El Servicio de Administración y Enajenación de...

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. 06812002-010-07

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con domicilio fiscal en Av. Insurgentes Sur No. 1931, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, D. F., con fundamento en lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 26 Fracción I y 28 Fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, convoca a las personas físicas y/o morales de nacionalidad mexicana, cuya actividad comercial este relacionada con los Servicios descritos en el punto 3, para participar en la Licitación Pública Nacional electrónica Número 06812002-010-07, de conformidad con las siguientes:

BASES1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS PARA EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

1.1 SAE: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.1.2 Área Solicitante: La que de acuerdo a sus necesidades solicite o requiera la adquisición o arrendamiento de

bienes muebles o la prestación de servicios (Coordinación de Tecnología de la Información)1.3 Licitante: Persona física y/o moral que adquiera bases para participar en la presente Licitación.1.4 Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.1.5 Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.1.6 Proposiciones: Ofertas o Propuestas, que presenten los Licitantes para participar en la presente Licitación.1.7 Proveedor: Persona física o moral con la que se formalice el Contrato derivado de la presente Licitación.1.8 Representante: Representante legal del Licitante.1.9 Contrato: Documento legal en el que se establecen las condiciones y/o cláusulas relativas a la prestación de

los servicios.1.10 Área de Adquisiciones: Área adscrita a la Administración Titular de Recursos Materiales del SAE.

2. NORMATIVIDAD APLICABLE:2.1 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.2.2 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.2.3 Demás disposiciones vigentes aplicables en la materia.

3. OBJETO DE LA LICITACIÓN:3.1 La presente Licitación tiene por objeto adjudicar el contrato relativo a la prestación de los Servicios cuya

descripción general se indica en el punto 3.2.3.2 Descripción general.

PARTIDA DESCRIPCIÓN GENERAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

1 Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a conmutadores y voice hub, marca Alcatel, incluyendo refacciones y asistencia técnica en sitio

Contrato de servicio

1

PARTIDA DESCRIPCIÓN GENERAL UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PRESUPUESTO SIN INCLUIR IVA

MÍNIMO MÁXIMO2 Servicio de desarrollo, mantenimiento y soporte

de sistemas e implementación de soluciones en diversas plataformas de software para el SAE.

Contrato abierto de servicio

1$3´808,000.00 $9´520,000.00


CANTIDAD

3 Contratación de los Servicios para el desarrollo de los Sistemas: Contrato de 11 de 133


- Indicadores de Desempeño Mensuales al Administrador de Bienes y

Modulo de Comercialización de bienes muebles e inmuebles Fase 2.

servicio


CANTIDAD

4 Contratación de servicios de arrendamiento, mantenimiento preventivo y correctivo a servidores, así como refacciones y asistencia técnica en sitio


1


CANTIDAD

5 Servicio de administración y operación de los equipos centrales de cómputo y comunicaciones, así como los servicios de mesa de ayuda, soporte técnico en sitio, mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos del SAE.


1

4. INFORMACIÓN GENERAL4.1 No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la

Función Pública, en los términos de la Ley o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

4.2 El uso de medios remotos de comunicación electrónica se regirá por las disposiciones establecidas en la Ley y su Reglamento, así como los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública. Por lo que los licitantes que decidan participar por dichos medios, aceptan:4.2.1 Que el uso de su certificado digital por persona distinta a la autorizada, quedará bajo su exclusiva

responsabilidad.4.2.2 Que se tendrán por notificados del fallo y de las actas que se levanten, cuando éstos se encuentren a su

disposición a través de Compranet, así mismo.4.2.3 Que será motivo de que la Secretaria de la Función Pública invalide su certificado digital, cuando haga

mal uso de la red privada de comunicaciones de Compranet.4.3 Los licitantes reconocen como propia y auténtica la información que por medios remotos de comunicación

electrónica envíen a través de Compranet, y que a su vez, se distinga por el medio de identificación electrónica que les certifique la Secretaria de la Función Pública. En dicha información quedarán comprendidas las propuestas técnica y económica; la documentación distinta a éstas, y las manifestaciones bajo protesta de decir verdad requeridas por el SAE.

4.4 No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 50 de la Ley.

4.5 Los actos de esta Licitación se realizarán, conforme a las fechas, horarios y lugares establecidos en el punto 4.18 de las presentes Bases.

4.6 Las condiciones contenidas en las presentes Bases y en las Proposiciones de los Licitantes, no podrán ser negociadas.

4.7 La moneda en que deberán cotizar los Licitantes y con la que se pagarán los servicios objeto de la presente Licitación, será el peso mexicano.

4.8 La información sobre este Procedimiento de Licitación, se podrá solicitar directamente al área de Adquisiciones o vía telefónica al número 1719-1925, en un horario de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 17:30 horas de lunes a viernes.

4.9 La revisión previa al pago de las presentes Bases, la podrán realizar los interesados directamente en el Área de Adquisiciones o a través del sistema Compranet, en la dirección electrónica http:// www.compranet.gob.mx.

4.10 La adjudicación será a un solo Licitante, por partida completa, por lo que no se deberá considerar el abastecimiento simultáneo.

4.11 En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del Licitante o Proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la indicación de que los mencionados derechos, para el caso de la contratación de servicios de consultoría, asesorías, estudios e

2 de 133


investigaciones, se estipularán a favor de la dependencia o entidad de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

4.12 En los actos públicos de esta Licitación, podrán estar presentes los Licitantes cuyas Proposiciones hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratación, las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no Gubernamentales, así como cualquier persona física que sin haber adquirido bases, manifieste su interés de estar presente, en calidad de observador, con la condición de que registren su asistencia y se abstengan de intervenir en cualquier forma en los mismos.

4.13 En el Anexo 3 se incluye nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y Firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

4.14 En su caso los Licitantes deberán indicar por escrito la documentación correspondiente a sus Proposiciones que de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tenga el carácter de confidencial.

4.15 Las Proposiciones desechadas, podrán ser devueltas a los Licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos el SAE podrá proceder a su devolución o destrucción.

4.16 Ubicación del SAE y áreas:4.16.1 Inmueble del SAE: Insurgentes Sur 1931, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón,

México, D.F., C.P. 01020.4.16.2 Coordinación de Planeación de Adquisiciones y Recursos Materiales: inmueble del SAE, piso 1.4.16.3 Sala de Juntas de la Coordinación de Planeación y Adquisiciones de Recursos Materiales del SAE:

inmueble SAE, piso 1.4.16.4 Administración Titular de Recursos Materiales: inmueble SAE, piso 1.4.16.5 Área de Adquisiciones: inmueble SAE, piso 1.4.16.6 Órgano Interno de Control en el SAE, Inmueble SAE, Piso 34.16.7 Caja General: inmueble SAE, Planta baja.4.16.8 Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información de : Inmueble SAE, planta baja.

4.17 Venta de bases: Las presentes Bases se pueden adquirir del 15 al 22 de mayo de 2007, indistintamente por alguno de los medios que se indican:4.17.1 En el Área de Adquisiciones del SAE, de 9:30 a 13:00 horas, de lunes a viernes, previo pago en

efectivo, cheque certificado o de caja a favor del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por la cantidad de $1,258.93 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.) I.V.A. incluido.

4.17.2 Mediante el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales, denominado Compranet, cuya dirección electrónica en Internet es: http://www.Compranet.gob.mx, en el que el costo es de $1,144.48 (UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.) I.V.A. incluido.

4.18 Fecha, hora y lugar de la celebración de los actos y firma de Contrato:4.18.1 Acto de Junta de Aclaraciones: 21 de mayo de 2007 a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la

Coordinación de Planeación y Adquisiciones de Recursos Materiales del SAE.4.18.2 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones: 28 de mayo de 2007 a las 11:00, en la Sala de

Juntas de la Coordinación de Planeación y Adquisiciones de Recursos Materiales del SAE.4.18.3 Acto de Fallo: 29 de mayo de 2007 a las 17:00 horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación de

Planeación y Adquisiciones de Recursos Materiales del SAE4.18.4 Firma de Contrato: del 30 al 31 de mayo de 2007 de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:30 horas en el

Área Solicitante.

3 de 133


4.19 Modificación a las bases: El SAE podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las presentes Bases, a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de Proposiciones.

5. PROGRAMA DE ACTOS:Los actos se realizarán conforme al calendario establecido en el punto 4.18 de las presentes Bases y se levantarán las actas correspondientes, mismas que serán firmadas por los asistentes; la falta de firma de algún Licitante no invalidará su contenido y efectos, colocándose dichas actas por un término de 5 días hábiles, en el pizarrón de informes, ubicado en el Área de Adquisiciones del SAE, substituyendo este aviso la notificación personal, por lo que será responsabilidad de cada Licitante, enterarse del contenido de las mismas y obtener las copias correspondientes, así como en su caso el escrito de las razones por las que su Proposición no resultó ganadora.5.1 Acto de Junta de Aclaraciones: Las respuestas a todas las preguntas se darán durante el acto de Junta de

Aclaraciones y únicamente las personas que hayan pagado Bases, podrán formular preguntas, para lo cual se observará lo siguiente:5.1.1 Los licitantes que hayan adquirido sus bases mediante el sistema Compranet, y que formulen sus

preguntas en el acto, deberán entregar fotocopia del comprobante de pago al momento de registrarse.

5.1.2 Los licitantes que hayan adquirido sus bases en la convocante, deberán registrarse y podrán formular sus preguntas sin necesidad de presentar el comprobante de pago correspondiente.

5.1.3 Los licitantes que formulen sus preguntas mediante medios remotos de comunicación electrónica a través del sistema Compranet, deberán anexar la imagen del comprobante en el que se constate el pago de bases correspondiente.

5.1.4 Los licitantes que hubieran presentado sus preguntas por medios remotos de comunicación electrónica se darán por notificados del acta respectiva, cuando esta se encuentre a su disposición en Compranet.

5.2 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones: Quien concurra al acto en representación de algún Licitante, deberá presentar carta poder simple, así como original y copia de una identificación Oficial, para participar en el mismo. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las Proposiciones, pero sólo podrá permanecer durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.No se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador después de la hora señalada para el inicio del acto.Todos los licitantes presentes deberán entregar en sobre cerrado sus proposiciones a quien presida el acto, posteriormente se registrarán las que en su caso, se hayan recibido vía electrónica. Concluido lo anterior, la apertura de las proposiciones iniciará con las que fueron enviadas por medios electrónicos y posteriormente con las presentadas en papel en el citado acto.Se imprimirán para su rúbrica, la totalidad de las proposiciones y documentación distinta a las mismas.

5.2.1 Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar y entreguen sus proposiciones en papel.a) Fotocopia del comprobante de pago de Bases.b) Acreditación de la personalidad del Licitante y de su Representante, conforme al Anexo 1 de

las presentes Bases.c) Copia de identificación con validez oficial del Licitante o su Representante, únicamente se

aceptará pasaporte vigente, credencial de elector, cédula profesional o cartilla del SMN.d) Escrito firmado por el Licitante o su Representante, preferentemente en papel membreteado,

con las manifestaciones que se indican del punto primero al quinto.

Primero (Nombre del Representante Legal) en mi carácter de Representante Legal, manifiesto bajo protesta de decir verdad que (Nombre del Licitante), no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los Artículos 31, fracción

4 de 133


XXIV, 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley. (El sustituir la palabra alguno por ninguno será motivo de desechamiento de la Proposición).Nota: En caso de presentar Proposición conjunta, ésta manifestación se deberá presentar por cada una de las personas que integren la agrupación, adicionalmente a la que presente el Licitante designado por el grupo, como representante común.

Segundo (Nombre del Representante Legal) en mi carácter de Representante Legal manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de que le sea adjudicado el Contrato a (Nombre del Licitante), no cederá parcial o totalmente, las obligaciones establecidas en el mismo.

Tercero (Nombre del Representante Legal) en mi carácter de Representante Legal, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los servicios cotizados por (Nombre del Licitante), cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), las Normas Mexicanas (NMX) y a falta de éstas, las Normas Internacionales o, en su caso, las Normas de referencia, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Cuarto (Nombre del Representante Legal) en mi carácter de Representante Legal, manifiesto bajo protesta de decir verdad que (Nombre del Licitante), es de nacionalidad mexicana.

Quinto (Nombre del Representante Legal) en mi carácter de Representante Legal, manifiesto bajo protesta de decir verdad que (Nombre del Licitante), por sí mismo(a) o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los Servidores Públicos del SAE, induzcan o alteren las evaluaciones de las Proposiciones, el resultado del Procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.Nota: La falsedad en las manifestaciones referidas será sancionada en los términos de la Ley.

e) Proposición en sobre cerrado.

5.2.2 Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar mediante medios remotos de comunicación electrónica:

a) Los establecidos en el punto 5.2.1 incisos del a) al e). independientemente de que se deberán sujetar a lo siguiente: En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica,

en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública.

Admitirán que se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requeridas por el SAE, cuando los sobres en los que se contenga dicha información contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

Será requisito indispensable que las bases de la licitación sean adquiridas a través del sistema de pago en bancos por medio de los formatos que para este efecto expide COMPRANET.

Deberán concluir el envío de sus proposiciones técnica y económica, incluyendo la documentación distinta a éstas, a más tardar una hora antes de la fecha y hora establecida en la convocatoria para el inicio del acto de presentación de proposiciones.

Preferentemente, deberán identificar cada una de las páginas que integren sus proposiciones, con los datos siguientes: Registro Federal de Contribuyentes, número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de apertura de las propuestas.

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la Secretaria de la Función Pública o de la convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las

5 de 133


condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo lo previsto en el inciso d) de la disposición Sexta.

La Secretaria de la Función Pública podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las propuestas que obren en poder de la convocante.

5.2.3 Recomendaciones importantes para cumplir con los requisitos solicitados en el punto 5.2.1a) Cuidar que las manifestaciones se hagan en nombre del Licitante.b) Sujetarse al texto indicado, ya que en caso contrario cualquier cambio voluntario o

involuntario en la redacción que altere el sentido de lo establecido originalmente, será motivo para desechar su Proposición.

c) Presentarse en el Área de Adquisiciones del SAE un día hábil previo al acto de presentación de Proposiciones, de 11:00 a 13:00 horas, a efecto de que se revise preliminarmente la documentación relativa al punto 5.2.1 ó una hora antes de la hora señalada para inicio del acto de Presentación de Proposiciones, y estar en posibilidad de que realicen las correcciones necesarias.

d) Con el fin de evitar confusiones y agilizar el acto, presentar únicamente la documentación solicitada, absteniéndose de incluir copia de los mismos así como actas constitutivas, poderes, copias de bases, entre otros que no hayan sido solicitados por el SAE.

5.2.4 La entrega de los documentos distintos a la Proposición, señalados en el punto 5.2.1, se podrá realizar utilizando el Anexo 2, de las presentes Bases, dicho formato servirá a cada Licitante como constancia de entrega de la documentación relacionada en el mismo. La falta de presentación del formato no será motivo de descalificación.

5.2.5 El registro de Licitantes y la revisión preliminar de documentos distintos a la Proposición, solicitados en el punto 5.2.1, se podrá llevar a cabo una hora antes de la señalada para inicio de este acto.

5.2.6 No se aceptarán las Proposiciones de los Licitantes que se presenten después de la hora establecida para inicio del acto.

5.2.7 Las Proposiciones deberán presentarse por escrito a máquina, computadora o manuscritas, en este último caso, preferentemente con tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta totalmente legibles, sin correcciones, tachaduras, raspaduras, ni enmendaduras, en idioma español y moneda nacional, firmadas autógrafamente por el Licitante o su Representante, en la última hoja del documento que las contenga.

5.2.8 La entrega de Proposiciones, se deberá hacer en un sobre cerrado mismo que deberá indicar por escrito el nombre del Licitante y número de Licitación. Los documentos distintos a la Proposición “solicitados en el punto 5.2.1 podrán entregarse, a elección del Licitante, dentro o fuera de dicho sobre.

5.2.9 Una vez recibidas las Proposiciones en sobre cerrado, el Servidor Público que presida el acto, procederá a su apertura y se desecharán las que hubieren omitido la presentación de alguno de los documentos solicitados en el punto 5.2.1 o requisitos que afecten la solvencia, procediéndose a rubricar las Proposiciones y la documentación relativa al punto 5.2.1 y las proposiciones, por parte del Servidor Público facultado para presidir el acto o el Servidor Público que este designe, y por lo menos un Licitante, si asistiere alguno, concluido lo anterior se dará lectura al importe cotizado por partida y al total de la proposición de cada Licitante.

5.2.10 Proposiciones Conjuntas: Dos o más personas podrán presentar conjuntamente Proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la Proposición y en el Contrato se establezcan con precisión y a satisfacción del SAE, las partes a que cada Licitante se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la Proposición deberá ser firmada por el Representante común, que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de Bases; debiendo celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) Nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales.

6 de 133


b) Nombre de los Representantes de cada una de las personas agrupadas; identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación.

c) La designación de un Representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la Proposición en el Procedimiento de Licitación.

d) La descripción de las partes del Contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del Contrato que se firme.

f) El incumplimiento a los preceptos señalados, será motivo de descalificación.

5.3 Acto de Fallo 5.3.1 El SAE emitirá el dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar una reseña

cronológica de los actos del Procedimiento, el análisis de las Proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

5.3.2 En este acto se dará lectura al Dictamen referido en el punto anterior, por medio del cual será dado a conocer el nombre del Licitante ganador, quedando el acta correspondiente a disposición de los Licitantes que no hayan asistido, para su notificación en el Área de Adquisiciones del SAE.

6. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:6.1 La revisión de la documentación distinta a las proposiciones señalada en el punto 5.2.1 de estas bases así

como la evaluación de las Proposiciones, se realizará de acuerdo a lo siguiente:6.1.1 En el acto de Apertura de Proposiciones se efectuará la revisión cuantitativa de la documentación

distinta a las proposiciones solicitada en el punto 5.2.1, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará durante el proceso de evaluación de las Proposiciones.

6.1.2 Durante el proceso de evaluación de Proposiciones, el Área de Adquisiciones, efectuará el análisis detallado de la documentación solicitada en el punto 5.2.1, verificando que cumplan con los requisitos solicitados en Bases, en caso contrario se desechará la Proposición correspondiente.

6.1.3 El Área Solicitante, procederá a realizar el análisis de las Proposiciones aceptadas conforme a lo siguiente:a) Evaluará, en su caso, al menos las dos Proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo.b) Verificará que cada proposición cumpla con la totalidad de requisitos que afecten la solvencia

establecidos en el anexo 4, punto 2 de estas bases, considerando en su caso las aclaraciones realizadas en el acto correspondiente.

c) Elaborará un documento que contendrá el total de requisitos establecidos en el anexo 4, punto 2 de estas bases, indicando en cada uno y por cada licitante si cumple o no cumple.

d) En el documento referido indicará el resultado de la evaluación, señalando en su caso cada uno de los incumplimientos y fundamentando su descalificación o desechamiento.

e) Indicará si los precios ofrecidos, son solventes y aceptables para el SAE, y en caso contrario incluirá la información por la que determina tal situación.

f) Podrá desechar las Proposiciones si estima que los precios ofrecidos son insolventes.g) Procederá a comparar en forma equivalente el aspecto económico, adjudicándose al Licitante

que haya cumplido con los requisitos establecidos en el Anexo 4, punto 2 de las presentes bases y ofrezca el precio más bajo.

6.1.4 En caso de empate, el desempate se hará mediante sorteo manual por insaculación el cual se celebrará en el propio acto de fallo, consistiendo en la participación de un boleto por cada Proposición que resulte empatado y depositado en una urna, de la que se extraerá el boleto del Licitante ganador. Lo anterior salvo que alguno de los Licitantes haya acreditado alguna discapacidad ya que en tal caso será este a quien se le adjudique el Contrato.

7 de 133


6.1.5 En la evaluación de las Proposiciones no se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.6.1.6 Si durante el procedimiento, el SAE requiere de alguna aclaración, la podrá solicitar a los Licitantes

sin contravenir lo estipulado en las presentes Bases, por otra parte el personal del SAE podrá realizar visitas a las instalaciones de los Licitantes para el mismo fin.

6.1.7 Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, los licitantes podrán inconformarse en los términos del artículo 65 de la Ley ante el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el SAE, la cual está facultada para conocer, tramitar y resolver las inconformidades.

7. CAUSAS DE DESECHAMIENTO O DESCALIFICACIÓN.7.1 Serán desechadas en el acto de presentación y apertura de Proposiciones, durante la revisión cuantitativa, las

Proposiciones de los Licitantes que omitan alguno de los requisitos exigidos y que se establecen conforme a lo siguiente:7.1.1 Documentación distinta a las Proposiciones: punto 5.2.1 incisos del a) al d) de las bases.7.1.2 Requisitos que afectan la solvencia de las Proposiciones: Anexo 4, punto 2 de las bases.

7.2 Serán desechadas durante el análisis detallado de la documentación distinta a las Proposiciones establecida en el punto 5.2.1, las que no cumplan en los términos solicitados, o presenten cambios en la redacción que altere el sentido de lo establecido originalmente.

7.3 Serán descalificadas durante su evaluación, las Proposiciones que no cumplan en los términos solicitados, con los requisitos técnicos y económicos que afecten la solvencia de la Proposición, establecidos en el Anexo 4, punto 2 de las bases.

7.4 Serán desechadas durante su evaluación las Proposiciones cuyo precio se estime insolvente por parte del Área Solicitante.

7.5 Serán descalificadas las proposiciones de aquellos licitantes a los que se les compruebe haber acordado con otro u otros elevar los precios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes.

8. LICITACIÓN DESIERTA O CANCELADA8.1 Se declarará desierta la Licitación, cuando vencido el plazo de venta de las Bases, ningún interesado las haya

adquirido; no se presenten Proposiciones en el Acto de presentación y Apertura de Proposiciones; las Proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de las Bases de la Licitación o sus precios no fueren aceptables.

8.2 Se podrá cancelar la Licitación, por caso fortuito, de fuerza mayor o cuando existan circunstancias, debidamente justificadas.

9. FORMALIZACIÓN DE CONTRATO.9.1 Previo a la formalización de los contratos, el o los licitantes adjudicados, deberán presentar en el Área de

Adquisiciones lo siguiente:9.1.1 Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, los hechos a que se refiere el punto I de la

regla 2.1.16 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicado el día 25 de abril de 2006, en el Diario Oficial de la Federación, misma que se transcribe a continuación:

Regla 2.1.16Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $110,000.00, sin incluir el IVA, se observará lo siguiente, según corresponda:

I. Por cada contrato, las dependencias y entidades citadas exigirán de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten escrito libre con los siguientes requisitos:

8 de 133


1. Lugar y fecha.

2. Nombre, denominación o razón social.

3. Clave del RFC.

4. Domicilio fiscal.

5. Actividad preponderante.

6. Nombre, RFC y firma del representante legal, en su caso.

7. Monto total del contrato.

8. Señalar si el contrato se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública.

9. Número de contrato.

10. Manifestación bajo protesta de decir verdad que a la fecha de su escrito libre:

a) Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento.

b) Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.

c) Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior), y todos los accesorios, como recargos, sanciones, gastos de ejecución y la indemnización por cheque devuelto, que deriven de los anteriores. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias.

d) En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestarán que se comprometen a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretendan contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla 2.1.17.

e) Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF.

f) En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

Nota: para cumplir con el punto I, 9., deberá obtener el numero de contrato en el área solicitante o al número 1719-1600 extensión. 1896

9.1.2 Por otra parte previo a la formalización del Contrato correspondiente, con el fin de verificar la información presentada en el Anexo 1 de sus Proposiciones, el o los Licitantes con asignación favorable, deberán entregar fotocopia y presentar para cotejo, original o copia certificada de la siguiente documentación:Persona Moral:a) Acta Constitutiva de la empresa Licitante y en su caso última modificación a la misma,

debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.b) Cédula de Identificación Fiscal.c) Comprobante de domicilio (recibo telefónico, luz, predial o agua).d) Poder Notarial, en el que se acredite la personalidad y facultades del Representante.e) Identificación oficial del representante únicamente se aceptará pasaporte vigente, credencial de

elector, cédula profesional o cartilla del SMN.Persona física:

9 de 133


a) Acta de Nacimiento.b) Cédula de Identificación Fiscal.c) Comprobante de domicilio (Recibo telefónico, luz, predial o agua).d) Identificación oficial, únicamente se aceptará pasaporte vigente, credencial de elector, cédula

profesional o cartilla del SMN.e) En su caso poder notarial, en el que se acredite la personalidad y facultades del Representante.

9.1.3 El Licitante o los licitantes ganadores, una vez entregada la documentación relativa a los puntos 9.1.1 y 9.1.2, deberán suscribir el Contrato según la partida que corresponda, a más tardar el día 31 de mayo de 2007, en el área Solicitante. En caso de no firmar el Contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del artículo 60 de la Ley.

9.1.4 Cualquier modificación al Contrato, una vez formalizado deberá constar por escrito en los instrumentos legales respectivos. Las modificaciones de ninguna forma podrán otorgar condiciones más ventajosas a un Proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

10. DATOS DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO:10.1 La garantía de cumplimiento del contrato, la presentará el Proveedor dentro de los 10 días naturales

siguientes a la firma del mismo y deberá constituirse mediante fianza a favor del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por una cantidad equivalente al 10% sobre el importe total o en su caso el presupuesto máximo del contrato, sin incluir IVA, ante una Institución legalmente autorizada para tal efecto y deberá prever, como mínimo, las siguientes declaraciones:10.1.1 La fianza se otorga atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el Contrato.10.1.2 Para la liberación de la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a través del representante legal.10.1.3 La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se

interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.10.1.4 La Afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución establecidos en la

Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, con renuncia expresa a los beneficios que otorga a la Institución afianzadora el Artículo 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

11. INFRACCIONES Y SANCIONES:11.1 Serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública, los Licitantes o Proveedores, cuando incurran en

cualquiera de los siguientes supuestos:11.1.1 Infrinjan las disposiciones de la Ley11.1.2 Se encuentren en el supuesto de la Fracción III del Artículo 50 de la Ley, respecto de dos o más

Dependencias o Entidades.11.1.3 No cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como

consecuencia, causen daños o perjuicios graves al SAE.11.1.4 Proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe durante el Procedimiento de

Licitación, la firma del Contrato en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.

11.1.5 En los casos no expresamente señalados, al incumplimiento de alguno de los compromisos con el SAE, derivados de la presente Licitación, se aplicarán las disposiciones legales vigentes.

Para los efectos e interpretación del presente instrumento, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, D. F., renunciando al fuero que en razón de su domicilio presente o futuro les corresponda.

10 de 133


México, D. F. a 15 de mayo de 2007__________________________________________

Gerardo Miguel Chín CañizaresDirector Ejecutivo de Administración de Recursos Financieros y Materiales

11 de 133


ANEXO 1“Formatos para Acreditación de Personalidad”

A) Formato para Personas Morales.(Nombre), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en la presente Licitación Pública, a nombre y representación de: (Persona Moral).

No. De Licitación: _________________________1.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL LICITANTE:2.- NOMBRE DEL LICITANTE (RAZÓN SOCIAL)3.- DOMICILIO DEL LICITANTE: (Calle; Número Exterior e Interior; Colonia; Delegación o Municipio; Código Postal; Entidad Federativa)

4.- Teléfono: 5.- Fax: 6.- Correo Electrónico:7.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

DATOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:8.- Número de la escritura: 9.- Fecha de la escritura:

NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:10.- Nombre del notario: 11.- Número de la notario: 12.- Lugar del notario:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: (ENCASO DE NO EXISTIR REFORMAS, FAVOR DE INDICARLO)13.- DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA O

MODIFICACIÓN:NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA (S) MISMA (S):

14.- Nombre del notario: 15.- Número de notaria: 16.- Lugar de notaria:(en caso de no existir modificaciones deberán indicarlo)

17.- NOMBRE DE LOS SOCIOS:Nombre (s) Apellido Paterno: Apellido Materno:

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL LICITANTE:18.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL:19.- NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL:20.- DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL: (Calle; Número Exterior e Interior; Colonia; Delegación o Municipio; Código Postal; Entidad Federativa)

DATOS DEL DOCUMENTO EN EL QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES21.- Número de escritura: 22.- Fecha de la escritura:

NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:23.- Nombre del notario: 24.- Número de la notario: 25.- Lugar de la notario:

Protesto lo necesarioFirma

SERÁN DESECHADAS DURANTE LA REVISIÓN CUANTITATIVA, LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE NO PRESENTEN LA ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD EN EL FORMATO ANTERIOR O EN EL QUE ELIJAN. IGUALMENTE SERÁN DESECHADAS DURANTE LA REVISIÓN DETALLADA, LAS QUE NO INCLUYAN ALGUNO DE LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LOS NUMERALES 1, 2, 3 Y DEL 7 AL 25.

B) Formato para Personas Físicas.(Nombre), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en la presente Licitación Pública, por mi propio derecho.

No. De Licitación: _________________________1.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL LICITANTE:2.- NOMBRE DEL LICITANTE (PERSONA FÍSICA O MORAL)

12 de 133


3.- DOMICILIO DEL LICITANTE: (Calle; Número Exterior e Interior; Colonia; Delegación o Municipio; Código Postal; Entidad Federativa)4.- Teléfono: 5.- Fax: 6.- Correo Electrónico:

Protesto lo necesarioFirma

SERÁN DESECHADAS DURANTE LA REVISIÓN CUANTITATIVA, LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE NO PRESENTEN LA ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD EN EL FORMATO ANTERIOR O EN EL QUE ELIJAN. IGUALMENTE SERÁN DESECHADAS DURANTE LA REVISIÓN DETALLADA, LAS QUE NO INCLUYAN ALGUNO DE LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LOS NUMERALES 1, 2 Y 3

Nota: Los formatos anteriores podrán ser reproducido por cada Licitante en el modo que estimen conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado.

13 de 133


ANEXO 2 “Formato para acuse de recibo de conformidad con lo establecido en el articulo 30 fracción I del Reglamento”

Referencia en Bases

Documentos distintos a la Proposición, solicitados en el punto 5.2.1 de las Bases Para Uso exclusivo del SAE

Descripción del documento Presentasí no

a) Copia del comprobante de pago de Bases.b) Acreditación de la personalidad del Licitante y de su Representante.c) Copia de identificación con validez oficial del Licitante o su Representante.d) Escrito firmado por el Licitante o su Representante, preferentemente en papel membreteado, con las manifestaciones que se indican en los puntos del primero al

quinto.Primero Manifestación de no encontrarse en los supuestos señalados en el artículo 50 de la Ley.

En caso de Proposición conjunta, por cada una de las personas que integren la agrupación.Segundo Manifestación de no ceder parcial o totalmente, las obligaciones establecidas.Tercero Manifestación de que los Servicios cumplen con las normas.Cuarto Manifestación en la que indique que es de nacionalidad mexicana.Quinto Manifestación de integridad.

Requisitos establecidos en el anexo 4 partida 1Núm. Requisito Presenta

si no2.1 Nombre del licitante2.2 Fecha2.3 Número de la licitación2.4 Número de partida:2.5 Descripción general del servicio:2.6 Unidad de medida:2.7 Cantidad:2.8 Con el fin de que el SAE considere el margen de preferencia por discapacidad, los licitantes que se encuentren en el

supuesto del articulo 14, segundo párrafo de la ley, deberán cumplir con lo siguiente:2.8.1 Personas Físicas: presentar manifestación escrita en la que indique bajo protesta de decir verdad que se encuentra en el supuesto del articulo 14, segundo párrafo de la Ley2.8.2 Personas morales: presentar manifestación escrita en la que indique bajo protesta de decir verdad que se encuentra en el supuesto del articulo 14, segundo párrafo de la Ley, y anexar fotocopia de aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

2.9 Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad en la que el Licitante indique que cuenta con los recursos humanos especializados en materia contable y fiscal fiduciaria, por haber prestado sus servicios a Instituciones Fiduciarias; recursos materiales; financieros e infraestructura, suficientes para el desarrollo de las actividades señaladas en el anexo 4 , punto 1 de esta partida y que en caso de resultar adjudicado se obliga ante el SAE a cumplir con todos y cada uno de los aspectos establecidos en dicho punto.

2.10 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, en la que indique que el personal técnico que asigne en caso de resultar ganador, contará con una experiencia minina de 2 años y que se obliga a entregar al SAE, previo a la firma del contrato, constancia o certificado emitido por Alcatel, en la que se acredite la experiencia solicitada en equipos modelos 4300L, 4400 y Voice Hub 4400.

2.11 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, en la que indique que es un centro de servicio autorizado por Alcatel y que se obliga a entregar al SAE, previo a la firma del contrato, constancia emitida por Alcatel ó sus socios comerciales, en la que se acredite como centro de servicio autorizado.

2.12 Precio: El Licitante deberá indicar el importe mensual y el total por la vigencia del contrato, este último con IVA desglosado en moneda nacional, con número y letra.

2.13Manifestación escrita en la que indique que su Proposición tiene una vigencia a partir del acto de presentación de Proposiciones al 31 de diciembre de 2007.

2.14Firma del licitante o su representante


si no2.1 Nombre del licitante2.2 Fecha2.3 Número de la licitación2.4 Número de partida:2.5 Descripción general del servicio:2.6 Unidad de medida:

14 de 133


2.7 Cantidad:2.8 Con el fin de que el SAE considere el margen de preferencia por discapacidad, los licitantes que se encuentren en el


2.9Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad en la que el Licitante indique que cuenta con los recursos humanos especializados, recursos materiales y financieros suficientes para prestar el servicio relativo a esta partida, y que en caso de resultar adjudicado se obliga ante el SAE a cumplir con todos y cada uno de los aspectos establecidos por la convocante en el punto 1 de esta partida.

2.10Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad en la que indique el Licitante que durante los últimos tres años, no le han rescindido Contratos por la prestación de servicios similares, derivados de deficiencias en la prestación de los mismos.

2.11 El licitante deberá incluir en su proposición relación del personal que asignará a la prestación del servicio y la currícula de cada uno de ellos

2.12El licitante deberán incluir en su proposición copia de los certificados correspondientes. El SAE podrá verificar la autenticidad de los certificados.

2.13Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad en la que indique el Licitante que cuenta con instalaciones propias para oficinas con capacidad para el personal asignado al SAE. Asimismo que se compromete en caso de resultar ganador a proporcionar el equipo de cómputo indicado en el punto 1 de esta partida.

2.14El Licitante deberá acreditar que cuenta con al menos tres contratos de proyectos nacionales de desarrollo de sistemas en cualquiera de las plataformas de Oracle, Progress o Microsoft, anexando copia de los contratos correspondientes, los cuales podrán ser verificados por el SAE en cualquier momento.

2.15 Precio: El Licitante deberá indicar el precio unitario mensual por perfil; así como el importe total cotizado con IVA desglosado en moneda nacional.







2.10Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad en la que indique el Licitante que durante los últimos tres años, no le han rescindido Contratos por la prestación de servicios similares, derivados de

15 de 133


deficiencias en la prestación de los mismos.2.11 El licitante deberá incluir en su proposición relación del personal que asignará a la prestación del servicio y

la currícula de cada uno de ellos con los perfiles solicitados2.12

El licitante deberán incluir en su proposición copia de los certificados correspondientes. El SAE podrá verificar la autenticidad de los certificados.

2.13Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad en la que indique el Licitante que cuenta con instalaciones propias para oficinas con capacidad para el personal asignado al SAE. Asimismo que se compromete en caso de resultar ganador a proporcionar el equipo de cómputo indicado en el punto 1 de esta partida.

2.14El Licitante deberá acreditar que cuenta con al menos tres contratos de proyectos nacionales de desarrollo de sistemas en cualquiera de las plataformas de Oracle, Progress o Microsoft, anexando copia de los contratos correspondientes, los cuales podrán ser verificados por el SAE en cualquier momento.

2.15 Precio: Costo mensual y total por la vigencia del contrato con IVA desglosado, con número y letra 2.16

Manifestación escrita en la que indique que su Proposición tiene una vigencia a partir del acto de presentación de Proposiciones al 31 de diciembre de 2007.






2.10 Precio: Importe mensual, total correspondiente a la vigencia del contrato, con IVA desglosado, con numero y letra




si no2.1 Nombre del licitante2.2 Fecha2.3 Número de la licitación2.4 Número de partida:2.5 Descripción general del servicio:2.6 Unidad de medida:2.7 Cantidad:

16 de 133


2.8 Con el fin de que el SAE considere el margen de preferencia por discapacidad, los licitantes que se encuentren en el supuesto del articulo 14, segundo párrafo de la ley, deberán cumplir con lo siguiente:2.8.1 Personas Físicas: presentar manifestación escrita en la que indique bajo protesta de decir verdad que se encuentra en el supuesto del articulo 14, segundo párrafo de la Ley2.8.2 Personas morales: presentar manifestación escrita en la que indique bajo protesta de decir verdad que se encuentra en el supuesto del articulo 14, segundo párrafo de la Ley, y anexar fotocopia de aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

2.9Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad en la que el Licitante indique que cuenta con los recursos humanos especializados, con experiencia mínima de 1 año, recursos materiales y financieros suficientes para prestar el servicio relativo a esta partida, considerando las marcas señaladas y que en caso de resultar adjudicado se obliga ante el SAE a cumplir con todos y cada uno de los aspectos establecidos por la convocante en el punto 1 de esta partida.

2.10Presentar copias de al menos tres contratos nacionales en administración, mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo y comunicaciones. El SAE podrá verificar la autenticidad de dichos contratos durante la vigencia del contrato.

2.11Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que indique que durante los últimos tres años, no le han rescindido contratos por la prestación de servicios similares, derivados de deficiencias contractuales.

2.12Carta emitida por Microsoft, donde indique que el licitante es “Gold Partner”

2.13Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad donde indique que en caso de resultar ganador previo a la firma del contrato entregara la relación del personal encargado de atender en cada una de las plazas en la Tabla 2 de la presente partida, señalando el nombre del responsable, domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico.

2.14 Precio: Importe mensual, total correspondiente a la vigencia del contrato, con IVA desglosado, con número y letra.



Nombre:Domicilio:Teléfono y fax:

Firma del Licitante

Para uso exclusivo del SAEACUSE DE RECIBO Nota importante: El presente acuse se extiende exclusivamente para hacer constar la entrega de los documentos

relacionados en el mismo, los cuales son revisados en el acto cuantitativamente, sin entrar al análisis detallado de su contenido, por lo que no se deberá considerar que dichos documentos cumplen hasta en tanto sean revisados cualitativamente por el Área de Adquisiciones del SAE.

17 de 133


ANEXO 3 (INFORMATIVO)“Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”

(Oficio circular No. SACN/300/148/2003, de fecha 3 de septiembre de 2003)El compromiso de México en el combate a la corrupción ha transcendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del Gobierno Federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de Servidores Públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a Funcionarios Públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros: La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en: Profundizar las reformas legales que inició en 1999. Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento. Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan: Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de Códigos de Conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias

externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a Servidores Públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa. Los contadores públicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias

sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas Físicas o Morales (privados) y a los Servidores Públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a Servidores Públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los Servidores Públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los Servidores Públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la Convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal, sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222”

Cometen el delito de cohecho:I. El Servidor Público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto

relacionado con sus funciones, yII. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la Fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o

injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho, se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.Capítulo XICohecho a Servidores Públicos extranjeros“Artículo 222 bis”

Se impondrán las penas previstas en el Artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona, ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:A un Servidor Público extranjero, para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;A un Servidor Público extranjero, para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, oA cualquier persona para que acuda ante un Servidor Público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este Artículo se entiende por Servidor Público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la Ley respectiva, en los Órganos Legislativo, Ejecutivo o Judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este Artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el Artículo 11 del este Código, el Juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días de multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la Persona Moral."

18 de 133


PARTIDA 1DESCRIPCIÓN GENERAL UNIDAD

DE MEDIDACANTIDAD

Mantenimiento preventivo y correctivo a conmutadores y voice hub, marca Alcatel, incluyendo refacciones y asistencia técnica en sitio.

