EJE INSTITUCIONAL EVALUACION POA 2008.ppt [Modo de...

2000 - 2009

EJE INSTITUCIONALCuidad del diálogo y la palabra, respeta la diversidad y susliderazgos; descentralizada y participativa, coninstitucionalidad confiable y transparente y un gobierno localmoderno y eficiente.

EJE INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA

60%

CONSOLIDACION ESTADOS FINANCIEROS (automatizada-sistema CG/IFS)� 60% DE ESTADOS FINANCIEROS DE

ADMINISTRACION CENTRAL, ENTES

CONTABLE, EMPRESAS,

CORPORACIONES, FUNDACIONES

CONSOLIIDADOS

PLANIFICADO EJECUTADO

53%

PROGRAMAS REINGENIERIA DE LA MUNICIPALIDAD

DISEÑO DEL SISTEMA GERENCIAL FINANCIERO

ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA

100%DISEÑO DEL SISTEMA GERENCIAL FINANCIERO

� EVALUACION PRESUPUESTARIA, CONTROL

DE LA DEUDA PUBLICA, MODULOD E

INVERSIONES, INGRESOS, GASTOS,

CONSULTA DE PAGOS A TRAVES DE LA

WEB, CONVENIOS DE PAGO

60%

DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE COACTIVAS� SISTEMA CONSTRUIDO Y FUNCIONANDO

67%100%

RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN DEL POA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA279.000,00

206.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00 EN

EJECUCIÓN

31%

ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA

-

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

PRESUPUESTADO EJECUTADO

EJECUTADO

69%

DIRECCIÓN METROPOLITANA ADMINISTRATIVA

9

SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDADPLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO

9

PROGRAMAS

�Dependencias con el Sistema Integradode Seguridad instalado y enfuncionamiento

56.000 56.000�Bienes muebles constatados y

verificados físicamente, valorados y

100%

100%

ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO Y VALORACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DE ADM. CENTRAL

ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA ADMINISTRATIVA

verificados físicamente, valorados yactualizados a precio de mercado

�Bienes constatados y conciliadoscontablemente

100% 85% 15%

80

SISTEMA SUBASTA INVERSA (SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA)

80�Funcionarios capacitados,pertenecientes a 41 DependenciasMunicipales sobre la Ley Orgánica delSistema Nacional de ContrataciónPública

100%

RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN DEL POA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

250.000

300.000261.620

157.644

Por Ejecutar; 5%

ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA ADMINISTRATIVA

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Planificado EjecutadoConcluídos,

95%

DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA TRIBUTARIA

6.000

PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIIMIENTO

6.897

PROGRAMAS

� Incorporar nuevos contribuyentes al catastro deimpuestos de patentes y 1.5 por mil sobre losactivos totales(Moteles, Gasolineras, Concesionarias devehículos, clinicas, etc.

DISMINUCION DE LA EVASION TRIBUTARIA

1.000� Importadores – Exportadores (Impuestos de Patente y

1.5 por mil).

100 %

CENSO FOCALIZADO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS (CRUCES DE INFORMACION Y TRABAJO DE CAMPO)

1.080

ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA TRIBUTARIA

100% 75%� Estatuto elaborado y publicado

281.943 165.286� Registros actualizados y validados(Creación de la ficha madre)

1.0001.5 por mil).

� Contribuyentes Especiales (Impuestos de Patente y 1.5por mil).

75 %

59 %

100 %

ESTATUTO TRIBUTARIO

ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE CONTRIBUYENTES, EN BASE A NOMECLATURA UNIFORME

1.080

1.500 2.346

80.000.000

100.000.000

120.000.00079,3

102,2

29%AÑO

MILLONES USD.


CUADRO GENERAL DE EMISION DE TRIBUTOS

MUNICIPALES

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

AÑOS

2005

29%

2008

AÑO BASE


236.503

230.000

240.000

EN EJECUCION

16%


216.812

200.000

210.000

220.000


EJECUTADO84%

DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO

1

PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO

0.91

PROGRAMAS

� Elaboración de los TDRs para laelaboración de la cartografía en escala1: 1 000 y Orto fotografía en esc. 1: 5000 a partir de fotografía en escala 1: 20000

30 % 27.5 %

91.66 %

MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO INMOBILIARIO DEL DMQ (Proyecto Plurianual 2008-2012)

COMPONENTES

ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO

000

� Elaboración de los TDRs para la investigación predial Unipropiedad y Propiedad Horizontal

1 0.83

30 % 25.0 %

83.33 %

� Elaboración de los TDR s para el Diseño, construcción, desarrollo e implementación del sistema de Información Geográfico

