Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA: … · 1623 1623 02/06/2014 com nor oga...

ENTIDAD: 540-0000-0000

1614 1614 02/06/2014 COM NOR OGA 1720218088 VASQUEZ SAUD JOSE LUISDFISSI-VÁSQUEZ SAUD JOSÉ LUIS-SASI 413/2014-MANTA SUBISTENCIA DEL 23-04-2014, PARA ASISTDIR A REUNIONES Y TALLERES CON AUTORIDADES LOCALES SOBRE CIUDAD DIGITAL,SEGÚN SASI E INFORME 413, ADJUNTO PASAJES, PASES A BORDO, FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS.

18.75 0.00 18.75 0.00 APROBADO LHGALRZAG LHGALRZAG LHGALRZAG N N N

Total Fuente: 001 18.75

1615 1615 02/06/2014 COM NOR OGA 1711459337 MARTINEZ RAMOS ALEXSAPRC-ALEX MARTÍNEZ-SASI 291/2014.DIFERENCIA A FAVOR SERVIDOR POR COMISIÓN DEL 10 AL 11-04-2014, PARA ASISTIR A TALLER OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA,SEGUN INFORME 291, CUR CONT.50759960 Y REGUL. 1464, REL. VTCO.



1616 1616 02/06/2014 COM NOR OGA 1710544691 NINA ORBE LUIS ISRAELDFISSI-NINA ORBE LUIS ISRAEL-SASI 432/2014-12-05-2014 SUBSISTENCIA A IMBABURA EL 12-05-2014 PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA CREACIÓN DE LÍNEA BASE EN VARIOS SECTORES, ADJUNTO INFORME 432, FACTURA Y DETALLE VIÁTICOS.



1617 1569 02/06/2014 RDP DVO OGA 1710005750001 GRANJA DARQUEA FRANCISCO JAVIER

REVERSION ERROR PARTIDA-GRANJA DARQUEA FRANCISCO-DTH- ALCANCE AL CUR N° 1568 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. ADQUISICIÓN DE LECTORES Y SOFTWARE PARA CONTROL DE INGRESO FUCIONARIOS Y VISITAS AL PISO DIEZ, REQ.DIR.TALENTO HUMANO Y SOL. POR ING.M. LÓPEZ-DIR.ADMIN. ADJ: C/ FACTURA 1839.

(94.68) 0.00 (94.68) 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

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15:42:38HORA:REPORTE:

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MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

1618 1618 02/06/2014 COM NOR OGA 1723702427 CELORIO PEREZ ANDREA VIVIANA

DM-ANDREA CELORIO PÉREZ-SASI 441/2014-TULCÁN 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 08 AL 10-05-2014, PARA ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO QUIEN ASISTE AL GABINETE ITINERANTE EN PROV.CARCHI CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA, SEGÚN INFORME 441,FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS.



1619 1568 02/06/2014 DEV RTO OGA 1710005750001 GRANJA DARQUEA FRANCISCO JAVIER

REVERSION ERROR PARTIDA-GRANJA DARQUEA FRANCISCO-DTH- ADQUISICIÓN LECTORES Y SOFTWARE-CONTROL DE INGRESO FUNCIONARIOS Y VISITAS AL PISO DIEZ, REQ.DIR.T.H Y SOL. POR ING.M. LÓPEZ-DIR.ADMIN. ADJ: M-DA-2014-586, FACTURA 1839, ORDEN COMPRA, M.DA-2014-388, M.DTH-2014-164, COTIZACIÓN, SRI Y CP 489.

(789.04) (9.19) (779.85) 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR N N N

Total Fuente: 001

1620 1562 02/06/2014 COM RTO OGA 1710005750001 GRANJA DARQUEA FRANCISCO JAVIER

GRANJA DARQUEA REVERSION POR ERROR EN LA APLICACION PRESUPUESTARIA DEL CUR 1562

(883.73) 0.00 (883.73) 0.00 APROBADO LHGALRZAG LHGALRZAG LHGALRZAG LHGALRZAG N N N

Total Fuente: 001

1621 1621 02/06/2014 REG NOR OGA 1768151240001 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA-RESPONSABLE DEL FONDO SR. DARIO TARAPUÉZ- ALCANCE AL CUR N° 1386 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. ADJ: COPIA FACTURAS.

32.10 0.00 32.10 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VMLUNA CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1622 1622 02/06/2014 REG NOR OGA 1714915053001 ACEVEDO MOREJON DANIEL FERNANDO

ACEVEDO MOREJON DANIEL FERNANDO-DCS- ALCANCE AL CUR N° 1605 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO DE PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN DEL MINTEL, SUSCRITO EL 12-12-2013. ADJ: C/ FACTURA 24.

6,600.00 0.00 6,600.00 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6,600.00

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10/07/20142 DE

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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1623 1623 02/06/2014 COM NOR OGA 0907184519 VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI

DM-PEDRO VILLENA-SASI 438/2014-GUAYAQUIL SUBSISTENCIA DEL 07 Y 08-05-2014, PARA ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO QUIEN ASISTENA A CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,SEGÚN SASI E INF. 438, FACTURAS,PASAJES, PASES Y DETALLE VIÁTICOS.



1624 1624 02/06/2014 COM NOR OGA 0920204310 VELARDE GARCES MARIA BETHANIA

DCS-VELARDE GARCÉS MARÍA BETHANIA-SASI 396/2014-ESMERALDAS VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 30-04 AL 01-05-2014, PARA RECORRIDO DE OBRAS , REGISTRO FOTOGRÁFICO Y CREACIÓN DE VIDEO,SEGÚN SASI E INF. 396,FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS.



1625 1625 02/06/2014 COM NOR OGA 1306239532 PEDRO JAVIER PONCE REYESDM-PEDRO JAVIER PONCE REYES-SASI 463/2014-TULCÁN 2Ds.VIÁTICOS Y SUBS 08 AL 10-05-2014 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES VEHÍCULO PEQ-066, PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD SR. MINISTRO PROV. CARCHI PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE, INFORME 463,ORD. MOV,FACT, PEAJES Y DETALLE



1626 1626 02/06/2014 COM NOR OGA 1712793171 GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO

DM-GÓMEZ VARGAS BYRON ANTONIO 393/2014-ESMERALDAS 2Ds.VIÁTICOS Y SUBT, DEL 30-04 AL 02-05-2014, PARA SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO QUIEN CUMPLE AGENDA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS,SEGÚN SASI E INF. 393, FACTURAS,PASAJES, PASES Y DETALLE VIÁTICOS.



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FECHA:PAGINA:

10/07/20143 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1627 1627 02/06/2014 COM NOR OGA 1712626314 ANDRADE POLANCO LUIS ALBERTO

CGJ-ANDRADE POLANCO LUIS ALBERTO-SASI 472/2014-GUAYAQUIL VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 20-05-2014, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE EDITORES NACIONALES GRÁFICOS-EDITOGRAN S.A., SEGÚN SASI E INFORME 472,FACTURAS,PASAJES, PASES Y DETALLE VIÁTICOS.




DM-GÓMEZ VARGAS BYRON-SASI 442/2014-TULCÁN 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL 10-05-2014, PARA COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO QUIEN ASISTE A GABINETE ITINERANTE EN LA PROV.CARCHI CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA,SEGÚN SASI E INF. 442, FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS.



1629 1600 02/06/2014 DEV NOR OGA 1711693885 ARMIJOS LEON ALVARO AUGUSTO

ARMIJOS LEON ALVARO-ACUERDO 574-MONTEVIDEO. VIÁTICOS DEL 21 AL 24-05-2014, REPRESENTE DEL MINTEL: REUNIÓN GRUPO TRAB.COMUNICAC.UNASUR, DEFINIR PROY.CONECT.SURAMERICANA. ADJ: SOL. E INF.,OF.CGAF-2014-67,OF.SNAP-SCGP-2014-2103,INF.TAL.HUM.,M.DAIN-2014-86,INFORME DAIN-2014-1009,PASAJES, PASES Y CP 674

825.00 0.00 825.00 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

10/07/20144 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1630 1601 02/06/2014 DEV NOR OGA 1713788105 ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO RAMIRO

ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO-DM-SASI 417/2014-TULCÁN. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 08 AL 10-05-2014, PARA COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO QUIEN ASISTE AL GABINETE ITINERANTE EN PROV. CARCHI CONVOCADA POR PRESIDENCIA REPÚBLICA. ADJ: SASI E ISI 417, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 675.



1631 1602 02/06/2014 DEV NOR OGA 1714716659 BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO

BENALCAZAR BRAVO SIXTO-DM-SASI 431/2014-AMBATO. SUBSISTENCIA DEL 25-04-2014. MOVILIZAR A ING. HÉCTOR MARCIAL QUIEN ASISTE AL TALLER DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA EN AMBATO. ADJ: SASI E INFORME 431, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS, PEAJES, DETALLE DE VIÁTICOS Y CP 678.



1632 1603 02/06/2014 DEV NOR OGA 1710598747 SERRANO DIAZ MARIO HUMBERTO

SERRANO DIAZ MARIO-DM-SASI 444/2014-ESMERALDAS. VIÁTICOS Y SUBSTENCIA DEL 30-04 AL 02-05-2014. MOVILIZAR PERSONAL SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO PROV. ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON AGENDA TRABAJO. ADJ: SASI E ISI 444, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 676.




ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO-SASI 443/2014-ESMERALDAS. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 30-04 AL 02-05-2014, PARA COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO QUIEN CUMPLE AGENDA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. ADJ: SASI E ISI 443, FACTURAS, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 677.



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FECHA:PAGINA:

10/07/20145 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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No.CUR


ARMIJOS LEÓN ALVARO DVM-ACUERDO 562-BOGOTÁ. SUBSISTENCIA DEL 09-06-2014, VISITA TÉCNICA ADM.COLOMBIANA TELECOM., INTERCAMBIAR EXPERIENCIA LICITACIÓN ESPECTRO 4G, SOL. E INF,OF.MINTEL-DAIN-2014-49, M.MINTEL-DAIN-2014-82,INFORME DAIN-2014-1030,CORREO, PASAJES, PASES, FACTURAS, DET.VIÁT.Y CP 673.

138.60 0.00 138.60 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VMLUNA CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1635 1613 02/06/2014 DEV NOR OGA 1713212742 POZO PABLOPOZO DÍAZ PABLO FERNANDO -SASI 307/2014-GUAYAQUIL. DIFERENCIA A REELBOLSAR POR COMISION DEL 06 AL 12-04-2014,VERIF.SERVICIO DE INTERNET SITIOS BENEFICIARIOS DEL CONTRATO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROY. DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD,REF.SASI E ISI 307, C/CUR 1468, RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y CP 444.



1636 1612 02/06/2014 DEV NOR OGA 0908147234 TELLO ESPINOZA ARTURO DAVID

TELLO ESPINOZA ARTURO DAVID-DM-GÉNOVA-ITALIA. PAGO 30% RESTANTE 22 AL 27-04-2014, DELEGACIÓN MINISTRO MINTEL FORMA PARTE COMITIVA QUE ACOMPAÑA AL SR.PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS.REF.INFORME, CUR CONT.51162282 , CUR CONTABLE 1525, RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y CP 526.



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FECHA:PAGINA:

10/07/20146 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1637 1611 02/06/2014 DEV NOR OGA 0602925729 ROMERO CONCHA JUAN CARLOS

ROMERO CONCHA JUAN CARLOS-DAU-SASI 358/2014-GUARANDA. DIFERENCIA A REEMBOLSAR POR COMISION DEL 21 AL 26-04-2014, PARA INSPECCIONES INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FÍSICOS POSIBLES IMPLEMENTACIONES DEL PROYECTO INFOCENTROS. ADJ: C/SASI E ISI 358, CUR REG 1477, RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y CP 515.



1638 1610 02/06/2014 DEV NOR OGA 1714442413 GARCIA MANCERO VICENTE PAUL

GARCIA MANCERO VICENTE-DAU-SASI 365/2014-AMBATO. DIFERENCIA A REEMBOLSAR POR COMISIÓN DEL 21 AL 25-04-2014, INSPECCIONES INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FÍSICOS POSIBLES IMPLEMENTACIONES DEL PROYECTO INFOCENTROS. ADJ: SASI E ISI 365, C/CUR REGUL. 1480, RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y CP 538.



1639 1608 02/06/2014 DEV NOR OGA 1721439774 HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO

HEREDIA GALLO DIEGO-DAU-SASI 303/2014. DIFERENCIA A FAVOR SERVIDOR POR COMISIÓN 07 AL 11-04-2014, VERIFICACIÓN SERVICIO DE INTERNET DE LOS SITIOS BENEFICIARIOS DEL CONTRATO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD ADJ: SASI E ISI 303, C/CUR REG 1465, RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y CP 445.



1640 1614 02/06/2014 DEV NOR OGA 1720218088 VASQUEZ SAUD JOSE LUISVÁSQUEZ SAUD JOSÉ LUIS-DFISSI-SASI 413/2014-MANTA SUBISTENCIA DEL 23-04-2014, PARA ASISTDIR A REUNIONES Y TALLERES CON AUTORIDADES LOCALES SOBRE CIUDAD DIGITAL, ADJ: SASI E ISI 413, ADJUNTO PASAJES, PASES A BORDO, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 679.



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FECHA:PAGINA:

10/07/20147 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1641 1615 02/06/2014 DEV NOR OGA 1711459337 MARTINEZ RAMOS ALEXSAPRC-ALEX MARTÍNEZ-SASI 291/2014. DIFERENCIA A FAVOR DEL SERVIDOR POR COMISIÓN DEL 10 AL 11-04-2014, PARA ASISTIR A TALLER OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, ADJ: INFORME 291, C/CUR REGUL. 1464, RELIQUIDACIÓN VIÁTICO Y CP 690.



1642 1616 02/06/2014 DEV NOR OGA 1710544691 NINA ORBE LUIS ISRAELNINA ORBE LUIS ISRAEL-DFISSI-SASI 432/2014-12-05-2014. SUBSISTENCIA A IMBABURA EL 12-05-2014 PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA CREACIÓN DE LÍNEA BASE EN VARIOS SECTORES, ADJUNTO INFORME 432, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 681.



1643 1643 02/06/2014 COM NOR OGA 0905995502 CORNEJO RUMBEA ALFREDO PEDRO

CORNEJO RUMBEA ALFREDO-DTH- ALCANCE CUR 1513 PAGO VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA SEGÚN ART.124 LOSEP Y ART.5 MANDATO CONSTITUYENTE No. 2, REQUER.ROBERTO ESCANDÓN-DIRECTOR TALENTO HUMANO. ADJ: DECLARACIONES JURAMENTADAS QUE REPOSAN ARCHIVOS, M.MINTEL-DTH-2014-247, LIQUIDACIÓN VIÁTICO Y CP 692.



1644 1618 03/06/2014 DEV NOR OGA 1723702427 CELORIO PEREZ ANDREA VIVIANA

CELORIO PÉREZ ANDREA-DM-SASI 441/2014-TULCÁN. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 08 AL 10-05-2014, PARA ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO QUIEN ASISTE AL GABINETE ITINERANTE EN PROV. CARCHI CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA. ADJ: SASI E ISI 441, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 683.

147.50 0.00 147.50 147.50 ERRADO VMLUNA VMLUNA N N N


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FECHA:PAGINA:

10/07/20148 DE

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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1645 1643 03/06/2014 DEV NOR OGA 0905995502 CORNEJO RUMBEA ALFREDO PEDRO

CORNEJO RUMBEA ALFREDO-DTH- ALCANCE CUR 1513 PAGO VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA SEGÚN ART.124 LOSEP Y ART.5 MANDATO CONSTITUYENTE No. 2, REQUER.ROBERTO ESCANDÓN-DIRECTOR TALENTO HUMANO. ADJ: DECLARACIONES JURAMENTADAS QUE REPOSAN ARCHIVOS, LIQUIDACIÓN VIÁTICO Y CP 692.




ANDREA CELORIO PÉREZ-DM-SASI 441/2014-TULCÁN. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 08 AL 10-05-2014, PARA ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO QUIEN ASISTE AL GABINETE ITINERANTE EN PROV.CARCHI CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA, ADJ: INFORME 441, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 683.



1647 1623 03/06/2014 DEV NOR OGA 0907184519 VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI

PEDRO VILLENA-DM-SASI 438/2014-GUAYAQUIL. SUBSISTENCIA DEL 07 Y 08-05-2014, PARA ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO QUIEN ASISTENA A CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJ: SASI E ISI 438, FACTURAS, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 685.



1648 1609 03/06/2014 COM RTO OGA 0602927360 SALAO BRAVO JOSE RAULSALAO BRAVO JOSE RAUL-DAU-SASI 304/2014 .REVERSION TOTAL DEL CUR 1609 POR ERROR EN EL MONTO

(115.00) 0.00 (115.00) 0.00 APROBADO LHGALRZAG LHGALRZAG LHGALRZAG N N N

Total Fuente: 001

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FECHA:PAGINA:

10/07/20149 DE

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EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1649 1624 03/06/2014 DEV NOR OGA 0920204310 VELARDE GARCES MARIA BETHANIA

VELARDE GARCÉS MARÍA BETHANIA-DCS-SASI 396/2014-ESMERALDAS. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 30-04 AL 01-05-2014, PARA RECORRIDO DE OBRAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y CREACIÓN DE VIDEO, ADJ: SASI E ISI 396, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 686.



1650 1625 03/06/2014 DEV NOR OGA 1306239532 PEDRO JAVIER PONCE REYESPEDRO JAVIER PONCE REYES-DM-SASI 463/2014-TULCÁN. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 08 AL 10-05-2014, PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD SR. MINISTRO PROV. CARCHI PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE, INFORME 463, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS, PEAJES, DETALLE DE VIÁTICOS Y CP 688.



1651 1651 03/06/2014 COM NOR OGA 0602927360 SALAO BRAVO JOSE RAULSALAO BRAVO JOSE RAUL-DAU-SASI 304/2014.DIFERENCIA REEMBOLSAR AL SERVIDOR POR COMISIÓN DEL 07 AL 08-04-2014,VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS SITIOS BENEFICIARIOS CTO. IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFORME, CUR CONT.5076005 Y REGUL.1466,RELIQ.VIAT. Y CP 699.



1652 1626 03/06/2014 DEV NOR OGA 1712793171 GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO

GÓMEZ VARGAS BYRON ANTONIO-DM-393/2014-ESMERALDAS. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 30-04 AL 02-05-2014, PARA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO QUIEN CUMPLE AGENDA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, ADJ: SASI E ISI 393, FACTURAS, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 687.



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FECHA:PAGINA:

10/07/201410 DE

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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1653 1627 03/06/2014 DEV NOR OGA 1712626314 ANDRADE POLANCO LUIS ALBERTO

ANDRADE POLANCO LUIS ALBERTO-CGJ-SASI 472/2014-GUAYAQUIL VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 20-05-2014, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE EDITORES NACIONALES GRÁFICOS-EDITOGRAN S.A., ADJ: SASI E ISI 472, FACTURAS, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y 689.




GÓMEZ VARGAS BYRON-DM-SASI 442/2014-TULCÁN. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL 10-05-2014, PARA COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO QUIEN ASISTE A GABINETE ITINERANTE EN LA PROV.CARCHI CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA. ADJ: SASI E ISI 442, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 684.



