 50% (149) considera que el nombre para el

producto debe ser UCHU-SANKA, el 20% considera que debe ser UCHU-SANKA

premium y el 19% considera que el nombre debe ser Mr. Peppers.

21. ¿A través de qué medio le gustaría enterarse de nuestro producto?

Cantidad

50%

11%

19%

20%

0%

20. ¿CUÁL DE ESTOS NOMBRES LE PARECE MEJOR PARA ESTE NUEVO PRODUCTO?

a. UCHU - SANKA b. Pimaji c. Mr. Peppers d. Uchu Sanka Premium e. Otro

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EXPERIENCIA LABORAL

Radio 24

Redes

Sociales 184

Revistas 35

Television 55

Total 298

Imagen 36. Pregunta 21. ¿A través de qué medio le gustaría enterarse de nuestro

producto?

Elaboración propia

En el grafico anterior notamos que el 62% (184) de los encuestados prefieren enterarse de

nuestro producto mediante redes sociales. El 18% (55) prefieren por televisión, el 12% (35)

prefieren por revistas y el 8% prefieren por radio.

8%

62%

12%

18%

21. ¿ A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO LE GUSTARÍA ENTERARSE DE NUESTRO PRODUCTO?

Radio Redes Sociales Revistas Television

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EXPERIENCIA LABORAL

4.2. Demanda y oferta

4.2.1. Estimación del mercado potencial.

Considerando que el mercado potencial es el conjunto de personas previamente

segmentadas, nuestro mercado potencial son todos los hombres y mujeres de 25 a 55 años

de edad que pertenecen al NSE A y B, que residan en La Molina, Miraflores, Surco, San

Isidro, San Borja, Jesus Maria, Lince, Pueblo Libre, San Miguel y Magdalena.

Es por ello que para la estimación del mercado potencial hemos decidido escoger los

siguientes datos:

Criterio de segmentación

Sexo: Hombres y mujeres

Edad: entre 25 a 55 años

NSE: A y B

Distritos:

Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel)

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina)

Cuadro 8. Cuadro de datos para criterio de segmentación

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

Para la estimación del potencial de nuestro mercado hemos considerado los siguientes

datos

- Para el NSE,

o Para la zona 6 es NSE A: 13.7% y NSE B: 58.0%

o Para la zona 7 es NSE A: 35.9% y NSE B: 43.2%

Imagen 37. Distribución de niveles por zona APEIM. Fuente APEIM

Imagen. Fuente APEIM

- Según personas por edad entre 26 a 55 años del NSE A y B. Hallamos que son,

Para el NSE A es 8.2% + 6.4% + 14.5% + 15% = 43.10%,

Para el NSE B es 7.6% + 9.0% + 11.9% + 14.6% = 43.10%,

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EXPERIENCIA LABORAL

Imagen 38. Fuente APEIM

Obtenemos la siguiente información para el año base (2017),

Mercado Potencial Año Base 2017

Zona Distritos Habitantes NSEA NSEB

Poblacion

NSE A

Edad

26-55

años NSE

A

Poblacion

NSE B

Edad

26-55

años NSE

B

MERCADO

POTENCIAL

43.10% 43.10%

6 Jesús María 71,589

13.70% 58.00%

9,807 4,226 41,521 17,895 22,121

6 Lince 50,228 6,881 2,965 29,132 12,555 15,520

6 Pueblo Libre 101,104 13,851 5,969 58,640 25,273 31,242

6 Magdalena 130,770 17,915 7,721 75,846 32,689 40,410

6 San Miguel 135,506 18,564 8,001 78,593 33,873 41,874

7 Miraflores 81,932

35.90% 43.20%

29,413 12,677 35,394 15,254 27,931

7 San Borja 111,928 40,182 17,318 48,352 20,839 38,157

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EXPERIENCIA LABORAL

7 San Isidro 344,242 123,582 53,263 148,712 64,094 117,357

7 Santiago de Surco 344,242 123,582 53,263 148,712 64,094 117,357

7 La Molina 171,646 61,620 26,558 74,151 31,959 58,517

Total 1,543,187 445,397 191,961 739,053 318,525 510,486

Cuadro 9. Mercado Potencial del año base (2016)

Nuestra tasa de crecimiento para las años proyectados es de 1.98% por año para la ciudad

de Lima Metropolitana, según INEI,

Según la tasa de crecimiento de 1.98%, según APEIM, conseguimos el siguiente cuadro de

mercado potencial.

Tasa de crecimiento 1.98%

Mercado Potencial

Zona Distritos

Año Base Años proyectados

2017 2018 2019 2020

6 Jesús María 22,121 22,558 23,003 23,457

6 Lince 15,520 15,826 16,138 16,456

6 Pueblo Libre 31,242 31,859 32,488 33,130

6 Magdalena 40,410 41,208 42,022 42,852

6 San Miguel 41,874 42,701 43,544 44,404

7 Miraflores 27,931 28,483 29,045 29,619

7 San Borja 38,157 38,911 39,680 40,464

7 San Isidro 117,357 119,676 122,041 124,453

7 Santiago de Surco 117,357 119,676 122,041 124,453

7 La Molina 58,517 59,673 60,852 62,054

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

Total 510,486 520,571 530,854 541,342

Cuadro 10. Cuadro de mercado potencial

4.2.2. Estimación del mercado disponible.

Para hallar el mercado disponible se consideró la pregunta N° 6 de la encuesta:

● Preg. 6 ¿Estaría dispuesto a consumir una conserva con dos verduras?

Si= 84.94%

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EXPERIENCIA LABORAL

Porcentaje de respuesta N.° 6

Si 84.94%

No 15.06%

Mercado Disponible

Zona Distritos

Años proyectados

2018 2019 2020

6 Jesús María 19,161 19,539 19,924

6 Lince 13,443 13,708 13,978

6 Pueblo Libre 27,061 27,595 28,141

6 Magdalena 35,002 35,693 36,398

6 San Miguel 36,270 36,986 37,717

7 Miraflores 24,193 24,671 25,158

7 San Borja 33,051 33,704 34,370

7 San Isidro 101,653 103,662 105,710

7 Santiago de Surco 101,653 103,662 105,710

7 La Molina 50,686 51,688 52,709

Total 442,173 450,907 459,816

Cuadro 11. Cuadro de mercado disponible

4.2.3. Estimación del mercado efectivo.

El mercado efectivo son aquellos hombres y mujeres de 25 a 55 años de edad que

pertenecen al NSE A y B, que residan en La Molina, Miraflores, Surco, San Isidro, San

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

Borja, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, San Miguel y Magdalena que estudien y/o

trabajen y que estén dispuestos a comprar nuestro producto.

Para hallar la estimación del mercado efectivo usamos los resultados de la pregunta N°

8, 12,15 y 16 de nuestra encuesta.

● Preg. 8 ¿Compraría esta conserva para utilizarla en sus comidas?

Si= 77.40%

Porcentaje de respuesta N.° 8

Si 77.40%

No 22.60%

Mercado Efectivo

Zona Distritos

Años proyectados

2018 2019 2020

6 Jesús María 14,830 15,123 15,421

6 Lince 10,405 10,610 10,819

6 Pueblo Libre 20,945 21,359 21,781

6 Magdalena 27,092 27,627 28,172

6 San Miguel 28,073 28,627 29,193

7 Miraflores 18,726 19,095 19,473

7 San Borja 25,581 26,087 26,602

7 San Isidro 78,679 80,234 81,820


7 La Molina 39,231 40,006 40,797

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

Total 342,242 349,002 355,898


4.2.4. Estimación del mercado objetivo.

Después de hallar el mercado efectivo se procedió a averiguar el porcentaje de mercado

objetivo, se realiza dicha estimación para conocer cuánto mercado se captará en los próximos

3 años.

Para nuestro porcentaje base estamos utilizamos la participación que se quiere obtener

para el año 1.

Porcentaje Base= 1%

Al ser nuestra compañía nueva en el mercado optamos por un porcentaje conservador del

1% de participación en el mercado de tiendas gourmet.

Considerando la economía que vive el Perú y la tendencia a que más personas consuman

productos exclusivos. El crecimiento de productos gourmet en promedio ha aumentado en un

25%, según Perú Retail y que nuestra empresa es nueva en el mercado, se ha decidido tomar

la tasa de crecimiento de 5% que se usará año tras año hasta llegar al año 3.

Mercado Base Crecimiento anual

1% 2% 3%

Mercado Objetivo

Zona Distritos

Años proyectados

2018 2019 2020

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

6 Jesús María 148 302 463

6 Lince 104 212 325

6 Pueblo Libre 209 427 653

6 Magdalena 271 553 845

6 San Miguel 281 573 876

7 Miraflores 187 382 584

7 San Borja 256 522 798

7 San Isidro 787 1,605 2,455

7 Santiago de Surco 787 1,605 2,455

7 La Molina 392 800 1,224

Total 3,422 6,980 10,677


4.2.5. Frecuencia de compra.

Se ha utilizado las preguntas 12 y 13 qué nos dice la frecuencia de compra sobre

nuestro producto:

● Pre.13 ¿Con qué frecuencia compraría nuestro producto?

- Semanal= 23%

- Quincenal= 38%

- Mensual= 32%

- Bimestral= 7%

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

Frecuencia de Compra - Pregunta N.° 14

Respuestas Cantidad Porcentaje Al año Frecuencia

Semanal 68 23% 52 12.038

Quincenal 111 38% 24 9.019

Mensual 95 32% 12 3.826

Bimestral 21 7% 6 0.443

298 25.326

Cuadro 14. Cuadro de frecuencia de compra considerando pregunta 13

● Pre.15 ¿Cuántas conservas adquiriría en cada compra?

Una unidad = 38%

De 2 a 4 unidades = 44%



Más de 9 unidades = 1%

Frecuencia de Compra - Pregunta N.° 15

Respuestas Cantidad Porcentaje Al año Frecuencia

Una unidad 113 38% 1 0.380

De 2 a 4 unidades 131 44% 3 1.320

De 5 a 7 unidades 47 16% 6 0.960

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

De 8 a 9 unidades 2 1% 7 0.070

Más de 9 unidades 2 1% 9 0.090

298 2.820

Cuadro 15. Cuadro de frecuencia de compra considerando pregunta 15

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

Frecuencia de compra anual 71.418

Escenario 20%

Frecuencia de Compra del

perfil del cliente

14.284

Cuadro 16. Cuadro de frecuencia de compra anual

4.2.6. Cuantificación anual de la demanda.

Para hallar la cuantificación de la demanda proyectada, multiplicaremos el mercado

objetivo por la frecuencia de compra de la validación de cada una de nuestras presentaciones

de 300 g. y 190 g.

● Pre.12 ¿Qué alternativa de presentación le convendría comprar?

Pequeña 190 g. = 56%

Grande 300 g. = 44%

Demanda por presentación

Respuesta % de Participación

Años proyectados

2018 2019 2020

Mediano(300g) 56% 27,395 55,872 85,464

Pequeño (190g) 44% 21,490 43,828 67,041

48,885 99,700 152,505

Cuadro 17. Cuadro de demanda por presentación de producto

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

Demanda por distrito

Zona Distritos

Años proyectados

2018 2019 2020

6 Jesús María 2,118 4,320 6,608

6 Lince 1,486 3,031 4,636

6 Pueblo Libre 2,992 6,102 9,333

6 Magdalena 3,870 7,892 12,072

6 San Miguel 4,010 8,178 12,509

7 Miraflores 2,675 5,455 8,344

7 San Borja 3,654 7,452 11,399

7 San Isidro 11,238 22,921 35,061


7 La Molina 5,604 11,429 17,482

Total 48,885 99,700 152,505

Cuadro 18. Cuadro de demanda por distrito

Programa de ventas por presentacion de 300g.

Año

Meses 2018 2019 2020

Enero 2283 4656 7122

Febrero 2283 4656 7122

Marzo 2283 4656 7122

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

Abril 2283 4656 7122

Mayo 2283 4656 7122

Junio 2283 4656 7122

Julio 2283 4656 7122

Agosto 2283 4656 7122

Septiembre 2283 4656 7122

Octubre 2283 4656 7122

Noviembre 2283 4656 7122

Diciembre 2283 4656 7122

27,395 55,872 85,464

Cuadro 19. Programa de ventas por presentación de 300g.

Programa de ventas por presentacion de

190g.

Año

Meses 2018 2019 2020

Enero 1791 3652 5587

Febrero 1791 3652 5587

Marzo 1791 3652 5587

Abril 1791 3652 5587

Mayo 1791 3652 5587

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

Junio 1791 3652 5587

Julio 1791 3652 5587

Agosto 1791 3652 5587

Septiembre 1791 3652 5587

Octubre 1791 3652 5587

Noviembre 1791 3652 5587

Diciembre 1791 3652 5587

21,490 43,828 67,041

Cuadro 20. Programa de ventas por presentación de 190g.

4.2.7. Estacionalidad.

Nuestros insumos son pimientos y ajíes los cuales no tienen estacionalidad. Por lo

tanto, nuestro producto de conservas de pimientos y ajíes en salmuera son productos que

los pueden utilizar en toda época del año, nos basamos en la entrevista a profundidad

realizada el Sr. Antonio Devis, experto y dueño de la Bodega Ibérica el cual nos indica

que las ventas de conservas de pimientos se realizan en toda época del año.

● Pre. 18 ¿En qué estación del año consumiría con mayor frecuencia el producto?

- Verano= 24%

- Invierno= 32%

- Otoño= 26%

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

- Primavera= 18%

El cual nos demuestra que no se encuentra una diferencia significativa para la preferencia

de consumo en nuestro mercado, la pregunta # nos dio como resultado de: el 24% indico en

verano, el 18% de los encuestados indico en primavera, 26% de los encuestados indico en

otoño y el 32% de los encuestados indico en invierno

Estacionalidad Cantidad Participación

a. Verano 71 24%

b. Primavera 54 18%

c. Otoño 78 26%

d. Invierno 95 32%

total 298

Cuadro 21. Cuadro de preguntas por estacionalidad


Estacionalidad Porcentaje 2018 2019 2020

a. Verano 24% 6597 13454 20580

b. Primavera 18% 4948 10091 15435

c. Otoño 26% 7147 14575 22295

d. Invierno 32% 8704 17752 27154

Total 27,395 55,872 85,464

Cuadro 22. Cuadro de programa de ventas, presentación de 300g.

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL


Estacionalidad Porcentaje 2018 2019 2020

a. Verano 24% 5175 10554 16144

b. Primavera 18% 3881 7915 12108

c. Otoño 26% 5606 11433 17489

d. Invierno 32% 6828 13925 21301

Total 21,490 43,828 67,041

Cuadro 23. Cuadro de programa de ventas, presentación de 190g.

4.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado.

En los siguientes cuadros se expresa las proyecciones de ventas en unidades y

valorizadas.

Ingresos por presentacion de 300g.

Año Total Valor Unitario Valor Total IGV Total

2017 27395 S/. 12.59 S/. 344,973.17 S/. 62,095.17 S/. 407,068.34

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

2018 55872 S/. 703,575.06 S/. 126,643.51 S/. 830,218.57

2019 85464 S/. 1,076,213.22 S/. 193,718.38 S/. 1,269,931.60

Total 168,731

Cuadro 24. Ingreso por presentación de 300g.

Ingresos por presentacion de 190g.

Año Total

Valor

Unitario

Valor Total IGV Total

2017 21490

S/. 7.41

S/. 159,182.73 S/. 28,652.89 S/. 187,835.62

2018 43828 S/. 324,654.23 S/. 58,437.76 S/. 383,091.99

2019 67041 S/. 496,602.56 S/. 89,388.46 S/. 585,991.03

Total 132,359

Cuadro 25. Ingreso por presentación de 190g.

Ingreso Total

Año Total Valor Total IGV Total

2018 48885

S/.

504,155.90

S/.

90,748.06

S/.

594,903.96

2017 99700

S/.

1,028,229.29

S/.

185,081.27

S/.

1,213,310.56

2020

15250

5

S/.

1,572,815.78

S/.

283,106.84

S/.

1,855,922.62

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

Tota

l

301,09

0

Cuadro 26. Ingreso total

4.3. Mezcla de marketing

4.3.1. Producto.

“Uchu-Sanka” es una conserva que resulta de las más finas hortalizas altamente

nutritivas de pimientos morrones y ajíes amarillos que tienen un proceso de soasado

obteniendo un sabor agradable y un ligero picor que le brinda el ají al pimiento.

Marca:

El nombre comercial Uchu – Sanka elegida se mantiene después de la

investigación de mercado debido a que hace referencia a la palabra pimientos y ají en

quechua insumos oriundos del Perú. Se utilizará una tipografía moderna.

Slogan:

El slogan se mantiene de la siguiente manera “ Sabor ancestral” fue

elegido buscando la relación entre la elaboración de nuestro producto y la procedencia

regional de nuestros insumos pimientos y ajíes.

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

Imagen 39. Logo del producto

Tipo de Envase:

La presentación será en frascos de vidrios sellado al vacío con tapa negra que permite un

cierre hermético y hace que el producto mantenga su calidad, propiedades y sabor sin

alteraciones en presentación individual de 190 g. y de 300 g. Cada frasco contiene tiras de

2cm de ají amarillo y 3cm de pimiento morrón. Debe ser conservado en un lugar fresco y

seco en su envase original sellado. Una vez abierto refrigerar.

En la investigación cualitativa nos sugirieron añadir toda la información relevante que

permitirá conocer los ingredientes, valor nutricional, cantidad y fecha de vencimiento.

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

Imagen 40. Presentación de frasco de 300g.

Imagen 41. Presentación de frasco de 190g.

Etiqueta Antes:

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

Etiqueta Ahora

Diseño del Embalaje:

El embalaje que se utilizará es de cajas de cartón de 12 unidades en el envase de 300 g. y

24 unidades en el envase de 190 g.

Propuesta de valor:

Brindar un producto fácil y práctico para consumirlo como un aperitivo o complemento de

parrillas, brochetas, pizzas y platos de fondos desafiando su creatividad en la cocina.

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

4.3.2. Precio.

Nuestro producto está orientado a los niveles socioeconómicos A y B, entre las

edades de 25 a 55 años, los cuales cuentan con poder adquisitivo que podrían pagar

este producto. Asimismo, para fijar el precio hemos considerado la calidad de

nuestro producto y en los precios de la competencia. A continuación, detallamos

los precios de nuestros competidores:

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

Producto Empresa Marca Descripción Presentación Precio Imagen

Conserva

pimiento

Piquillo

Agroindustrias

el Olivar S.A.

El

Olivar

Conserva en distintas presentaciones para

diferentes usos, como son en tiras natural, en

tiras con aceite y ajo y extra. Apropiado para

una gran variedad de platos, nacionales e

internacionales.

Frasco de

290 g.

S/

15.29

Tapenade

de Pimiento

Piquillo

Danper

Trujillo S.A.C.

Casa

Verde

Conserva de distintas presentaciones en

frascos de vidrio.

Frasco de

180 g.

S/

10.00

Conserva

pimiento

Morrón

Valle Fértil

S.A.C.

Pimiento

Morrón

Gourmet,

Valle Fértil

Conserva de Pimiento Morrón, con la

facilidad que se requiere para utilizarla en

cualquier tipo de comida

Frasco

circular de 360

g.

S/

15.99

Cuadro 27. Empresas competidoras

CPEL CARRERAS


EXPERIENCIA LABORAL

Conserva

Ají

Amarillo en

Rodajas

Valle Fértil

S.A.C.

