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INFORME
EL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE
PARA EL DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE
DE 2018
PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO
CIUDAD DE MÉXICO
AGOSTO 2018
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Contenido I. La Actividad Económica General y Agropecuaria durante el Segundo Trimestre de 2018……….1
Introducción ...............................................................................................................1
El Entorno Económico Internacional ..............................................................................1
La Economía de los Estados Unidos ...............................................................................1
La Economía de la Zona Euro ........................................................................................2
Las Economías Emergentes ...........................................................................................2
Precios de las Materias Primas (petroleras y no petroleras) ..............................................2
La Actividad Económica en México ................................................................................3
La Inflación .................................................................................................................3
La Balanza Comercial ...................................................................................................4
El Empleo ...................................................................................................................5
El Sector Financiero .....................................................................................................6
Aportación Tributaria de la Actividad Agropecuaria .........................................................6
II. Aspectos Generales del Ejercicio del Presupuesto del PEC al Segundo Trimestre de 2018……….7 III. Observaciones a los Apartados de la clasificación del CEDRSSA 10
III.1. Agrícola ............................................................................................................. 11
III.2. Ganadería.......................................................................................................... 16
III.3. Pesca y Acuacultura ............................................................................................ 18
III.4. Forestal y Protección al Ambiente ........................................................................ 20
III.5. Sanidades .......................................................................................................... 22
III.6. Extensionismo ................................................................................................... 23
III.7. Infraestructura Rural .......................................................................................... 24
III.8. Financiamiento Rural .......................................................................................... 26
III.9. Investigación e Innovación .................................................................................. 28
III.10. Educación Agropecuaria .................................................................................... 29
III.11. Programas Sociales ........................................................................................... 30
III.12. Agrario ............................................................................................................ 37
III.13. Otros............................................................................................................... 38
II. Anexos Anexo 1. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en clasificación SHCP, al segundo trimestre de 2018 ...............................................................................I
Anexo 2. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en clasificación CEDRSSA, al segundo trimestre de 2018 ...................................................................... VII
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I. La Actividad Económica General y Agropecuaria durante el Segundo Trimestre de
2018
Introducción
La fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH) precisa que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, entregará al Congreso de Unión a los 30 días naturales
después de terminado el trimestre de que se trate, informes que incluirán datos sobre la
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de ese periodo, incluyendo
indicadores de los programas presupuestarios en el cumplimiento de los objetivos y sus
metas con objeto de realizar la evaluación de su desempeño.
La información que contienen los informes analizados en este documento se refiere al
presupuesto autorizado y al gasto pagado al segundo trimestre de 2018. El primero
corresponde a los recursos a ser ejercidos de acuerdo al artículo 23 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en tanto que el gasto pagado, en
base a la fracción XVII del artículo 4 a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se
refiere a la fase del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de
pago y se concreta mediante el desembolso de efectivo u otro medio de pago.
Enseguida se presenta el análisis y los comentarios sobre el documento mencionado.
El Entorno Económico Internacional
Durante el segundo trimestre de 2018, la actividad económica global siguió creciendo, sin
embargo el crecimiento de algunos países se ha visto afectado, debido a los cambios
registrados en el comercio mundial.
La Economía de los Estados Unidos
La economía estadounidense (EU) creció en un 4.1% anual en el segundo trimestre de
2018 atribuible a un mayor consumo. La producción industrial mostró también un
incremento del 6.0%, apoyado en un mejor desempeño del sector minero y los servicios
públicos. Por otra parte, se registró la creación de 632 mil nuevos empleos; al respecto, la
tasa de desempleo registro en junio un 4.0%.
La inflación continúa mostrando una tendencia creciente; en junio registró un 2.9% a tasa
anual, ubicándose 0.3 puntos porcentuales por arriba del cierre del trimestre anterior,
debido principalmente al aumento en el precio de los energéticos. Asimismo, la Reserva
Federal (FED) estima que el índice de precios del gasto en consumo personal se mantenga
en un 2.0%.
Cabe señalar que como parte de la política comercial instrumentada por el presidente
Trump, el 31 de mayo se anunció la aplicación de aranceles al acero y aluminio en un 25%
y un 10%, respectivamente, provenientes de México, Canadá y la Unión Europea. En
2
respuesta México determino aplicar aranceles a diversos productos provenientes de los
Estado Unidos, en los que destacan piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar,
refrigerados o congelados de carne porcina (20.0%), diversos quesos (20.0% y 25.0%) y
manzanas (20.0%), entre otros.
La Economía de la Zona Euro
Durante el primer trimestre de 2018, la zona euro creció en un 0.4% a consecuencia de las
condiciones climáticas atípicas y una dinámica comercial débil. Por su parte, la inflación no
subyacente es decir aquella que incluye los bienes y servicios cuyos precios son más
volátiles, o bien que su proceso de determinación no responde a condiciones de mercado,
creció en un 2.0% a tasa anual logrando la inflación objetivo del Banco Central Europeo
(BCE); por su lado, la inflación subyacente aumento en un 1.0% anual a junio.
Las Economías Emergentes
La actividad económica del Japón mostro una disminución del 0.6% durante el primer
trimestre de 2018, debido a la disminución del consumo e inversión. Por su parte, la inflación
anual mostró un retroceso al registrar un 0.7%, que es un 0.4 punto porcentual (pp) menos
respecto al nivel registrado en diciembre de 2017.
Durante el segundo trimestre de 2018, el crecimiento de la economía China fue del 6.7%,
o sea, 0.1 pp debajo del crecimiento registrado en los tres trimestres anteriores. La
producción industrial y la inversión crecieron en un 6.0% a tasa anual a junio.
La economía brasileña, por su parte, registró un crecimiento de 1.2 % durante el primer
trimestre de 2018. La inflación en junio registró 4.4% a consecuencia de una protesta de
camioneros a nivel nacional que provoco el incremento en los precios de los alimentos y
del gas.
Argentina, durante el segundo trimestre de 2018 registró una depreciación de su moneda
en un 41.0% frente al dólar. La inflación en junio fue de un 29.5%, debido al incremento en
el precio de los alimentos y los servicios públicos.
En Turquía, durante el segundo trimestre de 2018, la inflación general fue de un 15.4% en
junio, debido a la incertidumbre política por el cambio de régimen de gobierno de uno
parlamentario a otro presidencial.
Precios de las Materias Primas (petroleras y no petroleras)
Durante el segundo trimestre de 2018, los precios del petróleo siguieron aumentando,
manteniendo un nivel superior al observado en el trimestre anterior. Este comportamiento
se atribuye a una disminución de los inventarios de crudo y a la salida de Estados Unidos
del acuerdo nuclear con Irán. En este contexto, el precio promedio del petróleo WTI fue de
68.0 dólares por barril (dpb), es decir 8.1% mayor al registrado el trimestre anterior, mientras
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que los precios de la mezcla mexicana y del Brent promediaron 62.4 y 74.6 dpb,
respectivamente o sea 9.0% y 11.6% mayores, a los observados el trimestre anterior
Por su parte, los precios internacionales de la mayoría de las materias primas no petroleras,
mostraron niveles superiores a los reportados en el segundo trimestre de 2018. Los precios
de los principales productos agropecuarios aumentaron impulsados por condiciones
climáticas adversas y debido a una alta demanda ante la reducción de los cultivos
La Actividad Económica en México
De acuerdo al documento sobre Estimación Oportuna de INEGI1 la economía mexicana
disminuyó durante el segundo trimestre de 2018 en un 0.1% respecto al trimestre anterior
y creció en un 1.6% respecto al mismo trimestre de 2017.
Visto por tipo de actividad económica, las primarias (agropecuarias) disminuyeron en un
2.1%; las secundarias (industria) en un 0.3% y las terciarias (servicios) crecieron en un
0.3%, frente al primer trimestre de 2018.
Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre de 2018
Concepto Variación % real respecto
al trimestre previo Variación % real respecto a
igual trimestre de 2017.
PIB total -0.1 1.6
Actividades Primarias -2.1 2.0
Actividades Secundarias -0.3 0.2
Actividades Terciarias 0.3 2.4
Nota: Cifras Oportunas. La estimación oportuna no reemplaza a la estimación tradicional.
La serie desestacionalizada del agregado se calcula de manera independiente a la de sus componentes
Fuente: INEGI
Al segundo trimestre de 2018 en relación con el mismo periodo de 2017, las actividades
terciarias registraron el mayor crecimiento con el 2.4%, las primarias con un 2.0% y las
secundarias en un 0.2%.
La Inflación
Por lo que toca al aumento sostenido de los precios, es decir, la inflación, ésta registro un
crecimiento anual de 4.65% en relación a junio de 2017.
La inflación subyacente registró un incremento anual de 3.62% y dentro de ésta, los precios
de las mercancías mostraron un alza anual del 3.88 % y los servicios de 3.38 %; La inflación
no subyacente aumento un 7.79% anual y como parte de la misma, los productos
agropecuarios disminuyeron en un 2.11% y dentro de estos los productos pecuarios
1Las series originales y desestacionalizadas estarán disponibles aproximadamente el 24 de agosto de 2018, de acuerdo al Calendario de difusión de
información del INEGI.
4
aumentaron un 4.24% mientras que las frutas y las verduras disminuyeron en un 1.40 %;
en tanto los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron en un 11.40 % .
Durante el mes de junio los productos agropecuarios cuya variación al alza y a la baja
impactaron la inflación general, fueron los siguientes con precios al alza: naranja (33.34%),
manzana (7.63%), papa y otros tubérculos (5.82%) y, pollo (1.65%). Los productos con
precios a la baja fueron: limón (21.29%), papaya (11.34%), uva (10.62%), huevo (10.17%),
plátano (8.34%), chile serrano (7.73%) y otros chiles frescos (4.66%).
Inflación en Junio de 2018 y anual respecto a junio de 2017
Concepto Variación mensual
Variación anual
2018 2018 Inflación INPC 0.39 4.65
Subyacente 0.23 3.62
Mercancías 0.13 3.88 Alimento, bebidas y tabaco 1 0.24 4.49
Mercancías no alimenticias 0.04 3.36
Servicios 0.32 3.38 Vivienda 20 0.24 2.60
Educación (colegiaturas) 0.05 4.81 Otros servicios 3 0.49 3.76
No subyacente 0.84 7.79
Agropecuarios -0.32 2.11 Frutas y Verduras 0.17 -1.40
Pecuarios -0.60 4.24
Energéticos y Tarifas Autorizadas por Gobierno 1.53 11.40 Energéticos y Tarifas Autorizadas por Gobierno 2.29 15.22
Tarifas Autorizadas por Gobierno 0.04 4.48 Fuente: INEGI 1/ Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye alimentos agropecuarios. 2/ Incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicios doméstico y otros servicios para el hogar. 3/ Incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio telefónico local fijo,
Servicios de telefonía móvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros.
La Balanza Comercial
Las exportaciones registraron un acumulado al segundo trimestre de 2018, por 219,083.8
mdd e importaciones por 223,633.2 mdd.
El saldo comercial anual es un superávit por 4,549.4 mdd.
Destacan las exportaciones No Petroleras donde se ubican los productos agropecuarios los
que registran un monto exportado acumulado durante el segundo trimestre de 2018 de
9,239.2 mdd y dentro de éstos las mercancías objeto de exportación que registraron
mayores incrementos fueron: melón, sandía y papaya (82.3%), pescados, crustáceos y
moluscos (70.0%), ganado vacuno (62.1%), frutas y frutos comestibles (32.6%) y, jitomate
(18.4%). Las exportaciones que disminuyeron en su valor de manera relevante, fueron: café
crudo en grano (27.5%) y uvas y pasas (21.4%).
