Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ... · Tramite de subsistencia de 04,11 de...

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550-0007-0000 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO ENTIDAD: 1 1 20/01/2015 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Trámite a la factura # 001-777-008363102; 8377870, 8363083; 8363091, 8363084, 8363083, 8363080, de 2982726, 2982730, 2982562; 2982725, 2982572; 2982706; 2936688 del periodo de diciembre 2014. Por Servicios de Telecom. e Internet. Según doc.adj N N APROBADO 0.00 891.09 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP 1768152560001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 891.09 891.09 0.00 2 2 20/01/2015 COM NOR OGA AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.-Trámite a la factura # 001-003-005312374 cuenta 002441. Por Agua Potable del periodo 26-11-2014 al 24- 12-2014. Según documentación adjunta. N N APROBADO 0.00 156.35 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION 0992215712001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 156.35 156.35 0.00 3 1 20/01/2015 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Trámite a la factura # 001-777-008363102; 8377870, 8363083; 8363091, 8363084, 8363083, 8363080, de 2982726, 2982730, 2982562; 2982725, 2982572; 2982706; 2936688 del periodo de diciembre 2014. Por Servicios de Telecom. e Internet. Según doc.adj S S APROBADO 0.00 795.63 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP 1768152560001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 795.63 795.63 0.00 4 1 20/01/2015 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELEC.CNT EP.-Trámite a la factura # 001- 777-008363102; 8377870, 8363083; 8363091, 8363084, 8363083, 8363080, de 2982726, 2982730, 2982562; 2982725, 2982572; 2982706; 2936688 de diciembre 2014. Por Servicios de Telecom. e Internet. Según doc.adj.IVA PAGADO EN COMPRAS S S APROBADO 0.00 95.46 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP 1768152560001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 95.46 95.46 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007 Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2015 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA: 1 de 132 FECHA: 02/07/2015 HORA: 09:36:02 REPORTE: R00804109.rdlc

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550-0007-0000 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL OROENTIDAD:

1 1 20/01/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Trámite a la factura # 001-777-008363102; 8377870, 8363083; 8363091, 8363084, 8363083, 8363080, de 2982726, 2982730, 2982562; 2982725, 2982572; 2982706; 2936688 del periodo de diciembre 2014. Por Servicios de Telecom. e Internet. Según doc.adj

NNAPROBADO0.00891.09CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 891.09 891.09 0.00

2 2 20/01/2015 COM NOR OGAAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.-Trámite a la factura # 001-003-005312374 cuenta 002441. Por Agua Potable del periodo 26-11-2014 al 24-12-2014. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00156.35AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

0992215712001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 156.35 156.35 0.00

3 1 20/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Trámite a la factura # 001-777-008363102; 8377870, 8363083; 8363091, 8363084, 8363083, 8363080, de 2982726, 2982730, 2982562; 2982725, 2982572; 2982706; 2936688 del periodo de diciembre 2014. Por Servicios de Telecom. e Internet. Según doc.adj

SSAPROBADO0.00795.63CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 795.63 795.63 0.00

4 1 20/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELEC.CNT EP.-Trámite a la factura # 001-777-008363102; 8377870, 8363083; 8363091, 8363084, 8363083, 8363080, de 2982726, 2982730, 2982562; 2982725, 2982572; 2982706; 2936688 de diciembre 2014. Por Servicios de Telecom. e Internet. Según doc.adj.IVA PAGADO EN COMPRAS

SSAPROBADO0.0095.46CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 95.46 95.46 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

No.ORI.

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5 2 20/01/2015 DEV NOR OGAAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.-Trámite a la factura # 001-003-005312374 cuenta 002441. Por Agua Potable del periodo 26-11-2014 al 24-12-2014. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00156.35AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

0992215712001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 156.35 156.35 0.00

6 6 20/01/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Trámite, a la factura # 041-014-000004009, por servicios de Correo. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0029.50EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0701 001 0 29.50 29.50 0.00

7 6 20/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Trámite, a la factura # 041-014-000004009, por servicios de Correo. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0026.34EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0701 001 0 26.34 26.34 0.00

8 6 20/01/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Trámite, a la factura # 041-014-000004009, por servicios de Correo. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.003.16EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0701 001 0 3.16 3.16 0.00

9 9 22/01/2015 COM NOR OGAALONSO CALLE JORGE GEOVANNY.-Tramite de subsistencia de 04,11 de diciembre del 2014, a Huaquillas. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0080.00ALONSO CALLE JORGE GEOVANNY0702278748 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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10 10 22/01/2015 COM NOR OGABERSOZA ROMERO PILAR DEL ROCIO.- Tramite de viatico, subsistencia y pasajes del 23, 24 de diciembre del 2014, a Quito. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00374.80BERSOZA ROMERO PILAR DEL ROCIO0702183419 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 254.80 254.80 0.00

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

11 11 22/01/2015 COM NOR OGACARPIO ROSALES JOSE MANUEL.-Tramite de subsistencia del 04, 09 de diciembre del 2014 a Huaquillas y Zaruma. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0080.00CARPIO ROSALES JOSE MANUEL0703531764 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

12 12 22/01/2015 COM NOR OGACAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO.-Tramite de subsistencia de 09, 17, 29, 30 de diciembre del 2014, a Santa Rosa, Bellavista, La Avanzada, Guayaquil, Piñas, Balsas, Marcabeli, Arenillas-Huaquillas-El Guabo-Pasaje, el 06, 09 de enero 2015 a Hualtaco Islas, Palmales.Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00200.00CAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO

0702012444 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 200.00 200.00 0.00

13 13 22/01/2015 COM NOR OGACHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO.-Tramite de subsistencia de 04, 11, 16 diciembre del 2014 a Huaquillas, Zaruma, Portovelo, Guayaquil, 09, 15 de enero del 2015 a Santa Rosa-Pasaje-El Guabo, Loja. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00213.00CHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO

0700764665 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 213.00 213.00 0.00

14 14 22/01/2015 COM NOR OGADAVILA NEIRA EDI ROGEL.-Tramite de subsistencia de 12 de noviembre a Piñas, Portovelo, Zaruma, 09, 11, 12, de diciembre del 2014 a Piñas, El Guabo. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00160.00DAVILA NEIRA EDI ROGEL0701720757 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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15 15 23/01/2015 COM NOR OGAFREIRE MIRANDA LUIS GONZALO.-Tramite de subsistencia de 09, 10, 11, 12, 16, 19, 23, 30 de diciembre del 2014, 14 de enero del 2015 a Quito. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00510.09FREIRE MIRANDA LUIS GONZALO1800036343 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 110.09 110.09 0.00

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 400.00 400.00 0.00

16 9 23/01/2015 DEV NOR OGAALONSO CALLE JORGE GEOVANNY.-Tramite de subsistencia de 04,11 de diciembre del 2014, a Huaquillas. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0080.00ALONSO CALLE JORGE GEOVANNY0702278748 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

17 10 23/01/2015 DEV NOR OGABERSOZA ROMERO PILAR DEL ROCIO.- Tramite de viatico, subsistencia y pasajes del 23, 24 de diciembre del 2014, a Quito. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00374.80BERSOZA ROMERO PILAR DEL ROCIO0702183419 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 254.80 254.80 0.00

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

18 11 23/01/2015 DEV NOR OGACARPIO ROSALES JOSE MANUEL.-Tramite de subsistencia del 04, 09 de diciembre del 2014 a Huaquillas y Zaruma. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0080.00CARPIO ROSALES JOSE MANUEL0703531764 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

19 12 23/01/2015 DEV NOR OGACAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO.-Tramite de subsistencia de 09, 17, 29, 30 de diciembre del 2014, a Santa Rosa, Bellavista, La Avanzada, Guayaquil, Piñas, Balsas, Marcabeli, Arenillas-Huaquillas-El Guabo-Pasaje, el 06, 09 de enero 2015 a Hualtaco Islas, Palmales.Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00200.00CAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO

0702012444 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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20 14 23/01/2015 DEV NOR OGADAVILA NEIRA EDI ROGEL.-Tramite de subsistencia de 12 de noviembre a Piñas, Portovelo, Zaruma, 09, 11, 12, de diciembre del 2014 a Piñas, El Guabo. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00160.00DAVILA NEIRA EDI ROGEL0701720757 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 160.00 160.00 0.00

21 21 23/01/2015 COM NOR OGACHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO.-Tramite de subsistencia del 04, 11, 16 de diciembre del 2014 a Huaquillas, zaruma, portovelo, Guayaquil, 09, 15 de enero del 2015 Santa Rosa Pasaje El Guabo, Loja. Según documentación adjunta. (Alcance al cur 13)

NNAPROBADO0.0011.00CHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO

0700764665 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 11.00 11.00 0.00

22 22 23/01/2015 COM NOR OGALOAYZA BARNUEVO FRANCO ARTURO.-Tramite de subsistencia de 08, 09, 10, 11, 15 de diciembre del 2014 a Huaquillas, Balsas. Guerras, Tinajas, San Jose, Bella Maria, 07, 09, 10 enero del 2015 a Guayaquil, Batanes, Guaruma, Palmales, Las Lajas Arenillas. Segun documentación adjunta

NNAPROBADO0.00333.00LOAYZA BARNUEVO FRANCO ARTURO

0700867641 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 13.00 13.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 320.00 320.00 0.00

23 23 23/01/2015 COM NOR OGAOROZCO SOLANO WILSON.-Tramite de subsistencia de 10, 11, 12, 19, 29, 30 de diciembre del 2014, a Pasaje, Zaruma, Pasaje, El Guabo, Piedras, Mrcabeli, Balsas, Arenillas, el 08, 10, 13 de enero del 2015 a Piñas, Atahualpa, Santa Rosa-Pasaje, Zaruma Portovelo Piñas, Balsas. Según documentación adj.

NNAPROBADO0.00360.00OROZCO SOLANO WILSON0700708613 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 360.00 360.00 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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SOL PAGO

No.CUR

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24 24 23/01/2015 COM NOR OGAPONTON PONTON CHANENA MARISOL.-Tramite de subsistencia de 13 de enero del 2015, a Guayaquil. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0040.00PONTON PONTON CHANENA MARISOL0701447823 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

25 25 23/01/2015 COM NOR OGAPIEDRA ZEAS JOSE LUIS.-Tramite de subsistencia de 09 de noviembre, 10, 18, 19 de diciembre del 2014, del 13 de enero del 2015 a Puerto Bolivar-Costa Rica Las Huacas. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00200.00PIEDRA ZEAS JOSE LUIS0701521916 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 200.00 200.00 0.00

26 13 23/01/2015 DEV NOR OGACHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO.-Tramite de subsistencia de 04, 11, 16 diciembre del 2014 a Huaquillas, Zaruma, Portovelo, Guayaquil, 09, 15 de enero del 2015 a Santa Rosa-Pasaje-El Guabo, Loja. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00213.00CHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO

0700764665 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 213.00 213.00 0.00

27 21 23/01/2015 DEV NOR OGACHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO.-Tramite de subsistencia del 04, 11, 16 de diciembre del 2014 a Huaquillas, zaruma, portovelo, Guayaquil, 09, 15 de enero del 2015 Santa Rosa Pasaje El Guabo, Loja. Según documentación adjunta. (Alcance al cur 13)

SSAPROBADO0.0011.00CHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO

0700764665 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 11.00 11.00 0.00

28 28 23/01/2015 COM NOR OGAROMERO ZAMBRANO EDUARDO ALFREDO.-Tramite de subsistencia de 08, 09, 15, 16 de diciembre 2014 a Huaquillas,Guayaquil, 06, 13, 14 de enero del 2015, a Zaruma, Huaquillas, Arenillas, Chacras, Pasaje Uzcurrumi. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00280.00ROMERO ZAMBRANO EDUARDO ALFREDO

0700881519 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 280.00 280.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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29 29 23/01/2015 COM NOR OGAMARQUEZ ORDONEZ LILIANA ELIZABETH.-Tramite de subsistencia de 04, 16, 17, de diciembre del 2014, a Huaquillas, Guayaquil, el 13, 15 de enero del 2015 a Huaquillas-Hualtaco, Loja. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00325.00MARQUEZ ORDONEZ LILIANA ELIZABETH0704487636 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 325.00 325.00 0.00

30 30 23/01/2015 COM NOR OGAVIVANCO MORILLO LUIS ALBERTO.-Tramite de viáticos, subsistencia y pasajes de 05 de diciembre del 2014 a Santa Rosa, el 15 de enero del 2015, a Quito. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0080.00VIVANCO MORILLO LUIS ALBERTO0701960825 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

31 31 23/01/2015 COM NOR OGASALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO.-Tramite de subsistencia de 26 de noviembre, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 30 a Zaruma,Santa Rosa, Guabo, Guayaquil, Chilla, Pasaje, Huaquillas, Zaruma-Guizhaguiña, Chilla, el 06, 07, 13, 16 enero del 2015, a Zaruma, Guayaquil, Pasaje, . Según documentación adj.

NNAPROBADO0.00603.75SALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO1712552148 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 603.75 603.75 0.00

32 32 23/01/2015 COM NOR OGAOCHOA ROMERO EDGAR PATRICIO.-Tramite de subsistencia de 09, 10, 13 de enero del 2015, a El Guabo Santa Rosa, Arenillas, Las Lajas, Piñas, Portovelo, Zaruma. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00120.00OCHOA ROMERO EDGAR PATRICIO0701054322 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

33 33 23/01/2015 COM NOR OGARODAS REYES DARWIN ROBERT.-subsistencia de 07, 08 enero del 2015, a Atahualpa. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0080.00RODAS REYES DARWIN ROBERT0704315985 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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34 34 23/01/2015 COM NOR OGAJARAMILLO AGUILAR MARIANA DE JESUS.-Tramite de subsistencia de 08, 10, 14, 15 de enero del 2015, a Piñas Atahualpa, Santa Rosa, Pasaje, Portovelo, Huaquillas. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00160.00JARAMILLO AGUILAR MARIANA DE JESUS

0702240870 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 160.00 160.00 0.00

35 35 23/01/2015 COM NOR OGAZAPATA SALVADOR EDWIN GUILLERMO.-Tramite de viáticos, subsistencia y pasajes de 05 de diciembre del 2014 a Santa Rosa, el 15 de enero del 2015, a Quito. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00230.09ZAPATA SALVADOR EDWIN GUILLERMO0700962772 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 110.09 110.09 0.00

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

36 36 23/01/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-dar trámite, factura # 073-002-004873338; Medidor #12-230542 CODIGO-0702249250 desde 27-11-2014 al 27-12-2014; Factura # 073-002-004873334 medidor # R-12-411205 CODIGO-0702186000, por servicio de Energía El

NNAPROBADO0.00833.14EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0701 001 0 833.14 833.14 0.00

37 15 23/01/2015 DEV NOR OGAFREIRE MIRANDA LUIS GONZALO.-Tramite de subsistencia de 09, 10, 11, 12, 16, 19, 23, 30 de diciembre del 2014, 14 de enero del 2015 a Quito. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00510.09FREIRE MIRANDA LUIS GONZALO1800036343 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 110.09 110.09 0.00

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 400.00 400.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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38 22 23/01/2015 DEV NOR OGALOAYZA BARNUEVO FRANCO ARTURO.-Tramite de subsistencia de 08, 09, 10, 11, 15 de diciembre del 2014 a Huaquillas, Balsas. Guerras, Tinajas, San Jose, Bella Maria, 07, 09, 10 enero del 2015 a Guayaquil, Batanes, Guaruma, Palmales, Las Lajas Arenillas. Segun documentación adjunta

SSAPROBADO0.00333.00LOAYZA BARNUEVO FRANCO ARTURO

0700867641 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 13.00 13.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 320.00 320.00 0.00

39 23 23/01/2015 DEV NOR OGAOROZCO SOLANO WILSON.-Tramite de subsistencia de 10, 11, 12, 19, 29, 30 de diciembre del 2014, a Pasaje, Zaruma, Pasaje, El Guabo, Piedras, Mrcabeli, Balsas, Arenillas, el 08, 10, 13 de enero del 2015 a Piñas, Atahualpa, Santa Rosa-Pasaje, Zaruma Portovelo Piñas, Balsas. Según documentación adj.

SSAPROBADO0.00360.00OROZCO SOLANO WILSON0700708613 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 360.00 360.00 0.00

40 24 23/01/2015 DEV NOR OGAPONTON PONTON CHANENA MARISOL.-Tramite de subsistencia de 13 de enero del 2015, a Guayaquil. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00PONTON PONTON CHANENA MARISOL0701447823 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

41 25 23/01/2015 DEV NOR OGAPIEDRA ZEAS JOSE LUIS.-Tramite de subsistencia de 09 de noviembre, 10, 18, 19 de diciembre del 2014, del 13 de enero del 2015 a Puerto Bolivar-Costa Rica Las Huacas. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00200.00PIEDRA ZEAS JOSE LUIS0701521916 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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42 28 23/01/2015 DEV NOR OGAROMERO ZAMBRANO EDUARDO ALFREDO.-Tramite de subsistencia de 08, 09, 15, 16 de diciembre 2014 a Huaquillas,Guayaquil, 06, 13, 14 de enero del 2015, a Zaruma, Huaquillas, Arenillas, Chacras, Pasaje Uzcurrumi. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00280.00ROMERO ZAMBRANO EDUARDO ALFREDO

0700881519 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 280.00 280.00 0.00

43 29 23/01/2015 DEV NOR OGAMARQUEZ ORDONEZ LILIANA ELIZABETH.-Tramite de subsistencia de 04, 16, 17, de diciembre del 2014, a Huaquillas, Guayaquil, el 13, 15 de enero del 2015 a Huaquillas-Hualtaco, Loja. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00325.00MARQUEZ ORDONEZ LILIANA ELIZABETH0704487636 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 325.00 325.00 0.00

44 30 23/01/2015 DEV NOR OGAVIVANCO MORILLO LUIS ALBERTO.-Tramite de viáticos, subsistencia y pasajes de 05 de diciembre del 2014 a Santa Rosa, el 15 de enero del 2015, a Quito. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0080.00VIVANCO MORILLO LUIS ALBERTO0701960825 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

45 31 23/01/2015 DEV NOR OGASALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO.-Tramite de subsistencia de 26 de noviembre, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 30 a Zaruma,Santa Rosa, Guabo, Guayaquil, Chilla, Pasaje, Huaquillas, Zaruma-Guizhaguiña, Chilla, el 06, 07, 13, 16 enero del 2015, a Zaruma, Guayaquil, Pasaje, . Según documentación adj.

SSAPROBADO0.00603.75SALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO1712552148 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 603.75 603.75 0.00

46 32 23/01/2015 DEV NOR OGAOCHOA ROMERO EDGAR PATRICIO.-Tramite de subsistencia de 09, 10, 13 de enero del 2015, a El Guabo Santa Rosa, Arenillas, Las Lajas, Piñas, Portovelo, Zaruma. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00120.00OCHOA ROMERO EDGAR PATRICIO0701054322 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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47 33 23/01/2015 DEV NOR OGARODAS REYES DARWIN ROBERT.-subsistencia de 07, 08 enero del 2015, a Atahualpa. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0080.00RODAS REYES DARWIN ROBERT0704315985 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

48 34 23/01/2015 DEV NOR OGAJARAMILLO AGUILAR MARIANA DE JESUS.-Tramite de subsistencia de 08, 10, 14, 15 de enero del 2015, a Piñas Atahualpa, Santa Rosa, Pasaje, Portovelo, Huaquillas. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00160.00JARAMILLO AGUILAR MARIANA DE JESUS

0702240870 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 160.00 160.00 0.00

49 35 23/01/2015 DEV NOR OGAZAPATA SALVADOR EDWIN GUILLERMO.-Tramite de viáticos, subsistencia y pasajes de 05 de diciembre del 2014 a Santa Rosa, el 15 de enero del 2015, a Quito. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00230.09ZAPATA SALVADOR EDWIN GUILLERMO0700962772 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 110.09 110.09 0.00

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

50 36 26/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-dar trámite, factura # 073-002-004873338; Medidor #12-230542 CODIGO-0702249250 desde 27-11-2014 al 27-12-2014; Factura # 073-002-004873334 medidor # R-12-411205 CODIGO-0702186000, por servicio de Energía El

SSAPROBADO0.00833.14EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0701 001 0 833.14 833.14 0.00

51 51 29/01/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-NOMINA NORMAL MES DE ENERO/2015 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO

SSAPROBADO0.0026,910.38MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0701 001 0 9,788.00 9,788.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPORTE: R00804109.rdlc

01 000 000 001 000 510106 0701 001 0 2,760.00 2,760.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0701 001 0 1,475.69 1,475.69 0.00

55 000 000 001 000 510105 0701 001 0 3,241.00 3,241.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 0701 001 0 377.59 377.59 0.00

56 000 000 001 000 510105 0701 001 0 8,301.00 8,301.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 0701 001 0 967.10 967.10 0.00

52 52 29/01/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-NOMINA NORMAL MES DE ENERO/2015 LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO CONTRATO

SSAPROBADO0.006,755.44MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 0701 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0701 001 0 68.77 68.77 0.00

55 000 002 001 000 710510 0701 001 0 1,412.00 1,412.00 0.00

55 000 002 001 000 710601 0701 001 0 136.26 136.26 0.00

56 000 002 001 000 710510 0701 001 0 4,170.00 4,170.00 0.00

56 000 002 001 000 710601 0701 001 0 402.41 402.41 0.00

53 53 06/02/2015 COM NOR OGAHERNANDEZ CORDOVA KATTY FABIOLA.-Trámite a factura 001-001-000000005 correspondiente al pago de Servicios de Aseo del mes de enero del 2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00250.00HERNANDEZ CORDOVA KATTY FABIOLA

1104398167001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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54 54 06/02/2015 COM NOR OGACHUNCHO MACAS VICTOR HUGO.-Trámite a factura 001-001-000000267 correspondiente al pago de Servicios de Aseo del mes de enero del 2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00250.00CHUNCHO MACAS VICTOR HUGO0704055516001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 250.00 250.00 0.00

55 55 06/02/2015 COM NOR OGASERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA.-Trámite a factura 001-001-00000011064 correspondiente al pago de Servicios de Seguridad y Vigilancia del mes de enero del 2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.002,128.00SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA

0790078950001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0701 001 0 2,128.00 2,128.00 0.00

56 56 06/02/2015 COM NOR OGAAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.-Trámite a la factura # 001-003-005367930 cuenta 002441. Por Agua Potable del periodo 24-12-2014 al 27-01-2015. Segun documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00129.21AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

0992215712001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 129.21 129.21 0.00

57 57 09/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:FR A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO 2015 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO

SSAPROBADO0.002,006.71MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0701 001 0 1,045.25 1,045.25 0.00

55 000 000 001 000 510602 0701 001 0 269.98 269.98 0.00

56 000 000 001 000 510602 0701 001 0 691.48 691.48 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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58 58 09/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:FR A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2014 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CONTRATO

SSAPROBADO0.00512.12MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0701 001 0 47.15 47.15 0.00

55 000 002 001 000 710602 0701 001 0 117.62 117.62 0.00

56 000 002 001 000 710602 0701 001 0 347.35 347.35 0.00

59 59 10/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:HO A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO- PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS ENERO 2015 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD, FAMILIAR, ALIMENTACION Y TRANSPORTE. CODIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO Y CONTRATO

SSAPROBADO0.00562.44MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510304 0701 001 0 53.00 53.00 0.00

01 000 000 001 000 510306 0701 001 0 424.00 424.00 0.00

01 000 000 001 000 510401 0701 001 0 13.60 13.60 0.00

01 000 000 001 000 510408 0701 001 0 71.84 71.84 0.00

60 53 12/02/2015 DEV NOR OGAHERNANDEZ CORDOVA KATTY FABIOLA.-Trámite a factura 001-001-000000005 correspondiente al pago de Servicios de Aseo del mes de enero del 2015. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00250.00HERNANDEZ CORDOVA KATTY FABIOLA

1104398167001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

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61 54 12/02/2015 DEV NOR OGACHUNCHO MACAS VICTOR HUGO.-Trámite a factura 001-001-000000267 correspondiente al pago de Servicios de Aseo del mes de enero del 2015. Según documentación adjunta.

