Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ...€¦ · 6 2 26/01/2015 dev nor oga...

550-0008-0000 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDASENTIDAD:

1 1 26/01/2015 COM NOR OGAANDRADE CARRERA BOLIVAR ALDEMAR.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO #010-DP-ESMER-2014.

NNAPROBADO0.00416.00ANDRADE CARRERA BOLIVAR ALDEMAR0800348120001

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ LJSABANDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0801 001 0 416.00 416.00 0.00

2 2 26/01/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODOD 06/12/2014 A 06/01/2015, SEGUN MEMO #011-DP-ESMER-2014.

NNAPROBADO0.00643.10EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 FECONFORMEQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0801 001 0 643.10 643.10 0.00

3 3 26/01/2015 COM NOR OGAEMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO 09 DE NOV. 2014 A 11 DE DIC. 2014, SEGUN MEMO #012-DP-ESMER-2014.

NNAPROBADO0.0017.25EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO


FECONFORMEQ

LJSABANDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0801 001 0 17.25 17.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0008

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO

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MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA: 1 de 168

FECHA: 30/06/2015

HORA: 14:28:51

REPORTE: R00804109.rdlc

4 4 26/01/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA UBICADA EN EL SECTOR EL CABEZON DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/12/2014 A 10/01/2015, SEGUN MEMO #013-DP-ESMER-2014.




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0801 001 0 8.39 8.39 0.00

5 1 26/01/2015 DEV NOR OGAANDRADE CARRERA BOLIVAR ALDEMAR.- PAGO DE FACTURA #1023; POR SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO #010-DP-ESMER-2014.

SSAPROBADO0.00416.00ANDRADE CARRERA BOLIVAR ALDEMAR0800348120001

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0801 001 0 416.00 416.00 0.00

6 2 26/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE FACTURA # 2986503; POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODOD 06/12/2014 A 06/01/2015, SEGUN MEMO #011-DP-ESMER-2014.

SSAPROBADO0.00643.10EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


FECONFORMEQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0801 001 0 643.10 643.10 0.00

7 3 26/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO.- PAGO DE FACTURA # 1518075 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO 09 DE NOV. 2014 A 11 DE DIC. 2014, SEGUN MEMO #012-DP-ESMER-2014.

SSAPROBADO0.0017.25EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

LJSABANDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0801 001 0 17.25 17.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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8 4 26/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE FACTURA # 3020963; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA UBICADA EN EL SECTOR EL CABEZON DEL MIDUVI DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/12/2014 A 10/01/2015, SEGUN MEMO #013-DP-ESMER-2014.



FECONFORMEQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0801 001 0 8.39 8.39 0.00

9 9 26/01/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PARA PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO #016-DP-ESMER-2014.

NNAPROBADO0.0068.01EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0801 001 0 68.01 68.01 0.00

10 9 27/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO DE FACTURA # 2454 MAS IVA; POR SERVICIO DE CORREO DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO #016-DP-ESMER-2014.

SSAPROBADO0.0060.72EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0801 001 0 60.72 60.72 0.00

11 9 27/01/2015 RDP NOR OGAREGULARIZACION IVA POR FACTURA # 2454 DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- POR PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO #016-DP-ESMER-2014.



FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0801 001 0 7.29 7.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

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No.CUR

No.ORI.

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MONTOSIN IVA IVA

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12 12 29/01/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS NUMEROS; 2720294, 2720509, 2721337 Y 2722460; CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO #037-DP-ESMER-2014.

NNAPROBADO0.00697.83CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0801 001 0 697.83 697.83 0.00

13 12 29/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTURAS # 8355131, 8355132, 8355133 Y 8355134 MAS IVA; POR SERVICIO TELEFONICO DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO #037-DP-ESMER-2014.

SSAPROBADO0.00623.07CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


FECONFORMEQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0801 001 0 623.07 623.07 0.00

14 12 29/01/2015 RDP NOR OGAREGULACION IVA POR FACTURAS # 8355131, 8355132, 8355133 Y 8355134 DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO TELEFONICO DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO #037-DP-ESMER-2014.



FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0801 001 0 74.76 74.76 0.00

15 15 03/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] 550.0008 MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS.- PAGO DE NÓMINA NORMAL A LOS FUNCIONARIOS A NOMBRAMIENTO DE ESTA DIRECCIÓN PROVINCIAL.

SSAPROBADO0.008,364.93MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS

0860003690001 GMCANGOM GMCANGOM GMCANGOM MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0801 001 0 817.00 817.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0801 001 0 1,698.00 1,698.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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MONTOSIN IVA IVA

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01 000 000 001 000 510601 0801 001 0 285.16 285.16 0.00

55 000 000 001 000 510105 0801 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 0801 001 0 116.96 116.96 0.00

56 000 000 001 000 510105 0801 001 0 3,863.00 3,863.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 0801 001 0 372.81 372.81 0.00

16 16 03/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] 550.0008 MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS.- PAGO DE NÓMINA NORMAL A LOS FUNCIONARIOS A CONTRATO DE ESTA DIRECCIÓN PROVINCIAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 0801 001 0 1,663.00 1,663.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0801 001 0 202.07 202.07 0.00

56 000 002 001 000 710510 0801 001 0 7,692.00 7,692.00 0.00

56 000 002 001 000 710601 0801 001 0 742.30 742.30 0.00

17 17 09/02/2015 COM NOR OGAORELLANA MARTINEZ RALPH ALEXAN.- PARA PAGO POR VIATICOS A COMISION DE SERVICIOS DE TALLER DE CAPACITACION SOBRE MANEJO DE INFORMACION DEL REGISTRO SOCIAL EN QUITO DEL 10 AL 13 DE FEBRERO/2015, SEGUN SOLICITUD Nro. 01-ROM-DPE-2015 Y MEMO #041-DP-ESMER-2014.

NNAPROBADO0.00320.00ORELLANA MARTINEZ RALPH ALEXAN


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 320.00 320.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

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18 18 09/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:FR A:2015] 550.0008 MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS FUNCIONARIOS D E ESTA DIRECCIÓN PROVINCIAL QUE ACUMULAN Y NO ACUMULAN EN EL IESS.


0860003690001 PEMICOLTAV PEMICOLTAV PEMICOLTAV MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0801 001 0 303.81 303.81 0.00

55 000 000 001 000 510602 0801 001 0 100.96 100.96 0.00

56 000 000 001 000 510602 0801 001 0 321.80 321.80 0.00

56 000 002 001 000 710602 0801 001 0 490.54 490.54 0.00

19 19 10/02/2015 COM NOR OGAVELASQUEZ PINARGOTE JOSE.- PAGO POR LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 09/01/2015, A ORDENES DE LA DIRECTORA PROVINCIAL PARA QUE ASISTA A CONFERENCIA EN PLANTA CENTRAL, SEGUN INFORME N°01-JVP-MIDUVI-DPE-2015 Y MEMO #002-DP-ESMER-2015.