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Balanza Comercial de Mercancías de México enero-junio de 2018 millones de dólares
(mdd)
Concepto Junio* Enero-Junio*
mdd Variación %
anual mdd
Variación % anual
Exportaciones Totales 37,484.2 5.5 219,083.8 11.0
Petroleras 2,510.2 41.0 15,219.8 43.9 No petroleras 34,974.0 3.6 203,864.0 9.1
Agropecuarias 1,229.8 2.3 9,239.2 8.4
Extractivas 546.4 9.5 3.296.8 28.0 Manufactureras 33,197.8 3.5 191,327.9 8.9
Automotrices 12,053.9 5.9 68,309.4 12.4
No automotrices 21,143.8 2.3 123,018.5 7.1 Importaciones Totales 38,381.1 8.0 223,633.2 11.6
Petroleras 4,702.9 51.7 25,506.3 35.8
No petroleras 33,678.2 3.8 198,126.9 9.1 Bienes de consumo 5,082.5 9.4 29,878.0 13.4
Petroleras 1,683.6 51.4 9,153.4 35.3 No petroleras 3,398.9 -3.8 20,724.7 5.9
Bienes intermedios 29,481.8 7.5 171,987.4 11.0
Petroleras 3,019.3 51.8 16,352.9 36.2 No petroleras 26,462.5 4.0 155,634.5 8.9
Bienes de capital 3,816.9 9.8 21,767.8 13.6
Saldo de la Balanza Comercial -896.9 S.S. 4,549.4 48.1 Fuente: INEGI, comunicado de prensa núm. 307/18. Nota: Debido al redondeo, las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales. * Cifras oportunas. S.S. Sin significado.
El Empleo
A fines de Junio de 2018, el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) ascendió a 19.8 millones de personas, lo que significó un aumento
de 760 mil plazas en el año, es decir, un 4.0%. En el mismo mes, la tasa de desocupación
se ubicó en un 3.4% de la Población Económicamente Activa (PEA) la cual asciende a 54.6
millones de personas.
La población ocupada alcanzó un 96.6% de la PEA durante junio de 2018. Del total de
ocupados, el 68.7% opera como trabajador subordinado y remunerado, el 22.2% trabaja de
manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados, el 4.3% se desempeña en
los negocios o en las parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los procesos
productivos, pero sin remuneración monetaria, y un 4.8% son patrones o empleadores.
La población ocupada por actividad económica se distribuyó de la siguiente manera: en los
servicios se concentró un 42.7% del total, en el comercio 18.8%, en la industria
manufacturera 16.7%, en las actividades agropecuarias 12.2%, en la construcción 8.1%, en
otras actividades económicas que incluyen (la minería, electricidad, agua y suministro de
gas) el 0.7% y el resto 0.7% no especificó su actividad.
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El Sector Financiero
Durante el segundo trimestre de 2018, la política monetaria aplicada por la Junta de
Gobierno del Banco de México, decidió incrementar la tasa de interés de referencia 25 pp
para quedar en un nivel de 7.75%. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció
en un 14.4%, alcanzando 20.88 pesos por dólar en junio, debido a la incertidumbre en torno
a la renegociación del TLCAN y el proceso electoral en México llevado a cabo en julio. Al
cierre del segundo trimestre, el tipo de cambio se ubicó en 19.91 pesos por dólar, lo que
significó una apreciación de 4.66%, respecto al trimestre anterior cuando se ubicó en 18.30
pesos por dólar.
Aportación Tributaria de la Actividad Agropecuaria
Durante el segundo trimestre de 2018, de los 68.4 millones de contribuyentes activos
registrados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 3.5 millones de éstos
realizaron actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal,
pesca y caza; De este total de contribuyentes, 3.4 millones son personas físicas (1.5
millones con actividad empresarial y 1.9 millones sin actividad empresarial) y 175,591.0 son
personas morales (empresas).
A su vez de los 5.0 millones de contribuyentes inscritos en el Régimen de Incorporación
Fiscal (antes Régimen de Pequeños Contribuyentes), 21,663 personas llevan a cabo
actividades agropecuarias.
La contribución del sector agropecuario a la recaudación tributaria federal es importante;
así, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), el sector pagó 8,672.3 mdp, de los
cuales 7,020.5 mdp fueron cubiertos por empresas, mientras que 1,651.9 mdp fueron
pagados por personas físicas; en materia de impuesto al valor agregado (IVA), la
recaudación fue negativa por 11,386.5 mdp, al igual que ocurrió en el caso del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), donde la recaudación fue negativa por
1,220.5 mdp, atribuible en ambos casos a los estímulos fiscales que se canalizan al sector
agropecuario.
Los estímulos otorgados a la actividad agropecuaria fueron por un monto de 1,069.2 mdp,
en tanto que los créditos fiscales, es decir, los adeudos tributarios pendientes de pago por
parte del sector agropecuario registran un saldo de 10,272.6 mdp de los cuales 6,274.7
mdp están a cargo de empresas y 3,997.8 mdp corresponden a personas físicas.
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II. Aspectos Generales del Ejercicio del Presupuesto del PEC al Segundo Trimestre de
2018
El Informe Sobre las Finanzas Públicas correspondiente al segundo trimestre de 2018 señala
una modificación al presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural
Sustentable (PEC). De un monto aprobado por 334,314 mdp, se realizó un ampliación por
5,034.7 mdp por lo que a junio de 2018 el presupuesto modificado es por 339,348.7 mdp; en
términos relativos el incremento es de un 1.5% al aprobado.
Este resultado es atípico con relación a los cinco años anteriores, debido a que al primer
semestre de cada año se realizaron reducciones en promedio de un 4%., Como se recordará,
en el trimestre anterior se registró un importante rezago en el ejercicio del gasto autorizado
al periodo de un 79.3%, comportamiento que no se había presentado en años anteriores de
la actual administración. Este rezago se eliminó en el transcurso del segundo trimestre de
2018, pues se reporta un ejercicio de gasto autorizado al periodo de un 96.0%.
Además, al primer semestre de 2018 el Informe reporta un ejercicio del 59% del presupuesto
anual, en tanto que en el mismo periodo del año anterior el indicador fue de un 48.9%.
Con base en estos resultados se observa que en el segundo trimestre de 2018 se concentró
el ejercicio de gasto como no se había visto en los cinco años anteriores.
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
Por Ramos Administrativos del PEC, las mayores reducciones se registran en SCT (1437.4 mdp),
SEP (485.8 mdp) y SEDESOL (280.4 mdp). Mientras que las ampliaciones se observan en SEDATU
(5,163.5 mdp), SAGARPA (1,162.7 mdp) y SEMARNAT (588.1 mdp).
334,314.0
327,577.3
339,348.7
Aprobado Modificado Itrimestre
Modificado IItrimestre
Variación presupuestal PEC 2018 (Millones de pesos)
8
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
Los ramos que no registran variación presupuestal en el periodo en comento son: SRE,
SHCP, Economía, STyPS, Aportaciones a Seguridad Social, Turismo y CDI.
Es de observar que al segundo trimestre del año, los Ramos administrativos que registran
mayor rezago de gasto respecto al monto autorizado en el periodo son: SCT (88.4%),
SEMARNAT (84.4%), y Tribunales Agrarios (87.8%).
Por vertientes del PEC, la Administrativa registra un incremento en el presupuesto por
6,153.1 mdp, por lo que de un aprobado por 10,595.1 mdp, el presupuesto modificado al
segundo trimestre de 2018 es de 16,748.3 mdp. Este incremento se concentra en su mayor
parte en SEDATU a la que se incrementa su gasto administrativo de 1,061.8 mdp a 5,886.4
mdp. Es importante señalar que el Informe no aporta elementos que justifiquen esta
ampliación.
La vertiente laboral también registra un incremento por 1,131.6 mdp, que en su totalidad se
debe a la ampliación de gasto al Programa de Empleo Temporal de la SEDESOL.
Las reducciones se registran en la vertiente Social (1,228.2 mdp), Infraestructura (1,128.8
mdp), Educativa (478.6 mdp), Medio ambiente (159.6 mdp) y Financiera (1.1 mdp).
5,163.5
1,162.7
588.1
356.7
19.6
-1,437.4
-485.8
-280.4
-51.7
SEDATU
SAGARPA
SEMARNAT
Salud
Tribunales Agrarios
SCT
SEP
SEDESOL
Aport. Federales Entidades y Mpios.
Ampliaciones y Reducciones a Ramos del PEC al 2°trimestre de 2018 (Millones de pesos)
9
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
Por apartados del PEC en clasificación CEDRSSA, la ampliación más importante se registra
en los Apartados Productivos por 4,484.4 mdp, que se aplican principalmente a los apartados
Agrícola y Agrario. Así, el presupuesto modificado al segundo trimestre del año es por
151,209.6 mdp para los programas presupuestarios incluidos en los Apartados Productivos.
En los apartados Sociales se aplicaron reducciones a Alimentación (765.5 mdp) y Educación
(87.8 mdp), mientras que al resto de los apartados se incrementó su presupuesto para
totalizar una ampliación neta por 549.9 mdp.
Enseguida se presenta el análisis del ejercicio de gasto en cada Apartado de acuerdo con la
clasificación CEDRSSA.
-1,228.2
-1,128.8
-478.6
-159.6
-1.1
56.3
333.2
356.7
1,131.6
6,153.1
Social
Infraestructura
Educativa
Medio Ambiente
Financiera
Agraria
Competitividad
Salud
Laboral
Administrativa
Ampliaciones y Reducciones a Vertientes del PEC al 2°trimestre de 2018 (Millones de pesos)
10
III. Observaciones a los Apartados de la clasificación del CEDRSSA
(Millones de pesos)
Segundo Trimestre PEC (Millones de pesos) Apartados CEDRSSA
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Total 334,314.0 339,348.7 5,034.7 1.5 208,663.0 200,360.8 59.0 96.0
Apartados Productivos 146,724.8 151,209.6 4,484.8 3.1 95,743.9 90,430.7 59.8 94.5
Agrícola 27,136.6 28,299.7 1,163.1 4.3 21,968.4 19,895.8 70.3 90.6
Ganadería 3,123.1 3,049.7 -73.4 -2.4 2,956.0 2,802.6 91.9 94.8
Pesca y Acuacultura 3,555.0 3,518.3 -36.7 -1.0 1,802.5 1,568.9 44.6 87.0
Forestal y Protección al Ambiente 6,728.1 6,941.6 213.5 3.2 4,663.5 4,493.6 64.7 96.4
Sanidades 6,884.3 7,455.1 570.7 8.3 5,529.5 5,211.6 69.9 94.3
Extensionismo 1,244.8 1,347.5 102.7 8.3 901.4 795.2 59.0 88.2
Infraestructura Rural 63,873.6 62,744.8 -1,128.8 -1.8 34,001.7 32,547.3 51.9 95.7
Financiamiento Rural 9,526.5 8,788.3 -738.2 -7.7 6,745.0 6,729.4 76.6 99.8
Investigación e Innovación 3,929.4 3,374.6 -554.8 -14.1 2,578.1 2,506.6 74.3 97.2
Educación Agropecuaria 12,585.5 12,271.3 -314.2 -2.5 5,432.2 5,300.8 43.2 97.6
Agrario 3,930.1 8,881.8 4,951.7 126.0 6,743.3 6,395.6 72.0 94.8
Otros 4,207.8 4,537.0 329.2 7.8 2,422.1 2,183.4 48.1 90.1
Apartados Sociales 187,589.2 188,139.1 549.9 0.3 112,919.1 109,930.2 58.4 97.4
Educación 24,147.0 24,059.3 -87.8 -0.4 17,760.7 16,549.4 68.8 93.2
Salud 51,720.8 52,077.5 356.7 0.7 30,428.3 30,381.1 58.3 99.8
Seguridad Social y Empleo 38,086.1 38,385.7 299.6 0.8 18,062.5 17,974.0 46.8 99.5
Vivienda 13,140.8 13,372.2 231.3 1.8 9,796.2 8,862.2 66.3 90.5
Alimentación 43,039.2 42,273.7 -765.5 -1.8 24,020.9 23,973.3 56.7 99.8
Programas indígenas 6,088.9 6,088.9 -0.0 -0.0 2,976.3 2,764.4 45.4 92.9
Fomento Productivo a Pequeños Productores
11,366.3 11,881.7 515.4 4.5 9,874.1 9,425.8 79.3 95.5
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
11
III.1. Agrícola
Programa de Fomento a la Agricultura.
