Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : 1DE FECHA...

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

1 DE

No.

CUR

No.

ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO

GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCION ESTADOSOL.

PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO

MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE

USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

R00804107.rpt

ENTIDAD: 068-9999-0000

29.00 0.00 29.00 0.00 24,792.00 24,763.00 01/08/2013 DEV NOR OGA 0914973722 GARCES GUARACA RITA

LORENA

GARCES GUARACA RITA

LORENA (Talento Humano);

pago por subsistencia con destino

a Quito el 22 de Julio del 2013.

MEMO 3008-FIS-CTE, MEMO

3092-DTH-CTE y Liquidación

No. 5352, y más dctos de

soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 01/08/2013N

Total Fuente 29.00002

30.00 0.00 30.00 0.00 24,793.00 24,753.00 01/08/2013 DEV NOR OGA 0906355888 BURGOS ZAMBRANO JOS

E HOMERO

BURGOS ZAMBRANO JOSE

HOMERO.- Pago subsistencia

por salir en comisión de servicio

a Cuenca, el dìa 12 de abril del

2013; segùn Liquidaciòn No.

5167; Memo No.

3009-DTH-CTE; Memo No.

2993-FIS-CTE.-31/07/2013

APROBADO SHNEIRA SHNEIRA CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 06/08/2013N


102.29 0.00 102.29 0.00 24,794.00 24,754.00 01/08/2013 DEV NOR OGA 0925783987 RADA GARCIA MARIA

AUXILIADORA

RADA GARCIA MARIA

AUXILIADORA.- Pago viàtico

y subsistencia por salir en

comisión de servicio a

Ambato-Tunguragua, del 07 al

09 de julio del 2013; segùn

Liquidaciòn No. 5169; Memo

No. 3009-DTH-CTE; Memo No.

2993-FIS-CTE.-31/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 02/08/2013N


118.49 0.00 118.49 0.00 24,795.00 24,755.00 01/08/2013 DEV NOR OGA 0912915659 ALVARADO SANCHEZ JES

SICA MARIA

ALVARADO SANCHEZ

JESSICA .- Pago viàtico y

subsistencia por salir en


Ambato-Tunguragua, del 07 al

09 de julio del 2013; segùn



2993-FIS-CTE.-31/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 02/08/2013N


50.00 0.00 50.00 0.00 24,796.00 24,756.00 01/08/2013 DEV NOR OGA 0911536365 VASQUEZ TORAL CECIB

EL

VASQUEZ TORAL CECIBEL.-

Pago subsistencia por salir en

comisión de servicio a Quito, el

29 de mayo del 2013; segùn



2993-FIS-CTE.-31/07/2013

APROBADO SHNEIRA SHNEIRA SHNEIRA CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 06/08/2013N


2,308.57 40.03 2,268.54 0.00 24,797.00 24,746.00 01/08/2013 DEV NOR OGA 0990201595001 ANGLO AUTOMOTRIZ

SOCIEDAD ANONIMA

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.-

Mantenimiento y reparaciòn de

los vehìculos

CM398-399-402-403-411-422-4

41-447, Adj. Facturas Nros.

246-47-40-41-62-63-208-09-298

-226-27-290-91-92-93, Actas de

Entrega Recepción, Informe

Tecnico; Oficio No.

521-DMA-CTE-2013; Memo

No. 2999-FIS-CTE.

APROBADO MRAVELINO MRAVELINO CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 05/08/2013N

Total Fuente 4,617.14001

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

2 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

545.96 8.91 537.05 0.00 24,799.00 24,786.00 01/08/2013 DEV NOR OGA 0990201595001 ANGLO AUTOMOTRIZ

SOCIEDAD ANONIMA

ANGLO AUTOMOTRIZ.-

Compra de repuestos y

mantenimiento del vehículo

placas CM 418 se adj: facts.

234-235, acta de

entrega-recepción, informe

técnico, según oficio N°

517-DMA-CTE-2013, Memo Nº

3007-FIS-CTE y demás dctos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 05/08/2013N


680.00 68.00 612.00 0.00 24,805.00 24,742.00 01/08/2013 DEV NOR OGA 0915732226001 BALDEON ZAPATA CARLOS

FRANCISCO

BALDEON ZAPATA CARLOS

FRANCISCO.- Pago 12 horas de

tutoría presencial, 20 horas de

tutoría a distancia y 01

elaboración de guía didáctica,

sobre Planificación Estrátegica al

curso de ascenso de Sub-oficial II

a Sub-Oficial. Se adj. MEMO

N°2960-FIS-CTE,

2958-DTH-CTE, H/L N° 5082 y

demas dctos.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 06/08/2013N


57,215.41 1,144.31 56,071.10 0.00 24,808.00 8,422.00 01/08/2013 DEV NOR OGA 0991460454001 SW THE SECURITY WORLD C.

LTDA.

SW THE SECURITY WORLD

C. LTDA.- Pago de servicio de

seguridad y vigilancia armada

DE SEÑALETICA,

MATRICULACION, T.T

DURAN E INSTALACIONES

DE TANCA MARENGO del

contrato

N°LICBS-CTE-099-CTE,

correspondiente a JUNIO/13. Se

adj. MEMO N°84-SG-DI-CTE,

708-DA-CTE, 2979-FIS-CTE,

FACT. 2214 y demás dctos.

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 06/08/2013N


8,919.32 178.39 8,740.93 0.00 24,810.00 8,421.00 01/08/2013 DEV NOR OGA 0991460454001 SW THE SECURITY WORLD C.

LTDA.

SW THE SECURITY WORLD

C. LTDA. - Pago de servicio de

seguridad y vigilancia armada

INSTALACIONES DE LA CTE

LOS RIOS Y EL ORO del

contrato

N°LICBS-CTE-099-CTE,corresp

ondiente a JUNIO/13. Se adj.

MEMO N°84-SG-DI-CTE,


FACT. 2215 y demás dctos.

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 06/08/2013N


350.00 35.00 315.00 0.00 24,826.00 24,685.00 01/08/2013 DEV NOR OGA 0900436296001 DOMINGUEZ TORRES PABLO

ANTONIO

DOMINGUEZ TORRES

PABLO.- Pago por concepto de

honorarios profesionales por

intervenciòn como martillador

pùblico en remate de 575

vehìculos (chatarra), efectuado el

dìa 20 de marzo del 2013; segùn

oficio CTE-DE-2013-1415-O,

adj factura No. 751, Memo No.

2971-FIS-CTE, y más dctos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 05/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

3 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

3,836.00 76.72 3,759.28 0.00 24,828.00 4,536.00 01/08/2013 DEV NOR OGA 0991259546001 CARRO SEGURO CARSEG S.A. CARRO SEGURO CARSEG

S.A.- CANCELACION TOTAL

Por prestación de servicio de

ubicación satelital vehicular

según contrato

No.157-RE-CTE-2012,

correspondiente a la primera

quincena de MAYO-2013,

Factura 34188 de julio 4-2013,

Acta 50-2013-DF-CTE, OFICIO

845-DAI-CTE, Memo

2975-FIS-CTE.

APROBADO MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


68,874.53 1,377.49 67,497.04 0.00 24,876.00 24,868.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0918096926001 BERMUDEZ JACOME LAURA

ANDREA

BERMUDEZ JACOME LAURA

ANDREA.- Pago por prestación

de servicio de RANCHO

entregado el mes de JUNIO/2013

a los aspirantes a tropa

promoción XLII y de oficiales

de la promociòn XII en la EFOT

Gquil y Milagro. Se adjunta

MEMO N° 3028-FIS-CTE,

CTE-DING-2013-414-M, FACT.

134 y demas dctos.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 05/08/2013N


260.00 0.00 260.00 0.00 24,877.00 24,818.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0918137928 MOREIRA PURUNCAJAS

JONATHAN

MOREIRA PURUNCAJAS

JONATHAN; pago ayuda

económica para el personal

uniformado que laboró (26

DIAs) en PLAYAS, en el mes de

junio del 2013. Liquidación No.

5198.Memo 2987-FIS-CTE,

Memo 3014-DTH-CTE


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


250.00 0.00 250.00 0.00 24,879.00 24,847.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 1203399462 PUENTE TENEZACA JOSE PUENTE TENEZACA JOSE.-

Pago ayuda econòmica por

alimentaciòn y movilizaciòn, al

personal uniformado de la OIAT

que laborò en la Delegaciòn

Rural 6-Naranjito por el mes de

MAYO 2013 (25 DÌAS); segùn


No. 3011-DTH-CTE; Memo

No.3036-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


240.97 0.00 240.97 0.00 24,880.00 24,815.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA

CORPORACION NACIONAL

DE ELECTRICIDAD CNEL EP;

pago por consumo de

electricidad en Km. 4,5 Vía

Valencia, periodo del 17/junio al

17/Julio/2013, cta. 1657896-7,

adj: fact. 1232212, MEMO

347-2013-SG-DI-APL-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 05/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

4 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

50.00 0.00 50.00 0.00 24,882.00 24,848.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 1309220067 VELIZ ZAMBRANO WIL

MER

VELIZ ZAMBRANO WILMER

.- Pago ayuda económica el

personal uniformado que laboró

(5 DIAS) en EL EMPALME -

OIAT, desde el 01 al 31 de Mayo

del 2013. Liquidación No. 5197.

Memo 3037-FIS-CTE, Memo

3013-DTH-CTE.-


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


100.00 0.00 100.00 0.00 24,885.00 24,849.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0921610341 MONCADA GUERRERO SI

LVIA PAOLA

MONCADA GUERRERO

SILVIA.-Pago ayuda económica

el personal uniformado que

laboró (10 DIAS) en EL

EMPALME- OIAT, desde el 01

al 31 de Mayo del 2013.

Liquidación No. 5197. Memo

3037-FIS-CTE, Memo

3013-DTH-CTE .


RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


130.00 0.00 130.00 0.00 24,888.00 24,855.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0906829288 MORENO MOREIRA ONN

Y JACINTO

MORENO MOREIRA ONNY

JACINTO (OIAT-Milagro);

pago por ayuda económica de

$10.00 diarios, para el personal


DIAS) en MILAGRO, desde el

01 al 30 de JUNIO del 2013.


3010-DTH-CTE y Liq. 5193, y

más dctos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


260.00 0.00 260.00 0.00 24,889.00 24,819.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 1206424655 RIZO CARRIEL WALTER

EDUARDO

RIZO CARRIEL WALTER

EDUARDO.-Pago ayuda



DIAs) en PLAYAS, en el mes de

Junio del 2013. Liquidación No.

5198. Memo 2987-FIS-CTE,

Memo 3014-DTH-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


250.00 0.00 250.00 0.00 24,891.00 24,856.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0918033713 CASAN AYERVIDE FRAN

KLIN

CASAN AYERVIDE

FRANKLIN (OIAT-Milagro);







3010-DTH-CTE, Liq. 5193, y

más dctos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


140.00 0.00 140.00 0.00 24,893.00 24,858.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0501339238 CONRADO PALMA KLE

BER ALCIDES

CONRADO PALMA KLEBER

ALCIDES (OIAT-Milagro);







3010-DTH-CTE, Liq. 5193, y

más dctos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

5 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


30.00 0.00 30.00 0.00 24,895.00 24,859.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0702259177 JARAMILLO ANASCO OS

WALDO

JARAMILLO ANASCO

OSWALDO (OIAT-Milagro);







3010-DTH-CTE, Liq. 5193, y

más dctos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


250.00 0.00 250.00 0.00 24,897.00 24,857.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0919142513 JIMENEZ CHOEZ MELB

A TALY

JIMENEZ CHOEZ MELBA

TALY (OIAT-Milagro); pago

por ayuda económica de $10.00

diarios, para el personal





3010-DTH-CTE, Liq. 5193, y

más dctos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


190.00 0.00 190.00 0.00 24,898.00 24,846.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0921610341 MONCADA GUERRERO SI

LVIA PAOLA

MONCADA GUERRERO

SILVIA PAOLA.- Pago ayuda

econòmica por alimentaciòn y

movilizaciòn, al personal

uniformado de la OIAT que

laborò en la Delegacuòn Rural

6-Naranjito por el mes de JUNIO

2013 (19 DÌAS); segùn



No.3036-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


210.00 0.00 210.00 0.00 24,900.00 24,845.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 1203399462 PUENTE TENEZACA JOSE PUENTE TENEZACA JOSE.-

Pago ayuda econòmica por

alimentaciòn y movilizaciòn, al

personal uniformado que laborò

en la Delegacuòn Rural

6-Naranjito por el mes de JUNIO

2013(21 dias); segùn



No.3036-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N



REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA

REGIONAL CENTRO SUR CA.

-Pago servicio de electricidad en

Gualaceo, Molleturo y Cuenca,

consumo de los meses MAYO,

JUNIO y JULIO del 2013.

codigo

105619-869370-1199801-34813

06-4307989-4308003, Memo

3033-FIS-CTE y memo

037-D.ING.-SAS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 05/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

6 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

336.75 0.00 336.75 0.00 24,905.00 24,824.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0919458893 LOZANO CASANOVA

JEFFERSON MAUR

LOZANO CASANOVA

JEFFERSON.- Pago de viàtico y

subsistencia con destino a

Portoviejo del 28 al 30 de junio

del 2013; segùn Liquidaciòn No.

5338; Memo No. 3011-FIS-CTE;

Memo 3084-DTH-CTE, y más

documentos de soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


206.75 0.00 206.75 0.00 24,906.00 24,825.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0918812496 ERAZO QUINDE JUAN ERAZO QUINDE JUAN.- Pago

de viàtico y subsistencia con

destino a Portoviejo del 28 al 30

de junio del 2013; segùn


No. 3011-FIS-CTE; Memo

3084-DTH-CTE, y más


APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


209.75 0.00 209.75 0.00 24,907.00 24,839.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0921167227 ZAMBRANO MARTINEZ

GABRIEL

ZAMBRANO MARTINEZ

GABRIEL.- Pago de viàtico y







APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


331.15 0.00 331.15 0.00 24,908.00 24,837.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 1303196149 VERA PARRAGA ANGE

L RAMON

VERA PARRAGA ANGEL

RAMON.- Pago de viàtico y







APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


165.25 0.00 165.25 0.00 24,909.00 24,838.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0917544207 ARGUELLO OLIVO CHRI

STIAN FABRICIO

ARGUELLO OLIVO

CHRISTIAN FABRICIO.- Pago


destino a Portoviejo del 28 al 30



No. 3011-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


380.25 0.00 380.25 0.00 24,910.00 24,835.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 1203524861 JIMENEZ MUNOZ CARL

OS ANTONIO

JIMENEZ MUNOZ CARLOS

ANTONIO.- Pago de viàtico y







APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

7 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

153.72 0.00 153.72 0.00 24,911.00 24,850.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 1204869869 GUERRERO HARO EVELYN

KATHERYNE

GUERRERO HARO EVELYN

KATHERYNE .-Pago viático y


comisión de servicio a Quito del

24 al 26 de Julio del 2013.


3025-FIS-CTE, memo

3081-DTH-CTE


RR

APAGUILAR

A

S S 06/08/2013N


151.31 0.00 151.31 0.00 24,912.00 24,852.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0917965733 PERALTA FUENTES BLANCA

MARIA

PERALTA FUENTES BLANCA

MARIA .-Pago viático y



24 al 26 de Julio del 2013.


3025-FIS-CTE, memo

3081-DTH-CTE


RR

APAGUILAR

A

S S 06/08/2013N


4,884.19 48.84 4,835.35 0.00 24,913.00 24,812.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0920525953001 UBE CABRERA AURA GISELA UBE CABRERA AURA

GISELA.- pago por trabajos de

señalización interna de la

Terminal Terrestre de Santa

Elena de la CTE; segùn Orden

de Trabajo No. 1264. factura #

170-171. MEMO No.

2916-FIS-CTE. y otros

documentos soporte.

APROBADO KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


11,075.30 0.00 11,075.30 0.00 24,917.00 24,814.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0968591550001 EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA DE GUAYAQUIL,

EP.- Pago ENERGÍA

ELECTRICA en diferentes

dependencias de la CTE en la

provincia del Guayas, consumo

mes de JULIO/2013, CTAS N°

1062434-7, 936725-K,

678922-6, 576272-3. Se adjunta

MEMO N°

348-2013-SG-DI-APL-CTE,

FACT. DE JULIO/2013.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 06/08/2013N


300.00 0.00 300.00 0.00 24,918.00 24,902.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0918603077 JACOME ESTRELLA VICT

OR OSWALDO

JACOME ESTRELLA VICTOR

OSWALDO; pago por viático

con destino a Portoviejo del 16 al

21 de Julio del 2013. MEMO

3037-FIS-CTE, MEMO

3093-DTH-CTE, Liq. 5384, y

más dctos de soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


300.00 0.00 300.00 0.00 24,919.00 24,903.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0917813099 GANCINO CHAVEZ RON

ALD PATRICIO

GANCINO CHAVEZ RONALD

PATRICIO (UREM); pago por

viático con destino a Portoviejo

del 16 al 21 de Julio del 2013.


3093-DTH-CTE, Liq. 5385, y


APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

8 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

2,700.00 27.00 2,673.00 0.00 24,925.00 24,679.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0991326987001 TUVAFERR C.LTDA. TUVAFERR C.LTDA.- Por la

compra de 18 literas de plaza y

media las que se destinaràn al

Proyecto 010 UREM; solicitados

por Logìstica adj: O/C No.

340415, proformas, fact.14903,

ENBC-5022, Memo

3044-FIS-CTE, y más


APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


2,854.74 57.09 2,797.65 0.00 24,926.00 24,475.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0924099773001 PARDO QUIROZ JONATHAN

ANTONIO

PARDO QUIROZ JONATHAN

A.- Para que procedan con los

trabajos de instalaciòn del

sistema de aterrizaje a tierra en

el àrea de gasolinera en la EFOT

de la CTE; segùn Orden de

Trabajo No. 1270, factura 204,

memo 274-D.I.CTE, memo

3043-FIS-CTE.-05/08/2013.


RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


351.94 0.00 351.94 0.00 24,930.00 24,920.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE

EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES,

AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP.- Pago de

CONSUMO TELEFONICO de

CUENCA, correspondiente al

mes de JUNIO/2013. Se adj.

MEMO N°


FACT. de JUNIO/2013.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 06/08/2013N


90.00 0.00 90.00 0.00 24,932.00 24,874.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0902889419 HIDALGO BUCHELI JOSE

MANUEL

HIDALGO BUCHELI JOSE .

-Pago viático y subsistencia por

salir en comisión de servicio a

Salinas - Santa Elena del 10 al

11 de Junio del 2013 al personal

de Planificación de Tránsito y

Señalética; Liquidación No.

5154 Memo 3041-FIS-CTE,

.memo 2993-DTH-CTE .

-24/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


90.00 0.00 90.00 0.00 24,933.00 24,875.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 1201909163 PALACIOS VERGARA JAI

ME

PALACIOS VERGARA JAIME

.-Pago viático y subsistencia por







.memo 2993-DTH-CTE .

-24/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

9 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

90.00 0.00 90.00 0.00 24,934.00 24,878.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0906964879 CHILAN PABLO PED

RO

CHILAN PABLO PEDRO .

-Pago viático y subsistencia por







memo 2993-DTH-CTE .

-24/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


90.00 0.00 90.00 0.00 24,935.00 24,883.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0923862460 GARCES VILLAVICENCIO R

ONNY

GARCES VILLAVICENCIO

RONNY .-Pago viático y


comisión de servicio a Salinas -

Santa Elena del 10 al 11 de Junio

del 2013 al personal de

Planificación de Tránsito y



memo 2993-DTH-CTE .

-24/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


90.00 0.00 90.00 0.00 24,936.00 24,884.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0922480702 ESPINOZA LOOR CRHRISTIAN ESPINOZA LOOR CHRISTIAN








memo 2993-DTH-CTE .

-24/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


90.00 0.00 90.00 0.00 24,937.00 24,886.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0904346681 NOVILLO MATAMOROS J

OSE MAXIMO

NOVILLO MATAMOROS

JOSE .-Pago viático y








memo 2993-DTH-CTE .

-24/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


90.00 0.00 90.00 0.00 24,938.00 24,887.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0914976204 NAVARRETE CEDENO EUSEB

IO JOEL

NAVARRETE CEDENO

EUSEBIO .-Pago viático y








memo 2993-DTH-CTE .

-24/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

10 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

90.00 0.00 90.00 0.00 24,939.00 24,890.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0910930775 ARIAS LLOPIS JORGE L

UIS

ARIAS LLOPIS JORGE .-Pago

viático y subsistencia por salir en







memo 2993-DTH-CTE .

-24/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


90.00 0.00 90.00 0.00 24,940.00 24,892.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0910493881 VERA HERNANDEZ JOHNNY VERA HERNANDEZ JOHNNY








memo 2993-DTH-CTE .

-24/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


90.00 0.00 90.00 0.00 24,941.00 24,894.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0911073781 JACOME GALARZA ROG

ELIO WLADIMIR

JACOME GALARZA

ROGELIO .-Pago viático y








memo 2993-DTH-CTE .

-24/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


90.00 0.00 90.00 0.00 24,942.00 24,896.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0904002243 HUIRACOCHA MORAN CA

RLOS HUGO

HUIRACOCHA MORAN

CARLOS .-Pago viático y








memo 2993-DTH-CTE .

-24/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


150.00 0.00 150.00 0.00 24,943.00 24,901.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0700868052 MUNOZ DAVILA IVAN

ALFREDO

MUNOZ DAVILA IVAN .-Pago

viático y subsistencia por salir en







memo 2993-DTH-CTE .

-24/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

11 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

90.00 0.00 90.00 0.00 24,944.00 24,899.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0910515667 ALVARIO GOMEZ ROLA

NDO JUVENAL

ALVARIO GOMEZ

ROLANDO .-Pago viático y








memo 2993-DTH-CTE .

-24/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


9.00 0.00 9.00 0.00 24,945.00 24,922.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0907260210 LOPEZ LEON FRANCIS

CO GUSTAVO

LOPEZ LEON FRANCISCO

GUSTAVO .-Pago subsistencia

el 30% por salir en comisión de

servicio a Salinas - Santa Elena

el 10 de Julio del 2013. H/L No.


memo 3106-DTH-CTE .

-31/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


9.00 0.00 9.00 0.00 24,946.00 24,923.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0802586107 OREJUELA VEGA LUIS

ENRIQUE

OREJUELA VEGA LUIS

ENRIQUE .-Pago subsistencia

30% por salir en comisión de

servicio a Salinas - Santa Elena

el 10 de Julio del 2013.

H/L.No.5446. Memo

3051-FIS-CTE, memo

3106-DTH-CTE .-31/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


9.00 0.00 9.00 0.00 24,947.00 24,924.00 05/08/2013 DEV NOR OGA 0908361504 JARRO SOTOMAYOR MANUEL

ELIECER

JARRO SOTOMAYOR

MANUEL ELIECER .-Pago

subsistencia 30% por salir en


Santa Elena el 10 de Julio del

2013. H/L.No.5447. Memo

3051-FIS-CTE, memo

3106-DTH-CTE .-31/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N




EMPRESA ELECTRICA


EP.-Pago servicio de

electricidad de los destacamentos

de vía a la Costa Km.9-, vía

Daule, KM.10.5300 dentro de la

delegación No.6, consumo de

Julio del 2013, facturas

6600967-6569988-6569987.

Memo


-05/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 06/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

12 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA


DE ELECTRICIDAD CNEL EP.

-Pago servicio de electricidad

de Cdla el Recreo, Treminal

Terretre de Durán consumo de

Julio del 2013. facturas

1236676-1238101. Memo


-05/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 06/08/2013N


8,874.53 0.00 8,874.53 0.00 24,964.00 24,953.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER

SERVICES GUAYAQUIL

INTERAGUA C. LTDA.- Pago

de AGUA POTABLE en

diferentes dependencias,

correspondiente a JULIO/2013,

CTAS.

4941406-4414155-445520-1274

301-6219406-4607660-1275970-

1518995-1519002-9901252-433

3812-4628889-4487941-750319

6-7727294-8115372. Se adj.

MEMO N°


FACT. DE JULIO/2013.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 06/08/2013N


252.60 0.00 252.60 0.00 24,970.00 24,952.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 0968588330001 JUNTA ADMINISTRADORA DE

AGUA POTABLE LAS AVISPAS

JUNTA ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE LAS

AVISPAS CANTON

MILAGRO.- Pago de AGUA

POTABLE de KM 4 VIA

MILAGRI - VIRGEN DE

FATIMA, correspondiente al

consumo de ABRIL, MAYO y

JUNIO/2013. Se adjunta MEMO

N° 331-2013-SG-DI-APL-CTE y

AVISOS DE PAGO.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


29.60 0.00 29.60 0.00 24,974.00 24,956.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 1714991450 LUIS RAMIRO PUEBLA

GONZALEZ

LUIS RAMIRO PUEBLA

GONZALEZ.- Pago de

subsistencia con destino a Quito;

el dìa 24 de junio del 2013;

segùn Liquidaciòn No. 5347;

Memo No. 3091-DTH-CTE;

Memo No. 3047-FIS-CTE, y más


APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


90.00 0.00 90.00 0.00 24,975.00 24,957.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 0930642178 MOLINA MORA MARIA

FERNANDA

MOLINA MORA MARIA

FERNANDA.- Pago de viàticos y

subsistencia con destino a Los

Rìos-Babahoyo; desde el dìa 16

hasta el 17 de mayo del 2013;

segùn Liquidaciòn No. 5348,




APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

13 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

5,200.00 104.00 5,096.00 0.00 24,976.00 15,984.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 0914793781001 TIGUA ZAVALA CARLOS LUIS TIGUA ZAVALA CARLOS

LUIS.- Pago de mantenimiento y

reparación de 90 surtidores de

agua y 3 neveras para diferentes

areas de la institución; según

O/T N° 1167. Se adjunta MEMO

N° 3032-FIS-CTE,

90-SG-DI-CTE, FACT. N° 601 y

demas dctos de soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


27.50 0.00 27.50 0.00 24,978.00 24,958.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 0923504328 SALAZAR CHINCHANDE

WASHINGTON ALBERTO

SALAZAR CHINCHANDE

WASHINGTON ALBERTO.-

Pago de subsistencia con destino

a Milagro; el dìa 27 de junio del


5349 Memo No.




APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


75.00 0.00 75.00 0.00 24,984.00 24,971.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

SECRETARIA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES.-

Pago por ADHESIVOS

TRANSMISOR FIJA. Se adjunta

MEMO N°

351-2013-SG-DI-APL-CTE e

INGRESO N° 1855.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


106.28 0.00 106.28 0.00 24,985.00 24,968.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

SECRETARIA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES.-

Pago por servicio de enlaces

radioeléctricos P-P y sistemas

troncalizados, consumo de

JULIO/2013. Se adjunta MEMO

N° 351-2013-SG-DI-APL-CTE y

FACTURA N° 415885.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


600.00 0.00 600.00 0.00 24,987.00 24,965.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 0907992812 BAQUERIZO VITERI DAVI

D

BAQUERIZO VITERI DAVID.-

Por reembolso de autorización de

tendencia de armas, según oficio

No.917-DAI-CTE y Memo

No.3029-FIS-CTE del 05 de

agosto del 2013, adj:

Comprobante de ingreso de caja

No.001527, memo

3029-FIS-CTE.-05/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


4,519.80 90.40 4,429.40 0.00 24,988.00 21,841.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 0927388280001 BAGUA ALTAMIRANO DIEGO

ARMANDO

BAGUA ALTAMIRANO

DIEGO.- Por trabajo de

adecuaciòn de oficina para

Opertaivo Grùas e Informàtica

en el àrea de Activos Fijos de la

CTE; segùn Orden de Trabajo

No. 4500. adj: proformas, fact.

103-104, Memo 278-D.I.CTE,

Memo 3063-FIS-CTE, y más


APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

14 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

300.00 0.00 300.00 0.00 24,993.00 24,961.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 0917241614 NAVAS ROMERO JOSE

LUIS

NAVAS ROMERO JOSE LUIS .

- Pago viàtico por salir en


Portoviejo; del 16 hasta el 21 de

julio del 2013; segùn



3052-FIS-CTE.-05/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


80.00 0.00 80.00 0.00 24,997.00 24,990.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER

SERVICES GUAYAQUIL

INTERNATIONAL WATER

SERVICES GUAYAQUIL

INTERAGUA C. LTDA.- Pago

servicio extracciòn de dos pozos

sèpticos en edificio de citaciones

y partes ubicado en

Matriculaciòn Norte; segùn

factura 3916, Memo


-05/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


33,600.00 672.00 32,928.00 0.00 25,007.00 12,780.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 0992135441001 ALCOLISTI S.A. ALCOLISTI S.A.- Pago # 3 del

3er MANT. del contrato

N°06-RE-CTE-2013 por la

CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y

CORRECTIVO, Y

ACTUALIZACIÓN DE

SOFTWARE PARA EL

SISTEMA DE

SEMAFORIZACIÓN

INTELIGENTE. Se adj. MEMO

N°3016-FIS-CTE,

CTE-DPS-2013-170-O, OFIC.

034-DS-CTE-13, FACT.2613.

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 15/08/2013N


390.00 0.00 390.00 0.00 25,009.00 24,983.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 0924829666 QUIROZ ZAMBRANO JUAN

PABLO

QUIROZ ZAMBRANO JUAN

PABLO (P. Uniformado-EFOT).

-Pago de viàtico y subsistencia

por comisiòn de servicio con

destino a Cuenca-Prov Azuay;

del 14 al 20/marzo del 2013;

segùn Liq. 5489; Memo No.

3116-DTH-CTE-2013; Memo

No. 3056-FIS-CTE, y más dctos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


57.50 0.00 57.50 0.00 25,010.00 24,973.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 0911343531 PEREZ MAGALLANES OR

LIN LUIS

PEREZ MAGALLANES ORLIN

.-Pago subsistencia por salir en

comisión de servicio a La

Libertad-Salinas el 06 de Mayo y

07 de Junio del 2013.

Liquidación No. 5367-5369.

Memo 3059-FIS-CTE, memo

3089-DTH-CTE.-30/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

15 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

30.00 0.00 30.00 0.00 25,011.00 24,979.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 1102782859 VEINTIMILLA ALVAREZ A

NGEL

VEINTIMILLA ALVAREZ

ANGEL .-Pago subsistencia por


La Libertad-Salinas el 07 de



memo 3089-DTH-CTE .

-30/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


30.00 0.00 30.00 0.00 25,012.00 24,980.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 0905329512 TORRES ESPINOZA BOLI

VAR RUBEN

TORRES ESPINOZA BOLIVAR

.-Pago subsistencia por salir en

comisión de servicio a La

Libertad-Salinas el 07 de Junio

del 2013. Liquidación No.

5370.Memo 3059-FIS-CTE,

memo 3089-DTH-CTE .

-30/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


30.00 0.00 30.00 0.00 25,013.00 24,981.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 0924468051 PONCE SANCHEZ WEND

Y MARIUXI

PONCE SANCHEZ WENDY

MARIUXI .-Pago subsistencia


a La Libertad-Salinas el 07 de



memo 3089-DTH-CTE .

-30/07/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


1,350.00 135.00 1,215.00 0.00 25,017.00 24,929.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 1103738579001 RODRIGUEZ VALDIVIESO

ESTEPHANIE LUCIA

RODRIGUEZ VALDIVIESO

ESTEPHANIE LUCIA.- Pago

por 90 H/C de Orient. Turistica y

RH, dictado a la XLI Prom.,

paralelos "B3-C1-C3"; segun

contrato N°

389-90-91-2013-CTE. Se

adjunta H/L N° 5074-73-72,

MEMO N° 2952-DTH-CTE,

3027-FIS-CTE, FACT. N°

181-180-179 y demas dctos de

soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


5,198.77 103.98 5,094.79 0.00 25,027.00 24,673.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 0914969969001 SANCHEZ OLIVO DANIEL

JOSE

SANCHEZ OLIVO DANIEL

JOSE.- Pago de trabajo de

mantenimiento de pintura y

logotipos de identificaciòn de la

CTE en el CRV, según O/T N°

1271. Se adjunta MEMO N°

3062-FIS-CTE, 276-DI-CTE,

FACTURA N° 957 y demas

dctos de soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


150.00 0.00 150.00 0.00 25,034.00 24,820.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 0920848298 VERA MORAN ALDO

ROBERTO

VERA MORAN ALDO

ROBERTO.- Pago por ayuda

económica al personal

uniformado que laboró en EL

TRIUNFO del el 01 al 30 de


N° 2988-FIS-CTE,

3012-DTH-CTE, H/L N° 5196 y

demas dctos de soporte.

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

16 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

130.00 0.00 130.00 0.00 25,037.00 24,821.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 0201155454 LUCIO GAIBOR ANIBAL LUCIO GAIBOR ANIBAL.-

Pago por ayuda económica al


en EL TRIUNFO del el 01 al 30

de JUNIO/2013. Se adjunta


3012-DTH-CTE, H/L N° 5196 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


250.00 0.00 250.00 0.00 25,038.00 24,822.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 0917801433 PARRAGA MENDOZA JAI

ME

PARRAGA MENDOZA JAIME.