NNERRADO223.21223.21CHUNCHO MACAS VICTOR HUGO0704055516001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 250.00 250.00 0.00

62 54 12/02/2015 DEV NOR OGACHUNCHO MACAS VICTOR HUGO.-Trámite a factura 001-001-000000267 correspondiente al pago de Servicios de Aseo del mes de enero del 2015. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00223.21CHUNCHO MACAS VICTOR HUGO0704055516001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR DAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 223.21 223.21 0.00

63 55 12/02/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA.-Trámite a factura 001-001-00000011064 correspondiente al pago de Servicios de Seguridad y Vigilancia del mes de enero del 2015. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.001,900.00SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA

0790078950001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0701 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00

64 56 12/02/2015 DEV NOR OGAAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.-Trámite a la factura # 001-003-005367930 cuenta 002441. Por Agua Potable del periodo 24-12-2014 al 27-01-2015. Segun documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00129.21AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

0992215712001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 129.21 129.21 0.00

65 65 12/02/2015 COM NOR OGAMARQUEZ ORDONEZ LILIANA ELIZABETH.-Tramite de subsistencia del 19, 23 de enero, 02, de febrero del 2015 a Huaquillas, Zaruma Arcapamba, Quito. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00321.09MARQUEZ ORDONEZ LILIANA ELIZABETH0704487636 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 126.09 126.09 0.00

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 195.00 195.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

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66 65 12/02/2015 DEV NOR OGAMARQUEZ ORDONEZ LILIANA ELIZABETH.-Tramite de subsistencia del 19, 23 de enero, 02, de febrero del 2015 a Huaquillas, Zaruma Arcapamba, Quito. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00321.09MARQUEZ ORDONEZ LILIANA ELIZABETH0704487636 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 126.09 126.09 0.00

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 195.00 195.00 0.00

67 54 12/02/2015 RDP NOR OGACHUNCHO MACAS VICTOR HUGO.-Trámite a factura 001-001-000000267 correspondiente al pago de Servicios de Aseo del mes de enero del 2015. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.0026.79CHUNCHO MACAS VICTOR HUGO0704055516001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 26.79 26.79 0.00

68 103 12/02/2015 RDP NOR OGAMORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO.- Tramite de las facturas # 002-001-24487, 002-001- 24488, 002-001-24489, 002-001-24490, por lubricantes para los vehiculos de la Instituciín. Según documentación adjunta. IVA EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.0027.60MORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO0701425803001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0701 001 0 27.60 27.60 0.00

69 55 12/02/2015 RDP NOR OGASERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA.-Trámite a factura 001-001-00000011064 correspondiente al pago de Servicios de Seguridad y Vigilancia del mes de enero del 2015. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS

SSAPROBADO0.00228.00SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA

0790078950001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0701 001 0 228.00 228.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

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70 70 12/02/2015 COM NOR OGATINOCO AGUILAR CARLOS EFRAIN.-subsistencia de 05, 09, 11,12, 19 de diciembre 2014, el 08, 09, 12, 13, 15 a Rosa-Bellavista, Piñas-Portovelo-Zaruma, Torata-La Chilca-El Guayabo, Saracay-Piedras, Cordoncillo, Estero Medina, Bellavista-La Avanzada. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00400.00TINOCO AGUILAR CARLOS EFRAIN0701372799 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 400.00 400.00 0.00

71 71 12/02/2015 COM NOR OGACAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO.-Tramite de subsistencia de 13, 15, 16, 20 de enero 2015 a Islas Jambeli-Santa Rosa, Arenillas, El Guabo Huaquillas. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00160.00CAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO

0702012444 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 160.00 160.00 0.00

72 72 13/02/2015 COM NOR OGADAVILA NEIRA EDI ROGEL.- Tramite de subsistencia de 24, 28 de octubre del 2014 El Guabo, , el 09, 13, 15 de enero 2015. Arenillas, El guabo Saracay-Piedras.Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00200.00DAVILA NEIRA EDI ROGEL0701720757 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 200.00 200.00 0.00

73 73 13/02/2015 COM NOR OGALOAYZA BARNUEVO FRANCO ARTURO.-Tramite de subsistencia de 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 de enero 2015 a Santa Rosa, Huaquillas, Bellavista-Torata, Santa Rosa-Chacras, El Guabo-Huaquillas, Zaruma-Piñas-Portovelo, Santa Rosa. Según documentación adjunta

NNAPROBADO0.00280.00LOAYZA BARNUEVO FRANCO ARTURO

0700867641 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 280.00 280.00 0.00

74 74 13/02/2015 COM NOR OGAFREIRE MIRANDA LUIS GONZALO.- Tramite de subsistencia de 21 de enero 2015, a Zaruma. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0040.00FREIRE MIRANDA LUIS GONZALO1800036343 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

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2015

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75 75 13/02/2015 COM NOR OGAOrellana Quezada Ernesto Wilmer.-Tramite de subsistencia de 21 de enero 2015, a Zaruma. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0040.00Orellana Quezada Ernesto Wilmer0702664954 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

76 76 13/02/2015 COM NOR OGAOROZCO SOLANO WILSON.-Tramite de subsistencia del 15 enero del 2015 a Huaquillas. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00200.00OROZCO SOLANO WILSON0700708613 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 200.00 200.00 0.00

77 77 13/02/2015 COM NOR OGAPIEDRA ZEAS JOSE LUIS.- Tramite de subsistencia de 23 enero del 2015 a Pto. Bolivar-Costa Rica-Las Huacas. Según docuentación adjunta.

NNAPROBADO0.0040.00PIEDRA ZEAS JOSE LUIS0701521916 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

78 78 13/02/2015 COM NOR OGAROMERO ZAMBRANO EDUARDO ALFREDO.-Tramite de subsistencia de 15 de enero del 2015 a Huaquillas. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0040.00ROMERO ZAMBRANO EDUARDO ALFREDO

0700881519 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

79 79 13/02/2015 COM NOR OGARODAS REYES DARWIN ROBERT.-Tramite de subsistencia de 23 de enero del 2015 a Zaruma. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0040.00RODAS REYES DARWIN ROBERT0704315985 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

80 80 13/02/2015 COM NOR OGASALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO.- Tramite de subsistencia de 19 enero del 2015 a Zaruma. Según documentacióna djunta.

NNAPROBADO0.0040.00SALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO1712552148 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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81 81 13/02/2015 COM NOR OGALOAYZA ROMERO EDGAR MARCELO.- Tramite de subsistencia de 17 de diciembre 2014 a Guayaquil. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0040.00LOAYZA ROMERO EDGAR MARCELO0701263733 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

82 82 13/02/2015 COM NOR OGAVIVANCO MORILLO LUIS ALBERTO.- Tramite de subsistencia de 28 de enero a Santa Rosa la Victoria Bellavista Pedregal, 04 febrero a Balsas, Marcabeli. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0080.00VIVANCO MORILLO LUIS ALBERTO0701960825 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

83 83 13/02/2015 COM NOR OGACHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO.- Tramite de subsistencia de 23 enero del 2015 a Zaruma Arcapamba Zaracay, Piñas. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0040.00CHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO

0700764665 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

84 84 13/02/2015 COM NOR OGALOAYZA BARNUEVO FRANCO ARTURO.- Tramite de subsistencia de 04, 05, 06 de febrero 2015 a Chilla-Arenillas,-Las Laja, Guayaquil, Zaruma. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00120.00LOAYZA BARNUEVO FRANCO ARTURO

0700867641 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

85 85 13/02/2015 COM NOR OGACHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO.- Tramite de Subsistencia del 19 de enero-2014, a Huaquillas. Según documentación Adjunta.

NNAPROBADO0.0040.00CHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO

0700764665 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

86 86 13/02/2015 COM NOR OGASALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO.- Tramite de Subsistencia del 26 de enero-2014, a Chilla. Según documentación Adjunta.

NNAPROBADO0.0040.00SALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO1712552148 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

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87 70 13/02/2015 DEV NOR OGATINOCO AGUILAR CARLOS EFRAIN.-subsistencia de 05, 09, 11,12, 19 de diciembre 2014, el 08, 09, 12, 13, 15 a Rosa-Bellavista, Piñas-Portovelo-Zaruma, Torata-La Chilca-El Guayabo, Saracay-Piedras, Cordoncillo, Estero Medina, Bellavista-La Avanzada. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00400.00TINOCO AGUILAR CARLOS EFRAIN0701372799 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 400.00 400.00 0.00

88 86 13/02/2015 DEV NOR OGASALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO.- Tramite de Subsistencia del 26 de enero-2014, a Chilla. Según documentación Adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00SALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO1712552148 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

89 85 13/02/2015 DEV NOR OGACHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO.- Tramite de Subsistencia del 19 de enero-2014, a Huaquillas. Según documentación Adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00CHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO

0700764665 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

90 84 13/02/2015 DEV NOR OGALOAYZA BARNUEVO FRANCO ARTURO.- Tramite de subsistencia de 04, 05, 06 de febrero 2015 a Chilla-Arenillas,-Las Laja, Guayaquil, Zaruma. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00120.00LOAYZA BARNUEVO FRANCO ARTURO

0700867641 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

91 83 13/02/2015 DEV NOR OGACHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO.- Tramite de subsistencia de 23 enero del 2015 a Zaruma Arcapamba Zaracay, Piñas. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00CHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO

0700764665 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

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92 81 13/02/2015 DEV NOR OGALOAYZA ROMERO EDGAR MARCELO.- Tramite de subsistencia de 17 de diciembre 2014 a Guayaquil. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00LOAYZA ROMERO EDGAR MARCELO0701263733 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

93 80 13/02/2015 DEV NOR OGASALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO.- Tramite de subsistencia de 19 enero del 2015 a Zaruma. Según documentacióna djunta.

SSAPROBADO0.0040.00SALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO1712552148 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

94 79 13/02/2015 DEV NOR OGARODAS REYES DARWIN ROBERT.-Tramite de subsistencia de 23 de enero del 2015 a Zaruma. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00RODAS REYES DARWIN ROBERT0704315985 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

95 78 13/02/2015 DEV NOR OGAROMERO ZAMBRANO EDUARDO ALFREDO.-Tramite de subsistencia de 15 de enero del 2015 a Huaquillas. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00ROMERO ZAMBRANO EDUARDO ALFREDO

0700881519 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

96 77 13/02/2015 DEV NOR OGAPIEDRA ZEAS JOSE LUIS.- Tramite de subsistencia de 23 enero del 2015 a Pto. Bolivar-Costa Rica-Las Huacas. Según docuentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00PIEDRA ZEAS JOSE LUIS0701521916 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOOVCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

97 76 13/02/2015 DEV NOR OGAOROZCO SOLANO WILSON.-Tramite de subsistencia del 15 enero del 2015 a Huaquillas. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00200.00OROZCO SOLANO WILSON0700708613 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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98 75 13/02/2015 DEV NOR OGAOrellana Quezada Ernesto Wilmer.-Tramite de subsistencia de 21 de enero 2015, a Zaruma. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00Orellana Quezada Ernesto Wilmer0702664954 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

99 74 13/02/2015 DEV NOR OGAFREIRE MIRANDA LUIS GONZALO.- Tramite de subsistencia de 21 de enero 2015, a Zaruma. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00FREIRE MIRANDA LUIS GONZALO1800036343 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOOVCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

100 73 13/02/2015 DEV NOR OGALOAYZA BARNUEVO FRANCO ARTURO.-Tramite de subsistencia de 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 de enero 2015 a Santa Rosa, Huaquillas, Bellavista-Torata, Santa Rosa-Chacras, El Guabo-Huaquillas, Zaruma-Piñas-Portovelo, Santa Rosa. Según documentación adjunta

SSAPROBADO0.00280.00LOAYZA BARNUEVO FRANCO ARTURO

0700867641 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 280.00 280.00 0.00

101 72 13/02/2015 DEV NOR OGADAVILA NEIRA EDI ROGEL.- Tramite de subsistencia de 24, 28 de octubre del 2014 El Guabo, , el 09, 13, 15 de enero 2015. Arenillas, El guabo Saracay-Piedras.Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00200.00DAVILA NEIRA EDI ROGEL0701720757 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 200.00 200.00 0.00

102 71 13/02/2015 DEV NOR OGACAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO.-Tramite de subsistencia de 13, 15, 16, 20 de enero 2015 a Islas Jambeli-Santa Rosa, Arenillas, El Guabo Huaquillas. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00160.00CAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO

0702012444 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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103 103 13/02/2015 COM NOR OGAMORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO.- Tramite de las facturas # 002-001-24487, 002-001- 24488, 002-001-24489, 002-001-24490, por lubricantes para los vehiculos de la Instituciín. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00257.60MORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO0701425803001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0701 001 0 257.60 257.60 0.00

104 82 13/02/2015 DEV NOR OGAVIVANCO MORILLO LUIS ALBERTO.- Tramite de subsistencia de 28 de enero a Santa Rosa la Victoria Bellavista Pedregal, 04 febrero a Balsas, Marcabeli. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0080.00VIVANCO MORILLO LUIS ALBERTO0701960825 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

105 103 19/02/2015 DEV NOR OGAMORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO.- Tramite de las facturas # 002-001-24487, 002-001- 24488, 002-001-24489, 002-001-24490, por lubricantes para los vehiculos de la Instituciín. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00230.00MORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO0701425803001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0701 001 0 230.00 230.00 0.00

106 106 20/02/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Trámite, a la factura # 041-014-000004173, por servicio de Correspondencia. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0045.26EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0701 001 0 45.26 45.26 0.00

107 107 21/02/2015 COM NOR OGAJIMENEZ PACHECO GILTON HERNALDO.- Tramite de la fcatura 001-001-0000586.48 por arreglo y mantenimiento del Vehiculo # 17 Camionta Mazda BT-50, año 2009 Placa-PEQ-0969. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00112.52JIMENEZ PACHECO GILTON HERNALDO0702601444001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0701 001 0 112.52 112.52 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

SOL PAGO

No.CUR

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REPORTE: R00804109.rdlc

108 108 21/02/2015 COM NOR OGAVIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO.-Trámite al contrato # 0010-2014, Planilla de avance de obra # 04, factura # 001-001-000000441, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas. Según doc.adj.

NNAPROBADO0.0067,507.98VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 33,753.99 33,753.99 0.00

20 000 007 001 000 750107 0707 998 0 33,753.99 33,753.99 0.00

109 109 21/02/2015 COM NOR OGAVIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO.-Trámite al contrato # 0010-2014, Planilla de avance de obra # 04, factura # 001-001-000000441, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas.PAGO IVA

NNAPROBADO0.008,100.96VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 8,100.96 8,100.96 0.00

110 110 21/02/2015 COM NOR OGAHIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO.- TRAMITE DE LA FACTURA # 001-001-000005030, por arreglo y mantenimiento del Vehiculo # 17 Camionta Mazda BT-50, año 2009 Placa-PEQ-0969. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00308.00HIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO0101778280001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0701 001 0 308.00 308.00 0.00

111 111 21/02/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPrámite, factura # 073-002-005100359; Medidor #12-230542 CODIGO-0702249250 desde 27-12-2014 al 27-01-2015; Factura # 073-002-005100357 medidor # R-12-411205 CODIGO-0702186000, de 23-12-2014 al 23-01-2015

NNAPROBADO0.00830.38EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0701 001 0 830.38 830.38 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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112 112 23/02/2015 COM NOR OGASALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO.- Tramite de subsistencia de 28, 29 de enero del 2015 a Pasaje y Zaruma. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0080.00SALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO1712552148 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

113 107 23/02/2015 DEV NOR OGAJIMENEZ PACHECO GILTON HERNALDO.- Tramite de la fcatura 001-001-0000586.48 por arreglo y mantenimiento del Vehiculo # 17 Camionta Mazda BT-50, año 2009 Placa-PEQ-0969. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00100.46JIMENEZ PACHECO GILTON HERNALDO0702601444001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0701 001 0 100.46 100.46 0.00

114 107 23/02/2015 RDP NOR OGAJIMENEZ PACHECO GILTON HERNALDO.- Tramite de la fcatura 001-001-0000586.48 por arreglo y mantenimiento del Vehiculo # 17 Camionta Mazda BT-50, año 2009 Placa-PEQ-0969. Según documentación adjunta.IVÁ PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.0012.06JIMENEZ PACHECO GILTON HERNALDO0702601444001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0701 001 0 12.06 12.06 0.00

115 110 23/02/2015 DEV NOR OGAHIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO.- TRAMITE DE LA FACTURA # 001-001-000005030, por arreglo y mantenimiento del Vehiculo # 17 Camionta Mazda BT-50, año 2009 Placa-PEQ-0969. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00275.00HIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO0101778280001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0701 001 0 275.00 275.00 0.00

116 111 23/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPrámite, factura # 073-002-005100359; Medidor #12-230542 CODIGO-0702249250 desde 27-12-2014 al 27-01-2015; Factura # 073-002-005100357 medidor # R-12-411205 CODIGO-0702186000, de 23-12-2014 al 23-01-2015

SSAPROBADO0.00830.38EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0701 001 0 830.38 830.38 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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117 112 23/02/2015 DEV NOR OGASALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO.- Tramite de subsistencia de 28, 29 de enero del 2015 a Pasaje y Zaruma. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0080.00SALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO1712552148 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

118 118 23/02/2015 COM NOR OGARIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER.- Trámite al contrato # 0024-2014, Planilla # 01, factura # 001-001-000000330, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural Cordoncillo 2013, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Cordoncillo, en el cantón Atahualpa. Según doc.

NNAPROBADO0.002,712.14RIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER0704301076001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0703 001 0 1,549.14 1,549.14 0.00

20 000 004 001 000 730604 0703 998 0 1,163.00 1,163.00 0.00

119 119 23/02/2015 COM NOR OGARIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER.- Trámite al contrato # 0024-2014, Planilla # 01, factura # 001-001-000000330, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural Cordoncillo 2013, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Cordoncillo, en el cantón Atahualpa. IVA COMPRAS

NNAPROBADO0.00325.46RIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER0704301076001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0703 001 0 325.46 325.46 0.00

120 120 23/02/2015 COM NOR OGARIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER.- Trámite al contrato # 0024-2014, Planilla # 01, factura # 001-001-000000330, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural Cordoncillo 2013, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Cordoncillo, en el cantón Atahualpa. Según doc.

NNAPROBADO0.002,476.43RIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER0704301076001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0703 001 0 1,313.42 1,313.42 0.00

20 000 004 001 000 730604 0703 998 0 1,163.01 1,163.01 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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121 121 23/02/2015 COM NOR OGARIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER.- Trámite al contrato # 0024-2014, Planilla # 01, factura # 001-001-000000332, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural Cordoncillo 2013, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Cordoncillo, en el cantón Atahualpa. PAGO IVA.

NNAPROBADO0.00297.17RIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER0704301076001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0703 001 0 297.17 297.17 0.00

122 122 23/02/2015 COM NOR OGARIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER.-Trámite al contrato # 0024-2014, Planilla Única de liquidación, factura # 001-001-000000332, por la Fiscalización de la obra en const de 30 viviendas nuevas, proyectos de vivienda "Emergente Piñas-Balsas- Arenillas 2013" en los cantones Piñas Balsa Arenillas.

NNAPROBADO0.005,879.07RIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER0704301076001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 012 001 000 730604 0710 001 0 3,989.37 3,989.37 0.00

24 000 012 001 000 730604 0710 998 0 1,889.70 1,889.70 0.00

123 123 23/02/2015 COM NOR OGARIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER.-trámite al contrato # 0008-2014, Planilla # 01, factura # 001-001-000000333, por la Fiscalización de la obra de 30 viviendas nuevas al proyectos de vivienda denominado "Emergente Piñas-Balsas- Arenillas 2013" en los cantones Piñas PAGO-IVA

NNAPROBADO0.00705.49RIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER0704301076001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 012 001 000 730604 0710 001 0 705.49 705.49 0.00

124 118 23/02/2015 DEV NOR OGARIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER.- Trámite al contrato # 0024-2014, Planilla # 01, factura # 001-001-000000330, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural Cordoncillo 2013, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Cordoncillo, en el cantón Atahualpa. Según doc.

NNERRADO1,277.932,712.14RIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER0704301076001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0703 001 0 1,549.14 1,549.14 0.00

20 000 004 001 000 730604 0703 998 0 1,163.00 1,163.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

125 118 23/02/2015 DEV NOR OGARIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER.- Trámite al contrato # 0024-2014, Planilla # 01, factura # 001-001-000000330, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural Cordoncillo 2013, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Cordoncillo, en el cantón Atahualpa. Según doc.

NNERRADO1,277.932,712.14RIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER0704301076001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0703 001 0 1,549.14 1,549.14 0.00

20 000 004 001 000 730604 0703 998 0 1,163.00 1,163.00 0.00

126 126 24/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:NO A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-NOMINA NORMAL MES DE FEBRERO/2015 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO

SSAPROBADO0.0026,910.38MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0701 001 0 9,788.00 9,788.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0701 001 0 2,760.00 2,760.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0701 001 0 1,475.69 1,475.69 0.00

55 000 000 001 000 510105 0701 001 0 3,241.00 3,241.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 0701 001 0 377.59 377.59 0.00

56 000 000 001 000 510105 0701 001 0 8,301.00 8,301.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 0701 001 0 967.10 967.10 0.00

127 127 24/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:NO A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-NOMINA NORMAL MES DE FEBRERO/2015 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CONTRATO

SSAPROBADO0.007,743.39MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 0701 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0701 001 0 68.77 68.77 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPORTE: R00804109.rdlc

55 000 002 001 000 710510 0701 001 0 1,412.00 1,412.00 0.00

55 000 002 001 000 710601 0701 001 0 136.26 136.26 0.00

56 000 002 001 000 710510 0701 001 0 5,071.00 5,071.00 0.00

56 000 002 001 000 710601 0701 001 0 489.36 489.36 0.00

128 119 24/02/2015 RDP NOR OGARIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER.- Trámite al contrato # 0024-2014, Planilla # 01, factura # 001-001-000000330, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural Cordoncillo 2013, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Cordoncillo, en el cantón Atahualpa. IVA COMPRAS

SSAPROBADO0.00325.46RIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER0704301076001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0703 001 0 325.46 325.46 0.00

129 118 24/02/2015 DEV NOR OGARIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER.- Trámite al contrato # 0024-2014, Planilla # 01, factura # 001-001-000000330, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural Cordoncillo 2013, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Cordoncillo, en el cantón Atahualpa. Según doc.

SSAPROBADO0.002,712.14RIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER0704301076001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0703 001 0 1,549.14 1,549.14 0.00

20 000 004 001 000 730604 0703 998 0 1,163.00 1,163.00 0.00

130 120 24/02/2015 DEV NOR OGARIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER.- Trámite al contrato # 0024-2014, Planilla # 01, factura # 001-001-000000332, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural Cordoncillo 2013, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Cordoncillo, en el cantón Atahualpa. Según doc.

SSAPROBADO0.002,476.43RIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER0704301076001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOOVCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0703 001 0 1,313.42 1,313.42 0.00

20 000 004 001 000 730604 0703 998 0 1,163.01 1,163.01 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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No.CUR

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131 121 24/02/2015 RDP NOR OGARIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER.- Trámite al contrato # 0024-2014, Planilla # 02, factura # 001-001-000000332, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural Cordoncillo 2013, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Cordoncillo, en el cantón Atahualpa. PAGO IVA.

SSAPROBADO0.00297.17RIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER0704301076001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0703 001 0 297.17 297.17 0.00

132 122 24/02/2015 DEV NOR OGARIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER.-Trámite al contrato # 0024-2014, Planilla Única de liquidación, factura # 001-001-000000333, por la Fiscalización de la obra en const de 30 viviendas nuevas, proyectos de vivienda "Emergente Piñas-Balsas- Arenillas 2013" en los cantones Piñas Balsa Arenillas.

SSAPROBADO0.005,879.07RIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER0704301076001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 012 001 000 730604 0710 001 0 3,989.37 3,989.37 0.00

24 000 012 001 000 730604 0710 998 0 1,889.70 1,889.70 0.00

133 123 24/02/2015 RDP NOR OGARIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER.-trámite al contrato # 0008-2014, Planilla # 01, factura # 001-001-000000333, por la Fiscalización de la obra de 30 viviendas nuevas al proyectos de vivienda denominado "Emergente Piñas-Balsas- Arenillas 2013" en los cantones Piñas PAGO-IVA

SSAPROBADO0.00705.49RIOFRIO ARIAS FRANCISCO JAVIER0704301076001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 012 001 000 730604 0710 001 0 705.49 705.49 0.00

134 108 24/02/2015 DEV NOR OGAVIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO.-Trámite al contrato # 0010-2014, Planilla de avance de obra # 04, factura # 001-001-000000441, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas. Según doc.adj.

SSAPROBADO0.0067,507.98VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 33,753.99 33,753.99 0.00

20 000 007 001 000 750107 0707 998 0 33,753.99 33,753.99 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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135 109 24/02/2015 RDP NOR OGAVIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO.-Trámite al contrato # 0010-2014, Planilla de avance de obra # 04, factura # 001-001-000000441, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas.PAGO IVA

SSAPROBADO0.008,100.96VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 8,100.96 8,100.96 0.00

136 136 24/02/2015 COM NOR OGAVIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO.-Trámite al contrato # 0010-2014, Planilla de avance de obra # 05, factura # 001-001-000000443, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas .

NNAPROBADO0.0079,779.82VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 37,355.72 37,355.72 0.00

20 000 007 001 000 750107 0707 998 0 42,424.10 42,424.10 0.00

137 137 24/02/2015 COM NOR OGAVIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO.-Trámite al contrato # 0010-2014, Planilla de avance de obra # 05, factura # 001-001-000000443, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas .IVA EN COMPRAS

NNAPROBADO0.009,573.58VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 9,573.58 9,573.58 0.00

138 136 24/02/2015 DEV NOR OGAVIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO.-Trámite al contrato # 0010-2014, Planilla de avance de obra # 05, factura # 001-001-000000443, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas .

SSAPROBADO0.0079,779.82VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 37,355.72 37,355.72 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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139 137 24/02/2015 RDP NOR OGAVIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO.-Trámite al contrato # 0010-2014, Planilla de avance de obra # 05, factura # 001-001-000000443, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas .IVA EN COMPRAS

SSAPROBADO0.009,573.58VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 9,573.58 9,573.58 0.00

140 140 25/02/2015 COM NOR OGAQUIMI ROMERO JORGE ALEJANDRO.-Trámite al contrato # 0029-2014, Planilla # 01, factura # 001-001-000000478, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural JAMBELI-2013., Ubicado en varios sitios de la Parroquia Jambeli, en el cantón Santa Rosa.Seg.Dct.Adj.

NNAPROBADO0.003,774.71QUIMI ROMERO JORGE ALEJANDRO0701741928001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0712 001 0 2,642.30 2,642.30 0.00

20 000 004 001 000 730604 0712 998 0 1,132.41 1,132.41 0.00

141 141 25/02/2015 COM NOR OGAQUIMI ROMERO JORGE ALEJANDRO.-Trámite al contrato # 0029-2014, Planilla # 01, factura # 001-001-000000478, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural JAMBELI-2013., Ubicado en varios sitios de la Parroquia Jambeli, en el cantón Santa Rosa.IVA COMPRAS.

NNAPROBADO0.00452.97QUIMI ROMERO JORGE ALEJANDRO0701741928001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0712 001 0 452.97 452.97 0.00

142 106 25/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Trámite, a la factura # 041-014-000004173, por servicio de Correspondencia. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.41EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0701 001 0 40.41 40.41 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

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143 106 25/02/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Trámite, a la factura # 041-014-000004173, por servicio de Correspondencia. Según documentación adjunta.IVA EN COMPRAS

SSAPROBADO0.004.85EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0701 001 0 4.85 4.85 0.00

144 144 25/02/2015 COM NOR OGAHIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO.-Trámite, a las Factura # 001-001-000005046, 001-001-000005047 por Mano de Obra en arreglo del Vehículo # 10.Segun documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00733.60HIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO0101778280001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0701 001 0 733.60 733.60 0.00

145 145 25/02/2015 COM NOR OGAJIMENEZ PACHECO GILTON HERNALDO.-Tramite de la factura 001-001-000058812 por repuestos en arreglo del vehiculo # 10. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00686.52JIMENEZ PACHECO GILTON HERNALDO0702601444001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0701 001 0 686.52 686.52 0.00

146 146 25/02/2015 COM NOR OGAOFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Tramite de la factura # 001-102-000000153 por compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00985.60OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0701 001 0 434.53 434.53 0.00

56 000 004 004 000 730804 0701 001 0 551.07 551.07 0.00

147 147 25/02/2015 COM NOR OGAVITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO.-Trámite al contrato # 0027-2014, Planilla # 01, factura # 001-001-000000727, por la Fiscalización del proyecto de Vivienda Rural Muluncay Grande, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Muluncay, en el cantón Zaruma, por 38 viviendas.Seg.doc.adj.

NNAPROBADO0.003,391.37VITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO

0702365842001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0713 001 0 2,373.96 2,373.96 0.00

20 000 004 001 000 730604 0713 998 0 1,017.41 1,017.41 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

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148 148 25/02/2015 COM NOR OGAVITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO.-Trámite al contrato # 0027-2014, Planilla # 01, factura # 001-001-000000727, por la Fiscalización del proyecto de Vivienda Rural Muluncay Grande, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Muluncay, en el cantón Zaruma, por 38 viviendas.Seg.doc.adj.IVA COMPRAS

NNAPROBADO0.00406.96VITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO

0702365842001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0713 001 0 406.96 406.96 0.00

149 149 25/02/2015 COM NOR OGAVITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO.-Trámite al contrato # 0027-2014, Planilla # 02, factura # 001-001-000000728, por la Fiscalización del proyecto de Vivienda Rural Muluncay Grande, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Muluncay, en el cantón Zaruma de 38 viviendas.Seg.Doc.Adj.

NNAPROBADO0.002,315.31VITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO

0702365842001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0713 001 0 1,620.72 1,620.72 0.00

20 000 004 001 000 730604 0713 998 0 694.59 694.59 0.00

150 150 25/02/2015 COM NOR OGAVITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO.-Trámite al contrato # 0027-2014, Planilla # 02, factura # 001-001-000000728, por la Fiscalización del proyecto de Vivienda Rural Muluncay Grande, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Muluncay, en el cantón Zaruma de 38 viviendas.Seg.Doc.Adj.IVA EN COMPRAS

NNAPROBADO0.00277.84VITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO

0702365842001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0713 001 0 277.84 277.84 0.00

151 151 25/02/2015 COM NOR OGAJARRO ELIZALDE MARCIA LORENA.- Tramite de subsistencia a Quito del 06 de febrreo del 2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0062.00JARRO ELIZALDE MARCIA LORENA0703748566 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 22.00 22.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

No.ORI.

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REPORTE: R00804109.rdlc

152 140 25/02/2015 DEV NOR OGAQUIMI ROMERO JORGE ALEJANDRO.-Trámite al contrato # 0029-2014, Planilla # 01, factura # 001-001-000000478, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural JAMBELI-2013., Ubicado en varios sitios de la Parroquia Jambeli, en el cantón Santa Rosa.Seg.Dct.Adj.

SSAPROBADO0.003,774.71QUIMI ROMERO JORGE ALEJANDRO0701741928001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0712 001 0 2,642.30 2,642.30 0.00

20 000 004 001 000 730604 0712 998 0 1,132.41 1,132.41 0.00

153 141 25/02/2015 RDP NOR OGAQUIMI ROMERO JORGE ALEJANDRO.-Trámite al contrato # 0029-2014, Planilla # 01, factura # 001-001-000000478, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural JAMBELI-2013., Ubicado en varios sitios de la Parroquia Jambeli, en el cantón Santa Rosa.IVA COMPRAS.

SSAPROBADO0.00452.97QUIMI ROMERO JORGE ALEJANDRO0701741928001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0712 001 0 452.97 452.97 0.00

154 144 25/02/2015 DEV NOR OGAHIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO.-Trámite, a las Factura # 001-001-000005046, 001-001-000005047 por Mano de Obra en arreglo del Vehículo # 10.Segun documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00655.00HIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO0101778280001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOOVCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0701 001 0 655.00 655.00 0.00

155 145 25/02/2015 DEV NOR OGAJIMENEZ PACHECO GILTON HERNALDO.-Tramite de la factura 001-001-000058812 por repuestos en arreglo del vehiculo # 10. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00612.96JIMENEZ PACHECO GILTON HERNALDO0702601444001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0701 001 0 612.96 612.96 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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TOTALMONTOSIN IVA IVA

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REPORTE: R00804109.rdlc

156 145 25/02/2015 RDP NOR OGAJIMENEZ PACHECO GILTON HERNALDO.-Tramite de la factura 001-001-000058812 por repuestos en arreglo del vehiculo # 10. Según documentación adjunta.IVA EN COMPRAS

SSAPROBADO0.0073.56JIMENEZ PACHECO GILTON HERNALDO0702601444001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0701 001 0 73.56 73.56 0.00

157 146 25/02/2015 DEV NOR OGAOFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Tramite de la factura # 001-102-000000153 por compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00880.00OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0701 001 0 328.93 328.93 0.00

56 000 004 004 000 730804 0701 001 0 551.07 551.07 0.00

158 146 25/02/2015 RDP NOR OGAOFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Tramite de la factura # 001-102-000000153 por compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta.IVA EN COMPRAS

SSAPROBADO0.00105.60OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0701 001 0 105.60 105.60 0.00

159 147 25/02/2015 DEV NOR OGAVITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO.-Trámite al contrato # 0027-2014, Planilla # 01, factura # 001-001-000000727, por la Fiscalización del proyecto de Vivienda Rural Muluncay Grande, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Muluncay, en el cantón Zaruma, por 38 viviendas.Seg.doc.adj.

SSAPROBADO0.003,391.37VITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO

0702365842001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0713 001 0 2,373.96 2,373.96 0.00

20 000 004 001 000 730604 0713 998 0 1,017.41 1,017.41 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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160 148 25/02/2015 RDP NOR OGAVITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO.-Trámite al contrato # 0027-2014, Planilla # 01, factura # 001-001-000000727, por la Fiscalización del proyecto de Vivienda Rural Muluncay Grande, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Muluncay, en el cantón Zaruma, por 38 viviendas.Seg.doc.adj.IVA COMPRAS

SSAPROBADO0.00406.96VITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO

0702365842001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0713 001 0 406.96 406.96 0.00

161 149 25/02/2015 DEV NOR OGAVITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO.-Trámite al contrato # 0027-2014, Planilla # 02, factura # 001-001-000000728, por la Fiscalización del proyecto de Vivienda Rural Muluncay Grande, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Muluncay, en el cantón Zaruma de 38 viviendas.Seg.Doc.Adj.

SSAPROBADO0.002,315.31VITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO

0702365842001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0713 001 0 1,620.72 1,620.72 0.00

20 000 004 001 000 730604 0713 998 0 694.59 694.59 0.00

162 150 25/02/2015 RDP NOR OGAVITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO.-Trámite al contrato # 0027-2014, Planilla # 02, factura # 001-001-000000728, por la Fiscalización del proyecto de Vivienda Rural Muluncay Grande, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Muluncay, en el cantón Zaruma de 38 viviendas.Seg.Doc.Adj.IVA EN COMPRAS

SSAPROBADO0.00277.84VITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO

0702365842001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0713 001 0 277.84 277.84 0.00

163 151 25/02/2015 DEV NOR OGAJARRO ELIZALDE MARCIA LORENA.- Tramite de subsistencia a Quito del 06 de febrreo del 2015. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0062.00JARRO ELIZALDE MARCIA LORENA0703748566 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 22.00 22.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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164 164 25/02/2015 COM NOR OGAPAZMINO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO.- Tramite de la factura # 002-001-00034756 por Materiales de Oficina. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00154.00PAZMINO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO

0702418294001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0701 001 0 154.00 154.00 0.00

165 165 25/02/2015 COM NOR OGARODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA.-Tramite de de la Factura # 001-001-00000837 por adecuacion de Mobiliarios. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00252.00RODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA1310184476001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530403 0701 001 0 252.00 252.00 0.00

166 164 25/02/2015 DEV NOR OGAPAZMINO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO.- Tramite de la factura # 002-001-00034756 por Materiales de Oficina. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00137.50PAZMINO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO

0702418294001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0701 001 0 137.50 137.50 0.00

167 164 25/02/2015 RDP NOR OGAPAZMINO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO.- Tramite de la factura # 002-001-00034756 por Materiales de Oficina. Según documentación adjunta.IVA EN COMPRAS

SSAPROBADO0.0016.50PAZMINO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO

0702418294001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0701 001 0 16.50 16.50 0.00

168 165 25/02/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA.-Tramite de de la Factura # 001-001-00000837 por adecuacion de Mobiliarios. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00225.00RODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA1310184476001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOOVCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530403 0701 001 0 225.00 225.00 0.00

169 165 25/02/2015 RDP NOR OGARODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA.-Tramite de de la Factura # 001-001-00000837 por adecuacion de Mobiliarios. Según documentación adjunta. IVA EN COMPRAS

SSAPROBADO0.0027.00RODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA1310184476001 DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530403 0701 001 0 27.00 27.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

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170 144 26/02/2015 RDP NOR OGAHIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO.-Trámite, a las Factura # 001-001-000005046, 001-001-000005047 por Mano de Obra en arreglo del Vehículo # 10.Segun documentación adjunta. IVA EN COMPRAS

SSAPROBADO0.0078.60HIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO0101778280001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR DAMALDONA

DOODAMALDONA

DOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0701 001 0 78.60 78.60 0.00

171 171 27/02/2015 CYD NOR TRFAJILA SARAGURO GABRIEL FRANCISCO.-Trámite a la cancelación de Bonos SIV-URBANO CON-0017797, para la construcción de las viviendas (1 x 6000 = 6.000.00-Machala).Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.006,000.00AJILA SARAGURO GABRIEL FRANCISCO

0702337049001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 0701 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

172 172 27/02/2015 CYD NOR TRFPACHECO NARVAEZ MARLENE EULALIA.-Trámite a la cancelación de Bonos SIV-URBANO CON-0017802, para la construcción de las viviendas (1 x 6000 = 6.000.00-Machala).Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.006,000.00PACHECO NARVAEZ MARLENE EULALIA0701136624001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 0701 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

173 173 27/02/2015 CYD NOR TRFMALDONADO CHALAN RICARDO EDUARDO.-Trámite a la cancelación de Bonos SAV-BID-URBANO CON-0020026, CON-0024707, CON-0024708, CON-0022655, CON-0022652, CON-CON-0022654, para la construcción de las viviendas (3 x 6000 =18.000.00-Pasaje, 3X6000=18000-Santa Rosa). Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0036,000.00MALDONADO CHALAN RICARDO EDUARDO

0703022202001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0706 001 0 18,000.00 18,000.00 0.00

56 000 004 001 000 780208 0712 001 0 18,000.00 18,000.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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174 174 28/02/2015 CYD NOR TRFVITERI FEIJOO WILMAN OSWALDO.-Trámite a la cancelación de Bonos SAV-BID-URBANO CON-0022644, para la construcción de las viviendas (1 x 6000 = 6.000.00-Machala) . Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.006,000.00VITERI FEIJOO WILMAN OSWALDO0700950405001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR DAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0701 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

175 175 28/02/2015 CYD NOR TRFPAZMAY GALARZA BOLIVAR ENRIQUE.-Trámite a la cancelación de Bonos SAV-BID-URBANO CON-0022773, CON-0022766, CON-0022765, para la construcción de las viviendas (3 x 6000 = 18.000.00-Machala) . Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0018,000.00PAZMAY GALARZA BOLIVAR ENRIQUE0702217605001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR DAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0701 001 0 18,000.00 18,000.00 0.00

176 176 28/02/2015 CYD NOR TRFARIAS LOPEZ EDGAR ROLANDO.-Trámite a la cancelación de Bonos SAV-BID-URBANO CON-0022803, CON-0022721, CON-0022724, para la construcción de las viviendas (2 x 6000 = 12.000.00-Machala, 1 X 6000= 6000-Pasaje) .Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0018,000.00ARIAS LOPEZ EDGAR ROLANDO0701460669001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR DAMALDONA

DOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0701 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

56 000 004 001 000 780208 0709 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

177 177 05/03/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:FR A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO- FONDO DE RESERVA FEBRERO 2015 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CONTRATO

SSAPROBADO0.00512.12MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0701 001 0 47.15 47.15 0.00

55 000 002 001 000 710602 0701 001 0 117.62 117.62 0.00

56 000 002 001 000 710602 0701 001 0 347.35 347.35 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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178 178 05/03/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:FR A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO- FONDO DE RESERVA FEBRERO 2015 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO

SSAPROBADO0.002,006.71MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0701 001 0 1,045.25 1,045.25 0.00

55 000 000 001 000 510602 0701 001 0 269.98 269.98 0.00

56 000 000 001 000 510602 0701 001 0 691.48 691.48 0.00

179 179 06/03/2015 COM NOR OGAAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.-Tramite de la factura # 001-003-005425249 cuenta 002441. Por Agua Potable del periodo 27-01-2015 al 25-02-2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0095.51AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

0992215712001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 95.51 95.51 0.00

180 180 06/03/2015 COM NOR OGAPORRAS PIZARRO EVA MARTINA.-Tramite de la Nota de Venta 001-001-00001957 por prensa local. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0053.10PORRAS PIZARRO EVA MARTINA1900084748001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 0701 001 0 53.10 53.10 0.00

181 181 06/03/2015 COM NOR OGACAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN.-Trámite al contrato # 0016-2014, Planilla # 3, factura # 001-001-000000358, por la Fiscalización de la obra en construcción de obras definitivas para concluir con la implementación del manglar Puerto Hualtaco en el cantón. Huaquillas. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.005,431.58CAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN

0703098848001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 0707 001 0 3,802.11 3,802.11 0.00

20 000 007 001 000 730604 0707 998 0 1,629.47 1,629.47 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPORTE: R00804109.rdlc

182 182 06/03/2015 COM NOR OGACAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN.-Trámite al contrato # 0016-2014, Planilla # 3, factura # 001-001-000000358, por la Fiscalización en construcción obras definitivas para concluir con la implementación del manglar Puerto Hualtaco en Huaquillas. Según documentación adjunta. VALOR DE IVA

NNAPROBADO0.00651.79CAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN

0703098848001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 0707 001 0 651.79 651.79 0.00

183 183 06/03/2015 COM NOR OGACAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN.-Trámite al contrato # 0016-2014, Planilla # 4, factura # 001-001-000000359, por la Fiscalización de la obra en construcción de obras definitivas para concluir con la implementación del manglar Puerto Hualtaco en el cantón. Huaquillas. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.003,780.45CAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN

0703098848001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 0707 001 0 2,646.31 2,646.31 0.00

20 000 007 001 000 730604 0707 998 0 1,134.14 1,134.14 0.00

184 184 06/03/2015 COM NOR OGACAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN.-Trámite al contrato # 0016-2014, Planilla # 4, factura # 001-001-000000359, por la Fiscalización en construcción de obras definitivas para concluir con la implementación del manglar Puerto Hualtaco en el cantón. Huaquillas. Según documentación adjunta.PAGO IVA

NNAPROBADO0.00453.65CAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN

0703098848001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 0707 001 0 453.65 453.65 0.00

185 179 06/03/2015 DEV NOR OGAAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.-Tramite de la factura # 001-003-005425249 cuenta 002441. Por Agua Potable del periodo 27-01-2015 al 25-02-2015. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0095.51AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

0992215712001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 95.51 95.51 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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186 180 06/03/2015 DEV NOR OGAPORRAS PIZARRO EVA MARTINA.-Tramite de la Nota de Venta 001-001-00001957 por prensa local. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0053.10PORRAS PIZARRO EVA MARTINA1900084748001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 0701 001 0 53.10 53.10 0.00

187 181 06/03/2015 DEV NOR OGACAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN.-Trámite al contrato # 0016-2014, Planilla # 3, factura # 001-001-000000358, por la Fiscalización de la obra en construcción de obras definitivas para concluir con la implementación del manglar Puerto Hualtaco en el cantón. Huaquillas. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.005,431.58CAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN

0703098848001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 0707 001 0 3,802.11 3,802.11 0.00

20 000 007 001 000 730604 0707 998 0 1,629.47 1,629.47 0.00

188 182 06/03/2015 RDP NOR OGACAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN.-Trámite al contrato # 0016-2014, Planilla # 3, factura # 001-001-000000358, por la Fiscalización en construcción obras definitivas para concluir con la implementación del manglar Puerto Hualtaco en Huaquillas. Según documentación adjunta. VALOR DE IVA

SSAPROBADO0.00651.79CAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN

0703098848001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 0707 001 0 651.79 651.79 0.00

189 183 06/03/2015 DEV NOR OGACAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN.-Trámite al contrato # 0016-2014, Planilla # 4, factura # 001-001-000000359, por la Fiscalización de la obra en construcción de obras definitivas para concluir con la implementación del manglar Puerto Hualtaco en el cantón. Huaquillas. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.003,780.45CAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN

0703098848001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 0707 001 0 2,646.31 2,646.31 0.00

20 000 007 001 000 730604 0707 998 0 1,134.14 1,134.14 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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190 184 06/03/2015 RDP NOR OGACAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN.-Trámite al contrato # 0016-2014, Planilla # 4, factura # 001-001-000000359, por la Fiscalización en construcción de obras definitivas para concluir con la implementación del manglar Puerto Hualtaco en el cantón. Huaquillas. Según documentación adjunta.PAGO IVA

SSAPROBADO0.00453.65CAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN

0703098848001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 0707 001 0 453.65 453.65 0.00

191 191 06/03/2015 COM NOR OGAOrellana Quezada Ernesto Wilmer.- Tramite de subsistencia a Quito del 14,15 de diciembre del 2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0069.42Orellana Quezada Ernesto Wilmer0702664954 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 69.42 69.42 0.00

192 192 06/03/2015 COM NOR OGAFREIRE MIRANDA LUIS GONZALO.- Tramite de subsistencia de 06, 28 de enero 2015 a Pasaje, Chilla. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0080.00FREIRE MIRANDA LUIS GONZALO1800036343 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

193 193 06/03/2015 COM NOR OGATINOCO AGUILAR CARLOS EFRAIN.-Tramite de subsistencia de 21, 22, 23 enero del 2015 a Portovelo-Zaruma-Atahualpa, Torata-Bellavista-La Avanzada, ,Arcapamba-Saracay.Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00120.00TINOCO AGUILAR CARLOS EFRAIN0701372799 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

194 194 06/03/2015 COM NOR OGACAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO.-Tramite de subsistencias de subsistencia de 23 de enero 2015 a Zaruma-Arcapamba-Piñas,. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0040.00CAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO

0702012444 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

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195 195 06/03/2015 CYD NOR TRFCUEVA BRAVO FREDDY ELIAS.- Tramite de Bono CON-0017808, el programa de Vivienda URBANO SIV, para construcción de 01 vivienda en el Canton Machala. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.006,000.00CUEVA BRAVO FREDDY ELIAS0703426353001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 0701 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

196 196 06/03/2015 CYD NOR TRFPACHECO NARVAEZ MARLENE EULALIA.- Tramite de 04 Bonos CON-0017803, CON-0017832, CON-0017827, CON-0017791 , el programa de Vivienda URBANO SIV, para construcción de 03 viviendas en el Canton Machala, 01 vivienda Canton Huaquillas. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0024,000.00PACHECO NARVAEZ MARLENE EULALIA0701136624001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 0701 001 0 18,000.00 18,000.00 0.00

56 000 001 001 000 780208 0707 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

197 197 06/03/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Trámite a la factura # 001-777-9387406; 009391309, 009387385; 009387396, 009387386, 009387389, 009387383, del 2982726, 2982730, 2982562; 2982725, 2982572; 2982706; 2936688 del periodo de enero 2015. Por Telec. Internet.

NNAPROBADO0.00891.81CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 891.81 891.81 0.00

198 191 06/03/2015 COM RTO OGAOrellana Quezada Ernesto Wilmer.- Tramite de subsistencia a Quito del 14,15 de diciembre del 2015. Según documentación adjunta. Mal Aplicación

NNERRADO0.00-69.42Orellana Quezada Ernesto Wilmer0702664954 PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

199 191 06/03/2015 COM RTO OGAOrellana Quezada Ernesto Wilmer.- Tramite de subsistencia a Quito del 14,15 de diciembre del 2015. Según documentación adjunta. Mal Aplicación

NNAPROBADO0.00-69.42Orellana Quezada Ernesto Wilmer0702664954 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 -69.42 -69.42 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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200 200 06/03/2015 COM NOR OGAOrellana Quezada Ernesto Wilmer.- Tramite de subsistencia a Quito del 14,15 de diciembre del 2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0069.42ORELLANA QUEZADA ERNESTO WILMER

0702664954001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 69.42 69.42 0.00

201 192 09/03/2015 DEV NOR OGAFREIRE MIRANDA LUIS GONZALO.- Tramite de subsistencia de 06, 28 de enero 2015 a Pasaje, Chilla. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0080.00FREIRE MIRANDA LUIS GONZALO1800036343 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

202 193 09/03/2015 DEV NOR OGATINOCO AGUILAR CARLOS EFRAIN.-Tramite de subsistencia de 21, 22, 23 enero del 2015 a Portovelo-Zaruma-Atahualpa, Torata-Bellavista-La Avanzada, ,Arcapamba-Saracay.Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00120.00TINOCO AGUILAR CARLOS EFRAIN0701372799 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

203 194 09/03/2015 DEV NOR OGACAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO.-Tramite de subsistencias de subsistencia de 23 de enero 2015 a Zaruma-Arcapamba-Piñas,. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00CAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO

0702012444 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

204 197 09/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Trámite a la factura # 001-777-9387406; 009391309, 009387385; 009387396, 009387386, 009387389, 009387383, del 2982726, 2982730, 2982562; 2982725, 2982572; 2982706; 2936688 del periodo de enero 2015. Por Telec. Internet.