El Componente de Capitalización Productiva Agrícola que forma parte del Programa de
Fomento Agrícola, se ha convertido en los últimos años, en uno de los principales
instrumentos que utiliza la SAGARPA para elevar los rendimientos y rentabilidad productiva
de los cultivos, donde resaltan aquellos enfocados al mercado externo, actividad que le ha
aportado al país ingreso en divisas e impulsado al PIB agropecuario, situando a México como
una potencia exportadora de alimentos.
Este Componente constituye la única actividad del PEC que ha recibido durante 2018 un
incremento presupuestal, al aumentar de 1,696.4 mdp a 4,860.0 mdp al segundo trimestre
del año lo que significa casi el triple de su monto inicial; el avance a junio de este año es del
76.9% del monto autorizado para todo el año.
El Componente Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola, cuyo objetivo es impulsar
el desarrollo regional integral de las cadenas productivas agrícolas prioritarias, con base en
políticas públicas enfocadas al incremento de la eficiencia del sector agrícola obtuvo 581.6
mdp aprobados en 2018 habiéndose ajustado a la baja en un 53.4%, para ubicar sus
recursos en 271.0 mdp. al segundo trimestre del presente año, con un avance anual en su
ejercicio del 81.6%. A través de este componente se promueve la instauración y expansión
de Proyectos Regionales de Desarrollo Agrícola y se fomenta la formación y consolidación
de los llamados Agroclúster, fortaleciendo las capacidades y competencias de los
productores asociados a una cadena agrícola dentro de un territorio específico adquiriendo
bienes públicos que favorezcan al sector agrícola o conocimiento enfocado en la
productividad y el aprovechamiento de las economías de escala.
Al Componente de Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, se le aplica un ajuste, ya que
de los 1,925.7 mdp aprobados, se modifica a 1,541.3 mdp al segundo trimestre de 2018 con
un reducción del 20.0%, registrando un avance del 83.3% en el monto a ejercer en el año El
propósito es mitigar el impacto al medio ambiente a partir del mejoramiento productivo del
suelo y agua, así como contribuir al uso eficiente y al aprovechamiento de los recursos
naturales asociados a la agricultura a partir de incentivos para la adopción de tecnologías y
buenas prácticas agrícolas, así como coadyuvar en la integración de la biodiversidad en las
actividades agrícolas.
El Componente PROAGRO Productivo dentro del Programa de Fomento Agrícola,
representa una de las principales funciones que emprende la SAGARPA en su propósito de
promover el desarrollo agrícola del país, manteniendo en los últimos años un padrón de
beneficiarios de 2.0 millones de productores de diversos estratos con el objetivo de otorgar
liquidez a las Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA) para invertir en actividades
productivas de los predios.
12
En el presupuesto aprobado para 2018 se asignan a este este Componente 9,462.9 mdp,
cifra que muestra una reducción para quedar con un presupuesto modificado de 9,122.0
mdp, de los cuales se reporta un avance en su ejercicio al segundo trimestre de 79.3%
De conformidad a sus reglas de Operación 2018, los incentivos y apoyos máximos se
seccionan en tres niveles: 1) Autoconsumo de 0.2 hectáreas (ha) de riego o hasta 5 ha, de
temporal; con especial referencia a los municipios incorporados a la estrategia nacional de
la Cruzada Contra el Hambre. 2) Transición de 0.2 a 5.0 ha de riego o más de 5.0 ha y hasta
20 ha de temporal; 3) Comercial mayor de 5.0 ha de riego y hasta 20.0 ha de temporal.
El componente de Energías Renovables registro un presupuesto aprobado para 2018 de
322.5 mdp, cantidad que se reduce en apenas 1.9 mdp al segundo trimestre del año al
reportarse 320.6 mdp, señalándose un avance en su ejercicio al segundo trimestre del
96.2%. Este Componente se orienta a propiciar el uso de fuentes de energía que contribuyan
a mitigar el impacto al medio ambiente, promover la sustentabilidad e incrementar la
rentabilidad y entre sus modalidades de fomento destaca la introducción de sistemas para el
aprovechamiento de biomasa, la instalación de sistemas térmicos solares o de sistemas
fotovoltaicos interconectados y/o autónomos.
Fomento Agrícola (Millones de Pesos)
Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado
/ Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
AGRÍCOLA 27,136.6 28,299.7 1,163.1 4.3 21,968.4 19,895.8 70.3 90.6
Fomento 17,135.0 20,525.6 3,390.6 19.8 18,102.2 16,270.4 79.3 89.9
Programa de Fomento Agrícola 13,989.1 16,114.9 2,125.7 15.2 14,141.2 12,779.4 79.3 90.4
Capitalización Productiva Agrícola 1,696.4 4,860.0 3,163.6 186.5 4,810.0 3,735.3 76.9 77.7
Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola
581.6 271.0 -310.6 -53.4 253.0 221.2 81.6 87.5
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua
1,925.7 1,541.3 -384.4 -20.0 1,487.1 1,284.2 83.3 86.4
PROAGRO Productivo 9,462.9 9,122.0 -341.0 -3.6 7,277.7 7,230.4 79.3 99.3
Energías Renovables 322.5 320.6 -1.9 -0.6 313.4 308.3 96.2 98.4
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
En el segundo trimestre de 2018 el programa de productividad y competitividad
agroalimentaria tuvo una variación entre su presupuesto aprobado anual de 2,827.1 mdp., y
el modificado que es de 4,091.5 mdp lo que represento un 44.7% adicional, con un avance
al periodo del 87.8% del monto a ejercer al segundo trimestre.
El aumento al presupuesto del programa en análisis, benefició al componente de Desarrollo
productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales el cual tuvo un aumento del
163.4% para cumplir con el objetivo de que las "UER" (4,5) en transición se dediquen o
busquen dedicarse a las actividades agroalimentarias, otorgando incentivos para aumentar
la producción en toda la cadena de valor de la región Sur Sureste y potencializar la inversión.
El programa Incluye a los estados de Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, la zona
13
productora de palma de coco en Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. El presupuesto aprobado a este
componente fue de 1,177.1 mdp pasando a 3,100.4 mdp lo que significa un aumento de
1,923.3 mdp. El avance en su ejercicio del monto autorizado es del 88.3 %.
El resto de los componentes Activos Productivos y Agrologística, Certificación y
Normalización Agroalimentaria, Fortalecimiento a la Cadena Productiva y el de Riesgo
Compartido registraron disminuciones para este segundo trimestre del 49.9%, 43.0%, 43.5%
y del 1.1%, respectivamente.
En el caso del componente Activos Productivos y Agrologística el presupuesto modificado
en este segundo trimestre es de 540.6 mdp., de los cuales ha ejercido el 75.6 %; para el de
Certificación y Normalización se modifica su monto a 21.7mdp, el cual tuvo un avance del
92.6% del autorizado anual, el de de Fortalecimiento a la Cadena Productiva se modificó a
132.0 mdp, y tuvo un avance del 93.1% del autorizado anual y para el de Riesgo Compartido
el monto modificado fue de 296.0 mdp con un avance de su autorizado anual del 98.6%.
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria (Millones de Pesos)
Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado
/ Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
2,827.1 4,091.5 1,264.4 44.7 3,797.4 3,333.2 81.5 87.8
Activos Productivos y Agrologística 1,078.5 540.6 -537.9 -49.9 514.7 408.6 75.6 79.4
Certificación y Normalización Agroalimentaria
38.0 21.7 -16.3 -43.0 20.1 20.1 92.6 100.0
Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales
1,177.1 3,100.4 1,923.3 163.4 3,051.6 2,694.8 86.9 88.3
Fortalecimiento a la Cadena Productiva 233.6 132.0 -101.6 -43.5 122.9 122.9 93.1 100.0
Riesgo Compartido 300.0 296.8 -3.2 -1.1 88.2 86.9 29.3 98.6
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
EL CONEVAL señala que de acuerdo a las valoraciones 2016-2017 sobre el programa de
Productividad y Competitividad Agroalimentaria, recomienda actualizar el diagnóstico para
que haya correspondencia con las reglas de operación y la matriz de indicadores para
resultados (MIR) ya que carecen de evaluaciones de impacto, se encuentran
desactualizados y falta claridad, es decir, se desconoce el efecto que tienen en la población
que atienden no obstante que su principal objetivo es acabar con la baja productividad.
Gasto Administrativo
El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, instancia vinculada
a SAGARPA que es responsable de generar información oportuna de esta agroindustria que
a su vez permita proponer la instrumentación de políticas públicas para promover su
eficiencia tuvo un presupuesto aprobado para 2018 por 13.7 mdp, conservando al segundo
trimestre el mismo monto.
14
En lo concerniente al Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), cuya
función es administrar los ingenios azucareros en proceso de enajenación, atendiendo el
propósito de generar mejores condiciones de vida para los productores, se le asignó un
presupuesto por 8.9 mdp, cifra que asciende a 9.3 mdp, habiéndose autorizado a ejercer 5.1
mdp al término de este trimestre.
En el caso del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) se tiene un presupuesto de 253.2
mdp habiéndose mantenido la misma cantidad al segundo trimestre de 2018 a fin de cumplir
sus funciones como instrumento de fomento que permita canalizar recursos públicos,
privados o mixtos, para resolver la insuficiencia financiera de los inversionistas y sus
limitantes para acceder al capital de riesgo o al crédito requerido para el emprendimiento y
éxito de sus proyectos.
Para cumplir con sus objetivos a partir del Componente de Desarrollo Productivo del Sur
Sureste y Zonas Económicas, en el estado de Oaxaca se llevó a cabo la entrega de 57,072
plantas para el establecimiento de 47.56 hectáreas de Cacao; en la región de la Cuenca del
Papaloapan, se benefició a 48 Productores con una Inversión Federal de 1.3mdp y la
generación de 16 empleos permanentes; y con el Subcomponente Activos Productivos,
Concepto de incentivo: se instalaron laboratorios de sanidad, inocuidad y calidad, con una
Inversión total de 2.7 mdp, que permitirá realizar 1,518 análisis de aceite de higuerilla y 6,072
análisis de pasta de higuerilla, entre otros, para impulsar en el espacio rural agronegocios
competitivos y sustentables.
El Servicio Nacional De Inspección y Certificación De Semillas (SNICS) conserva al segundo
trimestre de 2018 su presupuesto aprobado por 43.0 mdp con un avance del 40.8% del
monto autorizado anual para realzar actividades como asistir a la edición 25 de Expoceres
en Los Mochis Sinaloa, en la cual participaron los jefes y personal de las Unidades
Operativas del SNICS en Sinaloa (Los Mochis y Culiacán); también se reunieron expertos
técnicos en materia de mejoramiento genético de maíz y en técnicas que usan marcadores
moleculares de ADN, entre otras actividades.
