EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122...

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SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE AGOSTO DE 2016 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Valparaíso, octubre 2016 SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE AGOSTO DE 2016

PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Valparaíso, octubre 2016

SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Page 2: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley

SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Ministerio de Defensa Nacional

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Principales hallazgos 1. La ejecución del Ministerio, acumulada, ascendió a $1.015.226 millones, equivalentes a un

60,5% del presupuesto vigente.

2. El presupuestos de gastos en moneda extranjera de US$225 millones, acumula una ejecución de US$126 millones, equivalente a un 56,1% respecto del presupuesto vigente.

3. Durante el presente año, vía decretos modificatorios, el presupuesto de la Partida 11 se ha incrementado en $118.466 millones, destinados a los subtítulos de: Gastos en Personal por $17.884 millones para: Ejercito, Armada y FACH, y $92.711 millones para Integros al Fisco. Además, Bienes y Servicios de Consumo presenta una rebaja presupuestaria de $2.306 millones.

4. A la vez se redujo el presupuesto de Transferencias de Capital en $2.149 millones, en Pago a Concesionarios Aeropuertos, en la Dirección de Aeronáutica Civil.

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SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11 Ministerio de Defensa Nacional

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en miles de pesos de 2016

en miles de dólares de 2016

Subtítulo

Presupuesto 2016 Ejecución

Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 1.559.043.036 1.678.989.443 118.466.189 1.015.226.605 65,1% 60,5%

21 GASTOS EN PERSONAL 1.099.101.462 1.116.986.188 17.884.726 740.832.130 67,4% 66,3%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 309.687.526 307.380.896 -2.306.630 178.868.922 57,8% 58,2%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.496.353 1.503.960 7.607 835.627 55,8% 55,6%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.925.875 22.219.816 -706.059 15.601.286 68,1% 70,2%

25 INTEGROS AL FISCO 3.238.745 95.950.709 92.711.964 866.565 26,8% 0,9%

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 574.720 574.720 0 321.907 56,0% 56,0%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

29.669.398 30.654.455 985.057 14.943.858 50,4% 48,7%

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 13.536.958 14.286.782 749.824 6.523.027 48,2% 45,7%

32 PRÉSTAMOS 3.115.589 3.115.589 0 2.457.554 78,9% 78,9%

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.268.405 31.119.154 -2.149.251 26.378.623 79,3% 84,8%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 6.959.883 18.248.834 11.288.951 27.597.106 396,5% 151,2%

35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0%

Subtítulo

Presupuesto 2016 Ejecución

Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 221.951 225.391 3.440 126.493 57,0% 56,1%

21 GASTOS EN PERSONAL 63.567 75.134 11.567 45.405 71,4% 60,4%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 145.493 132.296 -13.197 70.959 48,8% 53,6%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 155 155 0 110 71,0% 71,0%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.374 6.777 403 2.408 37,8% 35,5%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.566 3.566 0 1.291 36,2% 36,2%

32 PRÉSTAMOS 2.796 2.796 0 1.345 48,1% 48,1%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 4.667 4.667 4.975 106,6%

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SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Resumen por Capítulos

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en miles de pesos de 2016

en miles de dólares de 2016

Presupuesto 2016 Ejecución

Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

01 EJÉRCITO DE CHILE 524.428.862 530.112.753 5.683.891 351.244.759 67,0% 66,3%

03 ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO 68.336.440 68.746.958 410.518 47.968.320 70,2% 69,8%

04 ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR 4.759.840 4.815.136 55.296 2.791.775 58,7% 58,0%

05 ARMADA DE CHILE 354.191.453 358.378.236 4.186.783 235.049.134 66,4% 65,6%

07 DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO 73.667.785 74.188.493 520.708 38.122.619 51,7% 51,4%

08 DIRECCIÓN DE SANIDAD 70.995.641 74.758.816 3.763.175 49.791.952 70,1% 66,6%

09 FUERZA AÉREA DE CHILE 205.594.482 209.158.644 3.564.162 137.538.639 66,9% 65,8%

11 ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH 30.892.083 34.690.214 3.798.131 23.242.985 75,2% 67,0%

18 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL 6.218.371 6.360.360 141.989 3.255.725 52,4% 51,2%

19 INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 4.152.716 4.188.313 35.597 2.454.870 59,1% 58,6%

20 SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE 5.267.011 5.292.989 25.978 3.584.331 68,1% 67,7%

21 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 187.374.929 285.127.419 97.752.490 109.074.569 58,2% 38,3%

22 SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH 2.821.421 2.840.555 19.134 1.371.895 48,6% 48,3%

23 SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS 13.527.268 14.309.249 781.981 9.903.774 73,2% 69,2%

24 SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 4.189.623 4.207.444 17.821 2.553.319 60,9% 60,7%

25 ESTADO MAYOR CONJUNTO 10.492.677 10.711.769 219.092 6.110.982 58,2% 57,0%

Presupuesto 2016 Ejecución

Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

01 EJÉRCITO DE CHILE 38.231 44.874 6.643 25.654 67,1% 57,2%

05 ARMADA DE CHILE 88.174 85.287 -2.887 51.298 58,2% 60,1%

09 FUERZA AÉREA DE CHILE 88.888 88.169 -719 47.402 53,3% 53,8%

25 ESTADO MAYOR CONJUNTO 27.048 42.891 15.843 37.969 140,4% 88,5%

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Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 5

