Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ... · fondos reserva planilla n°...

283-0000-0000 CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADESENTIDAD:

5 4 21/01/2014 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, INTERES GENERADOS POR EL PAGO DE LOS FONDOS RESERVA PLANILLA N° 10668898, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-UF-2014-0020-M

SSAPROBADO0.0015.06INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

1760004650001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570218 1701 001 0 15.06 15.06 0.00

40 12 24/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA MATRIZ QUITO DEL PERIODO NOV 22 A DIC 20/2013, FACT Nº4686523, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0030-M.-

SSAPROBADO0.0043.84EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZCFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1701 001 0 43.84 43.84 0.00

41 13 26/01/2014 DEV NOR OGABANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, MEMO NºCONADIS-CORP-GU-2014-0007-M, OFICIO BEV-GYE-GCR-2014-0-16, CONADIS-AD-2014-00036-M.-

SSAPROBADO0.0099.79BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

1760002870001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 0901 001 0 99.79 99.79 0.00

42 14 26/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIMEBRE 2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA FACT Nº397100,AUTORIZACION MEMO NºCONADIS-AD-2014-0035-M.-

SSAPROBADO0.003.52EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1801 001 0 3.52 3.52 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

USUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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HORA: 15:36:52

REPORTE: R00804109.rdlc

43 6 26/01/2014 DEV NOR OGACNEL EP: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL PERIODO DE 11 DE NOV A 19 DIC /2013, FACT Nº707396, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0039-M.-

SSAPROBADO0.0036.28EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 2201 001 0 36.28 36.28 0.00

44 7 26/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DE 15 NOV A 12 DIC 2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, SEGUN FACTURA Nº8000553, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0034-M.-

SSAPROBADO0.0023.27EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1001 001 0 23.27 23.27 0.00

45 8 26/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMSION PROVINCIAL DE CARCHI DEL PERIODO DE 04 DE NOV A DIC 03/2013,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0033-M, CONADIS-COPR-CAR-2013-0163-M, FACT Nº7989065.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0401 001 0 4.44 4.44 0.00

46 9 26/01/2014 DEV NOR OGABANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE NOV 08 A 10 DIC 2013, DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAQUIL, OFCICIO BEV-GYE-GGR-2014-0-17,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-20114-0037-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0901 001 0 598.09 598.09 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

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CLASEMOD.



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47 11 26/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA: CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, MEMO NºCONADIS-COPR-CO-2014-006--M, FACT Nº2622481, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0040-M.-

SSAPROBADO0.008.58EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0501 001 0 8.58 8.58 0.00

48 15 26/01/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE INTERNET MOVIL UTILIZADOS EN PICHINCHA, AREA INFORMATICA, VICEPRESIDENCIA Y IPAD COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº562920 MEMO CONADIS-AD-2014-0071-M.-

SSAPROBADO0.00116.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 116.00 116.00 0.00

50 16 26/01/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR UTILIZADOS EN PRESIDENCIA , DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSUMO DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº552038,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS AD-2014-0062-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 169.44 169.44 0.00

52 17 26/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.: SERVICIO DE CORRERO MES DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO FACT Nº1209,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0047-M, CONADIS-COPR-SD-2014-001-M, GUIAS DE REMISIÓN.-

SSAPROBADO0.0013.84EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2301 001 0 13.84 13.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.ORI.

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CLASEMOD.



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54 18 26/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO FACT Nº1209, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0043-M, CONADIS-COPR-SD-2014-004-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1401 001 0 34.38 34.38 0.00

56 19 26/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE BOLIVAR, FACT Nº187,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0044-M, CONADIS-COPR-BO-2014-002-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0201 001 0 22.29 22.29 0.00

58 21 26/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR : SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE CARCHI, FACT Nº1295,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0042-M, CONADIS-COPR-CAR-2014-005-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0401 001 0 26.92 26.92 0.00

60 22 26/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE PASTAZA, FACT Nº1228,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0052-M, CONADIS-COPR-PA-2014-002-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1601 001 0 21.43 21.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

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No.ORI.

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62 23 26/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.: SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE LOJA, FACT Nº2355,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0051-M, CONADIS-COPR-LO-2014-001-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1101 001 0 31.19 31.19 0.00

64 24 26/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.: SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, FACT Nº781,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0054-M, CONADIS-COPR-TU-2014-010-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1801 001 0 22.61 22.61 0.00

66 25 26/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, FACT Nº1042,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0053-M, CONADIS-COPR-SU-2014-005-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2101 001 0 21.21 21.21 0.00

68 26 26/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR : SERVICIO DE CORRERODE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE IMBABURA, FACT Nº902,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0050-M, CONADIS-COPR-IM-2014-006-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1701 001 0 197.77 197.77 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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70 27 26/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR : SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE MANABI, FACT Nº2029, MEMO CONADIS-AD-2014-0049-M, CONADIS-COPR-MA-2014-002-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1301 001 0 23.38 23.38 0.00

72 10 27/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE.CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, FACT Mº 10666711, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0038-M.-

SSAPROBADO0.006.15EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1801 001 0 6.15 6.15 0.00

81 28 27/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE COTOPAXI DEL CONSUMO , FACT Nº693,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0048-M, CONADIS-COPR-CO-2014-003-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0501 001 0 9.53 9.53 0.00

83 30 27/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA MATRIZ QUITO. FACT Nº3513,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0063-M, CONADIS-ADFI-2014-013-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1701 001 0 35.94 35.94 0.00

20 000 000 001 000 530202 1701 001 0 105.36 105.36 0.00


EJERCICIO:

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86 31 27/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DEL ORO, FACT Nº2394,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0061-M, CONADIS-COPR-EO-2014-0012-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0701 001 0 14.45 14.45 0.00

90 33 27/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE AZUAY ,FACT Nº2575, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0060-M, CONADIS-COPR-AZ-2014-008-M, GUIAS DE REMISIÓN.-


1768042620001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZCFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0101 001 0 32.38 32.38 0.00

92 34 27/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE CAÑAR, FACT Nº889,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0058-M, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-005-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0301 001 0 18.53 18.53 0.00

94 35 28/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMRBE DE LA COMSION PROVINCIAL DE LOS RIOS FACT Nº1075, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0055-M, CONADIS-COPR-LR-2014-004-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1201 001 0 14.38 14.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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96 37 28/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE ESMERALDAS FACT Nº1445,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0045-M, CONADIS-COPR-ES-2014-004-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0801 001 0 28.85 28.85 0.00

98 36 28/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE , FACT Nº1396, AUTORIZACION MEMO CONADIS-AD-2014-0057-M, CONADIS-COPR-ZA-2014-003-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1701 001 0 123.65 123.65 0.00

100 38 28/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE NAPO FACT Nº1259,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0046-M, CONADIS-COPR-NA-2014-004-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1501 001 0 37.96 37.96 0.00

105 29 28/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE GUAYAS , FACT Nº15923, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0064-M, CONADIS-COPR-GU-2014-0020-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0901 001 0 132.28 132.28 0.00


EJERCICIO:

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No.ORI.

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107 39 28/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR : SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE MATRIZ QUITO, FACT Nº2598, MEMO CONADIS-AD-2014-0041-M, CONADIS-ADFI-2014-011-M, GUIAS DE REMISIÓN.-

SSAPROBADO0.001,884.96EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1701 001 0 146.56 146.56 0.00

20 000 000 001 000 530202 1701 001 0 1,738.40 1,738.40 0.00

122 109 28/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE PLANTA CENTRAL, FACT Nº6850, COMPROBANTE DE CONSUMO, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0102-M

SSAPROBADO0.00223.04EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 223.04 223.04 0.00

124 77 28/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE MATRIZ QUITO , FACT Nº322564 Y 32565,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0084-M

SSAPROBADO0.001,407.31EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1701 001 0 1,407.31 1,407.31 0.00

125 79 28/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIC/2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, FACT Nº1069504, MEMO CONADIS-COPR-LR-2014-0006-M,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0082-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1201 001 0 32.87 32.87 0.00


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126 78 28/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMISION PROVINCIAL DE NAPO DEL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013, FACT Nº886888 Y 908896,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0083-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1701 001 0 25.85 25.85 0.00

127 80 28/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, FACT Nº8236735, MEMO CONADIS-COPR-IM-2014-0009-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0081-M.-



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1001 001 0 25.71 25.71 0.00

128 75 28/01/2014 DEV NOR OGASISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA: SERVICIO DE VIGILANCIA DE DICIEMBRE DE PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0029-M, FACTURA 4653, MEMO NºCONADIS-DT-2014-0015-M.-

SSAPROBADO0.001,699.00SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00

130 136 28/01/2014 DEV NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE DE LA CORDINANACION PROVINCIAL DE AZUAY , FACT Nº10001, OFICIO NºBCE-MC-2014-002-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0002-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0096-M.-

SSAPROBADO0.0012.75BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 0101 001 0 12.75 12.75 0.00


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131 137 28/01/2014 DEV NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE LA COORDINACIÓN DE PROVINCIAL DE AZUAY, FACT Nº10000, OFICIO NºBCE-MC-2014-002-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0002-M, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0096-M.-


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0101 001 0 113.31 113.31 0.00

132 138 28/01/2014 DEV NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR ,SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE NOVIEMBRE A LA CORDINACION PROVINCIAL DE AZUAY , FACT Nº10002, OFICIO NºBCE-MC-2014-002-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0002-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0096-M.-

SSAPROBADO0.007.13BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1701 001 0 7.13 7.13 0.00

133 113 28/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE ORELLANA , FACT Nº1257, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0114-M, CONADIS-COPR-SU-2014-007-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2201 001 0 7.43 7.43 0.00

134 110 28/01/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE: SEGUROS SOATS PARA LAS CAMIONETAS MAZDA BT-50 4 X 2 PLACAS PEI-1674 Y PEI-1671, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0101-M, FACT Nº 3720 Y 3721, OFICIO NºSOAT-UIO-6642-2014.-

SSAPROBADO0.00109.92SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570201 1701 001 0 109.92 109.92 0.00


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139 114 29/01/2014 DEV NOR OGALEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.:SERVICIO DE DICIEMBRE/2013 DE INFORMACION JURIDICA ESILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACION EN 3 LINEAS , FACT Nº23642 , MEMO NºCONADIS-INFO-2014-0007-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0106-M.-

SSAPROBADO0.0094.50LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530702 1701 001 0 94.50 94.50 0.00

141 117 29/01/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE: CONSUMO DE AGUA POTABLE DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, MEMO NºCONADIS-COPR-ZA-2014-0006-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0080-M.- .-

SSAPROBADO0.0064.63UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1901 001 0 64.63 64.63 0.00

142 119 29/01/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, MEMO NºCONADIS-COPR-ZA-2014-0006-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0080-M.-



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1901 001 0 72.27 72.27 0.00

143 116 29/01/2014 DEV NOR OGATECFAEC CIA LTDA:SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO MONTACARGA DEL PRERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, FACT Nº209, ORDENES DE TRABAJO DEL SERVICIO, MEMO NºCONADIS-DT-2014-0020-M,AUTORIZACION MEMO NºCONADIS-AD-2014-0107-M.-

SSAPROBADO0.00240.00TECFAEC CIA LTDA1792374693001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530402 1701 001 0 240.00 240.00 0.00


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145 111 29/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME AEREA DEL ECUADOR: POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR EL FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0032-M, FACT Nº20359, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0104-M.-

SSAPROBADO0.00494.95EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 494.95 494.95 0.00

147 76 29/01/2014 DEV NOR OGAPASTE YOLANDA : HABILITACIÓN DE EXTENSION TELEFONICAS- PROGRAMACION DE LA CENTRAL TELEFONICA. SOLICITADO POR LUCIA GUTIERREZ SEGÚN MEMO NºCONADIS-DT-2013-0931-M. ADJ. CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2013-089-M, FACT Nº1854, MEMO NºCONADIS-INFO-2014-0009-M.

SSAPROBADO0.0060.00PASTE ULCUANGO YOLANDA KARINA1718725375001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530404 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

152 150 29/01/2014 DEV NOR OGACNT EP: CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE DICIEMBRE DE LAS COMISIONES PROVINCIALES Y DE LA MATRIZ QUITO, SEGUN FACTURAS , MEMO NºCONADIS-INFO-2014-0006-M, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0056-M,.-

SSAPROBADO0.002,581.17CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 0201 001 0 16.99 16.99 0.00

20 000 000 001 000 530105 0301 001 0 18.24 18.24 0.00

20 000 000 001 000 530105 0401 001 0 16.61 16.61 0.00

20 000 000 001 000 530105 0501 001 0 11.03 11.03 0.00

20 000 000 001 000 530105 0601 001 0 6.20 6.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 0701 001 0 6.65 6.65 0.00


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20 000 000 001 000 530105 0801 001 0 6.20 6.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 0901 001 0 269.63 269.63 0.00

20 000 000 001 000 530105 1001 001 0 10.86 10.86 0.00

20 000 000 001 000 530105 1101 001 0 11.02 11.02 0.00

20 000 000 001 000 530105 1201 001 0 10.73 10.73 0.00

20 000 000 001 000 530105 1401 001 0 11.24 11.24 0.00

20 000 000 001 000 530105 1501 001 0 7.16 7.16 0.00

20 000 000 001 000 530105 1601 001 0 10.75 10.75 0.00

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,103.46 2,103.46 0.00

20 000 000 001 000 530105 1801 001 0 13.49 13.49 0.00

20 000 000 001 000 530105 1901 001 0 16.38 16.38 0.00

20 000 000 001 000 530105 2101 001 0 13.66 13.66 0.00

20 000 000 001 000 530105 2201 001 0 9.70 9.70 0.00

20 000 000 001 000 530105 2301 001 0 11.17 11.17 0.00

167 166 03/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL PERIODO 19 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO 2014, FACT Nº797532, MEMO CONADIS-COPR-SU-2014-0011-M, AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0125-M.-



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 2201 001 0 6.94 6.94 0.00


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168 159 03/02/2014 DEV NOR OGACARLOS CAICEDO : UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 7 DE ENERO PARA LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y FOTOGRAFICO,DISEÑO DE INSTALACIONES DE OFICINAS DE LA COMISION DE GUAYAS, AUTORIZACION EN PLAN DE VIAJE MEMO NºCONADIS-DT-2014-0010-M,AUTORIZACION EN INFORME MEMO DT-2014-0011-M.-

SSAPROBADO0.0027.11CAICEDO TAPIA CARLOS HAROLD0400981155 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 27.11 27.11 0.00

169 160 03/02/2014 DEV NOR OGAFAUSTO VILLAMARIN: UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 7 DE ENERO PARA DETERMINAR LOS PUNTOS ELECTRICOS,VOZ Y DATOS,BUSQUEDA DE LOCAL PARA LA COMISION DE GUAYAS, PLAN DE VIAJE AUTORIZADON EN MEMO NºCONADIS-INFO-2014-0002-M E INFORME DE VIAJE AUTORIZADO EN MEMO INFO-2014-0005,

SSAPROBADO0.0029.18FAUSTO GEOVANNY VILLAMARIN CAIZALUIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 29.18 29.18 0.00

170 162 03/02/2014 DEV NOR OGACELI MAIRA : UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 2 DE ENERO PARA REUNIRSE CON AUTORIDADES DE LA SENAE PARA TRASPASAR LA RESPONSABILIDAD DE OTORGAR LAS AUTORIZACIONES PARA LA IMPORTACION DE LOS VEHICULOS, PLAN DE VIAJE AUTORIZADO EN MEMO Nº-AJ-2014-0002-M Y AUTORIZACION EN MEMO AJ-2014-0001-M .

SSAPROBADO0.0035.08CELI ARMIJOS MAIRA ALEXANDRA2100120498 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 35.08 35.08 0.00

171 163 03/02/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CARLOS : UNA SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 4 DE ENERO TRANSPORTANDO ANDADORES ,PLAN DE VIAJE AUTORIZADO EN MEMO Nº-AD-2014-0012-M,E INFORME AUTORIZADO EN MEMO AD-0013-M

SSAPROBADO0.0032.00GUAMAN GARCIA CARLOS GONZALO1704276771 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 30.00 30.00 0.00


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20 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

172 164 03/02/2014 DEV NOR OGARIVADENEIRA GIOVANNY: UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 2 DE ENERO PARA REUNIRSE CON AUTORIDADES DE LA SENAE PARA TRASPASAR LA RESPONSABILIDAD DE OTORGAR LAS AUTORIZACIONES PARA LA IMPORTACION DE LOS VEHICULOS, PLAN DE VIAJE AUTORIZADO EN MEMO Nº-AJ-2013-0505-M Y AUTORIZACION EN MEMO DP-2014-0002-M .

SSAPROBADO0.0039.40RIVADENEIRA GUIJARRO JAIME GIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 39.40 39.40 0.00

173 165 03/02/2014 DEV NOR OGAVEGA MIRIAM : UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A CUENCA EL 7 Y 8 DE ENERO PARA CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LA COMISION DE AZUAY,PLAN AUTORIZADO-AD-2014-0007-M,E INFORME AUTORIZADO EN MEMO AD-2014-0019-M

SSAPROBADO0.0090.00VEGA ORTIZ MIRIAM DEL ROCIO1709711830 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 90.00 90.00 0.00

176 156 03/02/2014 DEV NOR OGATORRES XAVIER: UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 2 DE ENERO PARA REUNIRSE CON AUTORIDADES DE LA SENAE PARA TRASPASAR LA RESPONSABILIDAD DE OTORGAR LAS AUTORIZACIONES PARA LA IMPORTACION DE LOS VEHICULOS, PLAN DE VIAJE AUTORIZADO EN MEMO Nº-AJ-2014-0001-M E INFORME AUTORIZADO EN MEMO AJ-2014-0002-M

SSAPROBADO0.0046.06TORRES CORREA GERMAN XAVIER1706551965 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 46.06 46.06 0.00


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177 157 03/02/2014 DEV NOR OGATORRES XAVIER: UNA SUBBSISTENCIA A LATACUNGA EL 4 DE ENERO PARA INSPECCIONAR Y CONSTATAR LA FUNCIONALIDAD Y SERVICIOS DE LAS OFICINAS DE LA COMISION DE COTOPAXI, ENTREGA DE ANDADORES Y RETIRO DE EMBARQUE DE LOS LIBROS DE AJEDREZ DONADOS ,AUTORIZACIONES EN MEMOS PRE-2014-0004 -M Y PRE-2014-0006-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

178 158 03/02/2014 DEV NOR OGATORRES XAVIER: UN VIATICO Y SUBSISTENCIA A GQUIL Y CUENCA EL 7 Y 8 DE ENERO PARA SELECCIONAR MUEBLES DE COM.GUAYAS PARA ENVIAR A QUITO REUNION CON SENAE, MSP ,CND,BEV, SECAP EN GQUIL Y REVISION INVNETARIO Y SELECCION BIENES PARA ENVIAR A QUITO EN CUENCA,AUTORIZACIO MEMO NºCONADIS-PRE-2014-0008-M,


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

179 155 03/02/2014 DEV NOR OGACARLOS CAICEDO :UN VIATICO Y SUBBSISTENCIA ATULCAN EL 26 Y 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA BUSCAR LOCALES Y RECOPILACION DE DOCUMENTACION A LOCALES PARA LA COMISION DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-DT-2014-0980-M, AUTORIZACION EN INFORME: MEMO DT-2014-0001-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

180 183 03/02/2014 DEV NOR OGABANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA: SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, OFICIO NºBEV-GYE-GGR-2014-0-15, CONADIS-COPR-GU-2014-0004-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0094-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1701 001 0 224.00 224.00 0.00


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181 184 03/02/2014 DEV NOR OGAREYES MARTHA : ARRIENDO DE LA COMISION PROVINCIAL IMBABURA DE ENERO , CONTRATO Y MEMO NºCONADIS-IM-2014-0013-M,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0115-M,FACTURA Nº882.

SSAPROBADO0.00300.00REYES GARCES MARTHA CECILIA DE LA CONCEPCION


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00

192 190 04/02/2014 DEV NOR OGAVILLAMARIN FAUSTO:UN VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE ENERO PARA REVISAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA COM.GUAYAS,AUTORIZACIONES EN MEMO INFO-2014-0010-M E INFORME EN MEMO INFO-2014-0014-M Y REEMBOLSO DE PASAJES



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 87.86 87.86 0.00

196 188 06/02/2014 DEV NOR OGAAUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A: MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX, PLACA PEI-4117 Y GRAN VITARA PLACA OEI-2491 DE MATRIZ , COTIZACIÓN, ORDEN DE TRABAJO, FACT Nº144038, 144039, 144040 Y 144041, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-065-M

SSAPROBADO0.00422.16AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1701 001 0 245.25 245.25 0.00

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 20.62 20.62 0.00

20 000 000 001 000 530813 1701 001 0 156.29 156.29 0.00


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198 193 06/02/2014 DEV NOR OGAMOTORES DEL ECUADOR: MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACA PEI-1674 DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, FACT Nº59506 Y 59505, MEMO CONADIS-DF-2014-03-A-M, CONADIS-COPR-GU-2014-0013-M,AUTORIZACION EN MEMO AD-2014-0070-M.-

SSAPROBADO0.001,450.73MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1701 001 0 317.29 317.29 0.00

20 000 000 001 000 530813 1701 001 0 1,133.44 1,133.44 0.00

202 201 07/02/2014 DEV NOR OGAELIPOL: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COMISION DE GUAYAS PERIODO DE CONSUMO DEL 21 NOV AL 10 ENERO 2014, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0145-M, FACT Nº33116, CONADIS-COPR-GU-2014-0031-M.-

SSAPROBADO0.00109.38ELIPOL S.A.0991519246001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZCFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 0901 001 0 109.38 109.38 0.00

212 187 10/02/2014 DEV NOR OGAAUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL :MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX, PLACA PEI-4116-A MATRIZ QUITO, COTIZACIÓN, ORDEN DE TRABAJO, FACT Nº144037 Y 144036, MEMO NºCONADIS-CG-002-2014,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-066-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1701 001 0 143.46 143.46 0.00

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 52.87 52.87 0.00

20 000 000 001 000 530813 1701 001 0 48.04 48.04 0.00


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214 205 11/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADI-AD-2014-0147-M, FACT Nº1477, MEMO NºCONADIS-COPR-MO-2014-0013-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1401 001 0 23.22 23.22 0.00

216 206 11/02/2014 DEV NOR OGAGALARZA IVAN : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS COMISION PROVINCIAL DEL ORO DEL MES DE OCTUBRE 2013, FACT Nº12,AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0139-M, CONADIS-EO-2014-0021-M.-

SSAPROBADO0.0053.57GALARZA OTERO IVAN ALEXANDER0702368200001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0701 001 0 53.57 53.57 0.00

219 208 11/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ QUITO DE DICIEMBRE 20 A ENERO 21/2014, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-137-M, FACT Nº5165490.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1701 001 0 50.83 50.83 0.00

220 209 11/02/2014 DEV NOR OGATORRES XAVIER:UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 28 DE ENERO 2014 PARA REUNIRSE CON FUNCIONARIOS DE UNASUR Y EL COORDINADOR DE LA COMISION DE GUAYAS , AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-PRE-2014-0010-M Y AUTORIZACION EN INFORME DE COMISION EN MEMO CONADIS-PRE-2014-0011-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


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227 226 12/02/2014 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS: MATRICULAS VEHICULAR DE LA CAMIONETA MAZDA Y JEEP SUZUKI GRAND VITARA DEL AÑO 2014, DE LAS PLACAS PEI-1671, PEI-2491, REPORTES SRI,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0144-M.-

SSAPROBADO0.00112.00SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570102 1701 001 0 112.00 112.00 0.00

228 223 12/02/2014 DEV NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO: REVISIÓN VEHICULAR DEL AÑO 2014 VEHICULO SUZUKI, GRAND VITARA PLACA PEI-2491 DE LA INSTITUCION, OFICIO N AMT-PROF3389-2014,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0174-M.-

SSAPROBADO0.008.00MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

251 231 13/02/2014 DEV NOR OGASISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA: SERVICIO DE VIGILANCIA DE ENERO DE OFICINAS PLANTA CENTRAL-QUITO, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0162-M, ROL DE PAGO, MEMO NºCONADIS-DT-2014-0067-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00

253 232 13/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.:SERVICIO DE ENERO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMISION PROVINCIAL DE NAPO, FACT Nº10857495,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0161-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1701 001 0 8.12 8.12 0.00


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254 233 13/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO: CONSUMO DE ENERO DE AGUA POTABLE DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA FACT Nº397489,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0160-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1801 001 0 3.52 3.52 0.00

255 237 13/02/2014 DEV NOR OGAREYES MARTHA: ARRIENDO DE FEBRERO DE OFICINAS DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA ,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0153-2014, CONADIS-COPR-IM-2014-0016-M, FACT Nº884.-



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00

257 238 13/02/2014 DEV NOR OGAVINZA MIGUEL : ARRIENDO DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIGO,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0152-2014, CONADIS-COPR-MO-2014-0009-M, FACT Nº513 Y 509

SSAPROBADO0.00520.00VINZA TELCAN MIGUEL ANGEL1400002190001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1401 001 0 520.00 520.00 0.00

259 240 13/02/2014 DEV NOR OGAERAZO SILVIA : ARRIENDO DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA ,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0155-2014, CONADIS-COPR-SU-2014-0016-M, FACT Nº756.-

SSAPROBADO0.00375.00ERAZO SILVIA ANGELITA1500280274001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2201 001 0 375.00 375.00 0.00


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261 239 13/02/2014 DEV NOR OGAPENALOZA SONIA: ARRIENDO DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0154-2014, CONADIS-COPR-NA-2014-0012-M, FACT Nº392 Y 393.-

SSAPROBADO0.00460.00PENALOZA CARRILLO SONIA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1501 001 0 460.00 460.00 0.00

263 241 13/02/2014 DEV NOR OGAMAMALLACTA OLGA : SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL NAPO AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00156-M, CONTRATO, NOTA DE VENTA Nº4, CONADIS-COPR-2014-0007-M.-

SSAPROBADO0.00120.00MAMALLACTA CERDA OLGA XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1501 001 0 120.00 120.00 0.00

264 242 13/02/2014 DEV NOR OGANARANJO JAIME : SERVICIO DE LIMPIEZADE DIC/2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DEL TUNGURAHUA ,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00169-M, CONTRATO, FACT Nº892, CONADIS-COPR-TU-2014-0018-M.-

SSAPROBADO0.00100.00NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1801 001 0 100.00 100.00 0.00

266 243 13/02/2014 DEV NOR OGAAGURTO SEGUNDO : SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL PASTAZA,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00166-M, CONTRATO, NOTA DE VENTA Nº81, CONADIS-COPR-PA-2014-0012-M.-

SSAPROBADO0.00120.00AGURTO LUZURIAGA SEGUNDO FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1601 001 0 120.00 120.00 0.00


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267 244 13/02/2014 DEV NOR OGAERAZO NOHEMI: SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL CARCHI,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00159-M, CONTRATO, NOTA DE VENTA Nº1, CONADIS-COPR-CAR-2014-0018-M.-

SSAPROBADO0.00120.00ERAZO CADENA NOHEMI ELOISA0400993226001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

268 247 13/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR ,SERVICIO DE CORREO DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADI-AD-2014-0170-M, FACT Nº731, MEMO NºCONADIS-COPR-CO-2014-0010-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0501 001 0 17.15 17.15 0.00

270 248 13/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL ORO,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADI-AD-2014-0167-M, FACT Nº2554, MEMO NºCONADIS-COPR-EO-2014-0023-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0701 001 0 35.38 35.38 0.00

272 246 13/02/2014 DEV NOR OGABANCHON DALILA : SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL SANTO DOMINGO,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00151-M, CONTRATO, NOTA DE VENTA Nº2, CONADIS-COPR-SD-2014-0006-M.-

SSAPROBADO0.00120.00BANCHON FARIAS DALILA JACINTA0914811617001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2301 001 0 120.00 120.00 0.00


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281 235 14/02/2014 DEV NOR OGAYANDUN MARTIN : ARRIENDO DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, CONTRATO DE ARRIENDO,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0158-2014, CONADIS-COPR-CAR-2014-0012-M, FACTURAS Nº259 Y 260

SSAPROBADO0.00672.00YANDUN REINA MARTIN ATAHUALPA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0401 001 0 672.00 672.00 0.00

282 249 16/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADI-AD-2014-0168-M, FACT Nº1461, MEMO NºCONADIS-COPR-ZA-2014-0009-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1901 001 0 26.12 26.12 0.00

284 276 16/02/2014 DEV NOR OGAMARTINEZ YURI: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00157-M, CONTRATO, NOTA DE VENTA Nº0029, CONADIS-COPR-SU-2014-0017-M.-

SSAPROBADO0.00327.04MARTINEZ VILELA YURY GABBY1710767268001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2201 001 0 327.04 327.04 0.00

285 250 16/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADI-AD-2014-0163-M, FACT Nº790, MEMO NºCONADIS-COPR-BO-2014-0011-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0201 001 0 14.04 14.04 0.00


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287 273 16/02/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ ANEIDA: SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS ,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00164-M, CONTRATO, FACT Nº002, CONADIS-COPR-ES-2014-0006-M.-

SSAPROBADO0.00107.14RODRIGUEZ BANGUERA ANEIDA0801761016001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0801 001 0 107.14 107.14 0.00

289 236 16/02/2014 DEV NOR OGAASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS APPEDIFSDT: ARRIENDO DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO ,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0148-2014, CONADIS-COPR-SD-2014-0005-M, FACT Nº210.-

SSAPROBADO0.00267.86ASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS APPEDIFSDT


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2301 001 0 267.86 267.86 0.00

294 293 17/02/2014 DEV NOR OGAEDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA: suscripción del DIARIO HOY que se utilizan en el area de comunicación social para el año 2014, FACT Nº70180 , MEMO NºCONADIS-CS-2014-0006-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0165-M

SSAPROBADO0.00147.50EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530807 1701 001 0 147.50 147.50 0.00

330 319 18/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0201-M, SE ADJUNTA N° 2701973



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0501 001 0 4.84 4.84 0.00


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331 296 18/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO MES DE ENERO DE LA COORDINACION DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0200-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 2706, DETALLE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0101 001 0 24.17 24.17 0.00

333 297 18/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0197-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 1290, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1601 001 0 13.40 13.40 0.00

335 299 18/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0199-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 1569, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0801 001 0 18.71 18.71 0.00

337 300 18/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE STO. DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0181-M, FACTURA N° 1301, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2301 001 0 10.72 10.72 0.00


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339 301 18/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0182-M, FACTURA N° 985, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1001 001 0 34.83 34.83 0.00

341 302 18/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0183-M, FACTURA N° 789, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1801 001 0 12.47 12.47 0.00

343 304 18/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0188-M, FACTURA N° 2529, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1101 001 0 12.47 12.47 0.00

345 305 18/02/2014 DEV NOR OGAJUNTA PROV. DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA:ARRIENDO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA MES DE ENERO Y FEBRERO 2014,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-209, FACT Nº17465 Y 17466, CONTRATO, MEMO NºCONADIS-COPR-PA-2014-0015-M.-

SSAPROBADO0.00640.00JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1601 001 0 640.00 640.00 0.00


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349 311 18/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0198-M, FACTURA N° 1320, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1501 001 0 18.75 18.75 0.00

351 312 18/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0214-M, FACTURA N° 1313, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2201 001 0 44.84 44.84 0.00

353 313 18/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0213-M, FACTURA N° 929, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0301 001 0 20.31 20.31 0.00

355 314 18/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0216-M, FACTURA N° 1112, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1201 001 0 24.64 24.64 0.00


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357 315 18/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0189-M, FACTURA N° 2108, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1301 001 0 33.89 33.89 0.00

359 322 18/02/2014 DEV NOR OGAEDITORIAL MINOTAURO SA, SUSCRIPCION DEL DIARIO LA HORA AÑO 2014 , AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0211-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 18406, REQUERIMIENTO, PROFORMA

SSAPROBADO0.00162.95EDITORIAL MINOTAURO SA1790548287001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530807 1701 001 0 162.95 162.95 0.00

368 320 19/02/2014 DEV NOR OGAERAZO ANGELITA: ARRIENDO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0212-2014, FACTURA N° 759, MEMO CONADIS-COPR-SU-2014-0023-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2201 001 0 375.00 375.00 0.00

370 309 19/02/2014 DEV NOR OGAARMENDARIZ OLGA : ARRIENDO DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, MEMO CONADIS-AD-2014-193-M,ADJ: FACT Nº655, CONTRATO, MEMO NºCONADIS-COPR-LR-2014-0013-M.-

SSAPROBADO0.00418.00ARMENDARIZ GAVILANEZ OLGA VICENTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00

371 323 19/02/2014 DEV NOR OGABUSTOS JULIO , ARRIENDO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMO N° CONADIS-AD-2014-0210-M, FACTURA N° 277, CONTRATO ORIGINAL

SSAPROBADO0.00418.00BUSTOS SARMIENTO JULIO PATRICIO0300854965001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0301 001 0 418.00 418.00 0.00


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373 307 19/02/2014 DEV NOR OGASEGUNDO CALDERON: ARRIENDO DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE RIOBAMBA, MEMO CONADIS-AD-2014-191,FACT Nº1127 Y 1128, CONTRATO, MEMO NºCONADIS-COPR-CH-2014-0006-M.-

SSAPROBADO0.00540.00CALDERON SEGUNDO HUGO0601311087001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0601 001 0 540.00 540.00 0.00

375 317 19/02/2014 DEV NOR OGABANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA:SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0184-M, MEMO NºCONADIS-COPR-GU-2014-005-M, OFICIO NºBEV-GYE-GGR-2014-0-14.-

SSAPROBADO0.001,772.43BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 0901 001 0 1,772.43 1,772.43 0.00

376 325 19/02/2014 DEV NOR OGAVALENCIA XIMENA : MANTENIMIENTO DE ENERO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS EN LA MATRIZ DEL CONADIS QUITO, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0194-M, CUADRO COMPARATIVO, NOTA DE VENTA Nº204, CONTRATO.-

SSAPROBADO0.00200.00VALENCIA ROJAS XIMENA JEANETH1710823012001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530418 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

378 327 19/02/2014 DEV NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA CORDINANCION PROVINCIAL DE AZUAY CONSUMO DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº10013, OFICIO NºBCE-MC-2014-008-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0027-M, MEMO NºCONADIS-AD-2014-00215-M.-


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 0101 001 0 11.29 11.29 0.00


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379 362 19/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO CORPORATIVO MES DE ENERO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0208-M, FACTURA N° 3801, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1701 001 0 573.79 573.79 0.00

20 000 000 001 000 530202 1701 001 0 106.48 106.48 0.00

381 361 19/02/2014 DEV NOR OGATORRES CORREA GERMAN XAVIER, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA GUAYAQUIL Y PUEBLO VIEJO DEL 7 AL 8 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL CLXVIII ANIVERSARIO DE CANTONIZACION, REUNION COORDINADORA, REUNION SECAP,AUTORIZACION EN INFORME MEMO CONADIS-PRE-2014-0016-M Y PLAN DE VIAJE MEMO CONADIS-PRE-2014-0013-M

SSAPROBADO0.00195.00TORRES CORREA GERMAN XAVIER1706551965 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

382 363 19/02/2014 DEV NOR OGATORRES XAVIER, 1 VIATICO A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE CONSEJOS CANTONALES, AUTORIZACION EN INFORME : MEMO N° CONADIS-PRE-2014-0018-M, PLAN DE VIAJE MEMO CONADIS-PRE-2014-0014-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

385 310 19/02/2014 DEV NOR OGAARMENDARIZ OLGA : ARRIENDO DE FEBRERO LA COMISION PROVINCIAL DEL CONADIS LOS RIOS ,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-196-M, FACT Nº656, MEMO NºCONADIS-COPR-LR-2014-0014-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00


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387 384 19/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0217-M, FACTURA N° 1136, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2101 001 0 21.43 21.43 0.00

388 316 19/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO CORPORATIVO MES DE ENERO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0220-M, FACTURA N° 2770, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1701 001 0 239.65 239.65 0.00

20 000 000 001 000 530202 1701 001 0 114.40 114.40 0.00

389 328 19/02/2014 DEV NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA CORDINANCION DE PROVINCIAL DE AZUAY, CONSUMO DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº10012, OFICIO NºBCE-MC-2014-008-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0027-M, MEMO NºCONADIS-AD-2014-00215-M.-


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0101 001 0 104.67 104.67 0.00

396 329 20/02/2014 DEV NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA CORDINACION PROVINCIAL DE AZUAY CONSUMO DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº10014, OFICIO NºBCE-MC-2014-008-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-00027-M, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0215-M.-


CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1701 001 0 8.25 8.25 0.00


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No.CUR

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398 306 20/02/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE:ARRIENDO DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL CONADIS ZAMORA CHINCHIPE, MEMO CONADIS-AD-2014-190-M,ADJ: FACT Nº2732, CONTRATO, MEMO NºCONADIS-COPR-ZA-2014-0008-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1901 001 0 150.00 150.00 0.00

400 390 20/02/2014 DEV NOR OGAMESIAS GILBER:ARRIENDO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL CONADIS SUCUMBIOS DURANTE EL PERIODO DE 16/12/ 2013 A 16/01/2014 Y DEL 16/01 AL 16/02/2014,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-185, FACT Nº770 Y 773, CONTRATO, MEMO NºCONADIS-COPR-SU-2014-0020-M.-

SSAPROBADO0.00714.28MESIAS FREIRE GILBER TRAJANO1801025055001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2101 001 0 714.28 714.28 0.00

406 367 20/02/2014 DEV NOR OGAELIPOL: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16/01 AL 3/02 DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0202-M, FACT Nº33139, CONADIS-COPR-GU-2014-0033-M.-

SSAPROBADO0.0079.46ELIPOL S.A.0991519246001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 0901 001 0 79.46 79.46 0.00

413 403 21/02/2014 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONADIS, AUTORIZACIN EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0176-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 6482, COMPROBANTE DE INGRESO, GARANTIA TECNICA, ORDEN DE COMPRA 262076, PLIEGOS

SSAPROBADO0.00615.88COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530804 1701 001 0 615.88 615.88 0.00


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419 303 21/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0186-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 1343, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0401 001 0 21.05 21.05 0.00

421 416 21/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0226-M, FACTURA N° 608, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0601 001 0 11.70 11.70 0.00

423 412 21/02/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO TELEFONÍA CELULAR MES DE ENERO UTILIZADOS EN PRESIDENCIA , DIRECTOR EJECUTIVO, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0224-M, FACT Nº 693387



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 169.44 169.44 0.00

425 409 21/02/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONSUMO DE INTERNET MOVIL (MODEMS)DEL AREA INFORMATICA, VICEPRESIDENCIA Y IPAD COMUNICACION SOCIAL, SERVICIO MES DE ENERO, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0223-M, FACTURA N° 703675



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 116.00 116.00 0.00


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429 411 21/02/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO TELEFONICO DE LAS COMISIONES PROVINCIALES Y DE LA MATRIZ QUITO MES DE ENERO, SEGUN FACTURAS, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0222-M Y MEMO CONADIS-INFO-2014-0024-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 0201 001 0 15.64 15.64 0.00

20 000 000 001 000 530105 0301 001 0 12.81 12.81 0.00

20 000 000 001 000 530105 0401 001 0 17.83 17.83 0.00

20 000 000 001 000 530105 0501 001 0 9.30 9.30 0.00

20 000 000 001 000 530105 0601 001 0 6.20 6.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 0701 001 0 11.05 11.05 0.00

20 000 000 001 000 530105 0801 001 0 6.20 6.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 0901 001 0 287.03 287.03 0.00

20 000 000 001 000 530105 1001 001 0 7.48 7.48 0.00

20 000 000 001 000 530105 1101 001 0 16.25 16.25 0.00

20 000 000 001 000 530105 1201 001 0 12.76 12.76 0.00

20 000 000 001 000 530105 1401 001 0 12.52 12.52 0.00

20 000 000 001 000 530105 1501 001 0 7.25 7.25 0.00

20 000 000 001 000 530105 1601 001 0 9.45 9.45 0.00

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,999.19 1,999.19 0.00

20 000 000 001 000 530105 1801 001 0 15.76 15.76 0.00


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20 000 000 001 000 530105 1901 001 0 14.74 14.74 0.00

20 000 000 001 000 530105 2101 001 0 13.73 13.73 0.00

20 000 000 001 000 530105 2201 001 0 11.37 11.37 0.00

20 000 000 001 000 530105 2301 001 0 7.17 7.17 0.00

430 405 21/02/2014 DEV NOR OGACHASI SILVIA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0219-M, FACTURA N° 0001, REQUERIMIENTO, CONTRATO, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO.

SSAPROBADO0.00120.00CHASI PEREZ SILVIA EUGENIA0502738479001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

431 415 21/02/2014 DEV NOR OGABUSTOS JULIO , ARRIENDO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMO N° CONADIS-AD-2014-0228-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 278, MEMO CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0018-M

SSAPROBADO0.00418.00BUSTOS SARMIENTO JULIO PATRICIO0300854965001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0301 001 0 418.00 418.00 0.00

435 410 24/02/2014 DEV NOR OGAQUEZADA WILMA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO FACTURA N° 0168 Y DICIEMBRE FATURA N° 167 DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0221-M, REQUERIMIENTO, CONTRATO, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO.

SSAPROBADO0.00160.00QUEZADA RAMON WILMA MARIA1400721617001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1401 001 0 160.00 160.00 0.00


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448 446 25/02/2014 DEV NOR OGABANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA: SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, OFICIO NºBEV-GYE-GGR-2014-0-186, CONADIS-COPR-GU-2014-0041-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0236-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

449 447 25/02/2014 DEV NOR OGABANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE 12 DIC 2013 A 10 ENERO 2014, DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAQUIL, OFCICIO BEV-GYE-GGR-2014-0-188,AUTORIZACION EN MEMO -AD-2014-0239-M, MEMO CONADIS-COPR-GU-2014-042-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0901 001 0 528.83 528.83 0.00

450 440 25/02/2014 DEV NOR OGABANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, MEMO NºCONADIS-CORP-GU-2014-0039-M, OFICIO BEV-GYE-GCR-2014-0-185,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-00238-M.-



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 0901 001 0 110.32 110.32 0.00

451 442 25/02/2014 DEV NOR OGABANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA:SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS, CORRESPONDIENTE DE ENERO 2014,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0237-M, MEMO NºCONADIS-COPR-GU-2014-040-M, OFICIO NºBEV-GYE-GGR-2014-0-187.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 0901 001 0 1,772.43 1,772.43 0.00


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452 439 25/02/2014 DEV NOR OGATOSCANO JAUN: DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADORES,1 CENTRAL TELEFONICA Y 8 SPLIT, QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS AL NUEVO LOCAL ,CUADRO COMPARATIVO, CONADIS-COPR-GU-2014-0038-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0233-M, FACT Nº1498.-

SSAPROBADO0.00780.00TOSCANO TASIGCHANA JUAN ADALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530404 0901 001 0 780.00 780.00 0.00

453 445 25/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ENERO DE PLANTA CENTRAL, FACT Nº7119, COMPROBANTE DE CONSUMO,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0235-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 250.27 250.27 0.00

456 321 25/02/2014 DEV NOR OGANARANJO JAIME : SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL TUNGURAHUA ,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00187-M, CONTRATO, FACT Nº893, CONADIS-COPR-TU-2014-0019-M.-



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

458 444 25/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME : EMISION DE PASAJES AEREOS DEL MES DE ENERO REALIZADOS POR LA INSTITUCION, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0206-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0243-M, FACT Nº20961.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 895.75 895.75 0.00


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460 443 25/02/2014 DEV NOR OGAMERA CRISTIAN: SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ENERO DE LAS COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0241-M, MEMO NºCONADIS-COPR-BO-2014-0014-M, FACT Nº254, CONTRATO Y PROFORMA.-

SSAPROBADO0.00120.00MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER0202080354001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0201 001 0 120.00 120.00 0.00

465 441 26/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIC/2013 Y ENERO/2014 COMISION PROVINCIAL DE NAPO, FACT Nº931195, 953447,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0240-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1701 001 0 14.44 14.44 0.00

467 462 26/02/2014 DEV NOR OGASANTISTEBAN DIEGO , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO DE LA COMIOSION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0254-M, FACTURA N° 106 CONTRATO DE SERVICIOS, PROFORMAS, REQUERIMIENTO, CUADRO COMPARATIVO.

SSAPROBADO0.00120.00SANTISTEBAN MIRANDA DIEGO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1201 001 0 120.00 120.00 0.00

469 464 26/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES ETAPA: CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE DIC/ 2013 Y ENERO 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0261-M, FACT Nº2273765, 22666170, 1948384, 1955988.

SSAPROBADO0.0038.88EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 38.88 38.88 0.00


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471 474 26/02/2014 DEV NOR OGAGALARZA IVAN : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS COMISION PROVINCIAL DEL ORO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº14, AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0244-M, CONADIS-EO-2014-0027-M.-


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0701 001 0 53.57 53.57 0.00

477 466 26/02/2014 DEV NOR OGACODYXOPACODYXOPAPER CIA. LTDA: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ,AUTORIZACION EN MEMO N°CONADIS-AD-2014-0256-M, INGRESO Nº1195, FACT Nº28482, PLIEGOS CARTA DE GARANTIA.-

SSAPROBADO0.001,115.14CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530804 1701 001 0 1,115.14 1,115.14 0.00

479 476 26/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL MES DE ENERO 2014, FACT Nº1159348, MEMO CONADIS-COPR-LR-2014-0023-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0232-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1201 001 0 40.05 40.05 0.00

480 483 26/02/2014 DEV NOR OGACRESPO JOSE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES MUEBLES A LA COMSION PROVINCIAL DEL GUAYAS , FACT Nº1484, MEMO NºCONADIS-COPR-GU-2014-007,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0248-M, REQUIRIMIENTO NºCONADIS-DT-2014-0018-M.-

SSAPROBADO0.00500.00CRESPO CAMPANA JOSE ALONSO0501300594001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530202 1701 001 0 500.00 500.00 0.00


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481 482 26/02/2014 DEV NOR OGALARREA MARIA: SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS TALLERES A SOCIALIZACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION REALIZADO EL 22 DE FEBRERO DEL 2014, FACT Nº1521, MEMO NºCONADIS-CS-2014-0012-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-252-M.-

SSAPROBADO0.00130.00LARREA ENDARA MARIA ALEJANDRA1708738859001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730801 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

487 485 26/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 17 ENERO AL 15 DE FEBRERO 2014 DE PLANTA CENTRAL, FACT Nº976550 Y 976549,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0259-M

SSAPROBADO0.00690.51EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1701 001 0 690.51 690.51 0.00

491 484 26/02/2014 DEV NOR OGAJURADO EDISION: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA INSTITUCION, GARANTIA TECNICA, FACT Nº73140, 73141, INGRESO Nº1196 Y 1201,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0257-M.-

SSAPROBADO0.005,726.53JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530804 1701 001 0 5,726.53 5,726.53 0.00

497 496 27/02/2014 DEV NOR OGACUEVA MARIA : ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION PROVINCIAL DEL GUAYAS, ADJ. CUADRO COMPARATIVO, MEMO NºCONADIS-CORP-GU-2014-0046-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2013-0251-M, FACT Nº9254.-

SSAPROBADO0.001,993.00CUEVA AVILA MARIA RAQUEL1719484790001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840103 0901 001 0 1,993.00 1,993.00 0.00


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499 495 27/02/2014 DEV NOR OGAASOCIACION MOTELERASERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA LA CAPACITACION DE LOS TALLERES DE SOCIALIZACION A REPRESENTANTES DE FEDERACIONES DE Y PARA LA DISCAPACIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION DEL 18 Y 19 DE FEB.,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0266-M, FACT Nº54467 Y 54466.-

SSAPROBADO0.00970.00ASOCIACION MOTELERA SA AMSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1701 001 0 750.00 750.00 0.00

20 000 009 001 000 730801 1701 001 0 220.00 220.00 0.00

501 475 27/02/2014 DEV NOR OGAGALARZA IVAN: SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ENERO DE LAS COMISION PROVINCIAL DEL ORO, FACT Nº15,AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0242-M, CONADIS-EO-2014-0028-M.-


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

510 506 28/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2014, FACT Nº8472155, MEMO CONADIS-COPR-IM-2014-0024-M, AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0269-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1001 001 0 24.00 24.00 0.00

511 507 28/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL 20/01 AL 17/02, FACT Nº880594, MEMO CONADIS-COPR-OR-2014-0002-M, AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0275-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 2201 001 0 7.54 7.54 0.00


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512 508 28/02/2014 DEV NOR OGATORRES XAVIER: REEMBOLSO POR SERVICIO DE ENVIO DE CHALECOS OBSERVADORES PROCESO ELECTORAL 2014 PARA LA ENTREGA DE LAS COORDINACIONES PROVINCIALES DE LOS DISTINTAS PROVINCIAS, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-PRE-2014-0022-M Y GUIAS DE CARGAS DE SOPORTES.-


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530202 1701 001 0 92.90 92.90 0.00

513 509 28/02/2014 DEV NOR OGAWILSON FLORES: REEMBOLSO POR LIJADA, PINTADA Y COLOCADA DE LAS LETRAS CONADIS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEBIDO A LA INAGURACION EL 14 DE FEBRERO DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-COPR-GU-2014-0043-M, FACT DE SOPORTE.-

SSAPROBADO0.0040.00FLORES ORTIZ WILSON ALEJANDRO0914251244 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530402 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

526 515 08/03/2014 DEV NOR OGAVALENCIA XIMENA , MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS MES DE FEBRERO EN LA MATRIZ DEL CONADIS QUITO, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0280-M, NOTA DE VENTA Nº206.

SSAPROBADO0.00100.00VALENCIA ROJAS XIMENA JEANETH1710823012001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530418 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

528 518 08/03/2014 DEV NOR OGATEXTIQUIM CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO , AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0281-M, COMPROBANTE DE INGRESO N° 1205, FACTURA N° 3893, ACTA ENTREGA-RECEPCION, GARANTIA TECNICA, ORDEN DE COMPRA N° 270009, PLIEGOS, CERTIFICACION, REQUERIMIENTO.

SSAPROBADO0.00485.18TEXTIQUIM CIA. LTDA.1790824977001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530805 1701 001 0 485.18 485.18 0.00


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530 519 08/03/2014 DEV NOR OGAROBERTH JIMENEZ , DOS VIATICOS A GUAYAQUIL Y STO DOMINGO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO PARA TRASLADO DE REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE DEL CONADIS, AUTORIZACION EN INFORME MEMO N° CONADIS-AD-2014-0294-M Y PLAN DE VIAJE MEMO AD-2014-0265-M,REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES

SSAPROBADO0.00241.00ROBERTH LENIN JIMENEZ ROMO1708198161 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 85.00 85.00 0.00

20 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

531 523 08/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL 21/01 AL 21/02, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0287-M, FACTURA N° 005742247, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1701 001 0 64.81 64.81 0.00

533 520 08/03/2014 DEV NOR OGASUQUILLO MARCO , ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0291-M, FACTURA N° 11090, COMPROBANTE DE INGRESO N° 1202, PLIEGOS, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA N° 270007

SSAPROBADO0.00707.88SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530805 1701 001 0 707.88 707.88 0.00


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535 522 08/03/2014 DEV NOR OGAJURADO MARCO , ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO , AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0292-M, FACTURA 7415, COMPROBANDE DE INGRESO N° 1204, PLIEGOS, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, GARANTÍA TECNICA.

SSAPROBADO0.00245.77JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530805 1701 001 0 245.77 245.77 0.00

537 524 08/03/2014 DEV NOR OGACACERES GLADYS , SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER "TRANSVERSALIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR EL 18 Y 19 DE FEBRERO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0288-M, FACTURA N° 423, REGISTRO DE ASISTENCIA, INFORME DEL TALLER

SSAPROBADO0.00483.60CACERES MALDONADO GLADYS YOLANDA


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730801 1701 001 0 483.60 483.60 0.00

576 540 12/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0299-M, FACTURA N° 829, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0201 001 0 18.88 18.88 0.00

580 541 12/03/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ ANEIDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS , AUTORIZACION EN MEMORANDO MEMO NºCONADIS-AD-2014-0298-M, FACTURA Nº 103.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0801 001 0 107.14 107.14 0.00


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582 543 12/03/2014 DEV NOR OGAPENALOZA SONIA, ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0301-M, FACTURA N° 397, MEMO CONADIS-COPR-NA-2014-0018-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1501 001 0 230.00 230.00 0.00

584 544 12/03/2014 DEV NOR OGACHASI SILVIA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0302-M, NOTA DE VENTA 4


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

585 545 12/03/2014 DEV NOR OGAAGURTO SEGUNDO , SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0305-M, NOTA DE VENTA 82



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

586 547 12/03/2014 DEV NOR OGAMESIAS GILBER , SERVICIO DE ARRIENDO DEL 16 /02 AL 16 /03 DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0306-M, FACTURA N° 777


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2101 001 0 357.14 357.14 0.00

588 548 12/03/2014 DEV NOR OGAARMENDARIZ OLGA , ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0304-M, FACTURA N° 658



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00


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590 549 12/03/2014 DEV NOR OGAERAZO NOHEMI , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0308-M, NOTA DE VENTA N° 2


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

591 550 12/03/2014 DEV NOR OGAYANDUN MARTIN , ARRIENDO MES MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0309-M, FACTURA N° 264



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0401 001 0 420.00 420.00 0.00

593 552 12/03/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, ARRIENDO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0318-M, FACTURA N° 2837



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1901 001 0 150.00 150.00 0.00

595 553 12/03/2014 DEV NOR OGAESTRELLA LUIS , ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0317-M, FACTURA N° 353, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PLIEGOS, REQUERIMIENTO, OREDEN DE COMPRA N° 270011

SSAPROBADO0.0026.97ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO1709254468001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530805 1701 001 0 26.97 26.97 0.00

597 554 12/03/2014 DEV NOR OGAVINZA MIGUEL , SERVICIO DE CANON ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0320-M, FACTURA N° 515


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1401 001 0 260.00 260.00 0.00


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599 558 12/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0328-M, FACTURA N° 1360, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2301 001 0 18.75 18.75 0.00

602 559 12/03/2014 DEV NOR OGAGALARZA IVAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0324-M, FACTURA N° 16, CONADIS-COPR-EO-2014-0040-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

604 561 12/03/2014 DEV NOR OGASANTISTEBAN DIEGO , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMIOSION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0325-M, FACTURA N° 107.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1201 001 0 120.00 120.00 0.00

606 562 12/03/2014 DEV NOR OGABANCHON DALILA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SATO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0326-M, FACTURA N° 3


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2301 001 0 120.00 120.00 0.00

607 563 12/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0327-M, FACTURA N° 1401, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0401 001 0 64.78 64.78 0.00


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609 574 12/03/2014 DEV NOR OGAMAMALLACTA OLGA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0310-M, NOTA DE VENTA N° 5



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1501 001 0 120.00 120.00 0.00

610 573 12/03/2014 DEV NOR OGAINDUSTRIAS OZZ S.A., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0335-M, FACTURA N° 33738, PLIEGOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, COMPROBANTE DE INGRESO N° 1206, REQUERIMIENTO.

SSAPROBADO0.00196.98INDUSTRIAS OZZ S.A.1791215125001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530805 1701 001 0 196.98 196.98 0.00

612 557 12/03/2014 DEV NOR OGAABAD NELSON EDUARDO, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0303-M, FACTURA N° 767, CONTRATO, PROFORMA, REQUERIMIENTO.

SSAPROBADO0.00360.00ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO0301346979001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0301 001 0 360.00 360.00 0.00

614 565 12/03/2014 DEV NOR OGACASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE LOJA, ARRIENDO MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0329-M, FACTURAS N° 3916 Y 3917, CONTRATO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.

