Ejercicio: 2016 SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN ......Obradoiros de portugués (OP! e Mundo de Inho)...

10:04:1316/06/2017Fecha Obtención

1Pág.

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados

AplicacionesSaldo Gastos

Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

Contrato Servizo. Obradoiros de portugués (OP! e

Mundo de Inho) para primaria e secundaria. Outubro a

decembro 2016

AD22018/07/2016

2269933402010

220160011827

285,00

Contrato de Servizo. Cátering XVII Premio Manuel

Beiras (2016)

AD22001/12/2016

2269933402010

220160028515

1.815,00

Contrato Servizo. Cartas Nadal 2016: deseño,

maquetación e impresión de folletos convocatoria,

sinalizadores e carteis.

AD22009/12/2016

2269933402010

220160028958

0,02

Libros para participantes no programa Cartas de

Nadal 2016

RC10009/12/2016

2269933402010

220160028959

12,62

2.100,02Total Aplic.: 12,62

MANTEMENTO DO ASCENSOR DA CASA DAS

ASOCIACIONS DE CORNES - PERÍODO DE MAIO

A DECEMBRO DE 2016

AD22023/05/2016

2120033404010

220160007893

145,20

145,20Total Aplic.:

CONTRATO DE MANTEMENTO E REPARACIÓNS

DO CONCELLO DE SANTIAGO 2016

RC10011/11/2016

2130033404010

220160025174

1.000,00

Total Aplic.: 1.000,00

CONSUMO ANUAL ESTIMADO DA

FOTOCOPIADORA DA CASA DAS ASOCIACIÓNS

DE CORNES

RC10017/02/2016

2160033404010

220160000241

750,12

Total Aplic.: 750,12

CONSUMO ANUAL ESTIMADO DE GAS DA

CALEFACCIÓN DA CASA DAS ASOCIACIÓNS DE

CORNES

RC10017/02/2016

2210233404010

220160000242

1.128,94


CONTRATO DE SERVIZO DE CONSERXERÍA

PARA A CASA DAS ASOCIACIÓNS DE CORNES 20

HORAS SEMANAIS DE SETEMBRO A DECEMBRO

2016

AD22031/08/2016

2279933404010

220160013782

4.598,00

6.843,22Suma y sigue: 2.891,68


2Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

4.598,00Total Aplic.:

CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS EN ESPECIE

PARA COLOCACIÓN DE CARPAS 2016

RC10016/06/2016

4890133404010

220160010308

3.489,12

Subvenciones: 2016/2016/3/100019/000/

SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES

VECINALES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL

DESARROLLO

A21001/10/2016

4890133404010

220160025619

8.217,77

Subvenciones: 100019 / 000 / SUBVENCIONES A

LAS ASOCIACIONES VECINALES SIN ÁNIMO DE

LUCRO PARA EL DESARROLLO DE PROGRA

A21007/12/2016

4890133404010

220160028930

537,81

8.755,58Total Aplic.: 3.489,12

PUBLICIDADE FORO DE EMPREGO.

OP.PRIMI:220150021469

AD22003/03/2016

2260243200010

220160000573

999,46

PUBLICIDADE ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS

DE MOCIDADE.

AD22003/03/2016

2260243200010

220160000605

999,49

ORZAMENTO PUBLICITARIO FESTAS DE NADAL.

OP. PRIMITIVA 220150026640

AD22030/03/2016

2260243200010

220160002079

1.758,17


Contrto Servizo. Publicidade Web do Camiño de

Santiago dende xullo a decembro de 2016

AD22018/07/2016

2269943200010

220160011830

0,06

Contrato Servizo. Cuñas publicitarias do Concello de

Santiago Campaña de Nadal 2016

AD22013/12/2016

2269943200010

220160029246

2.998,38

Contrato Servizo. Campaña publicidade Concello de

Santiago de Compostela NADAL 2016

AD22016/12/2016

2269943200010

220160029612

3.000,00


PUBLICIDADE DO 17 AO 28 DE XULLO DE 2015.

FESTAS DO APOSTOLO.

AD22003/03/2016

2260291200010

220160000555

922,87

8.755,58 18.474,49Suma y sigue: 6.380,80


3Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

Contrato Servizo. Publicidade axenda cultural de

Santiago de Compostela, maio a decembro 2016 a

traves web Voz Galicia

AD22013/05/2016

2260291200010

220160004578

952,84


Convenio de colaboración entre o Concello de

Santiago e a Asociación Cultural Ora Galega para o

ano 2016.

RC10012/12/2016

4890191200010

220160029019

2.750,00

Subvenciones: 2016/2016/3/100060/000/ Convenio de

colaboración entre el Ayuntamiento y la Voz de

Galicia para la reali

RC10013/12/2016

4890191200010

220160029096

18.000,00


ALUGUER PROXECTO DE VIDEO E OPTICA

LONGA DEL 13/12/2015 E 07/01/2016 DO

PROGRAMA NADAL COMPOSTELA.OP PRIMI

220150026643

AD22003/03/2016

2260191201010

220160000625

3.484,80

Impresión dunha lona e Bandeira con motivo dos

actos organizados polo Concello no día internacional

da muller

AD22011/03/2016

2260191201010

220160001224

308,55

Compra de 500 carpetas e 500 laminas para

presentes para bodas e agasallos do Concello de

Santiago

AD22017/03/2016

2260191201010

220160001663

0,01

Servizo de organización da festa dos maiores 2016 no

programa de festas da Ascensión. CON 12 2016.

AD23004/05/2016

2260191201010

220160005081

5.610,00

Contrato Servizo. Aluguer equipo son, tarima,

moqueta,xerador. Acto memoria accidente do alvia

Angrois o día 24 de xullo

AD23020/07/2016

2260191201010

220160011894

0,85


PRÓRROGA ALUGUEIRO LOCAL Nº4 SITO NA RÚA

DO PTE. SALVADOR ALLENDE, PERÍODO

01-01-16/14-06-16. APROBACIÓN X.G. 05/06/2015

AD22001/01/2016

2020092000010

220159000050

0,13

8.755,58 27.878,83Suma y sigue: 27.130,80


4Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

PRORROGA DE ALUGUER DO LOCAL Nº 4 DA

RÚA PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE DENDE

O 15 DE XUÑO ATA O 31 DE DECEMBRO

AD22009/06/2016

2020092000010

220160009786

0,15

0,28Total Aplic.:

Contrato subministro.Aluguer decembro-16 dous

emplazamentos para recarga vehíc. eléctricos. 1ª

Ope. imputada o concepto.

AD22021/11/2016

2030092000010

220160025985

255,31

255,31Total Aplic.:

Contrato prestación do servizo de conservación,

repación e pequena reofrma de edificios municipais

AD23029/02/2016

2120092000010

220160000370

2,68

Mantemento do ascensor do Pazo de Raxoi. 2º, 3º e º

semestre do ano 2016.

AD22011/03/2016

2120092000010

220160001227

800,68

Prórroga Contrato prestación do servizo de

conservación, reparación e pequena reforma de

efidicos municipais 2016

AD22021/03/2016

2120092000010

220160001828

0,46

Prestación servizo de conservación, reparación e

pequena reforma edificios municipais

RC10011/11/2016

2120092000010

220160025173

5.000,00

803,82Total Aplic.: 5.000,00

SUBMINISTRO E MONTAXE DE NEUMÁTICOS,

EQUILIBRADO DE RODAS E ALINEACIÓN DE

DIRECCIÓN VEHÍCULOS PM. CON 68

2014.XG13-03-15

AD22001/01/2016

2140092000010

220159000048

7.650,81

Gastos I.T.V. vehículos Concello 1º semestre

(xaneiro-xuño) de 2016

AD22003/02/2016

2140092000010

220160000108

232,05

GASTOS ITV VEHICULOS CONCELLO SEGUNDO

SEMESTRE (XULLO-DECEMBRO) 2015 OP.

PRIMIT. 220150010717

AD22002/03/2016

2140092000010

220160000538

538,83

Contrato Servizo. Revisión I.T.V. vehículos Concello

2º trimestre (xullo-decembro) de 2016.

AD22030/06/2016

2140092000010

220160011173

447,37


8.755,58 37.807,17Suma y sigue: 32.130,80


5Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

SUBMINISTRO DE FOLIOS, SOBRES E CARPETAS

PARA O CONCELLO DE SANTIAGO. CON 9 2015.

AD22001/01/2016

2200092000010

220159000061

2.404,02


CONTRATO DE SUBMINISTRO DE10.000 LITROS

DE GASÓLEO DE CALEFACCIÓN PARA O

EDIFICIO DO PAZO DE RAXOI.

AD23011/11/2016

2210392000010

220160025155

330,23

330,23Total Aplic.:

PÓLIZA DE SEGURO PARA COBERTURA DE

RISCOS E DE RESPONSABILIDADE DERIVADA DE

USO DE VEHÍCULOS DO P. MOVIL. .X.G.6-3-2015

AD22001/01/2016

2240192000010

220159000042

2.577,18

PÓLIZA DE SEGURO COBERTURA DE RISCOS

PATRIMONIAIS, PERSOAIS E DE RESP CIVIL

DERIVADA DE USO DE VEHÍC MOTOR CON 38

2014.

AD22021/03/2016

2240192000010

220160001826

118,92


Contrato Servizo. Contratación seguro

responsabilidade civil/patrimonial de 01/11/2016 A

01/12/2016.

AD23002/11/2016

2240292000010

220160024507

5.206,97

SUBSCRIPCIÓN PÓLIZA DE SEGURO PARA

COBERTURA DOS RISCOS POR

RESPONSABILIDADE CIVIL/PATRIMONIAL DO

CONCELLO, CON 16 2016.

AD23010/11/2016

2240292000010

220160024975

5.206,98


ADXUDICACIÓN SERVIZO ASISTENCIA XURÍDICA

Ó CONCELLO DE SANTIAGO (XG 22/08/2014)

D30013/09/2016

2260492000010

220160015368

7.378,80

RETENCIÓN DE CRÉDITO, 2016 SUPLE 03.RC10030/12/2016

2260492000010

220160036485

18.900,00

7.378,80Total Aplic.: 18.900,00

Reparación e substitución de bateria dos sistemas de

instrusión e detección incendios do arquivo municipal

AD22015/03/2016

2270192000010

220160001262

139,76

8.755,58 61.170,03Suma y sigue: 51.030,80


6Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

139,76Total Aplic.:

SUBMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN

PARA O CONCELLO DE SANTIAGO DE

COMPOSTELA. CON/40/2015.

AD22001/01/2016

2200292001010

220159000136

495,71

495,71Total Aplic.:

Tramitación do GAsto "Servizo de Comunicación e

Xestión de incidencias"

AD22015/03/2016

2270692001010

220160001491

1.247,20

PREVISION GASTOS CENTRO ATENCION AO

USUARIO (CAU) BLOQUE II. ( AD PARA APROB.

DE PARTE FACTURA CAU SETEMBRO 2016)

AD23013/12/2016

2270692001010

220160029244

517,02


SERVIZO DE MANTEMENTO DAS APLICACIÓNS

INFORMÁTICAS DE XESTIÓN TRIBUTARIA E

RECADADORA, PADRÓN DE HABITANTES..CON

23 2015

AD22001/01/2016

2279992001010

220159000065

0,04

SERVIZO DE MANTEMENTO DE APLICACIÓN

INFORMÁTICA DE XESTIÓN DE EXPTES AUPAC,

CON 21 2015.

AD22001/01/2016

2279992001010

220159000115

1.042,38


Servizo de suscripción e alerta Europa Press AD22004/04/2016

2200192501010

220160002257

1.474,93

Suscripcións da Voz de Galicia para o ano 2016 AD22004/04/2016

2200192501010

220160002258

3.848,36

Suscripcións 2016 ao xornal El Correo Gallego AD22004/04/2016

2200192501010

220160002260

136,76

SUSCRICIÓN XORNAL LA VOZ DE GALICIA DE

ABRIL A DECEMBRO 2015.OPERACION PRIMITIVA

220150004184

AD22015/06/2016

2200192501010

220160010064

1.841,40


8.755,58 71.773,83Suma y sigue: 51.030,80


7Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

Insercións publicitarias na revista Pincha e Discos

2016

AD22004/04/2016

2260292501010

220160002266

813,12

Contrato de Servizo. Publicidade Festas da Ascensión AD22026/04/2016

2260292501010

220160004579

0,32

Contrato servizo. Campaña publicitaria da

programación infantil APEGO

AD22006/05/2016

2260292501010

220160005136

0,09

Contrato prestación de servizo. Campaña publicitaria

na SER das actividades do programa infantil Apego

AD22013/05/2016

2260292501010

220160005553

1,62

Contrato Servizo. Streaming roldas de prensa das

Xuntas de Goberno+streamng e arquivado dos plenos

xullo-decembro 2016

AD22030/06/2016

2260292501010

220160011171

5.756,40

Contrato Servizo. Realización 4 spots sobre o

programa APEGO e emisión en NOS TV

AD22018/07/2016

2260292501010

220160011832

5.000,00

CONTRATO SERVIZO, PUBLICIDADE NA CADENA

COPE. FESTAS APOSTOLO 2016

AD23021/07/2016

2260292501010

220160012001

0,50

PUBLICIDADE E COMUNICACIÓN CINEUROPA

2016

RC10015/11/2016

2260292501010

220160025248

3.146,23

Contrato Servizo. Cuñas de turismo de Santiago na

emisión nacional ONDA CERO.

AD22018/11/2016

2260292501010

220160025973

2.999,97

CONTRATO SERVIZO. PUBLICIDADE E

COMUNICACIÓN CINEUROPA 2016-cobertura

fotográfica

AD23023/11/2016

2260292501010

220160026954

72,60

14.644,62Total Aplic.: 3.146,23

Asistencia técnica para a dirección facultativa da

reparación cuberta nave Parque Móbil

AD22015/09/2016

6320093300010

2016 / 4 / PARMO / 64 / 1

220160015504

52,06

Proxecto básico e de execución de reparación da

cuberta do parque móbil do Concello de Santiago

AD22006/10/2016

6320093300010

2016 / 4 / PARMO / 64 / 1

220160021890

668,06

720,12Total Aplic.:

XXXIII EDICIÓN PREMIO NOVELA EDUARDO

BLANCO AMOR

RC10006/10/2016

4660094300010

220160021882

360,00

8.755,58 87.138,57Suma y sigue: 54.537,03


8Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

COTA ANO 2016 THE LEAGUE OF HISTORICAL

CITIES

RC10006/10/2016

4660094300010

220160021883

89,33


CONTRATO SERVIZO. REPARACION CALDEIRA

SAUNIER DUVAL THEMACLASIC F AS 26 E,SEDE

SERVIZOS SOCIAIS, RUA ISAAC DIAZ PARDO, 4

AD22013/12/2016

2130023100020

220160029147

430,85

430,85Total Aplic.:

MANTEMENTO ANO 2016 FOTOCOPIADORA

RICOH AFICIO MP5001 Nº SERIE V8003000427

INSTALADA NO EDIFICIO CABES, MANUEL MARIA,

6

AD22011/02/2016

2160023100020

220160000215

26,94

MANTEMENTO ANO 2016 IMPRESORA

GESTETNER C7425DN Nº SERIE Q2459401696

INSTALADA NO EDIFICIO DA SEDE DOS

SERVIZOS SOCIAIS

AD22011/02/2016

2160023100020

220160000216

54,51

INSTALAR CODIGOS NA FOTOCOPIADORA

MP5001 Nº SERIE V8003000427 UBICADA NO

EDIFICIO CABES, RUA MANUEL MARIA, 6

AD22011/03/2016

2160023100020

220160001229

139,84

221,29Total Aplic.:

SUMINISTRO GAS ANO 2016 NO EDIFICIO CASA

DAS ASOCIACIONS DE BENESTAR SOCIAL

(CABES) SITO NA RUA MANUEL MARIA, 6

AD22018/02/2016

2210323100020

220160000249

2.204,08

SUMINISTRO DE GAS ANO 2016 NO EDIFICIO

SEDE DOS SERVIZOS SOCIAIS SITO NA RUA

ISAAC DIAZ PARDO, 2-4

AD22018/02/2016

2210323100020

220160000250

1.265,57

SUMINISTRO DE GAS ANO 2016 DO LOCAL

AVOAS DE PONTEPEDRIÑA SITO NA RUA SAMOS

5 BAIXO LOC01

AD22018/02/2016

2210323100020

220160000251

980,55


8.755,58 92.240,91Suma y sigue: 54.626,36


9Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

CONTRATO DE SERVIZO PARA A IMPRESIÓN DE

3.800 GUÍAS DA NOVA ORDENANZA DE

GARANTÍA BÁSICA

AD22015/11/2016

2269923100020

220160025254

0,01

COORGANIZACION ENTRE CONCELLO SANTIAGO

E ASOC PALUSO PARA CELEBRACION FESTA

NADAL DIAS 24-25 DEC - ALUGUER

G.ELECTROXENO

AD22016/12/2016

2269923100020

220160029610

459,80

COORGANIZACION ENTRE CONCELLO SANTIAGO

E ASOC PALUSO PARA CELEBRACION FESTA

NADAL DIAS 24-25 DEC - ALUGUER CARPA

AD22016/12/2016

2269923100020

220160029611

1.331,00


CONTRATO SERVIZO REVISIÓN EXTINTORES DO

EDIFICIO CABES SITO NA RUA MANUEL MARIA, 6.