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 01, Programa 01: EJÉRCITO DE CHILE

en miles de pesos de 2016 1 de 2 Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 524.428.862 530.112.753 5.683.891 351.244.759 67,0% 66,3%

21 GASTOS EN PERSONAL 434.720.724 441.827.421 7.106.697 295.272.595 67,9% 66,8%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 76.524.413 75.832.898 -691.515 42.822.445 56,0% 56,5%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 202.765 202.765 0 202.417 99,8% 99,8%

01 Prestaciones Previsionales 202.765 202.765 0 202.417 99,8% 100,0%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.593.020 4.593.020 0 3.929.284 85,5% 85,5%

01 Al Sector Privado 960.883 960.883 0 343.377 35,7% 35,7%

003 Becas 76.828 76.828 0 0 0,0% 0,0%

004 Premios y Otros 122.375 122.375 0 22.872 18,7% 18,7%

008 Bienestar Social 761.680 761.680 0 320.505 42,1% 42,1%

02 Al Gobierno Central 1.534.521 1.534.521 0 1.516.355 98,8% 98,8%

002 Organismos de Salud del Ejército 1.290.618 1.290.618 0 1.290.618 100,0% 100,0%

003 Dirección General de Movilización Nacional 45.252 45.252 0 45.252 100,0% 100,0%

005 Armada de Chile 18.165 18.165 0 0 0,0% 0,0%

007 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 18.551 18.551 0 18.550 100,0% 100,0%

008 Estado Mayor Conjunto 100.489 100.489 0 100.489 100,0% 100,0%

009 Subsecretaría de Defensa 8.604 8.604 0 8.604 100,0% 100,0%

011 Organismos de Industria Militar 27.440 27.440 0 27.440 100,0% 100,0%

012 Instituto Geográfico Militar 25.402 25.402 0 25.402 100,0% 100,0%

03 A Otras Entidades Públicas 174.792 174.792 0 146.729 83,9% 83,9%

230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 46.091 46.091 0 18.028 39,1% 39,1%

243 Bienestar Social 128.701 128.701 0 128.701 100,0% 100,0%

04 A Empresas Públicas no Financieras 1.922.824 1.922.824 0 1.922.823 100,0% 100,0%

229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 1.922.824 1.922.824 0 1.922.823 100,0% 100,0%

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Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

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Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 01, Programa 01: EJÉRCITO DE CHILE

en miles de pesos de 2016 2 de 2

Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

25 INTEGROS AL FISCO 5.770 5.770 0 1.678 29,1% 29,1%

01 Impuestos 5.770 5.770 0 1.678 29,1% 29,1%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.289.248 2.557.957 -731.291 377.953 11,5% 14,8%

03 Vehículos 1.671.575 940.284 -731.291 0 0,0% 0,0%

04 Mobiliario y Otros 368.974 368.974 0 25.250 6,8% 6,8%

05 Máquinas y Equipos 146.256 146.256 0 57.905 39,6% 39,6%

06 Equipos Informáticos 776.933 776.933 0 200.973 25,9% 25,9%

07 Programas Informáticos 207.481 207.481 0 82.823 39,9% 39,9%

99 Otros Activos no Financieros 118.029 118.029 0 11.002 9,3% 9,3%

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3.661.165 3.661.165 0 1.117.867 30,5% 30,5%

01 Estudios Básicos 259.500 259.500 0 0 0,0% 0,0%

02 Proyectos 3.401.665 3.401.665 0 1.117.867 32,9% 32,9%

32 PRÉSTAMOS 1.427.086 1.427.086 0 1.202.682 84,3% 84,3%

07 Por Anticipos por Cambio de Residencia 1.427.086 1.427.086 0 1.202.682 84,3% 84,3%

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.671 4.671 0 4.032 86,3% 86,3%

03 A Otras Entidades Públicas 4.671 4.671 0 4.032 86,3% 86,3%

001 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 4.671 4.671 0 4.032 86,3% 86,3%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 6.313.806

07 Deuda Flotante 0 0 0 6.313.806

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Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

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Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 01, Programa 01: EJÉRCITO DE CHILE

en miles de dólares de 2016

Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 38.231 44.874 6.643 25.654 67,1% 57,2%

21 GASTOS EN PERSONAL 25.593 31.649 6.056 18.832 73,6% 59,5%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.745 11.332 587 5.235 48,7% 46,2%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148 148 0 109 73,6% 73,6%

01 Prestaciones Previsionales 148 148 0 109 73,6% 100,0%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671 671 0 660 98,4% 98,4%

01 Al Sector Privado 365 365 0 354 97,0% 97,0%

008 Bienestar Social 365 365 0 354 97,0% 97,0%

04 A Empresas Públicas no Financieras 306 306 0 306 100,0% 100,0%

229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 306 306 0 306 100,0% 100,0%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 128 128 0 13 10,2% 10,2%

04 Mobiliario y Otros 9 9 0 2 22,2% 22,2%

05 Máquinas y Equipos 9 9 0 5 55,6% 55,6%

06 Equipos Informáticos 39 39 0 4 10,3% 10,3%

07 Programas Informáticos 71 71 0 2 2,8% 2,8%

32 PRÉSTAMOS 946 946 0 497 52,5% 52,5%

07 Por Anticipos por Cambio de Residencia 946 946 0 497 52,5% 52,5%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 308

