AUTOMATIZACIÓN DE UN ALMACÉN FARMACÉUTICO

Lara Giménez Modrego

Athena Lizarralde Berdeal

Silvia López Alonso

Cristina Redondo Yuste

Alejandro Rodríguez Águeda

Marina Salar Villalaín

Juan Vega Sánchez

LA EMPRESA

Servicio de intermediación entre grandes laboratorios y pequeñas farmacias.

Trabajo casi artesanal

A nivel provincial (clientes: 100 % farmacias)

De 11 fundadores a 70 trabajadores

Grupo familiar

MODELO OPERATIVO PREVIO

Almacén Reparto Atención al cliente Gestión

MODELO FUTURO

AUTOMATIZACIÓN

1. Disminución del número de empleados tras la automatización

2. Necesidad de encontrar nuevas formas de organizar el trabajo

PUNTO DE PARTIDA

30%

MODELO FUTURO

Almacén

Reparto

Atención al cliente

Gestión

DATOS

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Variac

ión

(%)

Evolución del número recetas del S.N.S (Enero 2014-Enero 2015)

20.700

20.086

21.236

19.288

19.826

20.220 20.066

19.720

20.634

20.034

19.554

21.224

18.000

18.500

19.000

19.500

20.000

20.500

21.000

21.500

Pedi

dos

Volumen de pedidos estimados por mes

SALARIOS

Almacén: 15.000 €

Atención al cliente: 13.000 €

Reparto: 12.000 € *Estimación según convenio

Gestión: 24.000 € *Estimación según convenio

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD Situación previa

Mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Personal 70 70 70 70 70 70

GP 86666,6 86666,6 86666,6 86666,6 86666,6 86666,6

Ingresos 388.125 373.387,5 397.175 361.650 371.737,5 379.125

Rentab. 22,32% 23,21% 21,8% 23,96% 23,31% 22,85%

Mes JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Personal 70 70 70 70 70 70

GP 86666,6 86666,6 86666,6 86666,6 86666,6 86666,6

Ingresos 366.237 369.750 386.887,5 375.637,5 366.637,5 397.950

Rentab. 23,66% 23,43% 22,40% 23,07% 23,63% 21,77%

POR QUÉ HACEMOS CAMBIOS

1 pedido antes de automatización: 15 minutos

1 pedido después de automatización: 2 minutos

Antes teníamos una plantilla de almacén de 45 personas

Ahora podemos atender el mismo volumen con 6

Si asumimos el incremento del 30%...

Necesitaremos 8 personas

¡Teniendo en cuenta los picos de pedidos!

Ej. Enero 3,5% (3,5%8=0,21): Aumento de 1 trabajador a partir de 0,3

PROPUESTA Mes EN FE MA AB MY JN

Personal 30 30 31 30 30 30

Almacén 8 8 9 8 8 8

Reparto 20 20 20 20 20 20

At. Cliente 2 2 2 2 2 2

GP 42.166 42.166 43.416 42.166 42.166 42.166

Ingresos 504.562,5 485.403,7 517.627,5 470.145 483.258,7 492.862

Rentab. 8,35% 8,68% 8,38% 8,96% 8,72% 8,55%

Mes JL AG SE OC NO DI

Personal 30 30 30 30 30 31

Almacén 8 8 8 8 8 9

Reparto 20 20 20 20 20 20

At. Cliente 2 2 2 2 2 2

GP 42.166 42.166 42.166 42.166 42.166 43.416

Ingresos 504.562,5 485.403,7 517.627,5 470.145 483.258,7 492.862

Rentab. 8,35% 8,68% 8,14% 8,96% 8,72% 8,80%

Rentabilidad media PRE dimensionamiento plantilla: 22,95%

Rentabilidad media POST dimensionamiento plantilla: 8,60%

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Ren

tabi

lidad

(%

)

Rentabilidad PRE vs. POST dimensionamiento plantilla

Antigua

Nueva

CONCLUSIONES Análisis de rentabilidad

CONCLUSIONES Análisis de productividad almacén

Antes 14,81 pedidos diarios de media

Ahora 106 pedidos diarios de media

Se ha multiplicado la productividad media de cada

trabajador por 7,15

CONCLUSIONES Gasto anual en personal

Gasto de personal anual PRE dimensionamiento plantilla: 1.039.999 €

Gasto de personal anual POST dimensionamiento plantilla: 580.492 €

Total ahorro

531.507 €

CONCLUSIONES Resumen de ratios

Rentabilidad

Productividad

Gastos de personal

OPCIONES QUE SE PLANTEAN

Jornada completa +

Reubicación

Jornada parcial +

Reubicación

Jornada completa +

Contratación

Jornada parcial +

Contratación

COSTE DE CADA OPCIÓN Reubicación No reubicación

Jorn

adas

co

mpl

etas

3 Despidos en Atención al Cliente 32 Despidos en Almacén Total 35 despidos 3x712,4 €= 2137,2 € (Atención) 32x821,91 € = 26.301,36 € (Almacén)

TOTAL: 28.438,56 €

3 Despidos en Atención al Cliente 37 Despidos en Almacén Total 40 despidos 3x712,4 €= 2.137,2 € (Atención) 37x821,91 € = 30.410,67 € (Almacén)

TOTAL: 32.547,87 €

Jorn

adas

par

cial

es 1 Despido en Atención al Cliente

24 Despidos en Almacén Total 25 despidos 1x712,4 €= 712,4 € (Atención) 24x821,91 € = 19.725,84 € (Almacén)

TOTAL: 20.438,24 €

1 Despido en Atención al Cliente 29 Despidos en Almacén Total 30 despidos 1x712,4 €= 712,4 € (Atención) 24x821,91 € = 23.835,39 € (Almacén)

TOTAL: 24.547,79 €

Coste de despido de un trabajador de atención al cliente: 712,4 €

Coste de despido de un trabajador de almacén: 821,91 €

RENTABILIDAD Si estimamos que el coste de la automatización del almacén es de 300.000€

Y aplicamos la opción más cara de reducción de personal (32.547,87 €)

Tenemos un coste de implantación total de

332.547,87 €

El ahorro estimado es de 531.507 € al año

La automatización resulta rentable a partir de

7,5 meses