1655 1655 03/06/2014 COM NOR OGA 1714716659 BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO

BENALCAZAR BRAVO SIXTO, SASI 471-IBARRA, UN DIA VIATICO 23-04-2014 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE FOMENTO DE LA SOSIEDAD DE LA INFORMACION DEL GOBIERNO EN LINEA PARA ASISTIR A TALLER DE LA FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, ADJ: SASI, INFORME 471, ORDEN DE MOV



1656 1656 03/06/2014 COM NOR OGA 1712733748 JACOME PIEDRA EDISON RUBEN

JACOME PIEDRA EDISON RUBEN, SASI 470 NAPO-TENA, UN DIA DE VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA DEL 21 AL 22-04-2014 PARA TRASLADAR AL ECO. ROMULO HIDALGO A QUE ASISTA AL TALLER DE SOCIALIZACION DEL CODIGO ORG. PLANIF ORGANIZADO POR LA SENPLADES, ADJ: SASI, INFORME 470, FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS C P 705

78.75 0.00 78.75 0.00 APROBADO LHGALRZAG LHGALRZAG LHGALRZAG LHGALRZAG N N N


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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1657 1657 03/06/2014 COM NOR OGA 1711262798 BEGNINI DOMINGUEZ LUCIA FERNANDA

BEGNINI LUCY, SASI 476-SANTO DOMINGO UN DIA DE VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11-04-2014 PARA ACOMPAÑAR AL ING. ALEX MARTINEZ A LAS DIFERENTES REUNIONES Y A LA ENTREVISTA CON RADIO ACTIVA, ADJ: SASI, INFORME 476, FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS APROBADO CP 706



1658 1658 03/06/2014 COM NOR OGA 1720218088 VASQUEZ SAUD JOSE LUISVASQUEX SAUD JOSE LUIS, SASI 474-GUAYAQUIL, UN DIA DE VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA DEL 30 AL 31-03-2014 PARA ASISTIR A RENDICION DE CUENTAS DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS, ADJ: SASI, INFORME 474, PASES A BORDO, TIKETS AEREOS, FACTURA Y DETALLE VIÁTICOS APROBADO, CP 707



1659 1659 03/06/2014 COM NOR OGA 1708082209 ALARCON MARTINEZ KARINA FERNANDA

ALARCON MARTINEZ KARINA FERNADA, SASI 457-LOJA-CALVAS, DOS DIAS DE VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA DEL 08 AL 10-05-2014 PARA ASISTIR A COBERTURA PERIODISTICA DEL RECORRIDO A VIARIOS SITIOS Y UBICACION IMAGEN, ADJ: SASI, INFORME 457, PASES A BORDO, TIKETS AEREOS, FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS CP 708




VELARDE GARCES MARIA BETHANIA, SASI 462/2014-GUAYAQUIL, UN DIA SUBSISTENCIA DEL 21-05-2014 PARA ASISTIR A REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA INAUGURACION DEL NODO JAIME ROLDOS CNT. ADJ: SASI, INFORME 462, PASES A BORDO, TIKETS AEREOS, Y DETALLE VIÁTICOS APROBADO, CP 709



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EJERCICIO: 2014


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1661 1661 03/06/2014 COM NOR OGA 1710598747 SERRANO DIAZ MARIO HUMBERTO

SERRANO MARIO H, SASI 459/2014-MANTA, 5 DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA DEL 21 AL 26-04-2014 PARA MOVILIZAR AL ING. GARY REYES LEON A LA PROV. DE MANABI, ADJ: SASI, INFORME 459, ORDEN DE MOVILIZACION, FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS APROBADO CP 710



1662 1662 03/06/2014 COM NOR OGA 1104110703 BOULANGGER APONTE RAQUEL LILIANA

BOULANGGER APONTE RAQUEL LILIANA SASI 458/2014-GUAYAQUIL, UN DIA SUBSISTENCIA DEL 21-05-2014 PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA REUNION DE TRABAJO EN CNT EP., ADJ: SASI, INFORME 458, PASES A BORDO, TIKETS AEREOS, FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS APROBADO CP 711



1663 1663 03/06/2014 COM NOR OGA 1720218088 VASQUEZ SAUD JOSE LUISVASQUEZ SAUD JOSE LUIS, SASI 446-CUENCA, UN DIA SUBSISTENCIA DEL 25-04-2014 PARA ASISTIR A REUNIONES Y TALLERES CON AUTORIDADES LOCALES SOBRE CIUDAD DIGITAL, ADJ: SASI, INFORME 446, PASES A BORDO, TIKETS AEREOS, FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS APROBADO CP 712



1664 1664 03/06/2014 COM NOR OGA 1716433964 MALLA BUSTAMANTE ROCIO DE JESUS

MALLA BUSTAMANTE ROCIO DE JESUS, SASI 440-CARCHI, 2 DIAS DE VIAT 1 SUBS 21 AL 23-05-2014 REALIZAR RECORRIDO E INSPECCION EN LA PROV. CARCHI PARA LA AMPLIACION DE LA RED, MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y AMPLIACION DE VEL ANCHO DE BANDA EN INFOCENTROS, ADJ: SASI, INFORME 440, FACT. DETALLE VIÁTICOS CP 713



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10/07/201413 DE

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EJERCICIO: 2014


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MARIO SERRANO, SASI 475/2014-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, UN DIA DE VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11-04-2014 PARA TRASLADAR A LA SRA. BEGNINI LUCY , ADJ: SASI, INFORME 475, ORDEN DE MOVILIZACION, FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS APROBADO CP 714



1666 1538 03/06/2014 RDP DVO OGA 0991327371001 TELCONET S.A.REVERSION POR NO INCLUIR N/C -TELCONET S.A. ALCANCE AL CUR N° 1537 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO DE INTERNET DEL MES-ABRIL 2014 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD PARA 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL" ADJ: C/FACTURA 46318.

(22,078.59) 0.00 (22,078.59) 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002

1667 1667 03/06/2014 COM NOR OGA 0603243585 VELASTEGUI ROVAYO SILVIA CARIN

VELASTEGUI SILVIA SASI 466/2014-GUAYAQUIL, UN DIA DE VIATICO Y UNA SUBSI. DEL 07 AL 08-05-2014 ASISTIR REUNION EN LA PROC GENERAL DEL ESTADO Y ACUDIR A LA FISCALIA GENERAL HACER SEGUIMIENTO A LA INDAGACION No. 778-2011, ADJ: SASI, INFORME 466, PASES A BORDO, FACT DETALLE VIÁTICOS APROBADO CP 700




VELARDE GARCES MARIA BETHANIA, SASI 461/2014-SAN PEDRO DE HUACA-CARCHI, UN DIA DE VIATICO Y UNA SUBST DEL 09 AL 10-05-2014 ASISTIR A COLOCAR IMAGEN EN LA FERIA CIUDADANA, COORDINAR STANDS DE REGISTRO CIVIL Y CORREOS DEL ECUADOR, , ADJ: SASI, INFORME 461, FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS APROBADO CP 701



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10/07/201414 DE

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EJERCICIO: 2014


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1669 1537 03/06/2014 DEV RTO OGA 0991327371001 TELCONET S.A.REVERSION POR NO INCLUIR N/C-TELCONET S.A. SERVICIO DE INTERNET DEL MES-ABRIL 2014 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD PARA 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL" ADJ:M-SID-2014-0141-M, INFOR. FAVORABLE ADMINISTR. CTRTO, FACTURA 46318, ANEXOS Y CP 654.

(183,988.26) (3,679.77) (180,308.49) 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR N N N

Total Fuente: 002


JACOME PIEDRA EDISON RUBEN, SASI 479/2014-GUAYAQUIL, 6 DIAS DE VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-05-2014 PARA TRANSPORTAR AL FISCALIZADOR DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PROYECTO DOTACION A NIVEL NACIONAL ADJ: SASI, INFORME 479, ORDEN DE MOVILIZACION, FACT. Y DETALLE VIÁTICOS. APROBADO CP 702



1671 1671 03/06/2014 COM NOR OGA 1720218088 VASQUEZ SAUD JOSE LUISVASQUEZ SAUD JOSE LUIS, SASI 478-GUAYAQUIL, 1 SUBST.28-03-2014 PARA LA SOCIALIZACION DE LAS INICIATIVAS DE LA DFISSI EN RELACION CON LA RENDICION DESARROLLARÁ EL MICSE Y DIFUNDIRA TODOS LOS PROGRMAS Y PROY MINTEL, ADJ: SASI, INFORME 478, PASES A BORDO, TIKETS AEREOS Y DETALLE VIÁT. APROBADO CP 703




SERRANO MAURICIO H.-SASI 464/2014-IMBABURA, UN DIA DE SUBSISTENCIA 05-05-2014 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO, ADJ: SASI, INFORME 464, ORDEN DE MOVILIZACION, FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS, CP 697



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10/07/201415 DE

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EJERCICIO: 2014


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MARIO HUMBERTO SERRANO, SASI 460/2014-CARCHI, 3 DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA DEL 07 AL 10-05-2014 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO PARA CUMPLIR CON GABINETE ITINERANTE, ADJ: SASI, INFORME 460, ORDEN DE MOVILIZACION, FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS APROBADO CP 716



1674 1674 03/06/2014 COM NOR OGA 1712626314 ANDRADE POLANCO LUIS ALBERTO

ANDRADE P LUIS A, SASI 465-GUAYAQUIL,2 DIAS DE VIATICO Y UNA SUBST 07 AL 08-05-2014 ASISTIR A REUNION EN LA PROC GENERAL DEL ESTADO Y ACUDIR A LA FISCALIA GENERAL PARA HACER SEGUIMIENTO A LA INDAGACION No. 778-2011, ADJ: SASI, INFORME 465, PASES A BORDO, TIKETS AEREOS, FACT DETALLE VIÁTICOS CP 698



1675 1675 03/06/2014 COM NOR OGA 0908147234 TELLO ESPINOZA ARTURO DAVID

TELLO ESPINOSA ARTURO-SASI 468/2014-GUAYAQUIL, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 02 AL 06-05-2014 REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN GUAYAS Y MACHALA POR DISPOSICION DEL SR. MINISTRO, ADJ: SASI, INFORME, PASES A BORDO, TIKETS AEREOS, FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS C P 695



1676 1676 03/06/2014 COM NOR OGA 1710869759 CRUZ RODRIGUEZ LUIS GABRIEL

CRUZ RODRIGUEZ GABRIEL-SASI 411/2014-GUAYAQUIL, UN DIA DE SUBSISTENCIA 25-04-2014 PARA ASISTIR A REUNION CON GERENTE REGULATORIO DE LA EMPRESA CONECEL, ADJ: SASI, INFORME 411, PASES A BORDO, TIKETS AEREOS, FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS, CP 696



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10/07/201416 DE

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EJERCICIO: 2014


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1677 1531 03/06/2014 DEV NOR OGA 0991327371001 TELCONET S.A.TELCONET S.A-ABRIL 2014-CONECTIVIDAD PROYECTO DOTACION DE 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO AL PROYECTO DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO, ADJ: M-SID-2014-0141-M, INFORME FAVORABLE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, FACT.46318, N/C 2924-2944 Y ANEXOS,CP 654.

183,988.26 3,679.77 180,308.49 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 367,976.52

1678 1678 04/06/2014 COM NOR OGA 1803446556 YANCHATIPAN UGSHA EDGAR GEOVAN

YANCHATIPAN UGSHA EDGAR G.SASI 483/2014-TULCAN, DOS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA DEL 08 AL 10-05-2014 PARA COORDINAR LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, QUIEN ASISTIRÁ AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SR. PRESIDENTE ADJ: SASI, INFORME 483, FACT, DETALLE VIÁTICOS APROBADO CP 715




Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 142 No Entrada: 1139

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP VCRIVERA VCRIVERA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss














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EJERCICIO: 2014


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No.CUR





































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EJERCICIO: 2014


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1698 1698 04/06/2014 COM NOR OGA 0501483705001 CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES

DA-CARRERA C. PAULINA M. SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA TODAS LAS ÁREAS DEL MINISTERIO, SOLICITADA POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGÚN M.MINTEL-DA-2014-80,M.MINTEL-DA-2014-78, M.MINTEL-DA-2014-0583-M,FACT, INF. CONFORMIDAD, DETALLE DE ENTREGA, CP 81.



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R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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1699 1678 04/06/2014 DEV NOR OGA 1803446556 YANCHATIPAN UGSHA EDGAR GEOVAN

YANCHATIPAN UGSHA EDGAR G.SASI 483/2014-TULCAN, DOS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA DEL 08 AL 10-05-2014 PARA COORDINAR LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, QUIEN ASISTIRÁ AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SR. PRESIDENTE ADJ: SASI E ISI 483, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 715.



1700 1676 04/06/2014 DEV NOR OGA 1710869759 CRUZ RODRIGUEZ LUIS GABRIEL

CRUZ RODRIGUEZ LUIS GABRIEL-SASI 411/2014-GUAYAQUIL, SUBSISTENCIA DEL 25-04-2014 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON GERENTE REGULATORIO DE LA EMPRESA CONECEL PARA SOLICITAR APOYO MEDIANTE DONACIÓN DEL PROYECTO MEGAINFOCENTRO. ADJ: SASI E ISI 411, PASES, TIKETS AEREOS, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 696.




BENALCAZAR BRAVO SIXTO, SASI 471-IBARRA. SUBSISTENCIA 23-04-2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA SUBSEC. DE FOMENTO DE LA SOSIEDAD DE LA INFORMACION DEL GOBIERNO EN LINEA ASISTE AL TALLER DE FORMACIÓN TECNICA Y TECNOLOGICA. ADJ: SASI E ISI 471, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS, DETALL-VIÁTICOS, Y CP 704.



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EJERCICIO: 2014


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1702 1656 04/06/2014 DEV NOR OGA 1712733748 JACOME PIEDRA EDISON RUBEN

JACOME PIEDRA EDISON RUBEN-SASI 470 NAPO-TENA. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 21 AL 22-04-2014 PARA TRASLADAR AL ECO. ROMULO HIDALGO QUIEN ASISTE AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN ORGANIZADO POR LA SENPLADES. ADJ: SASI E ISI 470, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 705.



1703 1657 04/06/2014 DEV NOR OGA 1711262798 BEGNINI DOMINGUEZ LUCIA FERNANDA

BEGNINI DOMINGUEZ LUCIA FERNANDA-SASI 476-SANTO DOMINGO. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11-04-2014 PARA ACOMPAÑAR AL ING. ALEX MARTINEZ A LAS DIFERENTES REUNIONES Y A LA ENTREVISTA CON RADIO ACTIVA. ADJ: SASI E INFORME 476, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 706.



1704 1658 04/06/2014 DEV NOR OGA 1720218088 VASQUEZ SAUD JOSE LUISVASQUEZ SAUD JOSE LUIS-SASI 474-GUAYAQUIL. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 30 AL 31-03-2014 PARA ASISTIR A RENDICION DE CUENTAS DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS A TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA SUBSECRETARÍA DE FOMENTO DE S.I. ADJ: SASI E ISI 474, PASES, TIKETS AEREOS, FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 707.



1705 1659 04/06/2014 DEV NOR OGA 1708082209 ALARCON MARTINEZ KARINA FERNANDA

ALARCON MARTINEZ KARINA FERNADA-SASI 457-LOJA-CALVAS. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 08 AL 10-05-2014 PARA ASISTIR A COBERTURA PERIODÍSTICA EN INAUGURACIÓN DE REGISTRO CIVIL Y UBICACIÓN DE IMAGEN MINTEL. ADJ: SASI, ISI 457, PASES A BORDO, TIKETS AEREOS, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 708.



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EJERCICIO: 2014


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VELARDE GARCES MARIA BETHANIA-SASI 462/2014-GUAYAQUIL. SUBSISTENCIA DEL 21-05-2014 PARA ASISTIR A REALIZAR COBERTURA FOTOGRÁFICA EN LA INAUGURACIÓN DEL NODO JAIME ROLDOS CNT. ADJ: SASI, INFORME 462, PASES A BORDO, TIKETS AEREOS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 709.




SERRANO DIAZ MARIO H.-SASI 459/2014-MANTA. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 21 AL 26-04-2014 PARA MOVILIZAR AL ING. GARY REYES PARA RELIZAR LA VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INFOCENTROS A NIVEL NACIONAL. ADJ: SASI E ISI 459, ORDEN DE MOVILIZACIÓN, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 710.



1708 1708 04/06/2014 COM NOR OGA 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

DCS- SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING DE NOTICIAS), DESDE EL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO 2014 ,SOLICITADO POR LCDA. KARINA ALARCÓN MARTÍNEZ, SEGÚN MEMORANDO MINTEL-DCS-2014-055-M, FACTURA, INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO, CP 8



1709 1662 04/06/2014 DEV NOR OGA 1104110703 BOULANGGER APONTE RAQUEL LILIANA

BOULANGGER APONTE RAQUEL LILIANA SASI 458/2014-GUAYAQUIL. SUBSISTENCIA DEL 21-05-2014 PARA REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA EN LA REUNION DE TRABAJO EN CNT EP., ADJ: SASI, INFORME 458, PASES A BORDO, TIKETS AEREOS, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 711.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1710 1663 04/06/2014 DEV NOR OGA 1720218088 VASQUEZ SAUD JOSE LUISVASQUEZ SAUD JOSE LUIS, SASI 446-CUENCA. SUBSISTENCIA DEL 25-04-2014 PARA ASISTIR A REUNIONES Y TALLERES CON AUTORIDADES LOCALES SOBRE CIUDAD DIGITAL A REALIZAR Y DIFUNDIR COBERTURA COMUNICACIONAL. ADJ: SASI, INFORME 446, PASES A BORDO, TIKETS AEREOS, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 712.



1711 1664 04/06/2014 DEV NOR OGA 1716433964 MALLA BUSTAMANTE ROCIO DE JESUS

MALLA BUSTAMANTE ROCIO DE JESUS-SASI 440-CARCHI. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA 21 AL 23-05-2014. REALIZAR RECORRIDO E INSPECCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED, MEJORAMIENTO DE COBERTURA DE VELOCIDAD DE ANCHO DE BANDA EN INFOCENTROS. ADJ: SASI E ISI 440, FACURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 713.




SERRANO DIAZ MARIO-SASI 475/2014-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11-04-2014 PARA TRASLADAR A SRA. BEGNINI LUCY QUIEN ASISTE A REUNIONES EN LA PREFECTURA Y ENTREVISTAS CON M. COMUNICACIÓN, ADJ: SASI E ISI 475, ORDEN DE MOVILIZACIÓN, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 714



1713 1667 04/06/2014 DEV NOR OGA 0603243585 VELASTEGUI ROVAYO SILVIA CARIN

VELASTEGUI SILVIA-SASI 466/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL 08-05-2014 ASISTIR REUNIÓN EN LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y ACUDIR A LA FISCALIA GENERAL HACER SEGUIMIENTO A LA INDAGACIÓN No. 778-2011, ADJ: SASI E ISI 466, PASES A BORDO, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 700.



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EJERCICIO: 2014


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VELARDE GARCES MARIA BETHANIA-SASI 461/2014-SAN PEDRO DE HUACA-CARCHI. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 10-05-2014. ASISTIR A EVENTO PARA COLOCAR IMAGEN EN LA FERIA CIUDADANA, COORDINAR STANDS DE REGISTRO CIVIL Y CORREOS DEL ECUADOR. ADJ: SASI E ISI 461, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 701.




JACOME PIEDRA EDISON RUBEN-SASI 479/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-05-2014. MOVILIZAR A ING. MARCELO ROBAYO PARA REALIZAR FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PROYECTO DOTACIÓN A NIVEL NACIONAL. ADJ: SASI E ISI 479, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 702.



1716 1671 04/06/2014 DEV NOR OGA 1720218088 VASQUEZ SAUD JOSE LUISVASQUEZ SAUD JOSE LUIS-SASI 478-GUAYAQUIL. SUBSISTENCIA 28-03-2014. SOCIALIZAR LAS INICIATIVAS DE LA DFISSI EN RELACIÓN CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS A DESARROLLARSE EN EL MICSE Y DIFUNDIR TODOS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINTEL. ADJ: SASI E ISI 478, PASES, TIKETS AEREOS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 703.




SERRANO DIAZ MARIO H.-SASI 464/2014-IBARRA-IMBABURA. SUBSISTENCIA DEL 05-05-2014. MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E ISI 464, ORDEN DE MOVILIZACIÓN, FACTURAS, DETALLE DE VIÁTICOS Y CP 697.



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10/07/201424 DE

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EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1718 1651 04/06/2014 DEV NOR OGA 0602927360 SALAO BRAVO JOSE RAULSALAO BRAVO JOSE RAUL-DAU-SASI 304/2014. DIFERENCIA A REEMBOLSAR AL SERVIDOR POR COMISIÓN DEL 07 AL 09-04-2014, VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS BENEFICIARIOS CTO. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E ISI, CUR REGUL.1466, RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y CP 699.




MARIO HUMBERTO SERRANO-SASI 460/2014-CARCHI. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL 10-05-2014 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO PARA CUMPLIR CON GABINETE ITINERANTE. ADJ: SASI E ISI 460, ORDEN DE MOVILIZACIÓN, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 716.



1720 1674 04/06/2014 DEV NOR OGA 1712626314 ANDRADE POLANCO LUIS ALBERTO

ANDRADE POLANCO LUIS A.-SASI 465-GUAYAQUIL. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL 08-05-2014 ASISTIR A REUNIÓN EN LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Y ACUDIR A LA FISCALÍA GENERAL PARA HACER SEGUIMIENTO A LA INDAGACIÓN No. 778-2011. ADJ: SASI E ISI 465, PASES, TIKETS, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 698.




