Ejecucion Trimestral Enero-Marzo

INFORME TRIMESTRAL DE LAEJECUCIN FSICA FINANCIERADEL PRESUPUESTO DE GASTOS

AO 2014

ENERO- MARZO

Base Legal

El basamento legal donde se fundamenta la elaboracin y aprobacin del Plan Operativo Anual 2014se encuentra en:

1.- Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela .

2.- Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector Pblico.

3.- Ley Orgnica del Poder Pblico Municipal.

4.- Ley Orgnica de Planificacin Pblica y Popular

EJECUCIN TRIMESTRAL DE ACCIONES CENTRALIZADAS-ENTES ADSCRITOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

Sector 01Direccin Superior del Municipio

Programa 01Servicios de Administracin y

Coordinacin Superior



DESPACHO DEL ALCALDE

AO 2014

1. Direccin/Gerencia:

% %

253 63

506 127

83 21

144 36

70 18

#DIV/0! 0

100 25

1,340 285

200 50

333 83

200 50

100 25

118% 19%

DESPACHO DEL ALCALDE 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de

Evaluacin:

Avance de ejecucin anual

12. Indicador13. Medios de

Verificacin8. Meta Total

Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I

11. Meta ejecutada

total

4. Persona Responsable: DAVID SMOLASKY 5. Telfonos:

6. Objetivos Especficos 7 Actividades

Programacin fsica Ejecucin trimestral

ATENDER AL PBLICO

RECIBIR AUDIENCIAS 120 30 76

REALIZAR PERMISOS DE

UTILIZACIN DE

ESPACIOS PBLICOS Y

OTROS DEPENDIENTES

DEL DESPACHO

120 30 25

GESTIONAR EL TRABAJO ADMINISTRATIVO

OFICIOS 360 90 130

RESOLUCIONES 40 10 134

GESTIONAR PROCESOS LEGALES

DEPENDIENTES DE LA ALCALDESA

TOTAL OFICIOS

EMITIDOS

76TOTAL AUDIENCIAS

DADAS

OFICIOS

MEMOS 360 90 63 63TOTAL MEMOS

EMITIDOSMEMOS

25TOTAL PERMISOS

OTORGADOSPERMISOS

AUDIENCIAS

CANALIZAR DENUNCIAS /

SOLICITUFES A LA

DIRECCIN O

DEPARTAMENTO

RESPONSABLE DE LAS

MISMAS

200 50 253 253TOTAL TRMITES

CANALIZADOSTRAMITES

130

114

INFORMES

INVENTARIO DE BIENES

INMUEBLES12 3 3 3

TOTAL

INVENTARIOS

REALIZADOS

INVENTARIOS

INFORME DE MEMORIA Y

CUENTA1 0 0 0

TOTAL INFORMES

REALIZADOS

ACUERDOS

MANTENER DOTACIN DE MATERIALES DE

OFICINA, MOBILIARIO E INSTRUMENTOS

TECNOLGICOS

REQUISICIONES 8 2 4 4 TOTAL

SOLICITUDES

REALIZADAS

TOTAL

RESOLUCIONES

EMITIDAS

RESOLUCIONES

DECRETOS 8 2 4 DECRETOS

14. Totales 685

SOLICITUDESSOLICITUDES DE APOYO

TCNICO

ACUERDOS 12

4TOTAL DECRETOS

EMITIDOS

3 10 10TOTAL ACUERDOS

FIRMADOS

12 3 3 3

16. Descripcin

3519 596

Alcalda del Municipio El Hatillo

Direccin de Planificacin y Presupuesto

Ficha de Ejecucin trimestral de Acciones Centralizadas - Entes Adscritos

Plan Operativo Anual Institucional Ao 2014

(1)TRIMESTRE 2014

0212-9637414

15. Actividades

Avances de Ejecucin Fsica - (trimestre I)

Observaciones

Observaciones

Reporte de las Desviaciones de la Ejecucin Fsica y Financiera

19. Tiempo de Implementacin18. Correctivos

705

17. Causas de posibles desviaciones



CONSULTORA JURDICA

AO 2014


% %

160 40

0 0

Esta meta no fue

alcanzada ya que la

Direccin estaba en

proceso de

Reformulacion del

Presupuesto y del Plan

Operativo

200 50

368 101

814 190

0 0

Esta meta no fue

alcanzada ya que la

Direccin estaba en

proceso de

Reformulacion del


Operativo

BRINDAR MAYOR Y ADECUADA ASESORA Y

ASISTENCIA LEGAL AL DESPACHO DEL ALCALDE

Y DEMS DIRECCIONES OPERATIVAS DE LA

ALCALDA EL HATILLO.

22 81

Observaciones




(1)TRIMESTRE 2014

0212-9632034


CONSULTORIA JURIDICA 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de

Evaluacin:

16

10

16

20

EMITIR OPININ JURDICA

SOBRE LAS CONSULTAS

FORMULADAS TANTO POR EL

DESPACHO DEL ALCALDE

COMO LAS DISTINTAS

DIRECCIONES OPERATIVAS

QUE LO SOLICITEN

5 1 0

7 Actividades

REVISAR Y ELABORAR

PROYECTOS DE

ORDENANZAS O REFORMAS,

A SOLICITUD DEL ALCALDE O

DEL CONCEJO MUNICIPAL

REVISAR Y/O REDACTAR Y

ELABORAR CONTRATOS Y

CONVENIOS A CELEBRARSE

ENTRE EL MUNICIPIO Y OTRAS

ENTIDADES PBLICAS O

PRIVADAS, A SOLICITUD DEL

ALCALDE.

ELABORAR PROYECTOS DE

DECRETOS Y RESOLUCIONES,

A PETICIN DEL ALCALDE,

RELACIONADOS CON

MATERIAS ESPECFICAS DE

INTERS MUNICIPAL.

ELABORACIN DE

PROYECTOS DE ESTATUTOS

FUNDACIONES A PETICIN

DEL ALCALDE RELACIONADO

CON MATERIAS ESPECIFICAS

DE INTERS MUNICIPAL.

PROYECTO DE

ORDENANZA O DE

REFORMA

REALIZADO

5 10

PROYECTO DE

ORDENANZA O DE

REFORMA

PROYECTO DE

CONTRATOS Y

CONVENIOS

REDACTADOS

PROYECTO DE

CONTRATOS Y

CONVENIOS

0

PROYECTOS DE

ESTATUTOS

FUNDACIONES

30 7 57 57

PROYECTO DE

DECRETOS Y

RESOLUCIONES

DICTADOS

DICTMENES,

INFORMES Y

OPINIONES

LEGALES

EMITIDOS

DICTMENES,

INFORMES Y

OPINIONES

LEGALES

REUNIONES

PROYECTO DE

DECRETOS Y

RESOLUCIONES

4 1 0 0

PROYECTOS DE

ESTATUTOS

FUNDACIONES

EMITIDOS

80

6. Objetivos Especficos

Programacin fsica Ejecucin trimestral Avance de ejecucin anual



Programada9. Meta trimestre I 10. Meta ejecutada trimestre I 11. Meta ejecutada total


ASISTIR A REUNIONES DE

TRABAJO PARA RESOLVER

PROCESOS PLANTEADOS

TANTO POR EL DESPACHO

DEL ALCALDE COMO POR LAS

OTRAS DIRECCIONES

OPERATIVAS DE LA ALCALDA.

81REUNIONES

LLEVADAS A CABO

40 10

4. Persona Responsable: DANIELA UROSA 5. Telfonos:


% %

Observaciones




(1)TRIMESTRE 2014

0212-9632034


CONSULTORIA JURIDICA 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de

Evaluacin:

7 Actividades6. Objetivos Especficos






4. Persona Responsable: DANIELA UROSA 5. Telfonos:

0 0

Esta meta no fue

alcanzada ya que la

Direccin estaba en

proceso de

Reformulacion del


Operativo

564 141

224% 39%

BRINDAR MAYOR Y ADECUADA ASESORA Y

ASISTENCIA LEGAL AL DESPACHO DEL ALCALDE

Y DEMS DIRECCIONES OPERATIVAS DE LA

ALCALDA EL HATILLO.

Observaciones


19. Tiempo de Implementacin18. Correctivos17. Causas de posibles desviaciones

Esta Consultoria Juridica por ser organo asesor y de consulta

mide su labor en base a solicitudes y requerimientos

ELABORACIN DE

PROYECTOS RECURSOS

JERRQUICOS A PETICIN

DEL ALCALDE RELACIONADOS

CON MATERIA ESPECIFICAS

DE INTERS MUNICIPAL.

16. Descripcin

Brindar adecuada y oportuna asesora al Despacho del Alcalde

as como a las dems Direcciones Operativas de la Alcalda del

Municipio El Hatillo.

15. Actividades

Dictamenes, Informes, Opiniones; proyectos de

Ordenanzas, borradores de Contratos, Convenios,

Decretos, Resoluciones,y Estatutos de Fundaciones y de

Recursos Jerarquicos; Memos, Oficios y Trmites

14. Totales

2 0 0

PROYECTOS

RECURSOS

JERRQUICOS

EMITIDOS

PROYECTOS

RECURSOS

JERRQUICOS

100 25 141 141

MEMOS Y OFICIOS

SIMPLES

REALIZADOS

MEMOS Y OFICIOS

SIMPLES

8

ELABORACIN DE MEMOS,

OFICIOS Y TRAMITES A LAS

DIFERENTES DIRECCIONES.



