EL INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO (ISP) · III. PRODUCTOS ... y para conocer la programación...

EL INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO (ISP)

.

I. INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMAII. RESULTADOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOSIII. PRODUCTOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOSIV. ANALSIS DETALLADO DE AVANCE POR PRODUCTOSV. EJECUCION DE PRINCIPALES ADQUISICIONES Y PROYECTOSVI. INVERSIONES ACUMULADAS (US$)VII. CUMPLIMIENTO DEL PRONOSTICO DE DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO

VII.1. PAGOS, FLUJO DE CAJA, DESEMBOLSOS, JUSTIFICACIONES Y PRESUPUESTOVIII. RIESGOSIX. TEMAS Y ACCIONES GENERALESX. AVANCE POR PROVINCIAXI. VISUALIZACION / MapAmericas

Informe Inicial y POA:

Operatividad

Recomendaciones adicionales para preparar los informes:

Una vez que se haya completado el ISP, se recomienda enviar el borrador al Especialista, Analista y/o Asistente del Banco para revisarlo y

analizarlo conjuntamente, previo a su presentación formal.

En el Informe de mitad de año -con cierre al 30 de junio- se reportarán los avances en la ejecución. En el informe de principios de año - con

cierre al 31 de diciembre- se informará el progreso y se reprogramarán las metas del año que comienza y de los años subsiguientes.

La Representación del BID en Argentina, en coordinación con las autoridades del país se propusieron implementar una nueva modalidad de

revisión de cartera a través de un sistema de monitoreo basado en los resultados de los proyectos.

El presente modelo de Informe Semestral de Progreso (ISP) responde a dicha iniciativa, al proveer información homogénea útil para la

supervisión de las operaciones, el seguimiento de la cartera y de los proyectos; y para conocer la programación física y financiera de los

próximos períodos.

El ISP consta de doce secciones, más una portada. Sus contenidos son consistentes con el Reporte de Monitoreo de Progreso (PMR) e incluye

información que es requerida por Sector Financiero de CAR, a partir del año 2014, con periodicidad trimestral:

Los contenidos de cada sección tienen una base común para todos los proyectos que garantiza la homogeneidad de información a nivel de la

cartera. A la vez, permite incluir particularidades de cada proyecto, en especial en las secciones V y X que se diseñan conjuntamente entre el

Banco y el Ejecutor de acuerdo con las necesidades específicas de supervisión de cada proyecto.

El ISP se alimenta de información originada durante la preparación del proyecto (matriz de resultados, estructura de costos y matriz de riesgos,

principalmente) y periódicamente se actualiza con información del UEPEX y otros sistemas de información de los ejecutores.

Para completar el borrador inicial, se recomienda especialmente: (1) ajustar el Pie de Página de las hojas I a X con el número de préstamo; (2)

leer los comentarios principales que se encuentran en la parte superior de cada Hoja Excel y los comentarios de las celdas; (3) revisar las

fórmulas de todos los Gráficos y los Totales, porque ellos son muy sensibles ante cambios en las filas; (4) revisar los cortes de página; y (5)

proteger todas las hojas y ocultar "datos básicos" y "Charts".

Para preparar el ISP de los semestres posteriores, se recomienda especialmente: (1) proteger/desproteger celdas según corresponda y

blanquearlas o sombrearlas con amarillo antes del ingresar la información del período; (2) revisar las fórmulas o textos de las celdas

sombreadas en color gris claro, porque requieren revisión cada semestre; y (3) atender los comentarios específicos de las celdas.

Considerando que el ISP contiene las metas intermedias de los indicadores de resultado (sección II), las metas de ejecución física y financiera de

los productos (sección III), los pronósticos de desembolsos (sección VII) y otra información específica de los proyectos (sección V), el Ejecutor y

el Banco podrán acordar el uso de esta plantilla como Informe Inicial y como POA.

En el borrador inicial preparado por el Banco, las hojas del archivo estarán protegidas con la contraseña "CAR" para preservar las fórmulas del

ISP y simplificar la carga de información por parte de los Ejecutores. Para actualizar las fórmulas en los siguientes semestres, ajustar cortes de

página o hacer correcciones será necesario desproteger las hojas. En tal caso, se recomienda volver protegerlas una vez que se hayan hecho los

cambios, para preservar las fórmulas.

El Banco preparará un borrador inicial y acordará con el Ejecutor sus contenidos. La información será ingresada principalmente en las celdas

sombreadas en gris oscuro. Luego de la carga inicial las celdas podrán blanquearse para una mejor visualización de los contenidos. Estas celdas

están protegidas.

El Ejecutor ingresará la información requerida para completar el primer Informe en las celdas sombreadas en color amarillo.

Las celdas de color gris claro contienen fórmulas que requerirán revisión al inicio y posteriormente, cada semestre. Se recomienda mantenerlas

siempre con el sombreado gris claro, para facilitar su identificación y ajuste. Estas celdas están protegidas.

El gris claro se usa también para campos de texto que se actualizan cada tanto, sin una frecuencia predefinida.

Cada semestre, será necesario cambiar las celdas desprotegidas de color amarillo: (i) se protegerán y blanquearán las que tengan información

histórica; y (ii) se irán desprotegiendo y coloreando de amarillo las celdas a completar o revisar en cada informe. Previo al ingreso de la

información, se recomienda proteger nuevamente cada hoja.

La Sección VII.1 tiene el propósito de monitorear las actividades claves para el cumplimiento del pronóstico de desembolsos.

A efectos de poder realizar un análisis estandarizado para todas las unidades ejecutoras, se solicita:

Cronogramas de pagos discriminando las actividades contratadas y a contratar.

Flujo de Caja y proyección de desembolsos

Justificación de gastos

Créditos presupuestarios

Con el fin de completar el cronograma de pagos, deberá efectuarse la siguiente distinción:

Las actividades contratadas deberán consignarse en forma consolidada por concepto (obras, honorarios, pasajes y viáticos, convocatorias, etc.).

Las actividades a contratar deberán incluirse en forma individualizada para los casos más significativos, y de modo global y por concepto para el resto de los casos.

Quedamos a disposición ante cualquier consulta referida al presente, pudiendo contactar al equipo fiduciario financiero de la Representación:

Nombre Teléfono Email

Teodoro Noel 4320-1822 [email protected]

Ignacio Vinocur 4320-1820 [email protected]

David Ochoa 4320-1805 [email protected]

Ana Niubó 4323-2321 [email protected]

Natalia Pérez Fontela 4323-2321 [email protected]

Marina Munz 4320-1840 [email protected]

Información de Flujo Financiero 2014

• Identificar actividades contratadas - Detallar monto total, ejecución acumulada al 31/12/2013

- Detalle de pagos realizados I Trimestre 2014 discriminado por fuente.

- Detalle de pagos y planificación mensual discriminado por fuente correspondiente al II, III, IV Trimestre 2014

• Identificar actividades a contratar - Detallar monto total.

- Detalle de pagos y planificación mensual discriminado por fuente correspondiente al II, III, IV Trimestre 2014

- Indicar probabilidad de contratación en 2014 (alta-media-baja)

- Fecha estimada de adjudicación y de firma de contrato.

- Responsable de la firma de contrato (UE, Ministerio, Secretaría, etc.) y tiempos de la misma.

- Estado actual del proceso de adquisiciones (elaboración de pliegos, TORs, estimación de presupuesto, publicación, apertura de ofertas, etc.).

CRONOGRAMA DE

PAGOS

mailto:[email protected]

• Fondos disponibles (caja/ bancos) al 31/12/2013.

• Proyección de Desembolsos

• Flujo Neto de Caja mensual ( en base a detalles de pagos y proyección de desembolsos)

• Anticipo - Identificar saldo de anticipo no justificado (base para el cálculo del 80%)

- Cálculo de gastos acumulados hasta alcanzar habilitación de nuevo desembolso (80%)

• Fondo Rotatorio

- Cálculo de gastos acumulados para solicitar reposición del fondo rotatorio (considerar tope fondo rotatorio)

• Presupuesto Nacional Asignado 2014 (BID y Aporte Local)

• Verificar si existe Crédito Presupuestario para actividades a contratar en 2014. • Cuotas presupuestarias trimestrales para comprometer y pagar (BID y Aporte Local)

• Basados en el detalle de gastos, indicar superávit / déficit presupuestario.

FLUJO DE CAJA Y

PROYECCION DE

DESEMBOLSOS

JUSTIFICACION GASTOS

PRESUPUESTO

DATOS PARA EL INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO

IDENTIFICACIÓN Nombre Programa: Desarrollo de Corredores Turísticos

Nº Préstamo: 2606/OC-AR

Nº Proyecto: AR-L1071

Nombre Ejecutor: Ministerio de Turismo

Plazo de ejecución original (meses): 60Meses de prórroga aprobados:

DATOS FINANCIEROS Total: 105.000.000,00

Fondos BID: 80.000.000,00

Aporte LOCAL: 25.000.000,00

Cancelaciones: -

% BID % Local % BID % Local

Paripassu contractual: 76 24 PARIPASSU ACTUAL 80 20

DESVIO 4

FECHAS día mes año HOY 31-dic-2014 42003 Label Baseline Ghost Duration Evento Fecha Fecha AnteriorDuración en meses

Aprobación 2 nov 2011 Aprobación 2 de nov de 2011 2 nov 2011 2-nov-2011 40849 Aprobación: 2-Nov-2011 (0 meses) 40.849,00 - 40.849

Vigencia 30 oct 2012 Firma del Contrato 30 de oct de 2012 30 oct 2012 30-oct-2012 41212 Firma del Contrato: 30-Oct-2012 (12 meses) 40.849,00 - 363 41.212 12

Elegibilidad 1er desembolso Elegibilidad 1er desembolso de de 0 0 0--0 #¡VALOR! 40.849,00 363 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

Primer desembolso Primer desembolso de de 0 0 0--0 #¡VALOR! 40.849,00 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

Plazo de desembolso original 30 oct 2017 Plazo de desembolso original 30 de oct de 2017 30 oct 2017 30-oct-2017 43038 Plazo de desembolso original: 30-Oct-2017 (60 meses) 40.849,00 363 1.826 43.038 60

Plazo de desembolso vigente 30 oct 2017 Plazo de desembolso vigente 30 de oct de 2017 30 oct 2017 30-oct-2017 43038 Plazo de desembolso vigente: 30-Oct-2017 (60 meses) 40.849,00 363 1.826 43.038 60

Fecha de corte de informe 31 dic 2014 Tiempo transcurrido de ejecución 31 de dic de 2014 31 dic 2014 31-dic-2014 #¡VALOR! 40.849,00 363 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

Tipo de Informe:INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO (ISP)

1 2 3 4 5 6

Años de la Tabla de Resultados (Hoja II) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Años de la Tabla de Productos (Hoja III) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Años de la Tabla de Desembolsos (Hoja VII) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ARGENTINA

Desarrollo de Corredores Turísticos2606/OC-AR (AR-L1071)

INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO (ISP)

Ministerio de Turismo

Contenidos

I. INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA

II. RESULTADOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS

III. PRODUCTOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS

IV. ANALSIS DETALLADO DE AVANCE POR PRODUCTOS

#¡REF!

VI. INVERSIONES ACUMULADAS (US$)

VII. CUMPLIMIENTO DEL PRONOSTICO DE DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO

#¡REF!

VIII. RIESGOS

IX. TEMAS Y ACCIONES GENERALES

X. AVANCE POR PROVINCIA

XI. VISUALIZACION / MapAmericas

Referencias:

esta sección se presenta con periodicidad Trimestral

31-dic-2014

PRÉSTAMO 2606/OC-ARNOMBRE TOTAL 105.000.000,00 PROYECTO AR-L1071 FONDOS BID 80.000.000,00

ORGANISMO EJECUTOR APORTE LOCAL 25.000.000,00

FECHA DE CORTE DEL INFORME 31-dic-2014 CANCELACIONES -

TÉRMINOS Y CONDICIONES TOTAL BID DESEMBOLSADO 15.409.000,25 19%

PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL (meses) 60 TOTAL APORTE LOCAL RENDIDO 3.960.045,46 16%

MESES DE PRORROGA APROBADOS 0

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA FIRMA 43% PARIPASSU CONTRACTUAL 76% BID 24% Local

PARIPASSU ACTUAL 80% 20% *

*

*

DETALLE MONTO % PRESTAMO

COMISIÓN DE COMPROMISO 280.979,17 0%

RESTRUCTURACION/REFORMULACION (fecha) N/A INTERESES 0%

TOTAL 280.979,17 0%

OBJETIVO DEL PROYECTO

ESTRUCTURA VIGENTE DEL PROYECTOLÍNEAS DE ACCIÓN (COMPONENTES)

I. INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA

Desarrollo de Corredores Turísticos

MONTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN US$)

Ministerio de Turismo

OBJETIVOS O RESULTADOS ASOCIADOS

INTERESES Y COMISIONES AL 31 de dic de 2014 (EN US$)

#¡VALOR!

Obras estratégicos en los 6 corredores beneficiarios y sus áreas protegidas terminadas

Resultado 2. Información ambiental y capacidades de gestión

disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa.