TELLO ESPINOZA ARTURO-SASI 468/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 02 AL 06-05-2014 REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN GUAYAS Y MACHALA POR DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO. ADJ: SASI E ISI 468, PASES A BORDO, TIKETS AEREOS, FACTURAS, DETALLE DE VIÁTICOS Y CP 695.



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10/07/201425 DE

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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1722 1698 04/06/2014 DEV NOR OGA 0501483705001 CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES

CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES-DA. SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA TODAS LAS ÁREAS DEL MINISTERIO, SOLICITADA POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-583, FACTURA 3733, INFORME DE SATISFACCIÓN, ORDEN COMPRA, DETALLE DE ENTREGA Y CP 81.



1723 1698 04/06/2014 RDP NOR OGA 0501483705001 CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES

CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES-DA. ALCANCE AL CUR N° 1722 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA TODAS LAS ÁREAS DEL MINISTERIO, SOLICITADA POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: C/FACTURA 3733.



1724 1708 04/06/2014 DEV NOR OGA 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.-DCS- PERÍODO 27-04 AL 26-05-2014. PAGO SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING DE NOTICIAS), SOLICITADO POR LCDA. KARINA ALARCÓN-ADM.CTO. ADJ: M.DCS-2014-55, FACTURA 22997, INFORME CONFORMIDAD SERVICIO, REPORTES, CORREOS, CDS Y CP 8.



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10/07/201426 DE

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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1725 1708 04/06/2014 RDP NOR OGA 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.-DCS- PERÍODO 27-04 AL 26-05-2014. ALCANCE AL CUR N° 1724 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. PAGO SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING DE NOTICIAS), SOLICITADO POR LCDA. KARINA ALARCÓN-ADM.CTO. ADJ: C/FACTURA 22997.

96.00 0.00 96.00 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1726 1726 05/06/2014 COM NOR OGA 1707850986 YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO

YANEZ M. WIDMAN R., SASI 487 STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, 4 DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA DEL 19 AL 22-05-2014 REALIZAR INSPECCIONES DE EQUIPOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS EN SECTORES RURALES Y RECINTOS DE PUERTO QUITO , ADJ: SASI, INFORME 487, FACT.DETALLE DE VIAT APROBADOS CP 721



1727 1727 05/06/2014 COM NOR OGA 1714404561 LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI

GUAYPACHA LUIS, SASI 473/2014-IBARRA,5 DIAS DE VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 18 AL 23-05-2014 PARA MOVILIZAR AL FISCALIZADOR A QUE INSPECCIONE SERV INTERNET PROYECTO DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO, ADJ: SASI, INFORME 473, ORDEN DE MOVILIZACION, FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS APROBADO CP 722



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10/07/201427 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1728 1728 05/06/2014 COM NOR OGA 0703993857 ALVARADO ESPINOZA KAREN VERONICA

ALVARADO E KAREN V, SASI 480-CARCHI, 1 DIA DE VIAT Y 1 SUBSIST 15 AL 16-05-2014 PARA REALIZAR RECORRIDO E INSPECCIÓN PARROQUIA MALDONADO AMPLIACIÓN DE RED MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y DE VELOCIDAD DE ANCHO DE BANDA EN INFOCENTROS, ADJ: SASI, INFORME 480, FACTURAS Y DETALLE VIÁT. APROBADO CP 723



1729 1729 05/06/2014 COM NOR OGA 1714770169 DE LA TORRE GORDON EDGAR ERNESTO

DE LA TORRE G. EDAR E, SASI 488-STO DOMINGO TSACHILAS, 4 DIAS DE VIAT Y 1 SUBSIST. DEL 19 AL 22-05-2014 REALIZAR INSPECCION DE EQUIPOS INSTALADOS EN DIFERENTES ESCUELAS EN SECTORES RURALES DE PUERTO QUITO Y PEDRO VICENTRE MALDONADO, ADJ: SASI, INFORME 488, FACT. Y DETALLE VIÁTICOS APROBADO CP 719



1730 1730 05/06/2014 COM NOR OGA 1722755467 MÉNDEZ AGAMA VINICIO DANIEL

DAU-MÉNDEZ A VINICIO D SASI 439-TULCAN. 2Ds.VIÁT 1 SUBSIST DE 21 AL 23-05-2014, RECORRIDO E INSPECCIÓN EN LOS SECTORES EL MORÁN,LA CORTADERA, EL CARMELO EN LA PROV. CARCHI PARA LA AMPL DE RED, MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y AMPLIACIÓN VELOCIDAD DE ANCHO DE BANDA EN INFOCENTROS,DETALLE VIÁTICOS CP 650



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1731 1731 05/06/2014 COM NOR OGA 1722755467 MÉNDEZ AGAMA VINICIO DANIEL

MENDEZ A. VINICIO D., SASI 481-CARCHI, 1 DIA DE VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-05-2014 PARA INSPECCIONAR PARA LA AMPLIACIÓN DE RED MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y AMPLIACIÓN DE VELOCIDAD DE ANCHO DE BANDA EN INFOCENTROS, ADJ: SASI, INFORME 481, FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS APROBADO CP 717



1732 1732 05/06/2014 COM NOR OGA 0908846934 QUIROGA MAGALLANES RICARDO JOSÉ

RICARDO QUIROGA, SASI 349/2014-ZAMORA CHINCHIPE, 2 DIAS DE VIATICO DEL 30 AL 31-03-2014 PARA ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS, ADJ: SASI, INFORME 349, PASES A BORDO, TIKETS AEREOS, FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS APROBADO, CP 718



1733 1733 05/06/2014 COM NOR OGA 0908147234 TELLO ESPINOZA ARTURO DAVID

TELLO ESPINOSA ARTURO, SASI 482/2014-GUAYAS, 10 DIAS DE SUBSISTENCIAS DEL 04,05,07 AL 12, 14 Y 15-04-2014 PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES POR DISPOSICION DEL SR. MINISTRO, ADJ: SASI, INFORME 482 DETALLE VIÁTICOS APROBADO, PASES A BORDO, CP 720



1734 1734 05/06/2014 COM NOR OGA 1716288343 MERO GARCIA MARCO XAVIER

DAU-MERO G. MARCO X-SASI 489-STO.DOMINGO TSACHILAS, 4Ds.VIÁT 1 SUBSIST 19 AL 22-05, REALIZAR INSP.EQUIPOS EN DIFERENTES ESCUELAS EN SECT RURALES DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, NANEGAL, PURTO QUITO, PACTO NANEGALITO, MINDO Y GUALEA, SEGÚN SASI , INFORME 489, FACT, Y DETALLE VIÁTICOS APROBADO, CP 725



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1735 1735 05/06/2014 COM NOR OGA 1714518154 AVENDANO RODRIGUEZ XAVIER DAVID

DAU-AVENDAÑO R. XAVIER D.SASI 439/2014-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 1Ds. SUBSISTENCIA EL 23-05-2014, ASISTE A REALIZAR PRESENTACIÓN ACERCA DEL PROYECTO DE LA PLANTA DE RECICLAJE DE RESIDUOS ELECTRONICOS JUNTO CON LA PREFECTURA ,SEGÚN SASI E INFORME 486, FACTURA Y DETALLE VIÁTICOS APROBADO CP 724































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10/07/201430 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR









1745 1730 06/06/2014 DEV NOR OGA 1722755467 MÉNDEZ AGAMA VINICIO DANIEL

MÉNDEZ AGAMA VINICIO DANIEL SASI 439-TULCAN. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 21 AL 23-05-2014, RECORRIDO E INSPECCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED, MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y AMPLIACIÓN VELOCIDAD DE ANCHO DE BANDA EN INFOCENTROS. ADJ: SASI E ISI 439, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 650.



1746 1726 06/06/2014 DEV NOR OGA 1707850986 YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO

YANEZ M. WIDMAN R., SASI 487 STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 23-05-2014. REALIZAR INSPECCIONES DE EQUIPOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS EN SECTORES RURALES Y RECINTOS DE PUERTO QUITO. ADJ: SASI E ISI 487, FACTURAS, DETALLE DE VIÁTICOS Y CP 721.



1747 1729 06/06/2014 DEV NOR OGA 1714770169 DE LA TORRE GORDON EDGAR ERNESTO

DE LA TORRE G. EDAR ERNE SASI 488-STO DOMINGO TSACHILAS. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 23-05-2014. REALIZAR INSPECCIÓN DE EQUIPOS INSTALADOS EN DIFERENTES ESCUELAS EN SECTORES RURALES DE PUERTO QUITO Y PEDRO VICENTRE MALDONADO. ADJ: SASI E ISI 488, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 719.



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10/07/201431 DE

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EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1748 1734 06/06/2014 DEV NOR OGA 1716288343 MERO GARCIA MARCO XAVIER

MERO GARCÍA MARCO XAVIER-DAU-SASI 489-SANTO DOMINGO TSACHILAS. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 23-05-2014. REALIZAR INSPECCIONES DE EQUIPOS INSTALADOS EN DIFERENTES ESCUELAS EN SECTORES RURALES DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS. ADJ: SASI E ISI 489, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 725.



1749 1728 06/06/2014 DEV NOR OGA 0703993857 ALVARADO ESPINOZA KAREN VERONICA

ALVARADO ESPINOSA KAREN VERÓNICA-SASI 480-CARCHI. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA 15 AL 16-05-2014. REALIZAR RECORRIDO E INSPECCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE RED, MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y DE VELOCIDAD DE ANCHO DE BANDA EN INFOCENTROS. ADJ: SASI E ISI 480, FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 723.



1750 1731 06/06/2014 DEV NOR OGA 1722755467 MÉNDEZ AGAMA VINICIO DANIEL

MENDEZ AGAMA VINICIO DANIEL- SASI 481-CARCHI. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-05-2014 PARA INSPECCIONAR LA RED DE MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y AMPLIACIÓN DE VELOCIDAD DE ANCHO DE BANDA EN INFOCENTROS. ADJ: SASI E ISI 481, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 717.



1751 1732 06/06/2014 DEV NOR OGA 0908846934 QUIROGA MAGALLANES RICARDO JOSÉ

QUIROGA MAGALLANES RICARDO JOSÉ-SASI 349/2014-ZAMORA CHINCHIPE. VIÁTICO DEL 30-03 AL 01-04-2014 PARA ASISTIR A LA RENDICIÓN DE CUENTAS. ADJ: SASI E INFORME 349, PASES A BORDO, TIKETS AEREOS, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 718.



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10/07/201432 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


TELLO ESPINOZA ARTURO DAVID-SASI 482/2014-GUAYAQUIL, 10 DIAS DE SUBSISTENCIAS DEL 04,05,07 AL 12, 14 Y 15-04-2014 PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES POR DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO. ADJ: SASI E INFORME 482, DETALLE VIÁTICOS APROBADO, PASES A BORDO Y CP 720.



1753 1727 06/06/2014 DEV NOR OGA 1714404561 LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI

GUAYPACHA LUIS, SASI 473/2014-IBARRA. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 23-05-2014 PARA MOVILIZAR AL ING. DIEGO HEREDIA PARA INSPECCIONAR SERVICIO DE INTERNET DEL PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO. ADJ: SASI E ISI 473, ORDEN DE MOVILIZACIÓN, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 722.



1754 1677 06/06/2014 CYD DNC OGA 0991327371001 TELCONET S.A.SE RECHAZA ESTE CUR PORQUE AUN EL MIN. FINANZAS NO PARAMETRIZA EL REGISTRO DE N/C DE FACT. ELECTRONICAS-TELCONET S.A-ABRIL 2014-REGISTRO N/C N°2924 Y 2944-PROYECTO DOTACION DE 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL, ADJ: N/C 2924-2944 Y ANEXOS,CP 654.

(183,988.26) 0.00 (183,988.26) 0.00 ERRADO CARMENR CARMENR N N N

Total Fuente: 002

1755 1735 06/06/2014 DEV NOR OGA 1714518154 AVENDANO RODRIGUEZ XAVIER DAVID

AVENDAÑO RODRÍGUEZ XAVIER DAVID-DAU-SASI 486/2014-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. SUBSISTENCIA EL 23-05-2014, ASISTE A REALIZAR PRESENTACIÓN ACERCA DEL PROYECTO DE LA PLANTA DE RECICLAJE DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS JUNTO CON LA PREFECTURA. ADH: SASI E ISI 486, FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 724.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1756 1756 09/06/2014 COM NOR OGA 1711780658 TERAN GAVILANES CONSUELITO ELIZABETH

TERAN GAVILANES CONSUELITO-CGJ-SOL.VIAJE EXT.34497/2014-MIAMI.PAGO 30% RESTANTE POR COMISIÓN DEL 19 AL 22-05-2014, DELEGADA SR. MINISTRO PARTICIPAR FORO DE TELECOMUNICACIONES Y MEDIOS DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES IIC.REF.CUR CONT.51801290, REGUL.1606, INFORME,DET.VIAT. Y CP 595.

273.89 0.00 273.89 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N


1757 1757 10/06/2014 COM NOR OGA 0401347463 REYES LEON GARY DANIELREYES LEON GARY DANIEL-DAU-SASI 490/2015-COTOGCHOA. PAGO 4 Ds. DE SUBSISTENCIAS DEL 20 AL 23-05-2014,REALIZAR FISCALIZACIÓN DE 35 SITIOS DEL CONTRATO ENTRE SENATEL Y MEGADATOS PROV. PICHINCHA Y VERIFICACIÓN INTERNET INFOCENTRO TANDAPI.REF. SASI E INFORME 490,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 726.

79.80 0.00 79.80 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N


1758 1756 10/06/2014 DEV NOR OGA 1711780658 TERAN GAVILANES CONSUELITO ELIZABETH

TERAN GAVILANES CONSUELITO-CGJ-SOL.VIAJE EXT.34497/2014-MIAMI.PAGO 30% RESTANTE POR COMISIÓN DEL 19 AL 22-05-2014, DELEGADA SR. MINISTRO PARTICIPAR FORO DE TELECOMUNICACIONES Y MEDIOS DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES IIC. ADJ: CUR CONT.51801290, REGUL.1606, INF., DET.VIAT. Y CP 595.

273.89 0.00 273.89 0.00 APROBADO MVESPINOSA MVESPINOSA CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1759 1759 10/06/2014 COM NOR OGA 1801714815 MORENO CAZANAS MARCO ANTONIO

MORENO CAZANAS MARCO-DAU-SASI 477/2014-PUERTO QUITO.PAGO 4Ds.VIÁTs.Y SUBST. DEL 17 AL 21-03-2014 Y REEMB. COMBT. VEH.PEI-3193, MOVILIZAR A ING.J.SALAO PROV. PICHINCHA VERIFICAR INFRAESTRUCTURA POSIBLES IMPLEMENT.CENTROS DE COMPUTO EN ESCUELAS.REF.SASI E INF. 477,ORD. MOVIL,.FACTs.,DET. VIÁT.Y CP 728



1760 1760 10/06/2014 COM NOR OGA 0908846934 QUIROGA MAGALLANES RICARDO JOSÉ

QUIROGA MAGALLANES RICARDO-DVM-SASI 492/2014-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 31-05-2014, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE SENATEL EN GUAYAQUIL.REF. SASI E INFORME 492, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 729.




SERRANO DIAZ MARIO-DAU-SASI 496/2014-SANTO DOMINGO.PAGO SUBSISTENCIA DEL 23-05-2014 Y REEMB.COMBUST. Y PEAJES VEHÍCULO PEI-5355,MOVILIZA A ING. X.AVENDAÑO EN SANTO DOMINGO PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE INFOCENTROS.REF. SASI E INFORME 496,ORD.MOVILIZACIÓN,FACTURAS,PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 730.



1762 1762 10/06/2014 COM NOR OGA 1714716659 BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO

BENALCAZAR BRAVO SIXTO-DAU-SASI 497/2014-HUACA.PAGO 2Ds.VIÁTs. Y SUBST.DEL 21 AL 23-05-2014 Y REEMB.COMBT. VEHÍC.PEI-3193,MOVILIZAR AL SR.V MÉNDEZ ATENCIÓN RECLAMOS ÚLTIMO GABINETE ITINERANTE EN HUACA, VISITA VARIOS SECTORES PROV. CARCHI.REF.SASI E INF 497,ORD. MOVIL,.FACT,PEAJES, DET.VIÁT. Y CP 731



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No.CUR

1763 1763 10/06/2014 COM NOR OGA 1716044803 JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZJUAN JOSÉ ATAPUMA-DTTIC-SASI 493/2014-MANTA-GUAYAQUIL.PAGO 4Ds.VIÁTs.Y SUBST.DEL 25 AL 29-05-2014 Y REEMB.PEAJES Y COMB.VEH.PEO-244,MOVILIZAR A ING.J.PUCHAICELA, TRASLADO EQUIPAM.TÉCNICO DESARROLLO SISTEMA DE ALERTA EMERGENCIA EWBS.REF.SASI E INF.493,ORD. MOVIL.FACTURAS, PEAJES,DET.VIAT. Y CP 743.



1764 1764 10/06/2014 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-DA-PERIODO 21-04 AL 20-05-2014.PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN,MEDIDORES 26114607 Y 96578699,SOLICITADO POR ING.M.LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2014-628, FACTURAS 72538 Y 72537 Y CP 471.

1,785.82 0.00 1,785.82 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N


1765 1765 10/06/2014 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-MAYO 0214. PAGO SERVICIO DE LINEAS TELEFÓNICAS LOCALES DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2014-627, FACTURAS 2770685,2754404,2781990,2781989,2781988,2782295 Y 2782294 Y CP 473.



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FECHA:PAGINA:

10/07/201436 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1766 1759 10/06/2014 DEV NOR OGA 1801714815 MORENO CAZANAS MARCO ANTONIO

MORENO CAZANAS MARCO-DAU-SASI 477/2014-PUERTO QUITO. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 21-03-2014. MOVILIZAR A ING.J.SALAO PROV. PICHINCHA VERIFICAR INFRAESTRUCTURA POSIBLES IMPLEMENTACIONES DE CENTROS DE COMPUTO EN ESCUELAS. ADJ: SASI E ISI 477, ORDEN MOVIL, FACTURAS, DETALLE VIÁT.Y CP 728

285.05 0.00 285.05 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1767 1757 10/06/2014 DEV NOR OGA 0401347463 REYES LEON GARY DANIELREYES LEON GARY DANIEL-DAU-SASI 490/2015-COTOGCHOA. 4 DIAS DE SUBSISTENCIAS DEL 20 AL 23-05-2014,REALIZAR FISCALIZACIÓN DE 35 SITIOS DEL CONTRATO ENTRE SENATEL Y MEGADATOS PROVINCIA DE PICHINCHA Y VERIFICACIÓN DE INTERNET INFOCENTRO TANDAPI.ADJ: SASI E ISI 490,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 726.



1768 1760 10/06/2014 DEV NOR OGA 0908846934 QUIROGA MAGALLANES RICARDO JOSÉ

QUIROGA MAGALLANES RICARDO-DVM-SASI 492/2014-GUAYAQUIL. SUBSISTENCIA DEL 31-05-2014, ASISTIR A UNA REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE SENATEL EN GUAYAQUIL. ADJ: SASI E ISI 492, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 729.




SERRANO DIAZ MARIO-DAU-SASI 496/2014-SANTO DOMINGO.SUBSISTENCIA DEL 23-05-2014 Y REEMB.COMBUST. Y PEAJES VEHÍCULO PEI-5355,MOVILIZAR A ING. XAVIER AVENDAÑO EN SANTO DOMINGO PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE INFOCENTROS.ADJ: SASI E ISI 496,ORD.MOVILIZACIÓN,FACTURAS,PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 730.



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10/07/201437 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


BENALCAZAR BRAVO SIXTO-DAU-SASI 497/2014-HUACA.2Ds.VIÁTs. Y SUBST.DEL 21 AL 23-05-2014. VEHÍC.PEI-3193,MOVILIZAR AL SR.VINICIO MÉNDEZ PARA LA ATENCIÓN RECLAMOS DEL ÚLTIMO GABINETE ITINERANTE EN HUACA, VISITA VARIOS SECTORES PROV. CARCHI.ADJ: SASI E ISI 497,ORD. MOVIL,.FACT,PEAJES, DET.VIÁT. Y CP 731



1771 1763 10/06/2014 DEV NOR OGA 1716044803 JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZJUAN JOSÉ ATAPUMA-DTTIC-SASI 493/2014-MANTA-GUAYAQUIL.4Ds.VIÁTs.Y SUBST.DEL 25 AL 29-05-2014 Y REEMB.PEAJES Y COMB.VEH.PEO-244,MOVILIZAR A ING.JUAN PUCHAICELA A TRASLADAR EQUIPAM.TÉCNICO DESARROLLO SISTEMA DE ALERTA EMERGENCIA EWBS.ADJ:SASI E ISI.493,ORD. MOVIL.FACTURAS, PEAJES,DET.VIAT. Y CP 743.



