Egreso2011

10/02/2014

Fechade pago

Tipo y No deDcto de sustento

No RUC Empresa o persona a quien se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

1

Centro PartidaMonto(S/.)

DocumentoInterno

Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx

RELACION DE GASTOS DEL MES DE

ENERO DEL 2011

PagFecha

AñoDistribución del gasto Forma de pago

03/01/2011TK E.WONG 1 BIDON DE AGUA SAN LUIS PARA ELPERSONAL

02 03 15.00 LQ-2010-0622011 Contado

04/01/2011TK E.WONG 2 FOTOS POR LEVANTAMIENTO DE CERCOPERIMETRICO

02 03 2.00 LQ-2010-0622011 Contado

05/01/2011RC 2323 JAVIER LESCANO CARRASO CAMBIO DE CABLE ELECTRICO POSTESHONGO PICADO POR DESGASTE ENTRE C Y D

0706 0102 700.00 LQ-2010-0622011 Contado

RC 2324 NERI BARRIAL 1 LT DE LECHE PARA FELIPE - FUMIGACION 05 03 3.00 LQ-2010-0622011 ContadoRC 2327 ARNOL MARCOS RAFAEL YAPU SERVICIO DE TRASLADO BASURA ENERO

201104 0102 50.00 LQ-2010-0622011 Contado

RC 2328 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS10:30 PM

02 0803 16.00 LQ-2010-0622011 Contado

TK WESTERN UNION TELEFONICA - DICIEMBRE 2010 16 0203 64.70 LQ-2010-0622011 Contado06/01/2011RC 2329 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE REPRESENTACION LEGAL

JUZGADO POR SENTENCIA02 0102 100.00 LQ-2010-0622011 Contado

RC 2330 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A JUZGADO DE SURCO 02 0803 5.00 LQ-2010-0622011 ContadoRC 2331 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:35 PM02 0803 16.00 LQ-2010-0622011 Contado

07/01/2011RC 2332 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO ASESORAMIENTO LEGAL -APELACION

02 0102 50.00 LQ-2011-0012011 Contado

RC 2333 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD 3ER JUZGADO DE SURCO -APELACION

02 0803 5.00 LQ-2011-0012011 Contado


02 0803 16.00 LQ-2011-0012011 Contado

08/01/2011BV 58797 PERNOS UNIVERSALES FABRICACION DE 6 "S" PARA COLOCARCOLUMPIOS

1702 0102 24.00 LQ-2011-0012011 Contado

RC 2335 FRANCISCO ASCA ROSAS SERVICIO RETEN LOS DIAS FERIADOS 3, 5 Y7 ENERO 2011

03 010101 300.00 LQ-2011-0012011 Contado

RC 2336 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 5:58PM

02 0803 8.00 LQ-2011-0012011 Contado

RC 2337 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOMEC/RICHARD

02 0803 2.00 LQ-2011-0012011 Contado

RC 2338 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA ATE - HACER LA"S" PARA COLUMPIOS

02 0803 2.00 LQ-2011-0012011 Contado

TK MAESTRO PERU 2 ESCOBAS PARA PESONAL LIMPIEZA 04 03 19.80 LQ-2011-0012011 Contado10/01/2011RC 2341 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA 2011 0607 0102 712.00 LQ-2011-0012011 Contado

TK 495753 COPIAS EXPRESS COPIA HOJA DE LIQUIDACION Y COBRANZAS 02 0806 2.00 LQ-2011-0012011 Contado11/01/2011RC 2340 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA ATE - RECOGER

LA 6 "S" PARA COLUMPIOS02 0803 2.00 LQ-2011-0012011 Contado

TK WESTERN UNION SEDAPAL - ENERO 2011 16 0202 68.50 LQ-2011-0012011 Contado12/01/2011TK E.WONG 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.00 LQ-2011-0022011 Contado

TK METRO 1 MULTIBOTICO PARA BOTIQUIN 02 03 2.25 LQ-2011-0022011 Contado13/01/2011BV 1476941 INKA FARMA DESINFLAMANTE PARA EL BOTIQUIN 02 03 7.70 LQ-2011-0022011 Contado

TK E.WONG 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.00 LQ-2011-0022011 ContadoTK SI HAY COPIAS HOJA PLANILLA 02 0806 1.00 LQ-2011-0022011 Contado

14/01/2011TK E.WONG 1 BIDON DE AGUA 02 03 15.00 LQ-2011-0022011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




2


DocumentoInterno



ENERO DEL 2011

PagFecha


15/01/2011RC 2342 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 04, 08Y 15

03 010101 425.00 2011-1-12011 Contado

RC 2342 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA ENERO 2011 + FERIADO 1

03 010103 25.00 2011-1-12011 Contado

RC 2343 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 9 ,DSCTO PERMISO 1,3,5 Y 7

03 010101 150.00 2011-1-12011 Contado

RC 2344 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 6, 7, 11Y 13

03 010101 450.00 2011-1-12011 Contado

RC 2344 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA ENERO 2011 + FERIADO 1

03 010103 25.00 2011-1-12011 Contado

RC 2345 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 5 Y 12DSCTO 6

03 010101 350.00 2011-1-12011 Contado

RC 2345 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA ENERO 2011 + FERIADO 1

03 010103 25.00 2011-1-12011 Contado

RC 2346 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RAQUINCENA ENERO 2011

02 010101 550.00 2011-1-12011 Contado

RC 2347 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 BOLSA 24 CHUPETES BON BON BUM PARAJUEVES DE LECTURA

02 03 4.50 LQ-2011-0022011 Contado

RH 91 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAENERO 2011

04 010101 275.00 2011-1-12011 Contado

RH 98 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAENERO 2011

04 010101 275.00 2011-1-12011 Contado

RH 321 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA ENERO 2011

05 010101 300.00 2011-1-12011 Contado

TK E.WONG 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.30 LQ-2011-0022011 ContadoTK E.WONG RECARGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2011-0022011 Contado

17/01/2011RC 2348 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS11:30 MANT PISCINA

02 0803 18.00 LQ-2011-0022011 Contado

TK SI HAY IMPRESION Y COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2011-0022011 ContadoTK WESTERN UNION CONSUMO ENERGIA DE LUZ ENERO 2011 16 0201 332.80 LQ-2011-0022011 Contado

19/01/2011BV 4910 INVERCOR DEL PERU COPIAS HOJAS DE LIQUIDACION YCOBRANZA

02 0806 2.00 LQ-2011-0022011 Contado

20/01/2011TK E. WONG 1 COCA COLA PARA EL PERSONAL PONERVENENO PARA RATA

02 03 5.00 LQ-2011-0022011 Contado

22/01/2011BV COMERCIAL PAUL ROBIN 8 CAMISAS MANGA CORTA - UNIFORME DEPERSONAL

03 010107 120.00 LQ-2011-0022011 Contado

NP 377 SARA ELENA DE LA CRUZ 3 ZAPATILLAS PARA PERSONAL LIMPIEZA YJARDINERIA

04 010107 34.00 LQ-2011-0022011 Contado

RC 2349 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD PLAZA UNION, GAMARRA YCONDOMINIO

02 0803 6.00 LQ-2011-0032011 Contado

RC 2350 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUEDARSE COBRANDOHASTA LA 7:50 PM

02 010106 7.00 LQ-2011-0032011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



ENERO DEL 2011

PagFecha


TK E. WONG 1 BIDON DE AGUA 02 03 15.00 LQ-2011-0022011 Contado24/01/2011TK INV MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 15.00 LQ-2011-0032011 Contado25/01/2011RC 2351 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD TAXI DE ACHO A CONDOMINIO -

COMPRA 20 MTS GRASS02 0803 18.50 LQ-2011-0032011 Contado

RC 2352 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACHO C/FELIPE Y REGRESO DEFELIPE

02 0803 4.50 LQ-2011-0032011 Contado

RC 2353 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER C/EMANUEL

02 0803 2.00 LQ-2011-0032011 Contado

RC 2355 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A PLAZA VEA Y MAESTRO CONENMANUEL

02 0803 2.00 LQ-2011-0042011 Contado

TK PLAZA VEA 1 HERVIDOR ELECTRICO Y RELENTE DEZANCUDOS

02 03 31.89 LQ-2011-0032011 Contado

TK E.WONG 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.10 LQ-2011-0042011 ContadoTK MAESTRO PERU SA 2 LAVA VAJILLA 04 03 7.80 LQ-2011-0032011 ContadoTK PLANTAS ORNAMENTALES 10 MTS GRASS AMERICANO Y 5 BOLSAS DE

ABONO05 03 90.00 LQ-2011-0032011 Contado

TK PLANTAS ORNAMENTALES 16 LANTANIOS AMARILLO 05 03 16.00 LQ-2011-0032011 Contado27/01/2011BV 3686 MAURO SERGIO 6 POLOS ALGODON PIQUE - PERSONAL DE

LIMPIEZA03 010107 108.00 LQ-2011-0032011 Contado

RC 2354 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA 02 0803 5.00 LQ-2011-0042011 ContadoRC 2358 DORA PEREZ SERVICIO DE SALVAVIDA 5, 6, 7, 13 Y 14 -

1RA QUINCENA ENERO0606 0102 250.00 LQ-2011-0032011 Contado

30/01/2011RC 2359 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 17, 24Y 31

03 010101 400.00 2011-1-22011 Contado

RC 2360 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 16, 23Y 30

03 010101 400.00 2011-1-22011 Contado

RC 2361 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 18 Y23, FALTO 16 Y 17

03 010101 325.00 2011-1-22011 Contado

RC 2362 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 20 Y27, FALTO 18 Y 19

03 010101 325.00 2011-1-22011 Contado

RC 2363 FRANCISCO ASCA SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 16, 17,18 Y 19

03 010101 120.00 2011-1-22011 Contado

RC 2364 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA ENERO 2011

02 010101 550.00 2011-1-22011 Contado

RH 92 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAENERO 2011

04 010101 275.00 2011-1-22011 Contado

RH 99 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAENERO 2011

04 010101 275.00 2011-1-22011 Contado

RH 322 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA ENERO 2011

05 010101 300.00 2011-1-22011 Contado

31/01/2011BV 3238 CH Y CIA SA 5 MTS NYLON CORTADORA CESPED 05 03 5.00 LQ-2011-0042011 ContadoRC 2365 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 3.50 LQ-2011-0042011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




4


DocumentoInterno



ENERO DEL 2011

PagFecha


RC 2372 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS PARADEJAR DOCUMENTOS

02 0803 5.00 LQ-2011-0052011 Contado

9,165.84Total de gastos del mes

10/02/2014

Fechade pago




1


DocumentoInterno



FEBRERO DEL 2011

PagFecha


01/02/2011TK E.WONG 1 BIDON AGUA SAN LUIS PARA EL PERSONAL 02 03 15.00 LQ-2011-0042011 Contado02/02/2011RC 2367 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

11:40 PM02 0803 20.00 LQ-2011-0042011 Contado

03/02/2011BV 3336 SI HAY 3 COPAS, 3 IMPRESIONES INTERNET 02 0806 2.30 LQ-2011-0042011 Contado04/02/2011RC 2369 ARNAL MARCOS RAFAEL YAPU SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA

FEB.201104 0102 50.00 LQ-2011-0042011 Contado

RC 2370 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ELABORACION DE 2 CARTAS:MUNICIPALIDAD Y EMABAJADA

02 0102 100.00 LQ-2011-0042011 Contado


02 0803 16.00 LQ-2011-0042011 Contado

05/02/2011RC 2373 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS PARARECOGER DOCUMENTOS

02 0803 5.00 LQ-2011-0052011 Contado

TK E.WONG 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.10 LQ-2011-0042011 ContadoTK E.WONG 5 FOTOS PARA PRESENTAR CARTA A

MUNICIPALIDAD02 0806 5.00 LQ-2011-0042011 Contado

07/02/2011RC 2374 SARA ELENA DE LA CRUZ COPIA PLANO, FICHA REGISTRAL Y FOTOSPARA CARTA A MUNICIPALIDAD

02 0806 3.70 LQ-2011-0052011 Contado

RC 2375 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LAMUNICIPALIDAD DE SURCO

02 0803 13.00 LQ-2011-0052011 Contado


02 0803 16.00 LQ-2011-0052011 Contado

TK E.WONG RECARGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2011-0052011 ContadoTK SI HAY COPIA DE CARGO PRESENTADO A LA

MUNICIPALIDAD02 0806 1.20 LQ-2011-0052011 Contado

TK WESTERN UNION TELEFONICA - FEBRERO 2011 16 0203 64.80 LQ-2011-0052011 Contado08/02/2011RC 2368 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA ENERO 2011 0607 0102 792.00 LQ-2011-0052011 Contado

RC 2377 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL OVALOR MONITOR FELIPECON ENMANUEL

02 0803 1.00 LQ-2011-0052011 Contado


02 0803 16.00 LQ-2011-0052011 Contado

09/02/2011BV ANGELICA 2 CREMOLADAS 02 010106 6.00 LQ-2011-0052011 ContadoRC 2679 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:15 PM02 0803 16.00 LQ-2011-0052011 Contado

TK E.WONG 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.29 LQ-2011-0052011 ContadoTK E.WONG 10 FOTOS DE ARBOL QUE SE CAYO Y DEL

ALAMO - EMABAJADA02 0806 10.00 LQ-2011-0052011 Contado

10/02/2011TK WESTERN UNION CONSUMO ENERGIA DE LUZ FEBRERO 2011 16 0201 324.80 LQ-2011-0052011 ContadoTK WESTERN UNION SEDAPAL - FEBRERO 2011 16 0202 69.50 LQ-2011-0052011 Contado

11/02/2011RC 2366 DORA PEREZ SERVICIO DE SALVAVIDA 5, 6, 7, 13 Y 14 -2DA QUINCENA ENERO

0606 0102 400.00 LQ-2011-0062011 Contado

TK E.WONG 2 FOTOS PARA CARTA EMBAJADA COREA 02 0806 2.00 LQ-2011-0062011 Contado12/02/2011BV 4991 INVERCORP DEL PERU COPIAS HOJA DE LIQUIDACION 02 0806 2.00 LQ-2011-0062011 Contado

RC 2380 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LASW5:30 PM

02 03 7.50 LQ-2011-0062011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA PERSONAL 02 03 3.50 LQ-2011-0062011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




2


DocumentoInterno



FEBRERO DEL 2011

PagFecha


14/02/2011BV 3368 SI HAY 2 IMPRESIONES Y COPIAS PARA CARTANOTARIAL A EMBAJADA

02 0806 2.30 LQ-2011-0072011 Contado

RC 2387 ALFREDO TURPO APAZA 1 LT DE HELADO DONOFRIO - DIA DE LAAMISTAD

02 03 12.90 LQ-2011-0072011 Contado

15/02/2011RC 2381 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 05 Y12

03 010101 375.00 2011-2-12011 Contado

RC 2382 EMANUEL AREVALO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 06 Y13, FALTO 14 Y 15

03 010101 325.00 2011-2-12011 Contado

RC 2383 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 01,08 Y 15

03 010101 400.00 2011-2-12011 Contado

RC 2384 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 04 Y11

03 010101 375.00 2011-2-12011 Contado

RC 2385 PATRICK HARLOVICK QUIROZ SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 14 Y 15 03 010101 60.00 2011-2-12011 ContadoRC 2386 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA

QUINCENA FEBRERO 201102 010101 550.00 2011-2-12011 Contado

RC 2388 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAFEBRERO 2011

04 010101 300.00 2011-2-12011 Contado

RC 2389 NERI BARRIAL 1 LT DE LECHE PARA FELIPE - FUMIGACION 05 03 3.00 LQ-2011-0072011 ContadoRC 2400 DORA GONZALES PEREZ SERVICIO DE SALVATAJE 1RA QUINCENA FEB 0606 0102 300.00 LQ-2011-0092011 ContadoRH 94 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA

FEBRERO 201104 010101 300.00 2011-2-12011 Contado

RH 323 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA FEBRERO 2011

05 010101 300.00 2011-2-12011 Contado

TK E.WONG 1 BIDON AGUA PARA EL PERSONAL 02 03 15.00 LQ-2011-0072011 Contado16/02/2011BV 10536 T-COPIA 3 IMPRESIONES DE 9 FOTOS A COLOR PARA

CARTA NOTARIAL02 0806 12.00 LQ-2011-0072011 Contado

BV 73816 NOTARIA PINEDO CARTA NOTARIAL A EMBAJADA A COREA 02 0102 40.00 LQ-2011-0072011 Contado17/02/2011TK E.WONG 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 5.20 LQ-2011-0072011 Contado18/02/2011RC 2390 SARA ELENA DE LA CRUZ VELITAS MISIONERAS PARA LA VIRGEN 02 03 1.50 LQ-2011-0072011 Contado19/02/2011RC 2391 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO 02 0803 1.00 LQ-2011-0072011 Contado

TK MAESTRO 1 CHAPA Y 1 SOLDIMIL PARA CUARTO DEBOMBA PISCINA

02 03 33.40 LQ-2011-0072011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 3.50 LQ-2011-0072011 Contado22/02/2011TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 3.50 LQ-2011-0082011 Contado23/02/2011RC 2399 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAKRO CON RICHARD 02 0803 2.00 LQ-2011-0082011 Contado

TK MAKRO 1 LAVAVAJILLA Y 2 PERFUMADORES DEAMBIENTE

04 03 19.79 LQ-2011-0082011 Contado

25/02/2011TK E.WONG 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.00 LQ-2011-0082011 Contado26/02/2011RC 2398 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO 02 0806 1.00 LQ-2011-0082011 Contado

RC 2401 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS10:30 PM - SIMULACRO Y COBRANDO

02 0803 16.00 LQ-2011-0092011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




3


DocumentoInterno



FEBRERO DEL 2011

PagFecha


TK MAESTRO 1 LINTERNA 02 03 32.90 LQ-2011-0082011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 3.50 LQ-2011-0082011 ContadoTK SI HAY IMPRESIONES Y COPIAS COMUNICADO 001 Y

00202 0806 4.00 LQ-2011-0082011 Contado

28/02/2011RC 2392 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 16 Y25

03 010101 375.00 2011-2-22011 Contado

RC 2393 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 17 Y24, RETEN 17 Y 19

03 010101 375.00 2011-2-22011 Contado

RC 2394 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 21 Y28, RETEN 25 Y 26

03 010101 375.00 2011-2-22011 Contado

RC 2395 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 20 Y27,

03 010101 325.00 2011-2-22011 Contado

RC 2396 FRANCISCO ASCA SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 16, 17,18 Y 19

03 010101 60.00 2011-2-22011 Contado

RC 2397 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA FEBRERO 2011

02 010101 550.00 2011-2-22011 Contado

RC 2413 DORA GONZALES PEREZ SERVICIO DE SALVATAJE - 2DA QUINCENAMARZO - 16, 18, 20, 22, 24 Y 30

0606 0102 300.00 LQ-2011-0102011 Contado

RH 95 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAFEBRERO 2011

04 010101 300.00 2011-2-22011 Contado

RH 151 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAFEBRERO 2011

04 010101 300.00 2011-2-22011 Contado

RH 324 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA FEBRERO 2011

05 010101 300.00 2011-2-22011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 3.50 LQ-2011-0092011 Contado


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Fechade pago




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DocumentoInterno



MARZO DEL 2011

PagFecha


01/03/2011RC 2402 CESAR CUZCANO GUTIERREZ SERVICIO DE SALVATAJE - 01/03 0606 0102 60.00 LQ-2011-0092011 ContadoRC 2403 RICHARD ROJAS MOVILIDAD A TAY LOY SA 02 0803 1.00 LQ-2011-0092011 ContadoRC 2404 VICTOR CELIZ VALLES SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA -

