FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DEPARTAMENTALES

ENTIDAD AUDITADA: ESE HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMAMODALIDAD DE AUDITORÍA: GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDADINTEGRAL.VIGENCIA: 2013MEMORANDO DE ENCARGO: No 011 NP de 2014FECHA DE INICIO AUDITORIA: 26 de noviembre de 2014.FECHA ENTREGA INFORME: .J

No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME:

GRUPO AUDITOR:Coordinador MARLEN SAAVEDRA ESTUPIÑAN

JHON JAIRO SALAZAR BARRAGANCARLOS EDUARDO RODRIGUEZ MAHECHA

ENTIDADES DESCENTRALIZADASNo NOMBRE ACTO REPRESENTANTE DIRECCION %

ADMTIVOY LEGAL y PARTICIPACIONFECHA TELÉFONO DEL MUNICIPIO

CREACION1 ESE Ordenanza CLAUDIA NELLY CRA 4 No 4-

HOSPITAL 017 del 22 ALARCON FREYLE 12SAN JOSE DE de marzo de Tel: 8583082LA PALMA. 1996.

23

ENTIDADES EN LIQUIDACIONNo NOMBRE ACTO GERENTE DIRECCION ACTA FINAL

ADMTIVO LIQUIDADOR y DEY FECHA TELÉFONO LIQUIDACIÓN

DEDECISIÓN

1 N/A N/A N/A N/A N/A23

NIVEL TIPO DE VINCULACION NUMERO DEFUNCIONARIOS

Directivo Planta 2Asesor OProfesional Planta 14Técnico Planta 52

CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 3.0

FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

Iasistencial I I IT.oficiales .. 18-T-O-T-A-L---------------------------------+---------8~6~-------

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL

RESULTADOS DE AUDITORIA

TIPO DE OPINION. CONCEPTO DE FENECIMIEN NIVEL DEAUDITORIA y SOBRE LOS -! GESTIÓN Y TO RIEZGO DEL

VIGENCIA ESTADOS RESULTADOS S.C.ICONTABLES

ESPECIAL-2012 N/A CON N/A 3.88%OBSERVACION ES ADECUADO

ESPECIA -2013 N/A CON N/A 3.91%OBSERVACION ES ADECUADO

HALLAZGOS DE AUDITORIA

MODALIDAD DE ADMINIST DISCIPLI PENALES FISCALES VALORAUDITORÍA y RATIVOS NARIOS

VIGENCIAESPECIAL-2012 19 7 O OINTEGRAL-2013 20 O O O

.'

HALLAZGOS REPRESENTATIVOS ULTIMOS AÑOS

VALOR(Pesos)TIPO DEAUDITORI

A-VIGENCIA

ADMIN DISCIP PENAISTRA LINAR LESTIVOS lOS

FISCALES

DESCRIPCION

EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO

M.E.C.I.* VIGENCIA56%- INSUFICIENTE 20122.6%- INSUFICIENTE 2013

FUNCIONES DE ADVERTENCIA

CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 3.0

I !wf I

I

FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA

MODALIDAD DE COMUNICACION ASUNTOAUDITORÍA V/O

VIGENCIAINTEGRAL -2013 C14105300949 DEFICIENCIAS IMPUESTOS,

CONTRATACION E INVENTARIaS.

ATENCION DE QUEJAS V DERECHOS DE PETICIÓN

MODALIDAD COMUNICACION ASUNTO RESPUESTADE

AUDITORÍAV/ O VIGENCIA

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

MODALIDAD DE COMUNICACION ASUNTOAUDITORÍA V/O

VIGENCIAINTEGRAL-2013 C1411600020 INCUMPLIMIENTO PRESENTACION

PLAN DE MEJORAMIENTO ..-

Firma Responsable de la Información:

MARLEN SMVEDRA ESTUPIÑAN ;' ~L-SECoordinador de la Comisión/Auditor Subdirección Departamentales

CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 3.0