1772 1765 10/06/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-MAYO 0214. SERVICIO DE LINEAS TELEFÓNICAS LOCALES DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-627, FACTURAS 2770685, 2754404, 2781990, 2781989, 2781988, 2782295 Y 82294 Y CP 473.

534.90 0.00 534.90 0.00 APROBADO DAGONZALEZ VMLUNA CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

10/07/201438 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

1773 1765 10/06/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-MAYO 0214.ANLANCE AL CUR N°1772 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312- SERV. DE LINEAS TELEF. LOC. DEL EDIF. DE LA INST. SOL. POR ING. M. LÓPEZ-DIR. ADM. ADJ: FACTURAS 2770685, 2754404, 2781990,2781989, 2781988, 2782295 Y 2782294 .

64.18 0.00 64.18 0.00 APROBADO DAGONZALEZ CARMENR VMLUNA CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1774 1764 10/06/2014 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-DA-PERIODO 21-04 AL 20-05-2014. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN,MEDIDORES 26114607 Y 96578699,SOLICITADO POR ING.M.LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-628, FACTURAS 1072538 Y 1072537 Y CP 471.

1,785.82 0.00 1,785.82 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1775 1775 10/06/2014 COM NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS-DTH-PAGO OBLIGACIÓN PATRONAL GLOSA 14310336 ATENCIÓN MÉDICA EFECTUADA A LA ING. GABRIELA GALLEGOS 02 DE MAYO DE 2011, OBLIGACIÓN GENERADA POR DEMORA EN EL PAGO DE APORTES.REF. M.MINTEL-DTH-2014-296,NOTIFICACIÓN PAGO,INFORME, GLOSA 14310336 Y CP 746.



1776 1775 11/06/2014 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS-DTH-PAGO OBLIGACIÓN PATRONAL GLOSA 14310336 ATENCIÓN MÉDICA EFECTUADA A LA ING. GABRIELA GALLEGOS 02 DE MAYO DE 2011, OBLIGACIÓN GENERADA POR DEMORA EN EL PAGO DE APORTES. ADJ: M.MINTEL-DTH-2014-296, NOTIFICACIÓN PAGO, INFORME, GLOSA 14310336 Y CP 746.

132.00 0.00 132.00 132.00 ERRADO DAGONZALEZ N N N

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10/07/201439 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS-DTH-PAGO OBLIGACIÓN PATRONAL GLOSA 14310336 ATENCIÓN MÉDICA EFECTUADA A LA ING. GABRIELA GALLEGOS 02 DE MAYO DE 2011, OBLIGACIÓN GENERADA POR DEMORA EN EL PAGO DE APORTES. ADJ: M.MINTEL-DTH-2014-296, NOTIFICACIÓN PAGO, INFORME, GLOSA 14310336 Y CP 746.



1778 1778 11/06/2014 COM NOR OGA 1710005750001 GRANJA DARQUEA FRANCISCO JAVIER

GRANJA DARQUEA FRANCISCO-DTH- PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN LECTORES Y SOFTWARE CONTROL INGRESO FUNCIONARIOS Y VISITAS PISO DIEZ, REQ.ECON.R ESCANDÓN-DIR.TALEN.HUM., SOL. POR ING. M.LÓPEZ-D.ADM.REF.Ms.DA-2014-586,DA-2014-388,DTH-2014-164, ORD.COMPRA,FACT.1839,ING. Y EG.BOD.,COTIZACIÓN,SRI,ACTA Y CP 691.



1779 1778 11/06/2014 COM RTO OGA 1710005750001 GRANJA DARQUEA FRANCISCO JAVIER

REVERSIÓN POR CAMBIO DE APLICACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA PAGO AL PROVEEDOR GRANJA DARQUEA FRANCISCO POR ADQUISICIÓN LECTORES Y SOFTWARE CONTROL INGRESO FUNCIONARIOS Y VISITAS PISO DIEZ.

(883.72) 0.00 (883.72) 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N

Total Fuente: 001

1780 1780 11/06/2014 COM NOR OGA 1710005750001 GRANJA DARQUEA FRANCISCO JAVIER

GRANJA DARQUEA FRANCISCO-DTH-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE LECTORES Y SOFTWARE CONTROL INGRESO FUNCIONARIOS Y VISITAS PISO DIEZ, REQ. ECON.R.ESCANDÓN-DIR.TAL.HUMANO, SOL. POR ING.M.LÓPEZ-DIR ADM.REF.Ms.DA-2014-586,DA-2014-388, DTH-2014-164,FACT.1839,ORD. COMPRA,ING. Y EG.BOD.,COTIZACIÓN, SRI Y CP 748.



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10/07/201440 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1781 1780 11/06/2014 DEV NOR OGA 1710005750001 GRANJA DARQUEA FRANCISCO JAVIER

GRANJA DARQUEA FRANCISCO-DTH. ADQUISICIÓN DE LECTORES Y SOFTWARE PARA CONTROL INGRESO FUNCIONARIOS Y VISITAS PISO DIEZ, REQ. ECON.R.ESCANDÓN-DIR.TAL.HUMANO, SOL. POR ING.M.LÓPEZ-DIR ADM. ADJ: Ms. DA-2014-586, DA-2014-388, DTH-2014-164, FACTURA 1839, ORDEN COMPRA, ING. Y EG.BOD., COTIZACIÓN Y CP 748.



1782 1780 11/06/2014 RDP NOR OGA 1710005750001 GRANJA DARQUEA FRANCISCO JAVIER

GRANJA DARQUEA FRANCISCO-DTH. ALCANCE AL CUR N° 1781 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. ADQUISICIÓN DE LECTORES Y SOFTWARE PARA CONTROL INGRESO FUNCIONARIOS Y VISITAS PISO DIEZ, REQ. ECON.R.ESCANDÓN-DIR.TAL.HUMANO, SOL. POR ING.M.LÓPEZ-DIR ADM. ADJ: C/ FACTURA 1839.

94.68 0.00 94.68 94.68 ERRADO VMLUNA VMLUNA VMLUNA N N N


1783 1783 11/06/2014 COM NOR OGA 1104110703 BOULANGGER APONTE RAQUEL LILIANA

BOULANGGER APONTE RAQUEL-DCS-SASI 494/2014-TENA.PAGO VIÁT.Y SUBST. DEL 03 AL 04-06-2014 TRABAJO AVANZADA CONOCER SITUACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES EN PROV. NAPO. REUNIÓN CON GOBERNADOR Y GERENTES DE ENTIDADES ADSCRITAS, VISITA A INFOCENTROS.REF. SASI E INFORME 494, FACTs.,DET.VIÁT.Y CP 744.



1784 1784 11/06/2014 CYD NOR SUE 1768151240001 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

[P:05 T:FR A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PAGO DEL FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

17,481.46 4,037.22 13,444.24 0.00 APROBADO VCRIVERA VCRIVERA VCRIVERA AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

10/07/201441 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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No.CUR


[P:05 T:AJ A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - ALCANCE AL PAGO DEL FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, PARA INCLUIR EL VALOR PROPORCIONAL DE LAS SUBROGACIONES, ENCARGOS Y HORAS EXTRAS.

557.82 163.70 394.12 0.00 APROBADO VCRIVERA VCRIVERA VCRIVERA AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1786 1780 11/06/2014 RDP NOR OGA 1710005750001 GRANJA DARQUEA FRANCISCO JAVIER

GRANJA DARQUEA FRANCISCO-DTH. ALCANCE AL CUR N° 1781 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. ADQUISICIÓN DE LECTORES Y SOFTWARE PARA CONTROL INGRESO FUNCIONARIOS Y VISITAS PISO DIEZ, REQ. ECON.R.ESCANDÓN-DIR.TAL.HUMANO, SOL. POR ING.M.LÓPEZ-DIR ADM. ADJ: C/ FACTURA 1839.



1787 1787 11/06/2014 COM NOR OGA 1306239532 PEDRO JAVIER PONCE REYESPEDRO JAVIER PONCE REYES-DM-SASI 397/2014-ESMERALDAS.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 30-04 AL 02-05-2014 Y REEM.COMBT.VEH.PEI-2711,MOVILIZAR AL SR. MINISTRO EN LA PROV. ESMERALDAS PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO.REF. SASI E INFORME 397,ORD. MOVILIZ.,FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 749.




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10/07/201442 DE

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EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1788 1783 12/06/2014 DEV NOR OGA 1104110703 BOULANGGER APONTE RAQUEL LILIANA

BOULANGGER APONTE RAQUEL-DCS-SASI 494/2014-TENA. VIÁT.Y SUBST. DEL 03 AL 04-06-2014 TRABAJO AVANZADA CONOCER SITUACIÓN DE SERVICIOS TELECOMUNICACIONES EN PROV. NAPO. REUNIÓN CON GOBERNADOR Y GERENTES DE ENTIDADES ADSCRITAS, VISITA A INFOCENTROS.ADJ: SASI E ISI 494, FACTs.,DET.VIÁT.Y CP 744.



1789 1789 12/06/2014 COM NOR OGA 1790896269001 TEVECABLE S. A.TEVECABLE S. A.DA- JUNIO 2014.PAGO MÁS IVA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL,SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF. M.MINTEL-DA-2014-636-M DE 11-06-2014, FACTURAS 3325 Y 571008 Y CP 470.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DGT-ABRIL-MAYO 2014.PAGO MÁS IVA CONTRATO SUSCRITO PROCESO RE-MINTEL-010-2013,ENLACE PRINCIPAL 25 MBPS PARA EL MINISTERIO, SOL.POR ING. OSWALDO RIVERA-ADM.CTO.REF. M.MINTEL-DGT-2014-89, INFORME MINTEL-DGT-OR-2014-32,FACTURA 2750856,REPORTE Y CP 27.



1791 1791 12/06/2014 COM NOR OGA 1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.DGT-PERIODO 16-04 AL 15-05-2014.PAGO MÁS IVA POR POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN CON LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL MINTEL,SOLICITADO POR ING.

5,837.97 0.00 5,837.97 5,837.97 ERRADO LARGUELLOA LARGUELLOA N N N


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10/07/201443 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1792 1792 12/06/2014 COM NOR OGA 1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.DGT-PERIODO 16-04 AL 15-05-2014.PAGO MÁS IVA POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN CON ACTUAL INFRAESTRUCTURA EQUIPOS IMPRESIÓN DEL MINTEL,SOL.POR ING.MIREYA SANDOVAL-ADM.CTO.REF. M.MINTEL-DGT-2014-86,INFORME,FACTURA 38003, INFORME FACTURACIÓN,ACTA ENT.RECEP.Y CP 543.



1793 1789 12/06/2014 DEV NOR OGA 1790896269001 TEVECABLE S. A.TEVECABLE S. A.-DA- JUNIO 2014. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-636-M DE 11-06-2014, FACTURAS 3325 Y 571008 Y CP 470.

63.93 20.63 43.30 43.30 ERRADO VMLUNA VMLUNA N N N


1794 1789 12/06/2014 RDP NOR OGA 1790896269001 TEVECABLE S. A.TEVECABLE S. A.-DA- JUNIO 2014. ALCANCE AL CUR N° 1793 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: FACTURAS 3325 Y 571008.

7.67 0.00 7.67 7.67 ERRADO VMLUNA N N N

1795 1795 12/06/2014 COM NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA-MAYO 2014. PAGO MÁS IVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS,SOL.POR ING. LÓPEZ-DIR. ADM.REF.M.MINTEL-DA-2014-630,FACTURA 8000,CONSUMOS POR VEHÍCULO, INFORME ING. DARIO TARAPUES, 115 COMPROBANTES Y CP 750.



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10/07/201444 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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ESTADO SOL.PAGO


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1796 1789 12/06/2014 DEV NOR OGA 1790896269001 TEVECABLE S. A.TEVECABLE S. A.-DA- JUNIO 2014. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-636-M DE 11-06-2014, FACTURAS 3325 Y 571008 Y CP 470.



1797 1789 12/06/2014 RDP NOR OGA 1790896269001 TEVECABLE S. A.TEVECABLE S. A.-DA- JUNIO 2014. ALCANCE AL CUR N° 1796 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: C/FACTURAS 3325 Y 571008.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DGT-ABRIL-MAYO 2014. ADQUISICIÓN DEL ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET DE 25 MBPS PARA EL MINISTERIO, SOL.POR ING. OSWALDO RIVERA-ADM.CTO. ADJ: M.MINTEL-DGT-2014-89, INFORME MINTEL-DGT-OR-2014-32, FACTURA 2750856, REPORTE Y CP 27.

3,420.00 0.00 3,420.00 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DGT-ABRIL-MAYO 2014. ALCANCE AL CUR N° 1798 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. ADQUISICIÓN DEL ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET DE 25 MBPS PARA EL MINISTERIO, SOL.POR ING. OSWALDO RIVERA-ADM.CTO. ADJ: C/ FACTURA 2750856.



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10/07/201445 DE

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EJERCICIO: 2014


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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS-DTH.PAGO OBLIGACIÓN PATRONAL POR CESANTÍAS RESOL. RESP.PATRONAL No.468545 DE 02-06-2014 AFILIADO LAYEDRA BARRENO ALVARO ROLANDO,RETRASO EN PAGO APORTES MARZO 2014.REF.MEMORANDO DIREC.TAL.HUM.,GLOSA No. 14313843, NOTIFIC.PAGO,INFORME DIR.FINAN.Y CP 751.




INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS-DTH. OBLIGACIÓN PATRONAL POR CESANTÍAS RESOL. RESP.PATRONAL No.468545 DE 02-06-2014 AFILIADO LAYEDRA BARRENO ALVARO ROLANDO, RETRASO EN PAGO APORTES MARZO 2014. ADJ: M. DIREC.TAL.HUM.,GLOSA No. 14313843, NOTIFICACIÓN PAGO, INFORME DIR.FINAN. Y CP 751.



1802 1802 13/06/2014 COM NOR OGA 1710090190001 FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ

FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ-DCS-PAGO MÁS IVA POR TRADUCCIÓN AL IDIOMA INGLES DEL ARTÍCULO ECUADOR AVANZA EN LAS TELECOMUNICACIONES AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD.REQ.LCDO. S.CHIRIBOGA-DIR.COM.SOCIAL.REF.MINTEL-DA-2014-647,REGISTRO,FACTURA 1828,ACTA CONFORM.,TRADUCCIÓN,ORD. COMP.,SRI.,NECESIDAD Y CP 598.



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10/07/201446 DE

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EJERCICIO: 2014


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1803 1803 13/06/2014 COM NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-DTH-PAGO MÁS IVA PUBLICACIÓN CONCURSO MÉRITOS Y OPOSICIÓN 12 VACANTES ,REQ. ECON. R.ESCANDÓN-DIR TAL. HUM. Y SOL.POR ING. LÓPEZ-DIR.ADM.REF.Ms.da-2014-625,DA-2014-602,DTH-2014-274,CGAF-2014-222,FACTURA 13340,ORD.COMP.,COTIZAC.,CONVOC.,EJEMPLAR Y CP 672.



1804 1792 13/06/2014 DEV NOR OGA 1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.-DGT. SERVICIOS DE IMPRESIÓN CON ACTUAL INFRAESTRUCTURA EQUIPOS IMPRESIÓN DEL MINTEL PERIODO 16-04 AL 15-05-2014, SOL.POR ING.MIREYA SANDOVAL-ADM.CTO. ADJ: M.MINTEL-DGT-2014-86, INFORME, FACTURA 38003, INFORME FACTURACIÓN, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y CP 543.

5,212.47 104.25 5,108.22 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VMLUNA CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1805 1792 13/06/2014 RDP NOR OGA 1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.-DGT. ALCANCE AL CUR N° 1804 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIOS DE IMPRESIÓN CON ACTUAL INFRAESTRUCTURA EQUIPOS IMPRESIÓN DEL MINTEL PERIODO 16-04 AL 15-05-2014, SOL.POR ING.MIREYA SANDOVAL-ADM.CTO. ADJ: C/ FACTURA 38003.



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EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1806 1795 13/06/2014 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA-MAYO 2014. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, SOLICITADO POR ING. LÓPEZ-DIR. ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-630, FACTURA 8000, CONSUMOS POR VEHÍCULO, INFORME ING. DARIO TARAPUES, 115 COMPROBANTES Y CP 750.

2,022.46 0.00 2,022.46 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ VCRIVERA AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1807 1795 13/06/2014 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA-MAYO 2014.ALCANCE AL CUR N° 1806 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS,SOL.POR ING. LÓPEZ-DIR. ADM. ADJ: C/FACTURA 8000 03/06/2014

242.70 0.00 242.70 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ VCRIVERA VCRIVERA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1808 1808 13/06/2014 COM NOR OGA 1792261848001 SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.

SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.DGT.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO ADQUISICIÓN FIRMAS DIGITALES PARA DR.LUIS ANDRADE-CGJ Y FERNANDO PÉREZ-ASESOR DM.,REQ.ING. A.LÓPEZ-DGT Y SOL.POR ING.LÓPEZ-DIR.ADM.REF.MINTEL-DA-2014-631,REGISTRO COMPRAS 2014,MINTEL-DGT-2014-84, FACTURA 2743 Y CP 752



1809 1787 13/06/2014 DEV NOR OGA 1306239532 PEDRO JAVIER PONCE REYESPEDRO JAVIER PONCE REYES-DM-SASI 397/2014-ESMERALDAS. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 30-04 AL 02-05-2014. MOVILIZAR AL SR. MINISTRO EN LA PROV. ESMERALDAS PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E ISI 397, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 749.



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EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


1810 1810 16/06/2014 COM NOR OGA 1791141490001 MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA.

MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA.DCS-PAGO MÁS IVA DIFUSIÓN Y POSICIONAM.TRAB.MINTEL A TRAVÉS MEDIOS DIGITALES,REQ.DIR.COM.SOC.Y SOL.POR ING.M.LÓPEZ.REF.DA-2014-642,FACT.17127,ACTA,ORD.COMP.,DA-2014-598,CUAD.COMP.DCS-2014-51,DA-2014-581,DF-2014-56,DCS-2014-49,NECESIDAD,COTIZAC.,SRI Y CP 682



1811 1811 16/06/2014 COM NOR OGA 1792018080001 SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VIRTUALIT S.A.

SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VIRTUALIT S.A.DGT-PAGO MÁS IVA RENOVACIÓN LICENCIA PLATAFORMA VMWARE GARANTIZAR SERVICIOS INFORMÁTICOS,REQ.DGT.REF.DA-2014-643,DGT-2014-88,FACT.1081,ACTA ENT.REC.,ORD. COMPRA,ESTUDIO MERCADO,COTIZACIÓN,NECESIDAD,SRI Y CP 495.



1812 1803 16/06/2014 DEV NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-DTH- PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA CONCURSO MÉRITOS Y OPOSICIÓN 12 VACANTES, REQ. ECON. R.ESCANDÓN-DIR TAL. HUM. Y SOL.POR ING. LÓPEZ-DIR.ADM. ADJ: Ms.DA-2014-625,DA-2014-602,DTH-2014-274, CGAF-2014-222, FACTURA 13340, ORD.COMPRA, CONVOC., EJEMPLAR Y CP 672.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1813 1813 16/06/2014 COM NOR OGA 1707874408001 RIVEROS VALENZUELA RODOLFO

RIVEROS VALENZUELA RODOLFO-DA-PAGO MÁS IVA POR COMPRA TRES CARGADORES DE PILAS AA/AAA, REQ. LCDO.S.CHIRIBOGA-DDS Y SOLICITADO POR ING.M- LÓPEZ-DIR.ADMINISTRATIVA.REF.MINTEL-DA-2014-613,FACTURA 46221,DA-2014-538,DCS-2014-46, PROFORMA,CORREO,ORD.COMPRA,ACT. ENT.RECEP.ING. Y EG. BOD.,SRI Y CP 670.