Componente 2. Fortalecimiento institucional Planes estratégicos de desarrollo turístico en nuevos corredores implementados

Plataforma tecnológica turística para gestión en red de corredores en operación

Gestores públicos y privados en turismo capacitados

Planes de negocios procedentes de pueblos originarios elaborados

Proyectos del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) implementados

Actores locales clave (stakeholders) sensibilizados en el marco de la estrategia

comunicación del programa

Resultado 1. Cadenas de valor turística en los corredores del

programa fortalecidas

El objetivo del programa es el incremento del gasto turístico, mejorando el aprovechamiento turístico espacial y temporal de áreas protegidas (APs) y sus destinos asociados, mediante el apoyo a la estructuración de

productos turísticos, fortalecimiento institucional y mejora de la gestión ambiental.

PRODUCTOS ESPERADOS

Componente 1. Apoyo a productos turísticos Inversores privados recibiendo el Catálogo de Inversiones

Planes de negocio de emprendimientos locales elaborados

Planes operativos de desestacionalización turística en corredores beneficiarios

desarrollados

Nov-11 Nov-12 Nov-13 Nov-14 Nov-15 Oct-16 Oct-17 Oct-18

Aprobación: 2-Nov-2011 (0 meses)

Firma del Contrato: 30-Oct-2012 (12 meses)

Plazo de desembolso original: 30-Oct-2017 (60 meses)

Plazo de desembolso vigente: 30-Oct-2017 (60 meses)

Organización de la UEPI

PROG. GIRSU PROG. TURISMO ADQUISICIONES SOCIOAMBIENTAL ADM. FINANCIERA FORTALECIMIENTO NUEVOS PROYECTOS AUXILIARES

T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S

T. de REFERENCIA T. de REFERENCIA Llamado Ex p.INTERES Pliegos Ambientales PRESUPUESTO T. de REFERENCIA Contactos prov inciales Recepción

Seguimiento PROYECTOS Seguimiento PROYECTOS Concurso PROYECTOS Seguimiento PROYECTOS CONTABILIDAD Seguimiento PROYECTOS inv entario de proy ectos Mesa de Entradas

seguimiento OBRAS seguimiento OBRAS Licitación de OBRAS seguimiento OBRAS PAGOS Fortalecimiento institucional inv entario de acciones Informática

Seguimiento Op. y Mant. Seguimiento Op. y Mant. Adquisición de BIENES Op. y Mantenimiento GESTIÓN DE FUENTES Comunicación social gestión ante bancos

Seguimiento Subejecutores Aprobación CONTRATOS TRANSFERENCIAS Comercializ. Turística

P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS

1 Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Secretaria

2 Asist. técn. GIRSU Asist. Técn.TURISMO Especilistas Adquisiciones Especialista Ambiental Especialista contable Especialista Turismo Esp. Proy . Inv ersión Mesa de Entradas

3 Asist. técn. GIRSU Asist. Técn.TURISMO Especilistas Adquisiciones Especialista Social Especialista Contable Especialista Girsu Asistente Inf.

4 Asistente Asistente Especialista Adquisiciones Asistente Esp.Presup.y Control Asistente

5 Asistente Asistente Contable

6

MINISTRO DE TURISMO

SECRETARIO DE TURISMO

COORDINADOR EJECUTIVO

2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso

Sección I - Pág. 6 de 27

LÍNEAS DE ACCIÓN (COMPONENTES)OBJETIVOS O RESULTADOS ASOCIADOS

Resultado 1. Cadenas de valor turística en los corredores del

programa fortalecidas

PRODUCTOS ESPERADOS

Componente 1. Apoyo a productos turísticos Inversores privados recibiendo el Catálogo de Inversiones















6

MINISTRO DE TURISMO



ESQUEMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y PERSONAL AFECTADO AL PROYECTO

Proyectos de medición de huella de carbono implementados

Parques Nacionales con protocolos de seguridad y planes de contingencia implementados

Municipios con Directrices Ambientales implementadas

Estudios de riesgos asociados al cambio climático por corredor realizados

Se incorporó un profesional en la coordinación de Administracion y Finanzas con el cargo de Especialista Contable

CAMBIOS REALIZADOS EN EL ESQUEMA DE EJECUCION, EN EL PERIODO

TOTAL PERSONAS (DE LA UNIDAD EJECUTORA)

AFECTADAS AL PROYECTO:21

Resultado 3. Información ambiental y capacidades de gestión

disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa.Componente 3. Gestión Ambiental Planes de manejo de Áreas Protegidas beneficiarias, incluyendo capítulo de uso público y

capacidad de carga, elaborados

Municipios con planes de ordenamiento urbano territorial y ambiental elaborados

Informes de supervisión ambiental de obras elaborados

Sistema integral de monitoreo ambiental y social en corredores beneficiarios

implementado















6

MINISTRO DE TURISMO




Sección I - Pág. 7 de 27

PLAN Y AVANCES

ORIGINAL VIGENTE 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plan Original 28 55 -

Plan Vigente 28 55 -

Ejecutado -


Plan Original 90 30 -

Plan Vigente 90 30 -

Ejecutado -


Plan Original 14 -

Plan Vigente 14 -

Ejecutado -

Plan Original 9 -

Plan Vigente 9 -

Ejecutado -

Plan Original -

Plan Vigente 10 -

Ejecutado -

CAMBIOS RESPECTO A LA MATRIZ DE RESULTADO ORIGINAL

FECHA EN QUE FUE

ACORDADO EL CAMBIO CON

EL BID

ACUMULADO

HASTA EL

PERIODO DEL

INFORME

DESVIO

PLANEADO-

EJECUTADO

META DE FIN DE

PROYECTO

-

-

-

II. RESULTADOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS

META DE FIN DE

PROYECTO

- 83

DESVIO

PLANEADO-

EJECUTADO

INDICADOR

438

Medición anual -

Dirección de

Inversiones Turísticas

MINTUR

83

RESULTADO e INDICADOR MOTIVO O FUNDAMENTO

Municipios capacitados y con un sistema de

indicadores ambientales y su

correspondiente plan de implementación

elaborado

Convenios de gestión suscritos entre

entidades públicas y privadas para adherirse

a un mismo esquema de funcionamiento en

red, utilizando una misma plataforma

tecnológica de gestión.

Áreas Protegidas con un sistema de

indicadores ambientales implementado y en

permanente actualización

2010

CAMBIO ACORDADO

AÑO DE LA

LÍNEA DE

BASE

120

META DE FIN DE

PROYECTO

15

-

Resultado 2. Información ambiental y capacidades de gestión disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa.

METAS INTERMEDIAS

Convenios

suscrito180

Informes de progreso

UEPI - Medición anual

a partir del 2do año

REMANENTE

PARA LOGRAR

LA META

FINAL

120

AÑO DE LA

LÍNEA DE

BASE

MEDIO DE

VERIFICACIÓN

60

1,1

Prestadores turísticos en actividades

relacionadas/complementarias ofreciendo

productos para la puesta en valor de Áreas

Protegidas

Prestadores

turísticos

3,1

UNIDAD DE

MEDIDA

INDICADORUNIDAD DE

MEDIDA

INDICADOR

ID

2,1

ID

ID

ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS


AÑO DE LA

LÍNEA DE

BASE

VALOR DE

LA LÍNEA DE

BASE

VALOR DE

LA LÍNEA DE

BASE

REMANENTE

PARA LOGRAR

LA META

FINAL

ACUMULADO

HASTA EL

PERIODO DEL

INFORME

521

Resultado 1. Cadenas de valor turística en los corredores del programa fortalecidas

UNIDAD DE

MEDIDA

MEDIO DE

VERIFICACIÓN

2010

METAS INTERMEDIAS

Resultado 3. Información ambiental y capacidades de gestión disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa.ACUMULADO

HASTA EL

PERIODO DEL

INFORME

DESVIO

PLANEADO-

EJECUTADO

Municipios

REMANENTE

PARA LOGRAR

LA META

FINAL

21

VALOR DE

LA LÍNEA DE

BASE

MEDIO DE

VERIFICACIÓN


14

METAS INTERMEDIAS

2010 1 Informes de progreso

UEPI14

3,1 Porcentaje 2010

9

Datos Estádisticos

sobre Areas Protegidas

de la Dirección de

Parques Nacionales

3,1Areas

Protegidas2010 - 9

Incremento Porcentual (%) de areas

protegidas con sistemas de monitoreo y

gestión

Informes de progreso

APN

- 10 10


Sección II - Pág. 8 de 27

Componente 1. Apoyo a productos turísticos

ORIGINAL VIGENTE 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem

Plan Original 31

Plan Vigente 5 5 7 10 10 31

Ejecutado - 4 4

Plan Original -


Ejecutado - 4 4

Plan Original 10

Plan Vigente 5 5 10

Ejecutado 0

Plan Original 40

Plan Vigente 10 10 5 10 10 15 40

Ejecutado - - 0

Plan Original 6

Plan Vigente 2 4 6

Ejecutado 0

Plan Original 6

Plan Vigente 6 6

Ejecutado -

Plan Original 58

Plan Vigente 1 4 7 5 8 12 10 13 58

Ejecutado 1 4 2 3 10

Plan Original 21

Plan Vigente 8 5 2 4 7 21 Ejecutado 4 1 3 8

Componente 2. Fortalecimiento institucional


Plan Original 6

Plan Vigente 6 6

Ejecutado 0

Plan Original 6

Plan Vigente 6 6

Ejecutado 0

Plan Original 6

Plan Vigente 1 5 6

Ejecutado 0

Plan Original 4

Plan Vigente 4 4

Ejecutado 0

Plan Original 4

Plan Vigente 4 4

Ejecutado 0

Plan Original 800

Plan Vigente 300 300 200 150 150 1.190

Ejecutado 690 690

Plan Original 10

Plan Vigente 10 10

Ejecutado 0

Plan Original 8

Plan Vigente 3 1 2 2 8

Ejecutado 4 - 4

Plan Original 120

Plan Vigente 15 30 45 30 45 120

Ejecutado - -

Plan Original -

Plan Vigente 30 30 30 30 30 120

Ejecutado 30 - 30

Plan Original 800

Plan Vigente 800 800

Ejecutado 0

Componente 3. Gestión Ambiental


Plan Original 18


Ejecutado 2 7 9

Plan Original 15

Plan Vigente 5 6 6 12

Ejecutado 6 6

Plan Original 58

-

DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO DEL

PERIODO2017

-20

2 -

48

1

500

40

6 6

13

4 4

6

3 48

10

2 2 2

200

4

500

2013

3 5 30

20172014

30

4 4

120

-

-30 30

-30

800

2

6

DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO

ACUMULADO

REMANENTE

PARA LOGRAR

LA META FINAL

ACUMULADO HASTA

EL PERIODO DEL

INFORME

6 -

-

-

2018

2016

5

6 3

ACUMULADO HASTA

EL PERIODO DEL

INFORME

DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO DEL

PERIODO

5

4

90

48

-

-

6

10

6

120

6

-1

-

DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO

ACUMULADO

ACUMULADO HASTA

EL PERIODO DEL

INFORME

14

DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO DEL

PERIODO

DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO

ACUMULADO

III. PRODUCTOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS

PRODUCTO / HITO

U

N

I

- 10 27-6

Inversores privados recibiendo el Catálogo de

Inversiones

7 I

n

v

e

27

METAS ANUALES

2017 20182013 2014 2015 2016ID META DE FIN DE PROYECTO

1,1 31 31

40 40

6 6

1,3,1Planes operativos de

desestacionalización turística diseñados

P

l

a

1,3

21

META DE FIN DE PROYECTO

Proyectos ejecutivos elaboradosP

r

o

2,1Planes estratégicos de desarrollo turístico en

nuevos corredores implementados

P

l

a

n

2,1,2

6 6

6 1

6

4

10

1,4Obras estratégicos en los 6 corredores

beneficiarios y sus áreas protegidas terminadas

O

b

r

a

58 58

2016

13

Planes de negocio de emprendimientos locales

elaborados

Planes operativos de desestacionalización

turística en corredores beneficiarios

desarrollados

P

l

a

n

2,1,1

ID

1,4,1

1,2

P

l

a

n

PRODUCTO / HITO

U

N

I

D

2,2Corredores con plataforma tecnológica turística

para gestión en red de corredores en operación

C

o

r

r

Planes de negocios procedentes de pueblos

originarios elaborados

Planes estratégicos y de marketing para

la planificación turística de nuevos

corredores diseñados

P

l

a

Planes estratégicos y de marketing para

la planificación turística de Parques

Nacionales diseñados

P

l

a

2,3

Establecimientos distinguidos en el

Sistema Inicial de Gestión Organizacional

implementados

E

s

t

2,5,1Establecimientos certificados en Buenas

Prácticas turísticas

E

s

t

2,4

ID

2,2,1Corredores con plataforma tecnológica

diseñadas

C

o

r

2,5Proyectos del Sistema Argentino de Calidad

Turística (SACT) implementados

Gestores públicos y privados en turismo

capacitados

G

e

s

t

P

r

o

y

P

a

n

e

10

31

10 10

-1

-2


ANÁLISIS DE LOS DESVÍOSS

6

REMANENTE

PARA LOGRAR

LA META FINAL

13

48

6


Recien en 2015 se unplementarán los

planes de capacitación.