MARZO04 0102 50.00 LQ-2011-0092011 Contado


02 0803 16.00 LQ-2011-0092011 Contado

TK TAY LOY SA 6 CUADERNOS CUADRICULADOS A4 YBORRADOR

02 03 12.35 LQ-2011-0092011 Contado

02/03/2011TK E.WONG 1 BIDON DE AGUA 02 03 15.40 LQ-2011-0092011 Contado03/03/2011RC 2406 JESUS MENDEZ JACOBO 5O% A CUENTA X CAMBIO CUARZO - FILTRO

PISCINA0607 0102 500.00 LQ-2011-0092011 Contado

RC 2407 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD COMISARIA MONTERRICO 02 0803 6.00 LQ-2011-0092011 ContadoRC 2408 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:59 PM02 0803 16.00 LQ-2011-0092011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 3.50 LQ-2011-0092011 Contado04/03/2011RC 2410 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:40 PM02 0803 17.00 LQ-2011-0092011 Contado

05/03/2011RC 2411 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS9:10 PM

02 03 7.50 LQ-2011-0102011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.00 LQ-2011-0092011 ContadoTK BOTICA FASA DESINFLAMANTE Y CALMANTE POR

PICADURA DE ARANA02 03 2.44 LQ-2011-0092011 Contado

TK E.WONG 1 ANTIBIOTICO POR PICADURA DE ARANA 02 03 0.85 LQ-2011-0092011 Contado07/03/2011BV 15 J Y J INVERSIONES COPIAS FORMATO DE COBRANZA Y CAJA

CHICA02 0806 2.40 LQ-2011-0102011 Contado

RC SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDOHASTA LAS 10:35 PM

02 0803 17.00 LQ-2011-0102011 Contado

RC 2409 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA FEBRERO 2011 0607 0102 1,133.00 CO-2011-0112011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.00 LQ-2011-0102011 ContadoTK SI HAY IMPRESION 02 0806 1.00 LQ-2011-0102011 ContadoTK INVERSIONES MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 15.00 LQ-2011-0102011 Contado

08/03/2011BV 3438 SI HAY 2 IMPRESIONES Y COPIAS COMUNICADO 03Y 04

02 0806 6.00 LQ-2011-0102011 Contado

BV 219304 PRODUCTOS Y SERVICIO VLADY 1 PIONONO PARA EL PERSONAL POR DIA DELA MUJER

02 03 25.00 LQ-2011-0102011 Contado

RC 2414 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDOHASTA LAS 10:40 PM

02 0803 17.00 LQ-2011-0102011 Contado

RC 2415 BERTHA JUANA MAURICIOMONTERO

MOVILIDAD A VLADY 02 0803 1.00 LQ-2011-0102011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.00 LQ-2011-0102011 Contado09/03/2011RC 2416 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO

HASTA LAS 11:00 PM02 0803 17.00 LQ-2011-0102011 Contado

RC 2417 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL CONDOMINIO - PROBLEMAPISCINA - MUNICIPALIDA

02 0803 5.00 LQ-2011-0102011 Contado

TK E.WONG.SA PLIDAN PARA BOTIQUIN 02 03 2.20 LQ-2011-0112011 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



MARZO DEL 2011

PagFecha


TK E.WONG SA RECARGA MOVISTRA 02 0801 10.00 LQ-2011-0102011 ContadoTK INVERSIONES DEL PERU COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2011-0102011 Contado

10/03/2011BV 3447 SI HAY IMPRESION Y COPIA COMUNICADO005-2011

02 0806 9.50 LQ-2011-0112011 Contado

RC 2418 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAI LOY 02 0803 1.00 LQ-2011-0112011 ContadoRC 2419 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A COMISARIA CON ENMANUEL -

PARA PRESENTAR DENUNCIA02 0803 6.50 LQ-2011-0112011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 2.00 LQ-2011-0102011 ContadoTK TAI LOY COMPRA DE SOBRES Y FOLDER 02 0802 19.00 LQ-2011-0112011 Contado

11/03/2011RC 2420 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MEDICO LEGISTA 02 0803 9.00 LQ-2011-0112011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 2.00 LQ-2011-0112011 Contado

12/03/2011BV 19858 FERRETERIA CAMACHO 1 TEFLON 0713 03 1.00 LQ-2011-0112011 ContadoBV 272649 CASA LOS CONSTRUCTORES MATERIAL PARA ARREGLAR LOS DOS

LAVATORIOS0713 03 44.00 LQ-2011-0112011 Contado

RC 2421 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A FERRETERIA CASA LOSCONSTRUCTORES

02 0803 2.00 LQ-2011-0112011 Contado

RC 2422 SARA ELENA DE LA CRUZ ELABORACION DE CARTAS A LAMUNICIPALIDAD Y CONDOMINIO

02 0102 100.00 LQ-2011-0112011 Contado

RC 2423 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS7:59 PM

02 03 8.00 LQ-2011-0112011 Contado


02 0803 17.00 LQ-2011-0122011 Contado

TK HIPERMERCADO METRO 2 GASEOSAS PARA EL PERSONAL 02 03 5.98 LQ-2011-0112011 ContadoTK BOTICA FASA DESINFLAMATE PARA EL PERSONAL POR

GOLPES Y TORCEDURA02 03 13.44 LQ-2011-0112011 Contado

14/03/2011BV 36 A Y B INVERSIONES 1 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2011-0122011 ContadoRC 2425 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE SURCO

PARA DEJAR DESCARGO02 0803 21.20 LQ-2011-0122011 Contado

TK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 03 3.09 LQ-2011-0122011 ContadoTK E.WONG RECARGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2011-0122011 ContadoTK WESTERN UNION PAGO TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 16 0203 64.95 LQ-2011-0122011 Contado

15/03/2011BV 468768 IMPORTACIONES HIRAOKA 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SAMSUNG 02 0401 239.00 LQ-2011-0122011 ContadoRC 152 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA

MARZO 201104 010101 300.00 2011-3-12011 Contado

RC 2426 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 01, 08Y 15

03 010101 400.00 2011-3-12011 Contado

RC 2427 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MARZO2011 + PORTERIA 02 Y09, PERMISO 06

03 010101 325.00 2011-3-12011 Contado

RC 2428 PATRICK HARLOVICK QUIROZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 05 Y 12RETEN 06

03 010101 400.00 2011-3-12011 Contado

RC 2429 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 04 Y

03 010101 400.00 2011-3-12011 Contado

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DocumentoInterno



MARZO DEL 2011

PagFecha


11 RETEN 06RC 2431 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA

QUINCENA MARZO 201102 010101 550.00 2011-3-12011 Contado

RC 2432 PATRICK QUIROZ MORI MOVILIDAD A METRO 02 0803 1.00 LQ-2011-0122011 ContadoRC 2433 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO


RC 2434 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A HIRAOKA 02 0803 5.00 LQ-2011-0122011 ContadoRH 96 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA

MARZO 201104 010101 300.00 2011-3-12011 Contado

RH 325 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA MARZO 2011

05 010101 300.00 2011-3-12011 Contado

TK HIPERMERCADO METRO 2 GASEOSAS PARA EL PERSONAL 02 010106 7.00 LQ-2011-0122011 ContadoTK TAI LOY 6 ARCHIVADORES Y UN LAPICERO NEGRO 02 0601 29.30 LQ-2011-0122011 Contado

16/03/2011BV 19881 FERRETERIA CAMACHO 1 CINTA AISLANTE PARA CORTADORACESPED

05 03 2.00 LQ-2011-0122011 Contado

RC 2435 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA GOBERNACION Y COPIAS 02 0803 6.00 LQ-2011-0122011 ContadoTK SI HAY IMPRESION Y COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2011-0122011 ContadoTK COPIAS EXPRESS COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2011-0122011 ContadoTK WESTERN UNION LUZ DEL SUR - MES DE MARZO 16 0201 310.70 LQ-2011-0122011 ContadoTK WESTERN UNION SEDAPAL CONSUMO DE AGUA MES DE

MARZO16 0202 70.00 LQ-2011-0132011 Contado

17/03/2011BV 3456 SI HAY IMPRESION Y COPIA DE COMUNICADO PARAFIRMA DE APOYO

02 0806 2.40 LQ-2011-0132011 Contado

RC 2436 PATRICK QUIROZ MORI MOVILIDAD AL BANCO DE LA NACION -COMPRA ESPECIE VALORADA

02 0803 1.00 LQ-2011-0132011 Contado

RC 2437 SARA ELENA DE LA CRUZ COMPRA ESPECIE VALORADA - COPIADENUNCIA COMISARIA

02 0602 3.60 LQ-2011-0132011 Contado

RC 2438 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD COMISARIA SOLICITAR COPIADENUNCIA

02 0803 5.00 LQ-2011-0132011 Contado


02 0803 17.00 LQ-2011-0132011 Contado

TK HIPERMERCADO METRO 2 GASEOSAS PARA EL PERSONAL 02 03 4.48 LQ-2011-0132011 Contado18/03/2011BV 52 J & J INVERSIONES 25 COPIA FORMATO HOJA LIQUIDACION

COBRANZA Y CAJA02 0806 2.50 LQ-2011-0132011 Contado

RC 2440 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A COMISARIA A RECOGER COPIADE DENUNCIA

02 0803 5.00 LQ-2011-0132011 Contado

19/03/2011RC 2441 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS8:00 PM

02 03 8.00 LQ-2011-0142011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 3.39 LQ-2011-0132011 Contado21/03/2011RC 2442 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD MUNICIPALIDAD DE SURCO-

FIZCALIZACION MURO02 0803 7.00 LQ-2011-0142011 Contado

RC 2443 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDOHASTA LAS 10:55 PM - MANTENIMIENTO DEPISCINA

02 0803 17.00 LQ-2011-0142011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 2.30 LQ-2011-0142011 Contado

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MARZO DEL 2011

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22/03/2011BV 46347 AGRARIS PRODUCTOS PARA FUMIGAR HONGOS,ARANAS, HORMIGAS

05 03 56.00 LQ-2011-0142011 Contado

RC 2444 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV. LA MOLINA AGRARIS 02 0803 2.00 LQ-2011-0142011 ContadoRC 2445 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO


TK ANTONIO YOSHIKAWA GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 3.50 LQ-2011-0142011 Contado23/03/2011RC 2446 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A METRO 02 0803 2.00 LQ-2011-0142011 Contado

RC 2447 SARA ELENA DE LA CRUZ ESCRITO PARA EL JUZGADO 02 0102 50.00 LQ-2011-0142011 ContadoRC 2448 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS 02 0803 5.00 LQ-2011-0142011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 3.30 LQ-2011-0142011 ContadoTK METRO PAPEL BOND Y JABON PARA EL PERSONAL 02 03 26.89 LQ-2011-0142011 ContadoTK SI HAY COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2011-0142011 ContadoTK SI HAY IMPRESION Y COPIAS 02 0806 1.40 LQ-2011-0142011 Contado

25/03/2011BV 73 J & J INVERSIONES COPIAS 02 0806 0.80 LQ-2011-0142011 ContadoTK HIPERMERCADO METRO 1 KIRMA PARA EL PERSONAL 02 03 15.75 LQ-2011-0152011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 2.00 LQ-2011-0142011 Contado

26/03/2011TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 3.50 LQ-2011-0152011 Contado28/03/2011RC 2449 NERY BARRIAL NÚUEZ 1 LT LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION 05 03 3.00 LQ-2011-0152011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 3.50 LQ-2011-0152011 Contado29/03/2011TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 2.30 LQ-2011-0152011 Contado30/03/2011NV ROSITA COPIAS 02 0806 0.90 LQ-2011-0152011 Contado

RC 153 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAMARZO 2011

04 010101 300.00 2011-3-22011 Contado

RC 2450 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 16, 23Y 30 RETEN 21, 27

03 010101 460.00 2011-3-22011 Contado

RC 2451 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA MARZO2011 + PORTERIA 17, 24Y 31 RETEN 29

03 010101 380.00 2011-3-22011 Contado

RC 2453 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA MARZO 2011 PORTERIA 23 AL 31DE MARZO

03 010101 180.00 2011-3-22011 Contado

RC 2455 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA MARZO 2011

02 010101 550.00 2011-3-22011 Contado

RC 2456 SARA ELENA DE LA CRUZ REPRESENTACION LEGAL 15AVO JUZGADOPENAL

02 0102 100.00 LQ-2011-0152011 Contado

RC 2457 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL 15AVO JUZGADO PENAL YCONDOMINIO

02 0803 12.00 LQ-2011-0152011 Contado

RC 2458 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 18 Y25 RETEN 20, 21, 23 Y 25

03 010101 495.00 2011-3-22011 Contado

RC 2460 PATRICK HARLOVICK QUIROZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 16 AL20 RETEN 20

03 010101 180.00 2011-3-22011 Contado

RC 2461 PATRICK HARLOVICK QUIROZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA 03 010101 80.00 2011-3-22011 Contado

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MARZO DEL 2011

PagFecha


QUINCENA MARZO 2011 + SALDORC 2463 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ATE A MANDAR HACER LAS "S"

PARA LOS COLUMPIOS02 0803 2.00 LQ-2011-0152011 Contado

RH 97 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAMARZO 2011

04 010101 300.00 2011-3-22011 Contado

RH 326 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA MARZO 2011

05 010101 300.00 2011-3-22011 Contado

TK E.WONG PANES Y QUESO PARA EL PERSONAL 02 010106 6.90 LQ-2011-0152011 Contado31/03/2011BV 3500 SI HAY COPIAS E IMPRESION 02 0806 2.50 LQ-2011-0152011 Contado

RC 2459 HERNANDO WALTER ARILUZCUBA

SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA MARZO 2011 RETEN 31/03

03 010101 30.00 2011-3-22011 Contado

RC 2462 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAKRO Y CONDOMINIO 02 0803 6.00 LQ-2011-0152011 ContadoRC 2464 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO


TK MAKRO GALLETA SAYON SODA FAMILIAR 02 03 2.25 LQ-2011-0152011 ContadoTK MAKRO 2 ARCHIVADORES 02 03 22.75 LQ-2011-0152011 ContadoTK MAKRO DETERGENTE BLANCA NIEVE 04 03 53.50 LQ-2011-0152011 ContadoTK E.WONG 2 AHORRADORES TWISTEN PARA LOS

FAROLES DE INGRESO0704 03 43.80 LQ-2011-0152011 Contado

TK MAKRO 2 FOCOS 0704 03 18.90 LQ-2011-0152011 Contado


10/02/2014

Fechade pago




1


DocumentoInterno



ABRIL DEL 2011

PagFecha


01/04/2011BV 1 SI HAY COPIAS E IMPRESION 02 0806 3.40 LQ-2011-0152011 ContadoRC 2465 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL 15AVO JUZGADO PENAL Y AL

CONDOMINIO02 0803 12.60 LQ-2011-0162011 Contado

RC 2466 SARA ELENA DE LA CRUZ ELABORACION Y PRESENTACION DE ESCRITOALEGATO 15AVO JUZGADO PENAL

02 0102 100.00 LQ-2011-0162011 Contado

RC 2467 EDWARD MENDEZ LEON SERVICIO DE TRASLADO BASURA MES DEABRIL

04 0102 50.00 LQ-2011-0162011 Contado


02 0803 17.00 LQ-2011-0162011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 3.50 LQ-2011-0162011 ContadoTK E.WONG 4 FOTOS PARA PRESENTAR CARTA A LA CAJA

POLICIAL MILITAR02 0806 4.00 LQ-2011-0152011 Contado

02/04/2011TK E.WONG 1 SACHET MERMELADA FRESA 02 03 2.55 LQ-2011-0162011 ContadoTK E.WONG RECARGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2011-0162011 Contado

04/04/2011RC 2469 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS10:30 PM COBRANDO

02 0803 17.00 LQ-2011-0172011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 2.30 LQ-2011-0172011 ContadoTK E.WONG SA ASPIRINA PARA BOTIQUIN 02 03 6.00 LQ-2011-0172011 Contado

05/04/2011RC 2470 SARA ELENA DE LA CRUZ PRESENTACION DE PRUEBAS (DJ) AL 15 AVOJUZGADO Y SERVICIO DE ACOMPANAR ACOMISARIA PARA AMPLIAR DECLARACIONCASO CHARLES MATEO

02 0102 100.00 LQ-2011-0172011 Contado

RC 2471 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A COMISARIA POR AGRESIONCHRLES MATEO

02 0803 20.00 LQ-2011-0172011 Contado

RC 2472 SARA ELENA DE LA CRUZ COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CARBON YCOPIAS EN LA COMISARIA

02 03 10.00 LQ-2011-0172011 Contado

RC 2473 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE HOM CENTER A COMPRARESCOBAS

02 0803 2.00 LQ-2011-0172011 Contado

RC 2474 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS10:30 PM COBRANDO

02 0803 17.00 LQ-2011-0172011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 3.50 LQ-2011-0172011 ContadoTK E.WONG SA PANES PARA EL PERSONAL 02 03 2.46 LQ-2011-0172011 ContadoTK SI HAY COPIAS E IMPRESIONES 02 0806 1.60 LQ-2011-0172011 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER 3 ESCOBAS PARA LA LIMPIEZA 04 03 29.70 LQ-2011-0172011 Contado

06/04/2011BV 6122 BODEGUITA SABTA ROSA 1 COCA COLA PAR DISOLVER VENENO PARARATA

04 03 1.00 LQ-2011-0172011 Contado

BV 19979 FERRETERIA CAMACHO 1 VENENO PARA RATA CAMPEON 04 03 1.50 LQ-2011-0172011 ContadoRC 2475 JESUS MENDEZ JACOBO SALDO DEL 50% POR CAMBIO DE CUARZO

DE FILTRO DE PISINA0607 0102 500.00 LQ-2011-0172011 Contado


02 0803 17.00 LQ-2011-0182011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 3.50 LQ-2011-0172011 ContadoTK INV. Y COM MAKA SAC GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA

CESPED05 03 17.20 LQ-2011-0172011 Contado

07/04/2011RC 2478 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 02 0803 17.00 LQ-2011-0182011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




2


DocumentoInterno



ABRIL DEL 2011

PagFecha


10:45 PM COBRANDOTK E. WONG SA PAN Y AZUCAR PARA EL PERSONAL 02 010106 6.20 LQ-2011-0182011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 3.50 LQ-2011-0182011 Contado

08/04/2011RC 2477 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA 03 010101 150.00 LQ-2011-0182011 ContadoRC 2479 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:40 PM COBRANDO02 0803 17.00 LQ-2011-0182011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 3.50 LQ-2011-0182011 ContadoTK E. WONG SA PAN PARA EL PERSONAL 02 03 2.70 LQ-2011-0182011 Contado

09/04/2011RC 2480 DEBORA PEREZ ALEGRIA SERVICIO DE SALVATAJE MES DE MARZO:DIAS 5, 12, 19 Y 26

0606 0102 200.00 LQ-2011-0182011 Contado

RC 2481 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS6:45 PM COBRANDO

02 03 8.00 LQ-2011-0192011 Contado

TK E. WONG SA GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.49 LQ-2011-0182011 ContadoTK E. WONG SA CEBO RATICIDA CAMPEON 04 03 4.00 LQ-2011-0182011 ContadoTK WESTERN UNION PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 16 0203 63.57 LQ-2011-0182011 Contado

11/04/2011TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 3.50 LQ-2011-0192011 Contado12/04/2011RC 2483 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS


TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 2.30 LQ-2011-0192011 Contado13/04/2011RC 2484 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA ADMINISTRADORA DEL

COMERCIO A RECOGER CARTA -PERO NOESTABA

02 0803 5.00 LQ-2011-0192011 Contado

RC 2491 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS11:30 PM COBRANDO Y ACOMPANANDOVIGILANTE

02 0803 17.00 LQ-2011-0192011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 3.50 LQ-2011-0192011 ContadoTK WESTERN UNION PAGO DE LUZ MES DE ABRIL 16 0201 301.80 LQ-2011-0192011 Contado