Valle

Fertil Aji

Amarillo

Gourmet

A base de aji amarillo o aji escabeche, listo

para utilizarse en cualquier comida. Tiene

sabor picante. Se presenta envasado y cortado

en rodajas. Listo para utilizar para realizar

piqueos, entradas, segundos

Frasco

circular de 225

g.

S/

12.29

CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA

PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL

Al revisar los resultados de las encuestas, se verificó que el 59 % de nuestro clientes

estarían dispuestos pagar entre S/ 8 a S/ 11 por el envase de 190 g y el 48% estaría dispuesto

a pagar S/ 16 a S/19 por el envase de 300 g , en base a ello y considerando los precios de la

competencia como referencia se venderá al precio que se aprecia en el siguiente cuadro:

Valor Venta

Conserva de 190 g.

Valor Venta

Conserva de 190 g.

+ IGV

Precio Final S/ 5.32 S/ 6.28

Valor Venta

Conserva de 300 g.

Valor Venta

Conserva de 300 g.

+ IGV

Precio Final S/ 9.04 S/ 10.67

Cuadro 28. Precios finales por presentación

Por otro lado, realizamos el costo aproximado de nuestro producto, el cual hizo un total de

S/ 5.18 por cada conserva de pimiento y ají de 300 g y S/ 3.46 por la conserva de 190 g , se

tomó la decisión de obtener un margen de 35%, evaluando los objetivos de la empresa que es

buscar el posicionamiento en el mercado. A continuación, como se aprecia en el siguiente

cuadro:

Costo aproximado para la elaboración de



conserva 300 g.

Pimiento 1.80

Ají amarillo 1.00

Sorbato de potasio 0.5

Sal 0.02

Ácido Cítrico 0.05

Envase 0.80

Tapa 0.50

Mano de Obra 0.60

Precinto 0.10

Etiqueta 0.20

TOTAL

S/

5.18

Cuadro 29. Costo de elaboración de conserva por presentación de 300g.

Costo aproximado para la elaboración de

conserva 190 g.

Pimiento 0.80

Ají amarillo 0.40


Sal 0.02



Ácido Cítrico 0.02

Envase 0.50

Tapa 0.50

Mano de obra 0.60

Precinto 0.10

Etiqueta 0.10

TOTAL S/.3.46

Cuadro 30. Costo por presentación de 190g.

.

4.3.3. Plaza.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN FABRICANTE-MINORISTA- CONSUMIDOR:

Imagen 4. Nuestros clientes están ubicados en la zona 6 y zona 7 de Lima metropolitana.

Imagen 5. Se ha considerado el siguiente canal de distribución:

Imagen 6.

Imagen 42. Canal Indirecto Corto – Fuente elaboracion propia.



Nosotros seriamos los fabricantes o productores, los detallistas serían las tiendas

gourmet de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, de acuerdo a nuestra investigación

mediante el Focus group y las encuestas, y los consumidores todas las personas que

frecuenten las tiendas gourmet.

Los pimientos y ajíes soasados en salmuera, se prepararan en un solo local (elaboración

y empaque). Luego estos serán distribuidos a las diferentes tiendas gourmet de las zonas a

las cuales nos dirigimos.

La distribución de nuestros productos, la realizaremos por medio de un tercero, pero

vamos a monitorear toda la entrega hasta los almacenes, para que se realice un buen

servicio.

La mayor cantidad de tiendas gourmet se encuentran en el distrito de

La mayor cantidad de restaurantes se concentra en el distrito de Miraflores seguido por

San Isidro. Esto nos permite tener en claro el universo de nuestro posibles clientes y en

qué puntos son donde se encuentra la mayor cantidad para poder implementar estrategias

para cumplir con nuestros objetivos.

TIENDAS GOURMET

Total 38 tiendas en la zona 6 y 7 de Lima

La mayor cantidad de tiendas gourmet se concentra en el distrito de Miraflores seguido

por San Isidro. Esto nos permite tener más claro el universo de nuestros posibles clientes.

MIRAFLORES

(13)

GARAJE GOURMET Arístides Aljovín 421

CASA VERDE GOURMET Av Arenales 990



LA CANASTERÍA

Av Comandante Espinar

671

INVITA Calle Manuel Tovar 224

LA PULPERIA Calle Chiclayo 999

LA PARADA GOURET

Calle Enrique Palacios

1062

ADRIAMPEX

Av Repubica de Panamá

6590

LA XALOCA GOURMET Jr. Alfonso Ugarte 215

DELIFRANCE

Av Comandante Espinar

635

LA CROCANTE

Almirante Lord Nelson

301

LA GASTRONOMA Calle Libertad 439

LA SANAHORIA Jirón Centenario 195

THIKA THANI

Av Alfredo Benavides

474

SAN ISIDRO

(9)

FOOD FAIR Calle F. Valle Riestra

EL POZITO Av. Guardia Civil 816

INO DELI GOURMET Calle Burgos 310

EL MERCADO GOURMET Calle las Camelias 673

L'EPICERIE

DELICATESSEN

Calle F. Valle Riestra

505



CASA GOURMET MIGUEL

DASSO

Calle Miguel Dasso 121

LA SANAHORIA Libertadores 143

OREGON FOODS Manuel Bañón 220

MARA BIOMARKET Av Camino Real 1251

SAN BORJA

(4)

IL PASTIFICIO Av. San Borja Nte. 398

MOZART EUROPEAN

GOURMET

Av. Primavera 605

ASSI MARKET Av. Aviación,15037

THIKA THANI Av Aviación 2808

SURCO (5)

PUNTO GOURMET Simon Salguero 507

DI CAPPERI Simón Salguero 509

DELIFRANCE Av. La Encalada 980

OREGON FOODS

Av. Caminos del Inca

1005

LA SANAHORIA CC. El polo 2

LA MOLINA

(3)

DONDE SANCHO Av. La Fontana 1233,

BEEF & MARKET Santiago de Compostela

OXA HAUS Calle Samoa 382

JESUS MARIA

(2)

BARCELONA GOURMET Jr. Nicaragua 103

ROVEGNO Av. Arenales 474

LINCE (1) LA BODEGA IBERICA Jirón Los Jazmines 120



MAGDALENA

(1)

PHARMAX Av. Salaverry 3100

Cuadro 31. Tiendas Gourmet por distrito

Resumen

DISTRITO Cantidad de Tiendas %

Miraflores 13 34%

San Isidro 9 24%

San Borja 4 11%

Surco 5 13%

La Molina 3 8%

Jesús María 2 5%

Lince 1 3%

Magdalena 1 3%

38 100%

Cuadro 32. Resumen de tiendas gourmet por distrito



Imagen 43. Porcentaje de tiendas gourmet en Lima

4.3.4. Promoción.

Teniendo en cuanta los resultados de las encuestas y el focus group realizado, los

medios de comunicación que utilizaremos para la promoción de nuestros productos serán:

Redes sociales, Página web y Revistas

4.3.4.1 Campaña de lanzamiento.

Objetivos

- Lograr posicionarnos en la mente de los consumidores

- Crear una frecuencia de compra por parte de los consumidores

- Conseguir la preferencia de los clientes, cuando requieran este tipo de productos.

- Lograr una publicidad boca a boca, por parte de nuestros clientes.

34%

24%

10%

13%

8%

5%3%3%

PORCENTAJE DE TIENDAS GOURMETEN LIMA

Miraflores San Isidro San Borja Surco

La Molina Jesus Maria Lince Magdalena



Duración:

La campaña durará 3 meses (enero, febrero y marzo).

Medios a utilizar durante la campaña:

Gracias a nuestra investigación de mercado (focus group, encuestas), podemos darnos

cuenta que nuestro público objetivo, prefiere medios de comunicación como las redes

sociales o las revistas. A eso le añadiremos las degustaciones de nuestros productos y

tendremos nuestra página web.

Redes Sociales:

Estamos en la era digital, por lo que contaremos con un Facebook para comenzar. En

ambas redes sociales, difundiremos todo lo relacionado con nuestro producto (presentaciones,

usos y beneficios nutritivos).También se darán a conocer las tiendas en donde nos

encontramos.

Fan Page

Imagen 44. Fan Page

Página Web:



Contaremos con nuestra página web, donde es encontrará toda la información con

respecto a la empresa (Quienes somos, misión, visión), a nuestro producto (presentaciones,

usos, cualidades, tiendas donde encontrarlos).

Así mismo, por esta plataforma, los usuarios podrán

Activaremos nuestra página web donde se expondrá toda información importante de la

empresa, nuestro producto, la elaboración artesanal y los principales atributos del mismo

(Calidad y variedad de frutas exóticas).

Así mismo por esta plataforma nuestros clientes podrán contactarnos y realizar

consultas y solicitar proformas.

La actualización de la web se realizará por temporadas, en donde se publicarán las

promociones según el mes en curso y las nuevas presentaciones de nuestro producto.

Página web

Imagen 45. Página Web



Imagen 46. Brochure

Revistas:

Otro medio a utilizar, es el de las revistas, debido a que es uno de los más pedidos según

las encuestas.

Se detallará la ubicación de nuestros productos en las tiendas de Lima.

Degustación de nuestros productos:

Se buscará hacer degustaciones en las principales tiendas gourmet de Lima, con el fin de

dar a conocer nuestro producto, y poder atraer a una mayor cantidad de clientes.



ACTIVIDADES DE LANZAMIENTO

e

ne-

17

f

eb-

17 mar-17

PLAN Y RESUPUESTO

S

E

M1

S

E

M2

S

EM

3

S

E

M

4

S

E

M1

S

E

M2

S

E

M3

S

E

M4

S

E

M1

S

E

M2

S

E

M3

S

E

M4

MEDIO DESCRIPCION 1 2 3 4 5 7 8 9

1

0

1

1

1

2

PRE

LANZAMI

ENTO

REDES

SOCIALES FACEBOOK x x X x X

MARKE

TING

DIRECTO BROUCHURE X X X x

PAGINA

WEB Diseño y Desarrollo de Pagina Web x x x x

Revistas Publicidad en revistas X x x x

LANZA LANZAMIENTO OFICIAL AL



MIENTO MERCADO

PRENSA REVISTA SOMOS x X

FOTOG

RAFO 1 FOTOGRAFO

X

LOCAL

Tienda en Miraflores, Tienda en

San Isidro

x

DIPTIC

OS Volantes para las revistas

x

DEGUS

TACION 5 Frascos

x

DEGUS

TACION 5 Frascos

x

COMPL

EMENTOS Brochetas

X

UNIFOR

ME

CAMIS/ BLUSA BLANCA Y

PANTALON NEGRO CON LOGO

DE LA MARCA

X

Cuadro 33. Actividad de Lanzamiento



PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO

DE ACTIVIDADES

Dic-17

feb-

18

mar-

19

MEDIO DESCRIPCION

PRE

LANZAMIENTO

REDES

SOCIALES

FACEBOOK

60

MARKETING

DIRECTO

BROUCHURE 280 140

PAGINA WEB

Diseño y Desarrollo de

Pagina Web

300

Revistas Publicidad en revistas 2000

LANZAMIENTO

LANZAMIENTO

OFICIAL AL

MERCADO

PRENSA REVISTA SOMOS 1500

FOTOGRAFO 1 FOTOGRAFO 1000

LOCAL

Tienda en Miraflores,

Tienda en San Isidro

1000



DIPTICOS

Volantes para las

revistas

140 70

DEGUSTACION 5 Frascos 0 0

DEGUSTACION 5 Frascos 0 0

COMPLEMENTOS Brochetas 300

UNIFORME

CAMIS/ BLUSA

BLANCA Y PANTALON

NEGRO CON LOGO DE

LA MARCA

200

Cuadro 34. Presupuesto de actividades

SUB TOTAL 2640.00 280.00 4700.00

IGV 475.20 50.40 846.00

TOTAL 3115.20 330.40 5546.00

TOTAL 3 MESES 8991.60



4.3.4.1 Promoción para todos los años.

Objetivo:

-Dar a conocer las cualidades de nuestro producto, además de sus beneficios

nutricionales.

Lograremos ese objetivo a través de nuestra página web, en la colgaremos todo lo

relacionado a nuestro producto, además de la red social como Facebook.

Además se realizaran degustaciones a lo largo del año, con lo que se buscará el mayor

conocimiento de nuestros productos. Estas degustaciones se harán en las principales

tiendas gourmet.

Actividades por temporada:

El cuadro adjunto, se evidencia la programación a seguir durante los 3 años a fin de dar a

conocer nuestra marca.

Internet:

Daremos a conocer nuestro producto a través de la web y redes sociales.

Enlace de nuestra web donde se informará acerca de los beneficios nutritivos y

ubicación de nuestro producto

Correos personalizados, con información de nuestro producto.



2018

Conocimiento de Marca

Marzo-Abril-Mayo

Internet

Publicidad referente al día de la madre

Publicidad de nuestros productos

Beneficios de los pimientos y ajies

Presencial

Degustaciones en Miraflores y San Isidro

Junio-Julio-Agosto

Internet

Publicidad referente al día del padre



Presencial

Degustaciones en Surco y La Molina

Setiembre-Octubre-Noviembre-

Diciembre

Internet

Publicidad referente al día de la canción

criolla



Publicidad referente a navidad

Datos del pimiento y ajie

Presencial

Degustaciones en Lince y Jesus Maria

Cuadro 35. Actividades del 2018

2019


Enero-Febrero

Internet

Practicidad del producto

Mailing

Tips para incluirlos en la parrilla

Presencial

Degustaciones en San Isidro y San Borja

Marzo-Abril-Mayo

Internet






Presencial

Degustaciones en Magdalena y Surco

Junio-Julio-Agosto

Internet




Presencial

Degustaciones en Miraflores y La Molina


Diciembre

Internet


criolla



Presencial


Cuadro 36. Actividades del 2019



2020


Marzo-Abril-Mayo

Internet

Tips de recetas a base de pimientos y ajies

Información nutricional del pimiento

Practicidad del producto

Mailing

Presencial

Degustaciones en San Isidro y San Borja

Marzo-Abril-Mayo

Internet




Presencial

Degustaciones en Magdalena y Surco

Junio-Julio-Agosto

Internet






Presencial

Degustaciones en Miraflores y La Molina


Diciembre

Internet


criolla



Presencial


Cuadro 37. Actividades 2020

PLANES DE INVERSION

AÑO 1

WEB

HOSTING 300

DOMINIO 50

FACEBOOK



COMMUNITY MANAGER 6000

ANUNCIOS 1800

CANALES

DEGUSTACIONES 4000

REVISTAS

DISEÑO GRAFICO 800

AVISOS 3000

MATERIAL IMPRESO

FOLDER CORPORATIVO 400

BROCHURE 1200

HOJA MEMBRETADA 200

DISEÑO GRAFICO 300

TOTAL 18050

Nuevos Soles

No incluye IGV

Cuadro 38. Planes de inversion Año 1

PLANES DE INVERSION

AÑO 2

WEB

HOSTING 300

DOMINIO 50

FACEBOOK




ANUNCIOS 1800

CANALES

DEGUSTACIONES 5300

REVISTAS

DISEÑO GRAFICO 800

AVISOS 3000

MATERIAL IMPRESO


BROCHURE 1200

HOJA MEMBRETADA 200

DISEÑO GRAFICO 300

TOTAL 19350

Nuevos Soles

No incluye IGV

Cuadro 39. Planes de inversión año 2

PLANES DE INVERSION

AÑO 3

WEB

HOSTING 300

DOMINIO 50

FACEBOOK




ANUNCIOS 1800

CANALES

DEGUSTACIONES 6100

REVISTAS

DISEÑO GRAFICO 800

AVISOS 3000

MATERIAL IMPRESO


BROCHURE 1200

HOJA MEMBRETADA 200

DISEÑO GRAFICO 300

TOTAL 20150

Nuevos Soles

No incluye IGV

Cuadro 40. Planes de inversión año 3



Capítulo V: Estudio legal y organizacional

5.1. Estudio legal

5.1.1. Forma societaria

Peruvian Capsi será una sociedad anónima cerrada, según la Ley General de Sociedades

(Ley 26887) y tendrá las siguientes características:

Las acciones de la empresa no estarán inscritas en el Registro Público de Mercado de

Valores, es una sociedad de responsabilidad limitada, con patrimonio delimitado y el

patrimonio personal de los socios no está afecto.

Elegimos esta forma societaria ya que está diseñada para empresas que inician, como es el

caso del presente proyecto donde todos los socios se conocen y no está permitido la

participación de personas ajenas a la idea de negocio.

Así mismo, esta forma de sociedad nos permite acceder con mayor facilidad a productos

bancarios y créditos ofrecidos a personas jurídicas.

Se ha decidido no contar con un directorio, por esta razón, el Gerente General será el

encargado de asumir las facultades y responsabilidades de la organización.

Contamos con una participación activa de un pequeño grupo de socios (05) sin superar el

número máximo de accionistas señalado en la Ley en mención (20). Todos los socios

poseerán la misma cantidad de acciones, por lo tanto, todos participarán en las decisiones de



la empresa.

El capital social de Peruvian Capsi S.A.C estará conformado de la siguiente manera:

CAPITAL SOCIAL

Accionistas %

Pierre Augusto Alvarado Sánchez 20%

Daniella Degregori Aranda 20%

Karen Tatiana Maldonado Quesada 20%

Daniel Antonio Saavedra García 20%

Nicole Betsabel Sardón Huarcaya 20%

TOTAL 100%

a. Actividades.

ACTIVIDADES DETALLES

Búsqueda de nombre Se realiza en la SUNARP

(Superintencia Nacional de los registros

públicos).



b. Valorización.

Reserva de nombre Reserva del nombre por 30 días en

SUNARP.

Elaboración de la minuta Se manifiesta la voluntad de los socios

de constituir la empresa y se indican

todos los acuerdos respectivos ante el

Notario.

Elevación de la minuta a Registros

Públicos

El Notario revisa la minuta, le da

conformidad y la eleva a la Escritura

pública.

Inscripción en registros públicos Se lleva la Escritura Pública a la

Oficina de Registros Públicos para

inscribir la empresa.

Obtención del RUC Se tramita el RUC para la

identificación de la empresa ante la

SUNAT para el pago de impuestos.

Elección del régimen tributario Se elige el régimen tributario para el

pago de los impuestos a SUNAT.

Compra y legalización de libros

contables

Compra de facturas, boletas, notas de

crédito y débito.

Compra de libros contables.

Legalización por el Notario.

Obtención del RUC Inscripción como persona jurídica en

SUNAT.



5.1.2. Registro de marcas y patentes

Para la obtención de los derechos de marcas, nombre del producto, denominaciones de

origen y cualquier otro signo que la legislación sujete a la responsabilidad de

productos y servicios, debemos realizar los trámites ante INDECOPI, debiendo

cumplir los siguientes requisitos:

ACTIVIDADES TIEMPO DE

DURACION

COSTO

Búsqueda de nombre

1 día hábil

5.00

Reserva de nombre 18.00

Elaboración de la

minuta

3 días hábiles 250.00

Elevación de la minuta

a Registros Públicos

150.00

Inscripción en registros

públicos


Obtención del RUC

1 día hábil 0.00 Elección del régimen

tributario

Compra y legalización

de libros contables


MONTO TOTAL 1,063.00



Registro de marca del Producto y/o Servicio (Logo/ Logotipo)

Se debe presentar a la Dirección de Signos Distintivos 3 copias del logo de 5 x 5 cm a

colores y la descripción del tipo de letra y características del logo.