BBPP se inicia 2016

3,1

PRODUCTO / HITO

U

N

I

D

2

10

3,2Municipios con planes de ordenamiento urbano

territorial y ambiental elaborados

M

u

n

i

15 12

20

Inversores internacionales y nacionales

recibiendo el Catálogo de Inversiones

I

n

v

0 21

150

-

2015

2

390

2

2 -

2

10

2 2

5

2 4

12 2

2 2 2

2

2

6

21

METAS ANUALES

21

10

10

20142013

6

5

1,1,1

1,1,2Países recibiendo el Catálogo de

Inversiones

P

a

í

10

6

-1 17 17

-

40

2 2 2

30 30

800 1.190

2 3 5

10

150

120 120

2 4 2

300

8 8

0 120

2,6

Actores locales clave (stakeholders)

sensibilizados en el marco de la estrategia de

comunicación del programa

A

c

t

800 800

-

2,5,2 90 SIGO salio desierto el llamado

2015, se realizará un nuevo llamado

2016

- 300 300

800 200

Planes de manejo de Áreas Protegidas

beneficiarias, incluyendo capítulo de uso público

y capacidad de carga, iniciados

P

l

a

n

18 15

2018META DE FIN DE PROYECTO

2015

6

REMANENTE

PARA LOGRAR

LA META FINAL

6

METAS ANUALES

6

6

5 -

3,3Informes de supervisión ambiental de final de

obras elaborados

I

n

f

o

58 58


Sección III - Pág. 9 de 27

Plan Vigente 1 4 7 5 8 12 10 13 58

Ejecutado 5 5 10

Plan Original 6

Plan Vigente 6 6

Ejecutado 0

Plan Original 0

Plan Vigente 6 6

Ejecutado 0

Plan Original 0

12 Plan Vigente 6 6 12

Ejecutado -

Plan Original 60

Plan Vigente 20 20 40

Ejecutado 0

Plan Original 15

Plan Vigente 5 5 5 15

Ejecutado 0

Plan Original 10


Ejecutado 8 2 10

Plan Original 6

Plan Vigente 3 3 6

Ejecutado 0

AVANCE FINANCIERO POR PRODUCTO (BID + LOCAL en US$)


Plan Original 74.340.000

Plan Vigente - - 2.163.000 7.097.000 4.195.000 5.528.000 3.172.797 7.467.180 8.800.000 11.045.000 12.370.000 17.098.259 74.340.000

Ejecutado - 442.000 2.512.351 5.203.069 2.707.710 3.521.634 - - - - - - 14.386.764


Plan Vigente 375.000 500.000 120.000 200.000 495.000 320.000 481.777 2.500.000

Ejecutado 221.966 303.855 357.402 883.223


Plan Vigente 100.000 250.000 400.000 450.000 550.000 600.000 2.000.000

Ejecutado - -

Plan Original 800.000

Plan Vigente 200.000 100.000 200.000 300.000 800.000

Ejecutado -


Plan Vigente 2.163.000 6.997.000 3.820.000 4.778.000 3.052.797 7.467.180 8.000.000 10.000.000 11.300.000 15.716.482,16 69.040.000

Ejecutado 442.000 2.512.351 4.981.103 2.403.855 3.164.232 13.503.541


Plan Vigente - - 10.000 850.000 150.000 1.300.000 500.000 950.000 1.496.603 1.412.772 1.660.000 1.700.000 8.460.000

Ejecutado - - 69.271 170.359 - 500.995 - - - - - - 740.625


Plan Vigente - - - 120.000 300.000 250.000 250.000 300.000 600.000 600.000 2.000.000

Ejecutado - - - - - - - - - - - -


Plan Vigente - - - - 200.000 - 700.000 800.000 700.000 800.000 3.000.000

Ejecutado - - - - - - - - - - - - -


Plan Vigente - - - 350.000 600.000 250.000 400.000 246.603 - - - 1.250.000

Ejecutado - - - - - 353.397 - - - - - - 353.397


Plan Vigente - - - - 300.000 300.000 200.000 800.000

Ejecutado - - - - - - - - - - - - -


Plan Vigente - - 10.000 380.000 150.000 200.000 250.000 300.000 300.000 12.772 - - 1.250.000

Ejecutado - - 69.271 170.359 - 147.598 - - - - - - 387.228


Plan Vigente - - - - - - 60.000 100.000 160.000

Ejecutado - - - - - - - - - - - - -



Plan Vigente - - 112.500 2.310.000 772.319 1.192.630 978.226 1.110.403 1.782.000 2.418.708 3.082.550 1.360.311 12.200.000

Ejecutado - - 325.821 589.838 327.040 525.103 - - - - - - 1.767.802


Plan Vigente - - 100.000 400.000 149.882 229.551 275.803 400.000 500.000 709.754 - - 2.100.000

Ejecutado - - 5.378 12.416 92.901 103.748 - - - - - - 214.443


Plan Vigente - - - 300.000 118.735 197.897 200.000 218.942 400.000 800.000 - - 2.000.000

Ejecutado - - - 80.585 59.367 241.106 - - - - - - 381.058


Plan Vigente - - 12.500 50.000 283.000 100.000 - 62.000 62.500 150.000 535.500 810.000

Ejecutado - - - - - - - - - - - - -


DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO DEL

PERIODO

150.000

-

1.720.162

1.416.145

-

DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO

ACUMULADO

2017

-

4.750.000

- 1.555.000

700.000

-

-

3.000.000

-

3,1

3,3

387.584 1.885.557

50.000

ACUMULADO HASTA

EL PERIODO DEL

INFORME

-

-

525.000

790.000

300.000 -

40

6

-

219.415

3 48

- 5

-

15

-

-

6

48

-

2018

7.719.375

- 6

-

1.618.942

270.000

6

-

50.000

-

950.000

650.000

180.000

2017

500.000

-

-

2016

19.071.000

3

- 850.000

17.746.000

180.000

2.080.000

5 5

37.155.000

2014

20

1.000.000

6

3

2015

20

5 5

Obras estratégicos en los 6 corredores beneficiarios y sus

áreas protegidas terminadas

35.730.000

180.000

800.000

700.000

180.000

3.630.000

2.000.000

- 1.000.000

2,3

2,4

Gestores públicos y privados en turismo capacitados

3,2

3,4

-

720.000

Sistema integral de monitoreo ambiental y social en

corredores beneficiarios implementado

160.000

2,5

69.040.000

-

2,1

Informes de supervisión ambiental de obras elaborados

2,2 3.000.000

720.000

2.100.000

2.000.000

160.000

5.730.000

650.000

800.000

1.250.000

8.460.000


Plataforma tecnológica turística para gestión en red de

corredores en operación

Planes estratégicos de desarrollo turístico en nuevos

corredores implementados

3.000.000

-

- -

Planes de negocios procedentes de pueblos originarios

elaborados

12.200.000

-

3.695.000

12.200.000

675.000

Proyectos del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT)

implementados1.250.000

ID PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL DE FIN

DE PROYECTO

METAS ANUALES

2,6Actores locales clave (stakeholders) sensibilizados en el

marco de la estrategia comunicación del programa

862.772

720.000

El Proyecto SIGO salio desierto el

llamado y no autorizaron hacer un

segundo llamado. Proyecto BBPP se

810.000

Medición de indicadores de medio término y final

de Monitoreo Ambiental y Social implementado

N

°

d

e

896.603

800.000

Planes de negocio de emprendimientos locales elaborados

-

1.250.000

Inversores privados recibiendo el Catálogo de Inversiones

896.603

2.500.000

160.000

10.432.198

160.000

1.616.777

800.000

1.616.777

DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO

ACUMULADO

2.917.738

10.432.198

L

í

n

e

Corredores con línea de base elaborada

0

3,5 4060Proyectos de medición de huella de carbono

implementados

P

r

o

y

0 6

3,7Municipios con Directrices Ambientales

implementadas

M

u

n

i

800.000

2.000.000

1.885.557

No se contrata un consulor.

El proyectos del Corredor de Los Lagos

se encuentra finalizando, el del

Corredor Iguazú - Misiones aun no salio

71.145

3.4.2

3.4.1

3,4 6 6Sistema integral de monitoreo ambiental y social

en corredores beneficiarios implementado

S

i

s

t

6.075.000

20

METAS ANUALES

2018


Proyecto en Adquisiciones

3,3Informes de supervisión ambiental de final de

obras elaborados

I

n

f

o

58 58

15

6

40

5

4 2

3,6Areas Protegidas con protocolos de seguridad y

planes de contingencia implementados

P

r

o

y

15 15

7.719.375

6

REMANENTE A

INVERTIR HASTA

AGOTAR

PRESUPUESTO

59.953.236

2.000.000

5

59.953.236

ACUMULADO HASTA

EL PERIODO DEL

INFORME

850.000

3.000.000

2.000.000

55.536.459

800.000

55.536.459

3.000.000

DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO DEL

PERIODO

-

El proyecto fue frenado por

adquisiciones de la UEPI

-

-

150.000

2.000.000

1.487.290

-

100.000 400.000

350.000

100.000

915.000 105.000 -

200.000

2.635.000

300.000 -

2.500.000

8.460.000

2.000.000

400.000

300.000

525.000 425.000

10.814.000

2.000.000

1,1

1,3

130.000


12.039.000

1,2

1,4

Planes operativos de desestacionalización turística en

corredores beneficiarios desarrollados800.000

2013

2.000.000

400.000

2.000.000

2.190.000


525.000

69.040.000

3,8Estudios de riesgos asociados al cambio climático

por corredor realizados

E

s

t

u

6

10 15

PRODUCTO

1.250.000

- 520.000

800.000

-

-

74.340.00074.340.000

PRESUPUESTO TOTAL DE FIN

DE PROYECTOID

-

60.000

1.618.942

-

-

700.000

200.000


-

240.000

862.772

2.917.738

REMANENTE A

INVERTIR HASTA

AGOTAR

PRESUPUESTO

2.100.000

500.000

-

- Planes de manejo de Áreas Protegidas beneficiarias,

incluyendo capítulo de uso público y capacidad de carga,

iniciados

Municipios con planes de ordenamiento urbano territorial y

ambiental elaborados

790.000 2.050.000

2013 2014 2015 2016

50.000

240.000 250.000

100.000

500.000 500.000



Plan Vigente - - - 270.000 60.052 462.938 300.000 350.000 500.000 1.767.738 - 3.000.000

Ejecutado - - - - - 82.262 - - - - - - 82.262


Plan Vigente - - - - - - 430.000 - 600.000 1.030.000

Ejecutado - - - - - - - - - - - - -


Plan Vigente - - - 90.000 - 60.000 80.000 220.000 360.000

Ejecutado - - - - - - - - - - - -


Plan Vigente - - - 1.200.000 160.650 202.244 122.423 141.461 - 196.454 224.812 224.811 2.000.000

Ejecutado - - 320.443 496.837 174.772 97.988 - - - - 1.090.040


Plan Vigente - - - - - 320.000 580.000 - 900.000

Ejecutado - - - - - - - - - - - - -


Plan Vigente - 750.000 575.000 1.675.000 800.000 1.600.000 510.000 690.000 1.045.000 1.855.000 3.857.366 - 10.000.000

Ejecutado - - 351.493 - 364.473 1.326.667 - - - - - - 2.042.634


Plan Vigente - 500.000 375.000 875.000 375.000 875.000 300.000 350.000 550.000 700.000 1.924.519 - 5.000.000

Ejecutado - 239.444 - 240.672 695.365 - - - - - - 1.175.481


Plan Vigente - 250.000 200.000 400.000 350.000 550.000 150.000 200.000 300.000 700.000 1.588.548 - 3.500.000

Ejecutado - - 112.049 - 123.801 325.602 - - - - - - 561.452


Plan Vigente - - - 400.000 - - 60.000 140.000 120.000 280.000 94.299 - 1.000.000

Ejecutado - - - - - 305.701 - - - - - - 305.701


Plan Vigente - - - - 75.000 175.000 - - 75.000 175.000 250.000 - 500.000

Ejecutado - - - - - - - - - - - - -


Plan Vigente - 750.000 2.860.500 11.932.000 5.917.319 9.620.630 5.161.023 10.217.583 13.123.603 16.731.480 20.969.916 20.158.570 105.000.000

Ejecutado - 442.000 3.258.936 5.963.266 3.399.223 5.874.400 - - - - - - 18.937.825,04

CAMBIOS RESPECTO A LA MATRIZ DE RESULTADOS ORIGINAL

ID

3.000.000

-

86.062.175

-

25.251.000

250.000

TOTAL PROYECTO 105.000.000

-

-

-

3.792.979 45.490.000

- 250.000 -

PRODUCTO CAMBIO ACORDADO MOTIVO O FUNDAMENTOFECHA EN QUE FUE ACORDADO EL CAMBIO CON EL

BID

270.000

75.000

300.000 300.000

435.527

3.824.519

-

703.163

90.000

-

-

10.955.000

-

- 86.062.175

1.000.000

-

10.000.000

- -

3,6Parques Nacionales con protocolos de seguridad y planes de

contingencia implementados

400.000

2.650.000

1.000.000

10.000.000

1.000.000

105.000.000

2.600.000 2.000.000

900.000

-

4,3

750.000

500.000

3,7 Municipios con Directrices Ambientales implementadas

3,4

500.000

-

Administración, seguimiento, evaluación de impacto, auditorías e

imprevistos

400.000

2.150.000

1.250.000

500.000

Sistema integral de monitoreo ambiental y social en

corredores beneficiarios implementado

Evaluación de Impacto

200.000

22.554.000

4,4 Auditorías

1.000.000

750.000

500.000

694.299

360.000

1.030.000

2.917.738

450.000

1.030.000

500.000

694.299

7.957.366

500.000

-

2.917.738

3,5 Proyectos de medición de huella de carbono implementados 900.000 1.030.000

-

2.000.000

- 900.000 900.000

909.961

-

3.824.519

909.960

1.250.000 1.000.000

-

7.957.366

-

134.328

2.450.000

250.000

2.000.000

300.000

195.000 105.000 150.000

720.000 180.000

-

-

4,2 Gastos Administrativos APN 3.500.000

4,1 Gastos Administrativos MINTUR 5.000.000 5.000.000

3.500.000

750.000 1.000.000 1.000.000

2.938.548

-

226.199 2.938.548

3,8Estudios de riesgos asociados al cambio climático por

corredor realizados

600.000 -

450.000 450.000

-

900.000






AVANCE FISICO: PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO VERSUS ALCANZADO