SSAPROBADO0.00796.27CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 796.27 796.27 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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205 197 09/03/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Trámite a la factura # 001-777-9387406; 009391309, 009387385; 009387396, 009387386, 009387389, 009387383, del 2982726, 2982730, 2982562; 2982725, 2982572; 2982706; 2936688 del periodo de enero 2015. Por Telec. Internet. IVA PAGADO EN COMPRAS

SSAPROBADO0.0095.54CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 95.54 95.54 0.00

206 200 09/03/2015 DEV NOR OGAOrellana Quezada Ernesto Wilmer.- Tramite de subsistencia a Quito del 14,15 de diciembre del 2015. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0069.42ORELLANA QUEZADA ERNESTO WILMER

0702664954001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 69.42 69.42 0.00

207 207 09/03/2015 COM NOR OGACARRION SANCHEZ VIRGILIO.-Tramite de subsistencia el 27 de febrero 2015, a Guayaquil. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0073.40CARRION SANCHEZ VIRGILIO0700640352 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 11.00 11.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 62.40 62.40 0.00

208 208 09/03/2015 COM NOR OGAOSORIO MARCA ROSA MARIA.- Tramite de subsistencia el 27 de febrero 2015, a Guayaquil. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0073.40OSORIO MARCA ROSA MARIA0701004442 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 11.00 11.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 62.40 62.40 0.00

209 209 09/03/2015 COM NOR OGAMALDONADO ORTEGA DIANA ARACEL.-Tramite de subsistencia el 27 de febrero 2015, a Guayaquil. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0051.00MALDONADO ORTEGA DIANA ARACELY

0703448662 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 11.00 11.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

210 210 09/03/2015 COM NOR OGAMARQUEZ ORDOÑEZ LILIANA ELIZABET.- Tramite de Pasajes viatico y subsistencia de 03, 04 marzo del 2015 a Quito. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00321.32MARQUEZ ORDONEZ LILIANA ELIZABETH0704487636 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 126.32 126.32 0.00

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 195.00 195.00 0.00

211 207 09/03/2015 DEV NOR OGACARRION SANCHEZ VIRGILIO.-Tramite de subsistencia el 27 de febrero 2015, a Guayaquil. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0073.40CARRION SANCHEZ VIRGILIO0700640352 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 11.00 11.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 62.40 62.40 0.00

212 208 09/03/2015 DEV NOR OGAOSORIO MARCA ROSA MARIA.- Tramite de subsistencia el 27 de febrero 2015, a Guayaquil. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0073.40OSORIO MARCA ROSA MARIA0701004442 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 11.00 11.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 62.40 62.40 0.00

213 209 09/03/2015 DEV NOR OGAMALDONADO ORTEGA DIANA ARACEL.-Tramite de subsistencia el 27 de febrero 2015, a Guayaquil. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0051.00MALDONADO ORTEGA DIANA ARACELY

0703448662 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 11.00 11.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

214 210 09/03/2015 DEV NOR OGAMARQUEZ ORDOÑEZ LILIANA ELIZABET.- Tramite de Pasajes viatico y subsistencia de 03, 04 marzo del 2015 a Quito. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00321.32MARQUEZ ORDONEZ LILIANA ELIZABETH0704487636 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 126.32 126.32 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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REPORTE: R00804109.rdlc

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 195.00 195.00 0.00

215 215 10/03/2015 COM NOR OGAHERNANDEZ CORDOVA KATTY FABIOLA.-Trámite a factura 001-001-0000000010, por Servicios de Aseo de febrero del 2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00250.00HERNANDEZ CORDOVA KATTY FABIOLA

1104398167001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 250.00 250.00 0.00

216 216 10/03/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Trámite, a la factura # 041-014-000004307, por servicio de Correspondencia. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0045.01EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0701 001 0 45.01 45.01 0.00

217 216 10/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Trámite, a la factura # 041-014-000004307, por servicio de Correspondencia. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.19EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0701 001 0 40.19 40.19 0.00

218 216 10/03/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Trámite, a la factura # 041-014-000004307, por servicio de Correspondencia. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.004.82EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0701 001 0 4.82 4.82 0.00

219 215 10/03/2015 DEV NOR OGAHERNANDEZ CORDOVA KATTY FABIOLA.-Trámite a factura 001-001-0000000010, por Servicios de Aseo de febrero del 2015. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00250.00HERNANDEZ CORDOVA KATTY FABIOLA

1104398167001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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220 220 11/03/2015 COM NOR OGACAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN.-Trámite al contrato # 0016-2014, Planilla # 5, factura # 001-001-000000360, por la Fiscalización de la obra en construcción de obras definitivas para concluir con la implementación del manglar Puerto Hualtaco en Huaquillas. Segun documentación adj.

NNAPROBADO0.004,423.26CAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN

0703098848001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 0707 001 0 3,000.03 3,000.03 0.00

20 000 007 001 000 730604 0707 998 0 1,423.23 1,423.23 0.00

221 221 11/03/2015 COM NOR OGACAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN.-Trámite al contrato # 0016-2014, Planilla # 5, factura # 001-001-000000360, por la Fiscalización de la obra en construcción de obras definitivas para concluir con la implementación del manglar Puerto Hualtaco en Huaquillas. Segun doc. adj. PAGO IVA

NNAPROBADO0.00530.79CAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN

0703098848001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 0707 001 0 530.79 530.79 0.00

222 222 11/03/2015 COM NOR OGACHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO.-Tramite de susbsistencia del 12, 13, 27 de febrero del 2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00134.00CHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO

0700764665 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 130.00 130.00 0.00

223 220 11/03/2015 DEV NOR OGACAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN.-Trámite al contrato # 0016-2014, Planilla # 5, factura # 001-001-000000360, por la Fiscalización de la obra en construcción de obras definitivas para concluir con la implementación del manglar Puerto Hualtaco en Huaquillas. Segun documentación adj.

SSAPROBADO0.004,423.26CAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN

0703098848001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 0707 001 0 3,000.03 3,000.03 0.00

20 000 007 001 000 730604 0707 998 0 1,423.23 1,423.23 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

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224 221 11/03/2015 RDP NOR OGACAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN.-Trámite al contrato # 0016-2014, Planilla # 5, factura # 001-001-000000360, por la Fiscalización de la obra en construcción de obras definitivas para concluir con la implementación del manglar Puerto Hualtaco en Huaquillas. Segun doc. adj. IVA PAGADO EN COMPRAS

SSAPROBADO0.00530.79CAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN

0703098848001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 0707 001 0 530.79 530.79 0.00

225 222 11/03/2015 DEV NOR OGACHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO.-Tramite de susbsistencia del 12, 13, 27 de febrero del 2015. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00134.00CHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO

0700764665 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 130.00 130.00 0.00

226 226 11/03/2015 CYD NOR TRFPACHECO NARVAEZ MARLENE EULALIA.- Tramite de 37 x 6.000= 222.000.00 Bonos de Infrestructura de Vivienda Urbana SAV-BID, de los cantones, Machala, Arenillas, Balsas, Huauquillas, Marcabeli, Pasaje, Sta. Rosa. Zaruma. Según documentación adjunta

SSAPROBADO0.00222,000.00PACHECO NARVAEZ MARLENE EULALIA0701136624001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0701 001 0 78,000.00 78,000.00 0.00

56 000 004 001 000 780208 0702 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

56 000 004 001 000 780208 0704 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

56 000 004 001 000 780208 0707 001 0 30,000.00 30,000.00 0.00

56 000 004 001 000 780208 0708 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

56 000 004 001 000 780208 0709 001 0 48,000.00 48,000.00 0.00

56 000 004 001 000 780208 0712 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

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REPORTE: R00804109.rdlc

56 000 004 001 000 780208 0713 001 0 30,000.00 30,000.00 0.00

227 227 11/03/2015 CYD NOR TRFPINDO MACAS MARLENE ESPERANZA.- Tramite de 10 x 6.000= 60.000.00 Bonos de Infrestructura de Vivienda Urbana SAV-BID, de los cantones, Machala, Pasaje. Según documentación adjunta

SSAPROBADO0.0060,000.00PINDO MACAS MARLENE ESPERANZA

0702223512001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0701 001 0 48,000.00 48,000.00 0.00

56 000 004 001 000 780208 0709 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

228 228 11/03/2015 CYD NOR TRFPALADINES TINOCO JENNER ARTURO.- Tramite de 01 x 6.000= 6.000.00 Bonos de Infrestructura de Vivienda Urbana SAV-BID, del canton, Machala. Según documentación adjunta

SSAPROBADO0.006,000.00PALADINES TINOCO JENNER ARTURO0701844235001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0701 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

229 229 11/03/2015 CYD NOR TRFNARANJO MARTINEZ CRISTINA GENOVEVA.- Tramite de 01 x 6.000= 6.000.00 Bonos de Infrestructura de Vivienda Urbana SAV-BID, del canton, Machala. Según documentación adjunta

SSAPROBADO0.006,000.00NARANJO MARTINEZ CRISTINA GENOVEVA

0908325202001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0701 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

230 230 11/03/2015 CYD NOR TRFPACHECO NARVAEZ PATRICIA YIPSELA.- Tramite de 02 x 6.000= 12.000.00 Bonos de Infrestructura de Vivienda Urbana SAV-BID, del canton, Machala. Según documentación adjunta

SSAPROBADO0.0012,000.00PACHECO NARVAEZ PATRICIA YIPSELA0701555724001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0701 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

231 231 11/03/2015 CYD NOR TRFOYOLA ESTRADA ERWIN JAVIER.- Tramite de 04 x 6.000= 24.000.00 Bonos de Infrestructura de Vivienda Urbana SAV-BID, del canton, Chilla. Según documentación adjunta

SSAPROBADO0.0024,000.00OYOLA ESTRADA ERWIN JAVIER0702019738001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0705 001 0 24,000.00 24,000.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPORTE: R00804109.rdlc

232 232 11/03/2015 CYD NOR TRFMALDONADO CHALAN RICARDO EDUARDO.- Tramite de 18x 6.000= 108.000.00 Bonos de Infrestructura de Vivienda Urbana SAV-BID, del canton, El Guabo. Según documentación adjunta

SSAPROBADO0.00108,000.00MALDONADO CHALAN RICARDO EDUARDO

0703022202001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0706 001 0 108,000.00 108,000.00 0.00

233 233 11/03/2015 CYD NOR TRFVITERI FEIJOO WILMAN OSWALDO.- Tramite de 02x 6.000= 12.000.00 Bonos de Infrestructura de Vivienda Urbana SAV-BID, del canton, Pasaje. Según documentación adjunta

SSAPROBADO0.0012,000.00VITERI FEIJOO WILMAN OSWALDO0700950405001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0709 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

234 234 11/03/2015 CYD NOR TRFPALACIOS TACURI VERONICA ALEXANDRA.- Tramite de 01x 6.000= 6.000.00 Bonos de Infrestructura de Vivienda Urbana SAV-BID, del canton, Santa Rosa. Según documentación adjunta

SSAPROBADO0.006,000.00PALACIOS TACURI VERONICA ALEXANDRA

0703497271001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0712 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

235 235 12/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:HO A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO- PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS FEBRERO 2015 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD, FAMILIAR, ALIMENTACION Y TRANSPORTE. CODIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO Y CONTRATO

SSAPROBADO0.00458.94MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510304 0701 001 0 41.50 41.50 0.00

01 000 000 001 000 510306 0701 001 0 332.00 332.00 0.00

01 000 000 001 000 510401 0701 001 0 13.60 13.60 0.00

01 000 000 001 000 510408 0701 001 0 71.84 71.84 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/07/2015

HORA: 09:36:02

REPORTE: R00804109.rdlc

236 236 12/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:DC A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DECIMO CUARTO MARZO LOSEP Y CODIGO TRABAJO CONTRATO

SSAPROBADO0.002,153.50MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 0701 001 0 354.00 354.00 0.00

55 000 002 001 000 710204 0701 001 0 354.00 354.00 0.00

56 000 002 001 000 710204 0701 001 0 1,445.50 1,445.50 0.00

237 237 12/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:DC A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DECIMO CUARTO LOSEP Y CODIGO TRABAJO NOMBRAMIENTO

SSAPROBADO0.008,260.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 0701 001 0 4,012.00 4,012.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 0701 001 0 1,416.00 1,416.00 0.00

56 000 000 001 000 510204 0701 001 0 2,832.00 2,832.00 0.00

238 238 13/03/2015 COM NOR OGACALDERON PINTA KATY PATRICIA.-Trámite, a la factura # 001-01-0000001096, por arreglo y mantenimiento de los aires acondicionados. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00431.20CALDERON PINTA KATY PATRICIA0703917948001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0701 001 0 431.20 431.20 0.00

239 238 13/03/2015 DEV NOR OGACALDERON PINTA KATY PATRICIA.-Trámite, a la factura # 001-01-0000001096, por arreglo y mantenimiento de los aires acondicionados. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00385.00CALDERON PINTA KATY PATRICIA0703917948001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0701 001 0 385.00 385.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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240 238 13/03/2015 RDP NOR OGACALDERON PINTA KATY PATRICIA.-Trámite, a la factura # 001-01-0000001096, por arreglo y mantenimiento de los aires acondicionados. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.0046.20CALDERON PINTA KATY PATRICIA0703917948001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0701 001 0 46.20 46.20 0.00

241 241 13/03/2015 COM NOR OGAVIDAL PEÑARANDA ZOILO SILVERIO.-Trámite al contrato # 0010-2014, Planilla 06 de avance de obra , facturas # 001-001-000000447, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas

NNAPROBADO0.005,058.79VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 5,058.79 5,058.79 0.00

242 242 13/03/2015 COM NOR OGAVIDAL PEÑARANDA ZOILO SILVERIO.-Trámite al contrato # 0010-2014, Planilla 06 de avance de obra , facturas # 001-001-000000447, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas. IVA EN COMPRAS

NNAPROBADO0.00607.05VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 607.05 607.05 0.00

243 243 13/03/2015 COM NOR OGAVIDAL PEÑARANDA ZOILO SILVERIO.-Trámite al contrato # 0010-2014, Planilla de cantidades adicionales , facturas # 001-001-000000449, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas.

NNAPROBADO0.0053,127.89VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 53,127.89 53,127.89 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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244 244 13/03/2015 COM NOR OGAVIDAL PEÑARANDA ZOILO SILVERIO.-Trámite al contrato # 0010-2014, Planilla de cantidades adicionales , facturas # 001-001-000000449, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas.IVA COMPRAS

NNAPROBADO0.006,375.35VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 6,375.35 6,375.35 0.00

245 241 13/03/2015 DEV NOR OGAVIDAL PEÑARANDA ZOILO SILVERIO.-Trámite al contrato # 0010-2014, Planilla 06 de avance de obra , facturas # 001-001-000000447, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas

SSAPROBADO0.005,058.79VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 5,058.79 5,058.79 0.00

246 242 13/03/2015 RDP NOR OGAVIDAL PEÑARANDA ZOILO SILVERIO.-Trámite al contrato # 0010-2014, Planilla 06 de avance de obra , facturas # 001-001-000000447, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas.IVA PAGADO EN COMPRAS

SSAPROBADO0.00607.05VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

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20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 607.05 607.05 0.00

247 243 13/03/2015 DEV NOR OGAVIDAL PEÑARANDA ZOILO SILVERIO.-Trámite al contrato # 0010-2014, Planilla de cantidades adicionales , facturas # 001-001-000000449, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas.

SSAPROBADO0.0053,127.89VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

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20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 53,127.89 53,127.89 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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248 244 13/03/2015 RDP NOR OGAVIDAL PEÑARANDA ZOILO SILVERIO.-Trámite al contrato # 0010-2014,Planilla de cantidades adicionales,facturas # 001-001-000000449 por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas.IVA PAGADO EN COMPRAS

SSAPROBADO0.006,375.35VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 6,375.35 6,375.35 0.00

249 249 19/03/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Trámite a la factura # 001-777-010532921; 10545277,10532906; 10532906, 10532919, 10532911, 10532912, de 2982726, 2982730, 2982562; 2982725, 2982572; 2982706; 2936688. Por Telec. e Internet febrero-2015. Seg. Doc.Adj.

NNAPROBADO0.00893.60CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 893.60 893.60 0.00

250 250 19/03/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.-Trámite, factura # 073-002-005326261; Medidor #12-230542 CODIGO-0702249250 de 27-01-2015 al 27-02-2015; Factura # 073-002-005326259 medidor # R-12-411205 CODIGO-0702186000 de 23-01-2015 al 23-02-2015.Según doc.adj.

NNAPROBADO0.00909.14EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0701 001 0 909.14 909.14 0.00

251 249 19/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Trámite a la factura # 001-777-010532921; 10545277,10532906; 10532906, 10532919, 10532911, 10532912, de 2982726, 2982730, 2982562; 2982725, 2982572; 2982706; 2936688. Por Telec. e Internet febrero-2015. Seg. Doc.Adj.

SSAPROBADO0.00797.87CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 797.87 797.87 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPORTE: R00804109.rdlc

252 249 19/03/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Trámite a la factura # 001-777-010532921; 10545277,10532906; 10532906, 10532919, 10532911, 10532912, de 2982726, 2982730, 2982562; 2982725, 2982572; 2982706; 2936688. Por Telec. e Internet febrero-2015. Seg. Doc.Adj. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.0095.73CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 95.73 95.73 0.00

253 250 19/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.-Trámite, factura # 073-002-005326261; Medidor #12-230542 CODIGO-0702249250 de 27-01-2015 al 27-02-2015; Factura # 073-002-005326259 medidor # R-12-411205 CODIGO-0702186000 de 23-01-2015 al 23-02-2015.Según doc.adj.

SSAPROBADO0.00909.14EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0701 001 0 909.14 909.14 0.00

254 254 23/03/2015 COM NOR OGACHUNCHO MACAS VICTOR HUGO.-Trámite a factura 001-001-000000351 correspondiente al pago de Servicios de Aseo del mes de febrero del 2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00250.00CHUNCHO MACAS VICTOR HUGO0704055516001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 250.00 250.00 0.00

255 254 23/03/2015 DEV NOR OGACHUNCHO MACAS VICTOR HUGO.-Trámite a factura 001-001-000000351 correspondiente al pago de Servicios de Aseo del mes de febrero del 2015. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00223.21CHUNCHO MACAS VICTOR HUGO0704055516001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 223.21 223.21 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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256 254 23/03/2015 RDP NOR OGACHUNCHO MACAS VICTOR HUGO.-Trámite a factura 001-001-000000351 correspondiente al pago de Servicios de Aseo del mes de febrero del 2015. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.0026.79CHUNCHO MACAS VICTOR HUGO0704055516001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 26.79 26.79 0.00

257 257 25/03/2015 COM NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Trámite, a la Matriculación de los Vehículos, CHEVROLET-OEA0394; CHEVROLET-OEA0480, MAZDA-OEI1097, SUZUKI-OEI1116, CHEVROLET-OEA0478, CHEVROLET-OEA0396, MAZDA-PEQ0969. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00869.18SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0701 001 0 869.18 869.18 0.00

258 258 25/03/2015 COM NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-Trámite de Rodaje por la Matriculación de los Vehículos, CHEVROLET-OEA0394; CHEVROLET-OEA0480, MAZDA-OEI1097, SUZUKI-OEI1116, CHEVROLET-OEA0478, CHEVROLET-OEA0396, MAZDA-PEQ0969. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00264.40GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA

0760000260001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0701 001 0 264.40 264.40 0.00

259 259 25/03/2015 COM NOR OGASERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA.-Trámite a Factura # 001-001-000011136, por Servicios de Seguridad y Vigilancia correspondiente al mes de febrero del 2015. Según documentación adjunta

NNAPROBADO0.002,128.00SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA

0790078950001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0701 001 0 2,128.00 2,128.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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FECHA: 02/07/2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

260 260 25/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:NO A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-NOMINA NORMAL MES DE MARZO/2015 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CONTRATO

SSAPROBADO0.007,743.39MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 0701 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0701 001 0 68.77 68.77 0.00

55 000 002 001 000 710510 0701 001 0 1,412.00 1,412.00 0.00

55 000 002 001 000 710601 0701 001 0 136.26 136.26 0.00

56 000 002 001 000 710510 0701 001 0 5,071.00 5,071.00 0.00

56 000 002 001 000 710601 0701 001 0 489.36 489.36 0.00

261 261 25/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:NO A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-NOMINA NORMAL MES DE MARZO/2015 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO

SSAPROBADO0.0026,711.64MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0701 001 0 9,610.00 9,610.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0701 001 0 2,760.00 2,760.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0701 001 0 1,454.95 1,454.95 0.00

55 000 000 001 000 510105 0701 001 0 3,241.00 3,241.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 0701 001 0 377.59 377.59 0.00

56 000 000 001 000 510105 0701 001 0 8,301.00 8,301.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 0701 001 0 967.10 967.10 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

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262 262 25/03/2015 COM NOR OGAVITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO.-Trámite al contrato # 0027-2014, Planilla # 03 Liquidación total, factura # 001-001-000000778, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural Muluncay Grande, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Muluncay.

NNAPROBADO0.001,195.68VITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO

0702365842001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0713 001 0 593.40 593.40 0.00

20 000 004 001 000 730604 0713 998 0 602.28 602.28 0.00

263 263 25/03/2015 COM NOR OGAVITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO.-Trámite al contrato # 0027-2014, Planilla # 03 Liquidación total, factura # 001-001-000000778, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural Muluncay Grande, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Muluncay.IVA COMPRAS

NNAPROBADO0.00143.48VITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO

0702365842001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0713 001 0 143.48 143.48 0.00

264 259 25/03/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA.-Trámite a Factura # 001-001-000011136, por Servicios de Seguridad y Vigilancia correspondiente al mes de febrero del 2015. Según documentación adjunta

SSAPROBADO0.001,900.00SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA

0790078950001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0701 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00

265 259 25/03/2015 RDP NOR OGASERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA.-Trámite a Factura # 001-001-000011136, por Servicios de Seguridad y Vigilancia correspondiente al mes de febrero del 2015. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS

SSAPROBADO0.00228.00SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA

0790078950001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0701 001 0 228.00 228.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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266 262 25/03/2015 DEV NOR OGAVITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO.-Trámite al contrato # 0027-2014, Planilla # 03 Liquidación total, factura # 001-001-000000778, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural Muluncay Grande, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Muluncay.