AD22013/10/2016

2270123100020

220160023144

86,52

CONTRATO SERVIZO. REVISIÓN EXTINTORES DO

EDIFICIO SEDE DOS SERVIZOS SOCIAIS SITO NA

RUA ISAAC DIAZ PARDO, 4

AD22013/10/2016

2270123100020

220160023145

70,79

157,31Total Aplic.:

AD COMPLEMENTARIO POR REANUALIZACION

DEL CONTRATO SERVICIO AXUDA NO FOGAR

ACORDO X.G.05/08/2016

AD22020/09/2016

2270323100020

220160015993

46.593,54

REPOSICION DE SALDO EN AD. ANULADO POR

ERROR PARA APROBADACION DE FACTURAS

MES DE DICIEMBRE

AD22030/12/2016

2270323100020

220160037175

25.563,04


CONTRATO DE SERVIZO PARA "REALIZACIÓN

DOS PROCESOS DE DEPURACIÓN E

REORDENACIÓN DOS TRAMOS DO ROTEIRO

AD22021/11/2016

2270623100020

220160026551

4.356,00


8.755,58 190.701,61Suma y sigue: 54.626,36


10Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

PROPOSTA DE CONVENIO PARA O ANO 2016 CO

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTIAGO

DE COMPOSTELA

AD22010/10/2016

4800023100020

220160022016

20.000,00

PROPOSTA DE CONVENIO PARA O ANO 2016

CON FEAFES GALICIA FEDERACION DE ASOC DE

FAMILIARES E ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA

AD22030/12/2016

4800023100020

220160037251

740,33


COA ASOC DE MULLERES CON DISCAPACIDADE

DE GALICIA ACADAR

AD22030/12/2016

4800023100020

220160037256

517,77


COA ASOC DE DANO CEREBRAL SARELA

AD22030/12/2016

4800023100020

220160037257

257,60

CONVENIO CO COLEXIO DE PSICOLOXÍA DE

GALICIA

AD22030/12/2016

4800023100020

220160037258

1.117,12

Sinatura convenio subv2016/2016/3/100026/000/

Convenio colaboración entre o Concello de Santiago

de Compostela e a USC.

AD23025/11/2016

4800023100020

220160038019

1.941,35


CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE

BOLSAS DE COMEDOR ESCOLAR PARA O

CURSO ESCOLAR 2015-2016. ANUALIDADE 2016.

RC10001/01/2016

4800123100020

220159000030

582,24

INCREMENTO IMPORTE BOLSAS COMEDOR

ESCOLAR XUNTA DE GOBERNO DE 18/09/15

RC10001/01/2016

4800123100020

220159000139

488,00

CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR

ESCOLAR PARA O CURSO ESCOLAR 2015-2016.

ANUALIDADE 2016.

A20001/01/2016

4800123100020

220159000140

727,20

AXUDAS RISCO SOCIAL. MANUTENCION

AOUTUBRO A NOVEMBRO E PAGO MENSUAL DE

ALOXAMENTO (OP. PRIM. 220150020668)

AD22002/03/2016

4800123100020

220160000469

424,30

AXUDAS RISCO SOCIAL. MANUTENCION MESES

DE OUTUBRO A DECEMBRO 2015 (OP. PRIM.

220150020672)

AD22002/03/2016

4800123100020

220160000476

908,04

9.482,78 196.608,12Suma y sigue: 55.696,60


11Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

AXUDAS RISCO SOCIAL. MANUTENCIÓN MESES

DE OUTUBRO A NOVEMBRO 2015. OPERACIÓN

PRIMITIVA 220150020201

AD22002/03/2016

4800123100020

220160000478

454,02

AXUDAS RISCO SOCIAL. MANUTENCIÓN OUTUB.

A DECEM.E PAGO MENSUAL ALOXAM. OUT. A

NOVEMBRO. OPER. PRIMIT. 220150020202

AD22002/03/2016

4800123100020

220160000481

769,92

AXUDAS RISCO SOCIAL. MANUTENCIÓN MESES

DE OUTUBRO A DECEMBRO 2015. OPERACIÓN


AD22002/03/2016

4800123100020

220160000485

648,60


DE NOVEMBRO E DECEMBRO OP. PRIM.

220150020676

AD22002/03/2016

4800123100020

220160000487

324,30

AXUDAS RISCO SOCIAL. MANUTENCION OUT. A

DECEMBRO E OUTROS OP. PRIM. 220150021182

AD22002/03/2016

4800123100020

220160000489

1.998,37

AXUDAS RIS SOCIAL.MANUT.NOV. A DEC. PAGO

MENSU ALOXAM. NOV A DEC. E CONTR. NOVA

VIVENDA NOV. 2015. OPER PRI 220150020205

AD22002/03/2016

4800123100020

220160000490

424,30

AXUDAS RISCO SOCIAL. MANUTE OUT. A DEC. E

DEBEDA SUBMINIS. BÁSICAS OUT. 2015. OPE.

PRIMITI 220150020207

AD22002/03/2016

4800123100020

220160000496

648,60

AXUDA RISCO SOCIAL.MANUTENCIÓN OUTUBRO

A DECEMBRO 2015. OP. PRIMI Nº220150020177

AD22002/03/2016

4800123100020

220160000499

908,04

AXUDA RISCO SOCIAL. MANUTENCIÓN DE

OUTUBRO A DECEMBRO 2015. OP. PRIMI.

Nº220150020178

AD22002/03/2016

4800123100020

220160000501

648,60


NOVEMBRO A DEC. E PAGO MENSUAL ALOXAM.

SETEMBRO A DECEMBRO OP. PRIM.

220150021187

AD22002/03/2016

4800123100020

220160000510

1.283,04

AXUDAS RISCO SOCIAL. PAGO MENSUAL DE

ALOXAMENTO MESES DE SET. A DEC. 2015.

OPER. PRIMIT. 220150020667

AD22002/03/2016

4800123100020

220160000513

187,50

9.482,78 204.903,41Suma y sigue: 55.696,60


12Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

AXUDA RISCO SOCIAL. MANUTENCIÓN OUTUBRO

A DECEMBRO 2015 OP.PRIMI. Nº220150020194

AD22002/03/2016

4800123100020

220160000514

251,32


NOVEMBRO E DECEMBRO OP. PRIM.

220150021869

AD22002/03/2016

4800123100020

220160000515

324,30


NOVEMBRO E DECEMBRO E PAGO MENSUAL

ALOXAMENTO DECEMBRO OP. PRIM.

220150021872

AD22002/03/2016

4800123100020

220160000517

409,30

AXUDA RISCO SOCIAL. MANUTENCIÓN AGOSTO

A DECEMBRO 2015. OP- PRIMI Nº220150020199

AD22002/03/2016

4800123100020

220160000523

1.005,06

CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR PARA O

CURSO ESCOLAR 2015-2016 DE SETEMBRO A

DECEMBRO 2015

AD22002/03/2016

4800123100020

220160000525

160,00

PROPOS. DE CONVENIO PARA 2015 COA

AS.GALE. DECOOPER POLA PAZ. PROGR.

XUNTOS FACEMOS COMPOSTE. OPR. PRIMI

220150028998

AD22002/03/2016

4800123100020

220160000530

33,36

SANTIAGO SUMA. RENDA DE SOLIDARIEDADE

ACTIVA (SUBSIDIO BÁSICO E COMPLEMENTO DE

ALOXAMENTO) MESES MARZO A NOVEMBRO

2016

AD22012/04/2016

4800123100020

220160003000

0,03

Convocatoria bolsas comedor, adquisición material

escolar e actividades extraescolares curso académico

2016/2017

RC10016/05/2016

4800123100020

220160006170

16.050,14

SANTIAGO SUMA. RENDA SOLIDARIEDADE

(SUBSIDIO BÁSICO E COMPLEMENTO DE

ALOXAMENTO) MESES MAIO A XULLO 2016.

AD22021/06/2016

4800123100020

220160010563

532,51

SANTIAGO SUMA. PREVENCIÓN E INSERCIÓN

(COMEDOR ESCOLAR) MESES XANEIRO A XUÑO

DE 2016.

AD22014/07/2016

4800123100020

220160011781

182,34

9.482,78 207.801,63Suma y sigue: 71.746,74


13Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

SANTIAGO SUMA. AXUDAS PREVENCIÓN E

INSERCIÓN SOCIAL (ACTIVIDADES) MESES DE

MARZO A AGOSTO 2016.

AD22018/10/2016

4800123100020

220160023572

210,52

SANTIAGO SUMA. RISCO SOCIAL (PAGO

MENSUAL DE ALOXAMENTO) MESES DE XULLO A

DECEMBRO 2016.

AD22021/10/2016

4800123100020

220160023975

750,00

SANTIAGO SUMA. RISCO SOCIAL (PROMOCIÓN

DA AUTONOMÍA PERSOAL) DECEMBRO 2016.

AD22030/11/2016

4800123100020

220160028370

153,00

SANTIAGO SUMA. RISCO SOCIAL (PAGO

MENSUAL DE ALOXAMENTO) MESES DE XULLO A

NOVEMBRO DE 2016.

AD22030/11/2016

4800123100020

220160028371

750,00

SANTIAGO SUMA. AXUDAS RISCO SOCIAL (PAGO

MENSUAL DE ALOXAMENTO) MESES DE AGOSTO

A NOVEMBRO 2016.

AD22030/11/2016

4800123100020

220160028372

360,00

Subvenciones: 2016/2016/3/100038/000/ Subvención

bolsas comedor, adquisición material escolar,

realización actividades

A21025/11/2016

4800123100020

220160038111

144.000,00

144.727,20 14.749,37Total Aplic.: 17.120,38

REPARACION, PEQUENA REFORMA OU

AMPLIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONS

AD22029/02/2016

2120023101020

220160000364

770,31

Prórroga: Reparación, mantenemento edificio e

pequenas reparacións co Nº de expediente

COM23/2014

AD22021/03/2016

2120023101020

220160001834

0,25

Servizo de conservación, reparación edificios e

instalacións dependentes da Área Acción Social

RC10011/11/2016

2120023101020

220160025176

14.000,00

770,56Total Aplic.: 14.000,00

MANTENIMIENTO MAQUINARIA UMAD 2016RC10009/02/2016

2130023101020

220160000190

629,71


153.482,78 210.795,71Suma y sigue: 86.376,45


14Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

UMAD. PRENSA, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES

RC10009/02/2016

2200123101020

220160000191

30,00

Total Aplic.: 30,00

UMAD. COMBUSTIBLES E CARBURANTES AD22015/03/2016

2210323101020

220160001268

3.235,42


UMAD. PRODUCTOS ALIMENTICIOSRC10009/02/2016

2210523101020

220160000182

312,00


UMAD. PRODUCTOS FARMACEUTICOS E

MATERIAL SANITARIO

RC10009/02/2016

2210623101020

220160000183

1.291,08

MATERIAL PARA LABORATORIO UMAD AD22014/03/2016

2210623101020

220160001240

605,12

605,12Total Aplic.: 1.291,08

CONTRATO MENOR SERVIZO, PROXECTO

OBRADOIRO DE VIDEOCREACIÓN "QUÉ

ANIMALADA"

AD22008/04/2016

2269923101020

220160002759

2.800,00

DUAS CONFERENCIAS A IMPARTIR O 21 DE

ABRIL "SER JOVEN HOY". OPERACION

PRIMITIVA:220150002896

AD22027/06/2016

2269923101020

220160010940

242,00

CONTRATO MENOR DE PRESTACION DE

SERVIZO. PROXECTO "CINE ESPALLADO POLO

CONCELLO"

AD22017/11/2016

2269923101020

220160025660

1.449,00


PRÓRROGA DO SERVIZO DE VIXILANCIA E

SEGURIDADE DAS INSTALACIÓNS DA UMAD,

CON 84 2012.

AD23008/04/2016

2270123101020

220160002814

19.396,65


153.482,78 238.523,90Suma y sigue: 88.009,53


15Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

1ª OPERACIÓN IMPUTADA AO CONCEPTO.

PROXECTO "PROMOCIÓN DO ACCESO AOS

RECURSOS MUNICIPAIS. PISCINAS DE VERÁN

2016".

AD22013/07/2016

4800123101020

220160011765

3.921,60


CONVENIO CON MÉDICOS DEL MUNDO AD22030/12/2016

4800023103020

220160037260

174,10

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O ANO

2016 COA ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POLA

PAZ (ACPP)

AD22030/12/2016

4800023103020

220160037261

820,80

994,90Total Aplic.:

ACHEGA MUNICIPAL PARA A CONTRATACIÓN DE

AXENTES DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO

LOCAL.

RC10021/09/2016

1310024100030

2016 / 3 / AXEDL / 16 / 1

220160016019

25,91

Total Aplic.: 25,91



LOCAL.

RC10021/09/2016

1310224100030

2016 / 3 / AXEDL / 16 / 1

220160016019

25,10

Total Aplic.: 25,10



LOCAL.

RC10021/09/2016

1600024100030

2016 / 3 / AXEDL / 16 / 1

220160016019

70,94

Total Aplic.: 70,94

ACHEGA MUNICIPAL Á SOLICITUDE DE

SUBVENCIÓN PARA O FOMENTO DE EMPREGO A

TRAVÉS DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN.

RC10011/02/2016

1310192000030

220160000229

83,43

ACHEGA MUNICIPAL Á SOLICITUDE DE

SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE

PERSOAL EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

(RISGA)

RC10012/02/2016

1310192000030

220160000230

6.182,47

153.482,78 243.440,40Suma y sigue: 94.397,38


16Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto


RC Formadores Plan de Formación 2016RC10002/06/2016

1620092000030

220160009560

17.006,50

RC Material Plan de Formación 2016RC10002/06/2016

1620092000030

220160009561

299,46

Contrato Servizo. Curso de Interpretación Musical II.

PFC 2016. Datas do 18 ao 23 de outubro. 20 h

AD23007/10/2016

1620092000030

220160021934

1.000,00

Contrato Servizo. Curso de Interpretación Musical III.

PFC 2016. Datas do 15 ao 20 de novembro. 20 h

AD23013/10/2016

1620092000030

220160023146

1.000,00

2.000,00Total Aplic.: 17.305,96

PREVISIÓN "ADMINISTRACIÓN GENERAL.

PRENSA, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIÓNS".

RC10002/01/2016

2200192000030

220160000036

100,00

Contrato Subministro. Libro de Gestión del Empleo

Público ed BOSCH

AD22009/12/2016

2200192000030

220160028934

50,15

50,15Total Aplic.: 100,00

SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO PERSOAL

MUNICIPAL CONCELLO. PERÍODO DO 01 DE

OUTUBRO A 31 DE DECEMBRO DE 2016

AD22006/10/2016

2240392000030

220160021911

3.125,00


Servizo redacción proxectos, estudo seguridade e

dirección de obra, coordinación de Seguridade e

Saúde. Escola Música.

AD22027/04/2016

2270692000030

220160004581

2.268,75

Contrato de Servizo Alleo de Prevención de Riscos

Laborais para o Concello de Santiago de Compostela,

CON 6 2016.

AD23005/09/2016

2270692000030

220160015050

0,01


CONCESIÓN ANTICIPOS CUARTO TRIMESTRE

ANO 2016.

RC10003/10/2016

8300092000030

220160020628

1.116,00

153.482,78 250.884,31Suma y sigue: 112.919,34


17Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto


PRÓRROGA ALUGUEIRO LOCAL NA RÚA DAS

GALERAS Nº28, ESC. 2, BAIXO C, OFIC.

CATASTRO E CENSOS, PERÍODO

01-01-16/30-04-16.

AD22001/01/2016

2020093100030

220159000035

0,04

PRÓRROGA CONTRATO ALUGUEIRO LOCAL Nº8

NA RÚA DO PTE. SALVADOR ALLENDE, OFIC.

ATENCIÓN AO CONTRIBUÍNTE, 01-01-16/31-12-16

AD22001/01/2016

2020093100030

220159000179

0,01

PRORROGA ALUGUEIRO LOCAL RUA GALERAS

28 BAIXO. OFIC.CATASTRO E CENSOS PERIODO

DE 01-05 ATA 31-12-2016.

AD22022/04/2016

2020093100030

220160003603

0,08

0,13Total Aplic.:

SUBMINISTRO MEDIANTE RENTING DE 5

FOTOCOPIADORAS PARA A ÁREA DE FACENDA

DO CONCELLO. CON 41 2013.

AD22001/01/2016

2030093100030

220149000039

327,35

PREVISIÓN "POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL.

ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E

UTILLAXE".

RC10002/01/2016

2030093100030

220160000026

2.500,00

327,35Total Aplic.: 2.500,00

TRABALLOS DE ACTUALIZACIÓN DO CATASTRO

SOBRE BENS INMOBLES URBANOS E RÚSTICOS

CON CONSTRUCCIÓNS CON 10 2014

AD22001/01/2016

2270693100030

220159000127

10.989,40

CONTRATO SERVIZO. 5 XORNADAS PARA A

XESTION DE NOVOS ENVIOS O TABLON EDICTAL

UNICO -TEU

AD22020/06/2016

2270693100030

220160010429

726,00

CONTRATO SERVIZO CONSULTORÍA . CREACION

DE TIPO DE INGRESO ASLI POLA EMPRESA

T-SYSTEMS ITC IBERICA SAU

AD22030/06/2016

2270693100030

220160011170

1.694,00


153.482,78 264.621,19Suma y sigue: 115.419,34


18Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

ASIST. TÉC.. PARA A PRES DO SERVIZ DE

ELABOR. DUN ESTUDIO ORGANIZATIVO DO

SERVIZO DE INTERVEN. MUNICIPAL.