IV. ANALISIS DETALLADO DE AVANCE POR PRODUCTOS

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

19%

0%

13%

0%

0%

0%

38%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Inversores recibiendo

Países recibiendo

TOTAL PRODUCTO 1,1

Planes operativos diseñados

TOTAL PRODUCTO 1,3

Proyectos ejecutivosrealizados

TOTAL PRODUCTO 1,4

Inve

rso

res

c/C

atál

ogo

Pla

nes

d

e n

ego

cio

d

e em

pr

loca

les

Pla

nes

o

per

ativ

os

de

des

esta

cio

nal

iza

ció

n

Ob

ras

te

rmin

adas

AVANCE PLANEADO AVANCE ACTUAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

50%

17%

0%

0%

0%

67%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Planes de manejo de Áreas Protegidas

Municipios con planes de ordenamiento

Informes de supervisión ambiental

Sistema integral de monitoreo ambiental y social

Proyectos de medición de huella de carbono

P.Nacionales c/protocolos de seguridad y planes de contingencia

Municipios c/directrices Ambientales

Estudios de riesgos asoc. al cambio climático


100%

600%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

58%

0%

0%

25%

50%

0%

0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700%

Planes estratégicos en nuevos corredores diseñados

Planes estratégicos en Parques Nacionales diseñados

TOTAL PRODUCTO2,1

Corredores / plataforma diseñadas

TOTAL PRODUCTO 2,2

Establ. certificados en Buenas Prácticas

Establ. distinguidos en Sist de Gestión Organiz.

TOTAL PRODUCTO 2,5

Pla

nes

est

raté

gico

s en

nu

evo

s co

rred

ore

s

Co

rred

ore

s co

n

pla

tafo

rma

tecn

oló

gica

en

o

per

ació

n

Ges

tore

s ca

pac

itad

os

Pla

nes

de

neg

oci

os

de

pu

eblo

s o

rigi

nar

ios

elab

ora

do

s P

roye

cto

s SA

CT

imp

lem

enta

do

s

Act

ore

s cl

ave

sen

sib

iliza

do

s



Sección IV - Pág. 12 de 27

V. EJECUCION DE PROYECTOS Y CONTRATOS

SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y PROYECTOS

MONTO

ADJUDICADO

MODIFICAC

IONES

APROBADA

S

MONTO

APROBADO

PROYECTA

DO HASTA

FIN DE

CONTRATO

ene-15

Señalamiento del Corredor de los Lagos En Ejecución LPN 05/13 29-08-13 12-05-14 02-06-14 5.789.892,00 6 23-06-14 5.789.892,00 01-05-15

Parque Jesuítico Guaraní etapa A (Obra Civil). San

Ignacio Miní, MisionesEn Ejecución Misiones LPN 14/14 25-07-14 20-10-14 14-11-14 20.986.283,80 10 20-11-14 20.986.283,80 21-09-15

Obra N° 103: Construcción de Sendero y

Miradores El Alerzal Parque Nacional Los Alerces,

Chubut- APN

En Ejecución LPN 02/13 08-10-13 11-07-13 16-07-014 8.859.469,68 10 07-07-14 8.859.469,68 08-05-14

Obra N°I3 Construcción Cupula Centro

Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam SillEn Ejecución San Juan LPN 13/13 05-02-14 15-04-14 12-05-14 18.664.510,48 8 27-05-14 18.664.510,48

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

aa 3. en ejecución a 1.1-xx Buenos Aires 10.000.000,00 22 15-08-13 11.000.000,00 500.000 2.000.000 300.000 ######### 400.000 1.150.000 142.967 8% ######### 17-06-15 1.000.000

bb 2.en licitación b 1.2-xx CABA 8.454.742,00 12 - #¡DIV/0! - 31-12-00

cc 3. en ejecución c 1.3-xx Catamarca 8.454.742,00 14 18-12-13 9.000.000,00 9.000.000 100.000 100.000 12.488 1% 8.900.000 18-02-15 1.200.000

dd 4. finalizado a 2.-xx Chaco 35.954.039,00 8 01-01-13 22/8/13 36.000.000,00 ######### ######### 5.142.000 100% - 02-09-13

ee 1. formulado b 3.-xx Chubut 6.880.687,00 18 - #¡DIV/0! - 02-07-01

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

- #¡DIV/0! - 00-01-00

TOTAL ############ 500.000 2.000.000 300.000 ######### 500.000 ######### 5.297.454 63% ######### 2.200.000

Tipo de cambio esperado para las proyecciones ($ / US$): 8,1

RESUMEN COMPROMISO, EJECUCION Y SALDOS A PAGAR (pesos y dólares)

1.1-xx 13.800.000,0 1.704.694,9 142.966,6 1.561.728,4 1.2-xx - - - - 1.3-xx 9.000.000,0 1.111.253,0 12.487,6 1.098.765,4 2.-xx 36.000.000,0 ########## 36000000 5.142.000,0 5.142.000,0 - 3.-xx - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - 0 - - - TOTAL 58.800.000,0 7.957.947,9 5.297.454,1 2.660.493,8

CATEGORIA DE INVERSION

PESOS DOLARES

COMPROMETIDO PAGADO SALDO A PAGAR COMPROMETIDO PAGADOSALDO A

PAGAR

Nº

CO

NTR

ATO

/

PR

OYE

CTO

NOMBRE DEL CONTRATO / PROYECTO

ESTA

DO

PR

OD

UC

TO

CA

T. IN

VER

SIO

N

PR

OV

INC

IA

FECHAS REALES DEL PROCESO DE

ADQUISICION

MONTO

APROBADO/

PRESUPUESTO

OFICIAL ($)

Nº

LIC

ITA

CIO

N

PLA

ZO E

STIM

AD

O

(mes

es)

SALDO A

PAGAR en $

COMPROMISO (montos en $) PAGADO (UEPEX)

REDETERMINACIONES

DE PRECIOS TOTAL

COMPROMI

SO

ESTIMADO

en $

FECHA

TEORICA

DE

FINALIZACI

ON

PROYECCION en $

DEL

SEMESTRE

en $

ACUMULAD

O en $

ACUMULAD

O en US$

% DE

AVANCE

PROYECCION FINANCIERA DE PAGOS PROXIMOS 18 MESES

APERTURA

DE

OFERTAS

Adjudicació

n

FIRMA DE

CONTRATO

INICIO (acta

de inicio)

FIN DE

CONTRATO

(recepción

provisoria)

PRECIOS BASE

FECHAS REALES DEL

CONTRATO

- - - - - -

- 37.250.000,0 21.550.000,0

- -

1.150.000,0 12.650.000,0 - -

100.000,0 8.900.000,0 -


Sección V alternativa - Pág. 13 de 27

SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y PROYECTOS

Señalamiento del Corredor de los Lagos En Ejecución

Parque Jesuítico Guaraní etapa A (Obra Civil). San

Ignacio Miní, MisionesEn Ejecución

Obra N° 103: Construcción de Sendero y

Miradores El Alerzal Parque Nacional Los Alerces,

Chubut- APN

En Ejecución

Obra N°I3 Construcción Cupula Centro

Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam SillEn Ejecución

aa 3. en ejecución

bb 2.en licitación

cc 3. en ejecución

dd 4. finalizado

ee 1. formulado

TOTAL

Tipo de cambio esperado para las proyecciones ($ / US$):

RESUMEN COMPROMISO, EJECUCION Y SALDOS A PAGAR (pesos y dólares)

1.1-xx 13.800.000,0 1.2-xx - 1.3-xx 9.000.000,0 2.-xx 36.000.000,0 3.-xx - 0 - 0 - 0 - 0 - TOTAL 58.800.000,0

CATEGORIA DE INVERSION

PESOS

COMPROMETIDO

Nº

CO

NTR

ATO

/

PR

OYE

CTO

NOMBRE DEL CONTRATO / PROYECTO

ESTA

DO

mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 RESTO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.650.000 -

-

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 500.000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.650.000 - - - - - - -

PROYECCION en $

PROYECCION FINANCIERA DE PAGOS PROXIMOS 18 MESES


Sección V alternativa - Pág. 14 de 27

BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL

########## ########## 5.950.000,00 2.550.000,00 781.161,31 805.305,37 75.930,50 84.778,62 857.091,81 890.083,99 5.092.908,19 1.659.916,01 1.087.206,50 1.153.401,16 4.862.793,50 1.396.598,84

########## ########## 72.550.000,00 22.450.000,00 11.564.149,98 3.154.740,09 1.741.777,92 424.280,36 13.305.927,90 3.579.020,45 59.244.072,10 18.870.979,55 17.453.816,31 4.841.451,10 55.096.183,69 17.608.548,90

########## ########## 57.880.000,00 16.460.000,00 9.919.212,77 2.756.357,52 1.328.747,16 384.321,79 11.247.959,92 3.140.679,31 46.632.040,08 13.319.320,69 14.673.007,06 4.079.466,63 43.206.992,94 12.380.533,37

########## ########## 4.910.000,00 3.550.000,00 406.573,13 128.665,87 205.385,98 - 611.959,11 128.665,87 4.298.040,89 3.421.334,13 905.949,52 351.556,70 4.004.050,48 3.198.443,30

########## ########## 9.760.000,00 2.440.000,00 1.238.364,08 269.716,70 207.644,79 39.958,57 1.446.008,87 309.675,28 8.313.991,13 2.130.324,72 1.874.859,73 410.427,78 7.885.140,27 2.029.572,22

########## 1.500.000,00 305.700,71 - - - 305.700,71 - 1.194.299,29 - 305.700,71 - 1.194.299,29 -

########## ########## 80.000.000,00 25.000.000,00 12.651.012,01 3.960.045,46 1.817.708,42 509.058,98 14.468.720,43 4.469.104,44 65.531.279,57 20.530.895,56 18.846.723,53 5.994.852,26 61.153.276,47 19.005.147,74

2.757.988,24 940.279,82 -940.279,82 - - -

########## ########## 80.000.000,00 25.000.000,00 15.409.000,25 3.960.045,46 1.817.708,42 509.058,98 15.409.000,25 4.469.104,44 64.590.999,75 20.530.895,56 18.846.723,53 5.994.852,26 61.153.276,47 19.005.147,74

76% 24% 76% 24% 80% 20% 76% 24%* *

Nota: Los gastos justificados de la columna (3) corresponden a la solicitud de desembolsos Nro …. ,que es la última considerando la fecha de corte del informe.

GASTOS JUSTIFICADOS SOBRE PRESUPUSTO VIGENTE ( BID y LOCAL) COMPROMISO BID+LOCAL

VI. INVERSIONES ACUMULADAS (US$)

PRESUPUESTO VIGENTE

(2)

GASTOS JUSTIFICADOS

(3)

GASTOS PENDIENTES DE

JUSTIFICAR

(4)

SALDO DISPONIBLE

(6) = (2)-(5)

SALDO A COMPROMETER

(8) = (2)-(7)

PRESUPUESTO ORIGINAL

(1)

TOTAL GASTOS SEGÚN

CONTABILIDAD DEL EJECUTOR

(5) = (3)+(4)

TOTAL COMPROMETIDO

(7)

Total Columnas L+M de esta sección es inconsistente con el Total Ejecutado Acumulado reportado

en Sección III

PARI PASSU

TOTAL INVERTIDO + ANTICIPO

TOTAL INVERTIDO

02-COSTOS DIRECTOS

CATEGORIA

01-Administración del Programa

02,01-Apoyo a productos turístcos

02.02-Fortalecimiento Institucional

02.03-Gestión Ambiental

03-Seguim, Eval Impac, audit

86. Anticipo de fondos

RESUMEN ESTADO DE FONDOS BID

Gastos Justificados

16%

Anticipos 3%

Gastos Pendientes de

Justificar 2%

Resto sin desembolsar

79%

Total Comprometido

24%

Saldo a Comprometer

76%

13%

17%

8%

13%

20%

32%

17%

4%

11%

0%

02,01-Apoyo a productos turístcos

02.02-Fortalecimiento Institucional

02.03-Gestión Ambiental

01

-A

dm

inis

trac

ión

del

P

rogr

ama

02

-CO

STO

S D

IREC

TOS

03

-Seg

uim

, Ev

al Im

pac

, au

dit

BID Local


Sección VI - Pág. 15 de 27

DESEMBOLSOS ANUALES (BID, en millones US$)

1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem

Plan Vigente 5,00 7,00 7,00 15,65 12,21 10,50 8,44 8,23 5,97 17,41

Ejecutado 0,00 3,41 0,00 7,00 5,00 0,00 15,41100% 0% 4% 0% 9% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19%

*

BID: DESEMBOLSOS ANUALES PROGRAMADOS VERSUS EJECUTADOS (en millones de US$)

COMENTARIOS SOBRE LOS SUPUESTOS DE LAS PROYECCIONES Y

MOTIVO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE DESEMBOLSOS PLANEADOS Y REALES

TOTAL BID 80,00 2,00

Porcentaje Desembolsado

ACUMULADO

HASTA EL

PERIODO DEL

INFORME

DESVIO

PLANEADO -

EJECUTADO

ACUMULADO

2014

80,00

VII. CUMPLIMIENTO DEL PRONOSTICO DE DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO

CATEGORIAPRESUPUESTO

ORIGINAL

PRESUPUESTO

VIGENTE

2013 2015 2016 2017 2018

5,0

14,0

27,9

18,9

14,2

-

3,4

7,0

5,0

- - - 0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mill

on

es

US$

Planificado

Desembolsado


Sección VII - Pág. 16 de 27

MONTO TOTAL

FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. F.22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L.