15
Gasto Administrativo (Millones de pesos)
Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado
/ Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Gasto Administrativo 318.8 319.2 0.5 0.1 163.6 157.8 49.4 96.4
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
13.7 13.7 0.0 0.0 7.3 6.2 45.4 85.1
FEESA 8.9 9.3 0.5 5.3 5.1 3.3 35.2 64.8
FIRCO 253.2 253.2 0.0 0.0 130.7 130.7 51.6 100.0
SNICS 43.0 43.0 0.0 0.0 20.5 17.6 40.8 85.5
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
Mercados
El presupuesto anual para este programa Mercados fue de 10,001.6 mdp, habiéndose
modificado para el segundo trimestre de 2018 para quedar en 7,774.1mdp, con una
diferencia de 2,227.5 mdp, lo que represento un 22.3 % menos al aprobado anual y el cual
tuvo un avance en su ejercicio del 93.8% con un gasto pagado de 3,625.4 mdp y el 46.6%
respecto al anual.
El componente de Incentivos a la Comercialización registro un monto aprobado para 2018
de 9,463.0 mdp, el cual se modificó a 7, 063.6 mdp lo que significa una reducción del 25.4%;
el cual tuvo un avance en su ejercicio para este periodo del 93.5% y en lo que respecta al
anual de 45.3%.
Inicialmente el componente de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones se le
asignó un presupuesto de 285.7 mdp, el cual se incrementó a 326.2 mdp, lo que significa
40.5 mdp más, es decir un aumento de 14.2 % teniendo un avance al periodo de 98.5 % del
autorizado al trimestre y anual del 74.8%.
La Agencia de Servicios a la Comercialización (ASERCA) que realiza funciones de
ordenamiento y desarrollo de mercados tuvo un presupuesto aprobado de 252.8 mdp,
modificándose a 384.3 mdp, significando un 52.0% adicional; el presupuesto a ejercer para
junio es de 195.5 mdp lo que significó un avance de autorizado anual del 47.1% y 92.7%
para este periodo.
Mercados (Millones de Pesos)
Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado
/ Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Mercados 10,001.6 7,774.1 -2,227.5 -22.3 3,866.3 3,625.4 46.6 93.8
Incentivos a la Comercialización 9,463.0 7,063.6 -2,399.4 -25.4 3,423.3 3,200.4 45.3 93.5
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones
285.7 326.2 40.5 14.2 247.5 243.9 74.8 98.5
ASERCA 252.8 384.3 131.4 52.0 195.5 181.1 47.1 92.7
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
16
III.2. Ganadería
Frente a los problemas que enfrenta el sector ganadero debido a su baja productividad y a
los embates del cambio climático, la SAGARPA inicio en 2017 una restructuración operativa
del Programa de Fomento Ganadero, propiciando con su nueva configuración, motivar el
arribo de nuevas inversiones en activos productivos tecnológicos, físicos y humanos, con la
finalidad de incrementar sus metas de resultado. Con su nueva clasificación programática,
se instauran dos vertientes del Programa: La de Competitividad conformada por tres
componentes y la de Medio Ambiente integrado por otros dos componentes adicionales.
En la Vertiente de competitividad figura el Componente de Investigación, Innovación y
Desarrollo Tecnológico Pecuario, orientado a impulsar la adquisición de activos que permitan
un cambio tecnológico sustantivo en la actividad ganadera, seccionándose en dos
actividades: 1) Otorgar apoyos para la investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo
adquisición de maquinaria y acompañamiento técnico y, 2) Promover el uso de recursos
genéticos de diferentes especies y razas pecuarias. A este componente se le asignan 158.3
mdp, reduciendo sus recursos a 53.2 mdp, lo que representa un 66.4% menos registrando
un gasto ejercido del autorizado anual del 33.9%.
El componente más relevante de esta Vertiente es el de Capitalización Productiva Pecuaria,
a través del cual se efectúan diversas promociones, desde construcción de infraestructura y
adquisición de maquinaria y activos productivos, perforación de pozos, hasta el otorgamiento
de apoyos destinados a realizar repoblamiento y rescate pecuario. En consideración a su
importancia, de los 386.3 mdp aprobados, su monto se elevó a 960.0 mdp al segundo
trimestre de 2018, implicando un aumento del 148.6%, señalándose que se ejerció al final
del periodo en comento el 92.7%.
El tercer componente de esta primera vertiente, denominado Estrategias Integrales para la
Cadena Productiva, se orienta a incrementar la productividad pecuaria, realizándose
diversas acciones como propiciar la postproducción, la recría de especies, fomento a la
reproducción con material genético, aplicación de estrategias para el manejo ganadero y el
fomento a la consecución de Sistema Productos Pecuarios. En el presupuesto aprobado de
2018 se le otorgan 263.9 mdp, reduciéndose sus asignaciones al segundo trimestre del año
a 161.6 mdp, lo que denota un 38.7% menos, señalándose un recurso del 92.9% del
autorizado anual.
El componente de PROGAN Productivo, figura en la segunda vertiente, considerado como
la principal actividad del Programa de Fomento Ganadero, enfocándose a proporcionar
apoyos económicos y en servicios a las Unidades Económicas Pecuarias a efecto de
incentivar la productividad de las especies pecuarias. Con la finalidad de dar continuidad a
los apoyos del PROGAN Productivo a pequeños productores y productores del sector social,
en 2018 se modificaron sus Reglas de Operación, eliminando los estratos de productores,
17
continuando con la misma normatividad. De esta manera se apoya a productores de hasta
35 vientres y su equivalente en otras especies.
Por sus importantes funciones, este es el componente de mayor relevancia del Programa de
Fomento Ganadero, asignándosele en el presupuesto aprobado 2,103.6 mdp, cifra que se
reduce a 1,815.1 mdp, es decir una disminución del 13.7%, habiéndose pagado el 93.1% al
periodo.
El último Componente relacionado en el Programa de Fomento Ganadero es el de
Sustentabilidad Pecuaria, de reciente constitución con el objetivo específico de apoyar a las
Unidades Económicas Pecuarias para la adquisición de bienes de apoyo que minimicen los
efectos de desechos y mejorar el control biológico de las explotaciones, así como restablecer
ecológicamente los recursos naturales de la ganadería rehabilitando agostaderos y
mejorando las tierras de pastoreo.
Ganadería (Millones de pesos)
Segundo Trimestre PEC
Apartados CEDRSSA / Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizad
o anual
% del Autorizado al periodo
GANADERÍA 3,123.1 3,049.7 -73.4 -2.4 2,956.0 2,802.6 91.9 94.8
Programa de Fomento Ganadero (Competitividad)
808.4 1,175.1 366.7 45.4 1,136.4 1,060.2 90.2 93.3
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuarios
158.3 53.2 -105.1 -66.4 28.8 18.0 33.9 62.6
Capitalización Productiva Pecuaria
386.3 960.3 574.0 148.6 950.8 889.8 92.7 93.6
Estrategias Integrales para la Cadena Productiva
263.9 161.6 -102.2 -38.7 156.9 152.3 94.2 97.1
Programa de Fomento Ganadero (Medio Ambiente)
2,314.7 1,874.6 -440.1 -19.0 1,819.6 1,742.4 92.9 95.8
PROGAN Productivo 2,103.6 1,815.1 -288.5 -13.7 1,764.5 1,689.6 93.1 95.8
Sustentabilidad Pecuaria
211.1 59.4 -151.6 -71.8 55.1 52.8 88.9 95.9
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
Parte de sus actividades es dotar de infraestructura que permita atender aspectos sanitarios
para el manejo y aprovechamiento de las excretas de los animales, así como propiciar el
mantenimiento y reconversión de praderas y agostaderos. No obstante que la contaminación
ambiental es uno de los elementos adversos que intrínsecamente caracterizan a la actividad
pecuaria, solo se le asignan en el presupuesto aprobado para 2018 la cantidad de 211.1
mdp, disminuyéndose al segundo trimestre a solo 59.4 mdp, lo que significa una reducción
del 71.8%. Estas reducciones presupuestales pueden atribuirse a una erronea programación
18
inicial, invalidando un alto número de actividades de relevancia para el desarrollo de la
ganadería nacional.
III.3. Pesca y Acuacultura
El presupuesto aprobado para el apartado de Pesca y Acuacultura en el ejercicio fiscal 2018,
fue de 3,555.0 mdp, monto que fue modificado al segundo trimestre del año al aplicársele un
decremento de 36.7 mdp, equivalentes al 1% del total, para quedar en 3,518.3 mdp.
El Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola tuvo una reducción neta de
337.5 mdp, monto que provino de una reducción presupuestal a los componentes de Impulso
a la Capitalización por 392.3 mdp, es decir, un decremento del 21.3% respecto del monto
aprobado; una disminución de 5.5 mdp a Fomento al Consumo, equivalentes al 11.0% del
total y una reducción de 5.3 mdp al componente de Paquetes Productivos Pesqueros y
Acuícolas, que significó el 5.6% del monto aprobado. En contraste, se ampliaron los
presupuestos de los componentes: Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola en 63.4
mdp, esto es, un incremento del 189.4% y de Desarrollo de la Acuacultura en 2.3 mdp, un
aumento del 1.1%.
Por otra parte, se reasignó una ampliación de 294.1 mdp al Gasto Administrativo del
CONAPESCA, equivalente a un incremento del 36.3%, así como al componente de
Investigación, por 6.7 mdp, cifra que representó un incremento del 1.3% para el INAPESCA.
La ampliación del presupuesto del Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola, se
considera un acierto ya que es necesario apoyar a los productores pesqueros y acuícolas
para que estos coadyuven en la tarea de proteger y vigilar a los recursos pesqueros.
En cuanto al aumento en el presupuesto que se otorgó a la CONAPESCA para llevar a cabo
su función de administrar la actividad pesquera, éste se considera consistente con las
decisiones tomadas en los últimos 6 años, que significan utilizar parte de los recursos
administrativos de la CONAPESCA para adquirir motores fuera de borda en apoyo a los
pescadores ribereños, recursos que se reasignaron a la citada dependencia para concluir las
actividades administrativas correspondientes al presente sexenio.
Al segundo trimestre de 2018, se ha gastado el 87.0% del monto programado. El
Componente de Investigación registró el mayor avance financiero con una variación del
98.2%, seguido de cerca por el Gasto Administrativo de la CONAPESCA, el Desarrollo de la
Acuacultura y el Fomento al Consumo. Al contrario, el componente de Paquetes Productivos
Pesqueros y Acuícolas tuvo el menor avance financiero al variar únicamente en 1.8%
respecto del presupuesto programado a junio de 2018.
Pesca y Acuacultura (Millones de pesos)
19
Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA / Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado
/ Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
PESCA Y ACUACULTURA 3,555.0 3,518.3 -36.7 -1.0 1,802.5 1,568.9 44.6 87.0
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
2,225.8 1,888.3 -337.5 -15.2 895.8 690.3 36.6 77.1
Impulso a la Capitalización 1,838.2 1,445.9 -392.3 -21.3 563.7 385.1 26.6 68.3
Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas 94.3 89.0 -5.3 -5.6 0.7 0.0 0.0 1.8
Desarrollo de la Acuacultura 209.5 211.8 2.3 1.1 203.5 193.6 91.4 95.1
Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola
33.5 96.9 63.4 189.4 95.6 81.0 83.6 84.8
Fomento al Consumo 50.3 44.7 -5.5 -11.0 32.2 30.6 68.4 95.0
Investigación 517.9 524.6 6.7 1.3 265.4 260.5 49.7 98.2
Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA)
517.9 524.6 6.7 1.3 265.4 260.5 49.7 98.2
Gasto Administrativo 811.3 1,105.4 294.1 36.3 641.3 618.0 55.9 96.4
CONAPESCA 811.3 1,105.4 294.1 36.3 641.3 618.0 55.9 96.4 Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
Los indicadores reportados por CONAPESCA para evaluar el desempeño del programa a
nivel de componente son catorce, seis de frecuencia anual, cinco de frecuencia semestral y
tres de frecuencia trimestral. A pesar de que más de la mitad son semestrales y trimestrales,
solo se programaron metas al segundo trimestre de 2018 para dos de ellos: “Porcentaje de
días de veda cubiertos con acciones de vigilancia realizadas en colaboración con el sector
productivo, con respecto al año anterior” de carácter semestral y “Porcentaje de unidades
económicas apoyadas para la adquisición de diesel marino y gasolina ribereña”, de carácter
trimestral.