NNAPROBADO0.0060.00VELASQUEZ PINARGOTE JOSE0800338170

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 20.00 20.00 0.00

20 20 10/02/2015 COM NOR OGAVELASQUEZ PINARGOTE JOSE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 12 Y 13 DE ENERO DEL 2015, A ORDENES DEL SEÑOR GALO CANGO A TALLER DE CAPACITACION DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN INF. 02-JVP-DPE-2015 Y MEMO #004-DP-ESMER-2015.


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

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21 21 10/02/2015 COM NOR OGACANGO MATAILO GALO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A COMISION DE SERVICIOS A PLANTA CENTRAL A CAPACITACION SOBRE NUEVOS FORMATOS DE UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO Y CARTA DE SERVICIO EL 12 Y 13/02/2015, SEGUN INF. 001-GMCM-MDP-2015 Y MEMO #006-DP-ESMER-2015.

NNAPROBADO0.00120.00CANGO MATAILO GALO1101945150

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 120.00 120.00 0.00

22 22 10/02/2015 COM NOR OGAVELASQUEZ PINARGOTE JOSE.- PARA PAGO DE LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA A QUITO POR TRASLADO DE LA DIRECTORA PROVINCIAL A PLANTA CENTRAL A REUNION EL DIA 19 DE ENERO DEL 2015, SEGUN INF. 03-JVP-MIDUVI-DPE-2015 Y MEMO #015-DP-ESMER-2014.


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 40.80 40.80 0.00

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 15.00 15.00 0.00

23 23 10/02/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PARA PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #043-DP-ESMER-2015.

NNAPROBADO0.00114.26EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0801 001 0 114.26 114.26 0.00

24 24 10/02/2015 COM NOR OGAANDRADE CARRERA BOLIVAR ALDEMAR.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNYOS Y MEMO #044-DP-ESMER-2015.-

NNAPROBADO0.00348.00ANDRADE CARRERA BOLIVAR ALDEMAR0800348120001

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0801 001 0 348.00 348.00 0.00


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No.CUR

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25 25 10/02/2015 COM NOR OGALOPEZ QUINANCHO FANNY YOLANDA.- PARA PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #045-DP-ESMER-2015.

NNAPROBADO0.00473.76LOPEZ QUINANCHO FANNY YOLANDA0800360760001

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 473.76 473.76 0.00

26 26 10/02/2015 COM NOR OGABALLESTEROS POSSO RAUL ANTONIO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #048-DP-ESMER-2015.

NNAPROBADO0.00504.00BALLESTEROS POSSO RAUL ANTONIO


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0801 001 0 504.00 504.00 0.00

27 27 10/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:JU A:2015] 550.0008 MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS.- POGO DE NÓMINA NORMAL A LOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.

SSAPROBADO0.00226.94MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580209 0801 001 0 226.94 226.94 0.00

28 28 11/02/2015 COM NOR OGACANGO MATAILO LORGIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO A ORDENES DE LA DIRECTORA PROVINCIAL EL 14/01/2015, A REUNION CON AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, SEGUN INF.LCM-002-MDP-ESMER Y MEMO #007-DP-ESMER-2015.

NNAPROBADO0.0065.40CANGO MATAILO LORGIO1102425053

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 40.40 40.40 0.00

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 25.00 25.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

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No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 30/06/2015

HORA: 14:28:51


29 29 11/02/2015 COM NOR OGACANGO MATAILO LORGIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, A ORDENES DEL ARQ. CHARDIN PALZA, TECNICO DE VIVIENDA A INSPECCION DE VIVIENDAS, SEGUN INF. LCM-001-MDP-ESMER Y MEMO #009-DP-ESMER-2015.


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 40.00 40.00 0.00

30 30 18/02/2015 COM NOR OGAESPRIVA CIA. LTDA..- PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #051-DP-ESMER-2014.

NNAPROBADO0.006,090.00ESPRIVA CIA. LTDA.1791894634001 FECONFORMEQFECONFORME

QFECONFORME

Q

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0801 001 0 6,090.00 6,090.00 0.00

31 31 18/02/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE BAJO LA MODALIDAD PREPAGO, PARA LOS VEHICULOS DEL MIDUVI DDIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO Nro. MIDUVI-DPME-2015-0086-M.

NNAPROBADO0.003,000.00EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

32 31 18/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO FACTURA 354 MAS IVA; POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE BAJO LA MODALIDAD PREPAGO, PARA LOS VEHICULOS DEL MIDUVI DDIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #055-DP-ESMER-2014.

SSAPROBADO0.002,678.57EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 2,678.57 2,678.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

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33 31 18/02/2015 RDP NOR OGAREGULACION IVA FACTURA 354 DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE BAJO LA MODALIDAD PREPAGO, PARA LOS VEHICULOS DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #055-DP-ESMER-2014.

SSAPROBADO0.00321.43EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 321.43 321.43 0.00

34 17 19/02/2015 DEV NOR OGAORELLANA MARTINEZ RALPH ALEXAN.- PAGO POR VIATICOS A COMISION DE SERVICIOS DE TALLER DE CAPACITACION SOBRE MANEJO DE INFORMACION DEL REGISTRO SOCIAL EN QUITO DEL 10 AL 13 DE FEBRERO/2015, SEGUN SOLICITUD Nro. 01-ROM-DPE-2015 Y MEMO #041-DP-ESMER-2014.

SSAPROBADO0.00320.00ORELLANA MARTINEZ RALPH ALEXAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 320.00 320.00 0.00

35 19 19/02/2015 DEV NOR OGAVELASQUEZ PINARGOTE JOSE.- PAGO POR LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 09/01/2015, A ORDENES DE LA DIRECTORA PROVINCIAL PARA QUE ASISTA A CONFERENCIA EN PLANTA CENTRAL, SEGUN INFORME N°01-JVP-MIDUVI-DPE-2015 Y MEMO #002-DP-ESMER-2015.

SSAPROBADO0.0060.00VELASQUEZ PINARGOTE JOSE0800338170 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC

MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

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36 20 19/02/2015 DEV NOR OGAVELASQUEZ PINARGOTE JOSE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 12 Y 13 DE ENERO DEL 2015, A ORDENES DEL SEÑOR GALO CANGO A TALLER DE CAPACITACION DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN INF. 02-JVP-DPE-2015 Y MEMO #004-DP-ESMER-2015.


MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 15.00 15.00 0.00

37 21 19/02/2015 DEV NOR OGACANGO MATAILO GALO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A COMISION DE SERVICIOS A PLANTA CENTRAL A CAPACITACION SOBRE NUEVOS FORMATOS DE UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO Y CARTA DE SERVICIO EL 12 Y 13/02/2015, SEGUN INF. 001-GMCM-MDP-2015 Y MEMO #006-DP-ESMER-2015.

SSAPROBADO0.00120.00CANGO MATAILO GALO1101945150 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC

MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 120.00 120.00 0.00

38 22 19/02/2015 DEV NOR OGAVELASQUEZ PINARGOTE JOSE.- PAGO DE LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA A QUITO POR TRASLADO DE LA DIRECTORA PROVINCIAL A PLANTA CENTRAL A REUNION EL DIA 19 DE ENERO DEL 2015, SEGUN INF. 03-JVP-MIDUVI-DPE-2015 Y MEMO #015-DP-ESMER-2014.


MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 40.80 40.80 0.00

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

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39 23 19/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #043-DP-ESMER-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0801 001 0 102.02 102.02 0.00

40 23 19/02/2015 RDP NOR OGAREGULARIZACION IVA POR FACTURA # 2530 DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- POR PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DEL 2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #043-DP-ESMER-2015. Y MEMO #043-DP-ESMER-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0801 001 0 12.24 12.24 0.00

41 24 19/02/2015 DEV NOR OGAANDRADE CARRERA BOLIVAR ALDEMAR.- PAGO FACTURA #1024; POR EL SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNYOS Y MEMO #044-DP-ESMER-2015.-

SSAPROBADO0.00348.00ANDRADE CARRERA BOLIVAR ALDEMAR0800348120001 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC

MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0801 001 0 348.00 348.00 0.00

42 25 19/02/2015 DEV NOR OGALOPEZ QUINANCHO FANNY YOLANDA.- PAGO DE FACTURA # 4620 MAS IVA; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #045-DP-ESMER-2015.

SSAPROBADO0.00423.00LOPEZ QUINANCHO FANNY YOLANDA0800360760001 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC

MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 423.00 423.00 0.00


EJERCICIO:

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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

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43 25 19/02/2015 RDP NOR OGAREGULARIZACION IVA POR FACTURA # 4620 DE LOPEZ QUINANCHO FANNY YOLANDA.- POR PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #045-DP-ESMER-2015.

SSAPROBADO0.0050.76LOPEZ QUINANCHO FANNY YOLANDA0800360760001 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 50.76 50.76 0.00

44 26 19/02/2015 DEV NOR OGABALLESTEROS POSSO RAUL ANTONIO.- PAGO DE LAS FATURAS # 712, 713 Y 717 MAS IVA; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #048-DP-ESMER-2015.

SSAPROBADO0.00450.00BALLESTEROS POSSO RAUL ANTONIO

0801392358001 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0801 001 0 450.00 450.00 0.00

45 26 19/02/2015 RDP NOR OGAREGULARIZCION IVA POR FACTURAS # 712, 713 Y 717 DE BALLESTEROS POSSO RAUL ANTONIO.- POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #048-DP-ESMER-2015.

SSAPROBADO0.0054.00BALLESTEROS POSSO RAUL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0801 001 0 54.00 54.00 0.00

46 29 19/02/2015 DEV NOR OGACANGO MATAILO LORGIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO AL CANTON SAN LORENZO-ESMERALDAS, A ORDENES DEL ARQ. CHARDIN PALZA, TECNICO DE VIVIENDA A INSPECCION DE VIVIENDAS, SEGUN INF. LCM-001-MDP-ESMER Y MEMO #009-DP-ESMER-2015.

SSAPROBADO0.0040.00CANGO MATAILO LORGIO1102425053 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC

MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

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47 47 19/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:AJ A:2015] 550.0008. MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS PAGO POR REGULARIZACIÓN IESS



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510601 0801 001 0 24.24 24.24 0.00

56 000 000 001 000 510105 0801 001 0 0.01 0.01 0.00

56 000 000 001 000 510601 0801 001 0 63.57 63.57 0.00

48 48 19/02/2015 COM NOR OGAGAIBOR PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS A COMISION DE SERVICIOS DE TALLER DE CAPACITACION SOBRE MANEJO DE INFORMACION DEL REGISTRO SOCIAL EN QUITO DEL 10 AL 13 DE FEBRERO/2015, SEGUN SOLICITUD Nro. 01/PGE-2015-DPM-ESMER Y MEMO #059-DP-ESMER-2014.

NNAPROBADO0.00320.00GAIBOR PATRICIO0802281691 FECONFORMEQFECONFORME

QFECONFORME

Q

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 320.00 320.00 0.00

49 49 19/02/2015 CYD NOR SUE[P:12 T:AJ A:2014] 550.0008 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0801 001 0 0.01 0.01 0.00

01 000 000 001 000 510602 0801 001 0 69.58 69.58 0.00

50 50 19/02/2015 COM NOR OGACANGO MATAILO LORGIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA A COMISION DE SERVICIOS A QUITO POR TRASLADO DE DOS PROMOTORES SOCIALES PARA QUE ASISTAN A SEMINARIO TALLER EN MATRIZ, SEGUN INF. LCM-06-MDP-ESMER-2015 Y MEMO #056-DP-ESMER-2014.


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 20.50 20.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

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PAGINA: 14 de 168

FECHA: 30/06/2015

HORA: 14:28:51


51 51 19/02/2015 COM NOR OGACONFORME QUINONEZ FREDDY EDUAR.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A COMISION DE SERVICIOS AL MINISTERIO DE FINANZAS A PROCESO DE ENROLAMIENTO PARA EL SISTEMA DE PAGOS COMO ALTERNO, SEGUN INF. FECQ-001-MDP-ESMER-2015 Y MEMO #054-DP-ESMER-2015.

NNAPROBADO0.0080.00CONFORME QUINONEZ FREDDY EDUAR


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 80.00 80.00 0.00

52 30 19/02/2015 DEV NOR OGAESPRIVA CIA. LTDA..- PAGO DE FACTURA # 352 MAS IVA; POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #051-DP-ESMER-2015.