Gastos de ADministracion 2.942.782,84 3.559.653,10 433.536,90$ 368.566,14$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$

CONTRATADAS161.438.345,62$ 128.489.628,74$ 32.868.716,88$ 61.619.669,44$ 14.561.792,57$ 48% 44% 6.654.813,13$ 182.947,41$ 6.330.267,20$ 2.065.360,83$ 5.322.651,72$ 1.627.303,08$

PARIPASSU 50% 50% 50% 50%

FORTALECIMIENTO - Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos 1.515.404,00$ 757.702,00$ 757.702,00$ -$ 303.080,80$ 0% 40% -$ -$ 189.425,50$ 113.655,30$ 189.425,50$ 113.655,30$

Busqueda de Inversión Privada 1.515.404,00$ 757.702,00$ 757.702,00$ -$ 303.080,80$ 0% 40% -$ -$ 189.425,50$ 113.655,30$ 189.425,50$ 113.655,30$

SP: 14/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Igauzú-PosadUEPI $ 1.515.404 757.702,00$ 757.702,00$ $ 0 $ 303.081 0% 40% 189.425,50$ 113.655,30$ 189.425,50$ 113.655,30$

OBRAS CONTRATADAS - Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos 139.823.888,16$ 111.859.110,53$ 27.964.777,63$ 56.843.144,21$ 14.234.711,77$ 51% 51% 6.235.519,93$ 182.947,41$ 4.055.590,28$ 1.403.687,70$ 4.105.987,23$ 1.026.496,81$ PARIPASSU 80% 20% 86% 14% 80% 20% 80% 20% 80% 20%

2.4 Corredor Los Lagos 48.460.765,10$ 38.768.612,08$ 9.692.153,02$ 19.424.811,15$ 3.249.707,14$ 50% 34% 3.872.028,26$ 182.947,41$ 2.380.449,86$ 984.902,60$ 2.064.623,91$ 516.155,98$

P.E. N° 7-8: Mejoramiento de la costanera y Centro de Visitantes y Feria de Art del Río Alumine. NQUEPI $ 1.948.951 1.559.160,50$ 389.790,13$ $ 1.559.161 -$ 100% 0% -$ -$ -$ 389.790,13$ -$ -$

P.E. 85/95/96: Construcción Muelles Lago Puelo - Los Hitos (Etapa II) P. N. Lago Puelo APN 80.000,00$ 64.000,00$ 16.000,00$ 51.200,00$ 9.600,00$ 80% 60% -$ -$ 12.800,00$ 3.200,00$ -$ -$

Construcción de Dos Muelles en Puerto Blest y Puerto Cántaros en San Carlos de Bariloche, PN Nahuel Huapi – APNAPN 18.434.098,55$ 14.747.278,84$ 3.686.819,71$ -$ -$ 0% 0% 3.686.819,71$ 1.253.357,90$ 313.339,48$ 1.253.357,90$ 313.339,48$

P.E. N° CL6: Construcción de Senderos y Miradores El Chucao - P. N. Los Alerces - Chubut APN 218.650,00$ 174.920,00$ 43.730,00$ 78.714,00$ 8.746,00$ 45% 20% -$ -$ -$ -$

Obra N° 51: Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful. Villa Traful, Neuquen UEPI 16.822.869,07$ 13.458.295,26$ 3.364.573,81$ 10.852.126,82$ 1.712.960,00$ 81% 51% 701.304,76$ 175.326,19$ 560.000,00$ 140.000,00$

Obra N° 103: Construcción de Sendero y Miradores El Alerzal Parque Nacional Los Alerces, Chubut- APNAPN 10.956.196,85$ 8.764.957,48$ 2.191.239,37$ 6.883.609,82$ 1.518.401,14$ 79% 69% 185.208,55$ 182.947,41$ 412.987,20$ 103.246,80$ 251.266,01$ 62.816,50$

2.5 Corredor Misiones 46.747.629,00$ 37.398.103,20$ 9.349.525,80$ 17.881.803,76$ 6.539.509,84$ 48% 70% 1.569.787,80$ -$ 1.197.440,00$ 299.360,00$ 1.648.000,00$ 412.000,00$

Obra N° 166 A Parque Jesuítico Guaraní etapa A (Obra Civil). San Ignacio Miní, Misiones UEPI 26.624.921,00$ 21.299.936,80$ 5.324.984,20$ 17.463.148,04$ 4.929.509,84$ 82% 93% -$ -$ -$ -$ -$ -$

Obra N° 166 B Parque Jesuítico Guaraní etapa B (tecnología). San Ignacio Miní, Misiones UEPI 20.122.708,00$ 16.098.166,40$ 4.024.541,60$ 418.655,72$ 1.610.000,00$ 3% 40% 1.569.787,80$ 1.197.440,00$ 299.360,00$ 1.648.000,00$ 412.000,00$

2.6 Corredor Ischigualasto-Talampaya 26.003.644,55$ 20.802.915,64$ 5.200.728,91$ 17.798.201,75$ 4.013.429,70$ 86% 77% -$ -$ -$ -$ -$ -$

Obra N°I3 Construcción Cupula Centro Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam Sill UEPI 26.003.644,55$ 20.802.915,64$ 5.200.728,91$ 17.798.201,75$ 4.013.429,70$ 86% 77% -$ -$ -$ -$ -$ -$

2.7 Corredor Ruta 40 Austral 18.611.849,51$ 14.889.479,61$ 3.722.369,90$ 1.738.327,55$ 432.065,09$ 12% 12% 793.703,87$ -$ 477.700,42$ 119.425,11$ 393.363,32$ 98.340,83$

P. Ejec. Construcción de una subcentral de incendio en El Chaltén. PN Los Glaciares APN 13.694.808,00$ 10.955.846,40$ 2.738.961,60$ -$ -$ 0% 0% 9.173,70$

Obra N° RN57: Construcción Rampa de Acceso y Oficina de Informes - P. N. Los Glaciares APN 4.917.041,51$ 3.933.633,21$ 983.408,30$ 1.738.327,55$ 432.065,09$ 44% 44% 784.530,17$ 477.700,42$ 119.425,11$ 393.363,32$ 98.340,83$

Componente 2 Fortalecimiento Institucional 9.525.254,71$ 7.477.777,21$ 2.047.477,50$ 3.534.140,78$ -$ 40% 0% -$ -$ 1.121.666,59$ 307.121,63$ 307.121,63$ 307.121,63$

Sistema Argentino de Calidad Turística 4.094.955,00 2.047.477,50 2.047.477,50 818.990,92$ - 40% 0% - - 307.121,63 307.121,63 307.121,63 307.121,63

LPN: 20/15 Implementación del Programa de Buenas Prácticas (BBPP) en Santa Cruz UEPI 4.094.955,00$ 2.047.477,50$ 2.047.477,50$ 818.990,92$ -$ 40% 0% 307.121,63$ 307.121,63$ 307.121,63$ 307.121,63$

Evaluación de Impacto 5.430.299,71 5.430.299,71 - 2.715.149,86 - 0% 0% - - 814.544,96 - - -

LEVANTAMIENTO DE LÍNEA DE BASE Y DESARROLLO DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN UEPI 5.430.299,71$ 5.430.299,71$ -$ 2.715.149,86$ 814.544,96$

Componente 3 Gestion Ambiental 10.573.798,75 8.395.039,00 2.098.759,75 1.242.384,45 24.000,00 15% 1% 419.293,20 - 963.584,83 240.896,21 720.117,37 180.029,34

Estudio de fauna para actualizacion de Planes de Gestion Pques Nac del Corredor Los Lagos APN 160.000,00 128.000,00 32.000,00 48.000,00$ 16.000,00$ 38% 50% -$ -$

Actualización Plan de Gestión Pque Nac Iguazú APN 240.000,00 128.000,00 32.000,00 160.000,00$ -$ 125% 0% -$ -$

Actualización Planes de Uso Púbico del PN Nahuel Huapi y Lago Puelo APN 200.000,00 160.000,00 40.000,00 16.000,00$ 4.000,00$ 10% 10% 32.000,00$ -$ 32.000,00$ 8.000,00$

Situación Dominial y Amojonamiento PN Talampaya APN 1.936.466,00 1.549.172,80 387.293,20 -$ -$ 0% 0% 387.293,20$

Plan de Uso Público PIMCA (Marno Costero Austral) APN 200.000,00 160.000,00 40.000,00 16.000,00$ 4.000,00$ 10% 10% 32.000,00$ 8.000,00$

Directrices de Gestión Ambiental Valle Fértil - Villa Unión UEPI 1.164.134,35$ 931.307,48$ 232.826,87$ 232.826,87$ -$ 25% 0% -$ -$ 139.696,12$ 34.924,03$ 186.261,50$ 46.565,37$

Diseño e Implementación del Sistema de Monitoreo Corredores Costa Patag. Y Ushuaia UEPI 3.847.787,90$ 3.078.230,32$ 769.557,58$ 769.557,58$ -$ 25% 0% 307.823,03$ 76.955,76$ 307.823,03$ 76.955,76$

Diseño e Implementación del Sistema de Monitoreo Corredores Iguazú - Posadas y Los Lagos UEPI 2.825.410,50$ 2.260.328,40$ 565.082,10$ -$ -$ 0% 0% -$ - 452.065,68$ 113.016,42$ 226.032,84$ 56.508,21$

A contratar267.715.060,79$ 209.859.410,74$ 57.855.650,05$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ 2.478.337,71$ 915.276,53$ 2.101.164,04$ 1.077.597,36$

PARIPASSU 50% 50% -$ -$

FORTALECIMIENTO - Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos 7.011.375,00$ 3.505.687,50$ 3.505.687,50$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$

Apoyo Técnico a Emprendedores Locales 7.011.375,00$ 3.505.687,50$ 3.505.687,50$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$

SP: XX/15 Apoyo Técnico a Emprendedores Locales - Etapa I y II UEPI $ 7.011.375,00 3.505.687,50$ 3.505.687,50$ 0% 0%PARIPASSU 50% 50% -$ -$

OBRAS A Contratar - Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos 247.006.336,97$ 197.605.069,58$ 49.401.267,39$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ 1.344.481,18$ 336.120,30$ 672.240,59$ 168.060,15$

2.4 Corredor Los Lagos 142.997.761,58$ 114.398.209,26$ 28.599.552,32$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$

Mejoramiento de la costanera del Río Aluminé, Centro de Visitantes y Feria de Artesanos, Aluminé. Prov. De NeuquénUEPI 22.507.442,00$ 18.005.953,60$ 4.501.488,40$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$

Muelle Turístico y paseo en la costa en Villa Pehuenia sobre lago Aluminé. Neuquén UEPI 19.698.831,58$ 15.759.065,26$ 3.939.766,32$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$

Área de Servicios – Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche, Provincia de Río NegroUEPI 19.039.222,00$ 15.231.377,60$ 3.807.844,40$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$

Reparación de Senderos y Miradores en Río Menendez y construcción Centro de servicios en Puerto El Chucao, Parque Nacional Los Alerces – Prov. De Chubut APN 10.194.808,00$ 8.155.846,40$ 2.038.961,60$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$

Construcción de Dos Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche, PN Nahuel Huapi - APNAPN 9.778.226,00$ 7.822.580,80$ 1.955.645,20$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$

Construcción Muelles Lago Puelo (Etapa II) - P.N. Lago Puelo APN 20.194.808,00$ 16.155.846,40$ 4.038.961,60$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$

Construcción Centro de Atención al Visitante y Cobro de Acceso - PN Lago Puelo APN 17.194.808,00$ 13.755.846,40$ 3.438.961,60$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$

Construcción Parque Temático - PN Lanín APN 18.194.808,00$ 14.555.846,40$ 3.638.961,60$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$

Construcción de una Subcentral de Incendio y oficina de Informes en Junín de Los Andes - PN LanínAPN 6.194.808,00$ 4.955.846,40$ 1.238.961,60$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$

2.6 Corredor Ischigualasto-Talampaya 15.400.000,00$ 12.320.000,00$ 3.080.000,00$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$

Señalización y Portal de Ingreso del Parque Provincial Ischigualasto - Prov. De San Juan UEPI 2.500.000,00$ 2.000.000,00$ 500.000,00$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$

Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan UEPI 12.900.000,00$ 10.320.000,00$ 2.580.000,00$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$

2.7 Corredor Ruta 40 Austral 40.000.000,00$ 32.000.000,00$ 8.000.000,00$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$

Centro de Informes e Interpretación Los Antiguos Santa Cruz UEPI 20.000.000,00$ 16.000.000,00$ 4.000.000,00$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$

Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno Santa Cruz UEPI 20.000.000,00$ 16.000.000,00$ 4.000.000,00$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$

2.8 Corredor Costero Austral 26.860.760,00$ 21.488.608,00$ 5.372.152,00$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$

Restauración Faro, Const. Muelle y oficina de informes en el Parque Interjurisdiccional Costero Marino Patagonia Austral - Santa CruzAPN 26.194.808,00$ 20.955.846,40$ 5.238.961,60$ 0% 0%

P.E. Construcción Senderos Pinguinera y Reparación Sendero Loberia en el Parque Interjurisdiccional Costero Marino Patagonia Austral - Santa CruzAPN 332.976,00$ 266.380,80$ 66.595,20$ 0% 0%

P.E. Construcción Camino de Acceso PN Monte Leon APN 332.976,00$ 266.380,80$ 66.595,20$ 0% 0%

2.9 Corredor Ushuaia Corazon de la Isla Tierra del Fuego 21.747.815,39$ 17.398.252,31$ 4.349.563,08$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ 1.344.481,18$ 336.120,30$ 672.240,59$ 168.060,15$

Remodelación y Ampliación del Mirador del Paso Garibaldi UEPI 5.150.000,00$ 4.120.000,00$ 1.030.000,00$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$

Red Provincial de Senderos - Tramo 7 (Etapa 6) y Recuperación de Nuestro Bosque Fueguino UEPI 8.403.007,39$ 6.722.405,91$ 1.680.601,48$ 0% 0% -$ -$ 1.344.481,18$ 336.120,30$ 672.240,59$ 168.060,15$

Actividades

Monto Total ContratoMonto Ejecutado al

31-DIC-2015

% Ejecución al

31-DIC-2015Enero Febrero Marzo

CRONOGRAMA DE PAGOS

1ER TRIMESTRE Pesos

xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso

Sección VII-1 - Pág. 17 de 27

Construcción Senderos Río Pipo PN Tierra del Fuego APN 8.194.808,00$ 6.555.846,40$ 1.638.961,60$ 0% 0%

Componente 2 Fortalecimiento Institucional 9.074.846,32$ 5.050.651,66$ 4.024.194,66$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ 394.256,13$ 394.256,13$ 1.010.130,33$ 804.838,93$

Planes Estratégicos en Nuevos Corredores 5.132.285,00$ 3.079.371,00$ 2.052.914,00$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ 615.874,20$ 410.582,80$

SP:XX/15 Plan Estratégico Turístico de la Region Patagonia - Etapa 1 UEPI 5.132.285,00$ 3.079.371,00$ 2.052.914,00$ 0% 0% 615874,2 410582,8

Fortalecimiento de Gestores Públicos y Privados en Turismo 3.942.561,32 1.971.280,66 1.971.280,66 - - 0% 0% - - 394.256,13 394.256,13 394.256,13 394.256,13

LPN: 19/14 Implementación del Plan de Capacitación en el Corredor de los Lagos UEPI 3.942.561,32$ 1.971.280,66$ 1.971.280,66$ 0% 0% 394.256,13$ 394.256,13$ 394.256,13$ 394.256,13$

Componente 3 Gestion Ambiental 4.622.502,50$ 3.698.002,00$ 924.500,50$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ 739.600,40$ 184.900,10$ 418.793,12$ 104.698,28$

Directrices Ambientales Villa Pehuenia y Aluminé UEPI 1.224.822,50 979.858,00 244.964,50 - 0% 0% -$ 195.971,60$ 48.992,90$ 146.978,72 36.744,68$

Diseño e Implementacion Sistema de Monitoreo Ambiental y Social v. Unión - v. fértil y Ruta 40 AustralUEPI 3.397.680,00 2.718.144,00 679.536,00 - - 0% 0% - 543.628,80$ 135.907,20$ 271.814,40$ 67.953,60$

2016 Subtotal Contratado $ 161.438.345,62$ 128.489.628,74$ 32.868.716,88$ 64.562.452,28$ 18.121.445,67$ 7.088.350,03$ 551.513,55$ 6.575.267,20$ 2.365.360,83$ 5.567.651,72$ 1.927.303,08$

2016 Subtotal a Contratar $ 267.715.060,79$ 209.859.410,74$ 57.855.650,05$ -$ -$ -$ -$ 2.478.337,71$ 915.276,53$ 2.101.164,04$ 1.077.597,36$

Subtotal Contratado U$D 11.614.269USD 9.243.858USD 2.364.656USD 4.644.781USD 1.303.701USD 509.953USD 39.677USD 473.041USD 170.170USD 400.550USD 138.655USD

Subtotal a Contratar U$D 19.260.076USD 15.097.799USD 4.162.277USD -USD -USD -USD -USD 178.298USD 65.847USD 151.163USD 77.525USD

Sub Total Tecnica en $ 386.830.225$ 309.464.180$ 77.366.045$ 56.843.144$ 14.234.712$ 6.235.519,93$ 182.947,41$ 5.400.071,46$ 1.739.808,00$ 4.778.227,82$ 1.194.556,96$

Sub Total Fortalecimiento en $ 27.126.880$ 16.791.818$ 10.335.062$ 3.534.141$ 303.081$ -$ -$ 1.705.348,22$ 815.033,06$ 1.506.677,46$ 1.225.615,86$

Sub Total Ambiental en $ 15.196.301$ 12.093.041$ 3.023.260$ 1.242.384$ 24.000$ 419.293,20$ -$ $ 1.703.185,23 425.796,31$ $ 1.138.910,49 284.727,62$

Administración 2.942.783$ 3.559.653$ 433.536,90$ 368.566,14$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$

TOTAL Pesos 429.153.406$ 338.349.039$ 90.724.367$ 64.562.452$ 18.121.446$ 7.088.350,03$ 551.513,55$ 9.053.604,91$ 3.280.637,36$ 7.668.815,77$ 3.004.900,44$

Sub Total Tecnica en U$D USD 27.829.513 USD 22.263.610 USD 5.565.903 USD 4.089.435 USD 40.198.476 USD 448.599 USD 13.162 USD 388.494 USD 125.166 USD 343.757 USD 85.939

Sub Total Fortalecimiento en U$D USD 1.951.574 USD 1.208.044 USD 743.530 USD 254.255 USD 5.113.682 USD 0 USD 0 USD 122.687 USD 58.635 USD 108.394 USD 88.174

Sub Total Ambiental en U$D USD 1.093.259 USD 870.003 USD 217.501 USD 89.380 USD 5.183.436 USD 30.165 USD 0 USD 122.531 USD 30.633 USD 81.936 USD 20.484

Administración USD 429.939 USD 435.975 USD 31.190 USD 26.516 USD 17.626 USD 21.583 USD 17.626 USD 21.583

TOTAL USD USD 30.874.346 USD 24.341.658 USD 6.526.933 USD 4.863.009 USD 50.931.569 USD 509.953 USD 39.677 USD 651.338 USD 236.017 USD 551.713 USD 216.180

TC

13,9

TOTAL 24.341.658 6.526.932,87$ 4.863.009 50.931.569,46$ USD 509.953,24 USD 39.677,23 USD 651.338,48 USD 236.017,08 USD 551.713,36 USD 216.179,89

31-dic-15

Fondos disponibles en U$S: 953.545,12 443.591,88 -207.746,60 3.240.540,03

Proyección de Desembolsos - 4.000.000,00

Flujo Neto de Caja 953.545,12 443.591,88 3.792.253,40 3.240.540,03

Anticipos no justificados: 2.554.333,10 3.792.253,40

80% 0,8 80%

Habilitación para nuevo desembolso 2.043.466,48 3.033.802,72

Gastos Acumulados 1.600.787,98 2.110.741,22 0 551.713,36

% Gastos Acumulados sobre anticipos no justificados 63% 83% 0% 22%

Cuota Presupuestaria Trimestral solicitada 2700000 1.100.000,00

Gastos trimestrales 1.713.005 491.874,20

Diferencia 986.995 608.125,80 PRESUPUESTO

FLUJO DE CAJA Y PROYECCION DE DESEMBOLSOS

JUSTIFICACION GASTOS



FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L.

245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$

4.450.539,35$ 1.409.274,99$ 5.613.316,60$ 1.362.155,41$ 4.018.325,39$ 1.311.702,98$ 3.462.513,26$ 661.992,08$ 3.109.599,63$ 777.399,91$ 1.474.843,07$ 368.710,77$ 984.987,20$ 246.246,80$ 2.160.698,94$ 540.174,74$ 8.487.807,89$ 2.121.951,97$

189.425,50$ 113.655,30$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

189.425,50$ 113.655,30$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

189.425,50$ 113.655,30$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

3.588.263,26$ 897.065,82$ 3.686.279,26$ 921.569,82$ 2.800.877,90$ 700.219,48$ 2.622.368,30$ 655.592,08$ 2.575.743,76$ 643.935,94$ 876.987,20$ 219.246,80$ 984.987,20$ 246.246,80$ 1.092.987,20$ 273.246,80$ 8.359.807,89$ 2.089.951,97$ 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20%

2.133.543,26$ 533.385,82$ 2.033.543,26$ 508.385,82$ 1.333.357,90$ 333.339,48$ 1.253.357,90$ 313.339,48$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1.002.556,21$ 250.639,05$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1.873.543,26$ 468.385,82$ 1.873.543,26$ 468.385,82$ 1.253.357,90$ 313.339,48$ 1.253.357,90$ 313.339,48$

20.000,00$ 5.000,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

240.000,00$ 60.000,00$ 160.000,00$ 40.000,00$ 80.000,00$ 20.000,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 650.582,33$ 162.645,58$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 351.973,88$ 87.993,47$

1.454.720,00$ 363.680,00$ 1.652.736,00$ 413.184,00$ 1.467.520,00$ 366.880,00$ 1.369.010,40$ 342.252,60$ 402.756,56$ 100.689,14$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5.278.942,63$ 1.319.735,66$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ 125.010,40$ 31.252,60$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3.105.690,05$ 776.422,51$

1.454.720,00$ 363.680,00$ 1.652.736,00$ 413.184,00$ 1.467.520,00$ 366.880,00$ 1.244.000,00$ 311.000,00$ 402.756,56$ 100.689,14$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2.173.252,58$ 543.313,15$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 445.321,85$ 111.330,46$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 445.321,85$ 111.330,46$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2.172.987,20$ 543.246,80$ 876.987,20$ 219.246,80$ 984.987,20$ 246.246,80$ 1.092.987,20$ 273.246,80$ 1.632.987,20$ 408.246,80$

2.172.987,20$ 543.246,80$ 876.987,20$ 219.246,80$ 984.987,20$ 246.246,80$ 1.092.987,20$ 273.246,80$ 1.632.987,20$ 408.246,80$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

307.121,63$ 307.121,63$ 1.393.181,47$ 307.121,63$ 409.495,50$ 409.495,50$ 814.544,96$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

307.121,63 307.121,63 307.121,63 307.121,63 409.495,50 409.495,50 - - - - - - - - - - - -

307.121,63$ 307.121,63$ 307.121,63$ 307.121,63$ 409.495,50$ 409.495,50$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

- - 1.086.059,84 - - - 814.544,96 - - - - - - - - - - -

1.086.059,84$ 814.544,96$ - - - - - - - -

365.728,96 91.432,24 533.855,87 133.463,97 807.951,99 201.988,00 25.600,00 6.400,00 533.855,87 133.463,97 597.855,87 149.463,97 - - 1.067.711,74 266.927,94 128.000,00 32.000,00

12.800,00$ 3.200,00$ 25.600,00$ 6.400,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 25.600,00$ 6.400,00$

25.600,00$ 6.400,00$ -$ -$ -$ -$ -$ 38.400,00$ 9.600,00$

48.000,00$ 12.000,00$ 32.000,00$ 8.000,00$ 32.000,00$ 8.000,00$

48.000,00$ 12.000,00$ 32.000,00$ 8.000,00$ 32.000,00$ 8.000,00$

139.696,12$ 34.924,03$ 139.696,12$ 34.924,03$

307.823,03$ 76.955,76$ 307.823,03$ 76.955,76$ 307.823,03$ 76.955,76$ 307.823,03$ 76.955,76$ 615.646,06$ 153.911,52$

226.032,84$ 56.508,21$ 226.032,84$ 56.508,21$ 226.032,84$ 56.508,21$ 226.032,84$ 56.508,21$ 226.032,84$ 56.508,21$ 452.065,68$ 113.016,42$

4.357.963,77$ 1.311.260,02$ 4.417.050,60$ 1.582.645,97$ 5.574.704,04$ 1.837.214,16$ 12.067.418,94$ 3.542.707,86$ 9.510.010,33$ 2.640.429,15$ 10.389.475,62$ 2.597.368,91$ 27.050.309,11$ 7.410.425,22$ 19.146.961,00$ 4.786.740,25$ 17.632.096,91$ 4.670.950,79$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ 701.137,50$ 701.137,50$ 350.568,75$ 350.568,75$ -$ -$ 350.568,75$ 350.568,75$ -$ -$ 350.568,75$ 350.568,75$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ 701.137,50$ 701.137,50$ 350.568,75$ 350.568,75$ -$ -$ 350.568,75$ 350.568,75$ -$ -$ 350.568,75$ 350.568,75$