SSAPROBADO0.00990.00CASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE LOJA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1101 001 0 990.00 990.00 0.00


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616 567 12/03/2014 DEV NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REVISION VEHICULAR DEL AÑO 2014 DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CONADIS, PLACA PEI-1674, PEI-4116, PEI-4117, HU862N, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0330-M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 46, AMT-PROF3479-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570102 1701 001 0 95.76 95.76 0.00

617 564 12/03/2014 DEV NOR OGAQUEZADA WILMA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0322-M, FACTURA N° 169

SSAPROBADO0.00120.00QUEZADA RAMON WILMA MARIA1400721617001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1401 001 0 120.00 120.00 0.00

619 569 12/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0331-M, FACTURA N° 1010, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1001 001 0 16.07 16.07 0.00

622 570 12/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0332-M, FACTURA N° 2673, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1101 001 0 14.81 14.81 0.00


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624 566 12/03/2014 DEV NOR OGACALDERON SEGUNDO, ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0334-M, FACTURA N° 1131


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0601 001 0 270.00 270.00 0.00

626 631 12/03/2014 DEV NOR OGAVERDEZOTOL FERNANDO , ARRIENDO DEL 160/01 AL 16/02 Y DEL 16 /02 AL 16/03 DE LA COMISON PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0300-M, FACTURAS N° 251 Y 252, CONTRATO, CERTIFICACION, REQUEMIENTO.

SSAPROBADO0.00680.00VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0201 001 0 680.00 680.00 0.00

628 555 12/03/2014 DEV NOR OGACHAMBA JESSICA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0319-M, FACTURA N° 4, CONTRATO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESPUESTARIA

SSAPROBADO0.00240.00CHAMBA BURI JESSICA MARILU1900803899001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1901 001 0 240.00 240.00 0.00

630 571 12/03/2014 DEV NOR OGABUSTOS JULIO , ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMO N° CONADIS-AD-2014-0333-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 281, MEMO CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0023-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0301 001 0 418.00 418.00 0.00


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638 568 13/03/2014 DEV NOR OGATORRES XAVIER, 2 VIATICOS A SANTO DOMINGO Y GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION DEL FORO INT.DEL BUEN VIVIR, Y ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON SENAE Y REUNION DE TRABAJO CON WILSON FLORES, COORD.DE GUAYAS AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-PRE-2014-0025-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

639 633 13/03/2014 DEV NOR OGASISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0342-M, FACTURA N° 4706, INFORME DEL SERVICIO, DETALLE PERSONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00

641 634 13/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0341-M, FACTURA N° 2835, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0101 001 0 23.21 23.21 0.00

643 635 13/03/2014 DEV NOR OGAMENDOZA CRISTINA , SERIVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0340-M, FACTURA N° 85, REQUERIMIENTO, CONTRATO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PROFORMAS Y CUADRO COMPARATIVO.

SSAPROBADO0.00200.00MENDOZA RODRIGUEZ CRISTINA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1301 001 0 200.00 200.00 0.00


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No.CUR

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645 637 13/03/2014 DEV NOR OGACAZCO MIRIAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0336-M, FACTURA N° 4, CONTRATO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.

SSAPROBADO0.00120.00CAZCO VIZUETE MIRIAN JANETH0604488429001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0601 001 0 120.00 120.00 0.00

647 650 13/03/2014 DEV NOR OGAROBERTH JIMENEZ , COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE FEBRERO A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL PARA DEJAR MUEBLES DE OFICINA, AUTORIZACION EN INFORME MEMORANDO N.CONADIS-AD-2014-0263-M Y DEMAS SOPORTES.

SSAPROBADO0.00156.00ROBERTH LENIN JIMENEZ ROMO1708198161 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 90.00 90.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

20 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

648 636 13/03/2014 DEV NOR OGAVINUEZA WILSON , ADECUACIÓN Y PROVISIÓN DE MAMPARAS Y ESTRUCTURA DE GYPSUM PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0339-M, FACTURA N° 587, ACTA ENTREGA RECEPCION, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 22, PROFORMAS, CUADRO.

SSAPROBADO0.001,160.20VINUEZA GAIBOR WILSON AMADO1705632113001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530402 0901 001 0 1,160.20 1,160.20 0.00

665 651 14/03/2014 DEV NOR OGATORRES XAVIER, 1 VIATICO A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE FEBRERO PARA INAUGURAR LAS OFICINAS CONADIS GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-PRE-2014-020-M.

SSAPROBADO0.00130.00TORRES CORREA GERMAN XAVIER1706551965 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00


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666 653 14/03/2014 DEV NOR OGAREYES MARTHA , ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-307-M, FACTURA N°885



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00

668 656 14/03/2014 DEV NOR OGALOAIZA LUIS , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-338-M, FACTURA N° 101, CONTRATO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.

SSAPROBADO0.00120.00LOAIZA OCHOA LUIS ENRIQUE1105677353001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1101 001 0 120.00 120.00 0.00

670 658 14/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0352-M, FACTURA N° 1550, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1901 001 0 11.61 11.61 0.00

672 659 14/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0351-M, FACTURA N° 908, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1801 001 0 28.07 28.07 0.00


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677 676 15/03/2014 DEV NOR OGASEVILLA ZOILA , ARRIENDO MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE LA COMISON PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0356-M, FACTURA N° 235, CONTRATO, CERTIFICACION, REQUEMIENTO.

SSAPROBADO0.001,050.00SEVILLA COBO ZOILA VIOLETA1800611970001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1801 001 0 1,050.00 1,050.00 0.00

679 661 15/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 17/01 AL 17/02 DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0350-M, FACTURA N° 2816302, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0501 001 0 6.79 6.79 0.00

681 662 15/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0355-M, FACTURA N° 769, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0501 001 0 17.93 17.93 0.00

685 680 15/03/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELEFONICA CELULAR MES DE FEBRERO DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0362-M, FACTURA N° 823772



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 169.44 169.44 0.00


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686 674 15/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-0353-M, FACT Nº0397923



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1801 001 0 3.52 3.52 0.00

688 683 15/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0361-M, FACTURA N° 1216, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1201 001 0 15.00 15.00 0.00

690 560 15/03/2014 DEV NOR OGAMERA CRISTIAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0323-M, FACTURA N° 259

SSAPROBADO0.00120.00MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER0202080354001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0201 001 0 120.00 120.00 0.00

693 692 15/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0364-M, FACTURA N° 1365, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2201 001 0 13.40 13.40 0.00


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697 695 15/03/2014 DEV NOR OGAGRUPO EL COMERCIO: SUSCRIPCION DEL 25 /01/2014 AL 24/01/2015 , FACT Nº497721,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0394-M, CONADIS-CS-2014-0021-M, SE UTILIZA LA N/C 6837

SSAPROBADO0.00164.89GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530807 1701 001 0 164.89 164.89 0.00

699 664 15/03/2014 DEV NOR OGATECNOEXPERT CCTV: PROVISION E INSTALACION DEl SISTEMA ELECTRICO PARA LA COMSION PROVINCIAL DE GUAYAS ,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-347-M, FACT Nº1065, 1066 Y 1067, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMO Nº CONADIS-INFO-2014-0024-M.-

SSAPROBADO0.003,121.70TECNOEXPERT CCTV CIA. LTDA.1792236924001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530402 1701 001 0 2,245.90 2,245.90 0.00

20 000 000 001 000 531407 1701 001 0 60.80 60.80 0.00

20 000 000 001 000 840107 1701 001 0 815.00 815.00 0.00

709 708 15/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0354-M, FACTURA N° 11048736



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1801 001 0 7.76 7.76 0.00

710 705 15/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0371-M, FACTURA N° 5038, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1301 001 0 28.84 28.84 0.00


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714 706 17/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0372-M, FACTURA N° 1678, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0801 001 0 27.58 27.58 0.00

716 704 17/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0368-M, FACTURA N° 2585180 Y 2592753



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 0101 001 0 19.29 19.29 0.00

718 703 17/03/2014 DEV NOR OGAEDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., SERVICIO DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO TELEGRAFO PARA EL AÑO 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0363-M, FACTURA N° 11634

SSAPROBADO0.00148.93EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530807 1701 001 0 148.93 148.93 0.00

722 711 17/03/2014 DEV NOR OGAALVAREZ ALVAREZ NILO FELIPE:ADECUACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE CARCHI, ADJ. CUADRO COMPARATIVO,MEMO CONADIS-COPR-CAR-020-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-366-M,INFORME TECNICO EN MEMO CONADIS-DT-2014-0121-M, FACT N°958.-

SSAPROBADO0.003,500.00ALVAREZ ALVAREZ NILO FELIPE0400653754001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530402 0401 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00


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724 712 17/03/2014 DEV NOR OGACARRION KRUGER :ARREGLO DE CUBIERTAS Y LIMPIEZA DE CANOERA DE LAS OFICINA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-370-M, CUADRO COMPARATIVO, INFORME TECNICO EN MEMO NºCONADIS-DT-2014-0130-M,FACTURA 302

SSAPROBADO0.00420.00CARRION SANTANA KRUGER STALIN0800020794001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530402 1701 001 0 420.00 420.00 0.00

726 702 17/03/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELEFONICO MES DE FEBRERO DE LAS COMISIONES PROVINCIALES Y DE LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0367-M, DETALLE DEL SERVICIO, CONADIS-INFO-2014-0037-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 0201 001 0 15.31 15.31 0.00

20 000 000 001 000 530105 0301 001 0 13.76 13.76 0.00

20 000 000 001 000 530105 0401 001 0 9.01 9.01 0.00

20 000 000 001 000 530105 0501 001 0 11.98 11.98 0.00

20 000 000 001 000 530105 0601 001 0 6.46 6.46 0.00

20 000 000 001 000 530105 0701 001 0 16.43 16.43 0.00

20 000 000 001 000 530105 0801 001 0 6.20 6.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 0901 001 0 255.94 255.94 0.00

20 000 000 001 000 530105 1001 001 0 9.55 9.55 0.00

20 000 000 001 000 530105 1101 001 0 13.23 13.23 0.00

20 000 000 001 000 530105 1201 001 0 9.89 9.89 0.00


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HORA: 15:36:52


20 000 000 001 000 530105 1301 001 0 198.06 198.06 0.00

20 000 000 001 000 530105 1401 001 0 13.61 13.61 0.00

20 000 000 001 000 530105 1501 001 0 7.70 7.70 0.00

20 000 000 001 000 530105 1601 001 0 10.10 10.10 0.00

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,779.68 1,779.68 0.00

20 000 000 001 000 530105 1801 001 0 22.04 22.04 0.00

20 000 000 001 000 530105 1901 001 0 13.14 13.14 0.00

20 000 000 001 000 530105 2101 001 0 12.26 12.26 0.00

20 000 000 001 000 530105 2201 001 0 9.86 9.86 0.00

20 000 000 001 000 530105 2301 001 0 12.77 12.77 0.00

728 684 17/03/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE INTERNET MOVIL (MODEMS) DE LA COMISION PROV. PICHINCHA, AREA INFORMATICA, VICEPRESIDENCIA Y APAD DE COMUNICACIN SOCIAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0365-M, FACTURA N° 833295



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 116.00 116.00 0.00

743 731 19/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DE LA COMSION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO FACT Nº3779, MEMO NºCONADIS-CH-2014-0017-M, AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0392-M,FACTURA 3779 GUIAS DE REMISIÓN.-



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0601 001 0 17.20 17.20 0.00


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745 732 19/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DE LA COMSION PROVINCIAL DEL ORO, FACTURA Nº2697, MEMO NºCONADIS-EO-2014-0017-M, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0383-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0701 001 0 23.39 23.39 0.00

747 735 19/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DE LA COMSION PROVINCIAL DEL GUAYAS, FACTURA Nº16044, MEMO NºCONADIS-GU-2014-0064-M, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0381-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0901 001 0 31.96 31.96 0.00

749 736 19/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DE LA COMSION PROVINCIAL DEL GUAYAS, FACTURA Nº16041, MEMO NºCONADIS-GU-2014-0063-M, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0393-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0901 001 0 14.21 14.21 0.00

751 733 19/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DE LA COMSION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, FACTURA Nº1152, MEMO NºCONADIS-SU-2014-0031-M, AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0387-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2101 001 0 21.43 21.43 0.00


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755 738 19/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DE LA COMSION PROVINCIAL DE PASTAZA, FACTURA Nº1380, MEMO NºCONADIS-COPR-PA-2014-0024-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0385-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1601 001 0 13.40 13.40 0.00

757 739 19/03/2014 DEV NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR, CONSUMO DE AGUA POTABLEDE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY , FACT Nº10027, OFICIO NºBCE-MC-2014-014-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0059-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00389-M.-


CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 0101 001 0 10.54 10.54 0.00

758 740 19/03/2014 DEV NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, FACT Nº10026, OFICIO NºBCE-MC-2014-014-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0050-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00389-M.-


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0101 001 0 106.66 106.66 0.00

759 741 19/03/2014 DEV NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE RECOLECCION DE BASURA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, FACT Nº10028, OFICIO NºBCE-MC-2014-014-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0050-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0389-M.-


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0101 001 0 7.71 7.71 0.00


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760 754 19/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA CORDINANCION DE PROVINCIAL DE CARCHI, CONSUMO AL PERIODO DEL 3/02 AL 5/03, FACT Nº8617409, MEMO NºCONADIS-COPR-CAR-2014-0032-M, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00380-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0401 001 0 5.82 5.82 0.00

761 730 19/03/2014 DEV NOR OGALA GANGA R.C.A. S.A.:ADQUISICION DE DISPENSADORES DE AGUA DE LAS COMISIONES PROVINCIAL DEL ORO Y PICHINCHA, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-0382-M, CUADRO COMPARATIVO, Y REQUERIMEINTOS, FACT Nº30638, ACTA ENTREGA Y RECEPCION Y MEMO NºCONADIS-ADFI-2014-0066-M.-

SSAPROBADO0.00579.24LA GANGA R.C.A. S.A.0990633436001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840104 0701 001 0 193.08 193.08 0.00

20 000 000 001 000 840104 1701 001 0 386.16 386.16 0.00

772 742 19/03/2014 DEV NOR OGAEL MEJORLIMP: SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO Y FEBRERO A LA CORDINANCION PROVINCIAL DE AZUAY , FACT Nº18134 Y 18135, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-047-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0386-M.-

SSAPROBADO0.00450.00LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0101 001 0 450.00 450.00 0.00

775 768 19/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO DE FEBRERO DE LA COMSION DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0406-M, FACTURA N° 2938, GUIAS Y DETALLE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1401 001 0 16.75 16.75 0.00


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778 769 20/03/2014 DEV NOR OGAELIPOL S.A., SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0405-M, FACTURA N° 33235, TICKETS, HOJA DE CONTROL PARA PROVISION.

SSAPROBADO0.0091.88ELIPOL S.A.0991519246001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 0901 001 0 91.88 91.88 0.00

780 770 20/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL 3/02/ AL 3/03, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0404-M, FACT Nº1325371.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1201 001 0 27.80 27.80 0.00

781 771 20/03/2014 DEV NOR OGANARANJO JAIME MESIAS, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0403-M, FACTURA N° 895



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

785 663 20/03/2014 DEV NOR OGATECNOEXPERT CCTV: PROVISION E INSTALACIONDE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA COMSION PROVINCIAL DE GUAYAS Y DE QUITO SEGUN MEM NºCONADIS-AD-2014-346-M, FACT Nº1061,1063 Y 1077, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMO Nº CONADIS-DT-2014-0018-M.-

SSAPROBADO0.003,616.55TECNOEXPERT CCTV CIA. LTDA.1792236924001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530404 0901 001 0 1,517.86 1,517.86 0.00

20 000 000 001 000 530404 1701 001 0 186.39 186.39 0.00

20 000 000 001 000 531404 1701 001 0 765.00 765.00 0.00


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20 000 000 001 000 531407 1701 001 0 52.00 52.00 0.00

20 000 000 001 000 840104 1701 001 0 135.00 135.00 0.00

20 000 000 001 000 840107 1701 001 0 960.30 960.30 0.00

788 764 20/03/2014 DEV NOR OGANARANJO LUCIA , COMISION DE SERVICIOS A AMBATO, QUERO Y PELILEO EL 23 DE FEBRERO PARA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ELECCIONES 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-TU-2014-0031-M.

SSAPROBADO0.0010.50NARANJO JEREZ LUCIA DEL ROSARIO0502214174 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1801 001 0 10.50 10.50 0.00

789 765 20/03/2014 DEV NOR OGA DANIEL VILLAVICENCIO , COMISION DE SERVICIOS A PAUTE Y GUALACEO EL 23 DE FEBRERO PARA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ELECCIONES 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-AZ-2014-0037-M.

SSAPROBADO0.0037.70CARLOS DANIEL VILLAVICENCIO PESANTES


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 0101 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 0101 001 0 21.70 21.70 0.00

790 766 20/03/2014 DEV NOR OGATAEZ AIDA NOEMI, COMISION DE SERVICIOS A SAN PEDRO DE HUACA, MONTUFAR, BOLIVAR, ESPEJO Y MIRA EL 23/FEBRERO PARA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ELECCIONES 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-CAR-2014-0023-M.,

SSAPROBADO0.0026.50TAEZ MORILLO AIDA NOEMI0401116264 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 0401 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 0401 001 0 10.50 10.50 0.00


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797 784 21/03/2014 DEV NOR OGAPOMA LUIS , COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA DESARROLLAR TALLER DE SOCIABILIZACION DE LA AGENDA DE IGUALDAD EN DISCAPACIDADES, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-SU-2014-0162-M

SSAPROBADO0.0064.00POMA POMA LUIS FERNANDO0201136058 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2201 001 0 64.00 64.00 0.00

798 796 21/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO DE DIC.2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0416-M, FACTURA N° 3790, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0601 001 0 19.31 19.31 0.00

800 786 21/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2014, DE LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0413-M, FACT Nº 7377, COMPROBANTE DE CONSUMO, HOJA DE CONTROL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 182.32 182.32 0.00

802 793 21/03/2014 DEV NOR OGALIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC/2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0415-M, FACTURA N° 18136



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0101 001 0 218.40 218.40 0.00


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804 791 21/03/2014 DEV NOR OGATUQUERES EDGAR , ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0414-M, FACTURA N° 24230, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PLIEGOS, GARANTIA TECNICA.COMPROBANTE DE INGRESO 1210

SSAPROBADO0.00408.91TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO0200383495001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530805 1701 001 0 408.91 408.91 0.00

808 794 23/03/2014 DEV NOR OGAMICHILENA WILBERT , IMPRESION DE CARPETA MATERIAL PARA ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0411-M, FACTURA N° 560, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°34, REQUERIMIENTO, PROFORMAS, COMP.INGRESO 1211

SSAPROBADO0.00350.00MICHILENA NARVAEZ WILBERT ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530804 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

810 805 23/03/2014 DEV NOR OGAMORALES NESTOR: MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CONADIS QUITO, TRABAJOS DE PINTURA, LIMPIEZA DE FACHADA, CANALES DE AGUA LLUVIA Y MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAMPARAS, FACT Nº279, MEMO NºCONADIS-DT-2014-0117-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0417-M

SSAPROBADO0.002,122.56MORALES QUISAGUANO NESTOR WLADIMIR


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530402 1701 001 0 2,122.56 2,122.56 0.00

812 806 23/03/2014 DEV NOR OGACUEVA EDWIN: ADQUISICION DE PROYECTORES DE LA COMISIONESDE BOLIVAR, CARCHI, LOJA, NAPO, PASTAZA, PICHINCHA,FACT Nº115568, GARANTIA TECNICA, AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0388-M, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, INFORME NºCONADIS-INFO-2014-0039-M.-

SSAPROBADO0.005,696.25CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO1707136535001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840104 0201 001 0 813.75 813.75 0.00


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20 000 000 001 000 840104 0401 001 0 813.75 813.75 0.00

20 000 000 001 000 840104 1101 001 0 813.75 813.75 0.00

20 000 000 001 000 840104 1501 001 0 813.75 813.75 0.00

20 000 000 001 000 840104 1601 001 0 813.75 813.75 0.00

20 000 000 001 000 840104 1701 001 0 1,627.50 1,627.50 0.00

816 815 25/03/2014 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS: MATRICULAS VEHICULAR DE LA CAMIONETA MAZDA PLACA PEI-1674, CHEVROLET DIMAX PEI4116 Y 4117, Y MOTOCICLETA SUZUKI HU862N CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, REPORTES SRI, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0427-M.-

SSAPROBADO0.00209.00SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 DELIACARPIO DELIACARPIO DELIACARPIO CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570102 1701 001 0 209.00 209.00 0.00

821 820 26/03/2014 DEV NOR OGASERVICIOS PRODUCTIVOS DEL ECUADOR PORTALFYP S.A.PARTICIPACION DE 4 FUNCIONARIAS AL CURSO DE GESTION DE SECRETARIAS Y ASISTENTES DE GERENCIA, EL 21 DE MARZO DEL 2014 EN QUITO, SEGUN MEMO NºCONADIS-RRHH-2014-082-M, CONSIDERADO EN EL PLAN DE CAPACITACION ANUAL APROBADO POR EL MRL, FACT Nº691, INFORMES

SSAPROBADO0.00600.00SERVICIOS PRODUCTIVOS DEL ECUADOR PORTALFYP S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530603 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

823 814 26/03/2014 DEV NOR OGAALVAREZ OSCAR: PROVISION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA EN LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO , FACT Nº905, MEMO NºCONADIS-COPR-CAÑ-2014-0026-M,AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0419-M.-

SSAPROBADO0.0010.00ALVAREZ URGILES OSCAR VINICIO0301418588001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


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827 826 26/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MATRIZ QUITO DEL CONSUMO DEL 15 /02 al 17 /034, FACT Nº633654 Y 633653,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0428-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1701 001 0 702.46 702.46 0.00

833 828 27/03/2014 DEV NOR OGAMOTORES ECUATORIANOS ECUAMOTORS S.A: MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACA PEI-1674 DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS SOLICITADO POR WILSON FLORES, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0431-M, MEMO NºCONDIS-COPR-GU-2014-0078-M, FACT Nº6517 Y 6517, ACTA DE ENTREGA DE REPUESTOS

SSAPROBADO0.00519.31MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1701 001 0 95.00 95.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 1701 001 0 424.31 424.31 0.00

835 825 27/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME EP: EMISION DE PASAJES AEREOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 Y PARA EL TALLER DE ELBAORACION DE CONTENIDOS, MENSAJES COMUNICACIONAELS-PROYECTO DE INVERSION,AUTORIZACION MEMO NºCONADIS-AD-2014-0430-M, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0429-M, FACT Nº2191.

SSAPROBADO0.001,855.77EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 346.53 346.53 0.00

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 1,509.24 1,509.24 0.00


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837 831 27/03/2014 DEV NOR OGA CARRERA CRISTYAN: INSTALACIÓN DE VINIL ADHESIVO PARA SER COLOCADO EN LAS PARTES LATERALES Y POSTERIOR DE LAS BIBLIOTECAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA COMISION PROVINCIAL DEL GUAYAS,AUTORIZACION MEMO NºCONADIS-AD-2014-0440-M, CUADRO DE COMPARATIVO, MEMO NºCOPR-GU-2014-0077-M, FACT Nº976, PROFORMAS.-

SSAPROBADO0.0070.00CARRERA TUFINO CRISTYAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530402 0901 001 0 70.00 70.00 0.00

840 832 27/03/2014 DEV NOR OGAJUNTA PROV. DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA:ARRIENDOS DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA DEL CONADIS DE MARZO 2014,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-437-M,ADJ: FACT Nº17948, MEMO NºCONADIS-COPR-PA-2014-0025-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1601 001 0 320.00 320.00 0.00

842 839 27/03/2014 DEV NOR OGAHOLIDAYS TRAVEL: PARTICIPACIÓN DE LA REUNIÓN POLITICA DE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD IBEROAMERICA CONVOCADO POR LA OISS,CARTAGENA DE INDIAS, EL 24 Y 25 DE MARZO , XAVIER TORRES VICEPRESIDENTE Y ASISTENTE JOHANA MEJIA,AUTORIZACION EN MEMO-AD-2014-0438-M, FACT Nº109554, 109556 Y 109945.-

SSAPROBADO0.001,110.50HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530302 1701 001 0 1,110.50 1,110.50 0.00

851 846 28/03/2014 DEV NOR OGADISSALEN CIA LDTA: ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0446-M, FACTURA N° 3336, REQUERIMIENTO, CUADRO COMPARATIVO, COMPROBANTE DE INGRESO Nº1216.

SSAPROBADO0.002,062.50DISSALEN CIA. LTDA.1792067057001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530805 1701 001 0 2,062.50 2,062.50 0.00


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853 847 28/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0445-M, FACTURA N° 972, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0301 001 0 50.45 50.45 0.00

855 845 28/03/2014 DEV NOR OGASILVSILVA PONCE WILSON: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, AUTORIZACION MEMO NºCONADIS-AD-2014-0436-M, CUADRO COMPARATIVO, MEMO NºCOPR-DT-2014-0156-M, FACT Nº6902 Y 6903,COMPROBANTE DE INGRESO Nº1212

SSAPROBADO0.0077.27SILVA PONCE WILSON VINICIO1706739883001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530804 1701 001 0 77.27 77.27 0.00

857 849 28/03/2014 DEV NOR OGASUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.: ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION (TONNERS, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0448-M, , FACT Nº13313 Y 13314,COMPROBANTE DE INGRESO Nº1208, ACTA ENTREGA - RECEPCION, GARANTIA TECNICA, PLIEGOS Y DEMAS DOCUMENTACION

SSAPROBADO0.0022,550.00SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530807 1701 002 0 22,550.00 22,550.00 0.00

859 850 28/03/2014 DEV NOR OGAGUARDERAS ANGEL: MANTENIMIENTO DE MOTO SUZUKI PLACA HU862N, SOLICITADO POR JOSE GUERERO-MENSAJERO, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0432-M, FICHA DE CONTROL DE VEHICULO FACT Nº2532 Y 2533, ACTA ENTREGA RECEPCION DE REPUESTOS.-

SSAPROBADO0.00340.00GUARDERAS MEJIA ANGEL ROLANDO1706789169001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1701 001 0 75.00 75.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 1701 001 0 265.00 265.00 0.00


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861 848 28/03/2014 DEV NOR OGACARRASCO LUIS: IMPRESION DE 1000 CARPETAS Y 100 INVITACIONES PARA EVENTO "RENDICION DE CUENTAS 2013" POA " SOCIALIZACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION", MEMO Nº CONADIS-CS-2014-0027-M,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0444-M, FACT 6981.-

SSAPROBADO0.00750.00CARRASCO COCA LUIS GALO1712070950001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530807 1701 002 0 750.00 750.00 0.00

871 865 03/04/2014 DEV NOR OGAVALENCIA XIMENA , MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE PLANTA CENTRAL MES DE MARZO 2014, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-02451-M, NOTA DE VENTA Nº207.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530418 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

872 866 03/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 AL 19 DE MARZO DEL 2014, FACT Nº9787785, MEMO CONADIS-COPR-OR-2014-0016-M,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0452-M.-



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 2201 001 0 7.11 7.11 0.00

873 869 03/04/2014 DEV NOR OGACACERES GLADYS: SERVICIO DE COFFE BREAKS PARA EL EVENTO "RENDICION DE CUENTAS 2013" ACTIVIDAD PROGRAMADA EN LA ACTIVIDAD DEL POA 2014 "SOCILIZACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION",FACT Nº428, AUTORIZADO MEMO NºCONADIS-AD-2014-0455-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 1701 001 0 213.60 213.60 0.00


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893 883 07/04/2014 DEV NOR OGAARMENDARIZ OLGA , ARRIENDO MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0466-M, FACTURA N° 659



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00

895 884 07/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0462-M, FACTURA N° 11240738



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1801 001 0 7.00 7.00 0.00

896 882 07/04/2014 DEV NOR OGAVINZA MIGUEL , ARRIENDO MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0461-M, FACTURA N° 516


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1401 001 0 260.00 260.00 0.00

898 885 07/04/2014 DEV NOR OGANARANJO JAIME , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0464-M, FACTURA N° 898



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

900 886 07/04/2014 DEV NOR OGAMAMALLACTA OLGA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0463-M, NOTA DE VENTA N° 6



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1501 001 0 120.00 120.00 0.00


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901 888 07/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO, DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, FACT Nº 975912, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0475-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1701 001 0 4.06 4.06 0.00

902 887 07/04/2014 DEV NOR OGAPENALOZA SONIA , ARRIENDO MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0465-M, FACTURA N° 401, MEMO CONADIS-COPR-NA-2014-0026-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1501 001 0 230.00 230.00 0.00

904 889 07/04/2014 DEV NOR OGAQUEZADA WILMA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0474-M, FACTURA N° 170


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1401 001 0 120.00 120.00 0.00

906 891 07/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-0473-M, FACT Nº0398060



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1801 001 0 3.48 3.48 0.00


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907 892 07/04/2014 DEV NOR OGABANCHON DALILA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0472-M, NOTA DE VENTA N° 4


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2301 001 0 120.00 120.00 0.00

916 908 08/04/2014 DEV NOR OGALIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO, DE LA COMISION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0484-M, FACTURA N° 18276



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0101 001 0 225.00 225.00 0.00

918 910 08/04/2014 DEV NOR OGAVERDEZOTO FERNANDO , ARRIENDO DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0481-M, FACTURA N° 255



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0201 001 0 340.00 340.00 0.00

920 911 08/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S , SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO 13 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO , FACT Nº 8702030, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0485-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1001 001 0 17.04 17.04 0.00


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921 912 08/04/2014 DEV NOR OGAGALARZA IVAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0479-M, FACTURA N° 17, CONADIS-COPR-EO-2014-0048-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

923 914 08/04/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0480-M, FACTURA N° 2949



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1901 001 0 150.00 150.00 0.00

926 915 08/04/2014 DEV NOR OGACHASI SILVIA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0483-M, NOTA DE VENTA N° 0005.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

933 913 09/04/2014 DEV NOR OGAMESIAS GILBER , SERVICIO DE ARRIENDO DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0482-M, FACTURA N° 779


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2101 001 0 357.14 357.14 0.00

935 930 09/04/2014 DEV NOR OGAERAZO NOHEMI , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0491-M, NOTA DE VENTA N° 3, CONADIS-COPR-CAR-2014-0037-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0401 001 0 120.00 120.00 0.00


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No.ORI.

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HORA: 15:36:52


938 927 09/04/2014 DEV NOR OGACHAMBA JESSICA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0486-M, FACTURA N° 6, MEMO CONADIS-COPR-ZA-2014-0017-M

SSAPROBADO0.00120.00CHAMBA BURI JESSICA MARILU1900803899001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1901 001 0 120.00 120.00 0.00

940 928 09/04/2014 DEV NOR OGAYANDUN MARTIN , ARRIENDO MES ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0495-M, FACTURA N° 271, CONADIS-COPR-CAR-2014-0036-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0401 001 0 420.00 420.00 0.00

942 929 09/04/2014 DEV NOR OGAMERA CRISTIAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0490-M, FACTURA N° 270, CONADIS-COPR-BO-2014-0023-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0201 001 0 120.00 120.00 0.00

944 932 09/04/2014 DEV NOR OGARIVADENEIRA GIOVANNY, REEMBOLSO POR RENOVACION DEL CASILLERO JUDICIAL DEL CONADIS DEL 1 DE ABRIL DEL 2014 AL 31 DE MARZO 2015, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-DP-2014-0010-M, FACTURA N° 24657



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1701 001 0 13.44 13.44 0.00


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945 931 09/04/2014 DEV NOR OGACORONEL MANUEL , REEMBOLSO POR REPRODUCCION DE 90 EJEMPLARES DEL DOCUMENTO "PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS A LA CUIDADANÍA CONADIS 2013", AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-ADFI-2014-0081-M, FACTURA N° 7160

SSAPROBADO0.0042.34CORONEL RUIZ MANUEL BURGOS1702662840 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530204 1701 001 0 42.34 42.34 0.00

967 950 11/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL 21 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0512-M, FACTURA N° 006274120.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1701 001 0 45.85 45.85 0.00

971 946 11/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0494-M, FACTURA N° 879, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0201 001 0 7.02 7.02 0.00

973 947 14/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0489-M, FACTURA N° 1648, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1401 001 0 32.14 32.14 0.00


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975 948 14/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0511-M, FACTURA N° 2942, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0101 001 0 26.84 26.84 0.00

977 951 14/04/2014 DEV NOR OGAABAD NELSON , SERVICIO DE LIMPIEZA MES MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0508-M, FACTURA N° 802, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0030-M.

SSAPROBADO0.00180.00ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO0301346979001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0301 001 0 180.00 180.00 0.00

979 952 14/04/2014 DEV NOR OGAJUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA, ARRIENDO MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0509-M, FACTURA N° 18113, CONADIS-COPR-PA-2014-0027-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1601 001 0 320.00 320.00 0.00

981 953 14/04/2014 DEV NOR OGACOMERCIAL KYWI S.A., ADQUISICION DE CERRADURAS GEO LL/S TIPO PALANCA PARA MEJOR USABILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - NORMATIVA INEN, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0498-M, FACTURA N° 284686, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION.

SSAPROBADO0.00501.43COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530811 1701 001 0 501.43 501.43 0.00


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983 954 14/04/2014 DEV NOR OGAHUILCAREMA MONICA , ADQUISICION DE MANGUERA CON ACCESORIOS PARA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LA INSTACIONES DEL CONADIS QUITO, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0496-M, FACTURA N° 144235, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION, REQUERIMIENTO

SSAPROBADO0.0048.35HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530811 1701 001 0 48.35 48.35 0.00

985 957 14/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0518-M, FACTURA N° 2794, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0701 001 0 16.38 16.38 0.00

987 958 14/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0515-M, FACTURA N° 1635, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1901 001 0 23.44 23.44 0.00

989 960 14/04/2014 DEV NOR OGASANTISTEBAN DIEGO , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0516-M, FACTURA N° 113.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1201 001 0 120.00 120.00 0.00


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991 961 14/04/2014 DEV NOR OGAMARTINEZ YURY , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0517-M, NOTA DE VENTA Nº0037, CONADIS-COPR-OR-2014-0021-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2201 001 0 134.40 134.40 0.00

992 962 14/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0503-M, FACTURA N° 2905368 Y 2912919



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 0101 001 0 19.64 19.64 0.00

994 956 14/04/2014 DEV NOR OGAEUROPINTAR DEL ECUADOR CIA. LTDA. SERVICIO DE ENDEREZADA Y PINTURA DE LA CAMIONETA CHEVROLET DIMAX PLACAS PEI-4117 ASIGNADA A LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0513-M, FACTURAS N° 25510 Y 25503, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.

SSAPROBADO0.00892.85EUROPINTAR DEL ECUADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1701 001 0 870.89 870.89 0.00

20 000 000 001 000 530813 1701 001 0 21.96 21.96 0.00

996 964 14/04/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0519-M,factura 6822 Y 7108 respectivamente



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1901 001 0 64.63 64.63 0.00


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997 965 14/04/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN EL MEMO N° CONADIS-AD-2014-0519-M,facturas 428315 y 4440401 respectivamente



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1901 001 0 68.09 68.09 0.00

998 966 14/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0492-M, FACTURA N° 1442, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2301 001 0 10.72 10.72 0.00

1000 968 14/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0526-M, FACTURA N° 1731, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0801 001 0 21.83 21.83 0.00

1002 969 14/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0525-M, FACTURA N° 1391, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2201 001 0 21.88 21.88 0.00


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No.CUR

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FECHA: 14/01/2015

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1009 970 14/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0527-M, FACTURA N° 2785, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1101 001 0 14.04 14.04 0.00

1010 949 14/04/2014 DEV NOR OGALOAIZA LUIS , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0538-M, FACTURA N° 108, CONADIS-AD-2014-0538-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1101 001 0 120.00 120.00 0.00

1014 963 14/04/2014 DEV NOR OGACASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE LOJA, ARRIENDO MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0540-M, FACTURAS N° 3930 Y 3931 , CONADIS-COPR-LO-2014-0043-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1101 001 0 330.00 330.00 0.00

1016 1004 14/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DEL 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0533-M, FACTURA N° 1208, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2101 001 0 16.07 16.07 0.00


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No.CUR

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FECHA: 14/01/2015

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1021 1005 15/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0532-M, FACTURA N° 1095, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1001 001 0 32.15 32.15 0.00

1023 1006 15/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0537-M, FACTURA N° 2396, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1301 001 0 33.34 33.34 0.00

1025 1007 15/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0536-M, FACTURA N° 3811, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0601 001 0 16.08 16.08 0.00

1027 1003 15/04/2014 DEV NOR OGASTARGROUP CIA. LTDA., SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA EKOS - RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0504-M, FACTURA N° 12317, REQUERIMIENTO,PUBLICACION

SSAPROBADO0.002,950.00STARGROUP CIA. LTDA.1791854519001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730217 1701 001 0 2,950.00 2,950.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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FECHA: 14/01/2015

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1029 1017 15/04/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE MARZO DE LAS COMISIONES PROVINCIALES EXCEPTO AZUAY Y PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0535-M Y FACTURAS ANEXAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 0201 001 0 17.55 17.55 0.00

20 000 000 001 000 530105 0301 001 0 22.75 22.75 0.00

20 000 000 001 000 530105 0401 001 0 14.21 14.21 0.00

20 000 000 001 000 530105 0501 001 0 9.36 9.36 0.00

20 000 000 001 000 530105 0601 001 0 6.20 6.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 0701 001 0 13.44 13.44 0.00

20 000 000 001 000 530105 0801 001 0 6.20 6.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 0901 001 0 265.54 265.54 0.00

20 000 000 001 000 530105 1001 001 0 10.79 10.79 0.00

20 000 000 001 000 530105 1101 001 0 29.02 29.02 0.00

20 000 000 001 000 530105 1201 001 0 9.99 9.99 0.00

20 000 000 001 000 530105 1301 001 0 197.80 197.80 0.00

20 000 000 001 000 530105 1401 001 0 12.23 12.23 0.00

20 000 000 001 000 530105 1501 001 0 7.29 7.29 0.00

20 000 000 001 000 530105 1601 001 0 7.08 7.08 0.00

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,684.18 1,684.18 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


20 000 000 001 000 530105 1801 001 0 18.26 18.26 0.00

20 000 000 001 000 530105 1901 001 0 12.96 12.96 0.00

20 000 000 001 000 530105 2101 001 0 16.37 16.37 0.00

20 000 000 001 000 530105 2201 001 0 10.01 10.01 0.00

20 000 000 001 000 530105 2301 001 0 8.23 8.23 0.00

1032 1018 15/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DESDE 2014-02-17 HASTA 2014-03-18 DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0539-M, FACTURA N° 2931934.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0501 001 0 2.29 2.29 0.00

1033 1031 15/04/2014 DEV NOR OGACAICEDO CARLOS ,1 SUBSISTENCIA A CUENCA EL 7 DE ABRIL,PARA DETERMINAR NUEVO LOCAL, LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO, PLANOS Y REEMBOLSO DE PASAJES , AUTORIZACION EN INFORME MEMO N° CONADIS-DT-2014-0208-M, PLAN DE VIAJE DT-2014-0170-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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1034 1008 15/04/2014 DEV NOR OGAPRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA., ELABORACION Y DISEÑO DE 6 PERSONAJES DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSION "TRANSVERZALICIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR" AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-520-M, FACTURA N° 155, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 58, REQUERIMIENT

SSAPROBADO0.004,100.00PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730219 1701 001 0 4,100.00 4,100.00 0.00

1036 1019 15/04/2014 DEV NOR OGAHOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJE AEREOS PARA CARLOS CAICEDO A LA CUIDAD DE CUENCA EL 7 DE ABRIL 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0541-M, FACTURAS N° 111123 Y 111126, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.

SSAPROBADO0.00186.21HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 186.21 186.21 0.00

1041 1038 17/04/2014 DEV NOR OGAVASQUEZ VICENTE (VIKGRAFIC IDEAS & SUEÑOS), ADQUISICION DE 30 PLACAS DE ACRILICO EN COLOR AZUL PARA SER COLOCADAS EN LAS INSTALACIONES DEL CONADIS QUITO POR EL DIA MUNDIAL DEL AUTISMO, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0531-M, FACTURA N° 629,CERTIFICACION N.79

SSAPROBADO0.00180.00VASQUEZ LUZURIAGA VICENTE FRANCISCO


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530811 1701 001 0 180.00 180.00 0.00

1043 1040 17/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0549-M, FACTURA N° 1466, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1601 001 0 16.07 16.07 0.00


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1045 1039 17/04/2014 DEV NOR OGAMENDOZA CRISTINA (ANDRAMED FAST), SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0546-M, FACTURA N° 97, CONADIS-COPR-MA-2014-0053-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1301 001 0 200.00 200.00 0.00

1055 1047 17/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0550-M, FACTURA N° 1220, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1201 001 0 13.84 13.84 0.00

1057 1048 17/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0552-M, FACTURAS N° 1436 Y 1418, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1501 001 0 32.15 32.15 0.00

1059 1049 17/04/2014 DEV NOR OGAERAZO SILVIA , ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0548-2014, SE ADJUNTA FACTURA N° 802, MEMO CONADIS-COPR-OR-2014-0025-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2201 001 0 375.00 375.00 0.00


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1061 1050 17/04/2014 DEV NOR OGAERAZO SILVIA ANGELITA, ARRIENDO MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0548-M, FACTURA N° 803, CONTRATO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 49, CONADIS-COPR-OR-2014-0025-M

SSAPROBADO0.00412.50ERAZO SILVIA ANGELITA1500280274001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2201 001 0 412.50 412.50 0.00

1063 1051 17/04/2014 DEV NOR OGASISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0557-M, FACTURA N° 4797, INFORME DEL SERVICIO, DETALLE PERSONAL.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00

1074 1067 22/04/2014 DEV NOR OGACAZCO MIRIAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0565-M, FACTURA N° 9, CONADIS-COPR-CH-2014-0024-M

SSAPROBADO0.00120.00CAZCO VIZUETE MIRIAN JANETH0604488429001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0601 001 0 120.00 120.00 0.00

1076 1068 22/04/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELEFONICA MES DE MARZO DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0567-M, FACTURA N° 976854



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 169.44 169.44 0.00


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1078 1069 22/04/2014 DEV NOR OGACARLOS HUGO, ARRIENDO MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0560-M, FACTURA N° 1136, CONADIS-COPR-CH-2014-0025-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0601 001 0 270.00 270.00 0.00

1080 1072 22/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0569-M, FACTURA N° 2626, DETALLE Y GUIAS DE CORREOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0501 001 0 7.02 7.02 0.00

1082 1065 22/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DEL 2014 DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0544-M, FACTURA N° 4311, DETALLE DE PLANILLAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530202 1701 001 0 98.66 98.66 0.00

1084 1071 22/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIS DE CORREO MES DE MARZO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0566-M, FACTURA N° 3127, PLIEGOS, CONTRATO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 2014-026,



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1701 001 0 254.05 254.05 0.00


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1095 1089 23/04/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE MES DE MARZO UTILIZADOS POR LA VICEPRESIDENCIA, AREA INFORMATICA, IPAD COMUNICACION SOCIAL Y COMISION PROV. DE PICHINCHA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0572-M, FACTURA N° 986117



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 116.00 116.00 0.00

1097 1093 23/04/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CARLOS , 1 SUBSISTENCIA A AMBATO TRASLADANDO A FUNCIONARIOS PARA CAPACITACION EN LA PLATAFORMA UNIVERSIDAD INDOAMERICA, AUTORIZACION EN INFORME MEMO N° CONADIS-AD-2014-0559-M Y PLAN DE VIAJE N°001-CG-14


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

20 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

1104 1086 24/04/2014 DEV NOR OGAANDRADE PATRICIO (DISCONSU), PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0562-M, FACTURA N° 4229, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION MENSUAL CONADIS-UA-2014-0002-M

SSAPROBADO0.00152.50ANDRADE PARRENO PATRICIO FABIAN1709897118001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 1701 001 0 152.50 152.50 0.00

1106 1101 24/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MATRIZ QUITO DEL CONSUMO DEL PERIODO 17 DE MARZO al 15 DE ABRIL DEL 2014, FACT Nº2302934 Y 2302933, AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0585-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1701 001 0 828.29 828.29 0.00


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1107 1102 24/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR , SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0582-M, FACTURA N° 1010, PLANILLA DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0301 001 0 23.22 23.22 0.00

1108 1090 24/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE CONBUSTIBLE MES DE MARZO DE LOS VEHICULOS DE LA PLATA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0573-M, FACTURA N° 7636, COMPROBANTES DE CONSUMO, HOJAS DE CONTROL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 130.29 130.29 0.00

1116 1115 25/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 05/03/2014 AL 03/04/2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0591-M, FACTURA N° 8866935, CONADIS-COPR-CAR-2014-0040-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0401 001 0 7.65 7.65 0.00

1117 1114 25/04/2014 DEV NOR OGACAICEDO CARLOS HAROLD, 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 23 DE ABRIL, ASISTENCIA A REUNION DEL SUBCOMITE TECNICO PARA ADAPTACION DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD, AUTORIZACIÓN EN MEMO N° CONADIS-DT-2014-0245-M Y MEMO DT-2014-0231-M

SSAPROBADO0.0045.06CAICEDO TAPIA CARLOS HAROLD0400981155 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 29.06 29.06 0.00


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1118 1113 25/04/2014 DEV NOR OGALEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., SERVICIO DE SISTEMA ELECTRICO DE INFORMACION LEGAL MES DE MARZO DE TRES USUARIOS CONADIS MATRIZ, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0588-M, FACTURA N° 24188, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION N° 42, CONTRATO, INFORME DEL SERVICIO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530702 1701 001 0 88.91 88.91 0.00

1120 1112 25/04/2014 DEV NOR OGAHERNANDEZ SERGIO , CAMBIO DE LUMINARIAS Y REDISTRIBUCION PARA CAMBIO DE CIRCUITO DE LAS AULAS DE CAPACITACION DEL CONADIS QUITO, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0589-M, FACTURAS N° 372, 368 Y370, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 63, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO.

SSAPROBADO0.003,970.00HERNANDEZ VILLARROEL SERGIO ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530402 1701 001 0 3,970.00 3,970.00 0.00

1131 1122 30/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DEL 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0514-M, FACTURA N° 1457, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0401 001 0 25.73 25.73 0.00

1133 1124 30/04/2014 DEV NOR OGAREYES MARTHA , CANON ARRIENDO POR LOS 23 DIAS del PERIODO DE 8 AL 30 ABRIL DEL 2014, DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0574-M, FACTURA N° 886, CONTRATO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 78



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1001 001 0 230.00 230.00 0.00


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1135 1129 30/04/2014 DEV NOR OGACACERES GLADYS: 40 BREAKS PARA EL EVENTO DE PRESENTACION Y ENTREGA DE OBSERVANCIA ELECTORAL EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION Y ASESORAMEITNO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS OBSERVATORIOS CIUDADANOS EN DISCAPACIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION A REALIZARSE EL 17 DE ABRIL DEL 2014, FACT Nº432.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730801 1701 001 0 125.20 125.20 0.00

1137 1128 30/04/2014 DEV NOR OGAARELLANO YEPEZ ANDRES: IMPRESION DE PRODUCTOS COMUNICACIONES (20.000 POSTALES) PROYECTO INVERSION "TRANSVERZALICIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 2014-2017",SOLICITADO POR ELIZABETH LAINES, CUADRO COMPARATIVO, FACT N°4195, MEMO NºCONADIS-AD-2014-00607-M.-

SSAPROBADO0.001,500.00ARELLANO YEPEZ ANDRES FERNANDO1708243074001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730807 1701 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

1143 1142 30/04/2014 DEV NOR OGATORRES MORENO ORLANDO PATRICIO, MANTENIMIENTO EN EL SERVIDOR DE SEGURIDAD DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0602-M, FACTURA N° 001-001-117, REQUERIMIENTO, PROFORMAS Y CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 65, INFORME TECNICO

SSAPROBADO0.00250.00TORRES MORENO ORLANDO PATRICIO1710872639001 MPENALOZA MPENALOZA NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530704 1701 001 0 250.00 250.00 0.00


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1147 1100 30/04/2014 DEV NOR OGAAVILES AMORES LUIS ALBERTO (CMYK IMPRENTA), IMPRESION DE DIPTICOS PARA EJECUCION PROYECTO INVERSION "TRANSVERZALICIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 2014-2017", AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0577-M, FATURA N° 301, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION, PROFORMAS.

SSAPROBADO0.003,500.00AVILES AMORES LUIS ALBERTO1710009539001 MPENALOZA MPENALOZA NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730807 1701 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

1152 1127 06/05/2014 DEV NOR OGAAVILES EDGAR (GRAFICAS AVILES), SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 INVITACIONES, 500 SOBRES Y 3 ROLL UPS PARA EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0564-M, FACTURA N° 6734 Y 3735, acta de entrega-recepción y comp.ingreso No. 1231

SSAPROBADO0.001,108.00AVILES TERAN EDGAR ERNESTO1702905058001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730807 1701 001 0 850.00 850.00 0.00

20 000 009 001 000 731403 1701 001 0 258.00 258.00 0.00

1154 1130 06/05/2014 DEV NOR OGARODAS ROBERTO: IMPRESION DE PRODUCTOS COMUNICACIONES (BLOCK DE NOTAS) PARA EJECUCION PROYECTO INVERSION "TRANSVERZALICIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 2014-2017", AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0608, FACT Nº1558,INGRESO No. 1237

SSAPROBADO0.005,800.00RODAS SERRANO ROBERTO XAVIER1707383251001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730807 1701 001 0 5,800.00 5,800.00 0.00


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1156 1158 06/05/2014 DEV NOR OGALOPEZ MATUHURA GRACE(NOTARIA VIGESIMA DE QUITO): SERVICIO DE NOTARIZAION DE DOCUMENTOS PARA FORMALIZAION DE CONVENIO COMODATO ENTRE CNE Y CONADIS USO DE OFICINA DE COTOPAXI AUTORIZADO EN EL MEMO NºCONADIS-AD-2014-0604-M,MEMO NºCONADIS-DP-2014-0011-M, FACT Nº7721.-

SSAPROBADO0.0092.50LOPEZ MATUHURA GRACE ELIZABETH0400984399001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570206 1701 001 0 92.50 92.50 0.00

1167 1160 08/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0616-M, FACTURA N°11433107, MEMO NºCONADIS-COPR-TU-2014-0062-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1801 001 0 6.45 6.45 0.00

1168 1162 08/05/2014 DEV NOR OGAYANDUN MARTIN , ARRIENDO MES MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0622-M, FACTURA N°276, CONADIS-COPR-CAR-2014-0042-M



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0401 001 0 420.00 420.00 0.00

1170 1161 08/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0619-M, FACTURA N°533684.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1701 001 0 81.78 81.78 0.00


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1171 1163 08/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-0617-M, FACT Nº0398354, MEMO NºCONADIS-COPR-TU-2014-0061-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1801 001 0 3.52 3.52 0.00

1172 1164 08/05/2014 DEV NOR OGAGALARZA IVAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0625-M, FACTURA N°18, CONADIS-COPR-EO-2014-0062-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

1174 1165 08/05/2014 DEV NOR OGAERAZO NOHEMI , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0626-M, NOTA DE VENTA N°4, CONADIS-COPR-CAR-2014-0043-M.

SSAPROBADO0.00120.00ERAZO CADENA NOHEMI ELOISA0400993226001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

1177 1159 08/05/2014 DEV NOR OGAXAVIER TORRES: REEMBOLSO POR MOTIVO DE CONVERSION DE VIDEO HISTORIA DE VIDA DE EVENTO CINE FORO QUE SE REALIZO EN MULTICINES EL 22 DE ABRIL PROYECTO DE INV.DE TRANSVERSALIZAION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS SOBRE DISCAPACIDAD,FACTURA 264 DE PIXELAR MULTIMEDIA,AUTORIZACION MEMO PRE-2014-0032-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730219 1701 001 0 392.00 392.00 0.00


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1196 1157 09/05/2014 DEV NOR OGAROMERO MARIA: LA ELABORACION BOLSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION "TRANSVERZALICIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 2014-2017, FACT Nº1840, AUTORIZADO EN EL MEMO NºCONADIS-AD-2014-0601-M, INGRESO Nº1236

SSAPROBADO0.006,750.00ROMERO RIVADENERIA MARIA MAGDALENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730807 1701 001 0 6,750.00 6,750.00 0.00

1204 1179 13/05/2014 DEV NOR OGAVERDEZOTO FERNANDO JAVIER, ARRIENDO DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE LA COMISON PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0647-M, FACTURAS N° 258



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0201 001 0 340.00 340.00 0.00

1206 1180 13/05/2014 DEV NOR OGAREYES MARTHA , CANON ARRIENDO MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0641-M, FACTURA N° 890, CONADIS-COPR-IM-2014-0049-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00

1208 1181 13/05/2014 DEV NOR OGAMESIAS FREIRE GILBER TRAJANO, SERVICIO DE ARRIENDO DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0653-M, FACTURA N° 783, CONADIS-COPR-SU-2014-0048-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2101 001 0 357.14 357.14 0.00


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1210 1182 13/05/2014 DEV NOR OGAARMENDARIZ OLGA , ARRIENDO MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0644-M, FACTURA N° 661, CONADIS-COPR-LR-2014-0052-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00

1212 1183 13/05/2014 DEV NOR OGAVINZA TELCAN MIGUEL ANGEL, SERVICIO DE CANON ARRIENDO MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0645-M, FACTURA N° 517, CONADIS-COPR-MO-2014-0041-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1401 001 0 260.00 260.00 0.00

1214 1184 13/05/2014 DEV NOR OGACALDERON SEGUNDO HUGO, ARRIENDO MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0637-M, FACTURA N° 1142, CONADIS-COPR-CH-2014-0029-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0601 001 0 270.00 270.00 0.00

1216 1185 13/05/2014 DEV NOR OGABUSTOS JULIO , ARRIENDO MES DE ABRIL Y MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMO N° CONADIS-AD-2014-0635-M, SE ADJUNTA FACTURAS N° 282 Y 283, MEMO CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0042-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0301 001 0 836.00 836.00 0.00


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1218 1186 13/05/2014 DEV NOR OGAETAPA, SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0654-M, FACTURA N° 3233762 Y 3226298



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 0101 001 0 15.75 15.75 0.00

1220 1187 13/05/2014 DEV NOR OGALIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL, DE LA COMISION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0651-M, FACTURA N° 19139, CONADIS-COPR-AZ-2014-0102-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0101 001 0 225.00 225.00 0.00

1222 1188 13/05/2014 DEV NOR OGACAZCO MIRIAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0634-M, FACTURA N° 11, CONADIS-COPR-CH-2014-0030-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0601 001 0 120.00 120.00 0.00

1224 1189 13/05/2014 DEV NOR OGACHASI PEREZ SILVIA EUGENIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0640-M, NOTA DE VENTA N° 0007.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0501 001 0 120.00 120.00 0.00


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1225 1190 13/05/2014 DEV NOR OGAQUEZADA WILMA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0643-M, FACTURA N° 171.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1401 001 0 120.00 120.00 0.00

1227 1191 13/05/2014 DEV NOR OGAABAD NELSON , SERVICIO DE LIMPIEZA MES ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0631-M, FACTURA N° 830, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0043-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0301 001 0 180.00 180.00 0.00

1231 1197 13/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0642-M, FACTURA N° 178, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1401 001 0 13.40 13.40 0.00

1233 1195 13/05/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ VALLADARES MONICA PAULINA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL Y 27 DIAS DEL MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0650-M, NOTA DE VENTA N° 4, CONTRATO, PROFORMA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 43.

SSAPROBADO0.00228.00GONZALEZ VALLADARES MONICA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2101 001 0 228.00 228.00 0.00


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1234 1198 13/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0652-M, FACTURA N° 2898, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0701 001 0 16.38 16.38 0.00

1236 1199 13/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0646-M, FACTURA N° 2641, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0501 001 0 10.72 10.72 0.00

1238 1200 13/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0632-M, FACTURA N° 2889, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1101 001 0 12.95 12.95 0.00

1240 1201 13/05/2014 DEV NOR OGASISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0660-M, FACTURA N° 4820, INFORME DEL SERVICIO, DETALLE PERSONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00


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1242 1193 13/05/2014 DEV NOR OGATECA MENDEZ IMELDA ALICIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL Y 27 DIAS DEL MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0638-M, NOTA DE VENTA N° 4, CONTRATO, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 43.