SSAPROBADO0.001,195.68VITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO

0702365842001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0713 001 0 593.40 593.40 0.00

20 000 004 001 000 730604 0713 998 0 602.28 602.28 0.00

267 263 26/03/2015 RDP NOR OGAVITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO.-Trámite al contrato # 0027-2014, Planilla # 03 Liquidación total, factura # 001-001-00778, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural Muluncay Grande, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Muluncay.IVA PAGADO EN COMPRAS

SSAPROBADO0.00143.48VITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO

0702365842001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0713 001 0 143.48 143.48 0.00

268 263 26/03/2015 RDP NOR OGAVITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO.-Trámite al contrato # 0027-2014, Planilla # 03 Liquidación total, factura # 001-001-00778, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural Muluncay Grande, Ubicado en varios sitios del la Parroquia Muluncay.IVA PAGADO EN COMPRAS

NNERRADO143.48143.48VITONERA GASTIABUR MARYURI DEL ROSARIO

0702365842001 RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

269 257 26/03/2015 DEV NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Trámite, a la Matriculación de los Vehículos, CHEVROLET-OEA0394; CHEVROLET-OEA0480, MAZDA-OEI1097, SUZUKI-OEI1116, CHEVROLET-OEA0478, CHEVROLET-OEA0396, MAZDA-PEQ0969. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00869.18SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0701 001 0 869.18 869.18 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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270 258 26/03/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-Trámite de Rodaje por la Matriculación de los Vehículos, CHEVROLET-OEA0394; CHEVROLET-OEA0480, MAZDA-OEI1097, SUZUKI-OEI1116, CHEVROLET-OEA0478, CHEVROLET-OEA0396, MAZDA-PEQ0969. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00264.40GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA

0760000260001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0701 001 0 264.40 264.40 0.00

271 271 30/03/2015 COM NOR OGAALONSO CALLE JORGE GEOVANNY.-Tramite de subsistencia del 03, 26, 28 de febrero 2015 a Zaruma-Sinsao, Mulucay, Huaquillas-Archipielago-Jambeli. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00120.00ALONSO CALLE JORGE GEOVANNY0702278748 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

272 272 30/03/2015 COM NOR OGACAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO- Tramite de subsistencia, pasajes de Palmales, Guayaquil, Santa Rosa-Arenillas, Zaruma, Quito, 09 de enero, 13, 26, 28 de febrero, 08,09 marzo 2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00473.00CAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO

0702012444 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 33.00 33.00 0.00

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 440.00 440.00 0.00

273 273 30/03/2015 COM NOR OGACHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO.- Tramite de subsistencia de 06 de marzo del 2015 a Huaquillas-El Guabo. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0040.00CHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO

0700764665 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

274 274 30/03/2015 COM NOR OGADAVILA NEIRA EDI ROGEL.-Tramite de subsistencia de 01, 02 de febrero del 2015 a Quito. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0078.50DAVILA NEIRA EDI ROGEL0701720757 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 38.50 38.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

275 275 30/03/2015 COM NOR OGAFREIRE MIRANDA LUIS GONZALO.- Tramite de subsistencia el 10, 12 de febrero, 03, 04 MARZO 2015, a Zaruma-Guanazan, Pasaje. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00160.00FREIRE MIRANDA LUIS GONZALO1800036343 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 160.00 160.00 0.00

276 276 30/03/2015 COM NOR OGAJARAMILLO AGUILAR MARIANA DE JESUS.- Tramite de subsistencia de 04, 10, 11,12 13 febrero 06, 07, 08,09 de marzo del 2015 a Guayquil, Balsas, Marcabeli, Quito. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00397.00JARAMILLO AGUILAR MARIANA DE JESUS

0702240870 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 37.00 37.00 0.00

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 360.00 360.00 0.00

277 277 30/03/2015 COM NOR OGAMARQUEZ ORDONEZ LILIANA ELIZABETH.- Tramite de subsistencia de 27 de febrero, 06 marzo del 2015 a Huaquillas-El Guabo, Guayaquil. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00130.00MARQUEZ ORDONEZ LILIANA ELIZABETH0704487636 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 130.00 130.00 0.00

278 278 30/03/2015 COM NOR OGAMORALES POGO OSCAR EFRAIN.- Tramite de subsistencia de 10, 12, 13, 21, 26, 28, 02, 03 marzo del 2015 a Guanazan, Santa Rosa, Zaruma-Piñas-Portovelo, Las Lajas-Atahualpa, Zaruma-Muluncay, Sinsao, El Guabo-Rio Bonito, Aracapamba-Malvas. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00320.00MORALES POGO OSCAR EFRAIN0701259061 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 320.00 320.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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279 279 30/03/2015 COM NOR OGAOROZCO SOLANO WILSON.- Tramite de subsistencia de 30 de enero, 03, 12, 20, 26 febrero del 2015 a Zaruma-Sinsao, Piñas-Portovelo-Zaruma, Atahualpa, Ayapamba, Portovelo-Salati. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00200.00OROZCO SOLANO WILSON0700708613 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 200.00 200.00 0.00

280 280 30/03/2015 COM NOR OGAOCHOA ROMERO EDGAR PATRICIO.- Tramite de subsistencia de 20 de enero, 04 de febrero del 2015 a Piñas, Portovelo, Balsas-Marcabeli. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0080.00OCHOA ROMERO EDGAR PATRICIO0701054322 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

281 281 30/03/2015 COM NOR OGAPIEDRA ZEAS JOSE LUIS.- Tramite de subsistencia de 03, 11, 12, 21 febrero del 2015 a Puerto Bolivar-Costa Rica-Las Huacas, Santa Rosa-El Guabo, Zaruma-Guishaguiña-Atahualpa. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00160.00PIEDRA ZEAS JOSE LUIS0701521916 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 160.00 160.00 0.00

282 282 30/03/2015 COM NOR OGARODAS REYES DARWIN ROBERT.- Tramite de subsistencia del 04, 10,11,12,13, , de febrero del 2015 a Guayaquil-Chilla-Arenillas-Las Lajas. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00320.00RODAS REYES DARWIN ROBERT0704315985 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 320.00 320.00 0.00

283 283 30/03/2015 COM NOR OGAROMERO ZAMBRANO EDUARDO ALFREDO.- Tramite de subsistencia de 23, 29 de enero, 04, 05, 13, 26 de febrero del 2015, a Guabo, Zaruma-Muluncay-Huertas, Balsas-Marcabeli, Guayaquil, Muluncay-Huertas. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00240.00ROMERO ZAMBRANO EDUARDO ALFREDO

0700881519 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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REPORTE: R00804109.rdlc

284 284 30/03/2015 COM NOR OGASALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO.-Tramite de subsistencia de 06, 10, 11, 13, 23, 24, 25, 26 de febrero, 03 de marzo del 2015 a Santa Rosa-El Guabo, Guayaquil, Santa Rosa, Zaruma, Guabo, Huaquillas, Arenillas-Huaquillas, Santa Rosa-Huaquillas. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00364.00SALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO1712552148 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 4.00 4.00 0.00

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 360.00 360.00 0.00

285 285 30/03/2015 COM NOR OGASALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO.-Tramite de combustible por de 10 de febrero del 2015 a Guayaquil. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.003.00SALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO1712552148 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730803 0701 001 0 3.00 3.00 0.00

286 286 30/03/2015 COM NOR OGAZAPATA SALVADOR EDWIN GUILLERMO.- Tramite de subsistencia de 06, 28 de enero del 2015, a Santa Rosa La Victoria, Zaruma-Sinsao. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0080.00ZAPATA SALVADOR EDWIN GUILLERMO0700962772 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

287 271 31/03/2015 DEV NOR OGAALONSO CALLE JORGE GEOVANNY.-Tramite de subsistencia del 03, 26, 28 de febrero 2015 a Zaruma-Sinsao, Mulucay, Huaquillas-Archipielago-Jambeli. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00120.00ALONSO CALLE JORGE GEOVANNY0702278748 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

288 272 31/03/2015 DEV NOR OGACAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO- Tramite de subsistencia, pasajes de Palmales, Guayaquil, Santa Rosa-Arenillas, Zaruma, Quito, 09 de enero, 13, 26, 28 de febrero, 08,09 marzo 2015. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00473.00CAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO

0702012444 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 33.00 33.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

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No.CUR

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REPORTE: R00804109.rdlc

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 440.00 440.00 0.00

289 273 31/03/2015 DEV NOR OGACHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO.- Tramite de subsistencia de 06 de marzo del 2015 a Huaquillas-El Guabo. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00CHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO

0700764665 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

290 274 31/03/2015 DEV NOR OGADAVILA NEIRA EDI ROGEL.-Tramite de subsistencia de 01, 02 de febrero del 2015 a Quito. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0078.50DAVILA NEIRA EDI ROGEL0701720757 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 38.50 38.50 0.00

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

291 275 31/03/2015 DEV NOR OGAFREIRE MIRANDA LUIS GONZALO.- Tramite de subsistencia el 10, 12 de febrero, 03, 04 MARZO 2015, a Zaruma-Guanazan, Pasaje. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00160.00FREIRE MIRANDA LUIS GONZALO1800036343 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 160.00 160.00 0.00

292 276 31/03/2015 DEV NOR OGAJARAMILLO AGUILAR MARIANA DE JESUS.- Tramite de subsistencia de 04, 10, 11,12 13 febrero 06, 07, 08,09 de marzo del 2015 a Guayquil, Balsas, Marcabeli, Quito. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00397.00JARAMILLO AGUILAR MARIANA DE JESUS

0702240870 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 37.00 37.00 0.00

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 360.00 360.00 0.00

293 277 31/03/2015 DEV NOR OGAMARQUEZ ORDONEZ LILIANA ELIZABETH.- Tramite de subsistencia de 27 de febrero, 06 marzo del 2015 a Huaquillas-El Guabo, Guayaquil. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00130.00MARQUEZ ORDONEZ LILIANA ELIZABETH0704487636 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 130.00 130.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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294 278 31/03/2015 DEV NOR OGAMORALES POGO OSCAR EFRAIN.- Tramite de subsistencia de 10, 12, 13, 21, 26, 28, 02, 03 marzo del 2015 a Guanazan, Santa Rosa, Zaruma-Piñas-Portovelo, Las Lajas-Atahualpa, Zaruma-Muluncay, Sinsao, El Guabo-Rio Bonito, Aracapamba-Malvas. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00320.00MORALES POGO OSCAR EFRAIN0701259061 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 320.00 320.00 0.00

295 279 31/03/2015 DEV NOR OGAOROZCO SOLANO WILSON.- Tramite de subsistencia de 30 de enero, 03, 12, 20, 26 febrero del 2015 a Zaruma-Sinsao, Piñas-Portovelo-Zaruma, Atahualpa, Ayapamba, Portovelo-Salati. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00200.00OROZCO SOLANO WILSON0700708613 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 200.00 200.00 0.00

296 280 31/03/2015 DEV NOR OGAOCHOA ROMERO EDGAR PATRICIO.- Tramite de subsistencia de 20 de enero, 04 de febrero del 2015 a Piñas, Portovelo, Balsas-Marcabeli. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0080.00OCHOA ROMERO EDGAR PATRICIO0701054322 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

297 281 31/03/2015 DEV NOR OGAPIEDRA ZEAS JOSE LUIS.- Tramite de subsistencia de 03, 11, 12, 21 febrero del 2015 a Puerto Bolivar-Costa Rica-Las Huacas, Santa Rosa-El Guabo, Zaruma-Guishaguiña-Atahualpa. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00160.00PIEDRA ZEAS JOSE LUIS0701521916 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 160.00 160.00 0.00

298 282 31/03/2015 DEV NOR OGARODAS REYES DARWIN ROBERT.- Tramite de subsistencia del 04, 10,11,12,13, , de febrero del 2015 a Guayaquil-Chilla-Arenillas-Las Lajas. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00320.00RODAS REYES DARWIN ROBERT0704315985 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 320.00 320.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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299 283 31/03/2015 DEV NOR OGAROMERO ZAMBRANO EDUARDO ALFREDO.- Tramite de subsistencia de 23, 29 de enero, 04, 05, 13, 26 de febrero del 2015, a Guabo, Zaruma-Muluncay-Huertas, Balsas-Marcabeli, Guayaquil, Muluncay-Huertas. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00240.00ROMERO ZAMBRANO EDUARDO ALFREDO

0700881519 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 240.00 240.00 0.00

300 284 31/03/2015 DEV NOR OGASALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO.-Tramite de subsistencia de 06, 10, 11, 13, 23, 24, 25, 26 de febrero, 03 de marzo del 2015 a Santa Rosa-El Guabo, Guayaquil, Santa Rosa, Zaruma, Guabo, Huaquillas, Arenillas-Huaquillas, Santa Rosa-Huaquillas. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00364.00SALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO1712552148 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 4.00 4.00 0.00

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 360.00 360.00 0.00

301 285 31/03/2015 DEV NOR OGASALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO.-Tramite de combustible por de 10 de febrero del 2015 a Guayaquil. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.003.00SALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO1712552148 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730803 0701 001 0 3.00 3.00 0.00

302 286 31/03/2015 DEV NOR OGAZAPATA SALVADOR EDWIN GUILLERMO.- Tramite de subsistencia de 06, 28 de enero del 2015, a Santa Rosa La Victoria, Zaruma-Sinsao. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0080.00ZAPATA SALVADOR EDWIN GUILLERMO0700962772 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

303 303 06/04/2015 COM NOR OGAJUNGAL FEIJOO DIEGO ALBERTO.-Trámite, a las Factura # 001-001-000001536, por Repuestos del Vehículo # 14, CHEVROLET LUV-DIMAX-PLACA-OEA-480. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.001,368.45JUNGAL FEIJOO DIEGO ALBERTO0704730811001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0701 001 0 1,368.45 1,368.45 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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304 304 06/04/2015 COM NOR OGAHIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO.-Trámite, a la Factura # 001-001-000005141, por Mano de Obra del Vehículo # 14, CHEVROLET LUV-DIMAX-PLACA-OEA-480. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00464.80HIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO0101778280001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0701 001 0 464.80 464.80 0.00

305 305 06/04/2015 COM NOR OGAJUNGAL FEIJOO DIEGO ALBERTO.-Trámite a la Factura # 001-001-000001571, por Repuestos del Vehículo # 15, MAZDA BT-50-PLACA-OEI-1097.Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00266.29JUNGAL FEIJOO DIEGO ALBERTO0704730811001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0701 001 0 266.29 266.29 0.00

306 306 06/04/2015 COM NOR OGAHIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO.-Trámite, a las Factura # 001-001-000005146, por Mano de Obra del Vehículo # 15, MAZDA BT-50-PLACA-OEI-1097.Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00313.60HIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO0101778280001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0701 001 0 313.60 313.60 0.00

307 307 06/04/2015 COM NOR OGAQUIMI ROMERO JORGE ALEJANDRO.-Contrato 0029-2014-Planilla # 02, factura # 001-001-000000480, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural JAMBELI-2013., Ubicado en varios sitios de la Parroquia Jambeli, en el cantón Santa Rosa. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.002,458.25QUIMI ROMERO JORGE ALEJANDRO0701741928001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0712 001 0 1,720.77 1,720.77 0.00

20 000 004 001 000 730604 0712 998 0 737.48 737.48 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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308 308 06/04/2015 COM NOR OGAQUIMI ROMERO JORGE ALEJANDRO.-Contrato 0029-2014-Planilla # 02, factura # 001-001-000000480, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural JAMBELI-2013., Ubicado en varios sitios de la Parroquia Jambeli, en el cantón Santa Rosa. Según doc. adjunta. IVA COMPRAS.

NNAPROBADO0.00294.99QUIMI ROMERO JORGE ALEJANDRO0701741928001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0712 001 0 294.99 294.99 0.00

309 309 07/04/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:FR A:2014] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2015 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO

SSAPROBADO0.001,991.88MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0701 001 0 1,030.42 1,030.42 0.00

55 000 000 001 000 510602 0701 001 0 269.98 269.98 0.00

56 000 000 001 000 510602 0701 001 0 691.48 691.48 0.00

310 310 07/04/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:FR A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2015 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CONTRATO

SSAPROBADO0.00512.12MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0701 001 0 47.15 47.15 0.00

55 000 002 001 000 710602 0701 001 0 117.62 117.62 0.00

56 000 002 001 000 710602 0701 001 0 347.35 347.35 0.00

311 303 07/04/2015 DEV NOR OGAJUNGAL FEIJOO DIEGO ALBERTO.-Trámite, a las Factura # 001-001-000001536, por Repuestos del Vehículo # 14, CHEVROLET LUV-DIMAX-PLACA-OEA-480. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.001,221.83JUNGAL FEIJOO DIEGO ALBERTO0704730811001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0701 001 0 1,221.83 1,221.83 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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312 303 07/04/2015 RDP NOR OGAJUNGAL FEIJOO DIEGO ALBERTO.-Trámite, a las Factura # 001-001-000001536, por Repuestos del Vehículo # 14, CHEVROLET LUV-DIMAX-PLACA-OEA-480. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.00146.62JUNGAL FEIJOO DIEGO ALBERTO0704730811001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0701 001 0 146.62 146.62 0.00

313 304 07/04/2015 DEV NOR OGAHIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO.-Trámite, a la Factura # 001-001-000005141, por Mano de Obra del Vehículo # 14, CHEVROLET LUV-DIMAX-PLACA-OEA-480. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00415.00HIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO0101778280001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0701 001 0 415.00 415.00 0.00

314 304 07/04/2015 RDP NOR OGAHIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO.-Trámite, a la Factura # 001-001-000005141, por Mano de Obra del Vehículo # 14, CHEVROLET LUV-DIMAX-PLACA-OEA-480. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.0049.80HIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO0101778280001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0701 001 0 49.80 49.80 0.00

315 305 07/04/2015 DEV NOR OGAJUNGAL FEIJOO DIEGO ALBERTO.-Trámite a la Factura # 001-001-000001571, por Repuestos del Vehículo # 15, MAZDA BT-50-PLACA-OEI-1097.Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00237.76JUNGAL FEIJOO DIEGO ALBERTO0704730811001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0701 001 0 237.76 237.76 0.00

316 305 07/04/2015 RDP NOR OGAJUNGAL FEIJOO DIEGO ALBERTO.-Trámite a la Factura # 001-001-000001571, por Repuestos del Vehículo # 15, MAZDA BT-50-PLACA-OEI-1097.Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.0028.53JUNGAL FEIJOO DIEGO ALBERTO0704730811001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0701 001 0 28.53 28.53 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

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REPORTE: R00804109.rdlc

317 306 07/04/2015 DEV NOR OGAHIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO.-Trámite, a las Factura # 001-001-000005146, por Mano de Obra del Vehículo # 15, MAZDA BT-50-PLACA-OEI-1097.Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00280.00HIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO0101778280001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0701 001 0 280.00 280.00 0.00

318 306 07/04/2015 RDP NOR OGAHIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO.-Trámite, a las Factura # 001-001-000005146, por Mano de Obra del Vehículo # 15, MAZDA BT-50-PLACA-OEI-1097.Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS-

SSAPROBADO0.0033.60HIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO0101778280001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0701 001 0 33.60 33.60 0.00

319 307 08/04/2015 DEV NOR OGAQUIMI ROMERO JORGE ALEJANDRO.-Contrato 0029-2014-Planilla # 02, factura # 001-001-000000480, por la Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural JAMBELI-2013., Ubicado en varios sitios de la Parroquia Jambeli, en el cantón Santa Rosa. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.002,458.25QUIMI ROMERO JORGE ALEJANDRO0701741928001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0712 001 0 1,720.77 1,720.77 0.00

20 000 004 001 000 730604 0712 998 0 737.48 737.48 0.00

320 308 08/04/2015 RDP NOR OGAQUIMI ROMERO JORGE ALEJANDRO.-Contrato 0029-2014-Planilla # 02, factura # 001-001-000480, por Fiscalización de la obra en construcción del proyecto de Vivienda Rural JAMBELI-2013., Ubicado en varios sitios de la Parroquia Jambeli, en el cantón Santa Rosa. Según doc. adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.00294.99QUIMI ROMERO JORGE ALEJANDRO0701741928001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0712 001 0 294.99 294.99 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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321 321 09/04/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:DA A:2013] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

322 322 09/04/2015 COM NOR OGASERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA.-Trámite a Factura # 001-001-000011217, por Servicios de Seguridad y Vigilancia correspondiente al mes de marzo del 2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.002,128.00SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA

0790078950001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0701 001 0 2,128.00 2,128.00 0.00

323 323 09/04/2015 COM NOR OGAAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.-Trámite a la factura # 001-003-005471164 cuenta 002441. Por Agua Potable del periodo 25-02-2015 al 26-03-2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00107.68AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

0992215712001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 107.68 107.68 0.00

324 324 09/04/2015 COM NOR OGACHUNCHO MACAS VICTOR HUGO.- Tramite de Servicios de Aseo del mes de Marzo del 2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00500.00CHUNCHO MACAS VICTOR HUGO0704055516001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 500.00 500.00 0.00

325 325 09/04/2015 COM NOR OGAVIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO.- contrato 0010-2014-Planilla 06B de Liquidación Cantidades adicionales , factura # 001-001-000000601, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas. SEg. Doc.Adj.

NNAPROBADO0.0011,567.39VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 11,567.39 11,567.39 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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326 326 09/04/2015 COM NOR OGAVIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO.- contrato 0010-2014-Planilla 06B de Liquidación Cantidades adicionales , factura # 001-001-000000601, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas. IVA COMPRAS

NNAPROBADO0.001,388.09VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 1,388.09 1,388.09 0.00

327 327 09/04/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:DA A:2013] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 2

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

328 328 09/04/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:DA A:2013] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 3

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

329 329 09/04/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:DA A:2013] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 4

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

330 330 09/04/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:DA A:2013] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 5

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

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331 331 09/04/2015 CYD NOR SUE[P:06 T:DA A:2013] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 6

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

332 332 09/04/2015 CYD NOR SUE[P:07 T:DA A:2013] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 7

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

333 333 09/04/2015 CYD NOR SUE[P:08 T:DA A:2013] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 8

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

334 334 09/04/2015 CYD NOR SUE[P:09 T:DA A:2013] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 9

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

335 335 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:10 T:DA A:2013] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 10

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

336 336 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:11 T:DA A:2013] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 11

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPORTE: R00804109.rdlc

337 337 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:12 T:DA A:2013] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 12

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

338 338 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:DA A:2013] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 13

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

339 339 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:DA A:2013] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 14

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

340 340 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:06 T:DA A:2013] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 15

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

341 341 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:07 T:DA A:2013] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 16

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

342 342 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:07 T:DA A:2013] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 17

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

No.ORI.

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REPORTE: R00804109.rdlc

343 343 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:DA A:2014] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 18

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

344 344 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:09 T:DA A:2013] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 19

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

345 345 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:10 T:DA A:2013] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 20

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

346 346 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:11 T:DA A:2013] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 21

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

347 347 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:12 T:DA A:2013] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 22

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

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DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

348 348 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:DA A:2014] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 23

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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349 349 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:DA A:2014] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 24

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

350 350 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:DA A:2014] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 25

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

351 351 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:DA A:2014] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 26

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

352 352 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:DA A:2014] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 27

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

353 353 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:06 T:DA A:2014] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 28

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

354 354 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:07 T:DA A:2014] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 29

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

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Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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355 355 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:09 T:DA A:2014] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 30

SSAPROBADO0.00150.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 150.00 150.00 0.00

356 356 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:10 T:DA A:2014] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 31

SSAPROBADO0.00108.20MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 108.20 108.20 0.00

357 357 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:11 T:DA A:2014] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 32

SSAPROBADO0.00108.20MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 108.20 108.20 0.00

358 358 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:12 T:DA A:2014] 55000070000-MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE RETROACTIVO AÑO 213-2014 JUBILADO ISIDORO ZAMBRANO 33

SSAPROBADO0.00108.16MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 0701 001 0 108.16 108.16 0.00

359 322 13/04/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA.-Trámite a Factura # 001-001-000011217, por Servicios de Seguridad y Vigilancia correspondiente al mes de marzo del 2015. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.001,900.00SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA

0790078950001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0701 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

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360 322 13/04/2015 RDP NOR OGASERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA.-Trámite a Factura # 001-001-000011217, por Servicios de Seguridad y Vigilancia correspondiente al mes de marzo del 2015. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.00228.00SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA

0790078950001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0701 001 0 228.00 228.00 0.00

361 323 13/04/2015 DEV NOR OGAAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.-Trámite a la factura # 001-003-005471164 cuenta 002441. Por Agua Potable del periodo 25-02-2015 al 26-03-2015. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00107.68AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

0992215712001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 107.68 107.68 0.00

362 324 13/04/2015 DEV NOR OGACHUNCHO MACAS VICTOR HUGO.- Tramite de Servicios de Aseo del mes de Marzo del 2015. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00446.43CHUNCHO MACAS VICTOR HUGO0704055516001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 446.43 446.43 0.00

363 324 13/04/2015 RDP NOR OGACHUNCHO MACAS VICTOR HUGO.- Tramite de Servicios de Aseo del mes de Marzo del 2015. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.0053.57CHUNCHO MACAS VICTOR HUGO0704055516001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 53.57 53.57 0.00

364 325 13/04/2015 DEV NOR OGAVIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO.- contrato 0010-2014-Planilla 06B de Liquidación Cantidades adicionales , factura # 001-001-000000601, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas. SEg. Doc.Adj.

SSAPROBADO0.0011,567.39VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 11,567.39 11,567.39 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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365 326 13/04/2015 RDP NOR OGAVIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO.-contrato 0010-2014-Planilla 06B de Liquidación Cantidades adicionales, factura #001-001-00601, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas. IVA PAGADO EN COMPRAS

SSAPROBADO0.001,388.09VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 1,388.09 1,388.09 0.00

366 366 13/04/2015 COM NOR OGAOJEDA SALVATIERRA RODRIGO GUILLERMO.-Trámite al contrato # 0017-2014, Planilla Única de Liquidación total, factura # 001-001-000000453, por la Fiscalización de la obra en construcción del centro de aprovechamiento de las potencialidades del sector textil en el cantón Huaquillas.Seg.Doc.Adj.

NNAPROBADO0.004,602.74OJEDA SALVATIERRA RODRIGO GUILLERMO

0704333889001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 0707 001 0 3,221.92 3,221.92 0.00

20 000 007 001 000 730604 0707 998 0 1,380.82 1,380.82 0.00

367 367 13/04/2015 COM NOR OGAOJEDA SALVATIERRA RODRIGO GUILLERMO.-Trámite al contrato # 0017-2014, Planilla Única de Liquidación total, factura # 001-001-000000453, por la Fiscalización de la obra en construcción del centro de aprovechamiento de las potencialidades del sector textil en el cantón Huaquillas. IVA COMPRAS.

NNAPROBADO0.00552.33OJEDA SALVATIERRA RODRIGO GUILLERMO

0704333889001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 0707 001 0 552.33 552.33 0.00

368 368 13/04/2015 COM NOR OGAGADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA.-Trámite al contrato # 0012-2014 Planilla # 01 de Obras Adicionales, Factura # 001-002-000000012, por la construcción del Centro de Aprovechamiento de las Potencialidades del Sector Textil y calzado en el Cantón Huaquillas. Seg. Doc.Adj.