701.137,50$ 701.137,50$ 350.568,75$ 350.568,75$ 350.568,75$ 350.568,75$ 350.568,75$ 350.568,75$

3.594.485,67$ 898.621,42$ 3.358.505,58$ 839.626,40$ 4.564.526,72$ 1.141.131,68$ 10.947.488,32$ 2.736.872,08$ 9.159.441,58$ 2.289.860,40$ 10.117.661,22$ 2.529.415,31$ 25.504.114,66$ 6.376.028,67$ 18.802.359,40$ 4.700.589,85$ 16.737.899,36$ 4.184.474,84$

3.151.813,05$ 787.953,26$ 787.953,26$ 196.988,32$ 1.932.987,20$ 483.246,80$ 8.339.948,80$ 2.084.987,20$ 5.191.902,06$ 1.297.975,52$ 5.856.674,02$ 1.464.168,51$ 16.693.127,46$ 4.173.281,87$ 11.043.696,29$ 2.760.924,07$ 10.649.443,77$ 2.662.360,94$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3.601.190,72$ 900.297,68$ 900.297,68$ 225.074,42$ 1.440.476,29$ 360.119,07$

3.151.813,05$ 787.953,26$ 787.953,26$ 196.988,32$ -$ -$ -$ -$ 787.953,26$ 196.988,32$ 1.260.725,22$ 315.181,31$ 1.260.725,22$ 315.181,31$ 1.575.906,53$ 393.976,63$ 1.575.906,53$ 393.976,63$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3.046.275,52$ 761.568,88$ 761.568,88$ 190.392,22$ 1.523.137,76$ 380.784,44$

-$ -$ 1.612.987,20$ 403.246,80$ 812.987,20$ 203.246,80$ 812.987,20$ 203.246,80$ 1.212.987,20$ 303.246,80$ 1.212.987,20$ 303.246,80$ 812.987,20$ 203.246,80$

-$ -$ 1.932.987,20$ 483.246,80$ 780.987,20$ 195.246,80$ 876.987,20$ 219.246,80$ 1.068.987,20$ 267.246,80$ 1.164.987,20$ 291.246,80$ 1.452.987,20$ 363.246,80$ 876.987,20$ 219.246,80$

-$ -$ -$ -$ 3.212.987,20$ 803.246,80$ 1.612.987,20$ 403.246,80$ 1.612.987,20$ 403.246,80$ 2.412.987,20$ 603.246,80$ 1.612.987,20$ 403.246,80$ 1.612.987,20$ 403.246,80$

-$ -$ -$ -$ 2.732.987,20$ 683.246,80$ 1.100.987,20$ 275.246,80$ 1.100.987,20$ 275.246,80$ 1.100.987,20$ 275.246,80$ 1.100.987,20$ 275.246,80$ 1.100.987,20$ 275.246,80$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2.892.987,20$ 723.246,80$ 1.452.987,20$ 363.246,80$ 1.452.987,20$ 363.246,80$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 972.987,20$ 243.246,80$ 252.987,20$ 63.246,80$

-$ -$ 2.464.000,00$ 616.000,00$ 1.232.000,00$ 308.000,00$ 1.848.000,00$ 462.000,00$ 3.080.000,00$ 770.000,00$ 2.464.000,00$ 616.000,00$ 1.232.000,00$ 308.000,00$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ 400.000,00$ 100.000,00$ 200.000,00$ 50.000,00$ 300.000,00$ 75.000,00$ 500.000,00$ 125.000,00$ 400.000,00$ 100.000,00$ 200.000,00$ 50.000,00$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ 2.064.000,00$ 516.000,00$ 1.032.000,00$ 258.000,00$ 1.548.000,00$ 387.000,00$ 2.580.000,00$ 645.000,00$ 2.064.000,00$ 516.000,00$ 1.032.000,00$ 258.000,00$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 6.400.000,00$ 1.600.000,00$ 1.600.000,00$ 400.000,00$ 1.600.000,00$ 400.000,00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3.200.000,00$ 800.000,00$ 800.000,00$ 200.000,00$ 800.000,00$ 200.000,00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3.200.000,00$ 800.000,00$ 800.000,00$ 200.000,00$ 800.000,00$ 200.000,00$

106.552,32$ 26.638,08$ 106.552,32$ 26.638,08$ 106.552,32$ 26.638,08$ 106.552,32$ 26.638,08$ 106.552,32$ 26.638,08$ -$ -$ -$ -$ 4.172.987,20$ 1.043.246,80$ 2.092.987,20$ 523.246,80$

4.172.987,20$ 1.043.246,80$ 2.092.987,20$ 523.246,80$

53.276,16$ 13.319,04$ 53.276,16$ 13.319,04$ 53.276,16$ 13.319,04$ 53.276,16$ 13.319,04$ 53.276,16$ 13.319,04$

53.276,16$ 13.319,04$ 53.276,16$ 13.319,04$ 53.276,16$ 13.319,04$ 53.276,16$ 13.319,04$ 53.276,16$ 13.319,04$

336.120,30$ 84.030,07$ -$ -$ 1.292.987,20$ 323.246,80$ 652.987,20$ 163.246,80$ 780.987,20$ 195.246,80$ 1.796.987,20$ 449.246,80$ 1.178.987,20$ 294.746,80$ 1.985.675,91$ 496.418,98$ 2.395.468,38$ 598.867,10$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 824.000,00$ 206.000,00$ 206.000,00$ 51.500,00$ 206.000,00$ 51.500,00$ 206.000,00$ 51.500,00$

336.120,30$ 84.030,07$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 806.688,71$ 201.672,18$ 1.344.481,18$ 336.120,30$

DiciembreSeptiembre Octubre Noviembre

4TO TRIMESTRE Pesos

Abril Mayo

2DO TRIMESTRE Pesos 3ER TRIMESTRE Pesos

Junio Julio Agosto



1.292.987,20$ 323.246,80$ 652.987,20$ 163.246,80$ 780.987,20$ 195.246,80$ 972.987,20$ 243.246,80$ 972.987,20$ 243.246,80$ 972.987,20$ 243.246,80$ 844.987,20$ 211.246,80$

295.692,10$ 295.692,10$ 911.566,30$ 706.274,90$ 591.384,20$ 591.384,20$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 923.811,30$ 615.874,20$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ 615.874,20$ 410.582,80$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 923.811,30$ 615.874,20$ -$ -$ -$ -$

615.874,20$ 410.582,80$ 923.811,30$ 615874,2 -$ -$

295.692,10 295.692,10 295.692,10 295.692,10 591.384,20 591.384,20 - - - - - - - - - - - -

295.692,10$ 295.692,10$ 295.692,10$ 295.692,10$ 591.384,20$ 591.384,20$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

467.786,00$ 116.946,50$ 146.978,72$ 36.744,68$ 418.793,12$ 104.698,28$ 418.793,12$ 104.698,28$ -$ -$ 271.814,40$ 67.953,60$ 271.814,40$ 67.953,60$ 344.601,60$ 86.150,40$ 543.628,80$ 135.907,20$

195.971,60$ 48.992,90$ 146.978,72 36.744,68$ 146.978,72 36.744,68$ 146.978,72 36.744,68$ -$ -$ -$ -$ 344.601,60$ 86.150,40$ -$ -$

271.814,40$ 67.953,60$ 271.814,40$ 67.953,60$ 271.814,40$ 67.953,60$ -$ -$ 271.814,40$ 67.953,60$ 271.814,40$ 67.953,60$ 543.628,80 135.907,20$

4.695.539,35$ 1.709.274,99$ 5.858.316,60$ 1.662.155,41$ 4.263.325,39$ 1.611.702,98$ 3.707.513,26$ 961.992,08$ 3.354.599,63$ 1.077.399,91$ 1.719.843,07$ 668.710,77$ 1.229.987,20$ 546.246,80$ 2.405.698,94$ 840.174,74$ 8.732.807,89$ 2.421.951,97$

4.357.963,77$ 1.311.260,02$ 4.417.050,60$ 1.582.645,97$ 5.574.704,04$ 1.837.214,16$ 12.067.418,94$ 3.542.707,86$ 9.510.010,33$ 2.640.429,15$ 10.389.475,62$ 2.597.368,91$ 27.050.309,11$ 7.410.425,22$ 19.146.961,00$ 4.786.740,25$ 17.632.096,91$ 4.670.950,79$

337.809USD 122.969USD 421.462USD 119.580USD 306.714USD 115.950USD 266.728USD 69.208USD 241.338USD 77.511USD 123.730USD 48.109USD 88.488USD 39.298USD 173.072USD 60.444USD 628.260USD 174.241USD

313.523USD 94.335USD 317.773USD 113.859USD 401.058USD 132.174USD 868.160USD 254.871USD 684.173USD 189.959USD 747.444USD 186.861USD 1.946.065USD 533.124USD 1.377.479USD 344.370USD 1.268.496USD 336.040USD

7.182.748,93$ 1.795.687,24$ 7.044.784,84$ 1.761.196,22$ 7.365.404,62$ 1.841.351,16$ 13.569.856,62$ 3.392.464,16$ 11.735.185,34$ 2.933.796,34$ $ 10.994.648,42 2.748.662,11$ 26.489.101,86$ 6.622.275,47$ 19.895.346,60$ 4.973.836,65$ 25.097.707,24$ 6.274.426,81$

792.239,22$ 716.469,02$ 2.304.747,76$ 1.013.396,52$ 1.000.879,70$ 1.000.879,70$ 1.515.682,46$ 701.137,50$ 350.568,75$ 350.568,75$ -$ -$ 1.274.380,05$ 966.442,95$ -$ -$ 350.568,75$ 350.568,75$

$ 833.514,96 208.378,74$ $ 680.834,59 170.208,65$ $ 1.226.745,11 306.686,28$ $ 444.393,12 111.098,28$ $ 533.855,87 133.463,97$ $ 869.670,27 217.417,57$ $ 271.814,40 67.953,60$ $ 1.412.313,34 353.078,34$ $ 671.628,80 167.907,20$

245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$

9.053.503,11$ 3.020.535,00$ 10.275.367,20$ 3.244.801,39$ 9.838.029,43$ 3.448.917,14$ 15.774.932,20$ 4.504.699,94$ 12.864.609,97$ 3.717.829,05$ 12.109.318,69$ 3.266.079,67$ 28.280.296,31$ 7.956.672,02$ 21.552.659,94$ 5.626.914,98$ 26.364.904,79$ 7.092.902,76$

USD 516.745 USD 129.186 USD 506.819 USD 126.705 USD 529.885 USD 132.471 USD 976.249 USD 244.062 USD 844.258 USD 211.064 USD 790.982 USD 197.745 USD 1.905.691 USD 476.423 USD 1.431.320 USD 357.830 USD 1.805.590 USD 451.398

USD 56.996 USD 51.545 USD 165.809 USD 72.906 USD 72.006 USD 72.006 USD 109.042 USD 50.442 USD 25.221 USD 25.221 USD 0 USD 0 USD 91.682 USD 69.528 USD 0 USD 0 USD 25.221 USD 25.221

USD 59.965 USD 14.991 USD 48.981 USD 12.245 USD 88.255 USD 22.064 USD 31.971 USD 7.993 USD 38.407 USD 9.602 USD 62.566 USD 15.642 USD 19.555 USD 4.889 USD 101.605 USD 25.401 USD 48.319 USD 12.080

USD 17.626 USD 21.583 USD 17.626 USD 21.583 USD 17.626 USD 21.583 USD 17.626 USD 21.583 USD 17.626 USD 21.583 USD 17.626 USD 21.583 USD 17.626 USD 21.583 USD 17.626 USD 21.583 USD 17.626 USD 21.583

USD 651.331 USD 217.305 USD 739.235 USD 233.439 USD 707.772 USD 248.124 USD 1.134.887 USD 324.079 USD 925.512 USD 267.470 USD 871.174 USD 234.970 USD 2.034.554 USD 572.422 USD 1.550.551 USD 404.814 USD 1.896.756 USD 510.281

USD 651.331,16 USD 217.304,68 USD 739.235,05 USD 233.438,95 USD 707.771,90 USD 248.123,54 USD 1.134.887,21 USD 324.079,13 USD 925.511,51 USD 267.469,72 USD 871.174,01 USD 234.969,76 USD 2.034.553,69 USD 572.422,45 USD 1.550.551,07 USD 404.814,03 USD 1.896.755,74 USD 510.280,77

2.589.208,87 1.849.973,82 1.142.201,92 5.007.314,71 4.081.803,20 3.210.629,20 1.176.075,51 -374.475,57 2.728.768,69

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

2.589.208,87 1.849.973,82 6.142.201,92 5.007.314,71 4.081.803,20 3.210.629,20 1.176.075,51 4.625.524,43 2.728.768,69