En el caso del “Porcentaje de días de veda cubiertos con acciones de vigilancia realizadas
en colaboración con el sector productivo, con respecto al año anterior”, la CONAPESCA
reporta un avance del 112.7%, debido a que se concertaron 43 proyectos de acciones de
inspección y vigilancia en 8 entidades federativas, que originaron un incremento en el
porcentaje de días de veda cubiertos con acciones de vigilancia. En total, se acumularon 991
días de veda atendidos.
Por lo que respecta al “Porcentaje de unidades económicas apoyadas para la adquisición de
diésel marino y gasolina ribereña”, se registró un avance del 162.0%. De acuerdo con la
CONAPESCA, la meta programada fue rebasada porque la ejecución del sistema que
administra la operación de los incentivos inició oportunamente, lo cual provocó una reducción
del plazo para el otorgamiento de los apoyos de diésel marino y gasolina ribereña.
20
III.4. Forestal y Protección al Ambiente
El presupuesto aprobado dentro del PEC 2018, para el Sector Forestal y de Protección al
Ambiente fue de 6,728.1 mdp; el presupuesto modificado al mes de junio es de 6,941.6 mdp,
es decir, una ampliación de 213.5 mdp, equivalente a un incremento del 3.2%. La variación
fue resultado de un aumento presupuestal a los componentes de Vida Silvestre, PROFEPA
y Forestal, y de una reducción al componente de Infraestructura Productiva para el
Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (IPASSA).
El 95.8% del presupuesto total modificado, se concentra en los componentes: Forestal
(50.0%) y Vida Silvestre (45.8%).
Al segundo trimestre de 2018, la cifra autorizada a ejercer fue de 4,663.5 mdp, de los cuales
se pagaron 4,493.6 mdp, cifra que representa un avance del 96.4%, respecto del
presupuesto autorizado al período.
De los 5 componentes que integran este apartado, el de Desarrollo Regional Sustentable,
registró el menor avance de pago con el 91.1%. En el otro extremo, se ubicó el componente
IPASSA, con un avance presupuestal del 99.8%.
Forestal y Protección al Ambiente (Millones de pesos)
Segundo Trimestre PEC
Apartados CEDRSSA / Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado -
Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
FORESTAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE
6,728.1 6,941.6 213.5 3.2 4,663.5 4,493.6 64.7 96.4
Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (Ejecución Nacional)
1,492.4 1,481.4 -11.0 -0.7 1,147.7 1,145.2 77.3 99.8
Forestal 3,650.1 3,767.5 117.4 3.2 2,711.5 2,580.3 68.5 95.2
Desarrollo Regional Sustentable
246.1 246.1 0.0 0.0 127.9 116.5 47.3 91.1
PROFEPA 267.9 277.2 9.4 3.5 149.3 145.2 52.4 97.3
Vida Silvestre 1,071.6 1,169.3 97.7 9.1 527.1 506.4 43.3 96.1
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
Por lo que refiere al desempeño de los principales componentes del apartado en comento
durante el segundo trimestre de 2018, el indicador correspondientes al Componente de
Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua
(SAGARPA), que permite conocer las causas del avance del ejercicio presupuestal es el
“Porcentaje del recurso comprometido para infraestructura de captación, manejo y
almacenamiento de agua con respecto al total del recurso de Inversión del Componente”,
que tuvo un cumplimiento del 188.7%. De acuerdo con la SAGARPA, la meta fue superada
debido a que en el 2017, se elaboró una cartera de proyectos que fue autorizada en el primer
semestre del año. El efecto fue altamente positivo ya que la operación del componente no
21
se vio afectada por la veda electoral y los productores contaron con el recurso a tiempo, para
iniciar los proyectos de captación, manejo y almacenamiento de agua.
En el caso del componente Forestal que compete a la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR) de la SEMARNAT, existen a nivel de componente, cuatro indicadores de
frecuencia trimestral, de los cuales cinco registraron avances de cumplimiento superiores al
106.03%, trece reportaron avances del 95.3% al 106.03%, dos de 60.0% y dos no
programaron avances para el segundo trimestre del año.
Los indicadores que registraron avances de cumplimientos superiores al 106.03% son:
Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios en áreas prioritarias del
país (108.57%), Porcentaje de ejidos y comunidades apoyados para fortalecer sus
capacidades de gestión (110.09%), Porcentaje de brigadas de sanidad forestal en operación
(112.04%), Porcentaje de superficie apoyada para su certificación forestal (112.71%), y
Porcentaje de superficie convenida para la restauración forestal en cuencas hidrográficas
prioritarias para la conservación de suelos y agua (208.24%).
Sobre el indicador "Porcentaje de superficie convenida para la restauración forestal en
cuencas hidrográficas prioritarias para la conservación de suelos y agua", la CONAFOR
reporta que tenía una meta programada al cierre de junio de 2018 de 50%, debido a que se
programó la firma de convenios para acciones de restauración forestal en una superficie de
2,000 hectáreas de un total de 4,000 hectáreas anuales. Al cierre de junio de 2018 se
firmaron convenios de concertación con 217 beneficiarios, para la ejecución de acciones de
restauración forestal en 4,164.80 hectáreas, lo que representa un porcentaje de
cumplimiento de 208.24%. La variación de la meta, obedeció a que las Gerencias Estatales
realizaron una oportuna promoción y difusión del Componente, lo que generó una demanda
positiva de solicitudes para la asignación y firma de convenios de concertación con los
beneficiarios.
Sobre los indicadores que mostraron avances de 60.0%, la CONAFOR reportó que el
indicador "Porcentaje de superficie forestal con acciones de tratamiento fitosanitario", que
mide la proporción de la superficie forestal con acciones de tratamiento fitosanitario para
sanear la afectación por plagas y enfermedades, tenía una meta programada de 4.24%, ya
que se programaron acciones de tratamiento fitosanitario en 5,000 hectáreas de las 117,998
hectáreas afectadas por plagas y enfermedades. Al cierre del mes de junio de 2018, la meta
realizada fue de 2.52%, es decir un 60%, debido a que se reportaron acciones de
tratamientos fitosanitarios en los estados de Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, Sinaloa e
Hidalgo, en una superficie de 2,975.91 hectáreas. De acuerdo con la dependencia, en la
variación porcentual de la meta alcanzada, podría influir el hecho de que las notificaciones
de saneamiento fitosanitario tienen una vigencia mayor, por tanto los trabajos de
saneamiento fitosanitario siguen en ejecución y se reportarán una vez que concluya la
vigencia de las notificaciones emitidas por la SEMARNAT.
22
Por lo que refiere al indicador "Porcentaje de Unidades Productoras de Germoplasma
Forestal (UPGF)", se informa que la variación de la meta alcanzada respecto de la
programada al segundo trimestre de 2018, se debe al recorte presupuestal registrado en la
CONAFOR y sus programas a finales del 2017, por lo cual se propuso un ajuste de metas
durante el segundo trimestre del 2018 para apoyar 25 UPGF en lugar de las 45 UPGF
programadas originalmente.
III.5. Sanidades
El programa promueve certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante la conservación y
mejora fitozoosanitaria e inocuidad agroalimentaria, en las zonas o regiones donde es preciso
combatir plagas y enfermedades perjudiciales para la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca.
El presupuesto inicialmente aprobado para 2018, fue de 6,884.3 mdp, y se incrementó para el
segundo trimestre a 7,455.12 mdp, presentando una diferencia de 570.7 mdp, es decir un 8.3%
adicional. El avance del presupuesto autorizado anual es de 69.9% y el avance del autorizado al
periodo del 42.0%.
El Componente Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades, tuvo un presupuesto
aprobado para 2018 de 2,084.7 mdp, y fue incrementado a 2,177.0 mdp, una diferencia de 92.3 mdp.
Campañas Fitozoosanitarias tuvo un presupuesto aprobado anual de 795.9 mdp el cual se incrementó
a 1,894.7 mdp, o sea una diferencia de 1,098.8 mdp que es un 138.1% más.
En el caso del componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera se autorizó un
presupuesto anual de 419.2mdp; el modificado se incrementó a 679.4 mdp la diferencia es de 260.2
mdp, lo que significó un 62.1%; el avance al trimestre es de 77.1% y para el anual un 75.4%.
Para el componente Inspección y Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades
Reglamentadas no Cuarentenarias el presupuesto anual 795.9 mdp contra un modificado de 82.1
mdp, lo que significan 713.8 mdp menos. El avance es del 85.4% del autorizado anual.
Por otro lado el componente Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Cuarentenarias
tuvo un presupuesto aprobado de 795.9 mdp el cual se redujo a 118.0mdp con una diferencia fue de
677.9 mdp significando un 85.2% menos; con un avance anual del 89.8%.
SENASICA tuvo un presupuesto aprobado de 1,992.8 mdp habiéndose incrementado a 2,503.9
significando un aumento de 511.1 mdp, o sea el 25.6%; Se tiene un avance anual del 54.9% y del
autorizado al periodo del 95.7%.
Sanidades (Millones de pesos)
23
Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado -
Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
SANIDADES 6,884.3 7,455.1 570.7 8.3 5,529.5 5,211.6 69.9 94.3
Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades
2,084.7 2,177.0 92.3 4.4 1,370.6 1,269.2 58.3 92.6
Campañas Fitozoosanitarias 795.9 1,894.7 1,098.8 138.1 1,882.7 1,880.0 99.2 99.9
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
419.2 679.4 260.2 62.1 664.8 512.3 75.4 77.1
Inspección y Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Reglamentadas no Cuarentenarias
795.9 82.1 -713.8 -89.7 70.1 70.1 85.4 100.0
Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Cuarentenarias
795.9 118.0 -677.9 -85.2 106.0 106.0 89.8 100.0
SENASICA 1,992.8 2,503.9 511.1 25.6 1,435.2 1,374.1 54.9 95.7
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
III.6. Extensionismo
Productores de la SAGARPA denominado Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y
Asociatividad Productiva, que considera como uno de sus principales componentes, el pago
a profesionistas para que desarrollen actividades de extensionismo a favor de productores
de subsistencia con o sin vinculación al mercado y de los que se consideran en transición
hacia unidades de tipo empresarial (Estratos de las Unidades Económicas Rurales E1, E2 y
E3 considerados por el estudio de la SAGARPA-FAO); también incluye entre sus
componentes de apoyo, los relativos a la operación de los Centros de Extensionismo y la
organización de foros de intercambio de experiencias y desarrollo de capacidades. En el
apartado se incluye también el presupuesto del Instituto Nacional para el Desarrollo de
Capacidades del Sector Rural (INCA Rural), entidad pública que apoya la capacitación a la
población rural.
En cuanto a la situación presupuestal al Segundo Trimestre, se reporta una modificación al
presupuesto asignado al subprograma Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y
Asociatividad Productiva por un monto de 102.7 mdp, que representa un aumento del 8.3%
al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. En el presupuesto al INCA Rural se
reporta un incremento del 1.9%.