07 Deuda Flotante 0 0 0 308

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Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

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Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 03, Programa 01: ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO

en miles de pesos de 2016

Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 68.336.440 68.746.958 410.518 47.968.320 70,2% 69,8%

21 GASTOS EN PERSONAL 37.838.882 38.249.400 410.518 24.707.950 65,3% 64,6%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24.052.102 24.052.102 0 16.171.654 67,2% 67,2%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 498.814 498.814 0 107.904 21,6% 21,6%

01 Prestaciones Previsionales 498.814 498.814 0 107.904 21,6% 21,6%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.446.642 2.446.642 0 473.146 19,3% 19,3%

03 Vehículos 36.372 36.372 0 17.897 49,2% 49,2%

04 Mobiliario y Otros 62.957 62.957 0 36.623 58,2% 58,2%

05 Máquinas y Equipos 1.358.607 1.358.607 0 312.350 23,0% 23,0%

06 Equipos Informáticos 926.455 926.455 0 92.875 10,0% 10,0%

07 Programas Informáticos 62.251 62.251 0 13.401 21,5% 21,5%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.500.000 3.500.000 0 6.507.666 185,9% 185,9%

07 Deuda Flotante 3.500.000 3.500.000 0 6.507.666 185,9% 185,9%

Page 9: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley

SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 9

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 04, Programa 01: ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR

en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 4.759.840 4.815.136 55.296 2.791.775 58,7% 58,0%

21 GASTOS EN PERSONAL 2.836.565 2.891.861 55.296 1.783.480 62,9% 61,7%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.280.127 1.280.127 0 673.802 52,6% 52,6%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 86.923 86.923 0 55.780 64,2% 64,2%

01 Prestaciones Previsionales 86.923 86.923 0 55.780 64,2% 64,2%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.960 8.960 0 8.210 91,6% 91,6%

01 Al Sector Privado 407 407 0 120 29,5% 29,5%

004 Premios y Otros 407 407 0 120 29,5% 29,5%

07 A Organismos Internacionales 8.553 8.553 0 8.090 94,6% 94,6%

001 Comisión Internacional Permanente de Armas Portátiles de Fuego

8.553 8.553 0 8.090 94,6% 94,6%

25 INTEGROS AL FISCO 47.849 47.849 0 23.820 49,8% 49,8%

01 Impuestos 47.849 47.849 0 23.820 49,8% 49,8%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

499.416 499.416 0 237.980 47,7% 47,7%

03 Vehículos 96.513 96.513 0 77.019 79,8% 79,8%

04 Mobiliario y Otros 6.169 6.169 0 775 12,6% 12,6%

05 Máquinas y Equipos 190.923 190.923 0 20.838 10,9% 10,9%

06 Equipos Informáticos 108.873 108.873 0 95.670 87,9% 87,9%

07 Programas Informáticos 96.938 96.938 0 43.678 45,1% 45,1%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 8.703

07 Deuda Flotante 0 0 0 8.703

Page 10: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley

SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 05, Programa 01: ARMADA DE CHILE

en miles de pesos de 2016 1 de 2

Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 354.191.453 358.378.236 4.186.783 235.049.134 66,4% 65,6%

21 GASTOS EN PERSONAL 287.223.899 291.643.760 4.419.861 194.183.902 67,6% 66,6%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 58.416.255 58.058.660 -357.595 34.176.914 58,5% 58,9%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 44.858 44.858 0 38.823 86,5% 86,5%

01 Prestaciones Previsionales 44.858 44.858 0 38.823 86,5% 86,5%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.298.042 4.298.042 0 4.250.068 98,9% 98,9%

01 Al Sector Privado 103.286 103.286 0 67.000 64,9% 64,9%

005 Atenciones Médicas 4.144 4.144 0 0 0,0% 0,0%

008 Clubes 99.142 99.142 0 67.000 67,6% 67,6%

02 Al Gobierno Central 241.828 241.828 0 230.140 95,2% 95,2%

004 Ejército de Chile 17.193 17.193 0 5.505 32,0% 32,0%

007 Estado Mayor Conjunto 200.109 200.109 0 200.109 100,0% 100,0%

010 Dirección General de Movilización Nacional 24.526 24.526 0 24.526 100,0% 100,0%

03 A Otras Entidades Públicas 3.952.928 3.952.928 0 3.952.928 100,0% 100,0%

243 Bienestar Social 1.479.758 1.479.758 0 1.479.758 100,0% 100,0%

244 Administrador Financiero Sistema Salud Armada 2.473.170 2.473.170 0 2.473.170 100,0% 100,0%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.768.460 1.623.348 -145.112 1.248.306 70,6% 76,9%

03 Vehículos 534.570 389.280 -145.290 277.200 51,9% 71,2%

04 Mobiliario y Otros 342.225 342.225 0 290.655 84,9% 84,9%

05 Máquinas y Equipos 251.770 251.770 0 80.157 31,8% 31,8%

06 Equipos Informáticos 419.731 419.909 178 387.967 92,4% 92,4%

07 Programas Informáticos 220.164 220.164 0 212.327 96,4% 96,4%

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1.270.926 1.270.926 0 0 0,0% 0,0%