- Pago por ayuda económica al


en EL TRIUNFO del el 01 al 30

de JUNIO/2013. Se adjunta


3012-DTH-CTE, H/L N° 5196 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


250.00 0.00 250.00 0.00 25,039.00 24,823.00 06/08/2013 DEV NOR OGA 0927311233 REYES MURILLO FRANK

AGUSTIN

REYES MURILLO FRANK

AGUSTIN.- Pago por ayuda

económica al personal

uniformado que laboró en EL

TRIUNFO del el 01 al 30 de


N° 2988-FIS-CTE,

3012-DTH-CTE, H/L N° 5196 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


398.25 0.00 398.25 0.00 25,050.00 25,023.00 07/08/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT


DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP; pago por servicio de

telefonía en Gualaceo, consumo

de Junio y Julio del 2013 adj:

fact. 10641200-8503191, MEMO


APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 07/08/2013N


56,246.78 562.47 55,684.31 0.00 25,056.00 22,619.00 07/08/2013 DEV NOR OGA 0916866767001 CEDENO JURADO GABRIEL

ANTONIO

CEDEÑO JURADO GABRIEL

ANTONIO.- Pago por

ADQUISICIÓN DE 53

EQUIPOS DE

COMPUTACIÓN, según O/C N°


3045-FIS-CTE, S/C N° 38405,

CONVENIO MARCO,

PLIEGOS, FACT. N° 483 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


24,408.98 244.09 24,164.89 0.00 25,061.00 22,617.00 07/08/2013 DEV NOR OGA 0916866767001 CEDENO JURADO GABRIEL

ANTONIO

CEDEÑO JURADO GABRIEL

ANTONIO.- Pago por

ADQUISICIÓN DE 23

EQUIPOS DE

COMPUTACIÓN, según O/C N°


3045-FIS-CTE, S/C N° 38410,

CONVENIO MARCO,

PLIEGOS, FACT. N° 484 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

17 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

30.00 0.00 30.00 0.00 25,071.00 24,851.00 07/08/2013 DEV NOR OGA 0910791607 KUJAN MACIAS JUANA

MARIA

KUJAN MACIAS JUANA

MARIA.- Pago de subsistencia

con destino a Quito el 22 de

MARZO/2013. Se adjunta H/L

N° 5372, MEMO N°

3099-DTH-CTE, 3038-FIS-CTE

y demas dctos de soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


114.00 0.00 114.00 0.00 25,072.00 24,853.00 07/08/2013 DEV NOR OGA 0923337331 VELIZ FRANCO JOHANNA

JASMIN

VELIZ FRANCO JOHANNA

JASMIN.- Pago de subsistencia

con destino a Quito, los dìas

09/01/13, 16/01/13, 23/01/13,

03/07/13 y 17/07/1. Se adjunta

H/L N° 5373-74-75-76-77,


3038-FIS-CTE y demas dctos de

soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


49.75 0.00 49.75 0.00 25,073.00 24,860.00 07/08/2013 DEV NOR OGA 0901032466 RODRIGUEZ PIHUAVE NAIME RODRIGUEZ PIHUAVE

NAIME.- Pago de subsistencia

con destino a Quito, los dìas

04/01/13 y 04/07/13. Se adjunta

H/L N° 5378-79, MEMO N°



APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


27.47 0.00 27.47 0.00 25,074.00 24,861.00 07/08/2013 DEV NOR OGA 0911013027 GUERRERO CEDENO SHE

YLA JECENIA

GUERRERO CEDENO

SHEYLA JECENIA.- Pago de

subsistencia con destino a Quito

el 24 de JUNIO/2013. Se adjunta

H/L N° 5380, MEMO N°



APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


127.65 0.00 127.65 0.00 25,075.00 24,862.00 07/08/2013 DEV NOR OGA 0906310909 QUEVEDO LEON JULIO

CESAR

QUEVEDO LEONJULIO

CESAR.- Pago de viàtico,

subsistencia y movilización con

destino a Quito, del 02 al 03

JULIO/2013. Se adjunta H/L N°

5381, MEMO N°



APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


25.00 0.00 25.00 0.00 25,076.00 24,863.00 07/08/2013 DEV NOR OGA 0905838090 CRUZ LOPEZ FREDDY

ROGER

CRUZ LOPEZ FREDDY

ROGER.- Pago de subsistencia y

movilización con destino a

Quito, el 10 de JULIO/2013. Se

adjunta H/L N° 5382, MEMO N°



APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


9.00 0.00 9.00 0.00 25,077.00 24,864.00 07/08/2013 DEV NOR OGA 0911146645 VALENCIA RODRIGUEZ WI

LNER

VALENCIA RODRIGUEZ

WILNER.- Pago de subsistencia

con destino a Quito, el 21 de

JUNIO/2013. Se adjunta H/L N°

5383, MEMO N°



APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

18 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


375.00 3.75 371.25 0.00 25,082.00 23,903.00 07/08/2013 DEV NOR OGA 0923224109001 PENAFIEL CUENCA MARCELA

DESIREE

PEÑAFIEL CUENCA

MARCELA.- Para la compra de

" 300 INVITACIONES FULL

COLOR TIPO TAMAÑO 17CM

DE ANCHO X 10.6 DE ALTO

CARTULINA KIMBERLY"

para la inauguraciòn de curso de

aspirantes civiles de trànsito

(IBARRA); segùn O/C No.

340411, adj: fact. 728,

ENBC-5019, Memo

3072-FIS-CTE, y más dctos

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


469.25 0.00 469.25 0.00 25,084.00 24,967.00 07/08/2013 DEV NOR OGA 0916572498 GARCIA CARRIEL CRIST

IAN

GARCIA CARRIEL CRISTIAN.

- Pago por viático y subsistencia

con destino a Babahoyo 10 al

12/Jun, Sta. Elena 13 al 15/Jun,

El Oro 17 al 19/Jun,

Progreso-Playas del 20 al 21/Jun,

Daule-Pedro Carbo 24 al 25/Jun

y Balzar 26/Jun del 2013. Se adj.


3107-DTH, H/L

5388-9-90-1-2-3.

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


67.50 0.00 67.50 0.00 25,085.00 24,972.00 07/08/2013 DEV NOR OGA 0907979421 NIETO CAMPOS GASTO

N SALVADOR

NIETO CAMPOS GASTON

SALVADOR.- Pago por


el 19 y 26 de Junio, y a Cerro

Padre Hurco el 12 de Junio del

2013. Se adj. MEMO N°

3053-FIS-CTE, 3107-DTH-CTE,

H/L N° 5394-5395-5396 y demas

dctos de soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


296.00 2.96 293.04 0.00 25,086.00 23,807.00 07/08/2013 DEV NOR OGA 0920827508001 SORIANO CASTRO CARLOS

EDUARDO

SORIANO CASTRO CARLOS

EDUARDO.- Para la compra de

"2 KITS DE RODILLO PARA

ESCANNER" los que seràn

dirigidos a Secretarìa General;

segùn Orden de Compra No.

34040, ENBC-5021, factura 410,

solicitados por Direcciòn de

Informàtica, memo

3074-FIS-CTE.-07/08/2013.


RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


9.00 0.00 9.00 0.00 25,087.00 24,999.00 07/08/2013 DEV NOR OGA 0909684375 VARGAS DECIMAVILLA B

OLIVAR

VARGAS DECIMAVILLA

BOLIVAR.- Pago de subsistencia

con destino a Quito, el dìa 19 de

JUNIO/2013. Se adj. H/L N°

5498, MEMO N°



APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

19 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

15.00 0.00 15.00 0.00 25,088.00 25,000.00 07/08/2013 DEV NOR OGA 0926662065 COLLAHUAZO ALVARADO

WELLIGTON

COLLAHUAZO ALVARADO

WELLIGTON.- Pago de

alimentaciòn con destino a Santa

Elena, el dìa 13 de ABRIL/2013.

Se adj. H/L N° 5497, MEMO N°



APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


150.00 0.00 150.00 0.00 25,089.00 25,001.00 07/08/2013 DEV NOR OGA 0905399358 AROSEMENA BAQUERIZO

ENRIQUE ALEJANDRO

AROSEMENA BAQUERIZO

ENRIQUE ALEJANDRO-.-

Pago de viàtico y subsistencia

con destino a Manta, del 19

hasta 20 de JUNIO/2013. Se adj.

H/L N° 5488, MEMO N°



APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


1,560.00 0.00 1,560.00 0.00 25,091.00 25,081.00 07/08/2013 DEV NOR OGA 0925375792 CHERREZ SANCHEZ JAVI

ER ENRIQUE

CHERREZ SANCHEZ JAVIER

.- Pago de viàticos y

subsistencias por salir en

comisión de servicio a Salinas

(del 01 al 06/04/13, del 08 al

13/04/13, del 15 al 20/04/13, del

22 al 27/04/13, del 29 al

30/04/13, del 02 al 04/05/13);

segùn H/L. No.

4243-44-45-46-47-48; Memo.

3094-DTH-CTE; Mm.

3082-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N



JOSE


JOSE.- Por trabajo de adecuaciòn

para que opere el àrea de

Brevetaciòn ANT, ubicado en el

edificio del CIS; segùn O/T

1312, adj: proformas, fact. 958,

Memo 280-D.I.-CTE, Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


472.48 0.00 472.48 0.00 25,095.00 25,029.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 1303196149 VERA PARRAGA ANGE

L RAMON

VERA PARRAGA ANGEL

RAMON.- Pago de viàticos y

alimentaciòn con destino a

MANTA (del 24 al 26 de

junio/2013) y a QUEVEDO (del

26 al 28 de junio/2013); segùn

Liquidaciones No. 6202 y 6221;



dctos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


135.00 0.00 135.00 0.00 25,096.00 25,030.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0907654354 GARCIA ANGULO GALO

HARRINGTON

GARCIA ANGULO GALO

HARRINGTON.- Pago de

viàtico y alimentaciòn con

destino a Quevedo (del 01 al 03

de mayo/2013); segùn



3049-FIS-CTEy más dctos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

20 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

135.00 0.00 135.00 0.00 25,097.00 25,031.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 1204076242 CEDENO NAVIA IVAN CEDENO NAVIA IVAN

(P.Uniformado-Escolta

Presidencial).- Pago de viàtico y

alimentaciòn con destino a

Quevedo (del 01 al 03 de

mayo/2013); segùn Liquidaciòn

No. 6204; Memo No.



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,098.00 25,032.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 1305499533 MACIAS ANDRADE FLO

RESMILO

MACIAS ANDRADE

FLORESMILO


Presidencial).- Pago de viàtico

con destino a SALINAS (del 08

al 12 de febrero/2013); segùn




APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


278.75 0.00 278.75 0.00 25,099.00 25,033.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0909405599 VILLALVA SALAZAR JOR

GE ABRAHAN

VILLALVA SALAZAR JORGE

ABRAHAN





junio/2013); segùn Liquidaciòn

No. 6206; Memo No.



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


537.50 0.00 537.50 0.00 25,100.00 25,036.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 1202357123 VERA CONTRERAS ANIB

AL ALAMIRO

VERA CONTRERAS ANIBAL

ALAMIRO





junio/2013) y a PORTOVIEJO

(del 28 al 30 de junio del 2013);

segùn Liquidaciòn No. 6207 y

6234; Memo No.



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


296.25 0.00 296.25 0.00 25,101.00 25,042.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0910311935 MERCHAN MINDIOLA NIL

O ORLEY

MERCHAN MINDIOLA NILO

ORLEY (P.Uniformado-Escolta





No. 6208; Memo No.



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


453.65 0.00 453.65 0.00 25,102.00 1,250.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0990967946001 JUNTA DE BENEFICENCIA DE

GUAYAQUIL

JUNTA DE BENEFICENCIA

DE GUAYAQUIL.- Pago

predios rusticos, por el lote de

terreno No. 48 en Sector Antenas

Cerro Azul; segùn factura

219806, coipia Contrato de

arrendamiento adjunto, memo

3084-FIS-CTE.-07/08/2013.


RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

21 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


188.75 0.00 188.75 0.00 25,104.00 25,044.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0905843868 MURILLO BRAVO MARC

O ANTONIO

MURILLO BRAVO MARCO

ANTONIO






No. 6209; Memo No.



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


597.50 0.00 597.50 0.00 25,105.00 25,048.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0916051048 PAREDES GUIJARRO GUS

TAVO

PAREDES GUIJARRO

GUSTAVO






(del 28 al 30 de junio del 2013);


6232; Memo No.



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


222.75 0.00 222.75 0.00 25,106.00 25,051.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0916767155 CARRASCO ORDONEZ HE

NRY POLIBIO

CARRASCO ORDONEZ

HENRY POLIBIO






No. 6211; Memo No.



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


668.50 0.00 668.50 0.00 25,107.00 25,053.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0916092349 BRAVO IRRASABAL WIL

MER

BRAVO IRRASABAL

WILMER






(del 28 al 30 de juniio/2013);


6235; Memo No.



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


454.14 0.00 454.14 0.00 25,108.00 25,054.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0920134079 ROMERO MEJIA MARC

OS ENRIQUE

ROMERO MEJIA MARCOS

ENRIQUE








6236; Memo No.



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

22 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


653.50 0.00 653.50 0.00 25,109.00 25,058.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0909415614 PESANTES DOLTZ ALFO

NSO FERNANDO

PESANTES DOLTZ ALFONSO

FERNANDO








6231; Memo No.



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


335.05 0.00 335.05 0.00 25,110.00 25,064.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 1202526826 PAREDES DESIDERIO JOS

E

PAREDES DESIDERIO JOSE



subsistencias con destino a

QUITO (el 12 de junio/2013) y a

QUEVEDO (del 26 al 28 de

juniio/2013); segùn Liquidaciòn

No. 6215 y 6227; Memo No.



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


30.00 0.00 30.00 0.00 25,111.00 25,035.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 1002796272 VALENZUELA PLUAS LIN

DA AMANDA

VALENZUELA PLUAS LINDA

AMANDA (Escolta

Presidencial); pago por


el 12 de Junio del 2013. MEMO

3049-FIS-CTE, MEMO


No. 6216, y más dctos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


249.85 0.00 249.85 0.00 25,112.00 25,040.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0918812496 ERAZO QUINDE JUAN ERAZO QUINDE JUAN

(Escolta Presidencial); pago por

viático con destino a Quevedo

del 26 al 28 de Junio del 2013.




APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


256.40 0.00 256.40 0.00 25,113.00 25,041.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0919458893 LOZANO CASANOVA

JEFFERSON MAUR

LOZANO CASANOVA

JEFFERSON MAURICIO







APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


226.40 0.00 226.40 0.00 25,114.00 25,043.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0921167227 ZAMBRANO MARTINEZ

GABRIEL

ZAMBRANO MARTINEZ

GABRIEL (Escolta

Presidencial); pago por viático

con destino a Quevedo del 26 al

28 de Junio del 2013. MEMO

3049-FIS-CTE, MEMO



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

23 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


252.40 0.00 252.40 0.00 25,115.00 25,045.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0917544207 ARGUELLO OLIVO CHRI

STIAN FABRICIO

ARGUELLO OLIVO

CHRISTIAN FABRICIO







APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


290.65 0.00 290.65 0.00 25,116.00 25,047.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0915696561 CABRERA RUGEL RENE CABRERA RUGEL RENE







APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


292.75 0.00 292.75 0.00 25,117.00 25,055.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0910485580 HERNANDEZ ALVAREZ C

ARLOS

HERNANDEZ ALVAREZ

CARLOS (Escolta Presidencial);

pago por viático con destino a

Quevedo del 26 al 28 de Junio

del 2013. MEMO

3049-FIS-CTE, MEMO



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


308.05 0.00 308.05 0.00 25,118.00 25,059.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0915513675 HERNANDEZ BARROSO E

DISON EFREN

HERNANDEZ BARROSO

EDISON EFREN (Escolta




3049-FIS-CTE, MEMO



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


296.75 0.00 296.75 0.00 25,119.00 25,063.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0906537196 VERA SALAZAR BOLIV

AR MODESTO

VERA SALAZAR BOLIVAR

MODESTO (Escolta




3049-FIS-CTE, MEMO



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


307.75 0.00 307.75 0.00 25,120.00 25,065.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0923030688 MANZANO RAMOS JORGE

OSWALDO

MANZANO RAMOS JORGE

OSWALDO (Escolta




3049-FIS-CTE, MEMO



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

24 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

311.75 0.00 311.75 0.00 25,121.00 25,066.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0926472119 BRAVO CORDOVA GREGORY

PAUL

BRAVO CORDOVA

GREGORY PAUL (Escolta




3049-FIS-CTE, MEMO



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


302.35 0.00 302.35 0.00 25,122.00 25,067.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0921740312 PINEDA ARCOS RONAL

D FABRICIO

PINEDA ARCOS RONALD

FABRICIO (Escolta




3049-FIS-CTE, MEMO



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


289.55 0.00 289.55 0.00 25,123.00 25,068.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0920364346 BURGOS SALVADOR HIP

ATHIA YADIRA

BURGOS SALVADOR

HIPATHIA YADIRA (Escolta




3049-FIS-CTE, MEMO



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


186.41 0.00 186.41 0.00 25,124.00 25,069.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0910311935 MERCHAN MINDIOLA NIL

O ORLEY

MERCHAN MINDIOLA NILO

ORLEY (Escolta Presidencial);

pago por viático y subsistencia

con destino a Portoviejo del 28 al


3049-FIS-CTE, MEMO



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


330.25 0.00 330.25 0.00 25,125.00 25,070.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0910088079 SANTOS GUILLEN LEDW

IN

SANTOS GUILLEN LEDWIN


viático y subsistencia con destino

a Portoviejo del 28 al 30 de Junio

del 2013. MEMO

3049-FIS-CTE, MEMO



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


3,550.00 71.00 3,479.00 0.00 25,126.00 24,872.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0913629804001 MANOTOA MOYA LLORDY

GEOVANY

MANOTOA MOYA LLORDY

GEOVANY.- Pago de reparación

y mantenimiento de equipos

médicos del Policlìnico de la

CTE, según O/T N° 1276. Se

adjunta MEMO N°

3065-FIS-CTE, 91-SG-DI-CTE,

FACTS. N° 448-449 y demas

dctos de soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

25 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


JOSE


JOSE.- Pago de trabajos de

construcción de casilleros para

protecciòn de motos en el área de

Escolta Presidencial, según O/T

N° 1314. Se adjunta MEMO N°


FACT. N° 952 y demas dctos de

soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

N NN


76,621.60 39,077.02 37,544.58 0.00 25,153.00 5,992.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0701784894001 FRANCO TRUJILLO

GUILLERMO JACINTO

FRANCO TRUJILLO

GUILLERMO.- Pago de

PLANILLA N° 7 del contrato N°

LICO-CTE-128-2012 de la

construcción del

"DESTACAMENTO DE

ARENILLAS", correspondiente

al periodo del 1-31 de

MAYO/2013. Se adj. MEMO N°

CTE-DING-2013-0406-M,

3091-FIS-CTE-2013, FACT. 184

y demas dctos.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N



1,269.17 25.38 1,243.79 0.00 25,162.00 24,833.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0914793781001 TIGUA ZAVALA CARLOS LUIS TIGUA ZAVALA CARLOS.-

Reajuste definitivo del contrato

No. SIE-CTG-001-2010,

Mantenimiento de equipos de

acondicionadores de aire,

MEMO 95-SG-DI-CTE,

correspondiente planilla 27ava.

10/Sept al 9/Oct/2012, 28ava.

10/Oct al 9/Nov /2012 y 29ava.

10/Nov al 6/Dic/2012, Fact 602

Memo 3097-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,169.00 25,142.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 1205869223 ROSERO GAIBOR CECILIA

JOHANNA

ROSERO GAIBOR CECILIA

(EFOT).- Pago de ayuda


movilizaciòn $10 diarios al


en Cuenca (del 27 al 31 de

ABRIL/2013) y en Loja (del 01

al 19 de MAYO/2013); segùn

Liquidaciòn No. 5501; Mm.

3142-DTH-CTE-2013; Mm.


APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


955.00 19.10 935.90 0.00 25,179.00 21,266.00 08/08/2013 DEV NOR OGA 0927388280001 BAGUA ALTAMIRANO DIEGO

ARMANDO

BAGUA ALTAMIRANO

DIEGO.- Por traslado de

mobiliarios, aires acondicionados

desde la boega de las Esclusas al

Dest. de Salinas, traslado de un

transformador de 75KVA desde

la Delegaciòn 6 a la bodega de

las Esclusas; segùn O/T 1257,

adj: proformas, fact. 106, Memo

73-SG-DI.CTE, Memo

3069-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

26 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


MUNICIPAL DE

EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES,

AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP.- Pago de

CONSUMO TELEFONICO de

CUENCA, correspondiente al

mes de JULIO/2013. Se adj.

MEMO N°


FACT. de AGOSTO/2013.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


36.00 0.00 36.00 0.00 25,195.00 25,166.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 0968586200001 EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE

DURAN EMPRESA PUBLICA

EMAPAD EP.- Pago por AGUA

POTABLE de la delegación N° 7

(Duran), correspondiente al mes

de JULlO/2013. Se adjunta

MEMO N°


FACTURA N° 1308259.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N



PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



-Pago servicio de de electricidad

en El Empalme

Mz.999-S.99-07850, Daule Mz.

zona urbana S.12, facturas

1237549-1236177, consumo mes

de Julio del 2013. Memo


-09/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 09/08/2013N


91.50 0.00 91.50 0.00 25,302.00 25,186.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 0920131018 MORENO CALVA VERO

NICA MARIA

MORENO CALVA VERONICA

MARIA.- Pago viàtico y


comisión de servicio a QUITO,

del 27 al 28 de junio del 2013;



Memo No. 3100-FIS--CTE.

-08/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


120.00 0.00 120.00 0.00 25,314.00 25,239.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 0915347736 JIMENEZ FAJARDO ANGE

L DENIS

JIMENEZ FAJARDO ANGEL

DENIS .- Pago viático por salir

en comisión de servicio a

Salinas-Prov. Sta. Elena (del 07

al 09/06/13); segùn Liquidaciòn

No. 5303; Memo No.


3064-FIS-CTE..


RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

27 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

21.09 0.00 21.09 0.00 25,321.00 25,296.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 0968587600001 HIDROPLAYAS EP HIDROPLAYAS EP.- Pago

servicios bàsicos; Agua Potable

del Destacamento de Playas (del

16/06 al 17/07/13) y del

Destacamento de Posorja (del

20/06 al 20/07/13); segùn Memo

No. 367-2013-SG-DI-APL-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


87.50 0.00 87.50 0.00 25,328.00 25,234.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 0909398042 BENITES RODAS EDUARDO BENITES RODAS EDUARDO .

- Pago subsistencia por salir en

comisión de servicio a BALZAR

(el 15/07/13), PLAYAS

(24/04/13 y el 17/07/13); segùn

Liquidaciòn No. 5449-50 y 51;


Memo No.

3064-FIS-CTE.06/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


137.50 0.00 137.50 0.00 25,346.00 25,147.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 0200721033 CARGUAQUISHPE RAMOS

GUIDO

CARGUAQUISHPE RAMOS

GUIDO (P. UNIFORMADO).-

Pago de viàticos y subsistencias

con destino a La Libertad, del 13

al 15 de JUNIO del 2013; segùn



3070-FIS-CTE, y más dctos de

soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N



N SALVADOR

NIETO CAMPOS GASTON

SALVADOR.- Pago de Viàticos

y subsistencia con destino a

QUITO, del 14 al 15 de MAYO


5288; Memo No.



soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


221.50 0.00 221.50 0.00 25,353.00 25,146.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 0911032985 CASTRO VERA FIDEL E

LIAS

CASTRO VERA FIDEL ELIAS

(P. UNIFORMADO).- Pago de

alimentaciòn con destino a Cerro

Azul, del 08 al 15 de JUNIO del


5291; Memo No.



soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


236.60 0.00 236.60 0.00 25,354.00 25,145.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 0920827102 MIRANDA GONZALEZ

JONATHAN ALEX

MIRANDA GONZALEZ

JONATHAN ALEX (P.

UNIFORMADO).- Pago de

alimentaciòn con destino a Cerro

Azul, del 04 al 11 de MAYO del


5290; Memo No.



soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

28 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


E HOMERO

BURGOS ZAMBRANO JOSE


movilizaciòn con destino a

Milagro (30/05 y el 31/05/2013)

y a Playas (el 06/06/2013); segùn

Liquidaciòn No. 5293-94 y 95;



dctos de soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


126.50 0.00 126.50 0.00 25,357.00 25,306.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 0919972828 AGUAYO RAMIREZ MAY

RA

AGUAYO RAMIREZ MAYRA.

- Pago de reembolso de los

valores por compra de 14 pasajes

(GQUIL-QUITO) vìa terrestre en

cooperativa Panamericana y San

Cristobal por traslado no

programado, según Oficio N°

269-13-DL-CTE. Se adj. MEMO

N° 3087-FIS-CTE y

FACTURAS DE BOLETOS.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


27.50 0.00 27.50 0.00 25,358.00 25,150.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 0702038159 SANTILLAN YANCE JOR

GE FAUSTO

SANTILLAN YANCE JORGE

FAUSTO (P. UNIFORMADO).-

Pago de movilizaciòn con

destino a Milagro (29/05/2013);




dctos de soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


27.50 0.00 27.50 0.00 25,360.00 25,152.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 0909558280 PITA VILAVICENCIO JORG

E JOFFRE

PITA VILAVICENCIO JORGE

JOFFRE (P. UNIFORMADO).-

Pago de subsistencias con destino

a Montañita-Prov. Sta. Elena

(07/03/2013); segùn Liquidaciòn

No. 5297; Memo No.



soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


27.50 0.00 27.50 0.00 25,361.00 25,156.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 0920248440 TOMALA SILVESTRE ROSA

JESSENIA

TOMALA SILVESTRE ROSA

JESSENIA (P. UNIFORMADO).

- Pago de subsistencias con

destino a Montañita-Prov. Sta.

Elena (07/03/2013); segùn




soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


55.00 0.00 55.00 0.00 25,362.00 25,157.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 0924511132 GARCIA CARRION BAYRON

FERNANDO

GARCIA CARRION BAYRON



Montañita-Prov. Sta. Elena

(07/03/2013) y a El Guabo-Prov.

El Oro (17/04/2013); segùn

Liquidaciòn No. 5299 y 5300;



dctos de soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

29 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


72.00 0.00 72.00 0.00 25,363.00 25,205.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 0907141675 ESPINOZA ALARCON CAR

LOS ARTURO

ESPINOZA ALARCON

CARLOS ARTURO.- Pago de

subsistencias con destino a Santa

Elena-Salinas (el 19/06/13 y el

09/07/13) y Arenillas (el

21/06/13). Se adj. H/L N°

5539-40-41, MEMO N°



APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


68.75 0.00 68.75 0.00 25,364.00 25,159.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 0909806853 REALPE ZAPATA GUILL

ERMO LENIN

REALPE ZAPATA

GUILLERMO LENIN (P.

UNIFORMADO-DAI).- Pago de


Manglaralto-Prov. Sta. Elena

(del 05 al 06/06/2013); segùn




soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


68.75 0.00 68.75 0.00 25,365.00 25,164.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 0921668448 MONTIEL ARREAGA JOSE

DIEGO

MONTIEL ARREAGA JOSE

DIEGO (P.



Manglaralto-Prov. Sta. Elena

(del 05 al 06/06/2013); segùn




soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


129.00 0.00 129.00 0.00 25,366.00 25,207.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 0900787136 ALVAREZ SANCHEZ SER

GIO

ALVAREZ SANCHEZ

SERGIO-.- Pago de subsistencias

con destino a Santa

Elena-Salinas (el 19/06/13) y

Quevedo (el 21/06/13 y el

11/07/13). Se adj. H/L N°

5542-43-44, MEMO N°



APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


150.00 0.00 150.00 0.00 25,368.00 25,165.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 0917117822 MERA CRESPO MARLON

ENRIQUE

MERA CRESPO MARLON

ENRIQUE (P.


viàticos y subsistencias con

destino a Cuenca-Prov. del

Azuay (del 05 al 07/06/2013);



7Memo No. 3070-FIS-CTE, y


APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

30 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

150.00 0.00 150.00 0.00 25,369.00 25,167.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 1205307877 CHACON FLOR AQUILES

TEODORO

CHACON FLOR AQUILES

TEODORO (P.




Azuay (del 05 al 07/06/2013);





APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


150.00 0.00 150.00 0.00 25,370.00 25,176.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 0918659681 MARIDUENA GUERRERO

RONALD STAL

MARIDUENA GUERRERO

RONALD(P.




Azuay (del 05 al 07/06/2013);





APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


210.00 0.00 210.00 0.00 25,371.00 25,177.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 0910986728 LEON ALVARADO JESU

S AGUSTIN

LEON ALVARADO JESUS

AGUSTIN (P.



destino a Quito-Pichincha (del

22 al 25/05/2013); segùn


No. 3054-DTH-CTE; 7Memo

No. 3070-FIS-CTE, y más dctos

de soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


49.10 0.00 49.10 0.00 25,373.00 25,350.00 09/08/2013 DEV NOR OGA 2460002200001 JUNTA ADMINISTRADORA DE

AGUA POTABLE Y

JUNTA ADMINISTRADORA

DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

PALMAR.- Pago por servicios

de Agua Potable en el

Destacamento de Palmar por el

consumo del mes de JULIO del

2013, Factura 8493 de

AGOSTO-2013, MEMO


APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,385.00 25,377.00 10/08/2013 DEV NOR OGA 0917635948 SALAS BAJANA HITLES SALAS BAJANA HITLES.-

Pago ayuda econòmica,

alimentaciòn y movilizaciòn al

personal uniformado de

Educaciòn Vial por laborar en

Playas, mes de JUNIO del 2013

(23 dìas); Liquidaciòn No. 5562;

Memo.3184-DTH-CTE; Memo.

3117-FIS-CTE.-09/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

31 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


ROBERTO

VERA MORAN ALDO

ROBERTO.- Pago ayuda

econòmica, alimentaciòn y

movilizaciòn al personal

uniformado de Educaciòn Vial

por laborar en

MILAGRO-Delegaciòn Rural 5,

mes de JUNIO del 2013 (10

dìas); Liquidaciòn No. 5561;

Memo.3183-DTH-CTE; Memo

3116-FIS-CTE.-09/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


220.00 0.00 220.00 0.00 25,387.00 25,379.00 10/08/2013 DEV NOR OGA 0905841995 SOLORZANO VASQUEZ KL

EBER

SOLORZANO VASQUEZ

KLEBER.- Pago ayuda




por laborar en




Memo.3183-DTH-CTE; Memo.

3116-FIS-CTE.-09/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,388.00 25,381.00 10/08/2013 DEV NOR OGA 0910093756 RAMOS FRANCO ALEX

ALEJANDRO

RAMOS FRANCO ALEX

ALEJANDRO.- Pago ayuda




por laborar en




Memo3183-DTH-CTE; Memo

3116-FIS-CTE.-09/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


43.20 0.00 43.20 0.00 25,390.00 25,323.00 10/08/2013 DEV NOR OGA 0911950277 TUTIVEN ABAD CINTHYA TUTIVEN ABAD CINTHYA .-



QUITO-IBARRA el 02/07/13 y

el 09/07/13; segùn Liquidaciòn

No. 5535 y 5536; Memo No.


3101-FIS-CTE.-3101-FIS-CTE.

-08/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


15.00 0.00 15.00 0.00 25,391.00 25,325.00 10/08/2013 DEV NOR OGA 0905399358 AROSEMENA BAQUERIZO

ENRIQUE ALEJANDRO

AROSEMENA BAQUERIZO

ENRIQUE .- Pago subsistencia


a QUITO el 24/06/13; segùn



3101-FIS-CTE.-08/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 12/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

32 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

250.00 5.00 245.00 0.00 25,392.00 23,839.00 10/08/2013 DEV NOR OGA 0909817686001 GONZALEZ ROMERO JOFFRE

ROLANDO

GONZALEZ ROMERO JOFFRE

.- Pago servicio de revisiòn,

reparaciòn y mantenimiento de

Impresora Laser JetHP 5500 del

departamento de Señaletica;

segùn O/T No.

035-DA-CTE-2013; factura

1966, Memo No.

709-DA-CTE-2013, memo

3117-FIS-CTE


RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N



MUNICIPAL DE AGUA

EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE

DAULE EMAPA EP.- Pago de

AGUA POTABLE de BARRIO

BANIFE y MARIANITAS (1 A

5), consumo del mes de

JUNIO/2013. Se adj. MEMO N°


FACTURAS N° 119317-124642.

-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


81.09 0.00 81.09 0.00 25,426.00 25,316.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0913752978 ARCE SANTANA TAMARA

ZORAIDA

ARCE SANTANA TAMARA

ZORAIDA.- Pago DIFERENCIA

más anticipo dado en cur

42202532 por Viàtico y


MANTA del 19 al 21 de junio


5559; Memo No.


3080-FIS-CTE..08/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


-5,295.78 -105.92 -5,189.86 0.00 25,436.00 25,134.00 12/08/2013 DEV RTO OGA 0914969969001 SANCHEZ OLIVO DANIEL

JOSE









soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

N NN

Total Fuente -5,295.78002

335.00 6.70 328.30 0.00 25,445.00 23,165.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE

S.A.

EDICIONES LEGALES EDLE

S.A.- Pago por capacitaciòn de 1

funcionario civil del àrea

Administrativa en el

Seminario-Taller "Novedades en

los contratos de seguro", se llevo

a cabo el 18 y 19 de julio del

2013 en el Hotel Hampton Inn

(Gquil); segùn factura 92688,

Memo No. 2905-DTH-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 13/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

33 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

69,710.63 35,552.43 34,158.20 0.00 25,452.00 5,880.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0902897834001 CEDENO DIAZ FRANCISCO

ALFONSO

CEDEÑO DIAZ FRANCISCO

ALFONSO.- PAGO de

PLANILLA # 6 del contrato N°

LICO-CTE-130-2012 de

"CONSTRUCCIÓN DE AULAS

Y ALOJAMIENTO EN

PREVENCIÓN N° 6",

correspondiente al periodo 01-30

de ABRIL/2013. Se adj. MEMO

N° 3118-FIS-CTE,

CTE-DING-2013-0423-M,

FACT. 858 y demas dctos.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 15/08/2013N



220.00 0.00 220.00 0.00 25,454.00 25,409.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 1204472664 ALVAREZ BRIONES BETT

Y AMADA

ALVAREZ BRIONES BETTY .-

Pago Ayuda Económica para el

Personal Uniformado que laboró

(22 DIAS) en la provincia de EL

ORO, mes de JUNIO del 2013.

Liquidación No. 5507 ; Memo

3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


220.00 0.00 220.00 0.00 25,455.00 25,410.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0926537945 ARELLANO RAMIREZ MARIA

FERNAND

ARELLANO RAMIREZ

MARIA .-Pago Ayuda

Económica para el Personal

Uniformado que laboró (22

DIAS) en la provincia de EL



3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


220.00 0.00 220.00 0.00 25,456.00 25,411.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 1203690423 ARISTEGA ALVARADO

TAURINO

ARISTEGA ALVARADO

TAURINO.- Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


220.00 0.00 220.00 0.00 25,457.00 25,412.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0924224439 COTTO BODERO BYRON

FERNANDO

COTTO BODERO BYRON .