COORDINACIN DE PROTOCOLO

AO 2014


% %

300 75

250 63

0 0

Esta meta no fue alcanzada ya

que la Direccin estaba en

proceso de Reformulacion del


Operativo

150 38

150 38

0 0





Operativo

150 38

67 20

0 0





Operativo

MANTENER EXCELENTES RELACIONES A

TRAVS DEL ENVO DE PESAMES, CARTAS,

SALUTACIONES, TARJETAS, Y OTRAS

FORMAS DE COMUNICACIN

CONGRATULACIONES 240

RESPONDER CARTAS

INSTITUCIONALES80 20 30

60 0

COMUNICACIN

TOTAL COMUNICACIONES

ENVIADAS

PSAMES 10 3 2 2 COMUNICACIN

8 2 3 3 CONFIRMACIONES

30

0 COMUNICACIN

LISTAS ELABORADAS

CONTACTOS DE

CONFIRMACION

REALIZADOS

SOLICITAR

PATROCINIOS,

SPONSORS Y

DONACIONES

12 3 0 0 SOLIC ITUDES SOLICITUDES REALIZADAS

ENVIAR INVITACIONES Y

RECONFIRMAR

ASISTENCIA

ELABORAR LISTA DE

INVITADOS8 2 3 3 LISTA DE INVITADOS

COORDINAR CON

SERVICIOS GENERALES

RECURSOS

8 2 5 5 SOLICITUDES

8 2 0 0

EVENTOSTOTAL EVENTOS

REALIZADOS

SOLICITUDES REALIZADAS

INVITACIONES INVITACIONES ENVIADAS

0212-9614198


Observaciones

PLANIFICAR, COORDINAR Y EJECUTAR EL

PROTOCOLO Y CEREMONIAL EN TODOS LOS

ACTOS, EVENTOS INSTITUCIONALES, ACTOS

Y CEREMONIALES QUE REALICE EL PODER

EJECUTIVO MUNICIPAL,

PLANIFICAR, ORGANIZAR

Y COORDINAR EVENTOS8 2 6 6

DISEAR Y ELABORAR

LAS INVITACIONES

4. Persona Responsable: Tatiana Padron 5. Telfonos:



12. Indicador 13. Medios de Verificacin8. Meta Total


DIRECCION DE PROTOCOLO 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de

Evaluacin:





(1)TRIMESTRE 2014


% %

0212-9614198


Observaciones

4. Persona Responsable: Tatiana Padron 5. Telfonos:



12. Indicador 13. Medios de Verificacin8. Meta Total


DIRECCION DE PROTOCOLO 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de

Evaluacin:





(1)TRIMESTRE 2014

#DIV/0! 0

50 13

840 105

100 25

25 10

0 0





Operativo

100 25

100 17

71% 19%

15. Actividades

TOTAL REUNIONES

RELACIONES CON LA

EMPRESA PRIVADA20 5

7 3 0 0

APOYO LOGISTICO

OTRAS DIRECCIONES

DEL PODER EJECUTIVO

MUNICIPAL

REUNIONES

12 2 2 2 EVENTOS EVENTOS REALIZADOS

1 1

ACTUALIZACIONESMANTENER Y ENTREGAR

ACTUALIZADA LA LISTAS

PROTOCOLARES DEL

PODER PBLICO

NACIONAL, ESTATAL Y

MUNICIPAL

14. Totales

ESTABLECER RELACIONES LARGAS Y

DURADERAS CON LOS PBLICOS INTERNOS

Y EXTERNOS QUE REDUNDEN EN

BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD

RELACIONES CON

EMBAJADAS Y

ORGANISMOS

INTERNACIONALES

1 POR VISITA

ACCIONES

PROTOCOLARES

REALIZADAS

ELABORACIN Y

ENTREGA DE

CONDECORACIONES,

BOTONES, HONORES Y

DISTINCIONES

40 42

CONDECORACIONE

S. BOTONES,

HONORES Y

DISTINCIONES

LLEVAR UN REGISTRO

DE CELEBRACIONES Y

CONMEMORACIONES

DEL MUNICIPIO

4 1

5 5 N CONTACTOS TOTAL CONTACTOS

TOTAL OFRENDAS

ENTREGADAS

RECIBIMIENTO DE

DELEGACIONES,

PERSONALIDADES Y

VISITANTES ILUSTRES

8 2 1

100 40 10 10

CUIDAR QUE SE CUMPLAN LOS

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA

COLOCACIN DE OFRENDAS FLORALES,

ENTREGA DE CONDECORACIONES,

HONORES Y DISTINCIONES, ASISTENCIA A

REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO A LOS

ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARES

CUANDO CORRESPONDA, RECIBIMIENTO DE

PERSONALIDADES, DELEGACIONES Y

VISITANTES ILUSTRES, INVITACIONES A

ACTOS PUBLICOS Y SIMILARES

COLOCACIN DE

OFRENDAS FLORALES4 0 0 0

5 42

POR OFRENDA


Observaciones19. Tiempo de Implementacin18. Correctivos17. Causas de posibles desviaciones16. Descripcin


Programa 04Representacin Legal del Municipio





SINDICATURA MUNICIPAL

AO 2014


% %

436 436

250 83

150 45

200 45

100 25

500 118

33 8

33 10

375 90

375 120

50 10

320 100

11 1

140 37

289 64

13 4

60 17

14. Totales

REPRESENTACION EN LAS ACTIVIDADES

CONVOCADAS POR EJECUTIVO

ASISTENCIA A LAS

ACTIVIDADES90 25 15 ASISTENCIA

1

15

N DEUDAS CERTIFICADAS

SESIONES ASISTIDAS

ASESORIA ASESORIAS BRINDADAS

ACTIVIDADES ASISTIDAS

CERTIFICACION DE DEUDA DE LAS

DIFERENTES DIRECCIONES

CERTIFICACION DE

DEUDA28 8 1 N RECONOCIMIENTOS

285 63 182OFICIOS Y

COMUNICACIONES

19 2 2 ASISTENCIA

OFICIOS EMITIDOS

ORIENTACION A LOS CIUDADANOS Y

CIUDADANAS EN TODOS LOS ASUNTOS DE

SU INTERES

ASESORIA LEGAL 190 50 70 70

182

RECEPCION Y RESPUESTA A LAS

COMUNICACIONES DE LAS DIFERENTES

DIRECCIONES DE LA ALCALDIA Y ORGANOS

EXTERNOS

ELABORACION DE

OFICIOS Y

COMUNICACIONES

ASESORIA JURIDICA AL ALCALDE Y AL

CONCEJO MUNICIPAL

DICTAMEN LEGAL E

INFORMES16 5

N GESTIONES GESTIONES REALIZADAS

N DICTAMENES E

INFORMESDICTAMENES EMITIDOS

ASISTENCIA A SESIONES

DE CAMARA MUNICIPAL158

N REDACCION DE

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

REDACTADOS

ENTREGA DE FINIQUITOS POR CONCEPTO DE

PRESTACIONES SOCIALES

CONVOCATORIA Y

ENTREGA

ASESORIA DE CONTRATOS DE CUALQUIER

NATURALEZA EN QUE INTERVENGA EL

MUNICIPIO, DE ACUERDO A LAS

COMPETENCIAS ASIGANDAS

ELABORACION Y

REVISION DE LOS

CONTRATOS

25 8 30 REDACCION Y REVISION

16 16

1

45

CONVOCATORIAS

REALIZADAS

ASESORAR Y ASISTIR EN LA ENTREGA DE

AREAS Y TITULARIDAD DE BIENES

INMUEBLES MUNICIPALES

ELABORACION DE LOS

DOCUMENTOS50 12 45

GESTIONES DE COBRO JUDICIALES Y

EXTRAJUDICIALESGESTIONES 10 2 1

30

1

REPRESENTAR Y DEFENDER JUDICIAL Y

EXTRAJUDICIALMENTE LOS INTERESES DEL

MUNICIPIO

5 10

INFORMAR AL

EJECUTIVO Y

DIRECCIONES DE LAS

CAUSAS INCOADAS

33

CONTRATATOS

ELABORADOS Y

REVISADOS

10 3 1 N CONVOCATORIAS

REVISIONES REALIZADAS1

DICTAMENES LEGALES SOBRE DIVERSOS

ASUNTOS REQUERIDOS

ELABORACION DE

DICTAMENES17 4 20

ASESORIA LEGAL DE PROYECTOS DE

ORDENANZAS Y REGLAMENTOS O

REFORMAS DEL MISMO

REVISION DE

PROYECTOS DE

ORDENANZAS

12 3 1 N REVISIONES

60 60 N EXPEDIENTESEXPEDIENTES

CONFORMADOS

N DICTAMENES DICTAMENES EMITIDOS

10

SUSTANCIACION DE

EXPEDIENTES

15 N OFICIOS OFICIOS EMITIDOS

ELABORACION DE

EXPEDIENTES

JUDICIALES

22 N EXPEDIENTESEXPEDIENTES

CONFORMADOS

240

VISITAS REALIZADAS

ACTUACIONES

JUDICIALES24 8 20 20 N ACTUACIONES

ACTUACIONES

EMPRENDIDAS

VISITAS SEMANALES A

TRIBUNALES11 11 48


12. Indicador

48 N VISITAS

13. Medios de

Verificacin10. Meta ejecutada trimestre I

11. Meta ejecutada

total

4. Persona Responsable: IRENE LORETO GONZLEZ 5. Telfonos:



SINDICATURA MUNICIPAL2. Organismo

Responsable:ALCALDIA EL HATILLO

3. Perodo de

Evaluacin:


Observaciones8. Meta Total

Programada9. Meta trimestre I





(1)TRIMESTRE 2014

0212-9615914

15

10

60

20


% %



Verificacin10. Meta ejecutada trimestre I

11. Meta ejecutada

total

4. Persona Responsable: IRENE LORETO GONZLEZ 5. Telfonos:



SINDICATURA MUNICIPAL2. Organismo

Responsable:ALCALDIA EL HATILLO

3. Perodo de

Evaluacin:


Observaciones8. Meta Total

Programada9. Meta trimestre I





(1)TRIMESTRE 2014

0212-9615914

Sustanciacin de expedientes para la regularizacin de la

propiedad de los terremos de los habitantes de El Calvario y Casco

Histrico.

N/A

N/A

N/A

N/A

Asistencia a audiencias de reclamo por ante la Inspectora del

Trabajo (Caso: Daira Montes)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Observaciones


19. Tiempo de Implementacin

N/A

N/A

N/A

18. Correctivos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A


N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16. Descripcin

Atencin y seguimiento de juicios por ante el Tribunal Supremo de

Justicia, tribunales contencioso administrativos y tribunales

contencioso tributarios.