SSAPROBADO0.005,437.50ESPRIVA CIA. LTDA.1791894634001 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0801 001 0 5,437.50 5,437.50 0.00

53 53 19/02/2015 COM NOR OGAZAMBRANO MARQUEZ MARIA VERONICA.- PAGO SE SUBSISTENCIA A COMISION SE SERVICIOS AL MINSITERIO DE FINANZAS AL PROCESO DE ENROLAMIENTO COMO TITULAR DE PAGOS, EL 04/02/2015, SEGUN INF. MVZM-01-2015-DP-ESMER Y MEMO #058-DP-ESMER-2014.

NNAPROBADO0.0048.00ZAMBRANO MARQUEZ MARIA VERONICA


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 48.00 48.00 0.00

54 30 19/02/2015 RDP NOR OGAREGULACION IVA POR FACTURA # 352 DE ESPRIVA CIA. LTDA..- POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #051-DP-ESMER-2015.

SSAPROBADO0.00652.50ESPRIVA CIA. LTDA.1791894634001 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0801 001 0 652.50 652.50 0.00


EJERCICIO:

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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

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FECHA: 30/06/2015

HORA: 14:28:51


55 48 19/02/2015 DEV NOR OGAGAIBOR PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS A COMISION DE SERVICIOS DE TALLER DE CAPACITACION SOBRE MANEJO DE INFORMACION DEL REGISTRO SOCIAL EN QUITO DEL 10 AL 13 DE FEBRERO/2015, SEGUN SOLICITUD Nro. 01/PGE-2015-DPM-ESMER Y MEMO #059-DP-ESMER-2014.

SSAPROBADO0.00320.00GAIBOR PATRICIO0802281691 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 320.00 320.00 0.00

56 50 19/02/2015 DEV NOR OGACANGO MATAILO LORGIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA A COMISION DE SERVICIOS A QUITO POR TRASLADO DE DOS PROMOTORES SOCIALES PARA QUE ASISTAN A SEMINARIO TALLER EN MATRIZ, SEGUN INF. LCM-06-MDP-ESMER-2015 Y MEMO #056-DP-ESMER-2014.


MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 20.50 20.50 0.00

57 51 19/02/2015 DEV NOR OGACONFORME QUINONEZ FREDDY EDUAR.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A COMISION DE SERVICIOS AL MINISTERIO DE FINANZAS A PROCESO DE ENROLAMIENTO PARA EL SISTEMA DE PAGOS COMO ALTERNO, SEGUN INF. FECQ-001-MDP-ESMER-2015 Y MEMO #054-DP-ESMER-2015.

SSAPROBADO0.0080.00CONFORME QUINONEZ FREDDY EDUAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 80.00 80.00 0.00

58 53 19/02/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO MARQUEZ MARIA VERONICA.- PAGO SE SUBSISTENCIA A COMISION SE SERVICIOS AL MINSITERIO DE FINANZAS AL PROCESO DE ENROLAMIENTO COMO TITULAR DE PAGOS, EL 04/02/2015, SEGUN INF. MVZM-01-2015-DP-ESMER Y MEMO #058-DP-ESMER-2014.

SSAPROBADO0.0048.00ZAMBRANO MARQUEZ MARIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 48.00 48.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

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PAGINA: 16 de 168

FECHA: 30/06/2015

HORA: 14:28:51


59 59 23/02/2015 COM NOR OGAEMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIDO 11 DICIEMBRE 2014 A 15 ENERO DEL 2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #065-DP-ESMER-2014.

NNAPROBADO0.0017.38EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0801 001 0 17.38 17.38 0.00

60 60 23/02/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, POR EL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #064-DP-ESMER-2014.

NNAPROBADO0.00689.61CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0801 001 0 689.61 689.61 0.00

61 61 23/02/2015 COM NOR OGAANGULO ORDONEZ DANIEL GUSTAVO.- PARA PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ENTREGAR PLANOS DEL REASENTAMIENTO WALTE EN PLANTA CENTRAL, ASI COMO RETIRAR CAMIONETA DE CONCESIONARIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #063-DP-ESMER-2014.

NNAPROBADO0.0046.00ANGULO ORDONEZ DANIEL GUSTAVO0802096966

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 46.00 46.00 0.00

62 62 23/02/2015 COM NOR OGACANGO MATAILO LORGIO.- PARA PAGO POR LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A LA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 16/2/2014, A ORDENES DE LA DIRECTORA PROVINCIAL Y PROMOTOR SOCIAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #008-DP-ESMER-2014.


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 48.00 48.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

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PAGINA: 17 de 168

FECHA: 30/06/2015

HORA: 14:28:51


63 63 23/02/2015 COM NOR OGACANGO MATAILO LORGIO.- PAGO PO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA A COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO EL 20/01/2015, A ORDENES DE LA ABG. ISABEL MEJIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, INF. LCM-004-MDP-ESMER-2015 Y MEMO #014-DP-ESMER-2015.


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 40.00 40.00 0.00

64 59 24/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO.- PAGO DE FACTURA #151838; POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIDO 11 DICIEMBRE 2014 A 15 ENERO DEL 2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #065-DP-ESMER-2014.

SSAPROBADO0.0017.38EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO

0860001210001 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0801 001 0 17.38 17.38 0.00

65 60 24/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTURAS #9379728, 8355132, 9379730 Y 9379731; POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, POR EL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #064-DP-ESMER-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0801 001 0 615.73 615.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

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66 60 24/02/2015 RDP NOR OGAREGULACION POR FACTURAS # 9379728, 8355132,379730 Y 9379731 DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, POR EL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #064-DP-ESMER-2014.


1768152560001 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0801 001 0 73.88 73.88 0.00

67 61 24/02/2015 DEV NOR OGAANGULO ORDONEZ DANIEL GUSTAVO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ENTREGAR PLANOS DEL REASENTAMIENTO WALTE EN PLANTA CENTRAL, ASI COMO RETIRAR CAMIONETA DE CONCESIONARIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #063-DP-ESMER-2014.

SSAPROBADO0.0046.00ANGULO ORDONEZ DANIEL GUSTAVO0802096966 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC

MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 46.00 46.00 0.00

68 62 24/02/2015 DEV NOR OGACANGO MATAILO LORGIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A LA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 16/2/2014, A ORDENES DE LA DIRECTORA PROVINCIAL Y PROMOTOR SOCIAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #008-DP-ESMER-2014.


MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 48.00 48.00 0.00

69 63 24/02/2015 DEV NOR OGACANGO MATAILO LORGIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA A COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO EL 20/01/2015, A ORDENES DE LA ABG. ISABEL MEJIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, INF. LCM-004-MDP-ESMER-2015 Y MEMO #014-DP-ESMER-2015.


MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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MONTOSIN IVA IVA

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FECHA: 30/06/2015

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70 70 24/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:NO A:2015] 550.0008 MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS.- PAGO DE NÓMINA NORMAL A LOS FUNCIONARIOS A NOMBRAMIENTO DE ESTA DIRECCIÓN PROVINCIAL, MES DE FEBRERO DEL 2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0801 001 0 817.00 817.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0801 001 0 1,698.00 1,698.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0801 001 0 301.50 301.50 0.00

55 000 000 001 000 510105 0801 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 0801 001 0 141.20 141.20 0.00

56 000 000 001 000 510105 0801 001 0 3,863.00 3,863.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 0801 001 0 450.07 450.07 0.00

71 71 24/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:HO A:2015] 550.0008 MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS.- PAGO DE NÓMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN, TRASPORTE, ANTIGUEDAD Y FAMILIAR A LOS FUNCIONARIOS AMPARADOS BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE ESTA DIRECCIÓN PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510304 0801 001 0 73.62 73.62 0.00

01 000 000 001 000 510306 0801 001 0 604.00 604.00 0.00

01 000 000 001 000 510408 0801 001 0 52.37 52.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

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72 72 25/02/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/01/2015 A 06/02/2015, SEGUN MEMO #072-DP-ESMER-2015.



FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0801 001 0 650.55 650.55 0.00

73 72 25/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE FACTURA # 3206701 Y 3206702 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/01/2015 A 06/02/2015, SEGUN MEMO #072-DP-ESMER-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0801 001 0 650.55 650.55 0.00

74 74 26/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:NO A:2015] 550.0008 MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS.- PAGO DE NÓMINA NORMAL A LOS FUNCIONARIOS A CONTRATO DE ESTA DIRECCIÓN PROVINCIAL, MES DE FEBRERO DEL 2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 0801 001 0 1,663.00 1,663.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0801 001 0 202.07 202.07 0.00

56 000 002 001 000 710510 0801 001 0 8,119.27 8,119.27 0.00

56 000 002 001 000 710601 0801 001 0 945.92 945.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

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PAGINA: 21 de 168

FECHA: 30/06/2015

HORA: 14:28:51


75 75 27/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:SE A:2015] 580.0008.MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS.- PAGO DE NÓMINA POR ENCARGO AL PUESTO DE DIRECTORA PROVINCIAL A LA ING. LILIANA SABANDO ANTÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 510513 0801 001 0 1,134.00 1,134.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 0801 001 0 132.11 132.11 0.00

76 76 27/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:SE A:2015] 580.0008.MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS.- PAGO DE NÓMINA POR ENCARGO AL PUESTO DE DIRECTORA PROVINCIAL A LA ING. LILIANA SABANDO ANTÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 510513 0801 001 0 1,134.00 1,134.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 0801 001 0 132.11 132.11 0.00

77 77 03/03/2015 COM NOR OGARINCONES COLORADO WASHIGTON.- PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A COMISION DE SERVICIOS A ORDENES DEL PROMOTOR SOCIAL RAPH ORELLANA, A REUNION DE GESTION DE SEGUIMIENTO SOCIAL EN MATRIZ LOS DIAS 10 Y 11/12/2014, SEGUN INF. N°0014-RRC-MIDUVI-2014 Y MEMO #819-DP-ESMER-2014.

NNAPROBADO0.00140.00RINCONES COLORADO WASHIGTON


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 140.00 140.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 22 de 168

FECHA: 30/06/2015

HORA: 14:28:51


78 78 03/03/2015 COM NOR OGARINCONES COLORADO WASHIGTON.- PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A COMISION DE SERVICIOS A ORDENES DE LOS PROMOTORES SOCIALES DE ESTA DIRECCION PROVINNCIAL A PLANTA CENTRAL LOS DIAS 24 Y 25/11/2014, SEGUN INF. N°0012-RRC-MIDUVI-2014 Y MEMO #763-DP-ESMER-2014.



FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 140.00 140.00 0.00

79 79 03/03/2015 COM NOR OGARINCONES COLORADO WASHIGTON.- PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A COMISION DE SERVICIOS A QUITO A ORDENES DE ANALISTA DE TALENTO HUMANO DE ESTA DIRECCION PROVINCIAL A TALLER DE CAPACITACION EN PLANTA CENTRAL LOS DIAS 26 AL 28/11/2014, SEGUN INF. N°0013-RRC-MIDUVI-2014 Y MEMO #764-DP-ESMER-2014.



FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 20.00 20.00 0.00

80 80 03/03/2015 COM NOR OGAORELLANA MARTINEZ RALPH ALEXAN.- PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A PLANTA CENTRAL A CAPACITACION SOBRE NUEVOS LINEAMIENTOS YO, MI BARRIO, MI CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #820-DP-ESMER-2014.

NNAPROBADO0.00120.00ORELLANA MARTINEZ RALPH ALEXAN


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 23 de 168

FECHA: 30/06/2015

HORA: 14:28:51


81 81 03/03/2015 COM NOR OGAANGULO ORDONEZ DANIEL GUSTAVO.- PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A COMISION DE SERVICIO A QUITO PARA TRASLADO DE CAMIONETA DE PLACAS EEA-364 A LA CONCESIONARIA VALLEJO ARAUJO PARA MANTENIMIENTO, SEGUN DOCUEMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #828-DP-ESMER-2014.

NNAPROBADO0.0040.00ANGULO ORDONEZ DANIEL GUSTAVO0802096966

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 40.00 40.00 0.00

82 82 03/03/2015 COM NOR OGACANGO MATAILO LORGIO.- PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A PLANTA CENTRAL A ORDENES DE LA DIRECTORA PROVINCIAL LOS DIAS 21 AL 23/12/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #001-DP-ESMER-2014.


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 35.00 35.00 0.00

83 83 03/03/2015 COM NOR OGARINCONES COLORADO WASHIGTON.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO A ORDENES DE LOS SEÑORES FINANCIEROS ING. FREDDY CONFORME E ING. VERONICA ZAMBRANO, LOS DIAS 03 Y 04/02/2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #067-DP-ESMER-2015.



FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 24 de 168

FECHA: 30/06/2015

HORA: 14:28:51


84 84 03/03/2015 COM NOR OGARINCONES COLORADO WASHIGTON.- PARA PAGO POR LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA A ORDENES DEL ARQ. CHARDIN PLAZA A FORO ACADEMICO CIUDADANO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #067-DP-ESMER-2015.



FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 40.00 40.00 0.00

85 85 03/03/2015 COM NOR OGAVELASQUEZ PINARGOTE JOSE.- PARA PAGO POR LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA A QUITO A ORDENES DE LAS INGENIERAS LINDA CASTILLO Y VERONICA ZAMBRANO, PARA ASISTENCIA A CAPACITACION SOBRE NUEVO ESQUEMA DE EMISION DE COMPROBANTES ELECTRONICOS, EL 23/02/2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #076-DP_ESMER-2015


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 40.40 40.40 0.00

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 15.00 15.00 0.00

86 86 03/03/2015 COM NOR OGAZAMBRANO MARQUEZ MARIA VERONICA.- PARA PAGO POR LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA A COMISION DE SERVICIOS A CAPACITACION SOBRE NUEVO ESQUENA DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICOS EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #079-DP-ESMER-2014.

NNAPROBADO0.0056.00ZAMBRANO MARQUEZ MARIA VERONICA


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 56.00 56.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 25 de 168

FECHA: 30/06/2015

HORA: 14:28:51


87 87 03/03/2015 COM NOR OGACANGO MATAILO LORGIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE FINANCIERO Y CONTROL DE BIENES PARA TRAMITES EN EL BANCO CENTRA LDEL ECUADOR, LOS DIAS 09 Y 10/12/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #822-DP-ESMER-2014.


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 121.60 121.60 0.00

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 24.00 24.00 0.00

88 88 03/03/2015 COM NOR OGACANGO MATAILO LORGIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON SAN LORENZO A ORDENES DE FUNCIONARIOS TECNICOS DE ESTA DIRECCION EL DIA 12/12/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #821-DP-ESMER-2014.


FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 40.00 40.00 0.00

89 89 03/03/2015 COM NOR OGACONFORME QUINONEZ FREDDY EDUAR.- PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PARA ENTREGAR DOCUMETACION FÍSICA Y GESTIONES SOBRE REGULARIZACIONES DE ASIENTOS CONTABLES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #086-DP-ESMER-2015



FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 136.00 136.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 26 de 168

FECHA: 30/06/2015

HORA: 14:28:51


90 89 03/03/2015 DEV NOR OGACONFORME QUINONEZ FREDDY EDUAR.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PARA ENTREGAR DOCUMETACION FÍSICA Y GESTIONES SOBRE REGULARIZACIONES DE ASIENTOS CONTABLES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #086-DP-ESMER-2015


0802537654 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 136.00 136.00 0.00

91 90 05/03/2015 DEV RTO OGAREVERTIDO POR LIQUIDACION CONFORME QUINONEZ FREDDY EDUAR.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA ENTREGAR DOCUMETACION FÍSICA Y GESTIONES SOBRE REGULARIZACIONES DE ASIENTOS CONTABLES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #086-DP-ESMER-2015

NNAPROBADO0.00-136.00CONFORME QUINONEZ FREDDY EDUAR

0802537654 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 -136.00 -136.00 0.00

92 89 05/03/2015 COM RTO OGACONFORME QUINONEZ FREDDY EDUAR.- PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PARA ENTREGAR DOCUMETACION FÍSICA Y GESTIONES SOBRE REGULARIZACIONES DE ASIENTOS CONTABLES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #086-DP-ESMER-2015

NNAPROBADO0.00-136.00CONFORME QUINONEZ FREDDY EDUAR

0802537654 LJCASTILLOC FECONFORMEQFECONFORME

QFECONFORME

Q

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 -136.00 -136.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 27 de 168

FECHA: 30/06/2015

HORA: 14:28:51


93 93 05/03/2015 COM NOR OGACONFORME QUINONEZ FREDDY EDUAR.- PARA PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION AL MINISTERIO DE FINANZAS Y PLANTA CENTRAL EL 03 Y 04/03/2015, PARA ENTREGAR DOCUMETACION FÍSICA Y GESTIONES SOBRE REGULARIZACIONES DE ASIENTOS CONTABLES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #088-DP-ESMER-2015.



FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 136.00 136.00 0.00

94 28 05/03/2015 DEV NOR OGACANGO MATAILO LORGIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO A ORDENES DE LA DIRECTORA PROVINCIAL EL 14/01/2015, A REUNION CON AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, SEGUN INF.LCM-002-MDP-ESMER Y MEMO #007-DP-ESMER-2015.


MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 40.40 40.40 0.00

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 25.00 25.00 0.00

95 95 05/03/2015 COM NOR OGAFAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN.- PARA CONFECCION DE LIBRETINES POR ORDENES DE COMBUSTIBLE, DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y DE MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUCMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #089-DP-ESMER-2015.

NNAPROBADO0.0084.00FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN0800568412001

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0801 001 0 84.00 84.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 28 de 168

FECHA: 30/06/2015

HORA: 14:28:51


96 96 05/03/2015 COM NOR OGAYEPEZ PRIETO GLORIA AMERICA.- PARA PAGO DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DENOMINADO "EL AGUACATE", UBICADO EN EL CANTON ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #090-DP-ESMER-2015.

NNAPROBADO0.008,000.00YEPEZ PRIETO GLORIA AMERICA1703386746001

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0806 001 0 8,000.00 8,000.00 0.00

97 97 05/03/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:FR A:2015] 550.0008 MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS FUNCIONARIOS D E ESTA DIRECCIÓN PROVINCIAL QUE ACUMULAN Y NO ACUMULAN EN EL IESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0801 001 0 303.81 303.81 0.00

55 000 000 001 000 510602 0801 001 0 100.96 100.96 0.00

56 000 000 001 000 510602 0801 001 0 321.80 321.80 0.00

56 000 002 001 000 710602 0801 001 0 490.54 490.54 0.00

98 98 06/03/2015 COM NOR OGAGARCES BAUS BYRON EDMUNDO.- PARA PAGO DEL PROYECTO SAVBID DE CONSTRUCCION DE 31 VIVIENDAS NUEVAS EN TERRENO PROPIO DENOMINADO "SAN JOSE DE LOS ASERRIOS", EN EL CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #102-DP-ESMER-2015.

NNAPROBADO0.00186,000.00GARCES BAUS BYRON EDMUNDO0600900575001

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0804 001 0 186,000.00 186,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 29 de 168

FECHA: 30/06/2015

HORA: 14:28:51


99 96 06/03/2015 DEV NOR OGAYEPEZ PRIETO GLORIA AMERICA.- PAGO DEL 70% DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DENOMINADO "EL AGUACATE", UBICADO EN EL CANTON ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #090-DP-ESMER-2015.

NNERRADO7,040.007,040.00YEPEZ PRIETO GLORIA AMERICA1703386746001 LJCASTILLOC LJCASTILLOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

100 100 06/03/2015 COM NOR OGASARQUIZ BUJASE JORGE GUSTAVO.- PARA PAGO DEL PROYECTO SAVBID DE CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS NUEVAS URBANAS EN TERRENO PROPIO, EN EL CANTON ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS YMEMO #103-DP-ESMER-2014.