NNAPROBADO0.005,467.69GADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA0702159476001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 5,467.69 5,467.69 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

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369 369 13/04/2015 COM NOR OGAGADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA.-Trámite al contrato # 0012-2014 Planilla # 01 de Obras Adicionales, Factura # 001-002-000000012, por la construcción del Centro de Aprovechamiento de las Potencialidades del Sector Textil y calzado en el Cantón Huaquillas. Seg. Doc.Adj.IVA COMPRAS

NNAPROBADO0.00656.12GADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA0702159476001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 656.12 656.12 0.00

370 366 13/04/2015 DEV NOR OGAOJEDA SALVATIERRA RODRIGO GUILLERMO.-Trámite al contrato # 0017-2014, Planilla Única de Liquidación total, factura # 001-001-000000453, por la Fiscalización de la obra en construcción del centro de aprovechamiento de las potencialidades del sector textil en el cantón Huaquillas.Seg.Doc.Adj.

NNERRADO4,142.474,602.74OJEDA SALVATIERRA RODRIGO GUILLERMO

0704333889001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 0707 001 0 3,221.92 3,221.92 0.00

20 000 007 001 000 730604 0707 998 0 1,380.82 1,380.82 0.00

371 367 13/04/2015 RDP NOR OGAOJEDA SALVATIERRA RODRIGO GUILLERMO.-Trámite al contrato # 0017-2014, Planilla Única de Liquidación total, factura # 001-001-0000453, por la Fiscalización de la obra en construcción del centro de aprovechamiento de las potencialidades del sector textil en el cantón Huaquillas. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.00552.33OJEDA SALVATIERRA RODRIGO GUILLERMO

0704333889001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 0707 001 0 552.33 552.33 0.00

372 372 13/04/2015 COM NOR OGAGADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA.-Trámite al contrato # 0012-2014 Planilla # 01 de Rubros Nuevos, Factura # 001-002-000000016, por la construcción del Centro de Aprovechamiento de las Potencialidades del Sector Textil y calzado en el Cantón Huaquillas. Seg.Doc.Adj.

NNAPROBADO0.001,045.79GADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA0702159476001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 1,045.79 1,045.79 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPORTE: R00804109.rdlc

373 373 13/04/2015 COM NOR OGAGADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA.-Trámite al contrato # 0012-2014 Planilla # 01 de Rubros Nuevos, Factura # 001-002-000000016, por la construcción del Centro de Aprovechamiento de las Potencialidades del Sector Textil y calzado en el Cantón Huaquillas. Seg.Doc.Adj.IVA COMPRAS.

NNAPROBADO0.00125.49GADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA0702159476001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 125.49 125.49 0.00

374 374 13/04/2015 COM NOR OGAGADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA.-Trámite al contrato # 0012-2014 Planilla # 02 de Rubros Nuevos, Factura # 001-002-000000015, por la construcción del Centro de Aprovechamiento de las Potencialidades del Sector Textil y calzado en el Cantón Huaquillas. Seg. Doc. Adj.

NNAPROBADO0.008,362.48GADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA0702159476001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 8,362.48 8,362.48 0.00

375 375 13/04/2015 COM NOR OGAGADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA.-Trámite al contrato # 0012-2014 Planilla # 02 de Rubros Nuevos, Factura # 001-002-000000015, por la construcción del Centro de Aprovechamiento de las Potencialidades del Sector Textil y calzado en el Cantón Huaquillas. Seg. Doc. Adj.IVA COMPRAS

NNAPROBADO0.001,003.50GADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA0702159476001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 1,003.50 1,003.50 0.00

376 376 13/04/2015 COM NOR OGAMARTHA FABIOLA GADVAY YAMBAY.-Trámite al contrato # 0012-2014 Planilla de Liquidación total del contrato, Factura # 001-002-000000014, por la construcción del Centro de Aprovechamiento de las Potencialidades del Sector Textil y calzado en el Cantón Huaquillas.

NNAPROBADO0.001,014.38GADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA0702159476001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 1,014.38 1,014.38 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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377 377 13/04/2015 COM NOR OGAMARTHA FABIOLA GADVAY YAMBAY.-Trámite al contrato # 0012-2014 Planilla de Liquidación total del contrato, Factura # 001-002-000000014, por la construcción del Centro de Aprovechamiento de las Potencialidades del Sector Textil y calzado en el Cantón Huaquillas.IVA EN COMPRAS.

NNAPROBADO0.00121.73GADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA0702159476001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 121.73 121.73 0.00

378 378 13/04/2015 COM NOR OGAPILAR DEL ROCIO BERSOZA ROMERO.-Tramite de Viáticos, subsistencia, pasajes, movilización del 31 de marzo, 01 abril del 2015 a Quito, para realizar actividades de la Institución. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00428.40BERSOZA ROMERO PILAR DEL ROCIO0702183419 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 308.40 308.40 0.00

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

379 366 13/04/2015 DEV NOR OGAOJEDA SALVATIERRA RODRIGO GUILLERMO.-Trámite al contrato # 0017-2014, Planilla Única de Liquidación total, factura # 001-001-000000453, por la Fiscalización de la obra en construcción del centro de aprovechamiento de las potencialidades del sector textil en el cantón Huaquillas.Seg.Doc.Adj.

SSAPROBADO0.004,602.74OJEDA SALVATIERRA RODRIGO GUILLERMO

0704333889001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 0707 001 0 3,221.92 3,221.92 0.00

20 000 007 001 000 730604 0707 998 0 1,380.82 1,380.82 0.00

380 380 13/04/2015 COM NOR OGAALONSO CALLE JORGE GEOVANNY.- Tramite de subsistencia de 24, 31 marzo, 01 abril del 2015, a Huaquillas-Tumbes Peru, Quito, para realizar actividades de la Institución. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00498.37ALONSO CALLE JORGE GEOVANNY0702278748 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 338.37 338.37 0.00

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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381 368 13/04/2015 DEV NOR OGAGADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA.-Trámite al contrato # 0012-2014 Planilla # 01 de Obras Adicionales, Factura # 001-002-000000012, por la construcción del Centro de Aprovechamiento de las Potencialidades del Sector Textil y calzado en el Cantón Huaquillas. Seg. Doc.Adj.

SSAPROBADO0.005,467.69GADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA0702159476001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 5,467.69 5,467.69 0.00

382 369 13/04/2015 RDP NOR OGAGADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA.-Trámite al contrato # 0012-2014 Planilla # 01 de Obras Adicionales, Factura # 001-002-000000012, por la construcción del Centro de Aprovechamiento de las Potencialidades del Sector Textil y calzado en el Cantón Huaquillas. Seg. Doc.Adj.IVA PAGADO EN COMPRAS

SSAPROBADO0.00656.12GADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA0702159476001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 656.12 656.12 0.00

383 372 13/04/2015 DEV NOR OGAGADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA.-Trámite al contrato # 0012-2014 Planilla # 01 de Rubros Nuevos, Factura # 001-002-000000016, por la construcción del Centro de Aprovechamiento de las Potencialidades del Sector Textil y calzado en el Cantón Huaquillas. Seg.Doc.Adj.

SSAPROBADO0.001,045.79GADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA0702159476001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 1,045.79 1,045.79 0.00

384 373 13/04/2015 RDP NOR OGAGADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA.-Trámite al contrato # 0012-2014 Planilla # 01 de Rubros Nuevos, Factura # 001-002-000000016, por la construcción del Centro de Aprovechamiento de las Potencialidades del Sector Textil y calzado en el Cantón Huaquillas. Seg.Doc.Adj.IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.00125.49GADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA0702159476001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 125.49 125.49 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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385 374 13/04/2015 DEV NOR OGAGADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA.-Trámite al contrato # 0012-2014 Planilla # 02 de Rubros Nuevos, Factura # 001-002-000000015, por la construcción del Centro de Aprovechamiento de las Potencialidades del Sector Textil y calzado en el Cantón Huaquillas. Seg. Doc. Adj.

SSAPROBADO0.008,362.48GADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA0702159476001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 8,362.48 8,362.48 0.00

386 375 13/04/2015 RDP NOR OGAGADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA.-Trámite al contrato # 0012-2014 Planilla # 02 de Rubros Nuevos, Factura # 001-002-000000015, por la construcción del Centro de Aprovechamiento de las Potencialidades del Sector Textil y calzado en el Cantón Huaquillas. Seg. Doc. Adj.IVA PAGADO EN COMPRAS

SSAPROBADO0.001,003.50GADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA0702159476001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 1,003.50 1,003.50 0.00

387 376 13/04/2015 DEV NOR OGAMARTHA FABIOLA GADVAY YAMBAY.-Trámite al contrato # 0012-2014 Planilla de Liquidación total del contrato, Factura # 001-002-000000014, por la construcción del Centro de Aprovechamiento de las Potencialidades del Sector Textil y calzado en el Cantón Huaquillas.

SSAPROBADO0.001,014.38GADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA0702159476001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 1,014.38 1,014.38 0.00

388 377 13/04/2015 RDP NOR OGAMARTHA FABIOLA GADVAY YAMBAY.-Trámite al contrato # 0012-2014 Planilla de Liquidación total del contrato, Factura # 001-002-000000014, por la construcción del Centro de Aprovechamiento de las Potencialidades del Sector Textil y calzado en el Cantón Huaquillas.IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.00121.73GADVAY YAMBAY MARTHA FABIOLA0702159476001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 121.73 121.73 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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389 378 13/04/2015 DEV NOR OGAPILAR DEL ROCIO BERSOZA ROMERO.-Tramite de Viáticos, subsistencia, pasajes, movilización del 31 de marzo, 01 abril del 2015 a Quito, para realizar actividades de la Institución. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00428.40BERSOZA ROMERO PILAR DEL ROCIO0702183419 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 308.40 308.40 0.00

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

390 380 13/04/2015 DEV NOR OGAALONSO CALLE JORGE GEOVANNY.- Tramite de subsistencia de 24, 31 marzo, 01 abril del 2015, a Huaquillas-Tumbes Peru, Quito, para realizar actividades de la Institución. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00498.37ALONSO CALLE JORGE GEOVANNY0702278748 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 338.37 338.37 0.00

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 160.00 160.00 0.00

391 391 15/04/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Tramite factura # 041-014-000004428, por servicio de Correspondencia del mes de marzo. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0051.51EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0701 001 0 51.51 51.51 0.00

392 391 15/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Tramite factura # 041-014-000004428, por servicio de Correspondencia del mes de marzo. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0045.99EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0701 001 0 45.99 45.99 0.00

393 391 15/04/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Tramite factura # 041-014-000004428, por servicio de Correspondencia del mes de marzo. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN C OMPRAS.

SSAPROBADO0.005.52EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0701 001 0 5.52 5.52 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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394 394 16/04/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Trámite, factura # 073-002-005526459; Medidor #12-230542 CODIGO-0702249250 de 26-02-2015 al 27-03-2015; Factura # 073-002-005526457 medidor # R-12-411205 CODIGO-0702186000, de 23-02-2015 al 23-03-2015.

NNAPROBADO0.00922.85EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0701 001 0 922.85 922.85 0.00

395 395 16/04/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Trámite a la factura # 001-777-011644863; 011659745, 011644855; 011644862, 011644859, 011644860, 011644853, de 2982726, 2982730, 2982562; 2982725, 2982572; 2982706; 2936688 del periodo de enero 2015. Por Servicios de Telec. e Internet.

NNAPROBADO0.00886.76CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 886.76 886.76 0.00

396 394 16/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Trámite, factura # 073-002-005526459; Medidor #12-230542 CODIGO-0702249250 de 26-02-2015 al 27-03-2015; Factura # 073-002-005526457 medidor # R-12-411205 CODIGO-0702186000, de 23-02-2015 al 23-03-2015.

SSAPROBADO0.00922.85EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0701 001 0 922.85 922.85 0.00

397 395 16/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Trámite a la factura # 001-777-011644863; 011659745, 011644855; 011644862, 011644859, 011644860, 011644853, de 2982726, 2982730, 2982562; 2982725, 2982572; 2982706; 2936688 del periodo de enero 2015. Por Servicios de Telec. e Internet.

SSAPROBADO0.00791.77CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 791.77 791.77 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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HORA: 09:36:02

REPORTE: R00804109.rdlc

398 395 16/04/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Trámite a la factura # 001-777-11644863; 11659745,11644855; 011644862,11644859,11644860,11644853, de 2982726,2982730,2982562; 2982725, 2982572; 2982706; 2936688 del periodo de enero 2015. Por Servicios de Telec. e Internet. IVA PAGADO EN COMPRAS

SSAPROBADO0.0094.99CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 94.99 94.99 0.00

399 399 16/04/2015 COM NOR OGAMALDONADO ORTEGA DIANA ARACELY.-Viáticos, subsistencia, pasajes, movilización del 08, 09, 10 abril del 2015 a Quito, para realizar actividades de la Institución

NNAPROBADO0.00456.36MALDONADO ORTEGA DIANA ARACELY

0703448662 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 256.36 256.36 0.00

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 200.00 200.00 0.00

400 400 16/04/2015 COM NOR OGAMARQUEZ ORDONEZ LILIANA ELIZABETH.-Tramite de subsistencia del 12 de marzo del 2015 a El Guabo Santa Rosa, para realizar actividades de la Institución. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0065.00MARQUEZ ORDONEZ LILIANA ELIZABETH0704487636 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 65.00 65.00 0.00

401 401 17/04/2015 COM NOR OGASINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO.-Trámite, a la factura # 003-015-000000528, por compra de 800 galones de súper, 1100 galones de Extra, 300 galones de diesel premium. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.003,603.10SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO

0790007395001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730803 0701 001 0 3,603.10 3,603.10 0.00

402 402 17/04/2015 COM NOR OGABALSECA SOZORANGA ROBETH WASHINGTON.-Trámite, a la Instalación y Revisión de las extensiones telefónicas. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00200.00BALSECA SOZORANGA ROBETH WASHINGTON

0703832634001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 0701 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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403 403 17/04/2015 COM NOR OGACHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO.-Tramite de subsistencia del 12 de marzo del 2015 a El Guabo Santa Rosa, para realizar actividades de la Institución. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0040.00CHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO

0700764665 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

404 404 17/04/2015 COM NOR OGAMALDONADO ORTEGA DIANA ARACELY.-Tramite de subsistencia del 20 de marzo del 2015 a Loja, para realizar actividades de la Institución. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0040.00MALDONADO ORTEGA DIANA ARACELY

0703448662 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

405 405 17/04/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:HO A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO- PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS MARZO 2015 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD, FAMILIAR, ALIMENTACION Y TRANSPORTE. CODIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO Y CONTRATO

SSAPROBADO0.00571.44MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510304 0701 001 0 54.00 54.00 0.00

01 000 000 001 000 510306 0701 001 0 432.00 432.00 0.00

01 000 000 001 000 510401 0701 001 0 13.60 13.60 0.00

01 000 000 001 000 510408 0701 001 0 71.84 71.84 0.00

406 406 17/04/2015 COM NOR OGAVIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO.-Trámite al contrato # 0010-2014, PlanillaUnica de Rubros Nuevos, factura # 001-001-000000604, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Huaquillas. Seg.Doc.Adj.

NNAPROBADO0.0015,310.35VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 15,310.35 15,310.35 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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407 407 17/04/2015 COM NOR OGAVIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO.-Trámite al contrato # 0010-2014, PlanillaUnica de Rubros Nuevos, factura # 001-001-000000604, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas. IVA EN COMPRAS.

NNAPROBADO0.001,837.24VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 1,837.24 1,837.24 0.00

408 408 17/04/2015 COM NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Trámite, a la diferencia para la Matriculación del Vehículo de la Institución CAMIONETA MAZDA BT-50-4X4 PLACA OEI-0197. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00151.19SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0701 001 0 151.19 151.19 0.00

409 409 17/04/2015 COM NOR OGAZUMBA BRITO MARCO GEOVANNY.-Tramite de subsistencia del 20, 24, 25, 26 de marzo, 09 abril del 2015 a Loja, Tumbes-Peru, Piñas-Balsas, Marcabeli. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00325.00ZUMBA BRITO MARCO GEOVANNY0702401159 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 325.00 325.00 0.00

410 410 17/04/2015 COM NOR OGACHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO.-Tramite de subsistencia del 19, 20, 24, 25, 26 de marzo del 2015 a Huaquillas, Loja, Tumbes-Peru, Piñas-Balsas, Marcabeli. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00223.00CHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO

0700764665 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 223.00 223.00 0.00

411 403 20/04/2015 DEV NOR OGACHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO.-Tramite de subsistencia del 12 de marzo del 2015 a El Guabo Santa Rosa, para realizar actividades de la Institución. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00CHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO

0700764665 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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412 399 20/04/2015 DEV NOR OGAMALDONADO ORTEGA DIANA ARACELY.-Viáticos, subsistencia, pasajes, movilización del 08, 09, 10 abril del 2015 a Quito, para realizar actividades de la Institución

SSAPROBADO0.00456.36MALDONADO ORTEGA DIANA ARACELY

0703448662 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 256.36 256.36 0.00

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 200.00 200.00 0.00

413 404 20/04/2015 DEV NOR OGAMALDONADO ORTEGA DIANA ARACELY.-Tramite de subsistencia del 20 de marzo del 2015 a Loja, para realizar actividades de la Institución. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00MALDONADO ORTEGA DIANA ARACELY

0703448662 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

414 401 20/04/2015 DEV NOR OGASINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO.-Trámite, a la factura # 003-015-000000528, por compra de 800 galones de súper, 1100 galones de Extra, 300 galones de diesel premium. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.003,217.05SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO

0790007395001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730803 0701 001 0 3,217.05 3,217.05 0.00

415 401 20/04/2015 RDP NOR OGASINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO.-Trámite, a la factura # 003-015-000000528, por compra de 800 galones de súper, 1100 galones de Extra, 300 galones de diesel premium. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS

SSAPROBADO0.00386.05SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO

0790007395001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730803 0701 001 0 386.05 386.05 0.00

416 400 20/04/2015 DEV NOR OGAMARQUEZ ORDONEZ LILIANA ELIZABETH.-Tramite de subsistencia del 12 de marzo del 2015 a El Guabo Santa Rosa, para realizar actividades de la Institución. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0065.00MARQUEZ ORDONEZ LILIANA ELIZABETH0704487636 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 65.00 65.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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417 409 20/04/2015 DEV NOR OGAZUMBA BRITO MARCO GEOVANNY.-Tramite de subsistencia del 20, 24, 25, 26 de marzo, 09 abril del 2015 a Loja, Tumbes-Peru, Piñas-Balsas, Marcabeli. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00325.00ZUMBA BRITO MARCO GEOVANNY0702401159 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 325.00 325.00 0.00

418 408 20/04/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Trámite, a la diferencia para la Matriculación del Vehículo de la Institución CAMIONETA MAZDA BT-50-4X4 PLACA OEI-0197. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00151.19SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0701 001 0 151.19 151.19 0.00

419 406 20/04/2015 DEV NOR OGAVIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO.-Trámite al contrato # 0010-2014, PlanillaUnica de Rubros Nuevos, factura # 001-001-000000604, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Huaquillas. Seg.Doc.Adj.

SSAPROBADO0.0015,310.35VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 15,310.35 15,310.35 0.00

420 407 20/04/2015 RDP NOR OGAVIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO.-Trámite al contrato # 0010-2014, PlanillaUnica de Rubros Nuevos, factura # 001-001-0000604, por la construcción del obra definitiva para concluir con la implementación del centro de interpretación del manglar Puerto Hualtaco Cantón Huaquillas. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.001,837.24VIDAL PENARANDA ZOILO SILVERIO0701799967001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750107 0707 001 0 1,837.24 1,837.24 0.00

421 410 20/04/2015 DEV NOR OGACHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO.-Tramite de subsistencia del 19, 20, 24, 25, 26 de marzo del 2015 a Huaquillas, Loja, Tumbes-Peru, Piñas-Balsas, Marcabeli. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00223.00CHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO

0700764665 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 223.00 223.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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422 402 20/04/2015 DEV NOR OGABALSECA SOZORANGA ROBETH WASHINGTON.-Trámite, a la Instalación y Revisión de las extensiones telefónicas. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00178.57BALSECA SOZORANGA ROBETH WASHINGTON

0703832634001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 0701 001 0 178.57 178.57 0.00

423 402 20/04/2015 RDP NOR OGABALSECA SOZORANGA ROBETH WASHINGTON.-Trámite, a la Instalación y Revisión de las extensiones telefónicas. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS..

SSAPROBADO0.0021.43BALSECA SOZORANGA ROBETH WASHINGTON

0703832634001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 0701 001 0 21.43 21.43 0.00

424 424 24/04/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:NO A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-NOMINA NORMAL MES DE ABRIL/2015 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO

SSAPROBADO0.0026,711.64MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0701 001 0 9,610.00 9,610.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0701 001 0 2,760.00 2,760.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0701 001 0 1,454.95 1,454.95 0.00

55 000 000 001 000 510105 0701 001 0 3,241.00 3,241.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 0701 001 0 377.59 377.59 0.00

56 000 000 001 000 510105 0701 001 0 8,301.00 8,301.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 0701 001 0 967.10 967.10 0.00

425 425 24/04/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:NO A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-NOMINA NORMAL MES DE ABRIL/2015 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CONTRATO

SSAPROBADO0.007,743.39MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 0701 001 0 566.00 566.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

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01 000 000 001 000 510601 0701 001 0 68.77 68.77 0.00

55 000 002 001 000 710510 0701 001 0 1,412.00 1,412.00 0.00

55 000 002 001 000 710601 0701 001 0 136.26 136.26 0.00

56 000 002 001 000 710510 0701 001 0 5,071.00 5,071.00 0.00

56 000 002 001 000 710601 0701 001 0 489.36 489.36 0.00

426 426 06/05/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:FR A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO- FONDO DE RESERVA ABRIL 2015 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO

SSAPROBADO0.001,991.88MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0701 001 0 1,030.42 1,030.42 0.00

55 000 000 001 000 510602 0701 001 0 269.98 269.98 0.00

56 000 000 001 000 510602 0701 001 0 691.48 691.48 0.00

427 427 06/05/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:FR A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO- FONDO DE RESERVA ABRIL 2015 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CONTRATO

SSAPROBADO0.00512.12MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0701 001 0 47.15 47.15 0.00

55 000 002 001 000 710602 0701 001 0 117.62 117.62 0.00

56 000 002 001 000 710602 0701 001 0 347.35 347.35 0.00

428 428 08/05/2015 COM NOR OGAREYES PACHECO FRANCISCO XAVIER.- Tramite de contrato 0028-2014 Factura # 001-001-00000530. Planilla Unica de Liquidación por la fiscalizacion en la construcción del Proyecto de Vivienda Chimborazo Canton El Guabo. Segun documentación adjunta.

NNAPROBADO0.009,253.04REYES PACHECO FRANCISCO XAVIER0703527663001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0706 001 0 6,477.13 6,477.13 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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20 000 004 001 000 730604 0706 998 0 2,775.91 2,775.91 0.00

429 429 08/05/2015 COM NOR OGAREYES PACHECO FRANCISCO XAVIER.- Tramite de contrato 0028-2014 Factura # 001-001-00000530. Planilla Unica de Liquidación por la fiscalizacion en la construcción del Proyecto de Vivienda Chimborazo Canton El Guabo. Segun documentación adjunta.IVA EN COMPRAS.

NNAPROBADO0.001,110.36REYES PACHECO FRANCISCO XAVIER0703527663001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0706 001 0 1,110.36 1,110.36 0.00

430 430 08/05/2015 COM NOR OGAHERNANDEZ CORDOVA KATTY FABIOLA.-Trámite a factura 001-001-0000000012 correspondiente al pago de Servicios de Aseo del mes de abril del 2015.Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00250.00HERNANDEZ CORDOVA KATTY FABIOLA

1104398167001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 250.00 250.00 0.00

431 431 08/05/2015 COM NOR OGACHUNCHO MACAS VICTOR HUGO.-Trámite a factura 001-001-000000354 correspondiente al pago de Servicios de Aseo del mes de abril del 2015.Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00250.00CHUNCHO MACAS VICTOR HUGO0704055516001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 250.00 250.00 0.00

432 430 11/05/2015 DEV NOR OGAHERNANDEZ CORDOVA KATTY FABIOLA.-Trámite a factura 001-001-0000000012 correspondiente al pago de Servicios de Aseo del mes de abril del 2015.Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00250.00HERNANDEZ CORDOVA KATTY FABIOLA

1104398167001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 250.00 250.00 0.00

433 431 11/05/2015 DEV NOR OGACHUNCHO MACAS VICTOR HUGO.-Trámite a factura 001-001-000000354 correspondiente al pago de Servicios de Aseo del mes de abril del 2015.Según documentación adjunta.