02 Proyectos 1.270.926 1.270.926 0 0 0,0% 0,0%

32 PRÉSTAMOS 1.169.013 1.169.013 0 881.492 75,4% 75,4%

07 Por Anticipos por Cambio de Residencia 1.169.013 1.169.013 0 881.492 75,4% 75,4%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 269.629 269.629 269.629 100,0%

07 Deuda Flotante 0 269.629 269.629 269.629 100,0%

Page 11: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley

SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 05, Programa 01: ARMADA DE CHILE

en miles de dólares de 2016 2 de 2

Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 88.174 85.287 -2.887 51.298 58,2% 60,1%

21 GASTOS EN PERSONAL 23.916 27.576 3.660 17.540 73,3% 63,6%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 61.575 55.028 -6.547 32.755 53,2% 59,5%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.583 1.583 0 487 30,8% 30,8%

04 Mobiliario y Otros 33 33 0 11 33,3% 33,3%

05 Máquinas y Equipos 1.495 1.495 0 427 28,6% 28,6%

06 Equipos Informáticos 27 27 0 27 100,0% 100,0%

07 Programas Informáticos 28 28 0 22 78,6% 78,6%

32 PRÉSTAMOS 1.100 1.100 0 516 46,9% 46,9%

07 Por Anticipos por Cambio de Residencia 1.100 1.100 0 516 46,9% 46,9%

Page 12: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley

SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 07, Programa 01: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO

MARÍTIMO

en miles de pesos de 2016

Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 73.667.785 74.188.493 520.708 38.122.619 51,7% 51,4%

21 GASTOS EN PERSONAL 17.379.023 17.640.250 261.227 11.640.432 67,0% 66,0%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 36.363.252 35.039.323 -1.323.929 21.093.849 58,0% 60,2%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 705.825 705.825 0 705.825 100,0% 100,0%

02 Al Gobierno Central 705.825 705.825 0 705.825 - -

001 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 705.825 705.825 0 705.825 100,0% 100,0%

25 INTEGROS AL FISCO 25.950 25.950 0 74 0,3% 0,3%

01 Impuestos 25.950 25.950 0 74 0,3% 0,3%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.491.379 1.335.090 -156.289 670.404 45,0% 50,2%

03 Vehículos 450.902 294.613 -156.289 197.462 43,8% 67,0%

04 Mobiliario y Otros 130.357 130.357 0 126.504 97,0% 97,0%

05 Máquinas y Equipos 608.017 608.017 0 207.776 34,2% 34,2%

06 Equipos Informáticos 28.510 28.510 0 22.570 79,2% 79,2%

07 Programas Informáticos 273.593 273.593 0 116.092 42,4% 42,4%

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 6.617.590 6.617.590 0 3.752.554 56,7% 56,7%

02 Proyectos 6.617.590 6.617.590 0 3.752.554 56,7% 56,7%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 259.481 259.481 259.481 100,0%

07 Deuda Flotante 0 259.481 259.481 259.481 100,0%

35 SALDO FINAL DE CAJA 11.084.766 12.564.984 1.480.218 0 0,0% 0,0%

Page 13: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley

SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 08, Programa 01: DIRECCIÓN DE SANIDAD

en miles de pesos de 2016

Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 70.995.641 74.758.816 3.763.175 49.791.952 70,1% 66,6%

21 GASTOS EN PERSONAL 26.513.852 26.781.940 268.088 16.550.658 62,4% 61,8%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 38.276.313 38.276.313 0 24.887.577 65,0% 65,0%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 289.299 289.299 0 169.978 58,8% 58,8%

01 Prestaciones Previsionales 289.299 289.299 0 169.978 58,8% 58,8%

25 INTEGROS AL FISCO 450.066 450.066 0 347.105 77,1% 77,1%

01 Impuestos 450.066 450.066 0 347.105 77,1% 77,1%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.928.611 2.928.611 0 1.809.806 61,8% 61,8%

03 Vehículos 46.710 46.710 0 44.863 96,0% 96,0%

04 Mobiliario y Otros 176.398 176.398 0 120.485 68,3% 68,3%

05 Máquinas y Equipos 2.438.087 2.438.087 0 1.486.473 61,0% 61,0%

06 Equipos Informáticos 209.562 209.562 0 130.302 62,2% 62,2%

07 Programas Informáticos 57.854 57.854 0 27.683 47,8% 47,8%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.537.500 6.032.587 3.495.087 6.026.828 237,5% 99,9%

07 Deuda Flotante 2.537.500 6.032.587 3.495.087 6.026.828 237,5% 99,9%

Page 14: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley

SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

14

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 09, Programa 01: FUERZA AÉREA DE CHILE

en miles de pesos de 2016 1 de 2 Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 205.594.482 209.158.644 3.564.162 137.538.639 66,9% 65,8%

21 GASTOS EN PERSONAL 171.356.061 174.056.962 2.700.901 115.669.356 67,5% 66,5%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 25.807.321 25.674.229 -133.092 13.233.638 51,3% 51,5%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.043.019 4.043.019 0 3.947.918 97,6% 97,6%