OP220150017872

AD22003/03/2016

2279993100030

220160000661

15.790,50

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVIZO. CINCO

XORNADAS DE FORMACIÓN EN SICALWIN PARA

O PERSOAL MUNICIPAL

AD22031/05/2016

2279993100030

220160009354

1.028,50


SOBRES RECIBO CUADERNO 60 - ANO 2016 AD22008/02/2016

2200093200030

220160000176

15,13

15,13Total Aplic.:

RC PARA GASTOS DE ACCESO AOS REXISTROS

PÚBLICOS

RC10017/02/2016

2269993200030

220160000247

1.992,61


SERVIZO DE ASESORAMENTO E COLABORACIÓN

NA INSPECCIÓN FISCAL DOS TRIBUTOS DO

CONCELLO. CON 46 2014. XUNTA GOBERNO

13-3-15

AD22001/01/2016

2279993200030

220159000046

75.000,00


XUROS OPERACIÓN DE TESOURERÍA A

CONCERTAR POR IMPORTE DE 8.300.000 EUROS.

RC10028/06/2016

3590193400030

220160010943

4.767,00


REDACCIÓN PROXECTO BASICO ESSTUDIO E

DIRECCIÓN REPARACIÓN CAPA RODADURA

FORXADO APARCAMENTO

AUDITORIO.EZCURRRA E OUZANDE

RC10022/06/2016

6320033000040

2010 / 2 / AUDIT / 9 / 1

220100012430

1.653,08

OBRAS DE REPARACIÓN DE DIVERSAS

CUBERTAS NO AUDITORIO

A20022/06/2016

6320033000040

2010 / 2 / AUDIT / 9 / 1

220110004211

791,73

154.274,51 385.943,52Suma y sigue: 123.832,03


19Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

OBRAS DE REPARACIÓN DE CAPA DE

RODADURA NO FORXADO DO APARCADOIRO DO

AUDITORIO DE GALICIA

AD22022/06/2016

6320033000040

2010 / 2 / AUDIT / 9 / 1

220110005311

29.488,20

791,73 29.488,20Total Aplic.: 1.653,08

Convenio nominativo coa Numax S. Coop. Galega

para o ano 2016. DACION CONTA SINATURA

CONVENIO XGL 30/09/2016

AD23001/10/2016

4790033400040

220160025166

277,20

277,20Total Aplic.:

Convenio nominativo co Patronato da Casa da Troia

para o ano 2016. DACION CONTA SINATURA


AD23001/10/2016

4890033400040

220160025156

134,28

DACIÓN CONTA SINATURA CONVENIO XUNTA DE

GOBERNO 30/09/2016.

AD23001/10/2016

4890033400040

220160025163

9,20

Convenio nominativo coa Asociación do Traxe Galego

para o ano 2016.DACION CONTA SINATURA


AD23001/10/2016

4890033400040

220160025164

95,63

Convenio coa Fundación Torrente Ballester. DACION

CONTA SINATURA CONVENIO XGL 30/09/2016

AD23001/10/2016

4890033400040

220160025167

15.000,00

Convenio coa Fundación Rosalía de Castro. DACION

OCNTA SINATURA CONVENIO XGL 30/09/2016

AD23001/10/2016

4890033400040

220160025168

3,06


nominativa Agrupación folclórica Cantigas e Agarinos

AD23030/12/2016

4890033400040

220160037968

2,45


nominativa Asociación do conservatorio de música

tradicional e folque

AD23016/10/2016

4890033400040

220160038107

132,00


PREVISIÓN "BANDA DE MÚSICA. PRIMAS DE

SEGUROS".

RC10002/01/2016

2240033401040

220160000027

2.000,00


154.274,51 401.597,34Suma y sigue: 125.832,03


20Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

PREVISIÓN "CSC. CÁNONES".RC10002/01/2016

2090033403040

220160000028

600,00


SERVIZO DE MANTEMENTO DA CLIMATIZACIÓN

DOS CSC DO ENSANCHE, FONTIÑAS,

MARROZOS, VITE, NEMENZO, MARANTES,

LAMASCAL E BUST

AD22001/01/2016

2120033403040

220129000082

0,03

PRESTACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO DA

CLIMATIZACIÓN DO CENTRO SOCIOCULTURAL

DE SANTA MARTA.

AD22001/01/2016

2120033403040

220149000253

0,02

SUMINSITRO E SUSTITUCION DE SILENT BLOCKS

PARA O CORRECTO SOPORTE DA BANCADA DO

ASCENSOR DO CSC DA TRISCA

AD22002/03/2016

2120033403040

220160000540

557,81

PRÓRROGA CONTRATO DE MANTEMENTO E

REPARACIÓNS DO CONCELLO DE SANTIAGO

2016

AD23021/03/2016

2120033403040

220160001836

154,20

IMPORTE RESTO CONTRATO SERVIZO

MANTEMENTO CLIMATIZACION DOS CSC

DIVERSOS ......

RC10030/06/2016

2120033403040

220160011574

803,44

PRORROGA, CONTRATO DE MANTEMENTO DA

CLIMATIZACIÓN DE VARIOS C. SOCIOCULTURAIS

(OUT- DEC 2016).

AD22007/10/2016

2120033403040

220160021931

0,01

CONTRATO DE MANTEMENTO E REPARACIÓNS

DO CONCELLO DE SANTIAGO 2016

RC10011/11/2016

2120033403040

220160025175

10.000,00

712,07Total Aplic.: 10.803,44

REPARACION DA FONTE DE ALIMENTACION DO

SISTEMA DE ALARMA DO CSC GRIXOA

AD22003/03/2016

2130033403040

220160000577

105,39

105,39Total Aplic.:

CONSUMO DAS FOTOCOPIADORAS DA REDE DE

CENTROS SOCIOCULTURAIS

RC10003/02/2016

2160033403040

220160000120

125,66

154.274,51 402.414,80Suma y sigue: 137.361,13


21Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

RETENCIÓN PARA CONSUMO DAS

FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DA REDE DE


RC10020/07/2016

2160033403040

220160011864

92,81


PRENSA E REVISTAS PARA A REDE DE


RC10003/02/2016

2200133403040

220160000121

19,22

Total Aplic.: 19,22

CONSUMO DE ELECTRICIDADE DOS ALUGURES

DA REDE DE CENTROS SOCIOCULTURAIS

RC10003/02/2016

2210033403040

220160000122

884,83


PREVISIÓN "CSC. GAS".RC10002/01/2016

2210233403040

220160000030

2,61

CONSUMO DE GAS DAS CALEFACCIÓNS DA

REDE DE CENTROS SOCIOCULTURAIS

RC10003/02/2016

2210233403040

220160000124

1.697,10


PREVISIÓN "CSC. COMBUSTIBLES E

CARBURANTES".

RC10002/01/2016

2210333403040

220160000031

266,65

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DAS

CALEFACCIÓNS DA REDE DE CENTROS

SOCIOCULTURAIS

RC10003/02/2016

2210333403040

220160000125

430,00


CONTRATO DE SERVIZO PARA TRES

TRANSPORTES DO PROGRAMA "IMOS DE

EXCURSIÓN" (10 E 24 ABRIL E 3 XULLO)

AD22020/04/2016

2230033403040

220160003461

395,00

395,00Total Aplic.:

PREVISIÓN "CSC. PRIMAS DE SEGUROS".RC10002/01/2016

2240033403040

220160000032

350,00


154.274,51 402.809,80Suma y sigue: 141.104,35


22Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOS

CENTROS SOCIOCULTURAIS PERIODO DE

XANEIRO A MARZO DE 2016

RC10015/01/2016

2269933403040

220160000005

847,68

PROGRAMA "LER CONTA MOITO 2016"RC10009/02/2016

2269933403040

220160000192

0,01

CESIÓN DE DEREITOS DE EXHIBICIÓN DA

PELÍCULA "ORDET, LA PALABRA" PARA O

VENRES 4 DE MARZO NA SALA MAGÁN DO CSC

STA MARTA

AD23003/03/2016

2269933403040

220160000597

181,50

CONT SERVIZO MONITORIZADO.PARA OBRAD.

ENTORNOS PARTIC, REALIZ RADIOFÓ.

FOTOGRAFÍA E COMUNIC E PENSAM CRÍTICO

(MAIO-XUÑO)

AD22021/04/2016

2269933403040

220160003549

83,31

CONT SERVIZO MONITORIZADO OBRAD. DE

CONTIDOS EN ENTORNOS PARTICIPAT. E

REALIZACIÓN RADIOFÓNICA E FOTOGRAFÍA

(MAIO- XUÑO)

AD22021/04/2016

2269933403040

220160003550

305,47

CONTRATO DE SERVIZO MONITORIZADO. DE 3

SESIÓNS DE XOGOS NA PRAZA ROXA (30 ABRIL,

7 MAIO E 11 XUÑO)

AD22021/04/2016

2269933403040

220160003551

0,54

CONTRATO DE SERVIZO PARA OBRADOIRO

DIFUSIÓN CONTIDOS PARTIC, REALIZ RADIOF E

FOTOG E COMUN E PENSAM CRÍTICO

(MAIO-XUÑO)

AD22026/04/2016

2269933403040

220160004576

83,31

PROGRAMACIÓN REDE CULTURAL 2016

(CENTROS SOCIOCULTURAIS)

RC10002/05/2016

2269933403040

220160004942

310,01

CONTRATO DE SERVIZO DE 6 OBRADOIROS DE

CIRCO NOS PARQUES DURANTE O MES DE

AGOSTO- PROGRAMA VIVE O VERÁN 2016

AD23016/06/2016

2269933403040

220160010317

0,22

PROGRAMACIÓN DAS ACTIVIDADES DA REDE DE

CENTROS SOCIOCULTURAIS DO PERIODO 1

SETEMBRO AO 31 DECEMBRO 2016

RC10024/08/2016

2269933403040

220160013543

130,62

154.274,51 403.464,15Suma y sigue: 142.392,67


23Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

CONTRATO DE SERVIZO PARA CLASES DE IOGA

NA REDE DE CENTROS SOCIOCULTURAIS DE

OUTUBRO A DECEMBRO 2016

AD23027/09/2016

2269933403040

220160019317

0,01

CONTRATO DE SERVIZO PARA CLASES DE

XIMNASIA NO CSC DA ROCHA DE OUTUBRO A

DECEMBRO 2016

AD23027/09/2016

2269933403040

220160019318

0,01


MEMORIA:LEMBRAMOS! DE OUTUBRO A

DECEMBRO 2016

AD23027/09/2016

2269933403040

220160019320

36,66


PILATES NO CSC DA TRISCA DE OUTUBRO A

DECEMBRO 2016

AD23005/10/2016

2269933403040

220160021816

0,01

CONTRATO SERVIZO. COORDINACIÓN INTEGRAL

DOS SERVIZOS DE XESTIÓN DAS REDES

SOCIAIS FACEBOOK E TWITTER (4º TRIM)

AD22028/10/2016

2269933403040

220160024441

605,00

CONTRATO SERVIZO. ACTIVIDADE MOVEMENTO

PARA A SAUDE NO LSC FIGUEIRAS (novembro e

decembro)

AD23028/10/2016

2269933403040

220160024442

0,01

CONTRATO SERVIZO. CATERING PARA A

CELEBRACIÓN DOS DEZ ANOS DO CSC DO

ENSANCHE (SEGUNDA QUINCENA DE

DECEMBRO)

AD22009/12/2016

2269933403040

220160028932

11,85

1.307,90Total Aplic.: 1.288,32

SERVIZO DE MANTEMENTO E REPARACIÓNS

DAS INSTALACIÓNS DE SEGURIDADE DOS

CENTROS SOCIOCULTURAIS. CON 107 2013.

AD22001/01/2016

2270133403040

220149000041

0,01

CONTRATO ADVO DE MANTEMENTO E

REPARACIÓN DOS SISTEMAS DE SEGURIDADE,

ANTI ROUBO E INCENDIOS DOS CENTROS

SOCIOC (2016)

AD22007/04/2016

2270133403040

220160002379

0,64

0,65Total Aplic.:

154.274,51 404.118,35Suma y sigue: 142.392,67


24Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

DIRECCIÓN DE EXECUCIÓN MEDIA DAS OBRAS

DE URBANIZACIÓN EXTERIOR DO CENTRO

CÍVICO DE FIGUEIRAS. EXPED. CON/181/2008

AD22022/06/2016

6320033403040

2008 / 2 / CSOC / 26 / 1

220090006222

1.292,47


SUBMINISTRO ELÉCTRICO E MATERIAL

ELÉCTRICO NECESARIO PARA AS FESTAS DA

ASCENSIÓN 2016

RC10014/04/2016

2030033800040

220160003182

384,78

ARRENDAMENTOS MAQUINARIA E

INSTALACIÓNS ASI COMA ELECTRICIDADE

APÓSTOLO 2016

RC10015/07/2016

2030033800040

220160011811

2.979,01

ALUGUER INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS

TEMPORAIS PARA O NADAL PRAZAS E RÚAS.

ANUALIDADE 2016. CON 54 2016.

AD23024/11/2016

2030033800040

220160027004

37.597,00

37.597,00Total Aplic.: 3.363,79

EQUIPO DE SON, LUCES E PERSOAL TÉCNICO

PARA O CONCERTO DO DÍA 6. PRAZA TOURAL.

ANTROIDO 2016

AD23005/02/2016

2269933800040

220160000158

575,59

PREVISION DE GASTO RELATIVO Á

PROGRAMACIÓN DAS FESTAS DA ASCENSIÓN

2016 (Do 4 ó 8 de maio)

RC10014/04/2016

2269933800040

220160003181

20.784,28

TRABALLOS DE IMPRESIÓN DO MATERIAL

RELATIVO AS FESTAS DA ASCENSIÓN 2016.

AD23027/04/2016

2269933800040

220160004701

0,04

Aluguer camerinos dende o día 4 ó 8/05/2016, na

praza da Quintana. Ascensión 2016.

AD23027/04/2016

2269933800040

220160004707

0,01

Proposta de imaxen para a Ascensión 2016.

Ascensión 2016.

AD23002/05/2016

2269933800040

220160004964

150,00

ACTUACIÓN DO GRUPO BRINCADEIRA NO

PROGRAMA FOLC NA RÚA. ASCENSIÓN 2016

AD23002/05/2016

2269933800040

220160004973

200,00

RESTO CONVENIO CO CONSORCIO DA CIDADE

DE SANTIAGO PARA FINANCIAR OS FOGOS DO

APÓSTOLO 2016. XG 04/03/16.

RC10002/06/2016

2269933800040

220160009464

2.200,00

154.274,51 443.933,46Suma y sigue: 168.740,74


25Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

DESEÑO, PRODUCIÓN, MONTAXE E

REALIZACIÓN DOS ESPECTÁCULOS

NOCTURNOS 24 E 31 DE XULLO 2016

RC10003/06/2016

2269933800040

220160009562

7.260,00

RETENCIÓN DE CRÉDITO PARA A TRAMITACIÓN

DE FACTURAS PENDENTES DO DEPARTAMENTO

DE FESTAS.

RC10015/07/2016

2269933800040

220160011808

16.158,84

ACTIVIDADES APÓSTOLO 2016 DO 15 Ó 31 DE

XULLO

RC10015/07/2016

2269933800040

220160011810

843,51

RETENCION PARA APROBACION DE FACTURA

2016/21 DE HUMAN PRO EVENTOS SLU

RC10019/07/2016

2269933800040

220160011839

3.025,00


2016/18 DE CULTURAACTIVA COOP. GALEGA

RC10019/07/2016

2269933800040

220160011840

16.456,00

925,64Total Aplic.: 66.727,63

TRABALLOS TÉCNICOS APÓSTOLO 2016RC10015/07/2016

2270633800040

220160011812

1.876,11


ACTIVIDADES FESTAS PATRONAIS 2016RC10016/06/2016

4890133800040

220160010309

8.677,00

PREMIOS XXXVII EDICIÓN DIA DO TRAXE

GALEGO. APÓSTOLO 2016

A21015/07/2016

4890133800040

220160038109

800,00

800,00Total Aplic.: 8.677,00

ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REDACCIÓN E

DIRECIÓN FACULTATIVA DO PROXECTO DE

REHABILITACIÓN E REPARACIÓN DO CSC DE

VERDÍA

AD22024/10/2016

6320093303040

2016 / 4 / CSOC / 65 / 1

220160024055

1.988,66


DIRECCIÓN FACULTATIVA DO PROXECTO DE

REPAR E REHABIL DO CSC ANTIGO COL RAMON

CABAN

AD22024/10/2016

6320093303040

2016 / 4 / CSOC / 65 / 2

220160024056

1.886,78

155.074,51 447.808,90Suma y sigue: 223.037,20


26Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto



REHABILITACIÓN E REPARACIÓN DO CSC

MARANTES

AD22024/10/2016

6320093303040

2016 / 4 / CSOC / 65 / 3

220160024057

110,24



REHABILITACIÓN E REPARACIÓN DO CSC DA

TRISCA

AD22024/10/2016

6320093303040

2016 / 4 / CSOC / 65 / 4

220160024058

1.848,74

PROXECTO DE REHABILITACIÓN E REPARACIÓN

DO CSC DE VERDÍA (XOB/377/2016).