Atencin y seguimiento de demanda. Elaboracin de escritos de

defensa y diligencias.

Apoyo en las audiencias de los Alcaldes Vicencio Scarano y Daniel

Ceballos

Redaccin de escritos de contestacin de demandas, promocin de

pruebas, informes y diligencias.

Remisin de informacin solicitada por los tribunales de la

Repblica a los fines de las evacuaciones de las pruebas de

informes promovidas por las partes.

Estudio sobre las posibilidades de ejcucin de las sentencias

dictadas en los siguientes asuntos judiciales: Asociacin Los Pinos,

Sucesin Hernndez Vera, Distrito Metropolitano de Caracas.

Coordinacin con la Direccin de RRHH a los fines de la

reincoporacin de la ciudadana Tisbay Blanco

Elaboracin de dictamen referido a la posibilidad de la contratar de

auditores externos a los fines de la verificacin de las actas de

entrega.

Elaboracin de dictamen referido a la posible derogatoria de la

Ordenanza del Plan San Antonio.

Redaccin, revisin y visado de contratos suscritos por las

diferentes Direcciones de la Alcalda.

Gestiones de cobranza de Publicidad VEPACO

Coordinacin de reunin con la Defensora de Pueblo a los fines de

solventar el problema suscitado con los transportes de carga que

obstaculizan el libre trnsito de los habitantes del Municipio.

Atencin de denuncias, respuesta a inquietudes y resolucin de

conflictos de los habitantes del Municipio.

15. Actividades

Revisin de juicios

Demanda de proteccin de intereses colectivos y

difusos contra el Alcalde.

Asistencia a audiencias

Elaboracin de escritos y diligencias

Colaboracin con los tribunales de la Repblica.

Plan San Antonio

Redaccin, revisin y visado de contratos

Gestiones de cobranza

Diligencias ante la Defensora del Pueblo

Atencin al pblico

Ejecucin de sentencias

Reincorporacin de funcionarios

Asistencia a audiencias de reclamo

Ttulos supletorios

Auditoras de entrega


Programa 05Direccin General





DIRECCIN GENERAL

AO 2014


% %

200 42.10526316 REUNIONESREUNIONES

REALIZADAS.

#DIV/0! 150 RUEDAS DE PRENSAVIDEO DE RUEDA DE

PRENSA.

250 35.71428571 EVENTOS

ASISTENCIA Y

COLABORACIN DEL

DIRECTOR GENERAL Y

SU EQUIPO EN LA

ACTIVIDAD.

175 26.92307692 REUNIONESREUNIONES

REALIZADAS.

133.33333 33.33333333 REUNIONESREUNIONES

REALIZADAS.

132 30 MEMOSREGISTRO DE LIBRO DE

MEMOS ENVIADOS.

1600 400 REUNIONESREUNIONES

REALIZADAS

400 100 REUNIONESMINUTAS Y PROYECTOS

RECIBIDOS.

600 150 PRESENTACIONESPRESENTACIONES

REALIZADAS.

100 25 REUNIONESMINUTAS Y REUNIONES

REALIZADAS

100 15 REUNIONESMINUTAS Y REUNIONES

REALIZADAS

1800 300 REUNIONESMINUTAS DE

REUNIONES

REALIZADAS.

16

8

6

3

3

18

1

3

3

1

REALIZAR REUNIONESPERIDICAS CON EL

PODER LEGISLATIVO Y OTROS RGANOS DEL

MUNICIPIO, CONTANDO CON LA

PARTICIPACIN DEL ALCALDE

3

3

18

16

3

10

35

16

33

16

8

6

8

0

4

20

12

25

1

28

ASISTIR AL ALCALDE ADMINISTRATIVA Y

GERENCIALMENTE EN EL EJERCICIO DE SUS

ATRIBUCIONES.

ESTABLECER Y MANTENER RELACIN CON EL

PODER LEGISLATIVO Y OTROS RGANOS DEL

MUNICIPIO, A FIN DE GARANTIZAR LA FLUIDEZ EN

LA COMUNICACIN Y LA ARMONA ENTRE LOS

DISTINTOS PODERES DEL GOBIERNO MUNICIPAL



ATRIBUCIONES. ASI COMO TAMBIN PARTICIPAR Y

EVALUAR JUNTO A ESTE EN EL DISEO DE

POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE LA ALCALDIA

COOPERAR A LA GESTIN DE LAS DISTINTAS

DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA,PROMOVIENDO LA

COMUNICACIN Y EL TRABAJO EN EQUIPO, CON LA

FINALIDAD DE GENERAR SINERGIA Y CONSISTENCIA

EN LAS ACCIONES Y SERVICIOS PRESTADOS POR

LA ALCALDIA.

RECIBIR, ATENDER, GENERAR Y PROPONER

PLANES, INICIATIVAS Y PROYECTOS DE FORMA

CONTINUA, CON LA FINALIDAD DE BUSCAR

MEJORAS QUE TENDAN A ENRIQUECER LA

GESTIN DE LA ALCALDA.

4

12

20

6

38

2

28

130

48

110

4

REALIZAR REUNIONES DE GABINETE PLENO

(ALCADE, DIRCTORES SECTORIALES E

INSTITUCIONES AUTONOMOS)

REALIZAR REUNIONES CON PROYECTISTAS Y

OFERTANTES QUE PRESENTEN NUEVOS

PLANES E INICIATIVAS PARA EJECUTAR.

COORDINAR Y PARTICIPAR EN

PRESENTACIONES DE NUEVOS PROYECTOS

E INICITIVAS AL ALCALDE, EN BUSCA DE

ENRIQUECER LA GESTIN.

REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON LOS

ENTES DESCENTRALIZADOS QUE

CONFORMAN LA ALCALDA

REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON LOS

ENTES DESCENTRALIZADOS QUE

CONFORMAN LA ALCALDA.





11. Meta ejecutada

total

4. Persona Responsable: JORDY MONCADA 5. Telfonos:



16

3

10

35

16

33

7 Actividades



ATRIBUCIONES. ASI COMO TAMBIN

PARTICIPAR Y EVALUAR JUNTO A ESTE EN EL

DISEO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE LA

ALCALDIA

PARTICIPAR EN EVENTOS RELACIONADOS

CON LA ALCALDIA.

PARTICIPAR EN EVENTOS RELACIONADOS

CON LA ALCALDIA.





Trimestre I

0212-9632733


Observaciones

2. Organismo Responsable: 3. Perodo de Evaluacin:DIRECCION GENERAL ALCALDIA EL HATILLO

REALIZAR REUNIONES CON CADA UNO DE

LOS DIRECTORES DE LA ALCALDIA.

REALIZAR REUNIONES CON CADA UNO DE

LOS DIRECTORES SECTORIALES.

REALIZAR LOS MEMOS A LAS DIFERENTES

DIRECCIONES PARA COMUNICAR TEMAS DE

INTERES.


% %





11. Meta ejecutada

total




7 Actividades





Trimestre I

0212-9632733


Observaciones


30 6.818181818 AUDIENCIAS.

AGENDA DE

AUDIENCIAS Y MINUTAS

REALIZADAS.

35 8.75 TRMITES REGISTRO DE LIBRO DE

TRAMITES SALIENTES

90 18 OFICIOS.REGISTRO DE LIBRO DE

OFICIOS SALIENTES.

124% 26%

Estudio de la Gestin de Recursos HumanosSe realiz un estudio de la Gestin del Recurso Humano de la Alcalda y

proporcion medidas para la optimizacin de la gestin. No estaba Planificado

Se realiz el documento de informacin de Gestin

Pblica Durante los 100 primeros das para el Libro

de Gestin Pblica de los 100 Primeros Das

Se estableci hacer un informe de Nivel de Satisfaccin con la Gestin Pblica de la

Alcalda El Hatilo, y se realiz el mismo

No se planific y se realiz

Sesiones de Trabajo Intersectoriales

Sesiones de trabajo con otras organizaciones

Se estableci hacer tres sesiones de trabajo intersectoriales, realizandos CINCO

sesiones de trabajo

Se estableci la realizacin de DOS sesiones de trabajo con otras organizaciones,

se realizaron DOS sesiones de trabajo

Informes Cuantitativos Seguimiento y Control de los

Lineamientos Estratgicos de los Planes

Trimestrales de las Direcciones y Entes

Descentralizados

Directorio

Se estableci la realizacin de 12 Directorios, sin embargo se realizaron 14

Directorios; en los mismos, se evaluaba los avances de gestin por parte de cada

Director

Se establecieron 3 informes cuantitativos de seguimiento y control de los

lineamientos estratgicos y tres se realizaron

Informes de "Resultados de Nivel de Satisfaccin

con la Gestin Pblica de la Alcalda El Hatillo"

Construccin del Mapa de Procesos

15. Actividades 19. Tiempo de Implementacin


Observaciones18. Correctivos

Establecer sanciones si cada Director no

posee su Mapa de Proceso

16. Descripcin

Se construy el Mapa de Procesos de 15 Direcciones. Lo planificado haba sido 20

Direcciones, sin embargo existen 5 Direcciones que no han establecido da para la

sesion o la han cambiado contantemente. El Mapa de Procesos permite Identificar

los procesos estratgicos, de apoyo y sustanciales de cada Direccin para un fin

especifico as como establecer planes de optimizacin

15

7

9

15

7

910

50

2080

50

ATENDER, ASISTIR Y BUSCAR SOLUCIONES

VIABLES , POR MEDIO DE LAS DIFERENTES

DEPENDENCIAS DE LA ALCALDA, EN CUANTO A

PROBLEMTICAS QUE PRESENTEN LOS VECINOS, A

TRAVS DE AUDIENCIAS LLEVADAS ACABO

PERSONALMENTE.

GESTIONAR Y COORDINAR ASUNTOS DE INTERS

DE LA ALCALDIA Y DE SUS CIUDADANOS ANTE

ENTES PBLICOS, COMO LO SON LA ALCALDA

METROPOLITANA, LAS ALCALDIAS VECINAS Y LA

GOBERNACIN , A FIN DE MANTENER UNA SLIDA Y

FLUIDA COMUNICACIN, EN PROCURA DEL

BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO EL

HATILLO.