-Pago Ayuda Económica para el





3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


220.00 0.00 220.00 0.00 25,458.00 25,413.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0922563168 FREIRE BARRERA CESAR

IVAN

FREIRE BARRERA CESAR

IVAN.-Pago Ayuda Económica

para el Personal Uniformado que

laboró (22 DIAS) en la provincia

de EL ORO, mes de JUNIO del

2013. Liquidación No. 5507 ;

Memo 3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

34 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


220.00 0.00 220.00 0.00 25,459.00 25,414.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0908641434 GOYA PALMA LUIS FR

ANCISCO

GOYA PALMA LUIS

FRANCISCO.- Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


220.00 0.00 220.00 0.00 25,460.00 25,415.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0922016100 GUAMAN VALAREZO CESAR

GERMAN

GUAMAN VALAREZO CESAR

.-Pago Ayuda Económica para el





3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


220.00 0.00 220.00 0.00 25,461.00 25,416.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0909860116 GUEVARA HIDALGO NIC

OLAS JORGE

GUEVARA HIDALGO

NICOLAS .-Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


220.00 0.00 220.00 0.00 25,462.00 25,417.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0909965816 HUACON NAVARRETE JAI

ME ALFREDO

HUACON NAVARRETE

JAIME .-Pago Ayuda Económica






3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


220.00 0.00 220.00 0.00 25,463.00 25,418.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0904918604 IBARRA MONCAYO EDG

AR ARMANDO

IBARRA MONCAYO EDGAR .






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


220.00 0.00 220.00 0.00 25,464.00 25,420.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0923120620 LOPEZ FLORIL BYRON

JONATHAN

LOPEZ FLORIL BYRON

JONATHAN.- Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

35 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

220.00 0.00 220.00 0.00 25,465.00 25,421.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 1204147050 MENDOZA IZQUIERDO CA

RLOS ERNESTO

MENDOZA IZQUIERDO

CARLOS .-Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


220.00 0.00 220.00 0.00 25,466.00 25,422.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0700944564 MERA FRIAS WALTER

ARNULFO

MERA FRIAS WALTER

ARNULFO.- Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


220.00 0.00 220.00 0.00 25,467.00 25,423.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0922736277 MORENO GARCIA MIGUEL

ANGEL

MORENO GARCIA MIGUEL .






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


220.00 0.00 220.00 0.00 25,468.00 25,424.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 1705104667 ORTIZ JACOME MANUE

L ARMANDO

ORTIZ JACOME MANUEL

ARMANDO.- Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


220.00 0.00 220.00 0.00 25,469.00 25,425.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0909750614 RODRIGUEZ QUINONEZ SE

GUNDO

RODRIGUEZ QUINONEZ

SEGUNDO.- Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


220.00 0.00 220.00 0.00 25,470.00 25,428.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0921116554 RUIZ MORAN JUNIO

FERNANDO

RUIZ MORAN JUNIOR

FERNANDO.- Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

36 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

220.00 0.00 220.00 0.00 25,471.00 25,429.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 1201280797 TOASA DUARTE WALT

ER ELISEO

TOASA DUARTE WALTER

ELISEO.- Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,472.00 25,430.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0700974926 AGUILAR PRECIADO BIS

MARK

AGUILAR PRECIADO

BISMARK.- Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,473.00 25,431.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0907651574 AGURTO CARPIO JACINTO

ALBERTO

AGURTO CARPIO JACINTO .






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,474.00 25,432.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 1201202403 ALCIVAR BAJANA PATR

ICIO

ALCIVAR BAJANA

PATRICIO.- Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,475.00 25,433.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0922679774 AMADOR ASTUDILLO

MARCOS RAFAE

AMADOR ASTUDILLO

MARCOS .-Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,476.00 25,434.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0909407751 AREVALO MEDINA JUA

N MIGUEL

AREVALO MEDINA JUAN

MIGUEL.- Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

37 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

230.00 0.00 230.00 0.00 25,477.00 25,435.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0909354565 ASTUDILLO ORELLANA H

UGO

ASTUDILLO ORELLANA

HUGO.- Pago Ayuda Económica






3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,478.00 25,438.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0927721530 DARWIN EMILIO BURGOS

GUTIERREZ

BURGOS GUTIERREZ

DARWIN .-Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,479.00 25,439.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0920747839 BURGOS MERA HENRY ELOY BURGOS MERA HENRY

ELOY.- Pago Ayuda Económica






3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,480.00 25,440.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0924014756 CETRE ARISTEGA JENNI

FER CORINA

CETRE ARISTEGA JENNIFER






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,481.00 25,441.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0926098617 CHOCA TENEMPAGUAY

WILSON

CHOCA TENEMPAGUAY

WILSON.- Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,482.00 25,442.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0702726480 CORREA YAGUAL JUVE

NAL VICENTE

CORREA YAGUAL JUVENAL






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

38 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

230.00 0.00 230.00 0.00 25,483.00 25,443.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0923416176 FUEL NACIPUCHA WILS

ON OSWALDO

FUEL NACIPUCHA WILSON .






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,484.00 25,155.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 1205879495 GASTON VALENCIA WIL

SON XAVIER

GASTON VALENCIA WILSON






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,485.00 25,158.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0916608458 GONZALEZ MACIAS JOH

N MARCELO

GONZALEZ MACIAS JOHN .






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,486.00 25,160.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0909895757 GUERRERO BARRETO RU

BEN

GUERRERO BARRETO

RUBEN.-Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,487.00 25,161.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0909901597 GUERRERO SANCHEZ EDI

SON

GUERRERO SANCHEZ

EDISON.-Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,488.00 25,163.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0702073453 HEREDIA MOSCOSO JULI

O VINICIO

HEREDIA MOSCOSO JULIO .






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

39 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

230.00 0.00 230.00 0.00 25,489.00 25,172.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 1203193253 ICAZA CASTRO ROBER

TO JAVIER

ICAZA CASTRO ROBERTO

JAVIER.-Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,490.00 25,174.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0919617720 IDROVO GUAMAN FERN

ANDO

IDROVO GUAMAN

FERNANDO.-Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,491.00 25,187.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0704444645 JIMENEZ PACHECO PATRICIO

ALEJA

JIMENEZ PACHECO

PATRICIO .-Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,492.00 25,191.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 1104583545 JIMENEZ YAGUANA JUAN

CARLOS

JIMENEZ YAGUANA JUAN

CARLOS.- Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,493.00 25,192.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 1203163223 JURADO VARGAS ANGE

L

JURADO VARGAS ANGEL.-

Pago Ayuda Económica para el





3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,494.00 25,193.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0911966307 LEON NOBOA FREDD

Y MANUEL

LEON NOBOA FREDDY

MANUEL.- Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

40 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

230.00 0.00 230.00 0.00 25,495.00 25,194.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 1201105937 LUNA MARTINEZ BENIT

O FILIMON

LUNA MARTINEZ BENITO

FILIMON.- Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,496.00 25,196.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0907836571 MALDONADO SOLIS FELI

X HUMBERTO

MALDONADO SOLIS FELIX .






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,497.00 25,197.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0923279061 MAXI PEHOVAZ CESAR

MIGUEL

MAXI PEHOVAZ CESAR .






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,498.00 25,198.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0906318092 MAYOR ANCHUNDIA WA

LTHER

MAYOR ANCHUNDIA

WALTHER.- Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,499.00 25,200.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 1202365910 MENDOZA MERINO PAB

LO RAFAEL

MENDOZA MERINO PABLO .






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,500.00 25,202.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0908203151 OJEDIS PALACIOS GREG

ORIO

OJEDIS PALACIOS

GREGORIO.- Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

41 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

230.00 0.00 230.00 0.00 25,501.00 25,203.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0905781332 ORELLANA GARCIA CAR

LOS VICENTE

ORELLANA GARCIA

CARLOS .-Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,502.00 25,204.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 1600103103 PAREDES FREIRE FRANC

ISCO JOSE

PAREDES FREIRE

FRANCISCO .-Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,503.00 25,206.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0918089236 PARRALES MOYON FRE

DDY ORLANDO

PARRALES MOYON FREDDY






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,504.00 25,208.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0929233260 PEREZ TENESACA NAHIM

MIGUEL

PEREZ TENESACA NAHIM .






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,505.00 25,209.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0922568365 PLUAS ADRIAN JIMMY

SIMON

PLUAS ADRIAN JIMMY

SIMON.- Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,506.00 25,210.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 1203125131 RIOS SINALUISA JULIO

ALFREDO

RIOS SINALUISA JULIO .






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

42 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

230.00 0.00 230.00 0.00 25,507.00 25,211.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 1203182371 RODRIGUEZ QUIMIS JOSE

GEOVANNY

RODRIGUEZ QUIMIS JOSE

GEOVANNY.- Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,508.00 25,212.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0922332531 ROMERO BRAVO DALT

ON IVAN

ROMERO BRAVO DALTON

IVAN.-Pago Ayuda Económica






3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,509.00 25,213.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0921761003 ROMERO CERDAN JOSE LUIS ROMERO CERDAN JOSE

LUIS.- Pago Ayuda Económica






3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,510.00 25,215.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0705120418 SAENZ SALINAS DANNY

FABIAN

SAENZ SALINAS DANNY .






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,511.00 25,217.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0926475583 SALAZAR JIMENEZ VICTOR

HUGO

SALAZAR JIMENEZ VICTOR .






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,512.00 25,218.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 1203812134 SANTILLAN CEQUEIRA GE

RMAN DE

SANTILLAN CEQUEIRA

GERMAN.- Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

43 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

230.00 0.00 230.00 0.00 25,513.00 25,219.00 12/08/2013 DEV NOR OGA 0906903216 SILVA BARRERA MANU

EL RICARDO

SILVA BARRERA MANUEL

RICARDO.- Pago Ayuda






3139-DTH-CTE. Memo

3095-FIS-CTE.-07/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


50.00 0.00 50.00 0.00 25,514.00 25,299.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0918762311 OLVERA CORTEZ DEYV

IS

OLVERA CORTEZ DEYVIS;





ORO, desde el 01 al 30 de

JUNIO del 2013. MEMO

3095-FIS-CTE, MEMO


No. 5507, y más documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


70.00 0.00 70.00 0.00 25,515.00 25,300.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0921765533 MARTINEZ PLUAS CARLOS

LUIS

MARTINEZ PLUAS CARLOS

LUIS.- Pago por Ayuda

Económica de $10.00 diarios,



de EL ORO, desde el 01 al 30 de

JUNIO del 2013. Memo

3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


70.00 0.00 70.00 0.00 25,516.00 25,301.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0925985046 MERO BARRIGA BORYS

ROLANDO

MERO BARRIGA BORYS

ROLANDO.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


80.00 0.00 80.00 0.00 25,517.00 25,303.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0923854632 MONTALVAN ESPINOZA JUAN

JAVIER

MONTALVAN ESPINOZA

JUAN JAVIER.- Pago por

Ayuda Económica de $10.00

diarios, para el Personal





3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

44 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

80.00 0.00 80.00 0.00 25,518.00 25,304.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0921194650 RENTERIA CABEZA MAR

ICELA TATIANA

RENTERIA CABEZA

MARICELA TATIANA.- Pago

por Ayuda Económica de $10.00






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


90.00 0.00 90.00 0.00 25,519.00 25,308.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0920767282 AGUILAR MIRANDA ALE

X GABRIEL

AGUILAR MIRANDA ALEX

GABRIEL.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


90.00 0.00 90.00 0.00 25,520.00 25,309.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0921329199 CAMPOS ANCHUNDIA MA

RTHA ALEXANDRA

CAMPOS ANCHUNDIA

MARTHA ALEXANDRA.-

Pago por Ayuda Económica de

$10.00 diarios, para el Personal





3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


90.00 0.00 90.00 0.00 25,521.00 25,310.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0929761096 HERRERA VILLAMAR JORGE

EDUARDO

HERRERA VILLAMAR JORGE

EDUARDO.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


110.00 0.00 110.00 0.00 25,522.00 25,311.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0925511115 ANDRADE ANDRADE

CHRISTIAN EDUA

ANDRADE ANDRADE

CHRISTIAN EDUARDO.- Pago







3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

45 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

110.00 0.00 110.00 0.00 25,523.00 25,312.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0912968252 CADENA ALVARADO SE

GUNDO

CADENA ALVARADO

SEGUNDO.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


110.00 0.00 110.00 0.00 25,524.00 25,313.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0920635489 CASTANEDA FIGUEROA ID

ISES LIZ

CASTANEDA FIGUEROA

IDISES LIZ.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


110.00 0.00 110.00 0.00 25,525.00 25,315.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0921414652 MACIAS GAMARRA JEO

MAR STUARDO

MACIAS GAMARRA JEOMAR

STUARDO.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


110.00 0.00 110.00 0.00 25,526.00 25,317.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 1104642267 SALAZAR BALCAZAR HENRY

GUSTAVO

SALAZAR BALCAZAR

HENRY GUSTAVO.- Pago por







3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


120.00 0.00 120.00 0.00 25,527.00 25,318.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0925092124 AGUIRRE LEON MARCOS

DANIEL

AGUIRRE LEON MARCOS

DANIEL.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

46 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

120.00 0.00 120.00 0.00 25,528.00 25,319.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0909412462 ALCIVAR ASTUDILLO OS

WALDO

ALCIVAR ASTUDILLO

OSWALDO.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


120.00 0.00 120.00 0.00 25,529.00 25,324.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0924752371 BARROS VALLEJO JHON

MAURICIO

BARROS VALLEJO JHON

MAURICIO.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


120.00 0.00 120.00 0.00 25,530.00 25,326.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0909657595 FLORES LOPEZ SIXTO

ARMANDO

FLORES LOPEZ SIXTO

ARMANDO.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


120.00 0.00 120.00 0.00 25,531.00 25,329.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 1206021873 MERCHAN MURILLO PEDRO

XAVIER

MERCHAN MURILLO PEDRO

XAVIER.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


120.00 0.00 120.00 0.00 25,532.00 25,330.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0923934723 TOAZA ONOFRE ALEX

ENRIQUR

TOAZA ONOFRE ALEX

ENRIQUE.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

47 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

130.00 0.00 130.00 0.00 25,533.00 25,331.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 1204569808 LOPEZ PIZARRO RUFFO

ROLANDO

LOPEZ PIZARRO RUFFO







3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


130.00 0.00 130.00 0.00 25,535.00 25,332.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0915671762 MARTINEZ LOPEZ PEDR

O

MARTINEZ LOPEZ PEDRO.-







3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


130.00 0.00 130.00 0.00 25,536.00 25,333.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 1201664792 MAYORGA PENAFIEL LUI

S GERARDO

MAYORGA PENAFIEL LUIS

GERARDO.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


130.00 0.00 130.00 0.00 25,538.00 25,335.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 1202345383 RONQUILLO MUNOZ JHO

NNY JOSE

RONQUILLO MUNOZ

JHONNY JOSE.- Pago por







3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


130.00 0.00 130.00 0.00 25,539.00 25,336.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0909812604 TOALA MINDIOLA LUIS

GABRIEL

TOALA MINDIOLA LUIS

GABRIEL.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

48 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

140.00 0.00 140.00 0.00 25,540.00 25,337.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 1104837750 CASTRO JIMENEZ VICTOR

LEONARDO

CASTRO JIMENEZ VICTOR

LEONARDO.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


140.00 0.00 140.00 0.00 25,541.00 25,338.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 1203168206 LUNA VIEJO BAIRON

ABRAHAN

LUNA VIEJO BAIRON

ABRAHAN.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


140.00 0.00 140.00 0.00 25,542.00 25,339.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0918684416 RODRIGUEZ GONZABAY

JONATHAN GA

RODRIGUEZ GONZABAY

JONATHAN.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


140.00 0.00 140.00 0.00 25,543.00 25,340.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0201994100 VARGAS BORJA JONATHAN

NERVO

VARGAS BORJA JONATHAN

NERVO.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


150.00 0.00 150.00 0.00 25,544.00 25,341.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0918081381 CAMPUZANO YAMBO M

ANUEL ANTONIO

CAMPUZANO YAMBO

MANUEL ANTONIO.- Pago por







3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

49 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

150.00 0.00 150.00 0.00 25,545.00 25,342.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0921666905 GUEVARA OLAYA

FRANCISCO JAVIE

GUEVARA OLAYA

FRANCISCO JAVIER.- Pago







3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


150.00 0.00 150.00 0.00 25,546.00 25,343.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0927570960 PAZMINO PRADO EDUARDO

LUIS

PAZMINO PRADO EDUARDO

LUIS.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


150.00 0.00 150.00 0.00 25,547.00 25,344.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0920951563 VELIZ LOPEZ JAVIER

ALFREDO

VELIZ LOPEZ JAVIER

ALFREDO.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


160.00 0.00 160.00 0.00 25,548.00 25,345.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0914900527 MOSQUERA LEON PABL

O GEOVANNY

MOSQUERA LEON PABLO

GEOVANNY.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


160.00 0.00 160.00 0.00 25,549.00 25,347.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0911091429 SANGUNA ZAMBRANO L

UIS ALFREDO

SANGUNA ZAMBRANO LUIS

ALFREDO.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

50 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

170.00 0.00 170.00 0.00 25,550.00 25,348.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0919571810 ALBAN BAZURTO SULL

Y TATIANA

ALBAN BAZURTO SULLY

TATIANA.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


170.00 0.00 170.00 0.00 25,551.00 25,351.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0917207250 ANDRADE ESPINOZA AN

GEL IVAN

ANDRADE ESPINOZA

ANGEL IVAN.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


180.00 0.00 180.00 0.00 25,552.00 25,355.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0926529231 GARCIA BECERRA RONALD

RUBEN

GARCIA BECERRA RONALD

RUBEN.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


180.00 0.00 180.00 0.00 25,556.00 25,359.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0920700747 MARELO MATANBA

EDUARDO JAVIER

MARELO MATANBA

EDUARDO JAVIER.- Pago por







3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


190.00 0.00 190.00 0.00 25,557.00 25,367.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0909411878 ANGULO PENA MIGUE

L BERNARDO

ANGULO PENA MIGUEL

BERNARDO.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

51 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

190.00 0.00 190.00 0.00 25,558.00 25,372.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 1203428386 BURGOS ALVARADO BR

ADEN

BURGOS ALVARADO

BRADEN.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


190.00 0.00 190.00 0.00 25,559.00 25,374.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0923586390 NARVAEZ GUARACA JOH

ANNA ALEXANDRA

NARVAEZ GUARACA

JOHANNA ALEXANDRA.-







3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


190.00 0.00 190.00 0.00 25,560.00 25,375.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0914077540 RIZZO LEON BYRON O

MAR

RIZZO LEON BYRON OMAR.-







3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


200.00 0.00 200.00 0.00 25,561.00 25,376.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0916952104 SIGCHO POMBOSA JULI

O CESAR

SIGCHO POMBOSA JULIO

CESAR.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


210.00 0.00 210.00 0.00 25,562.00 25,380.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0908691439 ALCIVAR HURTADO PAB

LO SALOMON

ALCIVAR HURTADO PABLO

SALOMON.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

52 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

210.00 0.00 210.00 0.00 25,563.00 25,382.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0917804932 ANCHUNDIA ROMERO M

ARCOS

ANCHUNDIA ROMERO

MARCOS.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


210.00 0.00 210.00 0.00 25,564.00 25,383.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0916304611 CAMPUZANO YAMBO AN

DRES

CAMPUZANO YAMBO

ANDRES.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


210.00 0.00 210.00 0.00 25,565.00 25,384.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0922879697 GONZALEZ ACOSTA

EDUARDO MAURIC

GONZALEZ ACOSTA

EDUARDO MAURICIO.- Pago







3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


210.00 0.00 210.00 0.00 25,566.00 25,395.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0925327686 GRUEZO TENORIO NELSON

ANTONIO

GRUEZO TENORIO NELSON

ANTONIO.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


210.00 0.00 210.00 0.00 25,567.00 25,396.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0916693583 HIGUERA MARQUEZ LOR

ENZO EDUARDO

HIGUERA MARQUEZ

LORENZO EDUARDO.- Pago







3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

53 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

210.00 0.00 210.00 0.00 25,568.00 25,397.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0907537948 HOLGUIN SALAZAR HIRV

IN ALONSO

HOLGUIN SALAZAR HIRVIN

ALONSO.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


210.00 0.00 210.00 0.00 25,569.00 25,398.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0920946720 ILLINWORTH ROZO EDUARDO

ALFRED

ILLINWORTH ROZO

EDUARDO ALFREDO.- Pago







3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


210.00 0.00 210.00 0.00 25,570.00 25,399.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0918100827 JIMENEZ CEDENO JUAN

JANIO

JIMENEZ CEDENO JUAN

JANIO.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


210.00 0.00 210.00 0.00 25,571.00 25,401.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0915264840 MARTINEZ JIMENEZ CAR

LOS RAFAEL

MARTINEZ JIMENEZ

CARLOS RAFAEL.- Pago por







3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


210.00 0.00 210.00 0.00 25,572.00 25,402.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0914410220 MARURI MORAN CIPRI

ANO

MARURI MORAN CIPRIANO.-







3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

54 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

210.00 0.00 210.00 0.00 25,573.00 25,403.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0704504463 MORA CURIPOMA DIEG

O ARMANDO

MORA CURIPOMA DIEGO







3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


210.00 0.00 210.00 0.00 25,574.00 25,404.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0909795726 PEREZ DUARTE CARLO

S ANTONIO

PEREZ DUARTE CARLOS







3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


210.00 0.00 210.00 0.00 25,575.00 25,405.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 1202006399 PINO ARTEAGA ALDO

FABRICIO

PINO ARTEAGA ALDO

FABRICIO.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


210.00 0.00 210.00 0.00 25,576.00 25,406.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0917925265 RIZO CASTRO LUIS RIZO CASTRO LUIS

BERNARDO.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


210.00 0.00 210.00 0.00 25,577.00 25,407.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0923606180 SORIANO OLVERA WIL

MER FERNANDO

SORIANO OLVERA WILMER

FERNANDO.- Pago por Ayuda






3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

55 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

210.00 0.00 210.00 0.00 25,578.00 25,408.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0922410089 VASQUEZ GOMEZ SERG

IO ANTONIO

VASQUEZ GOMEZ SERGIO







3095-FIS-CTE; Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


717.00 14.34 702.66 0.00 25,584.00 23,667.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE

S.A.


S.A.- Por la capacitaciòn de 3

funcionarios civiles en el

Seminario "Actualizaciòn

Tributaria" Nuevos Anexos

Transaccionales adj: proforma,

fact. 92754, Memo

3181-DTH-CTE, MEMO


soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,586.00 25,220.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0910038645 SILVA BERMEO SEGUN

DO ROLANDO

SILVA BERMEO SEGUNDO


Económica al Personal

Uniformado que laboró en la

provincia de EL ORO desde el

01-30 de JUNIO/2013. Se adj.


3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,588.00 25,221.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0703933085 SOLANO APONTE ANGEL

EFREN

SOLANO APONTE ANGEL

EFREN.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,589.00 25,222.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 1200915344 SOTO SOTO CRISTOB

AL ZENON

SOTO SOTO CRISTOBAL

ZENON.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,591.00 25,223.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0906351218 TORRES CASTILLO CIRO

NEPTALI

TORRES CASTILLO CIRO

NEPTALI.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

56 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


230.00 0.00 230.00 0.00 25,593.00 25,225.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0913260923 VARGAS ANDALUZ HEN

RRY WILLIAMS

VARGAS ANDALUZ HENRRY

WILLIAMS.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,594.00 25,226.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0907779698 VELEZ BODERO SEGUN

DO MARLON

VELEZ BODERO SEGUNDO

MARLON.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,595.00 25,227.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0925846024 VELIZ VULGARIN DAVID

ISRAEL

VELIZ VULGARIN DAVID

ISRAEL.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,596.00 25,228.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0912850336 VERA MARTINEZ SAMU

EL HONORIO

VERA MARTINEZ SAMUEL

HONORIO.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 25,597.00 25,229.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0924825045 YUVI PAZMINO JUAN DANIEL YUVI PAZMIÑO JUAN

DANIEL.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,599.00 25,231.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0916308323 ALVARADO ALVARADO R

OLANDO

ALVARADO ALVARADO







3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

57 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


240.00 0.00 240.00 0.00 25,605.00 25,232.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0923996664 ARIZALA MINA JOHAN

NA MARIUXI

ARIZALA MINA JOHANNA

MARIUXI.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,607.00 25,235.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0704524966 ASANZA ROMERO CRISTIAN

ARMANDO

ASANZA ROMERO CRISTIAN







3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


11,970.00 344.40 11,625.60 0.00 25,608.00 23,051.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0917633109001 VELOZ CAMPUZANO GINA

LORENA

VELOZ CAMPUZANO GINA.-

Planilla Nº 2 por servicio de

alimentación para los aspirantes

agentes civiles de tránsito de la

ciudad de Manta; periodo del 25

junio al 09 de julio/2013, Adj.

Contrato No.

R-MCBS-CTE-052-2013, FACT.

256, informe de Fiscalizador,

Memo

CTW-DING-2013-0417-M,

Memo 3099-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 14/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,609.00 25,236.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0702594615 AVILA VERA LUIS PA

TRICIO

AVILA VERA LUIS

PATRICIO.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,610.00 25,237.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0924539844 BAQUE RIVERA DENNI

SE GEORGINA

BAQUE RIVERA DENNISE

GEORGINA.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

58 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

240.00 0.00 240.00 0.00 25,611.00 25,240.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0927995613 BARZOLA HERNANDEZ

ANDRES ANTONIO

BARZOLA HERNANDEZ

ANDRES ANTONIO.- Pago por

Ayuda Económica al Personal





3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,612.00 25,241.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0913823936 BERMUDEZ CHUMANA L

ENIN WILLIAM

BERMUDEZ CHUMANA

LENIN WILLIAM.- Pago por






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,613.00 25,242.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 1802181469 BORJA ROJAS WILLAM

GEOVANNY

BORJA ROJAS WILLAM

GEOVANNY.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,614.00 25,243.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0917038838 CABANILLA JIMENEZ WIN

SMEL

CABANILLA JIMENEZ

WINSMEL.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,615.00 25,244.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0914834676 CALENO CRUZ GALO CALENO CRUZ GALO.- Pago

por Ayuda Económica al


en la provincia de EL ORO

desde el 01-30 de JUNIO/2013.

Se adj. MEMO N°


H/L N° 5507 y demas dctos de

soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,617.00 25,245.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0705243053 CAMPOVERDE ARMIJOS

JOFFRE LO

CAMPOVERDE ARMIJOS

JOFFRE.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

59 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

240.00 0.00 240.00 0.00 25,618.00 25,246.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0906789581 CARDENAS OBREGON CA

RLOS ALBERTO

CARDENAS OBREGON

CARLOS ALBERTO.- Pago por






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,619.00 25,247.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0915397046 CARDENAS TAPIA DAR

WIN HOLGER

CARDENAS TAPIA DARWIN

HOLGER.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,620.00 25,248.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0925852220 CASTRO VARGAS GINO

RAMON

CASTRO VARGAS GINO

RAMON.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,621.00 25,249.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0910341445 CHOCA CASTRO HECT

OR EFRAIN

CHOCA CASTRO HECTOR

EFRAIN.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,622.00 25,250.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0905925012 CUESTA CUESTA CARLOS

ALBERTO

CUESTA CUESTA CARLOS

ALBERTO.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,623.00 25,251.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 1201922760 DELGADO LOPEZ ROY

ALFONSO

DELGADO LOPEZ ROY

ALFONSO.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

60 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

240.00 0.00 240.00 0.00 25,624.00 25,252.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0924728587 DIAZ HERRERA KLEINE

R ENRIQUE

DIAZ HERRERA KLEINER

ENRIQUE.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,625.00 25,253.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0912109485 DUME ALCIVAR VICTO

R ANTONIO

DUME ALCIVAR VICTOR







3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,626.00 25,254.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0916300239 FRERE MOREJON HECT

OR

FRERE MOREJON HECTOR.-

Pago por Ayuda Económica al




Se adj. MEMO N°



soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,627.00 25,255.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0924016884 GALARZA BONILLA JOSE

ERNESTO

GALARZA BONILLA JOSE

ERNESTO.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,628.00 25,256.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0925984593 GARCES FRANCO LUIS

CRISTOBAL

GARCES FRANCO LUIS

CRISTOBAL.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,630.00 25,257.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 1202477772 HERNANDEZ ALVAREZ GI

OVANY RODOLFO

HERNANDEZ ALVAREZ

GIOVANY RODOLFO.- Pago





Se adj. MEMO N°



soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

61 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


240.00 0.00 240.00 0.00 25,631.00 25,258.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0907574263 LECARO RODRIGUEZ CA

RLOS

LECARO RODRIGUEZ

CARLOS.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,632.00 25,259.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0910229319 LOPEZ JARAMILLO RICH

ARD

LOPEZ JARAMILLO

RICHARD.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,634.00 25,260.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0908403314 MARTINEZ NAVARRETE N

ERU RAFAEL

MARTINEZ NAVARRETE

NERU RAFAEL.- Pago por






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,635.00 25,261.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0925589798 MEDINA CAAMANO JEN

NIFER YBSEL

MEDINA CAAMAÑO

JENNIFER YBSEL.- Pago por






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,636.00 25,263.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0914626262 MONSERRATE PLUAS DR

ESNE

MONSERRATE PLUAS

DRESNE.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,637.00 25,265.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 1205723321 MUNOZ TITE JAEL

FRANCISCO

MUÑOZ TITE JAEL

FRANCISCO.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

62 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


240.00 0.00 240.00 0.00 25,638.00 25,266.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0916366388 OLMEDO VASQUEZ EDG

AR

OLMEDO VASQUEZ EDGAR.-





Se adj. MEMO N°



soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,639.00 25,267.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0908738131 PACHECO VILLEGAS JOS

E MIGUEL

PACHECO VILLEGAS JOSE

MIGUEL.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,640.00 25,268.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 1201711122 PENARANDA BRITO SEG

UNDO

PEÑARANDA BRITO

SEGUNDO.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,641.00 25,269.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0925583080 POZO BANGUERA JOSE

GUILLERMO

POZO BANGUERA JOSE

GUILLERMO.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,642.00 25,270.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0926078536 QUIROZ ARTEAGA ABEL

ANTONIO

QUIROZ ARTEAGA ABEL







3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

63 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,933.70 26.62 1,907.08 0.00 25,643.00 25,592.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0990014094001 INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A.- Compra de

repuestos, y mantenimiento de

los vehículos placas AU

440-442-452-459-482-SZ001 se

adj: facts.

10154-5-10179-80-10185-6-101

52-3-10172-10133-4, acta de


técnico, según oficio

N°529-DMA-CTE-2013, Memo

Nº 3125-FIS-CTE y demás dctos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 15/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,644.00 25,271.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0704334747 REYNA LEON OSCAR

ALFONSO

REYNA LEON OSCAR

ALFONSO.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N




los vehículos placas AU

452-481-485-486-489-506-509

se adj: facts.

10158-9-10201-2-10187-8-1018

9-90-10131-2-10129-30-10168-9

, acta de entrega-recepción,

informe técnico, según oficio


Nº 3124-FIS-CTE y demás dctos

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 15/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,646.00 25,272.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0924896590 ROBLES BALAZ CHRISTIAN

EDUARDO

ROBLES BALAZ CHRISTIAN

EDUARDO.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,647.00 25,274.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0907612485 RODAS SOTO JIMMY F

ERNANDO

RODAS SOTO JIMMY

FERNANDO.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

64 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

240.00 0.00 240.00 0.00 25,648.00 25,275.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0916712896 ROMERO CARRANZA LUI

S

ROMERO CARRANZA LUIS.-





Se adj. MEMO N°



soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,649.00 25,276.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0921708624 SALINAS PLAZA MAURICIO

JHONNY

SALINAS PLAZA MAURICIO

JHONNY.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,650.00 25,277.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0927149831 TOMALA TOMALA MIGUEL

ANGUEL

TOMALA TOMALA MIGUEL

ANGUEL.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,651.00 25,278.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0923126825 TORRES FIGUEROA ELIZ

ABETH VICTORIA

TORRES FIGUEROA

ELIZABETH VICTORIA.- Pago





Se adj. MEMO N°



soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,652.00 25,279.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0907292908 TRONCOZO ESPANA JULI

O WALTER

TRONCOZO ESPAÑA JULIO

WALTER.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,653.00 25,281.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0924161961 URGILES ABAD JAVIER URGILES ABAD JAVIER.-





Se adj. MEMO N°



soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

65 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


240.00 0.00 240.00 0.00 25,654.00 25,282.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0926641259 VEINTIMILLA SANDOYA JOSE

MARIA

VEINTIMILLA SANDOYA

JOSE MARIA.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,655.00 25,283.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0704407733 BERNAZA VILLAMAR MARCO

VINICIO

BERNAZA VILLAMAR

MARCO VINICIO.- Pago por






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,656.00 25,286.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0704603273 VIEJO GUEVARA MARIO

DAVID

VIEJO GUEVARA MARIO

DAVID.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 25,657.00 25,287.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 1204352429 VILLACRES AGUIRRE CHR

ISTIAN

VILLACRES AGUIRRE

CHRISTIAN.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


250.00 0.00 250.00 0.00 25,658.00 25,288.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0927874974 CARRANZA CASTRO EDWIN

SAMUEL

CARRANZA CASTRO EDWIN

SAMUEL.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


250.00 0.00 250.00 0.00 25,659.00 25,290.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0802126532 NAZARENO NAZARENO L

UPA GERTRUDIS

NAZARENO NAZARENO

LUPA GERTRUDIS.- Pago por






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

66 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


250.00 0.00 250.00 0.00 25,660.00 25,291.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0911528628 ORDONEZ MARIN ERWI

N GONZALO

ORDOÑEZ MARIN ERWIN

GONZALO.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


250.00 0.00 250.00 0.00 25,661.00 25,292.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 1203243892 TOMALA TOAZA CARL

OS VICENTE

TOMALA TOAZA CARLOS

VICENTE.- Pago por Ayuda






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


260.00 0.00 260.00 0.00 25,662.00 25,294.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0914874664 GUACHILEMA GAMBOA M

ARCO ANTONIO

GUACHILEMA GAMBOA

MARCO ANTONIO.- Pago por






3139-DTH-CTE, H/L N° 5507 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


8.25 0.00 8.25 0.00 25,663.00 25,188.00 13/08/2013 DEV NOR OGA 0910142306 PENA VACA JORGE

MANUEL

PEÑA VACA JORGE

MANUEL.- Pago de


Cumbre de Ayangue-Cerro Azul;

el dìa 20 de julio del 2013. Se




APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N


27,204.45 272.04 26,932.41 0.00 25,666.00 25,419.00 14/08/2013 DEV NOR OGA 0905929568001 BARRENO HINOJOSA ROLAND

AUGUSTO

BARRENO HINOJOSA

ROLAND AUGUSTO.- Pago de

¿CONVENIO DE PAGO POR

LA EJECUCIÓN DE OBRAS

DE REPARACIÓN DE LAS

VÍAS PARA TRÁFICO

INTERNO DE LA TTD - LUIS

RODAS TORAL¿. Se adj.