1814 1803 16/06/2014 RDP NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-DTH- ALCANCE AL CUR N° 1812 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA CONCURSO MÉRITOS Y OPOSICIÓN 12 VACANTES, REQ. ECON. R.ESCANDÓN-DIR TAL. HUM. Y SOL.POR ING. LÓPEZ-DIR.ADM. ADJ: C/ FACTURA 13340.



1815 1802 16/06/2014 DEV NOR OGA 1710090190001 FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ

FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ-DCS- SERVICIO DE TRADUCCIÓN AL IDIOMA INGLES DEL ARTÍCULO ECUADOR AVANZA EN LAS TELECOMUNICACIONES AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD. REQ.LCDO. S.CHIRIBOGA-DIR.COM.SOCIAL. ADJ: MINTEL-DA-2014-647, REGISTRO, FACTURA 1828, ACTA CONFORMIDAD, TRADUCCIÓN, ORDEN COMP.,SRI, Y CP 598.



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10/07/201450 DE

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EJERCICIO: 2014


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1816 1802 16/06/2014 RDP NOR OGA 1710090190001 FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ

FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ-DCS- ALCANCE AL CUR N° 1815 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO DE TRADUCCIÓN AL IDIOMA INGLES DEL ARTÍCULO ECUADOR AVANZA EN LAS TELECOMUNICACIONES AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD. REQ.LCDO. S.CHIRIBOGA-DIR.COMUNICACIÓN SOCIAL. ADJ: C/ FACTURA 1828.



1817 1810 16/06/2014 DEV NOR OGA 1791141490001 MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA.

MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA.DCS-DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL TRABAJO MINTEL A TRAVÉS MEDIOS DIGITALES,REQ.DIR.COM.SOC.Y SOL.POR ING.M.LÓPEZ. ADJ: DA-2014-642,FACTURA. 17127,ACTA,ORDEN COMPRA, DA-2014-598,CUAD.COMP.DCS-2014-51,DA-2014-581,DF-2014-56,DCS-2014-49, SRI Y CP 682

6,500.00 130.00 6,370.00 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1818 1810 16/06/2014 RDP NOR OGA 1791141490001 MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA.

MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA.DCS-ALCANCE AL CUR DEVENGADO 1817 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312. DIFUSIÓN Y POSICIONAM.TRAB.MINTEL A TRAVÉS MEDIOS DIGITALES,REQ.DIR.COM.SOC.Y SOL.POR ING.M.LÓPEZ.ADJ COPIA FACTURA 17127

780.00 0.00 780.00 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1819 318 16/06/2014 DEV NOR OGA 1768152640001 TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR

TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTV-ECUADOR-CS-PAGO FINAL 30%-RE-MINTEL-14-2013-SUSCRITO EL 12-12-2013 CONTRATACIÓN MEDIO Y ESPACIO COMUNICACIONAL DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN DEL MINTEL, ANTICIPO DEL 70%,SOLIC. LCDA. DANIELA SÁNCHEZ-ADM. CTO. ADJ:M-DCS-2014-13, DTOS, PROCESO Y CP 14

24,000.00 16,800.00 7,200.00 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1820 1808 16/06/2014 DEV NOR OGA 1792261848001 SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.

SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.-DGT. POR SERVICIO ADQUISICIÓN DE FIRMAS DIGITALES PARA DR.LUIS ANDRADE-CGJ Y FERNANDO PÉREZ-ASESOR DM. REQ.ING. A.LÓPEZ-DGT Y SOL.POR ING.LÓPEZ-DIR.ADM. ADJ: MINTEL-DA-2014-631, REGISTRO COMPRAS 2014, MINTEL-DGT-2014-84, FACTURA 2743 Y CP 752.



1821 1808 16/06/2014 RDP NOR OGA 1792261848001 SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.

SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.-DGT. ALCANCE AL CUR N° 1820 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. POR SERVICIO ADQUISICIÓN DE FIRMAS DIGITALES PARA DR.LUIS ANDRADE-CGJ Y FERNANDO PÉREZ-ASESOR DM. REQ.ING. A.LÓPEZ-DGT Y SOL.POR ING.LÓPEZ-DIR.ADM. ADJ: C/ FACTURA 2743.



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10/07/201452 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1822 1811 16/06/2014 DEV NOR OGA 1792018080001 SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VIRTUALIT S.A.

SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VIRTUALIT S.A.DGT- RENOVACIÓN LICENCIA PLATAFORMA VMWARE PARA GARANTIZAR SERVICIOS INFORMÁTICOS, REQ.DGT. ADJ: DA-2014-643,DGT-2014-88, FACTURA 1081, ACTA ENTREGA REC. FINAL, ORDEN COMPRA, ESTUDIO MERCADO, COTIZACIÓN, PROPUESTA DE SERVICIO Y CP 495.



1823 1811 16/06/2014 RDP NOR OGA 1792018080001 SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VIRTUALIT S.A.

SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VIRTUALIT S.A.DGT- ALCANCE AL CUR N° 1822 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. RENOVACIÓN LICENCIA PLATAFORMA VMWARE PARA GARANTIZAR SERVICIOS INFORMÁTICOS, REQ.DGT. ADJ: C/ FACTURA 1081.



1824 1813 17/06/2014 DEV NOR OGA 1707874408001 RIVEROS VALENZUELA RODOLFO

RIVEROS VALENZUELA RODOLFO-DA- COMPRA DE TRES CARGADORES DE PILAS AA/AAA, REQ. LCDO.S.CHIRIBOGA-DCS Y SOLICITADO POR ING.M- LÓPEZ-DIR.ADMINISTRATIVA. FTE-001. ADJ: MINTEL-DA-2014-613, FACTURA 46221, DA-2014-538, DCS-2014-46, ORDEN COMPRA, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, INGRESO BODEGA 205, SRI Y CP 670.



1825 1813 17/06/2014 RDP NOR OGA 1707874408001 RIVEROS VALENZUELA RODOLFO

RIVEROS VALENZUELA RODOLFO-DA- ALCANCE AL CUR N° 1824 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. COMPRA DE TRES CARGADORES DE PILAS AA/AAA, REQ. LCDO.S.CHIRIBOGA-DCS Y SOLICITADO POR ING.M- LÓPEZ-DIR.ADMINISTRATIVA. FTE-001. ADJ: C/ FACTURA 46221.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR


CRUZ RODRIGUEZ LUIS-DAU-SASI 509/2014-GUAYAQUIL.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 23-05-2014, PARA REUNIÓN INFOCENTRO CORREOS DEL ECUADOR SAUCES 7 Y MEGAINFOCENTRO SAMANES.REF. SASI E INFORME 509,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 756.



1827 1827 17/06/2014 COM NOR OGA 0301475307 GONZALEZ REDROVAN RAUL ESTEBAN

GONZALEZ REDROVAN RAUL-CGP-SASI 511/2014-TENA.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 03 AL 04-06-2014.REUNIÓN CON AUTORIDADES PROVINCIA,REUNIÓN GERENTES PROVINCIALES CNT, CORREOS Y REGISTRO CIVIL, RECORRIDO INFOCENTROS Y SERVICIOS TELECOMUNICACIÓN.REF. SASI E INFORME 511,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 757



1828 1828 17/06/2014 COM NOR OGA 1717716011 ESPINOZA POVEDA ELIAS WILFRIDO

ESPINOZA POVEDA ELIAS-DAU-SASI 518/2014-GUAYAQUIL.PAGO SUBSIST. 04-06-2014 Y REEMB. PASAJES AEROP.,REUNIÓN PROFESORES ESPOL TEMAS INHERENTES PROCESO CONTRATACIÓN CONSULTORÍAS: ESTUDIO SOCIOECONOMICO Y MODELO GESTIÓN RED NACIONAL INFOCENT.REF.SASI E INF.518,CORREO,PASAJES, PASES,FACT.,DET. Y CP 758



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10/07/201454 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1829 1829 17/06/2014 COM NOR OGA 1705633210 BENALCAZAR CANO DIEGOBENALCAZAR CANO DIEGO-DAU-SASI 519/2014-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 06-06-2014,PARA REUNIÓN CON GERENTE REGULATORIO DE LA EMPRESA CONECEL Y GERENTE PARQUES Y JARDINES IMPLEMENTACIÓN MEGAINFOCENTRO EN PARQUE SAMANES.REF.SASI E INFORME 519, FACTURAS,PASAJES,PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 759




MORENO CAZANAS MARCO-DAU-SASI 514/2014-TENA.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 07-06-2014 Y REEMB.COMBUSTIBLES, MOVILIZA A LCDA.RAQUEL BOULANGGER PARA COBERTURA PERIODÍSTICA REUNIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y GABINETE ITINERANTE.REF SASI E INFORME 514,ORD. MOVILIZ.,FACTs.,DET. VIÁTICOS Y CP 761




VILLENA AGUIRRE PEDRO-DM-SASI 517/2014-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 28-05-2014,PARA ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES QUIEN ASISTIRÁ A CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF. SASI E INFORME 517,FACTURAS,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 762.



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EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1832 1832 17/06/2014 COM NOR OGA 1713212742 POZO PABLOPOZO DÍAZ PABLO-SASI 93/2014-GUAYAQUIL.DIFERENCIA A FAVOR SERVIDOR POR COMISIÓN DEL 09 AL 15-02-2014,PARA VERIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO EN PROV. GUAYAS.REF.CUR CONTABLE 49437473 Y REGUL.618,SASI E INFORME 93,RELIQ. VIÁTICOS Y CP 132.



1833 1833 17/06/2014 COM NOR OGA 1715740211 CABEZAS MOLINA ESTHELA MARIBEL

CABEZAS MOLINA ESTHELA-DFISSI-SASI 338/2014-CUENCA.DIFERENCIA A FAVOR SERVIDORA POR COMISIÓN 5-04-2014,COORDINACIÓN PLANES Y PROGRAMAS DEL MINTEL PARA DESARROLLO DE UN TERRITORIO DIGITAL,REUNIONES CON CÁMARAS O AUTORIDADES LOCALES.REF.SASI E INF.338,CUR CONT.51071766 Y REGUL.1682,REL.VIAT. Y CP 502.




CRUZ RODRIGUEZ LUIS GABRIEL-DAU-SASI 509/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 23-05-2014, ASISTIR A REUNIÓN: INFOCENTRO CORREOS DEL ECUADOR SAUCES 7 Y MEGAINFOCENTRO SAMANES. ADJ: SASI E ISI 509, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 756.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1835 1827 17/06/2014 DEV NOR OGA 0301475307 GONZALEZ REDROVAN RAUL ESTEBAN

GONZALEZ REDROVAN RAUL-CGP-SASI 511/2014-TENA. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 03 AL 04-06-2014. REUNIÓN CON AUTORIDADES PROVINCIA,REUNIÓN GERENTES PROVINCIALES CNT, CORREOS Y REGISTRO CIVIL, RECORRIDO INFOCENTROS Y SERVICIOS TELECOMUNICACIÓN. ADJ: SASI E ISI 511, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 757.



1836 1828 17/06/2014 DEV NOR OGA 1717716011 ESPINOZA POVEDA ELIAS WILFRIDO

ESPINOZA POVEDA ELIAS-DAU-SASI 518/2014-GUAYAQUIL. SUBSISTENCIA 04-06-2014 ASISTIR A REUNIÓN CON PROFESORES ESPOL TEMAS INHERENTES PROCESO CONTRATACIÓN CONSULTORÍAS: ESTUDIO SOCIOECONOMICO Y MODELO GESTIÓN RED NACIONAL INFOCEN. ADJ: SASI E ISI 518, PASAJES,PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 758.



1837 1829 17/06/2014 DEV NOR OGA 1705633210 BENALCAZAR CANO DIEGOBENALCAZAR CANO DIEGO-DAU-SASI 519/2014-GUAYAQUIL. SUBSISTENCIA DEL 06-06-2014, PARA REUNIÓN CON GERENTE REGULATORIO DE LA EMPRESA CONECEL Y GERENTE PARQUES Y JARDINES IMPLEMENTACIÓN MEGAINFOCENTRO EN PARQUE SAMANES. ADJ: SASI E ISI 519, FACTURAS, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 759.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR


MORENO CAZANAS MARCO-DAU-SASI 514/2014-TENA. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 07-06-2014 MOVILIZAR A LCDA.RAQUEL BOULANGGER PARA COBERTURA PERIODÍSTICA, REUNIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y GABINETE ITINERANTE. ADJ: SASI E ISI 514, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 761.




VILLENA AGUIRRE PEDRO-DM-SASI 517/2014-GUAYAQUIL. SUBSISTENCIA DEL 28-05-2014, PARA ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES QUIEN ASISTIRÁ A CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJ: SASI E INFORME 517, FACTURAS, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 762.



1840 1571 17/06/2014 DEV NOR OGA 1791945476001 AENORECUADOR S.A. AENORECUADOR S.A. PAGO COMPRA DE NORMATIVA TECNICA ESPECIALIZADA EN TELECOMUNICACIONES Y TIC, VALOR REFERENCIAL USD.5.350.49, ADJ: MEMOS MINTEL-DA-2014-0572-M, FACTURA 1804, ACTA ENTR. RECEPCIÓN, INGRESO - EGRESO A BODEGA, INF. DE SATISFACCION DE RECEPCION DE LA NORMATIVA, FTE: 001 Y CP. 556

5,350.49 53.50 5,296.99 5,296.99 REGISTRADO MVESPINOSA MVESPINOSA N N N

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1841 1841 17/06/2014 COM NOR OGA 1713212742 POZO PABLOPOZO DÍAZ PABLO FERNANDO-SASI 433/2014-GUAYAQUIL.DIFERENCIA A FAVOR SERVIDOR POR COMISIÓN DEL 18 AL 24-05-2014,FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET EN LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DOTACIÓN PROVINCIA GUAYAS.REF. SASI E INFORME 433, CUR CONT.51960111 Y REGUL.1740,REL.VIÁTICOS Y CP 649.



1842 1842 17/06/2014 COM NOR OGA 1717700650 GALLEGOS DELGADO GABRIELA LIZZET

GALLEGOS DELGADO GABRIELA-DAIN-SOL.VIAJE EXTERIOR 34512/2014-MONTEVIDEO.PAGO 30% RESTANTE COMISIÓN 21 AL 24-05-2014, DELEGACIÓN MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES EN REUNIONES DE GRUPO DE TRABAJO COSIPLAN DE LA UNASUR. REF.SOL.E INF.VIAJE EXT. 34512,CUR CONT.51880459 Y REGUL.1736,DET.VIAT. Y CP 637.



1843 1843 17/06/2014 COM NOR OGA 1706466081 CARLOS AUGUSTO DROUET CHIRIBOGA

CARLOS AUGUSTO DROUET-CGAF-SASI 430/2014-GUAYAQUIL.DIFERENCIA A FAVOR DEL SERVIDOR POR COMISIÓN DEL 19 AL 20-05-2014, PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE EDITOGRAN S.A.TRÁMITE CORRESPONDIENTE AL FIDEICOMISO.REF. SASI E INFORME 430,CUR CONT.51900160 Y REGUL.1695, RELIQ.VIAT. Y CP 638.



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No.CUR

1844 1844 17/06/2014 COM NOR OGA 1714442413 GARCIA MANCERO VICENTE PAUL

GARCIA MANCERO VICENTE PAUL-DAU-SASI 426/2014-MANTA. DIFERENCIA A FAVOR DEL SERVIDOR POR COMISIÓN DEL 19 AL 23-05-2014, PARA INSPECCIONES EQUIPAMIENTO ENTREGADO CONVENIO CNT 1 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROV. LOS RÍOS.REF. SASI E INFORME 426,CUR CONT.51960154 Y REGUL. 1738 REL.VIÁTICOS Y CP 648



1845 1832 17/06/2014 DEV NOR OGA 1713212742 POZO PABLOPOZO DÍAZ PABLO-SASI 93/2014-GUAYAQUIL. DIFERENCIA A FAVOR SERVIDOR POR COMISIÓN DEL 09 AL 15-02-2014,PARA VERIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO EN PROV. GUAYAS. ADJ: CUR REGUL.618,C/ SASI E INFORME 93, RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y CP 132.



1846 1833 17/06/2014 DEV NOR OGA 1715740211 CABEZAS MOLINA ESTHELA MARIBEL

CABEZAS MOLINA ESTHELA-DFISSI-SASI 338/2014-CUENCA.DIFERENCIA A FAVOR SERVIDORA POR COMISIÓN 5-04-2014,COORDINACIÓN PLANES Y PROGRAMAS DEL MINTEL PARA DESARROLLO DE UN TERRITORIO DIGITAL,REUNIONES CON CÁMARAS O AUTORIDADES LOCALES. ADJ: SASI E ISI 338, CUR REGUL.1682, RELIQUIDACIÓN VIATICO Y CP 502.



1847 1571 17/06/2014 COM RTO OGA 1791945476001 AENORECUADOR S.A. AENORECUADOR S.A. COMPRA DE NORMATIVA TECNICA SE REVERSA ESTE COMPROMISO POR APLICACION DEL NUEVO MODULO PARA REGISTRO DE BIENES Y EXISTENCIAS EMITIDO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.

(5,992.55) 0.00 (5,992.55) 0.00 APROBADO LHGALRZAG LHGALRZAG LHGALRZAG N N N

Total Fuente: 001

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No.CUR

1848 1848 17/06/2014 COM NOR BYE 1791945476001 AENORECUADOR S.A.AENORECUADOR S.A.COMPRA DE NORMATIVA TECNICA ESPECIALIZADA EN TELECOMUNICACIONES Y TIC, VALOR REFERENCIAL USD.5.350.49 MAS IVA, REF. MEMOS MINTEL-DA-2014-0572-M, FACTURA 1801, CP 772 REEMPLAZA A LA CP 556 POR APLICACION DEL NUEVO MODULO PARA INGRESO DE BIENES.

5,992.55 0.00 5,992.55 642.06 APROBADO LHGALRZAG LHGALRZAG LHGALRZAG N N N



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-MAYO 2014.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 1800 600 600, UTILIZA DIR.ACCESO UNIVERSAL, SOLICITADO POR ING.M.LÓPEZ-DIR.ADMINISTRATIVA. REF.M.MINTEL-DA-2014-666,MINTEL-DAU-2014-183,INFORME USO ING. K.CEVALLOS, FACT.2750858 Y CP 483.



1850 1850 18/06/2014 COM NOR OGA 1709640799 JARAMILLO ROJAS JUAN ANGEL

JARAMILLO ROJAS JUAN-DAI-SASI 515/2014-GUAY.PAGO VIÁT. Y SUBST. DEL 14 AL 15-05-2014,PARTICIPAR EN TALLER TRABAJO AUTORIDADES Y DIRECTIVOS AGENCIA ESPACIAL ECUATORIANA PARTICIPACIÓN INSTITUTO EJECUCIÓN CONVENIO MARCO.REF.SASI E INF.515,LISTADO,FACTURA,PASAJES, PASES, FACATURAS, DET.VIAT. Y CP 764



1851 1851 18/06/2014 COM NOR OGA 1723702427 CELORIO PEREZ ANDREA VIVIANA

CELORIO PEREZ ANDREA VIVIANA-DM-SASI 516/2014-TENA.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 07-06-2014, PARA ACOMPAÑAR Y ASISTIR AL SR. MINISTRO QUIEN PARTICIPA EN EL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR SR. PRESIDENTE REPÚBLICA.REF.SASI E INFORME 516, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS.Y CP 766.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1852 1852 18/06/2014 COM NOR OGA 1104013261 JUAN PABLO PUCHAICELA HUACA

JUAN PABLO PUCHAICELA-DTTIC-SASI 523/2014-MANTA-GUAYAQUIL.PAGO 2Ds.VIÁTs. Y REEMB.TRANS.AEROPUERTO,ASISTIR A PRUEBAS TÉCNICAS DEMOSTRACIÓN SISTEMA ALERTA EMERGENCIAS A TRAVÉS TEL.DIG.TERRESTRE IV SESION PLATAFORMA AMÉRICAS REDUC.RIESGOS DESASTRES.REF.SASI E INF.523,FACTs.DET.VIAT. Y CP 767.




GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO-DM-SASI 525/2014-TENA.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 07-06-2014,COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO QUIEN ASISTE AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR SR. PRESIDENTE REPÚBLICA.REF. SASI E INFORME 525, FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 768.