220

14. Totales


Direcciones no hicieron tiempo para la

exposicin de sus reas de desempeo

RECIBIR, ATENDER Y ASIGNAR EN APOYO AL

ALCALDE AUDIENCIAS A LOS VECINOS QUE SE

PRESENTEN CON DIFERENTES

PROBLEMTICAS Y/O ASUNTOS A DISCUTIR.

ASIGNAR, DISTRIBUIR Y HACER SEGUIMIENTO

A LAS DIRECCIONES EN LA TRAMITACIN DE

LOS ASUNTOS TRATADOS EN LAS AUDIENCIAS

Y CORRESPONDENCIA

REALIZAR OFICIOS EN APOYO AL ALCALDE

DIRIGIDOS A LOS ENTES PBLICOS , CON EL

FIN DE COMUNICAR ASUNTOS DE INTERS DE

LA ALCALDIA Y/O DE SUS CIUDADANOS.


% %





11. Meta ejecutada

total




7 Actividades





Trimestre I

0212-9632733


Observaciones


Se inici y contribuyo con la elaboracin y

coordinacin de la produccin de la Misin, Visin y

Valores de la Alcalda

Se realizaron Grupos Focales con los Trbajadores

Se realizaron dos grupos focales con los trabajadores con la finalidad de detectar las

fallas existentes en la gestin del recurso humano de la Alcalda. No estaba

planificado

Se ayudo con la creacin de la misin, visin y valores. No planificado.

En busca de evaluar el servicio de la Direccin se realiz la encuesta de calidad. La

misma no estaba planificada.

Encuesta de Calidad de Servicio de la Direccin

General


Programa 06Servicios de Administracin de

Recursos Humanos





DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS

AO 2014


% %

#DIV/0! 100

147 44

47 28

72 34

66 27

33 91 1 N DE PASANTIASN DE PASANTIAS

ACEPTADAS

N DE MOVIMIENTOS

REALIZADOS

MANTENER EXCELENTES NIVELES DE

SATISFACCION DENTRO DEL PERSONAL A

TRAVES DE LOS BENEFICIOS E INCREMENTOS

SALARIALES.

477 196 130 130 N DE MOVIMIENTOSN DE MOVIMIENTOS

REALIZADOS

101

N PUNTO DE

CUENTAS

N PUNTO DE

CUENTAS TRAMITADOS

235 140 66 66 N PUNTO DE

CUENTAS

N PUNTO DE

CUENTAS TRAMITADOS

295 140

1 R.E.C R.E.C ELABORADO

SOSTENER UN RECURSO HUMANO IDONEO Y DE

ALTO NIVEL COMPETITIVO QUE CONTRIBUYA AL

LOGRO DE OBJETIVOS DEL ORGANISMO BAJO

EL SOSTENIMIENTO DE BAJA ROTACION DE

PERSONAL Y RETENCION DEL PERSONAL

CALIFICADO.

200 60 88 88

101 N DE MOVIMIENTOS

PROMOVER EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

BIENESTAR SOCIAL DE LA ALCALDIA.11 3

INCORPORAR A LA ALCALDIA RECURSOS

HUMANOS BAJO CRITERIOS DE SELECCIN

BASADO EN LAS COMPETENCIAS DE LOS

INDIVIDUOS Y SU CAPACIDAD DE ADAPTARSE A

LA ORGANIZACIN.

1 0 1

GARANTIZAR EL PROCEDIMIENTO DE NOMINA

APLICANDO CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECIDOS PARA LAS ASIGNACIONES,

DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES DE

CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE.

4. Persona Responsable: MIRIAM VERGARA 5. Telfonos:


Programacin fsica

0212-9634975


DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de

Evaluacin:





11. Meta ejecutada

total

Ejecucin trimestral

Observaciones

NO SE PROGRAMO

META PARA EL 1ER.

TRIMESTRE Y SE

EJECUTO POR LA

PRESENTACION DEL

REGISTRO DE CARGOS

PARA LA ESTIMACION DE

LA PARTIDA 401 AL

NUEVO PRESUPUESTO.





(1)TRIMESTRE 2014

7 Actividades

ELABORAR EL PROYECTO DE

REGISTRO DE ESTRUCTURA

DE CARGOS (R.E.C) DEL

PERSONAL EMPLEADO Y

OBRERO DE LA ALCALDIA

PARA EL EJERCICIO FISCAL

SIGUIENTE.

TRAMITAR LOS INGRESOS,

EGRESOS Y ASCENSOS DEL

PERSONAL EMPLEADO Y

OBRERO.

RENOVACION, ADENDUM,

INGRESOS Y EGRESOS DE

PERSONAL CONTRATADO

POR SERVICIOS Y

HONORARIOS

PROFESIONALES.

INGRESOS Y EGRESOS DE

LOS FUNCIONARIOS ANTE EL

REGISTRO DE LA

CONTRALORIA GENERAL DE

LA REPUBLICA BOLIVARIANA

DE VENEZUELA. (EMPLEADOS,

OBREROS Y CONTRATADOS)

INGRESOS, EGRESOS Y

CAMBIOS DE SUELDOS DE

LOS (EMPLEADOS, OBREROS

Y CONTRATADOS) EN EL

SEGURO SOCIAL

OBLIGATORIO POR

ELSISTEMA TIUNA.

GARANTIZAR EL INGRESO DE

PASANTES A LA ALCALDIA

PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES LABORALES Y

COMPLETAR CONOCIMIENTO

IMPULSANDO SU

CRECIMIENTO PROFESIONAL.


% %



Programacin fsica

0212-9634975



Evaluacin:





11. Meta ejecutada

total

Ejecucin trimestral

Observaciones





(1)TRIMESTRE 2014

7 Actividades

0 0

0 0

#DIV/0! 0

100 25

100 24

ELABORAR LAS NOMINAS DE

SUELDOS Y SALARIOS,

PERSONAL EMPLEADO,

OBRERO, CONTRATADO,

JUBILADO, PENSIONADO Y

NOMINAS ESPECIALES

(AGUINALDOS, AJUSTE

SALARIAL, BONO

VACACIONAL, BONO DE INICIO

A CLASES, BONO

RECREACIONAL, BENEFICIO

DE JUGUETE, UTILES, BECAS

Y OTRAS).

N NOMINASTOTAL NOMINAS

PROCEADAS

VIGILAR LA EJECUCION DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS

DE PERSONAL VIGENTE Y LAS

DISPONIBILIDADES

PRESUPUESTARIAS DE LA

COORDINACION GENERAL DE

RECURSOS HUMANOS CON LA

DIRECCION GENERAL

SECTORIAL DE

ADMINISTRACIN Y FINANZAS.

312 74 74

N EVALUACIONESN EVALUACIONES

REALIZADAS

12 3 3

74

3DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

N DE

DISPONIBILIDADES

CONSULTADAS

1 0 0 0

0 0

N DE INGRESOSN DE INGRESOS

TRAMITADOS

N DE OFICIOSN DE OFICIOS

EMITIDOS

MANTENER PERMANENTE ASESORIA Y APOYO A

LAS DEMAS DIRECCIONES EN MATERIA DE

RECURSOS HUMANOS PARA MAYOR

INTEGRACION Y DESEMPEO EN LA

CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

PLANTEADOS.

155 100 0 0

VELAR POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA LEO

ORGANICA DEL TRABAJO Y LA LEY DEL

ESTATUTO DE LA FUNCION PUBLICA.

7 2

NO SE PROGRAMO

META PARA EL 1ER.

TRIMESTRE

GARANTIZAR LA APLICACIN

Y ACTUALIZACION DE LOS

PROCESOS PARA LA

EVALUACION DE DESEMPEO

SOLICITAR LA EMISION DE

CARNET DE IDENTIFICACIN

AL PERSONAL DE LA

INSTITUCION.

GARANTIZAR LA REPOSICION

DEL CARNET DE

IDENTIFICACION AL

PERSONAL DE LA

INSTITUCION.

TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS COMPETENTES A LA

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.


% %



Programacin fsica

0212-9634975



Evaluacin:





11. Meta ejecutada

total

Ejecucin trimestral

Observaciones





(1)TRIMESTRE 2014

7 Actividades

100 24

100 40

100 25

13 4

0 0

ELABORAR LAS ORDENES DE

PAGO DE SUELDOS Y

SALARIOS, PERSONAL

EMPLEADO, OBRERO,

CONTRATADO, JUBILADO,

PENSIONADO Y NOMINAS

ESPECIALES (AGUINALDOS,

AJUSTE SALARIAL, BONO

VACACIONAL, BONO DE INICIO

A CLASES, BONO

RECREACIONAL, BENEFICIO

DE JUGUETE, UTILES, BECAS

Y OTRAS).

TRAMITACION DE LOS

APORTES AL FIDEICOMISO,

CINCO (05) DE PRESTACION

DE ANTIGEDAD A

DEPOSITAR EN CUENTAS

INDIVIDUALES DE CADA

TRABAJADOR

ELABORAR RELACIONES DE

LAS PRIMAS DE ANTIGEDAD,

TRANSPORTE, HIJOS Y PRIMA

PROFESIONAL DEL PERSONAL

EMPLEADO Y OBRERO PARA

EL PAGO POR NOMINA.