27-2013-ATTD-CTE,

CONVENIO DE PAGO, OF. N°

2051-CAH-AJ-CTE, FACT. 903

y demas dctos.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

67 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


ROGER

CRUZ LOPEZ FREDDY

ROGER (Asesoría Jurídica);


a Cuenca el 18 de Junio del

2013. MEMO 3105-FIS-CTE,

MEMO 3123-DTH-CTE y

Liquidación No. 5490, y más


APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 15/08/2013N


90.00 0.00 90.00 0.00 25,671.00 25,601.00 14/08/2013 DEV NOR OGA 0923337331 VELIZ FRANCO JOHANNA

JASMIN

VELIZ FRANCO JOHANNA

JASMIN (Asesoría Jurídica);


a Quito el 24 de Abril, el 22 de

Mayo y el 05 de Junio del 2013.



No. 5491-5492-5493, y más


APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 15/08/2013N


30.00 0.00 30.00 0.00 25,672.00 25,602.00 14/08/2013 DEV NOR OGA 1308311339 PEREZ VERDUGA JOSE

ANDRES

PEREZ VERDUGA JOSE

ANDRES (Asesoría Jurídica);


a Quito el 08 de Mayo del 2013.



No. 5494, y más documentos de

soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 15/08/2013N



PUBLICA ESTRATEGICA

CNEL EP.- Pago de ENERGÍA

ELECTRICA en diferentes

dependencias de la CTE,

consumo mes de JULIO/2013,

CTAS N°

12834-1365899-1372705-13658

65-1399088. Se adj. MEMO N°


FACTURAS DEL 08 DE

AGOSTO/2013.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 15/08/2013N




los vehículos placas CM

090-107-123-144-147-164-195-3

09 se adj: facts.

10195-6-10170-1-10125-6-1017

7-8-10150-1-10136-10139-1014

4-5-10162-3, acta de




Nº 3132-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 15/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

68 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

99.04 0.00 99.04 0.00 25,681.00 25,677.00 14/08/2013 DEV NOR OGA 0960000730001 GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON

SAN FRANCISCO DE

MILAGRO GADMM; pago por

servicio de agua potable en

Destacamento de Milagro,

consumo del mes de Julio del

2013, factura 162319. Memo


-13/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 15/08/2013N



KATHERYNE


KATHERYNE .-Pago por viático

y subsistencia por salir en


30 de Julio al 02 de Agosto del

2013. Liquidación No. 5574

MEemo 3197-DTH-CTE. Memo

3102-FIS-CTE.--12/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 15/08/2013N


21.05 0.00 21.05 0.00 25,688.00 25,633.00 14/08/2013 DEV NOR OGA 0968592440001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA

POTABLE Y

EMPRESA PUBLICA DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE

COLIMES EPAPA COLI.- Pago

de AGUA POTABLE del

Destacamento de Colimes,

consumo mes de JULIO/2013. Se

adjunta MEMO


FACTURA N° 12799.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N



PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA


DE ELECTRICIDAD CNEL EP;

pago servicio de electricidad en

Destacamento de Salinas,

consumo mes de Julio del 2013,

factura 492660. Memo


-14/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 15/08/2013N



DESCENTRALIZADO

GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE GENERAL

ANTONIO ELIZALDE

BUCAY; pago servicio de agua

potable en Destacamento de

Bucay, consumo mes de Junio,

Julio y Agosto del 2013, según

titulo de credito emitido por el

departamento de Rentas . Memo


APROBADO SHNEIRA SHNEIRA SHNEIRA SHNEIRA APAGUILAR

A

S S 15/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

69 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,200.85 18.01 1,182.84 0.00 25,703.00 25,691.00 14/08/2013 DEV NOR OGA 0990014094001 INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A.- Pago compra

de repuestos; mantenimiento y la

reparaciòn de los vehìculos

placas

CM228-249-282-290-294-309-3

30, facturas

10164-165-156-157-137-138-12

3-124-142-143-175-176-197-198

; Oficio No.


No. 3151-FIS-CTE.--14/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 25,710.00 23,658.00 15/08/2013 DEV NOR OGA 0100540186001 LUCERO LUCERO JOSE

EDUARDO

LUCERO LUCERO JOSE

EDUARDO.- Pago por servicio

de combustible para los veh. de

la institución que se encuentran

en Gualaceo - Azuay, consumo

del mes de JUNIO/2013. Se adj.

MEMO N° 704-DA-CTE,


OF. 245-2013-DL-CTE, FACT.

172075 y demas dctos.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 15/08/2013N


198,964.78 101,472.04 97,492.74 0.00 25,712.00 20,050.00 15/08/2013 DEV NOR OGA 0702803727001 PACHECO CALLE GENDRI

FERNANDO

PACHECO CALLE GENDRI.-

Planilla Nº 1 DEL CONTRATO

N° LICO-CTE-004-2013, POR

CONSTRUCCION DEL

DESTACAMENTO DE BUENA

FE, periodo del 25/junio al

24/julio/2013, adj: fact. 4801,

informe del fiscalizador,

Memo-CTE-DING-2013-0420-

M, Memo 3112-FIS-CTE, y más

dcumentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N


1,340.00 26.80 1,313.20 0.00 25,715.00 25,694.00 15/08/2013 DEV NOR OGA 1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE

S.A.


S.A.- Pago por capacitación de 4

funcionarios sobre Sistema

Nacional de Contrataciòn

Pùblica: Fase Contractual el 23 y

24 de jULIO/2013. Se adj.


3158-DTH-CTE, FACT. N°

92690 y demas dctos de soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


4,096.80 81.93 4,014.87 0.00 25,718.00 25,713.00 15/08/2013 DEV NOR OGA 0927388280001 BAGUA ALTAMIRANO DIEGO

ARMANDO

BAGUA ALTAMIRANO

DIEGO ARMANDO.- Pago por

trabajos de cambio de chapas en

puerta de aluminio-vidrio y

puertas de madera, y arreglos

varios en distintas àreas de la

instituciòn; segùn Orden de

Trabajo No. 1258, facturas

107-108-109-110, memo

96-SG-DI-CTE, memo

3147-FIS-CTE.-14/08/2013.


RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

70 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


EL

VASQUEZ TORAL CECIBEL.-

Pago por subsistencia con

destino a Salinas el 17 de

MAYO/2013. Se adj. MEMO N°

3101-FIS-CTE, MEMO

3122-DTH-CTE, H/L N° 5495 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


50.00 0.00 50.00 0.00 25,722.00 25,554.00 15/08/2013 DEV NOR OGA 0904235967 PADILLA ARANA MANU

EL DOLORES

PADILLA ARANA MANUEL

DOLORES.- Pago por


el 14 de JUNIO/2013. Se adj.


3122-DTH-CTE, H/L N° 5499 y

demas dctos.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


110,047.60 0.00 110,047.60 0.00 25,724.00 25,721.00 15/08/2013 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

EP PETROECUADOR.- Pago

por la adquisición de 43.384

Glns de Gasolina "Super"; 3.942

Glns de Gasolina "Extra";

47.508 Glns de "Diesel",

consumo del mes de

SEPTIEMBRE/2013, según O/C

N° 340421. Se adj. MEMO N°

403-DMA-CTE-2013, FACT.

DEL 14 DE AGOSTO/2013 y

demas dctos.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


90.01 0.00 90.01 0.00 25,731.00 25,708.00 15/08/2013 DEV NOR OGA 0919196626 FREIRE LABORDE FABIAN

IGNACIO

FREIRE LABORDE FABIAN .-

Pago por viático y subsistencia


a Quito del 27 al 28 de Junio del

2013; segùn Liquidación No.

5566; MEMO 3193-DTH-CTE y

MEMO 3153-FIS-CTE.

-14/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N


50.00 0.00 50.00 0.00 25,739.00 25,727.00 15/08/2013 DEV NOR OGA 0907145551 LALAMA ALVARADO LUI

S HUMBERTO

LALAMA ALVARADO LUIS

HUMBERTO

(COMANDANCIA).- Pago de

subsistencia con destino a Quito,

el dìa 22 de abril del 2013; segùn





APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N



KATHERYNE


KATHERYNE (DIRECCIÔN

DE TALENTO HUMANO).-


a Quito, el dìa 16 de julio del


5571; Memo No.




APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

71 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

30.00 0.00 30.00 0.00 25,741.00 25,729.00 15/08/2013 DEV NOR OGA 0911066439 SABANDO CHUMO OSC

AR ELIAS

SABANDO CHUMO OSCAR

ELIAS (COMANDANCIA).-


a Quito, el dìa 03 de junio del


5572; Memo No.




APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N


383.00 0.00 383.00 0.00 25,742.00 25,726.00 15/08/2013 DEV NOR OGA 0990870942001 TRANSTOUR TRANSITOS Y

TURISMO C. LTDA.

TRANSTOUR TRANSITOS Y

TURISMO C. LTDA.- Pago

compra de pasajes aereos con

destino (GQUIL-UIO-GQUIL)

para Mario Merizalde y Hèctor

Solorzano; segùn factura

42148-147-42196-42149, Oficio

No. 301 y 306-PA-DA-CTE;

Memo No. 3161 y

3162-FIS-CTE.-15/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N


2,635.90 52.72 2,583.18 0.00 25,745.00 24,671.00 15/08/2013 DEV NOR OGA 0930477609001 SOLARTE VILLEGAS

EDUARDO ALFREDO

SOLARTE VILLEGAS

EDUARDO.- Por trabajo de

instalaciones elèctricas

centralizadas con equipo UPS

para diferentes àreas de oficina

de atenciòn al pùblico en el

Destacamento de salinas; segùn

O/T No. 1303, adj: proformas,

fact. 09-11-12, Memo

263-D.I-CTE, Memo


soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N


177.87 0.00 177.87 0.00 25,757.00 25,734.00 15/08/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P.- Pago por concepto de

envìos correspondientes al mes

de JULIO del 2013 (GQUIL);

segùn Oficio

2013-GFI-CONT-2568-CDEEP-

FACT-EMS; factura No. 2646,

Memo No. 3159-FIS-CTE.

-15/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N


58.30 0.00 58.30 0.00 25,760.00 25,735.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 1714991450 LUIS RAMIRO PUEBLA

GONZALEZ

LUIS RAMIRO PUEBLA

GONZALEZ .- Pago de

compensaciòn por gastos de

residencia a funcionarios y

servidores, mes de JULIO del

2013 (2 dìas); segùn Liquidaciòn

No. 5552; Memo No.


3157-FIS-CTE.-15/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

72 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

397.50 0.00 397.50 0.00 25,761.00 25,736.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 0906717889 MOREIRA LOPEZ ALBER

TO JOSE

MOREIRA LOPEZ ALBERTO

JOSE .- Pago compensaciòn por

gastos de residencia a

funcionarios y servidores, mes

de JULIO del 2013; segùn



3157-FIS-CTE.-15/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N


397.50 0.00 397.50 0.00 25,762.00 25,737.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 0905980330 SALVADOR SANTANA EN

RIQUE

SALVADOR SANTANA

ENRIQUE .- Pago





5554; Memo No.


3157-FIS-CTE.-15/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N


397.50 0.00 397.50 0.00 25,763.00 25,738.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 1305481911 GILER MUNOZ JOSE D

OLORES

GILER MUNOZ JOSE

DOLORES .- Pago





5555; Memo No.


3157-FIS-CTE.-15/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N


75,276.82 3,359.65 71,917.17 0.00 25,766.00 25,664.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 0190372278001 CENCOBA CENTRO DE

CONVENCIONES BAGUANCHI

BAGUANCHI CIA. LTDA.-

Pago de servicio de hospedaje y

alimentación para 182 aspirantes

y 16 instructores de los cantones

Ambato e ibarra, según contrato

N° SIE-CTE-065-2013,

correspondiente al periodo del 08

al 22 de JUL/2013. Se adj.


CTE-DING-2013-413-M, FACT.

1374.

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N


1,197.87 14.56 1,183.31 0.00 25,768.00 25,732.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 0990941688001 AUTOMOTORES Y

CARROCERIAS PANTERA S.A

AUTOMOTORES Y

CARROCERIAS PANTERA

S.A .- Pago compra de

repuestos; mantenimiento y

reparaciòn de los vehìculos

placas MO531-558-564-566-571,

facturas

66501-502-483-484-493-494-50

5-506-515-516; Oficio No.


No. 3173-FIS-CTE.-15/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 20/08/2013N


4,788.00 47.88 4,740.12 0.00 25,770.00 24,669.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 0903764983001 LOPEZ VELASCO NELLY

EMILIA

LOPEZ VELASCO NELLY

EMILIA.- Para la compra de 40

baterìas 12N14, 50 focos H7 12V

55W, y de 20 focos xenon H.I.D

H4 flex 35 watts 12v; segùn O/C

No. 340412 adj: proformas, fact.

155, S/C 31119, ENBM-530,



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 20/08/2013N

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

73 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


736.74 9.12 727.62 0.00 25,771.00 25,753.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 0990941688001 AUTOMOTORES Y


AUTOMOTORES Y

CARROCERIAS PANTERA

S.A .- Compra de Repuestos y

Mantenimiento de (Motos) -

Placas:

MO215-216-252-310-320-343;

facturas

66471-472-469-470-481-482-47

5-476-485-486-477-478, según,

Actas de Entrega-Recepción,

Informe Técnico; Oficio

531-DMA-CTE-2013; y, Memo.

3171-FIS-CTE.-15/08/13


RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N


27.50 0.00 27.50 0.00 25,774.00 25,772.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 0925497521 NAVARRETE MEDINA PEDRO NAVARRETE MEDINA

PEDRO .- Pago subsistencia por


Cerro azucena, el dìa 17 de abril


5753; Memo No.


3166-FIS-CTE.-3166-FIS-CTE


RR

APAGUILAR

A

S S 16/08/2013N



LUIS.- Pago planilla # 7 por

contratación del servicio de

mantenimiento preventivo y

correctivo de acondicionamiento

de aires acondicionado, según

contrato N° SIE-CTE-170-2012,

periodo del 26 de JUNIO al 25

de JULIO/2013. Se adj. MEMO

N° 3097-FIS-CTE,

94-SG-DI-CTE, FACT. 603-606.

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 20/08/2013N




AUTOMOTORES Y

CARROCERIAS PANTERA

S.A.- Compra de repuestos, y

mantenimiento de los vehículos

placas MO 407-436-516-517 se

adj: facts.

66489-90-66473-4-66487-8-664

95-666499-500-66497-8, acta de




Nº 3172-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 20/08/2013N




AUTOMOTORES Y

CARROCERIAS PANTERA

S.A.- Compra de repuestos, y


placas MO 190-192-208-209-210

se adj: facts.

66460-1-66465-6-66467-8-6646

3-4-66491-2-66503-4, acta de




Nº 3170-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

74 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


4,662.24 46.62 4,615.62 0.00 25,784.00 24,804.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 0992140062001 TECASEN S.A. TECASEN S.A.; pago compra

de 8 elementos filtrantes

coalescente (Diesel) y 8

elementos filtrantes coalescente

(Gasolina). Orden de Compra

No. 340416, S/C.3115,

ENBM-529, factura 1443, memo

3180-FIS-CTE.-15/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N



LUIS.- Pago de reajustes

DEFINITIVO de las FACTS.

528, 530, 518, 520, 533, 534,

564 y PROV. 565, 566 del

contrato SIE-CTE-170-2012. de

Mantenimiento Correctivo y

Preventivo de Equipos de Aires

Acondicionados. Se adj. MEMO

N° 3163-FIS-CTE,

101-SG-DI-CTE, FACT. 605 y

demas dctos.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 21/08/2013N



JOSE









soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N


855.36 8.55 846.81 0.00 25,790.00 25,756.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES

GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

EDITORES NACIONALES

GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-

Pago por 3 publicaciones

consecutivas referente al

fallecimiento del Sr. Vgte.

Zambrano Briones Leandro,

según Oficio N°

CTE-RRPP-2013-0069-O. Se

adj. MEMO N° 3130-FIS-CTE,

fact. 25623 y demas dctos de

soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 20/08/2013N


1,745.00 34.90 1,710.10 0.00 25,792.00 24,802.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 1102989751001 RODRIGUEZ PEREZ FRANKLIN

VICENTE

RODRIGUEZ PEREZ

FRANKLIN VICENTE.- Pago

de trabajos de mantenimiento en

la iluminación de los patios

donde funciona operativo grúas

Sur (Bodega las Esclusas), según

O/T N° 1313. Se adj. MEMO N°



soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 21/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

75 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

660.00 52.80 607.20 0.00 25,795.00 19,494.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 0101018638001 GUTAMA MUEVECELA

SEGUNDO AYANEL

GUTAMA MUEVECELA

SEGUNDO AYANEL.- Pago de

arrendamiento de inmueble en

vía Puerto Inca Molleturo-San

Pedro de Yumate,

correspondiente del 18 Junio al

17 de Julio/2013, según contrato

N° PB-CTE-044-2013. Se adj.




APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N


190.00 1.90 188.10 0.00 25,799.00 24,955.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 0992342587001 ZAZAPRINT S.A. ZAZAPRINT S.A.- compra de 5

anforas en material de cartòn

medidas 30 cm x 60 cm, full

color; segùn Orden de Compra

No. 340419, S/C. 41903,

ENBC-5028, factura 20497,

memo 3168-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 20/08/2013N


4,757.04 47.57 4,709.47 0.00 25,802.00 23,808.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 0918509324001 FLORES CABRERA FRANKLIN

WILFRIDO

FLORES CABRERA

FRANKLIN WILFRIDO.- Pago

por compra de 36 colchones de 1

1/2 plaza y 36 colchones de 1 1/4

plaza los que se dirigirán a la

UREM, según O/C N° 340407.

Se adj. MEMO N°

3182-FIS-CTE, ENBC-5023,

FACT. N° 4716 y demas dctos

de soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 20/08/2013N


2,000.00 160.00 1,840.00 0.00 25,805.00 24,245.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 1707234108001 CASTRO FIGUEROA TERESA

NARCISA

CASTRO FIGUEROA TERESA

NARCISA.- Pago por

Renovación de Contrato de

Arrendamiento por Inmueble en

sector vía Quevedo-Valencia

(Prov. de Los Rìos),

correspondiente al perìodo del 04

de JULIO al 03 de

AGOSTO/2013. Se adjunta




APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N


3,500.00 280.00 3,220.00 0.00 25,806.00 5,433.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 0921459418001 YCAZA NEME MARTIN

MAURICIO

YCAZA NEME MARTIN

MAURICIO.- Pago de

arrendamiento de un inmueble

para uso del personal uniformado

de la CTE (CRV en la ciudad de

Babahoyo), según contrato N°

PB-CTE-123-2012. Se adj.



FACT. 13 y demas dctos de

soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

76 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

3,500.00 280.00 3,220.00 0.00 25,807.00 22,761.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 0704626209001 SUKI SAAVEDRA MARIA

MAGDALENA

SUKI SAAVEDRA MARIA

MAGDALENA.- Pago de

arrendamiento del inmueble para

uso del personal uniformado de

la CTE en la vía

Arenilla-Huaquillas,

corespondiente al periodo 05 de

JULIO al 04 de AGOSTO/2013.

Se adj. MEMO N°

3199-FIS-CTE,



APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N


3,000.00 240.00 2,760.00 0.00 25,809.00 19,313.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 0100331800001 IZQUIERDO BELTRAN ROMAN

ROGERIO

IZQUIERDO BELTRAN

ROMAN ROGERIO.- Alquiler

de Instalaciones para uso del

Personal de la OIAT "Cuenca";

mes de Julio/2013; según Memo.

No. 2288-FIS-CTE, Factura 446,

memo

364-2013-SG-DI-APL-CTE.-


RR

APAGUILAR

A

S S 20/08/2013N


300.00 0.00 300.00 0.00 25,810.00 25,778.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 0921764320 LEON FIGUEROA CHRISTIAN

VICENT

LEON FIGUEROA CHRISTIAN

.- Pago viàticos y subsistencias


a BABAHOYO-PROV. LOS

RIOS (del 10 al 12 de junio del

2013) y a LA

LIBERTAD-PROV. STA.

ELENA (del 13 al 15 de junio

del 2013); segùn Liquidaciòn

No. 5503 y 5504; Memo No.


3190-FIS-CTE.-1


RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N



EL

VASQUEZ TORAL CECIBEL .-


comisión de servicio a QUITO,

el dìa 12 de junio del 2013;




-15/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 20/08/2013N


870.00 17.40 852.60 0.00 25,812.00 8,745.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 0990858071001 INFORMACION DE SISTEMAS

S.A. ECUASISTEMAS

ECUASISTEMAS.- Pago # 2 por

trabajo de mantenimiento

preventivo de los equipos de

microfilm de Secreterìa General

de la CTE, correspondiente a

MAYO y JUNIO/2013, según

O/T N° 3630. Se adjunta MEMO

N° 3135-FIS-CTE,


de mas dctos de soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 20/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

77 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

344.00 6.88 337.12 0.00 25,816.00 25,775.00 16/08/2013 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A. OTECEL S.A.- Pago por servicio

de internet banda ancha móvil de

07 dispositivos por consumos del

02 de JULIO al 01 de AGOSTO

del 2013. Se adj. MEMO N°

CTE-DTI-2013-0494-M,

760-DA-CTE-2013,

3191-FIS-CTE, FACT.

17766532 y demas dctos de

soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 19/08/2013N



GUIDO

CARGUAQUISHPE RAMOS

GUIDO (COMANDANCIA).-


a CERRO AZUL y CUMBRE

DE AYANGUE, el dìa 08 de

junio del 2013; segùn





APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 21/08/2013N


198.00 15.84 182.16 0.00 25,828.00 16,894.00 17/08/2013 DEV NOR OGA 0300423472001 AVILA CORDERO MARIA

ANGELICA

AVILA CORDERO MARIA

ANGELICA.- Pago por

arrendamiento del Destacamento

de Marcelino Maridueña,

correspondiente al mes de


N° 3198-FIS-CTE,


FACTURA N° 554 y demas

dctos de soporte.-

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 20/08/2013N


1,140.41 11.40 1,129.01 0.00 25,829.00 24,667.00 17/08/2013 DEV NOR OGA 0904589165001 RAMOS ROBLES MARITZA

ITALIA

RAMOS ROBLES MARITZA

ITALIA.- Por compra de

herramientas y de materiales de

construcciòn los que seràn

utilizados para la instalaciòn de

radios de comunicaciòn y por los

departamentos de Brevetaciòn y

Transporte Pùblico; segùn O/C

340414 adj: proformas, fact,

10260, ENBC-5029, Memo

3167-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 20/08/2013N


2,355.16 32.94 2,322.22 0.00 25,833.00 25,604.00 19/08/2013 DEV NOR OGA 0990014094001 INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A.-

Mantenimiento y reparación de

los vehículos

CM227-271-289-335-358-369.

Se adj. facts.

10148-49-73-74-91-92-66-67-99

-10200-10183-84, acta de

entrega-recepción, Informe

Técnico, según oficio N°


3131-FIS-CTE.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 21/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

78 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

3,256.33 42.34 3,213.99 0.00 25,848.00 25,587.00 19/08/2013 DEV NOR OGA 0990014094001 INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A.-


los vehículos

CM095-133-170-172-199. Se

adj. facts.

10146-47-27-28-60-61-40-41-93

-94-81-82, acta de




3123-FIS-CTE.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 21/08/2013N


27.50 0.00 27.50 0.00 25,852.00 25,808.00 19/08/2013 DEV NOR OGA 1202849350 SINCHIGUANO RAMIREZ JH

ONSON

SINCHIGUANO RAMIREZ

JHONSON (P. UNIFORMADO).

- Pago de subsistencia con

destino a Padre Hurco; el 12 de

junio del 2013; segùn





APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 20/08/2013N


5,740.00 114.80 5,625.20 0.00 25,856.00 25,855.00 19/08/2013 DEV NOR OGA 0992571373001 MAXYALPHA S.A. MAXYALPHA S.A.- Servicio de

sistema de seguridad de gestiòn

de monitoreo en el edificio

central de la CTE,

correspondiente al período 04 de

Junio al 14 de Julio 2013, adj:

Factura 357, Memo

761-DA-CTE-2013, Oficio

CTE-DA-099-2013, Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 20/08/2013N


220.00 17.60 202.40 0.00 25,859.00 15,364.00 19/08/2013 DEV NOR OGA 0906082862001 MALTA MORAN FANNY

HAIDEE

MALTA MORAN FANNY

HAIDEE.- Pago por

arrendamiento del Destacamento

de Yaguachi, correspondiente al

mes de JULIO/2013. Se adj.




soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 20/08/2013N


150.00 0.00 150.00 0.00 25,872.00 25,825.00 19/08/2013 DEV NOR OGA 1206364349 MENDOZA VELOZ JONATHAN

HERMAN

MENDOZA VELOZ

JONATHANL.- Viático y

Subsistencia por salir en comsión

de servicio a Quito - Buca y

Quito, el 14-15; 16; 23-26 Mayo;

según Liquidacion No.

5511-5512-5513, Memo.

3212-DTH-CTE; Memo.

3184-FIS-CTE y documentos de

soporte.


RR

APAGUILAR

A

S S 21/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

79 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

55.00 0.00 55.00 0.00 25,873.00 25,861.00 19/08/2013 DEV NOR OGA 0920501764 CASTRO TIGRERO JAVIER

HERNAN

CASTRO TIGRERO JAVIER

HERNAN.- Pago subsistencia


a Milagro y Balzar (26 y

27/06/13) segùn Liquidaciòn No.

5577 y 5578; Memo No.


3189-FIS-CTE.-


RR

APAGUILAR

A

S S 20/08/2013N


600.00 60.00 540.00 0.00 25,874.00 25,860.00 19/08/2013 DEV NOR OGA 0920119880001 BALDEON ZAPATA CESAR

ANDRES

BALDEON ZAPATA CESAR.-

Por 40 Hrs. de Mediación y

Resolución de Conflictos, dictado

al Curso de Ascenso de

Sub-Insp.1 a Inspector

(Rezagados VII Promoción); Ref.

Contrato: 417-2013-CTE; Liq.

No. 5669; Factura 23 de Ag.

01-2013, Memo.

3280-DTH-CTE; Memo.

3085-FIS-CTE


RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N


60.00 0.00 60.00 0.00 25,878.00 25,853.00 19/08/2013 DEV NOR OGA 1205186180 SEMANATE VELASCO MA

RTHA VICENTA

SEMANATE VELASCO

MARTHA VICENTA.- Pago de

viàtico y subsistencia con destino

a QUITO del 13 al 15 de

JUNIO/13. Se adjunta H/L N°

5517, MEMO N°


y demas documentos de soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 21/08/2013N


60.00 0.00 60.00 0.00 25,879.00 25,876.00 19/08/2013 DEV NOR OGA 0926786930 HERNANDEZ LUDENA KAREN

CAROLINA

HERNANDEZ LUDENA

KAREN CAROLINA.- Pago


comisión de servicio de Sta

Elena a Guayaquil los dias (05 y

11/06/13) segùn Liquidaciòn No.

5575 y 5576; Memo No.


3189-FIS-CTE.-16/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 21/08/2013N



LOS ARTURO

ESPINOZA ALARCON

CARLOS.- Viático y

Subsistencia en viaje a Santa

Elena-Santa Elena, el 27 Junio;

según Liquidacion No. 5749,

Memo. 3254-DTH-CTE; Memo.


soporte.


RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N


44.00 0.00 44.00 0.00 25,881.00 25,823.00 19/08/2013 DEV NOR OGA 0906284229 AVILES TOMALA JOSE

MIGUEL

AVILES TOMALA JOSE.-

Viático y Subsistencia en viaje a

Los Rios - Buena Fe - Yaguachi,

el 05, 20 Junio y 16 Julio; según

Liquidacion No.

5746-5747-5748, Memo.

3254-DTH-CTE; Memo.


soporte.


RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

80 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

27.50 0.00 27.50 0.00 25,882.00 25,824.00 19/08/2013 DEV NOR OGA 0927374280 VALDIVIEZO DELGADO PAUL

HERMINIO

VALDIVIEZO DELGADO

PAUL.- Viático y Subsistencia

en viaje a Buena Fe, el 18 Abril;

según Liquidacion No. 5726,



soporte.


RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N






CNT EP.- Pago de CONSUMO

TELEFONICO en diferentes

dependencias de la CTE(T.T.D.),

correspondient al mes de

JULIO/2013. Se adj. MEMO N°


FACTS.

10658634-10658633-10658632-

10658635.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 20/08/2013N






CNT EP.- Pago Servicio

Telefónico en la provincia de El

Oro (Machala y Piñas) -consumo

del 3 de Julio al 03 de

Agosto/2013; según. factura

10672957, 10672958. Memo.

384-2013-SG-DI-APL-CTE .

-19/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 20/08/2013N


150.00 0.00 150.00 0.00 25,896.00 25,857.00 19/08/2013 DEV NOR OGA 1205186180 SEMANATE VELASCO MA

RTHA VICENTA

SEMANATE VELASCO

MARTHA VICENTA

(COMANDANCIA).- Pago de


a QUITO (del 14 al 15/05/13 y

del 23 al 25/05/13) y a BUCAY


No. 5520, 5521 y 5522; Memo



soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N


600.00 60.00 540.00 0.00 25,901.00 25,835.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 0908712508001 HUAYAMAVE MARTINEZ ANA

DE LOURDES

HUAYAMAVE MARTINEZ

ANA.- Por 40 Horas clase en

materia de Formulación y

Evaluación de Proyectos, dictado

al Curso de Ascenso de Inspector

a Sub-Prefecto de la VII

Promoción según Contrato:

408-2012-CTE; adj: Liq. No.

5666; fact. 504 Memo.

3255-DTH-CTE; Memo


dcocumentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

81 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt






TELEFONICO en diferentes

dependencias de la CTE,



N° 380-2013-SG-DI-APL-CTE,

FACTURAS del 03 de

AGOSTO/2013.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 21/08/2013N







TELEFONICO de diferentes

dependencias de la CTE

Guayaquil, y de la Prov. Los

Rios, correspondiente al mes de


N°

382-383-2013-SG-DI-APL-CTE,

FACTURAS del 03 de

AGOSTO/2013.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 21/08/2013N



SOCIEDAD ANONIMA

ANGLO AUTOMOTRIZ S. A.-

Compra de Repuestos y

Mantenimiento de Vehículos

(Camionetas) - Placas:

CM390-391-391-392-392-392-3

92-392; según facturas

403-404-405-406-407-408-409-4

10-411-412-413-414-415-416-41

7-418.Actas /Entrega-Recepción,


543-DMA-CTE-2013; Memo.

3287-FIS-CTE.-


RR

APAGUILAR

A

S S 21/08/2013N



ROGER

CRUZ LOPEZ FREDDY

ROGER (ASESORÎA

JURÎDICA).- Pago de

subsistencia con destino a Buena

Fè, el dìa 18 de abril del 2013;





RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N


192.50 0.00 192.50 192.50 25,917.00 25,838.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 0900329970 PLUAS CAJILIMA VICTOR

CIPRIANO

PLUAS CAJILIMA VICTOR

CIPRIANO (ASESORÎA

JURÎDICA).- Pago de viàtico y


Huaquillas, del 17 al 20 de enero


5727; Memo No.


3213-FIS-CTE.


RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

82 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

35.05 0.00 35.05 0.00 25,918.00 25,839.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 0901032466 RODRIGUEZ PIHUAVE NAIME RODRIGUEZ PIHUAVE

NAIME (ASESORÎA



QUITO, el 22 de julio del 2013;





RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N



MANUEL

PENA VACA JORGE

MANUEL (ASESORÎA



CERRO PADRE HURCO, el 28

de julio del 2013; segùn



3213-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N


30.00 0.00 30.00 0.00 25,920.00 25,842.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 0909506917 JORDAN MOLINA VERONICA

DE LOUR

JORDAN MOLINA

VERONICA (D.

FINANCIERA).- Pago de


SANTA ELENA, el 26 de julio


5730; Memo No.


3213-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 21/08/2013N


50.00 0.00 50.00 0.00 25,921.00 25,843.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 0700868052 MUNOZ DAVILA IVAN

ALFREDO

MUNOZ DAVILA IVAN

ALFREDO (D.

PLANIFICACIÒN DE

TRÀNSITO).- Pago de


QUITO, el 28 de mayo del 2013;





RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N


24.75 0.00 24.75 0.00 25,922.00 25,845.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 0910575760 SOLORZANO SUDARIO PR

ESLEY EUDALDO

SOLORZANO SUDARIO

PRESLEY EUDALDO (D.

INGENIERÌA).- Pago de


BUENA FE (05/07/13 Y

10/07/13) y a YAGUACHI


No. 5733, 5734 y 5735; Memo


3213-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N


8.25 0.00 8.25 0.00 25,923.00 25,846.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 0905442646 GUZMAN COTALLAT ED

UARDO

GUZMAN COTALLAT

EDUARDO (D. INGENIERÌA).-


a VINCES (25/06/13); segùn



3213-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

83 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

157.60 0.00 157.60 0.00 25,924.00 25,847.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 1202031058 MERA VEGA GEOMAYRA

JEANNINE

MERA VEGA GEOMAYRA

JEANNINE (DESARROLLO

INSTITUCIONAL).- Pago de

viàtico y subsistencias con

destino a QUITO (18/07/13) y a

PORTOVIEJO (del 12 al

13/07/13); segùn Liquidaciòn

No. 5739 y 5740; Memo No.


3213-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N



N SALVADOR

NIETO CAMPOS GASTON

SALVADOR

(ADMINISTRACIÒN DE

TRÀNSITO).- Pago de


QUITO (21/06/13); segùn



3213-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N



JEANNINE

MERA VEGA GEOMAYRA

JEANNINE (DESARROLLO

INSTITUCIONAL).- Pago de


MANTA-PORTOVIEJO; el 10




3212-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N


90.00 0.00 90.00 0.00 25,927.00 25,815.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 0921971149 HEREDIA CALI JORGE LUIS HEREDIA CALI JORGE LUIS

(INFORMATICA).- Pago de

viatico y subsistencia con destino

a QUITO-PICHINCHA; del 10

al 11 de junio del 2013; segùn



3212-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N


90.00 0.00 90.00 0.00 25,929.00 25,818.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 0913238572 YEPEZ PALADINES JUAN

CARLOS

YEPEZ PALADINES JUAN

CARLOS (INFORMATICA).-

Pago de viatico y subsistencia

con destino a

QUITO-PICHINCHA; del 10 al

11 de junio del 2013; segùn



3212-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N


570.00 0.00 570.00 0.00 25,930.00 25,908.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 0917701138 ALVAREZ CHAMBA FREDDY

GEOVANNY

ALVAREZ CHAMBA FREDDY

GEOVANNY.- Pago de viático y

subsistencia desde el 06 de junio

al 15 de junio del 2013 con

destino a Loja , según

Liq/Viático No.5685,

Memorandum

No.3246-DTH-CTE y

Memorandum

No.3284-FIS-CTE, adj: demás

documentación respectiva.


RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

84 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


200.00 0.00 200.00 0.00 25,931.00 25,178.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 0992534192001 SPEEDTRAVEL S.A. SPEEDTRAVEL S.A.- Convenio

de pago por Adquisición de 10

Pasajes al Exterior del personal

de Escolta Presidencial que viajo

a (NEWARK-EEUU) a la

capacitación del curso de

Protección Motorizada VIP, los

días 18 al 25 de mayo del 2013,

según Factura 17037 de Agosto

7-2013, Memo No.

423-DA-CRE-2013.


RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N


450.00 36.00 414.00 0.00 25,936.00 25,863.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 0917711095001 RIERA SAYAY DANNY

MAURICIO

RIERA SAYAY DANNY

MAURICIO.- Por 30 H/C de

Computación II a los spirantes a

Vigilantes de la XLI Promoción,

paralelo "D", según Convenio de

Pago Servicios Prestados. Se


3270-DTH-CTE, 3087-FIS-CTE,


soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N


-2,970.00 0.00 -2,970.00 0.00 25,937.00 22,787.00 20/08/2013 DEV RTO OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS.- Pago

Matriculaciòn vehìcular del año

2013 correspondiente a 20 Motos

Suzuki debidamente exoneradas

por el SRI que pertenecen a la

Institución; según Memo No.

656-DA-CTE-2013; memo

2733-FIS-CTE, adjunto listado

de vehìculos con sus documentos

de soporte respectivos.


RR

N NN


11,746.00 0.00 11,746.00 0.00 25,939.00 16,492.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 0992534192001 SPEEDTRAVEL S.A. SPEEDTRAVEL S.A.-Convenio

de Pago por Adquisición de 9

Pasajes al Exterior personal de

Escolta Presidencial que viajara

(NEWARK-EEUU) 2da fase y

culminar con la capacitación del

curso de Protección Motorizada

VIP, los días 18 al 25 de

mayo-2013,según Factura 17035,

Memo 3034-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N


994.00 0.00 994.00 0.00 25,943.00 25,175.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 0992534192001 SPEEDTRAVEL S.A. SPEEDTRAVEL S.A.- Convenio

de Pago por Adquisición de 1

Pasaje al Exterior personal de

Escolta Presidencial que viajara

(NEWARK-EEUU) 2da fase y

culminar con la capacitación del

curso de Protección Motorizada

VIP, los días 18 al 25 de

mayo-2013,según Factura 17036,

Memo 3034-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

85 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


TURISMO C. LTDA.


TURISMO C. LTDA.- Pago por

compra de pasajes aereos

GYE-UIO-GYE para Marìa

Teresa Cabezas, según Oficio N°

317-PA-DA-CTE. Se adjunta

MEMO N° 3289-FIS-CTE-2013,

FACT. N° 42315-14 y demas

dctos de soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N



SOCIEDAD ANONIMA

ANGLO AUTOMOTRIZ .-



placas CM 393-394 se adj: facts.

429-30-427-8-350-1-425-6-423-

4-421-2-419-20-431-2, acta de





APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N


-10,354.00 0.00 -10,354.00 0.00 25,956.00 22,790.00 20/08/2013 DEV RTO OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS.- Pago de

Matriculaciòn vehìcular del año

2013 correspondiente a 31

Camionetas Chevrolet Luv

D-Max 3.OL que pertenecen a la

Institución; según Memo No.

672-DA-CTE-2013 adj: Memo


soporte

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN






CNT EP.- Pago por Servicio

Telefónico en diferentes

dependencias de la CTE (T.T. -

Guayaquil) -correspondiente al

mes de JULIO-2013; según.

Memo.

379-2013-SG-DI-APL-CTE, se

adjunta facturas.


RR

APAGUILAR

A

S S 21/08/2013N


9.00 0.00 9.00 0.00 25,958.00 25,888.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 0913796629 SUAREZ VARGAS RONN

Y ERNESTO

SUAREZ VARGAS RONNY

ERNESTO.- Pago de

subsistencia con destino a Santa

Elena-Salinas, el dìa 03 de julio

del 2013, segùn Liquidaciòn No.




APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N


18.00 0.00 18.00 0.00 25,959.00 25,890.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 0802586107 OREJUELA VEGA LUIS

ENRIQUE

OREJUELA VEGA LUIS

ENRIQUE (Departamento de

Señaletica).- Pago de

subsistencia con destino a Santa

Elena-Salinas (03/07/13) y a

Machala-El Oro (28/06/13),





APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

86 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


9.00 0.00 9.00 0.00 25,960.00 25,892.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 0701897829 QUIMI POSADA RILDO

DONATO

QUIMI POSADA RILDO

DONATO.- Pago de subsistencia

con destino a Machala-El Oro, el

dìa 28 de junio del 2013, segùn

Liquidaciòn No. 5456. Se

adjunta MEMO N°



APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N


9.00 0.00 9.00 0.00 25,961.00 25,893.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 0917015430 IZQUIERDO VERA ROLA

NDO MARCIAL

IZQUIERDO VERA ROLANDO

MARCIAL.- Pago de


Machala-El Oro, el dìa 28 de

junio del 2013, segùn


adjunta MEMO N°



APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N


9.00 0.00 9.00 0.00 25,962.00 25,894.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 0913991337 MINA SALAZAR DAVID MINA SALAZAR DAVID.-


a Machala-El Oro, el dìa 28 de

junio del 2013, segùn


adjunta MEMO N°



APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N


18.00 0.00 18.00 0.00 25,963.00 25,895.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 0910008424 FLORES JUAN MAN

UEL

FLORES JUAN MANUEL.-


a Santa Elena-Salinas (03/07/13)

y a Machala-El Oro (28/06/13),





APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N



PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA. E. CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD CNEL EP.-

Pago energìa elèctrica de los

Destacamentos de Milagro,

Virgen de Fàtima, El Triunfo y

Cerro de Balao Antena; facturas

626938-7291-93-7315,

consumos de JULIO del 2013;

segùn Memo No.

387-2013-SG-DI-APL-CTE.-


RR

APAGUILAR

A

S S 21/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

87 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


PUBLICA ESTRATEGICA

CNEL EP

(SUCURSAL-MILAGRO).-

Pago de ENERGIA

ELECTRICA , correspondiente

al mes de JULIO/2013, CTAS.

1201008779-120972647-120098

5700-1200168484-1200301481-

1200283960-1200958435-12005

49071-1200241075-1200981932.

Se adj. MEMO N°


FACT. de AGOST/16/2013.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 21/08/2013N



SOCIEDAD ANONIMA




CM297-299-303-311-313-314-3

16-318; según Facturas

12191-92-12227-121878-12185-

86-12183-84-12181-82-12179-1

2180-12177-78, Actas de

Entrega-Recepción, Informe

Técnico; Oficio


3286-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N


3,600.00 72.00 3,528.00 0.00 25,972.00 24,840.00 20/08/2013 DEV NOR OGA 0991383336001 ACSEREL, ASESORIA,

COMERCIALIZACION Y

ACSEREL, ASESORIA,

COMERCIALIZACION Y

SERVICIOS ELECTRICOS S.A.

- Por trabajos de instalaciòn de

puntos de red para mejoramiento

de canales de datos del sector de

Direcciòn Ejecutiva, ubicado en

el edificio central; segùn Orden

de Trabajo No. 1316, Factura

10452, memo 3291-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N


90.00 0.00 90.00 0.00 25,985.00 25,910.00 21/08/2013 DEV NOR OGA 0920201753 GALECIO SOLEDISPA CARLOS GALECIO SOLEDISPA

CARLOS.-Pago de viático y


Cuenca desde el 28 al 29 de

junio del 2013 según L/Viático

No.5525. Se adj. MEMO N°

3229-FIS-CTE, 3155-DTH-CTE

y demás documentos de soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N


105.13 0.00 105.13 0.00 25,986.00 25,911.00 21/08/2013 DEV NOR OGA 0910750975 ESCALANTE AGUIRRE CA

ROLINA ALEXANDRA

ESCALANTE AGUIRRE

CAROLINA ALEXANDRA.

-Pago de viático y subsistencia

con destino a Quito desde el 08

al 09 de julio del 2013 según

L/Viático No.5526. Se adj.


3155-DTH-CTE y demás

documentos de soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

88 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


JEANNINE

MERA VEGA GEOMAYRA

JEANNINE.-Pago de viático y


el 11 de jul L/V.No.5527, con

destino a Quito y Ambato L/V

No.5528 el 08 de jul/13; L/V

No.5529 a Quito-Ibarra el 09 de

jul/13; L/V No.5530 a EL Guabo

el 12 de junio/13; Memo

No.3229-FIS-CTE y

3155-DTH-CTE.

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N



ROGER

CRUZ LOPEZ FREDDY

ROGER.-Pago de subsistencia

con destino a Santa Elena el 03

de julio del 2013; según

L/V.No.5531 del 08 de agosto




APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N


30.00 0.00 30.00 0.00 25,991.00 25,915.00 21/08/2013 DEV NOR OGA 0909199028 CALDERON MERCHAN JO

RGE

CALDERON MERCHAN

JORGE .-Pago de subsistencia

con destino a

Machala-Arenillas-La Avanzada

el 06 de junio del 2013; según

L/V.No.5534 del 02 de agosto




APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N


3,891.10 38.91 3,852.19 0.00 25,996.00 12,525.00 21/08/2013 DEV NOR OGA 0992695668001 WINEDTECH S.A. WINEDTECH S.A.- Pago por

adquisición de repuestos y

suministros varios (24 mouse, 12

teclados, 36 cable usb, etc.)

solicitado por informática, O/C

N° 340304. Se adjunta MEMO

N° 3232-FIS-CTE, ENBC-5025,


soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N



ME


.- Pago de viáticos con destino a

Quito desde el 21 de julio hasta

el 02 de agosto del 2013, según

liq. No.5764, Memo No.

3294-DTH-CTE, Memo

No.3231-FIS-CTE, y más

documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N


504.00 0.00 504.00 0.00 25,999.00 25,974.00 21/08/2013 DEV NOR OGA 0908328925 GUILLEN CHOEZ ISAIAS GUILLEN CHOEZ ISAIAS.-

Pago de viáticos con destino a

Quito desde el 21 de julio hasta

el 02 de agosto del 2013, según

liq. No. 5763, Memo No.

3294-DTH-CTE, Memo


documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

89 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

504.00 0.00 504.00 0.00 26,000.00 25,976.00 21/08/2013 DEV NOR OGA 0914789953 CASTILLO BURGOS WAS

HINGTON

CASTILLO BURGOS

WASHINGTON.- Pago de

viáticos con destino a Quito

desde el 21 de julio hasta el 02

de agosto del 2013, según liq.

No. 5765, Memo No.

3294-DTH-CTE, Memo


documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N


504.00 0.00 504.00 0.00 26,001.00 25,978.00 21/08/2013 DEV NOR OGA 0918363169 CEVALLOS FORTUN CAR

LOS

CEVALLOS FORTUN

CARLOS.- Pago de viáticos con

destino a Quito desde el 21 de

julio hasta el 02 de agosto del

2013, según liq. No. 5767,

Memo No. 3294-DTH-CTE,

Memo No.3231-FIS-CTE, y más

documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N


504.00 0.00 504.00 0.00 26,002.00 25,979.00 21/08/2013 DEV NOR OGA 0919221036 CRESPO EGAS JOSE CRESPO EGAS JOSE .- Pago de

viáticos con destino a Quito

desde el 21 de julio hasta el 02

de agosto del 2013 según liq. No.

5768, Memo No.

3294-DTH-CTE, Memo


documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N



SOCIEDAD ANONIMA

ANGLO AUTOMOTRIZ .-



placas AU 453-464-492-493-BU

005-008-011 se adj: facts.

11863-4-11905-6-11784-11924-

32053-4-32081-2-32049-50-63,

acta de entrega-recepción,

informe técnico, según oficio N°



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N


450.00 45.00 405.00 0.00 26,014.00 25,988.00 21/08/2013 DEV NOR OGA 0913806485001 CAMPANA HERNANDEZ

BRIGIDA JACKELINE

CAMPAÑA HERNANDEZ

BRIGIDA JACKELINE.- Por 30

Hrs. clases en la materia:

Geometría Básica Aplicada,

dictado en Curso de Aspirantes a

Vigilantes de la XLI Promoción,

paralelo "C"; Ref. Contrato No.

374-2013-CTE; Liq. No. 5665;

factura 207. Memo.

3295-DTH-CTE; Memo.

3234-FIS-CTE


RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N


4,377.11 43.77 4,333.34 0.00 26,016.00 24,807.00 21/08/2013 DEV NOR OGA 0992281642001 TEDEX S.A. TEDEX S.A.- Por la adquisiciòn

de insumos para el àrea de

Semàforos y Señalezaciòn; segùn

O/ Compra No. 340399;

S/C.30175, ENBS-1376,

FACTURA 2385, solicitados

por el Departamento de Trànsito

y Señaletica, memo

3240-FIS-CTE.-21/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

90 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



SOCIEDAD ANONIMA




(Camionetas) - Placas:

GR019-GR022-GV109-NP004-R

O001-002-SZ002-UC001; según,

facturas

11766-767-853-854-812-813-92

7-928-12046-47-42-43-49-50-32

061-62; Oficio


3295-FIS-CTE .-20/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N


10.50 0.00 10.50 0.00 26,025.00 25,983.00 21/08/2013 DEV NOR OGA 0912297728 QUIMI BAQUERIZO NICO

LAS

QUIMI BAQUERIZO NICOLAS

.- Pago subsistencia por salir en

comisión de servicio a Playas, el

24/07/13; segùn Liquidaciòn No.

5732; Memo No.


3296-FIS-CTE.-20/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N


79.50 0.08 79.42 0.00 26,028.00 26,007.00 21/08/2013 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. ROCAFUERTE SEGUROS S.A.

- Aumento del valor asegurado

de la póliza Multiriesgo

Industrial No. G55-00100-001

(Secciòn G40-003405 Incendio,

G50-001738 Robo y G65-000929

Eq. Elect), del 31/07/2013 al

07/09/2013. factura No. 55803.

Memo 3299-FIS-CTE y Memo

759-DA-CTE.-12/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N


79.00 0.79 78.21 0.00 26,030.00 25,832.00 21/08/2013 DEV NOR OGA 0907300065001 OCHOA CANDELARIO

WILSON GUSTAVO

OCHOA CANDELARIO

WILSON.- Por la compra de 9

sellos para el Destacamento de

Arenillas (Prov. El Oro) y de 6

sellos para la Direcciòn de

Comunicaciòn Social; segùn O/C

No. 340429. adj: proforma, S/C

39892-41913, ENBC-5040,


documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N


57.75 0.00 57.75 0.00 26,037.00 26,003.00 21/08/2013 DEV NOR OGA 0901943340 SOLORZANO CAMACHO

HECTOR

SOLORZANO CAMACHO

HECTOR.- Pago por reembolso

de pasaje elèctronico

correspondiente al boleto aèreo

adquirido en la aerolìnea LAN,

ruta UIO-GYE, con fecha del 14

de agosto del 2013 vuelo XL

1523; segùn Memo No.

CTE-DE-2013-0547-M; Memo

No. 3240-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

91 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

2,668.00 53.36 2,614.64 0.00 26,043.00 19,811.00 21/08/2013 DEV NOR OGA 0604759464001 AREVALO MANCHENO

MICHEL DAVID

ARÉVALO MANCHENO

MICHEL DAVID.- Pago # 3 del

contrato N° SIE-CTE-011-2013

por el "SERVICIO DE

REPARACIÓN DE

MOBILIARIOS DE VARIAS

DEPENDENCIAS DE LA

CTE", correspondiente 01 al 31

de JULIO/2013. Se adj. MEMO

N° 3249-FIS-CTE,

99-SG-DI-CTE, FACT. N° 59 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N


1,045.78 1.00 1,044.78 0.00 26,044.00 26,004.00 21/08/2013 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. ROCAFUERTE SEGUROS S.A.

- Pago por inclusiòn 09 de autos

aveo, 02 camiones y 02 buses

pertenecientes a la instituciòn en

la pòliza G70-05034 (Endoso

No. 2013-5327); segùn Memo

No. 758-DA-CTE; adj: factura

No. 55753, Memo No.

3300-FIS-CTE; y más


APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N




de la póliza Multiriesgo

Industrial No. G55-00100-001

(Secciòn G40-003405

Incendio-Endoso 5119 y

G50-001738 Robo-Endoso

5121), del 02/04/2013 al

07/09/2013. adj factura No.

55660.Memo 3301-FIS-CTE y

Memo 756-DA-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 22/08/2013N


3,782.00 37.82 3,744.18 0.00 26,052.00 25,700.00 21/08/2013 DEV NOR OGA 0914793781001 TIGUA ZAVALA CARLOS LUIS TIGUA ZAVALA CARLOS.

-Repuestos y accesorios, para

trabajos de reparación de 7 aires

acondicionados tipo ducto y tipo

ventana de diferentes

capacidades de Matriculaciòn

Norte de la CTE; segùn Orden

de To No. 0001277, Factura 608

de Agosto 19-2013, Memos

106-SG-DI-CTE,

3032-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 27/08/2013N



SOCIEDAD ANONIMA

ANGLO AUTOMOTRIZ.-



placas CM

319-322-327-328-333-337 Se

adj: facts.

11922-3-11793-4-389-90-391-2-

393-4-11889-90-12193-4-12195-

6, acta de entrega-recepción,




APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

92 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


SOCIEDAD ANONIMA


Pago compra de repuestos;

mantenimiento y reparaciòn de

los vehìculos placas

CM251-259-264-265-266-274-2

78, facturas

11782-783-804-805-901-902-91

8-919-920-921-12165-166-167-1

68-169-170; Oficio No.


NO. 3236-FIS-CTE.-20/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N



SOCIEDAD ANONIMA

ANGLO AUTOMOTRIZ.-


los vehículos

CM279-283-285-287-293-294-2

95. Se adj. facts.

11826-27-59-60-12225-26-1217

1-72-11816-17-12173-74-75-76-

11895-96, acta de




3237-FIS-CTE.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N



SOCIEDAD ANONIMA

ANGLO AUTOMOTRIZ.-



placas CM

217-219-228-264-293-334-353-3

57 Se adj: facts.

11803-11877-8-11881-2-11861-

2-11933-4-11909-11814-5-1180

1-2, acta de entrega-recepción,



3302-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N




en póliza Mult. Industrial No.

G55-00100-001 (Secciòn

G40-003405 Incendio-Endoso

5127, G50-001738 Robo-Endoso

5128 y G65-000929 Eq.

Elect-Endoso 5131), desde

08/07/2013 hasta el 07/09/2013.

Memos 3313-FIS-CTE

757-DA-CTE, factura No.55664.


RR

APAGUILAR

A

S S 27/08/2013N


547.76 6.48 541.28 0.00 26,075.00 26,038.00 22/08/2013 DEV NOR OGA 0990009732001 COMPANIA GENERAL DE

COMERCIO Y MANDATO S.A.

COMPANIA GENERAL DE

COMERCIO Y MANDATO

S.A.- Mantenimiento y

reparación de los vehículos

MT271-273-283-284-285. Se

adj. facts.

15626-31-32-33-34-20-21-15507

-08, acta de entrega-recepción,

Informe Técnico, según oficio N°


3311-FIS-CTE.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

93 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt





CNT EP.- Pago por Servicio

Telefónico en diferentes

dependencias de la CTE (T.T. -

Guayaquil) - correspondiente al

mes de JULIO-2013; según.

Memo.

381-2013-SG-DI-APL-CTE, Se

adjunta Facturas.


RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N


393.00 7.86 385.14 0.00 26,096.00 26,071.00 22/08/2013 DEV NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO


CONSORCIO ECUATORIANO


S.A. CONECEL.- Pago servicio

de Telecomunicaciones; servicio

de internet banda ancha mòvil de

08 modem por consumos del 02

de julio al 01 de agosto del 2013;

segùn factura 13866534. Memo

No. CTE-DTI-2013-0497-M,

Memo No. 782-DA-CTE-2013;

No. 3317-FIS-CTE


RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N


4,996.74 99.93 4,896.81 0.00 26,098.00 26,060.00 22/08/2013 DEV NOR OGA 0909965725001 SOLARTE BAQUERIZO

EDUARDO ALBERTO

SOLARTE BAQUERIZO

EDUARDO.- Por trabajos de

adecuaciòn de oficina para

atenciòn al usuario

(OIAT-CRV), ubicado en la

Terminal Terrestre de Cuenca;

segùn O/T 1315, adj: proformas,

fact. 415-416, Memo No.

294-DI-CTE; Memo No.


documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N


2,379.11 26.64 2,352.47 0.00 26,102.00 26,058.00 22/08/2013 DEV NOR OGA 0990009732001 COMPANIA GENERAL DE


COMPAÑÍA GENERAL DE

COMERCIO Y MANDATO

S.A.- Mantenimiento y

reparación de los vehículos

MT286-287. Se adj. facts.

15509-10-15635-36-29-30-24-25

-15505-06-22-23, acta de




3303-FIS-CTE.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N



ME


.- Pago viáticos y subsistencia


a Quito del 17 de julio al 19 de

julio del 2013, según liquidación

No.5857, según. Memo

No.3308-FIS-CTE y Memo

No.3332-DTH-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

94 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

90.00 0.00 90.00 0.00 26,105.00 26,079.00 22/08/2013 DEV NOR OGA 1002796272 VALENZUELA PLUAS LIN

DA AMANDA

VALENZUELA PLUAS LINDA

.-Pago vático y subsistencia por


Babahoyo -Los Rios del 01 al 02

de Mayo del 2013. Liquidación

No. 5858. Memo 3308-FIS-CTE,

Memo 3332-DTH-CTE


RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N


412.50 0.00 412.50 0.00 26,106.00 26,080.00 22/08/2013 DEV NOR OGA 0918007568 MUNIZAGA MORENO JAIME

ALFREDO

MUNIZAGA MORENO JAIME

.- Pago viàticos y subsistencias


a Cumbres de Ayangue (Prov. de

Sta, Elena); del 13 hasta el 20 de

julio del 2013; segùn



3332-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N



PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



- Pago servicios bàsicos de la

CTE en las Prov. de Santa Elena

( Destac. Olmedo via a SAlinas-

Chanduy y San Pablo, consumos

de JULIO/2013, segùn factura

589813-564082.Memo No.



RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N



PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



- Pago servicios bàsicos de la

CTE en las Prov. del Guayas (

Santa Lucia) y los Rios(Nueva

Esperanza y Buena Fe)

consumos de JULIO del 2013,

segùn facturas, Memo No.



RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N


458.59 0.00 458.59 0.00 26,113.00 26,091.00 22/08/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P.- Pago por servicio de

envìos (GQUIL)

CORRESPONDENCIA

CERTIFICADA,


JULIO/2013; segùn Oficio N°

2013-DIR-ADM-CONT-030-CD

E-EP-CORP. Se adj. MEMO N°

3269-FIS-CTE, FACT. 1165 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

95 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


- Pago valor de la R.A.S.A

correspondientes al deducible por

concepto de Siniestros No.

804-254-832-2012, 224, 270,

326, 373, 438, 435, 157-2013;

segùn facturas.

55643-644-46-47-49-51-57-58-5

9-61. Memo No. 755-DA-CTE;


-21/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 27/08/2013N


2,996.73 0.00 2,996.73 0.00 26,119.00 26,078.00 22/08/2013 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. ROCAFUERTE SEGUROS S.A.

- Pago el valor de la franquicia

correspondiente al deducible por

concepto de los Siniestros No.

804-2012, 224-2013, 270-2013,

326-2013, 373-2013, 438-2013,

435-2013, 254-2012, 832-2012 y

157-2013; adj liq. segùn Memo

No. 755-DA-CTE; Memo No.

3318-FIS-CTE.-21/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 27/08/2013N



MUNICIPAL MANCOMUNADA

AGUAPEN EP.- Pago por

consumo de agua potable de

SANTA ELENA - SAN PABLO

- SAN VICENTE - LA

LIBERTAD - SALINAS,


Julio/2013 adj: fact.

298458-298432-298331-298535-

262410-262138, MEMO


APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N



PUBLICA ESTRATEGICA

CNEL EP(GUAYAS Y SANTA

ELENA) Por servicio de

electricidad; PROGRESO,

CUMBRE DE AYANGUE,

CERRO DE ANIMAS, CASETA

DE CONTROL, POSORJA 2,

LAS BRISAS, PALMAR, LA

LIBERTAD, MANGLARALTO.

Consumo Julio/2013 fact.

524016-532687-524121-524115-

524088-524220-530737-493296-

480773, MEMO


APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N



JEANNINE

MERA VEGA GEOMAYRA

JEANNINE.- Reembolso por la

compra de combustible para los

buses números 13 y 15 que el día

09 de julio del 2013 se

trasladaron a los aspirantes

agentes civiles de tránsito del

GAD de Ibarra adj: Memo

032-DI-CTE-13, Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

96 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

100.00 0.00 100.00 0.00 26,135.00 26,097.00 23/08/2013 DEV NOR OGA 0900787136 ALVAREZ SANCHEZ SER

GIO

ALVAREZ SANCHEZ SERGIO

.- Pago por subsistencia con

destino a Babahoyo el 11/06/13,

y Santa Elena el 06/06/13),

según liq. No. 5600-5601, adj:

Memo No. 3213-DTH-CTE,



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N


4,800.00 48.00 4,752.00 0.00 26,140.00 25,449.00 23/08/2013 DEV NOR OGA 0992320389001 MALCA S.A. MALCA S.A..- Para la

adquisiciòn de 200 làmparas de

emergencia tipo LED las que se

instalaràn en el edificio central;

segùn Orden de Compra No.

340423; solicitadas por

Direcciòn de Ingenierìa, adj:

proformas, fact. 2003,

ENBC-5033, Memo

CTE-DING-2013-0397-M,


documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 23/08/2013N


461.56 4.62 456.94 0.00 26,142.00 25,702.00 23/08/2013 DEV NOR OGA 0908808298001 TUTIVEN ORDONEZ DAVID

FERNANDO

TUTIVEN ORDONEZ DAVID.-

Para la compra de 2 pares de

botas puntas de acero, 2 cascos

de protecciòn, 2 camisas de jean,

3 arnes de seguridad, 3

mascarillas antigas y 2

pantalones jeans; segùn O/C

340424 adj: proformas, fact

1115, ENBC-5041, Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 27/08/2013N


11,767.00 235.34 11,531.66 0.00 26,145.00 23,051.00 23/08/2013 DEV NOR OGA 0917633109001 VELOZ CAMPUZANO GINA

LORENA

VELOZ CAMPUZANO GINA.-

Planilla Nº 3 por servicio de

alimentación para los aspirantes

agentes civiles de tránsito de la

ciudad de Manta; periodo

10/julio al 24 julio/2013, Adj.

Contrato No.

R-MCBS-CTE-052-2013, FACT.

265, informe de Fiscalizador,

Memo

CTW-DING-2013-0430-M,

Memo 3319-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 27/08/2013N



SOCIEDAD ANONIMA


Pago compra de repuestos;

mantenimiento y reparaciòn de

los vehìculos placas

AU499-500-A0003-6-BU005-7-8

, facts.

11776-777-851-852-907-908-91

6-917-32043-44-45-46-64-65-68

-69; orden/trabajo, solicitud,

informe-T. Oficio No.


NO. 3330-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 27/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

97 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

781,900.69 0.00 781,900.69 0.00 26,162.00 26,006.00 23/08/2013 DEV NOR TRF 0968500930001 CAJA DE CESANTIA CUERPO

DE VIGILANTES DE LA

CAJA DE CESANTIA CUERPO

DE VIGILANTES DE LA

COMISION DE TRANSITO

DEL ECUADOR.- Pago del 10%

de los ingresos efectivos del mes

de Julio a la caja de cesantía

empleados uniformados.


RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N


234,570.21 0.00 234,570.21 0.00 26,163.00 25,995.00 23/08/2013 DEV NOR TRF 0991396756001 ADMINISTRACION DEL

FONDO DE CESANTIA Y

ADMINISTRACION DEL

FONDO DE CESANTIA Y

MORTUORIA PARA LOS

EMPLEADOS CIVILES DE LA

COMISION DE TRANSITO

DEL ECUADOR.- Pago del 3%

de los ingresos efectivos,

correspondiente al mes de Julio

del 2013 del personal civil de la

CTE


RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N



PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



- Pago por servicios bàsicos de la

CTE en las Prov. del Guayas (

Samborondon, Lomas

Sargentillo, Colimes, Balzar, El

Rosario) por consumos del mes

de JULIO del 2013, segùn Memo

No. 389-2013-SG-DI-APL-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N



JOSE

SANCHEZ OLIVO DANIEL.

-Mantenimiento y adecuaciòn del

edificio, ubicado en el

Destacamento de Salinas; segùn

Orden de Trabajo No. 1310,

Facturas 965-966-967, Memo

300-D.I.CTE, Memo

3215-FIS-CTE y más dctos. de

soporte.


RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N


480.00 0.00 480.00 480.00 26,171.00 26,073.00 23/08/2013 DEV NOR OGA 0919075895 SILVA VIVAR JAIME SILVA VIVAR JAIME (Escolta

Presidencial); pago por viatico y


Salinas los dias 26 al 28 de abril

y a Quito, los dias 21 al 26 y 27

de mayo 2013, Según liquidación

5556 y 5557, Memo

3316-FIS-CTE y

3169-DTH-CTE.


RR

N NN



LAS

QUIMI BAQUERIZO NICOLAS

.- Pago de subsistencia por

liquidación de viáticos No.5633,

con destino a Cuenca-Prov. del

Azuay (desde el 24 al 25 de

Abril/13), según Memorandum


No.3214-DTH-CTE.


RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

98 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

45.00 0.00 45.00 45.00 26,176.00 26,120.00 23/08/2013 DEV NOR OGA 0921923579 CALDERON RUGEL JHONNY

GREGORIO

CALDERON RUGEL JHONNY

GREGORIO.- Pago de

subsistencia por liquidación de

viáticos No.5622 y 5624, con

destino a Sta Elena el 05 y 03 de

junio del 2013, según

Memorandum No.3323-FIS-CTE

y Memo No.3214-DTH-CTE.


RR

N NN


30.00 0.00 30.00 30.00 26,178.00 26,123.00 23/08/2013 DEV NOR OGA 0909360596 FLORES QUIMI ALEJAN

DRO

FLORES QUIMI ALEJANDRO

.- Pago de subsistencia por

liquidación de viáticos No.5626,

con destino a la prov. de Bolívar

San Lorenzo el dia 02 de junio

del 2013, según Memorandum


No.3214-DTH-CTE.


RR

N NN


30.00 0.00 30.00 30.00 26,179.00 26,121.00 23/08/2013 DEV NOR OGA 0905442646 GUZMAN COTALLAT ED

UARDO

GUZMAN COTALLAT

EDUARDO .- Pago de


viáticos No.5625, con destino a

Vinces el dia 04 de junio del

2013, según Memorandum


No.3214-DTH-CTE.


RR

N NN


385.00 30.80 354.20 0.00 26,180.00 18,457.00 23/08/2013 DEV NOR OGA 0909822769001 VALERO DUME JULI

FERNANDO

VALERO DUME JULI

FERNANDO.- Pago por alquiler

al destacamento del Salitre,



N° 3334-FIS-CTE,

CTE-DING-2013-0445-M,


soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N



MANUEL

PENA VACA JORGE

MANUEL .- Pago de


viáticos No.5627 y 5628, con

destino a la prov. de

Babahoyo(desde el 10 al 12 de

julio/13) y a la Libertad (desde el

13 al 15 de junio/13), según

Memorandum No.3323-FIS-CTE

y Memo No.3214-DTH-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 27/08/2013N


8,000.00 640.00 7,360.00 0.00 26,183.00 26,167.00 23/08/2013 DEV NOR OGA 1705125787001 VALENCIA ESPINOSA LUIS

EDUARDO

VALENCIA ESPINOSA LUIS;

Por renovación del

arrendamiento de un inmueble

para uso del Personal

Uniformado de la CTE en la

ciudad de Buena Fe (Los Ríos),

Fact 35101, correspondiente a

los meses de

ABRIL-MAYO-JUNIO-

JULIO/2013, Resolución

003-PB-CTE-DEJ-0213-Memo


documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

99 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



SOCIEDAD ANONIMA




Placas:

CM343-345-348-349-353-362-3

63; según Facturas

12228-89-11857-58-12197-98-1

1893-94-12199-12200-11772-73

-11847-48-11845-46, Actas de

Entrega-Recepción, Informe

Técnico; Oficio


3315-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 27/08/2013N


600.00 48.00 552.00 0.00 26,191.00 26,085.00 23/08/2013 DEV NOR OGA 0906277454001 MENDIETA SANCHEZ

GERONIMO ALFREDO

MENDIETA SANCHEZ

GERONIMO.- Por 40 Horas

clases en la materia: Liderazgo

Etica y Moral , al Curso de

Ascenso de en la Modalidad

Semipresencial de Sub.Inspector

II a Sub.Inspector I de la X

promociòn y Rezagad, Ref.

Contrato112-2013-CTE; Liq.

No. 5743; fact. 136, Memo

3323-DTH-CTE; Memo

3322-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 27/08/2013N


112.50 0.00 112.50 0.00 26,194.00 26,100.00 23/08/2013 DEV NOR OGA 0915965404 AZCARATE ACOSTA DA

NIEL

AZCARATE ACOSTA

DANIEL .- Pago por

subsistencia con destino a El

Oro-EL Guabo(30/04/13); Buena

Fe (29/05/13); Arenillas

(31/05/13) Sta Elena

(04/06/2013), según liq.

5583-5584-5585-5592; adj:

Memo 3305-FIS-CTE y Memo


documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 28/08/2013N


120.00 0.00 120.00 120.00 26,195.00 26,095.00 23/08/2013 DEV NOR OGA 0908914559 PIHUAVE LANDAZURIZ AB

EL ENRIQUE

PIHUAVE LANDAZURIZ

ABEL.- Pago por subsistencia

con destino a Babahoyo(23 y 17

mayo/13); Machala y Babahoyo

(10-May. y 31-Mayo/13) según

liq. 5596-97-98-99, adj: Memo

3305-FIS-CTE, Memo


documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN



LOS ARTURO

ESPINOZA ALARCON

CARLOS.- Pago por

subsistencia con destino a Sta

Elena(4-7-junio/13; 18 de abril

y 22 de may/13); Buena Fé y

Vinces, los días (05/06/13 y

10/May/13) según liq.