NNAPROBADO0.00240,000.00SARQUIZ BUJASE JORGE GUSTAVO0800394157001

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0801 001 0 240,000.00 240,000.00 0.00

101 101 06/03/2015 COM NOR OGARUALES ARCOS ALEX PAUL.- PARA PAGO DEL PROYECTO SAVBID DE CONSTRUCCION DE 27 VIVIENDAS NUEVAS URBANAS EN TERRENO PROPIO, UBICADAS EN EL CANTON Y PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #102-DP-ESMER-2015.

NNAPROBADO0.00162,000.00RUALES ARCOS ALEX PAUL0802031278001

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0804 001 0 162,000.00 162,000.00 0.00

102 102 06/03/2015 COM NOR OGAARIZALA QUINTERO JESUS MARIA.- PARA PAGO DEL PROYECTO SAVBID DE CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS NUEVAS URBANAS Y 2 MEJORAMIENTOS EN TERRENO PROPIO, UBICADAS EN EL CANTON Y PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #092-DP-ESMER-2014.

NNAPROBADO0.0064,400.00ARIZALA QUINTERO JESUS MARIA0800443798001

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0801 001 0 64,400.00 64,400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 30 de 168

FECHA: 30/06/2015

HORA: 14:28:51


103 98 06/03/2015 DEV NOR OGAGARCES BAUS BYRON EDMUNDO.- PAGO DEL PROYECTO SAVBID DE CONSTRUCCION DE 31 VIVIENDAS NUEVAS EN TERRENO PROPIO DENOMINADO "SAN JOSE DE LOS ASERRIOS", EN EL CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #102-DP-ESMER-2015.

NNERRADO186,000.00186,000.00GARCES BAUS BYRON EDMUNDO0600900575001 LJCASTILLOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0804 001 0 186,000.00 186,000.00 0.00

104 98 06/03/2015 COM RTO OGAGARCES BAUS BYRON EDMUNDO.- PARA PAGO DEL PROYECTO SAVBID DE CONSTRUCCION DE 31 VIVIENDAS NUEVAS EN TERRENO PROPIO DENOMINADO "SAN JOSE DE LOS ASERRIOS", EN EL CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #102-DP-ESMER-2015.

NNAPROBADO0.00-186,000.00GARCES BAUS BYRON EDMUNDO0600900575001

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0804 001 0 -186,000.00 -186,000.00 0.00

105 105 06/03/2015 COM NOR TRFGARCES BAUS BYRON EDMUNDO.- PARA PAGO DEL PROYECTO SAVBID DE CONSTRUCCION DE 31 VIVIENDAS NUEVAS EN TERRENO PROPIO DENOMINADO "SAN JOSE DE LOS ASERRIOS", EN EL CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #102-DP-ESMER-2015.

NNERRADO186,000.00186,000.00GARCES BAUS BYRON EDMUNDO0600900575001

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

106 106 06/03/2015 CYD NOR TRFGARCES BAUS BYRON EDMUNDO.- PAGO DEL PROYECTO SAV-BID DE CONTRUCCION DE 31 VIVIENDAS NUEVAS EN TERRENO PROPIO DENOMINADO "SAN JOSE DE LOS ASERRIOS" EN EL CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO#102-DP-ESMER-2014.

SSAPROBADO0.00186,000.00GARCES BAUS BYRON EDMUNDO0600900575001 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC

MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0804 001 0 186,000.00 186,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 31 de 168

FECHA: 30/06/2015

HORA: 14:28:51


107 107 07/03/2015 COM NOR OGACANOTE JAIME PATRICIO RUBEN.- PARA PAGO DEL CONTRATO DE FISCALIZACION PLANILLA ÚNICA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS NUEVAS DENOMINADO "PIRCUTA", EN EL CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #093-DP-ESMER-2015.

NNAPROBADO0.007,840.00CANOTE JAIME PATRICIO RUBEN0800701849001

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

FECONFORMEQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0804 001 0 7,840.00 7,840.00 0.00

108 77 09/03/2015 DEV NOR OGARINCONES COLORADO WASHIGTON.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A COMISION DE SERVICIOS A ORDENES DEL PROMOTOR SOCIAL RAPH ORELLANA, A REUNION DE GESTION DE SEGUIMIENTO SOCIAL EN MATRIZ LOS DIAS 10 Y 11/12/2014, SEGUN INF. N°0014-RRC-MIDUVI-2014 Y MEMO #819-DP-ESMER-2014.

SSAPROBADO0.00140.00RINCONES COLORADO WASHIGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 140.00 140.00 0.00

109 78 09/03/2015 DEV NOR OGARINCONES COLORADO WASHIGTON.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A COMISION DE SERVICIOS A ORDENES DE LOS PROMOTORES SOCIALES DE ESTA DIRECCION PROVINNCIAL A PLANTA CENTRAL LOS DIAS 24 Y 25/11/2014, SEGUN INF. N°0012-RRC-MIDUVI-2014 Y MEMO #763-DP-ESMER-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 140.00 140.00 0.00

110 78 09/03/2015 DEV NOR OGARINCONES COLORADO WASHIGTON.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A COMISION DE SERVICIOS A ORDENES DE LOS PROMOTORES SOCIALES DE ESTA DIRECCION PROVINNCIAL A PLANTA CENTRAL LOS DIAS 24 Y 25/11/2014, SEGUN INF. N°0012-RRC-MIDUVI-2014 Y MEMO #763-DP-ESMER-2014.

NNERRADO140.00140.00RINCONES COLORADO WASHIGTON

0802119420 LJCASTILLOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 32 de 168

FECHA: 30/06/2015

HORA: 14:28:51


111 79 09/03/2015 DEV NOR OGARINCONES COLORADO WASHIGTON.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A COMISION DE SERVICIOS A QUITO A ORDENES DE ANALISTA DE TALENTO HUMANO DE ESTA DIRECCION PROVINCIAL A TALLER DE CAPACITACION EN PLANTA CENTRAL LOS DIAS 26 AL 28/11/2014, SEGUN INF. N°0013-RRC-MIDUVI-2014 Y MEMO #764-DP-ESMER-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 20.00 20.00 0.00

112 80 09/03/2015 DEV NOR OGAORELLANA MARTINEZ RALPH ALEXAN.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A PLANTA CENTRAL A CAPACITACION SOBRE NUEVOS LINEAMIENTOS YO, MI BARRIO, MI CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #820-DP-ESMER-2014.