AD22009/12/2016

6320093303040

2016 / 4 / CSOC / 65 / 1

220160028965

35.508,45


DEO CSC DE MARANTES.

AD22009/12/2016

6320093303040

2016 / 4 / CSOC / 65 / 3

220160028966

2.443,11


DO CSC ANTIGO COLEXIO RAMÓN CABANILLAS

(XOB/378/2016.

AD22009/12/2016

6320093303040

2016 / 4 / CSOC / 65 / 3

220160028967

45.098,09


DO CSC DA TRISCA (XOB/380/2016)

AD22009/12/2016

6320093303040

2016 / 4 / CSOC / 65 / 4

220160028968

14.036,00


Servizo mantemento en instalación do concello

(R/Medio).

AD22029/02/2016

2269915000050

220160000368

7,48

PRÓRROGA SERVIZO MANTEMENTO EN

INSTALACIÓNS DO CONCELLO DE SANTIAGO

(R/Medio).

AD22021/03/2016

2269915000050

220160001833

19,52

27,00Total Aplic.:

SERVIZO CONSERVACION, REPARACIÓN E

PEQ.REFORMA OU AMPLIACIÓN DE DIVERSOS

EDIFICIOS E INSTAL. DO CONCELLO.

AD22029/02/2016

2121115100050

220160000367

899,40

PRÓRROGA: SERVIZO CONSERVACION,

REPARACIÓN E PEQ.REFORMA OU AMPLIACIÓN

DE EDIFICIOS E INSTAL. DO CONCELLO.

AD22021/03/2016

2121115100050

220160001832

54,74

954,14Total Aplic.:

155.074,51 547.834,67Suma y sigue: 223.037,20


27Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

ASESORAMENTO TECNICO INSERCIÓN TRAMA

URBANA NOVA ESTAC.INTERMODAL

AD22028/07/2016

2270615100050

220160012307

10.890,00

CONTRATO SERVIZO. LEVANTAMENTO

TOPOGRAFICO TAQUIMÉTRICO NA ÁREA DE

REHABILITACIÓN INTEGRAL XERAL DO BARRIO

DE VITE.

AD22003/08/2016

2270615100050

220160012658

13.915,00

REDACCIÓN DO "PROXECTO DE

REHABILITACIÓN DA PONTE VELLA DE VIDÁN OU

DE A ROCHA"

AD22006/10/2016

2270615100050

220160021891

4.646,40

CONTRATO SERVIZO. ESTUDIO MEDIDAS

CORRECTORAS EX`TE-SRB 758/2015.

AD22004/11/2016

2270615100050

220160024588

2.420,00


SERVIZO XESTIÓN EXPEDIENTES

SANCIONADORES INFRACCIÓNS EN MATEIRAS

XESTIONADAS POLO DUS, CON 54/14. XUNTA

GOB.19-03-15.

AD22001/01/2016

2270815100050

220159000045

31.529,91


GASTOS POLIGONO DE COSTA VELLA SUNP37RC10022/06/2016

6090015100050

2004 / 2 / EMUV / 33 / 1

220050008509

32.180,83

POLIGONO SUP5 DE A CHOUPANARC10022/06/2016

6090015100050

2006 / 2 / EMUV / 33 / 1

220060002119

1.666,79

TRABALLOS REALIZADOS NA URBANIZACIÓN "A

GRANXA" DE SAN MARCOS EN MATERIA DE

TELECOMUNICACIÓNS,AUGA, ELECTRICIDADE E

ALU

RC10022/06/2016

6090015100050

2007 / 2 / URBAN / 6 / 1

220070004470

17.212,98

IMPORTE DAS COTAS DE URBANIZACION DO

SUP5 CORRESPONDENTE A FACTURA DE DATA

DE ABRIL 2007

RC10022/06/2016

6090015100050

2007 / 2 / EMUV / 33 / 1

220070020349

10.332,55

155.074,51 611.235,98Suma y sigue: 284.430,35


28Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

INDEMNIZACIÓN DO 42% PARCELA 4;10;11;12

LIQUIDACION GASTOS DA UX-16

(SANTASMARIÑAS)HERDEIROS DE ENRIQUE

VIEIRO PAZOS.

RC10022/06/2016

6090015100050

2007 / 2 / STMAR / 99 / 1

220080003993

35.435,82

POLIGONO DO SUP5. COTAS INGRESADASRC10022/06/2016

6090015100050

2008 / 2 / EMUV / 33 / 1

220080027258

1.789,08

DIRECCIÓN OBRAS SEGUN PROXECTO DE

URBANIZACIÓN APROBADO X.G. 20-11-06. DA

U.A.27 DO POLIGONO PERI-7 DE PONTEPEDRIÑA

RC10022/06/2016

6090015100050

2009 / 2 / CUA27 / 9 / 1

220090003568

1.252,78

OBRAS DE URBANIZACIÓN SEGUNDO

PROXECTO URB. APROBADO X.G. 20-11-06. DA

U.A. 27 DO POLIGONO PERI-7 DE PONTE

PEDRIÑA.

AD22022/06/2016

6090015100050

2009 / 2 / CUA27 / 9 / 1

220090009979

70.990,96

OBRAS DE URBANIZACIÓN NO ÁMBITO DA UA-11

DO PERI DE CONCHEIROS, COTAREDO, SAN

LÁZARO.

RC10022/06/2016

6090015100050

2010 / 2 / VALIÑ / 10 / 1

220100000494

65.665,59

LIQUIDACION DEFINITIVA DO POLIGONO

INDUSTRIAL DO SUNP37 1º SECTOR DE COSTA

VELLA, AMIO

AD22022/06/2016

6090015100050

2004 / 2 / EMUV / 33 / 1

220100016678

40.395,27

COTAS URBANIZACION CORNES INGRESADASRC10022/06/2016

6090015100050

2009 / 2 / EMUV / 33 / 1

220100027292

18.792,20

RETENCIÓN SUNP6 SAN LÁZARO OPERACIÓN

PROCEDENTE DE EXERCICIO 2011

RC10022/06/2016

6090015100050

2011 / 2 / SUNP6 / 3 / 1

220120025619

608.225,79

INDEMNIZACIÓN A FAVOR DO CONCELLO COMO

PROPIETARIO DAS PARCELAS 98 E 99 POLAS

DIFERENZAS DE ADXUDICACION NO SUNP37_1

AD22022/06/2016

6090015100050

2010 / 2 / SUN37 / 10 / 1

220120026322

40.062,90

INDEMNIZACIÓN AO CONCELLO COMO

PROPIETARIO DAS PARCELAS 98 E 99 DO

SUNP37_1º SECTOR A COMPENSAR CO RD Nº

12010002719

AD22022/06/2016

6090015100050

2010 / 2 / SUN37 / 10 / 1

220120026324

2.021,49

155.074,51 764.706,60Suma y sigue: 1.015.591,61


29Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

INDEMNIZACION ASOCIADA A PARCELA 5Rb DA

RUA QUEIMADA A COMPENSAR CANDO INGRESE

COTA DE URBANIZACIÓN. DECRETO 2942/2012

RC10022/06/2016

6090015100050

2012 / 2 / QUEIM / 1 / 1

220140026734

622,23

MELLORA DA MOBILIDADE E ACCESIBILIDADE

NO BARRIO DE VISTA ALEGRE, FASE II. CESIÓN

XG 07/10/16. CON 25 2014.

AD22022/06/2016

6090015100050

2014 / 2 / VISTA / 49 / 1

220150000930

385.802,23

REDACCIÓN DO PROXECTO E DIRECCIÓN

FACULTATIVA DA OBRA "URBANIZACIÓN UA-11.

PERI FONTIÑAS, COTAREDO, SAN LÁZARO".

AD23009/11/2016

6090015100050

2010 / 2 / VALIÑ / 10 / 1

220160024959

3.787,30

543.060,15Total Aplic.: 793.176,64

COORDINACION DE SEGURIDADE E SAUDE DA

OBRA URBANIZACION DO PARQUE PUBLICO DA

FINCA DO ESPIÑO

RC10022/06/2016

6090215100050

2011 / 2 / ESPIÑ / 1 / 1

220130011505

2.099,59

OBRAS DE REURBANIZACIÓN E PARQUE

PÚBLICO DA FINCA DO ESPIÑO

AD22022/06/2016

6090215100050

2011 / 2 / ESPIÑ / 1 / 1

220130012556

578.023,00

DIRECCION FACULTATIVA E DIRECCION DE

EXECUCION MATERIAL DA URB. FINCA DO

ESPIÑO SEGUNDO CLAUSULA 7ª CONVENIO

URBANISTICO

RC10022/06/2016

6090215100050

2011 / 2 / ESPIÑ / 1 / 1

220130014111

203,81

578.023,00Total Aplic.: 2.303,40

REURBANIZACIÓN RÚA SAN PEDRO.

INSTALACIÓN FAROLAS PZA. 8 DE MARZO

AD22022/06/2016

6190015100050

2012 / 2 / SPEDR / 1 / 1

220140004312

2.894,32

Instalación bombeo para augas pluviais na Praza da

Capela de San Xoan de Pelamios

AD22022/06/2016

6190015100050

2014 / 2 / HUMUR / 21 / 1

220140014983

10.890,00

Rehabilitación estructural da calzada da Rúa do

Churruchao

AD22022/06/2016

6190015100050

2014 / 2 / HUMUR / 21 / 1

220140017427

57.959,00

Dirección execución das instalacións Proxecto

Humanización R. Montero Ríos.

AD22022/06/2016

6190015100050

2014 / 2 / MRIOS / 50 / 1

220150003792

21.719,50

Dirección de obra do Proxecto de Humanización da

Rúa Montero Ríos.

AD22022/06/2016

6190015100050

2014 / 2 / MRIOS / 50 / 1

220150003793

9.224,15

155.074,51 1.835.006,10Suma y sigue: 1.018.517,24


30Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

Coordinación de seguridade e saúde do Proxecto

Humanización da Rúa Montero Ríos

AD22022/06/2016

6190015100050

2014 / 2 / MRIOS / 50 / 1

220150003794

8.455,79

EXECUCION DAS OBRAS DE HUMANIZACION DA

RUA MONTERO RIOS

AD22005/08/2016

6190015100050

2014 / 2 / MRIOS / 50 / 1

220160012835

533.250,73

EXECUCIÓN DO PROX.MODIF.HUMANIZACIÓN

RÚA MONTERO RÍOS

AD22010/11/2016

6190015100050

2014 / 2 / MRIOS / 50 / 1

220160025040

120.633,28


INCOACIÓN EXPTE CONTRATACIÓN OBRAS

REHABILITACIÓN PALACETE ESPIÑO PARA

EQUIPAMENTO MUNPAL. ANUALIDADE 2014

RC10022/06/2016

6220015100050

2011 / 2 / ESPIÑ / 1 / 2

220140013748

262.937,50

ADXUDICACIÓN "OBRAS EXECUCIÓN

PROX.BÁSICO/EXECUCIÓN REFORMADO

REHABILITACIÓN PALACETE ESPIÑO

(ANUALIDADE 2015) CON/51/14

AD22022/06/2016

6220015100050

2011 / 2 / ESPIÑ / 1 / 2

220150012585

563.843,18

563.843,18Total Aplic.: 262.937,50

ANUALIDADE 2007 DA REDACCIÓN DO PLAN

PARCIAL DO SUD-18 CANEIROS-BOISACA

AD22022/06/2016

6400115100050

2007 / 2 / HONOR / 13 / 1

220070002074

41.560,18

REDACCIÓN E DIRECCIÓN DO PROXECTO DE

URBANIZACIÓN DO POLIGONO DO SUNP6 DE

SAN LAZARO. OPERACIÓN Nº220020002249

AD22022/06/2016

6400115100050

2007 / 2 / HONOR / 13 / 1

220080002406

10.882,77

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIO REUBICACIÓN

POLICIA E BOMBEIRO EN SALGUEIRIÑOS.

OPERACIÓN Nº220020002273

AD22022/06/2016

6400115100050

2007 / 2 / HONOR / 13 / 1

220080002407

8.955,08

ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REDACCIÓN DO

PLAN PARCIAL DO SUNP31 DE SAN MARCOS.


AD22022/06/2016

6400115100050

2007 / 2 / HONOR / 13 / 1

220080002415

9.525,94

DIRECCIÓN DAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DO

NOVO PARQUE DE BOMBEIROS EN

SALGUEIRIÑOS. OPERACIÓN Nº 220050022172

AD22022/06/2016

6400115100050

2007 / 2 / HONOR / 13 / 1

220080002416

11.709,54

155.074,51 3.163.263,37Suma y sigue: 1.281.454,74


31Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REDACCIÓN DO

PLAN PARCIAL DO SUNP31 DE SAN MARCOS.


AD22022/06/2016

6400115100050

2007 / 2 / HONOR / 13 / 1

220080002706

19.440,78

DIRECCIÓN DAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DO

NOVO PARQUE DE BOMBEIROS EN

SALGUEIRIÑOS. OPERACIÓN Nº 220050022172

AD22022/06/2016

6400115100050

2007 / 2 / HONOR / 13 / 1

220080002738

17.293,86

MODIFICACIÓN DO CONTRATO DE REDACCIÓN

DO PLAN PARCIAL SUD18

AD22022/06/2016

6400115100050

2007 / 2 / HONOR / 13 / 1

220080007392

6.322,71

PROXECTO COMPLEMENTARIO Ó DE

EXECUCIÓN DAS UDS ACTUACIÓN A E B

PENAMARIA.

RC10022/06/2016

6400115100050

2007 / 2 / HONOR / 13 / 1

220100011403

8.821,48

ASISTENCIA TÉCNICA REDACIÓN DO PROXECTO

MELLORAS NA GLORIETA DE GALURESA.

RC10022/06/2016

6400115100050

2007 / 2 / HONOR / 13 / 1

220100011411

2.152,12

125.690,86Total Aplic.: 10.973,60

CONTRATO SERVIZO. REDACCIÓN PROXECTO

DERRUBA, DIRECCIÓN OBRA E

COORD.SEG.SAUDE DA EDIFICACIÓN R. COSTA

SANTA ISABEL, 7.

AD22013/09/2016

2269915102050

220160015327

718,74

718,74Total Aplic.:

CONTRATO SERVIZO. MEDICIÓN DE RUIDOS NO

LOCAL GALIPIZZA. DIS/233/2014.

AD22021/09/2016

2270615102050

220160017630

1.034,55


CONTRATO SERVIZO. PUBLICACIÓN ANUNCIO

APROBACIÓN INICIAL EXPTE EXPROPIACIÓNS A

ROCHA (PR-7)

AD22001/12/2016

2260215103050

220160028491

2.492,60


NOTAS INFORMATIVAS REXISTRAISRC10003/02/2016

2269915103050

220160000126

954,73

155.074,51 3.191.392,03Suma y sigue: 1.293.383,07


32Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

Renovación de 4 dominios: aytocompostela.eu,

aytosantiago.eu, aytosantiagodecompostela.eu,

santiago.eu

AD22004/04/2016

2269915103050

220160002265

266,20

266,20Total Aplic.: 954,73

XUROS DE MORA PROXECTO DE EXPROPIACIÓN

DA CASA DO CABILDO. PAGAMENTO DE XUROS

DE PARCELA 5

RC10029/12/2016

3520015103050

220160033489

9.120,11


ESTIIMACIÓN ACORDO PROXECTO TECNICO

FINCA Nº1 EXECUCIÓN DA ZL-85 E DM-6 EN

TRIACASTELA

RC10022/06/2016

6000015103050

2007 / 2 / EXPR / 11 / 1

220100007223

5.000,00


FINCA Nº2 EXECUCIÓN DA ZL-85 E DM-6 EN

TRIACASTELA

RC10022/06/2016

6000015103050

2007 / 2 / EXPR / 11 / 1

220100007224

3.000,00


FINCA Nº EXECUCIÓN DA ZL-85 E DM-6 EN

TRIACASTELA

RC10022/06/2016

6000015103050

2007 / 2 / EXPR / 11 / 1

220100007226

12.002,29


FINCA Nº 4 EXECUCIÓN DA ZL-85 E DM-6 EN

TRIACASTELA

RC10022/06/2016

6000015103050

2007 / 2 / EXPR / 11 / 1

220100007229

12.000,00

COLECTOR SAR-PONTEPEDRIÑARC10022/06/2016

6000015103050

2007 / 2 / EXPR / 11 / 1

220100007232

18.000,00

EXPROPIACION PARA CONEXIONS EXTERIORES

DO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EN SAN

LAZARO. PAGO DE RESTO DE PREZO XUSTO

A20022/06/2016

6000015103050

2007 / 2 / EXPR / 11 / 1

220100013417

4.770,29

APROBACIÓN DE PROXECTO TÉCNICO PARA

EXPROPIACIÓN POLO SISTEMA DE TAXACIÓN

CONXUNTA PARA EXECUCIÓN PE ROCHA FORTE

(PR-7)

RC10016/09/2016

6000015103050

2014 / 2 / EXPCR / 18 / 1

220160015684

174.697,00

4.770,29Total Aplic.: 224.699,29

159.844,80 3.191.392,03Suma y sigue: 1.527.202,47


33Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

BASES REGULADORAS DE SUBVENCIÓNS PARA

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NO

POLÍGONO DE VISTA ALEGRE, FASE 7ª.

A21001/10/2016

7800015220050

2016 / 2 / VISAL / 7 / 1

220160026753

586.875,23


REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NO

BARRIO DE PONTEPEDRIÑA, FASE 4ª.