5603-5604-5606-5607-5594-559

5, adj: Memo 3305-FIS-CTE,


documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

100 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



E HOMERO

BURGOS ZAMBRANO JOSE.-


destino a Sta Elena el 15 de

Mayo del 2013, y Cuena desde el

09 de mayo hasta el 10 de mayo

del 2013, según liq. 5608-5609

adj: Memo 3305-FIS-CTE,


documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


27.50 0.00 27.50 27.50 26,198.00 26,087.00 23/08/2013 DEV NOR OGA 0923426589 TENETTE CAMPANA

CHISTIAN ENRIQ

TENETTE CAMPANA

CHISTIAN.- Pago por


Fé el 05 de junio del 2013,

según liq .5605 adj: Memo

3305-FIS-CTE, Memo


documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


30.00 0.00 30.00 30.00 26,199.00 26,086.00 23/08/2013 DEV NOR OGA 0910443449 GOMEZ ORTIZ BOLIVA

R JAVID

GOMEZ ORTIZ BOLIVAR.-


destino a Sta Elena, el 04 de

junio del 2013, según liq. 5610

adj: Memo 3305-FIS-CTE,


documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


27.50 0.00 27.50 27.50 26,201.00 26,084.00 23/08/2013 DEV NOR OGA 0906286729 CAHUANA MEREJILDO SE

GUNDO

CAHUANA MEREJILDO

SEGUNDO.- Pago por


Fé, el 10 de junio del 2013,

según liq. 5612 adj: Memo

3305-FIS-CTE, Memo


documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


26.50 0.00 26.50 26.50 26,202.00 26,083.00 23/08/2013 DEV NOR OGA 0916572498 GARCIA CARRIEL CRIST

IAN

GARCIA CARRIEL CRISTIAN.

- Pago alimentación con destino

a la Delta 7 Km.26 Tenguel San

Carlos desde el 18 al 19 de abril

del 2013, según liq. 5587 adj:

Memo 3305-FIS-CTE, Memo


documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


30.00 0.00 30.00 30.00 26,203.00 26,082.00 23/08/2013 DEV NOR OGA 0907950323 DEL VALLE DELGADO AL

BERTO

DEL VALLE DELGADO

ALBERTO.- Pago de


Guaranda el 07 de Junio del

2013, según liq. 5588 adj: Memo

3305-FIS-CTE, Memo


documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

101 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

30.00 0.00 30.00 30.00 26,204.00 26,081.00 23/08/2013 DEV NOR OGA 0924650567 CARDENAS CABRERA CA

ROLINA DEL CARMEN

CARDENAS CABRERA

CAROLINA DEL CARMEN.-


a Quito el 15 de Mayo del 2013,

según liq. 5589 adj: Memo

3305-FIS-CTE, Memo


documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN



SOCIEDAD ANONIMA


Pago compra de repuestos,


placas

AU365-402-403-427-449, facts.

11768-769-876-855-856-828-82

9-874-875-914-915-910-911

O/T. solicitud e informe tecnico,

Memo 3328-FIS-CTE y Oficio

No.551-DMA-CTE-2013..16/08/

2013


RR

APAGUILAR

A

S S 27/08/2013N



REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA

REGIONAL CENTRO SUR CA.

- Pago servicio de electricidad

Cuenca-Gualaceo- Molleturo:

San Pedro, consumo del mes

JULIO/2013. codigo

308003-105619-1199801-30798

9-307997-869370-481306,

Memo 397-SG-DI-APL-CTE, y

más documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N



OLIVAR

VARGAS DECIMAVILLA

BOLIVAR (D. de Informàtica).-


a EL ORO-MACHALA


No.5813; Memo No.




APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN



SOCIEDAD ANONIMA

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.

-Mantenimiento y reparaciòn de

vehìculos

CM395-396-397-398-404-410;

Facturas

435-36-37-38-39-40-41-42-43-3

52-53-54-55-59-60-346-347,

Actas de Entrega

Recepción-Informe Tecnico,

Oficio No.


NO. 3312-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 27/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

102 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


SOCIEDAD ANONIMA


Mantenimiento y reparaciòn de

los vehìculos

CM365-366-373-380-381-385-3

86, Facturas

12201-02-03-04-11869-70-1220

5-06-11787-88-12209-10-11-12-

13-14,; Oficio No.


No. 3314-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 28/08/2013N






CNT EP.- Pago de Plan Empresa

Control GSM y Fastboy Movil

CTRL COR 5000 MB por

consumos de la Direcciòn

Ejecutiva, mes de JULIO/2013.

Se gún factura

1352509-1353834, Memo N°


-23/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N



SOCIEDAD ANONIMA


-Mantenimiento y reparación de

Vehículos

CM-333-369-374-386-420-423-4

30-439; Facturas

11760-61-11843-44-11789-90-1

2215-16-348-49-356-57-358-118

65-66, Oficio


3292-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 28/08/2013N


29.80 0.00 29.80 0.00 26,232.00 26,175.00 24/08/2013 DEV NOR OGA 0968519360001 JUNTA DE AGUA POTABLE

REGIONAL MANGLARALTO

JUNTA DE AGUA POTABLE

REGIONAL MANGLARALTO.

- Pago servicios bàsicos, Agua

Potable del Destacamento de

Manglaralto; consumos del mes

de JULIO del 2013; segùn

factura 2971. Memo No.


-23/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N


9.00 0.00 9.00 9.00 26,233.00 26,189.00 24/08/2013 DEV NOR OGA 0908211246 GOVEA ARANA JAVIE

R IVAN

GOVEA ARANA JAVIER

IVAN .- Pago subsistencia por


QUITO el dìa 19 de junio del


5868; Memo No.

3349-DTH-CTE; Mm.

3349-FIS-CTE.-23/08/2013


RR

N NN



GUIDO

CARGUAQUISHPE RAMOS

GUIDO .- Pago subsistencia por


CERRRO AZUL-CUMBRE DE

AYANGUE el 06 de julio del


5869; Memo No.

3349-DTH-CTE; Memo.

3349-FIS-CTE.-23/08/2013


RR

N NN

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

103 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



ONSON

SINCHIGUANO RAMIREZ

JHONSON .- Pago subsistencia


a CERRO AZUL-CUMBRE DE

AYANGUE el 15, 29 de junio

del 2013 y el 13 de julio del 2013

y a CERRO PADRE HURCO (el


No. 5870-71-72 y 73; Memos

No. 3349-DTH-CTE;

3349-FIS-CTE.-23/08/2013


RR

N NN



SOCIEDAD ANONIMA



los vehìculos

AU365-368-383-417-426-433-43

7-473, Facturas

11785-86-11903-04-11832-33-1

1780-81-11819-20-34-35-85-86-

87-88, Oficio No.


NO. 3329-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 28/08/2013N


57.50 0.00 57.50 0.00 26,238.00 26,134.00 24/08/2013 DEV NOR OGA 0923343479 MONARD ALVARADO JOSE

LUIS

MONARD ALVARADO JOSE

LUIS (D. de Informàtica).- Pago

de subsistencia con destino a

LOS

RÎOS-BABAHOYO-ZAPOTAL

Y LA ESPERANZA (el

29/05/13) y a EL ORO-EL

GUABO (06/06/13); segùn

Liquidaciòn No.5814 y 5815;




APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 28/08/2013N


30.00 0.00 30.00 30.00 26,239.00 26,136.00 24/08/2013 DEV NOR OGA 0922341466 CUENCA GUARANDA JESUS

ALBERTO

CUENCA GUARANDA JESUS

ALBERTO (D. de Informàtica).-


a LOS

RIOS-QUEVEDO-BUENA FÊ

(el 02/05/13); segùn Liquidaciòn

No. 5816; Memo No.




APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN



SOCIEDAD ANONIMA



Vehículos-Placas:

CM234-236-239-240-243-244-2

49; según Facturas

12153-54-55-56-57-58-59-60-61

-62-63-64-11821-22-12230-31




3343-FIS-CTE.


RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

104 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


CAROLINA

HERNANDEZ LUDENA

KAREN CAROLINA (D.

Financiera Terminal Sta. Elena).


destino a GUAYAQUIL (el


No. 5817; Memo No.




APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


27.50 0.00 27.50 0.00 26,242.00 26,138.00 24/08/2013 DEV NOR OGA 0915965404 AZCARATE ACOSTA DA

NIEL

AZCARATE ACOSTA

DANIEL (Matriculaciòn).- Pago

de subsistencia con destino a

MILAGRO (el 06/08/13); segùn





APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 28/08/2013N


35.00 0.00 35.00 0.00 26,244.00 26,139.00 24/08/2013 DEV NOR OGA 0921055158 ALMEIDA CHICAIZA MARIA

ISABEL

ALMEIDA CHICAIZA MARIA

ISABEL (D. Transporte

Pùblico).- Pago de subsistencia

con destino a MILAGRO (el


No. 5819; Memo No.




APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


27.50 0.00 27.50 27.50 26,245.00 26,144.00 24/08/2013 DEV NOR OGA 0923438691 BAJANA BRAVO HENRY BAJANA BRAVO HENRY

(Planificaciòn de Transporte

Pùblico).- Pago de subsistencia

con destino a MILAGRO (el


No. 5820; Memo No.




APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


90.00 0.00 90.00 0.00 26,246.00 26,125.00 24/08/2013 DEV NOR OGA 0914336466 CARVAJAL CARVAJAL ED

DY

CARVAJAL CARVAJAL

EDDY (OIAT-CUENCA).- Pago


destino a Guayaquil, del 04 al 06



No. 3246-DTH-CTE; Meo No.

3336-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 27/08/2013N


30.00 0.00 30.00 0.00 26,247.00 26,126.00 24/08/2013 DEV NOR OGA 0911066439 SABANDO CHUMO OSC

AR ELIAS

SABANDO CHUMO OSCAR

ELIAS (P. UNIFORMADO).-

Pago de viàtico y subsistencia

con destino a QUITO, del 21 al

22 de abril del 2013; segùn



3336-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 27/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

105 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

120.00 0.00 120.00 0.00 26,248.00 26,130.00 24/08/2013 DEV NOR OGA 0917745176 GUAZHCO LIBIZACA MAR

IA

GUAZHCO LIBIZACA MARIA



a la Prov. del AZUAY

(16/04/13) y a LOS

RÌOS-BABAHOYO-VINCES-B

UENA FÈ (del 11 al 12/03/13);


5687; Memo No.


3336-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 27/08/2013N


168.00 3.36 164.64 0.00 26,249.00 25,906.00 24/08/2013 DEV NOR OGA 0918096926001 BERMUDEZ JACOME LAURA

ANDREA

BERMUDEZ JACOME

LAURA.- Por concepto de

servicio de alimentación y

bebidas para el curso básico de

"SEGURIDAD INDISTRIAL",

que se realizó el día jueves 15 de

agosto del 2013, en la sala de

prensa de la CTE, según Memo

No.148-RR-PP-CTE., Factura

135, Memo 3338-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N



PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



- Pago de ENERGÍA

ELECTRICA del Destacamento

de Padre Hurco, correspondiente

al consumo del mes de

JULIO/2013, CTA. 0200021357.

Se adj. MEMO N°


FACT. 229903.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N



SOCIEDAD ANONIMA

ANGLO AUTOMOTRIZ.-



placas

BU008-011-012-CN002-CT002-

GR016-017 Se adj: facts.

32051-2-32066-7-32057-8-3204

7-8-32055-6-11873-11925-6-118

06-07, acta de entrega-recepción,



3342-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 28/08/2013N



DESCENTRALIZADO

GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO


EL TRIUNFO.- Pago de AGUA

POTABLE del Destacamento de

El Triunfo, correspondiente al

consumo de los meses de

ABRIL, MAYO, JUNIO y



AVISO DE PAGO.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

106 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


DESCENTRALIZADO

GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO


NARANJITO.- Pago de AGUA

POTABLE del Destacamento de

Naranjito, correspondiente al

consumo de los meses JUNIO y



FACT. 3810.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 26/08/2013N


-6,923.99 -105.15 -6,818.84 0.00 26,259.00 26,240.00 26/08/2013 DEV RTO OGA 0990201595001 ANGLO AUTOMOTRIZ

SOCIEDAD ANONIMA



Vehículos-Placas:

CM234-236-239-240-243-244-2

49; según Facturas

12153-54-55-56-57-58-59-60-61

-62-63-64-11821-22-12230-31




3343-FIS-CTE.

APROBADO MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO N NN



SOCIEDAD ANONIMA



Vehículos-Placas:

CM234-236-239-240-243-244-2

49; según Facturas

12153-54-55-56-57-58-59-60-61

-62-63-64-11821-22-12230-31




3343-FIS-CTE.


RR

N NN


-6,923.99 -105.15 -6,818.84 0.00 26,274.00 26,262.00 26/08/2013 DEV RTO OGA 0990201595001 ANGLO AUTOMOTRIZ

SOCIEDAD ANONIMA



Vehículos-Placas:

CM234-236-239-240-243-244-2

49; según Facturas

12153-54-55-56-57-58-59-60-61

-62-63-64-11821-22-12230-31




3343-FIS-CTE.

APROBADO MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO N NN


1,640.00 131.20 1,508.80 0.00 26,279.00 19,436.00 26/08/2013 DEV NOR OGA 0300467149001 ANGAMARCA SIGUENCIA

ETELVINA

ANGAMARCA SIGUENCIA

ETELVINA.- Pago de

Arrendamiento de Inmueble en

sector Bullcay El Carmen en el

Ingreso a la vía

Gualaceo-Cuenca,

correspondiente del 18 JULIO al

17 de AGOSTO/2013, según

Contrato N° PB-CTE-044-2013.

Se adj. MEMO N°

3350-FIS-CTE, FACT. 431 y

demas dctos.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 27/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

107 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

25.50 0.00 25.50 0.00 26,280.00 26,263.00 26/08/2013 DEV NOR OGA 1260040280001 EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO AMBIENTAL

DEL CANTON BUENA FE

EMAPSA BF; pago por servicio

de agua potable en Destacamento

de Buena Fé, consumo de Julio

del 2013. MEMO

399-2013-SG-DI-APl-CTE,

Factura 36793 de julio 31-2013.


RR

APAGUILAR

A

S S 27/08/2013N



MUNICIPAL DE

EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE

SANEAMIENTO AMBIENTAL

DE BABAHOYO EMSABA

EP; pago por servicio de agua

potable en Destacamento de

Babahoyo, consumo de Julio del

2013. MEMO

398-2013-SG-DI-APl-CTE,

Factura 255052 de Agosto

19-2013.


RR

APAGUILAR

A

S S 27/08/2013N


120.00 0.00 120.00 0.00 26,282.00 26,213.00 26/08/2013 DEV NOR OGA 1310317613 HOPPE ZAMBRANO HUGO

EDUARDO

HOPPE ZAMBRANO HUGO.-

Viático por salir en comisión de

servicio a El Oro - Machala, el

29 al 31 Mayo/2013; según

Liquidacion No. 5823; Memo.

3326-DTH-CTE; Memo.

3350-FIS-CTE .-22/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 28/08/2013N


120.00 0.00 120.00 120.00 26,283.00 26,214.00 26/08/2013 DEV NOR OGA 0925503344 ROGGIERO AGUIRRE ERICK

ROBERTO

ROGGIERO AGUIERRE

ERICK.- Viático por salir en

comisión de servicio a Santa

Elena, el 03 al 05 Junio/2013;

según Liquidacion No. 5824;


3350-FIS-CTE .-22/08/2013


RR

N NN



OR OSWALDO

JACOME ESTRELLA VICTOR.

- Viático por salir en comisión

de servicio a Los Rios -

Ventanas, el 27 al 29

Mayo/2013; según Liquidacion

No. 5825; Memo.

3326-DTH-CTE; Memo.

3350-FIS-CTE.-22/08/2013


RR

N NN


27.50 0.00 27.50 27.50 26,285.00 26,216.00 26/08/2013 DEV NOR OGA 0702038159 SANTILLAN YANCE JOR

GE FAUSTO

SANTILLAN YANCE JORGE.-

Pago Subsistencia por salir en

comsión de servicio a Milagro, el

06 Agosto; según Liquidacion

No. 5826; Memo.

3326-DTH-CTE; Memo.

3350-FIS-CTE .-22/08/2013


RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

108 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


DY

CARVAJAL CARVAJAL

EDDY.- Viático y Subsistencia


de Cuenca a Guayaquil, el 06 al

08 Junio/2013; según


3326-DTH-CTE; Memo.

3350-FIS-CTE .-22/08/2013


RR

N NN



ONSON

SINCHIGUANO RAMIREZ

JHONSON.- Viático y

Subsistencia por salir en

comisión de servicio a El

Guabo-Piñas-Arenilla; Cerro

Azul - Ayangue; Padre Hurco, el

17 al 19; 20 al 21 Junio; 03 y 06

Agosto/13; según Liquidacion

No. 5830-31-32-33; Memo.

3326-DTH-CTE; Memo.

3350-FIS-CTE.-22/08/2013


RR

N NN


150.00 0.00 150.00 150.00 26,288.00 26,218.00 26/08/2013 DEV NOR OGA 0916400856 VASCONEZ BUSTILLOS JU

LIO

VASCONEZ BUSTILLOS

JULIO.- Viático y Subsistencia


a Cuenca - Azuay, el 08 al 10

Marzo/2013; según Liquidacion

No. 5828; Memo.

3326-DTH-CTE; Memo.

3350-FIS-CTE .-22/08/2013


RR

N NN


30.00 0.00 30.00 30.00 26,289.00 26,205.00 26/08/2013 DEV NOR OGA 0601775836 ANGUIETA COLCHA MA

RIO ELIECER

ANGUIETA COLCHA MARIO.

- Viático y Subsistencia en viaje

a Cuenca, el 10 Junio; según


3299-DTH-CTE; Memo.

3342-FIS-CTE, y documentos de

soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN



BERTO

DEL VALLE DELGADO

ALBERTO.- Viático y

Subsistencia en viaje a Buena Fe,

el 10 Julio; según Liquidacion

No. 5785-5787; Memo.

3299-DTH-CTE; Memo.


soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN



CHISTIAN ENRIQ

TENETTE CAMPAÑA

CHRISTIAN.- Viático y

Subsistencia en viaje a

Molleturo, el 05 Julio; según


3299-DTH-CTE; Memo.

3342-FIS-CT, y documentos de

soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

109 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

109.00 0.00 109.00 109.00 26,292.00 26,209.00 26/08/2013 DEV NOR OGA 0908174519 GOYA VERA MANUEL

EDUARDO

GOYA VERA MANUEL.-


Santa Elena, el 26 al 28 Julio;

según Liquidacion No. 5788;



soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


9.00 0.00 9.00 9.00 26,296.00 26,210.00 26/08/2013 DEV NOR OGA 0926569278 PENAFIEL VILLEGAS GEORGE

RONAL

PEÑAFIEL VILLEGAS

GEORGE.- Viático y

Subsistencia en viaje a Santa

Elena, el 27 Junio; según


3299-DTH-CTE; Memo.


soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


9.00 0.00 9.00 9.00 26,297.00 26,211.00 26/08/2013 DEV NOR OGA 0906069695 MERINO LLERENA OSCA

R BERNABE

MERINO LLERENA OSCAR.-


Machala, el 19 Julio; según


3299-DTH-CTE; Memo.


soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


49.50 0.00 49.50 49.50 26,298.00 26,212.00 26/08/2013 DEV NOR OGA 0911021913 TAGLE GONZALEZ PATR

ICIO

TAGLE GONZALEZ

PATRICIO.- Viático y

Subsistencia en viaje a Balzar y

El Guabo, el 26 y 17 al 19 Junio;

según Liquidacion No.

5791-5792; Memo.

3299-DTH-CTE; Memo.


soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN



LAS

QUIMI BAQUERIZO

NICOLAS.- Pago de viatico y

subsistencia por salir de

comisión de servicio a Cuenca,

Molleturo, Gualaceo, los dias 27

y 28-05; 05/07/2013 y Zapotal y

Buena Fe-Prov. los Rios

12-15/07/2013. Se adj. MEMO

N°

3348-FIS-CTE,3301-DTH-CTE,

H/L N° 5794-5795-5796-5797 y

demas dctos.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 28/08/2013N



ONSON

SINCHIGUANO RAMIREZ

JHONSON.- Viático y

Subsistencia en viaje a Cerro

Padre Hurco, el 28 Julio; según


3299-DTH-CTE; Memo.


soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

110 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

250.00 0.00 250.00 250.00 26,301.00 26,108.00 26/08/2013 DEV NOR OGA 1206364349 MENDOZA VELOZ JONATHAN

HERMAN

MENDOZA VELOZ

JONATHAN.- Viático y

Subsistencia en viaje a

Guayaquil - Latacunga -

Cotopaxi - Quito, el 13, 20-23

Marzo, 13-15 Junio. Se adj. H/L

N° 5720-5721-5722, MEMO N°


y documentos dctos de soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

N NN


412.50 0.00 412.50 0.00 26,302.00 26,267.00 26/08/2013 DEV NOR OGA 1205756040 GONZALEZ YANEZ CAR

LOS JULIO

GONZALEZ YANEZ CARLOS

JULIO (Cuerpo de Vigilancia).-

Pago de Viatico y Subsistencia a

Cumbre de Ayangue (desde el

08/Jun. al 15/Jun./2013); segùn

Liquidaciòn No. 5590;Memo No.


3327-FIS-CTE; adjunto



RR

APAGUILAR

A

S S 28/08/2013N



ONSON

SINCHIGUANO RAMIREZ

JHONSON (P. UNIFORMADO).


destino a Cumbres de Ayangue ;

el 1 de junio del 2013; segùn



3327-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 28/08/2013N


1,294.44 0.00 1,294.44 0.00 26,304.00 22,077.00 26/08/2013 DEV NOR OGA 1768013870001 ALA DE COMBATE N0. 22 ALA DE COMBATE N0. 22.-

Pago pruebas ergonométricas a

42 uniformados por cursos de

ascenso superior,promociones

V,VI y XXXIII, según O/T 030

DA-CTE-2013. Se adjunta


803-DA-CTE-2013, FACT.


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


11,918.55 119.19 11,799.36 0.00 26,305.00 22,865.00 26/08/2013 DEV NOR OGA 1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL

DARIO

DAVILA GONZALEZ PAUL.-

Adquisición de 31 impresoras

monocromáticas para el proyecto

12 "desarrollo y Fortalecimiento

institucional de la CTE", según

O/C No.340400, Factura 4193-de

Ag.21-2013, ENBC-5031, Se

adjunta convenio marco, pliegos

de compras por catalogo

eléctronico, Memo

3233-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

111 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

2,691.28 26.91 2,664.37 0.00 26,307.00 22,869.00 26/08/2013 DEV NOR OGA 1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL

DARIO

DAVILA GONZALEZ PAUL.

-Adquisición de 07 impresoras

monocromáticas para el proyecto

011,Construcción e

implementación de oficinas para

la investigación de acciodentes

de tránsito y analisis médico

legal según O/C

No.340400,FACT.4194 de

Ag.21-2013,ENBC-5031,conveni

o marco y pliegos,Memo

3233-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N


50.00 0.00 50.00 0.00 26,309.00 26,272.00 26/08/2013 DEV NOR OGA 0908989114 SALAZAR BALLADARES

MARIA DEL PILAR

SALAZAR BALLADARES

MARIA DEL PILAR.- Pago

devoluciones de valores por

cobrò en exceso en la la

matrìculación del perìodo 2013

del vehìculo placas No.

GLD-0087 ; segùn Memo

No.246-JR-TS-CTE-2013, memo

No. 250-TS-DF-CTE.

.19/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N


50.00 0.00 50.00 0.00 26,311.00 26,275.00 26/08/2013 DEV NOR OGA 0920888658 TORRES BORBOR MARLON

GEOVANNY

TORRES BORBOR MARLON

GEOVANNY.- Pago devoluciòn

de valores cobrò en exceso en

matrìculación del vehìculo

placas GLT-0807 del perìodo

2013; segùn Memo No.15,

memo No. 150-TS-DF-CTE.

-04/06/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N


50.00 0.00 50.00 0.00 26,316.00 26,271.00 26/08/2013 DEV NOR OGA 0911577427 CAMPUZANO CAMPUZANO

LEONOR

CAMPUZANO CAMPUZANO

LEONOR.- Devoluciòn de valor;

debido a que se cobrò en exceso

por la matrìcula del perìodo 2013

de su motocicleta de placa No.

HA513E; segùn Memo No.

116-TS-DF-CTE, y más


APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N


102.00 0.00 102.00 0.00 26,320.00 26,273.00 26/08/2013 DEV NOR OGA 0907440622 ALVARADO SARANGO

CHALVER IVAN

ALVARADO SARANGO

CHALVER.- Pago por

devoluciones de valores a

usuario; debido a que se cobrò

por duplicado en el rubro por

cambio de servicio de su

vehìculo de placas No. GRZ

8227; segùn Memo No.

115-TS-DF-CTE y mas dctos de

soporte.


RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

112 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


SOCIEDAD ANONIMA



Vehículos-Placas:

CM234-236-239-240-243-244-2

49; según Facturas

12153-54-55-56-57-58-59-60-61

-62-63-64-11821-22-12230-31




3343-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 28/08/2013N


680.00 68.00 612.00 0.00 26,323.00 26,294.00 26/08/2013 DEV NOR OGA 0923717847001 RODRIGUEZ GALLEGOS

CESAR AUGUSTO

RODRIGUEZ GALLEGOS

CESAR.- Por 12 Hrs. de

Estadistica Aplicada; 10 Tutoria

vía Telef. y Elaboración de Guía

Didáctica, dictado al Curso de

Ascenso de Sub-Insp.2 a

Sub-Insp.1 (X Promoción); Ref.

Contrato: 409-2013-CTE; Liq.

No. 5668; Factura 5, Memo.

3333-DTH-CTE; 3324-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


5,169.22 103.38 5,065.84 0.00 26,327.00 22,917.00 27/08/2013 DEV NOR OGA 0992164816001 CELAMARCORP S.A. CELAMARCORP S.A.- PAgo

de ABASTECIEMIENTO DE

AGUA POTABLE POR

TANQUEROS PARA VARIAS

DEPENDENCIAS DE LA CTE,

correspondiente al consumo del

30 de ABRIL al 07 de

JUNIO/2013, según O/T N°

1268. Se adj. MEMO N°

3293-FIS-CTE,


demas dctos.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 28/08/2013N


34.65 0.00 34.65 0.00 26,331.00 26,326.00 27/08/2013 DEV NOR OGA 0918268897 CHILAN SEGURA MARI

A FERNANDA

CHILAN SEGURA MARIA

FERNANDA .-Pago


comisión de servicio a Quito el

31 de Julio del 2013.

Liquidación No. 5944.Memo

3367-FIS-CTE, Memo

3372-DTH-CTE .-22/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 28/08/2013N


50.00 0.00 50.00 0.00 26,332.00 26,278.00 27/08/2013 DEV NOR OGA 1201671136 AGUILAR VINUEZA EDITA

ESTERFILA

AGUILAR VINUEZA EDITA

ESTERFILA.- Pago por

devoluciòn de valores a usuario;

debido a que se cobró en exceso

por matrìcula del perìodo 2013

del vehìculo de placas

GRG-0657. Se adjunta MEMO

N° 100-TS-DF-CTE, RECIBO

DE PAGO y demas dctos de

soporte.

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

113 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


SOCIEDAD ANONIMA


-Pago mantenimiento y compra

de repuestos para los vehiculos

placas

CM360-376-380-386-392-395-4

16-443, facturas

11770-771-764-765-828-839-84

0-841-836-837-931-932-12207-2

08-433-434. Memo

3303-FIS-CTE y Oficio No.

550-DMA-CTE. -16/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N



SOCIEDAD ANONIMA

ANGLO AUTOMOTRIZ.-


los vehículos

CM245-248-283-287-288-295-3

14-324. Se adj. facts.

11929-11891-92-11799-11800-1

1774-62-11899-11900-12-13-11

808, acta de entrega-recepción,

Informe Técnico, según oficio N°


3240-FIS-CTE.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N




COMPANIA GENERAL DE

COMERCIO Y MANDATO

S.A.- Compra de repuestos para

los vehículos placas MT

277-278-279-284 Se adj: facts.

165154-165229-165237-165156,




3365-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N




COMPANIA GENERAL DE

COMERCIO Y MANDATO

S.A.- Compra de repuestos para

los vehículos placas MT

268-269-270-272-273 Se adj:

facts.

165228-165236-165155-165231-

165230, acta de




3364-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N



ANDRES


Por 40 Horas clase en materia de

Informatica y Sistemas Digitales,

impartidas al paralelo A2 del

Curso de Aspirantes a Vigilantes

de la XLII Promoción Ref.

Convenios de Pago; Liq. No.

5860; adj: fact. 15, Memo.

3335-DTH-CTE; Memo.



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

114 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

2,250.00 225.00 2,025.00 0.00 26,351.00 26,328.00 27/08/2013 DEV NOR OGA 0901470377001 TORRES VIEJO ADAN TORRES VIEJO ADAN.- Pago

150 Hrs. de Rutas y Carreteras,

dictado al Curso de Asp. a

Vigilantes de la XLII Promoción.

Ref. Convenios de Pago; H/Liq.

No. 5874-75-76-78-77; facturas

101-102-103-104-105. Memo.

3359-DTH-CTE; Memo.

3361-FIS-CTE.-23/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N



SOCIEDAD ANONIMA

ANGLO AUTOMOTRIZ.-


los vehículos

CM092-139-200-205-221-234-2

41-244. Se adj. facts.

11810-18-09-42-79-11778-79-11

883-97-98, acta de




3239-FIS-CTE.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N


1,890.00 189.00 1,701.00 0.00 26,378.00 26,330.00 27/08/2013 DEV NOR OGA 0915732226001 BALDEON ZAPATA CARLOS

FRANCISCO

BALDEON ZAPATA CARLOS.

- Por 126 Hrs. de Metodología de

la Investigación, dictado al

Curso de Asp. a Oficiales de la

XII Prom. Ref. Convenios de

Pago; Liq. No. 5861-62-63;

Facturas 5, 6 y 7 de Ag.

01-2013, Memo.

3334-DTH-CTE; Memo.

3326-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N



TURISMO C. LTDA.


TURISMO C. LTDA.- Pago

compra de pasajes aèreos

GYE-LTX con destino

GQUIL-LATACUNGA; para el

Abg. Hèctor Solorzano, segùn

factura 42313-42312. Oficio No.

321-PA-DA-CTE; Memo No.

3388-FIS-CTE.-22/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N


1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 26,420.00 25,334.00 27/08/2013 DEV NOR OGA 1791897315001 CORPORACION LIDERES

PARA FORMACION Y

CORPORACION LIDERES

PARA FORMACION Y

CAPACITACION

EMPRESARIAL.- Seminario

"Básico de Formación de

Seguridad Industrial . nivel

Directivo donde participarán

varios directivos de la Entidad,

factura 21584, Memo No.

3071-DTH-CTE. Memo

3367-FIS-CTE.-26/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

115 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

660.00 52.80 607.20 0.00 26,432.00 19,494.00 27/08/2013 DEV NOR OGA 0101018638001 GUTAMA MUEVECELA

SEGUNDO AYANEL

GUTAMA MUEVECELA

SEGUNDO.- Pago de

arrendamiento de inmueble en

vía Puerto Inca Molleturo-San

Pedro de Yumate,

correspondiente del 18 Julio al

17 de Agosto/2013, según

contrato N° PB-CTE-045-2013.

Se adj. MEMO N°

3340-FIS-CTE,


FACT. 6 y demas dctos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N


1,800.00 180.00 1,620.00 0.00 26,434.00 26,329.00 27/08/2013 DEV NOR OGA 0801829243001 CARVACHE FRANCO

SILVANO MAURICIO

CARVACHE FRANCO

SILVANO MAURICIO.- Pago

por 120 H/C de Métodos

Estadísticos a los Vigilantes de

la XLII Prom., según Contratos

86-87-84-85. Se adj. H/L N°

5864-65-66-67, MEMO N°

3336-DTH-CTE, 3362-FIS-CTE,

FACT. N° 210-211-207-208 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


295.00 5.90 289.10 0.00 26,435.00 26,356.00 27/08/2013 DEV NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO


CONSORCIO ECUATORIANO


S.A. CONECEL; pago por

servicio de Internet Banda

Ancha Móvil de 06 Modem

correspondiente al período del 02

de Julio al 01 de Agosto del

2013, FActura 13866537,

MEMO 3374-FIS-CTE y MEMO

801-DA-CTE-2013.


RR

APAGUILAR

A

S S 28/08/2013N



SOCIEDAD ANONIMA

ANGLO AUTOMOTRIZ S. A.

-Pago mantenimiento pa el

vehiculo placa AU389, factura

11823. según solicitud, orden de

trabajo e informe tecnico. Memo

3338-FIS-CTE y Oficio No.

562-DMA-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N



PUBLICA ESTRATEGICA

CNEL EP; pago por servicio de

electricidad: JUAN

MONTALVO, DAULE,

SALITRE, KM. 4.5 VIA

VALENCIA JUNTO AL

COMPLEJO, VIA VALENCIA

INSUTEC, consumo de

Julio/2013. adj:

1470304-1245380-1275540-154

0219-1275492, MEMO


APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 28/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

116 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

4,512.28 45.12 4,467.16 0.00 26,447.00 25,965.00 27/08/2013 DEV NOR OGA 0914793781001 TIGUA ZAVALA CARLOS LUIS TIGUA ZAVALA CARLOS.-

Repuestos para instalación de 9

A/C tipo Split de diferentes

capacidades en el àrea del

comedor y dormitorios de tropa y

oficiales de Sta. Elena; segùn

O/T No. 1279; adjunto Factura

610 de Agosto 22-2013, memos

107-SG-DI-CTE,

3388-FIS-CTE, REF. contrato

N° SIE-CTE-170-2012.


RR

APAGUILAR

A

S S 28/08/2013N


1,327.40 0.00 1,327.40 0.00 26,449.00 25,798.00 27/08/2013 DEV NOR OGA 0100540186001 LUCERO LUCERO JOSE

EDUARDO

LUCERO LUCERO

JOSE(PRIMAX).- Pago por

servicio de combustible para los

vehículos de la institución que se

encuentran en Gualaceo - Azuay

por la cantidad de 406,5 gls. de

Diesel y 511 gls. de Súper,

consumos del mes de

JULIO/2013; Factura 172982,

Memo 3369-FIS-CTE y mas

dctos de soporte.