SSAPROBADO0.00228.00TECA MENDEZ IMELDA ALICIA1003139324001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1001 001 0 228.00 228.00 0.00

1263 864 15/05/2014 DEV NOR OGAAVILES AMORES LUIS ALBERTO ,ELABORACION DE 20.000 AGENDAS DE LENGUAJE POSITIVO DE ACUERDO A AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0649-M,FACTURA 303,ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE ACUERDO A CONTRATO,COMPROBANTE DE INGRESO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 1239

SSAPROBADO0.0042,500.00AVILES AMORES LUIS ALBERTO1710009539001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730807 1701 001 0 42,500.00 42,500.00 0.00

1274 1248 15/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0673-M, FACTURA Nº 998367



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1701 001 0 3.78 3.78 0.00

1275 1250 15/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2014, FACT Nº 8939669, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0679-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1001 001 0 17.20 17.20 0.00


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1276 1251 15/05/2014 DEV NOR OGAMERA FREIRE CRISTIAN JAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0672-M, FACTURA N° 278, CONADIS-COPR-BO-2014-0032-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0201 001 0 120.00 120.00 0.00

1278 1247 15/05/2014 DEV NOR OGAVALENCIA XIMENA , MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS EN LA MATRIZ DEL CONADIS QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0662-M, NOTA DE VENTA Nº210.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530418 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

1290 1192 15/05/2014 DEV NOR OGAMENDOZA CRISTINA , SERIVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0639-M, FACTURA N° 107, CONADIS-COPR-MA-2014-0059-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1301 001 0 200.00 200.00 0.00

1297 1261 19/05/2014 DEV NOR OGAARMIJOS DIANA , VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTO DE INV. "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR".AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-COPR-ZA-2014-0024-M Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE

SSAPROBADO0.00282.26ARMIJOS ROBLES DIANA MARIBEL1103753057 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 1901 001 0 266.26 266.26 0.00


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2014

SOL PAGO

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1298 1262 19/05/2014 DEV NOR OGAALAVA KARLA , VIÁTICOS DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INV. "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR". AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-COPR-MA-2014-0055-M Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE

SSAPROBADO0.00250.91ALAVA CEVALLOS KARLA BEATRIZ1310173180 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 234.91 234.91 0.00

1299 1264 19/05/2014 DEV NOR OGAJIMBO PAOLA VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR".AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0038-M Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE

SSAPROBADO0.00296.00JIMBO NASPUD PAOLA CRISTINA0301564340 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0301 001 0 280.00 280.00 0.00

1300 1265 19/05/2014 DEV NOR OGATAEZ AIDA, VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR",AUTORIZACION EN CONADIS-COPR-CAR-2014-0041-M Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE

SSAPROBADO0.00289.60TAEZ MORILLO AIDA NOEMI0401116264 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 9.60 9.60 0.00

20 000 009 001 000 730303 0401 001 0 280.00 280.00 0.00


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1301 1266 19/05/2014 DEV NOR OGALARA ALICIA , VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR".AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-COPR-PA-2014-0033-M Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE

SSAPROBADO0.0011.39LARA OROZCO ALICIA OLIMPIA1600197253 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 1601 001 0 6.39 6.39 0.00

1302 1267 19/05/2014 DEV NOR OGAGARCIA LILIANA , VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR".AUTORIZACION EN MEMO COPR-NA-2014-0031-M Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE

SSAPROBADO0.00210.48GARCIA LINTO LILIANA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 1501 001 0 198.48 198.48 0.00

1303 1268 19/05/2014 DEV NOR OGASOLARTE CELESTE, VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INV. "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR". AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-COPR-LR-2014-0049-M Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE

SSAPROBADO0.00296.00SOLARTE GARCIA CHANG CELESTE1202466775 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 1201 001 0 280.00 280.00 0.00


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1304 1269 19/05/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO ROSIO, VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INV. "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR". AUTORIZACION EN MEMO-CONADIS COPR-MO-2014-0038-M Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE

SSAPROBADO0.00137.17JARAMILLO AGUAYO ROSIO LEONOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 1401 001 0 127.17 127.17 0.00

1305 1270 19/05/2014 DEV NOR OGATORRES ADRIANA, VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR".AUTORIZACION EN MEMO CONADIS COPR-BO-2014-0028-M

SSAPROBADO0.00164.04TORRES ESPINOZA ADRIANA BEATRIZ0201236965 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0201 001 0 164.04 164.04 0.00

1306 1271 19/05/2014 DEV NOR OGAPOMA FERNANDO,VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR".AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-COPR-SU-2014-0047-M

SSAPROBADO0.00207.40POMA POMA LUIS FERNANDO0201136058 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 2101 001 0 207.40 207.40 0.00


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1307 1272 19/05/2014 DEV NOR OGAESPIN WILIAN , VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR".AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-COPR-OR-2014-0028-M

SSAPROBADO0.00197.20ESPIN HUGO WILIAN RAMON1711480861 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 2201 001 0 197.20 197.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0501 001 0 10.13 10.13 0.00

1312 1254 19/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0667-M, FACTURA N° 1513, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0401 001 0 22.43 22.43 0.00

1314 1260 19/05/2014 DEV NOR OGADIEGO VILLACRES , VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR".AUTORIZACION EN MEMO CONADIS COPR-TU-2014-0058-M

SSAPROBADO0.0097.01DIEGO GUILLERMO VILLACRES LOPEZ1802932697 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1801 001 0 97.01 97.01 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

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1315 1273 19/05/2014 DEV NOR OGAGUTIERREZ FLAVIO, VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INV. "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR". AUTORIZACION EN MEMO CONADIS COPR-CO-2014-0027-M,REEMBOLSO DE TRANSPORTE

SSAPROBADO0.00228.00GUTIERREZ COLLAGUAZO FLAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0501 001 0 212.00 212.00 0.00

1316 1310 19/05/2014 DEV NOR OGAAMAGUAYA MONICA , VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR". AUTORIZACION EN MEMO CONADIS COPR-CH-2014-0027-M

SSAPROBADO0.00210.00AMAGUAYA SANUNGA MONICA JAQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0601 001 0 210.00 210.00 0.00

1317 1253 19/05/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A., EMISION DE SOAT PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA HU862N DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0680-M, SOAT-UIO-12518-2014,

SSAPROBADO0.0025.25SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZCFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570201 1701 001 0 25.25 25.25 0.00

1318 1255 19/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0668-M, FACTURA N° 1721, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1901 001 0 27.90 27.90 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1320 1311 19/05/2014 DEV NOR OGA DANIEL VILLAVICENCIO , VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INV. "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚB. SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR". AUTORIZACION EN MEMO CONADIS COPR-CH-2014-0027-M Y REEMBOLSO TRANSPORTE



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0101 001 0 82.98 82.98 0.00

1321 1256 19/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0669-M, FACTURA N° 1552, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2301 001 0 8.04 8.04 0.00

1323 1257 19/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0675-M, FACTURA N° 3837, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0601 001 0 15.18 15.18 0.00

1325 1258 19/05/2014 DEV NOR OGASANTISTEBAN DIEGO , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMIOSION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0666-M, FACTURA N° 115.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1201 001 0 120.00 120.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 111 de 408

FECHA: 14/01/2015

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1327 1282 19/05/2014 DEV NOR OGAAGURTO SEGUNDO , SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0686-M, NOTA DE VENTA N° 87 Y 88, CONADIS-COPR-PA-2014-0040-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1601 001 0 240.00 240.00 0.00

1328 1279 19/05/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN EL MEMO N° CONADIS-AD-2014-0618-M, FACTURA N° 4638835



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1901 001 0 21.54 21.54 0.00

1329 1280 19/05/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0618-M, FACTURA N° 7263



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1901 001 0 18.49 18.49 0.00

1330 1283 19/05/2014 DEV NOR OGASEVILLA ZOILA , ARRIENDO MES ABRIL Y MAYO DE LA COMISON PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0684-M, FACTURA N° 239, CONADIS-COPR-TU-2014-0066-M.

SSAPROBADO0.00700.00SEVILLA COBO ZOILA VIOLETA1800611970001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1801 001 0 700.00 700.00 0.00


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1332 1284 19/05/2014 DEV NOR OGAJUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA, ARRIENDO MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0685-M, FACTURA N° 18632, CONADIS-COPR-PA-2014-0041-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1601 001 0 320.00 320.00 0.00

1334 1285 19/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0688-M, FACTURA N° 1469, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2201 001 0 34.38 34.38 0.00

1336 1286 19/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0687-M, FACTURA N° 2382, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1301 001 0 19.49 19.49 0.00

1338 1287 19/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0692-M, FACTURA N° 7060, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1801 001 0 4.64 4.64 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


1340 1292 19/05/2014 DEV NOR OGALEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL MES DE ABRIL DE TRES USUARIOS CONADIS MATRIZ, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0693-M, FACTURA N° 24213, CONADIS-INFO-2014-0063-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530702 1701 001 0 69.85 69.85 0.00

1350 1294 20/05/2014 DEV NOR OGAVILLACRES TANIA: PARA ELABORACION DE 2 VIDEOS MASTER ( PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEOS DE DIFICULTAD Y PREVENCION DE ACCIDENTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL PROYECTO DE INVERSION, FACT Nº005, MEMO NºCONADIS-2014-0615-M.-

SSAPROBADO0.006,800.00VILLACRES MONTENEGRO TANIA GRISEL


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730219 1701 001 0 6,800.00 6,800.00 0.00

1353 1295 20/05/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELEFONICA MES DE ABRIL DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0695-M, FACTURA N° 1108005



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 169.44 169.44 0.00

1355 1296 20/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE CONBUSTIBLE MES DE ABRIL DE LOS VEHICULOS DE LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0696-M, FACTURA N° 7825, COMPROBANTES DE CONSUMO, HOJAS DE CONTROL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 137.92 137.92 0.00


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1357 1342 20/05/2014 DEV NOR OGALORENA REINOSO , VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INV "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR". AUTORIZACION EN MEMO COPR-LO-2014-0051-M Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE

SSAPROBADO0.00296.00LORENA ELEXANDRA REINOSO CAMPOVERDE


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 1101 001 0 280.00 280.00 0.00

1359 1348 20/05/2014 DEV NOR OGAMAMALLACTA OLGA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0712-M, NOTA DE VENTA N° 9



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1501 001 0 120.00 120.00 0.00

1360 1344 20/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0708-M, FACTURA N° 4544, REPORTES DE ENVIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1701 001 0 24.99 24.99 0.00

20 000 000 001 000 530202 1701 001 0 107.15 107.15 0.00

1362 1345 20/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0715-M, FACTURA N° 1759, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1001 001 0 20.09 20.09 0.00


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1364 1346 20/05/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, ARRIENDO MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0714-M, FACTURA N° 3065, CONADIS-COPR-ZA-2014-0035-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1901 001 0 150.00 150.00 0.00

1366 1347 20/05/2014 DEV NOR OGANARANJO JAIME , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0713-M, FACTURA N° 900, CONADIS-COPR-TU-2014-0067-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

1368 1349 20/05/2014 DEV NOR OGACHAMBA JESSICA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0711-M, FACTURA N° 12, MEMO CONADIS-COPR-ZA-2014-0036-M

SSAPROBADO0.00120.00CHAMBA BURI JESSICA MARILU1900803899001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1901 001 0 120.00 120.00 0.00

1386 1377 22/05/2014 DEV NOR OGAJOSE FREIRE , 1 VIATICO A LA CUIDAD DE EL COCA PARA SOLUCIONAR INCONVENIENTES CON LA ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTON LORETO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-0316-M, FORMULARIO DE GASTOS.

SSAPROBADO0.0074.60JOSE JAVIER FREIRE SOSA1707622534 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 74.60 74.60 0.00


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1387 1378 22/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DEL CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0720-M, FACTURA N° 1052, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0301 001 0 28.13 28.13 0.00

1392 1389 23/05/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO JULIO, VIÁTICOS (6) DEL 21 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR". AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-COPR-SD-2014-0024-M

SSAPROBADO0.00144.00JARAMILLO LEON JULIO1708070931 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 2301 001 0 144.00 144.00 0.00

1393 1381 23/05/2014 DEV NOR OGAESCALANTE INGRIS , VIÁTICOS (7) DEL 20 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR A "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INV. "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR". AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-COPR-ES-2014-0028-M

SSAPROBADO0.00155.99ESCALANTE RODRIGUEZ INGRIS YISIMIA


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0801 001 0 155.99 155.99 0.00

1397 1375 23/05/2014 DEV NOR OGATORRES XAVIER, 1 VIATICO A GUAYAQUIL REUNION COORDINADOR, SUPERVISIÓN CONVENIO SECAP-CONADIS, RENION CORDICOM, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-PRE-2014-0036-M, FORMULARIO DE GASTOS.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00


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1398 1379 23/05/2014 DEV NOR OGAVEGA MIRIAM , 4 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL-LOS RIOS- STA ELENA-EL ORO PARA LEVANTAMIENTO, IDENTIFICACION Y CODIFICACION DE LOS BIENES PARA FORMULARIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0707-M, FORMULARIO DE GASTOS.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 39.00 39.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 270.00 270.00 0.00

1399 1391 23/05/2014 DEV NOR OGAVEGA MIRIAM , 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CUIDAD DE SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS PARA LEVANTAMIENTO, IDENTIFICACION Y CODIFICACION DE LOS BIENES PARA FORMULARIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0623-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 144.75 144.75 0.00

1400 1395 23/05/2014 DEV NOR OGAOROZCO DIAZ SANTIAGO: PARA ADQUISICIÓN DE CHOMPAS PARA LOS SERVIDORES DEL CONADIS-PARA PROMOVER LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SEGUN LO SOLICITADO POR LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO,FACT Nº172,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0648-M,UF-2014-0204-M, CONADIS-RRHH-2014-0141-M

SSAPROBADO0.006,303.60OROZCO DIAZ SANTIAGO GABRIEL1715587240001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530802 1701 001 0 6,303.60 6,303.60 0.00


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1401 1383 23/05/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO TELEFONICO Y SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0737-M, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 0201 001 0 18.87 18.87 0.00

20 000 000 001 000 530105 0301 001 0 17.47 17.47 0.00

20 000 000 001 000 530105 0401 001 0 11.18 11.18 0.00

20 000 000 001 000 530105 0501 001 0 10.48 10.48 0.00

20 000 000 001 000 530105 0601 001 0 6.26 6.26 0.00

20 000 000 001 000 530105 0701 001 0 18.74 18.74 0.00

20 000 000 001 000 530105 0801 001 0 6.20 6.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 0901 001 0 260.54 260.54 0.00

20 000 000 001 000 530105 1001 001 0 7.23 7.23 0.00

20 000 000 001 000 530105 1101 001 0 13.04 13.04 0.00

20 000 000 001 000 530105 1201 001 0 14.44 14.44 0.00

20 000 000 001 000 530105 1301 001 0 197.60 197.60 0.00

20 000 000 001 000 530105 1401 001 0 10.29 10.29 0.00

20 000 000 001 000 530105 1501 001 0 7.89 7.89 0.00

20 000 000 001 000 530105 1601 001 0 9.54 9.54 0.00

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,044.79 2,044.79 0.00


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20 000 000 001 000 530105 1801 001 0 15.59 15.59 0.00

20 000 000 001 000 530105 1901 001 0 12.94 12.94 0.00

20 000 000 001 000 530105 2101 001 0 9.39 9.39 0.00

20 000 000 001 000 530105 2201 001 0 12.08 12.08 0.00

20 000 000 001 000 530105 2301 001 0 8.18 8.18 0.00

1403 1382 23/05/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE MES DE ABRIL UTILIZADOS POR LA VICEPRESIDENCIA, AREA INFORMATICA, IPAD COMUNICACION SOCIAL Y COMISION PROV. DE PICHINCHA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0739-M, FACTURA N° 1116880, CONADIS-INFO-2014-0070-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 116.00 116.00 0.00

1404 1380 23/05/2014 DEV NOR OGASERVICIOS AIRELECTRIC CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA PRESIDENCIA Y CUARTO DE RACK DEL CONADIS QUITO, ADJ. MEMO NºCONADIS-AD-2014-0613-M, FACT N°577.-

SSAPROBADO0.00250.00SERVICIOS AIRELECTRIC CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530404 1701 001 0 250.00 250.00 0.00

1407 1396 26/05/2014 DEV NOR OGAROBERTH JIMENEZ ROMO, 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS PARA TRASLADAR A MIRIAM VEGA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE BIENES, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0746-M, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES

SSAPROBADO0.00227.50ROBERTH LENIN JIMENEZ ROMO1708198161 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 148.50 148.50 0.00

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 75.00 75.00 0.00


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20 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1415 1410 27/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03/04/2014 AL 03/05/2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0752-M, FACTURA N° 9206817, CONADIS-COPR-CAR-2014-0050-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0401 001 0 7.12 7.12 0.00

1416 1411 27/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MATRIZ QUITO DEL CONSUMO DEL PERIODO 15 DE ABRIL al 16 DE MAYO DEL 2014, FACT Nº 2951568 Y 2951569, AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0753-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1701 001 0 726.44 726.44 0.00

1418 1412 27/05/2014 DEV NOR OGACOMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO, MANTENIMIENTO Y RESPUESTOS PARA LA COPIADORA TOSHIBA STUDIO 166 , AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0738-M, FACTURAS N° 63234 Y 63236, COMPROBANTE DE INGRESO, REQUERIMIENTO.

SSAPROBADO0.00306.79COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530404 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 1701 001 0 276.79 276.79 0.00


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1422 1414 27/05/2014 DEV NOR OGAEL HERALDO COMPANIA ANONIMA, PUBLICACION ACUERDO DE CONDOLENCIA INSTITUCIONAL FALLECIMIENTO SR. GABRIEL ROMAN, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0759-M, FACTURA N° 65958, RECORTE PERIODICO, CONADIS-COPR-TU-2014-0073-M.

SSAPROBADO0.0065.30EL HERALDO COMPANIA ANONIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530218 1701 001 0 65.30 65.30 0.00

1423 1421 27/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0761-M, FACTURA N° 1844, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0801 001 0 23.39 23.39 0.00

1436 1420 28/05/2014 DEV NOR OGAHOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA, PASAJE AEREO DE XAVIER TORRES PARA ASISTIR A CUARTA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE ELIMINACION DE DISCRIMINACION EN PANAMA DEL 28 AL 29 DE MAYO, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-UF-2014-0207-M, CONADIS-AD-2014-0760-M, FACTURAS N° 114143 Y 114141,



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530302 1701 001 0 370.92 370.92 0.00

1437 1427 28/05/2014 DEV NOR OGASTARGROUP CIA. LTDA., SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA ABORDEO DE TAME - RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0768-M, FACTURA N° 12493, INFORME

SSAPROBADO0.002,950.00STARGROUP CIA. LTDA.1791854519001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730217 1701 001 0 2,950.00 2,950.00 0.00


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1442 1435 29/05/2014 DEV NOR OGACENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE 2 BATERIAS PARA LAS CAMIONETAS CHEVROLET DMAX, PLACAS PEI-4116 Y PEI-4117, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0755-M, FACTURA N° 36957, COMPROBANTE DE INGRESO No.. 1246

SSAPROBADO0.00196.88CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 1701 001 0 196.88 196.88 0.00

1445 1432 29/05/2014 DEV NOR OGAMULTICINES S.A.: DIFUSION DEL EVENTO DE SENSIBILIZACION DEL CONADIS DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION "TRANSVERSALIZACIÓN OBSERVANCIA POLITICAS PUBLICAS DISCAPACIDADES ECUADOR 2014-2017,AUTORIZACION EN MEMOS NºCONADIS-AD-2014-0701-M,UF-2014-0216-M,FACTURA 20583,INFORME EN MEMODT-2014-0327-M

SSAPROBADO0.00500.00MULTICINES S.A.1791309863001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730217 1701 001 0 500.00 500.00 0.00

1447 1433 29/05/2014 DEV NOR OGAMULTICINES S.A.: ALIMENTACION EVENTO DE SENSIBILIZACION DEL CONADIS DENTRO DEL PROYECTO DE INV "TRANSVERS. OBSERVANCIA POLITICAS PUBLICAS DISCAPACIDADES ECUADOR 2014-2017,AUTORIZACION EN MEMOS NºCONADIS-AD-2014-0701-M,UF-2014-0216-M,FACTURA 20584,INFORME EN MEMO DT-2014-0327-M

SSAPROBADO0.00639.38MULTICINES S.A.1791309863001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZCFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730801 1701 001 0 639.38 639.38 0.00

1449 1408 29/05/2014 DEV NOR OGAESPERANZA JACOME GLADYS: ADECUACIONES Y SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES Y CENEFAS DE MADERA DE LAS OFICINAS DE LA COMISION DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMOS NºCONADIS-AD-2014-0670-M, MEMO UF -2014-0217-M, MEMO NºCONDIS-COPR-LR-2014-0054-M, FACT Nº60.-

SSAPROBADO0.001,590.00ESPARZA JACOME GLADYS SANDRA1201336797001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530402 1201 001 0 1,590.00 1,590.00 0.00


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1451 1425 29/05/2014 DEV NOR OGABETTI CELI,6 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 21 AL 27 DE ABRIL PARA ASISTIR AL "TALLER SOCIABILIZACION DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR".AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-COPR-EO-2014-0059-M

SSAPROBADO0.00215.90BETTI MARGOTH CELI GOMEZ0701548224 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0701 001 0 215.90 215.90 0.00

1454 1430 29/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME EP, EMISION DE PASAJES AEREOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ABRIL, PASAJES TALLER COORDINADORES Y PASAJES EVENTO OBSERVATORIO CIUDADANO, AUTORIZACION EN MEMOS NºCONADIS-AD-2014-0769-M,CONADIS-UF-2014-0218-M FACT Nº22966, TIQUES AEREOS .



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 281.02 281.02 0.00

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 4,100.54 4,100.54 0.00

1456 1439 29/05/2014 DEV NOR OGAIMPRENTA DON BOSCO C.S.P: 50. 000 LBROS NORMAS JURIDICAS EN DISCAPACIDADES ECUADOR ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSION, CONADIS-DT-2014-0331-M, FACT Nº 16712,AUTORIZACION EN MEMOS NºCONADIS-AD-2014-694-M,UF-2014-0215-M, ACTA ENTREGA RECEPCION, INGRESO Nº1244, CONTRATO DE SERVICIOS

SSAPROBADO0.0042,900.00IMPRENTA DON BOSCO C.S.P.1792058406001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730807 1701 001 0 42,900.00 42,900.00 0.00


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1459 1457 30/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL 3 DE MARZO AL 3 DE MAYO DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0780-M, FACTURA N° 1568793



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1201 001 0 61.89 61.89 0.00

1460 1458 30/05/2014 DEV NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, MEJORAS AL MUNICIPIO DE QUITO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. 10 DE AGOSTO Nº37-193 Y BARON DE CARONDELET CORRESPONDIETE AL AÑO 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0787-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570104 1701 001 0 120.15 120.15 0.00

1461 881 30/05/2014 DEV NOR OGAPRODUCTORA LAVERITÉFILMS : PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEOS ANIMADOS Y SU VERSION EN SPOT PARA PAUTAJE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUTORIZADO EN MEMOS CONADIS-AD-2014-0775-M, CONADIS-UF-2014-0222-M,FACTURA 161,ACTA DE ENTREGA -RECEPCION ,MEMO DT-2014-0244

SSAPROBADO0.0014,836.67PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730219 1701 001 0 14,836.67 14,836.67 0.00

1462 1098 30/05/2014 DEV NOR OGAARELLANO YEPEZ ANDRES:IMPRESION DE 100.000 PLEGABLES DE ACCIONES AFIRMATIVAS, PROYECTO DE INV.TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS SOBRES DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACION EN MEMOS CONADIS-AD-2014-0774-M, UF-2014-0223-M,FACTURA 4242,ACTA DE ENTREGA RECEP.COMP.INGRESO 1255

SSAPROBADO0.0013,900.00ARELLANO YEPEZ ANDRES FERNANDO1708243074001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730807 1701 001 0 13,900.00 13,900.00 0.00


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1463 876 30/05/2014 DEV NOR OGAFEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR: 30,000 DVD EN AUDIOS Y VIDEO DE LAS NORMAS JURIDICAS EN DISCAPACIDADES, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0736-M,CONADIS-UF-2014-0221-M-CONADIS-UF-2014-0228-M ,FACTURA 10427, ACTA DE ENTREGA RECEPCION,COMPROBANTE DE INGRESO NO. 1245

SSAPROBADO0.0032,400.00FEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730807 1701 001 0 32,400.00 32,400.00 0.00

1487 1465 09/06/2014 DEV NOR OGAMERA FREIRE CRISTIAN JAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0805 FACTURA N° 283, CONADIS-COPR-BO-2014-0040-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0201 001 0 120.00 120.00 0.00

1489 1482 09/06/2014 DEV NOR OGAMAMALLACTA CERDA OLGA XIMENA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO (15 DIAS) DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0819-M, NOTA DE VENTA N° 51,CONADIS-COPR-NA-2014-0046-M



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1501 001 0 60.00 60.00 0.00

1490 1483 09/06/2014 DEV NOR OGAAGURTO SEGUNDO , SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0818-M, NOTA DE VENTA N° 90, CONADIS-COPR-PA-2014-0044-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1601 001 0 120.00 120.00 0.00


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1491 1484 09/06/2014 DEV NOR OGATECA MENDEZ IMELDA ALICIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0817-M, NOTA DE VENTA N° 5, CONADIS-COPR-IM-2014-0062-M

SSAPROBADO0.00120.00TECA MENDEZ IMELDA ALICIA1003139324001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1001 001 0 120.00 120.00 0.00

1492 1486 09/06/2014 DEV NOR OGAARELLANO ANDRES: (1000 MANTELETAS) PARA EJECUCION PROYECTO INVERSION "TRANSVERZALICIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 2014-2017", CONADIS-AD-2014-0470-M, CUADRO COMPARATIVO, MEMO NºCONADIS-DT-2014-02-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0762, FACT Nº4241


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730807 1701 001 0 3,900.00 3,900.00 0.00

1495 1470 09/06/2014 DEV NOR OGAYANDUN REINA MARTIN ATAHUALPA, ARRIENDO MES JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0810-M, FACTURA N°281, CONADIS-COPR-CAR-2014-0055-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0401 001 0 420.00 420.00 0.00

1497 1471 09/06/2014 DEV NOR OGAMENDOZA CRISTINA , SERIVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0806-M, FACTURA N° 120, CONADIS-COPR-MA-2014-0073-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1301 001 0 200.00 200.00 0.00


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1499 1472 09/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0809-M, FACTURA N°1072496.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1701 001 0 67.86 67.86 0.00

1500 1473 09/06/2014 DEV NOR OGAERAZO NOHEMI , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0808-M, NOTA DE VENTA N°5, CONADIS-COPR-CAR-2014-0054-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

1501 1474 09/06/2014 DEV NOR OGAJUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA, ARRIENDO MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0807-M, FACTURA N° 18903, CONADIS-COPR-PA-2014-0042-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1601 001 0 320.00 320.00 0.00

1507 1475 09/06/2014 DEV NOR OGAGALARZA IVAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0830-M, FACTURA N°19, CONADIS-COPR-EO-2014-0082-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0701 001 0 120.00 120.00 0.00


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1509 1476 09/06/2014 DEV NOR OGAARMENDARIZ OLGA, ARRIENDO MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0828-M, FACTURA N° 662, CONADIS-COPR-LR-2014-0059-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00

1511 1477 09/06/2014 DEV NOR OGAVINZA MIGUEL , SERVICIO DE CANON ARRIENDO MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0826-M, FACTURA N° 518, CONADIS-COPR-MO-2014-0054-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1401 001 0 260.00 260.00 0.00

1513 1478 09/06/2014 DEV NOR OGACALDERON HUGO, ARRIENDO MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0824-M, FACTURA N° 14145, CONADIS-COPR-CH-2014-0039-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0601 001 0 270.00 270.00 0.00

1515 1479 09/06/2014 DEV NOR OGAPENALOZA SONIA , ARRIENDO MES DE MAYO Y JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0823-M, FACTURAS N° 415 Y 416, MEMO CONADIS-COPR-NA-2014-0045-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1501 001 0 460.00 460.00 0.00

1517 1480 09/06/2014 DEV NOR OGACAZCO VIZUETE MIRIAN JANETH, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0821-M, FACTURA N° 12, CONADIS-COPR-CH-2014-0040-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0601 001 0 120.00 120.00 0.00


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1519 1481 09/06/2014 DEV NOR OGAABAD NELSON , SERVICIO DE LIMPIEZA MES MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0820-M, FACTURA N° 857, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0052-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0301 001 0 180.00 180.00 0.00

1521 1506 09/06/2014 DEV NOR OGAELIPOL S.A., SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA COORDINACION DE DISCAPACIDADES DEL GUAYAS DEL 11 DE MARZO AL 28 DE MAYO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0836-M, FACTURA N° 26169, TIQUES Y HOJA DE CONTROL PARA PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA MAZDA BT-50 PLACA PEI-1674

SSAPROBADO0.00163.05ELIPOL S.A.0991519246001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 0901 001 0 163.05 163.05 0.00

1530 1504 11/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0842-M, FACTURA N° 1610, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2301 001 0 8.93 8.93 0.00

1532 1535 11/06/2014 DEV NOR OGAREYES GARCES MARTHA CECILIA DE LA CONCEPCION, CANON ARRIENDO MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0816-M, FACTURA N° 891, CONADIS-COPR-IM-2014-0063-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00


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1533 1526 11/06/2014 DEV NOR OGAALVAREZ URGILES OSCAR, PROVISION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA EN LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0841-M, FACT Nº 1110, MEMO NºCONADIS-COPR-CAÑ-2014-0057-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 1701 001 0 17.50 17.50 0.00

1543 1524 11/06/2014 DEV NOR OGABARAHONA GABRIELA., 1 SUBSISTENCIA A IBARRA Y 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA, EL 21 Y 27 DE MAYO RESPECTIVAMENTE, PRESENTACION DE LA OBRA MATICES, QUE ESTA DENTRO DEL PROYECTO DE TRASVERSALIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-P-2014-0020/0022-M , Y PLANES DE VIAJE

SSAPROBADO0.0066.25BARAHONA PAZ Y MINO MARIA G.1711803005 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 66.25 66.25 0.00

1565 1554 12/06/2014 DEV NOR OGAINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AMERICAN JUNIOR COLLEGE, CURSO PARA PEÑALOZA MAGALI Y VALENCIA CRISTINA, ACTUALIZACION DE TECNICAS SECRETARIALES-REDACCION Y ESTILO, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-RRHH-2014-0212-M, FACTURA N° 22826, CERTIFICACION PRES. N° 131,INFORME FAVORABLE RRHH-2014-0211-M

SSAPROBADO0.00532.00INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AMERICAN JUNIOR COLLEGE


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530603 1701 001 0 532.00 532.00 0.00

1567 1547 12/06/2014 DEV NOR OGABETANCOURT ALVAREZ FERNANDO., 1 SUBSISTENCIA A IBARRA Y 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA, EL 21 Y 27 DE MAYO RESPECTIVAMENTE, PRESENTACION DE LA OBRA MATICES, QUE ESTA DENTRO DEL PROYECTO DE TRASVERSALIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-0359/0379-M, PLANES DE VIAJES AUTORIZADOS

SSAPROBADO0.0035.15BETANCOURT ALVAREZ FERNANDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 35.15 35.15 0.00


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2014

SOL PAGO

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No.ORI.

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1568 1548 12/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO 14 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2014, FACT Nº 9151169, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0849-M, CONADIS-COPR-IM-2014-0064-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1001 001 0 12.82 12.82 0.00

1574 1540 12/06/2014 DEV NOR OGALOCATIONWORLD S.A.: SERVICIO DE INSTALACION Y DISPOSITIVOS QUECLINCK Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL CONADIS SERVICIO DEL 13 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2014, FACT Nº3689 y 3665 SEGUN AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0773-M,ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA

SSAPROBADO0.001,219.44LOCATIONWORLD S.A.1791922727001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1701 001 0 385.44 385.44 0.00

20 000 000 001 000 840111 1701 001 0 834.00 834.00 0.00

1576 1582 12/06/2014 DEV NOR OGAROBERTH JIMENEZ , 1 SUBSISTENCIA A AMBATO Y A IBARRA, EL 20 Y 21 DE MAYO RESPECTIVAMENTE PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS A LA PRESENTACION DE LA OBRA MATICES QUE ESTE DENTRO DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-758/744-M,REEMBOLSO DE PEAJES


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

20 000 009 001 000 770102 1701 001 0 9.20 9.20 0.00


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1578 1528 12/06/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CARLOS , 1 SUBSISTENCIA A IBARRA Y 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA, EL 21 Y 27 DE MAYO RESPECTIVAMENTE PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS A LA PRESENTACION DE LA OBRA MATICES QUE ESTE DENTRO DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-740/795-M

SSAPROBADO0.0066.60GUAMAN GARCIA CARLOS GONZALO1704276771 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

20 000 009 001 000 770102 1701 001 0 6.60 6.60 0.00

1579 1550 12/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0875-M, FACTURA N° 398673.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1801 001 0 3.48 3.48 0.00

1580 1559 12/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL Y MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0847-M, FACTURA N° 244, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0201 001 0 24.17 24.17 0.00

1604 1555 17/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONAIDS-AD-2014-0863-M, FACTURA N° 2654, DETALLE DE ENVIOS Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0501 001 0 13.40 13.40 0.00


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1606 1556 17/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0864-M, FACTURA N° 1824, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1901 001 0 24.77 24.77 0.00

20 000 000 001 000 530202 1901 001 0 27.46 27.46 0.00

1608 1557 17/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0850-M, FACTURA N° 1575, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0401 001 0 11.70 11.70 0.00

20 000 000 001 000 530202 0401 001 0 4.84 4.84 0.00

1610 1558 17/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0851-M, FACTURA N° 1852, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1401 001 0 20.09 20.09 0.00

20 000 000 001 000 530202 1401 001 0 11.16 11.16 0.00


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1616 1569 17/06/2014 DEV NOR OGATORRES CORREA GERMAN XAVIER., 1 SUBSISTENCIA A IBARRA Y 1 SUBSISTENCIA A AMBATO, EL 21 DE MAYO Y 6 DE JUNIO RESPECTIVAMENTE, PRESENTACION DE LA OBRA MATICES, QUE ESTA DENTRO DEL PROYECTO DE TRASVERSALIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-PRE-2014-0046/0049-M, FLV N° 76 Y 80


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 98.49 98.49 0.00

1617 1583 17/06/2014 DEV NOR OGACHASI PEREZ SILVIA EUGENIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0848-M, NOTA DE VENTA N° 0008.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

1618 1584 17/06/2014 DEV NOR OGALIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO, DE LA COMISION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0865-M, FACTURA N° 19365, CONADIS-COPR-AZ-2014-0124-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0101 001 0 225.00 225.00 0.00

1620 1585 17/06/2014 DEV NOR OGACHAMBA BURI JESSICA MARILU, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0862-M, FACTURA N° 13, MEMO CONADIS-COPR-ZA-2014-0042-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1901 001 0 120.00 120.00 0.00


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FECHA: 14/01/2015

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1622 1586 17/06/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, ARRIENDO MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0866-M, FACTURA N° 3097, CONADIS-COPR-ZA-2014-0043-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1901 001 0 150.00 150.00 0.00

1625 1587 17/06/2014 DEV NOR OGALEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL MES DE MAYO DE TRES USUARIOS CONADIS MATRIZ, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0857-M, FACTURA N° 24387, CONADIS-INFO-2014-0076-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530702 1701 001 0 79.38 79.38 0.00

1627 1589 17/06/2014 DEV NOR OGAVERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER, ARRIENDO DEL 16 DE MAYO A 16 DE JUNIO DE LA COMISON PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0892-M, FACTURAS N° 261.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0201 001 0 340.00 340.00 0.00

1629 1590 17/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0891-M, FACTURA N° 5732, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0101 001 0 18.71 18.71 0.00


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2014

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No.CUR

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PAGINA: 136 de 408

FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


1631 1591 17/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0858-M, FACTURA N°11907, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530202 0901 001 0 134.01 134.01 0.00

1633 1592 17/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0872-M, FACTURA N°1092, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0301 001 0 23.22 23.22 0.00

1635 1594 17/06/2014 DEV NOR OGAMARTINEZ VILELA YURY GABBY, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DEABRIL Y MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0890-M, NOTA DE VENTA Nº0041, CONADIS-COPR-OR-2014-0042-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2201 001 0 268.80 268.80 0.00

1636 1595 17/06/2014 DEV NOR OGAERAZO SILVIA ANGELITA, ARRIENDO MES DE MAYO Y JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0893-M, FACTURA N°813, CONTRATO, REQUERIMIENTO, CONADIS-COPR-OR-2014-0041-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2201 001 0 825.00 825.00 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 137 de 408

FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


1638 1596 17/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0874-M, FACTURA Nº11626163



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1701 001 0 6.58 6.58 0.00

1639 1597 17/06/2014 DEV NOR OGANARANJO GAVILANES JAIME MESIAS, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0873-M, FACTURA N° 905, CONADIS-COPR-TU-2014-0079-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

1641 1598 17/06/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ MONICA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0876-M, NOTA DE VENTA N°6



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2101 001 0 120.00 120.00 0.00

1642 1599 17/06/2014 DEV NOR OGAMESIAS GILBER , SERVICIO DE ARRIENDO DEL 16 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0878-M, FACTURA N°784, CONADIS-COPR-SU-2014-0056-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2101 001 0 357.14 357.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 138 de 408

FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


1644 1602 17/06/2014 DEV NOR OGAVEGA MIRIAM , UNA SUBSISTENCIA A AZUAY Y CAÑAR Y UNA SUBSISTENCIA A MANTA, EL 3 Y 4 DE JUNIO RESPECTIVAMENTE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-837/839-M, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION PARA LLENAR FORMULARIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS ,AUTORIZACION PLANES DE VIAJE


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

1645 1603 17/06/2014 DEV NOR OGABETANCOURT FERNANDO, UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 6 DE JUNIO, PARA PRESENTACION DE LA OBRA MATICES QUE ESTA DENTRO DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-0430-M Y PLAN DE VIAJE EN MEMO CONADIS-DT-2014-0399-M

SSAPROBADO0.0021.30BETANCOURT ALVAREZ FERNANDO GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 21.30 21.30 0.00

1646 1623 17/06/2014 DEV NOR OGABARAHONA GABRIELA., UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 6 DE JUNIO, PARA PRESENTACION DE LA OBRA MATICES QUE ESTA DENTRO DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-P-2014-0026-M Y EN PLAN DE VIAJE EN MEMOCONADIS COPR-P-2014-0023-M


CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 33.28 33.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 139 de 408

FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


1647 1653 17/06/2014 DEV NOR OGAROBERTH JIMENEZ , UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 13 DE JUNIO PARA TRANSPORTAR A LA LCDA. BARAHONA PARA PRESENTACION DE OBRA MATICES QUE ESTA DENTRO DEL PROYECTOR DE TRANSVERSALIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0902-MY REEMBOLSO DE PEAJES


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

20 000 009 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1648 1601 17/06/2014 DEV NOR OGALOCATIONWORLD S.A.: SERVICIO DE MAYO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL CONADIS , FACTURA Nº3912 SEGUN AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0899-M, INFORME SERVICIO EN MEMO CONADIS-AD-2014-0883-M

SSAPROBADO0.00150.00LOCATIONWORLD S.A.1791922727001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

1650 1593 17/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0894-M, FACTURA N°3551256 Y 3558430


0160050020001 NNARVAEZ NNARVAEZ DELIACARPIO DELIACARPIO CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 0101 001 0 19.86 19.86 0.00

1652 1503 17/06/2014 DEV NOR OGAVALENCIA XIMENA, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS EN LA MATRIZ DEL CONADIS QUITO DE MAYO , AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0835-M, NOTA DE VENTA Nº216.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530418 1701 001 0 100.00 100.00 0.00


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1668 1466 18/06/2014 DEV NOR OGACOMPLEMENTOS EMPRESARIALES COMEMP S.A: EVENTO DE OBRA DE TEATRO MATICES-QUITO, REALIZADO EL 2 Y 4 DE JUNIO SEGUN EL PROYECTO DE INV. EN LA ACTIVIDAD CONTRATACION Y CAPACITACION A NIVEL DE GRUPOS DE ARTE Y TEATROS DE DIFUNSION DE DERECHOS FACT Nº40838, AUTORIZACIONMEMO NºCONADIS-AD-2014-0804-M.-

SSAPROBADO0.002,000.00COMPLEMENTOS EMPRESARIALES COMEMP S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730206 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

1670 1656 18/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0908-M, FACTURA N° 2379, GUIAS Y DETALLE DE ENVIOS, CONADIS-COPR-SU-2014-0062-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2101 001 0 17.20 17.20 0.00

1672 1657 18/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0906-M, FACTURA N° 1328, GUIAS Y DETALLE DE ENVIOS, CONADIS-COPR-SU-2014-0063-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2101 001 0 10.72 10.72 0.00

1676 1505 18/06/2014 DEV NOR OGAROMO ROMMEL, ADQUISCIÓN DE 6 LIBRETINES DE COMPROBANTE DE EGRESOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0829-M, FACTURA N° 7282, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 92, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, REQUERIMIENTO.

SSAPROBADO0.0072.00ROMO NARVAEZ ROMMEL WYLLIANS1709328643001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530807 1701 001 0 72.00 72.00 0.00


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1677 1654 18/06/2014 DEV NOR OGASANTISTEBAN DIEGO , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0909 FACTURA N° 116, CONADIS-COPR-LR-2014-0066-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1201 001 0 120.00 120.00 0.00

1679 1658 18/06/2014 DEV NOR OGACASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE LOJA, ARRIENDO MES DE MAYO Y JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0905-M, FACTURAS N° 512 Y 513 , CONADIS-COPR-LO-2014-0067-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1101 001 0 660.00 660.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0501 001 0 10.79 10.79 0.00

1683 1666 19/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0912-M, FACTURA N° 1358, GUIAS Y DETALLE DE ENVIOS, CONADIS-COPR-LR-2014-0067-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1201 001 0 10.79 10.79 0.00


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1685 1665 19/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS CORPORATIVO MES DE MAYO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0913-M, FACTURA N° 4857, DETALLE DE ENVIOS, CONADIS-ADFI-2014-0150-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1701 001 0 133.73 133.73 0.00

20 000 000 001 000 530202 1701 001 0 102.43 102.43 0.00

1687 1655 19/06/2014 DEV NOR OGASANCHEZ JONATHAN: SERVICIO DE EMPASTADO PARA E PROYECTO DE INVERSION EN LA ACTIVIDAD 3.1 CAPACITACION Y ASESORAMIENTO PARA EL FUNCINAMIENTO DE LOS OBSERVATORIOS CIUDADANOS EN DISCAPACIDADES, FACT Nº123, MEMORANDO NºCONADIS-DT-2014-0422-M, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-868-M.

SSAPROBADO0.00746.20SANCHEZ CAICEDO JONATHAN OMAR1714573431001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730204 1701 001 0 746.20 746.20 0.00

1689 1659 19/06/2014 DEV NOR OGAHOLIDAYS TRAVEL:PASAJES AL EXTERIOR DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 POR LA PARTICIPACION EN LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NUEVA YORK DE XAVIER TORRES Y SU ASISTENTE PERSONAL, AUTORIZACION NºCONADIS-AD-2014-0834-M, FACT 115610, 115186 Y 115189.-

SSAPROBADO0.002,159.72HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530302 1701 001 0 2,159.72 2,159.72 0.00


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No.CUR

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1691 1662 19/06/2014 DEV NOR OGAASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS APPEDIFSDT: ARRIENDO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DEL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0917-M, FACTURA N° 217, 216 , 214 Y 215.

SSAPROBADO0.001,071.44ASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS APPEDIFSDT


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2301 001 0 1,071.44 1,071.44 0.00

1693 1667 19/06/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE MAYO DE LAS COORDINACIONES PROVINCIALES Y LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0918-M, DETALLE DE FACTURAS, CONADIS-INFO-2014-0080-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 0201 001 0 10.13 10.13 0.00

20 000 000 001 000 530105 0301 001 0 27.84 27.84 0.00

20 000 000 001 000 530105 0401 001 0 10.49 10.49 0.00

20 000 000 001 000 530105 0501 001 0 8.68 8.68 0.00

20 000 000 001 000 530105 0601 001 0 6.65 6.65 0.00

20 000 000 001 000 530105 0701 001 0 14.69 14.69 0.00

20 000 000 001 000 530105 0801 001 0 6.20 6.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 0901 001 0 264.04 264.04 0.00

20 000 000 001 000 530105 1001 001 0 14.15 14.15 0.00

20 000 000 001 000 530105 1101 001 0 6.45 6.45 0.00


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20 000 000 001 000 530105 1201 001 0 7.92 7.92 0.00

20 000 000 001 000 530105 1301 001 0 196.02 196.02 0.00

20 000 000 001 000 530105 1401 001 0 12.49 12.49 0.00

20 000 000 001 000 530105 1501 001 0 6.20 6.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 1601 001 0 7.63 7.63 0.00

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,755.68 1,755.68 0.00

20 000 000 001 000 530105 1801 001 0 17.38 17.38 0.00

20 000 000 001 000 530105 1901 001 0 16.10 16.10 0.00

20 000 000 001 000 530105 2101 001 0 15.51 15.51 0.00

20 000 000 001 000 530105 2201 001 0 9.97 9.97 0.00

20 000 000 001 000 530105 2301 001 0 11.97 11.97 0.00

1695 1661 19/06/2014 DEV NOR OGACARRERA CRISTYAN: ADQUISICION DE 2 ADHESIVOS EN VINILO CON LOGATIPO DE LA INSTITUCION PARA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PEI-4117 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0799-M Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMO N°CONADIS-AD-2014-0903-M, FACTURA N°1028.-

SSAPROBADO0.0050.00CARRERA TUFINO CRISTYAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530804 1701 001 0 50.00 50.00 0.00


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1699 1660 19/06/2014 DEV NOR OGAVICENCIO BRAIN RECURSOS HUMANOS: CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO PARA 31 FUNCIONARIOS EN QUITO, AUTORIZACION EN EL MEMO NºCONADIS-RRHH-2014-0196-M, FACTURA N° 1211,INFORME TECNICO

SSAPROBADO0.003,150.00VICENCIO BRAIN RECURSOS HUMANOS CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530603 1701 001 0 3,150.00 3,150.00 0.00

1719 1711 22/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-0944-M, FACTURA N°3121, GUIAS Y DETALLE DE ENVIOS, CONADIS-COPR-LO-2014-0073-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1101 001 0 16.66 16.66 0.00

1721 1712 22/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0942-M, FACTURA N° 16397, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0901 001 0 27.88 27.88 0.00

1724 1701 22/06/2014 DEV NOR OGAENRIQUEZ NORMA, ESFEROS INSTITUCIONALES IMPRESION SERIGRAFIA CON LOGOTIPO DEL CONADIS DEL PROYECTO DE INVERSION ACTIVIDAD 1.1.8 DISEÑO Y REPRODUCION DE MATERIAL IMPRESO COMUNICACIONAL, CUADRO COMPARATIVO, FACT N°10344, AUTORIZADO EN EL MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0813-M,comp.ingreso 1257

SSAPROBADO0.006,080.00ENRIQUEZ BOHORQUEZ NORMA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730807 1701 001 0 6,080.00 6,080.00 0.00


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1726 1702 22/06/2014 DEV NOR OGAANDRADE PATRICIO (DISCONSU), PROVISION DE 38 BOTELLONES DE AGUA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-0896-M, FACTURA N°4275, comprobante de ingreso No. 1260

SSAPROBADO0.0095.00ANDRADE PARRENO PATRICIO FABIAN1709897118001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 1701 001 0 95.00 95.00 0.00

1728 1718 22/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL Y MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0946-M, FACTURA Nº 1021337 Y 1044187



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1701 001 0 4.42 4.42 0.00

1740 1736 23/06/2014 DEV NOR OGAVEGA MIRIAM , VIÁTICOS A LOJA-ZAMORA-MORONA-PASTAZA-NAPO-ORELLANA-SUCUMBIOS DEL 27 AL 31 DE MAYO, AUTORIZACION EN INFORME MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0800-M, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION PARA FORMULARIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 102.00 102.00 0.00

1741 1737 23/06/2014 DEV NOR OGAROBERTH JIMENEZ ,4 VIÁTICOS Y 1 SUBS. A LOJA-ZAMORA-MORONA-PASTAZA-NAPO-ORELLANA-SUCUMBIOS DEL 27 AL 31 DE MAYO, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0800-M, CONDUCIENDO EL VEHICULO PARA TRASLADAR A MIRIAM VEGA,REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE PEAJES,PLAN DE VIAJE AUTORIZADO EN MEMO AD-797-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 102.00 102.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 145.00 145.00 0.00


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No.CUR

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HORA: 15:36:52


20 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1742 1714 23/06/2014 DEV NOR OGAEDITOGRAN S.A.: PARA SERVICIO DE PRENSA ESCRITA DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIONES AL DIARIO EL TELEGRAFO SOLICITADO POR LA RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS MARIA TRUJILLO, AUTORIZADO EN MEMO N°CONADIS-RRHH-2014-222-M, FACT Nº13363



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530218 1701 001 0 534.60 534.60 0.00

1744 1716 23/06/2014 DEV NOR OGAARELLANO ANDRES, REEDICION DE 2000 EJEMPLARES DE LA AGENDA NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES SOLICITADO POR ELIZABETH LAINES DIRECTORA TECNICA, ADJ AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0869-M,AUTORIZACION DE SENPLADES NºSENPLADES SNTPP-2013-0152-OF, FACTURA Nº4273

SSAPROBADO0.003,800.00ARELLANO YEPEZ ANDRES FERNANDO1708243074001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530204 1701 002 0 3,800.00 3,800.00 0.00

1745 1717 23/06/2014 DEV NOR OGABANCHON DALILA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL Y MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-0940-M, NOTA DE VENTA N° 31, CONADIS-COPR-SD-2014-0043-M.-


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2301 001 0 240.00 240.00 0.00

1746 1729 23/06/2014 DEV NOR OGALOAIZA LUIS , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL Y MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0945-M, FACTURA N°159, CONADIS-COPR-LO-2014-0074-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1101 001 0 240.00 240.00 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


1748 1731 23/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0943-M, FACTURA N° 11910, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530202 0901 001 0 11.81 11.81 0.00

1750 1738 23/06/2014 DEV NOR OGAPENAHERRERA EUGENIO , VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 11 AL 12 DE JUNIO,PARA ASISTIR A LAS PRIMERAS JORNADAS DE DIFUSION DE LA POLITICA PUBLICA EN DISCAPACIDADES, AUTORIZACION EN INFORME MEMORANDO N° CONADIS-DE-2014-0142-M,PLAN DE VIAJE MEMORANDO CONADIS-DE-2014-0

SSAPROBADO0.00118.52PENAHERRERA SANTORO EUGENIO MA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 118.52 118.52 0.00

1751 1735 23/06/2014 DEV NOR OGATORRES XAVIER, LIQUIDACION DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A A PANAMA PARA REUNIÓN EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ DE ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES DEL 28 Y 29 DE MAYO, AUTORIZACION EN INFORME MEMO N° CONADIS-PRE-2014-055-O


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530304 1701 001 0 116.55 116.55 0.00

1752 1715 23/06/2014 DEV NOR OGAARELLANO YEPEZ ANDRES, 100 AFICHES, 1500 ENTRADAS Y 1500 DIPTICOS DE OBRA DE TEATRO, REQUERIMIENTO NºCONADIS-DT-2014-0332-M, PROYECTO DE INVERSION EN LA ACTIVIDAD 1.2.2 DIFUSION DE VIDEOS EN CINES VALLAS EN CARRETERAS, CUADRO COMPARATIVO, FACT Nº4275,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-871-M.-

SSAPROBADO0.00630.00ARELLANO YEPEZ ANDRES FERNANDO1708243074001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730807 1701 001 0 630.00 630.00 0.00


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1757 1700 23/06/2014 DEV NOR OGA FENEDIF: SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA CONFIRMACION DE ASISTENCIA AL EVENTO CINE FORO HISTORIAS DE VIDA PARA LA DIFUSION DE VIDEOS EN CINES VALLAS EN CARRETERAS AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0838-M, FACTURA N°262.-

SSAPROBADO0.00731.63FEDERACION NACIONAL DE ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD FISICA FENEDIF


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730229 1701 001 0 731.63 731.63 0.00

1772 1762 23/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO DE LOS VEHICULOS DE LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0941-M, FACTURA N°8122, COMPROBANTES DE CONSUMO, HOJAS DE CONTROL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 206.77 206.77 0.00

1774 1761 23/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03/05/2014 AL 04/06/2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0952-M, FACTURA N°9347908, CONADIS-COPR-CAR-2014-0060-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0401 001 0 10.15 10.15 0.00

1775 1766 23/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-0929-M, FACTURA N°1250, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1001 001 0 24.33 24.33 0.00

20 000 000 001 000 530202 1001 001 0 32.82 32.82 0.00


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1777 1767 23/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-0922-M, FACTURA N°16503, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0901 001 0 39.99 39.99 0.00

1779 1768 23/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-0928-M, FACTURA N°194, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1201 001 0 16.11 16.11 0.00

1783 1769 23/06/2014 DEV NOR OGABANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 10 ENERO 2014 A 11 DE MARZO DEL 2014, DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAQUIL, MEMO CONADIS-COPR-GU-2014-127-M, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0921-M,FACTURA 2904946 Y 3598472



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0901 001 0 779.01 779.01 0.00

1784 1770 23/06/2014 DEV NOR OGABANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA:SERVICIO DE VIGILANCIA DE FEBRERO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS, , AUTORIZACION EN EL MEMO NºCONADIS-AD-2014-0923-M, MEMO NºCONADIS-COPR-GU-2014-0128-M,FACTURA 3549



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 0901 001 0 1,772.43 1,772.43 0.00


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1785 1771 23/06/2014 DEV NOR OGABANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE 07 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, AUTORIZACION EN EL MEMO NºCONADIS-AD-2014-00924-M, CONADIS-COPR-GU-2014-0126-M,FACTURA 6803383 Y 306205



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 0901 001 0 167.27 167.27 0.00

1787 1760 24/06/2014 DEV NOR OGAVEGA ORTIZ MIRIAM DEL ROCIO, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUARANDA- CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 19 AL 22 DE MAYO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AS-2014-0767-M, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION PARA LLENAR FORMULARIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS.

SSAPROBADO0.00197.05VEGA ORTIZ MIRIAM DEL ROCIO1709711830 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 197.05 197.05 0.00

1788 1764 24/06/2014 DEV NOR OGAEDITOGRAN S.A.: SERVICIO DE UN ANUNCIO POSTMORTEM TRAS EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. ROSA FABARA DE CRESPO, esposa del Primer Presidente Ejecutivo del CONADIS, Doctor Rodrigo Crespo Toral, requerimiento NºCONADIS-DT-2014-429-M, AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0932-M, FACT Nº13645.-



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530218 1701 001 0 326.70 326.70 0.00

1790 1786 24/06/2014 DEV NOR OGASEVILLA ZOILA , ARRIENDO MES JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-948-M, FACTURA N°241, CONADIS-COPR-TU-2014-0087-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1801 001 0 350.00 350.00 0.00


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1795 1763 24/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME EP, EMISION DE PASAJES AEREOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO, PASAJES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0934-M, FACT Nº23588, TIQUES AEREOS Y PLANES DE VIAJES.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 251.04 251.04 0.00

1797 1781 24/06/2014 DEV NOR OGAPESANTEZ SILVA , TALLER PREPARATORIO DE EVENTOS REGIONALES DIRIGIDOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL PAPROYECTO DE INVERSIÓN, CONADIS-DT-2014-0346-M,AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0840-M, FACTURA Nº6,INFORME TECNICO,CUADRO COMPARATIVO

SSAPROBADO0.00492.50PESANTEZ SILVA LAURA ISABEL1715762173001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730206 1701 001 0 492.50 492.50 0.00

1799 1704 24/06/2014 DEV NOR OGAASOCIACION MOTELERA SA: FORTALECIMIENTO DE OBSERVATORIOS CIUDADANOS PARA LA VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, FACT Nº56109 Y 56110, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0832-M.-

SSAPROBADO0.004,656.82ASOCIACION MOTELERA SA AMSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730206 1701 001 0 4,656.82 4,656.82 0.00

1813 1810 25/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MATRIZ QUITO DEL CONSUMO DEL PERIODO 16 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2014, FACT Nº 3612016 Y 3612017, AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0962-M.