Según la clasificación de Niza nos corresponde la Clase 29 “hortalizas y otros en

conserva”.

También, debemos conocer el tipo de letra, el tamaño y los colores que tiene para poder

realizar una correcta declaración.

a. Actividades.

Las actividades que debemos realizar para el registro de marcas y patentes del producto

son las siguientes:


Búsqueda figurativa - fonética

Verificar que no exista algo

similar, se encuentra en INDECOPI

Solicitud de registro

Registro de la marca, se solicita a

INDECOPI

Publicación en diario oficial / obtención

del título de propiedad intelectual.

Se solicita la publicación en el

Diario El Peruano.



Valorización.

En el siguiente cuadro mostraremos los costos de los trámites a realizar para el registro

de marca y patente:

ACTIVIDADES

TIEMPO DE

DURACIÓN

COSTO

Búsqueda figurativa -

fonética

ENTRE 60 A 90

DIAS

38.46

Solicitud de registro 587.00

Publicación en diario

oficial / obtención del título

de propiedad intelectual

220.00

MONTO TOTAL 845.46

5.1.3. Licencias y autorizaciones

Para iniciar nuestro negocio de manera legal, debemos obtener la licencia de

funcionamiento otorgada por el municipio del distrito donde se ubique la empresa.



Ubicación del taller de operaciones y área administrativa

Al dirigirnos a la zona 6 y 7 según APEIM, hemos decidido ubicar nuestras oficinas y

centro de operaciones en el distrito de Ate – Salamanca, tramitando la licencia de

funcionamiento para establecimientos de 101 m2 hasta 500 m2 ante la municipalidad de Ate.

La decisión se tomó considerando factores principales como lugar céntrico para abastecer

a todas las tiendas gourmet a las que nos dirigimos, facilidad de llegar a avenidas principales

y transporte fluido.

a. Actividades.


Trámite en SUNARP – tasa

municipal

Será obtenida en la municipalidad de Ate

se deberá presentar lo siguiente:

1. Solicitud simple o formulario

firmado por titular de Licencia de

funcionamiento.

2. Número de RUC.

3. C.A.P.

4. Vigencia de poderes.

Plano de arquitectura

Plano de evacuación.

Licencia de funcionamiento Tener habilitadas las condiciones de



seguridad exigidas y aprobadas por INDECI

inspección de seguridad en

Defensa Civil

Tener habilitadas las condiciones de

seguridad exigidas y estar aprobadas por

INDECI.

Registro Sanitario

Evaluación y control sanitario para la

producción de alimentos y bebidas con

DIGESA (Ver Anexo 04)

Habilitación sanitaria y HACCP Evaluación de los procesos involucrados

en la producción para asegurar que se

cumpla el código de alimentación desde el

inicio hasta llegar al consumidor final.

Carnet de Sanidad Todos los colaboradores que tengan

contacto directo con los productos que serán

destinados al consumo.

Registro de Código de barras –

GTIN 13

GS1 Perú, pago por registro S/. 750.00

más pago paquete I, S/. 59.00 (de 1 a 5

productos)

b. Valorización.

ACTIVIDADES TIEMPO DE

DURACIÓN

VALOR DE

VENTA

Trámite en SUNARP – tasa 2 a 12 días hábiles 5,930.40



municipal

Licencia de funcionamiento

15 días hábiles

251.60

Inspección de seguridad en

Defensa Civil


Registro Sanitario

7 días hábiles

390.00

Habilitación sanitaria y

HACCP


Carnet de Sanidad 2 días hábiles 22.04

Registro de Código de

barras – GTIN 13


MONTO TOTAL 8,503.34

5.1.4. Legislación laboral

Peruvian Capsi S.A.C., iniciará funciones bajo el ámbito de la Ley N° 28015 Ley de

Promoción y Formalización de La Micro y Pequeña Empresa. Esta Ley regula el aspecto

laboral, tributario, de seguridad social y administrativo y se encontrará dentro de la

denominación de “Pequeña Empresa”. Las PYME abarcan de 1 a 100 trabajadores máximo.

Adicional, las ventas no deben exceder a 1,700 UIT (1UIT = S/. 4,050.00), reajustado por el



MEF cada dos años de acuerdo a la variación del PBI.

Beneficios laborales:

Peruvian Capsi S.A.C. tiene como principio fundamental es comprometer a los

colaboradores con la empresa cumpliendo puntualmente en otorgar los beneficios que

correspondan de acuerdo a ley. Los beneficios recibidos por los colaboradores son:

a. Remuneración

Los colaboradores percibirán una remuneración por la labor a realizar, según los cargos

propuestos en el organigrama:

AREA

SUELDO

S/.

AREA DE

ADMINISTRACION

Gerente General 3,000

Secretaria 1,000

sub total 4,000

AREA DE PRODUCCION

Jefe de Producción 2,500

Operario 850

Operario 850



Operario 850

sub total 5,050

AREA DE VENTAS

Jefe Comercial 2,500

Vendedor 1,000

sub total 3,500

TOTAL 12,550

a. Jornada y Horario de Trabajo

Los colaboradores deberán cumplir con 48 horas semanales como máximo, según lo indica

la ley. Los horarios de los trabajadores serán:

AREA Lunes a Viernes

Administración y

Ventas

De 8:30 a 18:30 con 1 Hora de

refrigerio

Producción

De 8:30 a 18:30 con 1 Hora de

refrigerio

b. Refrigerio

Los colaboradores contarán con una (1) hora de refrigerio dentro del horario de su jornada

de trabajo asignado. La hora propuesta por la empresa es de 13:00 a 14:00 horas.



c. Horas extras y feriados calendario:

Los colaboradores tendrán la potestad de aceptar o no realizar horas extras en caso la

empresa lo solicite. De aceptar, el colaborador recibirá un porcentaje adicional por el

trabajo adicional:

HORAS EXTRAS REMUNERACION

2 primeras horas 25% adicional por hora

A partir de la 3ra

hora

30% adicional por hora

Domingos y

Feriados

100% adicional por hora

d. Descanso semanal obligatorio:

Los colaboradores de la empresa tienen derecho a 2 día de descanso a la semana, siendo

éste un de la semana; con respecto a los feriados calendarios no laborables, la empresa

evaluará si se labora o no según funciones y en común acuerdo con el colaborador según

figure en el contrato laboral.

e. Descanso Vacacional:

Según el régimen MYPE los colaboradores tienen derecho a 15 días de vacaciones o

descanso vacacional por 1 año completo de trabajo.



f. Despido injustificado:

Si el colaborador es despedido injustificadamente, recibirá una indemnización de 1.5

sueldos por año laborado y un máximo de 12 remuneraciones. A los colaboradores que

tengan contratos de plazo fijo, se les indemnizará los meses pendientes.

g. Seguro Social de Salud:

Los colaboradores tendrán derecho al seguro de salud con el cual podrán recibir atención

médica, adicional contarán con subsidios de maternidad, lactancia, incapacidad temporal y

prestaciones por sepelio. La empresa asumirá el 9% por Seguro Social de Salud por cada

colaborador, calculado del importe de su remuneración. Adicional, asumiremos el seguro

complementario de trabajo SCTR.

h. Compensación por tiempo de servicio (CTS)

Los colaboradores recibirán un abono por CTS en los meses de Mayo y Noviembre, que

consistirá en la remuneración computable (básico + asignación familiar + horas extras + 1/6

de gratificación obtenida) entre el año laborado por los seis meses transcurridos.

i. Gratificación

Los colaboradores recibirán una gratificación en los meses de Julio y Diciembre, que

consistirá en el 50% de su remuneración.



5.1.5. Legislación tributaria

Peruvian Capsi S.A.C. trabajará bajo el Régimen General del Impuesto a la Renta

(29.5%) con pagos a cuenta mensuales calculados sobre los ingresos.

El Impuesto General a las Ventas (IGV) se pagará sobre el excedente del cálculo de las

ventas grabadas sobre las compras grabadas. Cuando las compras grabadas excedan las

ventas grabadas, se generará un crédito fiscal que se utilizará en los meses siguientes.

Los pagos se realizarán al mes siguiente en función al calendario establecido por

SUNAT, correspondiente al último digito del RUC de la empresa.

5.1.6. Otros aspectos legales

Peruvian Capsi S.A.C. cumplirá las normas relacionadas con el Control e Inocudad de

los Alimentos para el Consumo Humano y Código de Protección al Consumidor,

manteniendo buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento, manipulación de

alimentos, buenas prácticas de higiene y saneamiento del personal y superficies, correcto

rotulado y envasado.

Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas,

aprobado por D. S. 007-98-SA (DIGESA)

Decreto Legislativo N° 1062 Ley de Inocuidad de los Alimentos (SENASA)

Código de protección y defensa del consumidor- Ley N° 29571 (INDECOPI).



Ley General De Industrias- Ley Nº 23407, en cumplimiento de las normas legales en

aspectos de Seguridad e Higiene Industrial, en resguardo de la integridad física de los

trabajadores



5.1.7. Resumen del capítulo

Cuadro valorizado de todos los puntos previos, distribuido por las áreas de Administración, Ventas y Operaciones / Producción. Peruvian

Capsi S.A.C.:

DESCRIPCION TOTAL

ADMINISTRATIVO VENTAS PRODUCCION

% Dist. Total % Dist. Total % Dist. Total

Constitución de la empresa S/. 1,063.00 100% S/. 1,063.00 0% S/. 0.00 0% S/.0.00

Marcas y Patentes S/. 845.46 20% S/. 169.09 80% S/. 676.37 0% S/.0.00

Licencias y autorizaciones S/. 8,503.34 60% S/. 5,102.00 0% S/. 0.00 40% S/. 3,401.34

Total S/. 10,411.80 S/. 6,334.10 S/. 676.37 S/. 3,401.34



5.2. Estudio organizacional

5.2.1. Organigrama funcional.

Se ha elaborado el siguiente organigrama funcional el cual sirve para detallar las funciones

de cada personal de nuestra institución y cada una de sus unidades. El organigrama será de la

siguiente manera:

Imagen 47. Organigrama Organigrama Peruvian Capsi Sac

GERENTE GENERAL

JEFE COMERCIAL

VENDEDOR 1

VENDEDOR 2

JEFE DE OPERACIONES

OPERARIO 1

OPERARIO 2

OPERARIO 3

SECRETARIA

CONTABILIDAD



En el primer año vamos a iniciar nuestras operaciones con el siguiente equipo de

trabajo: 1- Gerente General

2- Secretaria

3- Jefe Comercial

4- Vendedores (2)

5- Jefe de Operaciones

6- Operarios (3)

5.2.2. Servicios tercerizados.

1- Servicio contable y financiero

2- Servicio de Limpieza

3- Servicio de transporte

5.2.3. Descripción de puestos de trabajo.

Las funciones del personal van hacer múltiples ya que nos encontramos iniciando

operaciones y las labores van hacer diversas, según aumente la carga laboral se tendrá que

reaccionar nuevas funciones y nuevos puestos.

1- Gerente General: Sera el representante legal de la empresa y de administración del

negocio. Administra los recursos económicos y materiales. Supervisa el correcto

funcionamiento del local de producción.



2- Secretaria: encargada de asistir las necesidades del gerente general, llamadas de los

clientes o proveedores de los insumos necesarios para la empresa.

3- Jefe Comercial: se encarga de planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar

eficientemente el área comercial y de ventas. Como función adicional se verá el tema de

ventas en el primer año y luego se ira delegando esta función.

4- Vendedor: encargado de visitar a los clientes y futuros clientes para colocación de

productos en las tiendas gourmet, buscando de esta manera la fidelización y recompra de los

mismos.

5- Jefe de Operaciones: se encarga del control en los procesos y de los insumos, manejo

del stock necesario, vigila el correcto funcionamiento de las máquinas para la elaboración de

nuestros productos. Como función adicional se verá el tema de ventas en el primer año y

luego se ira delegando esta función.

6- Operarios: Controla y realiza los procesos de recepción, limpiado y desinfección.

Separar y clasificar los productos. Almacenamiento, picado y cortado y envasado de insumos.

Manejo de merma. Abastecimiento de camión.



Cuadro 41: Perfil del Puesto – Gerente General

Gerente general

Descripción y perfil del puesto

Competencias

Título Profesión

Educación

Administración de empresas,

Economía, Contabilidad, Ing.

Industrial y/o profesión afines

Administrador de

Empresa, Contador,

Ingeniero Industrial

Funciones

Es responsable de organizar las áreas de la empresa,

establece reuniones de trabajo con el objetivo de verificar con

el equipo los avances del plan de trabajo.

Toma decisiones y seguimiento permanente sobre las

acciones estratégicas.

Manejo y control de presupuestos, compras, gastos y

sueldos.

Negocia y cierra contratos en los que representa a la

empresa

Capta nuevos clientes o clientes potenciales.



Cuadro 42: Perfil de Puesto- Secretaria

Negociación con clientes

Coordinación de las comunicaciones y actividades de

marketing

Condiciones del puesto

Tipo de

contrato Contrato a plazo indeterminado

Remuneración

neta S/. 3,000.00 Nuevos Soles

Ubicación

Física Administrativa

Beneficios

sociales Sí

Horario

Lunes a viernes de 8.30 am a 5.30 pm y Sábados 9.am a

12.00 pm

Tipo de

sueldo Pago Fijo

Jornada Diurna



Secretaria


Competencias

Título Profesión

Educación


secretariado.

Asistente

Administrativo

Funciones

Recepcionista de llamadas y canalizarlas a las distintas

áreas de la empresa.

Mantener un registro de llamadas

Efectuar llamadas que sean requeridas, en tiempo

oportuno.

Apoyo en eventos internos, entre otros.

Asistir oportunamente a los requerimientos de la

gerencia general en todas las actividades diarias.

Recibir a los visitantes, proporcionando la atención por

parte de la persona requerida.




Cuadro 43: Perfil de Puesto- Jefe Comercial

Tipo de

contrato Contrato por 1 año

Remuneración


Ubicación

Física Administrativa

Beneficios

sociales Sí

Horario

Lunes a viernes de 8.30 am a 5.30 pm y Sábados 9.am a

12.00 pm

Tipo de

sueldo Pago Fijo

Jornada Diurna



Jefe Comercial


Competencias

Título Profesión

Educación


Contabilidad, Marketing, afines

Administración,

Ingenieria Industrial con

conocimiento de ventas.

Funciones

Monitorear al equipo de ventas y que lleguen a la

cuota mensual

Concretar ventas bajo objetivos.

Preparar informes sobre control estadístico de ventas y

crecimiento de la compañía

Visitar clientes potenciales

Cobrar a clientes


Tipo de Contrato a plazo indeterminado



Cuadro 44: Perfil de Puesto- Vendedor

contrato

Remuneración


Ubicación

Física Planta y Administrativa

Beneficios

sociales Sí

Horario

Lunes a viernes de 8.30 am a 5.30 pm y

Sábados 9.am a 12.00 pm

Tipo de

sueldo Pago Fijo

Jornada Diurna



Cuadro

45: Perfil

de Puesto-

Jefe de

Vendedor


Competencias

Título Profesión

Educación

Técnico en Administración de

empresas, Técnico en Contabilidad

o carreras afines

Asistente de

administración y

experiencia en ventas

Funciones

Concretar ventas bajo objetivos.

Tener fluidez verbal, carisma.

Disponibilidad para trabajar en diferentes distritos.

Visitar clientes potenciales.

Cobrar a clientes.


Tipo de

contrato Contrato por 1 año

Remuneración S/. 1,000.00 + 500.00 (comisiones) Nuevos Soles



Operaciones

neta

Ubicación

Física Administrativo y campo

Beneficios

sociales Sí

Horario



Tipo de

sueldo Pago Fijo y Variable

Jornada Diurna



Jefe de Producción


Competencias

Título Profesión

Educación

Ingeniero Industrial, profesiones

afines

Ingeniero Industrial

Funciones

Responsable de vigilar y hacer cumplir la prevención

de riesgos, seguridad y salud.

Verificar la calidad del producto.

Recepción de materiales.

Gestión de pedidos y proveedores

Inicialmente se encargará de ventas y de llegar a la

cuota mensual, luego se delegará esta función al área

correspondiente.




Cuadro 46: Perfil de Puesto- Operario

Tipo de

contrato Contrato a plazo indeterminado

Remuneración


Ubicación

Física Planta y Administrativa

Beneficios

sociales Sí

Horario



Tipo de

sueldo Pago Fijo

Jornada Diurna



5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados.

1- Contador: Elabora los estados financieros mensuales y anuales de la empresa con

las Operario


Competencias

Título Profesión

Educación

Secundaria completa, estudios

técnicos.

Ayudante, ayudante

de cocina.

Funciones

Realizar el saneamiento y corte de los insumos.

Realizar la producción según las órdenes de compra

Trabajo en equipo

Manejo de maquinaria.


Tipo de

contrato Contrato a 3 meses

Remuneración

neta S/. 850.00 Nuevos Soles



normas

establecidas en el plan general de contabilidad.

Resuelve consultas acerca de pagos a la SUNAT, trámites, etc.

2- Limpieza: Realiza la limpieza de la oficina y el local de trabajo.

3- Transporte: Realiza la distribución de nuestro producto a las tiendas gourmet.

5.2.5. Aspectos laborales

a. Forma de contratación de puestos de trabajo y servicios tercerizados.

La forma de contratación de cada uno de los trabajadores de la empresa se representa en el

siguiente cuadro.

CARGO TIPO DE CONTRATO

Gerente General Contrato a plazo fijo o temporal (Sujeto a modalidad)

Secretaria Contrato a plazo fijo o temporal (Sujeto a modalidad)

Ubicación

Física Planta

Beneficios

sociales Sí

Horario



Tipo de

sueldo Pago Fijo

Jornada Diurna



Jefe de Comercial Contrato a plazo fijo o temporal (Sujeto a modalidad)

Vendedor Contrato a plazo fijo o temporal (Sujeto a modalidad)

Jefe de Operaciones Contrato a plazo fijo o temporal (Sujeto a modalidad)

Operarios Contrato a plazo fijo o temporal (Sujeto a modalidad)

Contador Contrato de locación de servicios

Servicio de Limpieza Contrato de locación de servicios

Transporte Contrato de locación de servicios

b. Régimen laboral de puestos de trabajo.

El Régimen laboral aplicable a las pequeñas y medianas empresas se encuentra regulado por

Decreto Legislativo N° 1086 y los Decretos Supremos N° S. 007-2008-TR y 008-2008-TR,

Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa y del Acceso al empleo Decente – Ley PYME

y sus respectivo reglamento, los cuales se encuentran vigentes al día de hoy. Las pequeñas

empresas cuentan con una serie de beneficios laborales los cuales se describen a

continuación.

Derecho de los trabajadores de la Pequeña Empresa

Remuneración mínima vital

Remuneración mínima vital como

mínimo.

Protección de la jornada máxima de 8 horas diarias ó 48 semanales.



trabajo, horario de trabajo y horas extras

Descanso semanal 24 horas consecutivas semanales.

Descanso vacacional

15 días calendarios de descanso por

cada año completo de servicios.

Descanso por los días feriados Igual que el régimen general.

Gratificación

1 gratificación por fiestas patrias y por

navidad (50% de la remuneración).

Compensación por tiempo de servicios

La remuneración computable (básico

+ asignación familiar + horas extras + 1/6

de gratificación obtenida) entre el año

laborado por los seis meses transcurridos.