Contrato de servicios

1

1 DESCRIPCIÓN DETALLADA, INFORMACIÓN GENERAL Y CONDICIONES. 1.1 Descripción detallada de los servicios.

1.1.1 El servicio consiste en proporcionar todo tipo de mantenimiento preventivo y correctivo con mano de obra y refacciones incluidas, a los conmutadores y voice hub, marca alcatel, así como asistencia técnica en sitio

1.1.2 Descripción y ubicación de los equipos.Oficinas

Centrales Dirección Garantía Vigente Infraestructura

Insurgentes

Insurgentes Sur 1931, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón ,C.P. 01020, México, D.F.

SIALCATEL 4400 ENTERPRISE

210 Troncales Digitales en 7X E140 Troncales Analógicas800 extensiones Digitales

200 extensiones Analógicas.Correo de Voz

EuropaEuropa 34Col. Los Reyes CoyoacánC.P. 04330 México, D.F.

NO

NO

ALCATEL 4300L30 Troncales Digitales en 1 E1

144 extensiones Digitales60 extensiones Analógicas.

VOICE HUB 44002 Troncal digital E1

8 Troncales Analógicas8 Extensiones Analógicas16 Extensiones digitales.

La VirgenCalzada de la Virgen 2799Col CTM CulhuacanC.P. 04400 México, D.F.

NOALCATEL 4300L

60 Troncales digitales en 2 E1129 extensiones Digitales

116 extensiones Analógicas.

CancúnCalle Mojarra 25 lote 6Supermanzana 3, Manzana 7C.P. 77500 Cancún. Q. Roo

SI

VOICE HUB 44001 Troncal digital


Culiacán

Av. Insurgentes 1221 int. 201Edif. Torres las AméricasFraccionamiento CentroC.P. 80129 Culiacán, Sinaloa

NO



Guadalajara

Pablo Neruda 2259Col. ProvidenciaC.P. 44630 Guadalajara, Jalisco

NO



Hermosillo

Paseo de la Floresta No. 65Entre Olivares y Valle GrandeCol. Valle GrandeC.P. 83205 Hermosillo, Son.

NO



19 de 133


Oficinas Centrales Dirección Garantía

Vigente Infraestructura

Monterrey

Baudelaire 707Col. ObispadoC.P. 64060Monterrey, N.L.

NO



Querétaro

Calzada Juan Caballero y Osio 47Col. PatheC.P. 76020 Querétaro, Qro.

NO



Tijuana

Francisco Javier Mina 1571 int. 607Edif. IxpaliaZona del RíoC.P. 22320 Tijuana BC.

NO



Tuxtla19ª. Poniente Norte 2Fracc. Las ArboledasC.P. 29030 Tuxtla, Gtz. Chis.

NO



Veracruz

Ejercito Mexicano 222Col. Ejido Primero de MayoC.P. 94297 Boca del Río, Ver.

NO



Ciudad Juarez

Av. De la Raza No. 6143Col. José A. Fuentes y/o del FuturoC.P. 32340 Cd. Juárez Chih.

NO



Bodega de los Reyes la Paz

Prolongación General Felipe Angeles No. 19.Col. Cd. de los Reyes AcaquilpanC.P. 56410 Municipio de los Reyes la Paz.

NO Sin conmutador, solo líneas directas analógicas.

Bodega de Tecamachalco

Av. Prolongación Morelos No. 30.Col. Tecamachalco.C.P. 56410 Municipio de los Reyes la Paz.


Bodega de Aragón

Av. 661 No. 70Col. Unidad Habitacional CTM Aragón.C.P. 57100, Ciudad Netzahualcoyotl


Bodega de Peralvillo

Jesus Carranza # 134Col. MorelosC. P.06200 Delegación Cuauhtemoc.


1.1.2.1 Mantenimiento preventivo: a) Descripción: Consiste en proporcionar todo el mantenimiento necesario para el adecuado funcionamiento de

los conmutadores relacionados en el punto 1.1.2, debiendo incluir la mano de obra por personal especializado y todas las refacciones e insumos necesarios, sin cargo adicional para el SAE. (Al realizar las revisiones o el mantenimiento preventivo, el proveedor deberá sustituir todas las refacciones, componentes e insumos que presenten desgaste o fallas que pudieran ocasionar mal funcionamiento)

b) Servicios requeridos: El proveedor deberá proporcionar cuando menos un servicio de mantenimiento preventivo durante la vigencia del contrato a cada uno de los equipos instalados en las localidades citadas en el punto 1.1.2 del presente anexo y que consiste mínimo en lo siguiente:

20 de 133


I) Medición de nivel de humedadII) Revisión visual de consumo por rectificadorIII) Inspección de ajuste de las conexiones de tierraIV) Verificar los dispositivos terminalesV) Verificar conectores de cablesVI) Revisión y limpieza de consolas de operadoraVII) Realizar limpieza de los ventiladores y filtrosVIII) Revisar hora y fechaIX) Hacer respaldos de las bases de datos.X) Efectuar pruebas de software (anexar impresión de estas)XI) Prueba de consolaXII) Revisar los sistemas de correo de voz (en el equipo que aplique)XIII) Efectuar auditorias de templatesXIV) Revisión visual del layoutXV) Medición de amperaje del banco de bateríasDichos servicios se llevarán a cabo de acuerdo al calendario que se determine conjuntamente con el “SAE” e incluirá refacciones y mano de obra por lo que el proveedor, deberá contar con la infraestructura y necesaria. y el personal que este designe con la suficiente experiencia.

c) Reportes: El Proveedor deberá proporcionar un reporte de los servicios de mantenimiento preventivo, que deberá incluir como mínimo los siguientes puntos:I) Ubicación física del equipoII) Firma del servidor publico del SAE, en la que avale la aceptación de los servicios.III) Número de ubicación física del equipoIV) Número de mantenimiento preventivo realizad

1.1.2.2 Mantenimiento correctivo:a) Descripción: Consiste en realizar todas las reparaciones necesarias a los conmutadores relacionados en el

punto 1.1.2, debiendo incluir la mano de obra por personal especializado y todas las refacciones e insumos necesarios, así como asistencia técnica en sitio sin cargo adicional para el SAE, con refacciones nuevas y originales, lo cual podrá ser verificado por el SAE requiriéndole al proveedor la documentación necesaria para tal fin.

b) Horario: Para el mantenimiento correctivo la atención será de lunes a viernes las 24 horas del día, para los equipos que operan en las instalaciones dentro del Distrito Federal y Área Metropolitana y de lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas, hora local para el caso de los equipos ubicados en las oficinas Regionales.

c) Procedimiento de Reportes. El proveedor deberá proporcionar, el procedimiento de reporte y una lista escalonada de personas a quién se deberán reportar las fallas, misma que deberá incluir números telefónicos tanto para horario de oficinas como para horario fuera de oficinas, fines de semana y días festivos; y deberá actualizarla cada vez que tenga algún cambio de personal y/o de números telefónicos.

d) Sustitución de componentes: El Proveedor deberá informar mediante escrito al titular de la Coordinación de Tecnología de la Información., si algún componente o refacción fue reemplazado durante su intervención, detallando si la sustitución es temporal o permanente, en el caso de ser temporal, deberá indicar el tiempo estimado para su devolución.

e) Oficinas representaciones y tiempos de respuesta: El proveedor deberá contar al menos con oficina matriz establecida en la Ciudad de México y representación en las Delegaciones Regionales del SAE, para la atención del soporte técnico debiendo respetar los tiempos de respuesta establecidos en la siguiente tabla.

En horario de oficina De 9:00 a 20:00 hrs. (lunes a viernes)

fuera de horario normal, fines de semana y días festivos

CD. de MéxicoRespuesta telefónica 30 min. 1 horaRestablecimiento del equipo 2 horas 4 horas

Para el Interior del país

Respuesta telefónica 30 min. 2 horasRestablecimiento del equipo 4 horas 8 horas

21 de 133


Respuesta para la asistencia en sitio

Oficinas ubicadas en el D.F. 1 hora

Oficinas ubicadas en las coordinaciones Regionales

4 horas

f) Asistencia técnica en sitio. El proveedor deberá proporcionar asistencia técnica en sitio en cada una de las localidades descritas en el punto 1.1.2 realizando tareas como:I) Atención de solicitudes de los reportes generados por los usuarios del SAE.II) Altas, bajas y cambios de extensiones en las bases de datos de los conmutadores o Voice Hub.III) Respaldo la base de datos de los conmutadores y Voice Hub.IV) Cambios de ubicación física y/o programación de tarjetas del conmutador telefónico y/o del correo de voz,

cuando aplique.V) Asesoría y soporte técnico a usuarios que conforman la red telefónica del SAE.VI) Cableado de servicios telefónicos (incluir material necesario) en todas las oficinas ubicadas en el D.F. y

Delegaciones Regionales, aplica para los servicios nuevos como para los ya existentesVII) Reparación de aparatos telefónicos marca Alcatel modelos 4321,4302, 4035, 4020, 4010.

g) Comunicación: En caso de que exista algún problema de comunicación (enlace, línea directa, etc.) y sea imputable a persona física o moral que le preste servicios al SAE tales como (Telmex, UNINET, Avantel), será responsabilidad del proveedor, generar el reporte correspondiente así como darle seguimiento y asegurarse que el problema se solucione completamente a satisfacción del SAE, documentando cada evento, a efecto de atender la información requerida por la Coordinación de Tecnología de la Información.

h) Mantenimiento corrrectivo remoto: El proveedor deberá accesar remotamente vía modem, desde sus oficinas los equipos conmutadores y Voice Hub propiedad del SAE, para efectos de proporcionar la asistencia técnica requerida desde sus instalaciones.

i) Reportes:I) El Proveedor deberá proporcionar un reporte de los servicios de mantenimiento correctivo, en papel

membreteado con el logotipo de la empresa, integrando como mínimo los siguientes puntos: Ubicación física del equipo Firma del represente por parte del sae, en la que avale la aceptación de los servicios Reparaciones realizadas Reportes de garantía de reparación Número de ubicación física del equipo Firma del represente por parte del sae, en la que avale la aceptación de los servicios Número de mantenimiento preventivo o correctivo realizad Graficas mensuales de estadísticas por servicios

II) El proveedor deberá atender los reportes por cada uno de los servicios de asistencia técnica solicitados por los usuarios del SAE, durante la vigencia del contrato, Estos reportes deberán ser generados a través del sistema con el que cuenta actualmente el SAE, (Mesa de Ayuda) y contaran de manera enunciativa pero no limitativa lo siguiente: nombre del usuario fecha de apertura del reporte ubicación física del aparato telefónico tipo de falla fecha de solución tiempo de solución. firma del usuario que avale la aceptación del servicio

III) El proveedor deberá generar reportes estadísticos y un concentrado mensual describiendo el tipo de falla, tales como: reporte por tipo de falla reportes atendidos por inmueble graficas mensuales de estadísticas por servicios.

1.1.2.3 Operación adecuada de la red: Durante la vigencia del contrato, el Proveedor se obliga a mantener la operación eficiente de la red telefónica del “SAE”, proporcionando los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte en sitio oportunamente.

22 de 133


1.1.2.4 Gastos del proveedor: EL precio que coticen los licitantes deberá incluir todo tipo de gastos relacionados con la prestación del servicio tanto en el D. F. como en el interior de la república ya que el SAE, pagará exclusivamente el importe mensual cotizado.

1.1.2.5 Base de datos: El Proveedor deberá crear una base de datos inicial, que incluya los datos y características principales de los conmutadores, así como su ubicación física. Esta información será actualizada de forma continua, permitiendo la consulta de esta base de datos, al personal designado por la Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información, la cual deberá contar como mínimo lo siguienteI) Modelo de los conmutadoresII) Número de SerieIII) Ubicación (lugar físico)IV) Configuración del equipo antes y después de cada intervención V) Tarjetas y componentes instalados VI) Versión del Software VII) Capacidad Máxima de ampliación.

1.1.3 Seguimiento y evaluación1.1.3.1 “El prestador del servicio” llevará un control de las actividades realizadas, de tal forma que, se pueda evaluar

durante un periodo determinado, los resultados obtenidos y la calidad del servicio, principalmente la frecuencia de fallas y el tiempo de respuesta para corregirlas.

1.1.3.2 Se deberá realizar una reunión de evaluación entre el proveedor y personal del SAE, cada mes o antes si es solicitado por la Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información, a partir de la firma del contrato y hasta su finalización con el objeto de revisar las actividades.

1.1.4 Herramientas: El proveedor deberá contar y mantener en las instalaciones del SAE, la herramienta y equipo de trabajo necesarios para la adecuada prestación del servicio

1.1.5 Personal: 1.1.5.1 Personal permanente: El proveedor se obliga a asignar técnicos en sitio, en cada una de los inmuebles del SAE

ubicadas en el Distrito Federal, para la atención de los reportes el cual deberá contar con los medios de comunicación (radio localizador, radiocomunicación o teléfono celular) para ser localizados en cualquier momento.

1.1.5.2 Evaluación del personal: La Coordinación de Tecnología de la Información, se reserva el derecho de evaluar al personal técnico asignado por el Proveedor, en caso de ser necesario se solicitara al Proveedor la sustitución del personal en un tiempo no mayor a 24 hrs.

1.1.5.3 Sustitución de personal: Cuando el personal designado por el proveedor realice las actividades con deficiencia, por no contar con los conocimientos suficientes o por indisciplina, ausencias, o negligencia el SAE le informará tal situación por escrito y este lo deberá sustituir en un plazo máximo de 48 horas, contado a partir del momento en que el SAE le notifique tal situación aplicándose en su caso las deducciones correspondientes.

1.1.5.4 Permanencia en el lugar de trabajo: El proveedor se obliga a que su personal permanezca en el inmueble del SAE, durante toda la jornada laboral, saliendo únicamente el tiempo establecido para el descanso o toma de alimentos.

1.1.5.5 Conducta del personal: El personal deberá conducirse hacia los servidores públicos del SAE con respeto, en caso de cualquier queja respecto a su comportamiento durante la prestación del servicio, será retirado, y se aplicarán las deductivas como si se tratara de una inasistencia.

1.1.5.6 Uniforme: El proveedor deberá proporcionar al personal designado para la prestación del servicio, uniforme con su logotipo o nombre/razón social de la empresa, así como equipo de seguridad. En caso de que el proveedor, tenga algún contrato vigente con la entidad, distinto, el uniforme deberá ser de diferente color.

1.1.5.7 Equipo de comunicación: EL Proveedor, se obliga a dotar de 2 radios de comunicación como mínimo, uno para el servidor público del área solicitante encargada de la supervisión de los servicios y otro para el personal técnico designado por el proveedor.

1.1.5.8 Identificación: El personal designado por el proveedor, deberá portar un gafete para la identificación y acreditación, el cual deberá portar en lugar visible durante toda la jornada de trabajo.

1.1.5.9 Responsabilidad laboral: a) El proveedor será el único patrón del personal que asigne para la prestación de los servicios y se obliga a

inscribir al personal designado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a responder del pago de los salarios y de todas las prestaciones de carácter laboral, cumpliendo con las obligaciones obrero patronales derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.

23 de 133


b) El SAE podrá solicitar en cualquier momento los comprobantes correspondientes, para verificar el cumplimiento de las obligaciones obrero patronales, pago de salarios, de seguridad social etc, por otra parte deberá responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra del SAE en relación y con motivo de este contrato; por lo que desde este momento libera expresamente al SAE de cualquier responsabilidad laboral, administrativa, civil y/o de cualquier otra índole, respecto de dicho personal y se obliga a sacarlo en paz y a salvo de cualquier conflicto que en el futuro pudiere surgir con motivo de la prestación de los servicios objeto del presente contrato, lo anterior, en virtud de que no los une relación laboral alguna con el SAE.

c) El SAE, en ningún momento deberá ser considerado patrón solidario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15-A de la Ley del Seguro Social.

d) Área de trabajo: El SAE proporcionará dentro de sus instalaciones el área de trabajo correspondiente.1.1.6 Información: El proveedor deberá proporcionar al SAE cuando éste se lo requiera a través del servidor público

designado, toda la información y facilidades necesarias para la supervisión del servicio que se esté prestando conforme a lo establecido en las presentes bases.

1.1.7 Supervisión: El personal designado por el proveedor para la supervisión y monitoreo de los servicios, deberá presentarse cuando menos un día por semana y deberá realizar cuando menos las siguientes actividades: Verificar que los servicios de mantenimiento preventivo se hayan realizado conforme a las frecuencias establecidas

en el programa de trabajo. Verificar que los servicios de mantenimiento correctivo necesarios hayan sido registrados en la bitácora

correspondiente y atendidos conforme a los plazos establecidos. En caso de presentarse mantenimientos correctivos que requieran refacciones no incluidas, deberá presentar un

presupuesto de las mismas, para revisión y en su caso autorización, en el entendido de que la mano de obra corre por cuenta del proveedor sin cargo extra. Cabe mencionar que el SAE se reserva el derecho de adquirir dichas refacciones con el proveedor ganador de esta partida o con otro proveedor.

1.1.8 Cuidado de los bienes: El personal deberá realizar las actividades inherentes al servicio de forma eficiente, evitando maltratar los bienes propiedad del SAE y coadyuvando a que los mismos permanezcan en las mejores condiciones de uso.

1.1.9 Daños y perjuicios: El proveedor se obliga a resarcir al SAE cualquier cantidad que éste último tuviera que erogar por el maltrato que su personal pudiera causar a los bienes muebles propiedad del SAE, daños a terceros derivados de las actividades a realizar, incumplimiento de obligaciones obrero patronal y cualquier otro gasto relacionado con la prestación del servicio.

1.1.10 Horario de trabajo: Para efectos de este servicio, se considerará exclusivamente la jornada diurna, comprendida entre las 6:00 y las 20:00 horas, conforme a los horarios que establezca el SAE, de acuerdo a las necesidades que se presenten, debiendo cubrir 48 horas efectivas semanales, las que serán repartidas entre 5 o 6 días y contaran con una tolerancia de 15 minutos a la hora de entrada.El área solicitante llevará control de asistencia, para lo cual el personal designado por el proveedor deberá registrarse en la lista de asistencia que para tal fin le proporcione el SAE.

1.2 Información general.1.2.1 Plazo de entrega: La vigencia del contrato será del 1 de junio al 31 de diciembre de 2007. 1.2.2 Lugar de entrega: El servicio se prestará en el Distrito Federal en Insurgentes Sur 1931, coordinaciones regionales en

los domicilios señalados en el punto 1.1.2, o en el que el SAE le indique al proveedor cuando por causa de fuerza mayor se tuviera la necesidad de cambiar de domicilio.

1.2.3 Causales para la rescisión de los Contratos: El SAE podrá rescindir el contrato, en términos de lo establecido en el artículo 54 de la Ley.

1.2.4 Penas convencionales y deductivas. Se aplicara una pena convencional del 4 al millar por cada día de atraso sobre el importe total mensual (antes del IVA), en el incumplimiento de las siguientes obligaciones1.2.4.1 Al no realizar los mantenimientos preventivos en sitio, en los tiempos estipulados conforme al calendario

previamente establecido por ambas partes.1.2.4.2 Por incumplimiento en los tiempos de respuesta establecidos, conforme al punto 1.3.6 inciso e)

Para tal efecto, el proveedor, deberá presentar nota de crédito, efectivo, cheque certificado o de caja, por el importe total de la pena, a favor del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que será requisito para liberar el pago de la factura

1.2.5 Confidencialidad:

24 de 133


1.2.5.1 El proveedor deberá mantener estricta reserva en cuanto a información que reciba por parte del SAE, con motivo de la prestación del servicio objeto de la presente licitación.

1.2.5.2 El Proveedor se obliga a no divulgar por ningún motivo, ya sea por medio de publicaciones, informes, medios electrónicos, de manera verbal, por escrito u otra forma, la información que el SAE le proporcione mediante documentos, medios electrónicos o de forma verbal, salvo en casos en que medie autorización expresa por escrito del SAE.

1.2.5.3 La misma discrecionalidad deberá ser guardada por el Proveedor, cuando por virtud del servicio prestado, obtenga o genere información propia.

1.2.5.4 Esta obligación de confidencialidad será de naturaleza permanente y no cesará con motivo de la suspensión o terminación del contrato.

1.3 Condiciones.1.3.1 Condiciones de entrega: el servicio deberá ser prestado eficiente y oportunamente, considerando todo lo establecido en

el punto 1 de esta partida y en su caso en la junta de aclaraciones.1.3.2 Condiciones de pago:

1.3.2.1 Los pagos se realizarán en moneda nacional.1.3.2.2 No se otorgarán anticipos. 1.3.2.3 El SAE pagará los impuestos y derechos en los términos de las disposiciones fiscales vigentes.1.3.2.4 Para iniciar el trámite de pago, el proveedor deberá cumplir con lo siguiente:

a. Presentar documento en el que conste por escrito que los servicios fueron proporcionados de conformidad, con el nombre y firma del servidor público de la Administración Titular de Servicios e Infraestructura, así como fecha de recepción. El documento puede ser la misma factura, remisión u otro.

b. La factura y documentos anexos, tales como notas de crédito, remisiones, etc., deberán presentarse ante el Servidor Público responsable de la Administración Titular de Servicios e Infraestructura, el que revisará que dichos documentos sean correctos y en tal caso, continuará con los tramites de pago correspondientes indicando al proveedor la fecha de pago.

c. La factura y en su caso nota de crédito que presente el Proveedor, deberán contener los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, así como lo dispuesto en la fracción III del artículo 133 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

d. El pago se realizará mediante cheque o transferencia electrónica, dentro de los 20 días naturales siguientes a la aceptación de la factura correspondiente, de 9:30 a 13:30 horas, los días jueves.

1.3.3 Condiciones de precio: El precio será fijo durante la vigencia del contrato..

2 REQUISITOS 2.1 Nombre del licitante.2.2 Fecha.2.3 Número de la licitación.2.4 Número de partida.2.5 Descripción general del servicio.2.6 Unidad de medida.2.7 Cantidad.2.8 Preferencia por discapacidad Con el fin de que el SAE considere el margen de preferencia por discapacidad, los licitantes que se

encuentren en el supuesto del articulo 14, segundo párrafo de la ley, deberán cumplir con lo siguiente:2.8.1 Personas Físicas: presentar manifestación escrita en la que indique bajo protesta de decir verdad que se encuentra en el supuesto

del articulo 14, segundo párrafo de la Ley2.8.2 Personas morales: presentar manifestación escrita en la que indique bajo protesta de decir verdad que se encuentra en el supuesto

del articulo 14, segundo párrafo de la Ley, y anexar fotocopia de aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

2.9 Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad en la que el Licitante indique que cuenta con los recursos humanos especializados en materia contable y fiscal fiduciaria, por haber prestado sus servicios a Instituciones Fiduciarias; recursos materiales; financieros e infraestructura, suficientes para el desarrollo de las actividades señaladas en el anexo 4 , punto 1 de esta partida y que en caso de resultar adjudicado se obliga ante el SAE a cumplir con todos y cada uno de los aspectos establecidos en dicho punto.

2.10 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, en la que indique que el personal técnico que asigne en caso de resultar ganador, contará con una experiencia minina de 2 años y que se obliga a entregar al SAE, previo a la firma del contrato, constancia o certificado emitido por Alcatel, en la que se acredite la experiencia solicitada en equipos modelos 4300L, 4400 y Voice Hub 4400.

25 de 133


2.11 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, en la que indique que es un centro de servicio autorizado por Alcatel y que se obliga a entregar al SAE, previo a la firma del contrato, constancia emitida por Alcatel ó sus socios comerciales, en la que se acredite como centro de servicio autorizado.

2.12 Precio: El Licitante deberá indicar el importe mensual y el total por la vigencia del contrato, este último con IVA desglosado en moneda nacional, con número y letra, conforme al siguiente cuadro

PARTIDA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO UNIDAD DE

MEDIDA

CANTI DAD

IMPORTE MENSUAL

IMPORTE TOTAL

(7 MESES)1 Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y

correctivo a conmutadores y voice hub, marca alcatel, incluyendo refacciones y asistencia técnica en sitio.

Contrato de Servicios

1

IVA $ 0´000,000.00 TOTAL $ 0´000,000.00

(IMPORTE TOTAL CON LETRA)2.13 Manifestación escrita en la que indique que su Proposición tiene una vigencia a partir del acto de presentación de Proposiciones al 31 de

diciembre de 2007.2.14 Firma del Licitante o su representante legal.

NOTAS. Favor de identificar claramente los requisitos indicando el número que corresponda a cada uno. Requisitos cuyo incumplimiento afectan la solvencia de la proposición: del 2.9 al 2.14

26 de 133



DE MEDIDACANTIDAD

PRESUPUESTO SIN INCLUIR IVA

MÍNIMO MÁXIMOSERVICIO DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMAS E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES EN DIVERSAS PLATAFORMAS DE SOFTWARE PARA EL SAE

CONTRATO ABIERTO 1 $3´808,000.00 $9´520,000.00

1 INFORMACIÓN GENERAL Y DESCRIPCIÓN DETALLADA.Alcance del servicio de desarrollo, mantenimiento y soporte de sistemas e implementación de soluciones en diversas plataformas de software para el SAE.

IntroducciónActualmente el SAE cuenta con 11 sistemas institucionales para soportar y apoyar la operación de la institución, estos sistemas se encuentran soportados en tres diferentes manejadores de bases de datos, sistemas operativos y herramientas de desarrollo. Con el fin de proporcionar una visión más clara del proyecto, a continuación se proporciona información específica de los sistemas:

SISTEMA Descripción Base de Datos

Sistema Operativo

Herramienta de desarrollo Plataforma

Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB)

Este sistema proporciona a los usuarios del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), los elementos necesarios para la administración, seguimiento y control de los bienes asegurados o transferentes, desde su puesta a disposición al SAE hasta su destino final.

Oracle 10g SUN Solaris 10

Developer 2000, Forms, Reports y Decovere.

ORACLE

Sistema Integral de Administración de Cartera (SIAC)

Administra y controla las carteras crediticias cedidas a la institución, actualmente las carteras que están consideradas en la aplicación son 11.

Progress 9.1.D

HP-UX 10 Progress 9.1.D

PROGRESS

Sistema Integral Jurídico del SAE (SIJSAE)

Administración de los asuntos jurídicos, y seguimiento de los juicios y sus etapas procesales, control de abogados externos, internos y auditores legales.

Microsoft Sql Server 2000

Microsoft Windows 2003

Genexus 9.0

PROGRESS

Sistema Integral de Recursos del SAE (SIRSAE)

Este sistema permite la administración y controlar los recursos humanos, materiales y financieros de manera integral,



Visual Basic 6.0, Crystal Report, Procedimientos Dinámicos, Data Cube.

MICROSOFT

Sistema de Donaciones

Este Sistema ofrece el servicio en línea para la solicitud y seguimiento de donaciones de bienes en toda la República



Microsoft Visual Studio .NET (C #)

MICROSOFT

27 de 133


Mexicana bajo las políticas definidas por el H. Comité de Donaciones

Sistema de Control de Gestión

Herramienta que ayuda a controlar los procesos sustantivos de la gestión y acuerdos de la Dirección General del SAE.




MICROSOFT

Sistema de Información Gerencial de Empresas (SIGE)

Herramienta tecnológica que facilita la extracción y análisis de información para supervisar los resultados de la operación de las empresas en liquidación y administración; así como tomar decisiones de manera más oportuna




MICROSOFT

Sistema de Organización de Expedientes

Permite controlar y administrar el archivo documental de las áreas del SAE.



Microsoft Visual Studio .NET (C #) MICROSOFT

Portal Institucional / Comercial

Sitio que ofrece servicios de atención a clientes y usuarios diversos, que permitan interactuar a través del portal con el SAE, a partir de la interacción con la base de datos registro de usuarios, identificación de intereses comerciales del usuario, solicitud de citas para autentificación de facturas, registro de promotores potenciales y elementos de contacto regionalizado con funcionarios del SAE. http://www.sae.gob.mx



Content Management y Visual Studio.NET de Microsoft

MICROSOFT

IntraSAE Portal interno institucional de información



asp y Visual Studio.NET de Microsof

MICROSOFT

Ambientes Colaborativos (Project Server de Liquidación de Empresas)

Dentro de esta herramienta se conceptualizó el proyecto de seguimiento a las actividades de las Empresa en Liquidación, así como los proyectos de la Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información



Share Point, Project Server

MICROSOFT

De los sistemas anteriores se deberán realizar los servicios siguientes:a) Soporte a la operación de los sistemas (día a día): Consiste en proporcionar los siguientes servicios:

Procesos especiales ó recurrentes en apoyo a usuarios, programados o a petición de la DETI. Atender la problemática que presente el proceso de los sistemas, a solicitud de los usuarios/DETI o por fallas

detectadas. Asesorar en procedimientos requeridos para la operación de sistemas por usuarios de los mismos.

28 de 133


Afinar base de datos, generar un reporte de las actividades de la administración de base de datos, monitorear e el funcionamiento de base de datos, generar consultas simples o complejas para explotación de información, optimizar, validar y mejorar la seguridad en la base de datos, respaldo y recuperaciones.

b) Mantenimiento de sistemas: Consiste en realizar adecuaciones a los sistemas de base de datos solicitados y autorizados por la DETI: Corrección de fallas. Mejoramiento en el rendimiento. Cambio en el proceso/parámetros. Desarrollo o modificación de funciones, pantallas, etc. Base de datos.

c) Desarrollo de sistemas: Consiste en realizar análisis, diseño y programación de módulos, rutinas, sistemas, de acuerdo a especificaciones funcionales

d) Pruebas y control de calidad: Consiste en verificar que los procesos de soporte a la operación, mantenimientos y desarrollo a los sistemas cumplan con la funcionalidad solicitada y los principios de arquitectura, seguridad, procedimientos y desempeño establecidos por el SAE. Administrar versiones y controlar los cambios de las mismas en:. Producción. Pruebas. Desarrollo. Documentación.

Los servicios que el SAE requiere, se describen en detalle a continuación:1.1 Descripción detallada de los servicios.

Para la prestación del servicio el licitante deberá proporcionar personal que cumpla los siguientes perfiles1.1.1 Perfiles para la plataforma de Oracle y sus herramientas de desarrollo

ROL PERFIL REQUERIDO CANTIDAD

a.1Administrador de Base de Datos

Para la realización de este servicio se requiere personal especializado la administración de la base de datos Oracle versión 10g o superior.1. Dominio de herramientas:

Oracle SQL y PL/SQL versión 8 o superior Oracle Internet Developer Enterprise Manager Versión 9 o superior para Oracle.

2. Experiencia Acreditar y comprobar al menos 5 años en la administración de

bases de datos Oracle, destacando replicación, afinación, respaldo y recuperación.

Acreditar y comprobar al menos 5 años de experiencia en Oracle SQL y PL/SQL versión 8 o superior y Oracle Internet Developer Suite

Acreditar y comprobar de al menos 3 años en el manejo de sistema operativo Sun Solaris versión 9 o superior.

Acreditar y comprobar al menos 5 años en el manejo de la herramienta Enterprise Manager Versión 9 o superior para Oracle.

Acreditar y comprobar al menos 5 años en la administración y configuración de los servicios del Oracle Internet Aplication Server versión 9i ó Superior.

Acreditar y comprobar al menos 3 años en la administración e implementación en ambientes WEB.

1

Funciones principales que deberá realizar: Afinación de base de datos y aplicaciones.(Tablas, procedimientos, disparadores,

funciones, y demás objetos de base de datos)

Generar un reporte de las actividades de la administración de base de datos Supervisar el óptimo funcionamiento de base de datos Generación de consultas simples o complejas para explotación de información

29 de 133


Optimizar, validar y mejorar la seguridad en la base de datos Esquemas de replicación Respaldo y recuperación Migración de información de otras bases de datos Y las actividades asignadas por el SAE

ROL PERFIL REQUERIDOCANTI DAD

a.2Analista Desarrollador

Para la realización de este servicio se requiere personal especializado, para levantamiento de requerimientos, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, capacitación e implementación de sistemas.

1. Dominio de herramientas: Modelado Unified Modeling Languages. Oracle Forms, Reports y Developer. Oracle SQL y PL/SQL versión 8 ó superior Oracle Internet Developer Suite Discoverer Versión 4 ó superior

2. Experiencia Acreditar y comprobar al menos 3 años en levantamiento de

requerimientos, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, capacitación, e implementación de sistemas.

Acreditar y comprobar al menos 3 años en el manejo de Oracle Forms Reports y Developer.

Acreditar y comprobar de al menos 3 años en Oracle SQL y PL/SQL Versión 8 ó superior.

Acreditar y comprobar al menos 3 años Oracle Internet Developer Suite.

Acreditar y comprobar al menos3 años Discoverer Versión 4 ó superior.

Acreditar y comprobar al menos 3 años en la administración e implementación en ambientes WEB.

Acreditar y comprobar al menos 3 años de experiencia en procesos de negocio para la administración de bienes.

Acreditar y comprobar al menos dos proyectos utilizando RUP, disciplinas de modelado Unified Modeling Languages.

2

Funciones principales que deberá realizar para soporte a la operación y mantenimiento a los sistemas: Atender las solicitudes de soporte a la operación generadas por los usuarios a la DETI Atender las solicitudes de mantenimientos a los sistemas asignadas por la DETI Generar y actualizar la documentación, manuales técnico y de usuario. Actualizar la documentación inherente a los mantenimientos Generar bitácora de asuntos atendidos Apoyar en sitio a los usuarios que le sean encomendados Validar y optimizar la seguridad en los procesos de carga y explotación de la

información de los sistemas Y las actividades asignadas por el SAEFunciones principales que deberá realizar para el desarrollo de sistemas: Atender los nuevos requerimientos de automatización de sistemas presentados a la

DETI Generar y actualizar la documentación de los nuevos requerimientos con base en el

proceso de desarrollo de sistemas del SAE vigente. Aplicar las políticas de seguridad en materia de desarrollo de sistemas Validación y pruebas para que el código desarrollado este exento de vulnerabilidades

en materia de seguridad Generar reporte mensual de actividades Actualizar semanalmente los avances en los planes de trabajo respectivos Implementación de los sistemas que le sean asignados Y las actividades asignadas por el SAE

1.1.2 Perfiles para la plataforma de Progress y sus herramientas de desarrollo30 de 133


ROL PERFIL REQUERIDOCANTIDAD

a.3Administrador de Base de Datos

Para la realización de este servicio se requiere personal especializado para la administración de base de datos Progress versión 9 o superior.

1. Dominio de herramientas: HP-UX versión 11 o superior Progress modo caracter version 9 o superior.

2. Experiencia Acreditar y comprobar al menos 5 años en la administración

de bases de datos Progress versión 9 o superior, destacando replicación, afinación, respaldo y recuperación.

Acreditar y comprobar al menos 5 años en el manejo de sistema operativo HP-UX versión 11 o superior.

Acreditar y comprobar al menos5 años en programación modo caracter Progress versión 9 o superior.

Acreditar y comprobar al menos5 años en la administración y configuración de los servicios de Progress versión 9 o superior.

1

Funciones principales que deberá realizar: Iniciar y terminar el Servidor/Broker de la Base de Datos Hacer conexión local y remota de Clientes Respaldar y restaurar una Base de Datos Agregar “extents” “áreas de almacenamiento” a la estructura de la Base de Datos Compactación de índices Vaciado y recargado (Dump y Reload) de la Base de Datos a través de la interfase del

Data Dictionary Identificación de posibles cuellos de botella en una Base de Datos PROGRESS Manejo de buffers de Progress y herramientas de monitoreo para conocer problemas

de rendimiento. Analizar el rendimiento de la Base de Datos Aislar problemas de rendimiento de Bases de Datos Progress Ajustar o afinar un recurso de la base de datos Cuantificar el efecto del ajuste de un recurso midiendo el rendimiento en la base de

datos Afinación de base de datos y aplicaciones. (Tablas, procedimientos, disparadores,

funciones, y demás objetos de base de datos). Generar un reporte de las actividades de la administración de base de datos Supervisar el óptimo funcionamiento de base de datos Generación de consultas simples o complejas para explotación de información Optimizar, validar y mejorar la seguridad en la base de datos Implementar esquemas de replicación Migración de información de otras base de datos Y las actividades asignadas por el SAE


a.4 Analista Desarrollador

Para la realización de este servicio se requiere personal especializado, en levantamiento de requerimientos, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, capacitación e implementación de sistemas basados en Progress versión 9 o superior.

1. Dominio de herramientas: Modo caracter Progress versión 9 o superior Modo grafico (GUI) Progress versión 9 o superior Smart Object Programming version 9 ó superior Crystal Reports Versión 8.5 ó superior. Unified Modeling Languages.

2. Experiencia Acreditar y comprobar al menos 3 años en programación en modo

2

31 de 133


caracter Progress versión 9 o superior. Acreditar y comprobar al menos 3 años en programación modo

grafico (GUI) progress versión 9 o superior. Acreditar y comprobar al menos 3 años en programación Smart

Object Programming versión 9 o superior. Acreditar y comprobar al menos 3 años en levantamiento de

requerimientos, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, capacitación e implementación de sistemas.

Acreditar y comprobar al menos 3 años en programación Crystal Reports Versión 8.5 ó superior.

Acreditar y comprobar al menos 3 años de experiencia en análisis y desarrollo de sistemas utilizando herramientas de modelado (UML).

Acreditar y comprobar al menos 3 años en procesos de negocio para la administración de cartera crediticia.

Acreditar y comprobar al menos dos proyectos utilizando RUP, disciplinas de modelado Unified Modeling Languages


información de los sistemas Y las actividades asignadas por el SAE

Funciones principales que deberá realizar para el desarrollo de sistemas: Atender los nuevos requerimientos de automatización de sistemas presentados a la



en materia de seguridad Genera reporte mensual de actividades Actualizar semanalmente los avances en los planes de trabajo respectivos Implementación de los sistemas que le sean asignados Y las actividades asignadas por el SAE


a.5 Soporte a operación

Para la realización de este servicio se requiere personal especializado, para operación y producción de sistemas desarrollados en Progress, bajo una arquitectura HP-UX.

1. Dominio de herramientas: HP-UX versión 11 o superior Progress versión 9 o superior.

2. Experiencia Acreditar y comprobar al menos 3 años en el manejo del

sistema operativo HP-UX 10 o superior. Acreditar y comprobar conocimientos en la operación y

producción de sistemas desarrollados en Progress versión 9 o superior, destacando el proceso de sistemas batch, administración de respaldos.

1

Funciones principales que deberá realizar: Levantar y dar de baja las bases de datos Ejecutar los procesos de cierres de cartera Creación de files system y asignación de espacio

32 de 133


Respaldar y restaurar una Base de Datos Analizar el rendimiento de la aplicación Generar un reporte de las actividades Entregar y generar reporte de la operación Y las actividades asignadas por el SAE

1.1.3 Para la plataforma de Visual Basic 6.0, Visual Studio.Net (Visual Basic .Net, Visual C# .Net), SQL Server y herramientas de Microsoft, el licitante deberá proporcionar el servicio de mantenimiento y desarrollo de sistemas, con los siguientes perfiles de conocimientos.


a.6Administrador Ambientes Colaborativos

Para la realización de este servicio se requiere personal especializado, en el manejo de ambientes colaborativos de Microsoft.1. Dominio de herramientas:

Project Server 2003 ó superior. Soluciones EPM (Enterprise Project Manager). Windows Server 2003 ó superior. SQL Server 2000 ó superior. SharePoint Portal Server 2003 ó superior.

2. Experiencia Acreditar y comprobar al menos 5 años en administración e

implementación de Project Server 2003 o superior y soluciones EPM (Enterprise Project Manager).En el manejo de Windows Server 2003 ó superior.En el manejo e implementación de SQL Server 2000 ó superior.En la administración e implementación del SharePoint Portal Server 2003 ó superior.En la administración del IIS versión 5 o superior.En el manejo de Ambientes Colaborativos Microsoft

Acreditar y comprobar conocimientos en modelos de desarrollo SharePoint Portal Server.

Acreditar y comprobar conocimientos en MS Project Server.