01 Al Sector Privado 1.377.137 1.377.137 0 1.296.039 94,1% 94,1%

004 Premios y Otros 77.632 77.632 0 24.643 31,7% 31,7%

008 Medicina Preventiva 697.211 697.211 0 697.211 100,0% 100,0%

009 Medicina Curativa 571.408 571.408 0 571.408 100,0% 100,0%

014 Fondo Asistencia Médica Familiares 2.777 2.777 0 2.777 100,0% 100,0%

021 Becas 28.109 28.109 0 0 0,0% 0,0%

02 Al Gobierno Central 1.623.670 1.623.670 0 1.609.667 99,1% 99,1%

001 Ejército de Chile 8.385 8.385 0 0 0,0% 0,0%

002 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 330.364 330.364 0 330.364 100,0% 100,0%

004 Organismos de Salud de la FACH 1.090.686 1.090.686 0 1.090.686 100,0% 100,0%

008 Armada de Chile 5.618 5.618 0 0 0,0% 0,0%

009 Estado Mayor Conjunto 139.475 139.475 0 139.475 100,0% 100,0%

010 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 37.823 37.823 0 37.823 100,0% 100,0%

011 Subsecretaría de Defensa 6.698 6.698 0 6.698 100,0% 100,0%

012 Dirección General de Movilización Nacional 4.621 4.621 0 4.621 100,0% 100,0%

03 A Otras Entidades Públicas 1.042.212 1.042.212 0 1.042.212 100,0% 100,0%

243 Bienestar Social 1.042.212 1.042.212 0 1.042.212 100,0% 100,0%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.305.696 1.123.096 -182.600 537.241 41,1% 47,8%

03 Vehículos 726.600 524.400 -202.200 436.456 60,1% 83,2%

04 Mobiliario y Otros 70.878 70.878 0 34.245 48,3% 48,3%

05 Máquinas y Equipos 334.030 353.630 19.600 43.343 13,0% 12,3%

06 Equipos Informáticos 93.667 93.667 0 22.486 24,0% 24,0%

07 Programas Informáticos 20.760 20.760 0 711 3,4% 3,4%

99 Otros Activos no Financieros 59.761 59.761 0 0 0,0% 0,0%

32 PRÉSTAMOS 448.631 448.631 0 338.026 75,3% 75,3%

07 Por Anticipos por Cambio de Residencia 448.631 448.631 0 338.026 75,3% 75,3%

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.633.754 2.633.754 0 2.633.754 100,0% 100,0%

03 A Otras Entidades Públicas 2.633.754 2.633.754 0 2.633.754 100,0% 100,0%

070 Bienestar Social 2.633.754 2.633.754 0 2.633.754 100,0% 100,0%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 1.178.953 1.178.953 1.178.706 100,0%

07 Deuda Flotante 0 1.178.953 1.178.953 1.178.706 100,0%

Page 15: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley

SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 09, Programa 01: FUERZA AÉREA DE CHILE

en miles de dólares de 2016 2 de 2

Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 88.888 88.169 -719 47.402 53,3% 53,8%

21 GASTOS EN PERSONAL 13.608 15.459 1.851 8.813 64,8% 57,0%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 72.668 65.431 -7.237 32.798 45,1% 50,1%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7 7 0 1 14,3% 14,3%

01 Prestaciones Previsionales 7 7 0 1 14,3% 14,3%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.855 1.855 0 791 42,6% 42,6%

03 Vehículos 1.206 1.206 0 434 36,0% 36,0%

04 Mobiliario y Otros 205 205 0 0 0,0% 0,0%

05 Máquinas y Equipos 302 302 0 266 88,1% 88,1%

06 Equipos Informáticos 7 7 0 0 0,0% 0,0%

07 Programas Informáticos 135 135 0 91 67,4% 67,4%

32 PRÉSTAMOS 750 750 0 332 44,3% 44,3%

07 Por Anticipos por Cambio de Residencia 750 750 0 332 44,3% 44,3%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 4.667 4.667 4.667 100,0%

07 Deuda Flotante 0 4.667 4.667 4.667 100,0%

Page 16: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley

SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

16

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 11, Programa 01: ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH

en miles de pesos de 2016

Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 30.892.083 34.690.214 3.798.131 23.242.985 75,2% 67,0%

21 GASTOS EN PERSONAL 13.545.935 14.066.695 520.760 9.280.128 68,5% 66,0%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 15.707.718 16.457.718 750.000 10.298.697 65,6% 62,6%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 127.140 127.140 0 76.460 60,1% 60,1%

01 Prestaciones Previsionales 127.140 127.140 0 76.460 60,1% 60,1%

25 INTEGROS AL FISCO 28.345 28.345 0 15.438 54,5% 54,5%

01 Impuestos 28.345 28.345 0 15.438 54,5% 54,5%

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 28.663 28.663 0 28.663 100,0% 100,0%

01 Devoluciones 28.663 28.663 0 28.663 100,0% 100,0%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 531.899 531.899 0 93.845 17,6% 17,6%