En lo que respecta al ejercicio presupuestal al segundo trimestre, en Extensionismo,
Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, le fue autorizado un ejercicio de 901.4
mdp y se reporta un gasto pagado de 795.2 mdp, lo cual representa un cumplimiento del
88.2%, con lo que se supera de manera significativa el subejercicio reportado en el trimestre
anterior y, en cuanto al avance en el ejercicio de su presupuesto anual, se tiene que es del
59.0%; cabe comentar que en los programas que fundamentalmente se ejercen por las
entidades federativas, por lo general en el primer trimestre, el ejercicio presupuestal es
mínimo, pues se requiere que se establezcan los convenios respectivos con cada una de
ellas, lo cual se realiza durante el primer trimestre, por lo que llama la atención que se haya
24
programado ejercer recursos equivalentes al 67.0% del presupuesto anual, para ejercer en
el segundo trimestre, considerando que en el primer trimestre el ejercicio fue mínimo,
situación que refleja más que el ejercicio efectivo de los recursos, el lograr que los recursos
estuvieran radicados en las entidades federativas. En el ejercicio del presupuesto autorizado,
el INCA Rural reporta un ejercicio del 98.3% que no implica una desviación significativa.
Extensionismo (Millones de pesos)
Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado -
Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
EXTENSIONISMO 1,244.8 1,347.5 102.7 8.3 901.4 795.2 59.0 88.2
Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva
1,216.8 1,319.0 102.2 8.4 886.7 780.7 59.2 88.0
INCA RURAL 28.0 28.5 0.5 1.9 14.7 14.5 50.7 98.3
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
III.7. Infraestructura Rural
El apartado de Infraestructura Rural presenta tres subdivisiones: 1ª. Hidroagrícola de Riego
y Temporal, 2ª. Caminos Rurales y 3ª. Aportaciones Federales por Entidades Federativas y
Municipios.
Para los componentes de las tres subdivisiones, se autorizaron 63,873.6 mdp en el PEC
2018. Al segundo trimestre, el Ejecutivo Federal decidió ajustar a la baja el gasto por 1,128.8
mdp, es decir, una reducción del 1.8% del presupuesto original, quedando por ejercer
62,744.8 mdp. El ajuste fue resultado de la disminución al presupuesto de Caminos Rurales
en 1,437.4 mdp y de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios en
51.7 mdp, así como de un aumento en el presupuesto del Componente Hidroagrícola de
Riego y Temporal por 360.3 mdp.
El monto autorizado a ejercer en el segundo trimestre de 2018, ascendía a 34,001.7 mdp, de
los cuales se pagaron 32,547.3 mdp, esto es un avance financiero del 95.7% respecto del
monto programado para ejercer en el período enero – junio. En términos absolutos, los
programas o componentes que registraron los mayores avances en materia de pago fueron:
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (29,163.7 mdp) e
Hidroagrícola de Riego y Temporal (1,854.7 mdp).
El porcentaje de avance menor fue en los componentes Infraestructura Hidroagrícola,
Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados con
sequía y Programas Hidráulicos, con variaciones que van del 65.1% al 65.8%.
Infraestructura Rural (Millones de pesos)
25
Segundo Trimestre PEC Apartados
CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
INFRAESTRUCTURA RURAL
63,873.6 62,744.8 -1,128.8 -1.8 34,001.7 32,547.3 51.9 95.7
Hidroagrícola de Riego y Temporal
4,514.5 4,874.9 360.3 8.0 2,709.2 1,854.7 38.0 68.5
IMTA 256.9 256.9 0.0 0.0 113.1 108.0 42.1 95.6
Infraestructura Hidroagrícola
2,259.1 2,395.7 136.6 6.0 917.3 597.1 24.9 65.1
Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados con sequía
77.1 85.0 7.8 10.2 36.1 23.5 27.7 65.1
Programas Hidráulicos 1,921.4 2,137.3 215.9 11.2 1,642.7 1,126.0 52.7 68.5
Caminos Rurales 7,614.4 6,177.0 -1,437.4 -18.9 1,728.7 1,528.8 24.8 88.4
Construcción de Caminos Rurales
1,853.6 1,369.9 -483.7 -26.1 452.2 348.9 25.5 77.1
Mantenimiento de Caminos Rurales
5,760.8 4,807.1 -953.7 -16.6 1,276.5 1,179.9 24.5 92.4
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
51,744.7 51,692.9 -51.7 -0.1 29,563.8 29,163.7 56.4 98.6
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
Por lo que refiere al seguimiento del desempeño, el indicador del componente Construcción
de Caminos Rurales: Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos
de construcción y modernización, registró un avance de 185.2%. Según la SCT, atribuible a
que se aceleraron los procesos de licitación y contratación de caminos en el segundo
trimestre de 2018. Por su parte, en el caso del Componente Mantenimiento de Caminos
Rurales, el indicador Porcentaje de kilómetros atendidos de la red rural y alimentadora,
registró un avance del 84.3%, debido al retraso en la integración de elementos para iniciar
los procesos de licitación y contratación de las obras.
En materia de Infraestructura Hidroagrícola, los indicadores de frecuencia trimestral reportan
avances ligeramente superiores al 100.0%: Porcentaje de superficie con infraestructura
modernizada y/o tecnificada en unidades de riego (103.86%) y Porcentaje de superficie con
infraestructura modernizada y/o tecnificada en distritos de riego (100.14%). De acuerdo con
la CONAGUA, la diferencia se debe a que en el caso de las unidades de riego, se realizó la
transferencia de recursos a las cuentas de los fideicomisos en el segundo trimestre de 2018
y a la fecha, las obras se encuentran en proceso de contratación. En el caso de los distritos
de riego, en algunos estados se agilizó el proceso de contratación y ejecución de las acciones
del componente.
Por lo que respecta a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y
al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en su componente Fondo
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISMDF), se señala que los municipios y demarcaciones territoriales deben informar
26
a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales que
les son transferidos. Para ello, la SHCP implementó un sistema de información a través del
cual se llevan a cabo los informes al tiempo que emitió lineamientos que rigen el proceso del
reporte.
De acuerdo con el sistema de información, el 94.8% de los indicadores semestrales y
trimestrales del FAIS registraron avances, con excepción del estado de Tamaulipas que
reportó un avance del 33.3% y del estado de Colima que no reportó información asociada al
Fondo.
Durante el segundo semestre de 2018, se registraron 54 evaluaciones relativas al ejercicio
de los recursos federales transferidos. Del total, Veintisiete correspondieron a evaluaciones
del FAIS. Diez y seis evaluaciones se realizaron en municipios del estado de Puebla y once
en municipios del estado de Veracruz.
III.8. Financiamiento Rural
Los programas del PEC dirigidos a fortalecer el acceso al crédito, a desarrollar el seguro
agropecuario y a proporcionar apoyos financieros a productores rurales del sector social para
operar sus proyectos productivos, se agrupan en este apartado.
Al segundo trimestre de 2018 el apartado Financiamiento Rural registra una reducción al
pasar de un presupuesto aprobado por 9,526.5 mdp a 8,788.3 mdp, es decir, la reducción es
de un 7.7%; la disminución se realizó al programa Acceso al Financiamiento y Atención a
Siniestros Agropecuarios, ambos de SAGARPA; al primero por 536.0 mdp y al segundo por
243.7 mdp.
A junio de 2018, se reporta un ejercicio de prácticamente la totalidad del gasto autorizado a
ejercer al trimestre.
En términos del desempeño de los programas presupuestarios, a junio de 2018 la Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) reporta un
cumplimiento del 80.7% en el avance al periodo de la meta prevista de crédito asociado por
el Programa de Garantías Líquidas respecto del crédito otorgado por la FND.
AGROASEMEX reporta que el seguro agrícola registra el 70.0% del total del subsidio ejercido
mientras que el ganadero el 30.0% restante.
La superficie asegurada al primer trimestre de 2018 es de 1,249,100 hectáreas, 31.7% mayor
respecto del mismo periodo de 2017. Del total de las hectáreas aseguradas, el 61.9%
corresponde a los fondos de aseguramiento y el 38.1% a las aseguradoras privadas.
27
Financiamiento Rural (Millones de pesos) Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
El 69.3% del total de la superficie asegurada se concentra en los cultivos básicos de maíz,
sorgo, trigo y algodón.
Del Seguro Ganadero se observa que al segundo trimestre de 2018, las unidades riesgo
aseguradas suman 155.7 millones; los fondos de aseguramiento participan con el 100%
debido a los seguros de cobertura masivos contratados por el Fondo de Aseguramiento
Ganadero de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).
Segundo Trimestre 2018 PEC Apartado CEDRSSA
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
TOTAL PEC 334,314.0 339,348.7 5,034.7 1.5 208,663.0 200,360.8 59.0 96.0
FINANCIAMIENTO RURAL 9,526.5 8,788.3 -738.2 -7.7 6,745.0 6,729.4 76.6 99.8
Acceso al crédito y garantías 2,872.0 2,335.0 -537.1 -18.7 1,984.9 1,975.7 84.6 99.5
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC (BANSEFI)
36.2 35.1 -1.1 -3.0 10.4 1.8 5.3 17.7
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)
900.0 900.0 0.0 0.0 614.1 614.1 68.2 100.0
Garantías Líquidas 410.0 410.0 0.0 0.0 278.3 278.3 67.9 100.0
Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales
77.5 77.5 0.0 0.0 43.4 43.4 56.0 100.0
Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito
162.5 162.5 0.0 0.0 134.9 134.9 83.0 100.0
Reducción de Costos de Acceso al Crédito 250.0 250.0 0.0 0.0 157.5 157.5 63.0 100.0
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)
300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 100.0 100.0
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)
150.4 150.4 0.0 0.0 150.4 150.4 100.0 100.0
Acceso al Financiamiento 1,485.4 949.5 -536.0 -36.1 910.0 909.4 95.8 99.9
Seguro Agropecuario 5,410.5 5,166.8 -243.7 -4.5 3,960.6 3,957.5 76.6 99.9
AGROASEMEX 1,543.9 1,543.9 0.0 0.0 888.7 888.7 57.6 100.0
Atención a Siniestros Agropecuarios 3,866.6 3,622.9 -243.7 -6.3 3,071.9 3,068.8 84.7 99.9
Sector Social 1,244.0 1,286.6 42.6 3.4 799.5 796.3 61.9 99.6
Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 80.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Programa de Fomento a la Economía Social 1,164.0 1,206.6 42.6 3.7 799.5 796.3 66.0 99.6
28
III.9. Investigación e Innovación
En este apartado se incluyen los presupuestos destinados para el principal organismo público
dedicado a la investigación agropecuaria y forestal y los fondos administrados por la
SAGARPA para apoyar instituciones públicas y a particulares para que realicen proyectos
de innovación tecnológica. Al segundo trimestre se reporta que al programa de Investigación,
Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola continua la disminución realizada en el primer
trimestre para ser por 934.5 mdp al segundo trimestre de 2018, y que equivale a un recorte
al presupuesto originalmente aprobados por la Cámara de 36.1%; en contrapartida, al
presupuesto del Sistema Nacional de Investigación Agrícola, se le incrementó su
presupuesto en 380 mdp que representa un 3,196.4% con lo que se asemeja a lo autorizado
en ejercicios anteriores.
En el segundo trimestre se autorizó un ejercicio de 2,578.1 mdp a este apartado, de los
cuales se gastaron 2,506.6 mdp, que implica un cumplimiento del 97.2%, con lo que se
superaron los subejercicios observados en el trimestre anterior, que se originaron por que el
programa de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico, no reporto gasto alguno en
el primer trimestre; en el segundo trimestre reporta un ejercicio del 97.4% de lo autorizado y
que equivale a un avance del 94.1% del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2018,
situación que indica que en un trimestre se ejercieron la mayor parte de los recursos
programados para un año, situación similar se observa en lo que respecta en el
subcomponente Sistema Nacional de Investigación Agrícola, que reporta un cumplimento del
92.2% y un avance del 90.1%. En cuanto a lo autorizado a ejercer al INIFAP, se reporta un
cumplimiento del 100% y que representa un avance del ejercicio del presupuesto del 46.2%.