1


información de los sistemas Y las actividades asignadas por el SAEFunciones principales que deberá realizar para el desarrollo de sistemas: Atender los nuevos requerimientos de automatización de sistemas presentados a la





a.7 Administrador de Base de

Para la realización de este servicio se requiere personal especializado, para la administración de base de datos SQL versión 2000 o superior. 1

33 de 133


Datos

1. Dominio de herramientas: MS SQL server 2000 o superior Windows server 2000 o superior

2. Experiencia Acreditar y comprobar al menos 5 años en la administración de

bases de datos MSQL Server 2000 o superior, destacando replicación, afinación, respaldo y recuperación.

Acreditar y comprobar al menos 5 años en el manejo de sistema operativo Windows Server 2000 o superior.

Funciones principales que deberá realizar: Monitorear y dar disponibilidad de base de datos (memoria, uso de espacio, tamaños

de logs, etc.) Administración de la capacidad del servidor de base de datos Administración de la seguridad de las bases de datos (protocolos de seguridad, etc.) Administración de la configuración de la base de datos Administración de las versiones de base de datos Administración del entorno de desarrollo y producción. Generar secuencias (Scripts) de implementación de productos o requerimientos a

producción. Análisis del impacto de nuevos requerimientos en la base de datos Realizar afinación de base de datos y sugerir a los desarrolladores las mejores

opciones para procedimientos, disparadores, funciones y demás. Generar un reporte de las actividades de la administración de base de datos Generar consultas simples o complejas para explotación de información

(procedimientos dinámicos) Optimizar, validar y mejorar la seguridad en la base de datos Implementar Esquemas de replicación a solicitud de la DETI. Respaldo y recuperación. Migración de información de otras base de datos Y las actividades asignadas por el SAE


a.8 Analista-Desarrollador de Visual Basic 6.0

Para la realización de este servicio se requiere personal especializado, en análisis, diseño, desarrollo, pruebas, capacitación e implementación de sistemas en Visual Basic 6.0

1. Dominio de herramientas: Visual Basic 6.0 o superior API de Windows SQL Server 2000 ó superior. Crystal Reports Versión 8.5 ó superior. UML Unified Modeling Languages. Windows Server 2000 o superior

2. Experiencia Acreditar y comprobar al menos 5 años en análisis, diseño,

desarrollo, pruebas, capacitación e implementación de sistemas en Visual Basic 6.0.

Acreditar y comprobar al menos 5 años en:En el manejo de API de WindowsEn el manejo de Librerías dinámicasEn el manejo de Controles Active X.En la creación de ClasesEn el manejo de ObjetosEn el manejo de MétodosEn el manejo de SQL Server 2000 ó superior.En el manejo de Crystal Reports Versión 8.5 ó superior.

Acreditar y comprobar al menos5 años en levantamiento de requerimientos, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, capacitación e implementación de sistemas.

Acreditar y comprobar al menos 5 años en implementación de desarrollo y mantenimiento de sistemas de nomina contabilidad,

3

34 de 133


presupuestos, administración de recursos materiales, pagos a proveedores, control de inversiones, elaboración de reportes financieros, diseño e implementación de ERP´s




información de los sistemas Y las actividades asignadas por el SAE Funciones principales que deberá realizar para el desarrollo de sistemas: Atender los nuevos requerimientos de automatización de sistemas presentados a la




ROL PERFIL REQUERIDO CANTIDAD

a.9 Analista-Desarrollador

de Visual Studio .NET

Para la realización de este servicio se requiere personal especializado, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, capacitación e implementación de sistemas en Visual Studio .NET. 1. Dominio de herramientas:

Visual Studio .NET Visual Basic.Net (ASPX) 2003 ó superior. Javascript. Crystal Reports Versión 8.5 ó superior SQL Server 2000 ó superior. Windows Server 2000 ó superior Administración del IIS. (Unified Modeling Lenguages).


desarrollo, pruebas, capacitación e implementación de sistemas en Visual Studio .NET.

Acreditar y comprobar al menos 3 años en:En el desarrollo con Visual Basic.Net (ASPX) 2003 ó superior.En el desarrollo con Visual C#.Net 2003 ó superior.En programación de Web Services y programación orientada a objetos.En el manejo de controles “Active X”En el desarrollo con Javascript.En el manejo de Crystal Reports Versión 8.5 ó superior.En el manejo de SQL Server 2000 ó superior.En el manejo de Windows Server 2000 ó superior.En la administración del IIS.

Acreditar y comprobar al menos 3 años de experiencia en

2

35 de 133


análisis y desarrollo de sistemas utilizando herramientas de modelado (UML).

Acreditar y comprobar al menos dos proyectos utilizando RUP, disciplinas de modelado Unified Modeling Languajes







a.10 Analista Desarrollador del Portal Institucional y Comercial

Para la realización de este servicio se requiere personal especializado, en análisis, diseño, desarrollo, pruebas, capacitación e implementación de sistemas en Visual Studio .NET (ASPX) 1. Dominio de herramientas:

Visual Studio NET (ASPX) 2003 ó superior. Javascript. ASP tradicional y ASP.NET. Microsoft Content Management Server (MCMS) 2002 o superior. Crystal Reports Versión 8.5 ó superior SQL Server 2000 ó superior. Windows Server 2000 ó superior Administración del IIS. UML (Unified Modeling Lenguages).


desarrollo, pruebas, capacitación e implementación de sistemas en Visual Studio NET (ASPX)

En el desarrollo con Visual C#.Net 2003 ó superior. Acreditar y comprobar al menos 5 años en :

En el desarrollo con Javascript.En el manejo de Crystal Reports Versión 8.5 ó superior.En el manejo de SQL Server 2000 ó superior.En el manejo de Windows Server 2000 ó superior.En el desarrollo con ASP tradicional.En el desarrollo con ASP.NET.En el desarrollo en Microsoft Content Management Server (MCMS) 2002 o superior.En la administración del IIS.En el desarrollo con C#.En el manejo de imágenes y su publicación

Acreditar y comprobar al menos 3 años de experiencia en análisis y desarrollo de sistemas utilizando herramientas de modelado

1

36 de 133


(UML). Acreditar y presentar certificado en MCAD.NET (Microsoft

Certified Application Developer) Acreditar y comprobar al menos dos proyectos utilizando RUP,

disciplinas de modelado Unified Modeling Languages






1.1.4 Perfiles para la plataforma de GENEXUS


a.11Analista-

Desarrollador de GENEXUS

Para la realización de este servicio se requiere personal especializado, en proyectos de desarrollo, diseño, pruebas capacitación e implementación de sistemas utilizando herramientas de GENEXUS versión 8.0 o superior.

1. Dominio de herramientas: Crystal Reports Versión 8.5 ó superior SQL version 2000 o superior Windows Server 2000 o superior Administración de IIS.

2. Experiencia: Acreditar y comprobar al menos 3 años de experiencia en

desarrollo, diseño, pruebas, capacitación e implementación de sistemas en GENEXUS versión 8.0 o superior

Acreditar y comprobar al menos 5 años de experiencia en:Manejo de Crystal Reports Versión 8.5 ó superior.Manejo de Windows Server 2000 ó superior.Administración de IIS


2


información de los sistemas Y las actividades asignadas por el SAE

37 de 133


Funciones principales que deberá realizar para el desarrollo de sistemas: Atender los nuevos requerimientos de automatización de sistemas presentados a la




1.1.5 Documentación de aplicaciones

ROL PERFIL REQUERIDOCANTIDA

D

a.12 Documentador

Para la realización de este servicio se requiere personal especializado, en elaboración de documentación IT, donde haya aplicado habilidades de expresión oral, escrita, ortográfia y redacción.

1. Dominio de herramientas:

Sistema Operativo Windows 2000 o superior Microsoft Office 2000 o superior

2. Experiencia: Acreditar y comprobar al menos 3 años de experiencia en

elaboración de documentación IT, con habilidades de expresión oral, escrita, ortografia y redacción.

Acreditar y comprobar al menos 3 años de experiencia en Sistema Operativo Windows 2000 o superior

Acreditar y comprobar al menos 3 años de experiencia en Microsoft Office 2000 o superior

4

Funciones principales que deberá realizar: Generar los documentos y manuales Generar reporte mensual de actividades Y las actividades asignadas por el SAE

1.1.6 Pruebas y control de calidad


a.13 Probador

Para la realización de este servicio se requiere personal especializado, en el desarrollo y análisis de sistemas utilizando herramientas de modelado (UML) 1. Dominio de herramientas:

UML (Unified Modeling Languages).

2. Experiencia: Acreditar y comprobar al menos 2 años de experiencia en análisis y

desarrollo de sistemas utilizando herramientas de modelado (UML). Acreditar y comprobar al menos 3 años de experiencia en levantamiento de

requerimientos, realización de las diferentes fases de pruebas a sistemas y generación de documentación.


1

38 de 133


Funciones principales que deberá realizar: Verificar que los procesos de soporte a la operación, mantenimientos y desarrollo a

los sistemas cumplan con la funcionalidad solicitada y los principios de arquitectura, seguridad, procedimientos y desempeño establecidos por el SAE.

Generar reporte mensual de actividades Y las actividades asignadas por el SAE

La cantidad de recursos solicitada anteriormente podrá variar en número y perfil en base a las necesidades que defina el SAE.

Proyectos “llave en mano”, para desarrollo, mantenimiento e implementación de sistemasPara los casos de proyectos adicionales, que conlleven a contar con soluciones “llave en mano” en el “Desarrollo y

Mantenimiento de Sistemas e Implementación de Soluciones”, deberán precisarse los entregables, junto con las fechas compromiso para cada uno, y el costo acordado por las partes, en función de los perfiles del personal participante y los precios unitarios señalados en esta cláusula.

La información que entregue el SAE al prestador de servicios y la que se genere en la operación durante la vigencia del contrato, tendrá el carácter de confidencial. Para tal efecto, el prestador de servicios estará obligado a firmar un convenio de confidencialidad con el SAE, a la firma del contrato.El SAE podrá auditar o supervisar la prestación del servicio integral, ya sea a través de sí misma o de un tercero.

1.1.7 Requerimientosa) Para efectos de este servicio, se considerará preferentemente la jornada diurna, pudiendo ser entre

las 6:00 y las 20:00 horas, conforme a los horarios que establezca el SAE, de acuerdo a sus necesidades, debiendo cubrir 45 horas efectivas, las que serán repartidas entre 5 ó 6 días, y contaran con una tolerancia de 15 minutos a la hora de entrada.

b) El SAE podrá solicitar al licitante ganador extender el horario hasta 24hrs. al día.c) El servicio básico para atender las necesidades del SAE estará integrado de la siguiente forma:

Plataforma de desarrollo Descripción del perfil Cantidad

Oracle Administrador de Bases de Datos 1Analista Desarrollador 2

ProgressAdministrador de Bases de Datos 1Analista Desarrollador 2 Soporte a operación 1

Microsoft

Administrador Ambientes Colaborativos 1Analista Desarrollador de Visual Basic 6.0 3 Analista Desarrollador de Visual Studio .NET 2 Analista Desarrollador del Portal Institucional y Comercial 1Administrador de Base de Datos 1

Documentación Analista Documentador 4Genexus Analista Desarrollador 2 Calidad y Pruebas Probador 1

Total 22

d) Cada uno de los elementos del servicio básico podrá participar en uno o más requerimientos dentro de su plataforma salvo el Gerente y el Documentador durante el tiempo que sea necesario durante la vigencia del contrato. El SAE podrá solicitar por escrito, personal adicional al servicio básico para que trabaje por lo menos 1 mes, por lo que el licitante ganador deberá asignar a la persona que cumpla con los perfiles solicitados, en un termino de 5 días hábiles.

e) El personal asignado deberá analizar, investigar y dar solución a problemas que se presenten durante la prestación del servicio, aún cuando sean poco comunes.

f) Así mismo cuando se llegue a presentar un problema y el personal asignado a la prestación del servicio, no cuente con los conocimientos para solucionarlo o que no cumpla, el licitante ganador deberá proporcionar el personal capaz de solucionarlo en un lapso no mayor de 24 horas, sin costo adicional para el SAE.

g) El SAE podrá solicitar la sustitución del personal cuando no cumpla oportunamente con la calidad requerida para las funciones asignadas.

39 de 133


h) El licitante deberá entregar original y copia de la documentación que acredite la experiencia y certificación solicitada.

1.1.8 Condicionesa) La Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información del SAE, podrá solicitar al licitante ganador que

realice una propuesta para atender uno o varios requerimientos, tomando como base los perfiles solicitados para los servicios básicos y adicionales para la realización del proyecto, la cual deberá ser autorizado por el SAE. El licitante ganador será el responsable de que se cumpla en tiempo y forma el proyecto autorizado.

b) El proveedor deberá presentar en forma mensual un informe detallado al término de los primeros diez días hábiles de cada mes, donde se describan las actividades realizadas.

c) El licitante ganador deberá entregar al SAE la curricula del personal especializado para la prestación de lo servicios, conforme al formato que el SAE entregará a la firma del contratoc.1 El licitante ganador deberá generar por cada desarrollo y/o mantenimiento que le sea asignado los

siguientes entregables:c.1.1 Programa de trabajo de las actividades a desarrollarc.1.2 Reporte de actividades mensual con base en los programas trabajo de las actividades realizadas

y el estado que guardan, así como el porcentaje de avance de los proyectos asignados, al término de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

c.1.3 Deberá entregar en medio magnético e impreso, como mínimo por fase lo siguiente, actualización o elaboración según sea el caso de:I.- Análisis

Documento de requerimientos detalladoII.- Diseño

Documento de diseño Documento de casos de prueba

III.- Desarrollo Documento Técnico Manual de usuario Software documentado

IV.- Pruebas Integrales Documento de plan de pruebas Matriz de casos de prueba Documento de matriz de incidencias (si aplica)

V.- Puesta en producción Documento de plan de capacitación Capacitación Documento del plan de puesta en producción Documento de puesta en producción (documento de liberación) Para el caso del punto anterior se entregará lo siguiente:

I.- Documentación de ejecución de procesos de apoyoII.- Guía de instalación

c.1.4 Entrega de todo el código fuente, componentes o librerías, ejecutables y/o instalables en medio magnético, que se desarrollen o modifiquen, así como todo lo desarrollado o modificado durante la vigencia establecida en estas bases.

c.1.5 Documentos diversos que hayan sido producto del desarrollo o mantenimiento en cuestiónc.1.6 Así como todo lo establecido en el Proceso de Desarrollo de Sistemas vigente de la DETI

d) El personal deberá acatar y respetar las normas y sistemas de seguridad, administración y control que el SAE tenga vigentes para el efecto

e) El licitante ganador se deberá apegar a la metodología establecida para el desarrollo de sistemas del SAE, que se le entregará a la firma del contrato.

1.1.9 El licitante ganador deberá proporcionar al personal asignado para la prestación del servicio el equipo de cómputo con al menos las siguientes características:

I.- Pentium IV o superior o equivalenteII.- Memoria de 1 GB RAM.III.- Disco duro de 300 GB mínimo.IV.- Con capacidad para conexión a red inalámbrica.

Para el Gerente y los Líderes:Lap-tops de las siguientes características o superiores:Pentium M, Centrino o equivalenteMemoria de 1GB RAMDisco duro de 60 GB

40 de 133


Los equipos antes mencionados deberán contar con sistema operativo Windows XP, actualizado en service packs y antivirus.El SAE proporcionara las licencias del software de desarrollo para estos equipos, así como el mobiliario de oficina y el espacio necesario dentro de sus instalaciones.

1.1.10 El licitante ganador deberá proporcionar al personal asignado los periféricos necesarios, tales como impresoras, scaners, etc, y los insumos necesarios para la prestación del servicio entre los que se destaca: papel, toners, cds, carpetas, etc.

1.2. Plazo de prestación del servicio: Será a partir del 1º de junio al 31 de diciembre del 2007, en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes. En caso de que el SAE requiera cubrir horarios vespertinos, nocturnos o de fin de semana lo solicitara por escrito a licitante ganador, como turnos desfasados, sin pagos extraordinarios.

1.3. Lugar de prestación del servicio: El proveedor llevara a cabo los Servicios dentro de los inmuebles determinados por el SAE en la Ciudad de México, D.F. y Zona Metropolitana.

1.4. Condiciones de entrega: De acuerdo a lo establecido en el punto 1.1.5. Condiciones de pago: El monto total del contrato será cubierto en parcialidades mensuales por servicios otorgados,

es decir previa recepción de los entregables solicitados, los cuales deben de estar a entera satisfacción del “SAE”1.5.1 Los pagos se realizarán en moneda nacional.1.5.2 El SAE pagará los impuestos y derechos en los términos de las disposiciones fiscales vigentes.1.5.3 Para iniciar el trámite de pago, el licitante ganador deberá cumplir con lo siguiente:

a) Presentar documento en el que conste por escrito que los servicios fueron proporcionados de conformidad, con el nombre y firma del servidor público de la Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información, así como fecha de recepción. El documento puede ser la misma factura, remisión u otro.

b) La factura y documentos anexos, tales como notas de crédito, remisiones, etc, deberán presentarse ante el Servidor Público responsable de la Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información, el que revisará que dichos documentos sean correctos y en tal caso, entregará un contra-recibo en el que se indicará la fecha de pago.

c) La factura y en su caso nota de crédito que presente el Proveedor, deberán contener los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, así como lo dispuesto en la fracción III del artículo 133 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

d) El pago se realizará mediante cheque o transferencia electrónica, dentro de los 20 días naturales siguientes a la expedición del contra recibo correspondiente, de 9:30 a 13:30 horas los días jueves.

1.6 Condiciones de precio: El precio será fijo durante la vigencia del contrato.1.7 Causales para la rescisión de los Contratos, en los términos previstos en la Ley:

1.7.1 El SAE, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el Contrato cuando el proveedor incurra en el incumplimiento de sus obligaciones conforme al procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley, en este caso la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

1.7.2 Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso en la prestación del servicio, sino por otras causas, que le ocasionen al SAE daños o perjuicios, esté podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del Contrato.

1.8 El SAE, pondrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, y se demuestre que de continuar con el incumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado: o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al pedido, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

1.9 Penas convencionales y deductivas1.9.1 En caso de inasistencia se aplicara la deductiva del 50% sobre el importe del turno diario no prestado,

independientemente que no procederá el pago del mismo, para lo cual se determinará el turno diario dividiendo el costo mensual del elemento que falte entre 30 días..

1.9.2 Se aplicará una pena convencional equivalente al 1 % por cada día de atraso con respecto a la fecha convenida para la entrega del proyecto, sobre el importe total del mismo el cual se integra por el número de elementos que participen en el proyecto y el tiempo que este dure.

1.9.3 Se aplicara una pena convencional equivalente al 1% por cada día de atraso en el caso de cambio de recurso en donde tiene 2 días para realizar el cambio a partir de 3 día aplica la pena

1.9.4 Para lo anterior, el Proveedor deberá presentar nota de crédito efectivo, cheque certificado o de caja por el importe total de la penalización, a favor del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que será requisito para liberar el pago correspondiente.

41 de 133


2. REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS. Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones los requisitos que se relacionan, identificando claramente cada uno con el número que le corresponda.

2.1 Nombre del Licitante2.2 Fecha2.3 Número de Licitación2.4 Número de Partida 2.5 Descripción general del servicio.2.6 Unidad de medida (INDICAR SERVICIO)2.7 Cantidad: (INDICAR 1)2.8 Con el fin de que el SAE considere el margen de preferencia por discapacidad, Los licitantes que se encuentren en el

supuesto del articulo 14, segundo párrafo de la Ley, deberán cumplir con lo siguiente:2.8.1 Personas Físicas: presentar manifestación escrita en la que indique bajo protesta de decir verdad que se

encuentra en el supuesto del artículo 14, segundo párrafo de la Ley2.8.2 Personas Morales: presentar manifestación escrita en la que indique bajo protesta de decir

verdad que se encuentra en el supuesto del artículo 14, segundo párrafo de la Ley, y anexar fotocopia de aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

2.9 Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad en la que el Licitante indique que cuenta con los recursos humanos especializados, recursos materiales y financieros suficientes para prestar el servicio relativo a esta partida, y que en caso de resultar adjudicado se obliga ante el SAE a cumplir con todos y cada uno de los aspectos establecidos por la convocante en el punto 1 de esta partida.

2.10 Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad en la que indique el Licitante que durante los últimos tres años, no le han rescindido Contratos por la prestación de servicios similares, derivados de deficiencias en la prestación de los mismos.

2.11 El licitante deberá incluir en su proposición relación del personal que asignará a la prestación del servicio y la currícula de cada uno de ellos con los perfiles solicitados en el punto 1 de esta partida de acuerdo al siguiente formato:

42 de 133


2.12 El licitante deberán incluir en su proposición copia de los certificados correspondientes. El SAE podrá verificar la

autenticidad de los certificados.2.13 Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad en la que indique el Licitante que cuenta con

instalaciones propias para oficinas con capacidad para el personal asignado al SAE. Asimismo que se compromete en caso de resultar ganador a proporcionar el equipo de cómputo indicado en el punto 1 de esta partida.

2.14 El Licitante deberá acreditar que cuenta con al menos tres contratos de proyectos nacionales de desarrollo de sistemas en cualquiera de las plataformas de Oracle, Progress o Microsoft, anexando copia de los contratos correspondientes, los cuales podrán ser verificados por el SAE en cualquier momento.

2.15 Precio: El Licitante deberá indicar el precio unitario mensual por perfil; así como el importe total cotizado con IVA desglosado en moneda nacional, conforme al siguiente cuadro.

43 de 133

Nombre[Dirección, ciudad, estado o provincia, código postal] − [Número de teléfono] − [Correo electrónico]

Experiencia [Puestos] en orden cronológico[Nombre de la organización], [Ciudad, estado o provincia][Comienzo] –[Finalización]

[Responsabilidad/logro profesional]



Escolaridad [Último grado obtenido][Escuela], [Ciudad, estado o provincia]Fecha de Graduación

[Completo/trunco]

Cursos Recibidos

[Nombre del curso][Escuela], [Ciudad, estado o provincia]Fecha de Graduación

[Completo/trunco]

Certificaciones [Nombre del certificado][Escuela/Institución], [Ciudad, estado o provincia]Fecha de conclusión

[forma de validación]


Plataforma de desarrollo Descripción del perfil

CantidadEstimada

Precio Unitario Mensual

Subtotal

OracleAdministrador de Bases de Datos 1Analista Desarrollador 2

ProgressAdministrador de Bases de Datos 1Analista Desarrollador 2

Soporte a operación 1

Microsoft

Administrador Ambientes Colaborativos 1

Analista Desarrollador de Visual Basic 6.0 3

Analista Desarrollador de Visual Studio .NET 2

Analista Desarrollador del Portal Institucional y Comercial 1

Administrador de Base de Datos 1

Documentación Analista Documentador 4

Genexus Analista Desarrollador 2

Calidad y Pruebas Probador 1

Subtotal IVA

TotalImporte total con letra IVA incluido

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /100 M.N.)

2.16 Manifestación escrita en la que indique que su proposición tiene una vigencia a partir del acto de presentación de proposiciones y hasta el 31de diciembre del 2007.

2.17 Firma del licitante o su representante.

NOTAS:

Favor de identificar claramente los requisitos indicando el número que corresponda a cada uno.

Requisitos cuyo incumplimiento afectan la solvencia de la proposición: del 2.9 al 2.17

44 de 133



DE MEDIDA CANTIDAD

Contratación de los Servicios para el desarrollo de los Sistemas:- Indicadores de Desempeño Mensuales al Administrador de Bienes yModulo de Comercialización de bienes muebles e inmuebles Fase 2.

CONTRATO DE SERVICIOS

1

1 Descripción detallada del servicio y condiciones.

Desarrollar en el SIAB la funcionalidad necesaria para los indicadores de desempeño que a continuación se detallan.

1.1 Primero.- Se requiere que el licitante realice el desarrollo de los indicadores de desempeño mensuales del Tercero a Largo Plazo Especializado, para lo cual deberá elaborar de pantallas y reportes dentro del sistema SIAB para la obtención de éstos, así como la generación de algunos campos que sean necesarios para control de expedientes y de la planeación de sus eventos de recepción y de entrega. Los indicadores de desempeño a desarrollar son los siguientes:

No. Indicador Fórmula

1 Captura y DigitalizaciónNúmero de volantes capturados y digitalizado en tiempo dividido entre el Número de volantes que debieron haberse capturado y digitalizado durante el mes; multiplicado por cien.

2 Dictaminación Número de volantes desahogados en tiempo dividido entre el Número de volantes que debieron desahogarse durante el mes; multiplicado por cien.

3 Recepción Número de actos de recepción formalizados en tiempo dividido entre el Número de actos de recepción programados para el mes; multiplicado por cien.

4 Fichas técnicasNúmero de fichas técnicas correctamente requisitadas, capturadas y digitalizadas dividido entre el Número de fichas técnicas que se hubieren debido elaborar durante el mes; multiplicado por cien.

5 Entregas Número de actos de entrega realizados a tiempo divididos entre el Número de actos de entrega programados para el mes; multiplicado por cien.

6 Reporte de Estados de cuenta Sólo se rellenará el numerador: Cien si el Reporte de Estados de Cuenta fue entregado para el mes correspondiente; cero si no fuera entregado.

7 Estrategias de AdministraciónNúmero de Estrategias de Administración entregados en tiempo dividido entre el Número de Estrategias de Administración que el tercero debió preparar durante el mes; multiplicado por cien.

Todos los indicadores de la tabla anterior arrojaran un resultado entre 0 (cero) y 100 (cien) por ciento, y debe interpretarse como el nivel de cumplimiento del proceso al que se refiera el indicador.

A continuación se mencionan los casos de uso a desarrollar:

a) Administrar parámetros para cálculo de indicadores.b) Generar reporte de documentos recibidos en oficialía de partes.c) Generar consultas de estatus de expedientes mediante un semáforo.d) Incorporar Botón Indicadore) Adicionar botones de selección masiva.f) Generar perfil parametrizado por usuario.g) Generar reporte indicador captura y digitalización.h) Generar reporte indicador dictaminación.i) Generar pantalla para captura de programación de recepciones y su reporte.j) Ajustar pantalla de actas de cancelación para incluir las de suspensión.k) Revisar fichas técnicas.l) Generar reporte indicador de fichas técnicas.m) Generar campos IFAI.n) Generar pantallas para captura de programación de entregas según destino.o) Generar pantalla para la carga de las constancias de entrega y las actas circunstanciadas.p) Generar reporte indicador de entregas.q) Generar pantalla y reporte del indicador reporte de estados de cuenta.r) Generar reporte indicador estrategias de administración.

45 de 133


Deberá realizar ajustes a:a) Ventanilla para captura de datos.b) Al buzón.

Las pantallas y los reportes que se definan deberán apegarse a la imagen institucional, a los colores, tipos de letra e imágenes del SIAB.

A continuación se presenta el caso de uso de los Indicadores de desempeño:

Casos de Uso

- Breve DescripciónLos presentes Casos de Uso, tienen como finalidad atender la solicitud de la Dirección Ejecutiva de la Tecnología de la Información, para la elaboración de pantallas y reportes que sean necesarios dentro del sistema SIAB para la obtención de los Indicadores de Desempeño Mensuales, que el SAE requiere sobre los TLP, así como la generación de algunos campos que son necesarios para control de expedientes y de la planeación de sus eventos de recepción y de entrega.

- ActoresUsuario TLP (Tercero a Largo Plazo)Usuario Líder TLP (Líder de cada Oficina de Enlace Regional del Tercero de Largo Plazo)SIAB (Sistema Integral de Administración de Bienes)Usuario SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes)Administrador del Sistema

- Diagrama de Caso de Uso: INDICADORES DE DESEMPEÑO MENSUALESEl siguiente diagrama resume las necesidades de desarrollo en el SIAB para la automatización de los indicadores de desempeño manuales.

46 de 133


47 de 133


- Lista de Casos de Uso

Administrar Parámetros para Cálculo de Indicadores Generar Reporte de Documentos Recibidos en Oficialía de Partes Consulta Estatus Expedientes mediante un Semáforo Incorporar Botón Indicador Adicionar Botones de Selección Masiva Generar Perfil Parametrizado por Usuario. Generar Reporte Indicador Captura y Digitalización Generar Reporte Indicador Dictaminación Generar pantalla para Captura de Programación de Recepciones Ajustar pantalla de Actas de Cancelación para incluir las de Suspensión Revisión Fichas Técnicas Generar Reporte Indicador de Fichas Técnicas Generar campos IFAI Generar Pantallas para captura de Programación de Entregas según destino Generar pantalla para la carga de las Constancias de Entrega y las Actas Circunstanciadas Generar Reporte Indicador de Entregas Generar Reporte Indicador Reporte de Estados de Cuenta Generar Reporte Indicador Estrategias de Administración

- Especificación de Casos de Uso: INDICADORES DE DESEMPEÑO MENSUAL

Consultar Menú de Control de Indicadores

Caso de Uso Menú de Control de IndicadoresReferencia # -- o --Iteración Primera iteración de la Fase de InicioActores Usuario, SIABResumen Menú Control de IndicadoresFlujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario entra al menú de control de indicadores.

El sistema SIAB presenta la pantalla del menú mostrando las siguientes opciones:

Captura y Digitalización Dictaminación Recepción Fichas Técnicas Entregas Reporte de Estados de Cuenta Estrategias de Administración Consolidado

-- o --

2.- Fin del Caso de Uso. -- o -- -- o --Puntos de Extensión: N/ADisparador: -- o --Supuestos: Que toda la información esté actualizada en el sistema SIAB.Precondiciones: Usuario con Perfil Autorizado.Poscondiciones: -- o --Frecuencia Esperada: A Criterio del Usuario.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: -- o --Reglas de Negocio: El Usuario sólo tendrá acceso a la información de acuerdo a su perfil.Autor: DETIFecha de Creación: 12/02/2007Última Fecha de Modificación: 12/03/2007

48 de 133


1.1.a Administrar Parámetros para Cálculo de Indicadores de desempeño

Caso de Uso Administrar Parámetros para Cálculo de Indicadores de desempeñoReferencia # -- o --

Iteración Primera iteración de la Fase de Inicio

Actores Administrador del Sistema

Resumen Generar una pantalla para la captura y mantenimiento de los Parámetros que se van a utilizar para el Cálculo de Indicadores de desempeño.

Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Administrador del Sistema selecciona del menú de indicadores.


Captura y Digitalización Dictaminación Recepción Fichas Técnicas Entregas Reporte de Estados de Cuenta Estrategias de Administración

-- o --

2.- El Administrador del Sistema seleccionará y dará valor a los parámetros correspondientes.

Los parámetros son los siguientes:

Número de Días posteriores a la fecha de Referencia para calcular el Indicador (cada indicador tendrá determinada fecha de referencia y un número de días que debe ser parametrizable mediante esta pantalla).

Hora Límite (cada indicador deberá tener su propia hora límite).

Estos parámetros serán los que se utilizarán para medir si el Usuario TLP está cumpliendo o no con los tiempos requeridos en su contrato, conforme a lo especificado en los Casos de Uso siguientes.

-- o --

3.- Fin del Caso de Uso. -- o -- -- o --Puntos de Extensión: N/ADisparador: Supuestos: Que toda la información este actualizada en el sistema SIAB.Precondiciones: -- o --Poscondiciones: -- o --Frecuencia Esperada: A Criterio del Administrador.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: -- o --Reglas de Negocio: El Administrador del Sistema es el único responsable de dar mantenimiento a esta información.

La configuración inicial para estos parámetros será la siguiente:

1.- Captura y Digitalización: El Usuario TLP deberá generar el “Volante” a más tardar a las 11:00 hrs. (hora límite), dos días hábiles (número de días) después de “Fecha de turnado” (fecha de referencia), puede ser variable el número de días y la hora límite, mismas que se controlarán desde esta pantalla.

2.- Dictaminación: El Usuario TLP deberá generar el “Proyecto de dictamen”, “Proyecto de Solicitud de Aclaración”, o “Proyecto de Oficio de Improcedencia” a más tardar a las 11:00 hrs. (hora límite), dos días hábiles (número de días) después de la “Fecha de generación del volante” (fecha de referencia), puede ser variable el número de días y la hora límite, mismas que se controlarán desde esta pantalla.

3.- Recepción: El Usuario TLP deberá cargar el “Acta de Entrega – Recepción”, “Acta de Suspensión” o “Acta de cancelación” a más tardar a las 11:00 hrs. (hora límite) del día hábil siguiente (número de días) a aquel en que se haya programado terminar el “Evento de recepción” (fecha de referencia) de acuerdo a la programación que se haya establecido en la “Pantalla para Captura de

49 de 133


Programación de Recepciones”, la cual se debe generar conforme a uno de los Casos de Uso posteriores del presente documento. Lo que será parametrizable es el valor de número de días y la hora límite.

4.- Fichas Técnicas: El Usuario TLP deberá concluir el llenado de las fichas técnicas a más tardar a las 11:00 hrs. (hora límite), del segundo día hábil posterior a aquel en que se haya programado terminar el “Evento de recepción” de acuerdo a la programación que se haya establecido en la “Pantalla para Captura de Programación de Recepciones”. Lo que será parametrizable es el valor de número de días, tanto la fecha de referencia y la hora límite.

5.- Entregas: El Usuario TLP deberá cargar la “Constancia de entrega” o el “Acta circunstanciada” a más tardar a las 11:00 hrs. (hora límite) del día hábil siguiente (número de días) a aquel en que se haya programado terminar el “Evento de entrega” (fecha de referencia) de acuerdo a la programación que se haya establecido en la “Pantalla para Captura de Programación de Entregas” la cual se debe generar conforme a uno de los Casos de Uso posteriores del presente documento. Lo que será parametrizable es el valor de número de días y la hora límite.

6.- Reporte de Estado de Cuentas: El Usuario SAE (Administrador Titular de ) deberá marcar en la pantalla “Indicador de Reporte de Estados de Cuenta” que el TLP ha entregado físicamente el “Reporte de Estados de Cuenta” a más tardar a las 22:00 horas (hora límite) dentro de los primeros 5 días (número de días) hábiles de cada mes calendario (fecha de referencia). Lo que será parametrizable será el número de días del mes calendario que se pondrán como fecha de referencia y la hora límite.

7.- Estrategias de Administración: El Usuario SAE deberá capturar los datos que se solicitan para la pantalla “Indicador de Estrategias de Administración”, a más tardar a las 22:00 horas (hora límite) dentro de los tres (número de días) primeros días hábiles del mes calendario (fecha de referencia) para calcular el indicador. De acuerdo a lo que capture el Usuario SAE (Coordinador Regional) se calculará un porcentaje de cumplimiento entre 0 y 100. Lo que será parametrizable será el número de días del mes calendario que se pondrán como fecha de referencia y la hora límite.

8.- Consolidado: Será un Reporte que concentre de la información, mismo que deberá ser emitido a la Dirección Ejecutiva de Bienes Muebles del SAE al 4to. día hábil de cada mes por el Usuario SIAB (Coordinador Regional) que a su vez lo valida y firma. No requiere ninguna parametrización, sólo se menciona para concluir con las reglas de negocio.

Autor: DETIFecha de Creación: 12/02/2007Última Fecha de Modificación: 12/03/2007

50 de 133


1.1.b Generar Reporte de Documentos Recibidos en Oficialía de Partes

Caso de Uso Generar Reporte de Documentos Recibidos en Oficialía de Partes.Referencia # -- o --Iteración Primera iteración de la Fase de InicioActores Usuario Líder TLP, SIAB, Usuario SAEResumen Generar un Reporte de los documentos que fueron registrados en la pantalla de “Recepción

Documental” (Ventanilla del SIAB) y que son turnados al TLP.Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario SAE recibe en ventanilla los documentos de las Solicitudes de Transferencia, los sella y captura la información en la pantalla de “Recepción de Documentos” (Ventanilla del SIAB).

Se requiere habilitar un campo que registre la Fecha de captura de la pantalla de Recepción de Documentos, desde el servidor.

Se requiere habilitar un check box que indique si la Solicitud de Transferencia corresponde al Programa “Día a día” o a “Desalojo”.

Se habilitarán los campos del reporte que se menciona en el siguiente punto que no existan en la pantalla de “Recepción de Documentos”.

Se debe además generar, de manera automática, el campo “Serie” del IFAI en el sistema SIAB para cada una de las Solicitudes de Transferencia que se registre, dependiendo del tipo de asunto que se seleccione en la Pantalla de “Recepción de Documentos”. Dicho campo tendrá como objetivo llevar el control de algunos temas normativos del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (en adelante IFAI). Si para una Solicitud de Transferencia se selecciona el asunto “Asegurados” el valor del campo “Serie” será “Bienes Afectos a Procedimientos Penales Federales (PGR y PJF)”, y si selecciona “Transferentes” el valor será “Bienes Transferentes”. (Deberá hacerse un catálogo para el campo Serie, y deberá de ser modificable por si la normatividad vigente cambiara en un futuro).

-- o --

2.- El Usuario SAE imprime el reporte de documentos a turnar al TLP.

Una vez capturados los campos de la pantalla “Recepción de Documentos” el Usuario SAE imprime desde la misma pantalla el o los reportes de los expedientes para entregar al TLP. El reporte deberá contener los siguientes datos:

Coordinación Regional (que se filtrará por usuario y deberá aparecer en el encabezado)

Folio (el sistema asignará un folio a cada reporte que se imprima automáticamente y deberá aparecer en el formato en el encabezado, el mismo folio deberá registrarse en cada uno de los asuntos para mantener en el sistema el registro de en qué reporte fue entregado al TLP. Cada Coordinación Regional tendrá un folio)

Consecutivo (en columna) Referencia 1 (No. de Oficio) (en columna) Referencia 2 (Expediente) (en columna) Programa (“Día a día” o “Desalojo”) (en columna) Fecha Sellado (en columna) Fecha Turnado (en columna) Fecha Máxima para generar el “Volante” (en

columna) y deberá calcularse conforme a las reglas de negocio del Caso de Uso “Administrar Parámetros para Cálculo de Indicadores de desempeño”.

Entidad Transferente (en columna) Tipo de Asunto (Asegurados / Transferente) (en

columna) No. de Hojas (en pié de página) Leyenda que se cita en los Comentarios del presente

Caso de Uso (esto se incluirá en la parte inferior del

Cuando se seleccione que un asunto será de programa de “Desalojo”, no se calculará ni rellenará el campo Fecha Máxima para generar el “Volante”.

51 de 133


reporte). Entrega (Coordinador Regional) (en parte inferior de

la página final) Turnado a (Usuario TLP Líder) (en parte inferior de

la página final) Nombre y Firma del Representante del SAE (en

parte inferior de la página final) Nombre y Firma del Representante del TLP (en

parte inferior de la página final)

Un borrador ejemplo del formato que se requiere imprimir se presenta como Anexo A.

3.- El Usuario SAE turna mediante el buzón los asuntos al Usuario Líder del TLP

El Usuario SAE envía desde la Ventanilla del SIAB los asuntos de manera electrónica al buzón del Usuario Líder TLP, quien se encargará de returnar los asuntos a su personal, por lo que deberá tener el privilegio de returnar los asuntos.

4.- Fin del Caso de Uso. -- o -- -- o --Puntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario TLP entra a la pantalla “Recepción de Documentos” (Ventanilla del SIAB).Supuestos: Toda la información esté actualizada en sistema SIAB.Precondiciones: Todos los expedientes sellados por el Usuario SAE.Poscondiciones: El usuario obtiene un reporte que será usado como acuse de recibo de los expedientes turnados al

TLP.Frecuencia Esperada: Diaria.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: La leyenda a incluir en el reporte es la siguiente:

“El Administrador de Bienes Muebles se obliga a mantener en estricta confidencialidad y no divulgar por ningún medio, de manera verbal o por escrito o de cualquier otra forma, entiéndanse, publicaciones, informes, medios escritos o electrónicos, etc., la información que el SAE le proporcione mediante documentos, medios electromagnéticos o de forma verbal, en el entendido de que el Administrador ratifica que conoce el contenido y alcance de las disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Penal Federal y del Código Federa de Procedimientos Penales relativas a la obligación de resguardar la confidencialidad de las averiguaciones previas y las actuaciones relacionadas con las mismas y las sanciones aplicables a las personas que quebranten dicha confidencialidad”.