A21001/10/2016

7800015220050

2016 / 2 / PONTE / 4 / 1

220160026762

52.080,00


1ª ANUA. PRORROGA DO CONTRATO DE

CONSERVACION, MANTEMENTO E DE

PAVIMENTOS EN VIAS MUNICIPAIS. OP. PRIM.

220150012622

AD22003/03/2016

2100015320050

220160000559

13.141,57


DE 2000 JOSCON CONSTRUCCIONES SL 2016/813

RC10005/04/2016

2100015320050

220160002280

2.457,60


F/2016/5105 DE PROBISA MEDIANTE

RECOÑECEMENTO EXTRAX. DE CREDITO

RC10031/05/2016

2100015320050

220160009300

68,91


F/2016/5111 DE PROBISA MEDIANTE


RC10031/05/2016

2100015320050

220160009301

264,31


F/2015/3686 DE JAVASAN BOIRO, SL. MEDIANTE


RC10031/05/2016

2100015320050

220160009334

2.985,00

REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CALZADA

CON AFECCIÓN Á SEGURIDADE VIAL-CAMPAÑA

INVERNO 2016. LOTE I. CON 7 2016.

AD23028/06/2016

2100015320050

220160011021

0,03

REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE CALZADA

CON AFECCIÓN Á SEGURIDADE VIAL-CAMPAÑA

INVERNO 2016. LOTE II. CON 7 2016.

AD23028/06/2016

2100015320050

220160011022

434,04

DE + COORD SEG E SAÚDE "REPARACIÓN DE

PAVIMENTOS DE CALZADA CON AFECCIÓN Á

SEGURIDADE VIAL NO TERMO MPAL DE

SANTIAGO"

AD22022/09/2016

2100015320050

220160018965

1.694,00

798.800,03 3.206.661,67Suma y sigue: 1.532.978,29


34Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

CONSERV., MANTEMENTO E REP.PAVIMENTOS

VIARIOS MUNICIPAIS EXCLUÍDO RECINTO

INTRAMUROS (2016). LOTE 1: PLAN ESPECIAL

PE-1

AD23007/10/2016

2100015320050

220160021929

37.019,71

CONSERV.,MANTEMENTO E REP.PAVIMENTOS

VIARIOS MUNICIPAIS EXCLUIDO RECINTO

INTRAMUROS (2016). LOTE 2:URBANO E

PERIURBANO.

AD23007/10/2016

2100015320050

220160021930

50.704,92

102.994,27Total Aplic.: 5.775,82

PAVIMENTACIÓN E RECOLLIDA DE PLUVIAIS NA

RÚA HORTA DE ADENTRO-CASTIÑEIRIÑO

AD22022/06/2016

6090015320050

2007 / 2 / BARUR / 29 / 1

220070001657

20.938,00


OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN DA AVDA. DE

VILAGARCÍA ENTRE ROSALÍA DE CASTRO E

ROMERO DONALLO (PLAN DTC 93).

EXP.:CON/66/2014

AD22022/06/2016

6190015320050

2014 / 2 / DTC93 / 62 / 1

220150019077

150.000,00

DIRECCIÓN DE OBRA E COORDINACIÓN DE

SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA "REPARACIÓN

PROVISIONAL DA CALZADA DA AVDA. COIMBRA"

AD22015/09/2016

6190015320050

2016 / 4 / COIMB / 68 / 1

220160015505

1.161,49

EXECUCIÓN DAS OBRAS DE "REPARACIÓN

PROVISIONAL DA CALZADA DA AVDA. DE

COÍMBRA"

AD22020/09/2016

6190015320050

2016 / 4 / COIMB / 68 / 1

220160015998

20.972,80

REXENERACIÓN DO PAVIMENTO DA CALZADA

DA VÍA DE SERVIZO OESTE (MARXES IMPARES)

DA AVDA. CRUCEIRO DA CORUÑA, CON 45 2016.

AD23025/10/2016

6190015320050

2016 / 4 / VIASP / 67 / 1

220160024138

21.909,62

10% REXENERACIÓN DO PAVIMENTO DA

CALZADA DA VÍA DE SERVIZO OESTE (MARXES

IMPARES) DA AVDA. CRUCEIRO DA CORUÑA

CON 45 201

AD22003/11/2016

6190015320050

2016 / 4 / VIASP / 67 / 1

220160024538

14.992,20

EXECUCIÓN OBRAS DE "REXENERACIÓN DO

PAVIMENTO DA CALZADA DO EIXO DAS RÚAS

ESTRADA-STAS. MARIÑAS-PICAÑOS".

AD23016/11/2016

6190015320050

2016 / 4 / VIASP / 67 / 1

220160025285

237.803,32

798.800,03 3.762.163,73Suma y sigue: 1.532.978,29


35Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

PREVISIÓN LIQUIDACIÓN OBRAS

"REXENERACIÓN DO PAVIMENTO DA CALZADA

DO EIXO DAS RÚAS ESTRADA-STAS.

MARIÑAS-PICAÑOS".

RC10016/11/2016

6190015320050

2016 / 4 / VIASP / 67 / 1

220160025287

23.780,33

DIR. DE OBRA E COORD. SEG. E SAÚDE

"REXENER. DO PAVIM. DA CALZADA DA VÍA DE

SERVIZO OESTE (MARXE IMP) AVDA. CRUCEIRO

DA

AD22025/11/2016

6190015320050

2016 / 4 / VIASP / 67 / 1

220160027033

7.674,50

DIRE. DE OBRA E COORD. SEG. E SAÚDE DA

OBRA "REXENER. DO PAVIM. DA CALZADA DO

EIXO DAS RÚAS ESTRADA STAS MARIÑAS

PICAÑOS

AD22025/11/2016

6190015320050

2016 / 4 / VIASP / 67 / 1

220160027034

12.493,58

467.007,51Total Aplic.: 23.780,33

OP.ANT.220150000930 PROXECTO MELLORA DA

MOBILIDADE E ACCESIBILIDADE NO BARRIO

VISTA ALEGRE FASE II CON 25/2014

AD22001/03/2016

6090015321050

2014 / 2 / VISTA / 49 / 1

220160000448

8.777,08

OP.ANT.220150001000 ASIST.TECNICA

PROX.MELLORA DA MOBILIDADE E

ACCESIBILIDADE DO BARRIO VISTA ALEGRE

FASE II

AD22001/03/2016

6090015321050

2014 / 2 / VISTA / 49 / 1

220160000449

5.551,72

OP.ANT.220150001002 ASIS.TECNICA

COORD.SEGURIDADE E SAUDE PROX. MELLORA

MOBILIDADE E ACCESIB. BARRIO VISTA ALEGRE

FASEII

AD22001/03/2016

6090015321050

2014 / 2 / VISTA / 49 / 1

220160000450

345,93

OP.ANT.220150001427 AT PARA

INFORME/PROTOCOLO GRIETAS EXISITENTES

LOCAIS E VIVENDAS BARRIO VISTA ALEGRE

FASE II ZONA III

AD22001/03/2016

6090015321050

2014 / 2 / VISTA / 49 / 1

220160000451

4.622,27

Contrato prest. servizo Dirección Exec obra Mellora

da mobil. e accesib. do Barrio de Vista Alegre- Fase II

(XOB/4/2014)

AD22004/04/2016

6090015321050

2014 / 2 / VISTA / 49 / 1

220160002261

3.807,64

798.800,03 3.822.849,59Suma y sigue: 1.556.758,62


36Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

DIREC.EXECUCIÓN E COORD.SEG.SAUDE

MELLORA MOBILIDADE E ACCESIBILIDADE

BARRIO VISTA ALEGRE. FASE III.

AD22008/07/2016

6090015321050

2014 / 2 / VISTA / 49 / 2

220160011613

17.413,14

DIR.OBRA MELLORA MOBILIDADE E

ACCESIBILIDADE VISTA ALEGRE. FASE III

AD22008/07/2016

6090015321050

2014 / 2 / VISTA / 49 / 2

220160011614

21.778,79

PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN MELLORA

DA MOBILIDADE E ACCESIBILIDADE DO BARRIO

DE VISTA ALEGRE, FASE III. CON 56 2015.

D30025/10/2016

6090015321050

2014 / 2 / VISTA / 49 / 2

220160024155

344.654,32

DIRECCIÓN FACULTATIVA DAS OBRAS

"REURBANIZACIÓN DA RÚA CANCELAS NA

CONTORNA DA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. FASE

I".

AD22012/12/2016

6090015321050

2016 / 4 / CANCE / 70 / 1

220160029089

3.634,40

PROXECTO MODIFICADO DAS OBRAS DE VISTA

ALEGRE, FASE I. CON 92 2013.

AD22026/12/2016

6090015321050

2009 / 3 / URBAN / 1 / 1

220160032430

123.986,20


AT PARA REDACCIÓN DO PROXECTO

"ADECUACIÓN DE PARCELA MUNICIPAL PARA

APARCADOIRO PÚBLICO EN SUPERFICIE NA

AVDA. DE FERROL

AD22016/09/2016

6090015340050

2016 / 2 / APARC / 40 / 1

220160015633

9.438,00

REDACCIÓN DO PROXECTO DE "ADECUACIÓN

DE PARCELA MUNICIPAL EQ1 PARA

APARCADOIRO PÚBLICO EN SUPERFICIE NO PE

DA SIONLLA"

AD22023/11/2016

6090015340050

2016 / 2 / SIONL / 90 / 1

220160026834

13.915,00


ADQUISICIÓN DE BANCOS PARA OS PARQUES

DA CIDADE.

AD22022/06/2016

6250017100050

2014 / 2 / MOPEX / 24 / 1

220140022069

2.922,15


OP.ANT.22015900177 OBRAS DE CONSTRUCCION

DUN ALMACÉN PARA A ASOCIACION DE

VECIÑOS DE ANGROIS

AD22016/06/2016

6220033403050

2014 / 2 / ANGRO / 57 / 2

220160011483

16,71

798.800,03 4.343.195,16Suma y sigue: 1.556.758,62


37Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

OP.ANT.2201500033889 AT COORD.TECNICA

EXECUCION E COORD.SEGURIDADE E SAUDE

PROX.ALMACEN PARA ASOCIACION VECIÑOS

ANGROIS

AD22016/06/2016

6220033403050

2014 / 2 / ANGRO / 57 / 2

220160011498

0,01

16,72Total Aplic.:

ASISTENCIA TÉCNICA PARA A DIRECCIÓN

FACULTATIVA DAS OBRAS "CASETA PARA AAVV

EN VITE DE ARRIBA"

AD22017/11/2016

6220033404050

2016 / 2 / CASVI / 41 / 1

220160025950

1.525,01

CONTRATACIÓN DA EXECUCIÓN DA OBRA

"CASETA PARA AAVV EN VITE DE ARRIBA"

AD22017/11/2016

6220033404050

2016 / 2 / CASVI / 41 / 1

220160025951

31.484,20


CONTRATO MATEMENTO E REP.AMBITO DA

CIDADE HISTORICA, EXLUIDO INTRAMUROS.

X.G.22/05/2015.OPE PRIMI 220150009546

AD22004/04/2016

2100033600050

220160002241

13.834,77


Gastos de fotocopiadora da OCIR. Operación

primitiva 220150000979

RC10001/04/2016

2160033600050

220160002240

116,25


Elab. dun proxecto téc. de rehabil.da Ponte Vella da

Rocha dentro do Camiño Portugués a Santiago. OP

PRIMI.2201500179009

AD22003/03/2016

2270633600050

220160000662

4.646,40


Dirección de obra de la demolición do edificio

denominado Casa da Xuventude, na Praza do

Matadoiro.

AD22022/06/2016

6090033600050

2014 / 2 / BELVI / 25 / 1

220150002326

5.566,00

COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA

OBRA DE DEMOLICIÓN DA CASA DA XUVENTUDE

NA PRAZA DO MATADOIRO.

AD22022/06/2016

6090033600050

2014 / 2 / BELVI / 25 / 1

220150003815

2.069,00


798.800,03 4.402.320,55Suma y sigue: 1.556.874,87


38Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

RESTAURACIÓN DO CRUCEIRO DE VISTA

ALEGRE (EXP.OBRAS C-1482)

AD22010/10/2016

6190033600050

2016 / 4 / CRUCE / 71 / 1

220160021978

5.868,50


APROBACION DEFINITIVA AXUDA

REHABILITACION VIVENDA RUA DO VILAR,31-1º

FASE 10. EXPT.2007-496 ACORDO XGL 30/08/2012

AD22022/06/2016

7800033600050

2009 / 2 / REHAB / 10 / 1

220120006531

10.654,52

APROBAC DEFINITITV AXUDA REHABILITACION

VIVENDA CASCO HIST. NA RUA DA

ACIBECHERÍA,27,1º.EXPTE.2008-740. FASE 12

CONVENIO

AD22022/06/2016

7800033600050

2011 / 2 / REHAB / 12 / 1

220120017396

5.569,04

APROBAC DEFINITIVA AXUDA REHABILITACION

VIVENDA CASCO HIST.NA ALGALIA DE

ARRIBA,26,1º.EXPTE. 2010-1163. FASE 12

CONVENIO

AD22022/06/2016

7800033600050

2011 / 2 / REHAB / 12 / 1

220120017439

6.946,13

APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDA DE

REHABILITACIÓN DE VIVENDA SITA NA RÚA DO

CAMPO DO FORNO 1, 2º DTA. EXPTE 2010-1165

AD22022/06/2016

7800033600050

2010 / 2 / REHAB / 11 / 1

220120019900

3.977,36

APROBA90ÓN DEFINITIVA DE AXUDA DE

REHABILITACIÓN DE VIVENDA SITA NA RÚA DE

SAN PEDRO 57-1º A. EXPTE 2010-1057

AD22022/06/2016

7800033600050

2010 / 2 / REHAB / 11 / 1

220120019920

4.471,53


REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS DO

CASCO HISTÓRICO, FASE 14ª.

A21001/10/2016

7800033600050

2016 / 2 / REHAB / 14 / 1

220160026752

186.044,77

186.044,77 31.618,58Total Aplic.:

APUNTALAMENTO DE DÚAS CERCHAS DA

CUBERTA DA CASA DAS MÁQUINAS.

AD22022/09/2016

6320093300050

2016 / 4 / MAQUI / 73 / 1

220160018964

907,50

DIREC. DE EXECUCIÓN E COORD. SEGUR. E

SAÚDE "SEPARATA FASE I. PROXECTO DE

REHABILITACIÓN DO EDIFICIO CASA DAS

MÁQUINAS

AD22028/10/2016

6320093300050

2016 / 4 / MAQUI / 73 / 1

220160024432

1.331,00

984.844,80 4.442.046,13Suma y sigue: 1.556.874,87


39Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

APUNTALAMENTO DUNHA TERCEIRA CERCHA

DA CUBERTA DA CASA DAS MÁQUINAS

AD22002/11/2016

6320093300050

2016 / 4 / MAQUI / 73 / 1

220160024499

132,49

EXECUCIÓN DAS OBRAS "SEPARATA. FASE I.

REHABILITACIÓN DO EDIFICIO "CASA DAS

MÁQUINAS"

AD22002/11/2016

6320093300050

2016 / 4 / MAQUI / 73 / 1

220160024500

42.662,18

CONTRATACIÓN DA DIRECCIÓN DE OBRA DA

"SEPARATA. FASE I. PROXECTO DE

REHABILITACIÓN DO EDIFICIO "CASA DAS

MÁQUINAS"

AD22004/11/2016

6320093300050

2016 / 4 / MAQUI / 73 / 1

220160024584

1.530,65

ALUGUER DE DISTINTOS CONCEPTOS CARA A

ESTABILIZACIÓN DA CASA DAS MÁQUINAS.

AD22012/12/2016

6320093300050

2016 / 4 / MAQUI / 73 / 1

220160029000

4.817,73


SUBMINISTRO MEDIANTE RENTING DE

VEHÍCULO TODOTERREO PARA A POLICÍA

LOCAL. CON 54 2015.

AD23010/05/2016

2040013200060

220160005267

5.656,88

SUBMINISTRO MEDIANTE RENTING DE OITO

VEHÑICULOS MONOVOLUME PARA A POLICÍA

LOCAL, CON 15 2016.

AD23026/07/2016

2040013200060

220160012071

11.272,56


SERVIZO DE RADIOCOMUNICACIÓNS TRUNKING

DE VOZ E DATOS PARA O CONCELLO DE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, CON 74 2014.

AD22001/01/2016

2130013200060

220159000057

0,01

0,01Total Aplic.:

SERVIZO ANUAL MANTEMENTO

DESIFECCIÓN/DESPARASITACIÓN VEHÍCULOS E

INST. XEFATURA POLICÍA LOCAL ANO 2016

AD22008/02/2016

2140013200060

220160000167

0,04

SERVIZO LAVADO E LIMPEZA INTERIOR FLOTA

VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL

AD22008/02/2016

2140013200060

220160000168

12.687,51


984.844,80 4.520.806,18Suma y sigue: 1.556.874,87


40Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

CONTRATO DE SERVICIO DE ANÁLISE PROBAS

DROGAS LABORATORIO HOMOLOGADO

ATESTADOS POLICIA LOCAL (25

UNIDADES-PROBAS)

AD22026/10/2016

2219913200060

220160024172

243,77

243,77Total Aplic.:

PREVISIÓN "SEGURIDAD E E ORDE PÚBLICO.