1854 1854 18/06/2014 COM NOR OGA 1713788105 ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO RAMIRO

ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO RAMIRO-DM-SASI 526/2014-TENA.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 07-06-2014, PARA COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO QUIEN ASISTE AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR SR. PRESIDENTE REPÚBLICA.REF.SASI E INFORME 526, FACTURAS,DET.VIÁT. Y CP 769.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1855 1855 18/06/2014 COM NOR OGA 1803446556 YANCHATIPAN UGSHA EDGAR GEOVAN

YANCHATIPAN UGSHA EDGAR GEOVAN-DM-SASI 527/2014-TENA.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 04 AL 07-06-2014, PARA COORDINAR LA SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO QUIEN ASISTE AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR SR. PRESIDENTE REPÚBLICA.REF.SASI E INFORME 527, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 770.



1856 322 18/06/2014 COM RPA OGA 1792045797001 NEWPHONE S.A. NUEVA TELEFONIA

DPTTIC, NEWPHONE S.A. CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO SOBRE ROAMING INTERNACIONAL Y FRONTERIZO EN EL ECUADOR, REVERSION PARCIAL POR SALDO SOBRANTE


Total Fuente: 001


DPTTIC, CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO SOBRE ROAMING INTERNACIONAL Y FRONTERIZO EN EL ECUADOR, REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO POR CUANTO CONTABILIDAD NO UTILIZO EL COMPROBANTE DE COMPROMISO PARA EL REGISTRO DEL IVA, LO CONTABILIZÓ POR SEPARADO, A TRAVES DEL REG 273.


Total Fuente: 001

1858 1858 18/06/2014 COM NOR OGA 1707320451001 RHEA ORQUERA CRISTIAM RAMIRO

RHEA ORQUERA CRISTIAN.PAGO MÁS IVA ELABOR.MATERIAL COMUNIC.DESARR.Y CONCEPTUALIZ.APLICACIÓN MULTIMEDIA DESARROLLADA FLASH As3,INFORM.MINTEL Y EMPRESAS ADSCRITAS.REF.DA-2014-659,DA-2014-286,DCS-2014-31,FACT.770,ORD. COMPRA,ACTA CONFORM.,NECESIDAD,CUADRO COMP,COTIZAC.,SRI,FLASH MEMORY Y CP 375.



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EJERCICIO: 2014


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1859 1859 18/06/2014 COM NOR BYE 1701421354001 MARINO ELSA BEATRIZMARINO ELSA BEATRIZ-DA-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE DOS SILLONES PARA DESPACHO MINISTERIAL,REQ.ING. PEDRO VILLENA-ASESOR Y SOL. POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIR.ADM.REF.DA-2014-658,FACTURA 890,INGRESO Y EGRESO BODEGA,DA-2014-562,CATÁLOGO, PROFORMA,ACTA ENT.RECEP.,SOL. Y ORD.COMPRA MENOR, SRI Y CP 774.



1860 1860 18/06/2014 COM NOR OGA 0501483705001 CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES

CARRERA CUSTODE PAULINA-DA. PAGO MÁS IVA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA TODAS LAS ÁREAS DEL MINISTERIO, SOLICITADA POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.MINTEL-DA-2014-657,FACTURA 3770, DETALLE ENTREGAS, INFORME 004 SRTA. ALICIA PEÑA , DETALLE SERVICIO Y CP 81




DPTTIC, CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO SOBRE ROAMING INTERNACIONAL Y FRONTERIZO EN EL ECUADOR, REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO POR CUANTO CONTABILIDAD NO UTILIZO EL COMPROBANTE DE COMPROMISO PARA EL REGISTRO DEL IVA, LO CONTABILIZÓ POR SEPARADO, A TRAVES DEL REG 271.

(420.00) 0.00 (420.00) 0.00 APROBADO LHGALRZAG LHGALRZAG LHGALRZAG N N N

Total Fuente: 001


[P:03 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A DIEGO SALAZAR POR RENUNCIA AL CARGO DE ANALISTA TECNICO 2 AL 28/03/2014.

1,308.99 506.84 802.15 0.00 APROBADO VCRIVERA VCRIVERA VCRIVERA AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1863 1863 19/06/2014 COM NOR OGA 1711459337 MARTINEZ RAMOS ALEXMARTINEZ RAMOS ALEX-SAPYRG-SASI 390/2014-LOJA.PAGO 2Ds.VIÁTICOS DEL 08 AL 09-05-2014, PARA ASISTIR COMO DELEGADO DEL SR. MINISTRO A INAUGURACIÓN DE NUEVAS AGENCIAS DEL REGISTRO CIVIL EN CALVAS-PROV.LOJA Y EN EL PANGUI.REF.SASI E INFORME 390,FACTURAS, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 776.




[P:03 T:FD A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - ALCANCE AL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A DIEGO SALAZAR PARA INCLUIR EL VALOR DE FONDOS DE RESERVA.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-MAYO 2014. SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 1800-600-600, UTILIZA DIR.ACCESO UNIVERSAL, SOLICITADO POR ING.M.LÓPEZ-DIR.ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-666, MINTEL-DAU-2014-183, INFORME USO ING. K.CEVALLOS, FACTURA 2750858 Y CP 483.




[P:04 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A JAIME NUÑEZ POR RENUNCIA AL CARGO DE ASESOR 2 AL 30/04/2014.

4,138.21 0.00 4,138.21 0.00 APROBADO VCRIVERA VCRIVERA VCRIVERA AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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EJERCICIO: 2014


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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-MAYO 2014. ALCANCE AL CUR N° 1865 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 1800-600-600, UTILIZA DIR.ACCESO UNIVERSAL, SOLICITADO POR ING.M.LÓPEZ-DIR.ADMINISTRATIVA. ADJ: C/ FACTURA 2750858.



1868 1860 19/06/2014 DEV NOR OGA 0501483705001 CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES

CARRERA CUSTODE PAULINA-DA. SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA TODAS LAS ÁREAS DEL MINISTERIO, SOLICITADA POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: MINTEL-DA-2014-657, FACTURA 3770, DETALLE ENTREGAS, INFORME 004 SRTA. ALICIA PEÑA , DETALLE SERVICIO Y CP 81.



1869 1860 19/06/2014 RDP NOR OGA 0501483705001 CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES

CARRERA CUSTODE PAULINA-DA. ALCANCE AL CUR N° 1868 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA TODAS LAS ÁREAS DEL MINISTERIO, SOLICITADA POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: C/ FACTURA 3770.



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[P:05 T:LI A:2014] 540 MINTEL - PAGO DE LAS LIQ. DE HABERES A C.ALBUJA POR RENUNCIA AL CARGO DE ASIS. TECNICO AL 09/05/14; A.ESCOBAR, C.FREIRE POR RENUNCIA A LOS CARGOS DE ANALISTAS TEC. 1 AL 25, 13/05/14 RESPECTIVAMENTE; D.GARZON, M.MERO POR RENUNCIA A LOS CARGOS DE ANALISTAS TEC. 1 AL 31/05/14 AMBOS.

8,840.34 433.14 8,407.20 0.00 APROBADO VCRIVERA VCRIVERA VCRIVERA AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:05 T:FD A:2014] 540 MINTEL - ALCANCE AL PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DE HABERES A C.ALBUJA, A.ESCOBAR, C.FREIRE, D.GARZON, M.MERO PARA INCLUIR EL VALOR DE FONDOS DE RESERVA.



1872 1872 19/06/2014 COM NOR OGA 41227337256 CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA REGIÓN AMÉRICAS CEA

CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA REGIÓN AMÉRICAS CEA-DTH.PAGO CURSO EN LÍNEA GESTIÓN RIESGOS PROYECTOS TIC,UN PARTICIPANTE,REQ.R.ESCANDÓN-DIR.TAL.HUM. Y SOL. POR ING. L.LÓPEZ-D.ADM.REF.MINTEL-DA-2014-646,REGISTRO COMPRAS, PROFORMA,MINTEL-DTH-2014-281,MINTEL-DTH-2014-267, CORREO ELECT.,CONTENIDO Y CP 775



1873 1873 19/06/2014 COM NOR OGA 1768041140001 SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL

SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL-DTH-COMPROMISO PROCESO RE-MINTEL-003-2014 POR CAPACITACIÓN VIRTUAL SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO EN HERRAMIENTAS DE GOBIERNO EN LÍNEA (150 PERSONAS).REF.MINTEL-DTH-2014-307,CONTRATO,IDENTIFICACIÓN NECESIDAD,TDRs,DTOS.PROCESO,PROFORMA Y CP 337.

16,380.00 0.00 16,380.00 16,380.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N


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No.CUR

1874 1874 19/06/2014 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN AMPARO AL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN 151 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR EL MES DE MAYO DE 2014, REF. MEMO-MINTEL-SID-2014-0198-M, DE 13 DE JUNIO DE 2014, FACTURA, INFORME FAVORABLE ADMINISTRADOR DEL CONTR

12,571.45 0.00 12,571.45 0.00 APROBADO LHGALRZAG LHGALRZAG LHGALRZAG N N N


1875 1875 19/06/2014 COM NOR OGA 1707850986 YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO

YANEZ MONTALVO WIDMAN-DAU-SASI 453/2014-CALVAS-PALTAS-CUENCA.PAGO 4Ds.VIÁTs.Y SUBST. DEL 26 AL 30-05-2014 Y REEMB.TRANSP.AEROPUERTO,REALIZAR INSPECCIONES EQUIP. Y CONECT. PROY.CNT,TELCONET 2,INFOCENTROS, BENEFICIARIOS PROV. LOJA Y AZUAY.REF.SASI E INFORME 453,FACTs.,PASAJES, PASES,DET.VIÁT. Y CP 777



1876 1876 19/06/2014 COM NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.-STTIC-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE SOPORTES PARA TELEVISORES, REQ.ING. JOSÉ SILVA-STTIC Y SOL. POR ING.LÓPEZ-DIR.ADM.REF.M.MINTEL-DA-2014-655, FACTURAS 300349 Y 300339, REGISTRO COMPRAS,MINTEL-STTIC-2014-098,MINTEL-STTIC-2014-96,CONSULTA SRI, OFICIO MJDHC-DM-2014-221-OF Y CP 779.

129.90 0.00 129.90 129.90 ERRADO LARGUELLOA LARGUELLOA N N N


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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1877 1877 19/06/2014 COM NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.STTIC-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE SOPORTES PARA TELEVISORES, REQ.ING. JOSÉ SILVA-STTIC Y SOL. POR ING.LÓPEZ-DIR.ADM.REF.MINTEL-DA-2014-655, FACTURAS 300349 Y 300339, REGISTRO COMPRAS,MINTEL-STTIC-2014-098,MINTEL-STTIC-2014-96, CONSULTA SRI, OFICIO MJDHC-DM-2014-221-OF Y CP 782.



1878 1878 19/06/2014 COM NOR OGA 1104013261 JUAN PABLO PUCHAICELA HUACA

JUAN PABLO PUCHAICELA-STTIC-SASI 522/2014-MANTA.PAGO 2Ds.VIÁTs.Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 22-05-2014,CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS TÉCNICAS SISTEMA ALERTA EMERGENCIAS A TRAVÉS DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN LA ESTACIÓN OROMAR TV DE MANTA.REF.SASI E INFORME 522,PASAJES, PASES,FACTs.,DET. VIAT. Y CP 780.



1879 1531 20/06/2014 RDP NOR OGA 0991327371001 TELCONET S.A.TELCONET S.A-ABRIL 2014- ALCANCE AL CUR N ° 1677 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. CONECTIVIDAD PROYECTO DOTACION DE 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO AL PROYECTO DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO, ADJ: C/ FACTURA 46318.

22,078.59 0.00 22,078.59 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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1880 1880 20/06/2014 COM NOR OGA 1713482535 CHUCUYAN REINOSO ANGEL PATRICIO

CHUCUYAN REINOSO ANGEL-DAU-SASI 492/2014-GUAYAQUIL.PAGO 6Ds.VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 25 AL 31-05-2014 Y REEMB.PEAJES Y COMB. VEH. PEI-3191,MOVILIZAR A ING. TOSCANO,FISCALIZ.SERVICIO INTERNET Y BENEFICIARIOS PROY.DOTAc. A NIVEL NAC.REF.SASI E INFORME 492,ORD. MOVIL.,FACTURAS,PEAJES, DET.VIÁT.Y CP 741.



1881 1881 20/06/2014 COM NOR OGA 0200818664 BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES

BONILLA ESTRADA EMILIO-DAU--SASI 507/2014-RIOBAMBA.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 25 AL 31-05-2014, Y REEMB.PEAJES Y COMB.VEH. PEI-3189,MOVILIZAR A ING.J.ROMERO VERIFICAR INFRAESTRUCTURA BENEFICIARIOS PROY.INFOCENTROS.REF.SASI E INFORME 507,ORD. MOVIL.,FACTURAS, PEAJES, DET.VIÁTICOS Y CP 745




MORENO CAZANAS MARCO-DAU-SASI 510/2014-GUAYAQUIL.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 25-05 AL 31-05-2014 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES, MOVILIZA AL ING. DIEGO HEREDIA PROV. GUAYAS,FISCALIZAC.SERVICIO INTERNET.REF.SASI E INFORME 510,ORD. MOVILIZ.,FACTURAS,PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 760.



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No.CUR

1883 1883 20/06/2014 COM NOR OGA 1705312864 NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO OSWALDO

NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO-DAU-SASI 513/2014-GUAYAQUIL.PAGO 6Ds.VIÁTs. Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-05-2014, REEMB. COMBUST. Y PEAJES VEH. PEO-276, MOVILIZAR A ING. PABLO POZO PROV. GUAYAS PARA FISCALIZACIÓN SERVICIO DE INTERNET.REF.SASI E INFORME 513,ORD. MOVILIZ.,FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 763.



1884 1844 20/06/2014 DEV NOR OGA 1714442413 GARCIA MANCERO VICENTE PAUL

GARCIA MANCERO VICENTE PAUL-DAU-SASI 426/2014-PORTOVIEJO. DIFERENCIA A FAVOR DEL SERVIDOR POR COMISIÓN DEL 19 AL 23-05-2014, PARA INSPECCIONES EQUIPAMIENTO ENTREGADO CONVENIO CNT 1 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROV. LOS RÍOS. ADJ: SASI E ISI 426, CUR REGULARIZACIÓN 1738, RELIVIÁTICOS Y CP 648.



1885 1843 20/06/2014 DEV NOR OGA 1706466081 CARLOS AUGUSTO DROUET CHIRIBOGA

CARLOS AUGUSTO DROUET-CGAF-SASI 430/2014-GUAYAQUIL. DIFERENCIA A FAVOR DEL SERVIDOR POR COMISIÓN DEL 19 AL 20-05-2014, PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE EDITOGRAN S.A.TRÁMITE CORRESPONDIENTE AL FIDEICOMISO. ADJ: SASI E ISI 430, CUR REGULARIZACIÓN 1695, RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y CP 638.



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No.CUR

1886 1842 20/06/2014 DEV NOR OGA 1717700650 GALLEGOS DELGADO GABRIELA LIZZET

GALLEGOS DELGADO GABRIELA-DAIN-SOL.VIAJE EXTERIOR 34512/2014-MONTEVIDEO. PAGO 30% RESTANTE COMISIÓN 21 AL 24-05-2014, DELEGACIÓN MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES EN REUNIONES DE GRUPO DE TRABAJO COSIPLAN DE LA UNASUR. ADJ: SOL.E INF.VIAJE EXT. 34512, CUR REGULARIZACIÓN 1736, DETALLE VIATICO Y CP 637.



1887 1841 20/06/2014 DEV NOR OGA 1713212742 POZO PABLOPOZO DÍAZ PABLO FERNANDO-SASI 433/2014-GUAYAQUIL. DIFERENCIA A FAVOR SERVIDOR POR COMISIÓN DEL 18 AL 24-05-2014, FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET EN LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DOTACIÓN PROVINCIA GUAYAS. ADJ: SASI E INFORME 433, CUR REGULARIZACIÓN 1740, RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y CP 649.



1888 1850 20/06/2014 DEV NOR OGA 1709640799 JARAMILLO ROJAS JUAN ANGEL

JARAMILLO ROJAS JUAN-DAI-SASI 515/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 15-05-2014, PARTICIPAR EN TALLER TRABAJO AUTORIDADES Y DIRECTIVOS AGENCIA ESPACIAL ECUATORIANA PARTICIPACIÓN INSTITUTO EJECUCIÓN CONVENIO MARCO. ADJ: SASI E ISI 515,LISTADO, FACTURAS,PASAJES, PASES, DET.VIAT. Y CP 764




CELORIO PEREZ ANDREA VIVIANA-DM-SASI 516/2014-TENA. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 07-06-2014, PARA ACOMPAÑAR Y ASISTIR AL SR. MINISTRO QUIEN PARTICIPA EN EL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR SR. PRESIDENTE REPÚBLICA. ADJ: SASI E INFORME 516, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 766.



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No.CUR

1890 1852 20/06/2014 DEV NOR OGA 1104013261 JUAN PABLO PUCHAICELA HUACA

JUAN PABLO PUCHAICELA-DTTIC-SASI 523/2014-MANTA-GUAYAQUIL. VIÁTICOS Y SUBSIST. DEL 26 AL 28-05-14, PRUEBAS TÉCNICAS Y DEMOSTRACIÓN SISTEMA ALERTA EMERGENCIAS A TRAVÉS TEL.DIG.TERRESTRE EN IV PLATAFORMA REGIONAL DE LAS AMERICAS PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS ADJ: SASI E ISI 523, FACTs. DET.VIAT. Y CP 767.




GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO-DM-SASI 525/2014-TENA. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 07-06-2014, COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO QUIEN ASISTE AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR SR. PRESIDENTE REPÚBLICA. ADJ: SASI E INFORME 525, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 768.




ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO RAMIRO-DM-SASI 526/2014-TENA. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 07-06-2014, PARA COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO QUIEN ASISTE AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR SR. PRESIDENTE REPÚBLICA. ADJ: SASI E INFORME 526, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 769.



1893 1855 20/06/2014 DEV NOR OGA 1803446556 YANCHATIPAN UGSHA EDGAR GEOVAN

YANCHATIPAN UGSHA EDGAR GEOVAN-DM-SASI 527/2014-TENA. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 04 AL 07-06-2014, PARA COORDINAR LA SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO QUIEN ASISTE AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR SR. PRESIDENTE REPÚBLICA. ADJ: SASI E INFORME 527, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 770.



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No.CUR

1894 1877 20/06/2014 DEV NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.STTIC- ADQUISICIÓN DE SOPORTES PARA TELEVISORES LCD, REQ.ING. JOSÉ SILVA-STTIC Y SOL. POR ING.LÓPEZ-DIR.ADM. ADJ: MINTEL-DA-2014-655, FACTURAS 300349 Y 300339, REGISTRO COMPRAS,MINTEL-STTIC-2014-098,MINTEL-STTIC-2014-96, CONSULTA SRI, OFICIO MJDHC-DM-2014-221-OF Y CP 782.



1895 1877 20/06/2014 RDP NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.STTIC- ALCANCE AL CUR N° 1894 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. ADQUISICIÓN DE SOPORTES PARA TELEVISORES LCD, REQ.ING. JOSÉ SILVA-STTIC Y SOL. POR ING.LÓPEZ-DIR.ADM. ADJ: C/ FACTURAS 300349 Y 300339.



1896 1878 20/06/2014 DEV NOR OGA 1104013261 JUAN PABLO PUCHAICELA HUACA

JUAN PABLO PUCHAICELA-STTIC-SASI 522/2014-MANTA. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 22-05-2014, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS TÉCNICAS SISTEMA ALERTA EMERGENCIAS A TRAVÉS DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN LA ESTACIÓN OROMAR TV DE MANTA. ADJ: SASI E ISI 522, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETAL. VIAT. Y CP 780.



1897 1875 20/06/2014 DEV NOR OGA 1707850986 YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO

YANEZ MONTALVO WIDMAN-DAU-SASI 453/2014-CALVAS-PALTAS-CUENCA. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 30-05-2014 REALIZAR INSPECCIONES EQUIPAMIENTO Y CONECTIVID PROYECTOS: CNT, TELCONET 2, INFOCENTROS, BENEFICIARIOS PROV. LOJA Y AZUAY. ADJ: SASI E ISI 453, FACTURAS, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁT. Y CP 777.