02 Edificios 0 0 0 960

04 Mobiliario y Otros 50.812 50.812 0 18.029 35,5% 35,5%

05 Máquinas y Equipos 376.735 376.735 0 23.111 6,1% 6,1%

06 Equipos Informáticos 72.950 72.950 0 49.570 68,0% 68,0%

07 Programas Informáticos 23.918 23.918 0 0 0,0% 0,0%

99 Otros Activos no Financieros 7.484 7.484 0 2.175 29,1% 29,1%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 922.383 3.449.754 2.527.371 3.449.754 374,0% 100,0%

07 Deuda Flotante 922.383 3.449.754 2.527.371 3.449.754 374,0% 100,0%

Page 17: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley

SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

17

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 18, Programa 01: DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN

NACIONAL

en miles de pesos de 2016

Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 6.218.371 6.360.360 141.989 3.255.725 52,4% 51,2%

21 GASTOS EN PERSONAL 1.399.670 1.416.879 17.209 903.869 64,6% 63,8%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.327.506 1.327.506 0 568.423 42,8% 42,8%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.374.566 3.374.566 0 1.619.499 48,0% 48,0%

01 Al Sector Privado 1.236.424 1.236.424 0 51.208 4,1% 4,1%

333 Programa de Incentivos Servicio Militar 1.236.424 1.236.424 0 51.208 4,1% 4,1%

02 Al Gobierno Central 2.103.447 2.103.447 0 1.545.163 73,5% 73,5%

001 Ejército de Chile 63.012 63.012 0 42.008 66,7% 66,7%

003 Carabineros de Chile 2.040.435 2.040.435 0 1.503.155 73,7% 73,7%

03 A Otras Entidades Públicas 34.695 34.695 0 23.128 66,7% 66,7%

243 Bienestar Social 34.695 34.695 0 23.128 66,7% 66,7%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 116.629 116.629 0 39.154 33,6% 33,6%

04 Mobiliario y Otros 18.745 18.745 0 17.520 93,5% 93,5%

06 Equipos Informáticos 67.159 67.159 0 8.508 12,7% 12,7%

07 Programas Informáticos 30.725 30.725 0 13.126 42,7% 42,7%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 124.780 124.780 124.780 100,0%

07 Deuda Flotante 0 124.780 124.780 124.780 100,0%

Page 18: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley

SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

18

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 19, Programa 01: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR

en miles de pesos de 2016

Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 4.152.716 4.188.313 35.597 2.454.870 59,1% 58,6%

21 GASTOS EN PERSONAL 2.412.536 2.448.133 35.597 1.544.820 64,0% 63,1%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.383.827 1.383.827 0 613.429 44,3% 44,3%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.523 13.523 0 2.201 16,3% 16,3%

01 Prestaciones Previsionales 13.523 13.523 0 2.201 16,3% 16,3%

25 INTEGROS AL FISCO 10.691 10.691 0 0 0,0% 0,0%

01 Impuestos 10.691 10.691 0 0 0,0% 0,0%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 332.139 332.139 0 200.331 60,3% 60,3%

04 Mobiliario y Otros 8.522 8.522 0 1.888 22,2% 22,2%

05 Máquinas y Equipos 121.031 121.031 0 10.065 8,3% 8,3%

06 Equipos Informáticos 28.939 28.939 0 11.535 39,9% 39,9%

07 Programas Informáticos 173.647 173.647 0 176.843 101,8% 101,8%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 94.089

07 Deuda Flotante 0 0 0 94.089

Page 19: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley

SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

19

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 20, Programa 01: SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO

DE LA ARMADA DE CHILE

en miles de pesos de 2016

Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 5.267.011 5.292.989 25.978 3.584.331 68,1% 67,7%

21 GASTOS EN PERSONAL 2.517.573 2.543.551 25.978 1.669.502 66,3% 65,6%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.268.727 2.268.727 0 1.590.852 70,1% 70,1%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.305 2.305 0 2.305 100,0% 100,0%

01 Al Sector Privado 2.305 2.305 0 2.305 100,0% 100,0%

007 Bienestar Social 2.305 2.305 0 2.305 100,0% 100,0%

25 INTEGROS AL FISCO 9.989 9.989 0 10.357 103,7% 103,7%

01 Impuestos 9.989 9.989 0 10.357 103,7% 103,7%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 468.417 468.417 0 311.315 66,5% 66,5%

03 Vehículos 19.203 36.000 16.797 33.122 172,5% 92,0%

05 Máquinas y Equipos 92.728 92.728 0 88.520 95,5% 95,5%

06 Equipos Informáticos 28.026 28.026 0 19.162 68,4% 68,4%

07 Programas Informáticos 328.460 311.663 -16.797 170.511 51,9% 54,7%

Page 20: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley

SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

20

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 21, Programa 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución Ley

2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 187.374.929 285.127.419 97.752.490 109.074.569 58,2% 38,3%

21 GASTOS EN PERSONAL 89.135.328 90.381.752 1.246.424 59.339.453 66,6% 65,7%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 22.624.714 22.224.714 -400.000 9.846.165 43,5% 44,3%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 226.076 226.076 0 167.502 74,1% 74,1%

01 Prestaciones Previsionales 226.076 226.076 0 167.502 74,1% 74,1%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.606.178 1.606.178 0 1.603.587 99,8% 99,8%