Indemnización por despido

injustificado

10 remuneraciones diarias por cada

año completo de servicios con un

máximo de 90 remuneraciones diarias.

Indemnización por vacaciones no

gozada

Lo previsto para el régimen laboral

general pero en función de los 15 días de

vacaciones no gozados.

Seguros

Seguro social de salud.

Seguro complementario de trabajo.



c. Planilla para todos los años del proyecto.

Cargo Área

Año

2018 Año 2019 Año 2020

Gerente General Administración

45,365.00 45,365 45,365

Secretaria Administración

15,121.67 15,122 15,122

Jefe Comercial Ventas

30,243.33 30,243 30,243

Jefe de Operaciones Producción

37,804.17 37,804 37,804

Vendedores Ventas

30,243.33 30,243 45,365



Operarios Producción

38,560.25 64,267 89,974

197,337.75 223,044 263,873

N° Personal Remuneración

1 Gerente General

3,000.00

1 Secretaria

1,000.00

1 Jefe Comercial

2,500.00

1 Jefe de Operaciones 2,500.00

2 Vendedor 1,000.00



AÑO 2018

Cargos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Gerente

General 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780

Secretaria 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260

Jefe

Comercial 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150

Jefe de

Operaciones 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150

Vendedor 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520

Operarios 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213

3 Operarios 850.00

13,550.00



TOTALES

17,073 17,073 17,073

17,073 17,073 17,073 17,073

17,073 17,073 17,073 17,073 17,073


1 Gerente General

3,000.00

1 Secretaria

1,000.00

1 Jefe Comercial

2,500.00


2 Vendedor 1,000.00

5 Operarios 850.00



14,750.00

AÑO 2019

Cargos

Ener

o

Febr

ero

Marz

o

Abril

Ma

yo

Juni

o

Juli

o

Agos

to

Septie

mbre

Octub

re

Noviem

bre

Diciem

bre

Gerente General 3,780 3,780

3,780

3,780

3,78

0 3,780

3,78

0 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780

Secretaria 1,260 1,260

1,260

1,260

1,26

0 1,260

1,26

0 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260

Jefe Comercial 3,150 3,150

3,150

3,150

3,15

0 3,150

3,15

0 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150

Jefe de

Operaciones 3,150 3,150

3,150

3,150

3,15

0 3,150

3,15

0 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150



Vendedor 2,520 2,520

2,520

2,520

2,52

0 2,520

2,52

0 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520

Operarios 5,356 5,356

5,356

5,356

5,35

6 5,356

5,35

6 5,356 5,356 5,356 5,356 5,356

TOTALES

18,58

7

18,58

7

18,58

7

18,58

7

18,5

87

18,58

7

18,5

87

18,58

7 18,587 18,587 18,587 18,587


1 Gerente General

3,000.00

1 Secretaria

1,000.00

1 Jefe Comercial



2,500.00


3 Vendedor 1,000.00

7 Operarios 850.00

16,450.00



AÑO 2020

Cargos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Septi

embre Octubre

Noviem

bre Diciembre

Gerente

General 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780

Secretaria 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260

Jefe

Comercial 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150

Jefe de

Operaciones 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150

Vendedor 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780

Operarios 7,498 7,498 7,498 7,498 7,498 7,498 7,498 7,498 7,498 7,498 7,498 7,498

TOTALES 21,990 21,990 21,990 21,990 21,990 21,990 21,990 21,990 21,990 21,990 21,990 21,990



d. Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto.

AÑO 2018

Cargo Área

Can

tidad

Ene

ro

Febre

ro

Mar

zo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Septie

mbre

Octu

bre

Novie

mbre

Dicie

mbre

Contador

Adminis

tración 1

800.

00

800.0

0

800.

00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

800.0

0 800.00

800.0

0

Limpieza

Adminis

tración 1

300.

00

300.0

0

300.

00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

300.0

0 300.00

300.0

0

Transporte

Logís

tica 1

2,00

0.00

2,000

.00

2,00

0.00 2,000.00

2,000.

00

2,000.

00

2,000.

00

2,000.

00

2,000.0

0

2,000

.00

2,000.

00

2,000

.00

TOTAL

3,10

0.00

3,100

.00

3,10

0.00 3,100.00

3,100.

00

3,100.

00

3,100.

00

3,100.

00

3,100.0

0

3,100

.00

3,100.

00

3,100

.00



AÑO 2019

Cargo Área

Ca

ntida

d

Ener

o

Febrer

o

Marz

o Abril

Ma

yo Junio Julio

Agos

to

Septie

mbre

Octu

bre

Novi

embre

Dici

embre

Contador

Admini

stración 1

800.0

0 800.00

800.0

0

800.0

0

800.

00

800.0

0

800.0

0

800.0

0 800.00

800.0

0

800.0

0

800.

00

Limpieza

Admini

stración 1

300.0

0 300.00

300.0

0

300.0

0

300.

00

300.0

0

300.0

0

300.0

0 300.00

300.0

0

300.0

0

300.

00

Transporte

Logístic

a 1

2,000

.00

2,000.

00

2,000

.00

2,000.00 2,000.

00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.

00

2,000.00 2,000.00 2,000.

00

TOTAL

3,100

.00

3,100.

00

3,100

.00

3,100

.00

3,10

0.00

3,100

.00

3,100

.00

3,100

.00

3,100.

00

3,100.00 3,100.00 3,100.

00



AÑO 2020

Cargo Área

C

anti

dad

Ener

o

Febrer

o

Marz

o Abril Mayo Junio Julio

Agos

to

Septi

embre

Octu

bre

Novi

embre

Dici

embre

Contador

Admi

nistració

n 1

800.0

0 800.00

800.0

0

800.0

0

800.0

0 800.00

800.0

0

800.0

0

800.0

0

800.0

0

800.0

0

800.

00

Limpieza

Admi

nistració

n 1

300.0

0 300.00

300.0

0

300.0

0

300.0

0 300.00

300.0

0

300.0

0

300.0

0

300.0

0

300.0

0

300.

00

Transporte

Logíst

ica 1

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.

00

TOTAL 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.

00



K. Horario de trabajo de puestos de trabajo.

Se establece la clasificación y las horas de trabajo de cada uno de los colaboradores.

COLABORADOR CLASIFICACIÓN HORARIO DE TRABAJO

Gerente general

Mano de obra

indirecta

Lunes – Viernes 8:30 am – 5:30pm

Sábados 9.00 am – 12 am

Secretaria

Mano de obra

indirecta

Lunes – Viernes 8:30 am – 5:30 pm


Jefe Comercial

Mano de obra

indirecta



Vendedor

Mano de obra

indirecta



Jefe de

Operaciones

Mano de obra

directa



Operarios

Mano de obra

directa

Lunes - Viernes 8:30 am – 6:30 pm




Capítulo VI: Estudio técnico

6.1. Tamaño del proyecto

6.1.1. Capacidad instalada

a. Criterios.

Se está considerando que en un mes tiene 25 días laborales y un año tiene 12

meses.

Días al año (laborales): 300

Días al año (máximo): 365

Capacidad de máquina (cocina industrial): 74,16

Capacidad de máquina (Selladora de tapas): 2,880

a. Cálculos.

Maquina: Cocina Industrial

Producción 2018 2019 2020

Capacidad utilizada 8,652

16,871

25,399

Capacidad instalada

44,496

44,496

44,496

Capacidad máxima 162,410

162,410

162,410



Maquina: Selladora de tapas


Capacidad utilizada 42,000 81,900 123,300

Capacidad instalada

864,000

864,000

864,000

Capacidad máxima 3,153,600 3,153,600 3,153,600

La capacidad instalada es igual a la capacidad de la máquina por día multiplicado días

laborales en el año.

La capacidad máxima es igual a la capacidad de la máquina por día multiplicado por el

total de los días del año.

6.1.2. Capacidad utilizada

Maquina: Cocina Industrial


Capacidad utilizada

8,652

16,871

25,399

Capacidad instalada

44,496

44,496

44,496

Porcentaje de utilización de capacidad

instalada 19.44%

37.91%

57.08 %



Maquina: Selladora de tapas


Capacidad utilizada

42,000

81,900

123,000

Capacidad instalada

864,000

864,000

864,000

Porcentaje de utilización de capacidad

instalada 4.86% 9.48% 14.23%

El porcentaje de utilización de capacidad instalada es la multiplicación de capacidad

utilizada por la capacidad instalada.

6.1.3. Capacidad máxima

b. Criterios

Maquinaria Características

Periodo

Limite de

Tiempo



Cocina Industrial A gas 6 hornillas 3 min

Selladora Manual 1 frasco/ 2.4

minuto

2.4 min

c. Cálculos.

Hora

Diario Anual

Producción de la

maquinaria

(unidad)

24 9.27 162,410

Hora Diario Anual

Producción de

la maquinaria

(unidad)

24 360 3,153,600



6.2. Procesos

6.2.1. Diagrama de flujo de proceso de producción.

Diagrama de operaciones

Imagen 48. Diagrama de operaciones del proceso de conservas

Salmuera Conserva de Pimiento morrón y ají amarillos

Agua, sal y acido cítrico Pimiento morrón y aji amarillo

1 min. Mezclado de ingredientes en olla 2 min. Inspección y selección de materias prima

2 min. Coccion a temperatura de 90°C 3 min. Lavado hortalizas

10 min. Inspección de temperatura 3 min. Desinfección de hortalizas

Sorbato de potasio

1 min. Adicion de sorbato de potasio 8 min. Soasado de pimientos y ajíes

2 min. Inspección de soasado

2 min. Retiro de cascara de los pimientos y ajies

Cascaras

1 min. Lavado de pimientos y ajies

3 min. Cortado de hortalizas

1 min. Retiro de pepas Pepas

3 min.

Frasco de 300 g. o 190 g. Escaldado de hortalizas

4 min. Envasado a frascos de vidrio de 300g o 190g.

Salmuera

2 min. Introduccion de salmuera a alta temperatura

1 min. Cerrado de tapa, manualmente

Tapa

1 min. Sellado de tapas

2 min. Enfriado mediante agua a temperatura ambiente

2 min. Pesado de frascos

Etiqueta

Cajas 1 min. Etiquetado de frasco

3 min. Empacado a cajas para cada tipo de frasco

Almacenamiento

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3

15

16

1

2

1

3



Diagrama de actividades del Proceso

Imagen 47. DAP de proceso de conserva

Actividad

Operación

Transporte

Espera

Inspección

Almacenamiento

*

2 * *

*

3 *

*

8 *

2 *

*

2 *

1 *

*

3 *

1 *

*

3 *

*

4 *

2 *

1 *

1 *

*

10 *

*

1 *

3 *

*

*

47 15 8 0 3 2Total

Retiro de pepas

3

2

Compuesto por: Empresa Peruvian Capsi SAC

Sellado de tapas

Resumen

Actual

Traslado a mesa de trabajo para enfriamiento

T(min)

Pesado de frascos

8

Traslado a almacenamiento de Productos terminados

Almacenamiento

Inspección de soasado

Traslado de hortalizas a tina de lavado

Retiro de cascara de los pimientos y ajies

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

Diagrama num:1 Hoja num: 1

Actividad: Conserva de pimientos y ajies soasados en salmuera

Metodo: PROPUESTO

Lugar: Planta Uchu Sanka

Traslado de hortalizas a planta

Lavado y desinfectado

traslado de hortalizas a cocina industrial

Recepción de ajíes amarillos y pimientos morrón

Selección y clasificacion de ajies y pimientos en almacen

Operario(s): Varios

Etiquetado de frasco

Empacado a cajas para cada tipo de frasco

Lavado de pimientos y ajies

Traslado a mesa de trabajo

Cortado de hortalizas

Traslado a mesa de trabajo para escaldado de hortalizas

Escaldado de hortalizas

Traslado a mesa de trabajo para envasado

Envasado a frascos de vidrio de 300g o 190g.

Introduccion de salmuera a alta temperatura

Cerrado de tapa, manualmente

Enfriado mediante agua a temperatura ambiente

Soasado de pimientos y ajíes

15

0

Simbolo



Imagen 48. DAP de Salmuera

6.2.2. Programa de producción

Según la demanda hallada detallamos la producción proyectada para los siguientes años

por cantidad de frascos de mediano de 300 g. y pequeños de 190 g.

Para la producción utilizamos la siguiente formula:

Stock Final + Requerimiento – Stock Inicial = Producción

Programa de Producción Mediano (300g)

Años 2018 2019 2020

Producción 27,395 55,872 85,464

Actividad

Operación

Transporte

Espera

Inspección

Almacenamiento

*

1 *

2 *

10 *

*

1 *

*

14 3 1 0 1 2

2

Traslado a mesa de trabajo

3

1

Recepción de agua, sal y acido cítrico

Traslado a mesa a cocina

Mezclado de ingredientes en olla

Coccion a temperatura de 90°C

Adicion de sorbato de potasio

Simbolo

Total

Inspección de temperatura

Actividad: Producción de salmuera

Metodo: PROPUESTO

Lugar: Planta Uchu Sanka

Operario(s): Varios

T(min)

0

1

Compuesto por: Empresa Peruvian Capsi SAC

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO Resumen

Diagrama num:2 Hoja num: 1 Actual



Inventario final 10% 2,739 5,587 8,546

Inventario inicial 0 2,739 5,587

Total a producir 30,134 58,720 88,423

Demanda diaria 100 196 295

Cuadro 41. Producción de frascos medianos de 300 g. por unidad

Programa de Producción Pequeño (190g)

Años 2018 2019 2020

Producción 10,745 21,914 33,521

Inventario final 1,074 2,191 3,352

Inventario inicial 0 1,074 2,191

Total a producir 11,819 23,031 34,681

Demanda diaria 39 77 116

Cuadro 429. Producción de frascos medianos de 190 g. por unidad

6.2.3. Necesidad de materias primas e insumos.

En el cuadro adjunto, explicamos la cantidad por tipo de frasco, de 300g. y de 190 g. por

unidad, para la producción de cada insumo en kg o ml respectivamente.



Programa de Producción

Mediano (300g)

Cantidad (g.)

Pimiento 170

Agua 90

Ají amarillo 36

Sal 5

Ácido cítrico 0.2


Envases 1

Tapas 1

Precintos 1

Etiquetas 1

Imagen 49. Programa de producción por frasco de 300 g. por unidad

Programa de Producción

Pequeño (190g.)

Cantidad (g.)

Pimiento 108

Agua 57

Ají amarillo 23

Sal 3



Ácido cítrico 0.1


Envases 1

Tapas 1

Precintos 1

Etiquetas 1

Cuadro 43. Programa de producción por frasco de 190 g. por unidad



6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos.

En los siguientes cuadros indicamos la compra de materias prima por los próximos 3 años por cada tipo de frasco, de 300 g. por unidad y

de 190g. por unidad.

Cuadro 44. Compra de insumos de frasco de 300g und Año1.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Pimiento 170 411 411 411 445 445 445 543 543 543 308 308 308 5123 18.00 92,211.33S/.

Agua 90 218 218 218 236 236 236 287 287 287 163 163 163 2712 0.01 20.51S/.

Ají amarillo 36 87 87 87 94 94 94 115 115 115 65 65 65 1085 4.00 4,339.36S/.

Sal 5 12 12 12 13 13 13 16 16 16 9 9 9 151 0.70 105.47S/.

Ácido cítrico 0.2 483.8 483.8 483.8 524.1 524.1 524.1 638.3 638.3 638.3 362.822 362.822 362.822 6.027 5.50 33.15S/.

Sorbato de potasio 0.145 350.728 350.728 350.728 379.956 379.956 379.956 462.767 462.767 462.767 263.046 263.046 263.046 4.369 93.00 406.36S/.

Envases 1 2419 2419 2419 2620 2620 2620 3191 3191 3191 1814 1814 1814 30134 0.80 24,107.54S/.

Tapas 1 2419 2419 2419 2620 2620 2620 3191 3191 3191 1814 1814 1814 30134 0.40 12,053.77S/.

Precintos 1 2419 2419 2419 2620 2620 2620 3191 3191 3191 1814 1814 1814 30134 0.05 1,506.72S/.

Etiquetas 1 2419 2419 2419 2620 2620 2620 3191 3191 3191 1814 1814 1814 30134 0.20 6,026.88S/.

140,811.09S/.

MesesCantidad por

frascoInsumos Total (Kg.)

Costo unitario

(S/ / Kg., L)Soles en total

Cuadro de compra de insumos para frasco de 300 g. por unidad año 1



Cuadro 452. Compra de insumos de frasco de 300g und Año 2.



Pimiento 170 801 801 801 868 868 868 1057 1057 1057 601 601 601 9982 18.00 179,682.76S/.

Agua 90 424 424 424 460 460 460 560 560 560 318 318 318 5285 0.01 39.97S/.

Ají amarillo 36 170 170 170 184 184 184 224 224 224 127 127 127 2114 4.00 8,455.66S/.

Sal 5 24 24 24 26 26 26 31 31 31 18 18 18 294 0.70 205.52S/.

Ácido cítrico 0.2 942.7 942.7 942.7 1021.2 1021.2 1021.2 1243.8 1243.8 1243.8 706.995 706.995 706.995 11.744 5.50 64.59S/.


Envases 1 4713 4713 4713 5106 5106 5106 6219 6219 6219 3535 3535 3535 58720 0.80 46,975.89S/.

Tapas 1 4713 4713 4713 5106 5106 5106 6219 6219 6219 3535 3535 3535 58720 0.40 23,487.94S/.

Precintos 1 4713 4713 4713 5106 5106 5106 6219 6219 6219 3535 3535 3535 58720 0.05 2,935.99S/.

Etiquetas 1 4713 4713 4713 5106 5106 5106 6219 6219 6219 3535 3535 3535 58720 0.20 11,743.97S/.

274,384.14S/.


Costo unitario Soles en totalInsumosCantidad por

frasco

MesesTotal (Kg.)


Pimiento 170 1207 1207 1207 1307 1307 1307 1592 1592 1592 905 905 905 15032 18.00 270,574.92S/.

Agua 90 639 639 639 692 692 692 843 843 843 479 479 479 7958 0.01 60.19S/.

Ají amarillo 36 256 256 256 277 277 277 337 337 337 192 192 192 3183 4.00 12,732.94S/.

Sal 5 35 35 35 38 38 38 47 47 47 27 27 27 442 0.70 309.48S/.

Ácido cítrico 0.2 1419.5 1419.5 1419.5 1537.8 1537.8 1537.8 1873.0 1873.0 1873.0 1064.627 1064.627 1064.627 17.685 5.50 97.27S/.

Sorbato de potasio 0.145 1029.139 1029.139 1029.139 1114.901 1114.901 1114.901 1357.892 1357.892 1357.892 771.854 771.854 771.854 12.821 93.00 1,192.39S/.

Envases 1 7098 7098 7098 7689 7689 7689 9365 9365 9365 5323 5323 5323 88423 0.80 70,738.54S/.

Tapas 1 7098 7098 7098 7689 7689 7689 9365 9365 9365 5323 5323 5323 88423 0.40 35,369.27S/.

Precintos 1 7098 7098 7098 7689 7689 7689 9365 9365 9365 5323 5323 5323 88423 0.05 4,421.16S/.

Etiquetas 1 7098 7098 7098 7689 7689 7689 9365 9365 9365 5323 5323 5323 88423 0.20 17,684.64S/.

413,180.79S/.

Soles en total


Costo unitarioInsumosCantidad por

frasco

MesesTotal (Kg.)






Pimiento 111 105 105 105 114 114 114 139 139 139 79 79 79 1311 18.00 23,593.01S/.