14/04/2011BV 275317 CASA LOS CONSTRUCTORES 1 GAL PINTURA VENCELATEX BLANCOPINTADO OFICINA ADMINISTRACION

0705 03 30.00 LQ-2011-0192011 Contado


02 0803 17.00 LQ-2011-0192011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 2.30 LQ-2011-0192011 ContadoTK E.WONG SA 1 LT LECHE CHOCOLATADA PARA PERSONAL 02 03 2.30 LQ-2011-0192011 ContadoTK INVERCORP DEL PERU COPIAS 02 0806 0.60 LQ-2011-0192011 Contado

15/04/2011RC 2477 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MARZO 2011 PORTERIA -ADELANTO S/.150

03 010101 60.00 2011-4-12011 Contado

RC 2485 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA ABRIL 2011 + PORTERIA 01, 08Y 15 RETEN 04 Y 13

03 010101 460.00 2011-4-12011 Contado

RC 2486 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MARZO2011 + PORTERIA 07 Y 14

03 010101 375.00 2011-4-12011 Contado

RC 2487 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 05 Y12 RETEN 10, FALTO X ENFERM 04/04

03 010101 380.00 2011-4-12011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




3


DocumentoInterno



ABRIL DEL 2011

PagFecha


RC 2488 FERNANDO WALTER ARILUZCUBA

SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MARZO 2011 RETEN 31/03

03 010101 210.00 2011-4-12011 Contado

RC 2490 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RAQUINCENA MARZO 2011

02 010101 550.00 2011-4-12011 Contado


02 0803 17.00 LQ-2011-0192011 Contado

RH 98 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAMARZO 2011

04 010101 300.00 2011-4-12011 Contado

RH 154 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAMARZO 2011

04 010101 300.00 2011-4-12011 Contado

RH 327 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA MARZO 2011

05 010101 300.00 2011-4-12011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 2.30 LQ-2011-0192011 ContadoTK SI HAY COPIAS DE HOJA DE LIQUIDACION Y

COBRANZA02 0806 2.00 LQ-2011-0192011 Contado

16/04/2011TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 2.30 LQ-2011-0192011 Contado18/04/2011TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.00 LQ-2011-0202011 Contado19/04/2011RC 2495 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD PARA RECOGER CARTA A LA

CAJA Y MUNICIPALIDAD DE SURCO02 0803 13.50 LQ-2011-0202011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.00 LQ-2011-0202011 Contado20/04/2011RC 2496 SARA ELENA DE LA CRUZ IMPRESION Y COPIAS DE CARTA DEL SR

RECUENCO Y MUNICIPALIDAD DE SURCO02 0806 2.00 LQ-2011-0202011 Contado

RC 2497 RICHARD ROJAS CARBAJAL PINTADO DE OFICINA DE ADMINISTRACION 0705 0102 25.00 LQ-2011-0202011 ContadoRC 2498 EMANUEL ALVARADO DIAZ PINTADO DE OFICINA DE ADMINISTRACION 0705 0102 25.00 LQ-2011-0202011 ContadoRC 2499 EMANUEL ALVARADO DIAZ ADELANTO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2011 03 010101 60.00 LQ-2011-0202011 ContadoRC 2501 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:05 PM02 0803 17.00 LQ-2011-0202011 Contado

23/04/2011RC 2500 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2011 03 010101 70.00 LQ-2011-0202011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.00 LQ-2011-0202011 Contado

25/04/2011BV 5350 CHIFA HU FON 1 MENU AL PERSONAL POR QUEDARSE 72HRS

02 03 15.00 LQ-2011-0202011 Contado

RC 2482 JESUS MENDEZ JACOBO SALDO MANTENIMIENTO PISCINA MARZO2011

0607 0102 178.00 LQ-2011-0202011 Contado

RC 2482 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO PISCINA MARZO 2011 0607 0102 830.00 LQ-2011-019A2011 ContadoRC 2511 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:15 PM02 0803 17.00 LQ-2011-0202011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.00 LQ-2011-0202011 Contado26/04/2011TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.00 LQ-2011-0202011 Contado27/04/2011TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.00 LQ-2011-0202011 Contado28/04/2011TK E.WONG SA 4 AHORRADORES PHILLIP 0704 03 75.60 LQ-2011-0202011 Contado29/04/2011TK SI HAY COPIAS E INTERNET 02 0806 1.30 LQ-2011-0212011 Contado30/04/2011BV 55 SI HAY 1 CORRECTOR 02 0802 3.50 LQ-2011-0212011 Contado

RC 2503 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA ABRIL 2011 + PORTERIA 16, 23Y 30 RETEN 17, 24 Y 25

03 010101 525.00 2011-4-22011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




4


DocumentoInterno



ABRIL DEL 2011

PagFecha


RC 2503 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - RETEN 4/4 - 1RA QUINCENAABRIL

03 010101 30.00 2011-4-22011 Contado

RC 2503 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 21 Y 22 03 010103 50.00 2011-4-22011 ContadoRC 2504 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA MARZO2011 + PORTERIA 20 Y 27- FALTO 24

03 010101 265.00 2011-4-22011 Contado

RC 2504 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - FERIADO 21 Y 22 03 010103 50.00 2011-4-22011 ContadoRC 2505 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 19FALTO X ENFERM 24

03 010101 290.00 2011-4-22011 Contado

RC 2505 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - FERIADO 21 Y 22 03 010103 50.00 2011-4-22011 ContadoRC 2506 ABRAHAM DELGADO ESCALANTE SEGURIDAD - RETEN 24 03 010101 30.00 2011-4-22011 ContadoRC 2507 FERNANDO WALTER ARILUZ

CUBASEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

03 010101 210.00 2011-4-22011 Contado


SEGURIDAD - FERIADO 21 03 010103 30.00 2011-4-22011 Contado

RC 2509 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA MARZO 2011

02 010101 550.00 2011-4-22011 Contado

RC 2510 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA 19, 21, 23, 27, 25, 27, 29

03 010101 80.00 2011-4-22011 Contado

RC 2510 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - FERIADO 21 03 010103 30.00 2011-4-22011 ContadoRC 2512 FERNANDO WALTER ARILUZ

CUBAREFRIFERIO POR EL DIA DEL TRABAJO 1500 03 8.00 LQ-2011-0212011 Contado

RH 99 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAMARZO 2011

04 010101 300.00 2011-4-22011 Contado

RH 99 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - FERIADO 21 04 010103 20.00 2011-4-22011 ContadoRH 156 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA

MARZO 201104 010101 300.00 2011-4-22011 Contado

RH 156 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - FERIADO 21 04 010103 20.00 2011-4-22011 ContadoRH 328 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA

QUINCENA MARZO 201105 010101 300.00 2011-4-22011 Contado

TK E.WONG 1 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL 02 03 3.65 LQ-2011-0212011 ContadoTK MAKRO CARRITO PARA TRANSPORTE DE COSAS Y

PERFODADORA02 03 83.90 LQ-2011-0212011 Contado

TK ACEGNESPAR GC POLLO PARA EL PERSONAL POR EL DIA DETRABAJO

1500 03 62.00 LQ-2011-0212011 Contado


10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



MAYO DEL 2011

PagFecha


02/05/2011RC 2513 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOSDEJAR DCTOS

02 0803 6.00 LQ-2011-0212011 Contado

TK CASA DANY COPIAS Y GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 0806 3.00 LQ-2011-0212011 Contado03/05/2011RC 2514 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS


TK DOMINOS GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS 02 0102 27.80 LQ-2011-0212011 ContadoTK INV, MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 15.00 LQ-2011-0212011 Contado

04/05/2011RC 2515 VICTOR CELIS VALLES SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA DEMAYO

04 0102 50.00 LQ-2011-0212011 Contado


02 0803 17.00 LQ-2011-0212011 Contado

RC 2517 EMANUEL ALVARADO DIAZ ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO 03 010101 100.00 LQ-2011-0212011 ContadoTK E.WONG PANES PARA EL PERSONAL 02 03 2.85 LQ-2011-0212011 ContadoTK E.WONG RECARGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2011-0212011 Contado

05/05/2011RC 2519 FERNANDO WALTER ARILUZCUBA

ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO 03 010101 100.00 LQ-2011-0212011 Contado

RC 2520 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO 03 010101 30.00 LQ-2011-0222011 ContadoRC 2521 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS


TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.00 LQ-2011-0222011 Contado06/05/2011BV 83 SI HAY COPIAS HOJA DELIQUIDACION Y COBRANZA 02 0806 3.00 LQ-2011-0222011 Contado

RC 2518 ALEJANDRO HUAMAN ASESOR LEGAL: RECURSO DERECONSIDERACION A LA MUNICIPALIDAD DESURCO.

02 0102 100.00 LQ-2011-0222011 Contado

RC 2522 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO PISCINA ABRIL 2011 0607 0102 633.00 LQ-2011-0222011 ContadoRC 2523 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS


RC 2524 RICHARD ROJAS CARBAJAL ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO 03 010101 50.00 LQ-2011-0222011 ContadoTK E. WONG SA 1 FRASCO MERMELADA DE FRESA 02 010106 6.60 LQ-2011-0222011 ContadoTK ACEGNESPAR ALMUERZO AL PERSONAL POR DIA DE LA

MADRE1500 03 31.00 LQ-2011-0222011 Contado

07/05/2011TK E. WONG SA 2 KG AZUCAR Y 1 GASEOSA PARA ELPERSONAL

02 03 9.50 LQ-2011-0222011 Contado

09/05/2011RC 2525 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO 03 010101 70.00 LQ-2011-0232011 ContadoRC 2527 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS


10/05/2011BV 3430 CHG Y CIA SA 5 MTS NYLON PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 5.00 LQ-2011-0232011 ContadoRC 2526 EMANUEL ALVARADO DIAZ CONSULTA MEDICA DE EMERGENCIA 03 0102 10.00 LQ-2011-0232011 ContadoRC 2528 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO -

DEJAR CARTA DE RECONSIDERACION02 0803 13.00 LQ-2011-0232011 Contado


02 0803 17.00 LQ-2011-0232011 Contado

TK E.WONG 3 BIPACK LAVASAPOLIO 02 03 9.00 LQ-2011-0232011 ContadoTK SI HAY COPIAS 02 0806 0.60 LQ-2011-0232011 Contado

11/05/2011RC 2530 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A BUSCAR TACHO VERDE 02 0803 3.00 LQ-2011-0232011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




2


DocumentoInterno



MAYO DEL 2011

PagFecha


METRO, PLAZA VEA, ACE.TK METRO PANES 02 03 1.80 LQ-2011-0232011 Contado

12/05/2011BV 30124 AYM 1 BUZON TACHO DE BASURA PARA AREACOMUN

02 0401 45.00 LQ-2011-0232011 Contado


ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO 03 010101 15.00 LQ-2011-0232011 Contado

RC 2532 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A COMPRAR TACHO VERDE 02 0803 5.00 LQ-2011-0232011 Contado13/05/2011RC 2539 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO 03 010101 30.00 LQ-2011-0232011 Contado

TK SI HAY COPIAS E IMPRESION 02 0806 1.30 LQ-2011-0232011 Contado15/05/2011RC 2533 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA MAYO 2011 + PORTERIA 5 Y 12RETEN DIA 1 Y 9, NOCHE 7

03 010101 450.00 2011-5-12011 Contado

RC 2533 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 01/05 03 010103 25.00 2011-5-12011 ContadoRC 2534 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA MAYO 2011 + PORTERIA 6 RETEN4 - FALTO 8

03 010101 250.00 2011-5-12011 Contado

RC 2534 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - FERIADO 01/05 03 010103 25.00 2011-5-12011 ContadoRC 2535 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA MAYO 2011 + PORTERIA 14RETEN 10 FALTO 4

03 010101 300.00 2011-5-12011 Contado

RC 2535 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - FERIADO 01/05 03 010103 25.00 2011-5-12011 ContadoRC 2536 FERNANDO WALTER ARILUZ

CUBASEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MAYO 2011

03 010101 100.00 2011-5-12011 Contado


SEGURIDAD - FERIADO 01/05 03 010103 25.00 2011-5-12011 Contado

RC 2537 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MAYO 2011

03 010101 80.00 2011-5-12011 Contado

RC 2538 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RAQUINCENA MAYO 2011

02 010101 550.00 2011-5-12011 Contado

RC 2540 PATRICK QUIROZ MORI SEGURIDAD - RETEN 14/5 - NOCHE 03 010101 30.00 2011-5-12011 ContadoRH 100 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA

MAYO 201104 010101 300.00 2011-5-12011 Contado

RH 157 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAMAYO 2011

04 010101 300.00 2011-5-12011 Contado

RH 329 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA MAYO 2011

05 010101 300.00 2011-5-12011 Contado

16/05/2011RC 2541 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 PAQUETE VELITAS MISIONERA PARA LAVIRGEN

02 03 1.50 LQ-2011-0242011 Contado

RC 2542 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD PARA PAGAR TELEFONO Y AGUA 02 0803 2.00 LQ-2011-0242011 ContadoRC 2543 PATRICK QUIROZ MORI SERVICIO DE RETEN 16/05 NOCHE 03 010101 30.00 LQ-2011-0242011 ContadoTK E.WONG 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 3.50 LQ-2011-0242011 ContadoTK E.WONG PANES PARA EL PERSONAL 02 03 1.95 LQ-2011-0242011 ContadoTK TELEFONICA PAGO DE AGUA POTABLE-SEDAPAL 16 0202 70.00 LQ-2011-0242011 ContadoTK TELEFONICA PAGO DE TELEFONIA FIJA 16 0203 64.00 LQ-2011-0242011 Contado

17/05/2011RC 2544 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 03 010101 50.00 LQ-2011-0242011 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



MAYO DEL 2011

PagFecha


18/05/2011TK E.WOMG RECARGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2011-0242011 Contado19/05/2011RC 2545 VICENTE E. RAMIREZ ESLAVA SERVICIO DE RETEN 17/05 DIA-NOCHE Y

19/05 DIA03 010101 75.00 LQ-2011-0242011 Contado

RC 2546 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 03 010101 20.00 LQ-2011-0242011 ContadoTK E.WONG PANES PARA EL PERSONAL 02 03 3.15 LQ-2011-0242011 ContadoTK SI HAY COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2011-0242011 Contado

21/05/2011BV 57293 LA FONTANA 1 COCA COLA PARA EL PERSONAL PARAVENENO DE RATAS

02 03 4.00 LQ-2011-0242011 Contado

TK E.WONG PANES PARA EL PERSONAL 02 03 1.20 LQ-2011-0252011 Contado23/05/2011RC 2547 FERNANDO WALTER ARILUZ

CUBAADELANTO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 03 010101 30.00 LQ-2011-0252011 Contado

24/05/2011BV 1097 CASA DE LOS CONSTRUCTORES MATERIALES PARA ARREGLAR PORTON YPUERTA

0714 03 40.90 LQ-2011-0262011 Contado

BV 22884 REPRES. KYTZIA EIRL 1 THINNER ACRILICO PARA LINEAS TRAFICO 0705 03 13.50 LQ-2011-0252011 ContadoBV 277949 CASA DE LOS CONSTRUCTORES MATERIALES PARA ARREGLAR PORTON Y

PUERTA0714 03 261.00 LQ-2011-0262011 Contado

RC 2548 CRESENCIO ZAMORA HUAMAN PAGO A CUENTA REPARACION YMANTENIMIENTO DE PORTON Y PUERTA

0714 0102 300.00 LQ-2011-0262011 Contado

RC 2549 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD PARA COMPRAR MATERIALESPARA MANTENIMIENTO DE PORTON CONCARPINTERO

02 0803 6.00 LQ-2011-0252011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.00 LQ-2011-0252011 Contado26/05/2011BV 11904 T-COPIA COPIAS 02 0806 4.00 LQ-2011-0252011 Contado


0714 0102 300.00 LQ-2011-0262011 Contado

27/05/2011BV 387 DISTRIBUIDORA JAPS 2 MANILLERAS DE BRONCE 0714 03 80.00 LQ-2011-0262011 ContadoBV 2468 A & SAN JOSE 2 ANGULOS PARA PORTON 0714 03 2.00 LQ-2011-0262011 ContadoBV 10402 ELECTRO LUZ COLOR 1 1/4 ESMALTE NEGRO 0714 03 8.00 LQ-2011-0262011 ContadoBV 10969 COMERCIAL SR DE LUREN TUERCAS PARA POSTE HONGO 8 TORNILLOS,

1/2 KG CLAVOS0714 03 7.00 LQ-2011-0262011 Contado

RC 2551 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LAS MALVINAS PACHITEA -BUSCAR TIRADORES PARA PORTON

02 0803 26.50 LQ-2011-0252011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 2.50 LQ-2011-0252011 Contado28/05/2011RB TELEFONICA PAGO DE LUZ DEL SUR 16 0201 362.00 LQ-2011-0242011 Contado


0714 0102 300.00 LQ-2011-0262011 Contado

RC 2553 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SANTA ANITA PARA PAGAR LALUZ

02 0803 1.00 LQ-2011-0272011 Contado

30/05/2011TK INV. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTARA DE CESPED 05 03 15.00 LQ-2011-0272011 ContadoTK INV. MAKA SAC ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 2.20 LQ-2011-0272011 Contado

31/05/2011BV 6486 WILCOLOR 2 GAL THINER Y 1 CINTA 0714 03 26.50 LQ-2011-0262011 ContadoRC 2554 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA MAYO 2011 + PORTERIA 22 Y 2903 010101 375.00 2011-5-22011 Contado

RC 2555 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA MAYO + PORTERIA 20 Y 27 -

03 010101 250.00 2011-5-22011 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



MAYO DEL 2011

PagFecha


FALTO 24RC 2556 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA MAYO 2011 + PORTERIA 23 Y 31,RETEN 29 Y FALTA 24

03 010101 380.00 2011-5-22011 Contado


SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Y 31MAYO

03 010101 210.00 2011-5-22011 Contado

RC 2558 PATRICK QUIROZ MORI SEGURIDAD - RETEN 16 Y 29 MAYO 03 010101 30.00 2011-5-22011 ContadoRC 2559 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA 17, 19, 21, 25, 27, 29 Y 31 MAYO03 010101 140.00 2011-5-22011 Contado

RC 2560 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA MAYO 2011

02 010101 550.00 2011-5-22011 Contado

RC 2561 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADO PARAFIRMAR ESCRITO

02 0803 5.00 LQ-2011-0272011 Contado

RH 101 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAMAYO 2011

04 010101 300.00 2011-5-22011 Contado

RH 158 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAMAYO 2011

04 010101 300.00 2011-5-22011 Contado

RH 330 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA MAYO 2011

05 010101 300.00 2011-5-22011 Contado


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Fechade pago




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DocumentoInterno



JUNIO DEL 2011

PagFecha


01/06/2011RC 2563 VICTOR CELIS VALLES SERVICIO DE TRASLADO PARA BASURA MESDE JUNIO

04 0102 50.00 LQ-2011-0272011 Contado


0714 0102 100.00 LQ-2011-0262011 Contado


02 0803 17.00 LQ-2011-0272011 Contado

TK CASA DANY 5 COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2011-0272011 Contado02/06/2011RC 2562 ALEJANDRO HUAMAN RECURSO PRESENTADO AL 15 JUZGADO DE

PENAL02 0102 100.00 LQ-2011-0272011 Contado

RC 2565 CRESENCIO ZAMORA HUAMAN MANO DE OBRA : LIJADO Y BARNIZADO DEBANCAS

0708 0102 200.00 LQ-2011-0272011 Contado

RC 2566 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADO PARARECOGER CARGO DE ESCRITO PRESENTADO

02 0803 5.00 LQ-2011-0272011 Contado


02 0803 17.00 LQ-2011-0272011 Contado

TK E.WONG PANES PARA EL PERSONAL 02 03 3.20 LQ-2011-0272011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 1 COCA COLA PARA EL PERSONAL PARA