TRIBUTOS ESTATAIS".

RC10002/01/2016

2250013200060

220160000033

1.200,00


Reposición de dous tramos de barreira de seguridade,

na rotonda superior de Vidán, por razóns de

seguridade.

AD22029/02/2016

2100013300060

220160000376

619,52

619,52Total Aplic.:

Contrato Servizo.Mantemento anual da fotocopiadora

BH282 A11V021002392 e FK 503, tarxeta Fax Bizhub

250/350.

AD22006/10/2016

2160013300060

220160021908

0,01

0,01Total Aplic.:

Impresión de tarxetas residentes e paso e parada

para as rúas Raxoi, Carretas, Hortas Trinidade e

Carreira do Conde.

AD22013/07/2016

2200013300060

220160011753

141,28

CONTRATO SUBMINISTRO DE TARXETAS DE

PASO PARA A RÚA CARRETAS (20) E PASO E

PARADA RÚA SAN PEDRO (50)

AD22016/09/2016

2200013300060

220160015642

70,64

Contrato subministro. Impresión de 50 tarxetas de

paso e parada para a rúa de San Pedro.

AD22011/10/2016

2200013300060

220160022192

34,50

246,42Total Aplic.:

SERVIZO DE CONSERVACIÓN,MANTEMENTO,

REPOSICIÓN E NOVA IMPLANTACIÓN DE

SINALIZACIÓN HORIZONTAL E VERTICAL. CON 11

2015.

RC10001/01/2016

2270113300060

220159000002

45.802,08

984.844,80 4.521.915,90Suma y sigue: 1.603.876,95


41Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

CONSERVACIÓN E MANTEMENTO INSTALACIÓNS

DE CONTROL DE TRÁFICO E TÚNEL DO HÓRREO,

CON 8 2015.REAXUSTE ANUALIDADES

AD22001/01/2016

2270113300060

220159000086

571,94

MANTENEMENTO E REPOSICION DA

SINALIZACIÓN EN DIVERSAS ZONAS DACIDADE.

OP.PRIMI: 0601330022701

AD22003/03/2016

2270113300060

220160000589

1.638,03

RETENCION PARA APROBACION DE FACTURAS

DO MANTEMENTO DO TUNEL DO HORREO

MESES DE XANEIRO E ATA O 14 DE FEBR

RC10008/03/2016

2270113300060

220160001536

4.170,45

RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE

FACTURAS DE CONSERVACION DAS

INSTALACIONS DE TRAFICO XANEIRO E ATA 14

DE FEBREIR

RC10008/03/2016

2270113300060

220160001539

211,67

Arranxo e posta en servizo das matrices Leds e as

cámaras de TV cedidas pola DXT ó Concello

AD22018/10/2016

2270113300060

220160023631

0,01

PENDENTE ANO 2016 (XGL 30/12/2016) SERVIZO

CONSERVACIÓN,MANTEMENTO,REPOSICIÓN,NO

VA IMPLANTACIÓN SINALIZACIÓN HORIZ.VERT.

AD23030/12/2016

2270113300060

220160032826

52.368,10

54.578,08Total Aplic.: 50.184,20

Contrato Servizo. Valoración dos obxectos

depositados nas dependencias da policía local

(obxectos perdidos).

AD22014/10/2016

2270613300060

220160023424

2.420,00


Modificación semafórica no cruce da Avda. Xoan XXIII

e Coimbra.

AD22028/09/2016

6230013300060

2016 / 4 / SEMAF / 74 / 1

220160019425

337,35

Modificación semafórica no cruce do Campo da

Estrela e Xoan Carlos I

AD22028/09/2016

6230013300060

2016 / 4 / SEMAF / 74 / 1

220160019426

1.337,33

Modificación semafórica no cruce de Rosalía de

Castro( Casas de Compostela) con Rapa da Folla.

AD22028/09/2016

6230013300060

2016 / 4 / SEMAF / 74 / 1

220160019427

0,01

984.844,80 4.580.588,68Suma y sigue: 1.608.259,07


42Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

Subministro e instalación de avisadores acústicos en

semáforos (2 en Xoan XXIII e Coimbra e 1

semirotonda Conxo)

AD22012/12/2016

6230013300060

2016 / 4 / SEMAF / 74 / 1

220160029088

0,01


PREVISIÓN "PROTECCIÓN CIVIL. GAS".RC10002/01/2016

2210213500060

220160000034

1.248,28


SUBMINISTRO MEDIANTE RENTING DE

VEHÍCULO LIXEIRO CONTRAINCENDIOS.EXP.CON

62/14. XUNTA GOBERNO 17-12-2014.

AD22001/01/2016

2040013600060

2016 / 2 / UNESP / 42 / 7

220159000043

20.963,25


IMPORTE PARA FACER FRONTE AOS GASTOS

DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DE

MAQUINÁRIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE. -

BOMBEIROS

RC10003/02/2016

2130013600060

220160000119

18,82

Importe para facer fronte aos gastos de reparación e

mantemento de maquinaria, instalacións e utillaxe.

Bombeiros.

RC10030/06/2016

2130013600060

220160011179

334,03


DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DE

MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE

RC10013/09/2016

2130013600060

220160015267

116,60

Contrato Servizo. Revisión equipos respiración

autónoma e compresor, en cumprimento de

requerimento Inspección traballo

AD22028/09/2016

2130013600060

220160019406

0,01


mantemento de maquinaria, instalacións e utillaxe.

RC10023/11/2016

2130013600060

220160026755

670,89

0,01Total Aplic.: 1.140,34

REPOSICIÓN URXENTE RODAS DIANTEIRAS DO

VEHÍCULO MATRÍCULA 3600CDP. BOMBEIROS

AD22003/02/2016

2140013600060

220160000090

5,10

984.844,80 4.601.557,04Suma y sigue: 1.610.647,69


43Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto


DE REPARACIÓN EMANTEMENTO DE ELEMETOS

DE TRANSPORTE. BOMBEIROS

RC10003/02/2016

2140013600060

220160000118

31,38

RETENCION PARA APROBACION DE FACTURAS

DE BOMBEIROS F/2016/825 E F/2016/493

RC10015/03/2016

2140013600060

220160001267

0,45

RETENCIÓN CRÉDITO, GASTOS DE REPARACIÓN

E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS DE BOMBEIROS.

RC10028/04/2016

2140013600060

220160004711

83,15

Arranxo do Vehículo DLK matrícula 5183CDR AD22001/06/2016

2140013600060

220160009446

22.733,93


mantemento de vehículos de bombeiros.

RC10030/06/2016

2140013600060

220160011180

24,80


mantemento de material de transporte.

RC10013/09/2016

2140013600060

220160015268

382,79

RETENCIÓN PARA GASTOS DE REPARACIÓN DE

VEHÍCULOS

RC10023/11/2016

2140013600060

220160026754

191,98

22.739,03Total Aplic.: 714,55

SUBMINISTRO DE MOCHILAS (VESTIARIO

BOMBEIROS) DO SERVIZO DE EXTINCION DE

INCENDIOS

RC10022/06/2016

2210413600060

2013 / 3 / UNESP / 13 / 1

220130023043

28,78

Total Aplic.: 28,78

SUINISTRO DE LAVADORA Y SECADORA PARA

PARQUE DE BOMBEIROS

AD22022/06/2016

6230013600060

2013 / 3 / UNESP / 13 / 1

220140010802

0,01

0,01Total Aplic.:

ADQUISICION DIVERSO MOBILIARIO A MEDIDA

PARA O PARQUE DE BOMBEIROS

RC10022/06/2016

6250013600060

2013 / 3 / UNESP / 13 / 1

220130022977

0,01

Total Aplic.: 0,01

984.844,80 4.624.392,69Suma y sigue: 1.611.391,03


44Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

CONTRATO SUBMINISTRO. SUBSTITUCIÓN

URXENTE DE EQUIPOS DE RESCATE EN ALTURA,

POR SOLICITUDE DEPARTAMENTO RISCOS

LABORAIS.

AD22027/07/2016

6330013600060

2016 / 2 / UNESP / 42 / 5

220160012159

101,71

101,71Total Aplic.:

DIREC. OBRA E COORD. SEG. E SAÚDE DO

PROXECTO "MELLORA DAS REDES DE

SANEAMENTO E PLUVIAIS EN CIMA DA EIRA"

AD22011/10/2016

6190016100060

2016 / 4 / CEIRA / 76 / 1

220160022176

0,01

EXECUCIÓN DAS OBRAS DE "MELLORA DAS

REDES DE SANEAMENTO E PLUVIAIS EN CIMA

DA EIRA"

AD22011/10/2016

6190016100060

2016 / 4 / CEIRA / 76 / 1

220160022177

0,01

CONTRATACIÓN DA EXECUCIÓN DAS OBRAS DE

"CANALIZACIÓN DE ESCORRENTÍAS EN MOAS

DE ARRIBA"

AD22002/11/2016

6190016100060

2014 / 2 / AUGA / 35 / 1

220160024497

51.420,00

CONTRAT. DIRE. DE OBRA E COORD. SEG. E

SAÚDE DAS OBRAS DE "CANALIZACIÓN DE

ESCORRENTÍAS EN MOAS DE ARRIBA".

AD22004/11/2016

6190016100060

2014 / 2 / AUGA / 35 / 1

220160024585

2.057,00


OBRAS DE AMPLIACIÓN DA REDE DE

ABASTECEMENTO NO LUGAR DE GRIXOA

AD22022/06/2016

6270016100060

2010 / 2 / AUGA / 18 / 1

220110002885

21.630,93

OBRAS DE SUBSTITUCIÓN DUN TRAMO DE

COLECTOR NO LUGAR DE BANDO

AD22022/06/2016

6270016100060

2010 / 2 / AUGA / 18 / 1

220110005222

42.357,87


ANUALIDADE 2014 PARA EXECUCIÓN E

EXPLOTACIÓN DAS OBRAS DE MELLORAS DA

E.D.A.R.

RC10022/06/2016

7230016100060

2014 / 2 / EDAR / 44 / 1

220140012734

60.582,27


TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, SANEAMENTO,

ABASTECEMENTO E DISTRTIBUCIÓN DE AUGA

(ETAP DO TAMBRE)

RC10022/06/2016

7500016100060

2007 / 3 / AUGA / 17 / 1

220110006077

19.887,67

984.844,80 4.741.858,51Suma y sigue: 1.691.860,97


45Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto


CANON LIMPIEZA RSU X.G. 23 DEC.2015. RESTO

IMPORTE RETENIDO .CONTRATO RECOLLIDA DE

RESIDUOS

AD23015/12/2016

2270016210060

220160029283

16.406,19


CANON DECEMBRO 2015 E DE XANEIRO DO 2016

A NOVEMBRO DO 2016 TRATAMIENTO DE

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.

AD22015/03/2016

2270016220060

220160001477

55.220,12


CANON LIMPIEZA RSU X.G. 23 DE DEC. 2015.

RESTO IMPORTE . LIMPIEZA VIARIA

AD23015/12/2016

2270016300060

220160029285

7.380,20


PRÓRROGA POR UN ANO DO CONTRATO

ADMTVO. ESPECIAL PARA CONSERVACIÓN E

MANTEMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE

BOISACA. 2016

AD23001/04/2016

2270016400060

220160002226

11.767,35


PREVISIÓN "ALUMEADO PÚBLICO. SUMINISTRO

DE ENERXÍA ELÉCTRICA".

RC10002/01/2016

2210016500060

220160000009

19.147,57

ALUMEADO PÚBLICO. SUBMINISTRO DE ENERXÍA

ELÉCTRICA.

RC10022/07/2016

2210016500060

220160012055

2.372,60


SERVIZO DE MANTEMENTO DO ALUMEADO

PÚBLICO, INSTALAC ELÉCTRICAS E

ORNAMENTOS MONUMENTAIS, CON 1 2015.

AD22001/01/2016

2270916500060

220159000118

0,12

0,12Total Aplic.:

AMPLIACIÓN ALUMEADO CORRESPONDENTE A

ANUALIDADE 2016.

RC10018/08/2016

6090016500060

2016 / 2 / ALUM / 43 / 1

220160012498

45,02

984.844,80 4.832.632,49Suma y sigue: 1.713.426,16


46Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

AMPLIACIÓN DE PUNTOS DE LUZ NA PRAZA

MARCIAL VILLAMOR VARELA

AD22018/08/2016

6090016500060

2016 / 2 / ALUM / 43 / 1

220160013320

0,01

AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ALUMEADO

PÚBLICO EN O QUEIROAL

AD22018/08/2016

6090016500060

2016 / 2 / ALUM / 43 / 1

220160013321

377,86

SUBSTITUCIÓN DE TUBOS FLUORESCENTES

POR TUBOS DE LED NO ALUMEADO PÚBLICO.

AD23023/09/2016

6090016500060

2016 / 2 / ALUM / 43 / 1

220160019062

6.118,98

INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE

CONDENSADORES EN DIVERSAS

DEPENDENCIAS MUNICIPAIS.

AD23023/09/2016

6090016500060

2016 / 2 / ALUM / 43 / 1

220160019063

5.378,45

REFORMA DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO

PÚBLICO NO PASO INFERIOR DE ÁREA

CENTRAL.

AD23023/09/2016

6090016500060

2016 / 2 / ALUM / 43 / 1

220160019064

18.635,91

MODERNIZACIÓN DA ILUMINACIÓN PÚBLICA NOS

SOPORTAIS DA ÁREA CENTRAL, POLÍGONO DAS

FONTIÑAS.

AD23018/11/2016

6090016500060

2016 / 2 / ALUM / 43 / 1

220160025959

17.102,56

SUPRESIÓN DAS LÁMPADAS DE VAPOR DE

MERCURIO DE 50 A 80W DO ALUMEADO PÚBLICO

MUNICIPAL.

AD23018/11/2016

6090016500060

2016 / 2 / ALUM / 43 / 1

220160025960

41.171,81

TRASLADO E AMPLIACIÓNS DE PUNTOS ED LUZ

NO PARQUE PABLO IGLESIAS.

AD23018/11/2016

6090016500060

2016 / 2 / ALUM / 43 / 1

220160025961

4.056,17

92.841,75Total Aplic.: 45,02

REPARACION DE DIVERSOS PARQUES INFANTIS

DO CONCELLO DE SANTIAGO. OP PRIMITIVA

220150011169

AD22003/03/2016

2100017100060

220160000551

0,01

ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIADO PARA O

MANTEMENTO DAS ÁREAS INFANTÍS, TALLERES

E VIVEIRO MUNICIPAL.

RC10009/12/2016

2100017100060

220160028964

47,59

0,01Total Aplic.: 47,59

CONTRATO DE SERVIZOS DE 2 GUÍAS PARA A

ACTIVIDADE "A SELVA NEGRA: EXEMPLO DUN

COMPLEXO DE ECOSISTEMAS NATURAIS".

AD22016/06/2016

2270617100060

220160010312

400,00

984.844,80 4.925.874,25Suma y sigue: 1.713.473,75


47Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

400,00Total Aplic.:

SERVIZO DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E

MELLORA DOS ESPECIOS VERDES E ARBOLADO

URBANO DO CONCELLO DE SANTIAGO. CON 89

2013

AD22001/01/2016

2279917100060

220149000042

316.007,47

TRABALLOS DE CONSERVACIÓN DOS ESPACIOS

VERDES E ARBOLADO URBANO DO CONCELLO

DE SANTIAGO. CON 89 2013

AD22001/01/2016

2279917100060

220149000043

100.000,00

"SERVIZO DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E

MELLORA DE ESPAZOS VERDES NO PARQUE DE

SALGUEIRIÑOS", CON 51 2015.

AD23016/03/2016

2279917100060

220160001632

3.528,72

PRÓRROGA CONTRATO SERVIZO

CONSERVACIÓN E MANTEMENTO PARQUE DE

BRANDÍA

AD22030/12/2016

2279917100060

220160032823

5.283,66


DIRECCION DE OBRA + COORD. SEGURIDADE E

SAÚDE DA OBRA "REPAVIMENTACION DO

ENTORNO DO PARQUE DE STA. SUSANA"

AD22018/10/2016

6090017100060

2016 / 4 / ALAME / 78 / 1

220160023579

4.712,18

REPAVIMENTACIÓN DO ENTORNO DO PARQUE

DE SANTA SUSANA, CON 48 2016.

AD23024/11/2016

6090017100060

2016 / 4 / ALAME / 78 / 1

220160026971

88.322,74

PREVISIÓN LIQUIDACIÓN DA REPAVIMENTACIÓN

DO ENTORNO DO PARQUE DE SANTA SUSANA,

CON 48 2016.