01 Al Sector Privado 1.339.827 1.339.827 0 1.338.578 99,9% 99,9%

004 Premios y Otros 8.925 8.925 0 7.676 86,0% 86,0%

007 Bienestar Social 1.248.633 1.248.633 0 1.248.633 100,0% 100,0%

352 Clubes Aéreos 82.269 82.269 0 82.269 100,0% 100,0%

02 Al Gobierno Central 134.913 134.913 0 134.913 100,0% 100,0%

001 Fuerza Aérea de Chile 134.913 134.913 0 134.913 100,0% 100,0%

07 A Organismos Internacionales 131.438 131.438 0 130.096 99,0% 99,0%

001 Organismos Internacionales 131.438 131.438 0 130.096 99,0% 99,0%

25 INTEGROS AL FISCO 2.659.047 95.371.011 92.711.964 468.093 17,6% 0,5%

01 Impuestos 2.659.047 1.842.595 -816.452 468.093 17,6% 25,4%

99 Otros Integros al Fisco 0 93.528.416 93.528.416 0 0,0%

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 546.057 546.057 0 293.244 53,7% 53,7%

02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 81.301 81.301 0 13.626 16,8% 16,8%

04 Aplicación Fondos de Terceros 464.756 464.756 0 279.618 60,2% 60,2%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13.506.057 15.665.936 2.159.879 8.564.064 63,4% 54,7%

03 Vehículos 160.190 160.190 0 0 0,0% 0,0%

04 Mobiliario y Otros 178.845 178.845 0 41.654 23,3% 23,3%

05 Máquinas y Equipos 11.812.338 13.475.189 1.662.851 8.003.609 67,8% 59,4%

06 Equipos Informáticos 692.110 714.822 22.712 134.002 19,4% 18,7%

07 Programas Informáticos 662.574 1.136.890 474.316 384.799 58,1% 33,8%

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1.987.277 2.737.101 749.824 1.652.606 83,2% 60,4%

02 Proyectos 1.987.277 2.737.101 749.824 1.652.606 83,2% 60,4%

32 PRÉSTAMOS 70.859 70.859 0 35.354 49,9% 49,9%

07 Por Anticipos por Cambio de Residencia 70.859 70.859 0 35.354 49,9% 49,9%

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.629.980 28.480.729 -2.149.251 23.740.837 77,5% 83,4%

01 Al Sector Privado 30.629.980 28.480.729 -2.149.251 23.740.837 77,5% 83,4%

002 Pagos a concesionarios aeroportuarios 30.629.980 28.480.729 -2.149.251 23.740.837 77,5% 83,4%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 3.433.650 3.433.650 3.363.664 98,0%

07 Deuda Flotante 0 3.433.650 3.433.650 3.363.664 98,0%

35 SALDO FINAL DE CAJA 24.383.356 24.383.356 0 0 0,0% 0,0%

Page 21: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley

SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

21

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 22, Programa 01: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH

en miles de pesos de 2016

Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 2.821.421 2.840.555 19.134 1.371.895 48,6% 48,3%

21 GASTOS EN PERSONAL 911.349 930.483 19.134 533.181 58,5% 57,3%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.408.350 1.408.350 0 758.800 53,9% 53,9%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6.955 6.955 0 6.955 100,0% 100,0%

01 Prestaciones Previsionales 6.955 6.955 0 6.955 100,0% 100,0%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.397 8.397 0 3.555 42,3% 42,3%

01 Al Sector Privado 8.397 8.397 0 3.555 42,3% 42,3%

007 Bienestar Social 8.397 8.397 0 3.555 42,3% 42,3%

25 INTEGROS AL FISCO 1.038 1.038 0 0 0,0% 0,0%

01 Impuestos 1.038 1.038 0 0 0,0% 0,0%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 485.332 485.332 0 69.404 14,3% 14,3%

06 Equipos Informáticos 416.118 416.118 0 69.404 16,7% 16,7%

07 Programas Informáticos 69.214 69.214 0 0 0,0% 0,0%

Page 22: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley

SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

22

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 23, Programa 01: SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 13.527.268 14.309.249 781.981 9.903.774 73,2% 69,2%

21 GASTOS EN PERSONAL 8.020.380 8.790.267 769.887 5.679.299 70,8% 64,6%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.379.767 2.169.767 -210.000 1.188.066 49,9% 54,8%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 7.607 7.607 7.607 100,0%

03 Prestaciones Sociales del Empleador 0 7.607 7.607 7.607 100,0%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.664.783 2.879.270 214.487 2.747.988 103,1% 95,4%

01 Al Sector Privado 2.782 212.782 210.000 173.871 6249,9% 81,7%

004 Premios y Otros 2.782 2.782 0 0 0,0% 0,0%

005 Bienestar Social 0 210.000 210.000 173.871 82,8%

02 Al Gobierno Central 2.366.436 2.366.436 0 2.366.436 100,0%

003 Ejército de Chile 435.921 435.921 0 435.921 100,0% 100,0%

048 Programa Antártico - Ejército de Chile 643.505 643.505 0 643.505 100,0% 100,0%

049 Programa Antártico - Armada de Chile 643.505 643.505 0 643.505 100,0% 100,0%

050 Programa Antártico - Fuerza Aérea de Chile 643.505 643.505 0 643.505 100,0% 100,0%

03 A Otras Entidades Públicas 295.565 300.052 4.487 207.681 70,3% 69,2%

037 Defensa Civil 287.374 291.861 4.487 202.967 70,6% 69,5%

038 Corte Marcial 8.191 8.191 0 4.714 57,6% 57,6%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 462.338 462.338 0 280.814 60,7% 60,7%