4.904.281,62 3.387.604,13

80% 80%

3.923.425,30 2.710.083,31

1.203.045 1.942.280 0 1.134.887 2.060.399 2.931.573 4.966.126 0 1.896.756

47% 76% 23% 42% 60% 101% 0% 56%

2.800.000,00 1.110.000,00 2.000.000,00 580.000,00 3.500.000,00 1.000.000,00

2.098.338 698.867,16 2.931.573 826.518,61 5.481.860,51 1.487.517,25

701.662 411.132,84 -931.573 -246.518,61 -1.981.860,51 -487.517,25



Actividades

Contratadas

FUENTE 22 A.L. TotalSituaciones o causas que

pudieran afectar la

ejecución del mismo

Probabilidad de

Contratación 2016

(alta-media-baja)

Fecha Estimada

de Adjudicación

Fecha Estimada

Firma ContratoEntidad Responsable de la firma de contrato y tiempos de la misma

Estado actual del Proceso de

Adquisiciones

Actividad contemplada en

cuota trimestral

presupuestaria

correspondiente

3.128.536,90$ 3.668.566,14$ 6.797.103,04$

52.070.363,39$ 12.675.220,97$ 64.745.584,35$ 41.553.675,91$ 9.601.173,34$ 51.154.849,24$

568.276,50$ 340.965,90$ 909.242,40$

568.276,50$ 340.965,90$ 909.242,40$

568.276,50$ 340.965,90$ 909.242,40$ Contratado

40.985.399,41$ 9.260.207,44$ 50.245.606,84$ 80% 20% 100%

16.073.460,56$ 3.623.095,64$ 19.696.556,20$

-$ 389.790,13$ 389.790,13$ Contratado

12.800,00$ 3.200,00$ 16.000,00$

12.447.337,83$ 2.190.129,56$ 14.637.467,39$

20.000,00$ 5.000,00$ 25.000,00$

2.391.887,09$ 597.971,77$ 2.989.858,86$

1.201.435,64$ 437.004,18$ 1.638.439,82$ 16.040.913,39$ 3.617.781,40$ 19.658.694,79$

3.230.700,45$ 807.675,11$ 4.038.375,56$ Contratado

12.810.212,94$ 2.810.106,29$ 15.620.319,23$ Adjudicada 17/07/2015 03/08/2015 RBM - Proyecto Experience UTE Empresa debe acompañar garantías

445.321,85$ 111.330,46$ 556.652,31$

445.321,85$ 111.330,46$ 556.652,31$ 8.425.703,61$ 1.907.999,94$ 10.333.703,55$

6.770.109,70$ 1.690.234,00$ 8.460.343,70$

1.655.593,91$ 217.765,94$ 1.873.359,85$ Contratado

4.353.131,76$ 1.637.982,00$ 5.991.113,76$

1.637.982,00 1.637.982,00 3.275.964,00

1.637.982,00$ 1.637.982,00$ 3.275.964,00$

2.715.149,76 - 2.715.149,76

2.715.149,76$ -$ 2.715.149,76$

6.163.555,72 1.436.065,63 7.599.621,35

64.000,00$ 16.000,00$ 80.000,00$ Contratado

64.000,00$ 16.000,00$ 80.000,00$ Contratado

176.000,00$ 36.000,00$ 212.000,00$

387.293,20$ -$ 387.293,20$

144.000,00$ 36.000,00$ 180.000,00$

605.349,86$ 151.337,47$ 756.687,33$

2.462.584,26$ 615.646,06$ 3.078.230,32$

2.260.328,40$ 565.082,10$ 2.825.410,50$

114.725.492,07$ 32.372.616,20$ 147.098.108,27$

1.752.843,75$ 1.752.843,75$ 3.505.687,50$

1.752.843,75$ 1.752.843,75$ 3.505.687,50$

1.752.843,75$ 1.752.843,75$ 3.505.687,50$ sin convocatoria 15/05/2015 30/05/2015 CAEM Falta inscripción en argentina del

consultor

104.803.204,28$ 26.200.801,07$ 131.004.005,35$

63.647.545,92$ 15.911.886,48$ 79.559.432,40$

5.941.964,69$ 1.485.491,17$ 7.427.455,86$ Alta 20/05/2016 15/06/2016

10.400.983,07$ 2.600.245,77$ 13.001.228,84$ Alta 16/02/2016 08/03/2016

5.330.982,16$ 1.332.745,54$ 6.663.727,70$ Alta 24/05/2016 22/06/2016 En evaluación

6.477.923,20$ 1.619.480,80$ 8.097.404,00$

8.154.910,40$ 2.038.727,60$ 10.193.638,00$

12.077.923,20$ 3.019.480,80$ 15.097.404,00$

8.237.923,20$ 2.059.480,80$ 10.297.404,00$

5.798.961,60$ 1.449.740,40$ 7.248.702,00$

1.225.974,40$ 306.493,60$ 1.532.468,00$ 12.320.000,00$ 3.080.000,00$ 15.400.000,00$ baja 01/10/2015 01/12/2015

2.000.000,00$ 500.000,00$ 2.500.000,00$ baja 04/05/2016 01/06/2016

10.320.000,00$ 2.580.000,00$ 12.900.000,00$ Alta 04/05/2016 01/06/2016

9.600.000,00$ 2.400.000,00$ 12.000.000,00$

4.800.000,00$ 1.200.000,00$ 6.000.000,00$ Alta 24/05/2016 22/06/2016 En evaluación

4.800.000,00$ 1.200.000,00$ 6.000.000,00$ Alta 24/05/2016 22/06/2016

6.798.736,00$ 1.699.684,00$ 8.498.420,00$

6.265.974,40$ 1.566.493,60$ 7.832.468,00$

266.380,80$ 66.595,20$ 332.976,00$

266.380,80$ 66.595,20$ 332.976,00$ 12.436.922,36$ 3.109.230,59$ 15.546.152,95$ alta 01/10/2015 16/10/2015

1.442.000,00$ 360.500,00$ 1.802.500,00$ Alta 24/05/2016 22/06/2016

4.504.011,96$ 1.126.002,99$ 5.630.014,95$ Alta 03/12/2015 08/02/2016

Monto Total 2016 Actividades a contratar

OBSERVACIONES



6.490.910,40$ 1.622.727,60$ 8.113.638,00$

4.126.840,36$ 3.408.320,46$ 7.535.160,82$

2.155.559,70$ 1.437.039,80$ 3.592.599,50$

2.155.559,70$ 1.437.039,80$ 3.592.599,50$ Media Lista corta c/observ del BID

1.971.280,66 1.971.280,66 3.942.561,32

1.971.280,66$ 1.971.280,66$ 3.942.561,32$ Alta 23/02/2016 14/03/2016 Lote 1 TOURISM TRADEMARK S.R.L Lotes 2 y 3 CUM DEO S.R.L. Expte. Mesa de Entradas

4.042.603,68$ 1.010.650,92$ 5.053.254,60$

1.324.459,68$ 331.114,92$ 1.655.574,60$ Alta 02/03/2016 22/03/2016

2.718.144,00$ 679.536,00$ 3.397.680,00$ Alta 02/03/2016 22/03/2016 Cursar invitaciones

55.198.900,29$ 16.343.787,11$ 71.542.687,39$

114.725.492,07$ 32.372.616,20$ 147.098.108,27$

3.971.144USD 1.175.812USD 5.146.956USD

8.253.633USD 2.328.965USD 10.582.598USD

145.788.603,69$ 35.461.008,51$ 181.249.612,20$

10.801.092,37$ 7.140.112,11$ 17.941.204$

$ 10.206.159,40 2.446.716,55$ 12.652.875,95$

3.128.536,90$ 3.668.566,14$ 6.797.103,04$

169.924.392,36$ 48.716.403,31$ 218.640.795,67$

USD 10.488.389 USD 2.551.152 USD 13.039.540

USD 777.057 USD 513.677 USD 1.290.734

USD 734.256 USD 176.023 USD 910.279

USD 225.075 USD 263.926 USD 489.000

USD 12.224.776 USD 3.504.777 USD 15.729.554

USD 12.224.776,43 USD 3.504.777,22 USD 15.729.553,64

14.000.000,00 Total Proyección 2014

11.000.000 3.790.000 Total Presupuesto Asignado

12.224.776 3.504.777 Total Gastos

-1.224.776 285.223 Total Diferencia



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS

MATRIZ ACORDADA EN TALLER GRP O ACUERDO POSTERIOR

PLANEADO REAL

1Debilidades y retrasos de procesamiento

por parte de la entidad sub-ejecutoraDesarrollo Moderado

Capacitación del subejecutor y seguimiento de las

acciones previstas

4º trimestre

2013

4º trimestre

2013UEPI/Parques

2Ausencia de mecanismos de control de

mantenimiento de las obrasDesarrollo Moderado

Contratación de consultores individuales por parte

de la UEPI para realizar informes de

mantenimiento de obras

4º trimestre

2016permanente UEPI

3 Variación de los costos de las obras.Macroeconómicos y

Sostenibilidad FiscalAlto

Seguimiento del aumento de costos y

reprogramación de obras a realizar

4º trimestre

2016permanente UEPI

4Limitación de la capacidad de gestión por

incremento de carga laboralDesarrollo Bajo Fortalecer la UEPI con más especialistas

1º trimestre

2012cumplido UEPI

Cumplido. Se ha aumentado el personal

de la UEPI.

Coordinar con la auditoria externa las actividades

que le competen en forma oportuna

4º trimestre

2016permanente UEPI

Capacitación en politicas de adquisiciones y en el

manejo del sistema UEPEX y SEPA.

4º trimestre

2013

4º trimestre

2013UEPI

PROPUESTAS DE AJUSTES A LA MATRIZ

NÚMERO DESCRIPCIÓN

Retrasos en las adquisiciones y en la

presentaciòn de Estados financieros

auditados. Subutilización del sistema

UEPEX

NIVEL

PLAN DE MITIGACIÓN

ACCIONES PLANIFICADAS

Fiduciarios Moderado

REPONSABLE

TIPO DE RECOMENDACIÓN

(eliminación, revalúo, cambio de

acción, ajuste de descripción)

DESCRIPCION DE LA RECOMENDACION

FECHA CUMPLIMIENTO

5

VIII. RIESGOS

NÚMERO DESCRIPCIÓN TIPO DE RIESGOCOSTO (uso) DECRIPCION DE AVANCES


Sección VIII - Pág. 23 de 27

ACUERDOS DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y OTROS ACUERDOS GENERALES

CUMPLIMIENTO DE ACCIONES ACORDADAS (excluidas las de riesgo)FECHA PLANEADA DE

CUMPLIMIENTO

FECHA DE

CUMPLIMIENTORESPONSABLE

30-may-13 Ejecutor

25-may-15 Ejecutor

NUEVAS ACCIONES PROPUESTAS (excluidas las de riesgos)FECHA PLANEADA DE

CUMPLIMIENTORESPONSABLE

LECCIONES APRENDIDAS A LO LARGO DE LA VIDA DEL PROYECTO

FECHA

IDENTIFICACIONEVENTOSSUPUESTOS

ACCIONES CORRECTIVAS, MITIGATORIAS, DE

PREVENCIÓN O INDUCCIÓN

ACCIONESTEMA O PROBLEMA

Estudio de Evaluacion de impacto Relevamiento de la linea de base

IX. TEMAS Y ACCIONES GENERALES Y LECCIONES APRENDIDAS

TEMA O PROBLEMA ESTADO DE CUMPLIMIENTOACCIONES

REVISION DE CARTERA. Pronóstico de

desembolsos

Pronóstico de USD5 MM para 2013. La Unidad Ejecutora

presentará al Banco, en la segunda quincena de mayo,

un detalle de las previsiones de recursos para el 2013

que muestre los hitos claves que se deben alcanzar para

cumplir con lo proyectado.

Se produjo primer desembolso en el

ultimo trimestre del ejercicio 2013


Sección IX - Pág. 24 de 27

Corredor De Los Lagos (Chubut, Rio Negro y Neuquen) 4.310.969,4

Corredor Ruta 40 Austral (Chubut y Santa Cruz) 901.193,3

Corredor Costa Patagonia Sur (Chubut, Santa Cruz y Tierra del

Fuego) 386.719,1

Puerta Ushuaia y Corazon de la Isla (Tierra del Fuego) 55.497,8

Corredor Iguazu-Misiones (Misiones) 6.716.736,7

Corredor Villa Union Valle Fertil (San Juan y La Rioja) 3.574.240,6

Otros sin asignación territorial 2.992.468,0

TOTAL 18.937.824,9 -

*

X. AVANCE POR PROVINCIA

PROVINCIA

TOTAL GASTOS SEGÚN

CONTABILIDAD DEL EJECUTOR

(US$)

Cantidad de Obras


Sección X - Pág. 25 de 27

IDENTIFICACION DE NUEVOS PRODUCTOS Y ACTUALIZACIONES

Se autoriza al Banco al uso y publicación de las siguientes imágenes y fotografías en sus páginas web:

ID PRODUCTOFOTO

(nombre del archivo)

TITULO

(máximo 100 caracteres)

DESCRIPCION

(máximo 500 caracteres)

GEOREFERENCIACION

(coordenadas)

1,1

1,2

1,3

1,4

NUEVO PRODUCTO /

ACTUALIZACION

PRODUCTO A VISUALIZAR

XI. VISUALIZACION / MapAmericas

PRODUCTO DE LA MATRIZ DE

RESULTADOS (Sección III)


Sección XI - Pág. 26 de 27

EL INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO (ISP) · III. PRODUCTOS ... y para conocer la programación...

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