Reglas de Negocio: La información que contiene el reporte será utilizada para cotejar con los expedientes turnados físicamente y hacer las veces de acuse de recibo de los mismos.El Usuario SIAB deberá rellenar toda la información, a excepción de las Referencias (si el usuario no rellenara estos campos, el sistema deberá asignar un consecutivo que quedará registrado en el sistema y deberá ser único). El sistema no deberá permitir que se termine el proceso de captura si hubiese alguno de los otros campos sin información capturada.


52 de 133


1.1.c Consulta Estatus Expedientes mediante un Semáforo

Caso de Uso Consulta Estatus Expedientes mediante un “Semáforo”Referencia # -- o --


Actores Usuario Líder TLP, Usuario TLP, SIAB, Usuario SAE

Resumen Generación de una columna “Semáforo” que represente el estatus de los asuntos y expedientes turnados al TLP, de acuerdo a las cláusulas contractuales, tanto en pantalla “Buzón Oficialía de Partes”, como en pantalla “Buzón Dictaminación”.

Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario SAE es el que sella de recibido y envía, vía el buzón, los asuntos al Usuario Líder TLP.

El Usuario SAE y/o el Usuario Líder TLP accede a la pantalla “Buzón Oficialía de Partes” o “Buzón Dictaminación” y visualiza todo el tiempo la columna semáforo y, por cada expediente, verifica los colores que indican si está en tiempo o no para tomar las medidas correctivas pertinentes.

Semáforo para el caso de Oficialía de Partes:Además de la funcionalidad que ya existe en la pantalla “Buzón de Captura y Digitalización”, por cada expediente leído se compara la “Fecha de turnado” (fecha de referencia) contra la “Fecha de Generación de Volante” representando en la columna de semáforo lo siguiente:

Si no cuenta con fecha de Generación de Volante: 1.- Se verifica con los parámetros y la fecha del día en que se esté consultando el “semáforo” que todavía esté en tiempo presentará en el renglón del expediente la columna de color VERDE. 2.- Se verifica con los parámetros y la fecha del día en que se esté consultando el “semáforo”, si ya transcurrió el tiempo presentará en el renglón del expediente la columna de color NEGRO.

Cuando un asunto corresponda al “Programa de Desalojo” y haya sido turnado al TLP, el renglón deberá indicar únicamente los días hábiles transcurridos entre la “Fecha de turnado” y la fecha del día en la que se esté consultando el semáforo. Lo anterior para el control adecuado de la totalidad de los asuntos que le sean turnados al TLP.

Semáforo para el caso de la Dictaminación:Además de la funcionalidad que ya existe en la pantalla “Buzón Dictaminación”, por cada expediente leído se compara la “Fecha de generación del volante” (fecha de referencia) contra la “Fecha de Desahogo del volante” representando en la columna de semáforo lo siguiente:

Si no cuenta con fecha de Desahogo de Volante: 1.- Se verifica con los parámetros y la fecha del día en que se esté consultando el “semáforo” que todavía esté en tiempo presentará en el renglón del expediente la columna de color VERDE. 2.- Se verifica con los parámetros y la fecha del día en que se esté consultando el “semáforo”, si ya transcurrió el tiempo presentará en el renglón del expediente la columna de color NEGRO.

Cuando un asunto corresponda al “Programa de Desalojo” y haya sido turnado al TLP, el renglón deberá indicar únicamente los días hábiles transcurridos entre la “Fecha de generación del volante” y la fecha del día en la que se esté consultando el semáforo. Lo anterior para el control adecuado de la totalidad de los asuntos que le sean turnados al TLP

Los asuntos marcados como “Programa de Desalojo” no tendrán un color en particular.

2.- Fin del Caso de Uso. -- o -- -- o --Puntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario SAE y/o TLP entra a la Pantalla “Buzón Oficialía de Partes” y/o Pantalla “Buzón

Dictaminación”.Supuestos: Que toda la información esté actualizada en sistema SIAB.

53 de 133


Precondiciones: -- o --Poscondiciones: El Usuario puede monitorear si se están cumpliendo los tiempos contractuales.

Tener los colores de los semáforos a tiempo.Frecuencia Esperada: Diaria.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: La generación de columna semáforo de tiempos contractuales auxilia en la administración y

cumplimiento de tiempos que ambas partes (SAE/TLP) tienen pactadas por contrato.Los semáforos son una herramienta a utilizar con la cual se visualiza en todo momento los tiempos en los que se están ejecutando ciertas actividades, en particular, las de Oficialía de Partes y las de Dictaminación.

Reglas de Negocio: Cada Usuario ve la información que le corresponde de acuerdo a su perfil.Los días y horas límite serán establecidos por las condiciones del contrato, serán parametrizables, que para la configuración inicial, compo se especifica en el caso de uso 4.2, serán:

En Captura y Digitalización: Hasta las Once horas (hora límite) dos días hábiles (número de días) después de “Fecha de turnado” (fecha de referencia).

En Dictaminación: Hasta las Once horas (hora límite) dos días hábiles (número de días) después de “Fecha de Generación del Volante” (fecha de referencia).


1.1.d Incorporar Botón Indicador

Caso de Uso Incorporar Botón IndicadorReferencia # -- o --Iteración Primera iteración de la Fase de InicioActores Usuario TLP, Usuario SAE, SIABResumen Generación de un Botón que se emplee para ejecutar el proceso de reporte del indicador Captura y

Digitalización, desde la pantalla “Buzón de Oficialía de Partes”.Generación de un Botón que se emplee para ejecutar el proceso de reporte del indicador Dictaminación, desde la pantalla “Buzón Dictaminación”.

Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario SAE y/o TLP pueden seleccionar el botón de Indicador Desempeño desde la pantalla correspondiente.

El sistema SIAB pasará el control a la impresión del informe de evaluación del Indicador Captura y Digitalización.

El sistema SIAB pasará el control a la impresión del informe de evaluación del Indicador Dictaminación

-- o --

2.- Fin del Caso de Uso. -- o -- -- o --Puntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario SAE y/o TLP entra a cualquiera de las pantallas “Buzón Oficialía de Partes” o

“Buzón Dictaminación”.Supuestos: Que toda la información esté actualizada en sistema SIAB.Precondiciones: -- o --Poscondiciones: Imprimir reporte Indicador de Captura y Digitalización o Imprimir reporte Indicador de

Dictaminación, según corresponda.Frecuencia Esperada: Semanal.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: El botón “Indicador Desempeño” tiene la finalidad de ayudar al Usuario TLP a hacer una

autoevaluación o monitoreo de los procesos que realiza en las áreas de Oficialía de Partes y de Dictaminación.Asimismo, permite a los Usuarios SAE generar el reporte mensual de los indicadores de desempeño de manera automatizada.

Reglas de Negocio: Cada Usuario ve la información que le corresponde de acuerdo a su perfil.Autor: DETIFecha de Creación: 12/02/2007Última Fecha de Modificación: 12/03/2007

54 de 133


1.1.e Adicionar Botones de Selección Masiva

Caso de Uso Adicionar Botones de Selección MasivaReferencia # -- o --


Actores Usuario, SIAB

Resumen Generación de un Botón que al presionarlo, ejecute la selección masiva de los asuntos visualizados en las pantallas “Buzón de Oficialía de Partes” y “Buzón Dictaminación”, los cuales serán turnados y otro botón más para deshabilitar la selección masiva anterior.

Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario selecciona el botón de Habilitar.

La funcionalidad se dará sobre todos los registros visualizados en la pantalla, marcándolos para ser turnados posteriormente.

-- o --

2.- El Usuario selecciona el botón de Deshabilitar.

Todos los registros que hayan sido marcados individualmente o con las diversas funcionalidades, se limpiarán y no se turnarán.

-- o --

3.- El Usuario elige selección individual y/o múltiple.

Esta otra funcionalidad se refiere a dar clic en uno o más registros (Cuadro de Selección). Para selección múltiple, dar clic en el primero requerido y un segundo clic en el último a seleccionar, en seguida se oprime el botón Habilitar y todos los registros dentro de este rango quedarán marcados y listos para ser turnados.

-- o --

4.- Fin del Caso de Uso. -- o -- -- o --Puntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario entra a la pantalla “Buzón Oficialía de Partes” o “Buzón Dictaminación”.Supuestos: Que toda la información esté actualizada en sistema SIAB.Precondiciones: Que el perfil le permita turnar los asuntos que el Usuario desea turnar, de acuerdo a la fase del proceso

en el que se encuentren.Poscondiciones: El Usuario tiene un mejor control de manera práctica y sencilla para turnar expedientes en forma

expedita y confiable.Frecuencia Esperada: Diaria.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: Los botones de selección masiva son adaptaciones a la funcionalidad de las pantallas “Buzón de

Oficialía de Partes” y “Buzón Dictaminación” que darán al Usuario un mejor control y rapidez, sobre todo con los altos volúmenes de asuntos manejados por ambas partes (SAE / TLP).

Reglas de Negocio: Cada Usuario ve la información que le corresponde de acuerdo a su perfil.Autor: DETIFecha de Creación: 12/02/2007Última Fecha de Modificación: 12/03/2007

1.1.f Generar Perfil Parametrizado por Usuario.

Caso de Uso Generar Perfil Parametrizado por Usuario.Referencia # -- o --


Actores Administrador del Sistema, SIAB

Resumen El Administrador del Sistema podrá dar accesos de acuerdo al Usuario.Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Administrador del Sistema accesa a la pantalla “Buzón Oficialía de Partes” o “Buzón Dictaminación”.

El sistema SIAB, que en su opción de perfiles de usuario fue configurado, identifica qué Usuario es el que entra y verifica éstos parámetros. De acuerdo a lo anterior, será la información que se muestra y con la cual, el Usuario podrá interactuar.

-- o --

2.- Fin del Caso de Uso. -- o -- -- o --

Puntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Administrador del Sistema requiere hacer mantenimiento de los parámetros y perfiles.Supuestos: El Usuario ya tiene un perfil asignado.Precondiciones: Que exista el Usuario con su perfil definido.Poscondiciones: El Usuario visualiza y manipula la información que le ha sido asignada, evitando tiempos innecesarios

en la revisión y depuración de asuntos que no le corresponden, con los volúmenes existentes.Frecuencia Esperada: Diaria.Importancia: Alta.

55 de 133


Urgencia: Alta.Comentarios: -- o --Reglas de Negocio: Cada Usuario tendrá un perfil definido para que sólo vea la información que le ha sido turnada.

Usuarios Líderes tanto del SAE como del TLP podrán ver y revisar toda la información que se actualice en el sistema SIAB, así como turnar los asuntos que se requieran.


1.1.g Generar Reporte Indicador Captura y Digitalización

Caso de Uso Generar Reporte Indicador Captura y DigitalizaciónReferencia # -- o --


Actores Usuario TLP, SIAB, Usuario SAE

Resumen Generar el Reporte del Indicador Captura y DigitalizaciónFlujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario TLP o SAE, de acuerdo a su perfil, selecciona el botón “Indicador Desempeño” dentro de la pantalla “Buzón de Oficialía de Partes”.

El sistema SIAB pasa el control a la impresión del reporte de evaluación del Indicador Captura y Digitalización.

-- o --

2.- El Usuario TLP o SAE captura parámetros.

Se solicita capturar uno o varios de los siguientes parámetros, los cuales permitirán filtrar la información particular del reporte:

Rango de Fechas (TURNADO) Fecha Ingreso Fecha Turnado Coordinación Regional Usuario Entidad Transferente Tipo de Bien

El sistema lee la información, filtrando por los parámetros, desplegando lo siguiente:

Rango de Fechas (TURNADO) Fecha Ingreso Fecha Turnado Fecha máxima para Capturar y Digitalizar Coordinación Regional Usuario Entidad Transferente Tipo de Bien No. De Oficio / Expediente No. De Volante Cumplió (Palomita ”√”) o No cumplió (Tache “X”) Total de Cumplidos Total de No Cumplidos % Cumplimiento

E1.- No existe parámetro de búsqueda.

E2.- No se considerarán en el presente reporte asuntos que no hayan sido turnados al TLP.

E3.- No se considerarán en el presente reporte asuntos que hayan sido turnados al TLP bajo el “Programa de Desalojo”.

3.- Si el Usuario TLP o SAE selecciona el botón Reporte.

El sistema imprimirá un reporte con los datos de la pantalla anterior.

E1.- La impresora no se encuentre en línea.

4.- Fin del Caso de Uso. -- o -- -- o --Puntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario TLP o SAE decida hacer una auto y/o evaluación sobre el proceso de

Oficialía de Partes y seleccione el botón “Indicador Desempeño” dentro de la pantalla “Buzón de Oficialía de Partes”.

Supuestos: Que toda la información capturada y digitalizada esté actualizada en sistema SIAB.Precondiciones: El Usuario TLP o SAE debe estar conectado y validado en el sistema SIAB para accesar a esta

información.El Usuario TLP o SAE debe de estar posicionado en la pantalla “Buzón de Oficialía de Partes”.

Poscondiciones: El Usuario TLP puede autoevaluarse / Usuario SAE evaluar; y tomar decisiones para cumplir con los tiempos contractuales.

56 de 133


Frecuencia Esperada: Semanal / Mensual.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: Rango de Fechas: Periodo en el cual se harán los cálculos para el indicador, por ejemplo: 1 a 31 de

enero de 2007.

Fecha de Ingreso: Es la Fecha en que se recibieron las solicitudes de transferencia en la Ventanilla.

Fecha Turnado: Es la Fecha en que se envía al TLP la información de los asuntos al buzón para la captura y digitalización del expediente.

Coordinación Regional: Cualquiera de las 10 Coordinaciones o Subdelegación (1) a las que pertenece la información.

Usuario: Clave o Identificación del Usuario dentro del sistema SIAB.

Entidad Transferente: Institución que solicita al SAE la transferencia.

Tipo de Bien: Señala si el bien corresponde a Mueble o Inmueble, según el catálogo de bienes del SAE. El TLP podrá capturar y digitalizar asuntos relacionados con ambos tipos de bienes.

No. De Oficio / Expediente: Los otorga el sistema SIAB de manera secuencial al ingresar las solicitudes de transferencia.

No. De Volante: Lo otorga el sistema SIAB de manera secuencial al digitalizar cada expediente.

Cumplió: Es la que indica en cada expediente y de acuerdo a parámetros contractuales si la actividad de captura y digitalización fue realizada en tiempo o no, calculado por la fecha de generación de volante contra la fecha de turnado.

Total de Cumplidos: Es el número de volantes capturados y digitalizados en tiempo de acuerdo al contrato.

Total No Cumplidos: Es el número de volantes que debieron de haber capturado y digitalizado a tiempo de acuerdo al contrato, y que por alguna razón, no fueron capturados y/o digitalizados.

% Cumplimiento: En la parte inferior derecha presentará el porcentaje de cumplimiento: Número de volantes capturados y digitalizados en tiempo dividido entre el Número de volantes que debieron haberse capturado y digitalizado durante el mes; multiplicado por cien.

El presente Indicador tiene como finalidad medir el Desempeño para el proceso de captura y digitalización de aquellos documentos que el SAE le turne al TLP para dicho fin.

Para efectos de este Indicador, se entenderá lo siguiente:a) Volantes que debieron haberse capturado durante el mes.- aquéllas Solicitudes de

Transferencia que el SAE le entregue al TLP para su captura y digitalización en el periodo correspondiente a medir;

b) Volantes capturados y digitalizados.- Aquéllas Solicitudes de Transferencia que el TLP capturó y digitalizó en el Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB);

c) En tiempo.- Es el término establecido en el contrato para la realización de este proceso; es decir, a más tardar a las 11:00 hrs., del segundo día hábil siguiente a aquél en que el tercero reciba del SAE las Solicitudes de Transferencia.

d) Porcentaje de cumplimiento.- Es el nivel de desempeño que durante el mes correspondiente obtenga el TLP.

Este indicador deberá ser elaborado de forma mensual, validado por el Coordinador Regional (con su firma) y remitido a la Coordinación Jurídica de Bienes Muebles.

La herramienta a utilizar para el presente indicador será el Buzón del SIAB, lo cual será obligatorio para los Usuarios.

El SAE tiene establecidos tiempos contractuales para la revisión de los volantes que prepare el Usuario TLP. Dichos tiempos también serán incluidos en el SIAB para no penalizar al tercero por causas no imputables al mismo. En el buzón del SIAB se podrá observar en qué parte del proceso está

57 de 133


un documento, debiendo el SAE por el TLP revisar y validar según los tiempos contractuales los documentos preparados por el TLP para que éste pueda continuar con el proceso de dictaminación.

Los expedientes que estén dentro del Programa de Desalojo no serán evaluados por el presente indicador.

Reglas de Negocio: El Usuario TLP o SAE sólo verá la información de su región y la que tienen asignada de acuerdo a su perfil.El reporte deberá tomar en cuenta que al finalizar un mes, cuando se extraiga el reporte, no deberá contemplar el sistema los últimos dos días hábiles del mes, pero sí los últimos dos días hábiles del mes calendario anterior. Esto se debe a que, para la captura y digitalización de las solicitudes de transferencia, el tercero tiene ese tiempo para cumplir, lo cual implica que si una solicitud se le turna al TLP el último día del mes, tiene hasta el segundo hábil del siguiente para cumplir con sus obligaciones, y dicha solicitud deberá contarse en el reporte de desempeño del siguiente mes calendario. El número de días deberá estar ligado a las parametrizaciones de los indicadores, en el caso de algún cambio en la pantalla de administración de los parámetros, deberá reflejarse en este detalle de los reportes de desempeño.


1.1.h Generar Reporte Indicador Dictaminación

Caso de Uso Generar Reporte Indicador DictaminaciónReferencia # -- o --



Resumen Generar el Reporte del Indicador DictaminaciónFlujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario TLP o SAE, de acuerdo a su perfil, selecciona el botón Indicador Desempeño dentro de la pantalla “Buzón Dictaminación”.

El sistema SIAB pasa el control a la impresión del reporte de evaluación del Indicador Dictaminación.

-- o --


Se solicita que se capture uno o varios de los siguientes parámetros:

Rango de Fechas (Generación del Volante) Fecha Turnado Fecha de Generación del volante Fecha Desahogo Coordinación Regional Usuario Entidad Transferente Tipo de Bien

El sistema lee la información, filtrando por los parámetros, desplegando lo siguiente:

Rango de Fechas (Generación del Volante) Fecha Turnado Fecha de Generación del volante Fecha Desahogo Tipo de Desahogo Clave o referencia del Desahogo Coordinación Regional Usuario Entidad Transferente Tipo de Bien No. De Oficio / Expediente No. De Volante Cumplió (Palomita “√”) o No cumplió (Tache “X”) Total de Cumplidos Total de No Cumplidos % Cumplimiento


E2.- No se considerarán en el presente reporte asuntos que no hayan sido turnados al TLP.

E.3.- No se considerarán en el presente reporte asuntos que hayan sido turnados al TLP bajo el “Programa de Desalojo”.

58 de 133



El sistema imprimirá un reporte con los datos de la pantalla anterior.

E1.- La impresora no se encuentre en línea.

4.- Fin del Caso de Uso. -- o -- -- o --Puntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario TLP o SAE decida hacer una auto y/o evaluación sobre el proceso de Oficialía de

Partes y seleccione el botón “Indicador Desempeño” dentro de la pantalla “Buzón de Oficialía de Partes”

Supuestos: Que toda la información sobre los asuntos desahogados esté actualizada en sistema SIAB.Precondiciones: El Usuario TLP o SAE debe estar conectado y validado en el sistema SIAB para accesar a esta

información.El Usuario TLP o SAE debe estar posicionado en la pantalla “Buzón Dictaminación”.

Poscondiciones: El Usuario TLP puede autoevaluarse / Usuario SAE evaluar; y tomar decisiones para cumplir con los tiempos contractuales.

Frecuencia Esperada: Semanal / Mensual.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: Rango de Fechas: Periodo con el cual se harán los cálculos para el indicador, por ejemplo: 1 a 28 de

febrero.

Fecha Turnado: Es la fecha en que se envía al TLP la información de los asuntos al buzón para la dictaminación del expediente.

Fecha de generación del volante: Es la fecha en la que, durante las labores de Captura y Digitalización, se generó el volante para que se proceda a dictaminar el asunto.

Fecha Desahogo: Es la fecha en que se dictaminó y desahogó el volante.

Tipo de desahogo: Corresponde al tipo de desahogo que se le dio a determinado asunto, en particular: i) dictamen de procedencia; ii) solicitud de aclaración; iii) dictamen de improcedencia; iv) oficio de conocimiento.

Clave o referencia del desahogo: Corresponde a la clave que el sistema le asigna a cada oficio o dictamen que se emite, por ejemplo: la clave del dictamen, número de oficio, etcétera.

Coordinación Regional: Cualquiera de las 10 Coordinaciones o Subdelegación (1) a las que pertenece la información.

Usuario: Clave o Identificación del Usuario dentro del sistema SIAB.


Tipo de Bien: Señala si el bien corresponde a Mueble o Inmueble, según el catálogo de bienes del SAE. El TLP podrá desahogar asuntos relacionados con ambos tipos de bienes.



Cumplió: Es la que indica en cada expediente y de acuerdo a parámetros contractuales si las labores de dictaminación se hicieron en tiempo o no, calculado por la fecha de desahogo del volante contra la fecha de generación del volante.

Total de Cumplidos: Es el número volantes desahogados en tiempo de acuerdo al contrato.

Total No Cumplidos: Es el número de volantes que debieron de haber dictaminado y desahogado a tiempo, de acuerdo al contrato y que por alguna razón no fueron dictaminados y/o desahogados.

% Cumplimiento: En la parte inferior derecha presentará el porcentaje de cumplimiento: Número de volantes desahogados en tiempo dividido entre el Número de volantes que debieron desahogarse durante el mes; multiplicado por 100 (cien).

El presente Indicador tiene como finalidad medir el Desempeño para el proceso de Dictaminación de los Volantes que el SAE le entregue al TLP para dicho fin.

59 de 133


Para efectos de este Indicador, se entenderá lo siguiente:a) Volantes que debieron haberse desahogado durante el mes.- Aquéllas Solicitudes

de Transferencia, capturadas y digitalizadas, que el SAE le entregue al TLP para su desahogo en el Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB);

b) Volantes desahogados.- Aquéllas Solicitudes de Transferencia que el TLP desahogó en el SIAB;

c) En tiempo.- Es el término establecido en el contrato para la realización de este proceso; es decir, a más tardar a las 11:00 hrs., del segundo día hábil siguiente a aquél en que se haya generado el volante preparado en oficialía de partes.

d) Desahogo.- Es la elaboración en el SIAB de un dictamen de procedencia, de un oficio de improcedencia o de un oficio de aclaración, o de un oficio de conocimiento, según sea el caso;

Este indicador deberá ser elaborado de forma mensual, validado por el Coordinador Regional (con su firma) y remitido a la Coordinación Jurídica de Bienes Muebles.

La herramienta a utilizar para el presente indicador será el Buzón del SIAB, lo cual será obligatorio para todos los usuarios.

El SAE tiene establecidos tiempos contractuales para la revisión del desahogo de los volantes que prepare el TLP. Dichos tiempos también serán incluidos en el SIAB para no penalizar al tercero por causas no imputables al mismo. En el buzón del SIAB se podrá observar en qué parte del proceso está un documento, debiendo el SAE revisar y validar según los tiempos contractuales los documentos preparados por el Usuario TLP para que éste pueda continuar con la preparación de una Estrategia de Administración para aquellos bienes cuyo desahogo sea un Dictamen de Procedencia.

Los expedientes que se encuentren dentro del Programa de Desalojo, no serán materia de las evaluaciones mensuales a las cuales hace referencia este documento.

Reglas de Negocio: El Usuario TLP o SAE sólo verá la información de su región y la que tienen asignada de acuerdo a su perfil.


1.1.i Generar pantalla para Captura de Programación de Recepciones

Caso de Uso Generar pantalla para captura de Programación de RecepcionesReferencia # -- o --



Resumen La generación de la pantalla para la Captura de Programación de Recepciones, la cual servirá para obtener el dato de fecha de término de la recepción y con ésta, realizar los cálculos para el indicador de desempeño de Recepción.

Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario accesa a la pantalla “Programación de recepciones”.

El sistema SIAB solicita al usuario que capture la siguiente información:

Entidad Transferente (Selección por Catálogo) Programa (“Día a día” o “Desalojo”) Clave Dictamen Expediente Volante

A partir de éstos criterios se filtra la información que será presentada en la pantalla y posteriormente se podrán habilitar y deshabilitar expedientes uno a uno o por selección masiva. Para cada uno de ellos se deberá indicar:

Fecha de Inicio de Evento Fecha de Término de Evento

Estas fechas serán grabadas en el calendario que se visualiza en la pantalla de Programación de Recepciones.El calendario podrá estar integrado a la pantalla o en una pantalla

-- o --

60 de 133


adicional (tipo pop-up) a la que se acceda a través de un vínculo. Lo importante es que el Usuario pueda visualizar tanto el calendario como los datos del volante, expediente o dictamen al mismo tiempo.

2.- El Usuario selecciona rangos de fechas.

El sistema SIAB presenta los parámetros siguientes:

Fecha Inicial Fecha Final Coordinación Regional Entidad Transferente

-- o --

3.- El Usuario selecciona la opción de imprimir reporte.

El sistema SIAB imprime el reporte con la siguiente información:

Entidad Transferente (Selección por Catálogo) Localidad de la Entidad Transferente Clave Dictamen Expediente Volante Descripción de los Bienes Cantidad de los Bienes Coordinación Regional Consecutivo de Eventos Tipo de Bien Fecha en el que se realizará el Acto de Recepción Indicador de Destino

A pie de página se presentan los totales de:

Cantidad de Bienes Cantidad de Expedientes Cantidad de Dictámenes Cantidad de Eventos

Un ejemplo del formato del reporte que deberá ser imprimible desde esta pantalla se entrega junto con el documento como Anexo B.

-- o --

4.- Fin del Caso de Uso. -- o -- -- o --Puntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el usuario accesa a la pantalla “Programación de Recepciones”.Supuestos: -- o --Precondiciones: -- o --Poscondiciones: -- o --Frecuencia Esperada: Diaria.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: En la pantalla de captura de “Programación de recepciones” el estatus VXR cambiará en automático a

VXP requiriendo para su actualización un Acta de recepción, cancelación y/o suspensión.Los cambios de estatus se manejarán por medio de “Estatus por Pantalla”.Los eventos tendrán un consecutivo anual por cada una de las Coordinaciones Regionales del SAE.El reporte tendrá la opción de exportarse en formato Excel.

Reglas de Negocio: El estatus del bien que se desee programar para su recepción únicamente deberá estar en “VXR”.El Usuario sólo podrá programar información de acuerdo a su perfil.Cuando se programen eventos se deberá diferenciar si ejecuta el TLP o el SAE y esto lo determina el usuario que captura, dependiendo si pertenece a cualquiera de los dos (TLP ó SAE).Los estatus que de esta pantalla se modifiquen deberán repercutir en todas las tablas aplicables del SIAB, de manera que los cambios de estatus no se requieran modificar en varias pantallas.Todos los datos y el Usuario se guardan en Bitácora.Una vez capturada la información de la programación ya no será susceptible a ser cambiada, salvo por el Administrador del sistema.El reporte deberá tomar en cuenta que al finalizar un mes, cuando se extraiga el reporte, no deberá contemplar el sistema el último día hábil del mes, pero sí el último del mes calendario anterior. Esto se debe a que para el cierre de las actas el tercero tiene ese tiempo para cumplir, lo cual implica que si un evento finaliza el último día del mes, tiene hasta el primer hábil del siguiente para cumplir con sus obligaciones, y dicho evento deberá contarse en el reporte de desempeño del siguiente mes calendario. El número de días deberá estar ligado a las parametrizaciones de los indicadores, en el caso de algún

61 de 133


cambio en la pantalla de administración de los parámetros, deberá reflejarse en este detalle de los reportes de desempeño.


1.1.j Ajustar pantalla de Actas de Cancelación de Recepciones

Caso de Uso Ajustar pantalla de Actas de Cancelación de RecepcionesReferencia # -- o --



Resumen Actualmente el SIAB cuenta con una pantalla para capturar y digitalizar las Actas de Cancelación de un Acto de Recepción. Dado que el indicador de desempeño solicita que el TLP registre en todo momento (para dar cumplimiento en tiempo y forma a las recepciones) si un evento se recibió conforme a lo planeado, se canceló o suspendió por algún motivo, es indispensable que en la misma pantalla se le habilite al Usuario registrar las Actas de Suspensión.

Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario accesa a la pantalla “Actas de Cancelación”, que en el desarrollo, se deberá ajustar su nombre a “Actas de Cancelación y/o Suspensión”.

El sistema SIAB solicita al usuario que capture la información relevante sobre el evento de recepción en donde deberá señalar por registro (uno a uno o mediante selección masiva):

Si el acto de recepción de dicho(s) registro(s) fue cancelado;

Si el acto de recepción de dicho(s) registro(s) fue suspendido.

Capture la clave del Acta correspondiente indicando qué registros se encuentran asociados a dicha acta.

-- o --

2.- El Usuario digitaliza la documentación soporte.

Adicionalmente deberá habilitarse la digitalización de los documentos soporte de la información que se está capturando. El Usuario deberá digitalizar el Acta de Cancelación o de Suspensión, la cual quedará almacenada en la base de datos del SIAB.

-- o --

3.- Fin del Caso de Uso. -- o -- -- o --Puntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario accesa a la pantalla “Actas de Cancelación y/o Suspensión”.Supuestos: Toda la información de la programación de recepción de los bienes en cuestión está actualizada en el

sistema.Precondiciones: Los bienes respecto de los cuales se vaya a notificar una cancelación y/o suspensión de su recepción

deberán estar programados para recepción, es decir, en estatus VXP.Poscondiciones: Cuando un registro sea asociado a un Acta de Cancelación, el estatus deberá cambiar de VXP a VCR

(Bien cancelado para su recepción). Cuando un registro sea asociado a un Acta de Suspensión, el estatus deberá cambiar de VXP a VXR (Bien validado para su recepción), de manera que pueda ser reprogramado el acto de recepción.

Frecuencia Esperada: Diaria.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: Los cambios de estatus se manejarán por medio de “Estatus por Pantalla”.Reglas de Negocio: El estatus del bien que se desee cancelar o suspender su recepción únicamente deberá estar en “VXP”.

El Usuario sólo podrá cancelar o suspender actos de recepción de acuerdo a su perfil; además, deberá necesariamente digitalizar las actas para poder cerrar el proceso dentro de la pantalla.Al igual que para el caso de la programación de los eventos de recepción, la cancelación y/o suspensión deberá diferenciarse entre si el evento es del TLP o del SAE, mediante el usuario que esté capturando la información. Es muy importante que la parte (TLP o SAE) que cargue las Actas de los eventos de Recepción coincida con aquella que los programó.Todos los datos y el Usuario se guardan en Bitácora.Una vez capturada la información de la cancelación y/o suspensión ya no será susceptible a ser cambiada, salvo por el Administrador del sistema.


62 de 133


1.1.k Generar el reporte del Indicador de RecepcionesCaso de Uso Generar el Reporte del Indicador de RecepcionesReferencia # -- o --



Resumen Generar el Reporte del Indicador de Recepciones a través de la información generada en las pantallas “Programación de recepciones”, “Actas de Recepción” y “Actas de Cancelación y/o Suspensión”.

Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario TLP o SAE de acuerdo a su perfil, selecciona el botón de Indicador Recepción. El botón deberá habilitarse en la Pantalla “Programación de recepciones”.

El sistema SIAB pasa el control a la impresión del informe de evaluación Indicador Recepción.

-- o --


Se solicita se capture uno o varios de los siguientes parámetros:

Rango de Fechas (Término de Programación) Entidad Transferente Fecha de Programación Fecha Inicio Recepción Fecha Término Recepción Coordinación Regional Usuario Tipo de Bien

El sistema lee la información filtrando por los parámetros, desplegando la siguiente información.

Rango de Fechas (Término de Programación) Fecha de Programación Fecha Inicio Recepción Fecha Término Recepción Coordinación Regional Usuario Entidad Transferente Tipo de Bien No. De Oficio / Expediente No. De Volante Clave Dictamen Cumplió (Palomita ”√”) o No cumplió (Tache “X”) Clave Acta Entrega/Recepción % Cumplimiento Total de Cumplidos Total de No Cumplidos



El sistema imprimirá con los datos de la pantalla anterior. E1.- La impresora no se encuentre en línea.

4.- Fin del Caso de Uso. -- o -- -- o --Puntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario TLP o SAE de acuerdo a su perfil, selecciona el botón “Indicador Recepción”.Supuestos: Que toda la información respecto a los eventos de recepción capturada y digitalizada esté actualizada

en sistema SIAB.Las programaciones y los cierres de acta se realizaron por el usuario que efectivamente realizó el operativo. Esto es importante ya que el sistema filtrará por usuario aquello que se tome en cuenta para el indicador y lo que no.

Precondiciones: El Usuario TLP o SAE debe estar conectado y validado en el sistema SIAB.El Usuario TLP o SAE debe de estar posicionado en la pantalla “Programación de Recepciones”.

Poscondiciones: El usuario puede autoevaluarse y tomar decisiones para cumplir con los tiempos contractuales y/o institucionales.

Frecuencia Esperada: Quincenal.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: Rango de Fechas: Periodo con el cual se harán los cálculos para el indicador.

63 de 133


Fecha de Programación: Es la fecha en que se programó determinado evento, es decir, cuando se ingresó la información a la pantalla “Programación de recepciones”.

Fecha Inicio Recepción: Es la fecha en que se programó iniciar determinado evento de recepción.

Fecha Término Recepción: Es la fecha en que se programó finalizar determinado evento de recepción.

Coordinación Regional: Cualquiera de las 10 Coordinaciones Regionales o Subdelegación (1) a las que pertenece la información.

Usuario: Clave o Identificación del usuario dentro del sistema SIAB.


Tipo de Bien: Señala si el bien es mueble o inmueble, conforme al catálogo de bienes del SAE.



Cumplió: Es la que indica en cada expediente y de acuerdo a parámetros contractuales si está en tiempo o no calculado por la fecha de término de recepción programado contra la fecha de carga y cierre del acta de recepción, cancelación y/o suspensión.

Clave Dictamen: La clave que el sistema le asigna a cada desahogo de un volante, en este caso, de aquellos desahogos con dictamen de procedencia, que contienen los bienes que serán recibidos por la institución, motivo de la programación de recepción.

Clave Acta Entrega/Recepción: Número o Clave del acta que haya sido ingresada según sea el caso.

Total de Cumplidos: Es el número de recepciones ejecutadas en tiempo, de acuerdo al contrato.

Total No Cumplidos: Es el número de recepciones que debieron ejecutar conforme a la programación, en apego al contrato y que, por alguna razón, no fueron llevados a cabo a tiempo.

% Cumplimiento: En la parte inferior derecha presenta porcentaje de cumplimiento en donde: Número de actos de recepción formalizados en tiempo dividido entre el Número de actos de recepción programados para el mes; multiplicado por 100 (cien).

Reglas de Negocio: El Usuario TLP o SAE sólo verá la información de su región. Sin embargo, habrá Usuarios SAE que tendrán los privilegios para ver la información de todas las regiones.El Usuario que haya capturado la programación deberá ser el mismo que cargue las Actas de recepción, cancelación y/o suspensión, ya que el sistema deberá filtrar, de acuerdo al usuario, si el evento de recepción fue realizado por el SAE o por el TLP.El reporte del indicador de desempeño mensual sólo deberá considerar los eventos de recepción que hayan sido programados y ejecutados por el TLP, ya que no se puede medir el desempeño del TLP por labores ejecutadas por personal del SAE. Por ello es de suma importancia que cada parte (SAE o TLP) use sus Usuarios correspondientes.El reporte deberá tomar en cuenta que al finalizar un mes, cuando se extraiga el reporte, no deberá contemplar el sistema el último día hábil del mes, pero sí el último del mes calendario anterior. Esto se debe a que para el cierre de las actas el tercero tiene ese tiempo para cumplir, lo cual implica que si un evento finaliza el último día del mes, tiene hasta el primer hábil del siguiente para cumplir con sus obligaciones, y dicho evento deberá contarse en el reporte de desempeño del siguiente mes calendario. El número de días deberá estar ligado a las parametrizaciones de los indicadores, en el caso de algún cambio en la pantalla de administración de los parámetros, deberá reflejarse en este detalle de los reportes de desempeño.


64 de 133


1.1.l Pantalla para la Revisión de las Fichas TécnicasCaso de Uso Pantalla para la Revisión de las Fichas TécnicasReferencia # -- o --


Actores Usuario SAE (Administrador Comercial)

Resumen Se generará una pantalla que servirá de herramienta al Administrador Comercial del SAE para que efectúe la Revisión de las Fichas Técnicas preparadas por el TLP, conforme a las políticas que se le señalen.

Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario SAE accesa a la pantalla “Revisión Fichas Técnicas” y digita Fecha Inicial para proceso.

El sistema le pide al Usuario SAE la Fecha Inicial del proceso. Dicha fecha representará la fecha a partir de la cual el sistema deberá jalar a la pantalla “Revisión Fichas Técnicas” todos aquellos registros de los bienes que hayan sido recibidos por el TLP a partir de la fecha ingresada, es decir, que se encuentren en estatus “ADM” y hayan sido etiquetados para su venta.

E1.- No se tomarán en cuenta los registros que están catalogados bajo el “Programa de desalojo”.

2.- El Usuario SAE revisa visualmente la información que el sistema le presenta.

El SIAB lee y presenta la información a partir de la Fecha Inicio en una tabla. De acuerdo a lo anterior se desplegará la siguiente información:

No. de Bien Descripción Estatus Destino Fotografía Revisión Correcta / Incorrecta

Mediante un doble clic sobre el renglón de determinado registro, el Usuario SAE debe abrir la ficha técnica, para que pueda revisarla sin tener que salir de la pantalla “Revisión Fichas Técnicas”.

E1.- El sistema SIAB no está disponible, el sistema desplegará un mensaje de Error al Usuario.

E2.- No Existe información de la Fecha Inicio.

3.- El Usuario SAE selecciona el botón “Habilita Revisión”.

Los registros que están visualizados en la pantalla se les aplica en la columna Revisión una marca de “Palomita”.

-- o --

4.- El Usuario SAE selecciona el botón “Deshabilita Revisión”.

Los registros que están visualizados en la pantalla y que anteriormente se habilitaron en la columna Revisión con la marca palomita, se limpian de dicha marca.

E1.- No podrá desmarcar que un registro fue revisado si la columna de Correcta / Incorrecta ya fue rellenada. Primero debe borrar el contenido de la columna Correcta / Incorrecta y luego desmarcar la Revisión.

5.- El Usuario SAE puede marcar o desmarcar a su elección en la columna “Revisión”, por cada registro verificado.

Los registros quedan marcados o desmarcados según la revisión por cada uno.

E1.- No podrá desmarcar que un registro fue revisado si la columna de Correcta / Incorrecta ya fue rellenada. Primero debe borrar el contenido de la columna Correcta / Incorrecta y luego desmarcar la Revisión.

6.- El Usuario SAE indica, por cada ficha que haya revisado, si fue correcta o incorrectamente preparada por el TLP.

Rellena en la casilla si la ficha revisada fue preparada correcta o incorrectamente, información que se utilizará para cuantificar el indicador de desempeño.

E1.- No podrá rellenar si es correcta o incorrecta sin antes haber seleccionado la casilla de que esa ficha fue revisada.

7.- El Usuario SAE selecciona el botón “Ejecuta Proceso”.

Sólo los registros marcados son los que se almacenarán en la base de datos del SIAB.

E1.- Base de datos no disponible.

8.- Fin del Caso de Uso. -- o -- -- o --Puntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario SIAB ingrese a la pantalla “Revisión Fichas Técnicas”.Supuestos: Que toda la información en el SIAB de las Fichas Técnicas estén debidamente capturadas y

digitalizadas.Precondiciones: El Usuario SAE debe estar conectado y validado en el sistema SIAB.