1790053881001 DELIACARPIO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1701 001 0 906.23 906.23 0.00


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1818 1809 25/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-0964-M, FACTURA N°1875, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0801 001 0 28.85 28.85 0.00

1824 1811 25/06/2014 DEV NOR OGASISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-0877-M, FACTURA N° 4853, INFORME DEL SERVICIO, DETALLE PERSONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00

1826 1801 25/06/2014 DEV NOR OGATAPIA PABLO : ADQUISICIÓN DE CINCO CABLES,COMPROBANTE DE INGRESO Nº1264, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0885-M, FACTURA Nº686, REQUERIMIENTO MEMORANDO N.CONADIS-DT-2014-0232-M

SSAPROBADO0.00216.00TAPIA LEON PABLO XAVIER1708461379001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 1701 001 0 216.00 216.00 0.00

1828 1819 25/06/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CARLOS , 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A STO. DOMINGO PARA LA REALIZACION DEL PRIMER TALLER DE SENSIBILIZACION Y 1 SUBSISTENCIA A AMBATO OBRA MATICES, AUTORIZACION EN MEMORANDOS CONADIS-AD-2014-0938/879, AUTORIZACION EN MEMORANDO AD-2014-0910-M ,REEMBOLSO DE PEAJES


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 179.57 179.57 0.00

20 000 009 001 000 770102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


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1829 1821 25/06/2014 DEV NOR OGACORREA TALIA , 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO, REALIZACION DEL PRIMER TALLER DE SOCIABILIZACIO DE LOS DERECHOS DE LAS PCD, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-DT-2014-0484-M, AUTORIZACION EN PLAN DE VIAJE MEMORANDO CONADIS-DT-2014-0444-M

SSAPROBADO0.00167.54CORREA VIVANCO TALIA NOEMI1102321377 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 167.54 167.54 0.00

1833 1815 25/06/2014 DEV NOR OGAROBERTH JIMENEZ , 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A STO. DOMINGO, PRIMER TALLER DE SOCIAVILIZACION, 1 SUBSISTENCIA A TUNGURAHUA PARA PRESENTACION OBRA MATICES (PROY. SOCIABILIZACIÓN), AUTORIZACION EN MEMORANDOS CONADIS-AD-2014-931/853-M, PLAN DE VIAJE CONADIS-AD-2014-0815-M Y REPOSICION DE PEAJE


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 114.85 114.85 0.00

20 000 009 001 000 770102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1834 1816 25/06/2014 DEV NOR OGAROBERTH JIMENEZ, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A TULCAN E IBARRA PARA TRANSOPRTAR A LCDA. MIRIAM VEGA PARA LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-0870-M, PLAN DE VIAJE AUTORIZADO EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-0854-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 79.80 79.80 0.00

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

20 000 000 001 000 570102 1701 001 0 9.20 9.20 0.00


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1841 1758 26/06/2014 DEV NOR OGAMORALES NESTOR:ADECUACION COMPLEMENTARIAS PARA INSTALACIONES DE LA MATRIZ QUITO DEBIDO A SITUACION DE EMERGENCIA OCURRIDA EL 29 DE MARZO, RESOLUCION N°2014-037-A, FACT N°360, 363, 364,AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-954-M,INFORME DEL SERVICIO EN MEMORANDO CONADIS-DT-2014-0347-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530402 1701 001 0 5,977.75 5,977.75 0.00

1843 1835 26/06/2014 DEV NOR OGAVINUEZA WILSON:TRABAJO COMPLEMENTARIOS(PINTURA) OFICINA DE INFORMACION,PRESIDENCIA, ASESORIA JURIDICA, FACTURA N°614,AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-955-M, INFORME DE RECEPCION DEL SERVICIO EN MEMORANDO CONADIS-DT-2014-0485-M

SSAPROBADO0.001,233.25VINUEZA GAIBOR WILSON AMADO1705632113001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530402 1701 001 0 1,233.25 1,233.25 0.00

1845 1820 26/06/2014 DEV NOR OGAVEGA MIRIAM , 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A TULCAN E IBARRA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LLENADO DE FORMULARIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-0897-M, Y PLAN DE VIAJE CONADIS-AD-2014-0843-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.21 80.21 0.00

1846 1793 26/06/2014 DEV NOR OGABANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA: SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS DEL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO NºBEV-GYE-GGR-2014-0-129, AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0936-M,FACTURA 65



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1701 001 0 224.00 224.00 0.00


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1851 1850 27/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL 3 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-09510-M, FACTURA N°1671492



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1201 001 0 38.26 38.26 0.00

1855 1839 27/06/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.: RENOVACION SOAT VEHICULO SIZUKI GRAND VITARA PLACA PEI-2491, DE USO DE LA MATRIZ QUITO, SEGÚN COTIZACIÓN N°SOAT-UIO-19847-M, AUTORIZADO EN EL MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-976-M, FACTURA Nº1910.-


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570201 1701 001 0 47.18 47.18 0.00

1857 1840 27/06/2014 DEV NOR OGATECFAEC CIA LTDA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO Y 1 GENERAL MARZO DEL ELEVADOR TIPO MONTACARGA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS MATRIZ DEL CONADIS, SEGUN INFORME CONADIS-DT-2014-0506-M, MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0969-M,FACTURA Nº229.-

SSAPROBADO0.00750.00TECFAEC CIA LTDA1792374693001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZCFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530404 1701 001 0 750.00 750.00 0.00

1859 1822 27/06/2014 DEV NOR OGATORRES XAVIER, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO, PARA ASISTIR AL PRIMER TALLER DE SOCIABILIZACION DE LOS DERECHOS DE LAS PCD, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-PRE-2014-0057-M, Y PLAN DE VIAJE EN MEMORANDO CONADIS-PRE-2014-0052-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 171.50 171.50 0.00


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FECHA: 14/01/2015

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1860 1837 27/06/2014 DEV NOR OGATORRES XAVIER, PARTICIPACION EN LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NUEVA YORK DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-PRE-2014-0059-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530304 1701 001 0 150.78 150.78 0.00

1864 1858 27/06/2014 DEV NOR OGABARAHONA GABRIELA, 1 SUBSISTENCIA A QUERO 24 DE JUNIO, 1 SUBSISTENCIA A STO DOMINGO EL 13 DE JUNIO, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A STO DOMINGO, PARA EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACION, PROYECTO TRANSVERSALIZACION, AUTORIZACION EN COPR-P-2014-031/030/033, Y PLANES DE VIAJE AUTORIZADOS.

SSAPROBADO0.00261.34BARAHONA PAZ Y MINO MARIA G.1711803005 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 261.34 261.34 0.00

1865 1849 27/06/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ ANEIDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-0980-M, FACTURA Nº113.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0801 001 0 321.42 321.42 0.00

1867 1863 27/06/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CARLOS , 1 SUBSISTENCIA A QUERO EL 24 DE JUNIO PARA TRANSPORTAR A LA LCDA BARAHONA PARA TALLER DE SENSIBILIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0966-M, PLAN DE VIAJE EN MEMORANDO AD-2014-0963-M Y REEMBOLSO DE PEAJES


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 16.75 16.75 0.00

20 000 009 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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1868 1847 27/06/2014 DEV NOR OGASILVA WILSON: ADQUISICION DE 10 CONOS DE 50 UNIDADES DE DVD-S PARA EVENTO DE SENSIBILIZACION (CINE FORO), VIDEOS HISTORIAS DE VIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FACT N°7005,COMPROBANTE DE INGRESO N°1268 Y AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-971-M

SSAPROBADO0.00215.00SILVA PONCE WILSON VINICIO1706739883001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730804 1701 001 0 215.00 215.00 0.00

1871 1848 01/07/2014 DEV NOR OGAVILLACRES TANIA: FILMACIÓN Y COBERTURA DE OBRA DE TEATRO MATICES PROYECTO DE INVERSION TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS SOBRE DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR, FACTURA N°6, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-978-M,MEMORANDO CONADIS-DT-2014-0514-M

SSAPROBADO0.00300.00VILLACRES MONTENEGRO TANIA GRISEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730204 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

1875 1874 02/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO 14 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2014, FACTURA Nº 9420628, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0989-M, CONADIS-COPR-IM-2014-0069-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1001 001 0 16.77 16.77 0.00

1894 1880 07/07/2014 DEV NOR OGATECA IMELDA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1002-M, NOTA DE VENTA N° 6, CONADIS-COPR-IM-2014-0072-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1001 001 0 120.00 120.00 0.00


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1895 1877 07/07/2014 DEV NOR OGAVALENCIA XIMENA , MANTENIMIENTO MENSUAL DE PLANTAS ORNALMENTALES Y CORTE DE CESPED Y REPOSICIÓN PLANTAS, ABONO ORGÁNICO Y FUMIGACION (TRIMESTRAL) , AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-1000-M, NOTA DE VENTA Nº217.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530418 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1896 1878 07/07/2014 DEV NOR OGAREYES MARTHA, CANON ARRIENDO MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1004-M, FACTURA N° 892, CONADIS-COPR-IM-2014-0071-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00

1898 1879 07/07/2014 DEV NOR OGAMERA CRISTIAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1003-M, FACTURA N° 296, CONADIS-COPR-BO-2014-0047-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0201 001 0 120.00 120.00 0.00

1900 1881 07/07/2014 DEV NOR OGAPENALOZA SONIA, ARRIENDO MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1001-M, FACTURA N° 422, MEMORANDO CONADIS-COPR-NA-2014-0057-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1501 001 0 230.00 230.00 0.00


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1902 1882 07/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1005-M, FACTURA N° 250, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0201 001 0 18.71 18.71 0.00

1904 1873 07/07/2014 DEV NOR OGAANAGUANO ROLANDO JAVIER, ASISTENCIA AL SR. XAVIER TORRES, VICEPRESIDENTE DEL CONADIS EN CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NUEVA YORK DEL 09 AL 13 DE JUNIO DE DEL 2014, AUTORIZACION EN INFORME S/N

SSAPROBADO0.001,356.98ANAGUANO MORAN ROLANDO JAVIER1719383307 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,356.98 1,356.98 0.00

1905 1889 07/07/2014 DEV NOR OGAASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS APPEDIFSDT: ARRIENDO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DEL MES DE JUNIO DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1021-M, FACTURA N° 218, CONADIS-COPR-SD-2014-0053-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2301 001 0 267.86 267.86 0.00

1907 1885 07/07/2014 DEV NOR OGABANCHON DALILA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1017-M, NOTA DE VENTA N° 32, MEMORANDO CONADIS-COPR-SD-2014-0046-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2301 001 0 120.00 120.00 0.00


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1908 1892 07/07/2014 DEV NOR OGAAGURTO SEGUNDO, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1010-M, nota de venta N° 91, CONADIS-COPR-PA-2014-0052-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

1918 1886 08/07/2014 DEV NOR OGACALDERON SEGUNDO , ARRIENDO MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1013-M, FACTURA N° 1149, CONADIS-COPR-CH-2014-0052-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0601 001 0 270.00 270.00 0.00

1922 1888 08/07/2014 DEV NOR OGAVERDEZOTO FERNANDO , ARRIENDO DEL 16 DE JUNIO A 16 DE JULIO DE LA COMISON PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1023-M, FACTURAS N° 262, CONADIS-COPR-BO-2014-0051-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0201 001 0 340.00 340.00 0.00

1924 1890 08/07/2014 DEV NOR OGAYANDUN MARTIN , ARRIENDO MES JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1016-M, FACTURA N°285, CONADIS-COPR-CAR-2014-0066-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0401 001 0 420.00 420.00 0.00

1926 1891 09/07/2014 DEV NOR OGACAZCO MIRIAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1015-M, FACTURA N° 13, CONADIS-COPR-CH-2014-0051-M.

SSAPROBADO0.00120.00CAZCO VIZUETE MIRIAN JANETH0604488429001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0601 001 0 120.00 120.00 0.00


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1928 1893 09/07/2014 DEV NOR OGAERAZO NOHEMI , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1012-M, NOTA DE VENTA N°6, CONADIS-COPR-CAR-2014-0064-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

1929 1909 09/07/2014 DEV NOR OGAMENDOZA CRISTINA , SERIVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1011-M, FACTURA N° 136, CONADIS-COPR-MA-2014-0087-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1301 001 0 200.00 200.00 0.00

1931 1910 09/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1028-M, FACTURA N°1611638.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1701 001 0 149.46 149.46 0.00

1942 1911 10/07/2014 DEV NOR OGAMESIAS GILBER , SERVICIO DE ARRIENDO DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1029-M, FACTURA N°785, CONADIS-COPR-SU-2014-0070-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2101 001 0 357.14 357.14 0.00


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1944 1912 10/07/2014 DEV NOR OGAARMENDARIZ OLGA , ARRIENDO MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1027-M, FACTURA N° 664, CONADIS-COPR-LR-2014-0077-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00

1946 1913 10/07/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, ARRIENDO MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1026-M, FACTURA N° 3158, CONADIS-COPR-ZA-2014-0049-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1901 001 0 150.00 150.00 0.00

1948 1914 10/07/2014 DEV NOR OGASANTISTEBAN DIEGO , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1024-M, FACTURA N° 117, CONADIS-COPR-LR-2014-0080-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1201 001 0 120.00 120.00 0.00

1950 1915 10/07/2014 DEV NOR OGACHAMBA JESSICA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1025-M, FACTURA N° 14, MEMO CONADIS-COPR-ZA-2014-0051-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1901 001 0 120.00 120.00 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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1961 1917 11/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1037-M, FACTURA N° 3884817 Y 3877668



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 0101 001 0 21.53 21.53 0.00

1963 1916 11/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1034-M, FACTURA N° 16560, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0901 001 0 23.85 23.85 0.00

20 000 000 001 000 530202 0901 001 0 102.52 102.52 0.00

1967 1887 11/07/2014 DEV NOR OGAJUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA, ARRIENDO MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1014-M, FACTURA N° 19226, CONADIS-COPR-PA-2014-0051-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1601 001 0 320.00 320.00 0.00

1978 1941 15/07/2014 DEV NOR OGADIRECCION CULTURAL CUENCA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1025-M, FACTURA N° 703, CONADIS-COPR-AZ-2014-0154-M, OFICIO MCYP-DCCUEN-AP-04-2014

SSAPROBADO0.00312.92DIRECCION CULTURAL CUENCA0160050610001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0101 001 0 312.92 312.92 0.00


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1979 1932 15/07/2014 DEV NOR OGASISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1058-M, FACTURA N° 4881, INFORME DEL SERVICIO, DETALLE PERSONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00

1981 1934 15/07/2014 DEV NOR OGACASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE LOJA, ARRIENDO MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1043-M, FACTURAS N° 531 Y 533 , CONADIS-COPR-LO-2014-0090-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1101 001 0 330.00 330.00 0.00

1983 1935 15/07/2014 DEV NOR OGALIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO, DE LA COMISION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1048-M, FACTURA N° 19511, CONADIS-COPR-AZ-2014-0152-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0101 001 0 225.00 225.00 0.00

1985 1936 15/07/2014 DEV NOR OGALOAIZA LUIS , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1040-M, FACTURA N°160, CONADIS-COPR-LO-2014-0091-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1101 001 0 120.00 120.00 0.00


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FECHA: 14/01/2015

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1987 1937 15/07/2014 DEV NOR OGACHASI PEREZ SILVIA EUGENIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1045-M, FACTURA N° 0002.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0501 001 0 107.14 107.14 0.00

1989 1977 15/07/2014 DEV NOR OGABONILLA ANA , ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS COMPUTADORES, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1070-M, FACTURA 308 E INFORME TECNICO EN MEMORANDO CONADIS-INFO-2014-0075-M

SSAPROBADO0.00428.00BONILLA CANIZARES ANA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 1701 001 0 428.00 428.00 0.00

1991 1954 15/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COORDICACIÓN PROVICIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1050-M, FACTURA N° 2668, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-CO-2014-0047-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0501 001 0 26.35 26.35 0.00

1993 1955 15/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1049-M, FACTURA N° 1698, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-SD-2014-0055-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2301 001 0 13.40 13.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.



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1995 1956 15/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COORDICACIÓN PROVICIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1042-M, FACTURA N° 3229, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-LO-2014-0092-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1101 001 0 17.15 17.15 0.00

1997 1957 15/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVICIAL DE MANABÍ, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1047-M, FACTURA N° 2720, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-MA-2014-0091-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1301 001 0 24.56 24.56 0.00

1999 1958 15/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVICIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1046-M, FACTURA N° 3138, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-EO-2014-0097-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0701 001 0 24.41 24.41 0.00

2001 1959 15/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABÍ, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1051-M, FACTURA N° 2719, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-MA-2014-0090-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1301 001 0 3.13 3.13 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

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2003 1960 15/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1057-M, FACTURA N° 25683, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-ADFI-2014-0189-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1701 001 0 147.80 147.80 0.00

20 000 000 001 000 530202 1701 001 0 77.33 77.33 0.00

2005 1973 15/07/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELEFONICA MES DE MAYO Y JUNIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1066-M, FACTURA N° 1364181 y 1235426



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 338.88 338.88 0.00

2007 1975 15/07/2014 DEV NOR OGALEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL MES DE JUNIO DE TRES USUARIOS CONADIS MATRIZ, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1064-M, FACTURA N° 24555, CONADIS-INFO-2014-0098-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530702 1701 001 0 79.38 79.38 0.00

2009 1974 15/07/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE JUNIO DE LAS COMISIONES PROVINCIALES Y LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1067-M, DETALLE DE FACTURAS, CONADIS-INFO-2014-0097-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 0201 001 0 14.22 14.22 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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20 000 000 001 000 530105 0301 001 0 27.07 27.07 0.00

20 000 000 001 000 530105 0401 001 0 9.87 9.87 0.00

20 000 000 001 000 530105 0501 001 0 8.34 8.34 0.00

20 000 000 001 000 530105 0601 001 0 6.20 6.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 0701 001 0 18.68 18.68 0.00

20 000 000 001 000 530105 0801 001 0 6.20 6.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 0901 001 0 260.28 260.28 0.00

20 000 000 001 000 530105 1001 001 0 15.72 15.72 0.00

20 000 000 001 000 530105 1101 001 0 13.00 13.00 0.00

20 000 000 001 000 530105 1201 001 0 13.21 13.21 0.00

20 000 000 001 000 530105 1301 001 0 196.91 196.91 0.00

20 000 000 001 000 530105 1401 001 0 10.32 10.32 0.00

20 000 000 001 000 530105 1501 001 0 8.44 8.44 0.00

20 000 000 001 000 530105 1601 001 0 8.48 8.48 0.00

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,732.08 1,732.08 0.00

20 000 000 001 000 530105 1801 001 0 12.75 12.75 0.00

20 000 000 001 000 530105 1901 001 0 10.47 10.47 0.00

20 000 000 001 000 530105 2101 001 0 11.69 11.69 0.00

20 000 000 001 000 530105 2201 001 0 8.16 8.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 14/01/2015

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20 000 000 001 000 530105 2301 001 0 13.71 13.71 0.00

2015 1939 15/07/2014 DEV NOR OGADIRECCION CULTURAL CUENCA, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1052-M, FACTURA N° 704, CONADIS-COPR-AZ-2014-0154-M, OFICIO MCYP-DCCUEN-AP-04-2014

SSAPROBADO0.0038.86DIRECCION CULTURAL CUENCA0160050610001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 0101 001 0 38.86 38.86 0.00

2017 1803 15/07/2014 DEV NOR BYEADQUISICION DE 1 CONSOLA, 2 CAJAS DE AMPLIFICACION, Q MICROFONO INALAMBRICO, 3 MICROFONOS DE CABLE,FACTURA 732 Y AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-0992-M,ORDEN DE COMPRA DAF-2014

SSAPROBADO0.002,753.22TAPIA LEON PABLO XAVIER1708461379001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840104 1701 001 0 2,753.22 2,753.22 0.00

2037 1812 16/07/2014 DEV NOR OGAFUNDACION EL RETABLILLO ESPADA DE MADERA: PRESENTACION DE CARAVANAS ARTISTICAS Y OBRAS DE TEATRO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION "TRANSVERZALICIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 2014-2017", FACT Nº1076, AUTORIZADO MEMO NºCONADIS-AD-2014-0880-M y 1068-M

SSAPROBADO0.0024,000.00FUNDACION EL RETABLILLO ESPADA DE MADERA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730206 1701 001 0 24,000.00 24,000.00 0.00

2038 1952 16/07/2014 DEV NOR OGADIRECCION CULTURAL CUENCA, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1025-M, FACTURA N° 706, CONADIS-COPR-AZ-2014-0154-M, OFICIO MCYP-DCCUEN-AP-04-2014

SSAPROBADO0.0022.82DIRECCION CULTURAL CUENCA0160050610001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0101 001 0 22.82 22.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 171 de 408

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2039 2025 16/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1093-M, FACTURA 7173, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-TU-2014-0097-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1801 001 0 21.05 21.05 0.00

2041 2021 16/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1092-M, FACTURA 7174, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-TU-2014-0098-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1801 001 0 14.04 14.04 0.00

2043 2027 16/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-0093-M, FACTURA Nº11820537.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1801 001 0 7.12 7.12 0.00

2044 2026 16/07/2014 DEV NOR OGABUSTOS JULIO , ARRIENDO MES DE JUNIO Y JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1076-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 289, MEMORANDO CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0071-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0301 001 0 836.00 836.00 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 172 de 408

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2046 2024 16/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1085-M, FACTURA 1996, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-MO-2014-0068-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1401 001 0 31.69 31.69 0.00

2048 2023 16/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1083-M, FACTURA 1129, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0075-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0301 001 0 31.48 31.48 0.00

20 000 000 001 000 530202 0301 001 0 11.16 11.16 0.00

2050 2028 16/07/2014 DEV NOR OGAABAD NELSON , SERVICIO DE LIMPIEZA MES JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1079-M, FACTURA N° 882, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0069-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0301 001 0 180.00 180.00 0.00

2052 2020 16/07/2014 DEV NOR OGAESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA ; SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN; PROY. DE INV " TRANSVERSALIZACION DE POLITICAS PUBLICAS,AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1069-M; FAC 23409,INFORME TECNICO

SSAPROBADO0.00600.00ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730241 1701 001 0 600.00 600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 173 de 408

FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


2056 1976 17/07/2014 DEV NOR BYEADQUISICION DE DOS DISCOS DUROS EXTERNOS A LA EMPRESA A&M SYSTEM´S CON FACTURA 307

SSAPROBADO0.00310.00BONILLA CAÑIZARES ANA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840107 1701 001 0 310.00 310.00 0.00

2058 2057 17/07/2014 DEV NOR OGAIESS, MORA PATRONAL, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-UF-2014-0301-M, Y DEPOSITO DEL VALOR DE LA MORA ADJUNTO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570218 1701 001 0 0.90 0.90 0.00

2076 2063 21/07/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE MES DE MAYO Y JUNIO UTILIZADOS POR LA VICEPRESIDENCIA, AREA INFORMATICA, IPAD COMUNICACION SOCIAL Y COMISION PROV. DE PICHINCHA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1118-M, FACTURA N° 1372245 y 1244075



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 232.00 232.00 0.00

2078 2019 21/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1103-M, FACTURAS 2450 Y 2448, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-MA-2014-0089-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1301 001 0 24.78 24.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 174 de 408

FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


2080 2029 21/07/2014 DEV NOR OGAQUEZADA WILMA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO Y JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1080-M, FACTURAS N° 182 Y 183, CONADIS-COPR-MO-2014-0069-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1401 001 0 240.00 240.00 0.00

2082 2054 21/07/2014 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION, ADQUISICION DIGITAL DE NORMATIVAS OFICIALES SOBRE ACCESIBILIDAD NTE-INEN-ISO-21542, NTE-INEN-ISO-24503,NTE-INEN-ISO-9241-171 ISO-IEC-71:2006 SOLICITADA ARQ. CARLOS CAICEDO, POR $ 127,42 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1075-M, FAC 36523

SSAPROBADO0.00127.42INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530204 1701 001 0 127.42 127.42 0.00

2083 2061 21/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR , CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO DE LOS VEHICULOS DE LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1111-M, FACTURA N° 008375, COMPROBANTES DE CONSUMO, HOJAS DE CONTROL



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 298.88 298.88 0.00

2085 2033 21/07/2014 DEV NOR OGAAUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN DEL VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA PLACA PEI-2491, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1071-M, FACTURA N° 147062,INFORME TECNICO EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1060-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1701 001 0 103.59 103.59 0.00


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2087 2034 21/07/2014 DEV NOR OGAAUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL, MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN DEL VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA PLACA PEI-2491 EN LUBRICANTES, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1071-M, FACTURA N° 147061, CONADIS-AD-2014-1060-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 89.31 89.31 0.00

2089 2062 21/07/2014 DEV NOR OGALOCATIONWORLD S.A.: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL CONADIS SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2014, FACT Nº 4095 , AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1121-M, INFORME DE SERVICIO EN CONADIS AD-2014-1117-M

SSAPROBADO0.00150.00LOCATIONWORLD S.A.1791922727001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

2091 2064 21/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1110-M, FACTURA N° 404166.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1801 001 0 3.52 3.52 0.00

2092 2066 21/07/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ VALLADARES MONICA PAULINA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1104-M, NOTA DE VENTA N°7, CONADIS-COPR-SU-2014-0072-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2101 001 0 120.00 120.00 0.00


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2093 2068 21/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL 3 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1126-M, FACTURA N° 1766797, CONADIS-COPR-LR-2014-0087-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1201 001 0 36.77 36.77 0.00

2094 2069 21/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DESDE 2014-05-19 HASTA 2014-06-19 DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1128-M, FACTURA N° 3307020, CONADIS-COPR-CO-2014-0051-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0501 001 0 8.87 8.87 0.00

2095 2030 21/07/2014 DEV NOR BYEADQUISICION DE 64 ROLL UPS INSTITUCIONALES SEFUN FACTURA 4716

SSAPROBADO0.002,867.20TODOPRINT CIA. LTDA.1792024145001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 731403 1701 001 0 2,867.20 2,867.20 0.00

2107 2070 21/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL 23 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1131-M, FACTURA N° 1612287.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1701 001 0 54.71 54.71 0.00


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2108 2071 21/07/2014 DEV NOR OGASEVILLA COBO ZOILA VIOLETA, ARRIENDO MES JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1106-M, FACTURA N°251, CONADIS-COPR-TU-2014-0095-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1801 001 0 350.00 350.00 0.00

2110 2072 21/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1130-M, FACTURA 1416, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-LR-2014-0085-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1201 001 0 16.52 16.52 0.00

2112 2073 21/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1129-M, FACTURA 16676, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-GU-2014-0139-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0901 001 0 37.52 37.52 0.00

2114 2075 21/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1112-M, FACTURA 5750, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-AZ-2014-0156-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0101 001 0 14.04 14.04 0.00

20 000 000 001 000 530202 0101 001 0 17.17 17.17 0.00


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2116 2022 22/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1084-M, FACTURA 1326, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-IM-2014-0075-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1001 001 0 20.32 20.32 0.00

2118 2065 22/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO 06 DE JUNO AL 02 DE JULIO 2014, FACT Nº 9567875, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1124-M, CONADIS-COPR-CAR-2014-0070-M



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0401 001 0 11.91 11.91 0.00

2119 2100 22/07/2014 DEV NOR OGAEMP.PUBLICA TAME LINEA AEREA DELECUADOR , EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DEL CONADIS POR EL MES DE JUNIO 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1098-M,FACTURA 24695



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,145.35 1,145.35 0.00

2121 2099 22/07/2014 DEV NOR OGASOLIS JEANNETTE, EVENTO "SOCIALIZACION DELOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD", DEL PROYECTO DE INVERSIÓN , REALIZADO EN EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EN LOS CANTONES QUERO Y PELILEO, CONADIS-AD-2014-1097-M,FACTURA194 ,INFORME TECNICO EN MEMORANDO NO CONADIS-DT-2014-0567-M

SSAPROBADO0.001,374.00SOLIS SOLIS JEANNETTE CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730206 1801 001 0 1,374.00 1,374.00 0.00


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2123 2101 22/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1113-M, FACTURA 3326, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-AZ-2014-0157-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0101 001 0 21.83 21.83 0.00

20 000 000 001 000 530202 0101 001 0 6.53 6.53 0.00

2127 2098 22/07/2014 DEV NOR OGAHOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA, EVENTO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 17 -18 JUNIO 2014,AUTORIZACION EN , CONADIS-AD-2014-1032-M,FACTURA 3306,INFORME TECNICO EN MEMORANDO DT-2014-0539-M

SSAPROBADO0.002,892.12HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730206 2301 001 0 2,892.12 2,892.12 0.00

2129 2097 23/07/2014 DEV NOR OGAMOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A., MANTENIMEINTO DE LA CAMIONETA MAZDA BT50 PLACAS PEI-1674 DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1094-M, FACTURA 62040 Y 62039, CONADIS-COPR-GU-2014-0061-O.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 0901 001 0 20.00 20.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 0901 001 0 36.68 36.68 0.00


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2131 2074 23/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1107-M, FACTURA 1962, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-ES-2014-0057-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0801 001 0 30.41 30.41 0.00

2133 2102 23/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE MARZO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1114-M, FACTURA 7172, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-TU-2014-0100-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1801 001 0 7.02 7.02 0.00

20 000 000 001 000 530202 1801 001 0 6.52 6.52 0.00

2135 2103 23/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1109-M, FACTURA 1353, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-SU-2014-0074-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2101 001 0 11.16 11.16 0.00

2149 2142 24/07/2014 DEV NOR BYEAdquisicion de 7 CAJAS DE AMPLIFICACION A LA CASAMUSICAL SONOMUSIC CON FACTURA 769

SSAPROBADO0.003,125.01TAPIA LEON PABLO XAVIER1708461379001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840104 0201 001 0 446.43 446.43 0.00

20 000 000 001 000 840104 0401 001 0 446.43 446.43 0.00

20 000 000 001 000 840104 0801 001 0 446.43 446.43 0.00


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20 000 000 001 000 840104 1101 001 0 446.43 446.43 0.00

20 000 000 001 000 840104 1501 001 0 446.43 446.43 0.00

20 000 000 001 000 840104 1601 001 0 446.43 446.43 0.00

20 000 000 001 000 840104 2401 001 0 446.43 446.43 0.00

2152 2144 24/07/2014 DEV NOR OGAPASTE YOLANDA , SERVICIO DE VOZ Y DATOS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1197-M, FACT.2178, E INFORME TECNICO EN MEMORANDO N. CONADIS-INFO-2014-0109-M

SSAPROBADO0.001,862.41PASTE ULCUANGO YOLANDA KARINA1718725375001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530402 1701 001 0 1,862.41 1,862.41 0.00

2154 2138 24/07/2014 DEV NOR OGASINERGYHARD CIA. LTDA., CONTRATACION DE LA SUSCRIPCION DE SISTEMA OPERATIVO DEL SERVIDOR LINUX Y ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE LA OFICINA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS ,AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1158-M Y FACTURA No. 1806,IINFORME TEC.CONADIS-2014-0105-M

SSAPROBADO0.002,263.40SINERGYHARD CIA. LTDA.1792117933001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530704 1701 001 0 2,263.40 2,263.40 0.00

2156 2104 24/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1108-M, FACTURA 3144, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-OR-2014-0056-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2201 001 0 23.88 23.88 0.00


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2158 2139 24/07/2014 DEV NOR OGACATHME WENDY(COMERCIAL MASTER 2) , ADQUISICIÓN DE FOCOS, PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS CONADIS,AUTORIZACION EN MEMORNADO CONADIS-AD-2014-1132-M, FACTURA 76475,COMPROBANTE DE INGRESO No. 1270

SSAPROBADO0.00922.50CATHME RODRIGUEZ WENDY LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530811 1701 001 0 922.50 922.50 0.00

2161 1940 24/07/2014 DEV NOR OGAGALARZA IVAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1078-M, FACTURA N° 20, CONADIS-COPR-EO-2014-0100-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

2163 2148 24/07/2014 DEV NOR OGALOOR LENIN , MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-1115-M, FACTURA 508,

SSAPROBADO0.00260.00LOOR INTRIAGO LENIN SUMIRO1306825546001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530404 2201 001 0 260.00 260.00 0.00

2178 2177 28/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1211-M, FACTURA 1572, CONADIS-COPR-OR-2014-0061-M, GUIAS Y DETALLE DE ENVÍOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2201 001 0 20.31 20.31 0.00

20 000 000 001 000 530202 2201 001 0 32.73 32.73 0.00


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2180 2146 28/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1199-M, FACTURA 12650, CONADIS-COPR-CAR-2014-0072-M, GUIAS Y DETALLE DE ENVÍOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0401 001 0 20.31 20.31 0.00

2182 2147 28/07/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ ANEIDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL MES DE JUNIO 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-1198-M, FACTURA Nº115, CONADIS-COPR-ES-2014-0061-M.

SSAPROBADO0.00107.14RODRIGUEZ BANGUERA ANEIDA0801761016001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0801 001 0 107.14 107.14 0.00

2184 2166 28/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MATRIZ QUITO DEL CONSUMO DEL PERIODO 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2014, FACT Nº 4285825 Y 4285826, AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-1204-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1701 001 0 911.03 911.03 0.00

2185 2176 28/07/2014 DEV NOR OGABENAVIDES FERNANDO, EVENTO "SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD", DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-CANTÓN LA CONCORDIA LOS DÍAS 19 Y 20 DE JUNIO /14, AUTORIZACION EN MEMORANDO N. CONADIS-AD-2014-1192,FACTURA 13

SSAPROBADO0.00780.00BENAVIDES VERA FERNANDO JAIR1707211940001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730206 2301 001 0 780.00 780.00 0.00


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2199 2193 29/07/2014 DEV NOR OGAARELLANO ANDRES, ELABORACION DE LONA DIFUSION DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN, FACTURA 4329, DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSION: TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS SOBRE DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR.INGRESO A BODEGA 1276


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730807 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

2202 2195 29/07/2014 DEV NOR BYEADQUISICION DE 6 CPU HP Y 6 MONITORES HP PARA EL PERSONAL DE LA PLATAFORMA VIRTUAL A LA EMPRESA REPRES MUNDIAL CIA. LTDA. SEGUN FACTURA 17017

SSAPROBADO0.005,145.90REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 840107 1701 001 0 5,145.90 5,145.90 0.00

2204 2197 29/07/2014 DEV NOR BYESE ADQUIERE 6 TECLADO Y 6 MOUSE A A LA EMPRES REPRES MUNDIAL CIA. LTDA. SEGUN FACTURA 17018

SSAPROBADO0.00111.00REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 731407 1701 001 0 111.00 111.00 0.00

2206 2172 30/07/2014 DEV NOR OGAGRUPO EL COMERCIO C.A , PARA IMPULSAR PARTICIPACION GRATUITA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CARRERA INTERNACIONAL QUITO ULTIMAS NOTICIAS DE ACUERDO AL PROYECTO DE INVERSION, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1229-M, CONADIS-AD-2014-1209-M, Y FACTURA 021-016-0005551,INFORME DEL EVENTO

SSAPROBADO0.008,928.57GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730217 1701 001 0 8,928.57 8,928.57 0.00


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2208 2191 30/07/2014 DEV NOR OGAARELLANO ANDRES , ELABORACION DE CHEQUES PROMOCIONALES Y LONA PARA DIFUSION DERECHOS DEPORTIVOS DE LAS PCD DEL PROYECTO DE INV: TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR FACT. 4330 Y 4331,AUTORIZACION EN MEMO UF-2014-0315-M COMP. DE ING.1277 Y 1278

SSAPROBADO0.00328.00ARELLANO YEPEZ ANDRES FERNANDO1708243074001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730807 1701 001 0 328.00 328.00 0.00

2210 2173 30/07/2014 DEV NOR OGA ROMO ROMMEL , ELABORACION DE 20.000 CAJAS PROMOCIONALES, PARA SER DISTRIBUIDAS A LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES A EJECUTARSE DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION ,AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1201-M,, FACTURA 7350,MEMORANDO

SSAPROBADO0.005,300.00ROMO NARVAEZ ROMMEL WYLLIANS1709328643001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730807 1701 001 0 5,300.00 5,300.00 0.00

2211 2198 30/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO 16 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2014, FACT Nº 9670586, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1217-M, CONADIS-COPR-IM-2014-0080-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1001 001 0 18.31 18.31 0.00

2232 2222 04/08/2014 DEV NOR OGABETTI CELI ,REEMBOLSO PASAJES A EL GUABO, PASAJE, HUAQUILLAS, STA ROSA, CHILLA PARA COORDINAR CON LAS AUTORIDADES PARA TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PROYECTO: TRANSVERSZALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN EL ECUADOR EL 27, 28 Y 29/05, AUTORIZACION EN CONADIS-COPR-EO-2014-0084-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00


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2233 2224 04/08/2014 DEV NOR OGABETTI CELI , REEMBOLSO PASAJES A ZARUMA, PORTVELO, ATAHUALPA, PIÑAS, BALSAS, MARCABELI, ARENILLAS PARA COORDINAR PARA TALLER DE SOCIABILIZACION ,PROY. DE INV TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR DEL 19 AL 22, AUTORIZACION COPR-EO-2014-0078-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

2234 2225 04/08/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO ROSIO, 2 SUBSISTENICAS A SUCÚA, LOGROÑO, MENDEZ, PALORA DEL 5 AL 6/06 PARA COORDINAR CON LAS AUTORIDADES PARA TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PROY:TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR AUTORIZACION CONADIS-COPR-MO-2014-0060-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1401 001 0 21.57 21.57 0.00

2235 2226 04/08/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO ROSIO,2 SUBSISTENCIAS A SUCÚA, LOGROÑO, MENDEZ, PALORA DEL 5 AL 6/06 PARA COORDINAR CON LAS AUTORIDADES PARA TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PROY:TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR AUTORIZACION CONADIS-COPR-MO-2014-0060-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1401 001 0 30.50 30.50 0.00


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2236 2215 04/08/2014 DEV NOR OGABARAHONA GABRIELA, 1 SUBSISTENCIA , PUERTO QUITO, PEDRO VICENTE MALDONADO, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, COORDINAR CON AUTORIDADES PARA TALLER DE SOCIABILIZACION EL 24/07 PROY.TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLIT. PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR AUTORIZACION EN COPR-DT-2014-0689-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 43.16 43.16 0.00

2239 2216 04/08/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CARLOS ,1 SUBSISTENCIA,PUERTO QUITO,PEDRO VICENTE MALDONADO, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, TRANSPORTA A LCDA BARAHONA PARA TALLER DE SOCIABILIZACION EL 24 /07 DEL PROY:TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACION CONADIS-AD-2014-1210-


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 19.72 19.72 0.00

2240 2223 04/08/2014 DEV NOR OGABETTI CELI , 3 VIATICOS Y 1 SUBS. A ZARUMA, PORTVELO, ATAHUALPA, PIÑAS, BALSAS, MARCABELI, ARENILLAS PARA COORDINAR PARA TALLER DE SOCIABILIZACION ,PROY. DE INV TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR DEL 19 AL 22, AUTORIZACION COPR-EO-2014-0078-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0701 001 0 157.34 157.34 0.00

2250 2237 06/08/2014 DEV NOR BYELA LIRA ADQUISICION DE 23 MICROFONOS INALAMBRICO DE MANO SEGUN FACTURA 70000

SSAPROBADO0.005,129.00LA LIRA INSTRUMENTOS & AUDIO CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 840104 0101 001 0 223.00 223.00 0.00


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20 000 009 001 000 840104 0201 001 0 223.00 223.00 0.00

20 000 009 001 000 840104 0301 001 0 223.00 223.00 0.00

20 000 009 001 000 840104 0401 001 0 223.00 223.00 0.00

20 000 009 001 000 840104 0501 001 0 223.00 223.00 0.00

20 000 009 001 000 840104 0601 001 0 223.00 223.00 0.00

20 000 009 001 000 840104 0701 001 0 223.00 223.00 0.00

20 000 009 001 000 840104 0801 001 0 223.00 223.00 0.00

20 000 009 001 000 840104 0901 001 0 223.00 223.00 0.00

20 000 009 001 000 840104 1001 001 0 223.00 223.00 0.00

20 000 009 001 000 840104 1101 001 0 223.00 223.00 0.00

20 000 009 001 000 840104 1201 001 0 223.00 223.00 0.00

20 000 009 001 000 840104 1301 001 0 223.00 223.00 0.00

20 000 009 001 000 840104 1401 001 0 223.00 223.00 0.00

20 000 009 001 000 840104 1501 001 0 223.00 223.00 0.00

20 000 009 001 000 840104 1601 001 0 223.00 223.00 0.00

20 000 009 001 000 840104 1701 001 0 223.00 223.00 0.00

20 000 009 001 000 840104 1801 001 0 223.00 223.00 0.00

20 000 009 001 000 840104 1901 001 0 223.00 223.00 0.00

20 000 009 001 000 840104 2101 001 0 223.00 223.00 0.00


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20 000 009 001 000 840104 2201 001 0 223.00 223.00 0.00

20 000 009 001 000 840104 2301 001 0 223.00 223.00 0.00

20 000 009 001 000 840104 2401 001 0 223.00 223.00 0.00

2254 2253 06/08/2014 DEV NOR OGAIESS, RESPONSABILIDAD PATRONAL AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-UF-2014-0326-M,Y REPORTE IESS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570216 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

2259 2245 07/08/2014 DEV NOR OGATECA IMELDA , SERVICIO DE LIMPIEZA DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1256-M, NOTA DE VENTA N° 7, CONADIS-COPR-IM-2014-0084-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1001 001 0 120.00 120.00 0.00

2260 2249 07/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-1258-M, FACTURA Nº11820537.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1801 001 0 8.69 8.69 0.00

2261 2246 07/08/2014 DEV NOR OGAVALENCIA XIMENA , MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS EN LA MATRIZ DEL CONADIS QUITO CORRESPONDIENTE, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-1251-M, NOTA DE VENTA Nº218.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530418 1701 001 0 100.00 100.00 0.00


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2262 2247 07/08/2014 DEV NOR OGAYANDUN MARTIN, ARRIENDO MES AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1259-M, FACTURA N°290, CONADIS-COPR-CAR-2014-0077-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0401 001 0 420.00 420.00 0.00

2264 2248 07/08/2014 DEV NOR OGASEVILLA ZOILA , ARRIENDO AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1260-M, FACTURA N°253, CONADIS-COPR-TU-2014-0110-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1801 001 0 350.00 350.00 0.00

2279 2271 07/08/2014 DEV NOR OGAGALARZA IVAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1283-M, FACTURA N° 26, CONADIS-COPR-EO-2014-0113-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

2280 2242 07/08/2014 DEV NOR OGACASTILLO ENRIQUE PATRICIO, PARA ATENDER LAS ADECUACIONES DE OBRA CIVIL POR HUMEDAD Y PROBLEMAS EN TUBERIAS EN EL AREA DEL COMERDOR - CAFETERIA DEL CONADIS-QUITO, REQUERIMIENTO EN EL MEMO CONADIS-AD-2014-0996-M, FACTURA 441, Y AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO CONADIS-UF-2014-0321-M

SSAPROBADO0.004,512.00CASTILLO BRITO ENRIQUE PATRICIO1711513794001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530402 1701 001 0 4,512.00 4,512.00 0.00


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2282 2266 07/08/2014 DEV NOR OGAARMENDARIZ OLGA , ARRIENDO MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1277-M, FACTURA N° 666, CONADIS-COPR-LR-2014-0094-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00

2284 2267 07/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1284-M, FACTURA N° 3267, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-EO-2014-0114-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0701 001 0 18.75 18.75 0.00

2286 2269 07/08/2014 DEV NOR OGACHAMBA JESSICA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1281-M, FACTURA N° 16, MEMO CONADIS-COPR-ZA-2014-0058-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1901 001 0 120.00 120.00 0.00

2288 2270 07/08/2014 DEV NOR OGAESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A; SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN; PROYECTO DE INVERSIÓN " TRANSVERSALIZACION DE POLITICAS PUBLICAS,AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1287-M; FACTURA 23552



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730241 1701 001 0 600.00 600.00 0.00


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2293 2272 07/08/2014 DEV NOR OGAREYES MARTHA , CANON ARRIENDO MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1257-M, FACTURA N° 893, CONADIS-COPR-IM-2014-0083-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00

2295 2275 07/08/2014 DEV NOR OGASANTISTEBAN DIEGO , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1274-M, FACTURA N° 119, CONADIS-COPR-LR-2014-0095-M.recuperación de IVA de acuerdo a instructivo de MEF Ref Cur 2280



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1201 001 0 120.00 120.00 0.00

2301 2274 08/08/2014 DEV NOR OGACAZCO MIRIAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1275-M, FACTURA N° 14, CONADIS-COPR-CH-2014-0063-M.

SSAPROBADO0.00120.00CAZCO VIZUETE MIRIAN JANETH0604488429001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0601 001 0 120.00 120.00 0.00

2304 2174 08/08/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A., DEDUCIBLES EQUIPOS Y BIENES SINIESTRADOS EN EL EDIFICIO DEL CONADIS QUITO, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1122-M, NOTA DE DEBITO No. 1400156/2014


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570201 1701 001 0 161.00 161.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2305 2299 08/08/2014 DEV NOR OGASISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1290-M, FACTURA N° 4914, INFORME DEL SERVICIO, DETALLE PERSONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00

2307 2298 08/08/2014 DEV NOR BYECASTILLO BRITO ENRIQUE PATRICIO.- Adquisición de un mueble tipo anaquel para el comedor con divisiones para ordenamiento y distribucion de comida

SSAPROBADO0.001,120.00CASTILLO BRITO ENRIQUE PATRICIO1711513794001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840103 1701 001 0 1,120.00 1,120.00 0.00

2312 2268 11/08/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, ARRIENDO MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1282-M, FACTURA N° 3246, CONADIS-COPR-ZA-2014-0060-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1901 001 0 150.00 150.00 0.00

2326 2300 14/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1292-M, FACTURA N° 4211743 Y 4204599


0160050020001 MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 0101 001 0 17.53 17.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2330 2329 15/08/2014 DEV NOR OGAFUNDACION EL RETABLILLO ESPADA DE MADERA, SERVICIO CARAVANAS ARTISTICAS Y OBRAS DE TEATRO (TERCER PAGO) PROYECTO DE INVERSIÓN TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS, COMPONENTE 1, ACTIVIDADES 1.1 Y 1.2, TAREAS 1.1.7 Y 1.2.4., AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-1265-M, FAC N° 1077.


1791363248001 XVALENCIA XVALENCIA XVALENCIA CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730206 1701 001 0 14,400.00 14,400.00 0.00

2331 2328 15/08/2014 DEV NOR TRFFEDERACIÓN NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR FENASEC; CONVENIO CONADIS-FENASEC, PREVISTO DENTRO DE PROYECTO 009, COMPONENTE 1, ACTIVIDADES 1.1.4, 1.1.6 Y 1.2.7; SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN CONADIS-DT-2014-0768-M, RESOLUCION N° 2014-076.

SSAPROBADO0.0038,000.00FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR FENASEC


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 780204 1701 001 0 38,000.00 38,000.00 0.00

2338 2220 15/08/2014 DEV NOR OGARIVADENEIRA GUIJARRO JAIME GIO, 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 9 DE JULIO PARA ENTREVISTAS A POSTULANTES A ASISTENTE DE LA COORDINACIÓN DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-DT-2014-0016-M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 104.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 46.80 46.80 0.00


EJERCICIO:

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No.CUR

No.ORI.

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2339 2219 15/08/2014 DEV NOR OGACORONEL RUIZ MANUEL BURGOS, 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA EL 8 DE JULIO PARA ENTREVISTAS A POSTULANTES A ASISTENTE DE LA COORDINACIÓN DE EL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-0190-M, CERTIFICACION PRESUPUEATRIA 104.

SSAPROBADO0.0074.03CORONEL RUIZ MANUEL BURGOS1702662840 MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 59.04 59.04 0.00

2341 2218 15/08/2014 DEV NOR OGARAMOS RAMOS MARIA LUCRECIA, 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA EL 8 DE JULIO PARA ENTREVISTAS A POSTULANTES A ASISTENTE DE LA COORDINACIÓN DE EL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-RRHH-2014-0248-M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIS 104.

SSAPROBADO0.0055.66RAMOS RAMOS MARIA LUCRECIA0201564036 MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.67 40.67 0.00

2342 2217 15/08/2014 DEV NOR OGACELI ARMIJOS MAIRA ALEXANDRA, 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 9 DE JULIO PARA ENTREVISTAS A POSTULANTES A ASISTENTE DE LA COORDINACIÓN DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AJ-2014-0018-M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 104.

SSAPROBADO0.0035.80CELI ARMIJOS MAIRA ALEXANDRA2100120498 MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 35.80 35.80 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2345 2332 15/08/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A., DEDUCIBLE A SEGUROS SUCRE POR INDEMNIZACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS QUE FUERON SUSTRAIDOS EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1306-M, NOTA DE DEBITO N° 20-1410096-2014.

SSAPROBADO0.00200.00SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 XVALENCIA XVALENCIA XVALENCIA XVALENCIA CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570201 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2363 2361 18/08/2014 DEV NOR OGAELIPOL S.A., ABASTECIMIENTO DE GASOLINA SUPER PARA LA CAMIONETA MAZDA PEI-1674 ASIGNADA A LA COORD. PROVINCIAL DE GUAYAS, AUTORIZACION EL EL MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1344-M, FACTURA 26791.

SSAPROBADO0.00178.34ELIPOL S.A.0991519246001 MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZACFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 0901 001 0 178.34 178.34 0.00

2365 2335 18/08/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE MES DE JULIO UTILIZADOS POR LA VICEPRESIDENCIA, AREA INFORMATICA, IPAD COMUNICACION SOCIAL Y COMISION PROV. DE PICHINCHA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1312-M, FACTURA N° 1502952, CONADIS-INFO-2014-0118-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 116.00 116.00 0.00

2367 2334 18/08/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELEFONICA MES DE JULIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1310-M, FACTURA N° 1495301



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 169.44 169.44 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0501 001 0 6.68 6.68 0.00

2370 2346 19/08/2014 DEV NOR OGALEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL MES DE JULIO DE TRES USUARIOS CONADIS MATRIZ, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1313-M, FACTURA N° 24721, CONADIS-INFO-2014-0117-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530702 1701 001 0 79.38 79.38 0.00

2372 2337 19/08/2014 DEV NOR OGAMERA FREIRE CRISTIAN JAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1007-M, FACTURA N° 318, CONADIS-COPR-BO-2014-0063-M.

SSAPROBADO0.00120.00MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER0202080354001 MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0201 001 0 120.00 120.00 0.00

2374 2344 19/08/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ VALLADARES MONICA PAULINA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1317-M, NOTA DE VENTA N°8, CONADIS-COPR-SU-2014-0080-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2101 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2375 2347 19/08/2014 DEV NOR OGALIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO, DE LA COMISION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1308-M, FACTURA N° 19670, CONADIS-COPR-AZ-2014-0177-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0101 001 0 225.00 225.00 0.00

2377 2348 19/08/2014 DEV NOR OGACHASI PEREZ SILVIA EUGENIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1318-M, FACTURA N° 0011, CONADIS-COPR-CO-2014-0057-M.

SSAPROBADO0.00107.14CHASI PEREZ SILVIA EUGENIA0502738479001 MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0501 001 0 107.14 107.14 0.00

2379 2349 19/08/2014 DEV NOR OGAAGURTO LUZURIAGA SEGUNDO FELIPE, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1326-M, FACTURA N° 92, CONADIS-COPR-PA-2014-0060-M.


1706586219001 MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

2380 2353 19/08/2014 DEV NOR OGAMARTINEZ VILELA YURY GABBY, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-01322-M, NOTA DE VENTA Nº0050, CONADIS-COPR-OR-2014-0071-M.

SSAPROBADO0.00134.40MARTINEZ VILELA YURY GABBY1710767268001 MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2201 001 0 134.40 134.40 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 14/01/2015

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2381 2354 19/08/2014 DEV NOR OGALOAIZA OCHOA LUIS ENRIQUE, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1323-M, FACTURA N°167, CONADIS-COPR-LO-2014-0106-M.

SSAPROBADO0.00120.00LOAIZA OCHOA LUIS ENRIQUE1105677353001 MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1101 001 0 120.00 120.00 0.00

2383 2355 19/08/2014 DEV NOR OGAABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, SERVICIO DE LIMPIEZA MES JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1327-M, FACTURA N° 904, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0091-M.

SSAPROBADO0.00180.00ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO0301346979001 MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0301 001 0 180.00 180.00 0.00

2385 2356 19/08/2014 DEV NOR OGAQUEZADA RAMON WILMA MARIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1328-M, FACTURA N° 184, CONADIS-COPR-MO-2014-0081-M.

SSAPROBADO0.00120.00QUEZADA RAMON WILMA MARIA1400721617001 MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1401 001 0 120.00 120.00 0.00

2387 2357 19/08/2014 DEV NOR OGANARANJO GAVILANES JAIME MESIAS, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1331-M, FACTURA N° 979, CONADIS-COPR-TU-2014-0112-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1801 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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HORA: 15:36:52


2389 2359 19/08/2014 DEV NOR OGANARANJO GAVILANES JAIME MESIAS, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1332-M, FACTURA N° 980, CONADIS-COPR-TU-2014-0113-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

2391 2360 19/08/2014 DEV NOR OGAVINZA TELCAN MIGUEL ANGEL, SERVICIO DE CANON ARRIENDO MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1339-M, FACTURA N° 556, CONADIS-COPR-MO-2014-0082-M.

SSAPROBADO0.00260.00VINZA TELCAN MIGUEL ANGEL1400002190001 MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1401 001 0 260.00 260.00 0.00

2393 2333 19/08/2014 DEV NOR OGAERAZO SILVIA ANGELITA, ARRIENDO MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1321-M, FACTURA N°823, CONADIS-COPR-OR-2014-0069-M.

SSAPROBADO0.00412.50ERAZO SILVIA ANGELITA1500280274001 MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2201 001 0 412.50 412.50 0.00

2395 2343 19/08/2014 DEV NOR OGAVERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER, ARRIENDO DEL 16 DE JULIO A 16 DE AGOSTO DE LA COMISON PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1303-M, FACTURAS N° 270, CONADIS-COPR-BO-2014-0060-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0201 001 0 340.00 340.00 0.00


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2397 2358 19/08/2014 DEV NOR OGAMAMALLACTA CERDA OLGA XIMENA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO Y JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1333-M, NOTA DE VENTA N° 54 Y 56, CONADIS-COPR-NA-2014-0068-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1501 001 0 240.00 240.00 0.00

2404 2402 21/08/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE JULIO DE LAS COORDINACIONES PROVINCIALES Y LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1355-M, DETALLE DE FACTURAS, CONADIS-INFO-2014-0115-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 0201 001 0 17.97 17.97 0.00

20 000 000 001 000 530105 0301 001 0 21.82 21.82 0.00

20 000 000 001 000 530105 0401 001 0 20.33 20.33 0.00

20 000 000 001 000 530105 0501 001 0 11.14 11.14 0.00

20 000 000 001 000 530105 0601 001 0 6.73 6.73 0.00

20 000 000 001 000 530105 0701 001 0 17.86 17.86 0.00

20 000 000 001 000 530105 0801 001 0 6.20 6.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 0901 001 0 270.89 270.89 0.00

20 000 000 001 000 530105 1001 001 0 11.26 11.26 0.00

20 000 000 001 000 530105 1101 001 0 18.01 18.01 0.00

20 000 000 001 000 530105 1201 001 0 16.66 16.66 0.00


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20 000 000 001 000 530105 1301 001 0 197.66 197.66 0.00

20 000 000 001 000 530105 1401 001 0 12.07 12.07 0.00

20 000 000 001 000 530105 1501 001 0 8.56 8.56 0.00

20 000 000 001 000 530105 1601 001 0 8.67 8.67 0.00

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,791.53 1,791.53 0.00

20 000 000 001 000 530105 1801 001 0 16.40 16.40 0.00

20 000 000 001 000 530105 1901 001 0 11.19 11.19 0.00

20 000 000 001 000 530105 2101 001 0 13.15 13.15 0.00

20 000 000 001 000 530105 2201 001 0 9.73 9.73 0.00

20 000 000 001 000 530105 2301 001 0 10.27 10.27 0.00

2410 2401 21/08/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ BANGUERA ANEIDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL MES DE JULIO 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-1366-M, FACTURA Nº119, CONADIS-COPR-ES-2014-0080-M.