Agua 59 56 56 56 60 60 60 73 73 73 107 107 107 888 0.01 6.72S/.

Ají amarillo 23 22 22 22 24 24 24 29 29 29 17 17 17 278 4.00 1,110.26S/.

Sal 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 2 39 0.70 26.99S/.

Ácido cítrico 0 189.7 189.7 189.7 205.6 205.6 205.6 250.4 250.4 250.4 142.306 142.306 142.306 2.364 5.50 13.00S/.

Sorbato de potasio 0 137.563 137.563 137.563 149.026 149.026 149.026 181.506 181.506 181.506 103.172 103.172 103.172 1.714 93.00 159.38S/.

Envases 1 949 949 949 1028 1028 1028 1252 1252 1252 712 712 712 11819 0.80 9,455.45S/.

Tapas 1 949 949 949 1028 1028 1028 1252 1252 1252 712 712 712 11819 0.40 4,727.73S/.

Precintos 1 949 949 949 1028 1028 1028 1252 1252 1252 712 712 712 11819 0.05 590.97S/.

Etiquetas 1 949 949 949 1028 1028 1028 1252 1252 1252 712 712 712 11819 0.20 2,363.86S/.

42,047.37S/.

Cantidad por

frasco

MesesTotal (Kg.)


Costo unitario Soles en totalInsumos


Pimiento 111 523 523 523 566 566 566 690 690 690 392 392 392 6512 18.00 117,213.06S/.

Agua 59 277 277 277 300 300 300 365 365 365 208 208 208 3447 0.01 26.08S/.

Ají amarillo 23 111 111 111 120 120 120 146 146 146 83 83 83 1379 4.00 5,515.91S/.

Sal 3 15 15 15 17 17 17 20 20 20 12 12 12 192 0.70 134.07S/.

Ácido cítrico 0.130 614.9 614.9 614.9 666.2 666.2 666.2 811.4 811.4 811.4 461.196 461.196 461.196 7.661 5.50 42.14S/.


Envases 1 1849 4713 4713 5106 5106 5106 6219 6219 6219 3535 3535 3535 55855 0.80 44,684.17S/.

Tapas 1 4713 4713 4713 5106 5106 5106 6219 6219 6219 3535 3535 3535 58720 0.40 23,487.94S/.

Precintos 1 4713 4713 4713 5106 5106 5106 6219 6219 6219 3535 3535 3535 58720 0.05 2,935.99S/.

Etiquetas 1 4713 4713 4713 5106 5106 5106 6219 6219 6219 3535 3535 3535 58720 0.20 11,743.97S/.

206,299.86S/.

InsumosCantidad por

frasco

MesesTotal (Kg.) Costo unitario Soles en total





Insumos

Años

1 2 3

Pimiento S/. 115,804.34 S/. 296,895.82 S/. 347,618.92

Agua S/. 27.23 S/. 66.05 S/. 75.60

Ají amarillo S/. 5,449.62 S/. 13,971.57 S/. 15,990.76

Sal S/. 132.46 S/. 339.59 S/. 388.66

Ácido cítrico S/. 46.15 S/. 106.73 S/. 122.15


Pimiento 111 309 309 309 334 334 334 407 624 624 232 232 232 4280 18.00 77,044.00S/.

Agua 58.71 163 163 163 177 177 177 216 216 216 123 123 123 2036 0.01 15.40S/.

Ají amarillo 23 65 65 65 71 71 71 86 86 86 49 49 49 814 4.00 3,257.82S/.

Sal 3 9 9 9 10 10 10 12 12 12 7 7 7 113 0.70 79.18S/.

Ácido cítrico 0.130 363.2 363.2 363.2 393.5 393.5 393.5 479.2 479.2 479.2 272.393 272.393 272.393 4.525 5.50 24.89S/.


Envases 1 2784 2784 2784 3016 3016 3016 3673 3673 3673 2088 2088 2088 34681 0.80 27,745.06S/.

Tapas 1 2784 2784 2784 3016 3016 3016 3673 3673 3673 2088 2088 2088 34681 0.40 13,872.53S/.

Precintos 1 2784 2784 2784 3016 3016 3016 3673 3673 3673 2088 2088 2088 34681 0.05 1,734.07S/.

Etiquetas 1 2784 2784 2784 3016 3016 3016 3673 3673 3673 2088 2088 2088 34681 0.20 6,936.26S/.

131,014.30S/.

InsumosCantidad por

frascoTotal (Kg.)

MesesCosto unitario Soles en total




Sorbato de potasio S/. 565.75 S/. 1,308.38 S/. 1,497.47

Envases S/. 33,562.99 S/. 91,660.05 S/. 98,483.60

Tapas S/. 16,781.50 S/. 46,975.89 S/. 49,241.80

Precintos S/. 2,097.69 S/. 5,871.99 S/. 6,155.23

Etiquetas S/. 8,390.75 S/. 23,487.94 S/. 24,620.90

S/. 182,859.46 S/. 480,686.00 S/. 544,198.09

Tabla de cuadro de resumen de compra de insumos



6.2.5. Requerimiento de mano de obra directa.

Para el proceso de producción de las conservas, se requerirá de 3 operarios, los cuales

serán supervisados por el jefe de producción.

A continuación, se detalla las horas hombre por el personal de producción:

Horas Días Mes Año

Operario

1 8 25 200 2,400

Operario

2 8 25 200 2,400

Operario

3 8 25 200 2,400

Cuadro 50. Horas hombre por operarios Año 1

6.3. Tecnología para el proceso

6.3.1. Maquinarias.

Área de producción

Para el área de producción utilizaremos las siguientes maquinarias:



6.3.2. Equipos.


Para el área de producción utilizaremos los equipos:

Balanza (5kgx0.1g) 1 S/. 296.61 S/. 296.61 S/. 53.39 S/. 350.00

Transpaleta (1.5

TN)1 S/. 588.98 S/. 588.98 S/. 106.02 S/. 695.00

Termometro (0 a

120)1 S/. 29.66 S/. 29.66 S/. 5.34 S/. 35.00

Laptop 1 S/. 1,694.92 S/. 1,694.92 S/. 305.08 S/. 2,000.00

Balanza de

Recepción1 S/. 1,694.92 S/. 1,694.92 S/. 305.08 S/. 2,000.00

Ducto para

campanas (7

metros)

1 S/. 1,355.93 S/. 1,355.93 S/. 244.07 S/. 1,600.00

Campanas

extractoras 1 S/. 1,864.41 S/. 1,864.41 S/. 335.59 S/. 2,200.00

S/. 7,525.43 S/. 1,354.57 S/. 8,860.00

Precio totalEquipos para

Producción

TOTAL

CantidadCosto

unitarioCosto total IGV



Área de Administración y Ventas

Para está área se comprarán los siguientes equipos:

6.3.3. Herramientas y Utensilios


Para el área de producción utilizaremos las siguientes herramientas:

Laptops 9 S/. 1,694.92 S/. 15,254.28 S/. 2,745.72 S/. 18,000.00

Impresoras 1 S/. 296.61 S/. 296.61 S/. 53.29 S/. 350.00

Teléfonos 4 S/. 50.85 S/. 203.40 S/. 36.60 S/. 240.00

S/. 12,659.96 S/. 358.04 S/. 14,940.00

Cantidad

TOTAL

Equipos para

Administración y

Ventas

Costo

unitarioCosto total IGV Precio total

Tina de Lavado

(1.5*0.6*0.5 m3)1 S/. 1,652.54 S/. 1,652.54 S/. 297.46 S/. 1,950.00

Tina de

desinfección

(1.5*0.6*0.5 m3)

1 S/. 1,652.54 S/. 1,652.54 S/. 297.46 S/. 1,950.00

Tinas plásticas (50

Litros)2 S/. 29.66 S/. 59.32 S/. 10.68 S/. 70.00

Cuchillos 3 S/. 16.95 S/. 50.85 S/. 9.15 S/. 60.00

Ollas de acero

inoxidable (20 y 50

Litros)

2 S/. 211.86 S/. 423.72 S/. 76.28 S/. 500.00

Tablas de picar 3 S/. 12.71 S/. 38.13 S/. 6.87 S/. 45.00

Cucharon de Acero 3 S/. 16.95 S/. 50.85 S/. 9.15 S/. 60.00

Jarras plásticas 3 S/. 8.47 S/. 25.41 S/. 4.59 S/. 30.00

Rejilla/Parrilla 3 S/. 42.37 S/. 127.11 S/. 22.89 S/. 150.00

Manguera 1 S/. 21.18 S/. 21.18 S/. 3.82 S/. 25.00

Beacker 3 S/. 4.24 S/. 12.72 S/. 2.28 S/. 15.00

Trinches metálicos 3 S/. 21.19 S/. 63.57 S/. 11.43 S/. 75.00

S/. 4,114.37 S/. 740.63 S/. 4,855.00

Herramientas

para el área de

producción

TOTAL

CantidadCosto




6.3.4. Mobiliario.

Área de producción:

Para el área de producción utilizaremos las siguientes herramientas:

Área de Administración y Ventas

Para está área se comprarán los siguientes equipos:

Loockers para

operarios (4-4)1 S/. 593.22 S/. 593.22 S/. 106.78 S/. 700.00

Mesa de trabajo de

acero inoxidable

2*0.8 m2

1 S/. 932.20 S/. 932.20 S/. 167.80 S/. 1,100.00

S/. 1,525.42 S/. 274.58 S/. 1,800.00

Precio total

TOTAL

Mobiliario para el

área de producción Cantidad

Costo

unitarioCosto total IGV

Escritorio de madera 8 S/. 296.61 S/. 1,186.44 S/. 213.56 S/. 1,400.00

Silla giratoria 8 S/. 169.49 S/. 1,355.92 S/. 244.08 S/. 1,600.00

Mesa de comedor 1 S/. 423.73 S/. 423.73 S/. 76.27 S/. 500.00

Sillas de comedor 8 S/. 16.95 S/. 135.60 S/. 24.40 S/. 160.00

Andamios de madera 4 S/. 150.00 S/. 600.00 S/. 108.00 S/. 708.00

S/. 3,701.69 S/. 666.31 S/. 4,378.00

Herramientas para

el área de

producción

TOTAL

CantidadCosto




6.3.5. Útiles de oficina.

6.3.6. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos.

En el siguiente cuadro se detalla el mantenimiento preventivo de las máquinas y equipos

que se deberán de realizar cada año del proyecto.

1 Archivador 3 semestral S/. 7.50 S/. 22.50

2 Bolígrafos 8 bimestral S/. 0.40 S/. 3.20

3 Cuadernos 2 bimestral S/. 5.20 S/. 10.40

4 Perforador 2 semestral S/. 8.40 S/. 16.80

5 Engrapador 2 semestral S/. 9.50 S/. 19.00

6 Corrector de lapicero 8 bimestral S/. 2.50 S/. 20.00

7 Regla de 30 Cm 2 bimestral S/. 1.20 S/. 2.40

8 Resaltador 2 bimestral S/. 2.40 S/. 4.80

9 Grapas una caja 1 mensual S/. 2.50 S/. 2.50

10 Clips 1 trimestral S/. 1.80 S/. 1.80

11 Cartuchos de tinta 3 bimestral S/. 33.50 S/. 100.50

12 Hojas Bond Paquete De 500 1 mensual S/. 10.50 S/. 10.50

S/. 85.40 S/. 214.40

CantidadPolítica de

compraCosto unit. Costo totalN° Útiles de oficina

TOTAL



DESCRIPCIÓN CANTIDAD FRECUENCIAVECES AL

AÑO

COSTO

SERVICIO

COSTO

POR VECES

AL AÑO

2018 2019 2020

Selladora Manual 1 Semestral 2 S/. 150.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00

Cocina Industrial 2 Anual 1 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00

Campanas extractoras 1 Trimestral 4 S/. 150.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00

Balanza (5kgx0.1g) 1 Anual 1 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00

Transpaleta (1.5 TN) 1 Semestral 2 S/. 50.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00

Termometro (0 a 120) 1 Anual 2 S/. 30.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00

Laptop 10 Semestral 2 S/. 60.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00

Balanza de Recepción 2 Semestral 2 S/. 120.00 S/. 240.00 S/. 240.00 S/. 240.00 S/. 240.00

Ducto para campanas

(7 metros)1 Semestral 2 S/. 100.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00

Impresoras 1 Semestral 2 S/. 100.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00

Teléfonos 4 Annual 1 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00

TOTAL S/. 2,240.00 S/. 2,240.00 S/. 2,240.00 S/. 2,240.00



6.3.7. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso.

1 Anual 1 1 S/. 1,652.54 S/. 1,652.54 S/. 297.46 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00

1 Anual 1 1 S/. 1,652.54 S/. 1,652.54 S/. 297.46 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00

2 trimestral 4 1 S/. 29.66 S/. 118.64 S/. 21.36 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00


2 Anual 1 1 S/. 211.86 S/. 211.86 S/. 38.14 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00






3 mensual 12 2 S/. 4.24 S/. 8.48 S/. 1.52 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00


S/. 3,690.66 S/. 702.48 S/. 4,603.00 S/. 4,603.00 S/. 4,603.00 S/. 4,603.00

IGV 18%VALOR

UNITARIO

Beacker

Trinches metálicos

TOTAL

Jarras plásticas

Ollas de acero

inoxidable)

2019 2020

Tina de Lavado

(1.5*0.6*0.5 m3)


Litros)

DESCRIPCIÓN CANTIDAD FRECUENCIAVECES

POR AÑO

Manguera

Rejilla/Parrilla

Cucharon de Acero

Tablas de picar

Cuchillos

Tina de desinfección

(1.5*0.6*0.5 m3)

CANTIDAD

A REPONER

VALOR

TOTAL

COSTO

TOTAL2018



6.3.8. Programa de compras posteriores (durante los años de

operación) de maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, mobiliario por

incremento de ventas.

DESCRIPCIÓN Cantidad 2018 Cantidad 2019 Cantidad 2020

Selladora Manual 1 S/. 200.00 1 S/. 200.00 2 S/. 400.00

Cocina Industrial (3

hornillas)2 S/. 2,100.00 2 S/. 2,100.00 3 S/. 3,150.00

Transpaleta (1.5 TN) 1 S/. 695.00 1 S/. 695.00 1 S/. 695.00

Termometro (0 a 120) 1 S/. 35.00 1 S/. 35.00 2 S/. 70.00

Laptop 1 S/. 2,000.00 1 S/. 2,000.00 2 S/. 4,000.00

Balanza de Recepción 1 S/. 2,000.00 1 S/. 2,000.00 2 S/. 4,000.00

Ducto para campanas (7

metros)1 S/. 1,600.00 1 S/. 1,600.00 2 S/. 3,200.00

Campanas extractoras 1 S/. 2,200.00 1 S/. 2,200.00 2 S/. 4,400.00

Laptops 9 S/. 18,000.00 9 S/. 18,000.00 10 S/. 20,000.00

Impresoras 1 S/. 350.00 1 S/. 350.00 2 S/. 700.00

Teléfonos 4 S/. 240.00 4 S/. 240.00 5 S/. 300.00

Tina de Lavado

(1.5*0.6*0.5 m3)1 S/. 1,950.00 1 S/. 1,950.00 2 S/. 3,900.00

Tina de desinfección

(1.5*0.6*0.5 m3)1 S/. 1,950.00 1 S/. 1,950.00 2 S/. 3,900.00


Litros)2 S/. 70.00 2 S/. 70.00 4 S/. 140.00

Cuchillos 3 S/. 60.00 3 S/. 60.00 6 S/. 120.00

Ollas de acero inoxidable

(20 y 50 Litros)2 S/. 500.00 3 S/. 750.00 4 S/. 1,000.00

Tablas de picar 3 S/. 45.00 5 S/. 75.00 6 S/. 90.00

Cucharon de Acero 3 S/. 60.00 5 S/. 100.00 6 S/. 120.00

Jarras plásticas 3 S/. 30.00 5 S/. 50.00 6 S/. 60.00

Rejilla/Parrilla 3 S/. 150.00 5 S/. 250.00 6 S/. 300.00

Manguera 1 S/. 25.00 2 S/. 50.00 3 S/. 75.00

Beacker 3 S/. 15.00 4 S/. 20.00 6 S/. 30.00

Trinches metálicos 3 S/. 75.00 5 S/. 125.00 6 S/. 150.00

Loockers para operarios

(4-4)1 S/. 700.00 1 S/. 7,000.00 1 S/. 700.00

Mesa de trabajo de acero

inoxidable 2*0.8 m21 S/. 1,100.00 1 S/. 1,100.00 2 S/. 2,200.00

Escritorio de madera 8 S/. 1,400.00 8 S/. 1,400.00 8 S/. 1,400.00

silla giratorio 8 S/. 1,600.00 8 S/. 1,600.00 8 S/. 1,600.00

Mesa de comedor 1 S/. 500.00 1 S/. 500.00 1 S/. 500.00

Sillas de comedor 8 S/. 160.00 8 S/. 160.00 8 S/. 160.00

Andamios de madera 4 S/. 708.00 4 S/. 708.00 4 S/. 708.00

S/. 58,768.00

S/. 700.002S/. 350.001

COSTO TOTAL S/. 40,868.00 S/. 47,688.00

Balanza (5kgx0.1g) 1 S/. 350.00



6.4. Localización

6.4.1. Macro localización.

Nuestra oficina y planta de producción estará ubicada en el distrito de Ate, ya que

estaremos ubicados cerca de las tiendas gourmet, cumpliendo según nuestro criterio de

segmentación según APEIM, a las zona 7, que comprende los distritos de Miraflores, San

Isidro, San Borja, Surco, La Molina y de la zona 6 que comprende a Jesús María, Lince,

Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel. Además, contaremos con la cercanía de nuestros

proveedores, como el mercado mayorista de Santa Anita con dirección Av. La Cultura

808, Santa Anita.

Imagen 502. Ubicación de tiendas Gourmet

Para determinar nuestra macro localización se consideró el análisis de una matriz de

decisión, donde se consideraron los siguientes puntos:



Avenidas principales: se analizará el acceso a las avenidas principales a las cuales se

encuentra cercanas a los distritos pertenecientes a los distritos de las zonas 6 y 7, según

APEIM, ya que nos ayudará a reducir el tiempo de entrega y costos de transporte para la

entrega de las conservas hacia las tiendas gourmet.

Cercanía a distribuidores (tiendas gourmet): consideramos que este punto es

importante para la comunicación que lograremos con nuestros distribuidores, las tiendas

gourmet, para abastecer totalmente y cumplir con sus solicitudes en tiempo menores y

reduciendo el costo por transporte.

Cercanía a proveedores: evaluaremos la importancia de contar con proveedores

cercanos a nuestra planta de producción ya que aprovecharemos reducir el costo de fletes y

poder contar con materia prima seleccionable por nuestro personal para tener un producto

fresco y de calidad en nuestra planta de producción.

Accesibilidad para transporte para personal: analizaremos contar con un local

cercano a paraderos en donde no estén muy distantes a nuestras instalaciones.

Vías de acceso anchas: evaluaremos el acceso de vías anchas para el ingreso y salida

tanto de nuestro transporte como el de proveedores hacia nuestro local.



Cuadro 51. Matriz de decisión de macro localización

Luego de la evaluación realizada, encontramos que la mejor opción para la ubicación de

nuestro local se encuentra en los distritos de san Luis y Ate Vitarte, al tener las avenidas

principales cercanas y al tener a nuestros proveedores cercanos.