Las Fichas Técnicas a revisar deben estar debidamente capturadas, digitalizadas y estar etiquetadas

65 de 133


con el destino de venta.Poscondiciones: El Usuario SAE cumple con el procedimiento de revisión directamente en el sistema SIAB, y debe

revisar cuando menos 30 Fichas Técnicas al mes.Frecuencia Esperada: Semanal.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: No. de Bien: Lo otorga el sistema SIAB de manera secuencial al digitalizar cada expediente.

Descripción: Son las características generales de un bien.

Estatus: El estatus que cambia de “VXR” al de “ADM” cuando se reciben los bienes, y éstos están etiquetados con el destino de venta.

Destino: Indica el destino para el que está etiquetado un registro, el cual deberá ser en todo momento la venta.

Fotografía: Indica si un registro cuenta con fotografía o no.

Revisión: Indicará el Usuario SAE si ya revisó o no una ficha técnica de determinado registro.

Correcta / Incorrecta: El Usuario SAE deberá señalar si la ficha técnica que revisó cumple con lo solicitado en el contrato o no. Esta información se utilizará para el cálculo del indicador de desempeño.

Reglas de Negocio: El Usuario SAE sólo podrá revisar las Fichas Técnicas de su región.Sólo se tomarán fotografías para las fichas técnicas respecto de los bienes que tengan como destino la venta. Esta restricción podría ser modificada en el futuro, por lo que es importante que en el código de programación se pueda modificar el destino de los registros cuyas fichas técnicas se van a revisar.Para el caso de los bienes que sean trasferidos por los Programas de Desalojo, hay que tomar en cuenta que no se elaborarán fichas técnicas.


1.1.m Generar Reporte del Indicador de Fichas TécnicasCaso de Uso Generar Reporte del Indicador de Fichas TécnicasReferencia # -- o --


Actores Usuario SAE (Coordinador Regional), Usuario Líder TLP

Resumen Generar el Reporte del Indicador de las Fichas Técnicas que el TLP debió preparar durante el periodo de evaluación.

Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario SAE o Usuario Líder TLP selecciona el botón de Indicador Fichas Técnicas, el cual se encontrará en la pantalla “Revisión Fichas Técnicas”.

El sistema SIAB pasa el control a la impresión del informe de evaluación Indicador Fichas Técnicas, donde solicita se capture el rango de fechas a procesar.

-- o --

2.- El Actor digita el rango de fechas. El sistema SIAB lee la información filtrando por el rango de fechas capturado, en el que se deberán tener las Fichas Técnicas correctamente requisitadas, capturadas y digitalizadas y que a su vez deberán tener el estatus “ADM” y estar etiquetadas con el destino de venta. De acuerdo a lo anterior se desplegará la siguiente información:

No. de Bien Descripción Estatus Destino Fotografía Revisión Correcta / Incorrecta

Y al final de la tabla, deberá mostrar un recuadro que totalice:

E1.- Si el sistema SIAB no esta disponible, el sistema desplegará un mensaje de Error al Usuario.

E2.- No existe información en el rango de Fechas solicitado.

E3.- No se tomarán en cuenta para este reporte los registros catalogados bajo el “Programa de desalojo”.

66 de 133


El número de fichas técnicas que debió preparar el TLP

El número de fichas técnicas que preparó correctamente

El % de cumplimiento.3.- Si el Actor selecciona el botón Reporte.

El sistema imprime en papel la siguiente información:

No. de Bien Descripción Estatus Destino Fotografía Revisión Cumplió (Palomita ”√”) o No cumplió (Tache

“X”) % Cumplimiento Nombre y firma del Usuario SAE que elaboró el

reporte

E1.- Si un Usuario Líder TLP genera el reporte, no se deberá incluir el “Nombre y firma del Usuario SAE”.


Puntos de Extensión: N/ADisparador: En cumplimiento de cláusulas contractuales el compromiso del Usuario es obtener este reporte de

manera mensual.Supuestos: Que toda la información en el SIAB de las Fichas Técnicas estén debidamente capturadas y

digitalizadas y que el Usuario SIAB haya cumplido con su cuota mensual de fichas técnicas revisadas.Precondiciones: El Usuario debe estar conectado y validado en el sistema SIAB.

El Usuario debe de estar posicionado en la pantalla “Revisión Fichas Técnicas”.Poscondiciones: El Usuario SAE cumple con el procedimiento de pago a tercero al imprimir reporte, evaluarlos,

firmarlo y remitirlo a las oficinas centrales del SAE.El Usuario Líder TLP puede monitorear su desempeño para tomar acciones preventivas y/o correctivas durante el mes.

Frecuencia Esperada: Semanal / Mensual.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: No. de Bien: Lo otorga el sistema SIAB de manera secuencial al digitalizar cada expediente.

Descripción: Son las características generales de un bien.

Estatus: El estatus que cambia de “VXR” al de “ADM” cuando se reciben los bienes, y éstos están etiquetados con el destino de venta.

Destino: Indica el destino para el que está etiquetado un registro, el cual deberá ser en todo momento la venta.

Fotografía: Indica si un registro cuenta con fotografía o no.

Revisión: Indicará el Usuario SAE si ya revisó o no una ficha técnica de determinado registro.

Cumplió: Marcará en el reporte para cada uno de los registros si la ficha técnica fue preparada en tiempo, cuenta con fotografía y fue correctamente requisitaza. Los criterios se mencionan en las reglas de negocio del presente caso de uso.

% Cumplimiento: En la parte inferior derecha presenta porcentaje de cumplimiento: Número de fichas técnicas correctamente requisitadas, capturadas y digitalizadas en tiempo dividido entre el Número de fichas técnicas que se hubieren debido elaborar durante el mes; multiplicado por 100 (cien).

Sólo se tomarán fotografías para las fichas técnicas respecto de los bienes que tengan como destino la venta.

Para el caso de los bienes que sean trasferidos por los Programas de Desalojo, hay que tomar en cuenta que no se elaborarán fichas técnicas.

Reglas de Negocio: El Usuario sólo podrá consultar e imprimir información referente a su región.Existirán Usuarios Líderes de ambas partes (SAE o TLP) que podrán consultar la información de todas las regiones, dependiendo de los privilegios que el Administrador del sistema les otorgue.El reporte de la fichas técnicas, atendiendo las restricciones mencionadas a lo largo del caso de uso,

67 de 133


contabilizará como correctas las fichas técnicas que:

Hayan sido rellenadas a más tardar a las 11:00 hrs. (hora límite), del segundo día hábil posterior a aquel en que se haya programado terminar el “Evento de recepción” de acuerdo a la programación que se haya establecido en la “Pantalla para Captura de Programación de Recepciones”.

Cuenten con fotografía para ese mismo punto del tiempo. Hayan sido marcadas como correctas después de haberse revisado por el Usuario SAE. No hayan sido revisadas por el Usuario SAE y hayan cumplido con los primeros dos

requisitos aquí mencionados.

El reporte contabilizará como fichas técnicas incorrectas aquellas que:

No se hayan rellenado conforme a los tiempos solicitados No cuenten con fotografía para ese mismo límite de tiempo solicitado. Hayan sido marcadas como incorrectas después de haber sido revisadas por el Usuario

SAE.

Bajo estos criterios, se agota el universo total de fichas técnicas que el TLP haya debido requisitar en el periodo de evaluación conforme a lo solicitado en los contratos.


1.1.n Generar campos IFAICaso de Uso Generar campos IFAIReferencia # -- o --



Resumen Generar campos para la normatividad del IFAI, que en algunos casos representará una captura manual y en otros cálculos que el sistema deberá realizar conforme a la información que sea capturada por el Usuario SAE o TLP.

Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario TLP o SAE captura los datos del IFAI.

En el sistema SIAB, en la pantalla “Actualización de expedientes”, existen dos accesos directos para ejecutar ciertas acciones: i) un oficio de desahogo, y/o ii) dictaminación jurídica. Para ambas opciones, se deberán habilitar los siguientes campos, los cuales deberá almacenar en SIAB en la base de datos:

Subserie Clave Institución Ubicación Archivo de Trámite Año Codificación Período Tipo de Documento Expediente de Tipo Nombre Funcionario Fecha Reserva IFAI Vencimiento de la Reserva

-- o --

2.- Fin del Caso de Uso. -- o -- -- o --Puntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario TLP o SAE entra a las opciones de Oficio desahogo y/o dictaminación jurídica de

la pantalla “Actualización de Expediente”.Supuestos: Toda la información esté actualizada en sistema SIAB.Precondiciones: Todos los expedientes ya están verificados por un dictaminador.Poscondiciones: Esta base de datos permitirá cumplir con la normatividad del IFAI, generando reportes que permitan

actualizar el Sistema de Archivos del SAE.Frecuencia Esperada: Diaria.Importancia: Alta.

68 de 133


Urgencia: Alta.Comentarios: Subserie:

Si el valor del campo “Serie” es igual a “Bienes Afectos a Procedimientos Penales Federales (PGR y PJF)” las opciones serán

1.- Decomisados 2.- Abandonados 3.- Asegurados

Si el valor del campo “Serie” es igual a “Bienes Transferentes”, las opciones son: 1.- Resarcimientos 2.- Bienes Afectos a Comercio Exterior 3.- Bienes Afectos a Entidades Transferentes

Clave: El sistema lo rellenará automáticamente de acuerdo a la opción seleccionada para la Subserie (1, 2 o 3).

Institución: Será siempre “SAE”.

Ubicación: De captura manual Texto Libre.

Archivo de Trámite: Nombre de la unidad responsable de los expedientes, en automático el Nombre de la Regional o de la Coordinación Jurídica de las Oficinas Centrales del SAE.

Año: Año al que corresponde el expediente.

Codificación: De manera enunciativa, más no limitativa, se mencionan los siguientes principales ejemplos.

Para el caso de Oficinas Centrales:Si el valor del campo “Serie” es igual a “Bienes Afectos a Procedimientos Penales Federales (PGR y PJF)” las opciones serán

1.- Decomisados SAE.O/8.1/3.1 2.- Abandonados SAE.O/8.1/3.2 3.- Asegurados SAE.O/8.1/3.3

Si el valor del campo “Serie” es igual a “Bienes Transferentes”, las opciones son: 1.- Resarcimientos SAE.O/8.1/4.1 2.- Bienes Afectos a Comercio Exterior SAE.O/8.1/4.2 3.- Bienes Afectos a Entidades Transferentes SAE.O/8.1/4.3

Cada Coordinación Regional (lo cual se filtrará por Usuario SAE o TLP, tendrá su codificación específica, conforme se señala en el Anexo C.

Período: Mes y Año en el que se inicia el expediente.

Tipo de Documento: Se capturará manualmente en donde se indique si los documentos se encuentran en originales y/o copias.

Expediente de Tipo: R = Reservado C = Confidencial P = Público

Nombre Funcionario: Nombre del servidor público que reserva (Usuario SAE). En caso de ser el Usuario TLP el que esté rellenando la información, deberá de asociársele un Usuario SAE para que el sistema lo alimente automáticamente, de acuerdo a su perfil y a su región.

Fecha Reserva IFAI: De acuerdo con el cuadro de clasificación archivística, que también se presenta en el Anexo C.

Vencimiento de la Reserva: De captura manual opción de Años.Reglas de Negocio: El usuario TLP o SAE sólo podrá ingresar información de acuerdo a su perfil.

La información de los campos a capturar es obligatoria. Sin embargo, deberá de ser modificable por el Administrador del sistema si se diera el caso de que la normatividad del IFAI cambiara en un futuro.

Autor: DETI

69 de 133


Fecha de Creación: 12/02/2007Última Fecha de Modificación: 12/03/2007

1.1.o Generar Pantalla para captura de Programación de EntregasCaso de Uso Generar pantalla para captura de Programación de EntregasReferencia # -- o --



Resumen La generación de la pantalla para la Captura de Programación de entregas, la cual servirá para obtener el dato de fecha de término de la entrega y con ésta, realizar los cálculos con las fechas de Constancias de entrega y/o Actas Circunstanciadas para el indicador de desempeño.

Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario accesa a la pantalla “Programación de entregas”.

El sistema SIAB solicita al Usuario que señale a qué tipo de destino se refieren los bienes respecto de los cuales va a programar una entrega:

Comercialización / Asignación Donación Devolución Destrucción

El sistema SIAB desplegará los campos que correspondan a cada tipo de destino, los cuales deberán ser capturados por el Usuario para el rastreo de los bienes que son motivo de la programación de entrega en cuestión, conforme a lo siguiente:

Entidad Transferente Autorización (para los casos de donación y

destrucción) Lote (para la comercialización, conforme al Módulo

comercial del SIAB) Evento de comercialización (para la

comercialización conforme al Módulo comercial del SIAB)

Contrato (para el caso de Asignación) Clave Dictamen (para todos los casos) Número de Bien SIAB (para todos los casos) Expediente

A partir de estos criterios se filtra la información que será presentada en la pantalla y posteriormente se podrán habilitar y deshabilitar expedientes uno a uno o por selección masiva.Para cada uno de ellos se deberá indicar:

Fecha de Inicio de Evento Fecha de Término de Evento

Estas fechas serán grabadas en el calendario que se visualiza en la pantalla “Programación de entregas”.El calendario podrá estar integrado a la pantalla o en una pantalla adicional (tipo pop-up) a la que se acceda a través de un vínculo. Lo importante es que el Usuario pueda visualizar tanto el calendario como los datos del volante, expediente o dictamen al mismo tiempo.

-- o --

2.- El Usuario selecciona rangos de fechas.

El sistema SIAB presenta los parámetros siguientes:

Fecha Inicial Fecha Final Coordinación Regional Entidad Transferente

-- o --

3.- El Usuario selecciona la opción de imprimir reporte

El sistema SIAB imprime el reporte con la siguiente información: Entidad Transferente (Selección por Catálogo) Localidad de la Entidad Transferente Número de Bien SIAB Expediente Descripción de los Bienes

-- o --

70 de 133


Cantidad de los Bienes Coordinación Regional Consecutivo de Eventos Tipo de Bien Fecha en el que se realizará el Evento de entrega Indicador de Destino

A pie de página se presentan los totales de: Cantidad de Bienes Cantidad de Expedientes Cantidad de Dictámenes Cantidad de Eventos

El ejemplo del formato de este reporte es muy similar al que se presenta en el Anexo B, a diferencia de que en este caso todo deberá referirse a entregas.

4.- Fin del Caso de Uso. -- o -- -- o --Puntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario accesa a la pantalla “Programación de entregas”.Supuestos: -- o --Precondiciones: -- o --Poscondiciones: -- o --Frecuencia Esperada: Diaria.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: En la pantalla de captura de programación de Entregas se leerá solo la información que su estatus sean

los señalados en el siguiente caso de uso, y cambiará en automático de acuerdo al destino, como se señala en el caso de uso siguiente, requiriendo para su actualización una Constancia de Entrega o Acta Circunstanciada.Los cambios de estatus se manejarán por medio de “Estatus por Pantalla”.Los eventos tendrán un consecutivo anual por cada una de las Coordinaciones Regionales del SAE.Los Usuarios podrán programar entregas de todos aquellos bienes que se encuentren almacenados en el área de administración asociada a cada Coordinación Regional. Es decir, si un bien de Querétaro está almacenado en México, el Usuario SAE o TLP de México podrá programar la entrega de dicho bien.El reporte tendrá la opción de exportarse en formato Excel.

Reglas de Negocio: El estatus del bien únicamente deberá estar en: VPE o VTE (para comercialización) ADA (para donación o asignación) DAD (para destrucción) VXD (para devolución)

El usuario solo podrá programar información de acuerdo a su perfil.Cuando se programen eventos se deberá diferenciar si ejecuta el TLP o el SAE y esto lo determina el usuario que captura, dependiendo si pertenece a cualquiera de los dos (TLP o SAE).Todos los datos y el Usuario se guardan en Bitácora.Una vez capturada la información de la programación ya no será susceptible a ser cambiada, salvo por el Administrador del sistema.El reporte deberá tomar en cuenta que al finalizar un mes, cuando se extraiga el reporte, no deberá contemplar el sistema el último día hábil del mes, pero sí el último del mes calendario anterior. Esto se debe a que para el cierre de las constancias y /o actas el tercero tiene ese tiempo para cumplir, lo cual implica que si un evento finaliza el último día del mes, tiene hasta el primer hábil del siguiente para cumplir con sus obligaciones, y dicho evento deberá contarse en el reporte de desempeño del siguiente mes calendario. Para las donaciones, se deberá habilitar en pantalla la parcialización de registros, ya que los eventos de donación sobre un conjunto de bienes difieren en tiempo y cantidad. Para el resto, no será necesario parcializar.


1.1.p Generar Pantallas “Captura y digitalización de Constancias de Entrega” y “Captura y digitalización de Actas Circunstanciadas”

71 de 133


Caso de Uso Generar Pantallas “Captura y digitalización de Constancias de Entrega” y “Captura y digitalización de Actas Circunstanciadas”

Referencia # -- o --



Resumen Actualmente el SIAB cuenta con una pantalla para capturar y digitalizar las Actas de Recepción, y con otra pantalla para las Actas de Cancelación de un Acto de Recepción. Dado que el indicador de desempeño de las Entregas requiere que el TLP registre en todo momento (para dar cumplimiento en tiempo y forma a las mismas) si un bien se entregó conforme a lo planeado, se canceló o suspendió por algún motivo, es indispensable que se dupliquen las pantallas existentes, cambiando los nombres y algunos detalles específicos, de manera que se le habilite al Usuario registrar las “Constancias de Entrega” y/o las “Actas Circunstanciadas”, según corresponda.

Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario accesa a la pantalla “Constancias de Entrega” o a la pantalla “Actas Circunstanciadas de la Entrega”.

El sistema SIAB solicita al usuario que capture la información relevante sobre el evento de entrega, en donde deberá señalar por registro (uno a uno o mediante selección masiva):

Si el acto de entrega de dicho(s) registro(s) fue llevado a cabo conforme a lo planeado.

Si el acto de entrega de dicho(s) registro(s) fue suspendido.

Si el acto de entrega de dicho(s) registro(s) fue cancelado.

Capture la clave de la Constancia de Entrega o del Acta Circunstanciada correspondiente, indicando qué registros se encuentran asociados a dicho documento.

-- o --

2.- El Usuario digitaliza la documentación soporte.

Adicionalmente deberá habilitarse la digitalización de los documentos soporte de la información que se está capturando. El Usuario deberá digitalizar la “Constancia de Entrega” y/o “Acta Circunstanciada”, la cual quedará almacenada en la base de datos del SIAB.

-- o --

3.- Fin del Caso de Uso. -- o -- -- o --Puntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario accesa a cualquiera de las pantallas “Constancias de Entrega” o a la pantalla

“Actas Circunstanciadas de la Entrega”.Supuestos: Toda la información de la programación de entregas de los bienes en cuestión está actualizada en el

sistema.Precondiciones: Los bienes respecto de los cuales se vaya a notificar un Acta Circunstanciada en su entrega deberán

estar programados para entrega, es decir, en estatus: VPT E ó VTR E (para venta) ADA E (para donación o asignación) DAD E (destrucción) VXD E (para devolución)

Poscondiciones: Cuando un registro sea asociado a una Constancia de Entrega, el estatus deberá cambiar de la siguiente manera:

VPT E o VTR E a ENT (para venta) ADA E a DON (para donación o asignación) DAD E a DES (para destrucción) VXD E a DEV (para devolución)

Cuando un registro sea asociado a un Acta Circunstanciada, el estatus deberá cambiar de la siguiente manera:

VPT E a VPT o VTR, según corresponda.(para venta) ADA E a ADA (para donación o asignación) DAD E a PDS (para destrucción) VXD E a VXD (para devolución)

Serán además estos últimos estatus los únicos a partir de los cuales el SIAB deberá permitir que se programen las entregas.

Frecuencia Esperada: DiariaImportancia: Alta.Urgencia: Alta.

72 de 133


Comentarios: Los cambios de estatus se manejarán por medio de “Estatus por Pantalla”.Reglas de Negocio: Las pantallas deberán situarse en el Módulo Administrativo del SIAB.

El estatus del bien que se desee confirmar la situación de su entrega únicamente deberá estar en los estatus mencionados anteriormente.Los estatus que de esta pantalla se modifiquen deberán repercutir en todas las tablas aplicables del SIAB, de manera que los cambios de estatus no se requieran modificar en varias pantallas.El Usuario sólo podrá rellenar esta información de las entregas de acuerdo a su perfil; además, deberá necesariamente digitalizar los documentos para poder cerrar el proceso dentro de la pantalla.Al igual que para el caso de la programación de los eventos de entrega, deberá diferenciarse si el evento es realizado por el TLP o el SAE, mediante el usuario que esté capturando la información. Es muy importante que la parte (TLP o SAE) que cargue los documentos de los eventos de Entrega coincida con aquella que los programó.Todos los datos y el Usuario se guardan en Bitácora.Una vez capturada la información ya no será susceptible a ser cambiada, salvo por el Administrador del sistema.


1.1.q Generar el Reporte del Indicador de Entregas

Caso de Uso Generar el Reporte del Indicador de EntregasReferencia # -- o --



Resumen Generar el Reporte del Indicador de Entregas a través de la información generada en las pantallas “Programación de entregas”, “Captura y digitalización de Constancias de Entrega” y “Captura y digitalización de Actas Circunstanciadas”.

Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario SAE de acuerdo a su perfil, selecciona el botón de Indicador Desempeño. El botón deberá habilitarse en la pantalla “Programación de entregas”.

El sistema SIAB pasa el control a la impresión del informe de evaluación Indicador Dictaminación.

-- o --

2.- El Usuario SAE captura parámetros. Se solicita se capture uno o varios de los siguientes parámetros: Rango de Fechas (Término de Programación) Entidad Transferente Fecha de Programación Fecha Inicio Entrega Fecha Término Entrega Coordinación Regional Usuario Tipo de Bien

El sistema lee la información filtrando por los parámetros, desplegando la siguiente información.

Rango de Fechas (Término de Programación) Fecha de Programación Fecha Inicio Entrega Fecha Término Entrega Coordinación Regional Usuario Entidad Transferente Tipo de Bien No. De Oficio / Expediente No. De Volante Clave Dictamen Clave Constancia de Entrega / Acta

Circunstanciada Cumplió (Palomita “√” o Tache “X”) Total de Cumplidos Total de No Cumplidos % Cumplimiento


73 de 133


3.- Si el Usuario SAE selecciona el botón Reporte.

El sistema imprimirá con los datos de la pantalla anterior. E1.- La impresora no se encuentre en línea.

4.- Fin del Caso de Uso. -- o -- -- o --Puntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario TLP o SAE, de acuerdo a su perfil, selecciona el botón “Indicador Recepción”.Supuestos: Que toda la información respecto a los eventos de entrega capturada y digitalizada esté actualizada en

sistema SIAB.Las programaciones y los cierres de Constancias se realizaron por el Usuario que efectivamente realizó el operativo. Esto es importante, ya que el sistema filtrará por Usuario aquello que se tome en cuenta para el indicador y lo que no.

Precondiciones: El Usuario SAE o TLP debe estar conectado y validado en el sistema SIAB.El Usuario SAE o TLP debe estar posicionado en la pantalla “Programación de entregas”.

Poscondiciones: El Usuario puede autoevaluarse y tomar decisiones para cumplir con los tiempos contractuales y/o institucionales.

Frecuencia Esperada: Quincenal.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: Rango de Fechas: Periodo con el cual se harán los cálculos para el indicador.

Fecha Programación Evento: Es la fecha en que se programó determinado evento, es decir, cuando se ingresó la información a la pantalla “Programación de entregas”.

Fecha Inicio Entrega: Es la Fecha en que se programó iniciar determinado evento de entrega.

Fecha Término Entrega: Es la Fecha en que se programó finalizar determinado evento de entrega.

Coordinación Regional: Cualquiera de las 10 Coordinaciones Regionales o Subdelegación (1) a las que pertenece la información.

Usuario: Clave o Identificación del usuario dentro del sistema SIAB.


Tipo de Bien: Señala si el bien es muebles o inmueble, conforme al catálogo de bienes del SAE.

No. de Oficio / Expediente: Los otorga el sistema SIAB de manera secuencial al ingresar las solicitudes de transferencia.

No. de Volante: Lo otorga el sistema SIAB de manera secuencial al digitalizar cada expediente.

Clave Dictamen: La clave que el sistema le asigna a cada desahogo de un volante, en este caso, de aquellos desahogos con dictamen de procedencia, que contienen los bienes que están siendo administrados por el SAE, motivo de la programación de entrega.

Clave Constancia de Entrega / Acta Circunstanciada: Es la clave de la Constancia o Acta que se haya levantado según sea el caso.

Cumplió: Es la que indica en cada expediente y de acuerdo a parámetros contractuales si está en tiempo o no, calculado por la fecha de término de entrega contra la fecha de carga y cierre de la constancia o acta correspondiente.

Total de Cumplidos: Es el número entregas ejecutadas en tiempo, de acuerdo al contrato.

Total No Cumplidos: Es el número de entregas que debieron ejecutar a tiempo, conforme a la programación, de acuerdo al contrato y que, por alguna razón, no fueron ejecutados.

% Cumplimiento: En la parte inferior derecha presenta porcentaje de cumplimiento en donde: Número de actos de entrega formalizados en tiempo dividido entre el Número de actos de entrega programados para el mes; multiplicado por cien.

Reglas de Negocio: El Usuario SAE sólo verá la información de su región. Sin embargo, habrá Usuarios SAE que tendrán privilegios para ver la información de todas las regiones.El Usuario que haya capturado la programación deberá ser el mismo que cargue las Constancias y las Actas, ya que el sistema deberá filtrar, de acuerdo al Usuario, si el evento de entrega fue realizado por el SAE o por el TLP.El reporte del indicador de desempeño mensual sólo deberá considerar los eventos de entrega que

74 de 133


hayan sido programados y ejecutados por el TLP, ya que no se puede medir el desempeño del TLP por labores ejecutadas por el personal del SAE. Por ello, es de suma importancia que cada parte (SAE o TLP) use sus Usuarios correspondientes.El reporte deberá tomar en cuenta que al finalizar un mes, cuando se extraiga el reporte, no deberá contemplar el sistema el último día hábil del mes, pero sí el último del mes calendario anterior. Esto se debe a que para el cierre de las constancias y/o actas circunstanciadas el tercero tiene ese tiempo para cumplir con las labores de entrega, lo cual implica que si un evento finaliza el último día del mes, tiene hasta el primer hábil del siguiente para cumplir con sus obligaciones, y dicho evento deberá contarse en el reporte de desempeño del siguiente mes calendario. El número de días deberá estar ligado a las parametrizaciones de los indicadores, en el caso de algún cambio en la pantalla de administración de los parámetros, deberá reflejarse en este detalle de los reportes de desempeño.


1.1.r Generar Pantalla y Reporte del Indicador de Reporte de Estados de Cuenta

Caso de Uso Generar Pantalla y Reporte del Indicador de Reporte de Estados de CuentaReferencia # -- o --



Resumen Se generará una pantalla de consulta previa que permitirá la impresión en papel del Reporte del Indicador de Reporte de Estados de Cuenta.

Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario SAE accesa a la pantalla “Indicador Reporte Estados de Cuenta”.

El sistema SIAB solicita al usuario capture la siguiente información:

Fecha Inicio Fecha Final Coordinación Regional

A partir de estos criterios se filtra la información que será presentada en la pantalla.

-- o --

2.- El Usuario captura la información necesaria para el cálculo del indicador.

El sistema SIAB presenta la siguiente información: Fecha Entrega Estado de Cuenta (Volante) No. de Volante Cumplió (check box) Imagen

E1.- El volante no se encuentra registrado en el SIAB.

E2.- El volante registrado en el SIAB no concuerda con el asunto que debe tener.

3.- El Usuario selecciona la opción de imprimir reporte

El sistema SIAB imprime el reporte con la siguiente información: Mes de evaluación Coordinación Regional Fecha Entrega Estado de Cuenta Usuario No. De Volante Cumplió (Palomita “√” o Tache “X”) % Cumplimiento

E1.- La impresora no se encuentra en línea.

4.- Fin del Caso de Uso. -- o -- -- o --Puntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el TLP entrega el Reporte de Estados de Cuenta a la Coordinación Regional.Supuestos: Que la información del documento entregado se ingrese al sistema SIAB a través de la Pantalla

“Buzón” para que se le asigne un número de volante y posteriormente algún Usuario SAE digitalice el documento bajo un asunto que se debe definir conforme al presente caso de uso.

Precondiciones: El documento debe estar sellado para ser digitalizado.El documento debe estar digitalizado en el SIAB y debe contar con su número de Volante.

Poscondiciones: El Usuario SAE podrá rastrear la imagen mediante el número de Volante para poder marcar si el TLP cumplió o no con su obligación contractual.El Usuario SAE podrá imprimir el reporte del indicador con el resultado del mes en cuestión.

Frecuencia Esperada: Mensual.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: El TLP entrega su Reporte de Estados de Cuenta a la Coordinación Regional, donde le firman de

recibido y sellan.Se dará de alta un nuevo tipo de asunto llamado “Estado de Cuenta para Facturación” con el cual,

75 de 133


se dará de alta y digitalizará el documento en el sistema SIAB, para que le asigne un número de volante.

Reglas de Negocio: El Usuario TLP deberá de entregar su documentación a más tardar el 3er. día hábil de cada mes.La información para el cálculo de este indicador será por el Tipo de Asunto, dando como resultado 100 (cien) si entrego a tiempo ó 0 (cero) si no existe en el SIAB o no lo hizo dentro del plazo establecido.El Usuario SAE sólo podrá programar información de acuerdo a su perfil.


1.1.s Generar Reporte Indicador Estrategias de Administración

Caso de Uso Generar Pantalla y Reporte Indicador Estrategias de AdministraciónReferencia # -- o --



Resumen Se debe generar una pantalla simple en donde se habiliten los campos de captura señalados en el presente caso de uso para obtener la información necesaria para el cálculo del indicador de desempeño en cuestión.Se generará un Reporte para el Indicador de las Estrategias de Administración que el TLP debe prepararle al SAE, conforme a lo establecido en los contratos.

Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario SAE accesa a la pantalla “Reporte Indicador Estrategias de Administración”.

El sistema SIAB solicita al Usuario que capture la siguiente información:

Mes / Año Coordinación Regional Número de Estrategias de Administración

Entregadas en Tiempo Número de Estrategias de Administración que se

debieron preparar Folios de las Estrategias de Administración

Preparadas en tiempo Folios de las Estrategias de Administración

Preparadas fuera de tiempo

Después de capturada la información anterior se dará el cálculo del indicador, mostrándolo en la pantalla como porcentaje (%) de cumplimiento.

-- o --

2.- El Usuario SAE selecciona el botón de imprimir Reporte.

El sistema SIAB imprime el reporte con la siguiente información: Mes / Año Coordinación Regional Número de Estrategias de Administración

Entregadas en Tiempo Número de Estrategias de Administración que se

debieron preparar Listado con los Folios de las Estrategias de

Administración preparadas en tiempo Listado con los Folios de las Estrategias de

Administración preparadas fuera de tiempo % de Cumplimiento Nombre y firma de quien preparó el reporte (el

nombre del Coordinador Regional del SAE, de acuerdo al Usuario SAE que esté elaborando el reporte)

E1.- La impresora no se encuentra en línea.


Puntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario SAE ingresa a la pantalla “Reporte Indicador Estrategias de Administración”.Supuestos: Se llevaron a cabo las reuniones entre el SAE y el TLP para la entrega de las Estrategias de

Administración.Precondiciones: El Usuario SAE cuenta con la información necesaria para generar el reporte.Poscondiciones: Se obtendrá el reporte del indicador de Estrategias de Administración que será verificado por cada

76 de 133


Coordinador Regional en conjunto con el TLP.Frecuencia Esperada: Mensual.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: Mes / Año: Mes y Año que se está evaluando.

Coordinación Regional: Clave de la coordinación regional de que se trate, filtrando por el Usuario SAE que esté ingresando a la pantalla.

Número de Estrategias de Administración Preparadas en Tiempo: Dato capturado por el Coordinador Regional.

Número de Estrategias de Administración Preparadas fuera de Tiempo: Dato capturado por el Coordinador Regional.

Número de Estrategias de Administración que se debieron preparar: Dato capturado por el Coordinador Regional.

Folios de Estrategias de Administración Preparadas: Folios capturados por el Coordinador Regional según las Estrategias de Administración preparadas en conjunto con el TLP durante las Reuniones Periódicas.

% de Cumplimiento: En la parte inferior derecha presenta porcentaje de cumplimiento: Número de Estrategias de Administración entregadas en tiempo dividido entre el Número de Estrategias de Administración que el tercero debió preparar durante el mes; multiplicado por cien.

Reglas de Negocio: Únicamente podrán preparar este reporte los Usuarios SAE de cada coordinación regional (10) y de la subcoordinación regional (1).El reporte no podrá imprimirse si no cuenta con toda la información solicitada. Deberá haber un anuncio que se lo indique al Usuario SAE que esté preparando el reporte.El número de folios de estrategias de administración preparadas en tiempo más el número de folios de estrategias de administración preparadas fuera de tiempo que el Usuario SAE haya capturado deberá coincidir con el campo “Número de Estrategias de Administración que se debieron preparar” (el cual representa el numerador del indicador de desempeño en cuestión. Lo anterior con la finalidad de corroborar que la operación es correcta. En caso de no coincidir, deberá señalarse al Usuario para que corrija la información e intente imprimir el reporte de nuevo.


Cifras aproximadas de elementos de programación nuevos y modificaciones:

Elementos de Programación Por crear Por modificarPantallas 10 8Reportes 12 6Campos 15

Es importante aclara que la información anterior es enunciativa más no limitativa.

1.2 Segundo.- Se requiere que el Concursante realice el desarrollo para la elaboración de pantallas y reportes necesarios dentro del sistema SIAB para la automatización de la Fase 2 del Módulo de Comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.

Casos de uso del proyecto son los que determinan los requerimientos y el alcance.a) Registro de tipos de gastos.b) Registro de conceptos de gastos.c) Registro de gastos por evento.d) Registro de gastos por lote.e) Conversión a numerario.f) Proceso de conversión a numerario.g) Reporte de las solicitudes de pago enviadas.h) Reporte de la conversión a numerario.i) Devolución o cancelación de la venta.j) Prorrateo del precio de venta de cada lote entre el numero de bienes que lo componen.

77 de 133


k) Para los bienes en VXR que no son de desalojo agregar la funcionalidad para que los bienes sean tratados por comercialización como bienes del programa de desalojo.

l) Esquema de solicitudes de compra vía WEB para municipios.m) Esquema de pagos referenciados para la venta de las bases.n) Generación de facturas.o) Explotación de datos vía discoverer.p) Funcionalidades diversas, entre las que se encuentra:

Modificar la aplicación para que sólo se permita manipular información de los eventos por parte del usuario que los crea Que se de la opción para que el usuario pueda decidir entre cargar o no los datos del evento cuando el numero de bienes no

corresponda a lo previamente cargado. Crear una pantalla o utilería para el seguimiento del bien dentro del área comercial. Preparar para la carga de archivos de otros bancos y la clave de convenio. Agregar asistente para las referencias en la carga de pagos para permitir al usuario corregir de manera más fácil los errores

generados por referencias inválidas. Cargar número, fecha de factura en la carga de facturas y si el bien fue vendido en la carga de clientes. Exportación de la dispersión a una plantilla de Excel. Manejo de la venta de bases con pagos referenciados.

q) Ventas sobre chatarra.r) Comisión a transferentes por venta de bienes.

Deberá realizar los ajustes al módulo de: Envió de información para las solicitudes de pago a SIRSAE.

A continuación se presenta el caso de uso de los Indicadores de desempeño:

A. Casos de UsoA.1Breve Descripción

Los presentes Casos de Uso, tienen como finalidad atender la solicitud de la Dirección Ejecutiva de la Tecnología de la Información, para la elaboración de pantallas y reportes que sean necesarias dentro del sistema SIAB para la automatización de la Fase 2 del modulo de comercialización de bienes muebles e inmuebles.

A.2 Actores

SIAB (Sistema Integral de Administración de Bienes)Usuario SAE (Servicios de Administración y Enajenación de Bienes)Dirección Ejecutiva de Coordinaciones Regionales.Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Inmuebles.Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Muebles.Área de comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.SIRSAE

Diagrama de Caso de Uso: Fase 2 de Comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.

Lista de Casos de Uso Registro de tipos de gastos. Registro de conceptos de gastos. Registro de gastos por Evento. Registro de gastos por Lote. Conversión a numerario. Proceso de Conversión a Numerario. Reporte de las solicitudes de pago enviadas. Reporte de la conversión a numerario. Devolución o Cancelación de la venta. Prorrateo del precio de venta de cada lote entre el numero de bienes que lo componen. Para los bienes en VXR que no son de desalojo agregar la funcionalidad para que los bienes sean tratados por comercialización como bienes

del programa de desalojo. Esquema de solicitudes de compra vía WEB para municipios. Esquema de pagos referenciados para la venta de las bases. Generación de facturas. Explotación de datos vía discoverer. Funcionalidades diversas. Ventas sobre chatarra.

78 de 133


Comisión a Transferentes por Venta de Bienes

Especificación de Casos de Uso: Fase 2 de Comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.1.2.a Registro de tipos de gastos

Caso de Uso Registro de tipos de gastosReferencia # -- o --Iteración Primera iteración de la Fase de InicioActores Área de comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.Resumen Los tipos de gastos ayudaran a identificar el gasto, como puede ser gastos de publicidad, donde se

encontrarían gastos de publicación de las convocatorias, gastos de publicidad en la pagina WEB etc., gastos de venta como seria los gastos del notario, los gastos de los viáticos de los funcionarios que asisten al evento etc.

Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario entra al menú de comercialización.


Catálogos o Tipos de Gastos

-- o --

2.- El usuario captura la información del tipo de gasto.

El sistema muestra una pantalla de captura tipo multiregistro, con los siguientes campos:

Id identificador del registro Descripción La descripción del tipo de gasto

El usuario solo deberá registrar la descripción, ej. Gastos de Publicidad

EL identificador será asignado automáticamente por el sistema.

-- o --

3.- Fin del Caso de Uso. El sistema guarda la información capturada en la base de datos. -- o --Flujo Alterno N/ASubflujos N/APuntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el usuario ejecuta la pantalla desde las opciones del menú.Supuestos: N/APrecondiciones: Usuario con Perfil Autorizado.Poscondiciones: -- o --Frecuencia Esperada: A Criterio del Usuario.Importancia: Baja.Urgencia: Baja.Comentarios: Los tipos de gastos nos permitirán clasificar los gastos para posteriormente explotar de forma más

adecuada la información.Reglas de Negocio: Solo usuarios autorizados.Autor: DETIFecha de Creación: 09/03/2007Ultima Fecha de Modificación: 09/03/2007

1.2.b Registro de gastosCaso de Uso Registro de conceptos de gastosReferencia # -- o --Iteración Primera iteración de la Fase de InicioActores Área de comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.Resumen Registro de conceptos de gastos, los gastos tendrán la característica de ser o no automáticos, lo cual

permitirá al sistema realizar los cálculos de manera inmediata cuando se genere la conversión a numerario, la primer carga de los gastos, serán conforme a los gastos utilizados en el SIRSAE, con especial énfasis en el campo que no permite enlazar los conceptos con los del SIRSAE.

Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario entra al menú de El sistema SIAB presenta la pantalla del menú mostrando las -- o --

79 de 133


comercialización. siguientes opciones: Catálogos Conceptos de Gastos

2.- El usuario captura los siguientes campos.

El sistema presenta una pantalla multiregistro con los siguientes datos:IdentificadorDescripciónTipo de GastoAutomáticoCuenta ContableConcepto Equivalente SIRSAE

El identificador será asignado automáticamente por el sistema.3.- Fin del Caso de Uso. El sistema guarda la información capturada en la base de datos. -- o --Flujo Alterno N/ASubflujos N/APuntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el usuario ejecuta la pantalla desde las opciones del menú.Supuestos: N/APrecondiciones: Usuario con Perfil Autorizado.