TOTAL NOMINAS

PROCEADAS

8 8 SOLICITUDES

TRAMITACION DE

SOLICITUDES DE ANTICIPOS

DE PRESTACION DE

ANTIGEDAD DE LO

DEPOSITADO EN LAS

CUENTAS INDIVIDUALES DE

CADA TRABAJADOR

ANTICIPOS

TRAMITADOS

188 47 0 0 N NOMINAS

TOTAL CALCULOS

REALIZADOS

4 1 1 1 APORTESTOTAL APORTES

REALIZADOS

190 60

88 35 35 35 CALCULOS

REALIZAR LOS CALCULOS Y

TRAMITE DE PRESTACIONES

SOCIALES Y OTRAS

INDEMNIZACIONES AL

PERSONAL EGRESADO

EMPLEADOS, OBREROS Y

CONTRATADOS)

312 74 74 74 ORDENES DE PAGOORDENES DE PAGO

EMITIDAS





% %



Programacin fsica

0212-9634975



Evaluacin:





11. Meta ejecutada

total

Ejecucin trimestral

Observaciones





(1)TRIMESTRE 2014

7 Actividades

100 25

0 0

0 0

167 36

50 14

#DIV/0! 0

VELAR POR EL

CUMPLIMIENTO DEL PAGO

MENSUAL DEL BENEFICIO DE

ALIMENTACION DEL

PERSONAL (EMPLEADO,

OBRERO Y CONTRATADOS)

0 0 EVENTO

RECONOCIMIENTO E

IMPOSICION DE BOTONES A

LOS TRABAJADORES EN

OCASION A LA CELEBRACION

DEL 01 DEL DIA 1 MAYO.

EVENTOS REALIZADOS

SINIESTROS

TRAMITADOS

14 4 2 2FACTURACION

RECIBIDA

FACTURACION

REVISADA Y

TRAMITADA

1 0

N DE

COMPROMISOS

325 70 117 117SINIESTROS

REPORTADOS

N DE COMPROMISOS

HONRADOS

12 3 0 0N DE

COMPROMISOS

3 1 0 0

12 3 3 3 OFICIOS OFICIOS TRAMITADOS

N DE COMPROMISOS

HONRADOS

NO SE PROGRAMO

META PARA EL 1ER.

TRIMESTRE

REVISAR Y TRAMITAR LA

FACTURACION ENVIADAS POR

LA COMPAA DE SEGUROS

HCM Y SERVICIOS

FUNERARIOS PARA SU

CANCELACION

TRAMITAR LAS SOLICITUDES

DE REMBOLSO, CARTAS

AVALES, INCLUSIONES Y

EXCLUSIONES DEL PERSONAL

DE LOS TRABAJADORES DE

LA ALCALDIA, JUBILADOS Y

PENSIONADOS.

CUMPLIR CON LOS

ACUERDOS ESTABLECIDOS

EN LAS CONVENCIONES

COLECTIVAS DE TRABAJO EN

MATERIA DE DOTACIN DE

UNIFORMES (OBREROS

ALCALDIA, SALUD Y

EDUCACION)

VELAR POR EL

CUMPLIMIENTO DE LAS

DISPOSICIONES LEGALES

CONTRACTUALES DE LOS

OBREROS DE ALCALDA,

OBREROS SALUD,

ODONTLOGOS Y

BIOANALISTA QUE TENGAN

CONTACTO CON PRODUCTOS

QUMICOS. (PAGO

TRIMESTRAL)





% %



Programacin fsica

0212-9634975



Evaluacin:





11. Meta ejecutada

total

Ejecucin trimestral

Observaciones





(1)TRIMESTRE 2014

7 Actividades

100 33

55 13

93 25

70 16

#DIV/0! 0

CREDITOS

ADICIONALES

SOLICITADOS

PUNTOS DE CUENTA

TRAMITADOS

1 0 0 0CREDITOS

ADICIONALES

56 15 14 14N DE

COMPROMISOS

85 20 14 14 PUNTOS DE CUENTA

R.E.C ELABORADO

267 66 36 36 N DE LISTADOSN DE LISTADOS

TRAMITADOS

3 1 1 1 R.E.C

N DE COMPROMISOS

HONRADOS

NO SE PROGRAMO

META PARA EL 1ER.

TRIMESTRE

PROCESAR EL PAGO DE

SUPLENCIAS, GUARDIAS

NOCTURNAS, HORAS

EXTRAORDINARIAS, POR

LABORAR FINES DE SEMANA Y

DIAS FERIADOS.

BENEFICIOS

CONTRACTUALES (PAGO POR

NACIMIENTO DE HIJO,

GASTOS ODONTOLOGICOS,

GASTOS OFTALMOLOGICOS,

BONIFICACION POR

MATRIMONIO, BECAS

ESTUDIANTILES, UTILES

ESCOLARES Y GUARDERIA

INFANTIL.

TRAMITAR EL PAGO DE

APORTES PATRONALES DE:

SEGURO SOCIAL

OBLIGATORIO, REGIMEN

PRESTACIONAL DE EMPLEO,

FONDO DE AHORRO

HABITACIONAL, FONDO DE

JUBILACIN Y CAJA DE

AHORRO (FONDOS DE

TERCEROS).

ELABORAR LOS CALCULOS

DE ESCALAFON Y PRIMA POR

ANTIGEDAD AL PERSONAL

MEDICO, ODONTOLOGICO Y

BIONALISTA.


DEL SALARIO MINIMO DEL

PERSONAL ACTIVO, JUBILADO

Y PENSIONADO DECRETADOS

POR EL PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA MEDIANTE

GACETA OFICIAL Y SOLICITAR

LOS RECURSOS ANTE LA

OFICINA NACIONAL DE

PRESUPUESTO (ONAPRE)





% %



Programacin fsica

0212-9634975



Evaluacin:





11. Meta ejecutada

total

Ejecucin trimestral

Observaciones





(1)TRIMESTRE 2014

7 Actividades

#DIV/0! 0

0 0

#DIV/0! 50

67 15

96 21

75 30N DE

COMUNICACIONES

N DE

COMUNICACIONES

ENVIADAS

3

N DE

COMPROMISOS

N DE COMPROMISOS

HONRADOS

628 140 134 134SOLICITUDES

RECIBIDAS

SOLICITUDES

RESPONDIDAS

402

13 3 2 2

10 4 3

4 0 2 2N DE

COMPROMISOS

N DE COMPROMISOS

HONRADOS

149 0 0 N DE PERSONAS

8 0 0 0

BONOS VACACIONALES

DEPSITADOS

CALCULOSCALCULOS

REALIZADOS

NO SE PROGRAMO

META PARA EL 1ER.

TRIMESTRE

NO SE PROGRAMO

META PARA EL 1ER.

TRIMESTRE Y SE

EJECUTO POR LA

APROBACION DE DOS

ENCARGADURIAS


DE LOS BONOS

VACACIONALES DEL

PERSONAL PARA SU

CANCELACION. (EMPLEADOS,

OBREROS, CONTRATADOS)

ELABORAR CALCULOS DE

BONIFICACION DE FIN DE AO

AL PERSONAL ACTIVO,

JUBILADO Y PENSIONADOS.


DE CONSTANCIAS DE

TRABAJO, ANTECEDENTES DE

SERVICIOS Y CONSTACIAS DE

TRABAJO PARA EL IVSS (14-

100) DE CADA UNO DE LOS

TRABAJADORES O EX -

FUNCIONARIOS DE ESTA

ALCALDIA.

REALIZAR LOS CALCULOS

PARA EL PAGO DE

OBVENCIONES MENSUALES Y

BONIFICACION UNICA A LOS

COBRADORES Y AUDITORES

FISCALES.

TRAMITAR EL PAGO DE

DIFERENCIAS DE SUELDOS DE

COMISIONES DE SERVICIOS

POR ENCARGADURIAS.

VERIFICAR LOS POSIBLES

PROCEDIMIENTOS PARA LAS

JUBILACIONES PENSIONES

POR INCAPACIDAD Y/O

PENSIONES POR

SOBREVIVIENTES DE

ACUERDO A LAS

COMUNICACIONES RECIBIDAS





% %



Programacin fsica

0212-9634975



Evaluacin:





11. Meta ejecutada

total

Ejecucin trimestral

Observaciones





(1)TRIMESTRE 2014

7 Actividades

225 90

123 14

0 0

83 21

80 20

#DIV/0! 0 DISCUSIONES

MESAS DE TRABAJO O

REUNIONES

SOSTENIDAS

48

2 0 0 0

40 10 8 8 REUNIONES REUNIONES ASISTIDAS

12 10 10 REUNIONES

N DE SOLICITUDES

TRAMITADAS

12 3 0 0

REUNIONES ASISTIDAS

CURSOS

CURSOS DE

CAPACITACION

DICTADOS

273 30 37 37 N DE SOLICITUDES

10 4 9 9N DE

COMUNICACIONES

N DE

COMUNICACIONES

ENVIADAS

NO SE PROGRAMO

META PARA EL 1ER.

TRIMESTRE

VERIFICAR POSIBLES

CLASIFICACIONES DEL

PERSONAL DOCENTE DE

ACUERDO A LAS

COMUNICACIONES RECIBIDAS

PARA ASI CUMPLIR CON EL

BENEFICIO DE ACUERDO A LO

ESTABLECIDO EN EL

CONTRATO COLECTIVO

PROVEER EL DESARROLLO

DEL PERSONAL MEDIANTE

PROGRAMAS DE INDUCCION,

CAPACITACION Y

ADIESTRAMIENTO, DE

ACUERDO A LAS

NECESIDADES DETECTADAS Y

A LAS PRIORIDADES DE LA

ALCALDIA BASADO EN LA

DETENCION DE NECESIDADES

DE ADIESTRAMIENTO (DNA)


DE VACACIONES Y ELBORAR

LOS FORMULARIOS DE

DISFRUTE AL PERSONAL

EMPLEADO, OBRERO Y

CONTRATADO.

INTERVENIR EN LAS

DISCUSION DE LAS

CONVENCIONES COLECTIVAS

QUE PRESENTAN LAS

ORGANIZACIONES

SINDICALES QUE

REPRESENTAN A LOS

TRABAJADORES QUE LE

PRESTAN SERVICIO A LA

ALCALDIA DEL MUNICIPIO EL

HATILLO.

BRINDAR ASISTENCIA

TECNICA A LAS DEMAS

DIRECCIONES DE LA


HATILLO, EN MATERIA DE

ADMINISTRACION DE

RECURSOS HUMANOS

REUNIONES CON EL (A)

ALCALDE (SA) EN MATERIA DE

ADMINISTRACION DE

PERSONAL.