Investigación e Innovación (Millones de pesos)
Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado -
Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 3,929.4 3,374.6 -554.8 -14.1 2,578.1 2,506.6 74.3 97.2
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola
2,591.0 1,656.4 -934.5 -36.1 1,599.9 1,558.4 94.1 97.4
Sistema Nacional de Investigación Agrícola
11.9 391.9 380.0 3,196.4 383.0 353.0 90.1 92.2
Fondo SAGARPA-CONACYT 38.3 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
1,288.2 1,288.0 -0.2 -0.0 595.3 595.3 46.2 100.0
Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
29
III.10. Educación Agropecuaria
En este apartado se incluyen los presupuestos asignados a las instituciones con
especialización en educación agropecuaria y que se encuentran sectorizadas en SAGARPA,
más los presupuestos asignados a la SEP para el programa de Educación Agropecuaria que
ejecuta directamente y el que otorga a la Universidad Autónoma Antonio Narro sectorizada
en esta dependencia; cabe aclarar que en el PEC no se consideran los presupuestos que la
Federación asigna a la educación agropecuaria y del que forman parte instituciones con
mayor amplitud de carreras, como son la UNAM, UAM y las universidades públicas de las
entidades federativas.
En materia de modificaciones al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, se
observa una disminución de 314.2 mdp que equivale a una reducción del 2.5%, el cual resulta
resulta de la disminución que se hace al presupuesto de Educación Agropecuaria que ejerce
la SEP y que representa una disminución del 4.2% del presupuesto originalmente autorizado
por la Cámara de Diputados.
En lo que respecta al ejercicio del presupuesto autorizado para el segundo trimestre de 2018,
se reporta un cumplimiento del 97.6%, con el cual se tiene un avance en el ejercicio anual
del presupuesto, equivalente al 43.2%. Las desviaciones en el ejercicio presupuestal se
presentaron de manera significativa, en el Colegio Superior Agropecuario del Estado de
Guerrero (CSAEGRO) y en Educación Agropecuaria, específicamente es de señalar la
desviación del CSAEGRO, que reporta un cumplimiento del 71.2%, lo cual exige darle
seguimiento en los futuros reportes trimestrales, pues de persistir esta desviación, puede
implicar deficiencias administrativas para el ejercicio de los recursos que le son autorizados
y con posibles repercusiones en la calidad de los servicios educativos que proporciona.
Educación Agropecuaria (Millones de pesos)
Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado -
Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
EDUCACIÓN AGROPECUARIA 12,585.5 12,271.3 -314.2 -2.5 5,432.2 5,300.8 43.2 97.6
Colegio de Postgraduados 1,355.8 1,356.6 0.8 0.1 650.7 647.4 47.7 99.5
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO)
110.1 110.1 0.0 0.0 52.1 37.1 33.7 71.2
Universidad Autónoma Chapingo 2,717.2 2,717.2 0.0 0.0 1,313.8 1,313.8 48.3 100.0
Educación Agropecuaria 7,474.3 7,158.4 -315.9 -4.2 2,893.5 2,780.3 38.8 96.1
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
928.0 928.9 0.9 0.1 522.2 522.2 56.2 100.0
Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
30
III.11. Programas Sociales
Programas orientados al desarrollo social en el PEC
Los recursos canalizados al Desarrollo Social a través del PEC se analizan en la clasificación
del CEDRSSA, considerando siete componentes: Educación, Salud, Seguridad Social y
Empleo, Vivienda, Alimentación, Atención a Indígenas y Fomento Productivo a Pequeños
Productores.
Los presupuestos autorizados por la Cámara de Diputados para cada uno de estos
componentes en los programas orientados al Desarrollo Social totalizan 187,589.2 mdp, el
cual tuvo un incremento de 0.3%, por un monto de 549.9 mdp, para quedar en 188,139.1
mdp; cabe mencionar que los programas sociales representan dentro del total del PEC un
56.1% del presupuesto aprobado y un 55.4% en relación al modificado al segundo trimestre
de 2018.
Las adecuaciones al alza más significativas dentro del Apartado de programas sociales se
observan en el componente Fomento Productivo a Pequeños Productores con un incremento
de 515.4 mdp, el cual equivale al 4.5% de lo aprobado; Salud registró un aumento de 356.7
mdp, es decir, 0.7%; Seguridad Social y Empleo y, Vivienda mostraron un incremento de
299.6 mdp y 231.3 mdp, respectivamente, equivalente al 0.8% y 1.8%. Las reducciones se
observan en los componentes de Alimentación con 765.5 mdp, equivalente al 1.8% respecto
a lo aprobado y, Educación con una disminución de 87.8 mdp, el cual represento 0.4% de lo
presupuestado. El componente de Programas Indígenas de la (CDI), no registró variación en
su presupuesto aprobado quedando en 6,088.9 mdp.
Programas Orientados al Desarrollo Social (Millones de pesos)
Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA / Componente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado -
Aprobado
% Modificado /
Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizad
o anual
% del Autorizado al periodo
Total PEC 334,314.0 339,348.7 5,034.7 1.5 208,663.0 200,360.8 59.0 96.0
PROGRAMAS SOCIALES 187,589.2 188,139.1 549.9 0.3 112,919.1 109,930.2 58.4 97.4
Educación 24,147.0 24,059.3 -87.8 -0.4 17,760.7 16,549.4 68.8 93.2
Salud 51,720.8 52,077.5 356.7 0.7 30,428.3 30,381.1 58.3 99.8
Seguridad Social y Empleo 38,086.1 38,385.7 299.6 0.8 18,062.5 17,974.0 46.8 99.5
Vivienda 13,140.8 13,372.2 231.3 1.8 9,796.2 8,862.2 66.3 90.5
Alimentación 43,039.2 42,273.7 -765.5 -1.8 24,020.9 23,973.3 56.7 99.8
Programas indígenas (CDI) 6,088.9 6,088.9 -0.0 -0.0 2,976.3 2,764.4 45.4 92.9
Fomento Productivo a Pequeños Productores
11,366.3 11,881.7 515.4 4.5 9,874.1 9,425.8 79.3 95.5
Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
Alimentación
El componente Alimentación se integra por los subcomponentes: Desarrollo Social y
Alimentación del programa Prospera, Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa,
Programa Alimentario, Consumo de leche LICONSA y la Adquisición de leche a productores
nacionales. Este componente registra una disminución de 765.5 mdp respecto al
presupuesto aprobado por 43,039.2 mdp, para quedar en 42,273.7 mdp, que equivale a un
31
1.8% menos. De los 24,020.9 mdp, se ejerció el 99.8% de lo autorizado para el trimestre, el
cual equivale a 23,973.3 mdp.
En las modificaciones con reducción, se encuentran el Programa presupuestario Alimentario,
Prospera Alimentación y Prospera Desarrollo Social. El Programa Alimentario, disminuyó
92.0 mdp en relación a lo aprobado, para quedar en 704.6.0 mdp; al mes de junio fue
autorizado a ejercer 376.6 mdp, realizándolo en un 95.0%.
Prospera Alimentación y Prospera Desarrollo Social, registran disminución del 2.5% para
cada uno, en el segundo trimestre de 2018; Prospera Alimentación quedó en 25,894.2 mdp
y Prospera Desarrollo Social en 11,065.4 mdp; ambos componentes han ejercido el 100%
de lo autorizado al periodo.
El subcomponente de Adquisición de leche a productores nacionales registró un incremento
de 259.1 mdp, o sea un 15.3% más a lo aprobado para quedar en 1,950.1 mdp, de los cuales
se autorizó ejercer al trimestre 1,407.8 mdp, habiendo ejercido el 97.9% de este monto.
Los subcomponentes denominados Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A.
de C.V. y Consumo de leche Liconsa no registran modificación alguna a su presupuesto
aprobado, habiendo ejercido 1,130.8 mdp y 310.7 mdp, respectivamente cada uno con un
avance del 100% al segundo trimestre de 2018.
Es importante señalar que, para el CONEVAL, estos programas son prioritarios ya que
contribuyen a fortalecer el ingreso familiar que les permita adquirir la canasta alimentaria2.
En cuanto al cumplimiento de metas de los indicadores contemplados en la Matriz de
Indicares para Resultados MIR, el Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de
C.V. y el Programa de Consumo de Leche reportan cumplimientos del 100% de la meta
ajustada.
Alimentación (Millones de pesos) Segundo Trimestre PEC
Apartados CEDRSSA / Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado -
Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizad
o anual
% del Autorizado al periodo
Alimentación 43,039.2 42,273.7 -765.5 -1.8 24,020.9 23,973.3 56.7 99.8
Programa Alimentario 796.6 704.6 -92.0 -11.6 376.6 357.9 50.8 95.0
PROSPERA Desarrollo Social 11,344.6 11,065.4 -279.2 -2.5 6,225.8 6,225.8 56.3 100.0
PROSPERA Alimentación 26,547.6 25,894.2 -653.3 -2.5 14,569.2 14,569.2 56.3 100.0
Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V.
2,155.4 2,155.4 0.0 0.0 1,130.8 1,130.8 52.5 100.0
Consumo de leche Liconsa 504.1 504.1 0.0 0.0 310.7 310.7 61.6 100.0
Adquisición de leche a productores nacionales
1,691.0 1,950.1 259.1 15.3 1,407.8 1,378.9 70.7 97.9
Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
2 CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Consideraciones para el
proceso presupuestario 2019.
32
Educación
El componente Educación se integra por los programas presupuestarios Desarrollo de
Capacidades en Educación, Prospera Educación y Jornaleros agrícolas. Durante el segundo
trimestre de 2018, este componente refleja una variación a la baja por 87.8 mdp, equivalente
al 0.4% menos respecto a lo aprobado, para quedar en 24,059.3 mdp. El programa donde
se concentra esta reducción es en el de Desarrollo de Capacidades en Educación, con 170.9
mdp menos, lo que equivale al 2.9% de lo aprobado, para quedar en 5,677.0 mdp,
habiéndose autorizado a ejercer 2,804.8 mdp de los cuales ejercio el 99.7%. Por el contrario,
el programa que registra una ligera modificación al alza por 83.1 mdp, es el de Jornaleros
agrícolas para quedar en 330.0 mdp, ejerciendo al periodo 52.7 mdp, o sea el 85.7% de lo
autorizado. El programa Prospera Educación, por su parte no registró modificaciones en al
segundo trimestre de 2018 quedando en los 18,052.3 mdp aprobados; en el avance del
ejercicio del gasto registra un autorizado por 14,894.4 mdp, habiendo ejercido de éste el
92.0%.
Educación (Millones de pesos) Segundo Trimestre PEC Apartados
CEDRSSA / Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Educación 24,147.0 24,059.3 -87.8 -0.4 17,760.7 16,549.4 68.8 93.2
Desarrollo de Capacidades Educación 5,847.8 5,677.0 -170.9 -2.9 2,804.8 2,796.7 49.3 99.7
PROSPERA Educación 18,052.3 18,052.3 0.0 -0.0 14,894.4 13,700.0 75.9 92.0
Jornaleros Agrícolas 246.9 330.0 83.1 33.7 61.5 52.7 16.0 85.7
Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
Seguridad Social y Empleo
El componente Seguridad Social y Empleo se integra por Atención a Migrantes (por la
Secretaría de Relaciones Exteriores), Atención a Migrantes (por la Secretaría Desarrollo
Social), Trabajadores Agrícolas Temporales, Programa de Empleo Temporal (Incendios
Forestales), Programa de Empleo Temporal de (Secretaría de Desarrollo Social), el
Programa de Pensión para Adultos Mayores y el Programa de Apoyo a las instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).