SSAPROBADO0.00107.14RODRIGUEZ BANGUERA ANEIDA0801761016001 MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0801 001 0 107.14 107.14 0.00

2433 2421 22/08/2014 DEV NOR OGAMEJIA MOREIRA JOHANA ELIZABETH, 1 SUBSISTENCIA A CUENC 8 DE JULIO, PARA ENTREVISTAS A POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION AUTORIZACION EN CONADIS-DT-2014-0551-M, Y PLANES DE VIAJE AUTORIZADOS, CONADIS-UF-2014-0332-M Y CONADIS-UF-2014-0331-M

SSAPROBADO0.0053.16MEJIA MOREIRA JOHANA ELIZABETH1309678033 MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00


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20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 38.17 38.17 0.00

2434 2420 22/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1361-M, FACTURA 1637, CONADIS-COPR-OR-2014-0073-M, GUIAS Y DETALLE DE ENVÍOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2201 001 0 25.67 25.67 0.00

20 000 000 001 000 530202 2201 001 0 19.20 19.20 0.00

2447 2418 22/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORREOS MES DE JULIO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1360-M, FACTURA 2936, DETALLE DE ENVÍOS Y GUIAS, CONADIS-COPR-MA-2014-0116-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1301 001 0 52.01 52.01 0.00

20 000 000 001 000 530202 1301 001 0 25.00 25.00 0.00

2449 2336 22/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1301-M, FACTURA N° 1039, DETALLE DE ENVIO Y GUIAS, CONADIS-COPR-BO-2014-0062-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0201 001 0 13.39 13.39 0.00

20 000 000 001 000 530202 0201 001 0 10.27 10.27 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0401 001 0 8.55 8.55 0.00

2454 2436 22/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2014, FACT Nº 9877724, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1396-M, CONADIS-COPR-IM-2014-0089-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1001 001 0 15.19 15.19 0.00

2455 2406 22/08/2014 DEV NOR OGABANCHON FARIAS DALILA JACINTA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1357-M, FACTURA N° 35, CONADIS-COPR-SD-2014-0063-M.

SSAPROBADO0.00120.00BANCHON FARIAS DALILA JACINTA0914811617001 MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2301 001 0 120.00 120.00 0.00

2456 2408 22/08/2014 DEV NOR OGALOCATIONWORLD S.A.: SERVICIO DE INSTALACION Y DISPOSITIVOS QUECLINCK Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL CONADIS SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2014, FACT Nº 4278 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1337-M, ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

SSAPROBADO0.00150.00LOCATIONWORLD S.A.1791922727001 MPENALOZA MPENALOZA MPENALOZA CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1701 001 0 150.00 150.00 0.00


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2458 2424 22/08/2014 DEV NOR OGAMENDOZA RODRIGUEZ CRISTINA ELIZABETH, SERIVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1379-M, FACTURA N° 155, CONADIS-COPR-MA-2014-0115-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1301 001 0 200.00 200.00 0.00

2460 2423 22/08/2014 DEV NOR OGAPENALOZA CARRILLO SONIA MARIBEL, ARRIENDO MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AGOSTO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1382-M, FACTURAS N° 428, MEMO CONADIS-COPR-NA-2014-0072-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1501 001 0 230.00 230.00 0.00

2463 2425 22/08/2014 DEV NOR OGACASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE LOJA, ARRIENDO MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1388-M, FACTURAS N° 546 Y 547 , CONADIS-COPR-LO-2014-0110-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1101 001 0 330.00 330.00 0.00

2465 2398 22/08/2014 DEV NOR OGAUNILIMPIO S.A., ADQUISICION DE JABON ESPUMA, PARA ABASTECER LA BODEGA DE LA INSTITUCION, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1348-M, FACTURA 227872, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 227, REQUERIMIENTO CONADIS-AD-2014-1056-M.

SSAPROBADO0.00204.84UNILIMPIO S.A.1791713494001 XVALENCIA XVALENCIA XVALENCIA CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530805 1701 001 0 204.84 204.84 0.00


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2467 2399 22/08/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A., INCLUSION EN LA POLIZA SE SEGUROS SUCRE, DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1350-M, FACTURAS 2576 Y 2575,OFICIO CONADIS-ADFI-2014-0011-O.

SSAPROBADO0.00489.09SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 XVALENCIA NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570201 1701 001 0 489.09 489.09 0.00

2471 2469 25/08/2014 DEV NOR OGAASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS APPEDIFSDT: ARRIENDO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DEL MES DE JULIO DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1400-M, FACTURA N° 221, CONADIS-COPR-SD-2014-0065-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2301 001 0 267.86 267.86 0.00

2475 2407 26/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO DE LOS VEHICULOS DE LA PLATA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1386-M, FACTURA N° 008625 COMPROBANTES DE CONSUMO, HOJAS DE CONTROL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 104.46 104.46 0.00

2478 2476 26/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MATRIZ QUITO DEL CONSUMO DEL PERIODO 16 de JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, FACT Nº 4939258 Y 4939259, AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-1404-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1701 001 0 791.54 791.54 0.00


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2489 2276 27/08/2014 DEV NOR OGABUSTOS JULIO , ARRIENDO MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMO N° CONADIS-AD-2014-1272-M, FACTURA N° 290, MEMORANDO CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0089-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0301 001 0 418.00 418.00 0.00

2491 2482 27/08/2014 DEV NOR OGASILVA WILSON , ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACION CONADIS-AD-2014-1413-M, FACTURA 7082, COMPROBANTE DE INGRESO 1287

SSAPROBADO0.001,124.70SILVA PONCE WILSON VINICIO1706739883001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730804 1701 001 0 1,124.70 1,124.70 0.00

2493 2470 27/08/2014 DEV NOR OGATECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES TANTO EN CO2 (5 LIBRAS CADA UNO) COMO EN POLVO (10 LIBRAS CADA UNO), AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1402-M, FACTRUA 21776, CUADRO COMPARATIVO.

SSAPROBADO0.00312.00TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530203 1701 001 0 312.00 312.00 0.00

2495 2483 27/08/2014 DEV NOR OGAPASTE YOLANDA, SERVICIO DE PROGRAMACIÓN CENTRAL, HABILITACIÓN DE EXTENCIONES Y PUNTOS DE RED, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1412-M, FACTURA 2236, CONADIS-INFO-2014-0122-M,INFORME TECNICO EN MEMORANDO N. CONADIS-INFO-2014-0122-M

SSAPROBADO0.001,218.07PASTE ULCUANGO YOLANDA KARINA1718725375001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530402 1701 001 0 1,218.07 1,218.07 0.00


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2497 2473 27/08/2014 DEV NOR OGAEDICIONES LEGALES EDLE S.A., CAPACITACION DE RECURSOS DE VIA ADMINISTRATIVA A LSO ABOGADOS DR. GIOVANNI RIVADENERIA Y MAYRA CELI, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-RRHH-2014-0286-M, FACTURA 0105568.

SSAPROBADO0.00670.00EDICIONES LEGALES EDLE S.A.1790924491001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530603 1701 001 0 670.00 670.00 0.00

2501 2428 27/08/2014 DEV NOR BYE Mirian Cueva Pacheco.- adquisicion de 6 porta cpu metalicos de 42x19x21 color negro SSAPROBADO0.00168.00

CUEVA PACHECO MIRIAN PIEDAD1709307399001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 531403 1701 001 0 168.00 168.00 0.00

2502 2427 27/08/2014 DEV NOR BYEFCS FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCION 476 DW

SSAPROBADO0.001,455.00FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.1791769023001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 840107 1701 001 0 1,455.00 1,455.00 0.00

2510 2468 27/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y PARTICIPANTES TALLER OBSERVANCIA DE POLITICAS PUBLICAS, MES DE JULIO 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1362-M, FACTURA 25302.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2,117.99 2,117.99 0.00

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 2,256.33 2,256.33 0.00


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2517 2409 28/08/2014 DEV NOR OGAAUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., MANTENIMIENTO MECANICO DE LAS CAMIONETAS CHEVROLET DMAR PLACAS PEI-4116 Y PEI-4117, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1367-M, FACTURAS 147658, 147659, 147661 Y 147660, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 226


1791398327001 XVALENCIA MPENALOZA XVALENCIA XVALENCIA CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1701 001 0 236.97 236.97 0.00

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 602.69 602.69 0.00

2519 2513 28/08/2014 DEV NOR OGAMULTIPRUEBAS S.A , SERVICIO DE PRUEBAS PSICOMETRICAS Y TECNICAS E LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIONES SOLICITADO POR LA RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA TRUJILLO,AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-RRHH-2014-0281-M,FACTURA 185.

SSAPROBADO0.006,760.00MULTIPRUEBAS S.A1792387213001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZCFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530603 1701 001 0 6,760.00 6,760.00 0.00

2521 2414 28/08/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION MOTELERA SA AMSA, CAPACITACION EN COMPETENCIAS PARA VEEDURIA Y OBSERVANCIA CIUDADANA, PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1352-M, FACTURA 231, 56861 y 56860,



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730201 1701 001 0 330.00 330.00 0.00

20 000 009 001 000 730206 1701 001 0 3,103.79 3,103.79 0.00


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2530 2479 28/08/2014 DEV NOR OGASERVICIOS AIRELECTRIC CIA. LTDA. INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DE SERVIDORES -INFORMATICA, AUDITORIO Y SALAS DE CAPACITACION, SEGUN CONADIS-RRHH-2014-1351-M

SSAPROBADO0.003,340.00SERVICIOS AIRELECTRIC CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530404 1701 001 0 3,340.00 3,340.00 0.00

2532 2486 28/08/2014 DEV NOR BYECOMERCIAL KYWI S.A..- Adquisición de dos coches para la limpieza segun factura 015-015-000014706

SSAPROBADO0.00187.98COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 531404 1701 001 0 187.98 187.98 0.00

2533 2481 28/08/2014 DEV NOR BYEAIR ELECTRIC CIA. LTDA. ADQUISICION DE UN AIRE , MOTOR Y TERMOSTATO CON FACTURA 593

SSAPROBADO0.001,720.00SERVICIOS AIRELECTRIC CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840104 1701 001 0 1,240.00 1,240.00 0.00

20 000 000 001 000 840111 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

2534 2487 28/08/2014 DEV NOR OGACOMERCIAL KYWI S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, ASEO Y VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION SOLICITADO PARA EL AEREA DE LA BODEGA, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1354-M, FACTURA 14707,COMPROBANTE DE INGRESO 1285

SSAPROBADO0.00602.37COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530802 1701 001 0 162.75 162.75 0.00

20 000 000 001 000 530804 1701 001 0 304.14 304.14 0.00

20 000 000 001 000 530805 1701 001 0 135.48 135.48 0.00


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2541 2317 28/08/2014 DEV NOR OGALA LIRA INSTRUMENTOS AUDIO CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE 23 CABLES DE AUDIO RCA PARA EVENTOS PÚBLICOS DE SENSIBILIZACIÓN, SEGÚN CONADIS-AD-2014-1245-M, FACT-70536, ORDEN DE ADQ. 020.

SSAPROBADO0.0097.52LA LIRA INSTRUMENTOS AUDIO CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730813 0101 001 0 4.24 4.24 0.00

20 000 009 001 000 730813 0201 001 0 4.24 4.24 0.00

20 000 009 001 000 730813 0301 001 0 4.24 4.24 0.00

20 000 009 001 000 730813 0401 001 0 4.24 4.24 0.00

20 000 009 001 000 730813 0501 001 0 4.24 4.24 0.00

20 000 009 001 000 730813 0601 001 0 4.24 4.24 0.00

20 000 009 001 000 730813 0701 001 0 4.24 4.24 0.00

20 000 009 001 000 730813 0801 001 0 4.24 4.24 0.00

20 000 009 001 000 730813 0901 001 0 4.24 4.24 0.00

20 000 009 001 000 730813 1001 001 0 4.24 4.24 0.00

20 000 009 001 000 730813 1101 001 0 4.24 4.24 0.00

20 000 009 001 000 730813 1201 001 0 4.24 4.24 0.00

20 000 009 001 000 730813 1301 001 0 4.24 4.24 0.00

20 000 009 001 000 730813 1401 001 0 4.24 4.24 0.00

20 000 009 001 000 730813 1501 001 0 4.24 4.24 0.00

20 000 009 001 000 730813 1601 001 0 4.24 4.24 0.00


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20 000 009 001 000 730813 1701 001 0 4.24 4.24 0.00

20 000 009 001 000 730813 1801 001 0 4.24 4.24 0.00

20 000 009 001 000 730813 1901 001 0 4.24 4.24 0.00

20 000 009 001 000 730813 2101 001 0 4.24 4.24 0.00

20 000 009 001 000 730813 2201 001 0 4.24 4.24 0.00

20 000 009 001 000 730813 2301 001 0 4.24 4.24 0.00

20 000 009 001 000 730813 2401 001 0 4.24 4.24 0.00

2544 2429 29/08/2014 DEV NOR BYEVAGADAMIA PAUL DARIO DAVILA.- ADQUISICION DE TRES IMPRESORAS LASER JET SEGUN FACTURA 5912

SSAPROBADO0.00582.12DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO1711752996001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840107 1701 002 0 582.12 582.12 0.00

2546 2538 29/08/2014 DEV NOR OGACUEVA EDWIN ; ADQUISICIÓN DE UN ADAPTADOR DE VOLTAJE SOLICITADO POR FUNCIONARIOS DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1365-M, FACT 119596 Y COMPROBANTE DE INGRESO

SSAPROBADO0.0045.00CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO1707136535001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 1701 001 0 45.00 45.00 0.00

2548 2539 29/08/2014 DEV NOR BYEZONA TECNOLOGICA.- ADQUSICION DE UN SCANER Y UNA CAMARA DE FOTOS SEGUN FACTURA 119595

SSAPROBADO0.002,238.20CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO1707136535001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840107 1701 002 0 2,238.20 2,238.20 0.00


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2567 2553 02/09/2014 DEV NOR OGAROBERTH JIMENEZ ,VIATICOS DEL 3 AL 5 DE AGOSTO A CHUNCHI Y DEL 15 AL 17 A LAGO AGRIO Y EL COCA,PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS CAPACITAR Y APOYAR LOS COORDINADORES PARA TALLER DE SOCIABILIZACION, AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-1267-M ,INFORME EN CONADIS-AD-2014-1353-M,


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 259.61 259.61 0.00

2568 2550 02/09/2014 DEV NOR OGARIVADENEIRA JAIME, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA B, LA TOMA - LOJA, CAPACITAR Y APOYAR PARA TALLER DE SOCIABILIZACION EL 5 Y 6 DE AGOSTO A LA COORDINADORA DE LOJA, AUTORIZACIN EN INFORME N° CONADIS-DP-2014-0019-M,



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 118.11 118.11 0.00

2569 2551 02/09/2014 DEV NOR OGAMEJIA JOHANA , 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA B, SALCEDO - COTOPAXI, CAPACITAR Y APOYAR AL COORDINADOR DE COTOPAXI PARA TALLER DE SOCIABILIZACION EL 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-0732,

SSAPROBADO0.0061.83MEJIA MOREIRA JOHANA ELIZABETH1309678033 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 61.83 61.83 0.00

2571 2552 02/09/2014 DEV NOR OGALUZURIAGA EDITH, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA B, SALCEDO - COTOPAXI, CAPACITAR Y APOYAR AL COORDINADOR DE COTOPAXI PARA TALLER DE SOCIABILIZACION EL 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS DT-2014-0731-Y EN PLAN DE VIAJE CONADIS-DT-2014-0019-M,

SSAPROBADO0.0042.99LUZURIAGA EDITH1709815292 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 42.99 42.99 0.00


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2572 2555 02/09/2014 DEV NOR OGAVEGA MIRIAM , 2 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA RECEPCION DE SILLAS DE RUEDAS Y ENTREGA A LOS CUSTODIOS , AUTORIZACION EN INFORME CONADIS-AD-2014-01247-M Y PLAN DE VIAJE EN CONADIS-AD-2014-1346-M,

SSAPROBADO0.00123.96VEGA ORTIZ MIRIAM DEL ROCIO1709711830 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 123.96 123.96 0.00

2573 2556 02/09/2014 DEV NOR OGACARLOS VILLAVICENCIO , 3 VIÁTICOS ZONA A, A LA CIUDAD DE LOJA PARA APOYAR A LA COORDINADORA DE LOJA PARA TALLER DE SOCIABILIZACION DEL 4 AL 7 DE AGOSTO, AUTORIZACION EN INFORME N° CONADIS-COPR-AZ-2014-0178-M Y PLAN DE VIAJE EN CONADIS-COPR-AZ-2014-0169-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0101 001 0 245.06 245.06 0.00

2574 2557 02/09/2014 DEV NOR OGAARMIJOS DIANA , 2 VIÁTICOS ZONA A, A LA CIUDAD DE LOJA PARA APOYAR A LA COORDINADORA DE LOJA PARA TALLER DE SOCIABILIZACION DEL 4 AL 6 DE AGOSTO, AUTORIZACION EN INFORME N° CONADIS-COPR-ZA-2014-0061-M Y PLAN DE VIAJE EN CONADIS-COPR-ZA-2014-0057-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1901 001 0 164.32 164.32 0.00

2597 2554 03/09/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CARLOS , 1 SUBSISTENCIA, PUERTO QUITO-PV MALDONADO-SM DE LOS BANCOS , TRANSPORTAR A LCDA BARAHONA PARA ORGANIZAR TALLER DE SOCIALIZACION EL 1RO /08, AUTORIZACION EN° CONADIS-AD-2014-1247-M, PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 8.48 8.48 0.00


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2598 2558 03/09/2014 DEV NOR OGACORREA TALIA, 2 VIÁTICOS Y 1 ALIMENTACION , A CUENCA Y AZOGUES,PARA APOYAR EN CAPACITACIÓN EN TALLER DE SOCIALIZACION A LOS COORDINADORES DEL 12 AL 14/08, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-0788-M,TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS PUB. EN DISCAPACIDADES Y REEMBOLSO DE PASAJE


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 12.50 12.50 0.00

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 126.96 126.96 0.00

2600 2559 03/09/2014 DEV NOR OGABARAHONA GABRIELA,VIATICOS DEL 13 AL 15 /08 A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, 3 AL 5 A CHUNCHI,PEDRO VICENTE MONCAYO EL 1/08, TALLER DE SOCIALIZACION, AUTORIZACION EN N° CONADIS-COPR-P-2014-42/39/38-M, DEL PROYECTO TRASVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚB.DE DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR


CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 227.60 227.60 0.00

2601 2560 03/09/2014 DEV NOR OGAVILLALVA LUIS, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A SALCEDO ,COMO EXPOSITOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-0755-M PROYECTO, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR.

SSAPROBADO0.0072.35VILLALVA OLALLA LUIS ANTONIO1705666475 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 72.35 72.35 0.00


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2602 2561 03/09/2014 DEV NOR OGAPATINO SEGUNDO, 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA, A LAGO AGRIO, APOYAR EN LA CAPACITACION EN TALLER DE SOCIALIZACION AL COORDINADOR DE SUCUMBIOS DEL 3 AL 5/08, AUTORIZACION EN CONADIS-DT-2014-0751-M, PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDAD , REEMBOLSO DE PASAJES

SSAPROBADO0.00145.71PATINO GUZMAN SEGUNDO YOBANI0703053512 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 129.71 129.71 0.00

2603 2562 03/09/2014 DEV NOR OGAFAUSTO VILLAMARIN, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 28 AL 29 DE JULIO, REALIZAR SEGUIMIENTO DEL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA Y CONADIS, AUTORIZACION EN INFORME DE COMISION N° CONADIS-INFO-2014-0110-M, Y REEMBOLSO DE PASAJES



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 85.67 85.67 0.00

2605 2563 03/09/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CARLOS, 1 SUBSISTENCIA A SALCEDO PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS PARA EL APOYO AL COORDINADOR EN TALLER DE SOCIABILIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1236-M, PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR

SSAPROBADO0.0016.47GUAMAN GARCIA CARLOS GONZALO1704276771 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 16.47 16.47 0.00


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2607 2564 03/09/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO ROSIO, 1 VIÁTICO Y 3 SUBSISTENCIA A PABLO SEXTO, SAN JUAN BOSCO, LIMON, INDANZA, TWINZA PARA TALLER DE SOCIALIZACION, AUTORIZADO EN MEMORANDO N°CONADIS-COPR-MO-2014-0051-M, PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1401 001 0 98.42 98.42 0.00

2609 2565 03/09/2014 DEV NOR OGATAEZ AIDA, 4 SUBSISTENCIA Del 29 de mayo al 3 de junio a Montufar, Bolivar, Espejo y Mira, REALIZACION TALLER DE SOCIALIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-COPR-CAR-2014-0056-M, PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0401 001 0 70.13 70.13 0.00

2610 2566 03/09/2014 DEV NOR OGATORRES GERMAN, 1 VIÁTICO, A LOS RIOS PARA APOYAR A LA COORDINADORA DE LOS RIOS EN EL TALLER DE SOCIALIZACION, DEL 13 AL 14 DE AGOSTO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-PRE-2014-0075-M, PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 133.51 133.51 0.00


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2611 2570 03/09/2014 DEV NOR OGATORRES GERMAN, 2 VIÁTICO Y 1 ALIMENTACION, AL TENA, JOYA DE LOS SACHAS, LAGO AGRIO PARA APOYAR A LOS COORDINADORES EN EL TALLER DE SOCIALIZACION, DEL 15 AL17/08, AUTORIZACION EN CONADIS-PRE-2014-0076-M, PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS DISCAPACIDAD EN ECUADOR


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 277.03 277.03 0.00

2612 2575 03/09/2014 DEV NOR OGAGARCIA LILIANA, Del 3 al 5 /08 A CHUNCHI PARA CAPACITAR Y APOYAR A LA COORDINADORA DE CHIMBORAZO PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-NA-2014-0069-M, PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN ECUADOR



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1501 001 0 92.92 92.92 0.00

2613 2576 03/09/2014 DEV NOR OGAJOSE FREIRE, 2 VIÁTICO Y 1 ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA REVISION DE DOCUMENTACION PARA LA RECEPCION DE SILLAS DE RUEDAS SEGUN CONVENIO DE COOPERACION, AUTORIZACION EN INFORME DE COMISION MEMORANDO CONADIS-DT-2014-0778-M, Y REEMBOLSO DE PASAJES

SSAPROBADO0.00143.55JOSE JAVIER FREIRE SOSA1707622534 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 139.55 139.55 0.00


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2614 2578 03/09/2014 DEV NOR OGAALAVA KARLA, Del 4 al 5 de agosto , para realizar el Taller de Socialización en el Cantón de Jaramijó, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-MA-2014-0114-M, PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 56.49 56.49 0.00

2615 2581 03/09/2014 DEV NOR OGAJIMBO PAOLA, Del 4 al 7 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE LOJA PARA LA EJECUCION DEL TALLER DE SOCIALIZACION, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0090-M, PROYECTO TRASVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0301 001 0 245.06 245.06 0.00

2616 2583 03/09/2014 DEV NOR OGAJIMBO PAOLA, REEMBOLSO DE PASAJES de la comisión del 4 al /08 A LA CIUDAD DE LOJA PARA LA EJECUCION DEL TALLER SOCIALIZACION , AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0090-M, PROYECTO TRASVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDAD EN ECUADOR


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0301 001 0 24.00 24.00 0.00

2617 2584 03/09/2014 DEV NOR OGAARMIJOS DIANA, Del 26 DE MAYO AL 4 DE JUNIO A LOS CANTONES PARA LA EJECUCION DEL TALLER DE SOCIALIZACION , AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-ZA-2014-0047-M, PROYECTO TRASVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1901 001 0 151.20 151.20 0.00


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2619 2585 03/09/2014 DEV NOR OGAARMIJOS DIANA, REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISION del 26 DE MAYO AL 4 DE JUNIO A LOS CANTONES PARA EJECUCION TALLER SOCIALIZACION DEL PROYECTO TRASVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚB. DE DISCAPACIDAD EN ECUADOR,AUTORIZACION MEMORANDO CONADIS-COPR-ZA-2014-0047-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1901 001 0 38.50 38.50 0.00

2620 2586 03/09/2014 DEV NOR OGATAEZ AIDA, REEMBOLSO DE PASAJES de la comisión, del 29 /05 al 3/06 a Montufar, Bolivar, Espejo y Mira para la REALIZACION DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDAD EN ECUADOR, AUTORIZACION EN INF. N° CONADIS-COPR-CAR-2014-0056-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0401 001 0 16.00 16.00 0.00

2621 2594 03/09/2014 DEV NOR OGATORRES XAVIER, VIÁTICO 3 AL 6 DE AGOSTO PARA EJECUTAR EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR EN BALAO, LOS RIOS Y SANTA ELENA, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-PRE-2014-0185-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 204.07 204.07 0.00


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2622 2587 03/09/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO ROSIO, REEMBOLSO DE PASAJES A PABLO SEXTO, SAN JUAN BOSCO, LIMON, INDANZA, TWINZA PARA EJECUCION DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL 25 AL 30 /05 DEL PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADEN ECUADOR,AUTORIZACION EN CONADIS-COPR-MO-2014-0051-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1401 001 0 54.50 54.50 0.00

2623 2588 03/09/2014 DEV NOR OGAGARCIA LILIANA ,reembolso de pasajes a Chimborazo y replicar para la ejecución del taller de Socialización del PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR,AUTORIZACION EN CONADIS-COPR-NA-2014-0069-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1501 001 0 5.70 5.70 0.00

2624 2589 03/09/2014 DEV NOR OGAARMIJOS DIANA, REEMBOLSO DE PASAJES A LOJA PARA LA EJECUCION DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL 4 AL 6 DE AGOSTO DEL PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR,AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-ZA-2014-0061-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1901 001 0 5.00 5.00 0.00

2625 2590 03/09/2014 DEV NOR OGADANIEL VILLAVICENCIO, REEMBOLSO DE PASAJES A LOJA PARA EJECUCION DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL 4 AL 7 DE AGOSTO DEL PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR,AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-ZA-2014-0178-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0101 001 0 20.00 20.00 0.00


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2626 2591 03/09/2014 DEV NOR OGACOLOMA JIMMY, CAPACITACIÓN SOBRE EL PROYECTO TRASVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 3 AL 4 DE AGOSTO, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-GU-2014-0133-M,

SSAPROBADO0.0076.72COLOMA TROYA JIMMY DANILO0912608106 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0901 001 0 76.72 76.72 0.00

2627 2592 03/09/2014 DEV NOR OGACOLOMA JIMMY,REEMBOLSO DE PASAJES DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL PROYECTO TRASVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 3 AL 4 DE AGOSTO, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-GU-2014-0133-M,

SSAPROBADO0.008.00COLOMA TROYA JIMMY DANILO0912608106 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

2628 2593 03/09/2014 DEV NOR OGAPATRICIA VINTIMILLA,REEMBOLSO DE PASAJES POR LA EJECUCIÓN DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO TRASVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR EN JARAMIJO DEL 4 AL 5 /08 DEL,AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-MA-2014-0113-M

SSAPROBADO0.0066.37SUSANA PATRICIA VINTIMILLA PALADINES


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 66.37 66.37 0.00

2631 2595 03/09/2014 DEV NOR OGAPENAHERRERA EUGENIO, 1 VIÁTICO, EJECUCIÓN DEL TALLER DE SOCIALIZACION DELPROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 /08, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-DE-2014-0195-M Y REEMBOLSO DE PASAJES



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 12.50 12.50 0.00


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20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 200.81 200.81 0.00

2632 2596 03/09/2014 DEV NOR OGAMENDOZA EDGAR ALFREDO, TRANSPORTAR A LA COORDINADORA Y ASISTENTE PARA EJECUCION DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR EN JARAMIJO DEL 4 AL 5 DE AGOSTO, AUTORIZACION EN INF. CONADIS-COPR-MA-2014-0112-M

SSAPROBADO0.0056.49MENDOZA SALTOS EDGAR ALFREDO1309812301 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 56.49 56.49 0.00

2633 2606 03/09/2014 DEV NOR OGALORENA REINOSO CAMPOVERDE, REEMBOLSO DE PASAJES A DIFERENTES CANTONES PARA EJECUCION DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-LO-2014-0071-M,



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1101 001 0 30.35 30.35 0.00

2634 2604 03/09/2014 DEV NOR OGALORENA REINOSO, 5 VIÁTICOS Y 5 SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CANTONES PARA EJECUCION DEL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-LO-2014-0071-M,



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1101 001 0 425.62 425.62 0.00


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2635 2618 03/09/2014 DEV NOR OGABETTI CELI , 3 SUBSISTENCIA, EL GUABO, PASAJE, HUAQUILLAS, STA ROSA, CHILLA PARA EJECUTAR EL TALLER DE SOCIABILIZACION EL 27, 28 Y 29/05, PROY.TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACION EN CONADIS-COPR-EO-2014-0084-M,


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0701 001 0 48.85 48.85 0.00

2642 2636 03/09/2014 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL ,DERECHOS DE AUTOR DE ILUSTRACIONES A COLOR DE PERSONAJES QUE PRESENTAN DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDAD, AUTORIZACION EN CONADIS-AJ-2014-0033-M, COMP DE INGRESO S-623241,PROY.TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚB EN DISCAPACIDADES.

SSAPROBADO0.006.00INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


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HORA: 15:36:52


2647 2641 03/09/2014 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL ,DERECHOS DE AUTOR DE ILUSTRACIONES A COLOR DE PERSONAJES QUE PRESENTAN DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDAD, AUTORIZACION EN CONADIS-AJ-2014-0033-M, COMP DE INGRESO S-623247,PROY.TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚB EN DISCAPACIDADES..



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

2648 2629 03/09/2014 DEV NOR OGAAMAGUAYA MONICA,4 VIATICOS Y 2 SUBSISTENCIAS PARA EJECUCION TALLER SOCIALIZACION DEL PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 3 AL 12 DE JUNIO, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-CH-2014-0047-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0601 001 0 282.45 282.45 0.00

2649 2630 03/09/2014 DEV NOR OGAAMAGUAYA MONICA,REEMBOLSO DE PASAJES PARA EJECUCION TALLER SOCIALIZACION DEL PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR PARA VARIOS CANTONES DE CHIMBORAZO DEL 3 AL 12 DE JUNIO, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-CH-2014-0047-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0601 001 0 16.00 16.00 0.00


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SOL PAGO

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FECHA: 14/01/2015

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2650 2599 03/09/2014 DEV NOR OGAVILLALVA LUIS,1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 31 DE JULIO AL 1RO DE AGOSTO A SALCEDO PARA EJECUCIÓN DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-DT-2014-0729-M

SSAPROBADO0.0071.53VILLALVA OLALLA LUIS ANTONIO1705666475 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 71.53 71.53 0.00

2652 2651 03/09/2014 DEV NOR OGAPENAHERRERA EUGENIO, 2 VIÁTICOS Y 1 ALIMENTACIÓN DEL 15 AL 17 DE AGOSTO A LAGO AGRIO-COCA-TENA PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-DE-2014-0196-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 300.40 300.40 0.00

2663 2653 05/09/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CARLOS , REEMBOLSO PEAJES, TRANsPORTAR A LA LCDA. BARAHONA PARA LA EJECUCIÓN DEL TALLER DENTRO DEL PROYECTO TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, EL 1 DE AGOSTO, AUTORIZACION MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1247-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 770102 1701 001 0 3.20 3.20 0.00


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2664 2654 05/09/2014 DEV NOR OGAROBERTH JIMENEZ, REEMBOLSO PEAJES Y GASOLINA EN LA EJECUCIÓN DEL TALLER DENTRO DEL PROYECTO TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS D DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, DEL 3 AL 5/08 CHUNCHI Y DEL 15 AL 17/08 A LAGO AGRIO, COCA, TENA, AUTORIZACION MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1247/1353-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730803 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

20 000 009 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

2665 2658 05/09/2014 DEV NOR OGAVALENCIA XIMENA , MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES EN LA MATRIZ DEL CONADIS QUITO MES DE AGOSTO , AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-1443-M, NOTA DE VENTA Nº219.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530418 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2666 2657 05/09/2014 DEV NOR OGAESPIN WILIAN , 1 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 4 AL 5/08 EJECUCION DEL "TALLER SOCIABILIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR",AUTORIZACION EN CONADIS-DE-2014-0068-M Y REEMBOLSO DE PASAJES


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 2201 001 0 6.00 6.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 2201 001 0 109.47 109.47 0.00


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2667 2659 05/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL 23/07 AL 23/08 , AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1441-M, FACTURA N° 001-001-002692598.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1701 001 0 9.85 9.85 0.00

2668 2661 05/09/2014 DEV NOR OGASILVA WILSON , ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA CON CARGO AL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR ,AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1460-M FACTURA 001-001-007089 COMPROBANTE DE INGRESO 1294

SSAPROBADO0.00150.00SILVA PONCE WILSON VINICIO1706739883001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730804 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

2669 2656 05/09/2014 DEV NOR OGAGUTIERREZ FLAVIO, VIÁTICOS DEL 31/07 AL 1/08, EJECUCION "TALLER SOCIALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR"AUTORIZACION EN MEMORANDO. COPR-CO-2014-0054-M



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0501 001 0 71.89 71.89 0.00

2696 2660 09/09/2014 DEV NOR OGAAGUILAR MIGUEL( ELECTROTECNIA A.M), MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO DE LA INSTITUCION , AUTORIZACION CONADIS-AD-2014-1456-M. FACTURA N° 905,

SSAPROBADO0.00235.00AGUILAR MUNOZ MIGUEL FERNANDO1706495536001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530404 1701 001 0 235.00 235.00 0.00


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2698 2672 09/09/2014 DEV NOR OGAQUEZADA RAMON WILMA MARIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1473-M, FACTURA N° 192.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1401 001 0 120.00 120.00 0.00

2700 2673 09/09/2014 DEV NOR OGAERAZO CADENA NOHEMI ELOISA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1471-M, NOTA DE VENTA N°11, CONADIS-COPR-CAR-2014-0088-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

2701 2674 09/09/2014 DEV NOR OGAERAZO CADENA NOHEMI ELOISA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1472-M, NOTA DE VENTA N°12, CONADIS-COPR-CAR-2014-0089-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

2702 2676 09/09/2014 DEV NOR OGAMERA FREIRE CRISTIAN JAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1474-M, FACTURA N° 328, CONADIS-COPR-BO-2014-0066-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0201 001 0 120.00 120.00 0.00


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2728 2677 10/09/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ VALLADARES MONICA PAULINA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1475-M, NOTA DE VENTA N°10, CONADIS-COPR-SU-2014-0090-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2101 001 0 120.00 120.00 0.00

2729 2678 10/09/2014 DEV NOR OGAMAMALLACTA CERDA OLGA XIMENA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1484-M, NOTA DE VENTA N° 76, CONADIS -COPR-NA-2014-75-M



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1501 001 0 32.00 32.00 0.00

2730 2679 10/09/2014 DEV NOR OGAVERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER, ARRIENDO DEL 16 DE AGOSTO A 16 SEPTIEMBRE DE LA COMISON PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1486-M, FACTURAS N° 273, CONADIS-COPR-BO-2014-0065-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0201 001 0 340.00 340.00 0.00

2732 2680 10/09/2014 DEV NOR OGATECA MENDEZ IMELDA ALICIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1469-M, NOTA DE VENTA N° 8, CONADIS-COPR-IM-2014-0092-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1001 001 0 120.00 120.00 0.00


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2733 2681 10/09/2014 DEV NOR OGAARMENDARIZ GAVILANEZ OLGA VICENTA, ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1468-M, FACTURA N° 667, CONADIS-COPR-LR-2014-0103-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00

2735 2686 10/09/2014 DEV NOR OGABANCHON FARIAS DALILA JACINTA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1462-M, NOTA DE VENTA N° 37, CONADIS-COPR-SD-2014-0068-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2301 001 0 120.00 120.00 0.00

2736 2687 10/09/2014 DEV NOR OGAGALARZA OTERO IVAN ALEXANDER, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1470-M, FACTURA N° 27, CONADIS-COPR-EO-2014-0138-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

2738 2693 10/09/2014 DEV NOR OGATORRES XAVIER, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS EL 20 Y 21 /08 A GUAYAQUIL Y 22 /08 A LATACUNGA Y AMBATO, PARA LANZAMIENTO DE CAMPAÑA CINERMARK Y MULTICINES DENTRO DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR",AUTORIZACION PRE-2014-0079-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 153.54 153.54 0.00


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2739 2713 10/09/2014 DEV NOR OGAVILLALVA LUIS , DEL 13 AL 15 DE AGOSTO A CALUMA PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-DT-2014-0797-M,


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 146.32 146.32 0.00

2740 2714 10/09/2014 DEV NOR OGAGUTIERREZ FLAVIO, DEL 21 AL 15 DE AGOSTO A SIGCHOS PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-CO-2014-0061-M,



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0501 001 0 69.79 69.79 0.00

2741 2715 10/09/2014 DEV NOR OGABARAHONA GABRIELA, DEL 19 AL 26 DE AGOSTO A CAYAMBE-PEDRO MONCAYO-RUMIÑAHUI, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-P-2014-0045-M,


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 238.16 238.16 0.00

2742 2716 10/09/2014 DEV NOR OGAARMIJOS DIANA, DEL 19 AL 22 DE AGOSTO A PALANDA, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-ZA-2014-0067-M,


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1901 001 0 193.40 193.40 0.00


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2744 2718 10/09/2014 DEV NOR OGALORENA REINOSO , DEL 11 AL 15 DE AGOSTO A CALVAS Y GONZANAMA, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-LO-2014-0112-M,



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1101 001 0 277.11 277.11 0.00

2745 2719 10/09/2014 DEV NOR OGAESPIN HUGO , DEL 13 AL 14 DE AGOSTO A LORETO, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-OR-2014-0075-M,


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 2201 001 0 46.35 46.35 0.00

2746 2685 10/09/2014 DEV NOR OGAABAD NELSON , SERVICIO DE LIMPIEZA MES AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1466-M, FACTURA N° 925, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0095-M.

SSAPROBADO0.00180.00ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO0301346979001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0301 001 0 180.00 180.00 0.00

2748 2682 10/09/2014 DEV NOR OGAYANDUN REINA MARTIN ATAHUALPA, ARRIENDO MES SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1467-M, FACTURA N°296, CONADIS-COPR-CAR-2014-0091-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0401 001 0 420.00 420.00 0.00


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2750 2710 10/09/2014 DEV NOR OGABUSTOS JULIO , ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1500-M, FACTURA N° 293, MEMORANDO CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0097-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0301 001 0 418.00 418.00 0.00

2752 2684 10/09/2014 DEV NOR OGAREYES MARTHA , CANON ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1465-M, FACTURA N° 894, CONADIS-COPR-IM-2014-0093-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00

2754 2689 10/09/2014 DEV NOR OGAANDRADE PARRENO PATRICIO (DISCONSU), PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1451-M, FACTURA N° 4336, INFORME RECEPCION CONADIS-AD-2014-1450-M,COMP.INGRESO 1293


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

2756 2690 10/09/2014 DEV NOR OGAELIPOL S.A. ABASTECIMIENTO DE GASOLINA SUPER PARA LA CAMIONETA MAZDA PEI-1674 ASIGNADA A LA COORD. PROVINCIAL DE GUAYAS DEL 13 AL 29 DE AGOSTO , AUTORIZACION EL EL MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1481-M, FACT. 26950 SOLICITUD CONADIS-COPR-GU-2014-0162-M.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 0901 001 0 108.93 108.93 0.00


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2758 2691 10/09/2014 DEV NOR OGACALDERON KATY PATRICIA , SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO, SEGUN AUTORIZACION CONADIS-AD-2014-1487-M FACTURA N°941 SOLICITUD CONADIS-COPR-EO-2014-0140-M

SSAPROBADO0.00188.00CALDERON PINTA KATY PATRICIA0703917948001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530404 0701 001 0 188.00 188.00 0.00

2760 2706 10/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1495-M, FACTURA N° 4538803 Y 4531684



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 0101 001 0 15.20 15.20 0.00

2762 2708 10/09/2014 DEV NOR OGAMESIAS GILBER , ARRIENDO DEL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1485-M, FACTURA N°49, CONADIS-COPR-SU-2014-0089-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2101 001 0 357.14 357.14 0.00

2764 2711 10/09/2014 DEV NOR OGALOAIZA LUIS , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1503-M, FACTURA N°169, CONADIS-COPR-LO-2014-0119-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1101 001 0 120.00 120.00 0.00


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HORA: 15:36:52


2766 2712 11/09/2014 DEV NOR OGAALVAREZ OSCAR, PROVISION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA EN LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1504-M, FACT Nº 1298, MEMO NºCONADIS-COPR-CAÑ-2014-0099-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 0301 001 0 17.50 17.50 0.00

2768 2720 11/09/2014 DEV NOR OGAESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO; SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL MES DE AGOSTO DIFUSION DE VIDEOS EN CINES, VALLAS, CIURCUITOS CERR. DE TV; PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR,CONADIS -AD-2014-1493



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730241 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

2770 2722 11/09/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL, MAYO JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1449-M, FACTURAS N° 7542,7904,8014



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1901 001 0 83.95 83.95 0.00

2771 2721 11/09/2014 DEV NOR OGAROBERTH JIMENEZ , 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA Y AMBATO EL 22 PARA TRANSPORTAR AL SR. XAVIER TORRES PARA LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE CINEMARK Y MULTICINES -PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚB EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-1411-M,


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 29.24 29.24 0.00


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2772 2725 11/09/2014 DEV NOR OGAARELLANO ANDRES ,SERVICIO DE FOTOCOPIADO,DE EJEMPLARES INFORME DE EJECUCION DE LAS FUNCIONES ENCARGADAS AL CONADIS - PROYECTO DE INVERSIÓN TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1490-M,FACTURA 4384,


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730204 1701 001 0 1,830.00 1,830.00 0.00

2775 2726 11/09/2014 DEV NOR OGASERCOTRANS S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LAS SILLAS Y DEMAS AYUDAS TÉCNICAS PARA LA ENTREGA PARA LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN, SEGUN PEDIDO CONADIS-AD-2014-1370-M, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1492-M ,FACTURA 5412, SOLICITUD CONADIS-DT-2014-0828-M

SSAPROBADO0.0060.00SERVICIO CORPORATIVO DE TRANSPORTE SERCORTRANS S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530202 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

2776 2727 11/09/2014 DEV NOR OGAROBERTH JIMENEZ , REEMBOLSO DE PEAJES A LATACUNGA Y AMBATO EL 22/08 PARA TRANSPORTAR AL SR. TORRES LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE CINEMARK Y MULTICINES DE ACUERDO AL PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚB EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-1411-M,


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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2777 2675 11/09/2014 DEV NOR OGAVINZA TELCAN MIGUEL ANGEL, ARRIENDO MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1488-M, FACTURA N° 561, CONADIS-COPR-MO-2014-0097-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1401 001 0 228.80 228.80 0.00

2779 2683 11/09/2014 DEV NOR OGAASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS APPEDIFSDT: ARRIENDO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DEL MES DE AGOSTO , AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1461-M, FACTURA N° 222, CONADIS-COPR-SD-2014-0067-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2301 001 0 267.86 267.86 0.00

2781 2709 11/09/2014 DEV NOR OGAMESIAS GILBER , SERVICIO DE ARRIENDO DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1485-M, FACTURA N°50, CONADIS-COPR-SU-2014-0089-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2101 001 0 357.14 357.14 0.00

2783 2717 11/09/2014 DEV NOR OGAROMERO LILIANA , DEL 04 AL 09 DE AGOSTO A PIÑAS Y PORTOVELO, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TRANSVERZALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-EO-2014-0125-M,

SSAPROBADO0.00225.69ROMERO POMA LILIANA ELIZABETH0704708858 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0701 001 0 225.69 225.69 0.00


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2784 2743 11/09/2014 DEV NOR OGACHAMBA BURI JESSICA MARILU, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1510-M, FACTURA N° 19, MEMO CONADIS-COPR-ZA-2014-0071-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1901 001 0 120.00 120.00 0.00

2789 2723 11/09/2014 DEV NOR OGAATLAS VIAJES OPERADORA DE TURISMO ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A GINEBRA SEGÚN PEDIDOS CONADIS-RRHH-2014-0250-M, DE FECHA 16 JULIO 2014, CONADIS-RRHH-2014-0249-M, Y CONADIS-RRHH-2014-0157-M, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1506-M FACTURA 1448 Y 1449

SSAPROBADO0.004,451.12ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530302 1701 002 0 4,451.12 4,451.12 0.00

2791 2794 11/09/2014 DEV NOR OGAROBERTH JIMENEZ ,4 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A STA. ELENA GUAYAS MANABI EL 27 AL 31 /08 PARA TRANSPORTA AL VICEPRESIDENTE DEL CONADIS,LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE CINES, PROYECTO DE TRANSVERSY OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚB EN DISCAPACIDADES EN ECUADOR , AUTORIZACION CONADIS-AD-2014-1437-M,


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 268.23 268.23 0.00


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2792 2787 11/09/2014 DEV NOR OGAROBERTH JIMENEZ, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A STA. ELENA GUAYAS Y MANABI EL 27 AL 3108 PARA TRANSPORTAR AL VICEPRESIDENTE DEL CONADIS PARA LANZAMIENTO DE CAMPAÑA PROYECTO TRANSVERS Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACION EN CONADIS-AD-1437-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730803 1701 001 0 95.00 95.00 0.00

20 000 009 001 000 770102 1701 001 0 5.50 5.50 0.00

2826 2692 15/09/2014 DEV NOR OGA SUMICODI CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE TONERS, PARA LOS TALLERES CANTONALES DEL PROY: TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-ADFI-2014-0268-M Y CONADIS-AD-2014-1457-M FACT N°13935,COMP.DE INGRESO Nº1295,

SSAPROBADO0.005,912.30SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730807 1701 001 0 5,912.30 5,912.30 0.00

2829 2811 15/09/2014 DEV NOR OGAVERA JULISSA , REEMBOLSO POR COMPRA DE UN CANDADO UTILIZADO PARA SEGURIDAD DE BODEGA DONDE SE ENCUENTRAN LAS SILLAS DE RUEDAS DE LA COORD. PROVINCIAL DE GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1511-M, FACTURA. 176313

SSAPROBADO0.008.85VERA ESPIN JULISSA KATIUSKA0916297609 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530811 0901 001 0 8.85 8.85 0.00


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2830 2793 15/09/2014 DEV NOR OGAROMERO LILIANA, 2 VIÁTICOS Y 2 SUBSISTENCIA A SANTA ROSA EL 11 AL 12 DE AGOSTO Y DEL 13 AL 16 A CHILLA, EJECUCIÓN DE TALLERES DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ECUADOR, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-EO-2014-129/134-M,


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0701 001 0 32.00 32.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0701 001 0 144.66 144.66 0.00

2831 2800 15/09/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ ANEIDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL MES DE AGOSTO 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-1501-M, FACTURA Nº122, CONADIS-COPR-ES-2014-0087-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0801 001 0 107.14 107.14 0.00

2833 2801 15/09/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, ARRIENDO MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1499-M, FACTURA N° 3501, CONADIS-COPR-ZA-2014-0074-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1901 001 0 150.00 150.00 0.00

2835 2803 15/09/2014 DEV NOR OGASANTISTEBAN DIEGO , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1515-M, FACTURA N° 120, CONADIS-COPR-LR-2014-0107-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1201 001 0 120.00 120.00 0.00


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2837 2804 15/09/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y PRESIDENCIA DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1522-M, FACTURA N° 137-003-000056420



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 169.44 169.44 0.00

2841 2806 15/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE JULIO Y AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1519-M, FACTURA N° 003-001-0404604.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1801 001 0 7.00 7.00 0.00

2842 2807 15/09/2014 DEV NOR OGAPENALOZA SONIA , ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1513-M, FACTURA N° 431, MEMO CONADIS-COPR-NA-2014-0078-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1501 001 0 230.00 230.00 0.00

2844 2808 15/09/2014 DEV NOR OGADELGADO RODRIGUEZ MARCO PATRICIO, PAGO POR BOTELLONES DE AGUA, DE LA COORDINACION DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N. CONADIS-AD-2014-1496-M, FACTURA 6472

SSAPROBADO0.0028.08DELGADO RODRIGUEZ MARCO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 0101 001 0 28.08 28.08 0.00


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2846 2818 15/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO MES DE AGOSTO DE LA COORDICACIÓN PROVINCIAL DE EL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1530-M, FACTURA N° 3368, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-AZ-2014-0211-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0101 001 0 22.55 22.55 0.00

2848 2796 15/09/2014 DEV NOR OGASEVILLA COBO ZOILA VIOLETA, ARRIENDO MES SEPTIEMBRE DE LA COMISON PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1520-M, FACTURA N°254, CONADIS-COPR-TU-2014-0117-M.

SSAPROBADO0.00350.00SEVILLA COBO ZOILA VIOLETA1800611970001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1801 001 0 350.00 350.00 0.00

2850 2797 15/09/2014 DEV NOR OGANARANJO JAIME , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1518-M, FACTURA N° 982, CONADIS-COPR-TU-2014-0114-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

2852 2799 15/09/2014 DEV NOR OGACHASI SILVIA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1516-M, FACTURA N° 0015, SOLICITUD N° CONADIS-COPR-CO-2014-0064-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0501 001 0 107.14 107.14 0.00


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2854 2812 15/09/2014 DEV NOR OGACOGECOMSA S.A. ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, AUTORIZACION CONADIS-AD-2014-1521-M FACTURA N°002-001-00010557,COMPROBANTE DE INGRESO 1296,



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530804 1701 001 0 175.08 175.08 0.00

2856 2813 15/09/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE MES DE AGOSTO UTILIZADOS POR LA VICEPRESIDENCIA, AREA INFORMATICA, IPAD COMUNICACION SOCIAL Y COMISION PROV. DE PICHINCHA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1524-M, FACTURA N° 64190, CONADIS-INFO-2014-0133-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 116.00 116.00 0.00

2858 2815 15/09/2014 DEV NOR OGALOCATIONWORLD S.A.: SERVICIO DE INSTALACION Y DISPOSITIVOS QUECLINCK Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL CONADIS SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2014, FACT Nº 4453 , AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1534-M,


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

2860 2816 15/09/2014 DEV NOR OGAHECTOR GAVILANES,REEMBOLSO ,CHOFER DE LA COORD. PROVINCIAL DE GUAYAS , ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LOS CANTONES PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACION CONADIS-AD-2014-1538-M

SSAPROBADO0.0050.73GAVILANES GAVILANES HECTOR ERMEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730803 0901 001 0 50.73 50.73 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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2861 2817 15/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE AGOSTO DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1532-M, FACTURA N° 3369, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-EO-2014-0142-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0701 001 0 25.22 25.22 0.00

20 000 000 001 000 530202 0701 001 0 14.29 14.29 0.00

2863 2788 15/09/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CARLOS, 1 SUBSISTENCIA A PEDRO VICENTE Y PUERTO QUITO PARA TRANSPORTAR A LA LCDA BARAHONA EL 1 DE SEPTIEMBRE PARA LA EJECUCIÓN DE TALLERES DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ECUADOR, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1444-M


CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 14.97 14.97 0.00

2864 2819 15/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1533-M, FACTURA N° 5882, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-EO-2014-0141-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0701 001 0 16.38 16.38 0.00

20 000 000 001 000 530202 0701 001 0 183.90 183.90 0.00


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2866 2820 16/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JULIO DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE EL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1531-M, FACTURA N° 5814, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-AZ-2014-0208-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0101 001 0 24.31 24.31 0.00

20 000 000 001 000 530202 0101 001 0 181.77 181.77 0.00

2868 2814 16/09/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE AGOSTO DE LAS COORDINACIONES PROVINCIALES Y LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1525-M, ADJUNTO DETALLE DE FACTURAS , CONADIS-INFO-2014-01532-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 0201 001 0 9.47 9.47 0.00

20 000 000 001 000 530105 0301 001 0 16.76 16.76 0.00

20 000 000 001 000 530105 0401 001 0 15.89 15.89 0.00

20 000 000 001 000 530105 0501 001 0 8.92 8.92 0.00

20 000 000 001 000 530105 0601 001 0 6.20 6.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 0701 001 0 14.54 14.54 0.00

20 000 000 001 000 530105 0801 001 0 6.20 6.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 0901 001 0 270.30 270.30 0.00

20 000 000 001 000 530105 1001 001 0 14.05 14.05 0.00

20 000 000 001 000 530105 1101 001 0 17.92 17.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

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20 000 000 001 000 530105 1201 001 0 13.01 13.01 0.00

20 000 000 001 000 530105 1301 001 0 196.84 196.84 0.00

20 000 000 001 000 530105 1401 001 0 9.71 9.71 0.00

20 000 000 001 000 530105 1501 001 0 6.86 6.86 0.00

20 000 000 001 000 530105 1601 001 0 8.24 8.24 0.00

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,070.77 2,070.77 0.00

20 000 000 001 000 530105 1801 001 0 11.58 11.58 0.00

20 000 000 001 000 530105 1901 001 0 14.83 14.83 0.00

20 000 000 001 000 530105 2101 001 0 20.54 20.54 0.00

20 000 000 001 000 530105 2201 001 0 6.88 6.88 0.00

20 000 000 001 000 530105 2301 001 0 10.82 10.82 0.00

2872 2809 16/09/2014 DEV NOR OGAROMERO LILIANA , 5 VIÁTICOS A ZARUMA DEL 25 AL 30/08, EJECUCIÓN DE TALLERES DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y SOCIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ECUADOR, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-EO-2014-0144-M,


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0701 001 0 233.33 233.33 0.00


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2873 2671 16/09/2014 DEV NOR BYETAPIA LEON PABLO.- Adquisicion 7 microfono dinamico, 7 pedestal para microfono, 7 pedestal caja parlante segun factura 813

SSAPROBADO0.00605.64TAPIA LEON PABLO XAVIER1708461379001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 531404 0201 001 0 86.52 86.52 0.00

20 000 000 001 000 531404 0401 001 0 86.52 86.52 0.00

20 000 000 001 000 531404 0801 001 0 86.52 86.52 0.00

20 000 000 001 000 531404 1101 001 0 86.52 86.52 0.00

20 000 000 001 000 531404 1501 001 0 86.52 86.52 0.00

20 000 000 001 000 531404 1601 001 0 86.52 86.52 0.00

20 000 000 001 000 531404 2401 001 0 86.52 86.52 0.00

2881 2878 16/09/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DE LA COMISION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1494-M, FACTURA N° 7542 Y 7904.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1901 001 0 101.20 101.20 0.00

2882 2805 16/09/2014 DEV NOR OGAMENDOZA CRISTINA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1512-M, FACTURA N° 168, CONADIS-COPR-MA-2014-0138-M



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1301 001 0 200.00 200.00 0.00


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2884 2821 16/09/2014 DEV NOR OGATORRES XAVIER, RELIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR, NUEVA YORK POR LA SEPTIMA REUNION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 9 A L 15 DE JUNIO, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AJ-2014-0037-M Y OFICIO SNAP-CGGI-2014-0761-O.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530304 1701 001 0 452.32 452.32 0.00

2885 2822 17/09/2014 DEV NOR OGAANAGUANO JAVIER, RELIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL EXTERIOR, ASISTENCIA AL SR. TORRES A NUEVA YORK POR LA SEPTIMA REUNION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 9 A L 15 DE JUNIO, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AJ-2014-0037-M Y OFICIO SNAP-CGGI-2014-0761-O.

SSAPROBADO0.00452.32ANAGUANO MORAN ROLANDO JAVIER1719383307 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530304 1701 001 0 452.32 452.32 0.00

2886 2823 17/09/2014 DEV NOR OGABETTI CELI , 5 VIÁTICOS 1 ALIMENTACION A ZARUMA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO, EJECUCIÓN DE TALLERES DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y SOCIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ECUADOR, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-EO-2014-0144-M.