04 Mobiliario y Otros 67.823 67.823 0 45.442 67,0% 67,0%

05 Máquinas y Equipos 11.012 11.012 0 5.726 52,0% 52,0%

06 Equipos Informáticos 112.361 112.361 0 103.281 91,9% 91,9%

07 Programas Informáticos 271.142 271.142 0 126.365 46,6% 46,6%

Page 23: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley

SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

23

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 24, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

en miles de pesos de 2016

Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 4.189.623 4.207.444 17.821 2.553.319 60,9% 60,7%

21 GASTOS EN PERSONAL 2.664.364 2.680.782 16.418 1.677.820 63,0% 62,6%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 637.728 637.728 0 344.446 54,0% 54,0%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 878.464 879.867 1.403 527.585 60,1% 60,0%

01 Al Sector Privado 111.870 111.870 0 80.081 71,6% 71,6%

001 Becas 111.870 111.870 0 80.081 71,6% 71,6%

03 A Otras Entidades Públicas 689.865 691.268 1.403 396.080 57,4% 57,3%

001 Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos

689.865 691.268 1.403 396.080 57,4% 57,3%

07 A Organismos Internacionales 76.729 76.729 0 51.424 67,0% 67,0%

002 UNASUR 76.729 76.729 0 51.424 67,0% 67,0%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9.067 9.067 0 3.468 38,2% 38,2%

06 Equipos Informáticos 3.477 3.477 0 722 20,8% 20,8%

07 Programas Informáticos 5.590 5.590 0 2.746 49,1% 49,1%

Page 24: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley

SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

24

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 25, Programa 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO

en miles de pesos de 2016 1 de 2 Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 10.492.677 10.711.769 219.092 6.110.982 58,2% 57,0%

21 GASTOS EN PERSONAL 625.321 636.052 10.731 395.685 63,3% 62,2%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.229.406 1.288.907 59.501 600.165 48,8% 46,6%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.544.939 8.633.551 88.612 5.003.784 58,6% 58,0%

02 Al Gobierno Central 1.132.418 2.142.979 1.010.561 2.142.978 189,2% 100,0%

005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile

735.092 1.431.528 696.436 1.431.528 194,7% 100,0%

006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile

242.125 420.250 178.125 420.249 173,6% 100,0%

007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile

155.201 291.201 136.000 291.201 187,6% 100,0%

03 A Otras Entidades Públicas 7.412.521 6.490.572 -921.949 2.860.806 38,6% 44,1%

037 Comando Conjunto Austral 256.781 351.413 94.632 177.964 69,3% 50,6%

041 Fondo para Misiones de Paz 2.232.764 1.409.148 -823.616 603.786 27,0% 42,8%

044 Centro Nacional de Desminado 4.609.865 4.392.033 -217.832 1.865.663 40,5% 42,5%

045 Comando Conjunto Norte 304.472 329.339 24.867 213.393 70,1% 64,8%

046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica

8.639 8.639 0 0 0,0%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

28.068 68.538 40.470 26.627 94,9% 38,8%

04 Mobiliario y Otros 0 2.040 2.040 0 0,0%

05 Máquinas y Equipos 0 35.880 35.880 0 0,0%

06 Equipos Informáticos 0 2.550 2.550 0 0,0%

07 Programas Informáticos 28.068 28.068 0 26.627 94,9%

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64.943 84.721 19.778 84.721 130,5% 100,0%

02 Al Gobierno Central 64.943 84.721 19.778 84.721 130,5% 100,0%

002 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile

7.505 7.505 0 7.505 100,0% 100,0%

003 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile

42.906 43.084 178 43.084 100,4% 100,0%

004 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile

14.532 34.132 19.600 34.132 234,9% 100,0%

Page 25: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley

SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

25

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 25, Programa 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO

en miles de dólares de 2016 2 de 2 Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 27.048 42.891 15.843 37.969 140,4% 88,5%

21 GASTOS EN PERSONAL 450 450 0 220 48,9% 48,9%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 505 505 0 171 33,9% 33,9%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.073 41.916 15.843 37.558 144,0% 89,6%

02 Al Gobierno Central 20.370 35.810 15.440 35.810 175,8% 100,0%

005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 9.792 16.435 6.643 16.435 167,8% 100,0%

006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 5.713 9.974 4.261 9.974 174,6% 100,0%

007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 4.865 9.401 4.536 9.401 193,2% 100,0%

03 A Otras Entidades Públicas 5.700 6.103 403 1.746 30,6% 28,6%

041 Fondo para Misiones de Paz 4.872 4.907 35 1.374 28,2% 28,0%

044 Centro Nacional de Desminado 235 603 368 84 35,7% 13,9%

046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 593 593 0 288 48,6% 48,6%

07 A Organismos Internacionales 3 3 0 2 66,7% 66,7%

001 OTAN 3 3 0 2 66,7% 66,7%

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20 20 0 20 100,0% 100,0%

02 Al Gobierno Central 20 20 0 20 100,0%

003 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 20 20 0 20 100,0%