6.4.2. Micro localización.

Contando con la ubicación de los distritos a cual vamos a realizar nuestras instalaciones se

evaluaron las siguientes características de los locales con una matriz de decisión, contando

con las siguientes variables,

Tamaño de local: con los locales encontrados, analizaremos cual de los locales cuenta

con una mejor distribución para la construcción nuestras oficinas, planta de producción y

almacén.

Variable Peso Calif. Pond. Calif. Pond.

Avenidas Principales 0.2 9 1.8 8 1.6

Cercania a clientes 0.3 10 3 9 2.7

Cercania a

proveedores0.25

5 1.25 9 2.25

Accesibilidad para

transporte para

personal

0.1

8 0.8 8 0.8

Vias de acceso

anchas0.15

6 0.9 7 1.05

Total 1 7.75 8.4

Santiago de Surco San Luis

Distritos evaluados



Cercanía de distribuidores: se analizará cuál de los dos distritos cuenta con una

mejor ubicación con las tiendas gourmet para el transporte de nuestras conserva.

Costos de servicios y alquiler: evaluaremos cuál de los distritos cuenta con mejores

costos de servicios y de alquiler de local para la toma de decisión.

Adecuación del local. Se elegirá cuál de los locales cuenta con mejor arquitectura

para la construcción de nuestro local.

Seguridad: evaluaremos la importancia de contar con un local seguro para nuestras

instalaciones y para nuestros colaboradores. Además de tener, en un futuro,

ocasionalmente reuniones con nuestros distribuidores y proveedores en el local.

Cuadro 529. Matriz de decisión de micro localización

Variable Peso Calif. Pond. Calif. Pond.

Tamaño del local 0.2 8 1.6 8 1.6

Cercania a clientes 0.25 10 3 9 2.7

Costos de servicios y

alquiler0.2

8 2 9 2.25

Adecuacio del local 0.2 8 0.8 9 0.9

Seguridad 0.15 5 0.75 8 1.2

Total 1 8.15 8.65

Distritos evaluados

San Luis Ate Vitarte



Luego del análisis, encontramos que el mejor distrito para nuestro local se encuentra en el

distrito de Ate Vitarte, ya que la arquitectura del local y seguridad del mismo influenció en la

decisión.

Imagen 51. Ubicación de oficina



6.4.3. Gastos de adecuación.

Para la adecuación del local hemos recibido la siguiente proforma, donde se consideran

los costos por la elaboración de la arquitectura según el plano:

CLIENTE: PERUVIAN CAPSI SAC

ATENCIÓN: DANIEL SAAVEDRA

EMAIL: [email protected]

ASUNTO: ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS Y PLANTA - OFICINAS PERUVIAN CAPSI SAC

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. PREC.UNIT PREC.PARC. SUB TOTAL

1. INSTALACIONES DE PAREDES DE DRYWALL 2,288.39S/.

Instalacion incluye, planchas de drywall, soportes, anclaje

Mano de obra especializada

1.1 Instalación de drywall según plano unid 1 2,288.39S/. 2,288.39S/.

2. Pintura 1,150.00S/.

2.1 Pintado exterior e interior glob 1 1,150.00S/. 1,150.00S/.

2.2 Mano de obra especializada

3. Instalaciones electricas 805.00S/.

3.1 Instalación de tomacorrientes desde tablero eléctrico glob 1 805.00S/. 805.00S/.

3.2 Instalación de luminarias glob 1 542.80S/. 542.80S/.

3.3 Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha


4. Data y comunicaciones 460.00S/.

4.1 Data y puntos de comunicación (Incluye cableado) glob 1 460.00S/. 460.00S/.


5. Data y comunicaciones 359.38S/.

5.1 Instalaciones de camaras de seguridad. Incluye cableado glob 1 359.38S/. 359.38S/.


6. OTROS COSTOS 582.98S/.

Supervision de obra

Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo, Salud y Pensión,

Envio de equipos

Transporte de equipos, herramientas y materiales glob 1 S/. 582.98 S/. 582.98

Equipamiento de Seguridad, Protocolo de Pruebas, etc.

S/. 5,645.74

S/. 1,016.23

S/. 6,661.97

SUB-TOTAL

IGV 18%

TOTAL

LIMA, 10 DE MAYO DEL 2017

COTIZACIÓN 00121-17S

6.1

Imagen 52. Cotización por adecuación de oficinas



6.4.4. Gastos de servicios.

Alquiler de Local

El inmueble que alquilaremos para realizar nuestras actividades de productivas y

comerciales se encuentra ubicado en Calle Isaac Newton 150 – Ate.

Detalle del inmueble: Local industrial, área de 17 m2, portón de acceso a proveedores,

área de oficinas administrativas, almacén, baños y lockers para el personal, área de

producción y patio.

El contrato establece que el alquiler mensual estaría a un precio de S/. 2,500 y se deberá

alquilar con las condiciones de dos meses de garantía por un mes de adelanto, el tiempo

mínimo de 6 meses.

Servicio de agua potable y alcantarillado

El servicio y alcantarillado será contratado con la empresa Sedapal y consideraremos la

siguiente tarifa:



Imagen 53. Estructura tarifa Sedapal

La categoría que corresponde para nuestro local es el “No Residencial – Industrial”. Se

espera tener un consumo de 1000 a más, debido a que en los procesos utilizamos agua,

teniendo que pagar una tarifa de S/. 5,212 por m3 para agua potable y s/. 2,352 por m3 por

el servicio de alcantarillado.

Servicio de Energía Eléctrica

La tarifa de nuestro local se encuentra en la categoría BT2 (Baja Tensión), ya que para

el proceso de producción no requerimos de maquinaria que utilice energía eléctrica y sólo

se consideraría el uso de laptops, luminaria. Los equipos no superan los 230 KW.

Telefonía

Imagen 54. Central Telefónica: Intelbras Pack Impacta 4

Incluye:

1 equipo anexo análogo con ID y alta voz TC60ID.



3 equipos anexos pleno.

Internet y Teléfono Fijo

Contrataremos la Tarifa Plana Local de Movistar, permitiendo realizar llamadas ilimitadas

a destinos fijos locales y destinos fijos de Larga Distancia de la red de Movistar las 24 horas

del día. Incluye identificador de llamadas y casilla de voz. Navegación a velocidad de 15

Mbps y Modem Wifi / Tarifa: S/.199.90 al mes.



6.4.5. Plano del centro de operaciones.

Imagen 55. Plano de oficinas



6.4.6. Descripción del centro de operaciones.

Nuestro centro de operaciones cuenta con un ingreso peatonal e ingreso para vehículos,

tanto para autos particulares como para el camión de distribución y de los proveedores.

Luego del estacionamiento, se encuentra la recepción, al lado derecho el pool de

trabajadores, un baño, la sala de reuniones y la oficina del gerente general, cada una contará

con estantes para colocar los documentos.

Seguido de esto, se encuentra la zona de producción, donde están las mesas metálicas, las

tinas y las cocinas para el proceso productivo, tratando de organizar el trabajo eficientemente.

Finalmente, se encuentra el almacén de insumos y productos terminados donde se

colocaran la materia prima y el stock de productos que tengamos para distribución, el

comedor para los empleados y un baño adicional para uso del personal.

Nuestro centro de operaciones estará ubicado en el distrito de Ate para una distribución

más efectiva de los productos. Cabe mencionar que esta zona es adecuada para realizar

actividad y cuenta con permiso de la municipalidad para iniciar operaciones.

6.5. Responsabilidad social frente al entorno

6.5.1. Impacto ambiental.

Nuestra empresa es consciente de la responsabilidad y respeto al medio ambiente por lo

que minimiza el impacto generado por las operaciones, incorporando tecnologías,

equipamientos y procesos acordes con el medio ambiente, la seguridad personal y la



legislación vigente.

Transformamos materias primas en productos terminados y de alta calidad que

satisfacen las necesidades de nuestro segmento elegido.

Durante el proceso gestionamos responsablemente el agua, promoviendo alcanzar los

resultados de la gestión sostenible del agua, es decir, la reutilización del agua.

6.5.2. Con los trabajadores

PERUVIAN CAPSI SAC se compromete en brindar a los trabajadores todos los

beneficios establecidos por la ley. El horario de trabajo establecido será respetado para así

velar por los derechos laborales, asimismo esto contribuirá también con la motivación y el

descanso que merece el personal

Se asegurará la inocuidad del proceso y protección del personal, por ejemplo,

proporcionar los elementos de protección personal gorros, guantes y mandiles a los

operarios de producción.

Por otro lado, buscaremos tener un clima organizacional de comunicación directa para

que la información no se pierda, se realizará una encuesta semestral al personal para poder

medir su satisfacción, motivación y compromiso con la empresa, esto también nos

permitirá identificar puntos de mejora para contar con el mejor talento como principal

recurso.

6.5.3. Con la comunidad

Uchu Sanka considera que el compromiso con la comunidad es muy importante para su

desarrollo. En la mayoría de hogares básicamente se consume capsicum en la dieta familiar

como: ajíes amarillo, rocoto, ají panka o limo pero no conocen otras variedades o no saben en

qué platos utilizarlos. Por esta razón se debe impulsar el consumo de pimientos en su

diversidad difundir el conocimiento de sus propiedades y valores nutricionales.



Capítulo VII: Estudio económico y financiero

7.1. Inversiones

7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable.



7.1.2. Inversión en Activo Intangible.

DESCRIPCION Cant.Costo

unitario S/.

Total Valor

VentaIGV 18 %

Total Precio

de VentaAmortización

Anual % Dist. Total % Dist. Total % Dist. Total

Búsqueda de índices ante la SUNARP 1 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 1.67 0% S/. - 100% S/. 1.67 0% S/. -

Reserva de nombre 1 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 6.00 0% S/. - 100% S/. 6.00 0% S/. -

Elaboración de minuta 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 45.00 S/. 295.00 S/. 83.33 0% S/. - 100% S/. 83.33 0% S/. -

Escritura Pública ante notario público 1 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 27.00 S/. 177.00 S/. 50.00 0% S/. - 100% S/. 50.00 0% S/. -

Inscripcion en registros publicos 1 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 30.00 0% S/. - 100% S/. 30.00 0% S/. -

Compra y legislación de libros contables 1 S/. 550.00 S/. 550.00 S/. 99.00 S/. 649.00 S/. 183.33 0% S/. - 100% S/. 183.33 0% S/. -

TOTAL CONSTITUCION DE LA

EMPRESA S/. 1,063.00 S/. 171.00 S/. 1,234.00 S/. 354.33 S/. - S/. 354.33 S/. -

Busqueda figurativa fonetica 1 S/. 38.46 S/. 38.46 S/. 6.92 S/. 45.38 S/. 12.82 0% S/. - 0% S/. - 100% S/. 12.82

Solicitud de registro 1 S/. 587.00 S/. 587.00 S/. 105.66 S/. 692.66 S/. 195.67 0% S/. - 0% S/. - 100% S/. 195.67

Publicación en Diario El Peruano 1 S/. 220.00 S/. 220.00 S/. 39.60 S/. 259.60 S/. 73.33 0% S/. - 0% S/. - 100% S/. 73.33

TOTAL REGISTRO DE MARCAS O

PATENTES3 S/. 845.46 S/. 152.18 S/. 997.64 S/. 281.82 S/. - S/. - S/. 281.82

Tramite en Sunarp- Tasa Municipal S/. 5,930.40 S/. 5,930.40 S/. 5,930.40

Licencia de Funcionamiento 1 S/. 251.60 S/. 251.60 S/. 251.60 S/. 83.87 75% S/. 62.90 15% S/. 12.58 10% S/. 8.39

Inspeccion de seguridad en Defensa Civil 1 S/. 115.00 S/. 115.00 S/. 115.00 S/. 38.33 75% S/. 28.75 15% S/. 5.75 10% S/. 3.83

Habilitacion sanitarias y HACCP 1 S/. 985.30 S/. 835.00 S/. 150.30 S/. 985.30 S/. 278.33 75% S/. 208.75 15% S/. 41.75 10% S/. 27.83

Carnet de Sanidad 1 S/. 22.04 S/. 22.04 S/. 22.04 S/. 7.35 100% S/. 7.35 0% S/. - 0% S/. -

Registro de Codigo de Barras S/. 809.00 S/. 809.00 S/. 809.00 S/. 269.67

Registro Sanitario 1 S/. 390.00 S/. 390.00 S/. 390.00 S/. 130.00 100% S/. 130.00 0% S/. - 0% S/. -

TOTAL LICENCIAS Y

AUTORIZACIONES S/. 2,422.64 S/. 150.30 S/. 8,503.34 S/. 807.55 S/. 437.75 S/. 60.08 S/. 40.05

Licencia Office 5 S/. 114.00 S/. 570.00 S/. 102.60 S/. 672.60 S/. 190.00 0% S/. - 67% S/. 126.67 33% S/. 63.33

Antivirus (para 5 usuarios) 2 S/. 170.82 S/. 341.64 S/. 61.50 S/. 403.14 S/. 113.88 0% S/. - 67% S/. 75.92 33% S/. 37.96

TOTAL SOFTWARE S/. 911.64 S/. 164.10 S/. 1,075.74 S/. 303.88 S/. - S/. 202.59 S/. 101.29

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES S/. 5,242.74 S/. 637.58 S/. 11,810.72 S/. 1,747.58 S/. 437.75 S/. 617.00 S/. 423.17

REGISTRO DE MARCAS O PATENTES

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

SOFTWARE

ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACION DE INTANGIBLES

Producción Administrativo Ventas

CONSTITUCION DE LA EMPRESA



7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos.

Descripción Cant.Costo

unitario S/.

Total Valor

VentaIGV 18 %

Total Precio de

VentaAmortización

Anual % Dist. Total % Dist. Total % Dist. Total

ACONDICIONAMIENTO LOCAL

Acondicionamiento de oficinas y planta 1 S/. 5,645.74 S/. 5,645.74 S/. 1,016.23 S/. 6,661.97 1,881.91S/. 75% S/. 1,411.44 15% S/. 282.29 10% S/. 188.19

ALQUILER Y GARANTÍA PRE

OPERATIVO

Adelanto alquiler 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 833.33S/. 75% S/. 625.00 15% S/. 125.00 10% S/. 83.33

MARKETING

Evento de lanzamiento 1 S/. 4,700.00 S/. 4,700.00 S/. 846.00 S/. 5,546.00 1,566.67S/. 0% S/. 0.00 0% S/. 0.00 100% S/. 1,566.67

BIENES NO DEPRECIABLES

Producción 1 S/. 7,580.50 S/. 7,580.50 S/. 1,364.49 S/. 8,944.99 2,526.83S/. 100% S/. 2,526.83 0% S/. 0.00 0% S/. 0.00

Ventas y Administracion 1 S/. 2,167.92 S/. 2,167.92 S/. 390.23 S/. 2,558.15 722.64S/. 0% S/. 0.00 60% S/. 433.58 40% S/. 289.06

INVENTARIOS INICIALES

Utensilios y herramientas 1 S/. 4,114.37 S/. 4,114.37 S/. 740.59 S/. 4,854.96 1,371.46S/. 100% S/. 1,371.46 0% S/. 0.00 0% S/. 0.00

Uniformes 1 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 153.00 S/. 1,003.00 283.33S/. 100% S/. 283.33 0% S/. 0.00 0% S/. 0.00

OTROS GASTOS PRE-

OPERATIVOS

Personal 1 S/. 13,550.00 S/. 13,550.00 S/. 13,550.00 4,516.67S/. 38% S/. 1,716.33 40% S/. 1,806.67 22% S/. 993.67

Servicios 1 S/. 2,041.30 S/. 2,041.30 S/. 2,458.70 S/. 4,500.00 680.43S/. 75% S/. 510.33 15% S/. 102.07 10% S/. 68.04

TOTAL GASTOS PRE-

OPERATIVOS S/. 43,149.83 S/. 6,969.24 S/. 50,119.07 S/. 14,383.28 S/. 8,444.72 S/. 2,749.60 S/. 3,188.96

GASTOS PRE-OPERATIVOS AMORTIZACION DE INTANGIBLES

Operaciones Administrativo Ventas

Descripción Cant.Costo

unitario S/.

Total Valor

VentaIGV 18 %

Total Precio de

Venta

Garantía alquiler local : Surco 2 S/. 2,500.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00



Descripción Proveedor CantidadCosto unitario

S/.

Total Valor

(Sin IGV)IGV 18 %

Total Valor

(Con IGV)

Balanza (5kgx0.1g) Sodimac 1 297 S/. 297 S/. 53 S/. 350

Transpaleta (1.5 TN) Sodimac 1 589 S/. 589 S/. 106 S/. 695

Termometro (0 a 120) Sodimac 1 30 S/. 30 S/. 5 S/. 35

Balanza de Recepción Sodimac 1 1695 S/. 1,695 S/. 305 S/. 2,000

Ducto para campanas (7 metros) Equip. Pacif. 1 1356 S/. 1,356 S/. 244 S/. 1,600

Tina de Lavado (1.5*0.6*0.5 m3) Sodimac 1 1653 S/. 1,653 S/. 297 S/. 1,950

Tina de desinfección (1.5*0.6*0.5 m3) Sodimac 1 1653 S/. 1,652.54 S/. 297.46 S/. 1,950.00

Tinas plásticas (50 Litros) Sodimac 2 30 S/. 59.32 S/. 10.68 S/. 70.00

Loockers para operarios (4-4) Sodimac 1 250 S/. 250.00 S/. 45.00 S/. 295.00

S/. 7,581 S/. 1,364 S/. 8,945

Escritorio de madera Sodimac 5 S/. 169 S/. 847 S/. 153 S/. 1,000

silla giratorio Sodimac 5 S/. 120 S/. 600 S/. 108 S/. 708

Mesa de comedor + sillas Sodimac 1 S/. 212 S/. 212 S/. 38 S/. 250

Mueble archivador melamine Sodimac 1 S/. 212 S/. 212 S/. 38 S/. 250

Impresoras Hiraoka 1 296.61 S/. 297 S/. 53 S/. 350

S/. 2,168 S/. 390 S/. 2,558

S/. 9,748 S/. 1,755 S/. 11,503


PRODUCCION

TOTAL

VENTAS Y ADMINISTRACIÓN

TOTAL

TOTAL BIENES NO DEPRECIABLES

AMORTIZACION DEL ACTIVO INTANGIBLE Y

GASTOS PRE-OPERATIVOS2018 2019 2020

Producción S/. 8,882 S/. 8,882 S/. 8,882

Gastos administrativos S/. 3,367 S/. 3,367 S/. 3,367

Gastos ventas S/. 3,612 S/. 3,612 S/. 3,612

TOTAL AMORTIZACION ANUAL S/. 15,861 S/. 15,861 S/. 15,861



7.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales.

Resumen de consumo materia

primaUnd. Sampling

Costo por

unidad/kilo Costo Total IGV Monto

Pimiento (g.) 7,744.30 4.24 32,814.82S/. 5,906.67S/. 38,721.49S/.

Agua (ml) 4,168.80 0.01 31.53S/. 5.68S/. 37.21S/.

Ají amarillo (g.) 1,639.97 3.39 5,559.22S/. 1,000.66S/. 6,559.88S/.

Sal (g.) 227.77 0.59 135.12S/. 24.32S/. 159.44S/.

Ácido cítrico(ml) 10.75 4.66 50.13S/. 9.02S/. 59.15S/.

Sorbato de potasio (mg.) 7.80 78.81 614.52S/. 110.61S/. 725.13S/.