Tipos de concepto ExistentesPoscondiciones: -- o --Frecuencia Esperada: A Criterio del Usuario.Importancia: Baja.Urgencia: Baja.Comentarios: -- o --Reglas de Negocio: Solo usuarios autorizados.

El tipo del concepto deberá existir en la tabla de tipos de concepto.Los conceptos marcados como automáticos, será procesados por el proceso de calculo de comisiones o pagos generales. Ej. Pago de la comisión del tercero comercializador.Si el concepto no cuenta con su equivalente al SIRSAE, el movimiento será rechazado por el SIRSAE cuando se envíen los datos para las solicitudes de pago.Si el concepto es de tipo automático se deberá parametrizar en el catalogo de parámetros del modulo para indicar su valor.

Autor: DETIFecha de Creación: 09/03/2007Ultima Fecha de Modificación: 09/03/2007

80 de 133


1.2.c Registro de gastos por Evento.

Caso de Uso Registro de gastos por Evento.Referencia # -- o --Iteración Primera iteración de la Fase de InicioActores Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Inmuebles.

Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Muebles.Área de comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.Dirección Ejecutiva de Coordinaciones Regionales.

Resumen Generar una pantalla para la captura y mantenimiento de los conceptos de gastos por evento, es decir aquellos gastos que se aplican a todos los bienes que participan el evento independientemente de que estos hayan sido o no vendidos.



Gastoso Por Evento

-- o --

2.- El Usuario selecciona el evento y captura los gastos asociados.

El sistema muestra una pantalla para la captura de los siguientes datos:

IdentificadorEventoDescripciónGastoMontoIvaNo de FacturaNo de ReciboFechaProveedorFecha de IngresoIdsolicituddepagoAutorizadaTipo de OperaciónTipo de tramite

EL identificador será asignado automáticamente por el sistema.

-- o --

3.- El usuario guarda los datos capturados.

El sistema guarda la información capturada en la base de datos si el usuario presiona el botón de salvar o ejecuta el envió de la solicitud de pago.

-- o --

4.- Si lo desea el usuario puede solicitar el envió de la solicitud de pago a SIRSAE.

Para el envió de la solicitud de pago a SIRSAE, la pantalla deberá contar con un botón, para que el usuario pueda enviar la solicitud, la interfaz con el sistema SIRSAE deberá contemplar los datos requeridos por este sistema, cuando la orden haya sido aceptada se obtendrá el numero de la solicitud de pago generada en SIRSAE y se guardara en la base de datos de Oracle.

-- o --

5.- El usuario valida los solicitudes de pago autorizadas.

Para la validación de las solicitudes de pago autorizadas, la pantalla deberá contar con un botón, para que el usuario pueda solicitar la validación, el sistema se conectara al sistema SIRSAE para saber si la solicitud de pago ya fue autorizada. Si es así entonces llenara el campo de autorizada con ‘S’.

-- o --

6.- Fin del Caso de Uso. El sistema guarda la información capturada en la base de datos. -- o --

Flujo Alterno N/ASubflujos N/APuntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el usuario ejecuta la pantalla desde las opciones del menú.Supuestos: N/APrecondiciones: -- o --Poscondiciones: -- o --Frecuencia Esperada: A Criterio del Usuario.

81 de 133


Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: Solo aquellos pagos que ya están autorizados participaran en el proceso de conversión a numerario.

Reglas de Negocio: 1. Se valida que exista el evento.2. Se valida que los conceptos de gasto existan en el catalogo.3. Se valida que el proveedor exista en el catalogo de proveedores.4. Se valida que el gasto no se repita.5. Se debe establecer comunicación con el sistema SIRSAE que se encuentra en plataforma

SQLServer

6. Los datos solicitados por el SIRSAE para la solicitud son: FECHA

AREA SOLICITANTEDIRECCIÓN PRESUPUESTALTIPO DE OPERACIÓNDESCRIPCION DEL SERVICIOTIPO TRAMITEBENEFICIARIOFORMA DE PAGOINSTRUCCIONES ESPECIALESMES DEL GASTOFECHA DE PAGOAdjudicacionNO. COMPROBANTESDOCUMENTACION ANEXANO. CONTRA RECIBOFECHA CONTRA RECIBONO. LICITACIONSOLICITACARGOAUTORIZACARGOELABORACARGOENCARGO/AREACABMSclave cabmsPARTIDA PPTALCOD. OPERACIÓNEMPLEADO RECEPTORDIRECCION PPTALIMPORTE NETOIVADESCUENTOTUAMONTO RETENCION IVAMONTO RETENCION ISR 10%

7.- Los datos solicitados por el SIRSAE para el proveedor sonRFCCURPRAZON SOCIAL/NOMBRECALLECOLONIAESTADOMUNICIPIOCPPAISBANCOCTA CHEQUESSUCURSALCLABE BANCARIATIPO DE PERSONA

Autor: DETI

82 de 133


Fecha de Creación: 09/03/2007Ultima Fecha de Modificación: 09/03/2007

1.2.d Registro de gastos por Lote

Caso de Uso Registro de gastos por LoteReferencia # -- o --Iteración Primera iteración de la Fase de InicioActores Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Inmuebles.

Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Muebles.Área de comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.Dirección Ejecutiva de Coordinaciones Regionales.

Resumen Generar una pantalla para la captura y mantenimiento de los conceptos de gastos por lote, es decir aquellos gastos que se aplican a todos los bienes que forman un lote de un evento, independientemente de que estos hayan sido o no vendidos.



Gastoso Por Evento

-- o --

2.- El Usuario selecciona el evento y captura los gastos asociados.

El sistema muestra una pantalla para la captura de los siguientes datos:

IdentificadorEventoLoteDescripciónGastoMontoIVANo de FacturaNo de ReciboFechaProveedorFecha de IngresoIdsolicituddepagoAutorizadaTipo de OperaciónTipo de tramiteEl identificador será asignado automáticamente por el sistema.

-- o --

3.- El usuario guarda los datos capturados.

El sistema guarda la información capturada en la base de datos si el usuario presiona el botón de salvar o ejecuta el envió de la solicitud de pago.

-- o --

4.- Si lo desea el usuario puede solicitar el envió de la solicitud de pago a SIRSAE.

Para el envió de la solicitud de pago a SIRSAE, la pantalla deberá contar con un botón, para que el usuario pueda enviar la solicitud, la interfaz con el sistema SIRSAE deberá contemplar los datos requeridos por este sistema, cuando la orden haya sido aceptada se obtendrá el numero de la solicitud de pago generada en SIRSAE y se guardara en la base de datos de Oracle.

-- o --

5.- El usuario valida los solicitudes de pago autorizadas.

Para la validación de las solicitudes de pago autorizadas, la pantalla deberá contar con un botón, para que el usuario pueda solicitar la validación, el sistema se conectara al sistema SIRSAE para saber si la solicitud de pago ya fue autorizada. Si es así entonces llenara el campo de autorizada con ‘S’.

-- o --

6.- Fin del Caso de Uso. El sistema guarda la información capturada en la base de datos. -- o --Flujo Alterno N/ASubflujos N/APuntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el usuario ejecuta la pantalla desde las opciones del menú.Supuestos: -- o --Precondiciones: -- o --.Poscondiciones: -- o --

83 de 133


Frecuencia Esperada: A Criterio del Usuario.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: -- o --Reglas de Negocio: 1. Se valida que exista el evento.

2. Se valida que el lote seleccionado pertenezca al evento.3. Se valida que los conceptos de gasto existan en el catalogo.4. Se valida que el proveedor exista en el catalogo de proveedores.5. Se debe establecer comunicación con el sistema SIRSAE que se encuentra en plataforma

SQLServer.6. Los datos solicitados por el SIRSAE para la solicitud son: FECHA



Autor: DETIFecha de Creación: 09/03/2007

84 de 133


Ultima Fecha de Modificación: 09/03/2007

1.2.e Conversión a NumerarioCaso de Uso Conversión a Numerario.Referencia # -- o --Iteración Primera iteración de la Fase de InicioActores Área de comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.Resumen Ejecutar el proceso de dispersión de los gastos previamente capturados entre el total de los bienes que

participaron en el evento aun cuando estos no hayan sido vendidos.Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario entra al menú de comercialización.


Conversión a numerarioo Ejecución del proceso.

--- o --

2.- El usuario ejecuta el proceso de conversión a numerario.

El sistema muestra la pantalla que ejecutara el proceso de conversión a numerario, con los siguientes datos:

EventoClaveDescripciónBotón de ejecución que lanza el proceso de cálculo para la dispersión de numerario.Botón para imprimir el reporte de la conversión.El usuario deberá seleccionar el evento.

3.- Fin del Caso de Uso. El sistema ejecuta o invoca el proceso de conversión a numerario. -- o --Flujo Alterno N/ASubflujos N/APuntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el usuario ejecuta la pantalla desde las opciones del menú.Supuestos: - o -

Precondiciones: -- o --Poscondiciones: El usuario puede ejecutar el reporte de la conversión a numerario.Frecuencia Esperada: A Criterio del Usuario.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: La conversión a numerario se debe reportar una vez al año, sin embargo es probable que se requiera

calcular antes para un bien en particular.Reglas de Negocio: Autor: DETIFecha de Creación: 09/03/2007Ultima Fecha de Modificación: 09/03/2007

1.2.f Proceso de Conversión a NumerarioCaso de Uso Proceso de Conversión a NumerarioReferencia # -- o --Iteración Primera iteración de la Fase de InicioActores Área de comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.Resumen Proceso de calculo que deberá dispersar los gastos del evento entre todos los bienes que lo componen

y con respecto al ingreso de cada bien, obtener la ganancia neta, se debe tomar en cuenta todos los gastos de un bien que ya hubiese participado en eventos anteriores, sin ser vendido y acumularlos a los gastos.

Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- La aplicación ejecuta el proceso. El proceso recibe como parámetro el evento y procede prorratear

los gastos entre los bienes del evento, los gastos actuales y los acumulados que no se hubieren aplicado porque el bien no fue vendido, valida los ingresos si estos ya fueron prorrateados los

85 de 133


aplica si no deberá realizar el prorrateo de los ingresos. Posteriormente obtendrá la utilidad de cada bien, si hay bienes no vendidos acumulara de cualquier modo los gastos de los bienes, para su posterior aplicación.

Se debe crear un nuevo bien con estatus de BVE Bien Vendido Entregado convertido a numerario y con los datos del bien anterior más los datos de utilidad, evento y lote de la comercialización.

El bien anterior deberá quedar con estatus deCNE Bien cambiado a numerario por enajenación.

2.- Fin del Caso de Uso. El sistema guarda la información del resultado de los cálculos. -- o --Flujo Alterno N/ASubflujos N/APuntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando desde una pantalla del sistema se invoca al proceso.Supuestos: - o -

Precondiciones: - o -Poscondiciones: - o -Frecuencia Esperada: A Criterio del Usuario.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: La conversión a numerario se debe reportar una vez al año, sin embargo es probable que se requiera

calcular antes para un bien en particular.Reglas de Negocio: El monto a dispersar, al final del proceso deberá ser igual a la sumatoria de los gastos que se asignaron

a cada bien, la cantidad se puede cerrar a dos dígitos.Autor: DETIFecha de Creación: 09/03/2007Ultima Fecha de Modificación: 09/03/2007

1.2.g Reporte de las solicitudes de pago.

Caso de Uso Reporte de las solicitudes de pago enviadasReferencia # -- o --Iteración Primera iteración de la Fase de InicioActores Área de comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.Resumen Generación de un reporte con los datos de las solicitudes de pago que se han enviado a SIRSAE.Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario entra al menú de comercialización.


Conversión a Numerarioo Reporte solicitudes de pago

-- o --

2.- El usuario entra a la pantalla, digita los datos solicitados y ejecuta el reporte

El sistema muestra la pantalla lanzadora y solicita el evento del cual se desea imprimir las solicitudes de pago.El reporte deberá contener los siguientes datosEventoSolicitud de pagoEstatus de autorizaciónMontoIVAProveedor

-- o --

3.- Fin del caso de uso El usuario si lo desea puede imprimir el reporte.Flujo Alterno N/ASubflujos N/APuntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario entra a la pantalla del reporte y ejecuta el botón de impresión.Supuestos: Que se hayan efectuado solicitudes de pago.

86 de 133


Precondiciones: -- o --Poscondiciones: -- o --Frecuencia Esperada: A Criterio del Usuario.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: Reglas de Negocio: Validar que el evento exista y que tenga solicitudes de pago asociadas al mismo.Autor: DETIFecha de Creación: 09/03/2007Ultima Fecha de Modificación: 09/03/2007

1.2.h Reporte de conversión a numerario

Caso de Uso Reporte de conversión a numerario.Referencia # -- o --Iteración Primera iteración de la Fase de InicioActores Área de comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.Resumen Generación de un reporte con los datos de la dispersión de los gastos y los ingresos por cada bien así

como el ingreso neto resultante.Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario entra al menú de comercialización.


Conversión a Numerarioo Reporte

-- o --

2.- El usuario entra a la pantalla, digita los datos solicitados y ejecuta el reporte

El sistema muestra la pantalla lanzadora y solicita el evento del cual se desea imprimir el resultado del proceso de la conversión a numerario.

El reporte deberá contener los siguientes datos

EventoLoteBienIngresoMontoIVAEgresoMontoIVA

2.- Fin del Caso de Uso. -- o -- -- o --Flujo Alterno N/ASubflujos N/APuntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario entra a la pantalla del reporte y ejecuta el botón de impresión.Supuestos: Que se hayan efectuado la dispersión de los gastos.Precondiciones: -- o --Poscondiciones: -- o --Frecuencia Esperada: A Criterio del Usuario.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: Validar que el evento exista y que se haya efectuado la conversión a numerario para ese evento.Reglas de Negocio: N/AAutor: DETIFecha de Creación: 09/03/2007Ultima Fecha de Modificación: 09/03/2007

87 de 133


1.2.i Devolución o Cancelación de la venta.Caso de Uso Devolución o Cancelación de la venta.Referencia # -- o --Iteración Primera iteración de la Fase de InicioActores Área de comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.

SIRSAEResumen Derivado de las ventas de diversos bienes, en ocasiones se presenta solicitudes para la cancelación de

una venta. Este hecho genera la devolución del pago al cliente, regresar el estatus del bien, cambiar el estatus a los pagos recibidos y anular la dispersión de pagos.



Bienes Muebles / Bienes Inmuebleso Cancelación de una venta

-- o --

2.- El usuario entra a la pantalla, digita los datos solicitados.

El sistema muestra la pantalla de captura para la devolución y solicita los siguientes datos.

EventoLoteMotivo de la cancelación.

Y muestra los datos de los bienes:

No de bienDescripciónEstatusValor de SalidaIVA

Los pagos

BancoNo de movimientoFechaMontoReferencia

La dispersión de los pagos.ReferenciaMontoIVAMonto no Aplica IVA

El usuario presiona el botón de cancelación y se deben realizar las siguientes tareas:

Enviar orden de solicitud de pago al sistema SIRSAE y obtener numero de solicitud, se debe referenciar las ordenes de ingreso que conformaron el pago.

Cambiar el estatus del bien de vendido al que mantenía previo al evento de comercialización.

Cambiar el estatus de los pagos recibidos por la compra de ese lote a cancelados.

Eliminar la dispersión de los pagos.

2.- Fin del Caso de Uso. El sistema guarda los datos en la base de datos de oracle. -- o --Flujo Alterno N/ASubflujos N/APuntos de Extensión: Se establecerá interfase para la solicitud de pago con el SIRSAE.Disparador: Cuando el Usuario entra a la pantalla y ejecuta el botón de cancelación.Supuestos: -- o --

88 de 133


Precondiciones: -- o --Poscondiciones: -- o --Frecuencia Esperada: Cuando ocurra una cancelación de una venta.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: Reglas de Negocio: 1. Se deberá verificar si alguno de los bienes que pertenecen al lote que se esta cancelando,

proviene de una remesa, de ser así se procederá afectar también a este evento, eliminado los rastros de lote que corresponden a la remesa y de la remesa eliminando los datos que relacionan a la remesa con el lote que utilizo el o los bienes.

2. Los datos solicitados por el SIRSAE para la solicitud son: FECHA



Autor: DETIFecha de Creación: 09/03/2007

89 de 133


Ultima Fecha de Modificación: 09/03/2007

1.2.j Prorrateo del precio de venta de cada lote entre el numero de bienes que lo componen.

Caso de Uso Prorrateo del precio de venta de cada lote entre el numero de bienes que lo componen.Referencia # -- o --Iteración Primera iteración de la Fase de InicioActores Área de comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.Resumen Los bienes son comercializados mediante la figura de lote, un lote puede contener uno o varios bienes,

los bienes que componen al lote tienen un precio base que constituye el precio de salida del lote, cuando este se vende su precio es mayor al de salida, por lo que el precio de venta de cada bien debe ser calculado en función del precio de venta del lote, para su utilización en la conversión a numerario.



Bienes Muebles / Bienes Inmuebleso Preparación de Evento

-- o --

2.- El usuario entra a la pantalla, y accede a la opción de carga de clientes desde Excel

El sistema muestra la pantalla de captura de preparación de eventos.

Cuando se presiona la opción de carga de clientes desde Excel.

El proceso debe calcular en función del precio de venta del lote y el valor de salida de cada bien, el precio de venta de cada bien que compone al lote.

2.- Fin del Caso de Uso. El sistema guarda los datos en la base de datos de oracle. -- o --Flujo Alterno N/ASubflujos N/APuntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario entra a la pantalla y ejecuta el botón de carga de clientes desde Excel.Supuestos: -- o --Precondiciones: -- o --Poscondiciones: -- o --Frecuencia Esperada: Cuando ocurra una la carga de clientes y lotes vendidos.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: Reglas de Negocio: Que los bienes existan en el evento que se esta cargando.

Que el número de bienes coincida con los bienes que el sistema tiene para ese evento.Que se haya vendido el lote.Que la plantilla de Excel que envía el tercero comercializador o que carga el área de bienes inmuebles se encuentre en el layout previamente definido.Validar que todos los bienes tengan precio de salida de lo contrario no se procede a la carga de datos.El monto a dispersar, al final del proceso deberá ser igual a la sumatoria de los valores de venta que se asignaron a cada bien, la cantidad se puede cerrar a dos dígitos.


1.2.k Para los bienes en VXR que no son de desalojo agregar la funcionalidad para que los bienes sean tratados por comercialización como bienes del programa de desalojo.

Caso de Uso Para los bienes en VXR que no son de desalojo agregar la funcionalidad para que los bienes sean tratados por comercialización como bienes del programa de desalojo.

Referencia # -- o --Iteración Primera iteración de la Fase de InicioActores Área de comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.

90 de 133


Resumen Existen bienes que tienen el estatus VXR y que no forman parte del programa de desalojo, para poder comercializarlos es necesario que sean tratados como bienes de este programa, para ello el modulo preparación de eventos, en la venta de bienes rechazados, debe proporcionar la opción al usuario de incorporar los bienes rechazados con estatus VXR y que no son del programa de desalojo, a que sean tratados como parte de este programa y así poder incorporarlos al evento para su posterior comercialización.



Bienes Muebles / Bienes Inmuebleso Preparación de Evento

-- o --

2.- El usuario entra a la pantalla, y accede a la opción de carga de clientes desde Excel

El sistema muestra la pantalla de captura de preparación de eventos.

El usuario presiona la opción de bienes rechazados.

El sistema muestra la ventana de los bienes rechazados, si en los bienes rechazados existen bienes con estatus VXR el usuario podrá seleccionar uno a uno los bienes que requiera o todos con la opción de todos y presionar el botón de programa de desalojo.

El sistema solicitara al usuario nombre de la persona que autoriza el proceso. Los datos del autorizado y del usuario se guardaran en la base de datos.

El sistema procede a incorporar los bienes a la tabla del programa de desalojo.

3.- Fin del Caso de Uso. El sistema guarda los datos en la base de datos de oracle. -- o --Flujo Alterno El usuario puede proceder a volver a cargar los bienes rechazados.Subflujos N/APuntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario entra a la pantalla y ejecuta el botón de programa de desalojo.Supuestos: -- o --Precondiciones: -- o --Poscondiciones: -- o --Frecuencia Esperada: A Criterio del Usuario.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: Reglas de Negocio: Solicitar nombre del usuario que autorizaAutor: DETIFecha de Creación: 09/03/2007Ultima Fecha de Modificación: 09/03/2007

1.2.l Esquema de solicitudes de compra vía Web para municipios

Caso de Uso Esquema de solicitudes de compra vía Web para municipios.Referencia # -- o --Iteración Primera iteración de la Fase de InicioActores Área de comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.Resumen Para mantener la transparencia en la venta de los bienes que el SAE efectúa a municipios, se ha

requerido por el área que los municipios puedan vía Web consultar el estatus de sus solicitudes de compra.

Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario entra al portal del área comercial y selecciona la opción ventas a municipios.

El sistema presenta la pantalla de consultas de solicitudes de compra para municipios

-- o --

91 de 133


Con los siguientes datos:

MunicipioEntidad federativaNombre y puesto del registranteNumero de la solicitud que le asigno el área comercialCaracterísticas del bien que solicitoMarginalidad del municipioAdjudicadoFecha de adjudicaciónFecha de pago

El usuario podrá consultar por número de solicitud o por características del bien.

3.- Fin del Caso de Uso. El sistema guarda los datos en la base de datos de oracle. -- o --Flujo AlternoSubflujos N/APuntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario entra a la pantalla y ejecuta el botón de programa de desalojo.Supuestos: -- o --Precondiciones: -- o --Poscondiciones: -- o --Frecuencia Esperada: A Criterio del Usuario.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: Reglas de Negocio: Solicitar nombre del usuario que autorizaAutor: DETIFecha de Creación: 09/03/2007Ultima Fecha de Modificación: 09/03/2007

1.2.m Esquema de pagos referenciados para la venta de basesCaso de Uso Esquema de pagos referenciados para la venta de bases.Referencia # -- o --Iteración Primera iteración de la Fase de InicioActores Área de comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.Resumen Hasta la fecha la venta de bases para participar en las subastas que realiza el SAE, se ha hecho sin el

esquema de referencia bancaria, solo los pagos de garantía y liquidación si esta con referencia bancaria, el área comercial ha solicitado se implemente el control de referencias bancarias para la venta de bases.



Bienes Muebles / Bienes InmueblesPreparación de Evento

-- o --

2.- El usuario presiona el botón de generación de referencia para la venta de bases.

El sistema presenta en la pantalla de preparación del evento, un botón para generar la referencia bancaria.

El sistema presenta la referencia para el pago de bases.

El usuario debe introducir el costo de las bases.3.- Fin del Caso de Uso. El sistema guarda los datos en la base de datos de oracle. -- o --Flujo AlternoSubflujos N/APuntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario entra a la pantalla y ejecuta el botón de generación de referencia para la venta de

bases.Supuestos: -- o --Precondiciones: -- o --Poscondiciones: -- o --

92 de 133


Frecuencia Esperada: A Criterio del Usuario.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: Reglas de Negocio: El algoritmo, para el armado y cálculo del digito verificador lo proporcionara el área de tesorería.

Solo existirá una referencia para la venta de bases por evento.

La pantalla de carga de pagos referenciados deberá ser adecuada para permitir la carga de los pagos por concepto de venta de bases.El proceso de dispersión de pagos referenciados deberá ser modificado para no considerar los pagos referenciados por la venta de bases.El proceso de envió de movimientos a SIRSAE se debe adecuar para enviar conforme lo especifique este sistema el monto total de los pagos por venta de bases.


1.2.n Generación de Facturas.Caso de Uso Generación de Facturas.Referencia # -- o --Iteración Primera iteración de la Fase de InicioActores Área de comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.Resumen Hasta el momento las facturas se han impreso vía un tercero, al cual se le envía la información de las

ventas y clientes y procede a imprimir las facturas, el requerimiento es que el modulo de comercialización pueda hacer esta labor y evitar la contratación del tercero.



Bienes Muebles / Bienes Inmuebleso Reportes

Facturas

-- o --

2.- El usuario digita los datos solicitados

El sistema presenta la pantalla de impresión de facturas y solicita los siguiente datos:

EventoLote

Una vez que usuario realizo su selección el sistema presenta.

Los datos del clienteLotePrecio de ventaIVADescripción de los bienesDatos del ganadorFactura Separada

El indicador de factura separada aplica para que se imprima cada bien en una factura, se debe proporcionar la opción se selección todos para imprimirse por separado.

3.- El usuario debe indicar si se imprimen documentos adicionales.

El sistema muestra la sección de documentos adicionales para que el usuario marque si desea imprimir también estos documentos los cuales son:

Carta de liberaciónyCarta de responsabilidades.

-- o --

4.- Fin del Caso de Uso. El sistema guarda los datos en la base de datos de oracle. -- o --

93 de 133


Flujo AlternoSubflujos N/APuntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario entra a la pantalla y ejecuta el botón de impresión de facturasSupuestos: -- o --Precondiciones: -- o --Poscondiciones: -- o --Frecuencia Esperada: A Criterio del Usuario.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: Reglas de Negocio: Los documentos deberán imprimirse únicamente en las coordinaciones regionales donde se entregaran

los bienes.

Los documentos deberán llevar impreso una imagen de seguridad.Analizar la implementación del esquema de seguridad.Analizar la comunicación con el servidor de imágenes y la impresión en las regionales.


1.2.o Explotación de datos vía discovererCaso de Uso Explotación de datos vía Discoverer.Referencia # -- o --Iteración Primera iteración de la Fase de InicioActores Área de comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.Resumen Proporcionar al área comercial un libro de trabajo en Discoverer que le permitan realizar cruces de

información de las ventas y los gastos.Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario entra al menú de comercialización.


Bienes Muebles / Bienes Inmuebleso Reportes

Discoverer

-- o --

2.- El usuario selecciona el libro de trabajo de ventas y gastos.

El sistema presenta el libro de ventas y gastos con los siguientes datos:

MesÁrea Precio IVA Gasto IVA Evento Lote Cliente Bienes Costos

3.- El usuario selecciona el libro de trabajo de tipos de ingreso.

El sistema presenta el libro de tipos de ingreso con los siguientes datos:

MesÁrea Precio IVA Evento Lote Cliente Tipo de ingreso

-- o --

4.- Fin del Caso de Uso. - o - -- o --Flujo AlternoSubflujos N/APuntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario entra a la opción del menú.Supuestos: -- o --

94 de 133


Precondiciones: -- o --Poscondiciones: -- o --Frecuencia Esperada: A Criterio del Usuario.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: Reglas de Negocio: - o -Autor: DETIFecha de Creación: 09/03/2007Ultima Fecha de Modificación: 09/03/2007

1.2.p Funcionalidades diversas. Caso de Uso Funcionalidades diversas.Referencia # -- o --Iteración Primera iteración de la Fase de InicioActores Área de comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.Resumen Adecuar diversas funcionalidades que los usuarios requieren debido a las necesidades que se han

presentado en la utilización del sistema en el ámbito real.Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario entra diversas opciones del sistema.

La aplicación debe solventar las siguientes necesidades:

1. Modificar la aplicación para que solo se permita manipular información de los eventos por parte del usuario que los crea.

2. Que se de la opción para que el usuario pueda decidir entre cargar o no los datos del evento cuando el numero de bienes no corresponda a lo previamente cargado.

3. Crear una pantalla o utilería para el seguimiento del bien dentro del área comercial.

4. Preparar para la carga de archivos de otros bancos y la clave de convenio.

5. Agregar asistente para las referencias en la carga de pagos para permitir al usuario corregir de manera más fácil los errores generados por referencias inválidas y poder volver a revalidar una referencia a un cuando esta sea valida.

6. Cargar numero, fecha de factura en la carga de facturas y si el bien fue vendido en la carga de clientes.

7. Exportación de la dispersión a una plantilla de Excel.

-- o --

4.- Fin del Caso de Uso. - o - -- o --Flujo Alterno - o -Subflujos N/APuntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario utilice las diferentes opciones del menú.Supuestos: -- o --Precondiciones: -- o --Poscondiciones: -- o --Frecuencia Esperada: A Criterio del Usuario.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: Todas las necesidades son sobre programa ya hechos.Reglas de Negocio: Respectar los estándares de construcción del modulo.

Respectar la definición de plantilla de Excel para carga de lotes, clientes y pagos.Autor: DETI

95 de 133


Fecha de Creación: 09/03/2007Ultima Fecha de Modificación: 09/03/2007

1.2.q Venta sobre chatarra. Caso de Uso Ventas sobre chatarra.Referencia # -- o --Iteración Primera iteración de la Fase de InicioActores Área de comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.Resumen Adecuar la carga de datos de las ventas, para considerar cuando se indique que el lote se vendió como

chatarra. De ser así, el monto que pagara el cliente, será menor al precio de venta del lote, debido a la retención que el mismo hará al SAE por la compra de chatarra.

Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario carga los datos de las ventas y clientes.

El sistema deberá leer una nueva columna del archivo de Excel denominada Chatarra que contendrá el valor ‘S’ cuando se trate de un lote que se ven dio como tal.

-- o --

4.- Fin del Caso de Uso. - o - -- o --Flujo Alterno - o -Subflujos N/APuntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario utilice las diferentes opciones del menú.Supuestos: -- o --Precondiciones: -- o --Poscondiciones: -- o --Frecuencia Esperada: A Criterio del Usuario.Importancia: Alta.Urgencia: Alta.Comentarios: Todas las necesidades son sobre programa ya hechos.Reglas de Negocio: Se deberá mantener el precio de venta del lote.

Cuando se ha especificado que es una venta de chatarra el sistema debe calcular, la cantidad nueva que pagara el cliente.El proceso de dispersión de pagos se tendrá que adecuar para considerar que el cliente hará depósitos sobre la cantidad de venta menos la retención por el concepto de chatarra, de no ser así el proceso procederá a llevar a cabo la penalización.


1.2.r Comisión a Transferentes por Venta de Bienes

Caso de Uso Comisión a transferentes por venta de bienes.Referencia # -- o --Iteración Primera iteración de la Fase de InicioActores Área de comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles.Resumen En el proceso de venta de los bienes el SAE ha establecido cobrar una comisión a los mandatos sobre

la venta.Flujo Básico NormalActor Sistema Excepción1.- El Usuario envía los movimientos para la generación de órdenes de ingreso a SIRSAE.

El sistema deberá leer una nueva columna del archivo de Excel denominada Chatarra que contendrá el valor ‘S’ cuando se trate de un lote que se ven dio como tal.

-- o --

4.- Fin del Caso de Uso. - o - -- o --Flujo Alterno - o -Subflujos N/APuntos de Extensión: N/ADisparador: Cuando el Usuario utilice las diferentes opciones del menú.Supuestos: -- o --Precondiciones: -- o --Poscondiciones: -- o --Frecuencia Esperada: A Criterio del Usuario.Importancia: Alta.

96 de 133


Urgencia: Alta.Comentarios: Todas las necesidades son sobre programa ya hechos.Reglas de Negocio: Se deberá mantener el precio de venta del lote.

Cuando se ha especificado que es una venta de chatarra el sistema debe calcular, la cantidad nueva que pagara el cliente.El proceso de dispersión de pagos se tendrá que adecuar para considerar que el cliente hará depósitos sobre la cantidad de venta menos la retención por el concepto de chatarra, de no ser así el proceso procederá a llevar a cabo la penalización.


Prototipo

Se muestra la pantalla de validación de pagos para mostrar el tipo de aplicaciones.

97 de 133


Artículo I. Diagrama Entidad Relación de Entidades utilizadasCOMER_EVENTOS

ID_EVENTOID_TPEVENTOID_ESTATUSVTANOMBRECVE_PROCESOOBSERVACIONESDIRECCIONFEC_FALLOLUGARFEC_EVENTOTEXTO1TEXTO2FIRMANTEFIRMANTE_CARGONOTASTEXTOFIN3TEXTOFIN4COSTO_BASENUM_BASE_VENDFECHA_LIQUIDACION

COMER_TPEVENTOS

ID_TPEVENTODESCRIPCIONDESC_RECIBO

COMER_CLIENTES

ID_CLIENTE

COMER_LOTES

ID_LOTEID_ESTATUSVTAID_EVENTOLOTE_PUBLICOVALOR_BASENO_TRANSFERENTEID_CLIENTEDESCRIPCIONPRECIO_AVALUO_REFPRECIO_GARANTIAFECHA_ENTREGAPRECIO_FINALREFERENCIAGREFERENCIALACUMULADOEXCEDE_FALTAVALIDO_SISTEMAIVA_LOTEMONTO_APP_IVAMONTO_NOAPP_IVAPORC_APP_IVAPORC_NOAPP_IVACOORDINACION_REGCOORDINADOR_REGDATO_FISC_MANDUBICACIONANTICIPOMONTO_SIN_IVANOOFICIONOTIFICAIMPRIMENOTIFICA

COMER_BIENESXLOTE

ID_BIENXLOTENO_BIENID_LOTEVALOR_BASEPRECIO_AVALUO_REFPRECIO_FINALIVA_BASEIVA_FINALPORC_IVACAMPO1CAMPO2CAMPO3CAMPO4CAMPO5CAMPO6CAMPO7CAMPO8CAMPO9CANTIDADNO_ALMACENCVE_PERITAJE_JUREMPRESA_VALUADORANO_INVENTARIOPRECIO_SIN_IVAMONTO_APP_IVAMONTO_NOAPP_IVAESTATUS_ANTFECHA_AVALUOESTATUS_CALCPRECIO_GARANTIANO_TRANSFERENTEESTATUS_COMERANTICIPOPCTSLOTEFECHA_CREACION

BIENES

NO_BIENNO_CLASIF_BIENNO_BIEN_BNS_BNS_FKNO_GAVETANO_ALMACENNO_DELEGACIONNO_LOTENO_RACKUSUARIONO_BOVEDANO_ETIQUETANO_SUBDELEGACIONNO_INVENTARIODESCRIPCIONCANTIDADFEC_ENTRADAFEC_SALIDAFEC_VENCIMTIPO_UBICACIONESTATUSVAL1VAL2VAL3VAL4VAL5VAL6VAL7VAL8VAL9VAL10VAL11VAL12VAL13VAL14VAL15VAL16VAL17VAL18VAL19VAL20VAL21VAL22VAL23VAL24VAL25VAL26VAL27VAL28VAL29VAL30VAL31VAL32VAL33VAL34VAL35VAL36VAL37VAL38VAL39VAL40CLASIFICACION_BIENSENALAMIENTOS_ORIGENSOL_INSCR_REGISTROFEC_DICTAMENPERITO_DICTAMENVALUADOR_DICTAMENDICTAMENVALOR_AVALUOCVE_MONEDA_AVALUOFEC_AVALUO_VIGAPROB_DEST_LEGALUSR_APROBO_DEST_LEGALFEC_APROBO_DEST_LEGALFEC_CUMPLIMIENTO_ABANDONOFEC_NOTIFICACION_ABANDONOOBSERVACIONES_ABANDONOFEC_CONF_ABANDONO_JUDICIALFEC_NOTIFICACIONNOTIFICADO_ALUGAR_NOTIFICACIONFEC_RES_DESECHA_DESECH_REC_RFEC_EMISION_RESOLUCION_REC_RFEC_ACUERDO_ADMISORIO_REC_REFEC_AUDIENCIA_REC_REVOBSERVACIONES_REC_REVMOTIVO_ABANDONORESOLUCIONFEC_INCOSTEABILIDADCRITERIO_INCOSTEABILIDADUSR_APROBO_UTILIZACIONFEC_APROBO_UTILIZACIONOBSERVACIONES_UTILIZACIONFEC_SOLIC_CAMBIO_NUMERARIOUSUARIO_SOLIC_CAMBIO_NUMERARMOTIVO_CAMBIO_NUMERARIOSOLICITO_CAMBIO_NUMERARIOFEC_AUTORIZA_CAMBIO_NUMERARIUSUARIO_AUTORIZA_CAMBIO_NUMEAUTORIZA_CAMBIO_NUMERARIOFEC_RATIFICA_CAMBIO_NUMERARIUSUARIO_RATIFICA_CAMBIO_NUMEFEC_NOTIFICACION_REC_REVMOTIVO_REC_REVACUERDO_INICIALOBSERVACIONESNO_EXPEDIENTENO_EXP_ASOCIADOFEC_RECEPCION_FISICAESTATUS_RECURSO_REVISIONFEC_JUDICIALFEC_VENCIMIENTO_ABANDONOFEC_APROBO_DESTRUCCIONUSR_APROBO_DESTRUCCIONOBSERVACIONES_DESTRUCCIONNO_DESTINONO_REGISTROFEC_ACUERDO_ASEGESTADOTIPO_DICTAMENFEC_PRESENTACIONFEC_SUBSANA_REC_REVESTATUS_RECEPCIONFEC_PROGRAMADA_X_DECO_DEVONO_BIEN_PADRE_PARCIALIZACIONDECLARACION_ABN_SERAIDENTIFICADORID_INVENTARI_SIABIID_INMUEBLE_CISIID_INVACTUAL_SIABIFECHA_TESOFEFOLIO_TESOFESITUACIONVAL41VAL42VAL43VAL44VAL45VAL46VAL47VAL48VAL49VAL50NO_VOLANTEFEC_REG_INSERTVISPORTALUNIDADVALOR_REFERENCIA

COMER_PAGOREF

ID_PAGOREFERENCIANO_MOVIMIENTOFECHAMONTOCVE_BANCOCODIGOID_LOTEVALIDO_SISTEMANOENTIEMPODESCRIPCIONTIPOIDORDENINGRESORESULTADOSUCURSALID_PAGODEVUELVECONCILIADO

COMER_ESTATUSVTA

ID_ESTATUSVTADESCRIPCION

CAT_TRANSFERENTE

NO_TRANSFERENTE

COMER_PAGOSREFGENS

ID_PAGOREFGENSID_PAGOID_LOTEMONTOREFERENCIATIPOINGRESONO_TRANSFERENTEIVAMONTO_APP_IVAMONTO_NOAPP_IVATIPO

COMER_CONV_EVENTOS

ID_EVENTONO_EVENTO_CONVOCATORIADESCRIPCIONFECHASHORARIOLUGARRESTRICCION

COMER_CABECERAS

IDENTIFICADORCONSECUTIVOAREADOCUMENTOUNRESPONSABLECLIENTE_RFCCONCEPTOANEXOFECHATIPOPEFORMAPAGOFECHAORDENBANCOUSAUTORIZAMONTO_TOTAL_PADRENUMOVTOREFERENCIAIDPAGOIDORDENGRABADAID_EVENTO

COMER_DETALLES

IDENTIFICADORCONSECUTIVOMANDATOINGRESOIMPORTEIVAIMPORTE_SIVAFOLIOINDTIPOLOTESIABDESCRIPCIONUNRESPONSABLEID_EVENTOREFERENCIA

COMER_BIENESRECHAZADOS

ID_BIENRECHAZADOID_EVENTONO_BIENORIGENDESCRIPCIONESTATUSCAUSAEVENTOLOTE_PUBLICO

EVENTO_TPEVENTO_FK

LOTE

S_C

LIE

NTE

S_FK

LOTE

S_E

VE

NTO

_FK

BIENXLOTE_LOTES_FK

BIENXLOTE_BIENES_FK

PAGOREF_LOTES_FK

EVENTO_STVT_FK

LOTES_STVT_FK

LOTES_CTRF_FK

CPG

S_PA

GO

RE

F_FK

CCEV_EVENTO_FK

BREC_EVENTO_FK

98 de 133


COMER_LOTES

ID_LOTE

COMER_CARTASLIB

OFICIO_CARTALIBID_LOTEDIRIGIDO_APUESTOPARRAFO1NO_FACTURAFECHA_FACTURAPARRAFO2FIRMANTECCP1CCP2CCP3CCP4CCP5

COMER_CARTASRESP

OFICIO_CARTALIBPARRAFO1PARRAFO2PARRAFO3

CALI_LOTES_FK

CARE_C

ALI_F

K

CAT_BANCOS

CVE_BANCO

COMER_CTRLPAGOS

CVE_BANCOCODIGODESCRIPCION

TIPORECHAZARRELACIONA

COMER_PAGOREF

ID_PAGOREFERENCIANO_MOVIMIENTOFECHAMONTOCVE_BANCOCODIGOID_LOTEVALIDO_SISTEMA

NOENTIEMPODESCRIPCION

TIPOIDORDENINGRESORESULTADOSUCURSALID_PAGODEVUELVECONCILIADO

COMER_LOTES

ID_LOTE

99 de 133


Cifras aproximadas de elementos de programación nuevos y modificaciones de:

Elementos de Programación Por crear Por modificarPantallas 17 6Reportes 6Campos 120

Es importante aclara que la información anterior es enunciativa más no limitativa.