SSAPROBADO0.00120.00ORELLANA MARTINEZ RALPH ALEXAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 120.00 120.00 0.00

113 82 09/03/2015 DEV NOR OGACANGO MATAILO LORGIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A PLANTA CENTRAL A ORDENES DE LA DIRECTORA PROVINCIAL LOS DIAS 21 AL 23/12/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #001-DP-ESMER-2014.


MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 33 de 168

FECHA: 30/06/2015

HORA: 14:28:51


114 85 09/03/2015 DEV NOR OGAVELASQUEZ PINARGOTE JOSE.- PAGO POR LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA A QUITO A ORDENES DE LAS INGENIERAS LINDA CASTILLO Y VERONICA ZAMBRANO, PARA ASISTENCIA A CAPACITACION SOBRE NUEVO ESQUEMA DE EMISION DE COMPROBANTES ELECTRONICOS, EL 23/02/2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #076-DP_ESMER-2015


MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 40.40 40.40 0.00

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 15.00 15.00 0.00

115 84 09/03/2015 DEV NOR OGARINCONES COLORADO WASHIGTON.- PAGO POR LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA A ORDENES DEL ARQ. CHARDIN PLAZA A FORO ACADEMICO CIUDADANO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #067-DP-ESMER-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 40.00 40.00 0.00

116 86 09/03/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO MARQUEZ MARIA VERONICA.- PAGO POR LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA A COMISION DE SERVICIOS A CAPACITACION SOBRE NUEVO ESQUENA DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICOS EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #079-DP-ESMER-2014.

SSAPROBADO0.0056.00ZAMBRANO MARQUEZ MARIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 56.00 56.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 34 de 168

FECHA: 30/06/2015

HORA: 14:28:51


117 83 09/03/2015 DEV NOR OGARINCONES COLORADO WASHIGTON.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO A ORDENES DE LOS SEÑORES FINANCIEROS ING. FREDDY CONFORME E ING. VERONICA ZAMBRANO, LOS DIAS 03 Y 04/02/2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #067-DP-ESMER-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 10.00 10.00 0.00

118 87 09/03/2015 DEV NOR OGACANGO MATAILO LORGIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE FINANCIERO Y CONTROL DE BIENES PARA TRAMITES EN EL BANCO CENTRA LDEL ECUADOR, LOS DIAS 09 Y 10/12/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #822-DP-ESMER-2014.


MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 121.60 121.60 0.00

01 000 000 001 000 530803 0801 001 0 24.00 24.00 0.00

119 88 09/03/2015 DEV NOR OGACANGO MATAILO LORGIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON SAN LORENZO A ORDENES DE FUNCIONARIOS TECNICOS DE ESTA DIRECCION EL DIA 12/12/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #821-DP-ESMER-2014.


MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 40.00 40.00 0.00


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120 93 09/03/2015 DEV NOR OGACONFORME QUINONEZ FREDDY EDUAR.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION AL MINISTERIO DE FINANZAS Y PLANTA CENTRAL EL 03 Y 04/03/2015, PARA ENTREGAR DOCUMETACION FÍSICA Y GESTIONES SOBRE REGULARIZACIONES DE ASIENTOS CONTABLES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #088-DP-ESMER-2015.

SSAPROBADO0.00136.00CONFORME QUINONEZ FREDDY EDUAR


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01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 136.00 136.00 0.00

121 107 09/03/2015 DEV NOR OGACANOTE JAIME PATRICIO RUBEN.- PAGO DE FACTURA # 1554 MAS IVA; POR PLANILLA ÚNICA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS NUEVAS DENOMINADO "PIRCUTA", EN EL CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #093-DP-ESMER-2015.

SSAPROBADO0.007,000.00CANOTE JAIME PATRICIO RUBEN0800701849001 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC

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56 000 002 001 000 730604 0804 001 0 7,000.00 7,000.00 0.00

122 107 09/03/2015 RDP NOR OGAREGULARIZACION IVA FACTURA # 1554 DE CANOTE JAIME PATRICIO RUBEN.- POR PLANILLA ÚNICA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS NUEVAS DENOMINADO "PIRCUTA", EN EL CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #093-DP-ESMER-2015.

SSAPROBADO0.00840.00CANOTE JAIME PATRICIO RUBEN0800701849001 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0804 001 0 840.00 840.00 0.00


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123 107 09/03/2015 RDP NOR OGAREGULARIZACION DE IVA; CANOTE JAIME PATRICIO RUBEN.- PAGO FACTURA # 1554 DEL CONTRATO DE FISCALIZACION PLANILLA ÚNICA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS NUEVAS DENOMINADO "PIRCUTA", EN EL CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #093-DP-ESMER-2015.

NNERRADO840.00840.00CANOTE JAIME PATRICIO RUBEN0800701849001 LJCASTILLOC

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124 124 09/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:HO A:2015] 550.0008 MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS.- PAGO DE NÓMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN, TRASPORTE, ANTIGUEDAD Y FAMILIAR A LOS FUNCIONARIOS AMPARADOS BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE ESTA DIRECCIÓN PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.



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01 000 000 001 000 510304 0801 001 0 73.00 73.00 0.00

01 000 000 001 000 510306 0801 001 0 586.00 586.00 0.00

01 000 000 001 000 510408 0801 001 0 81.53 81.53 0.00

125 95 09/03/2015 DEV NOR OGAFAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN.- PAGO DE FACTURA # 995 MAS IVA POR CONFECCION DE LIBRETINES POR ORDENES DE COMBUSTIBLE, DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y DE MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUCMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #089-DP-ESMER-2015.

SSAPROBADO0.0075.00FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN0800568412001 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC

MVZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0801 001 0 75.00 75.00 0.00


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126 95 09/03/2015 RDP NOR OGAREGULARIZACION IVA FACTURA # 995 DE FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN.- POR CONFECCION DE LIBRETINES POR ORDENES DE COMBUSTIBLE, DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y DE MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS DEL MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUCMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #089-DP-ESMER-2015.

SSAPROBADO0.009.00FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN0800568412001 LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC LJCASTILLOC

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01 000 000 001 000 530804 0801 001 0 9.00 9.00 0.00

127 127 09/03/2015 COM NOR OGALOPEZ CORREA LUIS GARIBALDI.- PARA PAGO DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 26 VIVIENDAS NUEVAS DENOMINADO "SAN ROQUE DE ARENANGA" EN EL CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMO #109-DP-ESMER-2015.

NNAPROBADO0.005,600.00LOPEZ CORREA LUIS GARIBALDI0800616344001

FECONFORMEQ

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