NNERRADO218.75223.21CHUNCHO MACAS VICTOR HUGO0704055516001 RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 223.21 223.21 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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434 431 11/05/2015 RDP NOR OGACHUNCHO MACAS VICTOR HUGO.-Trámite a factura 001-001-000000354 correspondiente al pago de Servicios de Aseo del mes de abril del 2015.Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0026.79CHUNCHO MACAS VICTOR HUGO0704055516001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 26.79 26.79 0.00

435 431 11/05/2015 DEV NOR OGACHUNCHO MACAS VICTOR HUGO.-Trámite a factura 001-001-000000354 correspondiente al pago de Servicios de Aseo del mes de abril del 2015.Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00223.21CHUNCHO MACAS VICTOR HUGO0704055516001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 223.21 223.21 0.00

436 436 11/05/2015 COM NOR OGAPORRAS PIZARRO EVA MARTINA.-Tramite de Nota de Venta 001-001-000002006, por compra de Periódicos El Nacional, Correo, Opinión, de los meses de marzo-abril-2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0054.90PORRAS PIZARRO EVA MARTINA1900084748001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 0701 001 0 54.90 54.90 0.00

437 436 11/05/2015 DEV NOR OGAPORRAS PIZARRO EVA MARTINA.-Tramite de Nota de Venta 001-001-000002006, por compra de Periódicos El Nacional, Correo, Opinión, de los meses de marzo-abril-2015. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0054.90PORRAS PIZARRO EVA MARTINA1900084748001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 0701 001 0 54.90 54.90 0.00

438 438 11/05/2015 COM NOR OGASERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA.-Tramite a la factura # 001-001-000011242. Por Servicios de Vigilancia del mes de abril-2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.002,128.00SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA

0790078950001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730208 0701 001 0 2,128.00 2,128.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

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439 438 11/05/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA.-Tramite a la factura # 001-001-000011242. Por Servicios de Vigilancia del mes de abril-2015. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.001,900.00SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA

0790078950001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730208 0701 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00

440 438 11/05/2015 RDP NOR OGASERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA.-Tramite a la factura # 001-001-000011242. Por Servicios de Vigilancia del mes de abril-2015. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.00228.00SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA

0790078950001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730208 0701 001 0 228.00 228.00 0.00

441 441 12/05/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:HO A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO- PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS ABRIL 2015 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD, FAMILIAR, ALIMENTACION Y TRANSPORTE. CODIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO Y CONTRATO

SSAPROBADO0.00395.94MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510304 0701 001 0 34.50 34.50 0.00

01 000 000 001 000 510306 0701 001 0 276.00 276.00 0.00

01 000 000 001 000 510401 0701 001 0 13.60 13.60 0.00

01 000 000 001 000 510408 0701 001 0 71.84 71.84 0.00

442 442 12/05/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Tramite de la factura # 041-014-000004598, por servicio de Correspondencia del mes de abril. Según documentaciópn adjunta.

NNAPROBADO0.0027.51EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0701 001 0 27.51 27.51 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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443 443 12/05/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Trámite a la factura #001-777-012785569;012785574,012785555;012785567,012785557,012785558,012785551, de 2982726, 2982730, 2982562; 2982725, 2982572; 2982706; 2936688-abril 2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.001,452.91CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 1,452.91 1,452.91 0.00

444 428 12/05/2015 DEV NOR OGAREYES PACHECO FRANCISCO XAVIER.- Tramite de contrato 0028-2014 Factura # 001-001-00000530. Planilla Unica de Liquidación por la fiscalizacion en la construcción del Proyecto de Vivienda Chimborazo Canton El Guabo. Segun documentación adjunta.

SSAPROBADO0.009,253.04REYES PACHECO FRANCISCO XAVIER0703527663001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0706 001 0 6,477.13 6,477.13 0.00

20 000 004 001 000 730604 0706 998 0 2,775.91 2,775.91 0.00

445 429 12/05/2015 RDP NOR OGAREYES PACHECO FRANCISCO XAVIER.- Tramite de contrato 0028-2014 Factura # 001-001-00000530. Planilla Unica de Liquidación por la fiscalizacion en la construcción del Proyecto de Vivienda Chimborazo Canton El Guabo. Segun documentación adjunta.IVA EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.001,110.36REYES PACHECO FRANCISCO XAVIER0703527663001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 0706 001 0 1,110.36 1,110.36 0.00

446 442 12/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Tramite de la factura # 041-014-000004598, por servicio de Correspondencia del mes de abril. Según documentaciópn adjunta.

SSAPROBADO0.0024.56EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0701 001 0 24.56 24.56 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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447 442 12/05/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Tramite de la factura # 041-014-000004598, por servicio de Correspondencia del mes de abril. Según documentaciópn adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.002.95EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0701 001 0 2.95 2.95 0.00

448 443 12/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Trámite a la factura #001-777-012785569;012785574,012785555;012785567,012785557,012785558,012785551, de 2982726, 2982730, 2982562; 2982725, 2982572; 2982706; 2936688-abril 2015. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.001,297.23CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 1,297.23 1,297.23 0.00

449 443 12/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Trámite a la factura #001-777-012785569;012785574,012785555;012785567,012785557,012785558,012785551, de 2982726, 2982730, 2982562; 2982725, 2982572; 2982706; 2936688-abril 2015. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS

SSAPROBADO0.00155.68CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 155.68 155.68 0.00

450 450 14/05/2015 COM NOR OGACAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN.- Tramite de liquidación total del contrato 0016-2014 por la fisaclización de la obra definitiva para concluir con la implementación del manglar Puerto Hualtaco en el Canton Huaquillas. SEgún documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00283.29CAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN

0703098848001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 0707 001 0 283.29 283.29 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPORTE: R00804109.rdlc

451 451 14/05/2015 COM NOR OGACAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN.- Tramite de liquidación total del contrato 0016-2014 por la fisaclización de la obra definitiva para concluir con la implementación del manglar Puerto Hualtaco en el Canton Huaquillas. SEgún documentación adjunta.IVA EN COMPRAS

NNAPROBADO0.0033.99CAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN

0703098848001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 0707 001 0 33.99 33.99 0.00

452 450 14/05/2015 DEV NOR OGACAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN.- Tramite de liquidación total del contrato 0016-2014 por la fisaclización de la obra definitiva para concluir con la implementación del manglar Puerto Hualtaco en el Canton Huaquillas. SEgún documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00283.29CAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN

0703098848001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 0707 001 0 283.29 283.29 0.00

453 451 14/05/2015 RDP NOR OGACAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN.- Tramite de liquidación total del contrato 0016-2014 por la fisaclización de la obra definitiva para concluir con la implementación del manglar Puerto Hualtaco en el Canton Huaquillas. SEgún documentación adjunta.IVA PAGADO EN COMPRAS

SSAPROBADO0.0033.99CAMPOVERDE SARANGO CESAR FABIAN

0703098848001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 0707 001 0 33.99 33.99 0.00

454 454 15/05/2015 COM NOR OGAAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.-Trámite a la factura # 001-003-005471164 cuenta 002441. Por Agua Potable del periodo 26-03-2015 al 27-04-2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00107.68AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

0992215712001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 107.68 107.68 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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No.CUR

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455 454 15/05/2015 DEV NOR OGAAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.-Trámite a la factura # 001-003-005471164 cuenta 002441. Por Agua Potable del periodo 26-03-2015 al 27-04-2015. Según documentación adjunta.

NNERRADO107.68107.68AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

0992215712001 RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 107.68 107.68 0.00

456 454 18/05/2015 COM RTO OGAAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.-Trámite a la factura # 001-003-005471164 cuenta 002441. Por Agua Potable del periodo 26-03-2015 al 27-04-2015. Según documentación adjunta. SE ANULA POR QUE EL VALOR A PAGAR NO ES EL CORRECTO

NNAPROBADO0.00-107.68AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

0992215712001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 -107.68 -107.68 0.00

457 457 18/05/2015 COM NOR OGACOMERCIAL KYWI S.A..-Tramite de la Factura # 023-904-000014061, por compra de Materiales de Aseo.Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00596.65COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 596.65 596.65 0.00

458 458 19/05/2015 COM NOR OGAPAZMINO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO.-Trámite, a las Factura # 023-904-000014061, por compra de Materiales de Oficina. Segun documentación adjunta.

NNERRADO98.5698.56PAZMINO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO

0702418294001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 98.56 98.56 0.00

459 459 19/05/2015 COM NOR OGAPAZMINO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO.-Trámite, a las Factura # 002-001-000036731, por compra de Materiales de Oficina. Segun documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0098.56PAZMINO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO

0702418294001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 98.56 98.56 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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460 460 19/05/2015 COM NOR OGAMONTEVERDE MALDONADO GALO FERNANDO.-Trámite al contrato # 0523-2013, Planilla Única de Liquidación factura # 001-001-000000305, por la liquidación de los Estudios y Diseños Definitivos del proyecto de Reasentamiento Piñas para 86 viviendas Palafiticas en el Cantón Piñas.Según documentación adjunta

NNAPROBADO0.0034,708.35MONTEVERDE MALDONADO GALO FERNANDO

1715388698001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 012 001 000 730605 0710 001 0 17,354.18 17,354.18 0.00

24 000 012 001 000 730605 0710 998 0 17,354.17 17,354.17 0.00

461 461 19/05/2015 COM NOR OGAMONTEVERDE MALDONADO GALO FERNANDO.-Trámite al contrato # 0523-2013, Planilla Única de Liquidación factura # 001-001-000000305, por la liquidación de los Estudios y Diseños Definitivos del proyecto de Reasentamiento Piñas para 86 viviendas Palafiticas en el Cantón Piñas.Seg.doc.adj. IVA EN COMPRAS

NNAPROBADO0.004,165.00MONTEVERDE MALDONADO GALO FERNANDO

1715388698001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 012 001 000 730605 0710 001 0 4,165.00 4,165.00 0.00

462 457 19/05/2015 DEV NOR OGACOMERCIAL KYWI S.A..-Tramite de la Factura # 023-904-000014061, por compra de Materiales de Aseo.Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00532.72COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 532.72 532.72 0.00

463 457 19/05/2015 RDP NOR OGACOMERCIAL KYWI S.A..-Tramite de la Factura # 023-904-000014061, por compra de Materiales de Aseo.Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.0063.93COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 63.93 63.93 0.00

464 459 19/05/2015 DEV NOR OGAPAZMINO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO.-Trámite, a las Factura # 002-001-000036731, por compra de Materiales de Oficina. Segun documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0088.00PAZMINO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO

0702418294001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 88.00 88.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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465 459 19/05/2015 RDP NOR OGAPAZMINO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO.-Trámite, a las Factura # 002-001-000036731, por compra de Materiales de Oficina. Segun documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.0010.56PAZMINO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO

0702418294001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 10.56 10.56 0.00

466 460 19/05/2015 DEV NOR OGAMONTEVERDE MALDONADO GALO FERNANDO.-Trámite al contrato # 0523-2013, Planilla Única de Liquidación factura # 001-001-000000305, por la liquidación de los Estudios y Diseños Definitivos del proyecto de Reasentamiento Piñas para 86 viviendas Palafiticas en el Cantón Piñas.Según documentación adjunta

SSAPROBADO0.0034,708.35MONTEVERDE MALDONADO GALO FERNANDO

1715388698001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 012 001 000 730605 0710 001 0 17,354.18 17,354.18 0.00

24 000 012 001 000 730605 0710 998 0 17,354.17 17,354.17 0.00

467 461 19/05/2015 RDP NOR OGAMONTEVERDE MALDONADO GALO FERNANDO.-Trámite al contrato#0523-2013, Planilla Única de Liquidación factura # 001-001-000305, por la liquidación de los Estudios y Diseños Definitivos del proyecto de Reasentamiento Piñas para 86 viviendas Palafiticas en el Cantón Piñas.Seg.doc.adj. IVA PAGADO EN COMPRAS

SSAPROBADO0.004,165.00MONTEVERDE MALDONADO GALO FERNANDO

1715388698001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 012 001 000 730605 0710 001 0 4,165.00 4,165.00 0.00

468 468 20/05/2015 COM NOR OGAAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.-Trámite a la factura # 001-003-005517139 cuenta 002441. Por Agua Potable del periodo 26-03-2015 al 27-04-2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00132.02AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

0992215712001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 132.02 132.02 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

469 469 20/05/2015 COM NOR OGAOFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Trámite a la factura # 001-102-000000500, por compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00486.08OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 486.08 486.08 0.00

470 470 20/05/2015 COM NOR OGAVILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-Trámite, a la factura # 001-001-0012204, por compra de Materiales de Aseo. SEgún documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0047.84VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

0102739521001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 47.84 47.84 0.00

471 471 20/05/2015 COM NOR OGAMORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO.-Trámite, a la factura # 002-001-000025376, por compra de 1 Batería Ecuador. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00110.00MORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO0701425803001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0701 001 0 110.00 110.00 0.00

472 472 20/05/2015 COM NOR OGACOMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.-Trámite, a la factura # 001-001-000009363, por compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.009.63COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.1791957679001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 9.63 9.63 0.00

473 473 20/05/2015 COM NOR OGABATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-Trámite, a la factura # 001-001-000051778, por compra de Materiales de Aseo. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0039.35BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO

0701384737001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 39.35 39.35 0.00

474 474 20/05/2015 COM NOR OGAABOLINE S.A.-Trámite, a la factura # 001-001-000004568, por compra de Materieles de Aseo. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0023.76ABOLINE S.A.0992219408001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 23.76 23.76 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

475 475 20/05/2015 COM NOR OGATRIONICA COMPUTACION C LTDA.-Tramite de la factura # 001-103-00001827 por Compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.002,515.36TRIONICA COMPUTACION C LTDA

0790151542001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 2,515.36 2,515.36 0.00

476 475 20/05/2015 DEV NOR OGATRIONICA COMPUTACION C LTDA.-Tramite de la factura # 001-103-00001827 por Compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.002,245.86TRIONICA COMPUTACION C LTDA

0790151542001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 2,245.86 2,245.86 0.00

477 475 20/05/2015 RDP NOR OGATRIONICA COMPUTACION C LTDA.-Tramite de la factura # 001-103-00001827 por Compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.-

SSAPROBADO0.00269.50TRIONICA COMPUTACION C LTDA

0790151542001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 269.50 269.50 0.00

478 471 20/05/2015 DEV NOR OGAMORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO.-Trámite, a la factura # 002-001-000025376, por compra de 1 Batería Ecuador. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0098.21MORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO0701425803001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0701 001 0 98.21 98.21 0.00

479 471 20/05/2015 RDP NOR OGAMORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO.-Trámite, a la factura # 002-001-000025376, por compra de 1 Batería Ecuador. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.-

SSAPROBADO0.0011.79MORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO0701425803001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0701 001 0 11.79 11.79 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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FECHA: 02/07/2015

HORA: 09:36:02

REPORTE: R00804109.rdlc

480 468 20/05/2015 DEV NOR OGAAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.-Trámite a la factura # 001-003-005517139 cuenta 002441. Por Agua Potable del periodo 26-03-2015 al 27-04-2015. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00132.02AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

0992215712001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 132.02 132.02 0.00

481 469 20/05/2015 DEV NOR OGAOFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Trámite a la factura # 001-102-000000500, por compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00434.00OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 434.00 434.00 0.00

482 469 20/05/2015 RDP NOR OGAOFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Trámite a la factura # 001-102-000000500, por compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.0052.08OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 52.08 52.08 0.00

483 470 20/05/2015 DEV NOR OGAVILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-Trámite, a la factura # 001-001-0012204, por compra de Materiales de Aseo. SEgún documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0042.71VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

0102739521001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 42.71 42.71 0.00

484 470 20/05/2015 RDP NOR OGAVILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-Trámite, a la factura # 001-001-0012204, por compra de Materiales de Aseo. SEgún documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.005.13VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

0102739521001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 5.13 5.13 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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485 472 20/05/2015 DEV NOR OGACOMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.-Trámite, a la factura # 001-001-000009363, por compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.008.60COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.1791957679001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 8.60 8.60 0.00

486 472 20/05/2015 RDP NOR OGACOMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.-Trámite, a la factura # 001-001-000009363, por compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN C OMPRAS.

SSAPROBADO0.001.03COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.1791957679001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 1.03 1.03 0.00

487 473 20/05/2015 DEV NOR OGABATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-Trámite, a la factura # 001-001-000051778, por compra de Materiales de Aseo. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0035.13BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO

0701384737001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 35.13 35.13 0.00

488 473 20/05/2015 RDP NOR OGABATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-Trámite, a la factura # 001-001-000051778, por compra de Materiales de Aseo. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.004.22BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO

0701384737001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 4.22 4.22 0.00

489 474 20/05/2015 DEV NOR OGAABOLINE S.A.-Trámite, a la factura # 001-001-000004568, por compra de Materieles de Aseo. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0021.22ABOLINE S.A.0992219408001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 21.22 21.22 0.00

490 474 20/05/2015 RDP NOR OGAABOLINE S.A.-Trámite, a la factura # 001-001-000004568, por compra de Materieles de Aseo. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

NNERRADO2.542.54ABOLINE S.A.0992219408001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 2.54 2.54 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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491 491 22/05/2015 CYD NOR TRFPACHECO NARVAEZ MARLENE EULALIA.-Tramite de Bono SIV-URBANO CON-000017852 , para la construcción de las viviendas (1 x 6000 = 6.000.00-Portovelo). Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.006,000.00PACHECO NARVAEZ MARLENE EULALIA0701136624001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 0711 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

492 492 22/05/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:NO A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DE 15 DIAS LABORABLES AL DIRECTOR ING. MARCO ZUMBA BRITO, DESDE EL 16 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2015-ACCION DE PERSONAL 374939

SSAPROBADO0.001,321.94MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0701 001 0 1,184.00 1,184.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0701 001 0 137.94 137.94 0.00

493 493 22/05/2015 COM NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A-Trámite, a la factura # 002-001-000002533, por compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00663.50EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

1791350529001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 663.50 663.50 0.00

494 494 22/05/2015 COM NOR OGAZUMBA BRITO MARCO GEOVANNY.-Trámite, a la cancelación de pasajes aéreos, y gastos de movilización por reunión STAFF, convocada por la Ministra el 28 de abril del 2015 en la ciudad de Quito

NNAPROBADO0.00195.08ZUMBA BRITO MARCO GEOVANNY0702401159 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 195.08 195.08 0.00

495 489 25/05/2015 DEV RTO OGAABOLINE S.A.-Trámite, a la factura # 001-001-000004568, por compra de Materieles de Aseo. Según documentación adjunta. REVERTIDO POR MAL APLICACION DEL IVA

NNAPROBADO0.00-21.22ABOLINE S.A.0992219408001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 -21.22 -21.22 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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496 474 25/05/2015 DEV NOR OGAABOLINE S.A.-Trámite, a la factura # 001-001-000004568, por compra de Materieles de Aseo. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0021.22ABOLINE S.A.0992219408001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 21.22 21.22 0.00

497 474 25/05/2015 RDP NOR OGAABOLINE S.A.-Trámite, a la factura # 001-001-000004568, por compra de Materieles de Aseo. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

NNERRADO2.552.55ABOLINE S.A.0992219408001 RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 2.55 2.55 0.00

498 494 25/05/2015 DEV NOR OGAZUMBA BRITO MARCO GEOVANNY.-Trámite, a la cancelación de pasajes aéreos, y gastos de movilización por reunión STAFF, convocada por la Ministra el 28 de abril del 2015 en la ciudad de Quito

SSAPROBADO0.00195.08ZUMBA BRITO MARCO GEOVANNY0702401159 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 195.08 195.08 0.00

499 493 25/05/2015 DEV NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A-Trámite, a la factura # 002-001-000002533, por compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00663.50EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

1791350529001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 663.50 663.50 0.00

500 500 25/05/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-NOMINA NORMAL MES DE MAYO/2015 LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO CONTRATO

SSAPROBADO0.007,743.39MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 0701 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0701 001 0 68.77 68.77 0.00

55 000 002 001 000 710510 0701 001 0 1,412.00 1,412.00 0.00

55 000 002 001 000 710601 0701 001 0 136.26 136.26 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

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56 000 002 001 000 710510 0701 001 0 5,071.00 5,071.00 0.00

56 000 002 001 000 710601 0701 001 0 489.36 489.36 0.00

501 501 25/05/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-NOMINA NORMAL MES DE ENERO/2015 LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO

SSAPROBADO0.0026,711.64MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0701 001 0 9,610.00 9,610.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0701 001 0 2,760.00 2,760.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0701 001 0 1,454.95 1,454.95 0.00

55 000 000 001 000 510105 0701 001 0 3,241.00 3,241.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 0701 001 0 377.59 377.59 0.00

56 000 000 001 000 510105 0701 001 0 8,301.00 8,301.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 0701 001 0 967.10 967.10 0.00

502 502 26/05/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Trámite, factura # 073-002-005526459; Medidor #12-230542 CODIGO-0702249250 desde 27-03-2015 al 28-04-2015; Factura # 073-002-005781378 medidor # R-12-411205 CODIGO-0702186000 del 23-03-2015 al 23-04-2015

NNAPROBADO0.00941.47EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0701 001 0 941.47 941.47 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

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503 503 26/05/2015 COM NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-Trámite, a las facturas # 002-002-000016473, por compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0090.65COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 90.65 90.65 0.00

504 504 26/05/2015 COM NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Trámite, a las facturas # 002-001-000015979, por compra de Materiales de Aseo. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0026.13COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 26.13 26.13 0.00

505 505 26/05/2015 COM NOR OGAPLASTILIMPIO S.A..-Trámite, a la factura # 001-001-000051778, por compra de Materiales de Aseo. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0017.92PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 17.92 17.92 0.00

506 505 26/05/2015 DEV NOR OGAPLASTILIMPIO S.A..-Trámite, a la factura # 001-001-000051778, por compra de Materiales de Aseo. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0016.00PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

507 505 26/05/2015 RDP NOR OGAPLASTILIMPIO S.A..-Trámite, a la factura # 001-001-000051778, por compra de Materiales de Aseo. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.001.92PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 1.92 1.92 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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508 504 26/05/2015 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Trámite, a las facturas # 002-001-000015979, por compra de Materiales de Aseo. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0023.33COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 23.33 23.33 0.00

509 504 26/05/2015 RDP NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Trámite, a las facturas # 002-001-000015979, por compra de Materiales de Aseo. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.002.80COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 2.80 2.80 0.00

510 503 26/05/2015 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-Trámite, a las facturas # 002-002-000016473, por compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0080.94COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 80.94 80.94 0.00

511 503 26/05/2015 RDP NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-Trámite, a las facturas # 002-002-000016473, por compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.009.71COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 9.71 9.71 0.00

512 502 26/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Trámite, factura # 073-002-005526459; Medidor #12-230542 CODIGO-0702249250 desde 27-03-2015 al 28-04-2015; Factura # 073-002-005781378 medidor # R-12-411205 CODIGO-0702186000 del 23-03-2015 al 23-04-2015

SSAPROBADO0.00941.47EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0701 001 0 941.47 941.47 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

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HORA: 09:36:02

REPORTE: R00804109.rdlc

513 513 27/05/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:DT A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MES DE MAYO 2015 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO Y CONTRATO

SSAPROBADO0.001,050.09MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 510203 0701 001 0 348.91 348.91 0.00

56 000 000 001 000 510204 0701 001 0 88.50 88.50 0.00

56 000 002 001 000 710203 0701 001 0 465.18 465.18 0.00

56 000 002 001 000 710204 0701 001 0 147.50 147.50 0.00

514 474 28/05/2015 COM RPA OGAABOLINE S.A.-Trámite, a la factura # 001-001-000004568, por compra de Materieles de Aseo. Según documentación adjunta.

NNERRADO0.00-2.54ABOLINE S.A.0992219408001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 -2.54 -2.54 0.00

515 474 28/05/2015 RDP NOR OGAABOLINE S.A.-Trámite, a la factura # 001-001-000004568, por compra de Materieles de Aseo. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.002.54ABOLINE S.A.0992219408001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 2.54 2.54 0.00

516 110 01/06/2015 RDP NOR OGAHIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO.- TRAMITE DE LA FACTURA # 001-001-000005030, por arreglo y mantenimiento del Vehiculo # 17 Camionta Mazda BT-50, año 2009 Placa-PEQ-0969. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.0033.00HIDALGO SANCHEZ DIEGO AURELIO0101778280001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0701 001 0 33.00 33.00 0.00

517 517 01/06/2015 REG NOR OGA REGULACION DE IVA PAGADO EN COMPRAS DEL DEVENGADO 496. NNERRADO0.010.01ABOLINE S.A.0992219408001 RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 0.01 0.01 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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518 518 01/06/2015 REG NOR OGAREGULACION DE IVA PAGADO EN COMPRAS DE LA FACTURA 001-001-004568.