SSAPROBADO0.00273.59BETTI MARGOTH CELI GOMEZ0701548224 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0701 001 0 257.59 257.59 0.00


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2887 2824 17/09/2014 DEV NOR OGAARMIJOS DIANA, 3 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA A CHINCHIPE DEL 26 AL 29 DE AGOSTO, EJECUCIÓN DE TALLERES DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y SOCIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ECUADOR, Y REEMBOLSO DE PASAJES, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-ZA-2014-0068-M,


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1901 001 0 24.00 24.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 1901 001 0 141.48 141.48 0.00

2888 2825 17/09/2014 DEV NOR OGABETTI CELI , 2 SUBSISTENCIAS A SANTA ROSA DEL 11 AL 12 DE AGOSTO, EJECUCIÓN DE TALLERES DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y SOCIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ECUADOR, Y REEMBOLSO DE PASAJES, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-EO-2014-0128-M,


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0701 001 0 51.57 51.57 0.00

2889 2876 17/09/2014 DEV NOR OGALIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO, DE LA COMISION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1517-M, FACTURA N° 19796, CONADIS-COPR-AZ-2014-0212-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0101 001 0 225.00 225.00 0.00


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2891 2879 17/09/2014 DEV NOR OGAASEOTOTAL, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO, SEGUN AUTORIZACION CONADIS-AD-2014-1544-M, FACTURA 16203, SOLICITUD CONADIS-AD-2014-1056-M,COMPROBANTE DE INGRESO 1300,GARANTIA TECNICA

SSAPROBADO0.0042.86ASEOTOTAL S.A.1792018420001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530805 1701 001 0 42.86 42.86 0.00

2893 2880 17/09/2014 DEV NOR OGAAGURTO SEGUNDO , SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1545-M, NOTA DE VENTA N° 102, CONADIS-COPR-PA-2014-0068-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

2906 2894 17/09/2014 DEV NOR OGABETTI CELI , 3 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA A CHILLA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO Y REEMBOLSO DE PASAJES, EJECUCIÓN DE TALLERES DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y SOCIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ECUADOR, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-EO-2014-0133-M,


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0701 001 0 125.64 125.64 0.00

2907 2897 17/09/2014 DEV NOR OGAGARCÍA LINTO LILIANA ALEXANDRA, 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA A BAEZA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO Y REEMBOLSO DE PASAJES, EJECUCIÓN DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-NA-2014-0074-M,


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1501 001 0 3.00 3.00 0.00


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20 000 009 001 000 730303 1501 001 0 53.92 53.92 0.00

2908 2899 17/09/2014 DEV NOR OGABETTI CELI , 5 VIÁTICOS 1 ALIMENTACIÓN A PIÑAS Y PORTOVELO DEL 4 AL 9 DE AGOSTO Y REEMBOLSO DE PASAJES, EJECUCIÓN DE TALLERES DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y SOCIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ECUADOR, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-EO-2014-0123-M,


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0701 001 0 238.18 238.18 0.00

2909 2900 17/09/2014 DEV NOR OGATORRES XAVIER, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS DEL 27 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA-MANTA-PORTOVIEJO, EJECUCIÓN PROYECTO "TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR", AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-PRE-2014-0088-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 801.06 801.06 0.00

2915 2914 18/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO Y JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-1541-M, FACTURA Nº 12155859 Y 1089974



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1701 001 0 4.73 4.73 0.00


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2916 2910 18/09/2014 DEV NOR OGABETTI CELI GOMEZ, 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA A SALCEDO DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO Y REEMBOLSO DE PASAJES, EJECUCIÓN TALLERES DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y SOCIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ECUADOR, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-EO-2014-0118-M,


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0701 001 0 57.32 57.32 0.00

2917 2905 18/09/2014 DEV NOR OGAGUAMAN CARLOS ,1 SUBSISTENCIA 5 SEPTIEMBRE A PUERTO QUITO, TRASLADO A LA LCDA. GABRIELA BARAHONA PARA TALLERES PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1502-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2918 2904 18/09/2014 DEV NOR OGAPEÑAHERRERA EUGENIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIA 5 Y 6 SEPTIEMBRE A MACHALA,TALLER PROYECTO TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-DE-2014-0207-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00


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2919 2911 18/09/2014 DEV NOR OGATAEZ AIDA, 3 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA A ESPEJO Y MIRA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO Y REEMBOLSO DE PASAJES , EJECUCIÓN TALLERES PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ECUADOR, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-CAR-2014-0083-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0401 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0401 001 0 251.62 251.62 0.00

2920 2912 18/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JULIO DE LA COORDICACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAGUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1548-M, FACTURA N° 7332, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-TU-2014-0120-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1801 001 0 22.91 22.91 0.00

20 000 000 001 000 530202 1801 001 0 17.64 17.64 0.00

2922 2913 18/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE AGOSTO DE LA COORDICACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAGUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1547-M, FACTURA N° 7333, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-TU-2014-0121-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1801 001 0 10.72 10.72 0.00


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HORA: 15:36:52


2938 2928 19/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JULIO DE LA COORDICACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1549-M, FACTURA N° 16888, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-GU-2014-0179-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0901 001 0 29.46 29.46 0.00

20 000 000 001 000 530202 0901 001 0 8.04 8.04 0.00

2940 2929 19/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE AGOSTO DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1540-M, FACTURA N° 3154, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-PA-2014-0067-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1601 001 0 10.72 10.72 0.00

2942 2930 19/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JULIO Y AGOSTO DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1550-M, FACTURA N° 5612, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-IM-2014-0094-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1001 001 0 49.12 49.12 0.00

20 000 000 001 000 530202 1001 001 0 14.73 14.73 0.00


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2944 2931 19/09/2014 DEV NOR OGABARAHONA GABRIELA, VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION DEL 27/08 AL 5/09 A MEJIA, PEDRO V. MALDONADO, PUERTO QUITO,PROYECTO TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-P-2014-0047-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 303.52 303.52 0.00

2945 2932 19/09/2014 DEV NOR OGAGAVILANES HECTOR, VIATICOS, DEL 5 AL 6 SEPTIEMBRE A MACHALA TRASLADO DEL DR. PEÑAHERRERA A EJECUCION TALLERES DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-GU-2014-0173-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

2946 2933 19/09/2014 DEV NOR OGATAEZ AIDA , SUBSISTENCIAS DEL 10 Y 11 SEPTIEMBRE Y REEMBOLSO DE PASAJES A SAN PEDRO DE HUACA A EJECUCION TALLERES DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-CAR-2014-0096-M.

SSAPROBADO0.0096.00TAEZ MORILLO AIDA NOEMI0401116264 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0401 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0401 001 0 80.00 80.00 0.00


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2947 2937 19/09/2014 DEV NOR OGAGAVILANES HÉCTOR, PEAJES Y COMBUSTIBLE, DEL 5 AL 6 SEPTIEMBRE TRASLADO GUAYAQUIL- MACHALA DR. PEÑAHERRERA A EJECUCIÓN TALLERES PROYECTO TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR, AUTORIZACIÓN MEMORANDO CONADIS-COPR-GU-2014-0173-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730803 0901 001 0 10.00 10.00 0.00

20 000 009 001 000 770102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

2973 2950 22/09/2014 DEV NOR OGACAICEDO TAPIA CARLOS HAROLD, VIÁTICOS, SUBSISTENCIA 5 Y 6 SEPTIEMBRE A PORTOVIEJO, CAPACITACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y SU NORMATIVA ECUATORIANA, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-DT-2014-0841-M

SSAPROBADO0.00120.00CAICEDO TAPIA CARLOS HAROLD0400981155 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2974 2951 22/09/2014 DEV NOR OGATORRES XAVIER, SUBSISTENCIA 7 SEPTIEMBRE A GUAYAQUIL, FIN DE PRESIDIR ACTO DE ENTREGA DE SILLAS DE RUEDA Y OTRAS AYUDAS TÉCNICAS, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-PRE-2014-0090-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

2975 2952 22/09/2014 DEV NOR OGATAEZ AIDA, 2 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR DEL 27 AL 28 DE AGOSTO Y REEMBOLSO DE PASAJES , EJECUCIÓN TALLERES PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ECUADOR, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-CAR-2014-0086-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0401 001 0 16.00 16.00 0.00


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20 000 009 001 000 730303 0401 001 0 46.74 46.74 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0501 001 0 28.62 28.62 0.00

2995 2957 24/09/2014 DEV NOR OGAVINZA TELCAN MIGUEL ANGEL, SERVICIO DE CANON ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1560-M, FACTURA N° 563, CONADIS-COPR-MO-2014-0102-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1401 001 0 286.00 286.00 0.00

2997 2958 24/09/2014 DEV NOR OGACASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN, ARRIENDO LOCALES MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1586-M, FACTURAS N° 567 Y 568 , CONADIS-COPR-LO-2014-0122-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1101 001 0 330.00 330.00 0.00

2999 2959 24/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JULIO DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1585-M, FACTURA N° 12667, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-CAR-2014-0101-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0401 001 0 23.39 23.39 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0401 001 0 9.98 9.98 0.00

3002 2961 24/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL 21 JUNIO AL 20 JULIO DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1565-M, FACTURA N° 3024, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-MO-2014-0103-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1401 001 0 17.86 17.86 0.00

20 000 000 001 000 530202 1401 001 0 9.82 9.82 0.00

3004 2964 24/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE AGOSTO DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1584-M, FACTURA N° 12668, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-CAR-2014-0100-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0401 001 0 17.86 17.86 0.00

3006 2965 24/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1564-M, FACTURA N° 12128, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-GU-2014-0183-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530202 0901 001 0 53.58 53.58 0.00


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3008 2966 24/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE AGOSTO DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1563-M, FACTURA N° 909, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-MA-2014-0142-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530202 1301 001 0 11.83 11.83 0.00

3010 2968 24/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE AGOSTO DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1554-M, FACTURA N° 1533, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-LR-2014-0112-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1201 001 0 5.36 5.36 0.00

3012 2972 24/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JULIO DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1562-M, FACTURA N° 5155, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-MA-2014-0143-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1301 001 0 18.30 18.30 0.00

20 000 000 001 000 530202 1301 001 0 5.36 5.36 0.00

3014 2978 24/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1561-M, FACTURA N° 3025, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-MO-2014-0104-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1401 001 0 17.19 17.19 0.00


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3016 3030 24/09/2014 DEV NOR OGAATAIC CÍA. LTDA., SERVICIOS DE DESADUANIZACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS Y PRODUCTOS ORTOPÉDICOS, MEDIANTE CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS Y EL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1605-M,FACTURA 12695

SSAPROBADO0.004,487.25ASESORAMIENTO TECNICO ADUANERO IMPORTACIONES Y COMERCIO EXTERIOR ATAIC CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530221 1701 002 0 4,487.25 4,487.25 0.00

3018 2953 24/09/2014 DEV NOR OGAALBERCA EULALIA, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , EN LA COORDINACION ZAMORA CHINCHIPE, FACTURA 102, AUTORIZACION CONADIS AD-2014-1571-M

SSAPROBADO0.00683.04ALBERCA MOROCHO EULALIA MACLOVIA1103669402001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1901 001 0 683.04 683.04 0.00

3020 2954 24/09/2014 DEV NOR OGASINCHI NIOLA MANUEL, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR REALIZADO POR LA COORDINACION DE GUAYAS, FACTURA 1334, AUTORIZACION CONADIS AD-2014-1580-M

SSAPROBADO0.005,565.00SINCHI NIOLA MANUEL ALFREDO0904797859001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 0901 001 0 5,565.00 5,565.00 0.00


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FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


3022 2955 24/09/2014 DEV NOR OGACASTILLO MALDONADO ARIANA, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y SOCIALIZACION DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE ZAMORA CHINCHIPE, FACTURA 155, AUTORIZACION CONADIS AD-2014-1577-M

SSAPROBADO0.001,150.00CASTILLO MALDONADO ARIANA BALDRAMINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1901 001 0 1,150.00 1,150.00 0.00

3024 2981 24/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JULIO Y AGOSTO DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1592-M, FACTURA N° 2948, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-ES-2014-0088-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0801 001 0 65.19 65.19 0.00

20 000 000 001 000 530202 0801 001 0 10.49 10.49 0.00

3026 2976 24/09/2014 DEV NOR OGALEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL MES DE AGOSTO DE TRES USUARIOS CONADIS MATRIZ, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1555-M, FACTURA N° 25021, CONADIS-INFO-2014-0131-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530702 1701 001 0 79.38 79.38 0.00


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3028 2969 24/09/2014 DEV NOR OGACOMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA,ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA LOS TALLERES CANTONALES A NIVEL NACIONAL SOLICITUD CONADIS-DT-2014-0579-M, FACTURAS N°10826 Y 10827, AUTORIZACION DE MEMO N° CONADIS-AD-2014-1568-M,COMPROBANTES DE INGRESO 1297 Y 1298,GARANTIA TECNICA



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730804 1701 001 0 989.49 989.49 0.00

3034 2979 25/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-1591-M, FACTURA Nº12208378.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1801 001 0 7.77 7.77 0.00

3035 2977 25/09/2014 DEV NOR OGAINDUSTRIAS OZZ S.A., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO, AUTORIZACION EN MEMO N°CONADIS-AD-2014-1552-M FACTURA N°35515,COMPROBANTE DE INGRESO 1302,GARANTIA TECNICA

SSAPROBADO0.00180.25INDUSTRIAS OZZ S.A.1791215125001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530805 1701 001 0 180.25 180.25 0.00

3037 2984 25/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO DE LOS VEHICULOS DE LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1567-M, FACTURA N° 008876 COMPROBANTES DE CONSUMO, HOJAS DE CONTROL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 253.47 253.47 0.00


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HORA: 15:36:52


3043 2987 25/09/2014 DEV NOR OGAMOLINA PARRA NEYDA LUCIA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y SOCIALIZACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACIÓN MORONA SANTIAGO, FACTURA 774, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS AD-2014-1593-M

SSAPROBADO0.00600.00MOLINA PARRA NEYDA LUCIA1400329619001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1401 001 0 600.00 600.00 0.00

3045 2988 25/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE AGOSTO DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1588-M, FACTURA N° 1483, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-SU-2014-0096-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2101 001 0 14.06 14.06 0.00

3047 2991 25/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1598-M, FACT Nº 125613 CONADIS-COPR-IM-2014-0098-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1001 001 0 15.58 15.58 0.00

3048 2992 25/09/2014 DEV NOR OGASISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1599-M, FACTURA N°4957, INFORME DEL SERVICIO, DETALLE PERSONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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3050 2990 25/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CNEL, CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL 3 /07 AL 03 /08 Y DEL 3 /08 AL 3/09, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1600-M, FACTURA N° 2031142, CONADIS-COPR-LR-2014-0115-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1201 001 0 131.18 131.18 0.00

3063 2985 26/09/2014 DEV NOR OGAABAD BUSTAMANTE VICTOR, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y SOCIALIZACION DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION EL ORO, FACTURA 563, AUTORIZACION CONADIS AD-2014-1595-M

SSAPROBADO0.006,119.40ABAD BUSTAMANTE VICTOR REINALDO0701130627001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 0701 001 0 6,119.40 6,119.40 0.00

3065 2986 26/09/2014 DEV NOR OGABRAVO MUNOZ ANA STEFANIA, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y SOCIALIZACION DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE LOJA, FACTURA 34, AUTORIZACION CONADIS AD-2014-1594-M

SSAPROBADO0.004,932.00BRAVO MUNOZ ANA STEFANIA1104484892001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1101 001 0 4,932.00 4,932.00 0.00

3067 3055 26/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO Y JULIO DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1601-M, FACTURA N° 2068 Y 6068, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-ZA-2014-0076-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1901 001 0 35.49 35.49 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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20 000 000 001 000 530202 1901 001 0 12.06 12.06 0.00

3071 3031 26/09/2014 DEV NOR OGAAUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA PEI-4116, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1608-M, FACTURAS 148239 Y 148240, SOLICITUD MANTENIMIENTO EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1596-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1701 001 0 39.15 39.15 0.00

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 39.53 39.53 0.00

3076 1454 26/09/2014 DEV DNC OGAREGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO NO. 001-006-000002861 DE LA FACTURA 22966 EMITIDA POR EMPRESA PUBLICA TAME , POR NO UTILIZAR EL PASAJE LA SRA JUANA CHUMO, DE ACUERDO A AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-1558-M , REFERENCIA CUR 1454 DEL 2014

SSAPROBADO0.00-118.43EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 -0.01 -0.01 0.00

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 -118.42 -118.42 0.00

3077 3033 26/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MATRIZ QUITO DEL CONSUMO DEL PERIODO 15 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, FACT Nº 5603789 Y 5601373, AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-1612-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1701 001 0 762.08 762.08 0.00


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3079 3074 26/09/2014 DEV NOR OGAZAMBRANO DEISY BEATRIZ, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE ZAMORA CHINCHIPE, FACTURA N°1, AUTORIZACION CONADIS AD-2014-1603-M

SSAPROBADO0.00703.13ZAMBRANO DEISY BEATRIZ1900267855001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1901 001 0 703.13 703.13 0.00

3081 2970 26/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y PARTICIPANTES TALLER OBSERVANCIA DE POLITICAS PUBLICAS, MES DE AGOSTO 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1570-M, FACTURA N° 26109.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 461.30 461.30 0.00

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 966.83 966.83 0.00

3084 3075 26/09/2014 DEV NOR OGAFEDERACION PROVINCIAL DE ARTESANOS PROFESIONALES DE ESMERALDAS, PAGO POR ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LOS MESES DE MAYO , JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, FACTURA N°953, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1610-M

SSAPROBADO0.001,254.00FEDERACION PROVINCIAL DE ARTESANOS PROFESIONALES DE ESMERALDAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0801 001 0 1,254.00 1,254.00 0.00


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No.CUR

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3090 3085 29/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1616-M, FACTURA N° 25857, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-ADFI-2014-0278-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1701 001 0 541.46 541.46 0.00

20 000 000 001 000 530202 1701 001 0 1,330.27 1,330.27 0.00

3091 3060 29/09/2014 DEV NOR BYEFIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- adquisicion de dos computadoras portatiles segun factura 30987

SSAPROBADO0.002,224.98FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.1791769023001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840107 1701 001 0 2,224.98 2,224.98 0.00

3092 3061 29/09/2014 DEV NOR BYEFIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- ADQUISICION DE DOS NOUSE OPTICOS SEGUN FACTURA 30986

SSAPROBADO0.007.80FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.1791769023001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 531407 1701 001 0 7.80 7.80 0.00

3094 3087 29/09/2014 DEV NOR OGAARELLANO ANDRES , ADQUISICION DE SOBRES OFICIO Y BLOCK DE DOCUMENTOS NUMERADOS, SEGUN FACTURA 4405, AUTORIZACION EN MEMORANDO N. EN CONADIS-AD-2140-1609-M,COMPROBANTE DE INGRESO N. 1303,CUADRO COMPARATIVO,CONTRATO


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530807 1701 001 0 749.87 749.87 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 14/01/2015

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3096 3088 29/09/2014 DEV NOR OGAARELLANO ANDRES , ADQUISICION DE DIPTICOS ; SOBRES PARA CD PARA PROY.INVERSION, TARJETAS DE PRESENTACION MAXIMA AUTORIDAD Y CREDENCIALES PARA FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES NUEVOS; SEGUN FACTURA 4406, AUTORIZACION CONADIS-AD-2140-1609-M,ACTAS DE ENTREGA SUSCRITAS POR LA JEFA ADMINISTRATIVA


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530204 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

20 000 009 001 000 730204 1701 001 0 110.00 110.00 0.00

3097 3086 29/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JULIO Y AGOSTO DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1617-M, FACTURA N° 20117 Y 1246, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0104-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0301 001 0 47.33 47.33 0.00

20 000 000 001 000 530202 0301 001 0 18.97 18.97 0.00

3102 3101 29/09/2014 DEV NOR OGAOROZCO DIAZ SANTIAGO GABRIEL, CONFECCION DE UNIFORMES PARA LA INSTITUCION, FACTURA. 185,COMPROBANTE DE INGRESO N. 1304, AUTORIZACION EN MEMORANDO N. RRHH-2014-0301-M Y CONADIS UF-2014-0363-M.ACTA DE ENTREGA RECEPCION ,COMPROBANTE DE EGRESO N. 7673 SUSCRITO POR LA RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO

SSAPROBADO0.007,930.98OROZCO DIAZ SANTIAGO GABRIEL1715587240001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530802 1701 001 0 7,930.98 7,930.98 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 14/01/2015

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3121 3111 03/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CNEL, CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL 20 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1632-M, FACTURA N° 1519074, CONADIS-COPR-OR-2014-0087-M Y CONADIS-COPR-OR-2014-0094-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 2201 001 0 7.60 7.60 0.00

3122 3114 03/10/2014 DEV NOR OGAALAVA KARLA, 2 VIATICOS DEL 21 AL 23 SEPTIEMBRE A PEDERNALES, EJECUCION DE TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-MA-2014-0155-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 160.00 160.00 0.00

3123 3115 03/10/2014 DEV NOR OGA PATRICIA VINTIMILLA , 2 VIATICOS DEL 21 AL 23 SEPTIEMBRE A PEDERNALES, EJECUCION DE TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-MA-2014-0153-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 160.00 160.00 0.00

3124 3116 03/10/2014 DEV NOR OGABETTI CELI , 5 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA DEL 15 AL 20 SEPTIEMBRE A MARCABELI-BALSAS Y REEMBOLSO DE PASAJES, EJECUCION DE TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-EL-2014-0154-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


20 000 009 001 000 730303 0701 001 0 404.00 404.00 0.00

3125 3117 03/10/2014 DEV NOR OGAROMERO LILIANA , 5 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA DEL 15 AL 20 SEPTIEMBRE A MARCABELI-BALSAS Y REEMBOLSO DE PASAJES, EJECUCION DE TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-EO-2014-0156-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0701 001 0 404.00 404.00 0.00

3126 3119 03/10/2014 DEV NOR OGACORREA TALIA , VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 21 SEPTIEMBRE A MANTA ,REEMBOLSO DE PASAJES, EJECUCION DE TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-DT-2014-0889-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3127 3112 03/10/2014 DEV NOR OGAVALENCIA ROJAS XIMENA JEANETH, MANTENIMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES, AREAS VERDES Y REPOSICIÓN PLANTAS, ABONO ORGÁNICO, FLORACIÓN, FUMIGACION EN LA MATRIZ DEL CONADIS QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-1629-M, NOTA DE VENTA Nº220.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530418 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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SOL PAGO

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FECHA: 14/01/2015

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3178 3130 08/10/2014 DEV NOR OGAPENAHERRERA EUGENIO MARCELO,LIQUIDACION DE VIATICOS A GINEBRA ,DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE, PARA PARTICIPAR EN LA XII SESION DEL COMITE DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,AUTORIZACION EN INFORME EN MEMORANDO CONADIS-DE-2014-0218-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530304 1701 001 0 152.63 152.63 0.00

3179 3131 08/10/2014 DEV NOR OGARIVADENEIRA GUIJARRO JAIME GIOVANNY, VIATICOS A LOS FUNCIORARIOS QUE VIAJAN A GINEBRA ,DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE, PARA PARTICIPAR EN LA XII SESION DEL COMITE DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,AUTORIZACION EN INFORME: MEMORANDO CONADIS-DP-2014-0022-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530304 1701 001 0 152.63 152.63 0.00

3180 3120 08/10/2014 DEV NOR OGAPENALOZA CARRILLO SONIA MARIBEL, ARRIENDO MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1642-M, FACTURA N° 434, MEMO CONADIS-COPR-NA-2014-0082-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1501 001 0 230.00 230.00 0.00

3182 3132 08/10/2014 DEV NOR OGATECA MENDEZ IMELDA ALICIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1637-M, NOTA DE VENTA N° 9, CONADIS-COPR-IM-2014-0107-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1001 001 0 120.00 120.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 274 de 408

FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


3183 3133 08/10/2014 DEV NOR OGAQUEZADA RAMON WILMA MARIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1639-M, FACTURA N° 201, CONADIS-COPR-MO-2014-0113-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1401 001 0 120.00 120.00 0.00

3185 3138 08/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS DEL 22 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1646-M, FACTURA N° 001-001-003187768.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1701 001 0 65.68 65.68 0.00

3186 3137 08/10/2014 DEV NOR OGAGUERRERO CABRERA JUSTINA JEANETTE, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE LOS RIOS, FACTURA N°271, AUTORIZACION CONADIS AD-2014-1645-M

SSAPROBADO0.004,752.00GUERRERO CABRERA JUSTINA JEANETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1201 001 0 4,752.00 4,752.00 0.00

3188 3139 08/10/2014 DEV NOR OGALORENA REINOSO , 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 22 AL 26 SEPTIEMBRE A PUYANGO-CELICA, EJECUCION DE TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR Y REEMBOLSO DE PASAJES , AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-LO-2014-0128-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1101 001 0 6.00 6.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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20 000 009 001 000 730303 1101 001 0 360.00 360.00 0.00

3189 3141 08/10/2014 DEV NOR OGAGUTIERREZ FLAVIO, 1-VIATICOS Y 1-SUBSISTENCIA DEL 11 AL 12 SEPTIEMBRE A LA MANA, EJECUCION DE TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-CO-2014-0067-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

3190 3134 08/10/2014 DEV NOR OGAARMENDARIZ GAVILANEZ OLGA VICENTA, ARRIENDO MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1643-M, FACTURA N° 669, CONADIS-COPR-LR-2014-0119-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00

3192 3135 08/10/2014 DEV NOR OGAMAMALLACTA CERDA OLGA XIMENA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1641-M, NOTA DE VENTA N° 77, CONADIS -COPR-NA-2014-0083-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1501 001 0 64.00 64.00 0.00

3193 3136 08/10/2014 DEV NOR OGACHASI PEREZ SILVIA EUGENIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1640-M, FACTURA N° 21, SOLICITUD N° CONADIS-COPR-CO-2014-0072-M.

SSAPROBADO0.00107.14CHASI PEREZ SILVIA EUGENIA0502738479001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0501 001 0 107.14 107.14 0.00


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3196 3146 08/10/2014 DEV NOR OGAPLASTILIMPIO S.A., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO, FACTURA N° 690, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1636-M,COMPROBANTE DE INGRESO 1305,GARANTIA TECNICA 32999 ,ACTA DE ENTREGA RECEPCION N. 32999 Y ORDEN DE COMRA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SSAPROBADO0.00360.15PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530805 1701 001 0 360.15 360.15 0.00

3198 3147 08/10/2014 DEV NOR OGAGALARZA OTERO IVAN ALEXANDER, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1651-M, FACTURA N° 29, CONADIS-COPR-EO-2014-0162-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

3200 3148 08/10/2014 DEV NOR OGAABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, SERVICIO DE LIMPIEZA MES SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1658-M, FACTURA N° 950, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0110-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0301 001 0 180.00 180.00 0.00

3202 3149 08/10/2014 DEV NOR OGAMERA FREIRE CRISTIAN JAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1650-M, FACTURA N° 334, CONADIS-COPR-BO-2014-0071-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0201 001 0 120.00 120.00 0.00


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3204 3150 08/10/2014 DEV NOR OGABOARDER S.A., SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DEL CARCHI, FACTURA N°21744, AUTORIZACION MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1670-M

SSAPROBADO0.00808.04BOARDER S. A.1791335414001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 0401 001 0 808.04 808.04 0.00

3206 3140 08/10/2014 DEV NOR OGAESPIN HUGO WILIAN RAMON, 1-VIATICOS Y 1-SUBSISTENCIA DEL 21 AL 22 AGOSTO A LA JOYA DE LOS SACHAS, EJECUCION DE TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR Y REEMBOLSO DE PASAJES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-OR-2014-0077-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 2201 001 0 2.00 2.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 2201 001 0 54.75 54.75 0.00

3207 3142 08/10/2014 DEV NOR OGAPOMA POMA LUIS FERNANDO, 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO A SHUSHUFINDI, EJECUCIÓN DE TALLERES DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ECUADOR Y REEMBOLSO DE PASAJES, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-SU-2014-00084-M.

SSAPROBADO0.0088.24POMA POMA LUIS FERNANDO0201136058 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 2101 001 0 88.24 88.24 0.00


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3208 3151 08/10/2014 DEV NOR OGAMAFLA LEON JASSON STEVEN, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DEL CARCHI-ESPEJO-MIRA-BOLIVAR-MONTUFAR-HUACA, FACTURA N°191, AUTORIZACION MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1669-M

SSAPROBADO0.002,709.00MAFLA LEON JASSON STEVEN0401570676001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 0401 001 0 2,709.00 2,709.00 0.00

3210 3157 08/10/2014 DEV NOR OGABAJANA FERNANDEZ KAREN PILAR, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE LOS RIOS-CANTONES VINCES-PALENQUE, FACTURA N°204, AUTORIZACION MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1671-M

SSAPROBADO0.001,400.00BAJANA FERNANDEZ KAREN PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1201 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00

3212 3159 08/10/2014 DEV NOR OGACISNEROS CHALACAN JIMENA DOLORES, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE IMBABURA, FACTURA N°531, AUTORIZACION MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1675-M

SSAPROBADO0.003,159.75CISNEROS CHALACAN JIMENA DOLORES


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1001 001 0 3,159.75 3,159.75 0.00


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3214 3152 08/10/2014 DEV NOR OGAJUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA, ARRIENDO MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, FACTURAS N° 21050-21051-21063 AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1660-M, SOLICITUD DE PAGO N° CONADIS-COPR-PA-2014-0071-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1601 001 0 960.00 960.00 0.00

3229 3153 09/10/2014 DEV NOR OGASEVILLA COBO ZOILA VIOLETA, ARRIENDO MES OCTUBRE DE LA COMISON PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1676-M, FACTURA N°255, CONADIS-COPR-TU-2014-0125-M.

SSAPROBADO0.00350.00SEVILLA COBO ZOILA VIOLETA1800611970001 CMMONTENEG

RO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1801 001 0 350.00 350.00 0.00

3231 3155 09/10/2014 DEV NOR OGAMESIAS GILBER , SERVICIO DE ARRIENDO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1662-M, FACTURA N°52, MEMORANDO N° CONADIS-COPR-SU-2014-0098-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2101 001 0 357.14 357.14 0.00

3233 3156 09/10/2014 DEV NOR OGAVERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER, ARRIENDO DEL 16 DE SEPTIEMBRE A 16 OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1663-M, FACTURAS N° 274, CONADIS-COPR-BO-2014-0072-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0201 001 0 340.00 340.00 0.00


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3235 3154 09/10/2014 DEV NOR OGABUSTOS SARMIENTO JULIO PATRICIO, ARRIENDO MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1664-M, FACTURA N° 291, MEMORANDO CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0109-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0301 001 0 418.00 418.00 0.00

3237 3160 09/10/2014 DEV NOR OGAELIPOL S.A. ABASTECIMIENTO DE GASOLINA SUPER PARA LA CAMIONETA MAZDA PEI-1674 ASIGNADA A LA COORD. PROVINCIAL DE GUAYAS DEL 01 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, AUTORIZACION EL EL MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1686-M, FACTURA. 27211 , CONADIS-COPR-GU-2014-0194-M.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 0901 001 0 136.15 136.15 0.00

3239 3161 09/10/2014 DEV NOR OGAREYES GARCES MARTHA CECILIA DE LA CONCEPCION, CANON ARRIENDO MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1679-M, FACTURA N° 897, CONADIS-COPR-IM-2014-0111-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00

3241 3162 09/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-1682-M, FACTURA Nº12402991.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1801 001 0 8.50 8.50 0.00


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3242 3163 09/10/2014 DEV NOR OGAVINZA MIGUEL , SERVICIO DE CANON ARRIENDO MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1684-M, FACTURA N° 564, CONADIS-COPR-MO-2014-0114-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1401 001 0 286.00 286.00 0.00

3244 3164 09/10/2014 DEV NOR OGAMENDOZA CRISTINA , SERIVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1688-M, FACTURA N° 181, CONADIS-COPR-MA-2014-0169-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1301 001 0 200.00 200.00 0.00

3246 3165 09/10/2014 DEV NOR OGAYANDUN MARTIN , ARRIENDO MES OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1665-M, FACTURA N°301, CONADIS-COPR-CAR-2014-0109-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0401 001 0 420.00 420.00 0.00

3248 3166 09/10/2014 DEV NOR OGAERAZO SILVIA , ARRIENDO MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1655-M, FACTURA N°832, CONADIS-COPR-OR-2014-0089-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2201 001 0 412.50 412.50 0.00

3250 3167 09/10/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ MONICA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1648-M, NOTA DE VENTA N°12,CONADIS-COPR-SU-2014-0102-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2101 001 0 120.00 120.00 0.00


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3251 3168 09/10/2014 DEV NOR OGABANCHON DALILA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1649-M, NOTA DE VENTA N° 40, CONADIS-COPR-SD-2014-0074-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2301 001 0 120.00 120.00 0.00

3252 3175 09/10/2014 DEV NOR OGALOAIZA LUIS , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1680-M, FACTURA N°171, CONADIS-COPR-LO-2014-0133-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1101 001 0 120.00 120.00 0.00

3254 3177 09/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1659-M, FACTURA N° 283, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-BO-2014-0073-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0201 001 0 13.84 13.84 0.00

3256 3171 09/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-1667-M, FACTURA Nº 1113450, CONADIS COPR-NA-2014-0085-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2.12 2.12 0.00


EJERCICIO:

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No.CUR

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3257 3176 09/10/2014 DEV NOR OGANARANJO JAIME , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1678-M, FACTURA N° 984, CONADIS-COPR-TU-2014-0124-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

3269 3174 13/10/2014 DEV NOR OGAERAZO NOHEMI, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1652-M, NOTA DE VENTA N°13, CONADIS-COPR-CAR-2014-0110-M.

SSAPROBADO0.00120.00ERAZO CADENA NOHEMI ELOISA0400993226001 CMMONTENEG

RO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

3272 3195 13/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE SEPTIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1673-M, FACTURA N° 3507, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-EO-2014-0163-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0701 001 0 13.39 13.39 0.00

20 000 000 001 000 530202 0701 001 0 10.27 10.27 0.00

3275 3218 13/10/2014 DEV NOR OGALIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE, DE LA COMISION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1677-M, FACTURA N° 19935, CONADIS-COPR-AZ-2014-0228-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0101 001 0 225.00 225.00 0.00


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3277 3219 13/10/2014 DEV NOR OGACASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN, ARRIENDO LOCALES MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1683-M, FACTURAS N° 573 Y 575 , CONADIS-COPR-LO-2014-0134-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1101 001 0 330.00 330.00 0.00

3279 3216 13/10/2014 DEV NOR OGACAZCO VIZUETE MIRIAN JANETH, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1689-M, FACTURA N° 20 Y 21, CONADIS-COPR-CH-2014-0085-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0601 001 0 240.00 240.00 0.00

3281 3220 13/10/2014 DEV NOR OGAESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A; SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE TELEVISION, RADIO, PRENSA Y REVISTAS; PROYECTO DE INVERSIÓN " TRANSVERSALIZACION DE POLITICAS PUBLICASAUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1691-M; FACT 24249



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730241 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

3283 3224 13/10/2014 DEV NOR OGACALDERON SEGUNDO , ARRIENDO MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1690-M, FACTURA N° 1162, 1163, 1164 ,CONADIS-COPR-CH-2014-0084-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0601 001 0 810.00 810.00 0.00


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3285 3226 13/10/2014 DEV NOR OGALEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL MES DE SEPTIEMBRE DE TRES USUARIOS CONADIS MATRIZ, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1697-M, FACTURA N° 25055, CONADIS-INFO-2014-0138-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530702 1701 001 0 79.38 79.38 0.00

3287 3228 13/10/2014 DEV NOR OGADIAZ LUCIA, REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN CARGADOR DE BATERÍA, FACTURA N° 15259, PARA LA COMPUTADORA HP PARA LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1631-M.

SSAPROBADO0.0035.00DIAZ CHIRAN MARGARITA LUCIA1002056263 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 1001 001 0 35.00 35.00 0.00

3288 3259 13/10/2014 DEV NOR OGAPANATA ENRIQUEZ BERNARDO, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE EL ORO-MARCABELI, BALSAS, ARENILLAS, FACTURA N°99, AUTORIZACION MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1693-M

SSAPROBADO0.002,916.50PANATA ENRIQUEZ BERNARDO ISRAEL0704925882001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 0701 001 0 2,916.50 2,916.50 0.00

3290 3262 13/10/2014 DEV NOR OGAIMAICELA JANETH , SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE GUAYAS-DURAN-MILAGRO-JUJAN-NOBOL-DAULE, FACTURA N°1325, AUTORIZACION MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1703-M

SSAPROBADO0.004,370.00IMAICELA FRANCO JANETH MARISOL0927106674001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 0901 001 0 4,370.00 4,370.00 0.00


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3292 3268 13/10/2014 DEV NOR OGAHERRERA MARCO , SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE TUNGURAHUA, FACTURA N° 22, AUTORIZACION MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1704-M

SSAPROBADO0.005,310.00HERRERA MENDOZA MARCO VINICIO1802751626001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1801 001 0 5,310.00 5,310.00 0.00

3294 3260 13/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JUNIO, JULIO DE LA PLANTA CENTRAL CONADIS-QUITO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1702-M, FACTURA N° 15522, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-ADFI-PL-2014-003-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1701 001 0 148.09 148.09 0.00

20 000 000 001 000 530202 1701 001 0 4,644.80 4,644.80 0.00

3296 3264 13/10/2014 DEV NOR OGARENGIFO ALOMOTO HABBAD, ADQUISICION DE UNA TARJETA ELECTRÓNICA PARA EL ASCENSOR TIPO MONTACARGAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS. FACTURA No. 14 AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1694-M, ORDEN DE ADQUISICION Y / O SERVICIO DAF-2014-006.

SSAPROBADO0.00480.00RENGIFO ALOMOTO HABBAD JARED1727404533001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

3298 3265 13/10/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y PRESIDENCIA DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1698 -M, FACTURA N° 137-003-000200370



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 169.44 169.44 0.00


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3300 3266 13/10/2014 DEV NOR OGASANTISTEBAN MIRANDA DIEGO ARMANDO, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1699-M, FACTURA N° 201, CONADIS-COPR-LR-2014-0123-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1201 001 0 120.00 120.00 0.00

3302 3267 13/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JULIO DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1701-M, FACTURA N° 228, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, MEMORANDO CONADIS-COPR-LR-2014-0131-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1201 001 0 20.09 20.09 0.00

3304 3271 13/10/2014 DEV NOR OGAGAVILANES GAVILANES HECTOR ERMEL, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1674 DE LA COMISION DEL GUAYAS, POR SALIDA A LOS CANTONES PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1695-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730803 0901 001 0 20.00 20.00 0.00

3338 3317 15/10/2014 DEV NOR OGACARRION ORTEGA JOHNNY MAX, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE ESMERALDAS, FACTURA N°4029, AUTORIZACION MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1725-M.

SSAPROBADO0.003,043.00CARRION ORTEGA JOHNNY MAX0800520637001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 0801 001 0 3,043.00 3,043.00 0.00


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3340 3310 15/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1666-M, FACTURA N° 4861700 Y 4868823



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 0101 001 0 11.96 11.96 0.00

3342 3311 15/10/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1712-M, FACTURA N° 3674, CONADIS-COPR-ZA-2014-0083-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1901 001 0 150.00 150.00 0.00

3344 3312 15/10/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ BANGUERA ANEIDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-1713-M, FACTURA Nº123, CONADIS-COPR-ES-2014-0093-M.

SSAPROBADO0.00107.14RODRIGUEZ BANGUERA ANEIDA0801761016001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0801 001 0 107.14 107.14 0.00

3346 3313 15/10/2014 DEV NOR OGACHAMBA BURI JESSICA MARILU, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1715-M, FACTURA N° 21, MEMO CONADIS-COPR-ZA-2014-0085-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1901 001 0 120.00 120.00 0.00


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3347 3318 15/10/2014 DEV NOR OGAESPINOZA CARPIO ALEX MANUEL, COMPRA DE BIDONES DE AGUA MES DE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2014 PARA LA COORDINACION PROVINCIAL DE EL ORO , AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1730-M, NOTA DE VENTA N°1051, CONADIS-COPR-EO2014-0174-M

SSAPROBADO0.0018.00ESPINOZA CARPIO ALEX MANUEL0702952839001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 0701 001 0 18.00 18.00 0.00

3348 3320 15/10/2014 DEV NOR OGASISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-11718-M, FACTURA N°4986, INFORME DEL SERVICIO, DETALLE PERSONAL.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00

3350 3321 15/10/2014 DEV NOR OGASERVICIO CORPORATIVO DE TRANSPORTE SERCORTRANS S.A, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LANZAMIENTO DE AGENDAS DE CONSEJOS DE IGUALDAD, AUTORIZACION DE PAGO N° CONADIS-AD-2014-1708-M, FACTURA N°5461.

SSAPROBADO0.00370.00SERVICIO CORPORATIVO DE TRANSPORTE SERCORTRANS S.A


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530202 1701 001 0 370.00 370.00 0.00

3351 3322 15/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE SEPTIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1716-M, FACTURA N° 3243, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-MA-2014-0174-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1301 001 0 31.47 31.47 0.00

20 000 000 001 000 530202 1301 001 0 8.04 8.04 0.00


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3353 3323 15/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JULIO DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1711-M, FACTURA N° 2424, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-SU-2014-0104-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2101 001 0 15.63 15.63 0.00

3355 3324 15/10/2014 DEV NOR OGABENAVIDES VERA FERNANDO JAIR, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE SANTO DOMINGO-LA CONCORDIA, FACTURA N°101, AUTORIZACION MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1705-M

SSAPROBADO0.00417.00BENAVIDES VERA FERNANDO JAIR1707211940001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 2301 001 0 417.00 417.00 0.00

3357 3325 15/10/2014 DEV NOR OGAREENCAUCHADORA ECUADOR CIA. LTDA, REENCAUCHE DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX, PLACAS PEI-4116 ASIGNADA A LA MATRIZ CONADIS QUITO, AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1706-M,factura 34123

SSAPROBADO0.00415.96REENCAUCHADORA ECUADOR CIA. LTDA1791864875001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1701 001 0 415.96 415.96 0.00

3365 3326 16/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE SEPTIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1733-M, FACTURA N° 3166, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-PA-2014-0073-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1601 001 0 10.72 10.72 0.00


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3367 3327 16/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE SEPTIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1736-M, FACTURA N° 1832, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-CAR-2014-0115-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0401 001 0 31.92 31.92 0.00

3369 3331 16/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE SEPTIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1738-M, FACTURA N° 3734, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-AZ-2014-0234-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0101 001 0 19.42 19.42 0.00

3371 3332 16/10/2014 DEV NOR OGAGUTIERREZ FLAVIO, 1-VIATICOS Y 1-SUBSISTENCIA DEL 17 AL 18 SEPTIEMBRE A PANGUA-COTOPAXI, EJECUCION DE TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-CO-2014-0071-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0501 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

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3372 3333 16/10/2014 DEV NOR OGACARLOS DANIEL VILLAVICENCIO PESANTES, 3-VIATICOS Y 1-ALIMENTACION DEL 23 AL 26 SEPTIEMBRE A PUCARA-AZUAY, EJECUCION DE TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-AZ-2014-0223-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0101 001 0 244.00 244.00 0.00

3373 3335 16/10/2014 DEV NOR OGAJIMBO NASPUD PAOLA CRISTINA, 1-VIATICOS Y 1-SUBSISTENCIA DEL 29 AL 30 SEPTIEMBRE A DELEG-CAÑAR, EJECUCION DE TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0111-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0301 001 0 120.00 120.00 0.00

3374 3328 16/10/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE LAS COORDINACIONES PROVINCIALES Y LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1731-M, ADJUNTO DETALLE DE FACTURAS ADJUNTAS, CONADIS-INFO-2014-0139-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 0201 001 0 13.65 13.65 0.00

20 000 000 001 000 530105 0301 001 0 17.74 17.74 0.00

20 000 000 001 000 530105 0401 001 0 11.24 11.24 0.00

20 000 000 001 000 530105 0501 001 0 8.52 8.52 0.00

20 000 000 001 000 530105 0601 001 0 7.43 7.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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20 000 000 001 000 530105 0701 001 0 12.96 12.96 0.00

20 000 000 001 000 530105 0801 001 0 6.20 6.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 0901 001 0 267.20 267.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 1001 001 0 8.83 8.83 0.00

20 000 000 001 000 530105 1101 001 0 26.20 26.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 1201 001 0 12.56 12.56 0.00

20 000 000 001 000 530105 1301 001 0 199.61 199.61 0.00

20 000 000 001 000 530105 1401 001 0 13.13 13.13 0.00

20 000 000 001 000 530105 1501 001 0 7.99 7.99 0.00

20 000 000 001 000 530105 1601 001 0 6.20 6.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,797.78 1,797.78 0.00

20 000 000 001 000 530105 1801 001 0 11.41 11.41 0.00

20 000 000 001 000 530105 1901 001 0 18.01 18.01 0.00

20 000 000 001 000 530105 2101 001 0 15.81 15.81 0.00

20 000 000 001 000 530105 2201 001 0 9.27 9.27 0.00

20 000 000 001 000 530105 2301 001 0 9.37 9.37 0.00


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3376 3359 16/10/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE MES DE SEPTIEMBRE UTILIZADOS POR LA VICEPRESIDENCIA, AREA INFORMATICA, IPAD COMUNICACION SOCIAL Y COMISION PROV. DE PICHINCHA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1732-M, FACTURA N° 207655, CONADIS-INFO-2014-0140-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 116.00 116.00 0.00

3378 3329 16/10/2014 DEV NOR OGAR RSERVICIOS S.A., ABASTECIMIENTO DE GASOLINA SUPER PARA LA CAMIONETA MAZDA PEI-1671 ASIGNADA A LA COORD. PROVINCIAL DE MANABÍ, DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, AUTORIZACION DE PAGO N° CONADIS-AD-2014-1739-M, FACTURA N°15261, CONADIS-COPR-MA-2014-0176-M.

SSAPROBADO0.00267.34R RSERVICIOS S.A.1391791054001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1301 001 0 267.34 267.34 0.00

3380 3360 16/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE SEPTIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1745-M, FACTURA N° 7410, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-TU-2014-0129-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1801 001 0 13.84 13.84 0.00


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3382 3361 16/10/2014 DEV NOR OGACHANGO CANAVERAL PATRICIA MARISOL, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE COTOPAXI, FACTURA N°253, AUTORIZACION MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1668-M

SSAPROBADO0.003,696.33CHANGO CANAVERAL PATRICIA MARISOL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 0501 001 0 3,696.33 3,696.33 0.00

3384 3363 16/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE SEPTIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1743-M, FACTURA N° 6276, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-GU-2014-0202-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0901 001 0 7.59 7.59 0.00

20 000 000 001 000 530202 0901 001 0 8.26 8.26 0.00

3386 3364 16/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1748-M, FACTURA N° 003-001-0405137.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1801 001 0 3.55 3.55 0.00


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3387 3362 16/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE AGOSTO DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1742-M, FACTURA N° 6279, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-GU-2014-0201-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0901 001 0 19.20 19.20 0.00

20 000 000 001 000 530202 0901 001 0 5.80 5.80 0.00

3389 3334 16/10/2014 DEV NOR OGAVILLALVA LUIS , 1-VIATICOS Y 1-SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE DEL 12 AL 13 SEPTIEMBRE A CUENCA-AZUAY, EJECUCION DE TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-0877-M.

SSAPROBADO0.00130.00VILLALVA OLALLA LUIS ANTONIO1705666475 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3395 3319 17/10/2014 DEV NOR OGAPEÑAFIEL MACHUCA JUAN JAVIER, COMPRA DE BIDONES DE AGUA MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2014 PARA LA COORDINACION PROVINCIAL DE LOS RIOS , AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1744-M, FACTURA N°100, CONADIS-COPR-LR-2014-0133-M

SSAPROBADO0.008.00PENAFIEL MACHUCA JUAN JAVIER1203683121001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 1201 001 0 8.00 8.00 0.00


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3416 2510 20/10/2014 DEV DNC OGANOTA DE CREDITO N. 3019 DE LA FACTURA 25302 EMITIDA POR TAME, PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS POR PARTICIPANTES TALLER OBSERVANCIA DE POLITICAS PUBLICAS, MES DE JULIO 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1362-M, REFERENCIA CUR 2510

SSAPROBADO0.00-127.16EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 -0.01 -0.01 0.00

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 -127.15 -127.15 0.00

3428 3306 21/10/2014 DEV NOR OGALORENA REINOSO , 4-VIATICOS Y 1-SUBSISTENCIA DEL 25 AL 29 AGOSTO A ESPINDOLA-QUILANGA, EJECUCION DE TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR , AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-LO-2014-0118-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1101 001 0 4.75 4.75 0.00

20 000 009 001 000 730303 1101 001 0 323.51 323.51 0.00

3429 3390 21/10/2014 DEV NOR OGASARMIENTO RIVERA EDISON ALBERTO, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE CAÑAR, FACTURA N° 24385, AUTORIZACION MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1754-M

SSAPROBADO0.004,920.00SARMIENTO RIVERA EDISON ALBERTO1709176208001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 0301 001 0 4,920.00 4,920.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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3432 3391 21/10/2014 DEV NOR OGAPEREZ BALLADARES SILVANA CAROLINA, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE NAPO-CHACO-QUIJOS, FACTURA N°4167, AUTORIZACION MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1753-M.

SSAPROBADO0.00903.00PEREZ BALLADARES SILVANA CAROLINA1714408992001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1501 001 0 903.00 903.00 0.00

3434 3393 21/10/2014 DEV NOR OGAPALACIOS PALMA PATRICIA VANESSA, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE MANABI, FACTURA N°410, AUTORIZACION MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1726-M.

SSAPROBADO0.005,783.04PALACIOS PALMA PATRICIA VANESSA1309377313001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1301 001 0 5,783.04 5,783.04 0.00

3435 3394 21/10/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO OJEDA VIOLETA DEL CISNE, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE SUCUMBIOS, FACTURA N°154, AUTORIZACION MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1746-M

SSAPROBADO0.002,307.00JARAMILLO OJEDA VIOLETA DEL CISNE1706072582001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 2101 001 0 2,307.00 2,307.00 0.00


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3436 3397 21/10/2014 DEV NOR OGACAMBI ALEJANDRO, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE AZUAY, FACTURA N°12601, AUTORIZACION MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1770-M.

SSAPROBADO0.006,086.00CAMBI RAMOS ALEJANDRO0300020237001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 0101 001 0 6,086.00 6,086.00 0.00

3442 3392 21/10/2014 DEV NOR OGADALGO LUGO EMMA YOLANDA, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE NAPO-ARCHIDONA-TENA-AROSEMENA, FACTURA N°498, AUTORIZACION MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1767-M.

SSAPROBADO0.001,537.50DALGO LUGO EMMA YOLANDA1500082001001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1501 001 0 1,537.50 1,537.50 0.00

3443 3400 21/10/2014 DEV NOR OGABARRERA MALDONADO ELVA YICELA, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE SANTA ELENA, FACTURA N°1194, AUTORIZACION MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1765-M.

SSAPROBADO0.001,960.00BARRERA MALDONADO ELVA YICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 2401 001 0 1,960.00 1,960.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3446 3399 21/10/2014 DEV NOR OGAMOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A., MANTENIMIENTO , REPUESTOS Y COMBUSTIBLES DE LA CAMIONETA MAZDA BT50 PLACAS PEI-1674 DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1751-M, FACTURA N° 63394-63395, CONADIS-COPR-GU-2014-0203-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 0901 001 0 20.00 20.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 0901 001 0 26.39 26.39 0.00

20 000 000 001 000 530813 0901 001 0 11.69 11.69 0.00

3448 3401 21/10/2014 DEV NOR OGA CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS DE LA INSTITUCIÓN PLACAS PEI-4416 Y PEI-4117, FACTURA N° 39701, AUTORIZACION DE PAGO N°CONADIS-AD-2014-1769-M.COMPROBANTE DE PAGO N.1309

SSAPROBADO0.00672.51CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 1701 001 0 672.51 672.51 0.00

3450 3403 21/10/2014 DEV NOR OGASALINAS SALTOS MANUEL MESIAS, PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS E IMPRESORA PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA FACTURA N°4514, AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1757-M

SSAPROBADO0.0060.00SALINAS SALTOS MANUEL MESIAS1802806222001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530704 1801 001 0 60.00 60.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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HORA: 15:36:52


3452 3406 21/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE SEPTIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1749-M, FACTURA N° 1564, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-LR-2014-0136-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1201 001 0 11.16 11.16 0.00

3454 3408 21/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE LOS CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1750-M, FACTURA N° 11602, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-CH-2014-0088-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0601 001 0 73.88 73.88 0.00

3456 3409 21/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1758-M, FACTURA N° 2298, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-SD-2014-0079-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2301 001 0 40.20 40.20 0.00

3458 3411 21/10/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURAS N° 8236-8309 Y AGUA POTABLE FACTURAS N° 5546670-5721572 MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1774-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1901 001 0 34.05 34.05 0.00


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20 000 000 001 000 530104 1901 001 0 81.06 81.06 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0401 001 0 9.02 9.02 0.00

3460 3410 21/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE AGOSTO DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1773-M, FACTURA N° 8719, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-NA-2014-0089-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1501 001 0 39.48 39.48 0.00

3462 3424 21/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE SEPTIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1781-M, FACTURA N° 1530, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-SU-2014-0111-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2101 001 0 11.16 11.16 0.00


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3464 3413 21/10/2014 DEV NOR OGAMENDOZA EDGAR , 2 VIATICOS 2 SUBSISTENCIAS, TRANSPORTAR A COORDINADORA A TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN FLAVIO ALFARO 25 AL 27 AGOSTO Y CHONE DEL 28 AL 29 AGOSTO, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-MA-2014-0129-M Y COPR-MA-2014-133-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 79.84 79.84 0.00

3465 3414 21/10/2014 DEV NOR OGAMENDOZA EDGAR , 3 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA DEL 21 AL 23 SEPTIEMBRE A PEDERNALES, 2 AL 3 OCTUBRE A JAMA, TRANSPORTAR A COORDINADORA A TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-MA-2014-0155-M Y COPR-MA-2014-175-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 280.00 280.00 0.00

3466 3415 21/10/2014 DEV NOR OGAALAVA CEVALLOS KARLA BEATRIZ, VIATICO 1 SUBSISTENCIA DEL 2 AL 3 OCTUBRE A JAMA, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-MA-2014-173-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 120.00 120.00 0.00

3467 3417 21/10/2014 DEV NOR OGA PATRICIA VINTIMILLA , 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DEL 2 AL 3 OCTUBRE A JAMA, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-COPR-MA-2014-170-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 120.00 120.00 0.00


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3478 3418 22/10/2014 DEV NOR OGAALAVA KARLA , 2 VIATICOS 2 SUBSISTENCIAS, EJECUCION TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN FLAVIO ALFARO 25 AL 27 AGOSTO Y CHONE DEL 28 AL 29 AGOSTO, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-MA-2014-0130-M Y COPR-MA-2014-132-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 79.34 79.34 0.00

3479 3419 22/10/2014 DEV NOR OGA PATRICIA VINTIMILLA, 2 VIATICOS 2 SUBSISTENCIAS, EJECUCION TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN FLAVIO ALFARO 25 AL 27 AGOSTO Y CHONE DEL 28 AL 29 AGOSTO, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-COPR-MA-2014-0128-M Y COPR-MA-2014-131-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 94.95 94.95 0.00

3480 3420 22/10/2014 DEV NOR OGATAEZ AIDA I, 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA, A OTAVALO DEL 6 AL 7 AGOSTO EJECUCION TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES , AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-CAR-2014-0078-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0401 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0401 001 0 93.55 93.55 0.00


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3481 3421 22/10/2014 DEV NOR OGATAEZ AIDA, 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DEL 24 AL 25 SEPTIEMBRE A MONTUFAR-CARCHI, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-CAR-2014-103-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0401 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

3482 3422 22/10/2014 DEV NOR OGAPOMA FERNANDO, 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA DEL 10 AL 12 SEPTIEMBRE A SUCUMBIOS, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES,REEMBOLSO DE PASAJES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-SU-2014-106-M.

SSAPROBADO0.00202.00POMA POMA LUIS FERNANDO0201136058 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 2101 001 0 2.00 2.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 2101 001 0 200.00 200.00 0.00

3483 3423 22/10/2014 DEV NOR OGAARMIJOS DIANA , 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA DEL 23 AL 25 SEPTIEMBRE A YACUAMBI-ZAMORA CHINCHIPE, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, Y REEMBOLSO DE PASAJE, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-ZA-2014-0081-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1901 001 0 5.00 5.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 1901 001 0 200.00 200.00 0.00


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No.CUR

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3484 3425 22/10/2014 DEV NOR OGABETTI CELI, 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DEL 2 AL 3 OCTUBRE A HUAQUILLAS-EL ORO, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES,REEMBOLSO DE PASAJES AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-EO-2014-173-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

3488 3426 22/10/2014 DEV NOR OGAROMERO LILIANA , 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DEL 2 AL 3 OCTUBRE A HUAQUILLAS-EL ORO, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES Y REEMBOLSO DE PASAJES AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-EO-2014-172-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

3489 3427 22/10/2014 DEV NOR OGA DANIEL VILLAVICENCIO , 3 VIATICOS 1 ALIMENTACION DEL 6 AL 9 OCTUBRE A CAMILO PONCE E.-AZUAY, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-AZ-2014-0235-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0101 001 0 244.00 244.00 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0501 001 0 18.76 18.76 0.00

3510 3501 27/10/2014 DEV NOR OGANARANJO PINOS FANNY BEATRIZ, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE CHIMBORAZO, FACTURA N° 2128, AUTORIZACION MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1806-M.