RR

APAGUILAR

A

S S 28/08/2013N



SOCIEDAD ANONIMA


Mantenimiento y compra de

repuestos para los vehiculos

BU008, según Facturas

32068-69, Actas de entrega

recpcion e informe tecnico,

Oficio No. 554-DMA-CTE,

MEMO 3330-FIS-CTE


RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N


43.00 0.00 43.00 43.00 26,470.00 26,354.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0910750975 ESCALANTE AGUIRRE CA

ROLINA ALEXANDRA

ESCALANTE AGUIRRE

CAROLINA ALEXANDRA

(Direcciòn de Recursos

Humanos).- Pago de subsistencia

con destino a QUITO; el dìa 22

de julio del 2013; segùn




documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN



CAROLINA

HERNANDEZ LUDENA

KAREN CAROLINA.- Pago de


DURÀN; el dìa 13 de junio del


5932; Memo No.



documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

117 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

27.50 0.00 27.50 27.50 26,474.00 26,361.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0906284229 AVILES TOMALA JOSE

MIGUEL

AVILES TOMALA JOSE

MIGUEL (Direcciòn de

Ingenierìa).- Pago de

subsistencia con destino a LOS

RÎOS-BUENA FÊ; el dìa 21 de

mayo del 2013; segùn




documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


30.00 0.00 30.00 30.00 26,475.00 26,362.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0913491197 CHALEN LAZARO KLEV

ER BONIFACIO

CHALEN LAZARO KLEVER

BONIFACIO (Direcciòn de

Ingenierìa).- Pago de


SALINAS-STA. ELENA; el dìa

03 de junio del 2013; segùn




documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


1,345.00 13.45 1,331.55 0.00 26,480.00 26,270.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 1790867129001 INTELEQ S.A. INTELEQ S.A.- Por la

adquisiciòn de un monitor Apple

MAC el que serà destinado para

Relaciones Pùblicas; segùn

Orden de Compra No. 340439;

adj: proformas, S/C 38424, fact.

28419, ENBC-5032, Memo

-CTE-DTI-2013-0405-M, Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N



SOCIEDAD ANONIMA



los vehìculos

CM092-118-388-390; Facturas

12139-40-11795-96-12217-18-3

95-96-97-98-99-400-01-02-1214

1-42, segùn Oficio No.


No. 3363-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N


2,057.00 0.00 2,057.00 0.00 26,518.00 26,490.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 1791897315001 CORPORACION LIDERES

PARA FORMACION Y

CORPORACION LIDERES

PARA FORMACION Y

CAPACITACION

EMPRESARIAL.- Seminario

"Básico de Formación y

Competencias del Comité

Paritario de S.S.O." donde

participarán varios funcionarios

civiles de la Entidad, adj:

proforma, fact. 21576, Memo

330-DTH-CTE, Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

118 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

376.97 7.54 369.43 0.00 26,554.00 26,488.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A.-

Pago por la transportaciòn de

valores (MILAGRO)


JULIO/2013; adjunto factura

341, Memo s/n del Bco. del

Pacifico, Memo 23379-FIS-CTE,

y más documentos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N


14,850.00 297.00 14,553.00 14,553.00 26,556.00 19,563.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0992135441001 ALCOLISTI S.A. ALCOLISTI S.A.- Planilla #2

del Contrato N°SIE

22-RE-CTE,Prestación del

servicio de mantenimiento

preventivo,correctivo y

extracción de datos estadísticos

para 198 radares

informativos,Adj.Factura 2616

de Ag.20-2013,correspondiente

al periodo de 25 de Julio al 24 de

Agosto-2013, Memo

3432-FIS-CTE.


RR

N NN


1,940.40 19.40 1,921.00 0.00 26,558.00 21,652.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES

GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

EDITORES NACIONALES

GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-

Pago por campaña de difusión

del curso de llamamiento de 930

aspiranes a vigilantes, según O/P

N° 3918. Se adj. MEMO N°

3352-FIS-CTE, OFICIO N°

CTE-RRPP-2013-53-O, FACT.

N° 25227 y demas dctos de

soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


70.00 0.00 70.00 70.00 26,562.00 26,388.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0927158998 NAULA AREVALO CLAUDIO

BOLIVAR

NAULA AREVALO CLAUDIO

BOLIVAR-Pago de ayuda

económica, $10 diarios por

alimentación y movilización del


en la PROV. AZUAY

(CUENCA) durante el mes de

JULIO del 2013 (7 días); según

Liquidación No. 6001; Memo


3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


100.00 0.00 100.00 100.00 26,563.00 26,392.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0926524539 GAMARRA QUINTO

CRISTHIAN ALBER

GAMARRA QUINTO

CRISTHIAN ALBER-Pago de

ayuda económica, $10 diarios

por alimentación y movilización

del personal uniformado que

laboró en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

119 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


DY

CARVAJAL CARVAJAL

EDDY-Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


110.00 0.00 110.00 110.00 26,565.00 26,399.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0917529448 SAMANIEGO ZAVALA CA

RLOS HUGO

SAMANIEGO ZAVALA

CARLOS HUGO-Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


110.00 0.00 110.00 110.00 26,566.00 26,405.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 1203685027 SALAZAR ORTEGA CRIS

TIAN DARWIN

SALAZAR ORTEGA

CRISTIAN DARWIN-Pago de









3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


150.54 3.01 147.53 0.00 26,567.00 26,489.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A.-

Pago transportar valores en (LA

LIBERTAD) del mes de JULIO

del 2013; segùn Memo No.

3378-FIS-CTE; se adjunta

factura No.53713, memo

3378-FIS-CTE.-23/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


140.00 0.00 140.00 140.00 26,568.00 26,397.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0928004985 PALA QUELAL WALTER

ANTONIO

PALA QUELAL WALTER

ANTONIO-Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

120 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

150.00 0.00 150.00 150.00 26,569.00 26,407.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0912072865 ALVARADO BARREZUETA

LUIS

ALVARADO BARREZUETA

LUIS-Pago de ayuda económica,

$10 diarios por alimentación y

movilización del personal

uniformado que laboró en la

PROV. AZUAY (CUENCA)

durante el mes de JULIO del

2013 (15 días); según



3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


150.00 0.00 150.00 150.00 26,570.00 26,416.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0914473988 ALAVA PLUAS ROBER

TO

ALAVA PLUAS

ROBERTO-Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


150.00 0.00 150.00 150.00 26,571.00 26,419.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0919579920 YANCE MACIAS SIXTO YANCE MACIAS SIXTO-Pago

de ayuda económica, $10 diarios








3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


150.00 0.00 150.00 150.00 26,572.00 26,422.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0922431580 SUAREZ CEVALLOS

OSWALDO

SUAREZ CEVALLOS

OSWALDO-Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


150.00 0.00 150.00 150.00 26,574.00 26,424.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 1203244262 FUENTES FRANCO JUAN

DANIEL

FUENTES FRANCO JUAN

DANIEL-Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

121 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

150.00 0.00 150.00 150.00 26,575.00 26,426.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 1804000659 SALAZAR ESCOBAR AUG

USTO ANIBAL

SALAZAR ESCOBAR

AUGUSTO ANIBAL-Pago de









3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


4.74 0.00 4.74 0.00 26,576.00 26,551.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0760038660001 EMPRESA MUNICIPAL

REGIONAL DE AGUA

EMPRESA MUNICIPAL

REGIONAL DE AGUA

POTABLE DE ARENILLAS Y

HUAQUILLAS EMRAPAH.-

Pago Servicios bàsicos; Agua

Potable del Destacamento de

Arenillas, mes de JULIO del

2013; segùn factura 79075.

Memo No.


-27/08/2013


RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N


160.00 0.00 160.00 160.00 26,577.00 26,428.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0916251143 LUQUE MONTECE JULI

O CESAR

LUQUE MONTECE JULIO

CESAR-Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


160.00 0.00 160.00 160.00 26,578.00 26,430.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0928927565 CABRERA POZO GERONIMO

ALEXIS

CABRERA POZO GERONIMO

ALEXIS-Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


180.00 0.00 180.00 180.00 26,579.00 26,431.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0603610742 MONTERO RUILOVA JUAN

CARLOS

MONTERO RUILOVA JUAN

CARLOS-Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

122 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

190.00 0.00 190.00 190.00 26,580.00 26,414.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0925717704 MOREIRA TORRES HECTOR

LUIS

MOREIRA TORRES HECTOR

LUIS-Pago de ayuda económica,

$10 diarios por alimentación y

movilización del personal







3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


190.00 0.00 190.00 190.00 26,581.00 26,433.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0926476458 MOSQUERA CAMPOVERDE

CARLOS JULIO

MOSQUERA CAMPOVERDE

CARLOS JULIO -Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


200.00 0.00 200.00 200.00 26,582.00 26,438.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0913729109 ASHQUI VALDEZ LUIS ASHQUI VALDEZ LUIS -Pago

de ayuda económica, $10 diarios








3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN



PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTR. P.

ESTRATEGICA



- Pago Servicios bàsicos en el

Destacamento de Tenguel, San

Carlos, Balao, El Guabo,

Arenillas y Control San Carlos,

mes de JULIO del 2013; segùn

facturas

1075025-74918-76031-004-7533

8-109. Memo No.



RR

APAGUILAR

A

S S 29/08/2013N


3,105.00 0.00 3,105.00 0.00 26,586.00 26,168.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 1768013870001 ALA DE COMBATE N0. 22 ALA DE COMBATE N° 22.-

Pago de pruebas ergonométricas

a 69 uniformados por cursos de

ascenso superior, según

Memorándum No.

552-DA-CTE-2013 y O/T 025

DA-CTE-2013. Se adj. MEMO

N 483-DM-CTE,

802-DA-CTE-2013,

3350-FIS-CTE, FACT. N°


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

123 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

200.00 0.00 200.00 200.00 26,587.00 26,440.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0925360042 CHIRIGUAYA BARRE DARLIN

FABIAN

CHIRIGUAYA BARRE

DARLIN FABIAN -Pago de









3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


210.00 0.00 210.00 210.00 26,588.00 26,441.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0914386156 CRESPO MORA WIMVE

R JOSEPH

CRESPO MORA WIMVER

JOSEPH -Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY CUENCA)





3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


210.00 0.00 210.00 210.00 26,589.00 26,443.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0925689929 PACHECO CHAVEZ JHON

RITTER

PACHECO CHAVEZ JHON

RITTER-Pago de ayuda









3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


210.00 0.00 210.00 210.00 26,592.00 26,445.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 1204204695 ROSADO CAICEDO STAL

YN COLON

ROSADO CAICEDO STALYN

COLON-Pago de ayuda









3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


220.00 0.00 220.00 220.00 26,593.00 26,458.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0921332177 ZAMBRANO CRUZ JUNIOR

GUILLERMO

ZAMBRANO CRUZ JUNIOR

GUILLERMO-Pago de ayuda









3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

124 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

220.00 0.00 220.00 220.00 26,594.00 26,469.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0925682346 AGUIRRE PITIUR EDWIN

HERNAN

AGUIRRE PITIUR EDWIN

HERNAN-Pago de ayuda









3393-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


220.00 0.00 220.00 220.00 26,596.00 26,524.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 1104014293 HIDALGO CALDERON

EMMANUEL

HIDALGO CALDERON

EMMANUEL; pago por ayuda

económica de $10.00 diarios,

para el personal uniformado que

laboró (22 DIAS) en la Provincia

de AZUAY, desde el 01 al 31 de

Julio del 2013. MEMO

3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


184.62 3.69 180.93 180.93 26,599.00 25,293.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0992164816001 CELAMARCORP S.A. CELAMARCORP S.A.-

CANCELACIÓN TOTAL del

contrato N°

SIE-R-CTE-003-2012 para el

ABASTECIEMIENTO DE

AGUA POTABLE POR

TANQUEROS PARA VARIAS

DEPENDENCIAS DE LA CTE,

correspondiente al consumo del

29 y 30 de ABRIL/2013. Se adj.

ACTA N° 54-DF-FIS-2013,


93-SG-DI-CTE, FACT. 833.

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

N NN


15,000.00 11,500.00 3,500.00 0.00 26,602.00 8,427.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0908945694001 ULLOA PALACIO NICOLAS

ANTONIO

ULLOA PALACIO NICOLAS.

-Cancelación Total del Contrato

N° 214-RE-CTE-2012 por

Asesoría Legal y patrocinio

judicial externo para apelación

dentro de la acción de protección

signada con el No.411-2012 en

contra de la CTE, Acta N°

42-DF-FIS-CTE-2013,Factura

728, Memo FIS-CTE-2013.


RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


2,100.00 210.00 1,890.00 0.00 26,604.00 26,559.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0925505232001 MEDINA SOLORZANO CESAR

ANDRES

MEDINA SOLORZANO

CESAR ANDRES.-pago de 140

horas (35 horas por c/clase)

"Metodos cuantitativos", paralelo

B1-A3-C3-A2 de la promociones

XLII en la EFOT, según Factura

6, 7, 8 y 9, adj.contratos, Memo

3370-FIS-CTE.


RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

125 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

123.75 0.00 123.75 123.75 26,609.00 26,530.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0917626780 BARROS CANARTE AND

YN FRANCISCO

BARROS CANARTE ANDY

FRANCISCO

(Comunicaciones).- Pago de


destino a Cumbre de

Ayangue-Prov. Sta. Elena (del

01 al 08/06/13); segùn

Liquidaciòn No. 5988 Memo No.


3409-FIS-CTE.


RR

N NN



GUIDO

CARGUAQUISHPE GUIDO



Naranjal (29/06/13), Daule (del

24 al 25/06/13), C. Ayangue y C.

Azul (22/06/13), Balzar

(26/06/13), Milagro (27/06/13) y

a El Triunfo (28/06/13); segùn

Liquid. No. 5986-89-90-91-92 y

93 Mm No. 3398-DTH-CTE y

3409-FIS-CTE.


RR

N NN



VICENT




destino a Balzar-4ta zona rural

(26/06/13) y a El Guabo,

Arenillas y Piñas-Prov. El Oro

(del 17 al 19/06/13); segùn

Liquidaciòn No. 5980 y 5981




RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


9.00 0.00 9.00 9.00 26,612.00 26,533.00 28/08/2013 DEV NOR OGA 0910443449 GOMEZ ORTIZ BOLIVA

R JAVID

GOMEZ ORTIZ BOLIVAR

JAVID (Comunicaciones).-


a Sta. Elena-Prov. Sta. Elena (el


No. 5985; Memo No.


3409-FIS-CTE.


RR

N NN


46.00 0.00 46.00 0.00 26,616.00 26,557.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0912747201 MERIZALDE CEREZO MA

RIO ENRIQUE

MERIZALDE CEREZO MARIO

ENRIQUE.- Pago de

subsistencias y movilizaciòn con

destino a QUITO, el 26 de julio


6170; Memo No.




APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

126 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

230.00 0.00 230.00 230.00 26,621.00 26,525.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0702259177 JARAMILLO ANASCO OS

WALDO

JARAMILLO ANASCO

OSWALDO; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


230.00 0.00 230.00 230.00 26,624.00 26,527.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0925092777 SALDANA DUMES NELSON

FABRICIO

SALDANA DUMES NELSON

FABRICIO; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


230.00 0.00 230.00 230.00 26,626.00 26,528.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0926404716 SUAREZ AREVALO EDMUNDO

GABRIEL

SUAREZ AREVALO

EDMUNDO GABRIEL; pago

por ayuda económica de $10.00



DIAS) en la Provincia de

AZUAY, desde el 01 al 31 de


3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


230.00 0.00 230.00 230.00 26,628.00 26,529.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1203357015 TOAZA MERELO CHAR

LES

TOAZA MERELO CHARLES;







3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


230.00 0.00 230.00 230.00 26,629.00 26,531.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1724778558 RUIZ CRIOLLO LUIS ALBERTO RUIZ CRIOLLO LUIS

ALBERTO; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

127 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

48.00 0.00 48.00 48.00 26,630.00 26,497.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0906286729 CAHUANA MEREJILDO SE

GUNDO

CAHUANA MEREJILDO

SEGUNDO .- Pago


comisión de servicio a Sta. Elena

(03, 20 de junio/2013 y el 16 de

julio/2013), segùn Liquidaciones

No. 5935, 5936 y 5937; Memo


3410-FIS-CTE.-


RR

N NN


240.00 0.00 240.00 240.00 26,631.00 26,532.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0919376046 LOPEZ VERA PATRICIO

ISRAEL

LOPEZ VERA PATRICIO

ISRAEL; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN



CHISTIAN ENRIQ

TENETTE CAMPANA

CHISTIAN .- Pago de


comisión de servicio a El

Oro-Arenillas (31 de mayo del

2013) y a Los Rìos-Zapotal (12

de julio del 2013), segùn

Liquidaciones No. 5938 y 5939;



-27/08/2013


RR

N NN


240.00 0.00 240.00 240.00 26,633.00 26,534.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0923200885 TELLO MERCHAN JONATHAN

NEY

TELLO MERCHAN

JONATHAN NEY ; pago por

ayuda económica de $10.00






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN



BERTO

DEL VALLE DELGADO

ALBERTO .- Pago subsistencias


a Yaguachi (20706/13), Los

Rìos-Buena Fè (02 y el

16/07/13); segùn Liquidaciones

No. 5940, 5941 y 5942; Memo

No. 3390-DTH-CTE; Memo NO.

3410-FIS-CTE.-27/08/2013


RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

128 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

240.00 0.00 240.00 240.00 26,635.00 26,535.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0925883928 ZAMORA CONFORME KE

VIN EDWIN

ZAMORA CONFORME KEVIN

EDWIN; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


240.00 0.00 240.00 240.00 26,637.00 26,536.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0926318841 OLVERA GOYA LUIS

VOLTAIRE

OLVERA GOYA LUIS

VOLTAIRE; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


240.00 0.00 240.00 240.00 26,638.00 26,537.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0926725185 ARGUELLO COX RONALD

AURELIO

ARGUELLO COX RONALD

AURELIO; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


240.00 0.00 240.00 240.00 26,640.00 26,538.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0928306513 MACIAS GUERRA JORGE

DAVID

MACIAS GUERRA JORGE

DAVID; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


240.00 0.00 240.00 240.00 26,641.00 26,539.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1206538819 CONTRERAS MARTINEZ

ALEXI DE JE

CONTRERAS MARTINEZ

ALEXI; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

129 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

250.00 0.00 250.00 250.00 26,642.00 26,540.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1201814090 CHACON COELLO MIGU

EL JOSE

CHACON COELLO MIGUEL

JOSE; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,643.00 26,541.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0201996717 VEGA GUILLIN FERNANDO

XAVIER

VEGA GUILLIN FERNANDO

XAVIER; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,644.00 26,542.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0302345459 LUNA VILLEGAS JORGE

LEONARDO

LUNA VILLEGAS JORGE

LEONARDO; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,645.00 26,543.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0704406628 GARCIA DIAZ JONATHAN

ROBERTO

GARCIA DIAZ JONATHAN

ROBERTO ; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,646.00 26,552.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0906772322 MOLINA MOLINA LUIS

ANTONIO

MOLINA MOLINA LUIS

ANTONIO; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

130 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

250.00 0.00 250.00 250.00 26,647.00 26,544.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0909100455 MARSHALL DIAZ RICHA

RD EDISON

MARSHALL DIAZ RICHARD

EDISON; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,648.00 26,545.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0910045616 ROSERO HUACON MIGU

EL ANGEL

ROSERO HUACON MIGUEL

ANGEL; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,650.00 26,546.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0910496553 SARBIA CUJILAN ALBER

TO

SARBIA CUJILAN ALBERTO;







3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,651.00 26,547.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0911354256 NOBOA BARRENO EFRA

IN ISAIAS

NOBOA BARRENO EFRAIN

ISAIAS; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,652.00 26,548.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0911515906 SANCHEZ CAUJA FRED

DY ANGEL

SANCHEZ CAUJA FREDDY







3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

131 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

250.00 0.00 250.00 250.00 26,653.00 26,549.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0919304840 ALVARADO DELGADO C

ARLOS

ALVARADO DELGADO

CARLOS; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


60.00 0.00 60.00 0.00 26,654.00 26,363.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0919916007 CEVALLOS GUINGLA CA

RLOS GREGORIO

CEVALLOS GUINGLA

CARLOS GREGORIO.- Pago

por ayuda económica económica


laboró en las Zonas Rurales de la

provincia del GUAYAS y

AZUAY, del 01 al 31 de




soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N



OR OSWALDO

JACOME ESTRELLA VICTOR

OSWALDO.- Pago por ayuda

económica económica para el


en las Zonas Rurales de la






soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


160.00 0.00 160.00 0.00 26,657.00 26,478.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0915944664 CEDENO ULLAURI ANGE

L SEBASTIAN

CEDEÑO ULLAURI ANGEL

SEBASTIAN.- Pago por ayuda









soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


200.00 0.00 200.00 0.00 26,659.00 26,366.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0917813099 GANCINO CHAVEZ RON

ALD PATRICIO

GANCINO CHAVEZ RONALD

PATRICIO.- Pago por ayuda









soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

132 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

120.00 0.00 120.00 0.00 26,660.00 26,368.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0917241614 NAVAS ROMERO JOSE

LUIS

NAVAS ROMERO JOSE LUIS.-

Pago por ayuda económica para








soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


220.00 0.00 220.00 0.00 26,661.00 26,371.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0916289283 JACOME PENA RONAL

D OMAR

JACOME PEÑA RONALD

OMAR.- Pago por ayuda


uniformado que laboró en las

Zonas Rurales de la provincia del

GUAYAS y AZUAY, del 01 al

31 de JULIO/2013. Se adj.


3429-DTH-CTE, H/L N° 6010 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


250.00 0.00 250.00 250.00 26,662.00 26,550.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0913526455 VILLAMAR MANZANO A

NGEL GABRIEL

VILLAMAR MANZANO

ANGEL GABRIEL; pago por







3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


50.00 0.00 50.00 0.00 26,663.00 26,455.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1310317613 HOPPE ZAMBRANO HUGO

EDUARDO

HOPPE ZAMBRANO HUGO

EDUARDO.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6010 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


190.00 0.00 190.00 0.00 26,664.00 26,365.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0924025380 CEVALLOS GUINGLA DAVID

JOAQUIN

CEVALLOS GUINGLA DAVID

JOAQUIN.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6010 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

133 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

250.00 0.00 250.00 250.00 26,665.00 26,493.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0914559786 CHINILLI LOPEZ PEDRO

PABLO

CHINILLI LOPEZ PEDRO

PABLO; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


130.00 0.00 130.00 0.00 26,666.00 26,456.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0925503344 ROGGIERO AGUIRRE ERICK

ROBERTO

ROGGIERO AGUIRRE ERICK

ROBERTO.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6010 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


220.00 0.00 220.00 0.00 26,667.00 26,376.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0907927339 DURAN PARRALES FRED

DY ANTONIO

DURAN PARRALES FREDDY

ANTONIO.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6011 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 26,668.00 26,457.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0906712153 CEDENO CEDENO JUAN

JOSE

CEDEÑO CEDEÑO JUAN

JOSE.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6011 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


220.00 0.00 220.00 0.00 26,669.00 26,382.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1202007926 ARIAS MARURI IVAN F

ERNANDO

ARIAS MARURI IVAN

FERNANDO.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6011 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

134 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

220.00 0.00 220.00 0.00 26,670.00 26,384.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1201782628 PINCAY AGUILERA JOSE

OTTON

PINCAY AGUILERA JOSE

OTTON.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6011 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


250.00 0.00 250.00 250.00 26,671.00 26,494.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0915034680 ROSADO SELLAN MARC

ELO ALBINO

ROSADO SELLAN MARCELO

ALBINO; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


220.00 0.00 220.00 0.00 26,672.00 26,415.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0908196603 DIAZ PLAZA FREDDY

MANUEL

DIAZ PLAZA FREDDY

MANUEL.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6011 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


250.00 0.00 250.00 250.00 26,673.00 26,495.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0915184378 TOBAR CORREA LESLY

AUGUSTO

TOBAR CORREA LESLY

AUGUSTO; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,674.00 26,496.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0915699854 LESCANO PONCE RICAR

DO OSWALDO

LESCANO PONCE RICARDO

OSWALDO; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

135 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

220.00 0.00 220.00 0.00 26,675.00 26,417.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0912475969 GONZALEZ BUSTAMANTE

FRANCISCO

GONZALEZ BUSTAMANTE

FRANCISCO.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6011 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


250.00 0.00 250.00 250.00 26,676.00 26,498.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0916254212 IBARRA AMAGUANA AN

GEL STEWARD

IBARRA AMAGUANA ANGEL

STEWARD; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


220.00 0.00 220.00 0.00 26,677.00 26,418.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0913354759 CHICHANDE VARGAS JUL

IO JIMY

CHICHANDE VARGAS JULIO

JIMY.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6011 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 26,679.00 26,479.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0911527364 VERA ROMERO EDGAR

JEOVANI

VERA ROMERO EDGAR

JEOVANI.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6011 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


250.00 0.00 250.00 250.00 26,680.00 26,499.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0916399082 GAMBOA MENDEZ LUIS

FERNANDO

GAMBOA MENDEZ LUIS

FERNANDO; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

136 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

200.00 0.00 200.00 0.00 26,681.00 26,367.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0912729134 MAYA CEDEnO FELIX

HUMBERTO

MAYA CEDEÑO FELIX

HUMBERTO.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6011 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


250.00 0.00 250.00 250.00 26,682.00 26,500.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0916530496 PUGA RIVERA ABRAHAN

MOISES

PUGA RIVERA ABRAHAN

MOISES; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


230.00 0.00 230.00 0.00 26,684.00 26,459.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0301349841 GRANDA TRELLES JORG

E LUIS

GRANDA TRELLES JORGE

LUIS.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6011 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


250.00 0.00 250.00 250.00 26,687.00 26,502.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0916830334 ZAMORA BURGOS JOSE

BENITO

ZAMORA BURGOS JOSE

BENITO; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


230.00 0.00 230.00 0.00 26,688.00 26,460.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0915039606 MENENDEZ VINCES LUIS

ROLANDO

MENENDEZ VINCES LUIS

ROLANDO.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6012 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

137 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

110.00 0.00 110.00 0.00 26,690.00 26,473.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0801742396 BONE CHILA JESUS PE

DRO

BONE CHILA JESUS PEDRO.-









soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


250.00 0.00 250.00 250.00 26,691.00 26,503.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0919060004 BELTRAN PENAFIEL

TARQUINO JAVIER

BELTRAN PENAFIEL

TARQUINO JAVIER; pago por







3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


230.00 0.00 230.00 0.00 26,692.00 26,461.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0916366479 JIMENEZ FAJARDO ORLI

N ABELARDO

JIMENEZ FAJARDO ORLIN

ABELARDO.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6012 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


250.00 0.00 250.00 250.00 26,694.00 26,504.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0920346285 SALGADO CARPIO RAFAEL

ALEJANDRO

SALGADO CARPIO RAFAEL

ALEJANDRO; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


230.00 0.00 230.00 0.00 26,695.00 26,462.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1204129934 HERRERA ALCIVAR VICT

OR

HERRERA ALCIVAR VICTOR.

- Pago por ayuda económica para








soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

138 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

250.00 0.00 250.00 250.00 26,696.00 26,505.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0921320735 CONFORME ALVAREZ

ROBINSON RENE

CONFORME ALVAREZ

ROBINSON RENE; pago por







3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


230.00 0.00 230.00 0.00 26,697.00 26,463.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1204247967 MORALES MUNOZ ANG

EL POMPILIO

MORALES MUÑOZ ANGEL

POMPILIO.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6012 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


190.00 0.00 190.00 0.00 26,698.00 26,482.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0919414466 INSUASTI MALTA PABL

O

INSUASTI MALTA PABLO.-









soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


250.00 0.00 250.00 250.00 26,699.00 26,506.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0923270227 VILLA MENDEZ MARCO

ANTONIO

VILLA MENDEZ MARCO

ANTONIO; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


230.00 0.00 230.00 0.00 26,700.00 26,464.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0910803576 CEVALLOS MEDINA HO

MERO ANTONIO

CEVALLOS MEDINA

HOMERO ANTONIO.- Pago

por ayuda económica para el








soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

139 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

250.00 0.00 250.00 250.00 26,701.00 26,508.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0923879795 RUIZ BAJANA LEONARDO

JACINTO

RUIZ BAJANA LEONARDO

JACINTO; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


230.00 0.00 230.00 0.00 26,702.00 26,465.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1203752314 CAMINO PAREDES LIST

ER JAVIER

CAMINO PAREDES LISTER

JAVIER.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6012 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


250.00 0.00 250.00 250.00 26,703.00 26,509.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0924303241 ALARCON ZUNIGA

GEOVANNY FERNANDO

ALARCON ZUÑIGA

GEOVANNY FERNANDO;







3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


220.00 0.00 220.00 0.00 26,705.00 26,421.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0911148021 ERAZO MUNOZ EDGAR

CECILIO

ERAZO MUÑOZ EDGAR

CECILIO.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6012 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


250.00 0.00 250.00 250.00 26,706.00 26,510.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0924320864 GOMEZ VILLEGAS LENNIN

JOSUE

GOMEZ VILLEGAS LENNIN

JOSUE; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

140 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

220.00 0.00 220.00 0.00 26,707.00 26,425.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0917804395 ZUNIGA MAGALLANES O

MAR

ZUÑIGA MAGALLANES

OMAR.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6012 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


220.00 0.00 220.00 0.00 26,709.00 26,427.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1203689995 GAYBOR PIZA ABEL IV

AN

GAYBOR PIZA ABEL IVAN.-









soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


250.00 0.00 250.00 250.00 26,711.00 26,511.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0924617442 PALACIOS MACIAS HENRY

PAUL

PALACIOS MACIAS HENRY

PAUL; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


230.00 0.00 230.00 0.00 26,712.00 26,481.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0703235465 MENDOZA SUAREZ EDG

AR ESTUARDO

MENDOZA SUAREZ EDGAR

ESTUARDO.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6013 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


250.00 0.00 250.00 250.00 26,713.00 26,512.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0924859390 TORRES MORALES JOSE TORRES MORALES JOSE;







3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

141 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

230.00 0.00 230.00 0.00 26,714.00 26,466.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0920055316 ROGGIERO VERA GALO

GEOVANNY

ROGGIERO VERA GALO

GEOVANNY.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6013 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


250.00 0.00 250.00 250.00 26,715.00 26,513.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0925174559 AREVALO CASTRO MIGUEL

ANGEL

AREVALO CASTRO MIGUEL







3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


220.00 0.00 220.00 0.00 26,716.00 26,486.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0918189176 VARGAS NAVARRO ROB

ERT DAVID

VARGAS NAVARRO ROBERT

DAVID.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6013 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


250.00 0.00 250.00 250.00 26,717.00 26,514.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0925481137 VERA JIMENEZ OSCAR OMAR VERA JIMENEZ OSCAR

OMAR; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


220.00 0.00 220.00 0.00 26,718.00 26,429.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0921010856 VELEZ ARELLANO STEV

EN ROLANDO

VELEZ ARELLANO STEVEN

ROLANDO.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6013 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

142 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

250.00 0.00 250.00 250.00 26,720.00 26,515.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0925676629 SANCHEZ HERRERA BRYAN

GEORDY

SANCHEZ HERRERA BRYAN

GEORDY; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


230.00 0.00 230.00 0.00 26,721.00 26,468.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0922899828 SOLIS GANCHOSO ALBE

RTO ANTONIO

SOLIS GANCHOSO

ALBERTO ANTONIO.- Pago









soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


230.00 0.00 230.00 0.00 26,722.00 26,471.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0925134520 LAMILLA BAJANA LUIS

WASHINGTON

LAMILLA BAJAÑA LUIS

WASHINGTON.- Pago por

ayuda económica para el








soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


250.00 0.00 250.00 250.00 26,723.00 26,517.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0925805897 ROSADO NARVAEZ JOHN

IVAN

ROSADO NARVAEZ JOHN

IVAN; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,724.00 26,519.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0925853137 PALMA JURADO BRAULIO

JOSE

PALMA JURADO BRAULIO

JOSE; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

143 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

250.00 0.00 250.00 250.00 26,725.00 26,520.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0926143975 VILLAMAR BERMUDEZ

PATRICIO JAVIER

VILLAMAR BERMUDEZ

PATRICIO JAVIER; pago por







3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


110.00 0.00 110.00 0.00 26,726.00 26,476.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0919099168 ACUNA ALARCON CARLOS ACUÑA ALARCON CARLOS.-









soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


250.00 0.00 250.00 250.00 26,727.00 26,522.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0926285354 ENRIQUEZ RAMOS EDWIN

ALBERTO

ENRIQUEZ RAMOS EDWIN

ALBERTO; pago por ayuda






3393-FIS-CTE, MEMO


No. 6001.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


220.00 0.00 220.00 0.00 26,728.00 26,487.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0928006238 PEREZ VARGAS ALFREDO

EDELMAR

PEREZ VARGAS ALFREDO

EDELMAR.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6013 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


220.00 0.00 220.00 0.00 26,729.00 26,454.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1205131863 MARINO ONOFRE JHON

EDUARDO

MARIÑO ONOFRE JHON

EDUARDO.- Pago por ayuda







3429-DTH-CTE, H/L N° 6013 y


APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

144 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

150.00 0.00 150.00 0.00 26,731.00 26,477.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0924023468 RODRIGUEZ SALTOS

GUSTAVO MARIANO

RODRIGUEZ SALTOS

GUSTAVO MARIANO.- Pago









soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


250.00 0.00 250.00 250.00 26,732.00 26,370.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0926523879 BURGOS ANDRADE ROBERTH BURGOS ANDRADE

ROBERTH.- Pago de ayuda

econòmica, $10 diarios por

alimentaciòn y movilizaciòn del


en la PROV. AZUAY


JULIO del 2013 (25 dìas); segùn



3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,734.00 26,373.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0926593187 VILLACIS CEDENO JIMMY

JAVIER

VILLACIS CEDEÑO JIMMY

JAVIER.- Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,736.00 26,374.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0927130633 MOTA VERA KEYKO GLEN MOTA VERA KEYKO GLEN.-

Pago de ayuda econòmica, $10

diarios por alimentaciòn y

movilizaciòn del personal

uniformado que laborò en la



2013 (25 dìas); segùn



3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,738.00 26,375.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0918916594 FREIRE BURGOS BRAUL

IO FERNANDO

FREIRE BURGOS BRAULIO

FERNANDO.- Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

145 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

250.00 0.00 250.00 250.00 26,740.00 26,377.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0927138248 FUERTES SALAS JESUS

MAGGIVER

FUERTES SALAS JESUS

MAGGIVER.- Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,742.00 26,380.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0927158691 ZAMBRANO RONQUILLO

ROBERTO GERMAN

ZAMBRANO RONQUILLO

ROBERTO GERMAN.- Pago de

ayuda econòmica, $10 diarios

por alimentaciòn y movilizaciòn


laborò en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,745.00 26,381.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0927425207 CEVALLOS GUERRERO PAUL

FABIAN

CEVALLOS GUERRERO

PAUL FABIAN.- Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,747.00 26,383.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0928405695 ZAMBRANO NARVAEZ JOSE

DANIEL

ZAMBRANO NARVAEZ JOSE

DANIEL.- Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,748.00 26,385.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0929936763 ZAMBRANO ALMACHE JORGE

ALBERTO

ZAMBRANO ALMACHE

JORGE ALBERTO.- Pago de

ayuda econòmica, $10 diarios








3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

146 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

250.00 0.00 250.00 250.00 26,750.00 26,386.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0930172382 GARCIA LANDIN GEOVANNY

CHRISTIAN

GARCIA LANDIN

GEOVANNY CHRISTIAN.-

Pago de ayuda econòmica, $10









3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,752.00 26,387.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1102782859 VEINTIMILLA ALVAREZ A

NGEL

VEINTIMILLA ALVAREZ

ANGEL.- Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,755.00 26,389.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1202459937 MORAN LOZANO JOSE

VICENTE

MORAN LOZANO JOSE

VICENTE.- Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,757.00 26,390.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1204511396 RIVERA A??AZCO JAIRON

EDISON

RIVERA AÑAZCO JAIRON

EDISON.- Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,759.00 26,391.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1204613432 SANCHEZ CEQUEIRA PAT

RICIO

SANCHEZ CEQUEIRA

PATRICIO.- Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

147 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

250.00 0.00 250.00 250.00 26,760.00 26,394.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1204783888 VELIZ BRAVO FELIPE RAUL VELIZ BRAVO FELIPE RAUL.