RC10024/11/2016

6090017100060

2016 / 4 / ALAME / 78 / 1

220160026973

8.832,27

93.034,92Total Aplic.: 8.832,27

CREACIÓN DUNHA ÁREA DE XOGOS INFANTÍS

NO BARRIO DE MEIXONFRÍO

RC10011/08/2016

6090117100060

2016 / 2 / PARUR / 44 / 1

220160012047

59.895,00


984.844,80 5.443.729,02Suma y sigue: 1.782.201,02


48Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE

ELEMENTOS NOVOS PARA A RENOVACIÓN DA

ÁREA DE XOGOS INFANTÍS DO PARQUE DE

GALERAS

RC10011/08/2016

6190017100060

2016 / 2 / PARQU / 45 / 1

220160011869

76.444,17


redacción do "Proxecto de rehabilitación e reparación

do CIAC" XOB/382/2016

AD22018/10/2016

2270617210060

220160023578

4.840,00


AD COMPLEMENTARIO PARA LA TRAMITACION

DE FACTURA DE NOVIEMBRE Y EL PERIODO DEL

01 AL 08 DE DICIEMBRE

AD22030/12/2016

2279917210060

220160033807

543,47

543,47Total Aplic.:

PREVISIÓN "MOCIDADE. ENERXÍA ELÉCTRICA".RC10002/01/2016

2210023104060

220160000018

2.920,00

MOCIDADE. ENERXÍA ELÉCTRICARC10022/07/2016

2210023104060

220160012056

205,41


ADXUDICACIÓN SERVIZO DE DESRATIZACIÓN

NO TERMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE

COMPOSTELA . CON/31/2015.

AD22001/01/2016

2270031100060

220159000074

0,08

0,08Total Aplic.:

RETENCIÓN PARA APROBACIÓN DE FACTURAS

ELECTRICIDADE AGOSTO 2016 COLEXIOS

RC10023/11/2016

2210032300060

220160026764

370,84


PREVISIÓN "SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN.

ENERXÍA ELÉCTRICA".

RC10002/01/2016

2210032600060

220160000013

2.920,00

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN.

ENERXÍA ELÉCTRICA

RC10022/07/2016

2210032600060

220160012060

2.080,00

984.844,80 5.449.112,57Suma y sigue: 1.867.141,44


49Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto


IMPORTE ANUAL PARA O ANO 2015 SEGÚN

ACORDO X.G.L. DE 26/06/2015. OPERAC.


AD22008/03/2016

4790044110060

220160001167

0,01

Compensación anual de entregas a cuenta desde o 1

de xanerio de 2016 ata final do ano, relativo ao 90%

do deficit previs

AD22015/04/2016

4790044110060

220160005479

130.740,15

SRB/619/2016 LIQUIDACIÓN DO SERVIZO DE

TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE

VIAXEIROS CORRESPONDENTE AO ANO 2015

RC10022/06/2016

4790044110060

220160010735

1.275,62

RETENCIÓN DE CRÉDITO, 2016 SUPLE 03.RC10030/12/2016

4790044110060

220160036485

80.396,53

130.740,16Total Aplic.: 81.672,15

PREVISIÓN "ADMINISTRACIÓN XERAL. ENERXÍA

ELÉCTRICA".

RC10002/01/2016

2210092000060

220160000015

2.449,44

ADMINISTRACIÓN XERAL. ENERXÍA ELÉCTRICARC10022/07/2016

2210092000060

220160012062

5.486,64


PRORROGA CONTRATO DECEMBRO 2015. AD22017/03/2016

2270693200060

220160001667

3.613,88


ACTIVIDADES INCLUÍDAS NA CAMPAÑA DE

SENSIBILIZACIÓN DO 25 DE NOVEMBRO, DÍA

INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE

XÉNERO

RC10003/11/2016

2270623102070

220160024543

2.147,19

Contrato de servizo. Asistencia técnica para o

desenvolvemento Fundraising (busqueda de

patrocinios) campaña 25 N 2016

AD23015/11/2016

2270623102070

220160025258

0,40

0,40Total Aplic.: 2.147,19

984.844,80 5.583.467,01Suma y sigue: 1.958.896,86


50Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

CONVENIO CONCELLO SANTIAGO DE

COMPOSTELA E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO

DE COMPOSTELA. OFICINA DE IGUALDADE

AD22010/10/2016

4890023102070

220160022017

419,52

419,52Total Aplic.:

APROBACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS

PARA O FOMENTO DE ACTIVIDADES A PROL DA

IGUALDADE OPORTUNIDADES. ACORDO XGL

22/07/16

A21001/10/2016

4890123102070

220160027673

1,00

CONCESION SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO

DE ACTIVIDADES A PROL DA IGUALDADE

OPORTUNIDADES. ACORDO XGL 30/11/2016

D30030/11/2016

4890123102070

220160038067

2.420,59




D30030/11/2016

4890123102070

220160038068

355,44




D30030/11/2016

4890123102070

220160038069

258,62




D30030/12/2016

4890123102070

220160038070

457,46




D30030/11/2016

4890123102070

220160038071

1.557,60




D30030/11/2016

4890123102070

220160038073

1.593,10




D30030/11/2016

4890123102070

220160038074

1.966,18




D30030/11/2016

4890123102070

220160038078

12,44

984.845,80 5.592.507,96Suma y sigue: 1.958.896,86


51Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto




D30030/11/2016

4890123102070

220160038080

743,68




D30030/11/2016

4890123102070

220160038082

845,49

1,00 10.210,60Total Aplic.:


DO MANTEMENTO DO ASCENSOR DO CERSIA

F/2016/3043

RC10009/05/2016

2120024100070

220160005144

1.031,96


PREVISIÓN "FOMENTO DE EMPREGO. GAS"RC10002/01/2016

2210224100070

220160000035

4.363,19


SERVIZOS DOCENTES IMPARTICIÓN CURSOS E

LEARNING ( REDES SOCIAIS, E BRANING BLOGS

GOOGLE POSICIONAMENTO) FIE

AD22003/06/2016

2260624100070

220160009577

55,00

ALUGUER, POR CATRO MESES DE VEHICULO

FORD TRANSIT (9 PRAZAS), TRANSPORTE DE

ALUMNOS E MATERIAL OBRADOIRO ECOTUR

XUVENIL.

AD22031/08/2016

2260624100070

2016 / 3 / OBRAD / 16 / 1

220160013787

24,20

ALUGUER, POR CATRO MESES DE VEHICULO (9

PRAZAS), TRANSPORTE ALUMNOS E MATERIAL

OBRAD ECORURAL SANTIAGO 2016 3 ECRUR 16

AD22031/08/2016

2260624100070

2016 / 3 / ECRUR / 16 / 1

220160013788

24,20

ADQUISICIÓN MATERIAL DIDÁCTICO (LIBRETAS,

BOLIGRAFOS LAPICES, ¿) OBRADOIRO DE

EMPREGO ECORURAL SANTIAGO

AD22028/09/2016

2260624100070

2016 / 3 / ECRUR / 16 / 1

220160019408

0,17

ADQUISICIÓN MATERIAL DIDÁCTICO (LIBRETAS,

BOLIGRAFOS LAPICES, ¿) OBRADOIRO DE

EMPREGO ECOTUR XUVENIL II

AD22028/09/2016

2260624100070

2016 / 3 / OBRAD / 16 / 1

220160019409

0,02

984.845,80 5.594.200,72Suma y sigue: 1.964.292,01


52Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

CONTRATO SUMINISTRO. MATERIAL DIDÁCTICO

(CUCHILLAS, ACOPLAMIENTOS, TORNILLOS,

ARANDELAS, DISCOS,...) OBR. EMPR. ECOTUR X

AD22024/11/2016

2260624100070

2016 / 3 / OBRAD / 16 / 1

220160026967

0,01

CONTRATO SUBMINISTRO. TARIMA DE

PLAQUETA TURÍN BLANCO E AZULEXO OBRA

ESCOLA UNITARIA VILLESTRO. O. E. ECORURAL

SANTIAG

AD22013/12/2016

2260624100070

2016 / 3 / ECRUR / 16 / 3

220160029150

2.535,39


CONTRATO SUBM. MATERIAL DIDACT CURSO

OPE. BÁSICAS RESTAU. E BAR ( ANCHOAS,

ATUN, MOSTAZA, ENS.,¿) PROG. INTEGRADO V.

AD22016/11/2016

2269924100070

2016 / 3 / EMPRE / 16 / 1

220160025292

14,59

CONTRATO SUMINISTRO. MATERIAL DIDÁCTICO

(IPM, TUBO, VARILLA,...) PARA O PROGRAMA

TBC.

AD22013/12/2016

2269924100070

220160029151

0,11

CONTRATO SUBMINISTRO. SUMINISTRO DE

TONRES BLANCO E NEGRO E COLOR PARA

FOTOCOPIADORA PANASONIC DP-C264

AD22013/12/2016

2269924100070

220160029155

2,42

17,12Total Aplic.:

MATERIAL DIDACTICO EPIS CURSO

INSTALACIÓNS ELECTRICAS URBANA NORTE.

OP. PRIMI. 220150020878

AD22003/03/2016

2270624100070

220160000654

822,92

CONTRATO SERVIZO. TRABALLOS DE

AUDITORIA CERTIFICACIÓN DE CALIDADE ISO

9001

AD22024/11/2016

2270624100070

220160026962

0,01

RETENCIÓN PARA APROBACION DE FACTURA

F/2016/12665

RC10028/12/2016

2270624100070

220160033283

2.017,29

822,93Total Aplic.: 2.017,29

ALUGUER DE CONTENEDORESDE OBRA PARA

TRANSPORTE DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN.

OBRADOIRO DE EMPREGO ECORURAL

SANTIAGO

AD22019/10/2016

6320024100070

2016 / 3 / ECRUR / 16 / 1

220160023635

164,98

984.845,80 5.597.741,15Suma y sigue: 1.966.309,30


53Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

164,98Total Aplic.:

Convocatoria axudas para actividades de

dinamización comercial dirixidas asociacións

comerciantes...aprobada xgl 17/06/

A21001/10/2016

4890143100070

220160036800

0,04

Subvenciones: 2016/2016/3/100004/000/

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ACTIVIDADES

DE PROMOCIÓN E DINAMIZACIÓN COMERCIAL

D30011/11/2016

4890143100070

220160038026

600,41

0,04 600,41Total Aplic.:

CONVOCAT DE AXUDAS PARA REFORMA DE

LOCIA DE NEGOCIOS, TISC E INNOVACIÓNS

COMERCIO. CONVOCATORIA APROBADA XGL

09/09/2016

A21031/10/2016

7700043100070

2016 / 2 / COMER / 63 / 1

220160036795

552,74

552,74Total Aplic.:

AXUDAS CUSTO ALOX.,MANUT., E GTOS.BILLETE

AVIÓN, ASIST.MADRID PRESENTACIÓN

SANTIAGO(é)TAPAS 10/11/15, MARTA I. LOIS

GLEZ

RC10030/12/2016

2300043200070

220160033717

94,67

Total Aplic.: 94,67

AXUDAS CUSTO ALOX.,MANUT., E GTOS.BILLETE

AVIÓN, ASIST.MADRID PRESENTACIÓN

SANTIAGO(é)TAPAS 10/11/15, MARTA I. LOIS

GLEZ

RC10030/12/2016

2310043200070

220160033717

223,91


PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA

COMPOSTELA MÓVESE 2016

RC10001/06/2016

2269943300070

220160009447

1.456,26

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVIZO

PROGRAMA COMPOSTELA MÓVESE: APOSTA

POLO TEU BARRIO 2016

AD23013/07/2016

2269943300070

220160011733

0,04

985.398,58 5.599.781,60Suma y sigue: 1.968.084,14


54Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA COMPOSTELA

MÓVESE 2016: setembro-novembro Servizos

externos docentes psicoloxía

AD23027/09/2016

2269943300070

220160019324

1.440,00


MÓVESE 2016: setembro.novembro. Contrato

servizos externos formación coaching

AD23027/09/2016

2269943300070

220160019325

1.440,00


MÓVESE 2016: SETEMBRO-NOVEMBRO.

CONTRATO SERVIZOS EXTERNOS FORMACIÓN

EC. COLABORATIVA

AD23027/09/2016

2269943300070

220160019326

800,00


MÓVESE 2016:setembro-novembro. Contrato

servizos externos formación coworking.

AD23027/09/2016

2269943300070

220160019327

1.520,00

CONTRATO SERVIZO. ENCONTRO COMERCIAL

SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN. 19 DECEMBRO 2016

AD22028/11/2016

2269943300070

220160027677

0,01

5.200,05Total Aplic.: 1.456,26

AXUDAS COMPOSTELA MÓVESE 2016 PARA O

APOIO Á EMPRESAS DE RECENTE CREACIÓN.

APROBACIÓN CONVOCATORIA XGL 10/06/2016

A21001/10/2016

4790143300070

220160029098

1.215,15


CONTRATO DE SERVIZOS PARA A DIRECCIÓN

DA OBRA E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E

SAÚDE DAS OBRAS PRECISAS PARA

ACONDICIONAR

AD22019/10/2016

6220093304070

2016 / 4 / MULLE / 81 / 1

220160023634

3.703,20

OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DO LOCAL

PARA CASA DA MULLER, CON 37 2016.

AD22025/10/2016

6220093304070

2016 / 4 / MULLE / 81 / 1

220160024152

111.610,52


SERVIZO-CONSERVACIÓN,REPARACIÓN,PEQUE

NA REFORMA,AMPLIACIÓN EDIFICIOS

CONCELLO: EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS ATA

22/03/16

AD23029/02/2016

2120032300080

220160000363

3,22

986.613,73 5.718.858,55Suma y sigue: 1.968.084,14


55Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

PRÓRROGA SERVIZO- CONSERVACIÓN

REPARACIÓN, PEQUENA REFORMA, AMPLIACIÓN

EDIFICIOS CONCELLO: EQUIPAMENTOS

EDUCATIVOS

AD22021/03/2016

2120032300080

220160001827

0,44

SERVIZO CONSERVACION, REPARACION,

AMPLIACION EDIFICIOS CONCELLO:

EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS. 24/09/16 A

31/12/16

RC10011/11/2016

2120032300080

220160025171

5.000,00

3,66Total Aplic.: 5.000,00

MANTENEMENTO DAS INSTALACIÓNS DE

CALEFACCIÓN DOS CEIP DO CONCELLO DE

SANTIAGO DO 29 DE XANEIRO AO 23 DE XUÑO

DE 2016

AD22023/02/2016

2130032300080

220160000322

1.731,66


PRÓRROGA SERVIZO DE REPARACIÓN E

MANTEMENTO DOS SISTEMAS DE SEGURIDADE

DOS CEIPS.

AD22001/01/2016

2270132300080

220159000111

157,33

AMPLIACIÓN CONTRATO SERVIZO

CONSERXERÍA -LIMPEZA: NOVAS INSTALACIÓNS

CEIP MONTE DOS POSTES -ROXOS VILLESTRO

ATA 31-12-16

AD22028/04/2016

2270132300080

220160004722

1.084,20


PREVISIÓN "ESCOLAS INFANTÍS XESTIÓN

MUNICIPAL COMBUSTIBLES E CARBURANTES".

RC10002/01/2016

2210332301080

220160000022

4.200,00


PREVISIÓN CONTRATO XESTIÓN ESCOLAS

INFANTÍS DE CONXO E FONTIÑAS DESDE O 19

DE ABRIL ATA O 31 DE AGOSTO DE 2016.

RC10011/08/2016

2279932301080

220160013546

575,52


986.613,73 5.721.832,18Suma y sigue: 1.977.859,66


56Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

MANTEMENTO INSTALACIÓN CALEFACCIÓN E.I.

DO CONSORCIO: SAN ROQUE, TAMBRE E TRAS

PARLAMENTO DO 29 XANEIRO AO 23 XUÑO 2016

AD22023/02/2016

2130032302080

220160000324

371,07

371,07Total Aplic.:



DOS CENTROS ESCOLARES, CONVENIO

CONSORCIO.

AD22001/01/2016

2270132302080

220159000110

203,82

203,82Total Aplic.:

DIRECCIÓN DE EXECUCIÓN (MEDIA) DAS OBRAS

DE RECUPERACIÓN DA ESCOLA INFANTIL DO

PARQUE DO HÓRREO

AD22022/06/2016

6220032302080

2010 / 2 / TRASP / 2 / 1

220100009040

0,01

0,01Total Aplic.:

MANTEMENTO INSTALACIÓNS CALEFACCIÓN DO

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO MEDIO RURAL

DA PORTELA DO 29 XANEIRO AO 23 XUÑO 2016

AD22023/02/2016

2130032600080

220160000323

105,67

105,67Total Aplic.:

CONTRATO PRESTACIÓN SERVIZO, PROG.

MUNIC. CONCILIACIÓN SEMANA SANTA ( 21, 22,

23 E 28 MARZO DE 2016) DECRETO 21/03/2016.

AD22012/04/2016

2269932600080

220160002761

3.028,00

XXI CERTAME DE TEATRO INTERCENTROS.

DATAS: 17 E 18 DE ABRIL DE 2016 E 9 DE MAIO

DE 2016

RC10014/04/2016

2269932600080

220160003180

1.340,52

XI CERTAME DE DANZA INTERCENTROS

"COMPOSTELA EN DANZA 2016" 29 DE MAIO 2016

RC10023/05/2016

2269932600080

220160007902

1.980,62

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN PARA

O VERÁN 2016.

RC10027/05/2016

2269932600080

220160009161

5.940,00

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN DE

NADAL 2016. ANUALIDADE 2016:

22,23,26,27,28,29,30 DECEMBRO.

AD23019/12/2016

2269932600080

220160029711

5.336,54

986.613,73 5.730.877,29Suma y sigue: 1.987.120,80


57Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

8.364,54Total Aplic.: 9.261,14



DOS CENTROS ESCOLARES, LUDOTECA

PORTELA.

AD22001/01/2016

2270132600080

220159000109

85,13

85,13Total Aplic.:

ACHEGA DO CONCELLO PARA O SERV. DE CATE.

E DE PERSOAL MONIT/COIDADOR DE COM.