Envases (und.) 53,773.06 0.68 36,456.31S/. 6,562.14S/. 43,018.44S/.

Tapas (und.) 53,773.06 0.34 18,228.15S/. 3,281.07S/. 21,509.22S/.

Precintos (und.) 53,773.06 0.04 2,278.52S/. 410.13S/. 2,688.65S/.

Etiquetas (und.) 53,773.06 0.17 9,114.08S/. 1,640.53S/. 10,754.61S/.

Totales 105,282.39S/. 18,950.83S/. 124,233.22S/.

Inversion en inventarios iniciales 105,282.39S/. 18,950.83S/. 124,233.22S/.

Inversión en Inventarios Iniciales



7.1.5. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado).

INGRESOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

Estacionalidad 8% 8% 8% 9% 9% 9% 11% 11% 11% 6% 6% 6%

Venta de frascos de 300g y 190 g. 23,466S/. 34,294S/. 34,294S/. 37,152S/. 37,152S/. 37,152S/. 45,250S/. 45,250S/. 45,250S/. 25,721S/. 25,721S/. 25,721S/.

Venta de frascos de 300g y 190 g. 10,828S/. 10,828S/. 10,828S/. 11,730S/. 11,730S/. 11,730S/. 14,287S/. 14,287S/. 14,287S/. 8,121S/. 8,121S/. 8,121S/.

Ventas mensuales S/. 34,294 S/. 45,123 S/. 45,123 S/. 48,883 S/. 48,883 S/. 48,883 S/. 59,537 S/. 59,537 S/. 59,537 S/. 33,842 S/. 33,842 S/. 33,842

IGV Ventas S/. 6,173 S/. 8,122 S/. 8,122 S/. 8,799 S/. 8,799 S/. 8,799 S/. 10,717 S/. 10,717 S/. 10,717 S/. 6,092 S/. 6,092 S/. 6,092

Total VENTAS S/. 40,467 S/. 53,245 S/. 53,245 S/. 57,682 S/. 57,682 S/. 57,682 S/. 70,253 S/. 70,253 S/. 70,253 S/. 39,933 S/. 39,933 S/. 39,933

Adelanto (20%) S/. 8,093 S/. 10,649 S/. 10,649 S/. 11,536 S/. 11,536 S/. 11,536 S/. 14,051 S/. 14,051 S/. 14,051 S/. 7,987 S/. 7,987 S/. 7,987 S/. 0

Factura a 30 dias S/. 0 S/. 32,374 S/. 42,596 S/. 42,596 S/. 46,145 S/. 46,145 S/. 46,145 S/. 56,203 S/. 56,203 S/. 56,203 S/. 31,947 S/. 31,947 S/. 31,947

TOTAL INGRESOS EFECTIVO S/. 8,093 S/. 43,023 S/. 53,245 S/. 54,132 S/. 57,682 S/. 57,682 S/. 60,196 S/. 70,253 S/. 70,253 S/. 64,189 S/. 39,933 S/. 39,933 S/. 31,947

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

VENTAS AÑO 1: S/. 504,156

EGRESOS EFECTIVO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Materiales S/. 11,525 S/. 8,451 S/. 8,780 S/. 10,289 S/. 9,484 S/. 9,155 S/. 12,820 S/. 11,150 S/. 11,479 S/. 7,197 S/. 6,667 S/. 6,338

Material directo o materia prima S/. 8,451 S/. 8,451 S/. 8,451 S/. 9,155 S/. 9,155 S/. 9,155 S/. 11,150 S/. 11,150 S/. 11,150 S/. 6,338 S/. 6,338 S/. 6,338

Material de empaque S/. 827 S/. 896 S/. 1,103 S/. 620

Uniformes S/. 1,680

Material de oficina S/. 238 S/. 238 S/. 238 S/. 238

Material de limpieza S/. 329 S/. 329 S/. 329 S/. 329 S/. 329 S/. 329

Planilla S/. 17,643 S/. 17,643 S/. 17,643 S/. 17,643 S/. 17,643 S/. 17,643 S/. 17,643 S/. 17,643 S/. 17,643 S/. 17,643 S/. 17,643 S/. 17,643

Tercerización S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000

Transporte S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000

Tercerización(Pago por honorarios) S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100

Limpieza S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300

Contador S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800

Servicios afectos a IGV S/. 3,383 S/. 3,383 S/. 3,383 S/. 3,424 S/. 3,424 S/. 3,424 S/. 3,546 S/. 3,666 S/. 3,546 S/. 3,260 S/. 3,260 S/. 3,260



Energía Eléctrica S/. 489 S/. 489 S/. 489 S/. 501 S/. 501 S/. 501 S/. 538 S/. 538 S/. 538 S/. 452 S/. 452 S/. 452

Agua S/. 491 S/. 491 S/. 491 S/. 519 S/. 519 S/. 519 S/. 605 S/. 605 S/. 605 S/. 405 S/. 405 S/. 405

Servicio de teléfono - internet S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169

Recarga de extintores S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 120 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Mantenimiento de maquinarias y equipos S/. 233 S/. 233 S/. 233 S/. 233 S/. 233 S/. 233 S/. 233 S/. 233 S/. 233 S/. 233 S/. 233 S/. 233

Servicio transporte distribución S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000

Servicios (no afectos a IGV) S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500

Alquiler local S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500

Promocion y Publicidad S/. 1,150 S/. 150 S/. 1,650 S/. 150 S/. 850 S/. 2,350 S/. 150 S/. 150 S/. 1,650 S/. 850 S/. 150 S/. 2,650

Diptico S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50

Revistas S/. 0 S/. 0 S/. 1,500 S/. 0 S/. 0 S/. 1,500 S/. 0 S/. 0 S/. 1,500 S/. 0 S/. 0 S/. 1,500

Degustaciones S/. 700 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 700 S/. 700 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 700 S/. 0 S/. 1,000

Pautas publicitarias en Pagina web y

FACEBOOKS/. 400 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100

Impuestos S/. 0 S/. 514 S/. 677 S/. 677 S/. 3,839 S/. 4,565 S/. 4,584 S/. 4,533 S/. 5,615 S/. 5,894 S/. 5,201 S/. 2,742

Pago IGV (al estado) - Del módulo de IGV S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 3,106 S/. 3,832 S/. 3,851 S/. 3,640 S/. 4,722 S/. 5,001 S/. 4,693 S/. 2,235

PAGO A CUENTA IMPUESTO RENTA

(1.5%) S/. 514 S/. 677 S/. 677 S/. 733 S/. 733 S/. 733 S/. 893 S/. 893 S/. 893 S/. 508 S/. 508

Prestamo S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937

Cuotas prestamo S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937

Total egresos efectivo S/. 41,238 S/. 37,678 S/. 39,669 S/. 39,720 S/. 42,777 S/. 44,674 S/. 46,781 S/. 45,180 S/. 47,971 S/. 42,381 S/. 40,459 S/. 40,171

Saldo de caja (ingresos - egresos) -S/. 33,144 S/. 5,345 S/. 13,575 S/. 14,412 S/. 14,905 S/. 13,008 S/. 13,415 S/. 25,073 S/. 22,283 S/. 21,808 -S/. 525 -S/. 237

Saldo de caja inicial S/. 0 -S/. 33,144 -S/. 27,800 -S/. 14,225 S/. 188 S/. 15,093 S/. 28,100 S/. 41,515 S/. 66,588 S/. 88,871 S/. 110,679 S/. 110,154

Saldo de caja final (acumulado) -S/. 33,144 -S/. 27,800 -S/. 14,225 S/. 188 S/. 15,093 S/. 28,100 S/. 41,515 S/. 66,588 S/. 88,871 S/. 110,679 S/. 110,154 S/. 109,917

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 427,250.76S/. 653,535.56S/. 888,596.49S/.

Capital de trabajo necesario 33,144S/. 50,699S/. 68,934S/. Ratio = 7.76%

Inversion capital de trabajo -33,144S/. -17,554S/. -18,235S/.

Recuperacion de capital de trabajo 68,934S/.

CAPITAL DE TRABAJO (Anual)



7.1.6. Liquidación del IGV.

LIQUIDACION DEL IGV Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

IGV Ventas 6,173S/. 4,224S/. 6,173S/. 6,173S/. 6,687S/. 6,687S/. 6,687S/. 8,145S/. 8,145S/. 8,145S/. 4,630S/. 4,630S/. 4,630S/.

IGV Materiales -2,074S/. -2,074S/. -1,521S/. -1,580S/. -1,852S/. -1,707S/. -1,648S/. -2,308S/. -2,007S/. -2,066S/. -1,295S/. -1,200S/. -1,141S/.

IGV Tercerización -360S/. -360S/. -360S/. -360S/. -360S/. -360S/. -450S/. -450S/. -450S/. -360S/. -360S/. -360S/.

IGV Servicios afectos a IGV -609S/. -609S/. -609S/. -616S/. -616S/. -616S/. -638S/. -660S/. -638S/. -587S/. -587S/. -587S/.

IGV Promocion y Publicidad -207S/. -27S/. -297S/. -27S/. -153S/. -423S/. -27S/. -27S/. -297S/. -153S/. -27S/. -477S/.

IGV Activos tangibles -1,342S/.

IGV Activos intangibles -638S/.

IGV Gastos preoperativos -6,969S/.

IGV Neto -S/8,949.18 S/4,098.49 S/973.53 S/3,655.97 S/3,326.75 S/3,832.11 S/3,851.05 S/3,640.27 S/4,721.96 S/5,000.96 S/4,693.34 S/2,234.51 S/2,455.82

Credito fiscal -S/8,949.18 -S/4,850.70 -S/3,877.16 -S/221.20 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Pago de IGV S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/3,105.55 S/3,832.11 S/3,851.05 S/3,640.27 S/4,721.96 S/5,000.96 S/4,693.34 S/2,234.51 S/2,455.82



7.1.7. Resumen de estructura de inversiones.

Activo Fijos S/7,457.62 S/1,342.37 S/8,799.99 8%

Activo Intangibles S/5,242.74 S/637.58 S/11,810.72 11%

Gastos pre-operativos S/43,149.83 S/6,969.24 S/50,119.07 48%

Capital de Trabajo S/33,144.47 S/33,144.47 32%

Total S/88,994.66 S/8,949.18 S/103,874.24 100%

Activo Fijos 8%

Activo Intangibles 11%

Gastos pre-operativos 48%

Capital de Trabajo 32%

Inversion %

INVERSIÓN AÑO 0

InversiónInversión sin

IGVIGV

Inversión con

IGV%

Activo Fijos 9%

Activo Intangibles11%

Gastos pre-operativos

48%

Capital de Trabajo 32%

Estructura de Inversiones



7.2. Financiamiento

7.2.1. Estructura de financiamiento.



7.2.2. Financiamiento del activo fijo.



Cronograma de Pagos:

Periodo Deuda Interes Amortizacion Cuota

1 S/. 50,000 S/. 961 S/. 976 S/. 1,937

2 S/. 49,024 S/. 943 S/. 995 S/. 1,937

3 S/. 48,029 S/. 924 S/. 1,014 S/. 1,937

4 S/. 47,015 S/. 904 S/. 1,033 S/. 1,937

5 S/. 45,982 S/. 884 S/. 1,053 S/. 1,937

6 S/. 44,929 S/. 864 S/. 1,073 S/. 1,937

7 S/. 43,855 S/. 843 S/. 1,094 S/. 1,937

8 S/. 42,761 S/. 822 S/. 1,115 S/. 1,937

9 S/. 41,646 S/. 801 S/. 1,137 S/. 1,937

10 S/. 40,509 S/. 779 S/. 1,158 S/. 1,937

11 S/. 39,351 S/. 757 S/. 1,181 S/. 1,937

12 S/. 38,170 S/. 734 S/. 1,203 S/. 1,937

13 S/. 36,967 S/. 711 S/. 1,227 S/. 1,937

14 S/. 35,740 S/. 687 S/. 1,250 S/. 1,937

15 S/. 34,490 S/. 663 S/. 1,274 S/. 1,937

16 S/. 33,216 S/. 639 S/. 1,299 S/. 1,937

17 S/. 31,917 S/. 614 S/. 1,324 S/. 1,937

18 S/. 30,593 S/. 588 S/. 1,349 S/. 1,937

19 S/. 29,244 S/. 562 S/. 1,375 S/. 1,937

20 S/. 27,869 S/. 536 S/. 1,402 S/. 1,937

21 S/. 26,468 S/. 509 S/. 1,428 S/. 1,937

22 S/. 25,039 S/. 481 S/. 1,456 S/. 1,937

23 S/. 23,583 S/. 454 S/. 1,484 S/. 1,937

24 S/. 22,099 S/. 425 S/. 1,513 S/. 1,937

25 S/. 20,587 S/. 396 S/. 1,542 S/. 1,937

26 S/. 19,045 S/. 366 S/. 1,571 S/. 1,937

27 S/. 17,474 S/. 336 S/. 1,601 S/. 1,937

28 S/. 15,872 S/. 305 S/. 1,632 S/. 1,937

29 S/. 14,240 S/. 274 S/. 1,664 S/. 1,937

30 S/. 12,576 S/. 242 S/. 1,696 S/. 1,937

31 S/. 10,881 S/. 209 S/. 1,728 S/. 1,937

32 S/. 9,153 S/. 176 S/. 1,761 S/. 1,937

33 S/. 7,391 S/. 142 S/. 1,795 S/. 1,937

34 S/. 5,596 S/. 108 S/. 1,830 S/. 1,937

35 S/. 3,766 S/. 72 S/. 1,865 S/. 1,937

36 S/. 1,901 S/. 37 S/. 1,901 S/. 1,937

TOTAL 19,749 50,000 69,749



7.2.3. Financiamiento del capital de trabajo.

El financiamiento de los socios será de la siguiente manera:

7.3. Ingresos anuales

7.3.1. Ingresos por ventas.

7.3.2. Recuperación de capital de trabajo.

La recuperación de la inversión realizada por los socios será de la siguiente

manera, a lo largo de los años del proyecto.

ALVARADO SANCHEZ, PIERRE AUGUSTO 10,788.848

DEGREGORI ARANDA, DANIELLA 10,788.848

MALDONALO QUESADA, KAREN TATIANA 10,788.848

SAAVEDRA GARCIA, DANIEL ANTONIO 10,788.848

SARDON HUARCAYA, NICOLE BETZABEL 10,788.848

TOTAL 53,944

APORTE DE CADA SOCIO

PRODUCTO 2018 2019 2020

Frasco 300g S/. 292,350 S/. 447,188 S/. 608,030

Frasco 190g S/. 134,901 S/. 206,348 S/. 280,566

Total Ventas (sin IGV) S/. 427,251 S/. 653,536 S/. 888,596

IGV S/. 76,905 S/. 117,636 S/. 159,947

Ventas (con IGV) S/. 504,156 S/. 771,172 S/. 1,048,544

PROGRAMA VENTAS (SOLES)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 427,251S/. 653,536S/. 888,596S/.

Capital de trabajo necesario 33,214S/. 50,806S/. 69,079S/.

Inversion capital de trabajo -33,214S/. -17,591S/. -18,274S/.

Recuperacion de

capital de trabajo69,079S/.

RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO



7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo.

A continuación, presentamos el valor de desecho de nuestros activos

7.4. Costos y gastos anuales

7.4.1. Egresos desembolsables

7.4.1.1. Presupuesto de materias primas e insumos.

En el siguiente cuadro mostramos la cantidad de materia prima por unidades para los

frascos de 300 g. y de 190g. a lo largo de los años del proyecto.

Activo fijoValor

Adquisicion

Depreciacion

acumulada

Valor en

libros al 3er

año

Valor de

mercado al

3er año

Valor residual al 3er

año

(Valor de desecho

neto)

PRODUCCIÓN S/. 4,746 S/. 2,034 S/. 3,729 S/. 4,828 S/. 4,503

VENTAS S/. 1,695 S/. 1,017 S/. 678 S/. 1,300 S/. 1,116

ADMINISTRATIVO S/. 1,017 S/. 1,627 S/. 1,085 S/. 2,100 S/. 1,801

TOTAL S/. 7,458 S/. 4,678 S/. 5,492 S/. 8,228 S/. 7,420

S/. 1,481

S/. 8,901

VALOR DE DESECHO NETO DEL ACTIVO FIJO

IGV por venta (sobre el valor comercial)

VALOR Desecho con IGV

MATERIA PRIMA Unid. Compra 2018 2019 2020

Pimiento (g.) g 7,744 12,178 15,604

Agua (ml) ml 4,169 6,447 7,957

Ají amarillo (g.) g 1,640 2,579 3,183

Sal (g.) g 228 358 442

Ácido cítrico(ml) ml 11 14 18

Sorbato de potasio (mg.) mg 8 10 13

Envases (und.) unidad 53,773 85,960 104,360

Tapas (und.) unidad 53,773 86,710 104,360

Precintos (und.) unidad 53,773 86,710 104,360

Etiquetas (und.) unidad 53,773 86,710 104,360



Según por tipo de frascos serían los siguientes cuadros:

Para el frasco de 300g. por unidad:

Para el frasco de 190g. por unidad:

Siendo el total de,

MATERIA PRIMACosto unitario

(sin IGV)2018 2019 2020

Pimiento (g.) S/. 4.24 S/. 32,815 S/. 51,603 S/. 66,119

Agua (ml) S/. 0.01 S/. 32 S/. 49 S/. 60

Ají amarillo (g.) S/. 3.39 S/. 5,559 S/. 8,742 S/. 10,789

Sal (g.) S/. 0.59 S/. 135 S/. 212 S/. 262

Ácido cítrico(ml) S/. 4.66 S/. 50 S/. 67 S/. 82

Sorbato de potasio (mg.) S/. 78.81 S/. 615 S/. 819 S/. 1,010

Envases (und.) S/. 0.68 S/. 36,456 S/. 58,278 S/. 70,752

Tapas (und.) S/. 0.34 S/. 18,228 S/. 29,393 S/. 35,376

Precintos (und.) S/. 0.04 S/. 2,279 S/. 3,674 S/. 4,422

Etiquetas (und.) S/. 0.17 S/. 9,114 S/. 14,697 S/. 17,688

Total materia prima (sin IGV) S/. 105,282 S/. 167,534 S/. 206,562

IGV S/. 18,951 S/. 30,156 S/. 37,181

Total materia prima (con IGV) S/. 124,233 S/. 197,690 S/. 243,743

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Pimiento (g.) 5,122.85 7,370.35 9,942.14 4.24 21,707.00S/. 31,230.31S/. 42,127.72S/.

Agua (ml) 2,712.10 3,901.95 5,263.49 0.01 20.51S/. 29.51S/. 39.81S/.

Ají amarillo (g.) 1,084.84 1,560.78 2,105.39 3.39 3,677.42S/. 5,290.78S/. 7,136.93S/.

Sal (g.) 150.67 216.78 292.42 0.59 89.38S/. 128.60S/. 173.47S/.

Ácido cítrico(ml) 6.03 8.67 11.70 4.66 28.09S/. 40.42S/. 54.52S/.

Sorbato de potasio (mg.) 4.37 6.29 8.48 78.81 344.38S/. 495.46S/. 668.34S/.

Envases (und.) 30,134 43,355 58,483 0.68 20,430.12S/. 29,393.23S/. 39,649.62S/.

Tapas (und.) 30,134 43,355 58,483 0.34 10,215.06S/. 14,696.62S/. 19,824.81S/.