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1898 1863 20/06/2014 DEV NOR OGA 1711459337 MARTINEZ RAMOS ALEXMARTINEZ RAMOS ALEX-SAPYRG-SASI 390/2014-LOJA-CALVAS. VIÁTICOS DEL 08 AL 09-05-2014, PARA ASISTIR COMO DELEGADO DEL SR. MINISTRO A INAUGURACIÓN DE NUEVAS AGENCIAS DEL REGISTRO CIVIL EN CALVAS-PROV. LOJA Y EN EL PANGUI. ADJ: SASI E INFORME 390, FACTURAS, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 776.































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1906 1906 20/06/2014 COM NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A-DA-MAYO 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL MINTEL,SOL.POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CONTRATO. REF. M.MINTEL-DA-2014-673,FACTURA, OFICIO UIO-TEC-0908-14, REPORTE No. 11, INFORME FAVORABLE MANTENIMIENTO, ACTA ENTR.RECEP Y CP 54.



1907 1907 20/06/2014 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DA-MAYO 2014. PAGO MÁS IVA SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREOS PARA EL MINTEL,SOL. POR SR. MAURICIO ALVAREZ-TECNICO DE ARCHIVO.REF.M.MINTEL-DA-2014-676,OFICIO 1175, FACTURA 3440,REPORTE PLANILLAS DETALLADO,INFORME SERVICIOS SR. ALVAREZ,GUIAS Y CP 22.



1908 1908 20/06/2014 COM NOR OGA 1803293305 JARA OLMEDO VLADIMIR ROBERTO

JARA OLMEDO VLADIMIR-DTTIC-SASI 495/2014-GUAYAQUIL.PAGO 2DS.VIÁTs. Y SUBST. DEL 26 AL 28-05-2014 Y REEMB.TRANSPORTE,REALIZACIÓN PRUEBAS SISTEMA ALERTA TEMPRANA CON EWBS DEMOSTRADO MINTEL EN LA IV PLATAFORMA REGIONAL REDUCCIÓN RIESGOS DESASTRES AMÉRICAS.REF.SASI E INF.495,PASAJES, PASES,DET.Y CP 742



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1909 1909 20/06/2014 COM NOR OGA 1803293305 JARA OLMEDO VLADIMIR ROBERTO

JARA OLMEDO VLADIMIR-DTTIC -SASI 491/2014-GUAYAQUIL.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 21 AL 22-05-2014 Y REEMB.TRANSP. PRUEBAS SISTEMA ALERTA TEMPRANA CON EWBS DEMOSTRADO MINTEL EN IV PLATAFORMA REGIONAL REDUCCIÓN RIESGOS DESASTRES AMÉRICAS.REF. SASI E INFORME 491, PASAJES, PASES,DET.VIÁTICOS Y CP 740



1910 1874 20/06/2014 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR -MAYO 2014. DOTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN 151 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DOTACIÓN: CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO. ADJ: M-SID-2014-0198-M, M-SID-2014-0197-M, INFORME FAVORABLE, FACTURA 96130, M-DAU-141-O- OF-DITEL-008, CP 781.



1911 1874 20/06/2014 RDP NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR -MAYO 2014. ALCANCE AL CUR N° 1910 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. DOTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN 151 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DOTACIÓN: CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO. ADJ: C/ FACTURA 98130,

1,346.94 0.00 1,346.94 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VMLUNA CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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1912 1880 23/06/2014 DEV NOR OGA 1713482535 CHUCUYAN REINOSO ANGEL PATRICIO

CHUCUYAN REINOSO ANGEL-DAU-SASI 492/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 25 AL 31-05-2014, MOVILIZAR A ING. TOSCANO, REALIZAR FISCALIZACIÓN SERVICIO INTERNET Y BENEFICIARIOS PROYECTO DE DOTACIÓN A NIVEL NAC. ADJ: SASI E ISI 492, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS, PEAJES, DET.VIÁTICOS Y CP 741.




MORENO CAZANAS MARCO-DAU-SASI 510/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 25-05 AL 31-05-2014, MOVILIZAR AL ING. DIEGO HEREDIA PROV. GUAYAS, FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO INTERNET. ADJ: SASI E ISI 510, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 760.



1914 1881 23/06/2014 DEV NOR OGA 0200818664 BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES

BONILLA ESTRADA EMILIO-DAU--SASI 507/2014-RIOBAMBA. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 25 AL 31-05-2014, MOVILIZAR A ING. J. ROMERO A FIN DE VERIFICAR INFRAESTRUCTURA DE LOS BENEFICIARIOS PROYECTO INFOCENTROS A NIVEL NACIONAL. ADJ: SASI E ISI 507, ORDEN MOVIL., FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 745.



1915 1883 23/06/2014 DEV NOR OGA 1705312864 NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO OSWALDO

NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO-DAU-SASI 513/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-05-2014, MOVILIZAR A ING. PABLO POZO PROV. GUAYAS PARA REALIZAR INSPECCIONES CONJUNTAS EN LA FRONTERA SUR. ADJ: SASI E INFORME 513, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 763.



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No.CUR

1916 1909 23/06/2014 DEV NOR OGA 1803293305 JARA OLMEDO VLADIMIR ROBERTO

JARA OLMEDO VLADIMIR-DTTIC-SASI 491/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 21 AL 22-05-2014 REALIZAR PRUEBAS PARA UN SISTEMA ALERTA TEMPRANA CON EWBS DEMOSTRADO MINTEL EN LA IV PLATAFORMA REGIONAL REDUCCIÓN RIESGOS DESASTRES AMÉRICAS. ADJ: SASI E ISI 491, PASAJES, PASES, DETAL.VIÁTICOS Y CP 740.



1917 1908 23/06/2014 DEV NOR OGA 1803293305 JARA OLMEDO VLADIMIR ROBERTO

JARA OLMEDO VLADIMIR-DTTIC-SASI 495/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 28-05-2014, REALIZACIÓN PRUEBAS SISTEMA ALERTA TEMPRANA CON EWBS DEMOSTRADO MINTEL EN LA IV PLATAFORMA REGIONAL REDUCCIÓN RIESGOS DESASTRES AMÉRICAS. ADJ: SASI E ISI 495, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 742.



1918 1907 23/06/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DA-MAYO 2014. SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREOS PARA EL MINTEL, SOL. POR SR. MAURICIO ALVAREZ-TECNICO DE ARCHIVO. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-676, OFICIO 1175, FACTURA 3440, REPORTE PLANILLAS DETALLADO, INFORME SERVICIOS SR. ALVAREZ, GUIAS Y CP 22.



1919 1907 23/06/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DA-MAYO 2014. ALCANCE AL CUR N° 1918 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREOS PARA EL MINTEL, SOL. POR SR. MAURICIO ALVAREZ-TECNICO DE ARCHIVO. ADJ: C/ FACTURA 3440.



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No.CUR

1920 1906 23/06/2014 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A-DA-MAYO 2014. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL MINTEL, SOL.POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CONTRATO. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-673, FACTURA 156295, OFICIO UIO-TEC-0908-14, REPORTE No. 11, INFORME FAVORABLE MANTENIMIENTO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y CP 54.



1921 1906 23/06/2014 RDP NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A-DA-MAYO 2014. ALCANCE AL CUR N° 1920 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL MINTEL, SOL.POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CONTRATO. ADJ: C/ FACTURA 156295.



1922 1922 23/06/2014 COM NOR OGA 1711241990001 GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO

GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO-DA.PAGO MÁS IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINTEL,SOL.POR SR. M.VALENZUELA-ADM.CONTRATO,SEGÚN M.MINTEL-DA-2014-679,INFORME 001,OFICIO MALG-06-01-2014,FACTURAS,ORD. MANT.,INF.TÉCNICOS,CONTRATO,DTOS.PROCESO MCBS-MINTEL-001-2014 Y CP 242



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GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO-DA.MAYO 2014.PAGO MÁS IVA MANTEN.PREVENT.Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DEL,SOL.SR. M.VALENZUELA-ADM-CTO.REF.M-DA-2014-679,DA-2014-207,DA-2014-181,NECESIDAD,TDRs, ESTUDIO DE MERCADO,OFERTAS,ORD.MANTEN.,FACTURAS,ENT.RECEP,SERVIC.,DTOS.PROCESO MCBS-MINTEL-001-2014 Y CP 242

4,784.16 0.00 4,784.16 4,784.16 ERRADO LARGUELLOA N N N


1924 1924 23/06/2014 COM NOR OGA 1792099757001 GS R GLOBAL STRATEGY RESEARCH CONSULTORES CIA. LTDA.

CGS R GLOBAL STRATEGY RESEARCH CONSULTORES CIA. LTDA. COMPROMISO CONSULTORIA DETERMINAR REQUERIMIENTOS NORMATIVA TECNICA Y EVALUACION CUMPLIMIENTO PARA CENTROS DE DATOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE BRINDEN SERVICIOS INFORMATICOS.REF.DIGNT-2014-0016,PAC; ESTUDIO MERCADO; PROPUESTAS;DTOS.PROCESO; Y CP 414.


Total Fuente: 001 141,505.63

1925 1388 23/06/2014 DEV NOR OGA 1791752384001 COMPU EC.S.ACOMPU EC S.A. SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA, SOLICITADO POR ING. RAMIRO VALENCIA ADM.CNTO. ADJ: MEMO MINTEL-DPTTIC-2014-46-M, INFORME DE RECEPCIÓN, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, FACTURA 1668, TERCER ENTREGABLE Y CP 127.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1926 1388 23/06/2014 RDP NOR OGA 1791752384001 COMPU EC.S.ACOMPU EC S.A. ALCANCE AL CUR N° 1925 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA, SOLICITADO POR ING. RAMIRO VALENCIA ADM.CNTO. ADJ: C/ FACTURA 1668.

5,457.60 0.00 5,457.60 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VMLUNA CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1927 1872 23/06/2014 COM RTO OGA 41227337256 CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA REGIÓN AMÉRICAS CEA

REVERSIÓN PARA INCLUIR EL VALOR DEL IVA PARA EL PAGO AL CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA REGIÓN AMÉRICAS CEA-CURSO EN LÍNEA GESTIÓN RIESGOS PROYECTOS TIC,UN PARTICIPANTE,REQ.R.ESCANDÓN-DIR.TAL.HUM. Y SOL. POR ING. L.LÓPEZ-D.ADM.

(200.00) 0.00 (200.00) 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N

Total Fuente: 001

1928 1924 23/06/2014 COM RTO OGA 1792099757001 GS R GLOBAL STRATEGY RESEARCH CONSULTORES CIA. LTDA.

REVERSIÓN COMPROMISO PROCESO LCC-MINTEL-001-10|4 CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DETERMINAR REQUERIMIENTOS NORMATIVA TECNICA Y EVALUACION CUMPLIMIENTO PARA CENTROS DE DATOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE BRINDEN SERVICIOS INFORMATICOS

(141,505.63) 0.00 (141,505.63) 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N

Total Fuente: 001

1929 1929 23/06/2014 COM NOR OGA 41227337256 CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA REGIÓN AMÉRICAS CEA

CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA REGIÓN AMÉRICAS CEA-DTH-PAGO MÁS IVA CURSO EN LÍNEA GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS TIC,UN PARTICIPANTE,REQ.ECON.ESCANDÓN-DTH Y SOL. POR ING.M.LÓPEZ-DA.REF.M.DA-2014-646,REGISTRO COMPRAS, PROFORMA, M.MINTEL-DTH-2014-281,M.MINTEL-DTH-2014-267,CONTENIDO,INT.PAGO Y CP 784.



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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1930 1930 24/06/2014 COM NOR OGA 1306239532 PEDRO JAVIER PONCE REYESPEDRO JAVIER PONCE REYES-DM-SASI 533/2014-TENA.PAGO 3Ds.VIÁTs. Y SUBSISTENCIA DEL 04 AL 07-06-2014,MOVILIZAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO ASISTE AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.REF.SASI E INFORME 533,ORD. MOVILIZACIÓN,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 786.




1931 1922 24/06/2014 COM RTO OGA 1711241990001 GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO

REVERSION POR CAMBIO DE FACTURAS DEL PROVEEDOR GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINTEL,SOL.POR SR. M.VALENZUELA-ADM.CONTRATO.

(4,784.16) 0.00 (4,784.16) 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N

Total Fuente: 001


GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO-DA-PAGO MÁS IVA SERV.MANTEN.PREV.Y CORRECT.PARQUE AUTOMOTOR DEL MINTEL-PROC.MCBS-MINTEL-001-2014.SOL.ING.M.LÓPEZ-DA.REF.DA-MINTEL-2014-679,DA-2014-207,DA-2014-181,NECESIDAD,TDRs, ESTUDIO DE MERCADO,OFERTAS,INFORME,FACTURAS,ORD.MANT.,ACTAS ENT.REC.,DTOS.PROCESO Y CP 242.

5,040.00 0.00 5,040.00 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N


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FECHA:PAGINA:

10/07/201483 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1933 1933 24/06/2014 REG NOR OGA 1768152640001 TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR

TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTV-ECUADOR-CS-PAGO FINAL 30%-ALCANCE AL CUR N°1819-REGULARIZACION IVA-SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-RE-MINTEL-14-2013-SUSCRITO EL 12-12-2013 CONTRATACIÓN MEDIO Y ESPACIO COMUNICACIONAL DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN DEL MINTEL, ADJ:FACTURA 7784.

2,880.00 0.00 2,880.00 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1934 1934 24/06/2014 COM NOR OGA 1791776178001 HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.CONSULTORIA DETERMINAR REQUERIMIENTOS NORMATIVA TECNICA Y EVALUACION CUMPLIMIENTO PARA LOS CENTROS DE DATOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE BRINDEN SERV INFORM. REF.DIGNT-2014-16;CTO;PAC;ESTUDIO DE MERCADO; PROPUESTAS;DTOS PROCESO Y CP 414.


Total Fuente: 001 141,505.63

1935 1932 24/06/2014 DEV NOR OGA 1711241990001 GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO

GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO-DA- SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINTEL-PROC.MCBS-MINTEL-001-2014. SOL.ING.M.LÓPEZ-DA. ADJ: MINTEL-2014-679,OFICIO 06-01-14,CONTRATO,NECESIDAD, ESTUDIO DE MERCADO,INFORME,FACTURAS,ORD.MANT.,ACTAS ENT.REC.,DTOS.PROCESO Y CP 242.



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10/07/201484 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

1936 1932 24/06/2014 RDP NOR OGA 1711241990001 GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO

GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO-DA- ALCANCE AL CUR N° 1935 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINTEL-PROC.MCBS-MINTEL-001-2014. SOL.ING.M.LÓPEZ-DA. ADJ: C/ FACTURAS 3005-3006-3007-3008-3009-3019-3020-3021.



1937 1930 24/06/2014 DEV NOR OGA 1306239532 PEDRO JAVIER PONCE REYESPEDRO JAVIER PONCE REYES-DM-SASI 533/2014-TENA.PAGO 3Ds.VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 04 AL 07-06-2014,REEM. GASOL., MOVILIZAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, ASISTE AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. ADJ: SASI E INF.533,ORD. MOVILIZACIÓN,FACTS, DET. VIÁT. Y CP 786.




1938 1929 24/06/2014 DEV NOR OGA 41227337256 CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA REGIÓN AMÉRICAS CEA

CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA REGIÓN AMÉRICAS CEA-DTH-PAGO CURSO EN LÍNEA GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS TIC,UN PARTICIPANTE, REQ.ECON.ESCANDÓN-DTH Y SOL. POR ING.M.LÓPEZ-DA. ADJ: M.DA-2014-646, REG. COMPS, PROF., M.MINTEL-DTH-2014-281, M.MINTEL-DTH-2014-267, CONTENIDO, INT.PAGO, L/C 233 Y CP.784.



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FECHA:PAGINA:

10/07/201485 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

1939 1929 24/06/2014 RDP NOR OGA 41227337256 CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA REGIÓN AMÉRICAS CEA

CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA REGIÓN AMÉRICAS CEA-DTH-ALCANCE AL CUR N°1938 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO CURSO EN LÍNEA GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS TIC,UN PARTICIPANTE,REQ.ECON.ESCANDÓN-DTH Y SOL. POR ING.M.LÓPEZ-DA. ADJ: LIQ. COMPRAS 233

24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO MVESPINOSA MVESPINOSA CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1940 1858 25/06/2014 DEV NOR OGA 1707320451001 RHEA ORQUERA CRISTIAM RAMIRO

RHEA ORQUERA CRISTIAN. ELABORACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL APLICACIÓN MULTIMEDIA DESARROLLOY CONCEPTUALIZACIÓN DESARROLLADA FLASH As3,INFORM.MINTEL Y EMPRESAS ADSCRITAS. ADJ: DA-2014-659, DA-2014-286, DCS-2014-31, FACTURA 770, ORDEN COMPRA, ACTA CONFORMIDAD, CUADRO COMP,FLASH MEMORY Y CP 375.

6,825.00 682.50 6,142.50 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VMLUNA XPLARCORE AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1941 1858 25/06/2014 RDP NOR OGA 1707320451001 RHEA ORQUERA CRISTIAM RAMIRO

RHEA ORQUERA CRISTIAN. ALCANCE AL CUR N° 1940 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. ELABORACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL APLICACIÓN MULTIMEDIA DESARROLLOY CONCEPTUALIZACIÓN DESARROLLADA FLASH As3, INFORME MINTEL Y EMPRESAS ADSCRITAS. ADJ: C/ FACTURA 770.

819.00 0.00 819.00 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VMLUNA XPLARCORE XPLARCORE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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10/07/201486 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1942 1942 25/06/2014 COM NOR OGA 1711070902001 GARCIA HERRERA JENNY PATRICIA

GARCIA HERRERA JENNY-DA-PAGO MÁS IVA SERVICIO IMPRESIÓN ORDENES MOVILIZACIÓN (28 BLOCKS) Y COMPROBANTES RETENCIÓN (500 EN PAPEL QUIMICO CONTINUO CON DOS COPIAS),REQ.ADM. Y FIN.Y SOL.POR ING.LÓPEZ-DIR.ADM.REF.DA-2014-690,FACT.5050,DA-2014-590,ACTA CONF.,PROFORMA,M.DA-2014-53,SOL.Y ORD.COMP. Y CP 669




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.MAYO 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE INTERNET PARA 20 UNIDADES DE SALUD OPERATIVAS DEL PROY.EXPANSION DEL PROGRAMA TELEMEDICINA.EF.MINTEL-DFSSI-2014-106,INFORME SERVICIO,REPORTE DISPONIBILIDAD,FACTURA 2750857,REPORTE MONITOREO TRAFICO Y FISC.,Y CP 175




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.MAYO 2014.PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA 20 UNIDADES DE SALUD OPERATIVAS DEL PROY.EXPANSION DEL PROGRAMA TELEMEDICINA. ADJ: MINTEL-DFSSI-2014-106, INFORME SERVICIO,REPORTE DISPONIBILIDAD,FACTURA 2750857,REPORTE MONITOREO TRAFICO Y FISC.,Y CP 175

11,191.71 0.00 11,191.71 0.00 APROBADO MVESPINOSA MVESPINOSA XPLARCORE AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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10/07/201487 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.MAYO 2014.ALCANCE AL CUR N°1944 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA 20 UNIDADES DE SALUD OPERATIVAS DEL PROY.EXPANSION DEL PROGRAMA TELEMEDICINA. ADJ: FACTURA 2750857.

1,343.01 0.00 1,343.01 0.00 APROBADO MVESPINOSA MVESPINOSA XPLARCORE XPLARCORE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1946 1946 25/06/2014 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.DA-PAGO MÁS IVA POR PRIMA INCLUSIÓN EQUIPOS EN PÓLIZAS INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓN., FIDELIDAD Y VEHÍCULOS, SOL. POR ING.H.TREJO-ADM.CTO.REF.M.MINTEL-DA-2014-680,OFICIO RS-Q-COM-14-494,FACTURAS 21965,21966,21967,21968 Y 21969,CERTIF.MODIF.,CORREOS,REPORTE ACTIVOS Y CP 785



1947 1942 25/06/2014 DEV NOR OGA 1711070902001 GARCIA HERRERA JENNY PATRICIA

GARCIA HERRERA JENNY-DA-PAGO SERVICIO IMPRESIÓN ORDENES MOVILIZACIÓN (28 BLOCKS) Y COMPROBANTES RETENCIÓN (500 EN PAPEL QUIMICO CONTINUO CON DOS COPIAS),REQ.ADM. Y FIN.Y SOL.POR ING.LÓPEZ-DIR.ADM.REF.DA-2014-690,FACT.5050,DA-2014-590,ACTA CONF.,PROFORMA,M.DA-2014-53,SOL.Y ORD.COMP. Y CP 669



1948 1942 25/06/2014 RDP NOR OGA 1711070902001 GARCIA HERRERA JENNY PATRICIA

GARCIA HERRERA JENNY-DA-ALCANCE AL CUR N°1947 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO SERVICIO IMPRESIÓN ORDENES MOVILIZACIÓN (28 BLOCKS) Y COMPROBANTES RETENCIÓN (500 EN PAPEL QUIMICO CONTINUO CON DOS COPIAS),REQ.ADM. Y FIN.Y SOL.POR ING.LÓPEZ-DIR.ADM. ADJ: FACT.5050.