NNERRADO0.010.01ABOLINE S.A.0992219408001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 0.01 0.01 0.00

519 519 04/06/2015 CYD NOR SUE[P:06 T:HO A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO- PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS MAYO 2015 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD, FAMILIAR, ALIMENTACION Y TRANSPORTE. CODIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO Y CONTRATO

SSAPROBADO0.00536.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510304 0701 001 0 50.00 50.00 0.00

01 000 000 001 000 510306 0701 001 0 400.00 400.00 0.00

01 000 000 001 000 510401 0701 001 0 14.16 14.16 0.00

01 000 000 001 000 510408 0701 001 0 71.84 71.84 0.00

520 520 04/06/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:FR A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2015 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CONTRATO

SSAPROBADO0.00512.12MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0701 001 0 47.15 47.15 0.00

55 000 002 001 000 710602 0701 001 0 117.62 117.62 0.00

56 000 002 001 000 710602 0701 001 0 347.35 347.35 0.00

521 521 04/06/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:FR A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2015 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO

SSAPROBADO0.001,991.88MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0701 001 0 1,030.42 1,030.42 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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55 000 000 001 000 510602 0701 001 0 269.98 269.98 0.00

56 000 000 001 000 510602 0701 001 0 691.48 691.48 0.00

522 522 11/06/2015 COM NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-TRAMITE DE CANCELACION CUANTIA DE LA SANCIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, EN SEGUROS DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE.SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

NNAPROBADO0.00620.07INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

1760004650001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570216 0701 001 0 620.07 620.07 0.00

523 522 11/06/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-TRAMITE DE CANCELACION CUANTIA DE LA SANCIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, EN SEGUROS DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE.SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

SSAPROBADO0.00620.07INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

1760004650001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570216 0701 001 0 620.07 620.07 0.00

524 524 15/06/2015 COM NOR OGAAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.-Trámite a la factura # 001-003-005563176 cuenta 002441. Por Agua Potable del periodo 27-04-2015 al 27-05-2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00112.36AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

0992215712001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 112.36 112.36 0.00

525 525 15/06/2015 COM NOR OGAPORRAS PIZARRO EVA MARTINA.-Trámite a la Nota de Venta 001-001-000002031, por compra de Periódicos El Nacional, Correo, Opinión, del mes de mayo del 2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0027.90PORRAS PIZARRO EVA MARTINA1900084748001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 0701 001 0 27.90 27.90 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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526 526 15/06/2015 COM NOR OGAHERNANDEZ CORDOVA KATTY FABIOLA.-Trámite a factura 001-001-0000000013 correspondiente al pago de Servicios de Aseo del mes de mayo del 2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00250.00HERNANDEZ CORDOVA KATTY FABIOLA

1104398167001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 250.00 250.00 0.00

527 527 15/06/2015 COM NOR OGACHUNCHO MACAS VICTOR HUGO.-Trámite a factura 001-001-000000356 correspondiente al pago de Servicios de Aseo del mes de mayo del 2015.. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00250.00CHUNCHO MACAS VICTOR HUGO0704055516001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 250.00 250.00 0.00

528 524 15/06/2015 DEV NOR OGAAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.-Trámite a la factura # 001-003-005563176 cuenta 002441. Por Agua Potable del periodo 27-04-2015 al 27-05-2015. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00112.36AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

0992215712001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 112.36 112.36 0.00

529 525 15/06/2015 DEV NOR OGAPORRAS PIZARRO EVA MARTINA.-Trámite a la Nota de Venta 001-001-000002031, por compra de Periódicos El Nacional, Correo, Opinión, del mes de mayo del 2015. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0027.90PORRAS PIZARRO EVA MARTINA1900084748001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 0701 001 0 27.90 27.90 0.00

530 526 15/06/2015 DEV NOR OGAHERNANDEZ CORDOVA KATTY FABIOLA.-Trámite a factura 001-001-0000000013 correspondiente al pago de Servicios de Aseo del mes de mayo del 2015. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00250.00HERNANDEZ CORDOVA KATTY FABIOLA

1104398167001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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531 531 15/06/2015 COM NOR OGASERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA.-Trámite a Factura # 001-001-000011275, por Servicios de Seguridad y Vigilancia correspondiente al mes de junio del 2015. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.002,128.00SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA

0790078950001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730208 0701 001 0 2,128.00 2,128.00 0.00

532 527 15/06/2015 DEV NOR OGACHUNCHO MACAS VICTOR HUGO.-Trámite a factura 001-001-000000356 correspondiente al pago de Servicios de Aseo del mes de mayo del 2015.. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00223.21CHUNCHO MACAS VICTOR HUGO0704055516001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 223.21 223.21 0.00

533 527 15/06/2015 RDP NOR OGACHUNCHO MACAS VICTOR HUGO.-Trámite a factura 001-001-000000356 correspondiente al pago de Servicios de Aseo del mes de mayo del 2015.. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.0026.79CHUNCHO MACAS VICTOR HUGO0704055516001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0701 001 0 26.79 26.79 0.00

534 534 15/06/2015 COM NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA..-Trámite de pago de la facturas # 001-001-000041514 por compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0025.56CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 25.56 25.56 0.00

535 535 15/06/2015 COM NOR OGAMORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO.-Trámite, a las facturas # 002-001-25561, 002-001- 25562, 002-001-25563, 002-001-25564, 002-001-25565, de los meses febrero, marzo abril, mayo del 2015, por lubricación de los vehículos de la Institución. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00596.96MORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO0701425803001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730803 0701 001 0 596.96 596.96 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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536 531 16/06/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA.-Trámite a Factura # 001-001-000011275, por Servicios de Seguridad y Vigilancia correspondiente al mes de junio del 2015. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.001,900.00SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA

0790078950001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730208 0701 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00

537 531 16/06/2015 RDP NOR OGASERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA.-Trámite a Factura # 001-001-000011275, por Servicios de Seguridad y Vigilancia correspondiente al mes de junio del 2015. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.00228.00SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA LTDA

0790078950001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730208 0701 001 0 228.00 228.00 0.00

538 534 16/06/2015 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA..-Trámite de pago de la facturas # 001-001-000041514 por compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0022.82CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 22.82 22.82 0.00

539 534 16/06/2015 RDP NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA..-Trámite de pago de la facturas # 001-001-000041514 por compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.002.74CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 2.74 2.74 0.00

540 535 16/06/2015 DEV NOR OGAMORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO.-Trámite, a las facturas # 002-001-25561, 002-001- 25562, 002-001-25563, 002-001-25564, 002-001-25565, de los meses febrero, marzo abril, mayo del 2015, por lubricación de los vehículos de la Institución. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00533.00MORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO0701425803001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730803 0701 001 0 533.00 533.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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HORA: 09:36:02

REPORTE: R00804109.rdlc

541 535 16/06/2015 RDP NOR OGAMORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO.-Trámite, a las facturas # 002-001-25561, 002-001- 25562, 002-001-25563, 002-001-25564, 002-001-25565, de los meses febrero, marzo abril, mayo del 2015, por lubricación de los vehículos de la Institución. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.-

SSAPROBADO0.0063.96MORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO0701425803001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730803 0701 001 0 63.96 63.96 0.00

542 542 17/06/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Trámite, a la factura # 041-014-000004719, por servicio de Correspondencia del mes de mayo. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0046.50EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0701 001 0 46.50 46.50 0.00

543 543 17/06/2015 COM NOR OGACARRION SANCHEZ VIRGILIO.-Tramite de subsistencia del 22, 27 abril del 2015 a Guayaquil, para realizar actividades de la Institución. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00166.00CARRION SANCHEZ VIRGILIO0700640352 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 166.00 166.00 0.00

544 544 17/06/2015 COM NOR OGACHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO.-Cancelación de subsistencia del 09. 21, 22, 27 de abril del 2015 a Tumbes-Peru, Zaruma-Portovelo, Cuenca, Guayaquil, para realizar actividades de la Institución. Segun documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00164.00CHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO

0700764665 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 4.00 4.00 0.00

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 160.00 160.00 0.00

545 545 17/06/2015 COM NOR OGAOSORIO MARCA ROSA MARIA.-Cancelación de subsistencia de 21, 22 de mayo del 2015, a Guayaquil para realizar actividades de la Institución. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.006.00OSORIO MARCA ROSA MARIA0701004442 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 6.00 6.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

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546 546 17/06/2015 COM NOR OGAOSORIO MARCA ROSA MARIA.-Cancelación de viatico y subsistencia de 21, 22 de mayo del 2015, a Guayaquil para realizar actividades de la Institución. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00120.00OSORIO MARCA ROSA MARIA0701004442 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

547 547 17/06/2015 COM NOR OGARODAS REYES DARWIN ROBERT.-Cancelación de subsistencia de 20 de marzo del 2015 a Loja para realizar actividades de la Institución. Segun documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0040.00RODAS REYES DARWIN ROBERT0704315985 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

548 548 17/06/2015 COM NOR OGAZUMBA BRITO MARCO GEOVANNY.-Cancelación de subsistencia del 21, 22 abril, 11 de mayo, a Zaruma-Portovelo, Cuenca, Zaruma, para realizar actividades de la Institución. Segun documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00195.00ZUMBA BRITO MARCO GEOVANNY0702401159 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 195.00 195.00 0.00

549 549 17/06/2015 COM NOR OGACAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO.-Cancelación de subsistencia del 27, 31 marzo, 08,09, 10, 14, 15, 16, 17, 21 de abril del 2015, a Pasaje, Santa Rosa, Huaquillas, Las Lajas-Arenilla, para realizar actividades de la Institución. Segun documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00228.20CAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO

0702012444 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 228.20 228.20 0.00

550 550 17/06/2015 COM NOR OGACAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO.-Cancelación de subsistencia del 27, 31 marzo, 08,09, 10, 14, 15, 16, 17, 21 de abril del 2015, a Pasaje, Santa Rosa, Huaquillas, Las Lajas-Arenilla, para realizar actividades de la Institución. Segun documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00131.80CAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO

0702012444 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 0701 001 0 131.80 131.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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551 551 17/06/2015 COM NOR OGALOAYZA BARNUEVO FRANCO ARTURO.-Cancelación de subsistencia el 07, 13, 24 de abril, 04 mayo del 2015 a Pasaje, Piñas, Balsas, Zaruma para realizar actividades de la Institución.Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00200.00LOAYZA BARNUEVO FRANCO ARTURO

0700867641 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

56 000 006 001 000 730303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

552 542 17/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Trámite, a la factura # 041-014-000004719, por servicio de Correspondencia del mes de mayo. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0041.52EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0701 001 0 41.52 41.52 0.00

553 553 17/06/2015 COM NOR OGAJARAMILLO AGUILAR MARIANA DE JESUS.-Cancelación de viatico y subsistencia de 07, 19, 13, 15, 16, 17 de abril del 2015 a Piñas, Zaruma, Pasaje, Huaquillas, para realizar actividades de la Institución.Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00240.00JARAMILLO AGUILAR MARIANA DE JESUS

0702240870 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 240.00 240.00 0.00

554 542 17/06/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Trámite, a la factura # 041-014-000004719, por servicio de Correspondencia del mes de mayo. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.004.98EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0701 001 0 4.98 4.98 0.00

555 543 17/06/2015 DEV NOR OGACARRION SANCHEZ VIRGILIO.-Tramite de subsistencia del 22, 27 abril del 2015 a Guayaquil, para realizar actividades de la Institución. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00166.00CARRION SANCHEZ VIRGILIO0700640352 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 166.00 166.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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556 544 17/06/2015 DEV NOR OGACHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO.-Cancelación de subsistencia del 09. 21, 22, 27 de abril del 2015 a Tumbes-Peru, Zaruma-Portovelo, Cuenca, Guayaquil, para realizar actividades de la Institución. Segun documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00164.00CHAVEZ DAVILA ABRAHAM POMPILIO

0700764665 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 4.00 4.00 0.00

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 160.00 160.00 0.00

557 546 17/06/2015 DEV NOR OGAOSORIO MARCA ROSA MARIA.-Cancelación de viatico y subsistencia de 21, 22 de mayo del 2015, a Guayaquil para realizar actividades de la Institución. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00120.00OSORIO MARCA ROSA MARIA0701004442 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

558 545 17/06/2015 DEV NOR OGAOSORIO MARCA ROSA MARIA.-Cancelación de subsistencia de 21, 22 de mayo del 2015, a Guayaquil para realizar actividades de la Institución. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.006.00OSORIO MARCA ROSA MARIA0701004442 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 6.00 6.00 0.00

559 547 17/06/2015 DEV NOR OGARODAS REYES DARWIN ROBERT.-Cancelación de subsistencia de 20 de marzo del 2015 a Loja para realizar actividades de la Institución. Segun documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00RODAS REYES DARWIN ROBERT0704315985 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

560 548 17/06/2015 DEV NOR OGAZUMBA BRITO MARCO GEOVANNY.-Cancelación de subsistencia del 21, 22 abril, 11 de mayo, a Zaruma-Portovelo, Cuenca, Zaruma, para realizar actividades de la Institución. Segun documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00195.00ZUMBA BRITO MARCO GEOVANNY0702401159 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 195.00 195.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

SOL PAGO

No.CUR

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561 561 17/06/2015 COM NOR OGAMORALES POGO OSCAR EFRAIN.-Cancelación de viatico y subsistencia de 18 marzo, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17 de abril del 2015 a Portovelo, Huaquillas, para realizar actividades de la Institución. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00320.00MORALES POGO OSCAR EFRAIN0701259061 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 320.00 320.00 0.00

562 562 17/06/2015 COM NOR OGAOROZCO SOLANO WILSON.-Cancelación de subsistencia de 03, 04, 09 de marzo del 2015 a Pasaje-Casacay, Zaruma-Guanazan, Quito, para realizar actividades de la Institución.Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00142.00OROZCO SOLANO WILSON0700708613 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 22.00 22.00 0.00

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

563 563 17/06/2015 COM NOR OGASALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO.-Cancelación de subsistencia de 12, 18, 25, 31 marzo, 22 de mayo del 2015 a Huaquillas-Arenillas, Portovelo, Pasaje-Cañaquemada. Santa Rosa, Guayaquil para realizar actividades de la Institución.Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.00195.10SALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO1712552148 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 2.00 2.00 0.00

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 193.10 193.10 0.00

564 564 17/06/2015 COM NOR OGASALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO.-Cancelación de subsistencia de 12, 18, 25, 31 marzo, 22 de mayo del 2015 a Huaquillas-Arenillas, Portovelo, Pasaje-Cañaquemada. Santa Rosa, Guayaquil para realizar actividades de la Institución.Según documentación adjunta

NNAPROBADO0.006.90SALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO1712552148 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 0701 001 0 6.90 6.90 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

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REPORTE: R00804109.rdlc

565 565 17/06/2015 COM NOR OGACALDERON PINTA KATY PATRICIA.-Trámite, a la factura # 002-002-00001234, por compra de Arreglo de aire acondicionado del vehículo Chevrolet DIMAX PLACAS OEA-480-# 14.

NNAPROBADO0.0067.20CALDERON PINTA KATY PATRICIA0703917948001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0701 001 0 67.20 67.20 0.00

566 549 17/06/2015 DEV NOR OGACAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO.-Cancelación de subsistencia del 27, 31 marzo, 08,09, 10, 14, 15, 16, 17, 21 de abril del 2015, a Pasaje, Santa Rosa, Huaquillas, Las Lajas-Arenilla, para realizar actividades de la Institución. Segun documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00228.20CAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO

0702012444 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 228.20 228.20 0.00

567 550 17/06/2015 DEV NOR OGACAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO.-Cancelación de subsistencia del 27, 31 marzo, 08,09, 10, 14, 15, 16, 17, 21 de abril del 2015, a Pasaje, Santa Rosa, Huaquillas, Las Lajas-Arenilla, para realizar actividades de la Institución. Segun documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00131.80CAMPOVERDE PONCE ITALO FRANCISCO

0702012444 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 0701 001 0 131.80 131.80 0.00

568 551 17/06/2015 DEV NOR OGALOAYZA BARNUEVO FRANCO ARTURO.-Cancelación de subsistencia el 07, 13, 24 de abril, 04 mayo del 2015 a Pasaje, Piñas, Balsas, Zaruma para realizar actividades de la Institución.Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00200.00LOAYZA BARNUEVO FRANCO ARTURO

0700867641 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

56 000 006 001 000 730303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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HORA: 09:36:02

REPORTE: R00804109.rdlc

569 553 17/06/2015 DEV NOR OGAJARAMILLO AGUILAR MARIANA DE JESUS.-Cancelación de viatico y subsistencia de 07, 19, 13, 15, 16, 17 de abril del 2015 a Piñas, Zaruma, Pasaje, Huaquillas, para realizar actividades de la Institución.Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00240.00JARAMILLO AGUILAR MARIANA DE JESUS

0702240870 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 240.00 240.00 0.00

570 561 17/06/2015 DEV NOR OGAMORALES POGO OSCAR EFRAIN.-Cancelación de viatico y subsistencia de 18 marzo, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17 de abril del 2015 a Portovelo, Huaquillas, para realizar actividades de la Institución. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00320.00MORALES POGO OSCAR EFRAIN0701259061 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 320.00 320.00 0.00

571 562 17/06/2015 DEV NOR OGAOROZCO SOLANO WILSON.-Cancelación de subsistencia de 03, 04, 09 de marzo del 2015 a Pasaje-Casacay, Zaruma-Guanazan, Quito, para realizar actividades de la Institución.Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00142.00OROZCO SOLANO WILSON0700708613 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 22.00 22.00 0.00

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

572 563 17/06/2015 DEV NOR OGASALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO.-Cancelación de subsistencia de 12, 18, 25, 31 marzo, 22 de mayo del 2015 a Huaquillas-Arenillas, Portovelo, Pasaje-Cañaquemada. Santa Rosa, Guayaquil para realizar actividades de la Institución.Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.00195.10SALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO1712552148 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730301 0701 001 0 2.00 2.00 0.00

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 193.10 193.10 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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573 564 17/06/2015 DEV NOR OGASALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO.-Cancelación de subsistencia de 12, 18, 25, 31 marzo, 22 de mayo del 2015 a Huaquillas-Arenillas, Portovelo, Pasaje-Cañaquemada. Santa Rosa, Guayaquil para realizar actividades de la Institución.Según documentación adjunta

SSAPROBADO0.006.90SALAZAR ESCOBAR MARLON PATRICIO1712552148 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 0701 001 0 6.90 6.90 0.00

574 565 17/06/2015 DEV NOR OGACALDERON PINTA KATY PATRICIA.-Trámite, a la factura # 002-002-00001234, por compra de Arreglo de aire acondicionado del vehículo Chevrolet DIMAX PLACAS OEA-480-# 14.

SSAPROBADO0.0060.00CALDERON PINTA KATY PATRICIA0703917948001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0701 001 0 60.00 60.00 0.00

575 565 17/06/2015 RDP NOR OGACALDERON PINTA KATY PATRICIA.-Trámite, a la factura # 002-002-00001234, por compra de Arreglo de aire acondicionado del vehículo Chevrolet DIMAX PLACAS OEA-480-# 14. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.007.20CALDERON PINTA KATY PATRICIA0703917948001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0701 001 0 7.20 7.20 0.00

576 576 23/06/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Trámite, factura # 073-002-006002309; Medidor #12-230542 CODIGO-0702249250 de 23-04-2015 al 23-05-2015; Factura # 073-002-006002311 medidor # R-12-443531 CODIGO-0702186000, de 29-04-2015 al 12-06-2015

NNAPROBADO0.00309.77EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0701 001 0 309.77 309.77 0.00

577 577 23/06/2015 COM NOR OGAVIVANCO MORILLO LUIS ALBERTO.-Cancelación de subsistencia del 25 de mayo del 2015 a Arenillas-Chacras-Santa Rosa, para realizar actividades de la Institución. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0040.00VIVANCO MORILLO LUIS ALBERTO0701960825 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

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578 576 23/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Trámite, factura # 073-002-006002309; Medidor #12-230542 CODIGO-0702249250 de 23-04-2015 al 23-05-2015; Factura # 073-002-006002311 medidor # R-12-443531 CODIGO-0702186000, de 29-04-2015 al 12-06-2015

SSAPROBADO0.00309.77EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0701 001 0 309.77 309.77 0.00

579 577 23/06/2015 DEV NOR OGAVIVANCO MORILLO LUIS ALBERTO.-Cancelación de subsistencia del 25 de mayo del 2015 a Arenillas-Chacras-Santa Rosa, para realizar actividades de la Institución. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00VIVANCO MORILLO LUIS ALBERTO0701960825 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

580 580 26/06/2015 COM NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-Trámite, a la factura # 002-001-000003163, por compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0065.45EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

1791350529001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 65.45 65.45 0.00

581 581 26/06/2015 COM NOR OGAHARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.-Trámite, a la factura # 001-001-000003075, por compra de Materiales de Aseo. Según documentación adjunta.

NNAPROBADO0.0010.93HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO1712964590001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 10.93 10.93 0.00

582 580 26/06/2015 DEV NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-Trámite, a la factura # 002-001-000003163, por compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0058.44EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

1791350529001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 58.44 58.44 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

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2015

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583 580 26/06/2015 RDP NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-Trámite, a la factura # 002-001-000003163, por compra de Materiales de Oficina. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.007.01EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

1791350529001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0701 001 0 7.01 7.01 0.00

584 584 26/06/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-rámite a la factura # 001-777-014515334; 014532914, 014515324; 014515330, 014515326, 014515327, 014515323, de 2982726, 2982730, 2982562; 2982725, 2982572; 2982706; 2936688 de Mayo 2015. Segun doc.adj.

NNAPROBADO0.00885.01CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 PRBERSOZAR PRBERSOZAR PRBERSOZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 885.01 885.01 0.00

585 581 26/06/2015 DEV NOR OGAHARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.-Trámite, a la factura # 001-001-000003075, por compra de Materiales de Aseo. Según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.009.76HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO1712964590001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 9.76 9.76 0.00

586 581 26/06/2015 RDP NOR OGAHARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.-Trámite, a la factura # 001-001-000003075, por compra de Materiales de Aseo. Según documentación adjunta. IVA PAGADO EN COMPRAS.

SSAPROBADO0.001.17HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO1712964590001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 1.17 1.17 0.00

587 584 26/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-rámite a la factura # 001-777-014515334; 014532914, 014515324; 014515330, 014515326, 014515327, 014515323, de 2982726, 2982730, 2982562; 2982725, 2982572; 2982706; 2936688 de Mayo 2015. Segun doc.adj.

SSAPROBADO0.00790.20CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 790.20 790.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

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588 584 26/06/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-rámite a la factura # 001-777-014515334; 014532914, 014515324; 014515330, 014515326, 014515327, 014515323, de 2982726, 2982730, 2982562; 2982725, 2982572; 2982706; 2936688 de Mayo 2015. Segun doc.adj. IVA PAGADO EN COMPRAS.,

SSAPROBADO0.0094.81CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO RMOSORIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 94.81 94.81 0.00

589 589 29/06/2015 CYD NOR SUE[P:06 T:NO A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-NOMINA NORMAL MES DE JUNIO/2015 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO

SSAPROBADO0.0026,711.64MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0701 001 0 9,610.00 9,610.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0701 001 0 2,760.00 2,760.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0701 001 0 1,454.95 1,454.95 0.00

55 000 000 001 000 510105 0701 001 0 3,241.00 3,241.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 0701 001 0 377.59 377.59 0.00

56 000 000 001 000 510105 0701 001 0 8,301.00 8,301.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 0701 001 0 967.10 967.10 0.00

590 590 29/06/2015 CYD NOR SUE[P:06 T:NO A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-NOMINA NORMAL MES DE JUNIO/2015 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CONTRATO

SSAPROBADO0.007,743.39MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 0701 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0701 001 0 68.77 68.77 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPORTE: R00804109.rdlc

55 000 002 001 000 710510 0701 001 0 1,412.00 1,412.00 0.00

55 000 002 001 000 710601 0701 001 0 136.26 136.26 0.00

56 000 002 001 000 710510 0701 001 0 5,071.00 5,071.00 0.00

56 000 002 001 000 710601 0701 001 0 489.36 489.36 0.00

591 591 30/06/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:DT A:2015] 55000070000-MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-NOMINA DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENZUALIZADOS DEL MES DE JUNIO/2015 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO Y CONTRATO

SSAPROBADO0.00902.92MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

0761038010001 DAMALDONADOO

DAMALDONADOO

DAMALDONADOO VCARRIONS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 0701 001 0 197.33 197.33 0.00

01 000 000 001 000 510204 0701 001 0 29.50 29.50 0.00

56 000 000 001 000 510203 0701 001 0 151.58 151.58 0.00

56 000 000 001 000 510204 0701 001 0 59.00 59.00 0.00

56 000 002 001 000 710203 0701 001 0 347.51 347.51 0.00

56 000 002 001 000 710204 0701 001 0 118.00 118.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 550-0007-0000 CANTIDAD DE CURS: 5911,698,223.34 14,193.451,698,223.34 0.00

TOTAL GENERAL : 1,698,223.34 14,193.451,698,223.34 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0007

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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