1.2.1 Información adicional que deberán observar al momento de realizar su cotización.

a) Las pantallas y los reportes que se definan deberán apegarse a la imagen institucional, a los colores, tipos de letra e imágenes del SIAB. (estándares de programación)

b) Se entregará al licitante ganador toda la información correspondiente al sistema, tal como diagrama entidad relación, diccionario de datos, manual técnico, etc.

1.3 Condiciones:

1.4 Plazo de prestación del servicio: Será a partir del 1º de junio al 31 de diciembre del 2007, en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes. En caso de que el SAE requiera cubrir horarios vespertinos, nocturnos o de fin de semana lo solicitara por escrito a licitante ganador, como turnos desfasados, sin pagos extraordinarios.

1.4.1 Lugar de prestación del servicio: En la Ciudad de México, D.F. 1.5 Condiciones de entrega: Para el proyecto de indicadores la fecha máxima es 15 de septiembre de 2007 y para el

proyecto de Fase II de Comercialización la fecha máxima es 15 de noviembre de 2007.1.6 Condiciones de pago: Los pagos se realizarán por mensualidades vencidas, de acuerdo con los servicios

efectivamente proporcionados.e) Los pagos se realizarán por mensualidades vencidas, de acuerdo a los entregables, establecidos en el punto

1 de estas bases en moneda nacional.f) No se otorgarán anticipos. g) El SAE pagará los impuestos y derechos en los términos de las disposiciones fiscales vigentes.h) Para iniciar el trámite de pago, el proveedor deberá cumplir con lo siguiente:

Presentar documento en el que conste por escrito que los servicios fueron proporcionados de conformidad, con el nombre y firma del servidor público del área técnica correspondiente, así como fecha de recepción. El documento puede ser la misma factura, remisión u otro.

La factura y documentos anexos, tales como notas de crédito, remisiones, etc, deberán presentarse ante el Servidor Público responsable de la Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información, el que revisará que dichos documentos sean correctos y en tal caso, entregará un contra-recibo en el que se indicará la fecha de pago.

La factura y en su caso nota de crédito que presente el Proveedor, deberán contener los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, así como lo dispuesto en la fracción III del artículo 133 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

El pago se realizará mediante cheque o transferencia electrónica, dentro de los 20 días naturales siguientes a la expedición del contra recibo correspondiente, de 9:30 a 13:30 horas los días jueves.

1.7 Condiciones de precio: El precio será fijo durante la vigencia del contrato.1.8 Causales para la rescisión de los Contratos:

a) El SAE podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley, en este caso la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

b) Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso en la prestación y entrega de los servicios, sino por otras causas, que le ocasionen al SAE daños o perjuicios, este podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del contrato.

100 de 133


c) Cuando el proveedor no guarde estricta reserva en cuanto a la información que recibiere de “SAE” con motivo de la prestación de servicios.

d) El SAE, podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado; o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

1.9 Terminación anticipada: El SAE, pondrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, y se demuestre que de continuar con el incumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado: o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al pedido, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

1.10 Penas convencionales: En caso de atraso en la prestación de los servicios el SAE aplicará las penas convencionales que se indican:

1.10.1 Se aplicará una pena convencional equivalente al 1 % por cada día de atraso con respecto a la fecha convenida para la entrega del proyecto, sobre el importe total del proyecto que corresponda.

Para lo anterior, el Proveedor deberá presentar nota de crédito efectivo, cheque certificado o de caja por el importe total de la penalización, a favor del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que será requisito para liberar el pago correspondiente.

2 REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS.2.1 Nombre del licitante 2.2 Fecha2.3 Numero de licitación.2.4 Número de partida.2.5 Descripción General.2.6 Unidad de Medida (Indicar: Contrato Abierto de Servicio)2.7 Cantidad2.8 Con el fin de que el SAE considere el margen de preferencia por discapacidad, los Licitantes que se encuentren en el

supuesto del artículo 14, segundo párrafo de la Ley, deberán cumplir con lo siguiente:

2.8.1Personas Físicas: presentar manifestación escrita en la que indique bajo protesta de decir verdad que se encuentra en el supuesto del artículo 14, segundo párrafo de la Ley y que desea se le otorgue la preferencia a que se refiere el artículo citado.

2.8.2Personas morales: presentar manifestación escrita en la que indique bajo protesta de decir verdad que se encuentra en el supuesto del artículo 14, segundo párrafo de la Ley, y que desean la preferencia a que se refiere el artículo citado, indicando la proporción de empleados con discapacidad respecto de la totalidad de su planta de empleados, debiendo anexar fotocopia de aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.


2.10 Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad en la que indique el Licitante que durante los últimos tres años, no le han rescindido Contratos por la prestación de servicios similares, derivados de deficiencias en la prestación de los mismos.

101 de 133


2.11 El licitante deberá incluir en su proposición relación del personal que asignará a la prestación del servicio y la currícula de cada uno de ellos con los perfiles solicitados en el punto 1 de esta partida de acuerdo al siguiente formato:

2.12 El licitante deberán incluir en su proposición copia de los certificados correspondientes. El SAE podrá verificar la

autenticidad de los certificados.2.13 Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad en la que indique el Licitante que cuenta con instalaciones

propias para oficinas con capacidad para el personal asignado al SAE. Asimismo que se compromete en caso de resultar ganador a proporcionar el equipo de cómputo indicado en el punto 1 de esta partida.

2.14 El Licitante deberá acreditar que cuenta con al menos tres contratos de proyectos nacionales de desarrollo de sistemas en cualquiera de las plataformas de Oracle, Progress o Microsoft, anexando copia de los contratos correspondientes, los cuales podrán ser verificados por el SAE en cualquier momento.

102 de 133

Nombre[Dirección, ciudad, estado o provincia, código postal] − [Número de teléfono] − [Correo electrónico]

Experiencia [Puestos] en orden cronológico[Nombre de la organización], [Ciudad, estado o provincia][Comienzo] –[Finalización]




Escolaridad [Último grado obtenido][Escuela], [Ciudad, estado o provincia]Fecha de Graduación

[Completo/trunco]

Cursos Recibidos

[Nombre del curso][Escuela], [Ciudad, estado o provincia]Fecha de Graduación

[Completo/trunco]

Certificaciones [Nombre del certificado][Escuela/Institución], [Ciudad, estado o provincia]Fecha de conclusión

[forma de validación]


2.15 Precio: Costo mensual y total por la vigencia del contrato con IVA desglosado, con número y letra anteponiendo el signo correspondiente ($), dicho costo deberá presentarse de la siguiente forma o en el formato que elija el licitante siempre que contenga los datos completos.

IMPORTE POR PROYECTO IVA TOTAL1 $00,000.00 $00,000.00 $000,000.002 $00,000.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA(XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX 00 /100 M.N.)

2.16 Manifestación escrita en la que indique que su Proposición tiene una vigencia a partir del acto de presentación de Proposiciones al 31 de diciembre de 2007.

2.17 Firma del licitante o su representante

NOTAS:



103 de 133



DE MEDIDA CANTIDAD

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SERVIDORES, ASÍ COMO REFACCIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN SITIO

CONTRATO DE

SERVICIO

1

1.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS, INFORMACIÓN GENERAL Y CONDICIONES

1.1 El SAE, requiere la contratación de servicios de arrendamiento de 3 equipos servidores, e incluir los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo así como la sustitución de partes y refacciones, durante la vigencia del contrato de arrendamiento, conforme a las siguientes especificaciones técnicas requeridas como mínimo.

Cantidad Descripción

3

4 Procesadores Dual Core Intel Xeon a 3.0 GHz. Memoria caché de 16 MB.Tarjeta madre con Chipset integrado por el fabricante del equipo Front Side bus 800 MHz. Memoria 16 GB DDR2 SDRAM 400Mhz, con crecimiento a 64GB, que soporte memoria redundante (RAID).BIOS actualizable (flash) vía disquete o red, de la misma marca del servidor ofertado.Controladora SCSI RAID Ultra 320, con soporte para niveles de RAID 0, 1 y 5 configurada en nivel de RAID 1 con 128 MB de memoria Cache.2 discos duros de 146 GB de capacidad, velocidad de 10K rpm, SCSI Ultra 320, con tecnología Hot-Plug.Unidad de CD-RW/DVD con controlador IDE “booteable”.Unidad de disco flexible 3.5 pulgadas, 1.44 MB, opcional.Puertos de comunicación:2 puertos USB.1 serial con conector DB9.1 puerto de video.Todos integrados a la tarjeta madre sin tarjetas adicionales o conectores de extensión.Al menos 4 ranuras de expansión PCI Express Hot-Plug.2 tarjetas de red 10/100/1000 Ethernet autosensible interconstruidas a la tarjeta principal, con conector UTP RJ45. Sin sistema operativo instalado.Incluir los cables de potencia necesarios para conectar cada una de las fuentes de poder, todos los cables deberán integrarse de fábrica.Ventiladores Hot Swap redundantes suficientes para que el equipo funcione de manera adecuada.Fuentes de poder Hot Swap redundantes, con capacidad de soportar el servidor a su máxima configuración.Soporte 7 x 24 con tiempo de respuesta de 4hrs en sitio para hardware, durante la vigencia del contrato de arrendamiento. Configuración al arreglo de discos.Instalación, configuración y puesta a punto de los servidores.Domicilios donde se instalaran los equipos: 2 en Insurgentes Sur 1931, 10º piso Col. Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón C.P. 01020 y 1 en Europa 34, Col. Los Reyes Coyoacan D. F. C.P. 04330

1.1.1 Mantenimiento PreventivoEl SAE, requiere que el prestador de servicio proporcione (1) mantenimientos preventivo durante la vigencia del contrato de arrendamiento, realizando una visita previamente programada, verificando e

104 de 133


identificando los problemas potenciales y previniendo posibles causas de falla garantizando así su nivel de disponibilidad, realizando las siguientes actividades como mínimo:

Evitar la degradación de los componentes de hardware por falta de limpieza. Identificar componentes degradados por el propio uso o en mal estado. Evitar posibles falsos contactos en los componentes y en su caso reemplazarlos.

Optimización del rendimiento de sistema operativo, depurado de archivos temporales y defragmentación. Identificar mensajes de error, y ejecutar las acciones necesarias para su corrección.

1.1.2 Mantenimiento CorrectivoEl prestador de servicio deberá reparar las fallas que presente el equipo durante la vigencia del contrato de arrendamiento, la asistencia se requiere en sitio, considerando el reemplazo de partes y refacciones nuevas con garantía del fabricante del hardware o en su caso la sustitución del equipo que cumpla con las mismas especificaciones técnicas requeridas, en un plazo no mayor a 24 hrs.1.1.2.1 Tiempos de respuesta en sitio:

El prestador de servicios deberá de proporcionar soporte en sitio (7x24) las 24 horas del día los 7 días de la semana incluyendo días festivos con tiempos de respuesta de 2 horas a partir del levantamiento del reporte correspondiente.

1.1.2.2 Contacto del prestador de servicios:El prestador de servicios deberá proporcionar el nombre de la persona responsable, posición dentro de la empresa, su Teléfono de oficina, y de su teléfono celular a fin de solicitar los servicios requeridos de mantenimiento correctivo y demás asuntos inherentes a este contrato.

1.1.2.3 Contacto del Titular de área del SAE:El SAE determinará el personal que supervisará la prestación de los servicios.

1.1.2.4 Control y Seguimiento“El prestador del servicio” llevará un control de las actividades realizadas, de tal forma que se puedan evaluar mensualmente los resultados obtenidos y la calidad del servicio, principalmente la frecuencia de fallas y el tiempo de respuesta para corregirlas. Se deberá realizar una reunión de evaluación entre el proveedor y personal del SAE, cada mes o antes si es solicitado por la Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información, a partir de la firma del contrato y hasta su finalización con el objeto de revisar las actividades.

1.2 INFORMACIÓN GENERAL:1.2.1 Causales para la rescisión de los Contratos, en los términos previstos en la Ley:

a)El SAE podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley, en este caso la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

b)Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso en la prestación y entrega de los servicios, sino por otras causas, que le ocasionen al SAE daños o perjuicios, este podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del contrato.

c)Cuando el proveedor no guarde estricta confidencialidad en cuanto a la información que recibiere del “SAE” con motivo de la prestación de servicios.

d)El SAE, podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado; o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

105 de 133


1.2.2 Penas convencionales. Se aplicaran penas convencionales del 4 al millar por cada día de atraso sobre el importe total mensual (antes del IVA), en el incumplimiento de las siguientes obligaciones.

a) Al no realizar los mantenimientos preventivos en sitio, en los tiempos estipulados conforme al calendario previamente establecido por ambas partes.

b) Por incumplimiento en los tiempos de respuesta establecidos, conforme al punto 1.1.2c) Por fallas e interrupciones del servicio, por cada servidor, que resulten en una disponibilidad menor al 95%

del tiempo de servicio, considerado todos los días durante 22 horas diarias en períodos de 30 días, incluyendo días festivos.

1.3 CONDICIONES.1.3.1 Plazo de entrega: del 1º de junio al 31 de diciembre de 2007.1.3.2 Precio: será fijo durante la vigencia del contrato. EL precio que coticen los licitantes deberá incluir

todo tipo de gastos relacionados con la prestación en el D. F. 1.3.3 Lugar, días y horario de entrega: México D. F. de lunes a domingo las 24 horas del día.1.3.4 Condiciones de entrega: Las que se establecen en el punto 1 de la presente partida.1.3.5 Condiciones de pago:

a) No se otorgarán anticipos. b) El SAE pagará los impuestos y derechos en los términos de las disposiciones fiscales vigentes.c) Los pagos se realizarán en moneda nacional, por mensualidad vencida, dentro de los 20 días naturales

siguientes a la entrega de la factura, previa revisión de la misma y conformidad del Área Técnica y para iniciar el trámite de pago, el proveedor deberá cumplir con lo siguiente: Presentar en el Área Técnica, los comprobantes fiscales y documentos correspondientes, en los que se

acredite que los servicios fueron proporcionados de acuerdo al documento denominado “Calendario de Entregables” que por escrito le entregue el SAE a la firma del contrato, para que en caso de que estos sean procedentes, se le indique la fecha de pago.

La factura y en su caso, nota de crédito que presente el Proveedor, deberán contener los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, así como lo dispuesto en la fracción III del artículo 133 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

El proveedor se obliga a cumplir con las reglas de facturación que el SAE le indique para cubrir los servicios que se describen en el punto 1 del presente Anexo.

1.3.6 Condiciones generales del servicioa) Durante la vigencia del contrato, el Proveedor se obliga a proporcionar servicio de mantenimiento preventivo,

correctivo, mantener en operación los servidores y soporte técnico en sitio.b) El personal técnico asignado por el Proveedor deberá respetar los procedimientos, lineamientos,

normatividad y controles del “SAE”, así mismo, deberá portar un gafete de identificación de la empresa durante el tiempo que permanezca en las instalaciones

c) El Proveedor deberá, considerar la mano de obra especializada así como el suministro de las herramientas de trabajo y refacciones necesarias, para la prestación de los servicios contratados.

d) EL precio que coticen los licitantes deberá incluir todo tipo de gastos relacionados con la prestación en el D. F.

e) La Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información, se reserva el derecho de evaluar al personal técnico asignado por el Proveedor, en caso de ser necesario se solicitara al Proveedor la sustitución del personal en un tiempo no mayor a 24 hrs.

f) “El prestador del servicio” deberá crear una base de datos inicial, que incluya los datos y características principales de los servidores, así como su ubicación física. Esta información será actualizada de forma continua, permitiendo la consulta de esta base de datos, al personal designado por la Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información, la cual deberá contar como mínimo lo siguiente:

Modelo de los servidores

106 de 133


Número de Serie Ubicación (lugar físico) Configuración del equipo antes y después de cada intervención Tarjetas y componentes instalados Versión del Software Capacidad Máxima de ampliación.

.

2.- REQUISITOS: Los Licitantes deberán incluir en su Proposición los requisitos que se señalan a continuación:

2.1 Nombre del Licitante.2.2 Fecha.2.3 Numero de Licitación.2.4 Número de partida.2.5 Descripción general del servicio.2.6 Unidad de medida de la partida.2.7 Cantidad.2.8 Con el fin de que el SAE considere el margen de preferencia por discapacidad, los Licitantes que se encuentren en el

supuesto del artículo 14, segundo párrafo de la Ley, deberán cumplir con lo siguiente:2.8.1 Personas Físicas: presentar manifestación escrita en la que indique bajo protesta de decir verdad

que se encuentra en el supuesto del artículo 14, segundo párrafo de la Ley y que desea se le otorgue la preferencia a que se refiere el artículo citado.

2.8.2 Personas morales: presentar manifestación escrita en la que indique bajo protesta de decir verdad que se encuentra en el supuesto del artículo 14, segundo párrafo de la Ley, y que desean la preferencia a que se refiere el artículo citado, indicando la proporción de empleados con discapacidad respecto de la totalidad de su planta de empleados, debiendo anexar fotocopia de aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.


2.10 Precio: Importe mensual, total correspondiente a la vigencia del contrato, con IVA desglosado, con numero y letra..Todas las cifras deberán indicarse, con un máximo de 2 dígitos después del punto decimal.

PARTIDA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO UNIDAD DEMEDIDA

CANTI DAD IMPORTE MENSUAL IMPORTE TOTAL(7 MESES)

1 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A

SERVIDORES, INCLUYENDO REFACCIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN SITIO.

CONTRATO DE SERVICIOS

1

IVA $ 0´000,000.00TOTAL $ 0´000,000.00

(IMPORTE TOTAL CON LETRA)

2.11 Manifestación escrita en la que indique que su Proposición tiene una vigencia a partir del acto de presentación de Proposiciones al 31 de diciembre de 2007.

2.12 Firma del Licitante o su representante legal.107 de 133


NOTAS:



108 de 133


PARTIDA 5

DESCRIPCIÓN GENERALUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD

Servicio de administración y operación de los equipos centrales de cómputo y comunicaciones, así como los servicios de mesa de ayuda, soporte técnico en sitio, mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos del SAE.

Servicio 1

1 Información general:1.1 Descripción de detallada de los servicios.

1.1.1 SITUACIÓN ACTUALEl SAE cuenta actualmente con cinco inmuebles ubicados en el Distrito Federal y 10 oficinas regionales en el país, ver “Tabla 1 y 2 Inmuebles en la Ciudad de México y Coordinaciones Regionales” respectivamente. Para brindar los servicios de cómputo se cuenta con una infraestructura de redes locales, red amplia, servidores locales, computadoras personales, periféricos y equipos centrales. Describiéndose brevemente la situación actual de los componentes de dicha infraestructura conforme a lo siguiente:

a) Hardware.El SAE cuenta con una infraestructura instalada de servidores conforme a la “Tabla 3 Infraestructura de Servidores” en el cual se describe sistema operativo, aplicaciones y estructura básica.El SAE cuenta con una capacidad instalada de computadoras personales (estaciones de trabajo) equipo de comunicaciones y periféricos “Tabla 4 Bienes Informáticos” en el cual se especifican sus cantidades marcas y modelos y si dispone de garantía.La plataforma de computadoras personales no es homogénea, existen distintas marcas y configuraciones de hardware.

b) Software.Servidores con plataformas: Unix sistema operativo Solaris 10.0.manejador de base de datos Oracle ver 10g , HP-UX 11i manejador de base de datos Progress ver. 9.1D, Linux Red Hat 10, Windows 2000 Server, Advanced Server y Windows 2003 EnterPrise.Computadoras personales, con plataformas de sistema operativo: MS Windows y la suite de oficina es MS Office, en versiones MS Windows2000 y XP y MS Office 2003, hasta sus últimas Versiones; Dichos equipos cuentan con antivirus Symantec versión. 10 y Correo electrónico mediante Exchange 2003 en los servidores y Outlook como cliente, algunos equipos cuentan con software Aplicativo conforme a la “Tabla 5 Software Aplicativo”.

c) Redes.Se cuenta con una red local hibrida por cada inmueble del tipo ethernet, con alrededor de 800 nodos en promedio distribuidos en los inmuebles del área metropolitana y de 10 a 15 nodos en cada una de oficina regional, la solución se basa en equipos del tipo switch y red inalámbrica bajo el estándar B802. 11b. y 11g. En el área metropolitana se cuenta con una red WAN, que interconecta los inmuebles, de la Ciudad de México por enlaces dedicados E1, el protocolo de ruteo es EIGRP. La conexión a las Coordinaciones Regionales es a través de enlaces de 256 Kbps bajo Frame Relay, los cuales son administrados por un tercero.

TABLA 1.- Inmuebles del SAE en la Ciudad de MéxicoInmuebles del SAE Domicilio

Av. Insurgentes sur 1931 Av. Insurgentes sur 1931, Col. Guadalupe Inn, México D.F. C.P. 01020Patricio Sanz 1609 Patricio Sanz 1609, Col. del Valle, C.P. 03100 México, D.F.

109 de 133


Inmuebles del SAE DomicilioLa Virgen 2799 Calzada de la Virgen 2799, Col CTM Culhuacan, C.P. 04400 México, D.F.Europa 34 Europa 34, Col. Los Reyes Coyoacán, C.P. 04330 México, D.F.Bodega de Los Reyes La Paz (Archivo)

Prolongación General Felipe Ángeles No. 19 Col. Cd. de Los Reyes Acaquilpan C.P. 56410 Municipio de Los Reyes la Paz

TABLA 2.- Inmuebles del SAE en las Coordinaciones RegionalesInmuebles del

SAE Domicilio

Cancún Calle Mojarra 25 lote 6, Supermanzana 3, Manzana 7, C.P. 77500 Cancún. Quintana Roo.

Ciudad Juárez Av. De la Raza No. 6143, Col. José A. Fuentes y/o del Futuro, C.P. 32340 Ciudad. Juárez Chihuahua.

Culiacán Blvd. Emiliano Zapata 2424 Planta Alta, Colonia el Vallado, C.P. 80160, Culiacán, Sinaloa

Guadalajara Ave. Inglaterra # 3504, Col Vallarta, San Jorge, C.P. 44690 Guadalajara Jalisco.Hermosillo Blvd. Eusebio Kino 129, Planta Alta Colonia 5 de mayo, C.P. 83010 Hermosillo, Sonora.Monterrey Baudelaire 707, Col. Obispado, C.P. 64060, Monterrey, N.L.Querétaro Cerro de Culiacán 129, Colonia Colinas del Cimatario, CP 76090, Querétaro, Querétaro

Tijuana Francisco Javier Mina 1571 int. 607, Edif. Ixpalia, Zona del Río, C.P. 22320 Tijuana, Baja California.

Tuxtla Av. Central Oriente 785, 2º piso, Colonia Centro, C.P. 29000; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.Veracruz Ejercito Mexicano 222, Col. Ejido Primero de Mayo, C.P. 94297 Boca del Río, Veracruz.

d) Distribución estimada de usuarios:Inmueble Porcentaje

Av. Insurgentes Sur 1931 74.10%Patricio Sanz 1609 3.39%La Virgen 2799 6.21%Europa 34 1.98%Bodega de los Reyes La Paz 0.06%Cancún 0.99%Culiacán 1.41%Guadalajara 1.84%Hermosillo/Ciudad Juárez 2.54%Monterrey 2.12%Querétaro 1.41%Tijuana 0.99%Tuxtla 1.41%Veracruz 1.55%De un total de 708 empleados SAE 100.00%

Es importante señalar que los porcentajes no son fijos y no necesariamente representarán el comportamiento futuro del SAE; no obstante los porcentajes representan el comportamiento que se ha dado hasta este momento.

TABLA 3.- Infraestructura Servidores

110 de 133


Servidor Marca/Modelo Características Versión S.O. Función Aplicaciones

MXPSAW2DC1 DELL Power Edge 4400

2 procesadores 993 MHz, 2 GB en RAM, 3 unidades de disco para un total de 75 GB en RAID 5

Windows 2000 Domain Controler Exchange

MXPSAW2SA1 DELL Power Edge 4200

1 procesadores 233 MHz, 128 MB en RAM, 1 unidades de disco para un total de 4 GB en RAID 0

Windows 2000 Server Antivirus Antivirus



Windows 2000 Server de Intranet

Lotus Domino, Project Server, Topcat, SQL



Windows 2000 Server de Aplicaciones SQL Server



Windows 2000 Página Internet SQL Server

MXPSAW2SA6 DELL Optiplex GX260

1 procesadores 1.8 GHz, 512 MB en RAM, 40 GB en disco Windows 2000 Servidor de

OWA Exchange

MXINSW2DC1 DELL Power Edge 4400


Windows 2000 Domain Controler Exchange

MXINSW2SA1 DELL Power Edge 4200

1 procesador 133 MHz, 128 MB en RAM, 2 unidades de disco para un total de 4 GB en RAID 0

Windows 2000 Servidor RAS RAS

MXINSW2SA3 DELL Power Edge 4400



MXEURW2DC1 DELL Optiplex GX240

1 procesadores 169 MHz, 260 MB en RAM, 20 GB en Disco Windows 2000 Domain

Controler Exchange

MXEURW2SA2 DELL Optiplex GX240

1 procesadores 169 MHz, 260 MB en RAM, 20 GB en disco Windows 2000 RAS

Enlaces RAS

MXVIRW2DC1COMPAQ Proliant ML370

1 procesador 256 MHz, 2 GB en RAM, 40 GB en Disco Windows 2000 Domain

Controler Exchange

MXVIRW2SA1 HP Vectra VL400

1 procesador, 128 MB en RAM, 20 GB en Disco

Windows 2000Red Hat 7.0

Servidor DHCP DHCP

MXPSAW2SA8 IBM Netfinity 5000

2 procesadores 600 MHz, 260 MB en RAM, 2 unidades de disco para un total de 25 GB en Disco

Windows 2000 REMEDY SQL, REMEDY

MXVIRW2SA3 COMPAQ 1 procesador 1 GHz, 523 MB en RAM, 2 unidades de disco para un total de 17 GB Windows 2000 PROXY ISA Server

MXHERW2SA1COMPAQ Proliant ML370

1 procesador 1 GHz, 523 MB en RAM, 2 unidades de disco para un total de 17 GB Windows 2000 Regional Datos

MXQROW2SA1COMPAQ Proliant ML370


MXVERW2SA1COMPAQ Proliant ML370


MXGDLW2SA1COMPAQ Proliant ML370


MXMTYW2SA1COMPAQ Proliant ML370


111 de 133


Servidor Marca/Modelo Características Versión S.O. Función Aplicaciones

MXCULW2SA1COMPAQ Proliant ML370


Windows 2000 Regional Datos

MXTIJW2SA1COMPAQ Proliant ML370


MXTUXW2SA1COMPAQ Proliant ML370


MXCDJW2SA1COMPAQ Proliant ML370



2 procesadores 1 GHz, 2 GB en RAM, 5 unidades de disco para un total de 63 GB en RAID 5

Windows 2000 Intellego SQL Server

MXPSAW2SA5DELL Optiplex GX260

1 procesador 1 GHz, 40 GB en Disco Windows 2000 Respaldos Datos

MXvirw3sa3 DELL Power Edge 4600


Windows 2003 Proxy WinProxy

MXEURW3SA1 DELL Power Edge 4300

1 procesador 1 GHz, 2 GB en RAM, 5 unidades de disco para un total de 150 GB en RAID 5

Windows 2003 Antivirus y messenger

Norton server, Live communocations server

APLICSERACOMPAQ Proliant ML370

1 procesador 1 GBHz, 523 MB en RAM, 2 unidades de disco para un total de 17 GB en RAID 5

Windows 2000 Aplicaciones Sicopreco activo fijo numbal

SERASERVERCOMPAQ Proliant ML370

1 procesador 1 GHz, 523 MB en RAM, 2 unidades de disco para un total de 17 GB Windows 2000

Imágenes del SID(Carpeta compartida)

Imágenes del SID(Carpeta compartida)

SERASUN SUN FIRE V490

2 Procesadores UltraSparc IV+1.5 GHz , 8 GB memoria RAM (4 GB per CPU), 2 Discos internos de 146 GB Ultra320 SCSI, 6 PCI Slots, 2 10/100/1000Base -T Ethernet Ports, DVD Drive, Fuentes de Poder Redundantes, 2 PCI Dual FC 2 GB Host Bus Adapter

SOLARIS 10.0 AplicacionesServidor de aplicaciones del SIAB

SERASUN1 SUN FIRE V490

2 Procesadores UltraSparc IV+1.5 GHz , 8 GB memoria RAM (4 GB per CPU), 2 Discos internos de 146 GB Ultra320 SCSI, 6 PCI Slots, 2 10/100/1000Base -T Ethernet Ports, DVD Drive, Fuentes de Poder Redundantes, 2 PCI Dual FC 2 GB Host Bus Adapter

SOLARIS 10.0 AplicacionesServidor Alterno de aplicaciones del SIAB

PRODUC HP-ITANIUM –RX4640

2 procesadores 2.5 MHz, 8 GB en RAM, 2 unidades de disco de 73 GB C/U arreglo de 4 discos HP-ULTRA-320 DE 146 GB C/U.

HP-UX 11i AplicacionesServidor de aplicaciones de carteras

MXEURW3SA4DELL PowerEdge 6600

Físicos: 5 (33.87GB C/U),Virtual: 1,Lógicos: 2 (Total: 135GB, Memoria: RAM: 16GB, Procesadores: 4 (2.5GH C/U) Windows 2003 SIRSAE Servidor de

SIRSAE SQL

MXINSW2OICDELL PowerEdge 4400



TABLA 4.- Bienes Informáticos112 de 133


Computadoras de escritorio (Incluyen monitor, teclado y mouse)

Marca Modelo Garantía Cantidad

ACER VERITON 6800 44 En garantía 50

COMPAQ EVO No 44

GX150 No 111

GX240 No 22

DELL GX240D No 354

GX260 No 120

GX270 SI 110

LANIX TOP No 27

TOTAL 838

Computadoras portátiles (Incluyen batería, cargador y tarjeta de red inalámbrica)

Marca Modelo Garantía CantidadTRAVELMATE 4010 No 1

ACER TRAVELMATE 4011CI No 3

TRAVELMATE 8104 Si 19

LATITUDE C800 No 2

DELL LATITUDE C840 No 20

LATITUDE D800 Si 52

PP01X No 1

HP (En blanco) No 1

TOTAL 99

Servidores


COMPAQ ML-370 No 13

IBM Netfinity 5000 No 1POWER EDGE 4200 No 2

POWER EDGE 4300 No 1

DELL POWER EDGE 4400 No 6

POWER EDGE 4600 No 2

POWER EDGE 6600 Si 1

HP HP-ITANIUM RX4640 Si 1

SUN SUN FIRE V490 (CLUSTER) Si 2

TOTAL 29

113 de 133


Impresoras Laser monocromáticas


2420D Si 7

HP DESKJET 450CBI No 2

LASERJET 4050 No 17

OPTRA S1650 No 3

OPTRA T No 2

LEXMARK T420D No 6

T522DN No 25

T630DN No 13

OKIDATA 14E No 21

24DX No 19

ZEBRA Código de barras No 3

TOTAL 118

Impresoras de color laser e inyección de tinta.

Marca Modelo Garantía CantidadOKIDATA COLOR 7400 No 2

EPSON STYLUS PRO9600 No 2

FARGO PRO-LX No 2

OLIVETTI PG 408 No 2

HP PHOTOSMART 8050 No 1

TOTAL 9

Impresoras de matriz


EPSON DFX 8000 No 10

TOTAL 10

Impresoras multifuncionales


MFC 9700 No 58

MFC4650 No 2

BROTHER MFC8600 No 1

MFC890MC No 3

KONICA 7130 Póliza vigente 2007 6

LANIER LD035 Póliza vigente 2007 10

TOTAL 80

114 de 133


Escáneres


ALTON (en blanco) No 1

CANON MICROFILM No 1

FUJITSU M4097 No 4

M4097D No 6

4200C No 4

7450C No 17

HP SCANJET 3970 No 23

SCANJET 5590 No 8

(en blanco) No 2

TOTAL 66

Faxes


CANON CFX L4000 No 30TOTAL 30

Equipos Suministro eléctrico


CENTRA TITAN 3KVAS No 2

DATA SHIELD KS-1000 No 28

CENTRA SMART C750 No 40

Equipos de comunicaciones

Equipo Marca Modelo Garantía Cantidad

3 COM LINK BUILDER FMSII

No 1

ALLIED TELESIN AT-8324-10 No 35

SWITCH CENTER COM FS716 No 5

CISCO 2950SX-24 No 31WS-C2950SX-24 No 16

SWITCH Inalámbrico CISCO AIRONET 110 No 20

AIRONET 350 No 30

SWITCH Maestro ALLIED TELESIN AT-RPS-8000 No 4

ROUTER CISCO 3600 No 3

3745 No 1

CISCO 1750 No 2

VPN CISCO VPN 3005 No 1

115 de 133



CONCENTRADOR ALLIED TELESIN CENTRECOM FS716 No 1

FUENTE ALLIED TELESIN (en blanco) No 1

MULTIPLEXOR (en blanco) (en blanco) No 1

TOTAL 203

Equipos apoyo audiovisual


LP340B No 1

INFOCUS LP755 No 2

PROYECTOR X2 No 1

DE VIDEO EP758 No 1

OPTOMA EP759 No 2

EZPRO 755 No 2

TOTAL 9

TABLA 5.- Software Aplicativo

EQUIPO NOMBRE DE LA APLICACIÓN DESCRIPCIÓN

MXCANW2SA11 SIAB Servidor regional Cancún

MXCDJW2SA1 SIAB Servidor regional Ciudad Juárez

MXCULW2SA1 SIAB Servidor regional Culiacán

MXEURW2DC1 Servidor Europa

MXEURW2SA2 Servidor Europa

MXEURW3SA4 Servidor Europa

MXGDLW2SA1 SIAB Servidor regional Guadalajara

MXINSW2SA3SIAB Servidor Insurgentes

Bases de Datos

MXMTYW2SA1 SIAB Servidor regional Monterrey

MXPSAW2SA3

SIAB Servidor Patricio

SIABI

CISI

Help Desk

Directorio de Encargos

Domino Server

Contabilidad Fiduciaria

Bases de Datos

MXPSAW2SA7 Tablero de Control Bases de Datos Servidor Patricio

MXPSAW2SA10 Consulta de Bienes Inmuebles Servidor Patricio

MXPSAW2SA2 Bases de datos Servidor Patricio

MXPSAW3SA12 Servidor Patricio

116 de 133


EQUIPO NOMBRE DE LA APLICACIÓN DESCRIPCIÓN

MXQROW2SA1 SIAB Servidor regional Querétaro

MXTIJW2SA1 SIAB Servidor regional Tijuana

MXTUXW2SA1 SIAB Servidor regional Tuxtla

MXVIRW2SA1

MXVIRW2SA2

SERASUN

Base de datos de producción para el SIAB.Base de datos de pruebas para el SIAB.Base de datos de producción para el SIAB.

SERASERVER SIDEn este Server se encuentran las imágenes digitalizadas para el SIAB.

COMPACQ SIABAplicación original.Base de datos de pruebas para el SIAB.

MXINSW2SA3 SIRSAE

Base de datos Materiales Finanzas SAEBase de datos Materiales Finanzas SAEBase de datos Materiales Finanzas SAEBase de datos del módulo seguridad FideliqBase de datos del módulo seguridad SAEBase de datos Recursos Humanos SAEBase de datos Recursos Financieros FIDELIQBase de datos Recursos Materiales FIDELIQBase de datos del módulo seguridad SAE

Para la operación, mantenimiento y conservación de esta infraestructura el proveedor de servicios deberá proporcionar los servicios de:

a) Administración, operación y optimización de los equipos centrales de cómputo basados en plataformas Unix, Linux y Windows.

b) Monitoreo y administración de la red de comunicaciones.c) Seguridad Lógica.d) Mesa de ayuda. Como único punto de contacto para la solución de problemas, deberá considerar atender a

un estimado de 1,500 usuarios, con un promedio mensual de 350 reportes a primer nivel.e) Soporte técnico en sitio. Se deberá considerar la atención de un promedio mensual de 1,000 reportes.f) Mantenimiento preventivo y correctivo.

1.1.2 Servicio de administración, operación y optimización de los equipos centrales de cómputo basados en plataformas Unix, Linux y Windows.a) Plataforma Unix

a.1 Administrar los equipos con Sistema Operativo UNIX, descritos en la “Tabla 3 Infraestructura de Servidores”.

a.2 Administrar e instalar las nuevas versiones, parches y/o utilerías, instalando y controlando las nuevas versiones de software y hardware, asegurando la planeación, pruebas e implementación de las mismas

117 de 133


a.3 Administrar, planear, medir y controlar las capacidades de los servicios y la infraestructura necesaria para satisfacer las demandas de los usuarios dentro de los niveles de servicio acordados.

a.4 Identificar, registrar, y actualizar en bitácora todos los componentes de los servidores y sus inventariosa.5 Identificar los sistemas y procesos que pudieran ser afectados como consecuencia de un cambio antes de

que este se realice, con la finalidad de eliminar o minimizar los riesgos o problemas en la operación y realizar el cambio una vez que sea autorizado por la Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información

a.6 Atender al 100% las tareas diarias que mantienen funcionando el entorno de operación descritas en el continuación:

a.6.1 Procesos de los equipos SUN FIRE V490 (CLUSTER) Actualiza mueve_recmats.sh respalda_exports.sh apps.sh otros resultados bajabases.sh recmats.sh mueve.sh respalda.sh subebases.sh

a.7 Responder al 100% a los requerimientos de información de áreas usuarias, solicitadas por personal autorizado, realizando tareas de producción como: ejecución de programas, impresión de listados, respaldos y restauración de información

a.8 Ejecutar los respaldos conforme al calendario y procedimientos establecidos por la Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información, asegurando la integridad física y lógica para fines de recuperación, registrando estos respaldos en la bitácora que para este fin será implementada.

a.9 Programar trabajos, asignando tareas a los procesos batch en horarios que maximicen el uso de los recursos sin afectar los servicios de los sistemas, y garantizar su correcto desarrollo.

a.10 Revisar, administrar y en su caso proponer el desarrollo e implementación de políticas de seguridad propias de la operación, estas últimas previas autorizaciones de la Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información

a.11 Implementar procesos de control y de supervisión (audit) del uso de los equipos, para optimizar los recursos de los mismos.

a.12 Ejecutar utilerías de diagnóstico y ajuste al hardware recomendadas por el fabricante, cuando estas sean necesarias y de manera planeada, con la finalidad de no afectar la operación. En caso de falla física del hardware, el SAE cuenta con las garantías de los fabricantes, Hewlett Packard de México y Sun Microsystems.

a.13 La operación, administración y optimización se realizará por medio de técnicos especializados asignados al “Site” del SAE, cubriendo al menos 56 horas semanales.

a.14 Implementación de sistemas de respaldo basados en las unidades de almacenamiento de las características siguientes:

a.14.1 Plataforma Microsoft.

TABLA 6.- Sistema de RespaldoOVERLAND LXN200 NEO Series 2 DLT 8000 DRIVCaracterísticas:26 Tape Slot y 2 unidades con almacenamiento de 1.04 TB sin compresión y 2.8 TB comprimido Software de respaldo VERITAS V 9.0.

118 de 133


a.14.2 Plataforma Unix.