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10/07/201488 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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No.CUR

1949 1946 26/06/2014 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.DA-PAGO PRIMA INCLUSIÓN EQUIPOS EN PÓLIZAS INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓN., FIDELIDAD Y VEHÍCULOS, SOL. POR ING.H.TREJO-ADM.CTO. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-680,OFICIO RS-Q-COM-14-494,FACTURAS 21965,21966,21967,21968 Y 21969,CERTIF.MODIF.,CORREOS,REPORTE ACTIVOS Y CP 785



1950 1950 26/06/2014 COM NOR OGA 1790631311001 AGENTUR CIA. LTDA.AGENTUR CIA. LTDA-DA-MAYO 2014A. PAGO MÁS IVA POR PASAJES AÉREOS NAC. E INT.VARIAS RUTAS,SOL.POR SRA.DIANA SALGUERO-ADM.CTO.REF.M.MINTEL-DA-2014-672,FACTURAS,INFORME ADM.CTO, REQ.PASAJES SERVIDORES,PASAJES, CORREOS,TDRs,NECESIDAD,PAC,DTOS PROCESO COTS-MINTEL-001-2014,DET.PASAJES UTILIZADOS Y CP 335,



1951 1951 26/06/2014 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.DA-PERIODO 14-05 AL 17-06-2014.PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN SUMINISTRO 90001018-4, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2014-706,FACTURA 1829355 Y CP 469.



1952 1946 26/06/2014 RDP NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.DA-ALCANCE AL CUR N°1949 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO PRIMA INCLUSIÓN EQUIPOS EN PÓLIZAS INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓN., FIDELIDAD Y VEHÍCULOS, SOL. POR ING.H.TREJO-ADM.CTO. ADJ: FACTURAS 21965,21966,21967,21968 Y 21969.



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10/07/201489 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA.MAYO 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE ENLACES INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2014-705,REPORTE DISPONIBILIDAD,FACTURA 2770677 Y CP 472.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-MAYO 2014.PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL. POR ING.M.LÓPEZ-DIR.ADMIN.REF.M.MINTEL-DA-2014-715,FACTURAS 1240372,1273295 Y 1289478 Y CP 475.



1955 1951 26/06/2014 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.DA-PERIODO 14-05 AL 17-06-2014. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN SUMINISTRO 90001018-4, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-706, FACTURA 1829355 Y CP 469.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-MAYO 2014.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO BASE FIJA CELULAR DE LA INSTITUCIÓN, SOL.POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2014-714,FACTURA 1257932 Y CP 474.



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10/07/201490 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA.MAYO 2014. SERVICIO DE ENLACES INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-705, REPORTE DISPONIBILIDAD, FACTURA 2770677 Y CP 472.




[P:06 T:NO A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO Y COMISION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.


Total Fuente: 001 175,205.50


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA.MAYO 2014. ALCANCE AL CUR DEV 1957 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO DE ENLACES INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ COPIA DE FACTURA 2770677




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-MAYO 2014.PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL. POR ING.M.LÓPEZ-DIR.ADMIN.REF.M.MINTEL-DA-2014-715,FACTURAS 1240372,1273295 Y 1289478 Y CP 475.



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10/07/201491 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-MAYO 2014.ALCANCE AL CUR 1960 DEVENGADO COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR ,SOL. POR ING.M.LÓPEZ-DIR.ADMIN. ADJ: COPIAS DE FACTURAS



1962 1962 26/06/2014 COM NOR OGA 1791141490001 MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA.

MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA.COMPROMISO PARA CAMPAÑA DIFUSION ORIENTADA PROTEGER INVERSION CIUDADANO EN COMPRA DE UN NUEVO TELEVISOR CON TECNOLOGIA ISDBT INTERNACIONAL,SOL.C.VERA-ADM.CTO.REF.DOCUMENTOS PROCESO RE-007-2014,CONTRATO,NECESIDAD,TDRs.,COTIZACIONES, ESTUDIO MERCADO Y CP 694.


Total Fuente: 001 183,035.71


[P:06 T:NO A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES (GASTO CORRIENTE E INVERSION), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.


Total Fuente: 001 107,056.67


[P:06 T:NO A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.



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10/07/201492 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-MAYO 2014. PAGO POR SERVICIO BASE FIJA CELULAR DE LA INSTITUCIÓN, SOL.POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ:M.MINTEL-DA-2014-714,FACTURA 1257932, DETALLE DE FACTURAS Y CP 474.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-MAYO 2014. ALCANCE AL CUR N°1965 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO POR SERVICIO BASE FIJA CELULAR DE LA INSTITUCIÓN, SOL.POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: FACTURA 1257932.





257.46 3.10 254.36 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



RENDICION FONDO CAJA CHICA N°138-DARIO TARAPUES-ALCANCE AL CUR N° 1967-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL N° 312. ADJ: VARIAS FACTURAS POR LA REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN FORMULARIO N° 028.

30.88 0.00 30.88 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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10/07/201493 DE

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EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1969 1950 27/06/2014 DEV NOR OGA 1790631311001 AGENTUR CIA. LTDA.AGENTUR CIA. LTDA-DA-MAYO 2014A. POR PASAJES AÉREOS NAC. E INT.VARIAS RUTAS,SOL.POR SRA.DIANA SALGUERO-ADM.CTO. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-672,FACTURAS,INFORME ADM.CTO, REQ.PASAJES SERVIDORES,PASAJES, CORREOS,TDRs,NECESIDAD,PAC,DTOS PROCESO COTS-MINTEL-001-2014,DET.PASAJES UTILIZADOS Y CP 335,

11,546.51 3.70 11,542.81 11,542.81 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR N N N


1970 1950 27/06/2014 RDP NOR OGA 1790631311001 AGENTUR CIA. LTDA.AGENTUR CIA. LTDA-DA-MAYO 2014A. ALCANCE AL CUR DEVENGADO 1969 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 POR PASAJES AÉREOS NAC. E INT.VARIAS RUTAS,SOL.POR SRA.DIANA SALGUERO-ADM.CTO. ADJ: COPIAS DE FACTURAS 163208-163183-163552-163553-163354-163355-163357-163207-163358-163360-163554-163555




CRUZ RODRIGUEZ LUIS-DAU-SASI 508/2014-MANTA.PAGO VIÁTICO Y SUBST. DEL 26 AL 27-05-2014,VERIF. EQUIP. DEL NODO ESCUELA MARIA PIEDAD CASTILLO DE LEVI DE PAJÁN Y ESTABLECER CON LA CNT, MINTEL Y ESPOL FACTIBILIDAD REUBICACIÓN Y RETIRO EQUIPAM.REF. SASI E INF.508,PASAJES, PASES, FACTURAS,DET. VIÁT. Y CP



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10/07/201494 DE

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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

1972 1972 27/06/2014 COM NOR OGA 1705312864 NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO OSWALDO

NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO-SASI 537/2014-MACHALA.PAGO 6Ds.VIÁTs. Y SUBST.DEL 01 AL 07-06-2014 Y REEMB.GASOL.Y PEAJES VEH.PEI-5355,MOVILIZA ING.J.SALAO,VERIFICACIÓN INTERNET BENEFICIARIOS PROY.DOT.,CONECT. Y EQUIP. INSTIT.EDUCATIVAS.REF.SASI E INF.537,ORDEN MOVIL.,FACTURAS, PEAJES,DET. VIÁTICOS Y CP 794




VILLENA AGUIRRE PEDRO-DM-SASI 543/2014-TENA.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 03 AL 04-06-2014, PARA ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA CUMPLIR AGENDA REUNIONES EN LA CIUDAD DE TENA.REF.SASI E INFORME 543,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 795.




VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI-DM-SASI 545/2014-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 06-06-2014, PARA ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA CUMPLIR AGENDADE REUNIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF. SASI E INFORME 545,PASAJES, PASES,FACTURA,DETALLE VIÁTICOS Y CP 796.







103


FECHA:PAGINA:

10/07/201495 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


RENDICION FONDO CAJA CHICA N°100-SRTA ANDREA CELORIO-ALCANCE AL CUR N° 1975-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL N° 312. ADJ: FACTURA N° POR LA REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN FORMULARIO N° 028.

6.73 0.00 6.73 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



JACOME PIEDRA EDISON RUBEN-DGT-SASI 546/2014-TENA.PAGO VIÁT.Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 07-06-2014 Y REEMB.COMBUST. VEHÍC. PEI-3192,MOVILIZA A LCDO.ARTURO TELLO,PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA.REF. SASI E INFORME 546,ORD. MOVILIZACIÓN,FACTURAS,DET. VIÁT. Y CP 797




1978 1978 30/06/2014 COM NOR OGA 1718363516 CADENA HIDALGO LEONARDO DANIEL

CADENA HIDALGO LEONARDO-DAU- 548/2014-MANTA.PAGO VIÁT.Y SUBST.DEL 14 AL 15-06-2014, APOYAR ORGANIZ.Y VERIFIC.SERV.PUBLICIDAD PROVEER PANTALLAS GIGANTES CIUDADANIA VER PARTIDOS DE ECUADOR SEÑAL TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE.REF.SASI E INFORME 548,PASAJES, PASES,FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 798.



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FECHA:PAGINA:

10/07/201496 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CRUZ RODRIGUEZ LUIS-DAU-SASI 549/2014-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 06-06-2014,REUNIÓN CON GERENTE REGULATORIO DE LA EMPRESA CONECEL Y GERENTE PARQUES Y JARDINES PARA IMPLEMENTACIÓN DE MEGAINFOCENTRO EN PARQUE SAMANES.REF. SASI E INFORME 549,PASAJES, PASES,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 799.




VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI-DM-SASI 545/2014-GUAYAQUIl. SUBSISTENCIA DEL 06-06-2014, PARA ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA CUMPLIR AGENDADE REUNIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJ: SASI E INFORME 545,PASAJES, PASES,FACTURA,DETALLE VIÁTICOS Y CP 796.



1981 1981 30/06/2014 COM NOR OGA 1716426448 RAMIREZ DE LA CRUZ DANIEL OSWALDO

RAMIREZ DE LA CRUZ DANIEL-DTTIC-SASI 550/2014-GUAYAQUIL.PAGO SUBSIST. DEL 13-06-2014 Y REEMB.TRANSP. AEROP.VISITA TÉCNICA CENTRO PRIVACIÓN LIBERTAD REGIONAL CON MINISTERIO DE JUSTICIA Y PERSONAL DE CNT, ENTREGA RECEPCIÓN EQUIPOS TELEVISORES.REF.SASI E INF.550, PASAJES, PASES, FACT.,DET.VIAT Y CP 800



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FECHA:PAGINA:

10/07/201497 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1982 1982 30/06/2014 COM NOR OGA 1708058472 MOLINA MORALES VICTOR OLIVO

MOLINA MORALES VICTOR-DCS-SASI 547/2014-TENA.VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 03 AL 04-06-2014 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE VEHÍCULO PEI-5357, PARA MOVILIZAR A LCDA. RAQUEL BOULANGGER, PARTICIPA EN VARIAS REUNIONES DE TRABAJO.REF.SASI E INFORME 547,FACTURAS, PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 801.





CRUZ RODRIGUEZ LUIS-DAU-SASI 508/2014-MANTA. VIÁTICO Y SUBST. DEL 26 AL 27-05-2014,VERIF. EQUIP. DEL NODO ESCUELA MARIA PIEDAD CASTILLO DE LEVI DE PAJÁN Y ESTABLECER CON LA CNT, MINTEL Y ESPOL FACTIBILIDAD REUBICACIÓN Y RETIRO EQUIPAM. ADJ: SASI E INF.508,PASAJES, PASES, FACTURAS,DET. VIÁT. Y CP




VILLENA AGUIRRE PEDRO-DM-SASI 543/2014-TENA. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 03 AL 04-06-2014, PARA ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA CUMPLIR AGENDA REUNIONES EN LA CIUDAD DE TENA. ADJ: SASI E INFORME 543,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 795.



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FECHA:PAGINA:

10/07/201498 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1985 1985 30/06/2014 COM NOR OGA 1713084372 MARTINEZ BRITO ALVARO RENE

MARTINEZ BRITO ALVARO-DAU-SASI 552/2014-GUAYAQUIL.PAGO 6Ds. VIÁTs.Y SUBSIST.DEL 23 AL 29-06-2014 Y REEMB.COMBT.VEH. PEI-3196,MOVILIZAR A ING. M.QUISNANCELA EN GUAYAS,VERIFICAR INFRAEST.ESTABLEC. EDUCAT. FISCALES PROY.DOT.CONECT. Y EQUIP.REF. SASI E INF.552,ORD. MOVIL.,FACTURAS, PEAJES,DET.Y CP 802.



1986 1972 30/06/2014 DEV NOR OGA 1705312864 NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO OSWALDO

NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO-SASI 537/2014-MACHALA.6Ds.VIÁTs. Y SUBST.DEL 01 AL 07-06-2014 Y REEMB.GASOL.Y PEAJES VEH.PEI-5355,MOVILIZA ING.J.SALAO,VERIFICACIÓN INTERNET BENEFICIARIOS PROY.DOT.,CONECT. Y EQUIP. INSTIT.EDUCATIVAS. ADJ: SASI E INF.537,ORDEN MOVIL.,FACTURAS, PEAJES,DET. VIÁTICOS Y CP 794



1987 1987 30/06/2014 COM NOR OGA 0991327371001 TELCONET S.A.TELCONET S.A.-DAU-MAYO 2014-PAGO MÁS IVA SERVICIO INTERNET PROY.EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL,SUSCRITO EL 03-02-2011.REF.MINTEL-SID-2014-208,MINTEL-DAU-2014-199,INFORME, MINTEL-DAU-2014-198,INFORME VERIF.FACTURA 48288 Y CP 804.


Total Fuente: 001 209,024.87

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FECHA:PAGINA:

10/07/201499 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1988 1988 30/06/2014 COM NOR OGA 1711693885 ARMIJOS LEON ALVARO AUGUSTO

ARMIJOS LEON ALVARO-DVM-ACUERDO 614.PAGO 4Ds.VIÁTsY SUBSIST. DEL 8 AL 12-06-2014,ASISTIR I REUNIÓN CONFERENCIA DE CIENCIA,INNOVACIÓN, Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES AMÉRICA LATINA.REF.SOL. E INF.EXT.,ACUERDO 616,OFICIOS DAIN-2014-62,CGAF-2014-86,CGAF-2014-87,DET.VIAT. Y CP 803.



1989 1978 30/06/2014 DEV NOR OGA 1718363516 CADENA HIDALGO LEONARDO DANIEL

CADENA HIDALGO LEONARDO-DAU- 548/2014-MANTA. VIÁT.Y SUBST.DEL 14 AL 15-06-2014, APOYAR ORGANIZ.Y VERIFIC.SERV.PUBLICIDAD PROVEER PANTALLAS GIGANTES CIUDADANIA VER PARTIDOS DE ECUADOR SEÑAL TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. ADJ: SASI E INFORME 548,PASAJES, PASES,FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 798.




CRUZ RODRIGUEZ LUIS-DAU-SASI 549/2014-GUAYAQUIL. SUBSISTENCIA DEL 06-06-2014,REUNIÓN CON GERENTE REGULATORIO DE LA EMPRESA CONECEL Y GERENTE PARQUES Y JARDINES PARA IMPLEMENTACIÓN DE MEGAINFOCENTRO EN PARQUE SAMANES. ADJ: SASI E INFORME 549,PASAJES, PASES,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 799.



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FECHA:PAGINA:

10/07/2014100 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1991 1987 30/06/2014 DEV NOR OGA 0991327371001 TELCONET S.A.TELCONET S.A.-DAU-MAYO 2014-PAGO SERVICIO INTERNET PROY.EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL, SUSCRITO EL 03-02-2011. ADJ: M-SID-2014-208, M-DAU-2014-199, INFORME, MINTEL-DAU-2014-198, INFORME TECN. VERIF, FACT. 48288 Y CP 804.

186,629.35 3,732.59 182,896.76 182,896.76 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR N N N

Total Fuente: 001 186,629.35


INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS-DTH.COMP.GLOSA No.14323851 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA POR RETRASO EN EL PAGO DE PLANILLAS DE APORTES AL IESS DEL MES DE MAYO DE 2011 POR ATENCIÓN MÉDICA ING. PAOLA RACINES.REF. M.MINTEL-DTH-2014-334,NOTIFICACIÓN DE PAGO, RESOL.475014 Y CP 805



1993 1985 30/06/2014 DEV NOR OGA 1713084372 MARTINEZ BRITO ALVARO RENE

MARTINEZ BRITO ALVARO-DAU-SASI 552/2014-GUAYAQUIL. 6Ds. VIÁTs.Y SUBSIST.DEL 23 AL 29-06-2014 Y REEMB.COMBT.VEH. PEI-3196,MOVILIZAR A ING. M.QUISNANCELA EN GUAYAS,VERIFICAR INFRAEST.ESTABLEC. EDUCAT. FISCALES PROY.DOT.CONECT. Y EQUIP. ADJ: SASI E INF.552,ORD. MOVIL.,FACTURAS, PEAJES,DET.Y CP 802.



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FECHA:PAGINA:

10/07/2014101 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


JACOME PIEDRA EDISON RUBEN-DGT-SASI 546/2014-TENA.VIÁT.Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 07-06-2014 Y REEMB.COMBUST. VEHÍC. PEI-3192,MOVILIZA A LCDO.ARTURO TELLO,PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA.ADJ: SASI E INFORME 546,ORD. MOVILIZACIÓN,FACTURAS,DET. VIÁT. Y CP 797




1995 1981 30/06/2014 DEV NOR OGA 1716426448 RAMIREZ DE LA CRUZ DANIEL OSWALDO

RAMIREZ DE LA CRUZ DANIEL-DTTIC-SASI 550/2014-GUAYAQUIL.SUBSIST. DEL 13-06-2014 Y REEMB.TRANSP. AEROP.VISITA TÉCNICA CENTRO PRIVACIÓN LIBERTAD REGIONAL CON MINISTERIO DE JUSTICIA Y PERSONAL DE CNT, ENTREGA RECEPCIÓN EQUIPOS TELEVISORES. ADJ: SASI E INF.550, PASAJES, PASES, FACT.,DET.VIAT Y CP 800



1996 1982 30/06/2014 DEV NOR OGA 1708058472 MOLINA MORALES VICTOR OLIVO

MOLINA MORALES VICTOR-DCS-SASI 547/2014-TENA.VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 03 AL 04-06-2014 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE VEHÍCULO PEI-5357, PARA MOVILIZAR A LCDA. RAQUEL BOULANGGER, PARTICIPA EN VARIAS REUNIONES DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 547,FACTURAS, PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 801.




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FECHA:PAGINA:

10/07/2014102 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ARMIJOS LEON ALVARO-DVM-ACUERDO 614. 4Ds.VIÁTsY SUBSIST. DEL 8 AL 12-06-2014,ASISTIR I REUNIÓN CONFERENCIA DE CIENCIA,INNOVACIÓN, Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES AMÉRICA LATINA CHILE. ADJ: SOL. E INF.EXT.,ACUERDO 616,OFICIOS DAIN-2014-62,CGAF-2014-86,CGAF-2014-87,DET.VIAT. Y CP 803.








REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA N° 132-ALCANCE AL CUR N° 1998-REGULARICACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312, RESPONSABLE DEL MANEJO ING. MAURICIO ALVAREZ. ADJ: COPIA FACTURAS N° 8355 Y 67182.

5.28 0.00 5.28 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1,211,633.99 123,647.70 1,087,986.29 574,872.66CANTIDAD DE CUR: 394

TOTAL ENTIDAD: 1,211,633.99 123,647.70 1,087,986.29 574,872.66

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 123,647.70 1,087,986.29386 574,872.661,211,633.99

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FECHA:PAGINA:

10/07/2014103 DE

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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA: … · 1623 1623 02/06/2014 com nor oga...

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