1 0.66

30 % 20.0 %

66.66 %

RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN DEL EJECUCIÓN

PROYECTO MODERNIZACION DEL CATASTRO PRESUPUESTARIA

POR EJECUTAR

13.34%

$620,000

350,000.00

400,000.00

450,000.00

500,000.00

550,000.00

600,000.00

650,000.00


EJECUTADO86.66%

EJECUTADO

POR EJECUTAR

PRESUPUESTADOEJECUTADO

$00.0050,000.00

100,000.00150,000.00200,000.00

250,000.00300,000.00

20.367

PROGRAMAS

116.38%

PLAN OPERATIVO 2008

ACTIVIDADES

17.500� Actualización y depuración dePropiedades Horizontales

84.000� Predios actualizados con estudios devaloración (plano de precios)

60%50.078



� Recepción y Fiscalización CARTAS Topográficas digitales Esc. 1:25.000 (IGM)

� Difusión de la actividad catastral 100%11

valoración (plano de precios)

100%4343

PROGRAMAS

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS A LA MODERNIZACION CATASTRAL

� Actualización y depuración de predios de uso especial

1.440 577 41 %

� Ordenanza Metropolitana de Excedentes para áreas rurales 1 1 100 %

� Diseño y elaboración de fichas prediales 1 1 100 %



� Diseño y elaboración de fichas prediales 1 1 100 %

� Diseño y construcción del Sistema Informático, ficha predial

1 0,5 50 %

PROGRAMAS

� Estructuración cartográfica (en has.) 12.000 66%

106 %� Actualización gráfica de lotes

8.000

21.256

� Puntos GPS 297

� Postproceso Adm. Zonales archivos GPS 696

102 %

107 %

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS A LA MODERNIZACION CATASTRAL

20.000

290

650



� Valoración Vía Gualo-Aeropuerto en Km.

� Valoración Vía Sangolquí-Tambillo en Km.

� Valoración Vía Calderón-Guayllabamba en Km.

� Relevamiento predial en Barrios de Interés Social 5.336 5.752 108 %

13,5 100 %

5,53 100 %

18,7 64 %

5,53

13,5

12

� Catastro predial en 6 barrios de Atucucho 2.224 100 %2.224

RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN EJECUCIÓNDE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PRESUPUESTARIAA LA MODERNIZACION CATASTRAL

POR EJECUTAR

8%EJECUTADO

POR EJECUTAR

$37,400

$26,30620,000.00

30,000.00

40,000.00


EJECUTADO92% PRESUPUESTADO

EJECUTADO

0.00

10,000.00

DIRECCIÓN METROPOLITANA DE RECURSOS HUMANOS

PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTOPROGRAMAS

3200 3200 100 %

SUBSISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

� Evaluación al personal de régimencivil y contrato

� Desarrollo del Nuevo Sistemade Evaluación

1 0.5 50 %

SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DEL PERSONAL� Manual de Selección aprobado 1 1 100 %

ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA DE RECURSOS HUMANOS

� Manual de Selección aprobado

� Adquisición de BateríasPsicotécnicas

1 1 100 %

1 0.3 30 %

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RÉGIMEN LABORAL� Elaborado manual 1 1 100 %

MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTE DEL SERVIDOR MUNICIPAL

� Fichas y expedientes actualizados

� Pliegos o TDRs aprobados e invitaciones realizadas

� Escaneo de expedientes del personal

5200 5200 100 %

1 1 100 %

5200 0 0 %

PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTOPROGRAMAS

94 %

PROGRAMA DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DEL SERVIDOR MUNICIPAL

� Servidores Atendidos 3167

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CLIMA LABORAL Y COMUNICACIÓN EFECTIVA

� Elaboración de diagnósticos y talleres de mejoramiento de clima laboral y comunicación efectiva

22 22 100 %

3054


comunicación efectiva

CÓDIGO DE ÉTICA MUNICIPAL� Talleres de sostenibilidad en la conformación de Comités de Ética Institucional

10 8 80 %

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

� Planes de prevención de riesgos

� Capacitación Brigadas de Emergencias

� Informes de riegos laborales

30 30 100 %

30 30 100 %

200 200 100 %

EJECUCION

EJECUTADO

EN EJECUCION

17%

RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DEL POA


275.000,0

154.000,0


EJECUTADO83%

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL ICAM-Quito

PROGRAMAS PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO

CAPACITACIÓN AL RECURSO HUMANO MUNICIPAL•Eventos de Capacitación 177 138 78.00%APOYO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA•Eventos de Capacitación

54 54 100%COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN GENERALINSTITUTO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL ICAM-Quito

COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL•Servidores Municipales Capacitados

150 104 69%CAPACITACIÓN A JUBILACIÓN•Potenciales jubilados capacitados

26 23 88%

PROYECTOS PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR MUNICIPAL•Estudios de medición del impacto (comprende: Investigación, Metodología e Instrumentos)•OBSERVACIONES: Una muestra de 485 beneficiarios señala que se aporto al desarrollo profesional, a sus tareas habituales y han sido aplicables en sus puestos de trabajo en un 90%