DISOLVER VENENO PARA RATA02 03 4.00 LQ-2011-0272011 Contado

TK MAESTRO PERU 1 GAL DE THINNER ACRILICO 0708 03 13.50 LQ-2011-0272011 Contado03/06/2011BV 7658 CASA DANY 7 COPIAS 02 0806 0.70 LQ-2011-0272011 Contado

RC 2569 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO PISCINA MAYO 2011 0607 0102 339.00 CO-2011-0252011 ContadoRC 2570 SAMUEL VILLACRESIS ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO 03 010101 50.00 LQ-2011-0272011 ContadoRC 2572 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:45 PM02 0803 17.00 LQ-2011-0282011 Contado

TK E.WONG 2 KG AZUCAR 02 010106 7.00 LQ-2011-0272011 Contado04/06/2011BV 278877 CASA DE LOS CONSTRUCTORES 1/4 ESMALTE VERDE Y 1 LIJA PARA PINTAR

BANCAS0708 03 13.80 LQ-2011-0282011 Contado

RC 2571 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA AV LA MOLINA 02 0803 1.00 LQ-2011-0282011 ContadoRC 2573 JHON ZAMORA OLORTEGUI MANO DE OBRA PARA PINTADO DE BANCAS 0708 0102 40.00 LQ-2011-0282011 Contado

06/06/2011RC 2575 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO 03 010101 50.00 LQ-2011-0282011 ContadoRC 2576 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:55 PM02 0803 17.00 LQ-2011-0282011 Contado

TK E.WONG 1 KIRMA PARA EL PERSONAL 02 03 18.90 LQ-2011-0282011 Contado07/06/2011BV 368 ARTESANIA INKA 1 FLORERO PARA LA VIRGEN 05 03 14.00 LQ-2011-0282011 Contado

BV 1523 BETTY Y GLORIA 2 MACETEROS Y 2 PLATOS PARA LA PERGOLA 05 03 24.00 LQ-2011-0282011 ContadoRC 2577 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:20 PM02 0803 17.00 LQ-2011-0292011 Contado

RC 2578 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA CAMIONETACOMPRA DE PLANTAS, ABONO Y GRASS

05 0803 40.00 LQ-2011-0282011 Contado

TK E.WONG PANES PARA EL PERSONAL 02 03 3.35 LQ-2011-0292011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAMA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 2.50 LQ-2011-0282011 ContadoTK LINEA ECOLOGICA 2 BOLSAS DE ABONO, 5 BOLSAS DE MUSGO

Y 4 BOLSAS DE TIERRA05 03 77.50 LQ-2011-0282011 Contado

TK PLANTAS ORNAMENTALES 4 FICUS VERDES GRANDES 05 03 72.00 LQ-2011-0282011 ContadoTK PLANTAS ORNAMENTALES 9 MONTECASINO (JARDINERA DEL D) 05 03 13.50 LQ-2011-0282011 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



JUNIO DEL 2011

PagFecha


TK PLANTAS ORNAMENTALES 1 ASPERSOR PARA REGAR - JARDINERIA 05 03 13.00 LQ-2011-0282011 ContadoTK PLANTAS ORNAMENTALES 5 MTS GRASS AMERICANO 05 03 20.00 LQ-2011-0282011 ContadoTK MUNICIPALIDA DE LIMA PEAJE 05 0803 3.00 LQ-2011-0282011 ContadoTK SCOTIABANK LUZ DEL SUR CONSUMO MES DE JUNIO 16 0201 333.20 LQ-2011-0292011 Contado

08/06/2011RC 2579 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS10:15 PM

02 0803 2.00 LQ-2011-0292011 Contado


02 0803 17.00 LQ-2011-0292011 Contado

TK METRO PAN Y PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL 02 03 19.35 LQ-2011-0292011 ContadoTK SEDAPAL SEDAPAL CONSUMO MES DE MAYO Y JUNIO

201116 0202 140.70 LQ-2011-0292011 Contado

09/06/2011RC 2581 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS10:15 PM

02 0803 17.00 LQ-2011-0292011 Contado

RC 2583 SAMUEL VILLACRESIS ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO 03 010101 100.00 LQ-2011-0292011 ContadoTK E.WONG MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL 02 03 7.60 LQ-2011-0292011 Contado

10/06/2011BV 347 COMERCIAL PAUL ROBIN COMPRA DE 2 CAMISAS Y 2 CORBATAS 03 010107 48.00 LQ-2011-0292011 ContadoRC 2584 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO 03 010101 50.00 LQ-2011-0292011 ContadoRC 2585 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA AL CONDOMINIO 02 0803 5.00 LQ-2011-0292011 ContadoRC 2586 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:15 PM02 0803 17.00 LQ-2011-0292011 Contado

TK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 03 3.90 LQ-2011-0292011 ContadoTK COPIAS EXPRESS COPIAS HOJA DE COBRANZA Y LIQUIDACIO

DE CAJA CHICA02 0806 2.00 LQ-2011-0292011 Contado

13/06/2011BV 7696 CASA DANY COPIAS HOJA DE LIQUIDACION 02 0806 2.20 LQ-2011-0302011 ContadoBV 1663365 INKAFARMA MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL

(BOTIQUIN)02 03 10.00 LQ-2011-0302011 Contado

15/06/2011RC 2587 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JUNIO 2011 + PORTERIA 4 Y 11+ 2 TURNOS ADICIONALES

03 010101 425.00 2011-6-12011 Contado

RC 2588 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JUNIO 2011 + PORTERIA 5 Y 12+ 2 TURNOS ADICIONALES

03 010101 425.00 2011-6-12011 Contado

RC 2589 SAMUEL VILLACRESIS SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JUNIO 2011 + PORTERIA 03 Y 10+ RETEN 31/05/2011

03 010101 255.00 2011-6-12011 Contado


SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIORETEN 02, 04, 06, 08, 10, 12 Y 14 JUNIO2011

03 010101 210.00 2011-6-12011 Contado

RC 2591 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIORETEN 02, 04, 06, 08, 10, 12 Y 14 JUNIO2011

03 010101 110.00 2011-6-12011 Contado

RC 2592 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RAQUINCENA JUNIO 2011

02 010101 550.00 2011-6-12011 Contado

RH 103 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAJUNIO 2011

04 010101 300.00 2011-6-12011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



JUNIO DEL 2011

PagFecha


RH 159 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAJUNIO 2011

04 010101 300.00 2011-6-12011 Contado

RH 331 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA JUNIO 2011

05 010101 300.00 2011-6-12011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 2.50 LQ-2011-0302011 ContadoTK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 03 4.10 LQ-2011-0302011 Contado

16/06/2011RC 2613 SARA ELENA DE LA CRUZ 2 PAQUETES DE VELAS MISIONERAS (12UNID.)

02 03 3.00 LQ-2011-0322011 Contado

18/06/2011RC 2595 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO 03 010101 20.00 LQ-2011-0302011 Contado20/06/2011RC 2594 PATRICK QUIROZ MORI ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO 03 010101 60.00 LQ-2011-0302011 Contado

RC 2596 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO DE SEGUNDA QUINCENA JUNIO 03 010101 50.00 LQ-2011-0312011 ContadoTK E.WONG 2 KG AZUCAR 02 03 7.20 LQ-2011-0312011 ContadoTK INV. MAKA SAC GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE


21/06/2011TK MOVISTAR TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO 16 0203 64.80 LQ-2011-0302011 Contado22/06/2011RC 2597 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO DE SEGUNDA QUINCENA JUNIO 03 010101 50.00 LQ-2011-0312011 Contado

TK E.WONG PANES 02 03 2.50 LQ-2011-0312011 Contado24/06/2011RC 2598 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS -

FIRMAR ESCRITO02 0803 6.00 LQ-2011-0312011 Contado

RC 2599 ALEJANDRO HUAMAN ASESORIA LEGAL: ELABORACION YPRESENTACION RECURSO DE QUEJA 15 JP

02 0102 100.00 LQ-2011-0312011 Contado

RC 2612 SARA ELENA DE LA CRUZ 2 PAQUETES DE VELAS MISIONERAS (12UNID.)

02 03 3.00 LQ-2011-0322011 Contado

TK E.WONG PANES 02 03 3.47 LQ-2011-0312011 Contado25/06/2011RC 2600 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS PARA

RECOGER ESCRITO02 0803 6.00 LQ-2011-0312011 Contado

RC 2602 ALFREDO TURPO APAZA MOVILIDAD A POLLOS HIKARI - COMPRARCOMIDA CELEBRACION DIA DEL PADRE

02 0803 1.00 LQ-2011-0312011 Contado

RC 2603 SAMUEL VILLACRESIS BARCENA ADELANTO DE SEGUNDA QUINCENA JUNIO 03 010101 100.00 LQ-2011-0312011 ContadoTK E.WONG RECARGA DE MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2011-0312011 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.80 LQ-2011-0312011 ContadoTK POLLOS HIKARI 1 POLLO CON PAPAS FRITAS POR DIA DEL

PADRE1500 03 38.50 LQ-2011-0312011 Contado

27/06/2011RC 2601 PATRICK QUIROZ MORI SERVICIO DE RETEN 26/06 (1 TURNO) 03 010101 30.00 LQ-2011-0322011 Contado28/06/2011BV 7758 CASA DANY 6 COPIAS CUADRO TURNO TRABAJADORES 02 0806 0.60 LQ-2011-0322011 Contado30/06/2011RC 2604 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA JUNIO 2011 + PORTERIA 18 Y 2503 010101 375.00 2011-6-22011 Contado

RC 2604 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 29 DE JUNIO 03 010103 25.00 2011-6-22011 ContadoRC 2605 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA JUNIO + PORTERIA 17 Y 2403 010101 375.00 2011-6-22011 Contado

RC 2605 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - FERIADO 29 DE JUNIO 03 010103 25.00 2011-6-22011 ContadoRC 2606 SAMUEL VILLACRESIS BARCENA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA JUNIO 2011 + PORTERIA 18 Y 25+ 2 TURNOS ADICIONALES

03 010101 325.00 2011-6-22011 Contado

RC 2606 SAMUEL VILLACRESIS BARCENA SEGURIDAD - FERIADO 29 DE JUNIO 03 010103 25.00 2011-6-22011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




4


DocumentoInterno



JUNIO DEL 2011

PagFecha



SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA 16, 20, 22, 24, 26, 28 Y 30 JUNIO

03 010101 210.00 2011-6-22011 Contado

RC 2608 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA 16, 18, 22, 24, 28 Y 30 JUNIO

03 010101 90.00 2011-6-22011 Contado

RC 2610 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA JUNIO 2011

02 010101 550.00 2011-6-22011 Contado

RC 2611 SARA ELENA DE LA CRUZ 2 PAQUETES DE VELAS MISIONERAS (12UNID.)

02 03 3.00 LQ-2011-0322011 Contado

RH 101 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAJUNIO 2011

04 010101 300.00 2011-6-22011 Contado

RH 104 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAJUNIO 2011

04 010101 300.00 2011-6-22011 Contado

RH 332 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA JUNIO 2011

05 010101 300.00 2011-6-22011 Contado

TK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 03 3.20 LQ-2011-0322011 Contado


10/02/2014

Fechade pago




1


DocumentoInterno



JULIO DEL 2011

PagFecha


01/07/2011TK CASA DANY 1 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2011-0322011 Contado02/07/2011RC 2615 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUEDARDE HASTA LAS

8:05 PM02 03 8.00 LQ-2011-0332011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 2.50 LQ-2011-0322011 Contado03/07/2011RC 2609 PATRICK QUIROZ MORI SERVICIO DE RETEN 03/07 (2 TURNOS) 03 010101 60.00 LQ-2011-0322011 Contado04/07/2011RC 2614 VICTOR CALIZ VALLES SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DE

JULIO04 0102 50.00 LQ-2011-0332011 Contado


02 0803 17.00 LQ-2011-0332011 Contado

TK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL Y ACEITE PRIDEPARA LIMPIAR PORTON DE MADERA

02 03 13.10 LQ-2011-0332011 Contado

05/07/2011RC 2617 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA DEL MES DEJUNIO

0607 0102 320.00 LQ-2011-0332011 Contado


02 0803 18.00 LQ-2011-0332011 Contado

TK TAL LOY SA UTILES DE OFICINA 02 0601 14.40 LQ-2011-0332011 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER 2 ESCOBAS Y 1 GAL DE LEJIA - PERSONAL DE

LIMPIEZA04 03 26.70 LQ-2011-0332011 Contado

06/07/2011RC 2619 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL ESTUDIO DE ABOGADO AFIRMAR ESCRITO

02 0803 6.00 LQ-2011-0332011 Contado


02 0803 17.00 LQ-2011-0332011 Contado

TK E.WONG PANES PARA EL PERSONAL 02 03 7.95 LQ-2011-0332011 Contado07/07/2011BV 7799 CASA FOTOGRAFICA DANY COPIAS DE HOJAS DE LIQUIDACION Y

CUOTAS COBRADAS02 0806 2.00 LQ-2011-0332011 Contado


02 0803 17.00 LQ-2011-0332011 Contado

TK E.WONG 1 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL 02 03 3.65 LQ-2011-0332011 Contado08/07/2011TK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 03 2.30 LQ-2011-0332011 Contado09/07/2011RC 2622 SAMUEL VILLACRESIS BARCENA ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA A JULIO 03 010101 100.00 LQ-2011-0332011 Contado

RC 2624 ALEJANDRO HUAMAN ASESORIA JURIDICA - RECURSO APELACION15o JP

02 0102 100.00 LQ-2011-0352011 Contado

11/07/2011RC 2623 ALFREDO TURPO APAZA MOVILIDAD A SANTA ANITA A LUZ DEL SURA PAGAR SERVICIO DE LUZ Y AGUA

02 0803 1.00 LQ-2011-0342011 Contado


02 0803 17.00 LQ-2011-0342011 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.20 LQ-2011-0342011 ContadoTK LUZ DEL SUR CONSUMO DE LUZ MES DE JULIO 16 0201 333.90 LQ-2011-0342011 ContadoTK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO 16 0202 72.70 LQ-2011-0342011 Contado

12/07/2011RC 2632 RAYNER B. MAMANI ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA DE JULIO2011

03 010101 60.00 LQ-2011-0342011 Contado

TK E.WONG PANES PARA EL PERSONAL 02 03 4.30 LQ-2011-0342011 Contado14/07/2011TK SI.HAY 4 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2011-0342011 Contado15/07/2011BV 34642 CHUNG WHA ARROZ CHAUFA PARA EL PERSONAL POR

LIMPIAE PORTON - BARRAS02 03 16.50 LQ-2011-0342011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




2


DocumentoInterno



JULIO DEL 2011

PagFecha


RC 2633 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 01 Y 08

03 010101 375.00 2011-7-12011 Contado

RC 2634 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 02 Y 09

03 010101 375.00 2011-7-12011 Contado

RC 2635 SAMUEL VILLACRESIS SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 03 Y 10+ 1 TURNO ADICIONAL

03 010101 300.00 2011-7-12011 Contado

RC 2636 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIORETEN 02, 08, 10, 12 Y 14 JULIO2011

03 010101 90.00 2011-7-12011 Contado


SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIORETEN 02, 08, 10, 12 Y 14 JULIO 2011

03 010101 180.00 2011-7-12011 Contado

RC 2638 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RAQUINCENA JULIO 2011

02 010101 550.00 2011-7-12011 Contado

RC 2639 ALFREDO TURPO APAZA MOVILIDAD POR EL DIA DE PARO DETRANSPORTE

03 0803 10.00 LQ-2011-0342011 Contado

RC 2640 ENMANUEL AREVALO DIAZ MOVILIDAD POR EL DIA DE PARO DETRANSPORTE

03 0803 10.00 LQ-2011-0342011 Contado

RC 2641 SAMUEL VILLACRESIS MOVILIDAD POR EL DIA DE PARO DETRANSPORTE

03 0803 10.00 LQ-2011-0342011 Contado

RC 2642 SAMUEL VILLACRESIS MOVILIDAD A SANTA ANITA A COMPRARCOMIDA AL PERSONAL

02 0803 1.00 LQ-2011-0342011 Contado


02 0803 17.00 LQ-2011-0342011 Contado

RH 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAJULIO 2011

04 010101 300.00 2011-7-12011 Contado

RH 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAJULIO 2011

04 010101 300.00 2011-7-12011 Contado

RH NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA JULIO 2011

05 010101 300.00 2011-7-12011 Contado

16/07/2011BV 281498 CASA LOS CONSTRUCTORES 1 SUPERMATE ORO VIEJO 0714 03 42.00 LQ-2011-0342011 ContadoRC 2643 RAYNER B. MAMANI MOVILIDAD A CASA LOS CONSTRUCTORES

PARA COMPRAR PINTURA02 0803 1.00 LQ-2011-0342011 Contado

TK E.WONG 1 KG AZUCAR BLANCA PARA EL PERSONAL 02 03 4.10 LQ-2011-0342011 ContadoTK E.WONG. RECARGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2011-0352011 ContadoTK MOVISTAR CONSUMO DE TELEFONO MES DE JUNIO 16 0203 68.75 LQ-2011-0342011 Contado

17/07/2011RC 2645 PATRICK ESPERJO SERVICIO RETEN DOMINGO 17-07 DIA 03 010101 30.00 LQ-2011-0352011 Contado18/07/2011TK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 03 2.10 LQ-2011-0352011 Contado19/07/2011TK E.WONG 1 COCA COLA PARA EL PERSONAL X

CUMPLEANOS SAMUEL02 03 3.70 LQ-2011-0352011 Contado

20/07/2011RC 2646 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 PAQUETE 6 VELAS MISIONERAS 02 03 1.80 LQ-2011-0352011 ContadoTK E.WONG PANES PARA EL PERSONAL 02 03 2.00 LQ-2011-0352011 Contado

21/07/2011BV 1739663 INKAFARMA MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN 02 03 8.15 LQ-2011-0352011 ContadoRC 2626 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2011 03 010102 325.00 2011-7-22011 ContadoRC 2627 ENMANUEL AREVALO DIAZ SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2011 -

FECHA DE INGRESO 12-04-201003 010102 325.00 2011-7-22011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




3


DocumentoInterno



JULIO DEL 2011

PagFecha


RC 2628 SAMUEL VILLACRESIS SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2011 -FECHA DE INGRESO 31-05-2011

03 010102 110.00 2011-7-22011 Contado

RC 2631 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE GRATIFICACION JUL 2012 02 010102 550.00 2011-7-22011 ContadoRC 2647 SARA ELENA DE LA CRUZ 2 IMPRESIONES CARTA LIQUIDACION DE

PERSONAL02 0806 1.00 LQ-2011-0352011 Contado

RC 2648 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - 50% BONIFICACION X TIEMPODE SERVICIO

03 010104 251.90 2011-7-32011 Contado

RC 2650 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - 50% BONIFICACION X TIEMPODE SERVICIO

03 010104 352.10 2011-7-32011 Contado

RH 102 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - GRATIFICACION JUL 2011 04 010102 300.00 2011-7-22011 ContadoRH 105 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - GRATIFICACION JUL 2011 04 010102 300.00 2011-7-22011 ContadoRH 333 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - GRATIFICACION JUL 2011 05 010102 300.00 2011-7-22011 ContadoRH 2629 RAYNER B. MAMANI SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2011 -


RH 2630 FERNANDO W ARILUZ CUBA SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2011 -FECHA DE INGRESO 31-03-2011

03 010102 140.00 2011-7-22011 Contado

TK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 03 2.20 LQ-2011-0352011 Contado22/07/2011TK HIPERMERCADO METRO 2 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL 02 03 7.10 LQ-2011-0352011 Contado23/07/2011TK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.10 LQ-2011-0362011 Contado

TK INV. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA CESPED 05 03 15.00 LQ-2011-0362011 Contado26/07/2011TK BOTICAS Y SALUD CURITAS PARA EL BOTIQUIN 02 03 0.50 LQ-2011-0362011 Contado27/07/2011TK ANTONIO YOSHICAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 2.00 LQ-2011-0362011 Contado