SSAPROBADO0.005,854.80NARANJO PINOS FANNY BEATRIZ1710756956001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 0601 001 0 5,854.80 5,854.80 0.00

3511 3504 27/10/2014 DEV NOR OGAPERENCEVICH CUEVAS JORGE, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE PASTAZA, FACTURA N° 3169, AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1805-M.

SSAPROBADO0.003,000.00PERENCEVICH CUEVAS JORGE1713937751001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1601 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3512 3505 27/10/2014 DEV NOR OGACAMPOVERDE AGUILAR MARIA ELENA, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE EL ORO, FACTURA N° 5560, AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1807-M.

SSAPROBADO0.005,510.00CAMPOVERDE AGUILAR MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 0701 001 0 5,510.00 5,510.00 0.00

3518 3485 27/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR , EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y PARTICIPANTES TALLER DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE POLITICAS PUBLICAS, DE SEPTIEMBRE , AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1784-M, FACTURA N° 26882.NOTA DE CREDITO 3019



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 273.12 273.12 0.00

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 943.71 943.71 0.00

3520 3405 27/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE DE LOS VEHICULOS DE LA PLATA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1761-M, FACTURA N° 9125 COMPROBANTES DE CONSUMO, HOJAS DE CONTROL.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 167.20 167.20 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


3522 3471 27/10/2014 DEV NOR OGAPOMA FERNANDO, 2 VIATICOS 2 SUBSISTENCIAS, 29-30 SEPTIEMBRE A GONZALO PIZARRO Y 2-3 OCTUBRE A CASCALES-SUCUMBIOS, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-SU-2014-103-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 2101 001 0 240.00 240.00 0.00

3523 3472 27/10/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO JULIO, 2 SUBSISTENCIAS, 8 Y 9 OCTUBRE A EL CARMEN-SANTO DOMINGO, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-SD-2014-0082-M.

SSAPROBADO0.0080.00JARAMILLO LEON JULIO1708070931 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 2301 001 0 80.00 80.00 0.00

3524 3473 27/10/2014 DEV NOR OGAROMERO LILIANA, 2 SUBSISTENCIAS Y TRANSPORTE, 7 Y 8 OCTUBRE A EL GUABO-EL ORO, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-EO-2014-0177-M.

SSAPROBADO0.0096.00ROMERO POMA LILIANA ELIZABETH0704708858 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


3528 3474 27/10/2014 DEV NOR OGABETTI CELI , 2 SUBSISTENCIAS Y TRANSPORTE, 7 Y 8 OCTUBRE A EL GUABO-EL ORO, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-EO-2014-0175-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

3529 3475 27/10/2014 DEV NOR OGABETTI MARGOTH CELI GOMEZ, 2 SUBSISTENCIAS Y TRANSPORTE, 9 Y 10 OCTUBRE A PASAJE-EL ORO, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-EO-2014-0176-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

3530 3476 27/10/2014 DEV NOR OGAROMERO LILIANA , 2 SUBSISTENCIAS Y TRANSPORTE, 9 Y 10 OCTUBRE A PASAJE-EL ORO, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-EO-2014-0178-M.

SSAPROBADO0.0096.00ROMERO POMA LILIANA ELIZABETH0704708858 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


3531 3477 27/10/2014 DEV NOR OGAARMIJOS DIANA , 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA TRANSPORTE DEL 7 AL 9 OCTUBRE A EL PANGUI-ZAMORA CHINCHIPE, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-ZA-2014-0087-M.

SSAPROBADO0.00205.00ARMIJOS ROBLES DIANA MARIBEL1103753057 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1901 001 0 5.00 5.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 1901 001 0 200.00 200.00 0.00

3532 3490 27/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE SEPTIEMBRE DE LA PLANTA CENTRAL CONADIS QUITO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1729-M, FACTURA N° 5621, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-ADFI-2014-0293-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1701 001 0 12.50 12.50 0.00

20 000 000 001 000 530202 1701 001 0 262.88 262.88 0.00

3534 3491 27/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE SEPTIEMBRE DE LA PLANTA CENTRAL CONADIS QUITO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1776-M, FACTURA N° 4048, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-ADFI-2014-0300-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1701 001 0 187.52 187.52 0.00

20 000 000 001 000 530202 1701 001 0 26.79 26.79 0.00


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3536 3492 27/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE AGOSTO DE LA PLANTA CENTRAL CONADIS QUITO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1709-M, FACTURA N° 15523, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-ADFI-2014-0291-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1701 001 0 7.14 7.14 0.00

20 000 000 001 000 530202 1701 001 0 75.90 75.90 0.00

3538 3486 27/10/2014 DEV NOR OGASARANGO JIMENEZ ROBERTINA, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE ZAMORA CHINCHIPE-PANGUI-YANTZAZA, FACTURA N° 801, AUTORIZACION MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1787-M.

SSAPROBADO0.001,767.86SARANGO JIMENEZ ROBERTINA MIGUELINA


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1901 001 0 1,767.86 1,767.86 0.00

3540 3494 27/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1752-M, FACTURAS N° 4755-3794, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-LO-2014-0137-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1101 001 0 91.52 91.52 0.00

20 000 000 001 000 530202 1101 001 0 99.36 99.36 0.00


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3542 3495 27/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL21 AGOSTO AL 18 SEPTIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1790-M, FACTURAS N° 2254, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-MO-2014-0122-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1401 001 0 20.77 20.77 0.00

3544 3496 27/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL 21 SEPTIEMBRE AL 18 OCTUBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1791-M, FACTURAS N° 2312, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-MO-2014-0123-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1401 001 0 24.33 24.33 0.00

20 000 000 001 000 530202 1401 001 0 20.54 20.54 0.00

3546 3497 27/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1794-M, FACTURAS N° 20118, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0115-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0301 001 0 35.47 35.47 0.00


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3548 3500 27/10/2014 DEV NOR OGALOCATIONWORLD S.A.: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL CONADIS (LOCALIZACION, PLATAFORMA, MONITOREO) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACT Nº 4770 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1803-M, ACTA DE ENTREGA RECEPCION.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

3550 3407 27/10/2014 DEV NOR OGAVASCONEZ ROCHA MANUEL FERNANDO, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE PICHINCHA, FACTURA N° 1133, AUTORIZACION MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1785-M.

SSAPROBADO0.005,280.40VASCONEZ ROCHA MANUEL FERNANDO1710311885001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1701 001 0 5,280.40 5,280.40 0.00

3552 3493 27/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE SEPTIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1798-M, FACTURA N° 1553, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-IM-2014-0112-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1001 001 0 48.15 48.15 0.00

3554 3502 27/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO 19 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1800-M, FACT Nº 10353287, CONADIS-COPR-IM-2014-0114-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1001 001 0 15.86 15.86 0.00


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3555 3469 27/10/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO ROSIO, 4 VIATICOS 2 SUBSISTENCIAS, 4-5 SEPT. A PABLO VI, 11-12 SEPT. A PALORA, 17-19 SEPT. A LIMON INDAZA-MORONA SANTIAGO, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-MO-2014-116-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1401 001 0 400.00 400.00 0.00

3556 3470 27/10/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO ROSIO, 6 VIATICOS 2 SUBSISTENCIAS,29 JULIO- 1 AGOSTO A TASHA, 21-22 AGOSTO A LOGROÑO, 28-29 AGOSTO A MENDEZ- MORONA SANTIAGO EJECUCION TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES , AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-MO-2014-0116-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1401 001 0 102.50 102.50 0.00

20 000 009 001 000 730303 1401 001 0 240.57 240.57 0.00

3557 3506 27/10/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A., POLIZA DE FIDELIDAD QUE AMPARA A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA N° 6200, AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1792-M.

SSAPROBADO0.001,097.00SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570201 1701 001 0 1,097.00 1,097.00 0.00


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No.CUR

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3563 3513 28/10/2014 DEV NOR OGASANCHEZ CAICEDO JONATHAN OMAR, ADQUISICION DE PORTA NOMBRES Y COLOCACION DE LETREROS EN ACRILICO EN LAS DIVISIONES DE LOS CUBICULOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION TÉCNICA, EN EL PEDIDO CONADIS-AD-2014-1579-M, FACTURA N°155-157, AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1817-M.

SSAPROBADO0.00570.00SANCHEZ CAICEDO JONATHAN OMAR1714573431001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530402 1701 001 0 270.00 270.00 0.00

20 000 000 001 000 530804 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

3565 3514 28/10/2014 DEV NOR OGAERAZO SILVIA ANGELITA, ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1816-M, FACTURA N°840, CONADIS-COPR-OR-2014-0110-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2201 001 0 412.50 412.50 0.00

3567 3526 29/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1812-M, FACTURAS N° 3166, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-OR-2014-0099-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2201 001 0 25.38 25.38 0.00

3569 3527 29/10/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A., POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS EXTENSION DE VIGENCIA AL 19/10/2014, FACTURAS N° 6159-6161-6162-6163-6165-6166, AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1818-M.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570201 1701 001 0 1,263.38 1,263.38 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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3571 3499 29/10/2014 DEV NOR OGAPASTE ULCUANGO YOLANDA KARINA, POR EL SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE CENTRAL TELEFONICA Y HABILITACIÓN DE EXTENCIONES , FACTURA N° 2292, AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1799-M,

SSAPROBADO0.0070.00PASTE ULCUANGO YOLANDA KARINA1718725375001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530402 1701 001 0 70.00 70.00 0.00

3573 3503 29/10/2014 DEV NOR OGAARELLANO ANDRES , ENTREGA DE 4 CREDENCIALES, SOLICITADAS POR LA PSC. IND. MARIA ELENA TRUJILLO RESPONSABLE DE LA UATH DEL CONADIS, FACTURA N° 4433, AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1793-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530204 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3575 3337 29/10/2014 DEV NOR OGAALVAREZ NORA , ELABORACIÓN DE 5000 PULSERAS PUBLICITARIAS CON LOGO CONADIS PARA USO EN EL PROYECTO DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DELAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES, AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1685-M, FACTURA N° 21077, CONADIS-DT-2014-0854-M,

SSAPROBADO0.001,375.00ALVAREZ GORDON NORA ALEXANDRA1706519434001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730204 1701 001 0 1,375.00 1,375.00 0.00

3577 3498 30/10/2014 DEV NOR BYETELMATICS PASTE YOLANDA.- ADQUISICION DE DOS TELEFONOS PANASONIC SEGU FACTURA 2294

SSAPROBADO0.00190.00PASTE ULCUANGO YOLANDA KARINA1718725375001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840104 1701 001 0 190.00 190.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3579 3525 30/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MATRIZ CONADIS QUITO DEL CONSUMO DEL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, FACT Nº 6272531 Y 6272532, AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-1811-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1701 001 0 762.07 762.07 0.00

3581 3217 30/10/2014 DEV NOR OGAAGURTO LUZURIAGA SEGUNDO FELIPE, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1681-M, NOTA DE VENTA N° 104, SOLICITUD DE PAGO N° CONADIS-COPR-PA-2014-0072-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

3591 3587 30/10/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE DATA CENTER (LASS) AGOSTO-SEPTIEMBRE Y CORREO ELECTRONICO (SAAS) SEPTIEMBRE 2014, FACT Nº 5318, 10373119 Y 12347960, AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-1834-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730702 1701 001 0 6,573.96 6,573.96 0.00

3593 3588 30/10/2014 DEV NOR OGAINTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A, PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE E-LEARNIN PARA EL CONADIS, CONTRATO N° SIE-CONADIS-004-2014, FACTURA N°2116, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1824-M.ACTA DE ENTREGA RECEPCION

SSAPROBADO0.006,288.00INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A1791885155001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730702 1701 001 0 6,288.00 6,288.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3610 3590 06/11/2014 DEV NOR OGAROBERTH LENIN JIMENEZ ROMO, 2 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA, DEL 17 Y 19 DE OCTUBRE A ESMERALDAS, TRASLADO SR XAVIER TORRES A TALLER DE SENSIBILIZACION PERSONAS SORDAS, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1782-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3611 3595 06/11/2014 DEV NOR OGAROBERTH LENIN JIMENEZ ROMO, REPOSICION COMBUSTIBLE, DEL 17 Y 19 DE OCTUBRE A ESMERALDAS, TRASLADO SR XAVIER TORRES A TALLER DE SENSIBILIZACION PERSONAS SORDAS, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1782-M

SSAPROBADO0.0035.00ROBERTH LENIN JIMENEZ ROMO1708198161 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730803 1701 001 0 35.00 35.00 0.00

3612 3598 06/11/2014 DEV NOR OGAGUAMAN GARCIA CARLOS GONZALO, 3 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA, REPOSICION PEAJES DEL 13 AL 16 OCTUBRE TRASLADO LCDA. GABRIELA BARAHONA PRESENTACION CARAVANAS ARTISTICAS SOBRE POLÍTICAS DISCAPACIDADES PROVINCIAS DE STO DOMINGO, ESMERALDAS, IMBABURA, CARCHI , AUTORIZACIÓN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1768-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

20 000 009 001 000 770102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3613 3599 06/11/2014 DEV NOR OGABARAHONA GABRIELA., 3 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA, DEL 13 AL 16 OCTUBRE PRESENTACION CARAVANAS ARTISTICAS Y OBRA TEATRAL MATICES SOBRE POLÍTICAS DE DISCAPACIDADES PROVINCIAS DE STO DOMINGO, ESMERALDAS, IMBABURA, CARCHI , AUTORIZACIÓN MEMO N° CONADIS-COPR-P-2014-0054-M.

SSAPROBADO0.00280.00BARAHONA PAZ Y MINO MARIA G.1711803005 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

3614 3600 06/11/2014 DEV NOR OGABARAHONA GABRIELA., 4 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA, DEL 19 AL 23 OCTUBRE PRESENTACION CARAVANAS ARTISTICAS Y OBRA TEATRAL MATICES SOBRE POLÍTICAS DE DISCAPACIDADES PROVINCIAS DE BOLIVAR, CHIMBORAZO, TUNGURAHUA, COTOPAXI , AUTORIZACIÓN MEMO N° CONADIS-COPR-P-2014-0058-M.

SSAPROBADO0.00324.00BARAHONA PAZ Y MINO MARIA G.1711803005 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 324.00 324.00 0.00

3615 3601 06/11/2014 DEV NOR OGAGUAMAN GARCIA CARLOS GONZALO, REPOSICION GASTO EN COMBUSTIBLE DEL 13 AL 16 OCTUBRE TRASLADO LCDA. GABRIELA BARAHONA PRESENTACION CARAVANAS ARTISTICAS SOBRE POLÍTICAS DISCAPACIDADES PROVINCIAS DE STO DOMINGO, ESMERALDAS, IMBABURA, CARCHI , AUTORIZACIÓN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1768-M.

SSAPROBADO0.0059.55GUAMAN GARCIA CARLOS GONZALO1704276771 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730803 1701 001 0 59.55 59.55 0.00

3616 3602 06/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL CONADIS-QUITO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE, FACTURA N° 3774447 AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1839-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1701 001 0 62.69 62.69 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

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3617 3603 06/11/2014 DEV NOR OGAGAVILANES HECTOR , REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1674 DE LA COMISION DEL GUAYAS, POR SALIDA A LOS CANTONES ISIDRO AYORA-LOMAS DE SARGENTILLO PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1840-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730803 0901 001 0 35.00 35.00 0.00

3618 3604 06/11/2014 DEV NOR OGATORRES XAVIER, 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA, DEL 17 AL 19 OCTUBRE TALLER REGIONAL SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICAS DE DISCAPACIDADES DIRIJIDO A PERSONAS SORDAS PROVINCIA DE ESMERALDAS, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° CONADIS-PRE-2014-0097-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

3621 3607 06/11/2014 DEV NOR OGA DANIEL VILLAVICENCIO , 3 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA, DEL 20 AL 24 OCTUBRE A EL PAN -SEVILLA DE ORO AZUAY EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-AZ-2014-0245-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0101 001 0 280.00 280.00 0.00


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3622 3608 06/11/2014 DEV NOR OGASOLARTE JAQUELINE, 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA, TRANSPORTE, DEL 21 AL 23 OCTUBRE A BUENA FE LOS RIOS, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-LR-2014-0140-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1201 001 0 7.00 7.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 1201 001 0 200.00 200.00 0.00

3639 3605 08/11/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A., DEDUCIBLE DEL SINIESTRO DE INUNDACION DE LAS INSTALACIONES CONADIS MATRIZ QUITO, OCURRIDO EL 29 DE MARZO DEL 2014, NOTA DE DEBITO N° 1410237-2014, AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1832-M.

SSAPROBADO0.007,558.27SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570201 1701 001 0 7,558.27 7,558.27 0.00

3640 3619 08/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CNEL, CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1833-M, FACTURA N° 1602080, CONADIS-COPR-OR-2014-0117-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 2201 001 0 7.55 7.55 0.00


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3641 3609 08/11/2014 DEV NOR OGAPOMA FERNANDO, 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA, DEL 22 AL 24 OCTUBRE A CANTON PUTUMAYO-SUCUMBIOS, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-SU-2014-0113-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 2101 001 0 200.00 200.00 0.00

3642 3623 08/11/2014 DEV NOR OGA DANIEL VILLAVICENCIO,VIATICOS 1 SUBSISTENCIA, DEL 13 AL 17 OCTUBRE A PAUTE-GUACHAPALA-AZUAY, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-AZ-2014-0242-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0101 001 0 324.00 324.00 0.00

3643 3624 08/11/2014 DEV NOR OGAMENDOZA EDGAR , 2 SUBSISTENCIA, DEL 29 AL 30 SEPTIEMBRE A JUNIN-MANABI, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-MA-2014-0168-M.

SSAPROBADO0.0080.00MENDOZA SALTOS EDGAR ALFREDO1309812301 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 80.00 80.00 0.00

3644 3625 08/11/2014 DEV NOR OGAALAVA KARLA, 2 SUBSISTENCIAS, DEL 29 AL 30 SEPTIEMBRE A JUNIN-MANABI, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-MA-2014-0167-M.

SSAPROBADO0.0080.00ALAVA CEVALLOS KARLA BEATRIZ1310173180 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 80.00 80.00 0.00


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3645 3626 08/11/2014 DEV NOR OGAPATRICIA VINTIMILLA , 2 SUBSISTENCIAS, DEL 29 AL 30 SEPTIEMBRE A JUNIN-MANABI, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-MA-2014-0166-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 80.00 80.00 0.00

3646 3628 08/11/2014 DEV NOR OGAMERA FREIRE CRISTIAN JAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1861-M, FACTURA N° 346, CONADIS-COPR-BO-2014-0079-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0201 001 0 120.00 120.00 0.00

3648 3629 08/11/2014 DEV NOR OGAREYES MARTHA, CANON ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1852-M, FACTURA N° 898, CONADIS-COPR-IM-2014-0120-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00

3650 3630 08/11/2014 DEV NOR OGATECA MENDEZ IMELDA ALICIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1853-M, NOTA DE VENTA N° 10, CONADIS-COPR-IM-2014-0121-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1001 001 0 120.00 120.00 0.00


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3651 3636 08/11/2014 DEV NOR OGAERAZO NOHEMI , SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1851-M, NOTA DE VENTA N°14, CONADIS-COPR-CAR-2014-0128-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

3652 3637 08/11/2014 DEV NOR OGAGALARZA IVAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1850-M, FACTURA N° 30, CONADIS-COPR-EO-2014-0189-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

3654 3638 08/11/2014 DEV NOR OGAMENDOZA CRISTINA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1856-M, FACTURA N° 189, CONADIS-COPR-MA-2014-0187-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1301 001 0 200.00 200.00 0.00

3670 3635 10/11/2014 DEV NOR OGACAICEDO CARLOS , REPOSICIÓN TRANSPORTE, 5 Y 6 SEPTIEMBRE A PORTOVIEJO, CAPACITACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y SU NORMATIVA ECUATORIANA, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CONADIS-DT-2014-0841-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

3671 3656 10/11/2014 DEV NOR OGAYANDUN MARTIN , ARRIENDO MES NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1855-M, FACTURA N°306, CONADIS-COPR-CAR-2014-0129-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0401 001 0 420.00 420.00 0.00


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3673 3657 10/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ ANEIDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL MES DE OCTUBRE , AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-1854-M, FACTURA Nº124, CONADIS-COPR-ES-2014-0100-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0801 001 0 107.14 107.14 0.00

3675 3658 10/11/2014 DEV NOR OGAJUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA, ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1875-M, FACTURA N° 21490, CONADIS-COPR-PA-2014-0075-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1601 001 0 320.00 320.00 0.00

3677 3659 10/11/2014 DEV NOR OGAARMENDARIZ OLGA , ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1877-M, FACTURA N° 670, CONADIS-COPR-LR-2014-0146-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00

3679 3660 10/11/2014 DEV NOR OGASANTISTEBAN DIEGO , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1876-M, FACTURA N° 202, CONADIS-COPR-LR-2014-0147-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1201 001 0 120.00 120.00 0.00


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3681 3661 10/11/2014 DEV NOR OGAQUEZADA WILMA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1883-M, FACTURA N° 202, CONADIS-COPR-MO-2014-0127-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1401 001 0 120.00 120.00 0.00

3683 3662 10/11/2014 DEV NOR OGAAGURTO SEGUNDO , SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1871-M, NOTA DE VENTA N° 106, CONADIS-COPR-PA-2014-0076-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

3684 3663 11/11/2014 DEV NOR OGAVINZA MIGUEL , ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1872-M, FACTURA N° 565, CONADIS-COPR-MO-2014-0128-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1401 001 0 286.00 286.00 0.00

3686 3664 11/11/2014 DEV NOR OGACAZCO MIRIAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1873-M, FACTURA N° 22, CONADIS-COPR-CH-2014-0091-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0601 001 0 120.00 120.00 0.00


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3688 3665 11/11/2014 DEV NOR OGACALDERON SEGUNDO HUGO, CANON DE ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1874-M, FACTURA N° 1168, CONADIS-COPR-CH-2014-0096-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0601 001 0 270.00 270.00 0.00

3690 3666 11/11/2014 DEV NOR OGAR RSERVICIOS S.A., ABASTECIMIENTO DE GASOLINA SUPER PARA LA CAMIONETA MAZDA PEI-1671 ASIGNADA A LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ, MES DE OCTUBRE 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1884-M, FACTURA N°17222, CONADIS-COPR-MA-2014-0188-M.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1301 001 0 190.05 190.05 0.00

3692 3667 11/11/2014 DEV NOR OGAPEÑAFIEL JUAN , COMPRA DE BIDONES DE AGUA MES DE OCTUBRE PARA LA COORDINACION PROVINCIAL DE LOS RIOS , AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1881-M, FACTURA N°101, CONADIS-COPR-LR-2014-0148-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 1201 001 0 4.00 4.00 0.00

3694 3668 11/11/2014 DEV NOR OGAELIPOL S.A. ABASTECIMIENTO DE GASOLINA SUPER PARA LA CAMIONETA MAZDA PEI-1674 ASIGNADA A LA COORD. PROVINCIAL DE GUAYAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1880-M, FACT. 27465 , CONADIS-COPR-GU-2014-0227-M.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 0901 001 0 115.02 115.02 0.00


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3696 3669 11/11/2014 DEV NOR OGAANDRADE PATRICIO (DISCONSU), PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 /09 AL 28/10 AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1865-M, FACTURA N° 4391, INFORME RECEPCION CONADIS-AD-2014-1864-M, COMPROBANTE DE INGRESO 1311


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 1701 001 0 87.50 87.50 0.00

3708 3700 11/11/2014 DEV NOR OGAABAD NELSON , SERVICIO DE LIMPIEZA MES OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1893-M, FACTURA N° 970, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0126-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0301 001 0 180.00 180.00 0.00

3710 3701 11/11/2014 DEV NOR OGAMAMALLACTA CERDA OLGA XIMENA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1895-M, NOTA DE VENTA N° 78, CONADIS -COPR-NA-2014-0094-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1501 001 0 120.00 120.00 0.00

3711 3702 11/11/2014 DEV NOR OGAMESIAS FREIRE GILBER TRAJANO, SERVICIO DE ARRIENDO DEL 16 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1889-M, FACTURA N°55, CONADIS-COPR-SU-2014-0124-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2101 001 0 357.14 357.14 0.00


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3713 3704 11/11/2014 DEV NOR OGACHAMBA BURI JESSICA MARILU, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1892-M, FACTURA N° 28, CONADIS-COPR-ZA-2014-0093-M


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1901 001 0 120.00 120.00 0.00

3736 3705 12/11/2014 DEV NOR OGAMARTINEZ VILELA YURY GABBY, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO, JUNIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1890-M, NOTA DE VENTA Nº 60, CONADIS-COPR-OR-2014-0122-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2201 001 0 385.51 385.51 0.00

3737 3706 12/11/2014 DEV NOR OGAMARTINEZ VILELA YURY GABBY, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1891-M, NOTA DE VENTA Nº 61, CONADIS-COPR-OR-2014-0121-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2201 001 0 120.00 120.00 0.00

3738 3707 12/11/2014 DEV NOR OGACHASI PEREZ SILVIA EUGENIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1896-M, FACTURA N° 27, CONADIS-COPR-CO-2014-0072-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0501 001 0 107.14 107.14 0.00


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3740 3716 12/11/2014 DEV NOR OGALIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE, DE LA COMISION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1909-M, FACTURA N° 20115, CONADIS-COPR-AZ-2014-0259-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0101 001 0 225.00 225.00 0.00

3742 3727 12/11/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A., SEGUROS SOATS DEL 12/11/2014 AL 12/11/2015 DE LAS CAMIONETAS CHEVROLET DMAX, PLACAS PEI 4116 Y PEI 4117 DE USO DE LA MATRIZ QUITO, FACTURAS 3139 Y 3140, AUTORIZADO EN EL MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-1885-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570201 1701 001 0 109.92 109.92 0.00

3743 3729 12/11/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, ARRIENDO MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1905-M, FACTURA N° 3777, CONADIS-COPR-ZA-2014-0091-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1901 001 0 150.00 150.00 0.00

3745 3715 12/11/2014 DEV NOR OGABUSTOS SARMIENTO JULIO PATRICIO, ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1894-M, FACTURA N° 294, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0125-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0301 001 0 418.00 418.00 0.00


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3747 3718 12/11/2014 DEV NOR OGAVELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE AZUAY, FACTURA N° 63267, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1869-M.

SSAPROBADO0.002,429.00VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA0103085452001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 0101 001 0 2,429.00 2,429.00 0.00

3748 3721 12/11/2014 DEV NOR OGASIVISAKA PATINO LEONARDO, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE LOJA, FACTURA N° 357, AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1868-M.

SSAPROBADO0.003,775.20SIVISAKA PATINO LEONARDO1102078274001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1101 001 0 3,775.20 3,775.20 0.00

3749 3722 12/11/2014 DEV NOR OGACORTES ROJAS PATRICIA MIRELLA, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE BOLIVAR, FACTURA N° 1845, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1912-M.

SSAPROBADO0.002,205.00CORTES ROJAS PATRICIA MIRELLA0201556552001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 0201 001 0 2,205.00 2,205.00 0.00


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3750 3723 12/11/2014 DEV NOR OGARENGIFO MENDOZA ANGELA LOURDES, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE LOS RIOS, FACTURA N° 78, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1910-M.

SSAPROBADO0.003,280.00RENGIFO MENDOZA ANGELA LOURDES1202152813001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1201 001 0 3,280.00 3,280.00 0.00

3762 3753 13/11/2014 DEV NOR OGAGARCIA ALEX , SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN TALLERES DE CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS EN GUAYAQUIL, FACTURA N° 113, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1913-M.

SSAPROBADO0.002,027.04GARCIA NARANJO ALEX JAVIER0925140147001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530603 0901 002 0 2,027.04 2,027.04 0.00

3764 3724 13/11/2014 DEV NOR OGASIVISAPA TORRES JUAN GONZALO, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE MORONA SANTIAGO, FACTURA N° 1418, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1911-M.

SSAPROBADO0.004,565.00SIVISAPA TORRES JUAN GONZALO0907589303001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1401 001 0 4,565.00 4,565.00 0.00

3766 3733 13/11/2014 DEV NOR OGAAUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA PEI-4116, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1906-M, FACTURAS 148906 Y 148905, CONADIS-AD-2014-1823-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1701 001 0 60.21 60.21 0.00


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20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 36.16 36.16 0.00

20 000 000 001 000 530813 1701 001 0 10.31 10.31 0.00

3768 3725 13/11/2014 DEV NOR OGADELGADO TELLO JULIA INEZ, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE ZAMORA CHINCHIPE, FACTURA N° 8551, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1888-M.

SSAPROBADO0.003,735.00DELGADO TELLO JULIA INEZ1900141258001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1901 001 0 3,735.00 3,735.00 0.00

3769 3731 13/11/2014 DEV NOR OGASISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1927-M, FACTURA N°5031, INFORME DEL SERVICIO, DETALLE PERSONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00

3772 3732 13/11/2014 DEV NOR OGAESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A; SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE TELEVISION, RADIO, PRENSA Y REVISTAS; PROYECTO DE INVERSIÓN " TRANSVERSALIZACION DE POLITICAS PUBLICAS FACTURA 24550, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1897-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730241 1701 001 0 600.00 600.00 0.00


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3774 3735 13/11/2014 DEV NOR OGAVALENCIA ROJAS XIMENA JEANETH, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES EN LA MATRIZ DEL CONADIS QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-1899-M, NOTA DE VENTA Nº301.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530418 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

3775 3755 13/11/2014 DEV NOR OGAERAZO SILVIA ANGELITA, ARRIENDO MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1920-M, FACTURA N°842, CONADIS-COPR-OR-2014-0125-M.

SSAPROBADO0.00412.50ERAZO SILVIA ANGELITA1500280274001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2201 001 0 412.50 412.50 0.00

3777 3756 13/11/2014 DEV NOR OGAERAZO SILVIA ANGELITA, ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1921-M, FACTURA N°843, CONADIS-COPR-OR-2014-0126-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2201 001 0 412.50 412.50 0.00

3779 3758 13/11/2014 DEV NOR OGACASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN, ARRIENDO LOCALES MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1916-M, FACTURAS N° 595 Y 596 , CONADIS-COPR-LO-2014-0143-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1101 001 0 330.00 330.00 0.00


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3791 3782 14/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1887-M, FACTURAS N° 1583, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-SU-2014-0121-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2101 001 0 23.22 23.22 0.00

3795 3783 14/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1870-M, FACTURAS N° 1620, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-LR-2014-0151-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1201 001 0 30.14 30.14 0.00

3797 3785 14/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1917-M, FACTURAS N° 3905, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-LO-2014-0142-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1101 001 0 16.30 16.30 0.00

20 000 000 001 000 530202 1101 001 0 136.25 136.25 0.00

3799 3787 14/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1919-M, FACTURAS N° 3635, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-EO-2014-0190-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0701 001 0 19.64 19.64 0.00


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20 000 000 001 000 530202 0701 001 0 15.18 15.18 0.00

3801 3784 14/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1914-M, FACTURA N° 13361, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-LMA2014-0191-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1301 001 0 26.79 26.79 0.00

3803 3789 14/11/2014 DEV NOR OGAVILLALVA LUIS, 3 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA, TRANSPORTE DEL 17 AL 20 SEPTIEMBRE A LIMON INDAZA-MORONA SANTIAGO, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-0900-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

3809 3726 14/11/2014 DEV NOR OGAJIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE SUCUMBIOS, FACTURA N° 15898, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1922-M.

SSAPROBADO0.003,911.00JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL1705187134001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 2101 001 0 3,911.00 3,911.00 0.00


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3811 3759 14/11/2014 DEV NOR OGAPENALOZA CARRILLO SONIA MARIBEL, ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1923-M, FACTURA N° 437, CONADIS-COPR-NA-2014-0098-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1501 001 0 230.00 230.00 0.00

3813 3786 14/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1932-M, FACTURAS N° 1843, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-CAR-2014-0133-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0401 001 0 38.17 38.17 0.00

3817 3790 14/11/2014 DEV NOR OGAMENDOZA SALTOS EDGAR ALFREDO, 4 SUBSISTENCIAS, DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE A CANTONES SAN VICENTE Y SUCRE-MANABI, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO OFICIO N° CONADIS-COPR-MA-2014-0669-O.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 160.00 160.00 0.00

3818 3793 14/11/2014 DEV NOR OGAALAVA CEVALLOS KARLA BEATRIZ, 4 SUBSISTENCIAS, DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE A CANTONES SAN VICENTE Y SUCRE-MANABI, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-MA-2014-0183-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 339 de 408

FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


3819 3794 14/11/2014 DEV NOR OGA PATRICIA VINTIMILLA , 4 SUBSISTENCIAS, DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE A CANTONES SAN VICENTE Y SUCRE-MANABI, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-MA-2014-0182-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 160.00 160.00 0.00

3820 3804 14/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y PRESIDENCIA DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1950 -M, FACTURA N° 137-003-000363347



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 169.44 169.44 0.00

3822 3807 14/11/2014 DEV NOR OGAPROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN TALLERES DE CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS EN GUAYAQUIL, FACTURA N° 95158, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1933-M.

SSAPROBADO0.00649.18PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530603 0901 002 0 649.18 649.18 0.00

3824 3754 14/11/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS DE ROBO, EQUIPO ELECTRONICO,VEHICULOS E INCENDIO Y LINEAS ALIADAS , CUYA VIGENCIA ES DEL 19-10-2014 AL 19-10-2015, FACTURAS N° 6603-6604-6605-6606, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-ADFI-2014-0325-M.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570201 1701 001 0 12,667.52 12,667.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 340 de 408

FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


3842 3827 17/11/2014 DEV NOR OGAZAMBRANO CEDENO ELADIO HERIBERTO, POR LA INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LA COORDINACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, FACTURA N° 1166, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1907-M

SSAPROBADO0.0089.28ZAMBRANO CEDENO ELADIO HERIBERTO1307963494001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530404 2301 001 0 89.28 89.28 0.00

3843 3829 17/11/2014 DEV NOR OGASANTANDER MINO HUGO FERNANDO, PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS BANDERAS PARA USO EXTERIOR TIPO ARUBA/ARABIA PARA REEMPLAZAR LAS EXISTENTES, FACTURA N° 15397, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1939-M.

SSAPROBADO0.00285.00SANTANDER MINO HUGO FERNANDO1700660481001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530804 1701 001 0 285.00 285.00 0.00

3845 3832 17/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1953-M, FACTURAS N° 1604, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-IM-2014-0127-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1001 001 0 50.00 50.00 0.00

3847 3833 17/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1954-M, FACTURA N° 1819, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-OR-2014-0129-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2201 001 0 16.97 16.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 341 de 408

FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


3850 3816 17/11/2014 DEV NOR OGABLUM MARGARITA, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE GUAYAS, FACTURA N° 2281, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1942-M.

SSAPROBADO0.004,567.50BLUM OLAYA MARGARITA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 0901 001 0 4,567.50 4,567.50 0.00

3852 3830 17/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE DE LOS VEHICULOS DE LA PLATA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1946-M, FACTURA N° 9371 COMPROBANTES DE CONSUMO, HOJAS DE CONTROL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 236.78 236.78 0.00

3854 3834 17/11/2014 DEV NOR OGALEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL MES DE OCTUBRE DE TRES USUARIOS CONADIS MATRIZ, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-1937-M, FACTURA N° 25215, CONADIS-INFO-2014-0154-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530702 1701 001 0 79.38 79.38 0.00

3863 3831 18/11/2014 DEV NOR OGAAUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULO GRAN VITARA PLACA PEI-2491 ASIGNADO A LA MATRIZ DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1948-M, FACTURAS 148972 Y 148975, CONADIS-AD-2014-1902-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1701 001 0 85.59 85.59 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 342 de 408

FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 35.56 35.56 0.00

20 000 000 001 000 530813 1701 001 0 28.85 28.85 0.00

3865 3828 18/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE OCTUBRE DE LAS COORDINACIONES PROVINCIALES Y LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1938-M, ADJUNTO DETALLE DE FACTURAS , N° CONADIS-INFO-2014-0155-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 0201 001 0 10.92 10.92 0.00

20 000 000 001 000 530105 0301 001 0 16.01 16.01 0.00

20 000 000 001 000 530105 0401 001 0 15.03 15.03 0.00

20 000 000 001 000 530105 0501 001 0 8.44 8.44 0.00

20 000 000 001 000 530105 0601 001 0 8.32 8.32 0.00

20 000 000 001 000 530105 0701 001 0 12.81 12.81 0.00

20 000 000 001 000 530105 0801 001 0 6.21 6.21 0.00

20 000 000 001 000 530105 0901 001 0 268.60 268.60 0.00

20 000 000 001 000 530105 1001 001 0 10.67 10.67 0.00

20 000 000 001 000 530105 1101 001 0 19.12 19.12 0.00

20 000 000 001 000 530105 1201 001 0 12.97 12.97 0.00

20 000 000 001 000 530105 1301 001 0 197.48 197.48 0.00

20 000 000 001 000 530105 1401 001 0 11.83 11.83 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 343 de 408

FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


20 000 000 001 000 530105 1501 001 0 7.88 7.88 0.00

20 000 000 001 000 530105 1601 001 0 6.20 6.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,829.80 1,829.80 0.00

20 000 000 001 000 530105 1801 001 0 12.68 12.68 0.00

20 000 000 001 000 530105 1901 001 0 16.66 16.66 0.00

20 000 000 001 000 530105 2101 001 0 13.56 13.56 0.00

20 000 000 001 000 530105 2201 001 0 11.40 11.40 0.00

20 000 000 001 000 530105 2301 001 0 9.77 9.77 0.00

3867 3839 18/11/2014 DEV NOR OGAGUAMAN GARCIA CARLOS GONZALO, REPOSICION COMBUSTIBLE, TRASLADO A LA LCDA. GABRIELA BARAHONA A LA PRESENTACION DE CARAVANAS ARTISTICAS Y OBRA TEATRAL MATICES, DEL 3 Y 8 DE NOVIEMBRE A LAS PROVINCIAS DE ZAMORA-LOJA-AZUAY-CAÑAR AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1925-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730803 1701 001 0 59.50 59.50 0.00

3868 3840 18/11/2014 DEV NOR OGAGUAMAN GARCIA CARLOS GONZALO, 5 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA, PEAJE DEL 3 Y 8 DE NOVIEMBRE A ZAMORA, LOJA, AZUAY, CAÑAR, TRASLADO LCDA. GABRIELA BARAHONA A PRESENTACION DE CARAVANAS ARTISTICAS Y OBRA TEATRAL MATICES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1955-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 344 de 408

FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


3869 3841 18/11/2014 DEV NOR OGATAEZ MORILLO AIDA NOEMI, 1 SUBSISTENCIA DEL 27 OCTUBRE A LA CONCEPCION-CARCHI, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-CAR-2014-123-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0401 001 0 40.00 40.00 0.00

3870 3856 18/11/2014 DEV NOR OGAJIMBO NASPUD PAOLA CRISTINA, 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE A LA TRONCAL-CAÑAR, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-CAÑ-2014-122-M.

SSAPROBADO0.00205.00JIMBO NASPUD PAOLA CRISTINA0301564340 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 0301 001 0 5.00 5.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 0301 001 0 200.00 200.00 0.00

3871 3857 18/11/2014 DEV NOR OGAMERIZALDE LALAMA MARIA DEL PILAR, 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE A TUNGURAHUA-AMBATO, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-0997-M.

SSAPROBADO0.00195.00MERIZAALDE LALAMA MARIA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

3872 3858 18/11/2014 DEV NOR OGACORRAL LOVATON ROSA MARIA, 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE A TUNGURAHUA-AMBATO, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-P-2014-0057-M.

SSAPROBADO0.00120.00CORRAL LOVATON ROSA MARIA1709270498 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



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PAGINA: 345 de 408

FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


3873 3859 18/11/2014 DEV NOR OGASOLARTE GARCIA CHANG CELESTE, 4 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE A QUINSALOMA-MOCACHE-LOS RIOS, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-LR-2014-0137-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1201 001 0 3.20 3.20 0.00

20 000 009 001 000 730303 1201 001 0 360.00 360.00 0.00

3874 3860 18/11/2014 DEV NOR OGASOLARTE GARCIA CHANG CELESTE, 4 VIATICO 1 SUBSISTENCIA, TRANSPORTE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE A QUEVEDO-VALENCIA-LOS RIOS, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-LR-2014-0145-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1201 001 0 4.50 4.50 0.00

20 000 009 001 000 730303 1201 001 0 360.00 360.00 0.00

3875 3862 18/11/2014 DEV NOR OGAPOMA POMA LUIS FERNANDO, 2 VIATICO 1 SUBSISTENCIA, TRANSPORTE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE A CUYABENO-SUCUMBIOS, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-SU-2014-0113-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 2101 001 0 2.10 2.10 0.00

20 000 009 001 000 730303 2101 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 346 de 408

FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


3878 3835 18/11/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A., EMISION DE POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ROTURA DE MAQUINARIA , CUYA VIGENCIA ES DEL 19-10-2014 AL 19-10-2015, FACTURA N° 6898-6899, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1955-M.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570201 1701 001 0 696.16 696.16 0.00

3880 3837 18/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CNEL, CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1952-M, FACTURA N° 2082425, CONADIS-COPR-LR-2014-0158-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1201 001 0 63.36 63.36 0.00

3881 3815 18/11/2014 DEV NOR OGATOALA CHAVEZ ESTHER , SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE MANABI, FACTURA N° 302, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1943-M.

SSAPROBADO0.005,498.00TOALA CHAVEZ ESTHER MARGOTH1306671171001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1301 001 0 5,498.00 5,498.00 0.00

3890 3805 18/11/2014 DEV NOR OGALORENA REINOSO, 5 VIATICO 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEL 7 AL 12 SEPTIEMBRE A SOZORANGA-MACARA-LOJA, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-LO-2014-0124-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1101 001 0 4.50 4.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 347 de 408

FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


20 000 009 001 000 730303 1101 001 0 440.00 440.00 0.00

3891 3806 18/11/2014 DEV NOR OGALORENA REINOSO , 4 VIATICO 1 SUBSISTENCIA, DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE A ZAPOTILLO Y PINDAL-LOJA, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-LO-2014-0138-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1101 001 0 360.00 360.00 0.00

3892 3877 18/11/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO JULIO, 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE AL CANTON PICHINCHA-MANABI, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-SD-2014-0085-M.

SSAPROBADO0.00200.00JARAMILLO LEON JULIO1708070931 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 2301 001 0 200.00 200.00 0.00

3893 3876 18/11/2014 DEV NOR OGALOAIZA OCHOA LUIS ENRIQUE, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1915-M, FACTURA N°173, CONADIS-COPR-LO-2014-0144-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1101 001 0 120.00 120.00 0.00


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SOL PAGO

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3895 3882 18/11/2014 DEV NOR OGALORENA ELEXANDRA REINOSO CAMPOVERDE, 4 VIATICO 1 SUBSISTENCIA, DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE A CHUAGUARPAMBA-OLMEDO-LOJA, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-LO-2014-0135-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1101 001 0 360.00 360.00 0.00

3896 3883 18/11/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURA N° 5366090 Y AGUA POTABLE FACTURA N° 8014 DEL MES DE JULIO DE LA COMISION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1966-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1901 001 0 29.69 29.69 0.00

20 000 000 001 000 530104 1901 001 0 55.27 55.27 0.00

3897 3884 18/11/2014 DEV NOR OGAGUARDERAS MEJIA ANGEL ROLANDO, POR EL MANTENIMIENTO MECANICO DE LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA HU862-N DE LA INSTITUCION, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1903-M, FACTURA N° 2605 Y 2606, CONADIS-AD-2014-1737-M.

SSAPROBADO0.00351.00GUARDERAS MEJIA ANGEL ROLANDO1706789169001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1701 001 0 85.00 85.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 1701 001 0 256.00 256.00 0.00


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No.CUR

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3899 3888 18/11/2014 DEV NOR OGARECALDE AMORES CAROLINA VERONICA,REEMBOLSO POR EL PAGO DEL NUMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS ISBN, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1970-M, FACTURA N° 74438, CONADIS-DT-2014-1099-M.

SSAPROBADO0.00120.00RECALDE AMORES CAROLINA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570102 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3915 3904 20/11/2014 DEV NOR OGAROBETH JIMENEZ ROMO, 5 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA, REPOSICION PEAJES DEL 26 AL 31 OCTUBRE TRASLADO LCDA. GABRIELA BARAHONA PRESENTACION CARAVANAS ARTISTICAS Y OBRA TEATRAL MATICES, PROVINCIAS DE SUCUMBIOS, ORELLANA, PASTAZA, MORONA SANTIAGO, NAPO , AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1844-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

20 000 009 001 000 770102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

3916 3905 20/11/2014 DEV NOR OGAROBETH JIMENEZ, REPOSICION COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31 OCTUBRE POR TRASLADO LCDA. GABRIELA BARAHONA PRESENTACION CARAVANAS ARTISTICAS Y OBRA TEATRAL MATICES, PROVINCIAS DE SUCUMBIOS, ORELLANA, PASTAZA, MORONA SANTIAGO, NAPO , AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1844-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730803 1701 001 0 135.00 135.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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3917 3906 20/11/2014 DEV NOR OGAROMERO LILIANA, 4 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA DEL 22 AL 26 SEPTIEMBRE A LAS LAJAS ARENILLAS-EL ORO, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-EO-2014-0160-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0701 001 0 376.00 376.00 0.00

3918 3909 20/11/2014 DEV NOR OGAGARCIA LILIANA , 2 VIATICOS 1 ALIMENTACIÓN DEL 6 AL 8 DE AGOSTO A EL CHACO-NAPO, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-NA-2014-0096-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1501 001 0 99.91 99.91 0.00

3919 3910 20/11/2014 DEV NOR OGABANCHON DALILA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-1971-M, NOTA DE VENTA N° 42, CONADIS-COPR-SD-2014-0095-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2301 001 0 120.00 120.00 0.00

3920 3885 20/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE MES DE SEPTIEMBRE UTILIZADOS POR VICEPRESIDENCIA, AREA INFORMATICA, IPAD COMUNICACION SOCIAL Y COMISION PROV. DE PICHINCHA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1959-M, FACTURA N° 370361, CONADIS-INFO-2014-0156-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 119.00 119.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3922 3912 20/11/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURA N° 5914965 Y AGUA POTABLE FACTURA N° 8543 DEL MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1973-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1901 001 0 20.69 20.69 0.00

20 000 000 001 000 530104 1901 001 0 44.23 44.23 0.00

3923 3887 20/11/2014 DEV NOR OGASANTANA SANTOS NANCY PAOLA, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE MANABI, FACTURA N° 170, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1956-M.

SSAPROBADO0.001,600.00SANTANA SANTOS NANCY PAOLA1309802641001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1301 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

3931 3900 20/11/2014 DEV NOR OGATECFARONI S.A., POR ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-1674 ASIGNADA A LA COMISION PROVINCIAL DEL GUAYAS, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1980-M, FACTURA N° 057945, CONADIS-COPR-GU-2014-0253-M.

SSAPROBADO0.00516.87TECFARONI S.A.0991304282001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 0901 001 0 516.87 516.87 0.00


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No.CUR

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3933 3901 20/11/2014 DEV NOR OGATECFARONI S.A., POR ADQUISICION DE ACCESORIOS (PLUMAS,CANDADO LLANTA EMERGENCIA, MOQUETAS) PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-1674 ASIGNADA A LA COMISION PROVINCIAL DEL GUAYAS, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1979-M, FACTURA N° 057944, CONADIS-COPR-GU-2014-0252-M.

SSAPROBADO0.0074.94TECFARONI S.A.0991304282001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 0901 001 0 74.94 74.94 0.00

3935 3914 20/11/2014 DEV NOR OGADURAN IVAN, 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE A GUAYAS, LOS RIOS, SANTO DOMINGO PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y REQUERIMIENTOS PARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-ADFI-2014-0315-M.

SSAPROBADO0.00325.00DURAN PITARQUE IVAN PATRICIO1703143253 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

3936 3924 20/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE OCTUBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1965-M, FACTURA N° 2309, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-GU-2014-0251-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0901 001 0 3.80 3.80 0.00

3938 3925 20/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE OCTUBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1976-M, FACTURA N° 3928, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-AZ-2014-0267-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0101 001 0 36.83 36.83 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3944 3926 20/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE OCTUBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1975-M, FACTURA N° 2311, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-SD-2014-0097-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2301 001 0 37.28 37.28 0.00

3946 3927 20/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE AGOSTO DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1918-M, FACTURA N° 6104, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-ZA-2014-0094-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1901 001 0 46.43 46.43 0.00

20 000 000 001 000 530202 1901 001 0 126.07 126.07 0.00

3949 3928 20/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1908-M, FACTURA N° 2732, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-CO-2014-0082-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0501 001 0 63.40 63.40 0.00

20 000 000 001 000 530202 0501 001 0 66.96 66.96 0.00

3974 3963 24/11/2014 DEV NOR OGAROCIO GUIAGUA- TYGANTY.- ADQUSISCIOND E 12 APOYA PIES ESTRUCTURA DE MADERA CUATRO PIEZAS SEGUN FACTURA 1823

SSAPROBADO0.001,586.16GUAIGUA ASIMBAYA ROCIO SOLEDAD1710198282001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 531403 1701 002 0 1,586.16 1,586.16 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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3976 3959 24/11/2014 DEV NOR BYEROCIO GUIAGUA - TYGANTY.- ADQUISICION DE 12 BUTACAS ESTRUCTURA MIXTA ASIENTO CAMILLA SEGUN FACTURA 1822

SSAPROBADO0.004,800.00GUAIGUA ASIMBAYA ROCIO SOLEDAD1710198282001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840103 1701 002 0 4,800.00 4,800.00 0.00

3978 3964 24/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE DATA CENTER (LASS) Y CORREO ELECTRONICO (SAAS) MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA Nº6457679, AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-1995-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730702 1701 001 0 4,122.00 4,122.00 0.00

3982 3940 24/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-1990-M, FACTURA Nº12598049.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1801 001 0 9.15 9.15 0.00

3983 3941 24/11/2014 DEV NOR OGASEVILLA COBO ZOILA VIOLETA, ARRIENDO MES NOVIEMBRE DE LA COMISON PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1986-M, FACTURA N°256, CONADIS-COPR-TU-2014-0140-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1801 001 0 350.00 350.00 0.00


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No.CUR

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3985 3942 24/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1988-M, FACTURA N° 003-001-0405244.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1801 001 0 3.48 3.48 0.00

3986 3943 24/11/2014 DEV NOR OGANARANJO GAVILANES JAIME MESIAS, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1989-M, FACTURA N° 986, CONADIS-COPR-TU-2014-0139-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

3995 3947 24/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE OCTUBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1991-M, FACTURA N° 2296, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-ES-2014-0104-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0801 001 0 53.35 53.35 0.00

3997 3951 24/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE OCTUBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1987-M, FACTURA N° 3172, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-PA-2014-0079-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1601 001 0 8.04 8.04 0.00


EJERCICIO:

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No.CUR

No.ORI.

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3999 3965 24/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO CORPORATIVO DE CORREOS MES DE OCTUBRE DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS-QUITO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1998-M, FACTURA N° 5765, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-ADFI-2014-0338-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1701 001 0 84.15 84.15 0.00

20 000 000 001 000 530202 1701 001 0 222.60 222.60 0.00

4001 3966 24/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1994-M, FACTURA N° 2251, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-ZA-2014-0101-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1901 001 0 83.02 83.02 0.00

20 000 000 001 000 530202 1901 001 0 138.76 138.76 0.00

4003 3967 24/11/2014 DEV NOR OGALOCATIONWORLD S.A.: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL CONADIS (LOCALIZACION, PLATAFORMA, MONITOREO) DEL MES DE OCTUBRE 2014, FACT Nº 4937 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2000-M, ACTA DE ENTREGA RECEPCION.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1701 001 0 150.00 150.00 0.00


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4008 3968 25/11/2014 DEV NOR OGAASOCIACION MOTELERA SA AMSA, SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS EN QUITO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1997-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530603 1701 002 0 2,310.00 2,310.00 0.00

4010 3970 25/11/2014 DEV NOR OGAGAVILANES GAVILANES HECTOR ERMEL, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1674 DE LA COMISION DEL GUAYAS, POR SALIDA A LOS CANTONES EMPALME Y PALESTINA, PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1999-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730803 0901 001 0 64.49 64.49 0.00




C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0401 001 0 8.82 8.82 0.00


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4012 3913 25/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE POLITICAS PUBLICAS, MES DE OCTUBRE 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-1982-M, FACTURA N° 27625.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 304.91 304.91 0.00

4014 3972 25/11/2014 DEV NOR OGAVERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER, ARRIENDO DEL 16 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE LA COMISON PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1993-M, FACTURA N° 275, SOLICITUD DE PAGO CONADIS-COPR-BO-2014-0085-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0201 001 0 340.00 340.00 0.00




C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 0501 001 0 30.18 30.18 0.00

4017 3989 25/11/2014 DEV NOR OGABARAHONA PAZ Y MINO MARIA G., 14 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA, DEL 26 OCTUBRE AL 14 DE NOV, COMISIONES REALIZADAS EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBÍOS, ORELLANA, NAPO, PASTAZA, MORONA, ZAMORA, LOJA, AZUAY, CAÑAR, MANABÍ, SANTA ELENA, GUAYAS, EL ORO Y LOS RÍOS, AUTORIZACIÓN MEMO N° CONADIS-COPR-P-2014-0063.

SSAPROBADO0.001,168.00BARAHONA PAZ Y MINO MARIA G.1711803005 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 1,168.00 1,168.00 0.00


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4019 3968 25/11/2014 DEV NOR OGAASOCIACION MOTELERA SA AMSA, SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS EN QUITO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1997-M.FACTURA 57875

SSAPROBADO0.00937.50ASOCIACION MOTELERA SA AMSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530603 1701 002 0 937.50 937.50 0.00

4020 3991 25/11/2014 DEV NOR OGAROBERTH LENIN JIMENEZ ROMO, 5 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA, REPOSICION PEAJES DEL 9 AL 14 DE NOVIEMBRE A MANABI, STA. ELENA, GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS, TRASLADO LCDA. GABRIELA BARAHONA A PRESENTACION DE CARAVANAS ARTISTICAS Y OBRA TEATRAL MATICES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1964-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

20 000 009 001 000 770102 1701 001 0 12.50 12.50 0.00

4021 3992 25/11/2014 DEV NOR OGAROBERTH LENIN JIMENEZ ROMO, REPOSICION COMBUSTIBLE, TRASLADO A LA LCDA. GABRIELA BARAHONA A LA PRESENTACION DE CARAVANAS ARTISTICAS Y OBRA TEATRAL MATICES, DEL 9 AL 14 DE NOVIEMBRE A LAS PROVINCIAS DE MANABI, STA. ELENA, GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1964-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730803 1701 001 0 142.00 142.00 0.00


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4022 3993 25/11/2014 DEV NOR OGABETTI MARGOTH CELI GOMEZ, 4 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA ,DEL 22 AL 26 SEPTIEMBRE A LAS LAJAS-ARENILLAS-EL ORO, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-EO-2014-0159-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0701 001 0 376.00 376.00 0.00

4023 3994 25/11/2014 DEV NOR OGAMAZMOTORS S.A., POR EL MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACA PEI-1671 ASIGNADA A LA COORDINACION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD2014-2002-M, FACTURAS N° 99-100, CONADIS-COPR-MA-0200-M.

SSAPROBADO0.0065.89MAZMOTORS S.A.1792142792001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1301 001 0 35.20 35.20 0.00

20 000 000 001 000 530803 1301 001 0 26.70 26.70 0.00

20 000 000 001 000 530813 1301 001 0 3.99 3.99 0.00

4025 4007 25/11/2014 DEV NOR OGAPENAHERRERA SANTORO EUGENIO MA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE/2014, ASISTIR A LAS JORNADAS DE DIFUCION DE LA POLITICA PUBLICA EN DISCAPACIDADES, CIUDAD DEL PUYO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DE-2014-0257-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 002 0 260.00 260.00 0.00

4030 3969 25/11/2014 DEV NOR BYEJUAN GRANJA - CARPINTERIA GR.- ELABORACION DE UNA RAMPAESTRUCTURA METALICA Y BASE DE TABLON DE PINO SEGUN FACTURA 29

SSAPROBADO0.00107.14GRANJA TOAPANTA JUAN PABLO1002584090001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840104 1001 001 0 107.14 107.14 0.00


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4032 4027 25/11/2014 DEV NOR OGAPASTE ULCUANGO YOLANDA KARINA, SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE CENTRAL TELEFONICA, HABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE EXTENCIONES , FACTURA N° 2334, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2011-M.