TABLA 7.- Sistema de RespaldoSUN STOREDGE Tek C4Características:1 Sun Storage Tek C4 LTO SCSI tape library 2 LTO3 drives38 cartridge slots4U rack mount. Conectividad a FC vía FC bridge

a.15 Lugar de trabajo. Centro de Cómputo descrito en la “Tabla 1 Inmuebles del SAE en la Ciudad de México”.

b) Plataforma Linux

b.1 Administrar el equipo con Sistema Operativo Linux descritos en la “Tabla 3 Infraestructura de Servidores”

b.2 Administrar e instalar las nuevas versiones, parches y/o utilerías, instalando y controlando las nuevas versiones de software y hardware, asegurando la planeación, pruebas e implementación de las mismas.

b.3 Identificar, registrar, y actualizar en bitácora los eventos del servidor y mantener actualizada la memoria técnica, con todos sus componentes.

c) Plataforma Windows

c.1 Administrar los equipos con Sistema Operativo Windows descritos en la “Tabla 3 Infraestructura de Servidores”

c.2 Análisis de la infraestructura actual instalada (entregar informe)c.3 Documentación de los activos físicos, topología, servicios, recursos, políticas y procedimientosc.4 Detección de fallas, diagnostico, aislamiento, reparación, y restablecimiento del servicioc.5 Manejo de alarmas, diagnostico de problemas y despliegue de recursos y servicioc.6 Instalación, actualización y configuración, del sistema operativo, Service Pack y Parches emitidos por

Microsoft para toda la plataforma instalada.c.7 Exchange, SQL Server, Project Server, Share Point Portal Server, Comerce Server Content Managment,

Visual Studio .Netc.8 Instalación, actualización, configuración y monitoreo del antivirus (Symantec Antivirus Corporate ediciónc.9 Monitoreo, administración y configuración de los servicios. (DNS, DHCP, WINS, SSL, DRP, IIS,

KERVEROS, ETC.) generando reportes diarios, semanales, mensuales o anuales de la disponibilidad e estos servicios.

c.10 Monitoreo del tráfico de cada uno de los servidores de Exchange, para generar reportes estadísticos.c.11 Revisar, administrar e implementar y en su caso proponer el desarrollo de políticas y lineamientos de

seguridad propias de la operación, estas últimas previas autorizaciones de la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de Información.

c.12 Aplicar las mejores prácticas emitidas por Microsoft para el buen funcionamiento de toda la plataforma instalada.

c.13 Implementación de sistemas de respaldo basados en infraestructura propia, Descritos en las “Tablas 9 y 10 Sistemas de Respaldo”.

d Servicio de monitoreo y administración de la red de comunicaciones.

d.1 Administrar, monitorear y configurar los equipos de comunicaciones del SAE descritos en la “Tabla 4 Bienes Informáticos”

d.2 Monitorear el equipo de comunicaciones de los prestadores de Servicios, utilizando, cuando aplique, las herramientas de monitoreo que ellos proporcionen

d.3 Monitorear, administrar y red de comunicaciones y la red de los enlaces, utilizando sistemas y/o herramientas de monitoreo para garantizar la correcta operación de estos equipos (estado de puertos,

119 de 133


consumo de recursos, colisiones, retransmisiones, balanceadores, quality of services, etc.)d.4 Ejecutar utilerías de diagnóstico, actualizar firmware y ajustes al equipo de comunicaciones del SAE

recomendadas por el fabricante, cuando estas sean necesarias y de manera planeada, con la finalidad de no afectar la operación

d.5 Desarrollar, implementar y registrar una bitácora de eventos de los equipos de comunicaciones y de los enlaces, con la finalidad de proporcionar informes estadísticos semanales o mensuales de la calidad y disponibilidad de los servicios, tiempo de respuesta, tráfico, etc

d.6 Identificar, registrar, y actualizar la documentación de los equipos de comunicación, sus componentes, ubicación

d.7 Aplicar las mejores prácticas para el buen funcionamiento de los equipos de comunicaciones del SAEd.8 Actualizar la documentación relacionada con los enlaces contratados con el proveedor del servicio,

(referencia, dirección, ancho de banda, etc.)

e) Seguridad lógica

e.1 Administrar y monitorear los dispositivos de seguridad del SAE, descritos en el “Tabla 4 Bienes Informáticos”

e.2 Elaborar procedimientos y mecanismos utilizados para mantener o incrementar los niveles de seguridad y guardando la confidencialidad de la información enviada por la red, considerando lo siguiente:

e.2.1 Proteger la información emitida y recibida por el SAE, por medio de los dispositivos de seguridad del SAE, permitiendo el acceso a la red a los usuarios autorizados.

e.2.2 Evitar, dentro de la Red del SAE intercepciones o intrusiones a esta y/o a la información que curse entre los nodos que la componen

e.2.3 Toda la infraestructura de comunicaciones deberá contar con claves de acceso a las comunidades de monitoreo establecidas entre el SAE y el proveedor del servicio

e.3 Optimizar los dispositivos de seguridad para garantizar la operación del SAE, con controles de seguridad adecuados y con personal capacitado para detectar y corregir cualquier incidencia

e.4 Ejecutar utilerías de diagnóstico, actualizar software de los equipos, instalación de parches o fixes de acuerdo a la liberación de los mismos por parte del fabricante, con la finalidad de disminuir las vulnerabilidades presentadas

e.5 Instalar, configurar, actualizar y puesta a punto de algún otro dispositivo o programa que el SAE adquiera para incrementar la seguridad

e.6 Desarrollar, implementar y registrar una bitácora de eventos de los dispositivos o programas de seguridad, con la finalidad de proporcionar informes estadísticos semanales o mensuales

e.7 Aplicar normas y mejores prácticas de Seguridade.8 Actualizar la documentación de los dispositivos, programas, procedimientos relacionados con la seguridad

del SAE.e.9 Niveles de Servicio y Clasificación

CLASIFICACIÓNPrioridad Localidades (Tabla 1 del documento)

Crítica Insurgentes

Prioridad Localidades (Tablas 1 y 2 del documento)

No Critica

Patricio SanzLa VirgenEuropaBodega de los Reyes la Paz (archivo)Coordinaciones Regionales (10)

Severidad Descripción

1 (alta) Director General, y niveles superiores (Un total de 36 personas edificio de Insurgentes) Servidores.

120 de 133


CLASIFICACIÓNPrioridad Localidades (Tabla 1 del documento)2 (media) Computadoras (PC’s y Laptop)

3 (baja) Impresoras, escáner y otros periféricos

1.1.3 Servicio de mesa de ayudaa) Se deberá administrar una mesa de ayuda en sitio, que fungirá como el único punto de

contacto para la solución de problemas y la administración tecnológica, debiendo resolver y eliminando las causas de raíz y/o prevenir fallas potenciales, debiendo atender registrar, solucionar, turnar al siguiente nivel si es necesario y dar seguimiento a los problemas técnicos y funcionales de:a.1 Hardware

a.1.1 Asesoría y diagnósticoa.1.2 Instalación y configuración incluyendo equipos de terceros especializadosa.1.3 Resolución de fallasa.1.4 Administración de garantías y el servicio de mantenimiento proporcionado por otras empresas de

Servicios.a.2 Software

a.2.1 Asesoría y diagnósticoa.2.2 Instalación y configuracióna.2.3 Resolución de fallas

a.3 Telefoníaa.3.1 Canalizar los reportes relativos al servicio telefónico a la empresa de Servicios para ello

contratada por el SAE.a.4 Red

a.4.1 Problemas de Accesoa.4.2 Conectividad y habilitación de Nodosa.4.3 Modificación de Perfila.4.4 Servicios de impresióna.4.5 Cableado de aproximadamente 100 nodos durante la vigencia del contrato, en cualquiera de las

oficinas del SAEa.5 Aplicaciones nuevas y existentes

a.5.1 Instalación y configuracióna.5.2 Solución de fallas para aplicaciones Microsoft y de instalación y configuración en aplicaciones

desarrolladas del SAEa.5.3 Asesoría en aplicaciones Microsofta.5.4 En el caso de las aplicaciones del SAE, se proporcionara el material y la capacitación de

instalación y configuración al personal asignado, para brindar este serviciob) Se deberá atender, registrar, turnar, notificar y dar seguimiento a los problemas y/o

requerimientos a los grupos de soporte internos o tercerosc) Se deberá construir una base de soluciones que permita aumentar la calidad del

servicio proporcionado a los usuarios. Esta base de conocimientos será propiedad de SAEd) El levantamiento de incidentes a será a través de los siguientes medios

d.1 Extensión telefónica interna de SAEd.2 Página Webd.3 Correo electrónico

e) Se deberá contar con una herramienta de Mesa de ayuda que permita el levantamiento, 121 de 133


documentación y seguimiento de incidentes vía WEB.e.1 La página Web, además de permitir el levantamiento de reportes deberá proporcionar orientación para la

solución de problemas frecuentes (FAQ)f) Se deberá mantener un papel proactivo en la determinación de problemas y su

resolución antes de que los usuarios se vean afectados, así como evitar futuras ocurrencias de problemasg) La mesa de ayuda deberá contar con el respaldo de fabricantes de las tecnologías que involucre en la soluciónh) La mesa de ayuda deberá cumplir con los niveles de servicio requeridos por SAEi) La mesa de ayuda deberá facilitar la resolución de problemas y atención de requerimientos a través de generación histórica de reportesj) La mesa de ayuda deberá generar los reportes estadísticos de operación y niveles de serviciok) Se deberá permitir al personal de la Coordinación Planeación de Tecnología el acceso a la herramienta de mesa de ayuda con fines de consulta y supervisiónl) Niveles de Servicio

Niveles de Servicio Métrica Nivel de servicioDocumentación de eventos Mayor o Igual al 98 %Resolución de eventos desde Mesa de ayuda Mayor o igual al 55 %

Horario de servicio Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 hrs. con facilidad de guardias nocturnas y fines de semana

1.1.4 Servicio de soporte técnico en sitioa) Soporte técnico en sitio a usuarios a segundo nivel (problemas que no son solucionados por el personal de Mesa de ayuda), consistente en:

a.1 Soporte de aplicaciones de negocio (actuales y futuras) a nivel de instalación.a.2 Asesoría y soporte de software en aplicaciones comerciales.a.3 Soporte en sistema operativo.a.4 Soporte en configuración de servicios de Internet e Intranet.a.5 Soporte en servicio de correo electrónico.a.6 Instalación y reinstalaciones de software de oficina a la solicitud específica ó como mecanismo requerido

para la solución de problemas de operacióna.7 Reubicación de equipos de escritorio a escritorio y de inmueble a inmueble actualizando su configuración y

en caso de cambio de usuario, efectuar las migraciones de información y aplicaciones, requeridas por el usuario, así como el levantamiento de resguardos provisionales firmados por el usuario

a.8 Levantamiento de la “Orden de Servicio” correspondiente, la cual deberá contar con datos legibles y completos del equipo de cómputo atendido, así como con las firmas y datos respectivos del usuario que tiene asignado el equipo y del técnico de la empresa que lo realizó. Estas órdenes de servicio deberán entregarse mensualmente

b) El traslado de bienes informáticos será en transporte propiedad del SAE.c) Niveles de servicio: A continuación se definen los Tiempos de Atención y Tiempos de

Solución que deberán ser considerados por el prestador del servicio para el cumplimiento de los Niveles de Servicio requeridos en base a las necesidades del negocio del SAE:

Nivel de Severidad Tiempo de Atención Tiempo de SoluciónSeveridad 1 (Alta) 1 hora 2 horasSeveridad 2 (Media)

122 de 133


Nivel de Severidad Tiempo de Atención Tiempo de SoluciónLocalidades Críticas 1 hora 3 horasLocalidades No Críticas 3 horas 6 horas

Severidad 3 (Baja)Localidades Críticas 2 horas 8 horasLocalidades No Críticas 4 horas 8 horas

d) Para el caso de eventos o incidentes cuya solución requiera de la ejecución de los acuerdos o contratos de soporte que el SAE mantenga con otros proveedores (soporte de tercer nivel), el se deberá ejecutar el proceso de seguimiento y coordinar las actividades requeridas para que se cumplan los tiempos establecidos en dichos contratos realizando la función de Administración de Proveedores.

e) Horario de servicio: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs. con 20 horas mensuales adicionales fuera del horario establecido.

1.1.5 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticosa) Mantenimiento preventivo

a.1 Con el objetivo de mantener en condiciones óptimas de operación la infraestructura de cómputo, se deberán proporcionar los servicios de mantenimiento preventivo a cada uno de los componentes tecnológicos que la conforman, consistente en la limpieza, revisión de parámetros de operación y el intercambio de partes en mal estado que pudieran llegar a impedir el adecuado funcionamiento del equipo, sin costo adicional para el SAE.

a.2 Durante la vigencia del contrato, se deben proporcionar un mínimo de un servicio de mantenimiento preventivo a todos y cada uno de los componentes tecnológicos relacionados en la “Tabla 4 Bienes Informáticos”

a.3 Los servicios de mantenimiento preventivo en equipo de escritorio deberá realizarse en las instalaciones del SAE, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas y en los servidores deberá realizarse en las instalaciones del SAE, fuera del horario de operación del SAE, con la finalidad de no parar la producción de la Institución.

a.4 Por excepción y a petición del SAE, se deberán realizar mantenimientos preventivos en días y/o horarios inhábiles, para evitar interferir en las actividades diarias de los usuarios, sin costo adicional para el SAE.

a.5 El SAE dentro de los cinco días posteriores al inicio de la vigencia del contrato se elaborará en conjunto el Programa de Mantenimiento Preventivo calendarizado, y este se obliga a llevarlo a cabo de acuerdo a lo planeado, y solo podrá posponerse mediante solicitud escrita de cualquiera de las partes y previa autorización de la Coordinación de Planeación de Tecnología, para el caso de que la solicitud sea presentada. Este programa calendarizado deberá dar inicio al día siguiente de su elaboración, así mismo se realizara su revisión mensualmente.

a.6 El mantenimiento preventivo consistirá invariablemente en limpieza exhaustiva interna y externa, lubricación y ajuste (cuando el tipo de bien lo requiera) y en el cambio forzoso de piezas que se hayan desgastado, para prevenir futuras fallas, de acuerdo al procedimiento siguiente:

a.6.1 Limpieza exhaustiva de partes externas utilizando líquido especial para cubiertasa.6.2 Limpieza general por aspiración de componentes internos.a.6.3 Remover y limpiar tarjetas modulares.a.6.4 Limpieza de conectores de bus con líquidos antiestáticos.a.6.5 Limpieza y revisión de pines de conexión de puertos seriales con líquidos antiestáticos.a.6.6 Revisar y probar interfaces.a.6.7 Revisión de funciones básicas del software.a.6.8 Realizar pruebas de funcionamiento e interconexión de todos los segmentos de red, para verificar

que se encuentren operando de acuerdo a como se encontraban antes de iniciar el servicio.a.6.9 Diagnostico y verificación del funcionamiento de dispositivos.

123 de 133


a.6.10 Limpieza con líquido antiestático de alta penetración en los dispositivos de contacto eléctrico y tarjetas electrónicas

a.7 Para la infraestructura de Cómputo en la realización del mantenimiento preventivo, el personal técnico deberá llenar, como requisito indispensable, la “Orden de Servicio” correspondiente, la cual deberá contar con datos legibles y completos del equipo de cómputo atendido, así como con las firmas y datos respectivas del usuario que tiene asignado el equipo y del técnico de la empresa que lo realizó. Estas órdenes de servicio deberán entregarse mensualmente junto con un reporte de avance de los mantenimientos preventivos realizados en el periodo de evaluación correspondiente.

a.8 Posterior al mantenimiento preventivo, se deberán restablecer los equipos y aplicaciones al menos a los mismos niveles de operación con los que funcionaba previamente a la realización del servicio.

a.9 Si por causas imputables al prestador del Servicio resultará dañado algún componente del equipo durante el mantenimiento preventivo, el prestador del Servicio se obliga a lo establecido en el punto anterior sin costo adicional para el SAE.

a.10 El personal técnico del prestador del Servicio, deberá contar en todo momento con los materiales de limpieza, herramientas de apoyo, equipos de medición necesarios, suficientes y en buenas condiciones de operación y calibración que requiera para brindar un servicio en óptimas condiciones.

a.11 El prestador del Servicio deberá anexar a su Informe Mensual de Actividades un resumen graficado de los servicios de mantenimiento preventivo realizados en el mes, en forma impresa y en medio magnético u óptico, así como una copia de cada uno de los reportes de servicio de mantenimiento preventivo que se hayan ejecutado.

a.12 Atención de Instalaciones, Mantenimientos, Adiciones y Cambios (IMAC) de Software y Hardware en equipos que se relacionan en el “Tabla 4 Bienes Informáticos”, propiedad de SAE en las instalaciones de SAE a Nivel Nacional, se refiere a:

a.12.1 Instalación de aplicaciones propias de SAEa.12.2 Instalación de Drivers, Parches y Actualizaciones.a.12.3 Movimiento físico de equipos de cómputo y periféricos por requerimiento individuala.12.4 Actualización de la información relacionada con la ubicación física de activos propiedad de SAE

en los sistemas correspondientes del Proveedor de Servicios y/o SAEa.12.5 Reasignación, instalación y configuración de equipos de cómputo y periféricos.a.12.6 Migración de datos entre equipos.a.12.7 Actualización de sistema operativo o reinstalaciones.a.12.8 Actualización de Hardware (Memoria, disco, etc.).a.12.9 Actualización de Software

a.13 Administración de activos, debiendo el prestador del Servicio proporcionar para el SAE los siguientes servicios:

a.13.1 Llenar y obtener la firma del usuario de los formatos de “asignación de equipos” que maneja el SAE siempre que realice una instalación, movimiento o reasignación de equipo de cómputo.

a.13.2 Llenar y obtener la firma de autorización del formato para la instalación de software licenciado en cualquiera de los equipos del SAE.

a.13.3 Reportar dentro del formato preestablecido por el SAE cualquier movimiento de equipo o entrada o salida del mismo al área correspondiente del SAE.

a.13.4 Hacer inspecciones mensuales de levantamiento de inventario, de al menos un muestreo de 20 equipos por edificio corporativo, en donde se deberán llenar los formatos preestablecidos por el SAE.

a.13.5 El prestador del Servicios deberá instalar un software para el control de activos. Este software deberá cumplir con los siguientes requerimientos:i Levantamiento automático de inventario de software por equipo (productos instalados y

versiones)ii Levantamiento automático de inventario de hardware por equipo (número de serie, CPU,

Memoria, disco, etc)

124 de 133


iii Levantamiento automático de parches instalados en los equipos (Service packs)b) Mantenimiento correctivo

b.1 Durante la vigencia del contrato, el proveedor deberá reparar cualquier tipo de fallas en todos y cada uno de los componentes tecnológicos relacionados en el “Tabla 4 Bienes Informaticos”, sustituyendo las partes dañadas con partes originales nuevas y sin costo adicional para el SAE, inclusive kits de mantenimiento para impresoras. Quedan excluidos los consumibles especificados por el fabricante del equipo y partes dañadas por negligencia de los usuarios.

b.2 Para casos de fallas debidas a malos manejos o negligencia por parte de los usuarios, el proveedor deberá generar un dictamen para el SAE con el diagnóstico de la falla y el costo de la reparación. El SAE se reservará el derecho de autorizar dicha reparación.

b.3 Para casos de fallas de algún componente de los servidores, estos deberán ser reemplazados de acuerdo a los tiempos marcados en los niveles de servicio, esto con la finalidad de no parar ninguno de los proceso de la operación del SAE..

b.4 Los componentes tecnológicos objeto de este procedimiento que hayan sido reemplazados de manera temporal por otros a consecuencia de una falla, deberán ser reparados y devueltos a el SAE en un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la fecha del reporte de servicio elaborado por el proveedor.

b.5 Niveles de Servicio, Tiempos de Respuesta y Solución de la Incidencia

Tiempo de respuesta Tiempo de solución

Igual o menor a 30 min. Igual o menor a 24 horas naturales.

b.6 Horario de Servicio: lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. en localidades con prioridad media, de lunes a sábado las 24 hrs. en localidades con prioridad crítica.

1.1.6 Condicionesa) Entregables del servicio de administración, operación y optimización de los equipos centrales de cómputo basados en plataformas Unix, Linux y Windows.

a.1 Análisis de estructura actual instaladaa.2 Entregar reporte semanal de eventualidades, por cada servidor. El cual deberá incluir:

a.2.1 Bitácora de procesos, movimientos y actualizaciones diariasa.2.2 Memoria Técnica de la configuración de los servidores en el formato previamente acordado por la

Dirección Ejecutiva de Tecnología y el prestador del Servicio.a.2.3 Bitácora de respaldos que deberá incluir los respaldos diarios, semanales y mensuales conforme, a

la bitácora que para este fin será implementada y mediante los procedimientos establecidos por el SAE durante la vigencia del contrato.

a.2.4 En los equipos bajo los sistemas operativos UNIX, Logs de los Audits que sean ejecutados o resultado del análisis

a.3 Generar reportes semanales y mensuales indicando la disponibilidad de los servicios, niveles de servicios y demás reportes solicitados por la Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información

a.4 Propuesta de políticas de seguridad cuando apliquena.5 Al final de cada mes se deberá entregar de manera impresa y en una carpeta los cuatro reportes semanales

de cada uno de los servidoresa.6 Los entregables serán de manera impresa y en medio electrónicoa.7 Bitácora de los equipos de comunicación, seguridad y enlacesa.8 Documentación de la configuración de los equipos de comunicaciones, equipos o dispositivos de

seguridad, componentes y ubicación

125 de 133


b) Entregables de los servicios de Mesa de ayuda, Soporte Técnico en Sitio y Mantenimiento preventivo y correctivo.

b.1 Reportes estadísticos de los servicios atendidos y resueltos por la mesa de ayuda tipificados por tipo de problema de manera semanal y concentrado mensual.

b.2 Reportes estadísticos de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo realizados de manera semanal y concentrado mensual.

b.3 Graficas de Tendencias y niveles de Servicio de manera semanal y concentrado mensual.b.4 Formatos de Orden de Servició completos y firmados por el usuario de los reportes ejecutados, tanto para

las ordenes de mantenimiento preventivo como correctivo, de manera semanal y concentrado mensual.b.5 Base de datos de conocimiento de fallas y reporte de incidentes frecuentes de manera mensual, en forma

impresa y en medio electrónico.b.6 Relación de piezas substituidas en el mantenimiento correctivo.b.7 Los documentos relacionados en este punto se deberán entregar en forma impresa y en medio electrónico,

salvo en los casos de Ordenes de servicio., los cuales deberán entregarse solo de manera impresa.

c) Generalidades

f.1 La infraestructura propiedad del SAE solo podrá ser utilizada por el proveedor para proporcionar los servicios motivo de este procedimiento y únicamente se permitirá la reubicación de equipos en otros inmuebles del SAE

f.2 El proveedor mantendrá actualizada la memoria técnica de todos los elementos contenidos en el presente servicio. El SAE se reserva el derecho de revisar dicha memoria

f.3 El proveedor será el único patrón de cada una de las personas que asigne para cubrir los servicios objeto de esté procedimiento, por lo que se obliga a responder del pago de los salarios y de todas las prestaciones de carácter laboral, así como del cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. Por lo tanto, desde el momento de ser aceptada su propuesta, liberará expresamente al SAE de cualquier responsabilidad laboral, administrativa, civil y/o de cualquier otra índole, respecto de dicho personal y se obliga a sacarlo en paz y a salvo de cualquier conflicto que en el futuro pudiere surgir con motivo de la prestación de los servicios objeto del presente contrato, lo anterior, en virtud de que no los une relación laboral alguna con el SAE.

f.4 El SAE, en ningún momento podrá ser considerado patrón solidario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 A de la Ley del Seguro Social

f.5 El proveedor se obliga a mantener estricta reserva en cuanto a la información contenida en el presente anexo y la que le fuere conferida por el SAE, de acuerdo a la cláusula segunda del contrato

f.6 El proveedor se obliga a no divulgar por ningún motivo ya sea por medio de publicaciones, informes, medios electrónicos o de manera verbal o por escrito o por cualquier otra forma la información que el SAE le proporcione mediante documentos, medios electromagnéticos o de forma verbal. La misma discrecionalidad deberá ser guardada por el prestador de servicios, cuando por virtud del servicio prestado, obtenga o genere información propia. Esta obligación de confidencialidad será de naturaleza permanente y no cesará con motivo de la suspensión o terminación del contrato

f.7 El proveedor se hace responsable ante el SAE de la conducta y eficiencia de los trabajadores que utilice en la prestación del servicio materia de este procedimiento. Igualmente en el caso de que el prestador del servicio no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en esté procedimientos o cause daño al mobiliario y equipo que se le proporcione, será responsable de los daños y perjuicios que su incumplimiento cause al SAE, previa acreditación de los mismos

1.2 Plazo de prestación del servicio: Será del 1 de junio al 31 de diciembre del 2007.1.3 Lugar de prestación del servicio: El proveedor llevara a cabo los Servicios dentro de los inmuebles determinados por el

SAE en la Ciudad de México, D.F. y las ciudades del País establecidas en las “Tablas 1 y 2 Inmuebles en la Ciudad de Mexico y Coordinaciones Regionales”

1.4 Condiciones de entrega: De acuerdo a lo establecido en el punto uno y sus subincisos

126 de 133


1.5 Condiciones de pago: El monto total del contrato será cubierto en parcialidades mensuales por servicios otorgados, es decir previa recepción de los entregables solicitados los cuales deben de estar a entera satisfacción del “SAE”1.5.1 Los pagos se realizarán en moneda nacional.1.5.2 El SAE pagará los impuestos y derechos en los términos de las disposiciones fiscales vigentes.1.5.3 Para iniciar el trámite de pago, el proveedor deberá cumplir con lo siguiente:

a) Presentar documento en el que conste por escrito que los servicios fueron proporcionados de conformidad, con el nombre y firma del servidor público de la Dirección Ejecutiva de Tecnología de la información, así como fecha de recepción. El documento puede ser la misma factura, remisión u otro.

b) La factura y documentos anexos, tales como notas de crédito, remisiones, etc, deberán presentarse ante el Servidor Público responsable de Dirección Ejecutiva de Tecnología de la información, el que revisará que dichos documentos sean correctos y en tal caso, entregará un contra-recibo en el que se indicará la fecha de pago.

c) La factura y en su caso nota de crédito que presente el Proveedor, deberán contener los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, así como lo dispuesto en la fracción III del artículo 133 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

d) El pago se realizará mediante cheque o transferencia electrónica, dentro de los 20 días naturales siguientes a la expedición del contra recibo correspondiente, de 9:30 a 13:30 horas los días jueves.

1.6 Condiciones de precio: El precio será fijo durante la vigencia del contrato.1.7 Causales para la rescisión de los Contratos, en los términos previstos en la Ley:

1.7.1 El SAE, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el Contrato cuando el proveedor incurra en el incumplimiento de sus obligaciones conforme al procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley, en este caso la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

1.7.2 Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso en la prestación del servicio, sino por otras causas, que le ocasionen al SAE daños o perjuicios, esté podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del Contrato

1.8 El SAE, pondrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, y se demuestre que de continuar con el incumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado: o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al pedido, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

1.9 Penas convencionales.1.9.1 Se aplicará una pena convencional del 4 al millar sobre el importe total del los servicios que al momento se estén

proporcionando, por cada día de atraso con respecto a los programas de trabajo y los niveles servicios pactados.1.9.2 Para lo anterior, el Proveedor deberá presentar nota de crédito efectivo, cheque certificado o de caja por el importe

total de la penalización, a favor del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que será requisito para liberar el pago correspondiente

127 de 133


2 EN SUS PROPOSICIONES, LOS LICITANTE DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:(Favor de identificar claramente cada uno de los requisitos e indicar el numero que le corresponda a cada uno)

2.1 Nombre del Licitante.2.2 Fecha.2.3 Numero de Licitación.2.4 Número de partida.2.5 Descripción general del servicio. Servicio de administración y operación de los equipos centrales de cómputo y

comunicaciones, así como los servicios de mesa de ayuda, soporte técnico en sitio, mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos del SAE.

2.6 Unidad de medida de la partida2.7 Cantidad2.8 Con el fin de que el SAE considere el margen de preferencia por discapacidad, los Licitantes que se encuentren en el

supuesto del artículo 14, segundo párrafo de la Ley, deberán cumplir con lo siguiente:2.8.1 Personas Físicas: presentar manifestación escrita en la que indique bajo protesta de decir verdad

que se encuentra en el supuesto del artículo 14, segundo párrafo de la Ley y que desea se le otorgue la preferencia a que se refiere el artículo citado.

2.8.2 Personas morales: presentar manifestación escrita en la que indique bajo protesta de decir verdad que se encuentra en el supuesto del artículo 14, segundo párrafo de la Ley, y que desean la preferencia a que se refiere el artículo citado, indicando la proporción de empleados con discapacidad respecto de la totalidad de su planta de empleados, debiendo anexar fotocopia de aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

2.9 Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad en la que el Licitante indique que cuenta con los recursos humanos especializados, con experiencia mínima de 1 año, recursos materiales y financieros suficientes para prestar el servicio relativo a esta partida, considerando las marcas señaladas y que en caso de resultar adjudicado se obliga ante el SAE a cumplir con todos y cada uno de los aspectos establecidos por la convocante en el punto 1 de esta partida.

2.10 Presentar copias de al menos tres contratos nacionales en administración, mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo y comunicaciones. El SAE podrá verificar la autenticidad de dichos contratos durante la vigencia del contrato.

2.11 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que indique que durante los últimos tres años, no le han rescindido contratos por la prestación de servicios similares, derivados de deficiencias contractuales.

2.12 Carta emitida por Microsoft, donde indique que el licitante es “Gold Partner”2.13 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad donde indique que en caso de resultar ganador previo a la firma del

contrato entregara la relación del personal encargado de atender en cada una de las plazas en la Tabla 2 de la presente partida, señalando el nombre del responsable, domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico.

2.14 Precio: Importe mensual, total correspondiente a la vigencia del contrato, con IVA desglosado, con número y letra. Todas las cifras deberán indicarse, con un máximo de 2 dígitos después del punto decimal.

PERIODO Importe a Pagar IVA Total Mensual

JunioJulio

128 de 133


AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreImporte total con letra

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /100 M.N.)

Nota: Los licitantes podrán utilizar un formato libre, siempre que contenga todos los datos antes señalados.2.15 Manifestación escrita en la que indique que su Proposición tiene una vigencia a partir del acto de presentación de

Proposiciones al 31 de diciembre de 2007.2.16 Firma del Licitante o su representante legal.Notas:



129 de 133


MODELO DE CONTRATO: En términos de lo establecido en el artículo 31 fracción XXVI, de la Ley se incluye a continuación el modelo de Contrato que se deberá considerar en cualquiera de las partidas.

Contrato No. SAE/xxx/2007

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES ______________________., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DENOMINADO “SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES”, REPRESENTADO POR EL XXXXXXXXXXXXXXXXXX EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “SAE” Y POR LA OTRA PARTE, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, REPRESENTADA POR EL C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

D E C L A R A C I O N E SI.- Declara el “SAE” a través de su Apoderado Legal:

I.1. Que es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituido mediante Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y se adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2002.

I.2. Que cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, según consta en el poder para Actos de Administración documentado en el instrumento notarial número XXXXXX, de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXX, otorgado ante la fe del Notario Público Número XX, del Distrito Federal, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, facultades que a la fecha no le han sido ni modificadas, ni revocadas, ni limitadas en forma alguna.

I.3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, el “SAE” cuenta con la disponibilidad presupuestal en la partida XXXXXXXXX, con el oficio XXXXX, de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el cual se asignó la autorización con el folio XXXXXXX.

I.4. Que la contratación de este servicio se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional Nº 06812002-XXX-07, cuyo Fallo fue emitido el día XXXXXXX de julio de 2007.

I.5. Que requiere del servicio de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar las funciones sustantivas de una manera eficaz, confiable y oportuna en esta Entidad.

II.- Declara “EL PROVEEDOR” a través de su Representante Legal:II.1 Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de la República Mexicana, como lo

acredita con la escritura pública número No. XXX de fecha XXXde XXX de XXX, otorgada ante la fe del XXX, Notario Público No XXX, del XXX, inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, en el folio mercantil número XXX, con fecha XXX de XXX de XXX.

II.2 Que acredita su personalidad con la escritura pública No. XXX de fecha XXX de XXX de XXX, otorgada ante la fe del Lic. XXX, Notario Público No. XXX, del XXX, manifestando que a la fecha del presente contrato, sus facultades no le han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna.

II.3 Que dentro de su objeto social se incluye la prestación de servicios de XXX, como consta en el acta constitutiva de “EL PROVEEDOR”, lo que le permite celebrar el presente contrato.

II.4 Que conoce el contenido, las características de tipo administrativo, técnico y legal, el alcance del presente contrato y su anexo, aceptando someterse a las mismas sin reserva alguna, disponiendo para ello de los elementos técnicos, humanos y materiales necesarios e idóneos para el desarrollo de forma eficiente, oportuna y en las mejores condiciones para el “SAE”, ya que ha considerado todos los factores que intervienen en el desarrollo de los trabajos objeto de este contrato.

II.5 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables y que está de acuerdo en obligarse conforme a los mismos. Así como, a la normatividad interna que rige la operación y funcionamiento del “SAE”, por lo que hace al mecanismo de pago a los proveedores.

130 de 133


II.6 Que manifiesta bajo protesta de decir verdad a la fecha de formalización del presente contrato, no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.7 Que es una Sociedad XXX, con Registro Federal de Contribuyentes XXX, al corriente en el pago de sus contribuciones de carácter fiscal.

II.8 Que tiene interés en celebrar el presente contrato con el “SAE” en los términos y condiciones que establece el mismo.

II.9 Expuesto lo anterior las partes se obligan de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S.PRIMERA.- OBJETO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar al “SAE” el servicio de _______________________________, en los lugares y conforme a lo establecido en el “ANEXO 4 partida XX de las bases”, que firmado por las partes forma parte integral de este contrato.SEGUNDA.- MONTO.- En los términos del artículo XX de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “SAE” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios que proporcione un monto total de xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00/100 M.N.) mas Impuesto al Valor Agregado.Los precios por la prestación de los servicios se mantendrán fijos durante la vigencia del presente contrato.Bajo ninguna circunstancia se otorgarán anticipos.TERCERA.- FORMA DE PAGO.- Los pagos se realizarán conforme a lo establecido en el anexo 4 partida X de las bases, o lo que se acuerde derivado de la junta de aclaraciones, lo que se establecerá en el contrato.Los pagos se harán siempre mediante cheque nominativo para abono en cuenta o transferencia electrónica a nombre de “,XXX”, en moneda nacional.CUARTA.- VIGENCIA.- El presente contrato estará vigente a partir del XX de XXXXXX al 31 de diciembre de 2007.QUINTA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a emplear toda su experiencia, conocimientos y esfuerzos propios para la realización del servicio objeto del presente contrato, por lo que deberá conducirse con propiedad, profesionalismo, eficacia, buena fe, pericia, en todos y cada uno de los actos que realice para la prestación del servicio a que se refiere el presente contrato.SEXTA.- OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.- Durante la vigencia del presente contrato “EL PROVEEDOR” se obliga a prestar los servicios conforme a lo establecido en las bases de licitación, sus anexos y junta de aclaraciones. Mismos que se establecerán en el contrato.SÉPTIMA. SUPERVISIÓN.- “EL PROVEEDOR” conviene que el “SAE” queda facultado para designar por escrito al personal que coordinará y supervisará la prestación del servicio objeto del presente contrato.OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cualquier modificación al presente contrato, deberá constar por escrito en los instrumentos legales respectivos. Las modificaciones de ninguna forma podrán otorgar condiciones más ventajosas a “EL PROVEEDOR” comparadas con las establecidas originalmente.NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- En términos de los artículos 45 fracción IX y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL PROVEEDOR” se obliga a pagar al “SAE” las penas convencionales establecidas en el Anexo 4 partida de las presentes bases:DÉCIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- “EL PROVEEDOR” acepta en forma expresa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 64 de su Reglamento, que el “SAE” podrá rescindir administrativamente el presente contrato sin necesidad de notificación judicial, en cuyo caso procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento, independientemente de las demás acciones que conforme a derecho procedan, por cualquiera de las siguientes causas imputables a “EL PROVEEDOR”, de acuerdo a lo indicado en el Anexo 4 de las presentes basesDÉCIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Cuando concurran razones de interés general, o bien que la necesidad de contar con el servicio se extinga, el “SAE” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato. Para tal efecto, bastará una notificación por escrito con 30 días de anticipación a “EL PROVEEDOR”, sin responsabilidad alguna para el “SAE”, cubriéndose la parte proporcional por concepto de los servicios prestados, debidamente acreditados a la fecha en que se dé la terminación.

131 de 133


DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” no podrá en forma alguna ceder ni transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este contrato, salvo los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la conformidad y por escrito del “SAE”.DÉCIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL PROVEEDOR” como empresario y único patrón del personal y de cada uno de los trabajadores que utilizará para la prestación de los servicios encomendados, será el único obligado a responder del pago de los salarios y de todas las prestaciones de carácter laboral, así como del cumplimiento de las obligaciones obrero patronales derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social; por lo que “EL PROVEEDOR” se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra del “SAE” en relación y con motivo de este contrato; por lo cual desde este momento libera expresamente al “SAE” de cualquier responsabilidad laboral, administrativa, civil y/o de cualquier otra índole, respecto de dicho personal y se obliga a sacarlo en paz y a salvo de cualquier conflicto que en el futuro pudiere surgir con motivo de la prestación de los servicios objeto del presente contrato, lo anterior, en virtud de que no los une relación laboral alguna con el “SAE”.El “SAE”, en ningún momento deberá ser considerado patrón solidario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15-A de la Ley del Seguro Social.DÉCIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no divulgar por ningún motivo, ya sea por medio de publicaciones, informes, medios eléctricos o electrónicos, o de manera verbal o por escrito o por cualquier otra forma, la información que el “SAE” le proporcione mediante documentos, medios electromagnéticos o de forma verbal, salvo los casos en que medie autorización expresa por escrito del “SAE”. La misma discrecionalidad deberá ser guardada por “EL PROVEEDOR”, cuando por virtud del servicio prestado, obtenga o genere información propia. Esta obligación de confidencialidad será de naturaleza permanente y no cesará con motivo de la suspensión o terminación del contrato.DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS Y PERJUICIOS.- “EL PROVEEDOR” se hace responsable ante el “SAE” de la conducta y eficiencia de los trabajadores que utilice en la prestación del servicio materia de este contrato. Igualmente en el caso de que “EL PROVEEDOR” no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en este contrato, será responsable de los daños y perjuicios que su incumplimiento cause al “SAE”, previa acreditación de los mismos.DÉCIMA SEXTA.- DOMICILIOS.- Las partes señalan como su domicilio para los efectos del presente contrato el ubicado en:

“SAE” XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

“ EL PROVEEDOR” XXXXXXXXXXXXXCualquier aviso, demanda, notificación o requerimiento que deban hacerse las partes, en los términos del presente contrato, o en conexión con el mismo, serán dados o hechos por escrito y se entregarán a mano o serán enviados por correo registrado, porte pagado y con acuse de recibo a los domicilios señalados con anterioridad, y se considerará que han sido entregados en la fecha en que dicha comunicación haya sido recibida por aquella de las partes a quien vaya dirigida.Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado con por lo menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha en que tenga verificativo este supuesto, de lo contrario, toda notificación, aviso, demanda o requerimiento se tendrá por legalmente efectuada a los domicilios señalados en esta cláusula.DÉCIMA SEPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Para el cumplimiento del presente contrato, las partes se obligan a someterse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos, lineamientos y procedimientos que establecen la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás leyes supletorias aplicables.DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, hecho por el cual las partes renuncian a cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder por razón de sus domicilios presentes o futuros.Leído que fue y enteradas las partes de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman en tres tantos en presencia de dos testigos en la Ciudad de México, Distrito Federal el día XX de ________ de 2006.

Por el “SAE” Por “EL PROVEEDOR”

132 de 133


Apoderado Legal Representante Legal

TESTIGOS

Por el “SAE” Por “EL PROVEEDOR”

133 de 133

El Servicio de Administración y Enajenación de...

Documents

Transcript of El Servicio de Administración y Enajenación de...