TK BOTICA FASA MEDICINA PARA EL PERSONAL 02 03 3.75 LQ-2011-0362011 Contado30/07/2011RC 2654 SAMUEL VILLACRESIS ADELANTO 2DA QUINCENA JULIO 2011 03 010101 200.00 LQ-2011-0362011 Contado31/07/2011RC 2655 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 01 Y 0803 010101 425.00 2011-7-42011 Contado

RC 2655 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 03 010103 50.00 2011-7-42011 ContadoRC 2656 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 23 Y 30+ 2 TURNOS ADICIONALES

03 010101 425.00 2011-7-42011 Contado

RC 2656 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 03 010103 50.00 2011-7-42011 ContadoRC 2657 SAMUEL VILLACRESIS SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 17 Y 24+ 1 TURNO ADICIONAL

03 010101 200.00 2011-7-42011 Contado

RC 2657 SAMUEL VILLACRESIS SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 03 010103 50.00 2011-7-42011 ContadoRC 2658 FERNANDO WALTER ARILUZ

CUBASEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIORETEN 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 Y 30 JULIO2011

03 010101 240.00 2011-7-42011 Contado


SEGURIDAD - FERIADO 28 03 010103 30.00 2011-7-42011 Contado

RC 2659 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIORETEN 16, 18, 20, 22, 26, 28 Y 30JULIO2011

03 010101 210.00 2011-7-42011 Contado

RC 2659 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - FERIADO 28 03 010103 30.00 2011-7-42011 ContadoRC 2660 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA 02 010101 550.00 2011-7-42011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




4


DocumentoInterno



JULIO DEL 2011

PagFecha


QUINCENA JULIO 2011RH 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA

JULIO 201104 010101 300.00 2011-7-42011 Contado

RH 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAJULIO 2011

04 010101 300.00 2011-7-42011 Contado

RH 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - FERIADO 29/07 04 010103 20.00 2011-7-42011 ContadoRH 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - FERIADO 29/07 04 010103 20.00 2011-7-42011 ContadoRH 335 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA

QUINCENA JULIO 201105 010101 300.00 2011-7-42011 Contado


10/02/2014

Fechade pago




1


DocumentoInterno



AGOSTO DEL 2011

PagFecha


01/08/2011RC 2653 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL CONDOMINIO 02 0803 20.00 LQ-2011-0362011 ContadoRC 2661 LORENA BENDEZU ADELANTO 1RA QUINCENA AGOSTO 2011 04 010101 10.00 LQ-2011-0362011 ContadoRC 2662 VALVINA PILLACA QUISPE SERVICIO DE LIMPIEZA - ENSENANZA A

NUEVAS TRABAJADORAS04 0102 30.00 LQ-2011-0362011 Contado

RC 2666 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 PAQUETE DE VELITAS MISIONERAS 02 03 1.80 LQ-2011-0362011 ContadoTK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 03 2.83 LQ-2011-0362011 ContadoTK E.WONG 1 CAFE KIRMA PARA EL PERSONAL 02 03 19.80 LQ-2011-0362011 Contado

02/08/2011BV 7741 BOTICA MUNDO SALUD MEDICAMENTO PARA PERSONAL 03 03 9.50 LQ-2011-0372011 ContadoRC 2663 PATRIC QUIROZ MORI SERVICIO DE RETEN 02/08 1 TURNO 03 010101 30.00 LQ-2011-0372011 ContadoTK SI HAY 3 IMPRESIONES Y COPIAS COMUNICADO Y

CARTAS02 0806 4.80 LQ-2011-0362011 Contado

TK MINISTERIO DE SALUD MEDICAMENTO PARA PERSONAL 03 03 4.90 LQ-2011-0372011 Contado03/08/2011BV MAESTRO PERU MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE JARDINERIA 04 03 202.70 LQ-2011-0362011 Contado

RC 2665 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO PERU 02 0803 3.00 LQ-2011-0362011 ContadoRC 2667 VICTOR CELIS VALLES SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DE

AGOSTO04 0102 50.00 LQ-2011-0372011 Contado

RC 2668 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDOHASTA LAS 10>00 PM

02 0803 17.00 LQ-2011-0372011 Contado

TK ANTONIO YOSHICAWA 1 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 03 2.50 LQ-2011-0362011 ContadoTK METRO PAN PARA EL PERSONAL 02 03 2.62 LQ-2011-0362011 Contado

04/08/2011BV 7896 CASA FOTOG DANY COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2011-0372011 ContadoRC 2672 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO

HASTA LAS 10>25 PM02 0803 17.00 LQ-2011-0372011 Contado

05/08/2011RC 2670 PATRIC QUIROZ MORI SERVICIO DE RETEN 05/08 1 TURNOMANANA

03 010101 30.00 LQ-2011-0372011 Contado

RC 2671 PATRIC QUIROZ MORI SERVICIO DE RETEN 05/08 1 TURNO NOCHE 03 010101 30.00 LQ-2011-0372011 ContadoTK SI HAY 2 IMPRESIONES Y 2 CARTAS 02 0806 1.20 LQ-2011-0372011 Contado

06/08/2011BV 7904 CASA FOTOG DANY 5 COPIAS DOCUMENTO CAMBIO MEDIDOR 02 0806 0.50 LQ-2011-0372011 ContadoBV 60463 LA FONTANA 1 COCA COLA MEZCLAR VENENO RATAS 05 03 4.00 LQ-2011-0372011 ContadoRC 2669 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO PISCINA MES DE JULIO 0607 0102 258.00 LQ-2011-0372011 ContadoRC 2673 LORENA BENDEZU ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011 04 010101 50.00 LQ-2011-0372011 ContadoRC 2674 SAMUEL VILLACRESIS MOVILIDAD A MAESTRO PERU 02 0803 1.00 LQ-2011-0372011 ContadoRC 2675 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUEDARSE COBRANDO


TK MAESTRO PERU CAJA DE HERRAMIENTAS, CANDADO,RATICIDA Y CLAVO

02 03 61.60 LQ-2011-0372011 Contado

07/08/2011RC 2664 PATRIC QUIROZ MORI SERVICIO RETEN DOMINGO 07/08 DIA YNOCHE

03 010101 60.00 LQ-2011-0382011 Contado

08/08/2011RC 2676 RAYNER B. MAMANI ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011 03 010101 50.00 LQ-2011-0382011 ContadoRC 2677 JESUS MENDEZ JACOBO A CUENTA MANTENIMIENTO BOMBA

SUMERGIBLE0701 0102 240.00 LQ-2011-0382011 Contado

TK WESTERN UNION PAGO TELEFONIA JULIO 2011 16 0203 22.80 LQ-2011-0382011 Contado09/08/2011RC 2678 RAYNER B. MAMANI ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011 03 010101 30.00 LQ-2011-0382011 Contado

RC 2679 EMANUEL ALVARADO DIAZ ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011 03 010101 8.00 LQ-2011-0382011 ContadoRC 2680 FERNANDO W ARILUZ CUBA ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011 03 010101 8.00 LQ-2011-0382011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




2


DocumentoInterno



AGOSTO DEL 2011

PagFecha


TK AGENTE BCP SEDAPAL CONSUMO DE AGUA MES DEAGOSTO

16 0202 72.30 LQ-2011-0382011 Contado

10/08/2011RC 2652 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MAKRO 02 0803 1.00 LQ-2011-0382011 ContadoRC 2681 PATRIC QUIROZ MORI SERVICIO RETEN MIERCOLES 17/08 DIA Y

NOCHE03 010101 30.00 LQ-2011-0382011 Contado

TK MAKRO 6 CUADERNOS CUADRICULADOS Y 12LAPICEROS

02 03 16.94 LQ-2011-0382011 Contado

11/08/2011BV 37219 GOTTARDO 2 PARES BOTA Y 1 PAR GUANTES JARDINERO 04 03 40.50 LQ-2011-0382011 ContadoRC 2682 SARA ELENA DE LA CRUZ 2 PARES ZAPATILLA PERSONAL LIMPIEZA 04 03 20.00 LQ-2011-0382011 ContadoRC 2683 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AV. DANSEY COMPRAR

ZAPATILLAS, BOTAS Y GUANTES02 0803 4.00 LQ-2011-0382011 Contado

RC 2684 RAYNER B. MAMANI ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011 03 010101 20.00 LQ-2011-0382011 ContadoRC 2685 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO


12/08/2011BV 4976 TEXTILES MERCY 1 MT POLAR PARA LIMPIAR 04 03 6.00 LQ-2011-0392011 ContadoBV 13475 CREAC MANCHER 2 CAFARENAS CELESTE - UNIFORME

PERSONAL LIMPIEZA04 010107 21.00 LQ-2011-0392011 Contado

BV 36482 CREAC SHARON 1 BUZO AZUL - UNIFORME PERSONALLIMPIEZA

04 010107 22.00 LQ-2011-0392011 Contado

RC 2686 SARA ELENA DE LA CRUZ 2 PAQUETES VELA MISIONERA PARA VIRGEN 02 03 3.00 LQ-2011-0382011 ContadoRC 2687 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA 02 0803 5.00 LQ-2011-0392011 ContadoRC 2688 LESLEE IMAN JIMENEZ ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011 04 010101 10.00 LQ-2011-0392011 Contado

13/08/2011NV 387 RIEGOS GRECIA 1 FUMIGADORA BRONCE C/MANGUERAREFORZADO C/FITRO T Y 4 MTS MANGUERA

05 03 30.00 LQ-2011-0392011 Contado

RC 2689 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA CAMIONETA AACHO

02 0803 35.00 LQ-2011-0392011 Contado

RC 2690 SARA ELENA DE LA CRUZ UN PLATO GRANDE MACETERO PERGOLA 05 03 4.00 LQ-2011-0392011 ContadoRC 2691 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACHO C/FELIPE 02 0803 4.00 LQ-2011-0392011 ContadoRC 2692 SARA ELENA DE LA CRUZ 6 SALVIAS ROJAS 05 03 6.00 LQ-2011-0392011 ContadoRC 2693 SAMUEL VILLACRESIS BARCENA ADELANTO 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2011 03 010101 10.00 LQ-2011-0402011 ContadoRC 2694 SARA ELENA DE LA CRUZ 2 PAQUETES CLAVELES PARA LA VIRGEN 02 03 3.00 LQ-2011-0402011 ContadoTK PLANTAS ORNAMENTALES 5 BUGAMBILIAS Y 9 MARGARITAS 05 03 44.00 LQ-2011-0392011 ContadoTK PLANTAS ORNAMENTALES 5 MODUSELIVAS 05 03 30.00 LQ-2011-0392011 ContadoTK PLANTAS ORNAMENTALES 2O MTS GRASS, 8 BOLSAS TIERRA Y 6

ABONO05 03 155.00 LQ-2011-0392011 Contado

TK WESTERN UNION LUZ DEL SUR - CONSUMO DE LUZ MES DEAGOSTO

16 0201 335.40 LQ-2011-0392011 Contado

15/08/2011RC 2695 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 05 Y 12

03 010101 375.00 2011-8-12011 Contado

RC 2696 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JULIO + PORTERIA 06 Y 13 -ADELANTO RC 2679 09/08

03 010101 367.00 2011-8-12011 Contado

RC 2697 SAMUEL VILLACRESIS BARCENA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JULIO 2011 - 2 TURNOSAUSENTES - ADELANTO RC 2693 13/08

03 010101 265.00 2011-8-12011 Contado

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Fechade pago




3


DocumentoInterno



AGOSTO DEL 2011

PagFecha


RC 2698 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA 01, 03, 07, 09, 11, 13 Y 15 JULIO

03 010101 110.00 2011-8-12011 Contado


SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA 01, 03, 07, 09, 11, 13 Y 15 JULIO

03 010101 202.00 2011-8-12011 Contado

RC 2700 LORENA BENDEZU LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAJULIO 2011 - ADELANTO RC 2661 Y RC 2673DEL 20/08 DEL 01/08 Y 04/08

04 010101 240.00 2011-8-12011 Contado

RC 2701 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RAQUINCENA JULIO 2011

02 010101 550.00 2011-8-12011 Contado

RC 2701 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAJULIO 2011 - ADELANTO RC2688 12/08

04 010101 290.00 2011-8-12011 Contado

RH 336 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA JULIO 2011

05 010101 300.00 2011-8-12011 Contado

16/08/2011BV 7947 CASA FOTOGR. DANY COPIAS HOJA LIQUIDACION Y COBRANZA 02 0806 2.50 LQ-2011-0402011 ContadoRC 2703 VALVINA PILLACA QUISPE SERVICIO DE LIMPIEZA DE

ESTACIONAMIENTO04 0102 35.00 LQ-2011-0402011 Contado

RC 2704 ELMER AREVALO VALDIVIA SERVICIO DE LIMPIEZA DEESTACIONAMIENTO

04 0102 35.00 LQ-2011-0402011 Contado

TK ANTONIO YOSHICAWA 2 BEBIDAS GASEOSASA - PERSONALLIMPIEZA

02 010106 5.00 LQ-2011-0402011 Contado

17/08/2011RC 2705 NERY BARRIAL NÚUEZ 1 LT DE LECHE PARA FELIPE - FUMIGACION 05 03 3.00 LQ-2011-0402011 ContadoTK SI HAY COPIAS 02 0806 0.10 LQ-2011-0402011 ContadoTK E.WONG 3 CERA COMUNES PARA AREAS COMUNES

DEL BLOCK0703 03 13.50 LQ-2011-0402011 Contado

18/08/2011TK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 010106 3.10 LQ-2011-0402011 ContadoTK E.WONG RECARGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2011-0402011 Contado

19/08/2011RC 2706 SAMUEL VILLACRESIS BARCENA 1 PORTERIA 07/08 1RA QUINCENA AGOSTO2011

03 010101 25.00 LQ-2011-0412011 Contado

TK E.WONG 1 KG AZUCAR RUBIA PARA EL PERSONAL 02 03 3.60 LQ-2011-0402011 Contado20/08/2011RC 2707 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUEDARSE 6:30 PM 02 010106 8.50 LQ-2011-0412011 Contado21/08/2011RC 2649 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - 50% BONIFICACION X TIEMPO

DE SERVICIO03 010104 251.90 2011-8-32011 Contado

RC 2651 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - 50% BONIFICACION X TIEMPODE SERVICIO

03 010104 352.10 2011-8-32011 Contado

23/08/2011RC 2708 LORENA BENDEZU ADELANTO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2011 04 010101 10.00 LQ-2011-0412011 ContadoRC 2709 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA 10:55 PM 02 0803 18.00 LQ-2011-0412011 ContadoTK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 010106 1.40 LQ-2011-0412011 Contado

24/08/2011BV 7979 CASA FOTOGR. DANY COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2011-0412011 ContadoTK INV. MAKA SAC GASOLINA CORTADORA DE CESPED 05 03 15.00 LQ-2011-0412011 ContadoTK INV. MAKA SAC ACEITE CORTADORA DE CESPED 05 03 2.20 LQ-2011-0412011 Contado

25/08/2011RC 2713 VALVINA PILLACA QUISPE SERVICIO DE LIMPIEZA DEESTACIONAMIENTO Y PERGOLA

04 0102 35.00 LQ-2011-0412011 Contado

RC 2714 LESLEE IMAN JIMENEZ ADELANTO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2011 04 010101 20.00 LQ-2011-0412011 ContadoRC 2715 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2011 03 010101 210.00 LQ-2011-0412011 ContadoTK ANTONIO YOSHICAWA 1 KG AZUCAR RUBIA PARA EL PERSONAL 02 010106 3.50 LQ-2011-0412011 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



AGOSTO DEL 2011

PagFecha


30/08/2011RC 2716 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 21/08 1TURNO

03 010101 30.00 2011-8-22011 Contado

RC 2717 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA AGOSTO 2011 + PORTERIA 01 Y08 + 2 TURNOS ADICIONALES

03 010101 425.00 2011-8-22011 Contado

RC 2717 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 30 03 010103 25.00 2011-8-22011 ContadoRC 2718 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA AGOSTO 2011 + PORTERIA 23 Y30 + 2 TURNOS ADICIONALES

03 010101 425.00 2011-8-22011 Contado

RC 2718 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - FERIADO 30 03 010103 25.00 2011-8-22011 ContadoRC 2719 SAMUEL VILLACRESIS SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA AGOSTO 2011 + PORTERIA 17 Y24 + 2 TURNO ADICIONAL

03 010101 425.00 2011-8-22011 Contado

RC 2719 SAMUEL VILLACRESIS SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 03 010103 25.00 2011-8-22011 ContadoRC 2720 FERNANDO WALTER ARILUZ

CUBASEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIORETEN 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Y 31AGOSTO 2011

03 010101 240.00 2011-8-22011 Contado

RC 2724 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA AGOSTO 2011

02 010101 550.00 2011-8-22011 Contado

RH 337 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA AGOSTO 2011

05 010101 337.50 2011-8-22011 Contado

RH 2722 LORENA BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAAGOSTO 2011

04 010101 327.50 2011-8-22011 Contado

RH 2723 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAAGOSTO 2011

04 010101 317.50 2011-8-22011 Contado

TK METRO RECARGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2011-0422011 Contado31/08/2011BV 7991 CASA FOTOGRAF. DANY COPIAS 02 0806 2.50 LQ-2011-0422011 Contado

BV 76432 FERRETERIA EL COLCA 4 CERAS NEGRAS AUTOBRILLANTES 04 03 12.00 LQ-2011-0422011 ContadoRC 2725 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA 02 0803 2.00 LQ-2011-0422011 ContadoRC 2727 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:10 PM02 0803 18.00 LQ-2011-0422011 Contado


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Fechade pago




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DocumentoInterno



SETIEMBRE DEL 2011

PagFecha


01/09/2011RC 2728 VICTOR CELIZ VALLES SERVICIO TRASLADO BASURA MESSETIEMBRE

04 0102 50.00 LQ-2011-0422011 Contado


02 0803 18.00 LQ-2011-0422011 Contado

TK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 010106 6.60 LQ-2011-0422011 ContadoTK SI HAY 3 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2011-0422011 Contado

02/09/2011RC 2732 EMANUEL ALVARADO DIAZ ADELANTO 1RA QUINCENA SET.2011 03 010101 100.00 LQ-2011-0422011 ContadoTK E.WONG 1 COCA COLA PARA PERSONAL 02 010106 4.70 LQ-2011-0422011 ContadoTK CORPORACION ESTEFANO MEDICINA ANTIFLAMTORIO - POR CARGAR

BANCAS LESLIE02 0804 8.50 LQ-2011-0422011 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2011-0422011 Contado03/09/2011RC 2729 PATRICK QUIROZ MORI SEGURIDAD - SERVICIO RETEN 0/309 03 010101 30.00 LQ-2011-0432011 Contado05/09/2011RC 2733 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MAKRO 02 0803 6.50 LQ-2011-0432011 Contado


02 0803 18.00 LQ-2011-0432011 Contado

TK E.WONG PANES QUESO 02 010106 5.60 LQ-2011-0432011 ContadoTK MAKRO BALDE C/ESCURRIDOR, FOCO, LIM[PIADOR

SAPOLIO, BOLSA BASURA, PANOS04 03 99.20 LQ-2011-0432011 Contado

06/09/2011BV 1360 BOTICAS MEDICINA 02 0804 7.00 LQ-2011-0442011 ContadoRC 2731 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA SETIEMBRE 0607 0102 388.00 LQ-2011-0432011 ContadoRC 2735 RAYNER BENITO MAMANI MANTENIMIENTO 3 POSTES HONGOS

UBICADOS DETRAS BLOCK C0702 0102 20.00 LQ-2011-0432011 Contado

RC 2736 LESLEE IMAN JIMENEZ ADELANTO 1RA QUINCENA SETIEMBRE 04 010101 30.00 LQ-2011-0432011 ContadoRC 2737 LORENA BENDEZU ADELANTO 1RA QUINCENA SETIEMBRE 04 010101 32.50 LQ-2011-0432011 ContadoRC 2738 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 PAQ VELIAS MISIONERAS 02 03 1.50 LQ-2011-0432011 ContadoRC 2739 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO


TK E.WONG PANES 02 010106 4.70 LQ-2011-0432011 ContadoTK E.WONG GASEOSA 02 010106 4.70 LQ-2011-0432011 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2011-0432011 ContadoTK AGENTE BCP TELEFONIA FIJA - AGOSTO 16 0203 59.50 LQ-2011-0432011 Contado

07/09/2011RC 2741 MOISES QUISPE CHAVEZ SEGURIDAD - SERVICIO RETEN 07/09 03 010101 25.00 LQ-2011-0442011 ContadoRC 2742 NERY BARRIAL NÚUEZ ADELANTO 1RA QUINCENA SETIEMBRE 05 010101 100.00 LQ-2011-0442011 ContadoRC 2743 JESUS MENDEZ JACOBO 2DO PAGO MANTENIMIENTO DE BOMBA

SUMERGIBLE SOTANO PERGOLA0701 0102 200.00 LQ-2011-0442011 Contado


02 0803 18.00 LQ-2011-0442011 Contado

TK E. WONG AZUCAR Y PANES 02 010106 6.40 LQ-2011-0442011 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2011-0442011 ContadoTK BANCO INTERBANK LUZ DEL SUR - SETIEMBRE 16 0201 321.10 LQ-2011-0432011 ContadoTK AGENTE BCP SEDAPAL - SETIEMBRE 16 0202 72.30 LQ-2011-0432011 Contado

08/09/2011RC 2745 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO 1RA QUINCENA SETIEMBRE 03 010101 50.00 LQ-2011-0442011 ContadoRC 2746 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO


TK E.WONG PAN Y QUESO 02 010106 4.60 LQ-2011-0442011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




2


DocumentoInterno



SETIEMBRE DEL 2011

PagFecha


09/09/2011RC 2747 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDOHASTA LAS 10:30 PM

02 0803 18.00 LQ-2011-0442011 Contado

RC 2748 MOISES QUISPE CHAVEZ SEGURIDAD - SERVICIO RETEN 07/09 Y09/09

03 010101 50.00 LQ-2011-0442011 Contado

TK E.WONG PAN Y QUESO 02 010106 4.35 LQ-2011-0442011 Contado10/09/2011RC 2749 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO 1RA QUINCENA SETIEMBRE 03 010101 20.00 LQ-2011-0442011 Contado

RC 2750 PATRICK QUIROZ MORI SEGURIDAD - SERVICIO RETEN 10/09 03 010101 30.00 LQ-2011-0452011 ContadoRC 2752 TULIO NOLASCO ANGELES ADELANTO 1RA QUINCENA SETIEMBRE 03 010101 20.00 LQ-2011-0452011 ContadoTK SI HAY 29 COPIAS 02 0806 2.90 LQ-2011-0442011 Contado

12/09/2011RC 2755 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO 1RA QUINCENA SETIEMBRE 03 010101 30.00 LQ-2011-0452011 ContadoTK E.WONG 1 COCA COLA PARA DISOLVER VENENO PARA

RATA02 03 4.15 LQ-2011-0452011 Contado

13/09/2011TK E.WONG 1 KIRMA PARA PERSONAL 02 010106 19.80 LQ-2011-0452011 ContadoTK SI HAY COPIAS E IMPRESION 02 03 2.00 LQ-2011-0452011 Contado

14/09/2011RC 2726 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO 1RA QUINCENA SETIEMBRE 03 010101 120.00 LQ-2011-0452011 Contado15/09/2011BV 8094 CASA DANY COPIAS 02 0806 0.80 LQ-2011-0452011 Contado

RC 2756 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA SETIEMBRE 2011 + PORTERIA 03Y 10 + 4 TURNOS

03 010101 475.00 2011-9-12011 Contado

RC 2757 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 04 Y 11+ 2 TURNOS - ADELANTO 02/09 S/100

03 010101 325.00 2011-9-12011 Contado

RC 2758 SAMUEL VILLACRESIS BARCENA SEGURIDAD - SERVICIO RETEN 01, 05 Y 15TURNO DIA Y NOCHE

03 010101 180.00 2011-9-12011 Contado

RC 2759 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA 02, 04, 06, 08, 09, 10 , 12 Y 14SETIEMBRE - 4 ADELANTOS S/.220

03 010101 20.00 2011-9-12011 Contado

RC 2760 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - SERVICIO RETEN 10, 12, 13 Y14 EN LA NOCHE - ADELANTO 10/09 S/.20

03 010101 100.00 2011-9-12011 Contado

RC 2761 PATRICK QUIROZ MORI SEGURIDAD - SERVICIO RETEN 03, 04, 10 Y11 DIA Y NOCHE - 2 ADELANTOS S/.60

03 010101 90.00 2011-9-12011 Contado


SEGURIDAD - SERVICIO RETEN 06/09NOCHE

03 010101 30.00 2011-9-12011 Contado

RC 2763 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENASETIEMBRE 2011 - ADELANTO 06/09 S/.30

04 010101 307.50 2011-9-12011 Contado

RC 2765 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RAQUINCENA SETIEMBRE 2011

02 010101 550.00 2011-9-12011 Contado

RC 2766 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 PAQ VELIAS MISIONERAS 02 0804 1.50 LQ-2011-0452011 ContadoRC 2768 LORENA BENDEZU LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA

SETIEMBRE 2011 - ADELANTO 06/09 S/.32.504 010101 305.00 2011-9-12011 Contado

RH 338 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA SETIEMBRE 2011 - ADELANTO07/09 S/.100

05 010101 237.50 2011-9-12011 Contado

TK E.WONG AZUCAR RUBIA 02 010106 3.65 LQ-2011-0452011 ContadoTK E.WONG PAN PARA PERSONAL 02 010106 2.80 LQ-2011-0452011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




3


DocumentoInterno



SETIEMBRE DEL 2011

PagFecha


16/09/2011RC 2769 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SANTA ANITA - RECOGERSOPORTE COLUMPIOS

02 0803 2.00 LQ-2011-0462011 Contado

17/09/2011RC 2770 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SANTA ANITA - MANDARHACER SOPORTE COLUMPIOS

02 0803 2.00 LQ-2011-0462011 Contado

20/09/2011BV 1385 FERRETERIA PAUCAR 1/2 KG SOGUILLA 02 03 8.50 LQ-2011-0462011 ContadoRC 2767 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO 2DA QUINCENA SETIEMBRE 03 010101 60.00 LQ-2011-0462011 ContadoRC 2771 LESLEE IMAN JIMENEZ ADELANTO 2DA QUINCENA SETIEMBRE 04 010101 100.00 LQ-2011-0462011 ContadoRC 2772 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA VICTORIA -

COMPRAR COBERTOR AUTO02 0803 6.00 LQ-2011-0462011 Contado

RC 2773 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 COBERTOR PARA AUTO 02 03 60.00 LQ-2011-0462011 ContadoTK ANTONIO YOSHICAWA 1 GASEOSA PARA PERSONAL 02 010106 4.00 LQ-2011-0462011 ContadoTK E.WONG AZUCAR Y PILA 02 03 13.55 LQ-2011-0462011 Contado

21/09/2011BV 351 BOTICA ESTRELLITA MEDICAMENTO PARA PERSONAL - TULIO 02 03 25.50 LQ-2011-0472011 ContadoRC 2775 JESUS MENDEZ JACOBO 3ER PAGO MANTENIMIENTO DE BOMBA


RC 2777 BERTHA MAURICIO MONTERO SEGURIDAD - BONIFICACION X TIEMPO DESERVICIO: JUL A DIC 2007 Y ENE A JUL 2011

04 010104 664.30 2011-9-32011 Contado

RC 2778 IRMA JULIA MAYTA MAMANI SEGURIDAD - BONIFICACION X TIEMPO DESERVICIO: JUL A DIC 2007 Y ENE A JUL 2011

04 010104 664.30 2011-9-32011 Contado

TK ANTONIO YOSHICAWA AUA MINERAL 02 010106 2.00 LQ-2011-0462011 Contado22/09/2011RC 2776 SARA ELENA DE LA CRUZ IMPRESION, COPIAS E INTERNET 02 0806 2.70 LQ-2011-0462011 Contado

TK SI HAY COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2011-0462011 Contado23/09/2011BV 26437 A LA LENA 1 POLLO CON PAPAS 02 03 33.00 LQ-2011-0462011 Contado

BV 62282 LA FONTANA 1 GASEOSA PARA PERSONAL 02 03 4.50 LQ-2011-0462011 Contado24/09/2011RC 2774 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO 2DA QUINCENA SETIEMBRE 03 010101 50.00 LQ-2011-0462011 Contado25/09/2011RC 2779 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 PAQ VELIAS MISIONERAS 02 0804 1.50 LQ-2011-0472011 Contado

TK SI HAY IMPRESION Y COPIAS 02 0806 1.20 LQ-2011-0462011 Contado26/09/2011BV 20845 FERRETERIA CAMACHO 1 CINTA TEFLON 02 0804 1.50 LQ-2011-0472011 Contado

RC 2780 SARA ELENA DE LA CRUZ DOS SOBRES VENENO PARA RATA 04 03 3.00 LQ-2011-0472011 ContadoTK ANTONIO YOSHICAWA 1 GASEOSA PARA DISOLVER VENENO RATA 04 03 4.00 LQ-2011-0472011 Contado

27/09/2011TK CASA DANY COPIAS 02 03 0.50 LQ-2011-0472011 ContadoTK E.WONG 2 ANTIGRIPALES 02 03 1.30 LQ-2011-0472011 Contado

28/09/2011RC 2781 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO 2DA QUINCENA SETIEMBRE 03 010101 30.00 LQ-2011-0472011 ContadoRC 2782 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA MUN. SURCI 02 0803 12.40 LQ-2011-0472011 ContadoRC 2783 ALEJANDRO HUAMAN ASESORIA LEGAL ELABORACIO DE CARTA

PRESENTADA A MUNICIPALIDAD02 0102 50.00 LQ-2011-0472011 Contado

RC 2784 RAYNER BENITO MAMANI COLOCACION DE CANO, DESAGUE DELAVATORIO DE BANO DE PERGOLS

0701 0102 20.00 LQ-2011-0472011 Contado

TK ANTONIO YOSHICAWA 1 GASEOSA PARA PERSONAL 02 03 4.00 LQ-2011-0472011 ContadoTK BOTICA FASA ANTIGRAPALES 02 03 3.60 LQ-2011-0472011 ContadoTK E.WONG 4 FOTOS - IMPRESION FOTGRAFICA 02 0806 4.00 LQ-2011-0472011 Contado

29/09/2011RC 2785 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2011-0472011 ContadoRC 2795 RAYNER BENITO MAMANI COLOCACION CERROJO PUERTA BOMBA

PERGOLA0713 0102 20.00 LQ-2011-0482011 Contado

TK SI HAY 2 COPIAS, 4 COPIAS PLANILLA 02 0806 1.10 LQ-2011-0472011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




4


DocumentoInterno



SETIEMBRE DEL 2011

PagFecha


TK SODIMAC GUANTES PARA PERSONAL 04 03 12.05 LQ-2011-0472011 Contado30/09/2011RC 2786 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA SETIEMBRE 2011 + PORTERIA 17Y 24

03 010101 375.00 2011-9-22011 Contado

RC 2787 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 16 -FALTO C/PERMISO 24 Y 26

03 010101 300.00 2011-9-22011 Contado

RC 2788 SAMUEL VILLACRESIS BARCENA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA SETIEMBRE 2011 + PORTERIA 18Y 25

03 010101 375.00 2011-9-22011 Contado

RC 2789 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - SERVICIO RETEN 16, 18, 20,22, 28 Y 30 EN LA NOCHE + 24 Y 26 DIA YNOCHE

03 010101 300.00 2011-9-22011 Contado

RC 2790 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA 16, 18, 20, 22, 24, 26(2T), 28 Y30 SETIEMBRE - ADELANTO S/.140

03 010101 130.00 2011-9-22011 Contado

RC 2791 PATRICK QUIROZ MORI SEGURIDAD - SERVICIO RETEN 24 NOCHE 03 010101 30.00 2011-9-22011 ContadoRC 2792 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA

SETIEMBRE 201104 010101 337.50 2011-9-22011 Contado

RC 2793 LORENA BENDEZU LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENASETIEMBRE 2011 - ADELANTO 20/09 S/.100

04 010101 237.50 2011-9-22011 Contado

RC 2794 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA SETIEMBRE 2011

02 010101 550.00 2011-9-22011 Contado

RH 33 JOSE CARBAJAL 1 TALONARIO RECIBO PROVISIONAL 02 0807 52.50 LQ-2011-0482011 ContadoRH 339 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA

QUINCENA SETIEMBRE 201105 010101 337.50 2011-9-22011 Contado

TK E.WONG PAN PARA PERSONAL 02 010106 2.95 LQ-2011-0482011 ContadoTK E.WONG RECARGA MOVISTAR 02 0803 10.00 LQ-2011-0482011 ContadoTK E.WONG 1 CERA LIQUIDA TEKNO ROJA PARA TECHO 04 03 4.50 LQ-2011-0482011 Contado


10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



OCTUBRE DEL 2011

PagFecha


01/10/2011TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 COCA COLA PARA DISOLVER VENENO PARARATA

04 03 4.00 LQ-2011-0482011 Contado

TK E.WONG VENENO PARA RATA 04 03 4.00 LQ-2011-0482011 Contado03/10/2011RC 2799 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:40 PM02 0803 18.00 LQ-2011-0482011 Contado

TK E.WONG PAN PARA PERSONAL 02 010106 3.75 LQ-2011-0482011 ContadoTK E.WONG 1 LECHE 02 010106 3.20 LQ-2011-0482011 ContadoTK E.WONG 1 CERA LIQUIDA TEKNO ROJA PARA TECHO 04 03 4.50 LQ-2011-0482011 ContadoTK INV MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA CESPED 05 03 15.00 LQ-2011-0482011 ContadoTK INV MAKA SAC ACEITE PARA CORTADORA CESPED 05 03 2.50 LQ-2011-0482011 Contado

04/10/2011RC 2796 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA OCTUBRE 0607 0102 340.00 LQ-2011-0492011 ContadoRC 2797 VICTOR CELIZ VALLES SERVICIO TRASLADO BASURA OCT.2012 04 0102 50.00 LQ-2011-0482011 ContadoRC 2798 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 PAQUETE VELAS PARA LA VIRGEN 02 03 1.50 LQ-2011-0482011 ContadoRC 2800 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:50 PM02 0803 18.00 LQ-2011-0482011 Contado

TK E.WONG 1 LECHE Y PAN PERSONAL 02 010106 4.60 LQ-2011-0482011 Contado05/10/2011RC 2801 JESUS MENDEZ JACOBO 4TO PAGO MANTENIMIENTO DE BOMBA



02 0803 18.00 LQ-2011-0492011 Contado

TK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 03 4.80 LQ-2011-0492011 Contado06/10/2011RC 2803 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO PERU 02 0803 1.00 LQ-2011-0492011 Contado


02 0803 18.00 LQ-2011-0492011 Contado

TK MAESTRO PERU 3 ESCOBAS Y 2 CANDADOS 04 03 44.70 LQ-2011-0492011 Contado07/10/2011RC 2805 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 GASEOSA PARA PERSONAL 02 010106 4.50 LQ-2011-0492011 Contado


02 0803 18.00 LQ-2011-0492011 Contado

TK E.WONG PAN Y AZUCAR PERSONAL 02 010106 5.60 LQ-2011-0492011 ContadoTK SEDAPAL SEDAPAL - OCTUBRE 2011 16 0202 72.40 LQ-2011-0492011 ContadoTK WESTERN UNION TELEFONIA FIJA - SETIEMBRE 2011 16 0203 58.60 LQ-2011-0492011 Contado

09/10/2011RC 2807 BALBINA PILLACA QUISPE SERVICIO LIMPIEZA AZOTEA 04 0102 25.00 LQ-2011-0502011 Contado10/10/2011BV 8123 CASA FOTO. DANY COPIAS HOJA LIQUIDACION 02 0806 3.60 LQ-2011-0502011 Contado11/10/2011RC 2808 LESLEE IMAN JIMENEZ ADELANTO 1RA. QUINCENA OCT.2011 04 010101 100.00 LQ-2011-0502011 Contado12/10/2011TK WESTERN UNION LUZ DEL SUR 16 0201 366.60 LQ-2011-0502011 Contado13/10/2011RC 2809 BALBINA PILLACA QUISPE SERVICIO LIMPIEZA AZOTEA 04 0102 35.00 LQ-2011-0502011 Contado

RC 2810 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 PAQUETE VELAS PARA LA VIRGEN 02 03 1.50 LQ-2011-0502011 ContadoTK E.WONG PAN Y MARGARINA PARA PERSONAL 02 010106 8.40 LQ-2011-0502011 Contado

14/10/2011TK SI.HAY 14 COPIAS PLANILLA 02 0806 1.40 LQ-2011-0502011 Contado15/10/2011RC 2811 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA 0CTUBRE 2011 + PORTERIA 07 Y14 + 2 TURNO ADICIONAL

03 010101 425.00 2011-10-12011 Contado

RC 2811 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION FERIADO08/10

03 010103 25.00 2011-10-12011 Contado

RC 2812 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA 03 010101 375.00 2011-10-12011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



OCTUBRE DEL 2011

PagFecha


QUINCENA 0CTUBRE + PORTERIA 01 Y 08RC 2812 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION FERIADO

08/1003 010103 25.00 2011-10-12011 Contado

RC 2813 SAMUEL VILLACRESIS BARCENA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA 0CTUBRE 2011 + PORTERIA 02 Y09

03 010101 375.00 2011-10-12011 Contado

RC 2813 SAMUEL VILLACRESIS BARCENA SEGURIDAD - REMUNERACION FERIADO08/10

03 010103 25.00 2011-10-12011 Contado

RC 2814 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA 03, 04, 06, 08, 10 Y 12 0CTUBRE

03 010101 185.00 2011-10-12011 Contado

RC 2814 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - REMUNERACION FERIADO08/10

03 010103 25.00 2011-10-12011 Contado

RC 2815 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA 02, 03, 04, 06, 08, 10 , 12 Y 14(2T) 0CTUBRE

03 010101 275.00 2011-10-12011 Contado

RC 2815 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION FERIADO08/10

03 010103 25.00 2011-10-12011 Contado

RC 2816 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA0CTUBRE 2011

04 010101 237.50 2011-10-12011 Contado

RC 2816 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION FERIADO 08/10 04 010103 25.00 2011-10-12011 ContadoRC 2817 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA

0CTUBRE 201104 010101 180.00 2011-10-12011 Contado

RC 2817 LORENA BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 01, 03, 04 Y 050CTUBRE 2011

04 010101 90.00 2011-10-12011 Contado

RC 2817 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION FERIADO 08/10 04 010103 25.00 2011-10-12011 ContadoRC 2818 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA

QUINCENA 0CTUBRE 201102 010101 550.00 2011-10-12011 Contado

RC 2819 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 2.00 LQ-2011-0512011 ContadoRC 2821 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS

6:50 PM02 010106 8.50 LQ-2011-0512011 Contado

RH 340 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA 0CTUBRE 2011

05 010101 337.50 2011-10-12011 Contado

TK TOTUS HIPERMERCADO 3 CERAS NEGRA, 3 CARAS ROJA, Y GASEOSA 04 03 36.00 LQ-2011-0512011 Contado17/10/2011TK CASA DANY 1 COPIA PLANILLA 02 0806 0.10 LQ-2011-0512011 Contado18/10/2011RC 2822 LESLEE IMAN JIMENEZ ADELANTO 2DA. QUINCENA OCT.2011 04 010101 50.00 LQ-2011-0512011 Contado19/10/2011BV 67554 PERNOS UNIVERSALES 25 ALCARGATAS CEMENTO PARA