ESCOLAR CEIPS. ANU. 2016 ADXUD. XG 22-08-16

AD23001/10/2016

2279932600080

220160026761

1.673,06


PREVISIÓN "MOCIDADE. COMBUSTIBLES E

CARBURANTES".

RC10002/01/2016

2210323104090

220160000019

3.000,00


ACTIVIDADES DOS ORZAMENTOS

PARTICIPATIVOS A DESENVOLVER DE XULLO A

DECEMBRO DO 2016

RC10029/06/2016

2260923104090

220160011025

10.462,43


CONTRATO SERVIZOS: MONTAXE CARPA NA

PRAZA ROXA O 22 DECEMBRO, ENTARIMADO E

CALEFACCIÓN DA CARPA PARA ACTIVIDADES

MOCIDAD

AD22021/12/2016

2269923104090

220160030530

1.389,08


PROGRAMA COMPOSTELA ACTÚA 2016.

MONITORADO DAS CATRO DISCIPLINAS E

COORDINACIÓN (TEATRO, CORO, DANZA,

GRUPO MUSICAL)

AD22009/02/2016

2279923104090

220160000178

275,25

PRÓRROGA DO SERVIZO DE XESTIÓN DE

ACTIVIDADES NOS LOCAIS MUNICIPAIS DE

MUSICA PARA A XUVENTUDE DE COMPOSTELA

(ABR-XUL)

AD22017/03/2016

2279923104090

220160001662

76,53

986.613,73 5.734.376,34Suma y sigue: 2.000.583,23


58Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

XESTIÓN CENTRO XOVEN DE CREACIÓN

CULTURAL E LOCAIS DE MÚSICA PARA A

MOCIDADE DE COMPOSTELA. ANUALIDADE 2016.

AD23011/08/2016

2279923104090

220160013130

1.268,84


CONTRATO DE OBRAS: REACONDICIONAMENTO

DEPENDENCIA ANEXO ESCOLA MÚSICA PARA

LOCAIS ENSAIO E SALA GRABACIÓN PARA

MOCIDADE

AD22026/09/2016

6220023104090

2014 / 2 / XOVED / 4 / 1

220160019152

37.849,30

DIRECCIÓN OBRAS REACONDICIONAMENTO

INTERIOR DEPENDENCIA ANEXO ESC MÚSICA

PARA LOCAIS DE ENSAIO E SALA GRABACIÓN

MOCIDADE

AD22013/10/2016

6220023104090

2014 / 2 / XOVED / 4 / 1

220160023120

1.028,40


PRÓRROGA DO SERVIZO DE INTERVENCIÓN E

RECOLLIDA DE ANIMAIS DE COMPETENCIA

MUNICIPAL, CON 7 2014.

AD22001/01/2016

2270031101090

220159000070

0,05

CONTRATO DE SERVIZOS DE LACERÍA POR 2

MESES E 28 DÍAS.

AD22005/08/2016

2270031101090

220160013022

0,01

Contrato servizo laceria por un mes AD22017/11/2016

2270031101090

220160025655

1.988,80

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO

DE INTERVENCIÓN E RECOLLIDA DE ANIMAIS,

CON 19 2016.

AD23005/12/2016

2270031101090

220160028651

3.108,00


Reposición e dotación dos botiquíns ubicados nas

instalacións deportivas municipais

RC10009/02/2016

2210634100090

220160000189

1.000,00

Reposición produtos farmacéuticos e material

sanitario para desfibriladores semiautomáticos das

instalacións deportivas

RC10013/07/2016

2210634100090

220160011761

138,41


986.613,73 5.779.619,74Suma y sigue: 2.001.721,64


59Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

Adquisición de medallas e trofeos para diversas

actividades deportivas ano 2016

RC10009/02/2016

2260934100090

220160000186

7,77

Adquisición de medallas e trofeos para diversas

actividades deportivas ano 2016 (2)

RC10020/05/2016

2260934100090

220160007885

126,05

Gastos de organización do Circuito de carreiras

saudables CORRESÁN 2016

RC10029/07/2016

2260934100090

220160012437

2.517,77

Contrato de servizos para a organización da I edición

da carreira de obstáculos denominada

"COMPOSTELA AVENTUREIRA"

AD22012/12/2016

2260934100090

220160029008

241,50

RC xenérico para a organización e desenvolvemento

de varias actividades puntuais do Nadal 2016

RC10013/12/2016

2260934100090

220160029140

4.200,00

241,50Total Aplic.: 6.851,59

Xestión das redes sociais do Departamento de

Deportes (facebook, twitter e instagram) de abril a

decembro 2016

AD22007/04/2016

2270634100090

220160002747

329,72

329,72Total Aplic.:

Convenio nominativo co Club Ciclista Compostelano

para o desenvolvemento de varias probas ciclistas.

Ano 2016

AD22003/08/2016

4890034100090

220160012646

7.965,06


Convocatoria de subvencións destinadas ao fomento

do deporte federado. Ano 2016. Aprobación bases en

XGL DE 01/07/2016

A21001/10/2016

4890134100090

220160028411

0,30

Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/

Convocatoria de subvenciones, en régimen de

concurrencia competitiva, destinadas

D30006/10/2016

4890134100090

220160029022

71,62

Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/



D30006/10/2016

4890134100090

220160029025

84,70

986.614,03 5.788.312,34Suma y sigue: 2.008.573,23


60Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/



D30006/10/2016

4890134100090

220160029046

22,76

Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/



D30006/10/2016

4890134100090

220160029047

59,35

Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/



D30006/10/2016

4890134100090

220160029057

321,86

Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/



D30006/10/2016

4890134100090

220160029060

100,50

Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/



D30006/10/2016

4890134100090

220160029063

120,62

Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/



D30006/10/2016

4890134100090

220160029065

149,98

Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/



D30006/10/2016

4890134100090

220160029067

435,35

Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/



D30006/10/2016

4890134100090

220160029068

1.070,19

Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/



D30006/10/2016

4890134100090

220160029072

285,34

0,30 2.722,27Total Aplic.:

Aluguer de casetas modulares para instalar nas

dependencias deportivas de Conxo (1 de novembro

ao 31 de decembro 2016)

AD22026/10/2016

2030034200090

220160024258

114,82

986.614,03 5.790.993,11Suma y sigue: 2.008.573,23


61Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

114,82Total Aplic.:

Adquisición de diversos materiais para labores

elementais de mantemento nas instalacións

deportivas municipais

RC10009/02/2016

2120034200090

220160000187

0,58

Prórroga: Servizo conservación, reparación e

pequena reforma ou ampliación de edificios e

instalacións municipais

AD22021/03/2016

2120034200090

220160001831

611,22

Retención de crédito. Arranxos de avarías nas

caldeiras e dispositivos de AQS das instalacións

deportivas municipais.

RC10030/05/2016

2120034200090

220160009267

117,22

Arranxos avarías nas megafonías, marcadores

electrónicos e deshumidificadores das instalacións

deportivas

RC10028/07/2016

2120034200090

220160012432

920,97

Arranxos de avarías nas caldeiras e dispositivos de

AQS (Auga Quente Sanitaria) das instalacións


RC10006/10/2016

2120034200090

220160021913

375,24

Adquisición de diversos materiais para labores

elementais de mantemento nas instalacións

deportivas municipais (2)

RC10006/10/2016

2120034200090

220160021914

12,40

Servizo de conservación, reparación e pequena

reforma ou ampliación de diversos edificios e

instalacións municipais

RC10011/11/2016

2120034200090

220160025177

5.000,00

RC xenérico para atender labores básicas e urxentes

de mantemento e conservación nas instalacións


RC10013/12/2016

2120034200090

220160029141

109,00

611,22Total Aplic.: 6.535,41

Contrato Servizo. Mantemento dos terreos de xogo

dos campos fútbol municipais e zonas verdes anexas

(3 nov. a 31 dec.)

AD22028/10/2016

2120134200090

220160024464

0,03

0,03Total Aplic.:

986.614,03 5.791.604,36Suma y sigue: 2.015.108,64


62Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

Suministro de material específico de imprenta do

Departamento de Deportes

RC10009/02/2016

2200034200090

220160000188

36,07

Suministro de material específico de imprenta do

Departamento de Deportes (2)

RC10020/07/2016

2200034200090

220160011865

441,80


Suministro de gasóleo para varias instalacións


AD23007/04/2016

2210334200090

220160002751

7,32

7,32Total Aplic.:

PRÓRROGA LIMPEZA E DESINFECCIÓN

PREVENCIÓN DA LEXIONELA INSTALACIÓNS

DEPORTIVAS MUNICIPAIS ATA O 25/02/16, CON

45 2013.

AD22001/01/2016

2270034200090

220159000138

81,41

Segunda prórroga do servizo de control e prevención

da lexionela nas instalacións deportivas (26 febreiro a

25 maio 2016

AD22017/02/2016

2270034200090

220160000237

197,26

Servizo de control e prevención da lexionela nas

instalacións deportivas municipais. Ano 2016

AD23030/05/2016

2270034200090

220160009271

550,11

828,78Total Aplic.:

SERVIZO DE VIXIANCIA DO ESTADIO MUNICIPAL

DE SAN LÁZARO. CON 11 2014.

AD22001/01/2016

2270134200090

220149000111

0,05

0,05Total Aplic.:

Servizo de conserxería, limpeza e preparación do

terreo de xogo do CF Marrozos (de febreiro a 30 de

xuño de 2016)

AD22009/02/2016

2279934200090

220160000180

1.832,67


PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE

REFORMA DO CAMPO DE FÚTBOL DE CONXO.

CON 12 2015.

RC10022/06/2016

6220034200090

2014 / 2 / DEPCX / 6 / 1

220150000988

28.322,32


986.614,03 5.794.273,18Suma y sigue: 2.043.908,83


63Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

Contrato de Servizo. Proxecto de Reforma da cuberta

e mellora instalación de iluminación do Pavillón de

Monte dos Postes

AD22001/08/2016

6320034200090

2016 / 2 / DEPMU / 57 / 1

220160012454

0,01

Contrato Servizo. Redacción Memoria valorada, Direc.

Obra e Coord. Seguri. "Eliminación entrada auga

Pavillón Fontiñas"

AD22001/08/2016

6320034200090

2016 / 2 / DEPMU / 57 / 1

220160012455

1.512,50

Contrato servizos para redacción e dirección

facultativa "Proxecto Reforma Pavillón Municipal

Apóstolo Santiago"

AD22015/09/2016

6320034200090

2016 / 2 / DEPAS / 56 / 1

220160015506

4.950,01


Redacción proxecto, dirección obra, coordinación

seguridade e saúde para "Acondicionamento

ximnasio Pavillón Fontiñas"

AD22006/10/2016

6320093302090

2016 / 4 / DEPMU / 83 / 4

220160021893

3.571,92

Obras para solucionar as patoloxías debidas á

entrada de auga no Polideportivo de Fontiñas

AD22028/10/2016

6320093302090

2016 / 4 / DEPMU / 83 / 4

220160024433

13.370,06

Obras de acondicionamento dos pavimentos

deportivos de madeira dos polideportivos de Vite e

Restollal

AD22023/11/2016

6320093302090

2016 / 4 / DEPMU / 83 / 3

220160026907

20.370,35

Obra de acondicionamento dun local para ximnasio

dentro do pavillón municipal de Fontiñas

AD22013/12/2016

6320093302090

2016 / 4 / DEPMU / 83 / 4

220160029168

50.437,48


Obra PAS/2015. Abastecemento de auga no Lugar da

Sionlla de Abaixo, CON 33 2016.

AD23024/11/2016

6090016100100

2016 / 2 / PAS / 58 / 2

220160026969

29.604,95


Obra PAS/2015. Mellora do alumeado nas parroquias

rurais de Busto, Figueiras, A Gracia e outras, CON 32

2016.

AD23024/11/2016

6190016500100

2016 / 2 / PAS / 58 / 3

220160026959

66.227,06


986.614,03 5.985.997,00Suma y sigue: 2.043.908,83


64Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

Direc. obra/coordinación seguridade/saúde obra

"acondicionamento e posta en valor de fontes e

lavadoiros na zona rural

AD22009/11/2016

6190033600100

2016 / 2 / PAS / 58 / 4

220160024958

1.679,48

Obras PAS/2015. Acondicionamento de fontes e

lavadoiros na zona rural de Santiago de Compostela.

CON 34 2016.

AD23016/11/2016

6190033600100

2016 / 2 / PAS / 58 / 4

220160025288

26.937,02


DESBROCE E ROZAS DE PARCELAS MUNICIPAIS.

OPERACIÓN PRIMITIVA 220150017776

AD22003/03/2016

2100045400100

220160000660

8.142,25

CONSERV. MANTEMENTO E REP. PAVIMENTOS

VARIOS MUNICIPAIS EXCLUÍDO RECINTO

INTRAMUROS (2016). LOTE 3: MEDIO RURAL.

AD23007/10/2016

2100045400100

220160021932

7.431,90

contrato prestación de servizo para roza dos viais

municipais, ano 2016. ACORDO XGL 05/08/2016

AD23010/11/2016

2100045400100

220160025126

35.978,88


REDAC. PROX. CONSTR. AMPLIACION

PLATAFORMA DO VIAL CAÑOTEIRA-OUTEIRO DE

MARROZOS. OP. PRIM. 220150022290

AD22003/03/2016

2270645400100

220160000612

1.444,79


OBRAS DE REFORZO DO FIRME EN SAN

MARCOS, POS ADICIONAL 1/2011

AD22022/06/2016

6190045400100

2011 / 2 / PPROV / 35 / 4

220120004871

34.409,70

Dirección de obra e Coordinación de Seguridade e

Saúde de 3 obras do POS 2014

AD22022/06/2016

6190045400100

2014 / 2 / PPROV / 35 / 1

220140007011

107,35

D.O.E COORD.SG.SAUDE "REPARACIÓN,

CONSERVACION E MANTEMENTO R.

ESCARABUÑA"

AD22001/07/2016

6190045400100

2015 / 2 / PPROV / 35 / 2

220160011181

11.253,00

D.O. E COORD.SEG.SAUDE "REPARACIÓN,

CONSERVACIÓN E MANTEMENTO R.PEDREIR E

ANEXAS"

AD22001/07/2016

6190045400100

2015 / 2 / PPROV / 35 / 1

220160011182

9.438,73

986.614,03 6.121.140,62Suma y sigue: 2.043.908,83


65Pág.

Ejercicio: 2016


Número de

Operación

Fecha

Código

Operación

FaseDescripción

Saldo Gastos

Autorizados


Comprometidos

Saldo Créditos

RetenidosProyecto

D.O. E COORD.SEG.SAUDE "REPARACIÓN,

CONSERVACIÓN E MANTEMENTO R.TERESA

JORNET E ANEXAS"

AD22001/07/2016

6190045400100

2015 / 2 / PPROV / 35 / 3

220160011183

8.349,00

OP.ANT.220150005908 SUBSTITUCIÓN DA REDE

DE ABASTECEMENTO NO LUGAR DE BORNAIS,

POS ADICIONAL 1/2014, CON 4 2015.

D30016/06/2016

6190045400100

2014 / 2 / PPROV / 35 / 1

220160011569

10.264,47

CONTRATO "REPARACIÓN, CONSERVACIÓN E

MANTEMENTO DA RÚA TERESA JORNET E

ANEXAS - POS ADICIONAL 1/2015". CON/62/2015.

AD23009/08/2016

6190045400100

2015 / 2 / PPROV / 35 / 3

220160012941

145.439,71

10% ADICIONAL POSIBLE LIQUIDACIÓN

CONTRATO "REPARACIÓN, CONSERVACIÓN E

MANTEMENTO DA RÚA TERESA JORNET E

ANEXAS".

AD23009/08/2016

6190045400100

2015 / 2 / PPROV / 35 / 3

220160012942

14.544,00

dirección obra e coordinación seguridade e saúde,

obra ampliación rede abastecemento auga á Sionlla

de Abaixo

AD22030/09/2016

6190045400100

2016 / 2 / PAS / 58 / 2

220160019600

1.815,00

dirección obra e coordinación seguridade e saúde,

obra remodelación curva viario M-8, en Marzo de

Arriba, 17

AD22030/09/2016

6190045400100

2016 / 2 / PAS / 58 / 6

220160019601

1.868,24

dirección obra e coordinación seguridade/saúde, obra

modernización instalacións alumeado público varias

parroquias rurai

AD22030/09/2016

6190045400100

2016 / 2 / PAS / 58 / 3

220160019602

2.783,00

OBRA: remate dos accesos ao núcleo de San Paio

da Sagubueira

AD22013/10/2016

6190045400100

2016 / 4 / VIRUR / 84 / 3

220160023118

88,11

obra PAS/2015 remodelación da curva de Marzo de

Arriba, CON 35 2016

AD23024/11/2016

6190045400100

2016 / 2 / PAS / 58 / 6

220160026997

37.733,37

REPARACIÓN DA RÚA PEDREIRA E ANEXOS,

POS 2015.

AD22030/12/2016

6190045400100

2015 / 2 / PPROV / 35 / 1

220160036428

178.646,58

REPARACIÓN DA RÚA ESCARABUÑA E ANEXAS,

POS 2015.

AD22030/12/2016

6190045400100

2015 / 2 / PPROV / 35 / 2

220160036429

182.014,98


986.614,03 6.704.687,08Suma Total .................. 2.043.908,83

Ejercicio: 2016 SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN ......Obradoiros de portugués (OP! e Mundo de Inho)...

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