1 1 100%


TALENTO HUMANO COMPETENTE•Eventos de capacitación para técnicos del ICAM 3 2 66%

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD•Componentes del Diagnostico Situacional previo a la implementación del Sistema de Gestión de CalidadLevantamiento de Procesos, Manual de Procesos, Diagnostico Situacional

3 3 100%

309528

285098

280000

350000

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIARESUMEN GENERAL DE EJECUCION DEL POA

EN EJECUCION15%

EJECUTADOS85%


210000

PLANIFICADO EJECUTADO

DESARROLLO INSTITUCIONAL

107


79

PROGRAMA

� Procesos mejorados

90 76� Procesos implementados

73.8 %

84.4 %

MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE: PLANIFICACIÓN, SALUD, FINANCIERA, EDUCACIÓN, SEGURIDAD

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS

REINGENIERÍA DE LA MUNICIPALIDAD

Se automatizan procesos priorizados

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO ESTÁNDAR DE ATENCIÓN EN LAS 8 ADMINISTRACIONES ZONALES

ADMINISTRACIÓN GENERALDESARROLLO INSTITUCIONAL

1 1�Diseño del modelo de atención

�Implementación del modelo y los procesos

1

IMPLEMENTACIÓN DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DE LICENCIA METROPOLITANA DE FUNCIONAMIENTO Y LICENCIA CONSTRUCCIÓN EN LAS 8 ADMINISTRACIONES ZONALES

1�Implementación Zona Norte (piloto)

�Implementación 7 Zonas restantes

100 %

100 %

DE ATENCIÓN EN LAS 8 ADMINISTRACIONES ZONALES

7 0 0 %

8 0 0 %


ADMINISTRACIÓN GENERALDESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD CENTRAL DE GOBIERNO ELECTRONICO


DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL DATA CENTER

CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVILReadecuación de 713metros cuadrados

713 100%

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL

ADMINISTRACIÓN GENERALUNIDAD CENTRAL DE GOBIERNO ELECTRONICO

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

Dos Aires Acondicionados, Dos UPS, Sistema de Piso Falso, 40 Racks para equipos, Sistema de Detección y Extinción de Incendios, Sistema de monitoreo y alarmas , Cableado estructurado, Sistema de monitoreo y alarmas contra intrusos

100 %

85% Terminada la instalación y la configuración de todos los equipos

85%

ANTES DESPUES

Diseño con una proyección de crecimiento escalable y modular a 20 años


NUEVA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

IMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA HARDWARE

2 Servidores Centrales y 14 Servidores BladeSistema de Almacenamiento y de Red SAN

100% 100% 100%


Sistema de Almacenamiento y de Red SAN

MIGRACIÓN DE APLICATIVOS NO MAINFRAMELicenciamiento y Definición Cluster Oracle, MSMigración BDD SQL Server y OracleTunning Microsoft

100%

100% Cluster Oracle y MS10% BDD SQL Server100% BDD Oracle100% Tunning Microsoft

85%

MIGRACIÓN DE SISTEMAS DEL IBM 3907.492 Programas, Data Protector, Definición Cluster

Rehosting

100%

7.492 Programas

migrados

En validación su

funcionamiento

100% Data Protector

100% Cluster Rehosting

68%

FuenteÚnica deDatos

SeguridadInformación

ComunicaciónServiciosPortal

DesconcentraciónOperativa

Control deGestiónBSC y

APLICATIVOSBPM y WORK FLOW

Gobierno ElectrónicoIntegraciónEMAAP, EMOP,EEQ

ANTES DESPUES

UNIDAD CENTRAL DE GOBIERNO ELECTRONICOPROGRAMAS PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO

ARQUITECTURA DE SEGURIDAD DE LAS REDES Y COMUNICACIONES

MEJORAMIENTO DE LA RED DE DATOS

Términos de referencia y Bases técnicas Reemplazo de 199 equipos de comunicación Anillo de fibra óptica instalado y configurado

en 11 edificios

100%

25 Hub por Switchs100%

100%

15

80%Configurado

81%

UNIFICACIÓN DE ENLACES Y REDISEÑO DE LA RED

Rediseño de la RedUnificación de enlace y ampliación del ancho

de bandaMigración de enlaces y Hosting Web

100%47 enlaces

100%

100%42

90%

93%

SS

uu

rr

NN

oo

rtrt

ee

CalCal

derder

ónón


GESTIÓN

REGULARIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE LICENCIAMIENTO CORPORATIVO

Productos Microsoft: Herramientas de Escritorio, Sistema Operativo, Base de Datos

Productos Autodesk: CAD y Gráficadores

300 licencias 300 100%


30 licencias 30

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS

Microcomputadores, impresoras,

servidores, equipo central IBM 3903.334 equipos 3.302 99%

IBM Mainframe S/390

IBM AS400

SERVIDORES

9,6

RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN DEL POA


90,4

9,6

Concluidos

En Ejecución

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