ENREDADERA05 03 2.50 LQ-2011-0512011 Contado

RC 2823 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ATE RECOGER TRABAJOS 02 0803 2.00 LQ-2011-0512011 Contado20/10/2011RC 2826 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO 02 0803 2.00 LQ-2011-0512011 Contado

TK E.WONG PAN Y MARGARINA PARA PERSONAL 02 010106 7.70 LQ-2011-0512011 ContadoTK E.WONG 1 KG AZUCAR PERSONAL 02 010106 3.60 LQ-2011-0512011 ContadoTK MAESTRO 3 TRAPEADORES PARA LIMPIEZA AZOTEA 04 03 15.90 LQ-2011-0512011 Contado

21/10/2011RC 2824 BALBINA PILLACA QUISPE SERVICIO LIMPIEZA AZOTEA BLOCK E Y C 04 0102 35.00 LQ-2011-0512011 ContadoRC 2825 SARA ELENA DE LA CRUZ 4 SOBRES CAFE PARA PERSONAL 02 010106 1.00 LQ-2011-0512011 Contado

22/10/2011RC 2827 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 PAQUETE VELAS PARA LA VIRGEN 02 03 1.50 LQ-2011-0512011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




3


DocumentoInterno



OCTUBRE DEL 2011

PagFecha


RC 2828 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO 2DA. QUINCENA OCT.2011 03 010101 30.00 LQ-2011-0512011 Contado24/10/2011RC 2829 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A METRO 02 0803 1.00 LQ-2011-0522011 Contado

TK E.WONG PAN PARA PERSONAL 02 010106 1.60 LQ-2011-0522011 ContadoTK METRO AZUCAR Y 1 KIRMA 02 010106 25.80 LQ-2011-0522011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 1 BEBIDA PARA PERSONAL 02 010106 4.00 LQ-2011-0522011 Contado

25/10/2011RC 2830 LESLEE IMAN JIMENEZ ADELANTO 2DA. QUINCENA NOV.2011 04 010101 10.00 LQ-2011-0522011 ContadoRC 2831 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 2DA. QUINCENA NOV.2011 04 010101 10.00 LQ-2011-0522011 Contado

26/10/2011BV 598 SI.HAY 15 COPIAS HOJA LIQUIDACION 02 0806 1.50 LQ-2011-0522011 ContadoBV 27106 LA LENA 1 POLLO PERSONAL - PODA DE ARBOL GOLF 02 010106 33.00 LQ-2011-0522011 ContadoRC 2832 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO 2DA. QUINCENA NOV.2011 03 010101 100.00 LQ-2011-0522011 ContadoRC 2833 TULIO NOLASCO ANGELES ADELANTO 2DA. QUINCENA NOV.2011 03 010101 20.00 LQ-2011-0522011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 1 BEBIDA PARA PERSONAL 02 010106 4.00 LQ-2011-0522011 Contado

27/10/2011RC 2834 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 2DA. QUINCENA NOV.2011 04 010101 10.00 LQ-2011-0522011 Contado28/10/2011RC 2835 SARA ELENA DE LA CRUZ INTERNET Y 2 IMPRESIONES CARTA 02 0806 1.50 LQ-2011-0522011 Contado

RC 2836 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO 2DA. QUINCENA NOV.2011 03 010101 100.00 LQ-2011-0522011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 1 BEBIDA PARA PERSONAL 02 010106 4.00 LQ-2011-0522011 ContadoTK AGENTE BCP 2 COPIAS CARTAS 02 0806 0.20 LQ-2011-0522011 Contado

29/10/2011TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 BEBIDA PARA PERSONAL 02 010106 4.50 LQ-2011-0522011 Contado31/10/2011RC 2837 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA OCTUBRE 2011 + PORTERIA 21 Y28 + 2 TURNOS ADICIONALES

03 010101 425.00 2011-10-22011 Contado

RC 2838 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA OCTUBRE 2011 + PORTERIA 22 Y29

03 010101 375.00 2011-10-22011 Contado

RC 2839 SAMUEL VILLACRESIS SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA OCTUBRE 2011 + PORTERIA 16 Y23 + 2 TURNO ADICIONAL

03 010101 425.00 2011-10-22011 Contado

RC 2840 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIORETEN 16, 18, 20, 22 (2T), 24, 26, 28 Y 30OCTUBRE 2011

03 010101 250.00 2011-10-22011 Contado

RC 2841 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIORETEN 16, 18, 20, 22 (2T), 24, 26, 28 Y 30OCTUBRE 2011

03 010101 40.00 2011-10-22011 Contado

RC 2844 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA OCTUBRE 2011

02 010101 550.00 2011-10-22011 Contado

RC 2846 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 PAQUETE VELAS PARA LA VIRGEN 02 03 1.50 LQ-2011-0532011 ContadoRC 2847 VICTOR CELIZ VALLES SERVICIO TRASLADO BASURA NOV.2012 04 0102 50.00 LQ-2011-0532011 ContadoRC 2848 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA

LAS10:20 PM02 0803 20.00 LQ-2011-0532011 Contado

RH 341 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA OCTUBRE 2011

05 010101 337.50 2011-10-22011 Contado

RH 2842 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAOCTUBRE 2011

04 010101 277.50 2011-10-22011 Contado

RH 2843 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAOCTUBRE 2011

04 010101 317.50 2011-10-22011 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



OCTUBRE DEL 2011

PagFecha


TK E.WONG PAN PARA PERSONAL 02 010106 2.40 LQ-2011-0532011 ContadoTK E.WONG GASEOSA PARA PERSONAL 02 010106 6.10 LQ-2011-0532011 Contado


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Fechade pago




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DocumentoInterno



NOVIEMBRE DEL 2011

PagFecha


02/11/2011RC 2849 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO 02 0803 5.00 LQ-2011-0532011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 1 BEBIDA PARA PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2011-0532011 ContadoTK E.WONG PAN Y QUESO PERSONAL 02 010106 6.50 LQ-2011-0532011 ContadoTK SI.HAY 1 IMPRESION CARTA Y 1 PAPEL CARBON 02 0806 1.00 LQ-2011-0532011 Contado

03/11/2011RC 2845 LESLEE IMAN JIMENEZ ADELANTO 1RA. QUINCENA NOV.2011 04 010101 100.00 LQ-2011-0532011 ContadoRC 2850 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA

LAS10:40 PM02 0803 18.00 LQ-2011-0532011 Contado

RC 2851 RAYNER BENITO MAMANI SERVICIO DE PINTADO POSTE Y CERCOINGRESO

0714 0102 15.00 LQ-2011-0532011 Contado

RC 2852 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTALAS10:40 PM

02 0803 18.00 LQ-2011-0532011 Contado

RC 2853 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 1RA. QUINCENA NOV.2011 04 010101 20.00 LQ-2011-0532011 ContadoRC 2854 LESLEE IMAN JIMENEZ SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOTEA 04 0102 50.00 LQ-2011-0542011 ContadoRC 2855 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOTEA 04 0102 50.00 LQ-2011-0542011 ContadoTK E.WONG PAN Y QUESO PERSONAL 02 010106 7.70 LQ-2011-0532011 ContadoTK SI.HAY COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2011-0532011 ContadoTK SODIMAC PERU 2 RECOGEDORES Y 1 PAR GUANTES 04 03 21.50 LQ-2011-0532011 Contado

04/11/2011RC 2857 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTALAS10:39 PM

02 0803 18.00 LQ-2011-0542011 Contado

TK E.WONG PAN Y JAMONADA PERSONAL 02 010106 6.00 LQ-2011-0542011 Contado05/11/2011RC 2858 SARA ELENA DE LA CRUZ 10 COSTALES PARA LLEVAR ARENA 02 03 15.00 LQ-2011-0542011 Contado

RC 2859 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 1RA. QUINCENA NOV.2011 04 010101 50.00 LQ-2011-0542011 ContadoTK PASO OBLIGADO 1 POLLO PERSONAL - POR LLEVAR ARENA EN

SACO02 010106 32.00 LQ-2011-0542011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 BOTELLA AGUA PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2011-0542011 ContadoTK E.WONG 1 VENENO PARA RATA 04 03 4.00 LQ-2011-0542011 Contado

07/11/2011FC 83022 WALTER PINEDO ORRILLO 1 CARTA NOTARIAL A EMBAJADA DE COREA 02 0808 40.00 LQ-2011-0542011 ContadoRC 2861 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO 1RA. QUINCENA NOV.2011 03 010101 20.00 LQ-2011-0542011 ContadoRC 2862 TULIO NOLASCO ANGELES ADELANTO 1RA. QUINCENA NOV.2011 03 010101 100.00 LQ-2011-0542011 ContadoRC 2863 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA

LAS10:58 PM02 0803 18.00 LQ-2011-0542011 Contado

RC 2880 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 PAQUETE DE VELITAS MISIONERAS PARALA VIRGEN

02 03 1.50 LQ-2011-0572011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 010106 4.00 LQ-2011-0542011 ContadoTK E.WONG PAN Y JAMONADA PERSONAL 02 010106 6.70 LQ-2011-0542011 ContadoTK E.WONG RECARGA DE MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2011-0542011 Contado

08/11/2011BV 3212 CASA FOTO DANY COPIAS HOJA DE LIQUIDACION 02 0806 2.50 LQ-2011-0542011 ContadoRC 2856 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO BOMBA SUMERGIBLE

AGUAS RESIDUALES0701 0102 160.00 LQ-2011-0552011 Contado

RC 2865 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTALAS10:25 PM

02 0803 18.00 LQ-2011-0562011 Contado

RC 2868 DEMETRIO JIMENEZ TORRES MANTENIMIENTO MAQ. CORTADORA CESPED 05 0102 70.00 LQ-2011-0562011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 010106 4.50 LQ-2011-0562011 ContadoTK INV MAKA SAC GASOLINA MANT. MAQUINA CORTADORA


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Fechade pago




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DocumentoInterno



NOVIEMBRE DEL 2011

PagFecha


09/11/2011RC 2864 LESLEE IMAN JIMENEZ ADELANTO 1RA. QUINCENA NOV.2011 04 010101 10.00 LQ-2011-0562011 ContadoRC 2866 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA

LAS10:20 PM02 0803 18.00 LQ-2011-0562011 Contado

RC 2867 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO 1RA. QUINCENA NOV.2011 03 010101 30.00 LQ-2011-0562011 ContadoTK E.WONG PAN Y QUESO PERSONAL 02 010106 5.90 LQ-2011-0562011 Contado

10/11/2011RC 2860 JESUS MENDEZ MANTENIMIENTO PISCINA OCT. 2011 0607 0102 393.00 LQ-2011-0562011 ContadoRC 2869 ALFREDO TURPO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 010106 4.00 LQ-2011-0562011 ContadoRC 2870 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA

LAS10:25 PM02 0803 18.00 LQ-2011-0562011 Contado

RC 2871 LESLEE IMAN JIMENEZ ADELANTO 1RA. QUINCENA NOV.2011 04 010101 30.00 LQ-2011-0562011 ContadoRC 2872 NERY BARRIAL NÚUEZ ADELANTO 1RA. QUINCENA NOV.2011 05 010101 130.00 LQ-2011-0562011 ContadoTK E.WONG PAN PARA PERSONAL 02 010106 6.10 LQ-2011-0562011 ContadoTK AGENTE BCP 3 COPIAS CARTA NOTARIAL EMBAJADA 02 0806 0.30 LQ-2011-0562011 ContadoTK AGENTE BCP TELEFONIA FIJA - OCT.2011 16 0203 58.90 LQ-2011-0562011 Contado

11/11/2011RC BERTHA MAURICIO MONTERO SEGURIDAD - BONIFICACION X TIEMPO DESERVICIO: ENE A DIC 2008

04 010104 583.30 2011-11-32011 Contado

RC IRMA JULIA MAYTA MAMANI SEGURIDAD - BONIFICACION X TIEMPO DESERVICIO: ENE A DIC 2008

04 010104 583.30 2011-11-32011 Contado

RC 2873 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO 1RA QUINCENA NOV. 2011 03 010101 30.00 LQ-2011-0572011 ContadoRC 2874 LESLEE IMAN JIMENEZ ADELANTO 1RA. QUINCENA NOV.2011 04 010101 100.00 LQ-2011-0562011 ContadoRC 2878 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA

LAS10:10 PM02 0803 18.00 LQ-2011-0572011 Contado


02 03 1.50 LQ-2011-0572011 Contado

TK E.WONG PAN Y QUESO PERSONAL 02 010106 4.90 LQ-2011-0572011 ContadoYK ANTONIO YOSHIKAWA BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 010106 4.50 LQ-2011-0572011 Contado

14/11/2011RC 2877 NERY BARRIAL NÚUEZ 1 PARCHE LLANTA CRRETILLA JARDINERIA 05 0102 3.50 LQ-2011-0572011 ContadoRC 2881 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA

LAS10:30 PM02 0803 18.00 LQ-2011-0572011 Contado

TK E.WONG AGUA SAN MATEO 02 010106 2.80 LQ-2011-0572011 Contado15/11/2011RC 2882 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA NOVIEMBRE 2011 + PORTERIA 04Y 11

03 010101 375.00 2011-11-12011 Contado


03 010103 25.00 2011-11-12011 Contado

RC 2883 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA NOVIEMBRE + PORTERIA 05 Y 12+ 2 TURNO ADICIONAL

03 010101 425.00 2011-11-12011 Contado

RC 2883 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION FERIADO01/11

03 010103 25.00 2011-11-12011 Contado

RC 2884 SAMUEL VILLACRESIS BARCENA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA NOVIEMBRE 2011 + PORTERIA 13

03 010101 350.00 2011-11-12011 Contado


03 010103 25.00 2011-11-12011 Contado

RC 2885 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA 03 010101 175.00 2011-11-12011 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



NOVIEMBRE DEL 2011

PagFecha


QUINCENA 01, 03, 05, 07, 09 (2T), 11, 13 Y15 NOVIEMBRE


03 010103 25.00 2011-11-12011 Contado

RC 2886 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA 01, 03, 05, 07, 09 (2T), 11, 13 Y15 NOVIEMBRE

03 010101 195.00 2011-11-12011 Contado

RC 2886 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - REMUNERACION FERIADO01/11

03 010103 25.00 2011-11-12011 Contado

RC 2887 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENANOVIEMBRE 2011

04 010101 97.50 2011-11-12011 Contado

RC 2887 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION FERIADO 01/11 04 010103 25.00 2011-11-12011 ContadoRC 2888 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA

NOVIEMBRE 201104 010101 267.50 2011-11-12011 Contado

RC 2890 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RAQUINCENA NOVIEMBRE 2011

02 010101 550.00 2011-11-12011 Contado

RH 342 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA NOVIEMBRE 2011

05 010101 207.50 2011-11-12011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 010106 4.00 LQ-2011-0572011 ContadoTK E.WONG 1 AGUA MINERAL PERSONAL 02 010106 2.80 LQ-2011-0572011 ContadoTK E.WONG PAN Y QUESO PARA EL PERSONAL 02 010106 6.20 LQ-2011-0572011 ContadoTK AGENTE BCP 4 COPIAS PLANILLA Y TURNOS 02 0806 0.40 LQ-2011-0572011 ContadoTK WESTERN UNION LUZ DEL SUR - NOV. 2011 16 0201 371.00 LQ-2011-0572011 Contado

16/11/2011RC 2891 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A METRO 02 0803 1.00 LQ-2011-0582011 ContadoTK METRO JABONES, PAN Y JAMONADA PARA PERSONAL 02 010106 18.55 LQ-2011-0582011 ContadoTK METRO COCA COLA Y AZUCAR PARA PERSONAL 02 010106 22.75 LQ-2011-0582011 ContadoTK AGENTE BCP 6 COPIAS CARTA Y NOTIFICACION 02 0806 0.60 LQ-2011-0572011 ContadoTK INV MAKA SAC GASOLINA Y ACEITE CORTADORA CESPED 05 03 17.50 LQ-2011-0572011 ContadoTK AGENTE BCP SEDAPAL - NOV.2011 16 0202 72.30 LQ-2011-0572011 Contado

17/11/2011RC 2892 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD ME QUEDE COBRANDO YHACIENDO RELACION PARA EMBAJADA

02 0803 18.00 LQ-2011-0582011 Contado

TK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 010106 3.15 LQ-2011-0582011 Contado18/11/2011RC 2893 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA

LAS10:15 PM02 0803 18.00 LQ-2011-0582011 Contado

TK E.WONG PAN Y QUESO PARA EL PERSONAL 02 010106 8.75 LQ-2011-0582011 ContadoTK SI.HAY 3 IMPRESIONES Y 3 COPIAS RELACION

EMBAJADA02 0806 1.80 LQ-2011-0582011 Contado

TK AGENTE BCP COPIAS HOJAS LIQUIDACION 02 0806 3.40 LQ-2011-0582011 Contado21/11/2011RC 2894 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 PAQUETE DE VELITAS MISIONERAS PARA

LA VIRGEN02 03 1.50 LQ-2011-0592011 Contado

RC 2895 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO 2DA QUINCENA NOV.2011 03 010101 50.00 LQ-2011-0592011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA 1 1/2 LT PARA EL PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2011-0592011 Contado

22/11/2011RC 2896 ALEJANDRO HUAMAN ELABORACION, PRESENTACION ESCRITO YASESORAMIENTO

02 0102 100.00 LQ-2011-0592011 Contado

RC 2897 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA JUZGADO A 02 0803 20.00 LQ-2011-0592011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




4


DocumentoInterno



NOVIEMBRE DEL 2011

PagFecha


SURCOTK AGENTE BCP COPIAS ESCRITO PRESENTADO AL JUZGADO 02 0806 1.30 LQ-2011-0592011 Contado

23/11/2011RC 2898 LESLEE IMAN JIMENEZ ADELANTO 2DA QUINCENA NOV.2011 04 010101 10.00 LQ-2011-0592011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA 1 1/2 LT PARA EL PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2011-0592011 Contado

24/11/2011TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 COCA COLA PARA EL PERSONAL 02 010106 4.00 LQ-2011-0592011 ContadoTK AGENTE BCP COPIAS HOJA DE TURNO DE TRABAJADORES 02 0806 1.00 LQ-2011-0592011 Contado

25/11/2011RC 2900 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO 2DA QUINCENA NOV.2011 03 010101 20.00 LQ-2011-0592011 ContadoRC 2901 TULIO NOLASCO ANGELES ADELANTO 2DA QUINCENA NOV.2011 03 010101 100.00 LQ-2011-0592011 ContadoTK AGENTE BCP COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2011-0592011 Contado

26/11/2011RC 2902 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 2DA QUINCENA NOV.2011 04 010101 20.00 LQ-2011-0592011 ContadoTK E.WONG 1 INKA KOLA PARA EL PERSONAL 02 03 4.70 LQ-2011-0592011 Contado

28/11/2011TK ANTONIO YOSHIKAWA GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 010106 4.50 LQ-2011-0602011 ContadoTK TULIO NOLASCO ANGELES CONSULTA Y MEDICINA PORBLEMAS

BRONQUIALES - TULIO NOLASCO03 0804 36.00 LQ-2011-0602011 Contado

29/11/2011TK ANTONIO YOSHIKAWA GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 010106 4.50 LQ-2011-0602011 ContadoTK E.WONG RECARGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2011-0602011 ContadoTK AGENTE BCP COPIAS 02 0806 0.60 LQ-2011-0602011 Contado

30/11/2011RC 2903 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA NOVIEMBRE 2011 + PORTERIA20 Y 27 + 2 TURNOS ADICIONALES

03 010101 425.00 2011-11-22011 Contado

RC 2904 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA NOVIEMBRE 2011 + PORTERIA25