Precintos (und.) 30,134 43,355 58,483 0.04 1,276.88S/. 1,837.08S/. 2,478.10S/.

Etiquetas (und.) 30,134 43,355 58,483 0.17 5,107.53S/. 7,348.31S/. 9,912.40S/.

62,896.37S/. 90,490.31S/. 122,065.72S/.

Costo

unitario

MATERIA PRIMA (SOLES)

Frascos de 300g.

InsumosAños

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Pimiento (g.) 2,621.45 4,807.93 5,661.89 4.24 11,107.82S/. 20,372.57S/. 23,991.05S/.

Agua (ml) 1,456.70 2,545.37 2,693.41 0.01 11.02S/. 19.25S/. 20.37S/.

Ají amarillo (g.) 555.13 1,018.15 1,077.36 3.39 1,881.80S/. 3,451.35S/. 3,652.08S/.

Sal (g.) 77.10 141.41 149.63 0.59 45.74S/. 83.89S/. 88.77S/.

Ácido cítrico(ml) 4.73 5.66 5.99 4.66 22.04S/. 26.36S/. 27.90S/.

Sorbato de potasio (mg.) 3.43 4.10 4.34 78.81 270.14S/. 323.20S/. 342.00S/.

Envases (und.) 23,639 42,605 45,877 0.68 16,026.19S/. 28,884.66S/. 31,102.73S/.

Tapas (und.) 23,639 43,355 45,877 0.34 8,013.10S/. 14,696.62S/. 15,551.37S/.

Precintos (und.) 23,639 43,355 45,877 0.04 1,001.64S/. 1,837.08S/. 1,943.92S/.

Etiquetas (und.) 23,639 43,355 45,877 0.17 4,006.55S/. 7,348.31S/. 7,775.68S/.

42,386.03S/. 77,043.30S/. 84,495.87S/.

Costo

unitario

MATERIA PRIMA (SOLES)

Frascos de 190g.

InsumosAños

TOTAL MATERIA PRIMA 105,282.39S/. 167,533.61S/. 206,561.59S/.



7.4.1.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa.

Los pagos de la mano de obra directa serán,

Siendo el resumen de la mano de obra por año,

PLANILLA AÑO 2018

CARGO AREA

TIPO DE

COSTO Y

GASTO

CANT.REMUNERACION

MENSUALCTS ESSALUD

ASIGNACION

FAMILIARGRATIFICACIONES

VACACIONE

S

SUB-TOTAL (INC.

BENEFICIOS

TOTAL

ANUAL

TOTAL

PLANILLA

Jefe de Operaciones Producción MOD 1 2,500S/. 218S/. 225S/. 85S/. 208.33S/. 104.17S/. 3,340.81S/. 40,090S/. 40,090S/.

Operarios (3) Producción MOD 3 850S/. 79S/. 77S/. 85S/. 70.83S/. 35.42S/. 3,589.95S/. 43,079S/. 43,079S/.

Total 83,169S/.

PLANILLA AÑO 2019

CARGO AREA

TIPO DE

COSTO Y

GASTO

CANT.REMUNERACION

MENSUALCTS ESSALUD

ASIGNACION


VACACIONE

S

SUB-TOTAL (INC.

BENEFICIOS

TOTAL

ANUAL

TOTAL

PLANILLA


Operario (4) Producción MOD 4 850S/. 79S/. 77S/. 85S/. 70.83S/. 35.42S/. 4,786.60S/. 57,439S/. 57,439S/.

Total 97,529S/.

PLANILLA AÑO 2020

CARGO AREA

TIPO DE

COSTO Y

GASTO

CANT.REMUNERACION

MENSUALCTS ESSALUD

ASIGNACION


VACACIONE

S

SUB-TOTAL (INC.

BENEFICIOS

TOTAL

ANUAL

TOTAL

PLANILLA


Operario (5) Producción MOD 5 850S/. 79S/. 77S/. 85S/. 70.83S/. 35.42S/. 5,983.25S/. 71,799S/. 71,799S/.

Total 111,889S/.

2018 2019 2020

Jefe de Operaciones S/. 40,090 S/. 40,090 S/. 40,090

Operarios S/. 43,079 S/. 57,439 S/. 71,799

MANO DE

OBRA DIRECTAS/. 83,169 S/. 97,529 S/. 111,889



7.4.1.3. Presupuesto de costos indirectos.

7.4.1.4. Presupuesto de gastos de administración.

Según nuestros gastos administrativos,

Total 2018 Total 2019 Total 2020

Gerente general 3,000 1 1 1

Secretaria 1,000 1 1 1

Básicos 48,000 48,000 48,000

Gratificación 4,000 4,000 4,000

Sub Total 52,000 52,000 52,000

CTS 4,141 4141 4141

Asignación Familiar 1,020 1020 1020

Essalud 4,320 4320 4320

Vacaciones 2,000 2,000 2,000

63,481 63,481 63,481

Pago gratificación 4,000 4,000 4000

Pago CTS 4,141 4,141 4,141

63,481 63,481 63,481


Servicio de contabilidad 9,600 9,600 9,600

Servicio de limpieza 1,440 1,440 1,440

Electricidad 2,054 2,054 2,054

Agua 883 883 883

Servicio teléfono, internet 1,017 1,017 1,017

Alquiler del local 6,000 6,000 6,000

Recarga de extintores 24 24 24

Mantenimiento de maquinarias y equipos 500 500 500

Depreciación 203 203 203

Amortización 617 617 617

22,339 22,339 22,339

4,021 4,021 4,021

26,360 26,360 26,360


Materiales de limpieza 158 158 158

Materiales de oficina 129 129 129

287 287 287

51.71 51.71 51.71

339 339 339

Concepto

Total

IGV

Concepto

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Total Gasto

Total Pago

SERVICIOS

Total con IGV

MATERIALES

Concepto

Total

IGV

Total con IGV



7.4.1.5. Presupuesto de gastos de ventas.

7.4.2. Egresos no desembolsables

7.4.2.1. Depreciación.

CARGO CANTIDADSUELDO

MENSUALCTS ESSALUD

ASIGNACIO

N FAMILIARGRATIFICACIONES VACACIONES

SUB-TOTAL

(INC.

BENEFICIOS

SUB-TOTAL

ANUAL

Jefe Comercial 1 2,500S/. 218S/. 225S/. 85S/. 208.33S/. 104.17S/. 3,340.81S/. 40,090S/.

Vendedores 2 1,000S/. 92S/. 90S/. 85S/. 83.33S/. 41.67S/. 2,783.15S/. 33,398S/.

Total 3 73,488S/.

POR TRABAJADOR

MATERIALES Año 1 Año 2 Año 3

Material de oficina S/. 647 S/. 647 S/. 647

Material de limpieza S/. 790 S/. 790 S/. 790

Total S/. (SIN IGV) S/. 1,436 S/. 1,436 S/. 1,436

IGV S/. 259 S/. 259 S/. 259

Total S/. (CON IGV) S/. 1,695 S/. 1,695 S/. 1,695

SERVICIOS Año 1 Año 2 Año 3

Energía Eléctrica S/. 2,054 S/. 2,054 S/. 2,054

Agua S/. 883 S/. 883 S/. 883

Servicio de teléfono - internet S/. 712 S/. 712 S/. 712

Alquiler local S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000

Servicio de contabilidad S/. 0 S/. 0 S/. 0

Servicio de limpieza S/. 1,440 S/. 1,440 S/. 1,440

Recarga de extintores S/. 24 S/. 24 S/. 24

Mantenimiento de maquinarias y equipos S/. 150 S/. 150 S/. 150

Servicio transporte distribución S/. 0 S/. 0 S/. 0

Total Costo Servicios (sin IGV) S/. 11,264 S/. 11,264 S/. 11,264

IGV S/. 2,027 S/. 2,027 S/. 2,027

Total Costo Servicios (con IGV) S/. 13,291 S/. 13,291 S/. 13,291

MARKETING Y PUBLICIDAD Año 1 Año 2 Año 3

Diptico S/. 600 S/. 870 S/. 1,080

Revistas S/. 6,000 S/. 7,500 S/. 9,000

Degustaciones S/. 3,800 S/. 6,250 S/. 9,250

Pautas publicitarias en Pagina web y FACEBOOK S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 2,050

Total Costo Publicidad (sin IGV) S/. 11,900 S/. 16,120 S/. 21,380

IGV S/. 2,142 S/. 2,902 S/. 3,848

Total Costo Publicidad (con IGV) S/. 14,042 S/. 19,022 S/. 25,228

EGRESOS NO DESEMBOLSABLES 2018 2019 2020

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS S/. 1,017 S/. 1,017 S/. 1,017

Producción (CIF) S/. 475 S/. 475 S/. 475

Gastos Administrativos S/. 203 S/. 203 S/. 203

Gastos Ventas S/. 339 S/. 339 S/. 339

TOTAL DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS S/. 14,128 S/. 14,128 S/. 14,128



7.4.2.2. Amortización de intangibles.

7.4.2.3. Gasto por activos fijos no depreciables.

EGRESOS NO DESEMBOLSABLES 2018 2019 2020

AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES S/. 13,112 S/. 13,112 S/. 13,112

Producción (CIF) S/. 8,882 S/. 8,882 S/. 8,882

Gastos Administrativos S/. 617 S/. 617 S/. 617

Gastos Ventas S/. 3,612 S/. 3,612 S/. 3,612

TOTAL AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES S/. 13,112 S/. 13,112 S/. 13,112

Descripcion Proveedor CantidadCosto

unitario S/.

Total Valor

(Sin IGV)IGV 18 %

Total Valor

(Con IGV)

Balanza (5kgx0.1g) Sodimac 1 297 S/. 297 S/. 53 S/. 350

Transpaleta (1.5 TN) Sodimac 1 589 S/. 589 S/. 106 S/. 695

Termometro (0 a 120) Sodimac 1 30 S/. 30 S/. 5 S/. 35

Balanza de Recepción Sodimac 1 1695 S/. 1,695 S/. 305 S/. 2,000

Ducto para campanas (7 metros) Equip. Pacif. 1 1356 S/. 1,356 S/. 244 S/. 1,600

Tina de Lavado (1.5*0.6*0.5 m3) Sodimac 1 1653 S/. 1,653 S/. 297 S/. 1,950

Tina de desinfección (1.5*0.6*0.5 m3) Sodimac 1 1653 1,653 297 1,950

Tinas plásticas (50 Litros) Sodimac 2 30 59 11 70

Loockers para operarios (4-4) Sodimac 1 250 250 45 295

S/. 7,581 S/. 1,364 S/. 8,945

Escritorio de madera Sodimac 5 S/. 169 S/. 847 S/. 153 S/. 1,000

silla giratorio Sodimac 5 S/. 120 S/. 600 S/. 108 S/. 708

Mesa de comedor + sillas Sodimac 1 S/. 212 S/. 212 S/. 38 S/. 250

Mueble archivador melamine Sodimac 1 S/. 212 S/. 212 S/. 38 S/. 250

Impresoras Hiraoka 1 296.61 S/. 297 S/. 53 S/. 350

S/. 2,168 S/. 390 S/. 2,558

S/. 9,748 S/. 1,755 S/. 11,503TOTAL BIENES NO DEPRECIABLES


PRODUCCION

TOTAL

VENTAS Y ADMINISTRACIÓN

TOTAL



7.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3

Unidades 30,134 43,355 58,483 Unidades 23,639 34,009 45,877

COSTOS DE PRODUCCION COSTOS DE PRODUCCION

MATERIAL DIRECTO S/. 62,896 S/. 90,490 S/. 122,066 MATERIAL DIRECTO S/. 42,386 S/. 77,043 S/. 84,496

MANO DE OBRA DIRECTA S/. 46,575 S/. 54,616 S/. 62,658 MANO DE OBRA DIRECTA S/.36,594 S/.42,913 S/.49,231

CIF S/. 38,321 S/. 55,843 S/. 67,235 CIF S/. 30,109 S/. 43,876 S/. 52,828

TOTAL COSTOS PRODUCCION S/. 147,792 S/. 200,949 S/. 251,959 TOTAL COSTOS PRODUCCION S/. 109,090 S/. 163,832 S/. 186,555

COSTOS PRODUCCION UNITARIO S/.4.90 S/.4.63 S/.4.31 COSTO PRODUCCION UNITARIO S/.4.61 S/.4.82 S/.4.07

Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3

Unidades 30,134 43,355 58,483 Unidades 23,639 34,009 45,877

COSTOS TOTALES COSTOS TOTALES

MATERIAL DIRECTO S/. 62,896 S/. 90,490 S/. 122,066 MATERIA PRIMA S/. 42,386 S/. 77,043 S/. 84,496

MANO DE OBRA DIRECTA S/. 46,575 S/. 54,616 S/. 62,658 MANO DE OBRA DIRECTA S/. 36,594 S/. 42,913 S/. 49,231

CIF S/. 38,321 S/. 55,843 S/. 67,235 CIF S/. 30,109 S/. 43,876 S/. 52,828

GASTOS ADMINISTRACION S/. 48,220 S/. 48,220 S/. 48,220 GASTOS ADMINISTRACION S/.37,887 S/.37,887 S/.37,887

GASTOS VENTAS S/. 57,142 S/. 59,505 S/. 62,450 GASTOS VENTAS S/.44,897 S/.46,754 S/.49,068

TOTAL COSTOS S/. 253,154 S/. 308,674 S/. 362,629 TOTAL COSTOS S/. 191,874 S/. 248,473 S/. 273,510

COSTO TOTAL UNITARIO PROMEDIO S/.8.40 S/.7.12 S/.6.20 COSTO TOTAL UNITARIO S/.8.12 S/.7.31 S/.5.96

Frasco de 300g und. Frasco de 190g und.

COSTO TOTAL UNITARIO COSTO TOTAL UNITARIO

COSTO PRODUCCION UNITARIO PROMEDIO



7.4.4. Costos fijos y variables unitarios.

Resumen de costos de producción unitarios Año 1 Año 2 Año 3

Frasco de 300g. Und 4.90S/. 4.63S/. 4.31S/.

Frasco de 190g. Und 4.61S/. 4.82S/. 4.07S/.

MARGEN BRUTO UNITARIO Año 1 Año 2 Año 3

Valor venta promedio 10.67S/. 10.67S/. 10.67S/.

Costo producción unitario 4.90S/. 4.63S/. 4.31S/.

Marge unitario 5.77S/. 6.04S/. 6.36S/.

Margen % 54% 57% 60%

Valor venta promedio 6.28S/. 6.28S/. 6.28S/.

Costo producción unitario 4.61S/. 4.82S/. 4.07S/.

Marge unitario 1.66S/. 1.46S/. 2.21S/.

Margen % 26% 23% 35%

Frasco de 300g. Und

Frasco de 190g. Und

COSTOS VARIABLES Año 1 Año 2 Año 3

MATERIAL DIRECTO S/. 105,282 S/. 167,534 S/. 206,562

CIF - VARIABLE (materiales, energia, agua, transporte)S/. 57,992 S/. 100,990 S/. 135,319

TOTAL COSTOS VARIABLES S/. 163,274 S/. 268,523 S/. 341,880

COSTOS FIJOS Año 1 Año 2 Año 3

MANO DE OBRA DIRECTA S/. 83,169 S/. 97,529 S/. 111,889

CIF FIJO S/. 24,417 S/. 32,515 S/. 30,577

GASTOS VENTAS FIJOS S/. 102,039 S/. 106,259 S/. 111,519

GASTOS ADMINISTRATIVOS FIJOS S/. 86,107 S/. 86,107 S/. 86,107

TOTAL COSTOS FIJOS S/. 295,731 S/. 322,409 S/. 340,091

COSTOS VARIABLES Y FIJOS Año 1 Año 2 Año 3

Costos variable unitario 1.74S/. 1.65S/. 1.53S/.

Costo fijo unitario 3.16S/. 2.99S/. 2.78S/.

Costo total unitario 4.90S/. 4.63S/. 4.31S/.

Costos variable unitario 1.64S/. 1.71S/. 1.45S/.

Costo fijo unitario 2.97S/. 3.10S/. 2.62S/.

Costo total unitario 4.61S/. 4.82S/. 4.07S/.

Frascos de 300g. Por unidad

Frascos de 190g. Por unidad



Capítulo VIII: Estados financieros proyectados

8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja.

- Todos los montos, tanto en el Estado de Ganancias y Pérdidas como en los Flujos

Proyectados se encuentran expresados en Nuevos Soles.

- De conformidad con las normas y procedimientos contables vigentes, los rubros incluidos

en los Estados de Ganancias y Pérdidas presentados no incluyen IGV.

- Solo para fines comparativos y de análisis se presentan versiones de los Estados de Pérdidas

y Ganancias que incluyen IGV.

- Para los Flujos de Caja, tanto Económico como Financiero, los rubros considerados sí

incluyen IGV, toda vez que en ellos se reflejan los movimientos de efectivo.

- Para efectos de la asignación de gastos por Centros de Costo, se han considerado las Áreas

de Operaciones, Administración y Ventas.

- Se ha considerado una tasa de impuesto a la renta de 29.5% para todos los años (2018,

2019, 2020) de conformidad con el reciente cambio introducido en la legislación

correspondiente.

- La T.C.E.A. aplicada al financiamiento bancario es de 25.68%

-Los precios de venta son los siguientes:

-Presentación de 300 g a 12.59 Incluido IGV

-Presentación de 190 g. a 7.41 Incluido IGV



8.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros.

8.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal.



8.4. Flujo de Caja Operativo

8.5. Flujo de Capital.

8.6. Flujo de Caja Económico.



8.7. Flujo del Servicio de la deuda.

8.8. Flujo de Caja Financiero.

Capítulo IX: Evaluación económico financiera

9.1. Cálculo de la tasa de descuento

9.1.1. Costo de oportunidad

9.1.1.1. CAPM.



9.1.1.2. COK propio.

9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC).

9.2. Evaluación económica financiera

9.2.1. Indicadores de Rentabilidad

9.2.1.1. VANE y VANF

9.2.1.2. TIRE y TIRF, TIR modificado



9.2.1.3. Período de recuperación descontado.

9.2.1.4. Análisis Beneficio / Costo (B/C).



9.2.2. Análisis del punto de equilibrio

9.2.2.1. Costos variables, Costos fijos

9.2.2.2. Estado de resultados (costeo directo).

9.2.2.3. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades y en

soles.



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ANEXOS

Tabla nutricional:

En el siguiente grafico mostraremos la composición nutricional de los pimientos y ajíes:

Composición nutricional

por cada 100 gr

Pimientos

rojos

Ajíes

Agua 92,1 gr. 92,5

gr.

Energía 113 kcal 21 kcal

Grasa 0,19 gr. 0,10

gr.

Proteína 0,89 gr. 0,90

gr.

Hidratos de carbono 6,43 gr. 5,3 gr.

Fibra 2 gr. 1,3 gr.

Potasio 177 mg. 187

mg.

Fosforo 19 mg. 17 mg.

Magnesio 10 mg. 14 mg.

Calcio 9 mg. 7 mg.

Vitamina C 190 mg. 68 mg.

Vitamina B2 0,03 mg. 0,050

mg.

Vitamina B6 0,248 mg. 0,153



mg.

Vitamina A 5700 IU 610 IU

Vitamina E 0,69 mg. 0,69

mg.

Niacina 0,5 mg. 0,8 mg.

Fuente: Reporte de Exportaciones Capsicum Elaboración: propia

Elaboración de conservas de pimientos morrón y ají amarillo...

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