% %



Programacin fsica

0212-9634975



Evaluacin:





11. Meta ejecutada

total

Ejecucin trimestral

Observaciones





(1)TRIMESTRE 2014

7 Actividades

0 0

0 0

0 0

83 28

150 25

1,100 275

50 50

N DE REMOCIONES Y

RETIROS ELABORADOS

2 2 1 1

235

OFICIOS OFICIOS EMITIDOS

4 1 11 11N DE REMOCIONES

Y RETIROS

60 10 15 15 N DE ASESORASN DE ASESORAS

BRINDADAS

80 66 66 N DE CONTRATOS

N DE

PROCEDIMIENTOS

N DE

PROCEDIMIENTOS

SUSTANCIADOS

N DE COPIAS

CERTIFICACIONES

TRAMITADAS

0

N DE CONTRATOS

REVISADOS

4 1 0 0N DE COPIAS

CERTIFICACIONES

TRAMITAR CERTIFICACIONES

DE COPIAS DE EXPEDIENTES

DE PERSONAL A SOLICITUD

DE LA SINDICATURA

MUNICIPAL Y OTRAS

INSTANCIAS JUDICIALES Y

ADMINSITRATIVAS

4 1 0 0 CITAS INSPECTORIACITAS INSPECTORIA

ASISTIDAS

8 2 0

ACTUAR EN

REPRESENTACION DE LA

ALCALDIA ANTE LA

INSPECTORIA DEL TRABAJO

EN TODOS LOS ASUNTOS

RELACIONADOS CON EL

PERSONAL.

SUSTANCIAR LOS

PROCEDIMIENTOS

DISCIPLINARIOS DE

CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECIDO EN LAS LEYES.

ELABORACIN DE

REMOCIONES Y RETIROS DE

FUNCIONARIOS DE LIBRE

NOMBRAMIENTO Y REMOCIN

,

ASESORAR A LAS

DEPENDENCIAS DE LA

ALCALDA EN MATERIA DE

RGIMEN DISCIPLINARIO

REVISIN DE CONTRATOS DE

PERSONAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARA EL PROCESO DE

LICITACION A FIN DE ELIGIR LA

EMPRESA QUE PRESTARA

LOS SERVICIOS DEL

BENEFICIO DE ALIMENTACION

Y EL SERVICIO DE HCM.





% %



Programacin fsica

0212-9634975



Evaluacin:





11. Meta ejecutada

total

Ejecucin trimestral

Observaciones





(1)TRIMESTRE 2014

7 Actividades

#DIV/0! 100

0 0

67 17

0 0

#DIV/0! 0

#DIV/0! 0

157 29750 140 220 220 N DE EXPEDIENTESN DE EXPEDIENTES

ACTUALIZADOS

N DE CREDITOS

TRAMITADOS

1 0 0 0INFORME DE

GESTION

INFORME DE GESTION

ELABORADO

2 0 0 0 N DE CREDITOS

2 OFICIOS3 2 OFICIOS ENVIADOS

4 1 0 0FORMULARIOS F4 Y

F7

FORMULARIOS F4 Y F7

ENVIADOS

12

POA TRAMITADO

4 1 0 0 PLAN TRIMESTRAL

RENDICION FORMATO

POA TRIMESTRAL

REALIZADO

1 0 1 1 POA

NO SE PROGRAMO

META PARA EL 1ER.

TRIMESTRE

NO SE PROGRAMO

META PARA EL 1ER.

TRIMESTRE

NO SE PROGRAMO

META PARA EL 1ER.

TRIMESTRE

ELABORAR EL PLAN

OPERATIVO ANUAL

METAS/VOLUMENES DE

TRABAJO DE LA DIRECCION Y

SOMETERLO A LA

CONSIDERACION DE LAS

AUTORIDADES

COMPETENTES.

SUPERVISAR Y CONTROLAR

EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

OPERATIVO ANUAL DE LA

DIRECCION.

MANTENER ACTUALIZADOS Y

FOLIADOS LOS EXPEDIENTES

DE LOS TRABAJADORES DE

LA ALCALDIA.

ELABORAR EL INFORME DE

GESTION ANUAL DE LA

DIRECCION.

TRAMITAR LOS CREDITOS

ADICIONALES ENVIADOS POR

EL EJECUTIVO NACIONAL

PARA INCORPORARLOS EN EL

PRESUPUESTO.

ENVIAR A LA DIRECCION

GENERAL SECTORIAL DE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

LA INFORMACIN DE LA

EJECUCION TRIMESTRAL DEL

GASTO DE PERSONAL EN LOS

FORMULARIOS F4 Y F7 PARA

EL BANCO CENTRAL DE

VENEZUELA.

CUSTODIAR LOS BIENES

ASIGNADOS A LA DIRECCION

DE RECURSOS HUMANOS.





% %



Programacin fsica

0212-9634975



Evaluacin:





11. Meta ejecutada

total

Ejecucin trimestral

Observaciones





(1)TRIMESTRE 2014

7 Actividades

56 15

#DIV/0! 0

#DIV/0! 25

8 4

13 7

#DIV/0! 0

ELABORAR CALCULOS DE

LOS INTERESES DE MORA

CAUSADOS POR EL ATRASO

EN EL PAGO, GENERADOS

POR LA PRESTACIN DE

ANTIGEDAD QUE SE

ENCUENTRA EN LA

CONTABILIDAD DE LA

INSTITUCION

ACTUALIZAR LA BASE DE

DATOS REGISTROS DEL

PERSONAL JUBILADO,

PENSIONADO, EMPLEADOS,

OBREROS Y CONTRATADOS

DE LA ALCALDIA.

1 0 0 0CALCULOS

REALIZADOS

976 556 72 72 PLANILLAS

CALCULOS

75 40 3 3 PUNTOS DE CUENTAPUNTOS DE CUENTA

TRAMITADOS

4 0 1 1 PUNTOS DE CUENTAPUNTOS DE CUENTA

TRAMITADOS

67 N DE REPOSOSN DE REPOSOS

TRAMITADOS

1 0 0 0 PLAN VACACIONALPLAN VACACIONAL

REALIZADO

PLANILLAS

ACTUALIZADAS

456 120 67

NO SE PROGRAMO

META PARA EL 1ER.

TRIMESTRE

NO SE PROGRAMO

META PARA EL 1ER.

TRIMESTRE

NO SE PROGRAMO

META PARA EL 1ER.

TRIMESTRE

COORDINAR EL PLAN

VACACIONAL PARA EL

DISFRUTE DE LOS HIJOS DE

LOS TRABAJADORES DE LA

ALCALDA, DE ACUERDO A LO

ESTABLECIDO EN LAS

CONVENCIONES COLECTIVAS.

MANTENER EL CONTROL DE

LOS REPOSOS CONSIGNADOS

EN LA DIRECCION.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DE CARCTER TEMPORAL DE

UN FUNCIONARIO A QUIEN SE

LE ENCOMIENDA EL

EJERCICIO DE UN CARGO

DIFERENTE (COMISIONES DE

SERVICIO)

ELABORAR AUTORIZACION DE

PERMISOS A LOS

FUNCIONARIOS PARA QUE NO

CONCURRAN A SUS LABORES

POR CAUSAS JUSTIFICADAS Y

POR TIEMPO DETERMINADO,

PERCIBIENDO O NO SU

REMUNERACIN.





% %



Programacin fsica

0212-9634975



Evaluacin:





11. Meta ejecutada

total

Ejecucin trimestral

Observaciones





(1)TRIMESTRE 2014

7 Actividades

100 25

30% 6%

15. Actividades

180 45 45 45 LISTADOSLISTADOS

VERIFICADOS


Observaciones19. Tiempo de Implementacin18. Correctivos17. Causas de posibles desviaciones16. Descripcin

VERIFICAR MENSUALMENTE

LAS LISTAS DE ASISTENCIAS

ENVIADAS POR LAS

DIRECCIONES DE LA


HATILLO.

14. Totales





Programa 07Servicios de Administracin para la

Poltica Financiera





DIRECCIN GENERAL SECTORIAL DEADMINISTRACIN Y FINANZAS

AO 2014


% %

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Observaciones

Como consecuencia

de las nuevas polticas

administrativas de esta

dependencia, no se

consider oportuno la

apertura de

fideicomisos dentro del

primer trimestre del

ao.

0

3 1 0 0

0

TRAMITES

ADMINISTRATIVOS

TOTAL OFICIOS DE

TRAMITES

ADMINISTRATIVOS

REALIZADOS

3 2 0 0

3

2 0 0

3 1 0 0

0

3 2 0 0

2 0

3

3 1 0

13. Medios de




0212-9630670

7 Actividades

3 2 0

11. Meta ejecutada

total

4. Persona Responsable: LUIS MORALES 5. Telfonos:



12. Indicador

DIRECCION GENERAL SECTORIAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2. Organismo Responsable: ALCALDIA EL HATILLO3. Perodo de

Evaluacin:

Alcaldia del Municipio El Hatillo




(1)TRIMESTRE 2014

SOLICITAR A LA INSTITUCIN

FINANCIERA LA APERTURA

DEL FIDEICOMISO

REMITIR A LA SINDICATURA

MUNICIPAL EL BORRADOR DEL

FIDEICOMISO ENVIADO POR

LA INSTITUCIN FINANCIERA

REMITIR A LA INSTITUCIN

FINANCIERA EL BORRADOR

DEL CONTRATO DE

FIDEICOMISO CON LAS

OBSERVACIONES REALIZADAS

POR LA SINDICATURA PARA LA

ELABORACIN DEL

DOCUMENTO DEFINITIVO

REMITIR A LA CONSULTORA

JURDICA EL DOCUMENTO

PARA LA FIRMA DE LA

ALCALDESA


FINANCIERA EL DOCUMENTO

DEBIDAMENTE FIRMADO

PARA EL REGISTRO PBLICO


FINANCIERA EL FINIQUITO DEL

FIDEICOMISO


MUNICIPAL EL BORRADOR DEL

CONTRATO DE FINIQUITO DEL

FIDEICOMISO ENVIADO POR

LA INSTITUCIN FINANCIERA


FINANCIERA EL BORRADOR

DEL FINIQUITO DEL

CONTRATO DE FIDEICOMISO

CON LAS OBSERVACIONES

REALIZADAS POR LA

SINDICATURA PARA LA

ELABORACIN DEL

DOCUMENTO DEFINITIVO

APERTURA CONTRATOS DE FIDEICOMISOS

(GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,CONVENIO VIAL

E INSPECCION DE OBRAS


% %

Observaciones13. Medios de




0212-9630670

7 Actividades11. Meta ejecutada

total




12. Indicador


Evaluacin:





(1)TRIMESTRE 2014

0 0

0 0

#DIV/0! 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Hasta la fecha no se

han presentado en

esta Direccin de

Administracin y

Finanzas solicitud de

pago de valuaciones,

por lo tanto, resulta

imposible el

cumplimiento de las

tres actividades que

componen la

evaluacin de esta

objetivo.