SSAPROBADO0.0070.00PASTE ULCUANGO YOLANDA KARINA1718725375001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530402 1701 001 0 70.00 70.00 0.00

4034 4028 25/11/2014 DEV NOR OGAAGUILERA FRANKLIN , PRE-PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTAL SOBRE DISCAPACIDADES, PARA DIFUNDIR EN UNIDADES EDUCATIVAS Y CENTROS DE ATENCION CIUDADANA, FACTURA N° 437, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2005-M.ACTA DE ENTREGA RECEPCION

SSAPROBADO0.0010,000.00AGUILERA VACA FRANKLIN EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730217 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

4037 4018 26/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, FACTURAS N° 6941825 Y 6941826, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS AD-2014-2008-M



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1701 001 0 724.85 724.85 0.00

4042 3973 26/11/2014 DEV NOR OGATORRES CORREA GERMAN XAVIER, REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN TICKET AÉREO EN LA RUTA QUITO BOGOTA-MEDELLIN QUITO A FAVOR DEL ING. FERNANDO BETANCOURT ALVAREZ ASISTENTE EN VIAJE DEL VICEPRESIDENTE DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2004-M.RESOLUCION N. 2014-166


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530302 1701 001 0 685.21 685.21 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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4047 4044 27/11/2014 DEV NOR OGAVILLALVA LUIS , 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE , EJECUCION PROYECTO PILOTO PARA LA DESINSTITUCIONALIZACION DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-DT-2014-1104-M.

SSAPROBADO0.00120.00VILLALVA OLALLA LUIS ANTONIO1705666475 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 002 0 120.00 120.00 0.00

4048 4045 27/11/2014 DEV NOR OGATORRES XAVIER, 1 SUBSISTENCIA y REPOSICION PARQUEADERO, EL 14 DE NOVIEMBRE A GUAYAQUIL, PARTICIPACION EN EL ACTO DE LANZAMIENTO DE LA AGENDA SOCIAL REALIZADO POR EL MINISTERIO DE COORDINACION SOCIAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-PRE-2014-0105-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

20 000 000 001 000 570102 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

4053 4049 02/12/2014 DEV NOR OGA MAIRA CELI , TITULARIDAD DE LOS DERECHOS AUTOR PRODUCCIÓN IMPRESIÓN DE OBRA LITERARIA NARRATIVO E ILUSTRACIONES PARA NIÑOS SITUACIONES DISCAPACIDAD, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN CONADIS-AJ-2014-0046-M, CONADIS-AD-2014-2035,comprob. del IEPI N. S-641190;S-641191;S-641192;S-641193;S-641194;S-641196

SSAPROBADO0.0036.00CELI ARMIJOS MAIRA ALEXANDRA2100120498 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570102 1701 001 0 36.00 36.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4054 4050 02/12/2014 DEV NOR OGAVALENCIA ROJAS XIMENA JEANETH, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES EN LA MATRIZ DEL CONADIS QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-2044-M, NOTA DE VENTA Nº304.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530418 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

4055 4051 02/12/2014 DEV NOR OGASISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA PERIODO DEL 1 AL 14 DE NOVIEMBRE DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-2031-M, FACTURA N°5044, INFORME DEL SERVICIO.

SSAPROBADO0.00792.87SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1701 001 0 792.87 792.87 0.00

4062 4057 03/12/2014 DEV NOR OGAHOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA, POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL PARA TRASLADO DEL DR. EUGENIO PEÑAHERRERA A LA COORDINACION DE SANTA ELENA, FACTURAS N° 128570-128571, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS AD-2014-2056-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 157.99 157.99 0.00

4064 4058 03/12/2014 DEV NOR OGAREENCAUCHADORA ECUADOR CIA. LTDA, REENCAUCHE DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX, PLACAS PEI-4117 ASIGNADA A LA MATRIZ CONADIS QUITO, FACTURA N° 34853, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2052-M.

SSAPROBADO0.00415.96REENCAUCHADORA ECUADOR CIA. LTDA1791864875001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1701 001 0 415.96 415.96 0.00


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4066 4059 03/12/2014 DEV NOR OGAMORALES QUISAGUANO NESTOR WLADIMIR, POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO POR FILTRACIONES DE AGUAS LLUVIAS Y DEMAS INSTALACIONES QUE REQUIEREN ARREGLO, FACTURA N° 369, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2051-M. RESOLUCION N. 2014-119,INFORME EN MEMORANDO CONADIS-DT-2014-1143-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530402 1701 001 0 5,280.94 5,280.94 0.00

4080 4072 04/12/2014 DEV NOR OGAMENDOZA RODRIGUEZ CRISTINA ELIZABETH, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2068-M, FACTURA N° 206, CONADIS-COPR-MA-2014-0207-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1301 001 0 200.00 200.00 0.00

4082 4073 04/12/2014 DEV NOR OGATECA MENDEZ IMELDA ALICIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2066-M, NOTA DE VENTA N° 11, CONADIS-COPR-IM-2014-0131-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1001 001 0 120.00 120.00 0.00

4083 4074 04/12/2014 DEV NOR OGAABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, SERVICIO DE LIMPIEZA MES NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2067-M, FACTURA N° 976, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0134-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0301 001 0 180.00 180.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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HORA: 15:36:52


4085 4075 04/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE DE LOS VEHICULOS DE LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2049-M, FACTURA N° 9422, COMPROBANTES DE CONSUMO, HOJAS DE CONTROL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1701 001 0 207.08 207.08 0.00

4087 4076 04/12/2014 DEV NOR OGAREYES MARTHA DE LA CONCEPCION, CANON ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-2063-M, FACTURA N° 899, CONADIS-COPR-IM-2014-0133-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00

4090 4077 04/12/2014 DEV NOR OGALOCATIONWORLD S.A.: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL CONADIS (LOCALIZACION, PLATAFORMA, MONITOREO) DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACT Nº 4976, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2057-M, ACTA DE ENTREGA RECEPCION.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

4092 4078 04/12/2014 DEV NOR OGASOLARTE GARCIA CHANG CELESTE, REEMBOLSO A FAVOR DE LA COORDINADORA DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE LOS RIOS POR EL PAGO DE UNA CERRADURA PARA EL BAÑO DE LA OFICINA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2007-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530811 1201 001 0 16.80 16.80 0.00


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4093 4079 04/12/2014 DEV NOR OGAGALARZA IVAN, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2064-M, FACTURA N° 31, CONADIS-COPR-EO-2014-0204-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

4104 4097 05/12/2014 DEV NOR OGAINACORPSA DEL ECUADOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO TECNICO DEL EQUIPO IBM BLADE CENTER S Y DOS SERVIDORES (CUCHILLAS HS 21), AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2069-M, FACTURA N°142539, CONADIS-INFO-2014-0162-M.

SSAPROBADO0.00400.00INACORPSA DEL ECUADOR S.A.1791351177001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530704 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

4106 4098 05/12/2014 DEV NOR OGAPENALOZA SONIA, ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2081-M, FACTURA N° 439, CONADIS-COPR-NA-2014-0108-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1501 001 0 230.00 230.00 0.00

4108 4099 05/12/2014 DEV NOR OGAMESIAS GILBER, SERVICIO DE ARRIENDO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2086-M, FACTURA N°56, CONADIS-COPR-SU-2014-0139-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2101 001 0 357.14 357.14 0.00


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4110 4101 05/12/2014 DEV NOR OGAARELLANO ANDRES, POR IMPRESION DE 10 BLOCKS DE COMPROBANTES DE EGRESO DE SUMINISTROS, SOLICITADOS POR LA SRA. GUARDALMACEN, FACTURA N° 4509, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2054-M.COMPROBANTE DE INGRESO 1316


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530807 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

4112 4102 05/12/2014 DEV NOR OGAELIPOL S.A. ABASTECIMIENTO DE GASOLINA SUPER PARA LA CAMIONETA MAZDA PEI-1674 ASIGNADA A LA COORDINACION PROVINCIAL DE GUAYAS DEL 11 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2103-M, FACTURA N° 27700 , CONADIS-COPR-GU-2014-0276-M.

SSAPROBADO0.0093.34ELIPOL S.A.0991519246001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZCFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 0901 001 0 93.34 93.34 0.00

4121 4052 06/12/2014 DEV NOR OGABASTIDAS DILAN,SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONALESPECIALIZADA PARA INTERPRETACIÓN DEL CASTELLANO AL KICHWA UNIFICADO DEL LIBRO DE NORMAS JURÍDICAS EN DISCAPACIDAD Y DEL PLIEGO DE LAS MEDIDAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA, FACT. N° 159, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-2045-M.

SSAPROBADO0.006,000.00BASTIDAS TENE DILAN KLEBER1713034872001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730601 1701 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

4151 4125 08/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2072-M, FACT Nº 10588317, CONADIS-COPR-IM-2014-0135-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1001 001 0 18.07 18.07 0.00


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4152 4127 08/12/2014 DEV NOR OGAEDICIONES LEGALES EDLE S.A. LA PARTICIPACIÓN DE LA ABOGADA MAIRA CELI EN EL CURSO DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA A EFECTUARSE EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE, FACTURA N°106866, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS RRHH-2014-0371-M.

SSAPROBADO0.00335.00EDICIONES LEGALES EDLE S.A.1790924491001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530603 1701 001 0 335.00 335.00 0.00

4154 4126 08/12/2014 DEV NOR OGALEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL MES DE NOVIEMBRE DE TRES USUARIOS CONADIS MATRIZ, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2074-M, FACTURA N° 25402, CONADIS-INFO-2014-0163-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530702 1701 001 0 79.38 79.38 0.00

4159 4128 08/12/2014 DEV NOR OGAALVAREZ URGILES OSCAR, PROVISION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA EN LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2089-M, FACT Nº 1493, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0137-M.

SSAPROBADO0.0022.50ALVAREZ URGILES OSCAR VINICIO0301418588001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 0301 001 0 22.50 22.50 0.00

4161 4129 08/12/2014 DEV NOR OGACALDERON SEGUNDO HUGO, CANON DE ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2094-M, FACTURA N° 1172, CONADIS-COPR-CH-2014-0112-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0601 001 0 270.00 270.00 0.00


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4163 4130 08/12/2014 DEV NOR OGAMERA FREIRE CRISTIAN JAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2079-M, FACTURA N° 350, CONADIS-COPR-BO-2014-0091-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0201 001 0 120.00 120.00 0.00

4165 4131 08/12/2014 DEV NOR OGAARMENDARIZ OLGA, ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2085-M, FACTURA N° 702, CONADIS-COPR-LR-2014-0174-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00

4167 4132 08/12/2014 DEV NOR OGAVERDEZOTO FERNANDO, ARRIENDO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE LA COMISON PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2080-M, FACTURA N° 276, CONADIS-COPR-BO-2014-0089-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0201 001 0 340.00 340.00 0.00

4169 4133 08/12/2014 DEV NOR OGASANTISTEBAN DIEGO, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2084-M, FACTURA N° 203, CONADIS-COPR-LR-2014-0179-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1201 001 0 120.00 120.00 0.00


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4171 4134 08/12/2014 DEV NOR OGACHAMBA JESSICA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2087-M, FACTURA N° 106, CONADIS-COPR-ZA-2014-0106-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1901 001 0 120.00 120.00 0.00

4183 4137 09/12/2014 DEV NOR OGAPEÑAFIEL MACHUCA JUAN JAVIER, COMPRA DE BIDONES DE AGUA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 PARA LA COORDINACION PROVINCIAL DE LOS RIOS , AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2093-M, FACTURA N°114, CONADIS-COPR-LR-2014-0181-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 1201 001 0 8.00 8.00 0.00

4185 4157 09/12/2014 DEV NOR OGAGAONA SAVEDRA DEISY MIREYA, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE ORELLANA, FACTURA N° 1517, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2030-M.

SSAPROBADO0.003,286.00GAONA SAVEDRA DEISY MIREYA1900210855001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 2201 001 0 3,286.00 3,286.00 0.00

4187 4141 09/12/2014 DEV NOR OGAMOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A., MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LA CAMIONETA MAZDA BT50 PLACAS PEI-1674 DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-2104-M, FACTURA N° 64288-64289, CONADIS-COPR-GU-2014-0273-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 0901 001 0 6.25 6.25 0.00

20 000 000 001 000 530803 0901 001 0 21.50 21.50 0.00


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20 000 000 001 000 530813 0901 001 0 11.69 11.69 0.00

4189 4143 09/12/2014 DEV NOR OGAESTADISTICA Y SERVICIOS CONTROL PUBLICITARIO ; SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE NOVIEMBRE DE TELEVISION, RADIO, PRENSA Y REVISTAS; PROYECTO INV TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LAS POLITICAS PÚB EN DISCAP. EN EL ECUADOR FACTURA N° 24734, AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-2105M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730241 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

4191 4135 09/12/2014 DEV NOR OGAYANDUN MARTIN, ARRIENDO MES DICIEMBRE DEL 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2090-M, FACTURA N°311, CONADIS-COPR-CAR-2014-0143-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0401 001 0 420.00 420.00 0.00

4193 4136 09/12/2014 DEV NOR OGACAZCO MIRIAN, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2095-M, FACTURA N° 101, CONADIS-COPR-CH-2014-0113-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0601 001 0 120.00 120.00 0.00

4198 4196 09/12/2014 DEV NOR BYEICESA S.A..- ADQUISICION DE DOS TELEVISORES LED MARGA LG SEGUN FACTURA 1988.

SSAPROBADO0.001,748.25ICESA S.A.0990043027001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZCFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840104 1701 002 0 1,748.25 1,748.25 0.00


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4200 4138 09/12/2014 DEV NOR OGAERAZO NOHEMI, SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2091-M, NOTA DE VENTA N°15, CONADIS-COPR-CAR-2014-0141-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

4201 4139 09/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL CONADIS-QUITO DEL 22 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE, FACTURA N° 4322115, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2088-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1701 001 0 65.68 65.68 0.00

4202 4140 09/12/2014 DEV NOR OGAMAMALLACTA OLGA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2082-M, NOTA DE VENTA N° 79, CONADIS -COPR-NA-2014-0109-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1501 001 0 120.00 120.00 0.00

4203 4174 09/12/2014 DEV NOR OGAFUNDACION EL RETABLILLO ESPADA DE MADERA, POR SERVICIO CARAVANAS ARTISTICAS Y OBRAS DE TEATRO A NIVEL NACIONAL , FACTURA N° 1113, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-P-2014-0078-M DE ACUERDO A CONTRATO N° RE-COMPS-CONADIS-005-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730206 1701 001 0 9,600.00 9,600.00 0.00


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4204 4177 09/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CNEL, CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL 4 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2098-M, FACTURA N° 2208741, CONADIS-COPR-LR-2014-0178-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1201 001 0 231.77 231.77 0.00

4205 3633 09/12/2014 DEV NOR OGAFUNDACION EL RETABLILLO ESPADA DE MADERA, PUESTA EN ESCENA DE LA OBRA MATICES A NIVEL NACIONAL, AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-COPR-P-2014-0077-M,FACTURA 1112,INFORME SUSCRITO POR LA LIC. GABRIELA BARAHONA,ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NSAPROBADO11,200.0040,000.00FUNDACION EL RETABLILLO ESPADA DE MADERA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730217 1701 001 0 40,000.00 40,000.00 0.00

4206 4179 09/12/2014 DEV NOR OGAPENAHERRERA EUGENIO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A SANTA ELENA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, ASISTIR A LA INAGURACION DE OFICINAS DE ATENCION CIUDADANA-OFICINAS COORDINACION PROVINCIAL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DE-2014-0263-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 002 0 260.00 260.00 0.00

4207 4180 09/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES NOVIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2092-M, FACTURA N° 3025, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-ES-2014-0110-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1401 001 0 24.11 24.11 0.00


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4209 4181 09/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES NOVIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2083-M, FACTURA N° 2370, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-GU-2014-0274-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530202 0901 001 0 22.16 22.16 0.00

4211 4148 09/12/2014 DEV NOR OGALIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE, DE LA COMISION PROVINCIAL DEL AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2115-M, FACTURA N° 20269, CONADIS-COPR-AZ-2014-0280-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 0101 001 0 225.00 225.00 0.00

4213 4158 09/12/2014 DEV NOR OGACOMPANIA DE TRANSPORTE SANTA MARIANITA TRAPESMANDINA C.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A VARIAS PROVINCIAS DE PAQUETES PARA EL EVENTO DEL 3 DE DICIEMBRE POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS DISCAPACIDADES, FACTURA N° 1310, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2073-M.

SSAPROBADO0.002,000.00COMPANIA DE TRANSPORTE SANTA MARIANITA TRAPESMANDINA C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530202 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

4216 4215 10/12/2014 DEV NOR OGAIESS, GLOSA PATRONAL,AUTORIZACION EN MEMORANDO UF-2014-0391-M Y COMPROBANTE 718001 EMITIDO POR EL IESS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570216 1701 001 0 170.00 170.00 0.00


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4220 4041 10/12/2014 DEV NOR OGAVAZQUEZ JOSÉ, SERVICIO DE CREACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTISTICA INCLUSIVA REALIZADA DE MANERA SIMULTANEA Y SINCRONIZADA A NIVEL NACIONAL PARA EL ACTO CONMEMORATIVO DEL DÍA INTERNACIONAL PCD ,AUTORIZACION MEMO N° CONADIS-DT-2014-1223-M.FACTURA 3 ,INFORME DE ADMINISTRACION REF CUR 4041

SSAPROBADO0.0020,718.43VASQUEZ VARGAS CRISTIAN JOSE1725001091001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730217 1701 001 0 20,718.43 20,718.43 0.00

4222 4182 10/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES NOVIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2118-M, FACTURA N° 1646, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-SU-2014-0141-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2101 001 0 28.35 28.35 0.00

4224 4197 10/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA PLANTA CENTRAL CONADIS QUITO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2071-M, FACTURA N° 5858, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-ADFI-2014-0352-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530202 1701 001 0 1,525.85 1,525.85 0.00

4230 4229 10/12/2014 DEV NOR OGAQUITOLINDO QUITO LINDO S.A, EVENTO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FACTURA N° 264012, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1214-M.MEMORANDO CONADIS-DT-2014-1214-M,LISTADO DE ASISTENTES,ORDEN DE ADQUISICION Y/ O SERVICIO DAF-2014

SSAPROBADO0.002,704.92QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.1791437195001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 1701 002 0 2,704.92 2,704.92 0.00


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4232 2480 10/12/2014 DEV NOR OGAMULTICINES S.A,CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION DE UN SPOT PUBLICITARIO EN LA CADENA DE MULTICINES, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-2134-M, FACTURA 21964,ACTA DE ENTREGA -RECEPCION,INFORME TECNICO EN MEMORANDO CONADIS-DT-2014-1221-M,REPORTE DE PUBLICACION

NSAPROBADO8,509.5130,391.07MULTICINES S.A.1791309863001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730217 1701 001 0 30,391.07 30,391.07 0.00

4252 4236 10/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES NOVIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE ZAMORA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2126-M, FACTURA N° 2317, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-ZA-2014-0107-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1901 001 0 62.05 62.05 0.00

20 000 000 001 000 530202 1901 001 0 15.18 15.18 0.00

4254 4238 10/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES NOVIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL ORO , AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2123-M, FACTURA N° 3762, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-EO-2014-0206-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0701 001 0 24.11 24.11 0.00

20 000 000 001 000 530202 0701 001 0 9.82 9.82 0.00


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4256 4239 10/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES NOVIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2124-M, FACTURA N° 2124, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-SD-2014-00103-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2301 001 0 15.63 15.63 0.00

4258 4240 10/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES NOVIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2119-M, FACTURA N° 1685, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-IM-2014-0136-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1001 001 0 32.15 32.15 0.00

4260 4243 10/12/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ VALLADARES MONICA PAULINA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2127-M, NOTA DE VENTA N° 20, CONADIS-COPR-SU-2014-0145-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2101 001 0 120.00 120.00 0.00

4261 4144 10/12/2014 DEV NOR OGAR RSERVICIOS S.A., ABASTECIMIENTO DE GASOLINA SUPER PARA LA CAMIONETA MAZDA PEI-1671 ASIGNADA A LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ, MES DE NOVIEMBRE 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2106-M, FACTURA N°19266, CONADIS-COPR-MA-2014-0209-M.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1301 001 0 78.97 78.97 0.00


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4263 4245 10/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES NOVIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2130-M, FACTURA N° 5255, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-MA-2014-0208-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1301 001 0 31.48 31.48 0.00

4267 4248 10/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES NOVIEMBRE DE LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2148-M, FACTURA N° 4469, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-ADFI-MA-2014-0356-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1701 001 0 139.30 139.30 0.00

20 000 000 001 000 530202 1701 001 0 12.95 12.95 0.00

4269 4249 10/12/2014 DEV NOR OGABANCHON FARIAS DALILA JACINTA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-2116-M, NOTA DE VENTA N° 43, CONADIS-COPR-SD-2014-0100-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2301 001 0 120.00 120.00 0.00

4270 4176 10/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2097-M, FACTURA N° 1903, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-CAR-2014-0140-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0401 001 0 11.61 11.61 0.00


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4272 4178 10/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2107-M, FACTURA N° 312, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-BO-2014-0092-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0201 001 0 36.84 36.84 0.00

4288 4250 11/12/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE INTERNET MOVIL MES DE NOVIEMBRE UTILIZADOS POR VICEPRESIDENCIA, AREA INFORMATICA, IPAD COMUNICACION SOCIAL Y COMISION PROV. DE PICHINCHA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2162-M, FACTURA N° 551372, CONADIS-INFO-2014-0167-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 116.00 116.00 0.00

4290 4287 11/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2159-M, FACTURAS N° 5202772, 5536090, 5195657 Y 5528997



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 0101 001 0 32.94 32.94 0.00

4292 4241 11/12/2014 DEV NOR OGABUSTOS SARMIENTO JULIO PATRICIO, ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2129-M, FACTURA N° 299, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0139-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 0301 001 0 418.00 418.00 0.00


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4294 4284 11/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES NOVIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2154-M, FACTURA N° 3184, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-PA-2014-0085-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1601 001 0 10.72 10.72 0.00

4296 4285 11/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES NOVIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2144-M, FACTURA N° 1372, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-PA-2014-0140-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0301 001 0 27.90 27.90 0.00

4298 4282 11/12/2014 DEV NOR OGAREPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA N° 18878, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2164-M.INFORME TECNICO EN MEMORANDO N. CONADIS-INFO-2014-0166M

SSAPROBADO0.003,571.05REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530704 1701 001 0 3,571.05 3,571.05 0.00

4300 4234 11/12/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.: SEGUROS SOAT PARA LAS NUEVAS CAMIONETAS CHEVROLETH DMAX PLACAS B7670343631 Y B7670343630, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN COTIZACIÓN N°SOAT-UIO-42653-2014, AUTORIZADO EN MEMORANDO NºCONADIS-AD-2014-2120-M.FACTURAS 2077 Y 2076


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570201 1701 001 0 109.92 109.92 0.00


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HORA: 15:36:52


4301 4244 11/12/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ VALLADARES MONICA PAULINA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2128-M, NOTA DE VENTA N° 19, CONADIS-COPR-SU-2014-0144-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 2101 001 0 120.00 120.00 0.00

4302 4286 11/12/2014 DEV NOR OGAZAMBRANO ZAMBRANO ELIN ROBIN, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, FACTURA N° 246, AUTORIZAION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1165-M.

SSAPROBADO0.001,030.00ZAMBRANO ZAMBRANO ELIN ROBIN


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 0801 002 0 1,030.00 1,030.00 0.00

4304 4039 11/12/2014 DEV NOR OGAEDITOGRAN S.A.,SERVICIO IMPRESION, INSERCION REVISTA INSTITUCIONAL, AVISOS DE EXPECTATIVA EN MEDIOS IMPRESOS DE COMUNICACION MASIVA, PUBLICACION DE BANNERS EN PAGINA WEB, MARCO DEL DIA INTERNACIONAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD,AUTORIZACION EN CONADIS-DT-2014-1123-M.FACTURA 16924,ACTA DE ENTREG.RECEP.

NSAPROBADO8,758.3831,279.93EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730218 1701 001 0 31,279.93 31,279.93 0.00

4313 4280 11/12/2014 DEV NOR BYEOMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.- ADQUISICION DE UNA CAMIONTEA D-MAX CRDI FULL 3.0 CD 4X4 TM DIESEL AÑO 2015, SEGUN FACTURA 343630

NSAPROBADO31,030.1431,296.89OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.1790233979001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840105 1701 001 0 31,296.89 31,296.89 0.00


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4314 4281 11/12/2014 DEV NOR BYEOMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.- ADQUISICION DE UNA CAMIONTEA D-MAX CRDI FULL 3.0 CD 4X4 TM DIESEL AÑO 2015, SEGUN FACTURA 343631

NSAPROBADO31,030.1431,296.89OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.1790233979001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840105 1701 001 0 31,296.89 31,296.89 0.00

4346 4175 12/12/2014 DEV NOR OGANICOLALDE WASHINGTON , ADQUISICION DE TONNERS SEGUN CONTRATO N° SIE-CONADIS-005-2014 , FACTURA N° 16989, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2077-M.ACTA DE ENTREGA RECEPCION,GARANTIA TECNICA ,COMPROBANTE DE INGRESO 1318,RESOLUCION DE ADJUDICACION N. 2014-154,RESOLUCION INICIO 2014-140

SSAPROBADO0.008,844.00NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530807 1701 002 0 8,844.00 8,844.00 0.00

4348 4310 12/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES NOVIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2096-M, FACTURA N° 2467, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-MO-2014-0143-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1401 001 0 43.75 43.75 0.00

20 000 000 001 000 530202 1401 001 0 10.27 10.27 0.00

4350 4311 12/12/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE NOVIEMBRE DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y PRESIDENCIA DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2149 -M, FACTURA N° 137-003-000544486.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 169.44 169.44 0.00


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4352 4312 12/12/2014 DEV NOR OGACASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN, ARRIENDO LOCALES MES DE DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2143-M, FACTURAS N° 611 Y 612, CONADIS-COPR-LO-2014-0156-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1101 001 0 330.00 330.00 0.00

4361 4316 12/12/2014 DEV NOR OGAJUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA, ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2156-M, FACTURA N° 21884, CONADIS-COPR-PA-2014-0086-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1601 001 0 320.00 320.00 0.00

4363 4317 12/12/2014 DEV NOR OGALOAIZA OCHOA LUIS ENRIQUE, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2155-M, FACTURA N°177, CONADIS-COPR-LO-2014-0158-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1101 001 0 120.00 120.00 0.00

4365 4318 12/12/2014 DEV NOR OGACADENA WILMER OLIVER, POR EL SERVICIO DE REINSTALACION DEL MODULO DE EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACION SOFTWARE DE GESTION FINANCIERA MEGAN, FACTURA N° 760, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS -AD-2014-2145-M.

SSAPROBADO0.00350.00CADENA ROSERO WILMER OLIVER RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530704 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


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4367 4319 12/12/2014 DEV NOR OGAVINZA MIGUEL, SERVICIO DE CANON ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2152-M, FACTURA N° 568, CONADIS-COPR-MO-2014-0144-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1401 001 0 286.00 286.00 0.00

4370 4320 12/12/2014 DEV NOR OGAUNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2161-M, FACTURA N° 3880, CONADIS-COPR-ZA-2014-0112-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1901 001 0 150.00 150.00 0.00

4372 4321 12/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES NOVIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2125-M, FACTURA N° 1699, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-LR-2014-0182-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1201 001 0 25.00 25.00 0.00

20 000 000 001 000 530202 1201 001 0 13.84 13.84 0.00

4374 4323 12/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES NOVIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE LOS LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2157-M, FACTURA N° 4795, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-LO-2014-0157-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1101 001 0 25.89 25.89 0.00


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20 000 000 001 000 530202 1101 001 0 138.16 138.16 0.00

4376 4324 12/12/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE DATA CENTER (LASS) Y CORREO ELECTRONICO (SAAS)MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, FACT Nº 7331240, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-2166-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730702 1701 001 0 4,281.00 4,281.00 0.00

4378 4322 12/12/2014 DEV NOR OGAPASTE YOLANDA, POR EL SERVICIO DE HABILITACION Y REHUBICACION DE EXTENSIONES E INSTALACION PUNTO DE DATOS, CHEQUEO DE PUNTOS DE RED, CONFIGURACION WIRELES Y WIFI, FACTURA N° 2370, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2167-M.

SSAPROBADO0.00210.00PASTE ULCUANGO YOLANDA KARINA1718725375001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530402 1701 001 0 210.00 210.00 0.00

4380 4325 12/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES NOVIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2146-M, FACTURA N° 6831, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-GU-0280-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0901 001 0 19.64 19.64 0.00

20 000 000 001 000 530202 0901 001 0 38.62 38.62 0.00

4386 4276 12/12/2014 DEV NOR BYERAMIREZ RAUL.- ABC SILLONERIA Y MUEBLES DE OFICINA.- ADQUISICION DE MUEBLES BIBLIOTECA, SILLAS , SILLON Y ESTACONES DE TRABAJO SEGUN FACTURA 1314

SSAPROBADO0.003,875.00RAMIREZ RUIZ RAUL HERNAN AVELINO1706483011001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840103 0801 001 0 280.00 280.00 0.00


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20 000 000 001 000 840103 1701 001 0 3,595.00 3,595.00 0.00

4393 4327 12/12/2014 DEV NOR OGAGAVILANES GAVILANES HECTOR ERMEL, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1674 DE LA COMISION DEL GUAYAS, POR SALIDA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, TRASLADO DR EUGENIO PEÑAHERRERA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-1999-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 0901 001 0 10.00 10.00 0.00

4396 4328 12/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2172-M, FACTURA N° 7529, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-TU-2014-0152-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1801 001 0 22.33 22.33 0.00

20 000 000 001 000 530202 1801 001 0 8.93 8.93 0.00

4398 4329 12/12/2014 DEV NOR OGASOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA.,POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE LOJA, FACTURA N° 3793, AUTORIZAION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1205-M.

SSAPROBADO0.00624.00SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 1101 002 0 624.00 624.00 0.00


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4402 4331 12/12/2014 DEV NOR OGAESCOBAR CASTRO JIMMY WILFRIDO,POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE PASTAZA, FACTURA N° 1127, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1208-M.

SSAPROBADO0.00700.00ESCOBAR CASTRO JIMMY WILFRIDO1600188427001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 1601 002 0 700.00 700.00 0.00

4409 4332 13/12/2014 DEV NOR OGARECALDE AMORES CAROLINA VERONICA, 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DEL 2 AL 3 DICIEMBRE A GUAYAQUIL,REEMBOLSO DE PEAJES PARA EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1215-M.

SSAPROBADO0.00134.00RECALDE AMORES CAROLINA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

20 000 009 001 000 770102 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

4410 4333 13/12/2014 DEV NOR OGAPATINO GUZMAN SEGUNDO YOBANI, 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DEL 2 AL 3 DICIEMBRE A LATACUNGA, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1170-M.

SSAPROBADO0.00120.00PATINO GUZMAN SEGUNDO YOBANI0703053512 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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4411 4335 13/12/2014 DEV NOR OGASOLARTE GARCIA CHANG CELESTE, 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA, TRANSPORTE DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE A BUENA FE, VENTANAS, URDANETA, PALENQUE, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-LR-2014-0173-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1201 001 0 4.20 4.20 0.00

20 000 009 001 000 730303 1201 001 0 120.00 120.00 0.00

4412 4339 13/12/2014 DEV NOR OGAMARQUEZ CARLOS ,POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, FACTURA N° 1316, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1203-M.

SSAPROBADO0.00660.00MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO1900189331001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 1901 002 0 660.00 660.00 0.00

4414 4340 13/12/2014 DEV NOR OGATOALA ESTHER, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVI. DE MANABI, FACTURA N° 303, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1172-M.

SSAPROBADO0.00295.00TOALA CHAVEZ ESTHER MARGOTH1306671171001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 1301 002 0 295.00 295.00 0.00

4416 4341 13/12/2014 DEV NOR OGAVILLACRES KARINA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVI. DE TUNGURAHUA, FACTURA N° 1063, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1201-M.

SSAPROBADO0.00840.00VILLACRES MOREJON KARINA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 1801 002 0 840.00 840.00 0.00


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4418 4309 13/12/2014 DEV NOR OGADIRECCION CULTURAL CUENCA, POR ALICUOTAS DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE AZUAY, FACTURAS N° 799, 794 Y 791, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2140-M.

SSAPROBADO0.00721.57DIRECCION CULTURAL CUENCA0160050610001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 0101 001 0 64.40 64.40 0.00

20 000 000 001 000 530104 0101 001 0 615.26 615.26 0.00

20 000 000 001 000 530209 0101 001 0 41.91 41.91 0.00

4422 4342 13/12/2014 DEV NOR OGARUIZ JOSE , SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE CARCHI, FACTURA N° 663, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1192-M.

SSAPROBADO0.00625.00RUIZ ACOSTA JOSE ROMMEL0400757001001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 0401 002 0 625.00 625.00 0.00

4424 4344 13/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2173-M, FACTURA N° 003-001-0405886.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1801 001 0 3.52 3.52 0.00


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4425 4389 13/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-2171-M, FACTURA Nº12793725.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1801 001 0 8.24 8.24 0.00

4426 4359 13/12/2014 DEV NOR OGAESPIN HUGO WILIAN RAMON, REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE UN CANDADO PARA LA COORDINACION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2141-M.FACTURA 9905,COMPROBANTE DE INGRESO 1324

SSAPROBADO0.0011.40ESPIN HUGO WILIAN RAMON1711480861 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530811 2201 001 0 11.40 11.40 0.00

4427 4345 13/12/2014 DEV NOR OGANARANJO JAIME, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2180-M, FACTURA N° 987, CONADIS-COPR-TU-2014-0158-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

4429 4251 13/12/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE LAS COORDINACIONES PROVINCIALES Y LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2163-M, ADJUNTO DETALLE DE FACTURAS, CONADIS-INFO-2014-0168-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 0201 001 0 15.01 15.01 0.00

20 000 000 001 000 530105 0301 001 0 17.63 17.63 0.00


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20 000 000 001 000 530105 0401 001 0 11.95 11.95 0.00

20 000 000 001 000 530105 0501 001 0 11.46 11.46 0.00

20 000 000 001 000 530105 0601 001 0 7.21 7.21 0.00

20 000 000 001 000 530105 0701 001 0 21.51 21.51 0.00

20 000 000 001 000 530105 0801 001 0 6.20 6.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 0901 001 0 264.78 264.78 0.00

20 000 000 001 000 530105 1001 001 0 10.43 10.43 0.00

20 000 000 001 000 530105 1101 001 0 25.46 25.46 0.00

20 000 000 001 000 530105 1201 001 0 12.31 12.31 0.00

20 000 000 001 000 530105 1301 001 0 197.25 197.25 0.00

20 000 000 001 000 530105 1401 001 0 13.91 13.91 0.00

20 000 000 001 000 530105 1501 001 0 8.71 8.71 0.00

20 000 000 001 000 530105 1601 001 0 8.59 8.59 0.00

20 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,957.89 1,957.89 0.00

20 000 000 001 000 530105 1801 001 0 15.20 15.20 0.00

20 000 000 001 000 530105 1901 001 0 18.92 18.92 0.00

20 000 000 001 000 530105 2101 001 0 7.14 7.14 0.00

20 000 000 001 000 530105 2201 001 0 9.37 9.37 0.00

20 000 000 001 000 530105 2301 001 0 9.79 9.79 0.00


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2014

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No.CUR

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4431 4356 13/12/2014 DEV NOR OGATORRES CORREA GERMAN XAVIER, 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA, DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE A LOJA, PARTICIPACION EN EL IX FESTIVAL DE DANZA FOLCKLORICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-PRE-2014-0102-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 002 0 195.00 195.00 0.00

4432 4358 13/12/2014 DEV NOR OGAPENAHERRERA EUGENIO , REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y ACCESORIOS PARA BAÑO DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-2142-M,FACTURAS 56872,61163,53155 Y 59486,COMPROBANTE DE INGRESO 1319,1321,1322 Y 1323



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530805 2401 001 0 140.73 140.73 0.00

4433 4391 13/12/2014 DEV NOR OGAPACHECO MANUEL , POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE COTOPAXI, FACTURA N° 453, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1185-M.

SSAPROBADO0.00260.00PACHECO ERAZO MANUEL MESIAS0501233548001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 0501 002 0 260.00 260.00 0.00

4434 4369 13/12/2014 DEV NOR OGABRAVO CLARA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE AZUAY, FACTURA N° 1526, AUTORIZAION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1190-M.

SSAPROBADO0.00154.00BRAVO MARQUEZ CLARA MARIBEL0103160784001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 0101 002 0 154.00 154.00 0.00


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4436 4382 13/12/2014 DEV NOR OGATRUJILLO CRISTIAN , POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE AZUAY, FACTURA N° 327, AUTORIZAION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1182-M Y CHECK LIST SUSCRITO POR JOHANA MEJIA

SSAPROBADO0.00300.00TRUJILLO ESPINOZA CRISTIAN DANIEL0104069653001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 0101 002 0 300.00 300.00 0.00

4438 4383 13/12/2014 DEV NOR OGAESPIN WASHINGTON , POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE LOS RIOS, FACTURA N° 506, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1181-M Y CHECK LIST SUSCRITO POR JOHANA MEJIA

SSAPROBADO0.00450.00ESPIN GAVILANEZ WASHINGTON VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 1201 002 0 450.00 450.00 0.00

4440 4392 13/12/2014 DEV NOR OGALOROÑA EDISON , POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, FACTURA N° 631, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1206-M Y CHECK LIST SUSCRITO POR JOHANA MEJIA

SSAPROBADO0.00620.00LORONA DOMINGUEZ EDISON JAVIER


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 0601 002 0 620.00 620.00 0.00


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4441 4394 13/12/2014 DEV NOR OGASARMIENTO EDISON , SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE CAÑAR, FACTURA N° 24694, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1194-M.CHECK LIST SUSCRITO POR JOHANA MEJIA

SSAPROBADO0.00625.00SARMIENTO RIVERA EDISON ALBERTO1709176208001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 0301 002 0 625.00 625.00 0.00

4446 4420 13/12/2014 DEV NOR OGAGUANOLUISA VICTOR , POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE COTOPAXI, FACTURA N° 20, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1187-M , CHECK LIST SUSCRITO POR JOHANA MEJIA

SSAPROBADO0.00186.00GUANOLUISA MISE VICTOR ALFONSO0503082067001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 0501 002 0 186.00 186.00 0.00

4448 4399 13/12/2014 DEV NOR OGACABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE NAPO, FACTURA N° 1038, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1168-M.

SSAPROBADO0.00503.20CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE1500310824001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 1501 002 0 503.20 503.20 0.00


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4450 4406 13/12/2014 DEV NOR OGABENITEZ QUIZHPI EMERSON EDISON, SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE PICHINCHA, FACTURA N° 3268, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1199-M,MEMORANDO CONADIS-DT-2014-1189-M

SSAPROBADO0.00180.00BENITEZ QUIZHPI EMERSON EDISON1717467540001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 1701 002 0 180.00 180.00 0.00

4453 4145 13/12/2014 DEV NOR OGASOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA., SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LOS TALLERES DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE LA POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES EN LA COORDINACION DE LOJA, FACTURA N° 3766, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1209-M.

SSAPROBADO0.003,990.00SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730603 1101 001 0 3,990.00 3,990.00 0.00

4455 4307 13/12/2014 DEV NOR BYERAMIREZ RAUL.-ABC SILLONERIA Y MUEBLES DE OFICINA- ADQUISICIN DE SILLAS SEGUN FACTURA 1315

SSAPROBADO0.00976.00RAMIREZ RUIZ RAUL HERNAN AVELINO1706483011001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 531403 0801 001 0 240.00 240.00 0.00

20 000 000 001 000 531403 1701 001 0 736.00 736.00 0.00

4464 4419 14/12/2014 DEV NOR OGAFAREZ PRIETO SEGUNDO REINALDO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE EL ORO, FACTURA N° 113, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1169-M.

SSAPROBADO0.00770.00FAREZ PRIETO SEGUNDO REINALDO


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 0701 002 0 770.00 770.00 0.00


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4466 4338 14/12/2014 DEV NOR OGACASTILLO JONATHAN, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA, FACTURA N° 30, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1178-M.

SSAPROBADO0.00625.00CASTILLO CASTRO JONATHAN JAVIER2100622139001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 2201 002 0 625.00 625.00 0.00

4468 4395 14/12/2014 DEV NOR OGAMORA CAZAR MARIA DE LOURDES, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE PICHINCHA, FACTURA N° 6764, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1196-M.

SSAPROBADO0.00528.20MORA CAZAR MARIA DE LOURDES0600862528001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 1701 002 0 528.20 528.20 0.00

4470 4407 14/12/2014 DEV NOR OGAAGURTO LUZURIAGA SEGUNDO FELIPE, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE, DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2168-M, NOTA DE VENTA N° 107, CONADIS-COPR-PA-2014-0087-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

4471 4235 14/12/2014 DEV NOR OGAEQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA BIOMETRICO DE CONTROL DE ASITENCIA, FACTURA N°15821, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-RRHH-2014-0377A-M.

SSAPROBADO0.002,050.00EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530701 1701 001 0 2,050.00 2,050.00 0.00


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No.CUR

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4475 4390 15/12/2014 DEV NOR OGABARRERA ELVA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA, FACTURA N° 1263, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1198-M.

SSAPROBADO0.00940.00BARRERA MALDONADO ELVA YICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 2401 002 0 940.00 940.00 0.00

4477 4173 15/12/2014 DEV NOR OGAAVILES LUIS,IMPRESION DE LIBROS NORMAS JURÍDICAS EN DISCAPACIDAD ECUADOR Y PLEGABLES DE LAS MEDIDAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA QUE HAN SIDO TRADUCIDOS AL IDIOMA KICHWA, FACTURA N° 507, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1210-M.COMPROBANTE DE INGRESO 1320,ORDEN DE SERVICIO-DAF-2014

NSAPROBADO6,682.506,750.00AVILES AMORES LUIS ALBERTO1710009539001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730807 1701 001 0 6,750.00 6,750.00 0.00

4481 4315 15/12/2014 DEV NOR OGAQUEZADA RAMON WILMA MARIA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2153-M, FACTURA N° 208, CONADIS-COPR-MO-2014-0145-M.

SSAPROBADO0.00120.00QUEZADA RAMON WILMA MARIA1400721617001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1401 001 0 120.00 120.00 0.00

4486 4462 15/12/2014 DEV NOR OGAINTERAGUA C. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, SEGÚN PEDIDO INMOBILIAR-CZ8-014-1592-M, FACTURA N° 026-001-004642889, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°CONADIS-AD-2014-2190-M.

SSAPROBADO0.0082.15INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 0901 001 0 82.15 82.15 0.00


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4499 4490 15/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME , EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MES NOV.Y Y PARTICIPANTES TALLER DE TRANSVERSALIZACION Y OBSERVANCIA DE POLITICAS PUBLICAS MES DICIEMBRE, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-2179-M, FACTURA N° 28436.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1701 001 0 272.65 272.65 0.00

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 3,053.59 3,053.59 0.00

4510 4405 16/12/2014 DEV NOR OGACORTES PATRICIA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE BOLIVAR, FACTURA N° 1892, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1193-M.

SSAPROBADO0.00625.00CORTES ROJAS PATRICIA MIRELLA0201556552001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 0201 002 0 625.00 625.00 0.00

4512 4456 16/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES NOVIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2170-M, FACTURA N° 11892, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-CH-2014-0116-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0601 001 0 11.16 11.16 0.00

20 000 000 001 000 530202 0601 001 0 10.49 10.49 0.00


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4514 4494 16/12/2014 DEV NOR OGAANDRADE PATRICIO (DISCONSU), PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA PLANTA CENTRAL CONADIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2185-M, FACTURA N° 4424, INFORME RECEPCION CONADIS-AD-2014-2184-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 1701 001 0 55.00 55.00 0.00

4516 4501 16/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2195-M, FACTURA N° 5942, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-AZ-2014-0286-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0101 001 0 26.35 26.35 0.00

20 000 000 001 000 530202 0101 001 0 27.23 27.23 0.00

4519 4504 16/12/2014 DEV NOR OGACOMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A., MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 202S DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE COTOPAXI, FACTURA N°63727, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2175-M.

SSAPROBADO0.00103.39COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530404 1701 001 0 103.39 103.39 0.00

4521 4505 16/12/2014 DEV NOR OGACORREA VIVANCO TALIA NOEMI, 6 VIATICO 1 SUBSISTENCIA, TRANSPORTE DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE A STA CRUZ-SAN CRISTOBAL GALAPAGOS, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1215-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 60.00 60.00 0.00


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FECHA: 14/01/2015

HORA: 15:36:52


20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4522 4506 16/12/2014 DEV NOR OGALORENA ELEXANDRA REINOSO CAMPOVERDE, 4 VIATICO 1 SUBSISTENCIA, DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE A PALTAS-CATAMAYO-LOJA, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-2014-0149-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1101 001 0 360.00 360.00 0.00

4523 4507 16/12/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO AGUAYO ROSIO LEONOR, 4 VIATICO 2 SUBSISTENCIA, TRANSPORTE DEL 15 AL 17 Y DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE A GUALAQUIZA-SAN JUAN BOSCO, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-MO-2014-0133-M.

NSAPROBADO426.00426.00JARAMILLO AGUAYO ROSIO LEONOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1401 001 0 26.00 26.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 1401 001 0 400.00 400.00 0.00

4524 4508 16/12/2014 DEV NOR OGALORENA REINOSO , 2 VIATICO 1 SUBSISTENCIA, DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE A SARAGURO-LOJA, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-2014-0151-M.



C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1101 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.



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4525 4509 16/12/2014 DEV NOR OGACARLOS VILLAVICENCIO , 4 VIATICO 2 SUBSISTENCIA, DEL 8 AL 11 Y DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE A OÑA-NABON-AZUAY, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-AZ-2014-0255-M.

NSAPROBADO400.00400.00CARLOS DANIEL VILLAVICENCIO PESANTES


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 0101 001 0 400.00 400.00 0.00

4526 4498 16/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2183-M, FACTURA N° 1373, DETALLE DE ENVÍOS Y GUÍAS, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0146-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 0301 001 0 102.24 102.24 0.00

20 000 000 001 000 530202 0301 001 0 10.27 10.27 0.00

4530 4277 16/12/2014 DEV NOR BYEPUMA ANDRADE DIEGO.- ADQUISISCION DE CAMARA DE FOTOS, TRIPODE Y CARGADOR DE BATERIA SEGUN FACTURA 790

SSAPROBADO0.004,010.00PUMA ANDRADE DIEGO ROBERTO1713313219001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840104 1701 002 0 4,010.00 4,010.00 0.00

4534 2416 16/12/2014 DEV NOR OGACINEMARK DEL ECUADOR S.A. SERVICIO DE DIFUSION DE UN SPOT PUBLICITARIO EN LA CADENA CINEMARK, AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-2196-M,FACTURA 18526,ACTA DE ENTREGA RECEPCION,INFORME MEMORANDO N. CONADIS-DT-2014-1222-M,REPORTE DE PUBLICACIONES APROBADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO

NSAPROBADO6,807.6024,312.85CINEMARK DEL ECUADOR S.A.1791334043001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730217 1701 001 0 24,312.85 24,312.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4539 4502 17/12/2014 DEV NOR OGASUPRASOLUTION S.A., POR EL SERVICIO DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y TÉCNICAS DE LOS CONCURSOS DE MERITO Y OPOSICION, SOLICITADO POR LA RESPONSABLE DE UATH, FACTURA N° 2494, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-RRHH-2014-0379B-M.

SSAPROBADO0.005,000.00SUPRASOLUTION S.A.0891722133001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530603 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

4541 4529 17/12/2014 DEV NOR OGALOPEZ HERLINDA , POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE GUAYAS, FACTURA N° 532, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1174-M.

SSAPROBADO0.00575.00LOPEZ BERNI HERLINDA REBECA0923066138001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 0901 002 0 575.00 575.00 0.00

4543 4533 17/12/2014 DEV NOR OGAGAONA LUCARMINA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COORDINACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, FACTURA N° 876, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-DT-2014-1207-M.

SSAPROBADO0.00614.00GAONA CUEVA LUCARMINA1500151053001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 002 000 530206 2101 002 0 614.00 614.00 0.00

4545 4473 17/12/2014 DEV NOR OGAMORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA., SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL CONADIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE 2014, FACT.1122, CONTRATO No. SIE-CONADIS-006-2014, PROCESO PRECONTRACTUAL, PLIEGOS, OFERTAS.RESOLUCION N. 2014-151

SSAPROBADO0.001,274.38MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,274.38 1,274.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4548 4537 17/12/2014 DEV NOR OGAASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS APPEDIFSDT: ARRIENDO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE , AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2198-M, FACTURA N° 306, CONADIS-COPR-SD-2014-0110-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2301 001 0 803.57 803.57 0.00

4550 4547 17/12/2014 DEV NOR OGAERAZO ANGELITA, ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2199-M, FACTURA N°849, CONADIS-COPR-OR-2014-0140-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2201 001 0 412.50 412.50 0.00

4569 4552 18/12/2014 DEV NOR OGATORRES CORREA GERMAN XAVIER, 1 SUBSISTENCIA, DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE A GUAYAQUIL, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-PRE-2014-0108-M.

NSAPROBADO72.0072.00TORRES CORREA GERMAN XAVIER1706551965 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730301 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

4570 4553 18/12/2014 DEV NOR OGACOLOMA TROYA JIMMY DANILO, 2 VIATICOS 1 SUBSITENCIA DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE A SANTA ELENA, INAGURACION OFICINAS CONADIS EN EL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-GU-2014-0269-M

SSAPROBADO0.00200.00COLOMA TROYA JIMMY DANILO0912608106 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 0901 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4571 4555 18/12/2014 DEV NOR OGABARAHONA PAZ Y MINO MARIA G., 3 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA, DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE A SUCUMBIOS, ORELLANA, NAPO, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-P-2014-0083-M.


C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 244.00 244.00 0.00

4572 4556 18/12/2014 DEV NOR OGAGAVILANES GAVILANES HECTOR ERMEL, 2 VIATICOS 1 SUBSITENCIA DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE A SANTA ELENA, INAGURACION OFICINAS CONADIS EN EL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-GU-2014-0272-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 0901 001 0 200.50 200.50 0.00

4573 4557 18/12/2014 DEV NOR OGAGUAMAN GARCIA CARLOS GONZALO, 3 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA, DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE A SUCUMBIOS, ORELLANA, NAPO, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2188-M.


CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1701 001 0 244.00 244.00 0.00

4574 4558 18/12/2014 DEV NOR OGAGUAMAN GARCIA CARLOS GONZALO, REEMBOLSO COMBUSTIBLE, DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE A SUCUMBIOS, ORELLANA, NAPO, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-2188-M.

NSAPROBADO27.3027.30GUAMAN GARCIA CARLOS GONZALO1704276771 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730803 1701 001 0 27.30 27.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 14/01/2015

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4575 4568 18/12/2014 DEV NOR OGATRUJILLO ERAZO MARIA ELENA, 1 VIATICOS 1 SUBSITENCIA DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE A CUENCA AZUAY, PARA EVALUACION TECNICA Y PSICOLOGICA PARTICIPANTES CONCURSO MERITO Y OPOSICION VACANTE ASISTENTE ADMINISTRATIVA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-RRHH-2014-0378-M.

SSAPROBADO0.00120.00TRUJILLO ERAZO MARIA ELENA1715424121 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1701 002 0 120.00 120.00 0.00

4576 4564 18/12/2014 DEV NOR OGAALARCÓN POSADA MARIA PAULA, EVENTO RECREATIVO POR DONACIÓN DE OBRAS LITERARIAS DIRIGIDAS A NIÑOS Y NIÑAS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ECUADOR, OFICINAS CONADIS QUITO, PROYECTO DE INVERSIÓN, AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR ADM.FIN. CONADIS-DT-2014-1250-M, FACT. 304

NSAPROBADO2,529.872,581.50ALARCON POSADA MARIA PAULA1707175731001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730206 1701 001 0 2,581.50 2,581.50 0.00

4578 4559 18/12/2014 DEV NOR OGAMENDOZA EDGAR, 8 SUBSISTENCIAS, DEL 7 AL 20 DE AGOSTO A MANTA-MONTECRISTI-24 DE MAYO-ROCAFUERTE, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-MA-2014-0193-M.

NSAPROBADO67.7967.79MENDOZA SALTOS EDGAR ALFREDO1309812301 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 67.79 67.79 0.00

4579 4560 18/12/2014 DEV NOR OGAALAVA KARLA, 8 SUBSISTENCIAS, DEL 7 AL 20 DE AGOSTO A MANTA-MONTECRISTI-24 DE MAYO-ROCAFUERTE, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-MA-2014-0192-M.

NSAPROBADO67.7967.79ALAVA CEVALLOS KARLA BEATRIZ1310173180 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 67.79 67.79 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 14/01/2015

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4580 4561 18/12/2014 DEV NOR OGAPATRICIA VINTIMILLA, 8 SUBSISTENCIAS, DEL 7 AL 20 DE AGOSTO A MANTA-MONTECRISTI-24 DE MAYO-ROCAFUERTE, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-MA-2014-0190-M.

NSAPROBADO86.2786.27SUSANA PATRICIA VINTIMILLA PALADINES


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 86.27 86.27 0.00

4581 4562 18/12/2014 DEV NOR OGAPATRICIA VINTIMILLA, 14 SUBSISTENCIAS, DEL 4 AL 19 DE SEPT Y 6 AL 24 OCTUBRE A STA ANA, PAJAN, JIPIJAPA, PUERTO LOPEZ, OLMEDO, TOSAGUA, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-MA-2014-0190-M.

NSAPROBADO560.00560.00SUSANA PATRICIA VINTIMILLA PALADINES


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 560.00 560.00 0.00

4583 4565 18/12/2014 DEV NOR OGAMENDOZA EDGAR, 10 SUBSISTENCIAS, DEL 4 AL 19 DE SEPT Y 6 AL 7 OCTUBRE A STA ANA, PAJAN, JIPIJAPA, PUERTO LOPEZ, OLMEDO, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-MA-2014-0193-M.

NSAPROBADO400.00400.00MENDOZA SALTOS EDGAR ALFREDO1309812301 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 1301 001 0 400.00 400.00 0.00

4584 4566 18/12/2014 DEV NOR OGACARBO MARIA, 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA, DEL 4 AL 5 DE AGOSTO A BALAO-SANTA ELENA, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-43-SE-2014-M.

NSAPROBADO91.4991.49CARBO CEREZO MARIA LUISA0911652907 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 2401 001 0 91.49 91.49 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4585 4567 18/12/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO JULIO, 5 VIATICO , DEL 2 AL 8 DE AGOSTO A CHUNCHI-ALAUSI-CHIMBORAZO, EJECUCION TALLERES TRANSVERSALIZACIÓN Y OBSERVANCIA POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CONADIS-COPR-SD-2014-0088-M.

NSAPROBADO188.24188.24JARAMILLO LEON JULIO1708070931 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZ

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730303 2301 001 0 188.24 188.24 0.00

4586 2452 18/12/2014 DEV NOR OGAMANTHRA EDITORES CIA. LTDA. ELABORACION DE OBRAS LITERARIAS DE DISCAPACIDADES, DEL PROYECTO DE INVERSION , AUTORIZACION EN MEMORANDO CONADIS-AD-2014-2203-M, FACTURA 4216,ACTA DE ENTREGA RECEPCION E INFORME DT-CONADIS-2014-1211-M

NSAPROBADO14,234.8850,000.00MANTHRA EDITORES CIA. LTDA.1791976193001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ

CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 009 001 000 730807 1701 001 0 50,000.00 50,000.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 283-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 14781,304,005.25 123,667.901,304,005.25 0.00

TOTAL GENERAL : 1,304,005.25 123,667.901,304,005.25 0.00


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