03 010101 350.00 2011-11-22011 Contado

RC 2905 SAMUEL VILLACRESIS SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA NOVIEMBRE 2011 + PORTERIA19 Y 26 + 1 TURNO ADICIONAL

03 010101 400.00 2011-11-22011 Contado

RC 2906 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIORETEN 17,19, 20, 21, 23, 25, 27 (2T), 29NOVIEMBRE 2011 ADELANTO S/.100 25/11RC-2901

03 010101 170.00 2011-11-22011 Contado

RC 2907 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIORETEN 17,19, 20, 21, 23, 25, 27 (2T), 29NOVIEMBRE 2011 ADELANTO S/.50 21/11RC-2895, S/.20 25/11 RC-2901

03 010101 140.00 2011-11-22011 Contado

RC 2910 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA NOVIEMBRE 2011

02 010101 550.00 2011-11-22011 Contado

RC 2912 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD Y COPIAS IDA Y VUELTA AJUZGADO DE SURCO

02 0803 20.00 LQ-2011-0602011 Contado

RH 34 JOSE CARBAJAL 30 BLOCKS DE RECIBO DE CAJA Y 96CUPONERAS 2012 (ORIGINAL Y COPIA)

02 0807 200.00 LQ-2011-0602011 Contado

RH 343 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA NOVIEMBRE 2011

05 010101 337.50 2011-11-22011 Contado

RH 2908 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENANOVIEMBRE 2011 ADELANTO S/.10 RC-2898

04 010101 327.50 2011-11-22011 Contado

RH 2909 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA 04 010101 317.50 2011-11-22011 Contado

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DocumentoInterno



NOVIEMBRE DEL 2011

PagFecha


NOVIEMBRE 2011 ADELANTO S/.20 RC-2902


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DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2011

PagFecha


01/12/2011TK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2011-0602011 Contado02/12/2011RC 2918 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD ME QUEDE COBRANDO HASTA

LAS 10:45 PM02 0803 18.00 LQ-2011-0602011 Contado

TK E.WONG PAN Y CHICHARRON PARA EL PERSONAL 02 010106 5.50 LQ-2011-0602011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 010106 5.00 LQ-2011-0602011 Contado

03/12/2011RC 2915 VICTOR CELIZ VALLES SERVICIO TRASLADO BASURA MESDICIEMBRE

04 0102 50.00 LQ-2011-0602011 Contado

RC 2916 RAUL MEDINA FERNANDEZ SERVICIO MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 20.00 LQ-2011-0602011 ContadoRC 2917 TULIO NOLASCO ANGELES MOVILIDAD A MAESTRO Y MAKRO 02 0803 2.50 LQ-2011-0602011 ContadoRC 2919 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO ME QUEDE COBRANDO HASTA

LAS 5:15 PM02 010106 8.00 LQ-2011-0602011 Contado

TK MAKRO 1 BIDON LEJIA PARA LA PISCINA 0607 03 25.90 LQ-2011-0602011 ContadoTK MAESTRO PERU 4 KG CLORO EN PASTILLA 0607 03 55.90 LQ-2011-0602011 Contado

04/12/2011BV 1693 BOTICAS TU SALUD MEDICINA PARA PERSONAL 02 0807 5.00 LQ-2011-0612011 Contado05/12/2011RC 2914 RAYNER BENITO MAMANI SERVICIO DE VIGILANCIA 01/12 03 010101 30.00 LQ-2011-0612011 Contado


02 03 1.50 LQ-2011-0612011 Contado

RC 2921 EMANUEL ALVARADO DIAZ ADELANTO 1RA QUINCENA DIC.2011 03 010101 150.00 LQ-2011-0612011 ContadoRC 2922 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO PEU 02 0803 6.00 LQ-2011-0612011 ContadoRC 2923 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:30 PM02 0803 18.00 LQ-2011-0612011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA PERSONAL 02 010106 3.00 LQ-2011-0612011 ContadoTK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 010106 6.75 LQ-2011-0612011 ContadoTK MAESTRO PERU LEJIA, LIMPIADOR, CERA PASTA, ESCOBA,

ACIDO MURIATICO, AMBIENTADOR04 03 347.10 LQ-2011-0612011 Contado

06/12/2011BV 43548 IDICOSA EIRL 1 KG OCRE ROJO 04 03 12.50 LQ-2011-0612011 ContadoRC 2924 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:40 PM02 0803 18.00 LQ-2011-0612011 Contado

RC 2925 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SANTA ANITA Y COPIAS 02 0803 1.10 LQ-2011-0612011 ContadoTK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 010106 5.40 LQ-2011-0612011 Contado

07/12/2011BV 3562 TONY EDWARD EIRL 2 CASCADAS Y 2 JUEGOS LUCES PARAARBOL

1503 03 70.00 LQ-2011-0612011 Contado

BV 3563 TONY EDWARD EIRL 1 ESTRELLA DE LUCES LED BLANCA 1503 03 25.00 LQ-2011-0612011 ContadoRC 2926 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MESA REDONDA, MATAMOSCA

Y 1 BOLSA02 0803 8.00 LQ-2011-0612011 Contado


02 0803 18.00 LQ-2011-0622011 Contado

TK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 010106 4.70 LQ-2011-0612011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2011-0632011 Contado

08/12/2011BV 65186 LA FONTANA 1 GASEOSA PARA PERSONAL 02 010106 4.50 LQ-2011-0622011 Contado09/12/2011RC 2929 EMANUEL ALVARADO DIAZ ADELANTO 1RA QUINCENA DIC.2011 03 010101 20.00 LQ-2011-0622011 Contado

RC 2929 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 EXTENSION DE 6 MTS CABLE MELLICERI#12

1503 03 13.00 LQ-2011-0622011 Contado

RC 2930 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - ARREGLANINO JESUS

02 0803 2.00 LQ-2011-0622011 Contado

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DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2011

PagFecha


RC 2931 EMANUEL ALVARADO DIAZ 2 TORNILLOS PARA ASEGURAR FAROL DEINGRESO

0714 03 0.50 LQ-2011-0622011 Contado


02 0803 18.00 LQ-2011-0622011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2011-0622011 ContadoTK E.WONG SA PAN Y QUESO PARA EL PERSONAL 02 010106 5.70 LQ-2011-0622011 Contado

10/12/2011BV 748 SI HAY COPIAS COMUNICADO E IMPRESION 02 0806 9.50 LQ-2011-0632011 ContadoRC 2933 ALFREDO TURPO APAZA MOVILIDAD A MAKRO 02 0803 1.00 LQ-2011-0622011 ContadoRC 2934 RAUL MEDINA HERNANDEZ MANTENIMIENTO PISCINA 0607 0102 20.00 LQ-2011-0632011 ContadoRC 2937 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO ME QUEDE HASTA LAS 7:35 P, 02 010106 8.00 LQ-2011-0632011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA PERSONAL 02 010106 5.00 LQ-2011-0622011 ContadoTK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 010106 3.20 LQ-2011-0632011 ContadoTK MAKRO 1 BIDON LEJIA PARA LA PISCINA 0607 03 25.90 LQ-2011-0622011 Contado

11/12/2011TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2011-0632011 Contado12/12/2011RC 2935 ALFREDO TURPO APAZA MOVILIDAD A MAESTRO PERU 02 0803 1.50 LQ-2011-0632011 Contado

RC 2936 RAUL MEDINA HERNANDEZ MANTENIMIENTO PISCINA 0607 0102 20.00 LQ-2011-0632011 ContadoRC 2938 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:30 PM02 0803 18.00 LQ-2011-0632011 Contado

TK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 010106 5.40 LQ-2011-0632011 ContadoTK MAESTRO PERU 1 BIDON CLORO LIQUIDO 0607 03 40.00 LQ-2011-0632011 Contado

13/12/2011RC 2939 ESTEBAN HUAMAN 75 KG CLORO LIQUIDO 0607 03 135.00 LQ-2011-0632011 ContadoTK AGENTE BCP COPIAS HOJALIQUIDACION 02 0806 1.00 LQ-2011-0632011 Contado

14/12/2011BV 2198 LOS NOGALEA CAMBIO DE MANGUERA DE LUCES YPINTADO NINO JESUS

1503 0102 35.00 LQ-2011-0642011 Contado

BV 49634 AGRARIS 1 LANNAFARM 90 PS 200 GR 05 03 25.00 LQ-2011-0642011 ContadoBV 104831 AGRO COSTA SAC 1 OMITE DE 330 GR 05 03 49.00 LQ-2011-0642011 ContadoBV 291740 CASA LOS CONSTRUCTORES 1 KG CERA ROJO BAYER 04 03 12.00 LQ-2011-0642011 ContadoRC 2940 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA 02 0803 2.00 LQ-2011-0642011 ContadoRC 2941 SARA ELENA DE LA CRUZ 2 EXTENSIONES DE 3 MTS 1503 03 8.00 LQ-2011-0642011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2011-0632011 ContadoTK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 010106 5.40 LQ-2011-0642011 ContadoTK TAI LOY 6 CUADERNOS CUADRICULADOS Y 100

SOBRES MANILA02 0802 25.70 LQ-2011-0642011 Contado

TK WESTERN UNION LUZ DEL SUR - NOV.2011 16 0201 298.30 LQ-2011-0632011 ContadoTK WESTERN UNION SEDAPAL - NOV.2011 16 0202 72.30 LQ-2011-0632011 ContadoTK WESTERN UNION TELEFONO - NOV.2011 16 0203 58.90 LQ-2011-0632011 ContadoTK 1227 EL ARTE DEL MATIZADO 1 GALON THINER 04 03 14.00 LQ-2011-0642011 Contado

15/12/2011RC 2942 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA DICIEMBRE 2011 + PORTERIA 03Y 10

03 010101 375.00 2011-12-12011 Contado


03 010103 25.00 2011-12-12011 Contado

RC 2943 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA DICIEMBRE + PORTERIA 02 Y 09+ 2 TURNOS ADIC.

03 010101 255.00 2011-12-12011 Contado

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DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2011

PagFecha


RC 2943 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION FERIADO08/12

03 010103 25.00 2011-12-12011 Contado

RC 2944 SAMUEL VILLACRESIS BARCENA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA DICIEMBRE 2011 + PORTERIA 04Y 11

03 010101 375.00 2011-12-12011 Contado


03 010103 25.00 2011-12-12011 Contado

RC 2945 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA DICIEMBRE + PORTERIA 02 Y 09+ 1 TURNO ADIC.

03 010101 400.00 2011-12-12011 Contado


03 010103 25.00 2011-12-12011 Contado

RC 2946 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENADICIEMBRE 2011

04 010101 337.50 2011-12-12011 Contado

RC 2946 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION FERIADO 08/12 04 010103 25.00 2011-12-12011 ContadoRC 2947 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA

DICIEMBRE 201104 010101 337.50 2011-12-12011 Contado

RC 2947 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION FERIADO 08/12 04 010103 25.00 2011-12-12011 ContadoRC 2948 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA

QUINCENA DICIEMBRE 201102 010101 550.00 2011-12-12011 Contado

RC 2949 TULIO NOLASCO ANGELES MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 2.00 LQ-2011-0642011 ContadoRC 2950 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:05 PM02 0803 18.00 LQ-2011-0642011 Contado

RH 344 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA DICIEMBRE 2011

05 010101 337.50 2011-12-12011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.50 LQ-2011-0642011 ContadoTK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 010106 5.35 LQ-2011-0642011 ContadoTK SODIMAC PERU SA GUANTE, 6 AHORRADORES LUZ, 2 GAL LEJIA 04 03 22.30 LQ-2011-0642011 ContadoTK SODIMAC PERU SA 3 GALONES CERA PASTA TEKNO ROJA 04 03 67.20 LQ-2011-0642011 ContadoTK SODIMAC PERU SA GUANTE, 6 AHORRADORES LUZ, 2 GAL LEJIA 0702 03 51.80 LQ-2011-0642011 Contado

16/12/2011RC 2951 RAUL MEDINA FERNANDEZ MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 20.00 LQ-2011-0652011 ContadoRC 2952 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:24PM02 0803 18.00 LQ-2011-0652011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASOESA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2011-0642011 ContadoTK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 010106 6.95 LQ-2011-0642011 Contado

17/12/2011RC 2953 PATRICK QUIROZ MORI SERVICIO DE VIGILANCIA RETEN 24 HRS 03 010101 60.00 LQ-2011-0652011 ContadoRC 2955 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUEDARSE COBRANDO


TK ANTONIO YOSHIKAWA GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 010106 5.00 LQ-2011-0652011 Contado18/12/2011BV 65720 LA FONTANA GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.40 LQ-2011-0652011 Contado

RC 2954 JUAN JUNIOR NOLASCO ANGELESSERVICIO DE VIGILANCIA RETEN 24 HRS 03 010101 60.00 LQ-2011-0652011 Contado19/12/2011RC 2957 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA SERVICIO DE APLICACION DE CERA 04 0102 70.00 LQ-2011-0652011 Contado

RC 2958 LESLEE IMAN JIMENEZ SERVICIO DE APLICACION DE CERA 04 0102 70.00 LQ-2011-0652011 ContadoRC 2959 TULIO NOLASCO ANGELES SERVICIO DE APLICACION DE CERA 04 0102 70.00 LQ-2011-0652011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA GASEOSA Y AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 3.50 LQ-2011-0652011 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2011

PagFecha


TK INV. MAKA SAC GASOLINA Y CORTADORA CESPED DE GRASS 05 03 17.50 LQ-2011-0652011 Contado20/12/2011RC 2960 RAUL MEDINA FERNANDEZ MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 20.00 LQ-2011-0652011 Contado

RC 2961 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS10:48PM

02 0803 18.00 LQ-2011-0652011 Contado

RC 2962 JUAN JUNIOR NOLASCO ANGELESSERVICIO DE VIGILANCIA RETEN 24 HRS 03 010101 60.00 LQ-2011-0652011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2011-0652011 ContadoTK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 010106 6.10 LQ-2011-0652011 Contado

21/12/2011TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2011-0662011 Contado22/12/2011BV 8363 CASA DANY COPIAS 02 0806 3.60 LQ-2011-0662011 Contado

RC VALVINA PILLACA SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2011-0662011 ContadoRC 2963 SARA ELENA DE LA CRUZ COPIAS Y MOVILIDAD 02 0806 4.80 LQ-2011-0662011 ContadoRC 2964 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2011 03 010102 337.50 2011-12-22011 ContadoRC 2965 ENMANUEL AREVALO DIAZ SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2011 -


RC 2966 SAMUEL VILLACRESIS SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2011 -FECHA DE INGRESO 31-05-2011

03 010102 337.50 2011-12-22011 Contado

RC 2970 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE GRATIFICACION DIC 2012 02 010102 550.00 2011-12-22011 ContadoRC 2973 PATRICK QUIROZ SERVICIO DE RETEN - VIGILANCIA 03 010101 60.00 LQ-2011-0662011 ContadoRH 345 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - GRATIFICACION DIC 2011 05 010102 337.50 2011-12-22011 ContadoRH 2967 TULIO NOLASO ANGELES SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2011 -


RH 2968 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - GRATIFICACION DIC 2011 04 010102 280.00 2011-12-22011 ContadoRH 2969 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - GRATIFICACION DIC 2011 04 010102 170.00 2011-12-22011 ContadoTK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 010106 5.00 LQ-2011-0662011 ContadoTK E.WONG RECARGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2011-0662011 Contado

23/12/2011RC 2971 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A METRO 02 0803 2.00 LQ-2011-0662011 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2011-0662011 ContadoTK SAN JORGE 3 GASEOSAS PARA EL PERSONAL 02 010106 8.00 LQ-2011-0662011 ContadoTK TAI LOY SA 1 PLUMON NEGRO 02 0802 4.15 LQ-2011-0662011 Contado

24/12/2011BV 28281 A LA LENA 2 POLLOS A LA LENA PARA PERSONAL XNAVIDAD

1503 03 66.00 LQ-2011-0662011 Contado

BV 90117 R.REYNA DEL ROSARIO 1 PAQUETE BOLSAS NAVIDENAS 1503 03 10.00 LQ-2011-0662011 ContadoFC 19336 MARVAL POOL SERVICE 1 CABEZAL ASPIRADORA PISCINA 1503 03 97.90 LQ-2011-0662011 ContadoRC 2975 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD 02 0803 2.00 LQ-2011-0662011 ContadoRC 2976 MARVAL POOL SERVICE 1OO KG CLORO PARA PISCINA 0607 03 180.00 LQ-2011-0662011 ContadoRC 2977 NERY BARRIAL NÚUEZ 1 LT LECHE FELIPE X FUMIGACION 05 03 3.00 LQ-2011-0662011 Contado

26/12/2011RC 2978 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 20.00 LQ-2011-0672011 ContadoTK CASA DANY 4 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2011-0672011 Contado

27/12/2011 BOTICA FASA 2 PASTILAS DOLOR ESTOMAGO PERSONAL 02 03 6.60 LQ-2011-0672011 ContadoTK E.WONG 1 LT LECHE PARA PERSONAL 02 010106 3.50 LQ-2011-0672011 Contado

28/12/2011RC 2974 SARA ELENA DE LA CRUZ ASESORAMIENTO LEGAL AUDIENCIA XMALTRATO SR CHARLES MATEO

02 0102 50.00 LQ-2011-0672011 Contado

RC 2979 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A JUZGADO 02 0803 20.00 LQ-2011-0672011 Contado29/12/2011RC 2980 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO PER 02 0803 1.00 LQ-2011-0672011 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2011-0672011 Contado

10/02/2014

Fechade pago




5


DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2011

PagFecha


TK E.WONG 1 BIDON DE AGUA 02 010106 10.00 LQ-2011-0672011 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.10 LQ-2011-0672011 ContadoTK MAESTRO PERU CLORO PASTILLA Y LAVAVAJILLA 0607 03 118.20 LQ-2011-0672011 Contado

30/12/2011RC 2981 LESLEE IMAN JIMENEZ ADELANTO 2DA QUIN. DIC. - LIMPIEZA 04 010101 150.00 LQ-2011-0672011 ContadoRC 2982 CARLOS CUZCANO GUTIERREZ ADELANTO 2DA QUIN. DIC. - SALVAVIDA 0606 0102 100.00 LQ-2011-0672011 ContadoRC 2983 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 20.00 LQ-2011-0672011 Contado

31/12/2011RC 1 JUAN NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIORETEN 18 , 20 Y 31 - 2 TURNOS

03 010101 60.00 2011-12-32011 Contado

RC 2984 CARLOS CUZCANO GUTIERREZ ADELANTO 2DA. QUIN. DIC. - SALVAVIDA 0606 0102 187.50 LQ-2011-0672011 ContadoRC 2990 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA DICIEMBRE 2011 + PORTERIA 17Y 24 + 2 TURNOS ADICIONALES + FERIADO28

03 010101 462.50 2011-12-32011 Contado

RC 2991 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA DICIEMBRE 2011 + PORTERIA 18+ FERIADO 25

03 010101 287.50 2011-12-32011 Contado

RC 2992 SAMUEL VILLACRESIS SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA DICIEMBRE 2011 + FERIADO 25

03 010101 212.50 2011-12-32011 Contado

RC 2993 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA DICIEMBRE 2011 + PORTERIA 16Y 23 + 2 TURNOS ADICIONALES + FERIADO25

03 010101 462.50 2011-12-32011 Contado

RC 2996 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA DICIEMBRE 2011

02 010101 550.00 2011-12-32011 Contado

RH 346 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA DICIEMBRE 2011

05 010101 337.50 2011-12-32011 Contado

RH 2994 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENADICIEMBRE 2011 ADELANTO S/.10 RC-2898

04 010101 165.00 2011-12-32011 Contado

RH 2995 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENADICIEMBRE 2011 ADELANTO S/.20 RC-2902

04 010101 337.50 2011-12-32011 Contado


115,316.86Total de gastos del año

Egreso2011

Entertainment & Humor

Transcript of Egreso2011