Como consecuencia

de las nuevas polticas

administrativas de esta

dependencia, no se

consider oportuno la

apertura de

fideicomisos dentro del

primer trimestre del

ao.

Como parte de las

nuevas polticas

administrativas de la

presente gestin, se

evitar en la medida de

lo posible la apertura

de cajas chicas, en

consecuencia, durante

el primer trimestre del

ao no se verific

documentacin

relacionada con esta

meta.

40 7 0 0

TOTAL EXPEDIENTES

REVISADOS Y

TRAMITADOS PARA

PAGO

EXPEDIENTES POR

TRAMITAR

0

TRAMITES

ADMINISTRATIVOS

TOTAL OFICIOS DE

TRAMITES

ADMINISTRATIVOS

REALIZADOS

TRAMITAR EL PAGO DE LAS VALUACIONES DE

OBRAS

60 12 0 0

168

TRAMITAR CON LAS INSITTUCIONES BANCARIAS

LA APERTURA DE LASUBCUENTA EN CADA UNO

DE LOS FIDEICOMISOS SUSCRITOS POR

PROYECTO DE OBRA

20 0 0 0

36 0 0

PAGOS DE

VALUACIONES

CANTIDAD

CONTACTOS

TELEFONICOS

135 0

3 1 0 0

24 0

TRAMITES

ADMINISTRATIVOS

TOTAL OFICIOS DE

TRAMITES

ADMINISTRATIVOS

REALIZADOS

3 1 0


MUNICIPAL EL DOCUMENTO

DEFINITIVO DEL CONTRATO

DE FINIQUITO DEL

FIDEICOMISO DEBIDAMENTE

VISADO POR LA INSTITUCION

FINANCIERA PARA SER

CONSIGNADO ANTE LA

NOTARIA


FINANCIERA EL DOCUMENTO

DEBIDAMENTE FIRMADO

PARA EL REGISTRO PBLICO


FINACIERA LA APERTURA DE

LA SUBCUENTA CON CARGO

AL FIDEICOMISO

CORRESPONDIENTE.


FINANCIERA EL PAGO DE LA

VALUACIN DE OBRA

SEGUIMIENTO TELEFNICO

DEL STATUS DE LOS PAGOS A

TRAVS DEL EJECUTIVO DE

CUENTA DE LA INSTITUCIN

FINANCIERA.

INFORMAR AL CONTRATISTA

TELEFNICAMENTE EL

STATUS DEL PAGO DE LA

VALUACIN DE OBRA.

REVISIN Y ANLISIS DE LOS

DOCUMENTOS PARA LA

TRAMITACIN DE LOS PAGOS

CORRESPONDIENTES A LAS

CAJAS CHICAS APERTURADAS

APERTURA CONTRATOS DE FIDEICOMISOS

(GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,CONVENIO VIAL

E INSPECCION DE OBRAS

TRAMITAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A:

CAJA CHICA, DONACIONES, FONDOS EN

ANTICIPO, TRANSFERENCIAS A INSTITUTOS Y

FUNDACIONES, CONTRATOS DE SERVICIOS ETC.


% %





0212-9630670


total




12. Indicador


Evaluacin:





(1)TRIMESTRE 2014

0 0

0 0

50 13

65 16

#DIV/0! 0

Durante el primer

trimestre no se

recibieron solicitudes

de fondo en anticipo,

en consecuencia, la

presente actividad no

pudo ser ejecutada por

esta dependencia.

Siendo que en el

transcurso del primer

trimestre del ejercicio

fiscal en curso no se

han presentado

solicitudes para

tramitar pagos

correspondientes a

donaciones corrientes,

resulta imposible para

esta dependencia el

cumplimiento de la

meta propuesta por los

planificadores para la

fecha de la realizacin

del Plan Operativo

Anual.

ELABORAR OFICIO

SOLICITANDO EL PLAN

OPERATIVO DE CADA UNA DE

LAS DIRECCIONES Y DEMAS

ENTES DESCENTRALIZADOS

DE LA ALCALDIA

0 0

TOTAL DIRECCIONES

Y DEMAS ENTES

DESCENTRALIZADOS

DE LA ALCALDIA

TOTAL OFICIOS

ENVIADOS

0 0

15


DOCUMENTOS PARA LA


CORRESPONDIENTES A LA

TRANSFERENCIA DE FONDOS

A LOS INSTITUTOS

AUTONOMOS Y FUNDACIONES

ADSCRITAS A LA ALCALDIA

TOTAL EXPEDIENTES

REVISADOS Y

TRAMITADOS PARA

PAGO

12 2 0 0

25 4

4 2 2

276 69 45 45

EXPEDIENTES POR

TRAMITAR

31 0


DOCUMENTOS PARA LA



REPOSICIONES DE FONDOS

EN ANTICIPO DURANTE EL

EJERCICIO FISCAL VIGENTE.


DOCUMENTOS PARA LA



DONACIONES CORRIENTES


DOCUMENTOS PARA LA


CORRESPONDIENTES A LOS

CONTRATOS DE SERVICIOS

TRAMITAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A:

CAJA CHICA, DONACIONES, FONDOS EN

ANTICIPO, TRANSFERENCIAS A INSTITUTOS Y

FUNDACIONES, CONTRATOS DE SERVICIOS ETC.

RECABAR Y PROCESAR INFORMACION PARA

ELABORAR EL PLA OPERATIVO ANUAL

INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA PARA EL AO

2015


% %





0212-9630670


total




12. Indicador


Evaluacin:





(1)TRIMESTRE 2014

#DIV/0! 0

#DIV/0! 0

100 25

100 25

100 25

0 0

0 0

0 0

Considerando que

durante el primer

trimestre del ejercicio

fiscal en curso, no se

recibieron solicitudes

de esta ndole, resulta

implausible la

concretizacin del

objetivo previamente

identificado.

TOTAL OFICIOS

ENVIADOS30 6 0 0

AJUSTES AL POA

REALIZADOS

10 2 0 0

SOLICITUDES DE

MODIFICACIONES AL

POA RECIBIDAS

AJUSTES

REALIZADOS

RENDICIONES POAI

REALIZADAS

10 2 0 0

TOTAL DIRECCIONES

Y DEMAS ENTES

DESCENTRALIZADOS

DE LA ALCALDIA

OFICIOS RECIBIDOS

4 1 1 1 RENDICION POA

VERIFICAR QUE LOS

OBJETIVOS Y METAS

SUMINISTRADAS POR CADA

DEPENDENCIA SE

ENCUENTREN DEBIDAMENTE

CUENTIFICADAS Y QUE

CUMPLAN CON LOS

LINEAMIENTOS DEL

EJECUTIVO MUNICIPAL, Y

ADICIONALMENTE QUE ESTEN

AJUSTADAS A LAS FUNCIONES

DEL ENTE

UNIFICAR TODA LA

INFORMACION RECIBIDA PARA

ELABORAR EL PLAN

OPERATIVO ANUAL

INSTITUCIONAL DE LA

ALCALDIA 2014

128 32 32 32TOTAL RENDICIONES

RECIBIDAS

ANALISIS Y

VERIFICACION DE

INFORMACION

REALIZADOS

0 PLAN OPERATIVOPLAN OPERATIVOS

PUBLICADO

124 31 31 31

TOTAL DIRECCIONES

Y DEMAS ENTES

DESCENTRALIZADOS

DE LA ALCALDIA

ELABORAR OFICIO

SOLICITANDO LA RENDICION

DEL PLAN OPERATIVO DE

CADA UNA DE LAS

DIRECCIONES Y DEMAS


DE LA ALCALDIA

VERIFICAR QUE LOS

OBJETIVOS Y METAS

SUMINISTRADAS POR CADA

DEPENDENCIA SE

ENCUENTREN DEBIDAMENTE

CUENTIFICADAS

TOTAL OFICIOS

ENVIADOS

1 0 0

32 0 0 0TOTAL PROYECTOS

DE POA RECIBIDOS

ANALISIS Y

VERIFICACION DE

INFORMACION

REALIZADOS

UNIFICAR TODA LA


ELABORAR LA RENDICION DEL

PLAN OPERATIVO 2013

SE RECIBE DE LA

DEPENDENCIA INTERESADA

LA SOLICITUD DE LA AJUSTE

DEL PLAN OPERATIVO

SE PROCEDE A REALIZAR EL

AJUSTE DENTRO DEL POAI

2014, REAJUSTANDO LOS

INDICADORES DE GESTION

SE INFORMA MEDIANTE

OFICIO A AUDITORIA INTERNA,

A LA CONTRALORIA Y AL

CONCEJO MUNICIPAL DEL

AJUSTE REALIZADO

RECABAR Y PROCESAR INFORMACION PARA

ELABORAR EL PLA OPERATIVO ANUAL

INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA PARA EL AO

2015

REALIZAR LOS AJUSTES O MODIFICACIONES

SOLICITADAS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES,

FUNDACIONES Y DEMAS ENTES

DESCENTRALIZADOS

REALIZAR LOS AJUSTES O MODIFICACIONES

SOLICITADAS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES,

FUNDACIONES Y DEMAS ENTES

DESCENTRALIZADOS

RENDIR TRIMENTRALMENTE LA EJECUCION DE

LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POAI 2014 DE

LAS DISTINTAS DIRECCIONES, FUNDACIONES Y

DEMAS ENTES DESCENTRALIZADOS


% %





0212-9630670


total




12. Indicador


Evaluacin:





(1)TRIMESTRE 2014

#DIV/0! 0

0 0

100 100

100 25

100 100

100 100

100 100

ELABORAR LA MEMORIA Y CUENTA DE LA

ALCALDIA AO 2013

TOTAL DIRECCIONES

Y DEMAS ENTES

DESCENTRALIZADOS

DE LA ALCALDIA

TOTAL OFICIOS

ENVIADOS

32 32 32 32TOTAL INFORMES

RECIBIDOS

ANALISIS Y

VERIFICACION DE

INFORMACION

REALIZADOS

MEMORIA Y CUENTAMEMORIA Y CUENTA

PUBLICADA

31 31 31 31

1 1 1 1

VERIFICAR QUE LA

INFORMACION SUMINISTRADA

SE CORRESPONDE CON

OBJETIVOS Y METAS

PLANIFICADAS Y EJECUTADAS

POR CADA DEPENDENCIA, Y

ADICIONALMENTE QUE ESTEN

AJUSTADAS A LAS FUNCIONES

DEL ENTE

UNIFICAR TODA LA


ELABORAR LA MEMORIA Y

CUENTA DE LA ALCALDIA 2013

FORMULARIOS BCVFORMULARIOS

ENVIADOS

4 1 1 1

ENVIAR AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA LOS

FORMULARIOS F14 Y F13

1 1 1 1

4 1 0 0 INFORMES

REVISION Y

SEGUIMIENTO DE LOS

INDICADORES DE

GESTION

REALIZADOS

VERIFICAR EL ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE

LAS METAS DEL POAI 2014 A TRAVES DEL

SEGUIMIENTO CON LOS INDICADORES DE

GESTION

1 0 0 0 INDICADORES POA

FORMULACION DE

INDICADORES

REALIZADAS

Teniendo en

consideracin que la

informacin completa

para los indicadores de

gestin del primer

trimestre se obtienen el

ltimo da del mes de

marzo al cierre de la

jornada laboral, resulta

imposible realizar la

comparativa planteada

en esta actividad

especfica,

correspondiendo su

transparente ejecucin

al segundo trimestre

del ejercicio fiscal en

caso de considerarse

pertinente esta

medicin.

FORMULAR CONJUNTAMENTE

CON LA INFORMACION

RECIBIDA DE CADA

DIRECCION Y ENTE

DESCENTRALIZADO LOS


PARA CADA OBJETIVO Y META

DEL PLAN OPERATIVO 2015

VERIFICAR CON LA


LA RENDICION DEL PLAN

OPERATIVO 2014 EL

CUMPLIMIENTO DE LAS

METAS A TRAVS DE LOS


2013

ENVIAR AL BANCO CENTRAL

DE VENEZUELA EL

FORMULARIO F13

ENVIAR AL BANCO CENTRAL

DE VENEZUELA EL

FORMULARIO F14

ELABORAR OFICIO

SOLICITANDO LOS INFORMES

DE GESTION DE CADA UNA DE

LAS DIRECCIONES Y DEMAS


DE LA ALCALDIA


ALCALDIA AO 2013


% %





0212-9630670


total




12. Indicador


Evaluacin:





(1)TRIMESTRE 2014

100 100

#DIV/0! 0

#DIV/0! 0

#DIV/0! 0

#DIV/0! 0

#DIV/0! 0

#DIV/0! 0

#DIV/0! 0

0

1 0 0 0INFORMACION

RECIBIDA

INFORMACION

TRANSCRITA

1 0 0 0

REVISION DE LA

INFORMACION

TRANSCRITA

INFORMACION

VALIDADA

AJUSTES

NECESARIOS

REVISION Y AJUSTES

REALIZADOS

2 0 0 0

SOLICITUDES DE

INFORMACION

TOTAL SOLICITUDES

REALIZADAS

MANTENER ACTUALIZADOS LOS MANUALES DE

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION

GENERAL SECTORIAL DE ADIMINISTRACION Y

FINANZAS

2 0 0 0

2 0 0 0

29 0 0 0

1 0 0

REALIZAR RESUMEN DE LA

MEMORIA Y CUENTA PARA

SER PRESENTADA A LA

COMUNIDAD


ALCALDIA AO 2013

1 1 1 1RESUMEN MEMORIA Y

CUENTARESUMEN REALIZADO

REVISAR LOS MANUALES DE

LA DIRECCION GENERAL

SECTORIAL DE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Y DE SER NECESARIO

REALIZAR LOS AJUSTES

CORRESPONDIENTE

SOLICITAR AL S (SUHAT) Y A

LA DIRECCION DE CATASTRO,

EL MONTO ESTIMADO DE LOS

INGRESOS PROPIOS

SOLICITAR AL EJECUTIVO

NACIONAL EL MONTO DE LOS

APORTES POR CONCEPTO DE

SITUADO Y F.C.I.

SOLICITAR A LAS

DEPENDENCIAS DE LA

ALCALDIA LAS NESECIDADES

DE RECURSOS

PRESUPUESTARIOS PARA LOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SOLICITAR A LA DIRECCION DE

RECURSOS HUMANOS LOS

MONTOS

CORRESPONDIENTES A

GASTOS DE PERSONAL

TRANSCRIBIR EN EL SISTEMA

AUTOMATIZADO LA

INFORMACION PARA

ELABORAR EL ANTE

PROYECTO DE PRESUPUESTO

DE INGRESOS Y GASTOS DE

LA ALCALDIA

VALIDAR LA INFORMACION

TRANSCRITA EN EL SISTEMA

AUTOMATIZADO PARA SU

POSTERIOR ANALISIS

ELABORAR EL PROYECTO DE ORDENANZA DE

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015




% %





0212-9630670


total




12. Indicador


Evaluacin:





(1)TRIMESTRE 2014

#DIV/0! 0

#DIV/0! 0

#DIV/0! 0

#DIV/0! 0

#DIV/0! 0

#DIV/0! 0ANTEPROYECTOS

REALIZADOS1 0 0 0 ANTEPROYECTO

1 0 0 0 ANALISISINFORMACION

ANALIZADA

PROYECTO

PRESENTADO

6 0 0 0 INFORMACIONSOLICITUDES

REALIZADAS

1 0 0 0PROYECTO DE

ORDENANZA

ANALISIS

REALIZADOS

1 0 0 0ANTEPROYECTO

ORDENANZA

ANTEPROYECTOS

REALIZADOS

1 0 0 0INFORMACION

RECIBIDA

ANALIZAR Y COMPARAR LA

INFORMACION CON RELACION

A: INGRESOS ESTIMADOS;

PLAN OPERATIVO ANUAL

INSTITUCIONAL; NECESIDAES

REALES DEL MUNICIPIO Y

NECESIDADES REALES DE LA

INSTITUCION

IMPRIMIR EL ANTE PROYECTO

DE ORDENANZA DE INGRESOS

Y GASTOS DEL EJERCICIO A

FORMULARCE, PARA SU

REVISION Y APROBACION POR

PARTE DE LAS AUTORIDADES

DE LA ALCALDIA EL HATILLO.

IMPRIMIR EL PROYECTO DE

ORDENANZA DE INGRESOS Y

GASTOS DEL EJERCICIO A

FORMULARCE, PARA SU

ENVIO Y APROBACION

SOLICITAR LAS

ESTIMACIONES DE INGRESOS

Y GASTOS DEL EJERCICIO A

FORMULARCE, A LOS

ORGANISMOS ADSCRITOS LA


HATILLO

ANALIZAR Y COMPARAR LA

INFORMACION CON RELACION

A: INGRESOS ESTIMADOS;

PLAN OPERATIVO ANUAL;

NECESIDAES REALES DEL

MUNICIPIO Y NECESIDADES

REALES DEL INSTITUTO O

FUNDACION

IMPRIMIR EL ANTE PROYECTO

DE RESOLUCION DE

INGRESOS Y GASTOS DEL

EJERCICIO A FORMULARCE,

PARA SU REVISION Y

APROBACION POR PARTE DE

LAS AUTORIDADES DE LA

ALCALDIA EL HATILLO.



ELABORAR LAS RESOLUCIONES DEL

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS

INSTITUTOS Y/O FUNDACIONES ADSCRITOS A LA

ALCALDIA DEL MUNICIPIO EL HATILLO






% %





0212-9630670


total




12. Indicador


Evaluacin:





(1)TRIMESTRE 2014

#DIV/0! 0

0 0

0 0

0 0

#DIV/0! 0

60 15 0 0

0 0

1

MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS

REALIZADAS

20 5 0 0

8 2

0 0 0

MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS

1 0 0 0 PROYECTO PROYECTO

PRESENTADO

N7o fueron ejecutadas

motivado a la falta de

recepcin de

solicitudes de las

diversas dependencias

que componen la

Alcalda.

IMPRIMIR EL PROYECTO DE

RESOLUCION DE INGRESOS Y

GASTOS DEL EJERCICIO A

FORMULARCE, PARA SU

ENVIO Y APROBACION POR

PARTE DEL ALCALDE DEL

MUNICIPIO EL HATILLO

ANALIZAR Y ELABORAR Y

REGISTRAR EN EL SISTEMA

LAS MODIFICACIONE

PRESUPUESTARIAS

(TRASLADOS INTERNOS)

ANALIZAR Y ELABORAR


LAS MODIFICACIONE

PRESUPUESTARIAS

(TRASPASOS CON

RESOLUCION)

ANALIZAR Y ELABORAR


LAS MODIFICACIONE

PRESUPUESTARIAS

(CREDITOS ADICIONALES)


LAS MODIFICACIONE

PRESUPUESTARIAS

(INSUBSISTENCIAS )





ELABORAR LAS SOLICITUDES DE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

REQUERIDAS POR LAS DEPENDENCIAS,

INSTITUTOS Y/O FUMDACIONES QUE INTEGRAN

LA ALCALDIA DEL MUNICI

Ejecucion Trimestral Enero-Marzo

Documents

Transcript of Ejecucion Trimestral Enero-Marzo