- Pago de ayuda econòmica, $10









3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,761.00 26,395.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1205027434 GARCIA OLVERA

CRISTOPHER RAFAEL

GARCIA OLVERA

CRISTOPHER RAFAEL.- Pago

de ayuda econòmica, $10 diarios








3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,762.00 26,400.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1205217134 PINO TROYA HUGO ENRIQUE PINO TROYA HUGO

ENRIQUE.- Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,764.00 26,401.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1205817966 TROYA IZA HENRY VICENTE TROYA IZA HENRY

VICENTE.- Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,766.00 26,402.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1206143180 YANEZ CORTEZ HECTOR

ANTONIO

YANEZ CORTEZ HECTOR

ANTONIO.- Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

148 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

250.00 0.00 250.00 250.00 26,768.00 26,404.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1206280057 RUIZ JIMENEZ EDISON

STEVEN

RUIZ JIMENEZ EDISON

STEVEN.- Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,769.00 26,406.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1207896943 ZAMBRANO NARVAEZ

CARLOS IVAN

ZAMBRANO NARVAEZ

CARLOS IVAN.- Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,771.00 26,408.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1314949619 LOOR CORDOVA MIGUEL

ADRIAN

LOOR CORDOVA MIGUEL

ADRIAN.- Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,773.00 26,409.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1724960552 ROSALES CHICA VICTOR

RAMON

ROSALES CHICA VICTOR

RAMON.- Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 26,775.00 26,410.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 2100616008 VERA VIZUETA KELVIN

MARLON

VERA VIZUETA KELVIN

MARLON.- Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

149 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

260.00 0.00 260.00 260.00 26,777.00 26,411.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0916281769 LAGOS REINOSO BYRO

N GUSTAVO

LAGOS REINOSO BYRON

GUSTAVO.- Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


270.00 0.00 270.00 270.00 26,779.00 26,412.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0911407682 MINA CHICHANDE IVAN

CLODOALDO

MINA CHICHANDE IVAN

CLODOALDO.- Pago de ayuda




en la PROV. AZUAY





3393-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


9.00 0.00 9.00 9.00 26,789.00 26,349.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0905738704 OCHOA RODRIGUEZ NAR

CISO DE

OCHOA RODRIGUEZ

NARCISO.- Pago de subsistencia

con destino a Santa

Elena-Salinas el 10 de julio del

2013. Se adjunta H/L N° 5929,



soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

N NN



GUIDO

CARGUAQUISHPE RAMOS

GUIDO.- Pago de subsistencia

con destino a CERRO

AZUL-CUMBRE DE

AYANGUE el 20 de julio del

2013. Se adjunta H/L N° 5930,



soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

N NN



VICENT




destino a Balzar-4ta zona rural

(26/06/13) ); segùn Liquidaciòn

No. 5980; Memo No.


3409-FIS-CTE.

APROBADO MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N



MUNICIPAL REGISTRO DE LA

EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL REGISTRO DE

LA PROPIEDAD DE

GUAYAQUIL.- Pago por

cambio de razón social de CTG a

CTE, según Oficio N°

CTE-DE-2013-1583-O. Se

adjunta MEMO N°

3420-FIS-CTE, PROFORMA N°

084751 y demas dctos.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

150 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


15,044.13 300.88 14,743.25 0.00 26,859.00 26,810.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0912838778001 MACIAS STAVSETH ROBERTO

FRANCISCO

MACIAS STAVSETH

ROBERTO.- PAGO DE

PLANILLA Nº8 del contrato

N°SIE-CTE-153-2012, por EL

SERVICIO DE COPIADO,

PERIODO JULIO/2013. Se

adjunta MEMO

N°3129-FIS-CTE, OFICIO

N°762-DA-CTE-2013, MEMO

Nº97-SG-DI-CTE, FACT N°600

AG.8/2013, COMPROBANTE

DEL IESS y demàs soportes.-


RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


230.00 0.00 230.00 230.00 26,862.00 26,601.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0912901220 BONE BARZOLA ROBER

T ARNULFO

BONE BARZOLA ROBERT

ARNULFO .-Pago por ayuda



Delegación Rural # 2, mes de

Junio del 2013.(23) dias.


3395-FIS-CTE, Memo

3425-DTH-CTE .-23/08/2013


RR

N NN


100.00 0.00 100.00 100.00 26,865.00 26,649.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0922270251 HERRERA CHAVEZ AZU

CENA DEL CARMEN

HERRERA CHAVEZ

AZUCENA DEL CARMEN .

-Pago ayuda económica para el


en la Delegación Rural # 2, mes

de Junio del 2013.(10) dias.


3395-FIS-CTE, Memo

3425-DTH-CTE .-23/08/2013


RR

N NN


270.00 0.00 270.00 270.00 26,868.00 26,655.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0912901220 BONE BARZOLA ROBER

T ARNULFO

BONE BARZOLA ROBERT

ARNULFO .-Pago ayuda



Delegación Rural # 2, mes de

Julio del 2013.(27 DIAS).


3395-FIS-CTE, memo

3425-DTH-CTE .-23/08/2013


RR

N NN


240.00 0.00 240.00 240.00 26,871.00 26,658.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0922270251 HERRERA CHAVEZ AZU

CENA DEL CARMEN

HERRERA CHAVEZ

AZUCENA DEL CARMEN .

-Pago ayuda económica para el


en la Delegación Rural # 2, mes

de Julio del 2013.(24 dias).


3395-FIS-CTE, memo

3425-DTH-CTE .-23/08/2013


RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

151 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

270.00 0.00 270.00 270.00 26,875.00 26,614.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0906829288 MORENO MOREIRA ONN

Y JACINTO

MORENO MOREIRA ONNY

JACINTO (OIAT).- Pago de

ayuda econòmica por $10 diarios

para alimentaciòn y movilizaciòn

del pers. uniformado que laborò

en MILAGRO durante el mes de

JULIO del 2013; segùn



3443-FIS-CTE.


RR

N NN


270.00 0.00 270.00 270.00 26,877.00 26,615.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0918033713 CASAN AYERVIDE FRAN

KLIN

CASAN AYERVIDE

FRANKLIN (OIAT).- Pago de




en MILAGRO durante el mes de




3443-FIS-CTE.


RR

N NN


270.00 0.00 270.00 270.00 26,881.00 26,618.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0919142513 JIMENEZ CHOEZ MELB

A TALY

JIMENEZ CHOEZ MELBA

TALY (OIAT).- Pago de ayuda

econòmica por $10 diarios para


pers. uniformado que laborò en

MILAGRO durante el mes de




3443-FIS-CTE.


RR

N NN


270.00 0.00 270.00 270.00 26,882.00 26,619.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0918137928 MOREIRA PURUNCAJAS

JONATHAN

MOREIRA PURUNCAJAS

JONATHAN (OIAT).- Pago de




en VILLAMIL-PLAYAS durante

el mes de JULIO del 2013 (27

dìas); segùn Liquidaciòn No.

5998; Memo No.


3444-FIS-CTE.


RR

N NN


270.00 0.00 270.00 270.00 26,884.00 26,622.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1206424655 RIZO CARRIEL WALTER

EDUARDO

RIZO CARRIEL WALTER

EDUARDO (OIAT).- Pago de




en VILLAMIL-PLAYAS durante

el mes de JULIO del 2013 (27

dìas); segùn Liquidaciòn No.

5998; Memo No.


3444-FIS-CTE.


RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

152 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

150.00 0.00 150.00 150.00 26,885.00 26,685.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0917917569 VEINTIMILLA ESCALA JOS

E

VEINTIMILLA ESCALA JOSE

.- Pago ayuda econòmica por



MILAGRO, del 02 de junio al 01

de julio/2013 (15 dìas); segùn



3445-FIS-CTE.


RR

N NN


140.00 0.00 140.00 140.00 26,886.00 26,710.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1201860804 TOMALA ESPINOZA NEI

DE ESTALIN

TOMALA ESPINOZA NEIDE

ESTALIN.-Pago ayuda


movilizaciòn del pers.

uniformado que laborò en





3445-FIS-CTE.


RR

N NN


80.00 0.00 80.00 80.00 26,888.00 26,735.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0919618512 MORALES MORENO AD

OLFO

MORALES MORENO

ADOLFO .-Pago ayuda








3445-FIS-CTE.


RR

N NN


90.00 0.00 90.00 90.00 26,889.00 26,749.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0919976415 VIDAL COBENA FERNA

NDO WILFRIDO

VIDAL COBENA FERNANDO

.-Pago ayuda econòmica por







3445-FIS-CTE.


RR

N NN


260.00 0.00 260.00 260.00 26,891.00 26,754.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0919873588 JIMENEZ BARZOLA MAY

RA LORENA

JIMENEZ BARZOLA MAYRA








3445-FIS-CTE.


RR

N NN


80.00 0.00 80.00 80.00 26,893.00 26,744.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1713022901 ORTIZ ELIZALDE JUAN J

AVIER

ORTIZ ELIZALDE JUAN

JAVIER.-Pago ayuda econòmica



en MILAGRO, del 02 de junio al

01 de julio/2013 (08 dìas); segùn



3445-FIS-CTE.


RR

N NN

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

153 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


250.00 0.00 250.00 250.00 26,895.00 26,765.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0926613548 BAJANA FRANCO RAFAEL

ERNESTO

BAJANA FRANCO RAFAEL

ERNESTO.-Pago ayuda








3445-FIS-CTE.


RR

N NN


10.00 0.00 10.00 10.00 26,896.00 26,772.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0602477317 QUITO ASQUI NESTOR

ANIBAL

QUITO ASQUI NESTOR

ANIBAL .-Pago ayuda





de julio/2013 (1 dìa); segùn



3445-FIS-CTE.


RR

N NN


100.00 0.00 100.00 100.00 26,899.00 26,776.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0926610056 MENESES MEDINA CRISTIAN

MARCEL

MENESES MEDINA

CRISTIAN MARCEL .-Pago

ayuda econòmica por







3445-FIS-CTE.


RR

N NN


150.00 0.00 150.00 150.00 26,903.00 26,704.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1206457168 CORNEJO CALDERON

MIGUEL ANGEL

CORNEJO CALDERON

MIGUEL ANGEL .-Pago ayuda








3445-FIS-CTE.


RR

N NN


240.00 0.00 240.00 240.00 26,904.00 26,786.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0940711534 CEVALLOS RIOS JORGE

JACKSON

CEVALLOS RIOS JORGE

JACKSON .-Pago ayuda








3445-FIS-CTE.


RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

154 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

240.00 0.00 240.00 240.00 26,905.00 26,788.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1206523159 MOLINA TORRES CARLOS

LUIS

MOLINA TORRES CARLOS

LUIS.-Pago ayuda econòmica



en MILAGRO, del 02 de junio al

01 de julio/2013 (24 dìas); segùn



3445-FIS-CTE.


RR

N NN


230.00 0.00 230.00 230.00 26,907.00 26,782.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0930106570 ORBES CRUZ DAVID IVAN ORBES CRUZ DAVID IVAN .

-Pago ayuda econòmica por







3445-FIS-CTE.


RR

N NN


150.00 0.00 150.00 150.00 26,908.00 26,708.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0930326798 PINEDA AVILA GUSTAVO

ALFREDO

PINEDA AVILA GUSTAVO .








3445-FIS-CTE.


RR

N NN


240.00 0.00 240.00 240.00 26,910.00 26,791.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1206453795 CASTRO PENAFIEL WILDER

MIGUEL

CASTRO PENAFIEL WILDER








3445-FIS-CTE.


RR

N NN


175,769.28 1,757.69 174,011.59 174,011.59 26,919.00 17,982.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1791726537001 NEXSYS DEL ECUADOR NEXSYS DEL ECUADOR.-

Cancelación Total del contrato

No.RE-037-CTE-2013 por

Adquisición de Licenciamiento

ORACLE (Renovación), Adj.

Factura 53085 de Ag 8-2013,

Acta N° 55-DF-FIS-CTE,

mEMO 3433-FIS-CTE, contrato

y más dctos de soporte.


RR

N NN



ROBERTO

VERA MORAN ALDO

ROBERTO (OIAT).- Pago de


de alimentaciòn y movilizaciòn

para el personal uniformado por

laborar en EL

TRIUNFO-DELEG. RURAL 6

durante el mes de JULIO/2013

(27 dìas); segùn Liq. 6021;



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN

EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

155 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


240.00 0.00 240.00 240.00 26,925.00 26,591.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0917801433 PARRAGA MENDOZA JAI

ME

PARRAGA MENDOZA JAIME

(OIAT).- Pago de ayuda

econòmica por $10 diarios de

alimentaciòn y movilizaciòn para

el personal uniformado por

laborar en EL






APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


270.00 0.00 270.00 270.00 26,926.00 26,590.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0927311233 REYES MURILLO FRANK

AGUSTIN

REYES MURILLO FRANK

AGUSTIN (OIAT).- Pago de




laborar en EL






APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


270.00 0.00 270.00 270.00 26,928.00 26,595.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0905841995 SOLORZANO VASQUEZ KL

EBER

SOLORZANO VASQUEZ

KLEBER (Ed. Vial).- Pago de




laborar en MILAGRO-DELEG.

RURAL 5 durante el mes de

JULIO/2013 (27 dìas); segùn

Liq. 6002; Memo No.


3394-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


270.00 0.00 270.00 270.00 26,929.00 26,597.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0910093756 RAMOS FRANCO ALEX

ALEJANDRO

RAMOS FRANCO ALEX

ALEJANDRO (Ed. Vial).- Pago

de ayuda econòmica por $10

diarios de alimentaciòn y

movilizaciòn para el personal

uniformado por laborar en

MILAGRO-DELEG. RURAL 5





APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


140.00 0.00 140.00 140.00 26,930.00 26,719.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1206001842 GARCIA RAMIREZ INGACIO

ALFREDO

GARCIA RAMIREZ INGACIO .








3445-FIS-CTE.


RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

156 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

220.00 0.00 220.00 220.00 26,931.00 26,598.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 1206019455 ZUNIGA GUIJARRO JAHA

IRA ELIZABETH

ZUÑIGA GUIJARRO JAHAIRA

ELIZABETH (Ed. Vial).- Pago

de ayuda econòmica por $10

diarios de alimentaciòn y

movilizaciòn para el personal

uniformado por laborar en

MILAGRO-DELEG. RURAL 5





APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN




EMPRESA ELECTRICA


EP.- Pago de servicios bàsicos;

Energìa Elèctrica del Ed. Central

y otras dependencias de la CTE;

por consumos del mes de

AGOSTO del 2013; segùn

Memo No.

403-2013-SG-DI-APL-CTE;

adjunto Facturas.


RR

APAGUILAR

A

S S 30/08/2013N


4,504.69 45.05 4,459.64 4,459.64 26,949.00 26,781.00 29/08/2013 DEV NOR OGA 0915623425001 CUEVA ZAMBRANO VICENTE

ARMANDO

CUEVA ZAMBRANO

VICENTE.- CANCELACIÓN

DE PLANILLA N°2

ADICIONALES por

Construcción de baterías

sanitarías en el destacamento de

nuevo Milagro, según Contrato

No.MCO-CTE-142-2012,

periodo de MARZO 12 A ABRIL

9/2013, FACT N°125, MEMO

N°033-CTE-CE,

CTE-DING-2013-0456-M,

MEMO N°3449-FIS-CTE, y más

dctos.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


450.00 36.00 414.00 414.00 26,973.00 26,841.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 1201187430001 MANZO SANDOYA NARCISO

CALIXTO

MANZO SANDOYA NARCISO

CALIXTO.- Por 30 Hrs. clases -

materia: Mecánica Básica,

dictado en Curso de Asp. a

Vigilantes de la XLII Prom.,

paralelos "A3"; Ref. Contrato:

070-2013-CTE; Liq. No. 5903;

factura 299, Memo.

3405-DTH-CTE; Memo.

3395-FIS-CTE.-27/08/2013


RR

N NN


1,350.00 108.00 1,242.00 1,242.00 26,974.00 26,849.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0906277454001 MENDIETA SANCHEZ

GERONIMO ALFREDO

MENDIETA SANCHEZ

GERONIMO .- Por 90 Hrs.

clases en la materia: Valores,

Ética, Moral, dictado en Curso

de Asp. a Vigilantes de la XLII

Prom., paralelos "C1-B1-A2";

facturas 123-126-137- Ref.

Convenio de Pago; Liq. No.

5968-5969-5970; Memo.

3395-DTH-CTE; Memo.

3400-FIS-CTE.-27/08/2013


RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

157 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

720.00 72.00 648.00 648.00 26,977.00 26,843.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0908393283001 CELLERI VELEZ ACACIA

CATALINA

CELLERI VELEZ ACACIA.-

Por 48 Hrs. clases en la materia:

Derecho Constitucional, dictado

en Curso de Asp. a Vigilantes de

la XLII Prom., Convenio de

Pago; Liq. No. 5966-5967;

Facturas 128 y 130, Memo.

3394-DTH-CTE; Memo.

3396-FIS-CTE


RR

N NN


1,800.00 180.00 1,620.00 1,620.00 26,979.00 26,834.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0920119880001 BALDEON ZAPATA CESAR

ANDRES

BALDEON ZAPATA CESAR .-

Por 120 Horas clase en materia

de Informatica, impartidas a los

paralelo A3-A1-B3 del Curso de

Aspirantes a Vigilantes de la

XLII Promoción Ref. Convenios

de Pago; Liq. No. 5887-88-89;

adj: fact. 14-16-20, Memo.

3402-DTH-CTE; Memo.



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


1,890.00 189.00 1,701.00 1,701.00 26,980.00 26,855.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0908496557001 TAPIA QUINTO FREDDY

MANUEL

TAPIA QUINTO FREDDY

MANUEL.- Pago por 126 H/C

de Mecánica Básica, a los Asp. a

Oficiales de la XII Prom., Ref.

Convenios de Pago. Se adjunta

H/L N° 5973-5974-5975,


3405-FIS-CTE, FACT. 69-68-70

y demas dctos.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

N NN


260.00 0.00 260.00 260.00 27,002.00 26,797.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0906017827 ZAMBRANO ZUNIGA RO

MAN AMARANTO

ZAMBRANO ZUNIGA

ROMAN .- Pago de ayuda

econòmica para alimentaciòn y



SANTA ELENA en el perìodo

del 19 de JUNIO al 18 de JULIO

del 2013 (26 dias), segùn Liquid.

6007; Mm No. 3416-DTH-CTE;

Mm No. 3447-FIS-CTE.

-26/08/2013


RR

N NN



ANDRES


Por 32 Horas Planificación

Estratégica y 1 Elaboración de

Guía Didáctica y Evaluación a

Distancia, dictado al Curso de

Ascenso de Inspector a

Sub-Prefecto de la VI

Promoción; Ref. Contrato No.

392-2013-CTE; Liq. No. 5902;

adj: fact. 22, Memo.

3402-DTH-CTE; Memo.

3404-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

158 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

720.00 72.00 648.00 648.00 27,009.00 26,846.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0907901672001 BLAKMAN BRIONES ELVIS

WILSON

BLAKMAN BRIONES ELVIS.-

Por 48 Hrs. clases en la materia:

Derecho Constitucional, dictado

en Curso de Asp. a Vigilantes de

la XLII Prom., paralelos

"C2-C1"; Ref. Convenio de

Pago; Liq. No.

5904-5905;Facturas 533 y 534


3397-FIS-CTE


RR

N NN


260.00 0.00 260.00 260.00 27,025.00 26,800.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0913355756 MACIAS HERRERA OSW

ALDO ALFREDO

MACIAS HERRERA

OSWALDO .- Pago ayuda




SANTA ELENA, perìodo del 19

de JUNIO al 18 de JULIO del

2013(26 DIAS) segùn Liquid.

6007; Mm No. 3416-DTH-CTE;


-26/08/2013


RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 27,026.00 26,393.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0602477317 QUITO ASQUI NESTOR

ANIBAL

QUITO ASQUI NESTOR

ANIBAL.- Pago ayuda







6007; Mm No. 3416-DTH-CTE;


-26/08/2013


RR

N NN


260.00 0.00 260.00 260.00 27,029.00 26,801.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0927543702 LATA JARA JUAN CARLOS LATA JARA JUAN CARLOS .

-Pago ayuda econòmica para






6007; Mm No. 3416-DTH-CTE;


-26/08/2013


RR

N NN


1,260.00 126.00 1,134.00 1,134.00 27,030.00 26,852.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0901470377001 TORRES VIEJO ADAN TORRES VIEJO ADAN.- Pago

por 84 H/C de Rutas y Carreteras

del Ec., a los Asp. a Oficiales de

la XII Prom., Ref. Contrato No.

118-116-117. Se adjunta H/L N°

5971-5972-5973, MEMO

N°3396-DTH-CTE,

3398-FIS-CTE, FACT. N° 120,

106, 107 y demas dctos de

soporte.-

APROBADO YHMARCILL

O

YHMARCILL

O

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

159 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

260.00 0.00 260.00 260.00 27,031.00 26,516.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0914713144 MARQUEZ BRAVO JUAN

CARLOS

MARQUEZ BRAVO JUAN

CARLOS .-Pago ayuda







6007; Mm No. 3416-DTH-CTE;


-26/08/2013


RR

N NN


10.00 0.00 10.00 10.00 27,032.00 26,600.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0919618512 MORALES MORENO AD

OLFO

MORALES MORENO

ADOLFO.-Pago ayuda






2013(1 DIA) segùn Liquid.

6007; Mm No. 3416-DTH-CTE;


-26/08/2013


RR

N NN


260.00 0.00 260.00 260.00 27,034.00 26,835.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0916739428 GARCIA GILER JARINT

ON

GARCIA GILER JARINTON .







6007; Mm No. 3416-DTH-CTE;


-26/08/2013


RR

N NN


240.00 0.00 240.00 240.00 27,037.00 26,863.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0919244541 SUAREZ RONQUILLO HUG

O

SUAREZ RONQUILLO HUGO .







6007; Mm No. 3416-DTH-CTE;


-26/08/2013


RR

N NN


260.00 0.00 260.00 260.00 27,043.00 26,836.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0921827085 VEINTIMILLA MIRANDA W

ILLIE FRANCISCO

VEINTIMILLA MIRANDA

WILLIE .-Pago ayuda







6007; Mm No. 3416-DTH-CTE;


-26/08/2013


RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

160 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

260.00 0.00 260.00 260.00 27,046.00 26,839.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0919143081 CARRION PINGUIL JORGE

MIGUEL

CARRION PINGUIL JORGE .







6007; Mm No. 3416-DTH-CTE;


-26/08/2013


RR

N NN


1,800.00 180.00 1,620.00 1,620.00 27,047.00 26,969.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 1313267948001 PARRAGA BAZURTO KAREN

MARIA

PARRAGA BAZURTO KAREN

MARIA.- Por 120 Hrs. clases en

la materia: Inglés Téc. y

Pedagogía, dictado en Curso de

Asp. a Oficiales de XII Prom.,

paralelos "C-A"; Ref. Contrato

No. 026-024-2013-CTE y

Convenio; Liq. No.

5893-5894-5895;Facturas 19,20

y 24, Memo 3403-DTH; Memo

3401-FIS-CTE


RR

N NN


260.00 0.00 260.00 260.00 27,056.00 26,842.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0603966862 RODRIGUEZ ARIAS HENRY

SANTIAGO

RODRIGUEZ ARIAS HENRY

SANTIAGO.-Pago ayuda







6008; Memo No.

3416-DTH-CTE; Memom No.

3447-FIS-CTE.-26/08/2013


RR

N NN


260.00 0.00 260.00 260.00 27,057.00 26,844.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0926280629 BRAVO JIMENEZ CESAR

LEONARDO

BRAVO JIMENEZ CESAR

LEONARDO .-Pago ayuda







6008; Memo No.


3447-FIS-CTE.-26/08/2013


RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 27,060.00 26,870.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0921964441 MORAN RUALES TERRY JOSE MORAN RUALES TERRY

JOSE.-Pago ayuda econòmica



en SANTA ELENA, perìodo del

19 de JUNIO al 18 de JULIO del


6008; Memo No.


3447-FIS-CTE.-26/08/2013


RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

161 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

260.00 0.00 260.00 260.00 27,064.00 26,845.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0604266866 CAJAMARCA SOLIS DIEGO

ARMAND

CAJAMARCA SOLIS DIEGO .







6008; Memo No.


3447-FIS-CTE.-26/08/2013


RR

N NN


260.00 0.00 260.00 260.00 27,067.00 26,847.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0926722018 SILVA CHAVEZ ABEL

JEFFERSON

SILVA CHAVEZ ABEL

JEFFERSON .-Pago ayuda







6008; Memo No.


3447-FIS-CTE.-26/08/2013


RR

N NN


260.00 0.00 260.00 260.00 27,073.00 26,848.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 1804502944 GUANGASI LANDA VICENTE

RICARDO

GUANGASI LANDA VICENTE

.-Pago ayuda econòmica para






6008; Memo No.


3447-FIS-CTE.-26/08/2013


RR

N NN


41,961.50 29,792.67 12,168.83 12,168.83 27,077.00 17,922.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0992700688001 BLOTEIN S. A. BLOTEIN S. A.

-CANCELACION TOTAL del

contrato No. SIE-CTE-019-2013

por ADQUISICION DE

REPUESTOS PARA MOTOS Y

MOTONETAS DE LA CTE,

Adj. FACT. 89-90 AGOSTO

01/2013, ENBM-531, ACTA

N°57-DF-CTE-2013-,

Memo-CTE-DA-496-2013,

MEMO 3436-FIS-CTE, y más

soporte.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


260.00 0.00 260.00 260.00 27,093.00 26,850.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 1310767585 SANCHEZ MENDOZA JOSE

FRANCISCO

SANCHEZ MENDOZA JOSE .







6008; Memo No.


3447-FIS-CTE.-26/08/2013


RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

162 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

260.00 0.00 260.00 260.00 27,095.00 26,851.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0929517688 MORENO CUJILAN VICENTE

ROGELIO

MORENO CUJILAN VICENTE

.-Pago ayuda econòmica para






6008; Memo No.


3447-FIS-CTE.-26/08/2013


RR

N NN


260.00 0.00 260.00 260.00 27,096.00 26,853.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0924966617 BUSTAMANTE GUINGLA JOSE

FABIAN

BUSTAMANTE GUINGLA

JOSE .-Pago ayuda econòmica



en SANTA ELENA, perìodo del

19 de JUNIO al 18 de JULIO del


6008; Memo No.


3447-FIS-CTE.-26/08/2013


RR

N NN


250.00 0.00 250.00 250.00 27,099.00 26,872.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0930326798 PINEDA AVILA GUSTAVO

ALFREDO

PINEDA AVILA GUSTAVO .







6008; Memo No.


3447-FIS-CTE.-26/08/2013


RR

N NN


260.00 0.00 260.00 260.00 27,101.00 26,854.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 1206722397 MARQUEZ PLAZA DANNY

JAVIER

MARQUEZ PLAZA DANNY .







6009 Memo No.


3447-FIS-CTE.-26/08/2013


RR

N NN


260.00 0.00 260.00 260.00 27,102.00 26,856.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0928657774 BAZAN GOMEZ FRANCISCO

MANUEL

BAZAN GOMEZ FRANCISCO

MANUEL -Pago ayuda







6009; Memo No.


3447-FIS-CTE.-26/08/2013


RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

163 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

260.00 0.00 260.00 260.00 27,105.00 26,857.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0940546401 ORTEGA ZAMBRANO JOSE

MANUEL

ORTEGA ZAMBRANO JOSE

MANUEL .-Pago ayuda







6009; Memo No.


3447-FIS-CTE.-26/08/2013


RR

N NN


260.00 0.00 260.00 260.00 27,116.00 26,858.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0930349808 LAGO VALDEZ JIMMY

FRANCISCO

LAGO VALDEZ JIMMY

FRANCISCO.- Pago ayuda







6009; Memo No.


3447-FIS-CTE.-26/08/2013


RR

N NN


10.00 0.00 10.00 10.00 27,123.00 26,874.00 30/08/2013 DEV NOR OGA 0919354191 CABRERA MUNOZ EDWIN

JOSUHE

CABRERA MUNOZ EDWIN .







6009; Memo No.


3447-FIS-CTE.-26/08/2013


RR

N NN


5,985.00 478.80 5,506.20 5,506.20 27,368.00 27,220.00 31/08/2013 DEV NOR OGA 0903454551001 RODRIGUEZ RECALDE FRANK

WILLIAM

RODRIGUEZ RECALDE

FRANK.- Por 399 Hrs.

Legislación de Tránsito 1,

dictado al Curso de Asp. a

Vigilantes de la XLII; y XII

Prom. de Oficiales , Ref.

Convenios de Pagos; Liq. No.

6076-77-78-79-80-81-83-82;

factura

868-866-867-846-847-852-854-8

53. Memo. 3449-DTH-CTE;

Memo. 3466-FIS-CTE

APROBADO VABENAVID

ES

SHNEIRA SHNEIRA CMOLINASSE

RR

N NN


2,851.00 36.11 2,814.89 2,814.89 27,370.00 26,990.00 31/08/2013 DEV NOR OGA 0990480214001 AUTOFRIO CIA. LTDA. AUTOFRIO CIA. LTDA.-



placas CM

262-271-276-285-291-293-297

Se adj: facts.

12755-6-12781-2-12749-50-127

53-4-12767-8-12743-4-12777-8,




3503-FIS-CTE.

APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

164 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,962.00 26.82 1,935.18 1,935.18 27,372.00 27,007.00 31/08/2013 DEV NOR OGA 0990480214001 AUTOFRIO CIA. LTDA. AUTOFRIO CIA. LTDA.-

Mantenimiento y reparacion de

vehìculos

CM330-338-344-364-366-376-4

13; segùn Facturas

12787-88-73-74-63-64-34-39-59

-60-61-62-89-90; Of.

566-DMA-CTE-2013; Mm. No.

3505-FIS-CTE; adj convenio de

pago.


RR

N NN


270.00 0.00 270.00 270.00 27,374.00 25,883.00 31/08/2013 DEV NOR OGA 1768164810001 EMPRESA DE MUNICIONES

SANTA BARBARA EP

EMPRESA DE MUNICIONES

SANTA BARBARA EP.- Por

servicio de una prueba de

resistencia balística placa nivel

III-A de los chalecos antibala

obtenidos por la Institución,

según O/T 041, adj: proforma,

fact. 437, Memo

820-DA-CTE-2013, Memo



APROBADO VABENAVID

ES

VABENAVID

ES

CMOLINASSE

RR

N NN



CALIXTO

MANZO SANDOYA

NARCISO.- Por 30 Hrs. clases

en la materia: Mecánica Básica,



paralelos "A1"; Ref. Contrato:

068-2013-CTE; Liq. No. 6086;

Factura 301, Memo.

3467-DTH-CTE; Memo.

3457-FIS-CTE.


RR

N NN



CALIXTO

MANZO SANDOYA

NARCISO.- Por 30 Hrs. clases

en la materia: Mecánica Básica,



paralelos "A2"; Factura 300,

Ref. Contrato: 069-2013-CTE;

Liq. No. 6094; Memo.

3459-DTH-CTE; Memo.

3456-FIS-CTE


RR

N NN



OLIVAR

VARGAS DECIMAVILLA

BOLIVAR.- Pago de viático y

subsistencias, liquidación

No.5812 con destino a la ciudad

de Quito desde el 20 al 24 de

mayo del 2013, Adj. Solicitud e

Informe de Licenica con

remuneración, según Memo

No. 077-13-CVT Y Memo No.

3461-FIS-CTE.


RR

N NN


EJERCICIO:

165

9:18.04HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/09/2013

165 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

3,024.00 37.74 2,986.26 2,986.26 27,381.00 27,000.00 31/08/2013 DEV NOR OGA 0990480214001 AUTOFRIO CIA. LTDA. AUTOFRIO CIA. LTDA.- Por

compra de repuestos y

mantenimiento de A/C para 6

vehìculos de la CTE; disco No.

RP365-RP367-RP426-RP438-RP

466-RP471;facturas

12757-758-769-770-771-772-77

9-780-735-738-775-776, oficio.


No. 3500-FIS-CTE.-29/08/2013


RR

N NN


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 2,653,584.57 237,301.07 2,416,283.50 267,272.02CANTIDAD DE CUR: 876

TOTAL ENTIDAD: 2,653,584.57 237,301.07 2,416,283.50 267,272.02

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 237,301.07 2,416,283.50 874 267,272.02 2,799,916.80

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : 1DE FECHA...

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