Este componente, registró un incremento de 299.6 mdp respecto a lo aprobado equivalente
al 0.8%, para quedar en 38,385.7 mdp. La modificación más representativa fue en el
Programa de Empleo Temporal a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social que registró un
aumento de 1,131.6 mdp, equivalente al 209.9%, para quedar en 1,670.8 mdp, habiendo
ejercido al periodo 912.6 mdp, con un avance a 91.2% respecto a lo autorizado. Por el
contrario, el Programa Pensión para adultos mayores registra una disminución de 835.8 mdp
lo que equivale al 2.3% respecto a lo aprobado, para quedar en 36,039.9 mdp. Los
programas que no registran modificaciones fueron: Trabajadores Agrícolas Temporales con
35.0 mdp, y el PAIMEF con 65.5 mdp, habiendo ejercido un presupuesto autorizado por 30.8
mdp y 35.9 mdp, respectivamente, con avance del 100% de lo autorizado.
33
Seguridad Social y Empleo (Millones de pesos) Segundo Trimestre PEC
Apartados CEDRSSA / Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado -
Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado anual
% del Autorizado al periodo
Seguridad Social y Empleo 38,086.1 38,385.7 299.6 0.8 18,062.5 17,974.0 46.8 99.5
Atención a migrantes (Relaciones Exteriores) 75.0 75.6 0.6 0.8 38.1 38.0 50.3 99.8
Atención a migrantes (Desarrollo Social) 164.0 163.9 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 n.a.
Trabajadores Agrícolas Temporales 35.0 35.0 0.0 0.0 30.8 30.8 88.0 100.0
PET (Desarrollo Social) 539.2 1,670.8 1,131.6 209.9 1,000.5 912.6 54.6 91.2
PET (Incendios Forestales) 331.7 335.0 3.3 1.0 319.1 318.9 95.2 99.9
Pensión para Adultos Mayores 36,875.7 36,039.9 -835.8 -2.3 16,638.1 16,637.7 46.2 100.0
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF
65.5 65.5 0.0 -0.0 35.9 35.9 54.9 100.0
Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
Vivienda
El componente vivienda registró un incremento de 1.8% respecto al presupuesto aprobado
para 2018 quedando en 13,372.2 mdp, habiéndose autorizado a ejercer al segundo trimestre
9,796.2 mdp de los cuales se han pagado en el trimestre 8,862.2 mdp, o sea el 90.5%.
El subcomponente de Infraestructura Rural, registró una disminución de 257.5 mdp,
equivalente al 6.0% del presupuesto aprobado para 2018. El avance del gasto se registra
94.7% habiéndose autorizado al periodo 2,550.9 mdp.
En cuanto a los indicadores, en este subcomponente se reporta un avance del 5.0% de la
meta ajustada al segundo trimestre de 2018, la justificación en el avance respecto a las metas
programas menciona que los proyectos se encuentran en revisión, aprobación y licitación por
parte de las Delegaciones e Instancias ejecutaras, en los cuales pocos proyectos tienen un
avance físico.
A su vez, el subcomponente Vivienda Rural observa un incremento de 488.8 mdp a su
presupuesto autorizado para quedar en 9,372.5 mdp; equivale al 5.5% respecto a lo
aprobado. En el ejercicio del gasto pagado al trimestre, se observa un avance del 89.0%,
habiéndose autorizado al periodo 7,245.3 mdp y pagado 6,445.3 mdp.
Vivienda (Millones de pesos)
Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado
/ Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Vivienda 13,140.8 13,372.2 231.3 1.8 9,796.2 8,862.2 66.3 90.5
Vivienda Rural 8,883.7 9,372.5 488.8 5.5 7,245.3 6,445.3 68.8 89.0
Infraestructura Rural 4,257.1 3,999.6 -257.5 -6.0 2,550.9 2,416.9 60.4 94.7
Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
34
Salud
El componente Salud se integra por los programas presupuestarios Desarrollo de
Capacidades en Salud, Prospera Salud, Seguro Médico Siglo XXI, Seguro Popular, IMSS-
Prospera, y Seguridad Social Cañeros a los cuales en conjunto se les autorizó un incremento
por 356.7 mdp, para quedar con un presupuesto modificado por 52,077.5 mdp.
En particular, el programa Seguro Médico Siglo XXI, fue el único que registró incremento
presupuestario por 356.7 mdp; el monto originalmente programado era de 1,464.0 mdp y
quedó en 1,820.7 mdp, registrando un avance de 96.9%, habiéndose autorizado a ejercer
1,151.4 mdp y quedar en 1,116.1 mdp.
Por otro lado, los programas Desarrollo de Capacidades Salud, PROSPERA Salud, Seguro
Popular, IMSS- PROSPERA y Seguridad Social Cañeros, no registraron modificación en su
presupuesto aprobado, ejerciendo al periodo montos por 143.7 mdp, 3,210.8 mdp, 18,823.4
mdp, 7,099.0 mdp y un avance de 91.7%,100%, 100% y 100%, respectivamente; En el caso
de Seguridad Social Cañeros, no presenta modificación en su presupuesto aprobado, pero
tampoco registra avance en su presupuesto autorizado a ejercer ni a pagar.
Importa señalar que para el CONEVAL, los programas IMSS-Prospera, Seguro Popular,
Programa Prospera componente salud, son altamente prioritarios para la disminución de la
carencia salud.3
Salud (Millones de pesos) Segundo Trimestre PEC (Millones de
pesos) Apartados CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado -
Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Salud 51,720.8 52,077.5 356.7 0.7 30,428.3 30,381.1 58.3 99.8
Desarrollo de Capacidades Salud 225.7 225.7 0.0 0.0 143.7 131.7 58.4 91.7
PROSPERA Salud 5,394.3 5,394.3 -0.0 -0.0 3,210.8 3,210.8 59.5 100.0
Seguro Médico Siglo XXI 1,464.0 1,820.7 356.7 24.4 1,151.4 1,116.1 61.3 96.9
Seguro Popular 32,463.3 32,463.3 0.0 0.0 18,823.4 18,823.4 58.0 100.0
IMSS-PROSPERA 11,893.5 11,893.5 0.0 0.0 7,099.0 7,099.0 59.7 100.0
Seguridad Social Cañeros 280.0 280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
Programas de atención a los pueblos y comunidades indígenas
Para el segundo trimestre de 2018, este componente no registró variación presupuestaria en
relación al presupuesto aprobado por 6,088.9 mdp, al cual se autorizó a ejercer 2,976.3 mdp
al segundo trimestre de 2018 de los cuales se han pagado 2,764.4 mdp, es decir el 92.9%.
Al interior de éste, se observa que el subcomponente Actividades de Apoyo Administrativo
3 CONEVAL, Consideraciones para el proceso presupuestario 2019; Op. Cit.
35
registró una reducción en su presupuesto por 2.2 mdp, equivalente al 1.1% menos a lo
aprobado por 202.7 mdp, habiendo ejercido el 98.9% de su presupuesto autorizado al
periodo por 53.6 mdp; así mismo el Programa de Derechos Indígenas, presentó la mayor
reducción en su presupuesto aprobado por un monto de 87.4 mdp, para quedar en 216.5
mdp, equivalente al 28.8%, pagando al periodo 97.5% del gasto autorizado por 141.9 mdp.
Por el contrario, el subcomponente de Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia
los Pueblos Indígenas registró un incremento de 89.6 mdp, es decir el 8.4%, del
presupuestado para quedar en 1,156.2 mdp; a este subcomponente se le autorizó a ejercer
471.7 mdp de los cuales registró un avance del 96.0%, o sea, 453.0 mdp. En cuanto a sus
indicadores de tipo cuantitativo se reportan un avance del 96.0% de la meta ajustada al
trimestre.
Programas Indígenas (Millones de pesos)
Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado
/ Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Programas indígenas 6,088.9 6,088.9 -0.0 -0.0 2,976.3 2,764.4 45.4 92.9
Actividades de apoyo Administrativo 202.7 200.5 -2.2 -1.1 53.6 53.0 26.4 98.9
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
12.0 12.0 0.0 0.0 8.0 8.0 66.5 100.0
Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas
1,066.6 1,156.2 89.6 8.4 471.7 453.0 39.2 96.0
Programa de Apoyo a la Educación Indígena 1,322.0 1,322.0 0.0 0.0 828.8 751.3 56.8 90.6
Programa de Infraestructura Indígena 2,372.6 2,372.6 0.0 0.0 964.0 916.4 38.6 95.1
Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena
809.2 809.2 0.0 0.0 508.4 444.3 54.9 87.4
Programa de Derechos Indígenas 303.8 216.5 -87.4 -28.8 141.9 138.3 63.9 97.5
Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
Fomento Productivo a Pequeños Productores
El presupuesto aprobado para el componente de Fomento Productivo a Pequeños
Productores fue de 11,366.3 mdp, el cual registró un incremento por 515.4 mdp, equivalente
al 4.5% de lo aprobado para quedar en 11,881.7 mdp. Al segundo trimestre de 2018 se le
autorizo ejercer 9,874.1 mdp, el cual muestra respecto un avance del 95.5%, es decir se han
pagado 9,425.8 mdp.
Al interior los subcomponentes con incrementos en su presupuesto aprobado para 2018,
fueron: PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café con un incremento 341.6 mdp, o sea, 43.6%,
para quedar con un monto de 1,125.0 mdp, habiéndosele autorizado a ejercer 1,109.4 mdp
de los cuales ejerció en un 96.3%; el Programa de Concurrencia con Entidades Federativas,
incremento en un 3.2%, es decir, 63.0 mdp su presupuesto aprobado, para quedar en 2,063.0
mdp modificado, de los cuales se autorizó ejercer 1,702.7 mdp, ejerciendo el 98.0%.
Por otro lado, sólo dos subcomponentes registraron un ligero decremento en su presupuesto
aprobado los cuales fueron: el programa El Campo en Nuestras Manos con una disminución
de 13.7 mdp, lo que representó 1.0% en relación a presupuesto aprobado, para quedar con
un modificado de 1,316.2 mdp; el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol
36
(PIMAF), registro una disminución de sólo 0.6 mdp, para quedar en 1,651.3 mdp de su
presupuesto modificado. Sobre sus presupuestos ejercidos, en el primer caso se le autorizo
936.8 mdp, de los cuales ejerció al periodo el 87.9%; al PIMAF se le autorizó ejercer 1,592.3
mdp, habiendo pagado 1,590.7 mdp, o sea el 99.9%.
Los subcomponentes Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales, Desarrollo de
las Zonas Áridas (PRODEZA), CONAZA, Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías
(FONART) y Ecoturismo y Turismo Rural, no registraron cambios en su presupuesto
aprobado para 2018.
Fomento Productivo a Pequeños Productores (Millones de pesos)
Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado -
Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizad
o anual
% del Autorizado al periodo
Fomento Productivo a Pequeños Productores
11,366.3 11,881.7 515.4 4.5 9,874.1 9,425.8 79.3 95.5
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
2,000.0 2,063.0 63.0 3.2 1,702.7 1,669.3 80.9 98.0
Arráigate Joven- Impulso Emprendedor
569.8 581.4 11.6 2.0 574.4 366.1 63.0 63.7
El Campo en Nuestras Manos 1,329.9 1,316.2 -13.7 -1.0 936.8 823.5 62.6 87.9
Fortalecimiento a Organizaciones Rurales
392.0 439.5 47.6 12.1 155.9 149.5 34.0 95.9
PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café
783.4 1,125.0 341.6 43.6 1,109.4 1,068.8 95.0 96.3
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF)
1,651.8 1,651.3 -0.6 -0.0 1,592.3 1,590.7 96.3 99.9
Proyectos Productivos (FAPPA) 815.4 817.6 2.2 0.3 649.1 642.9 78.6 99.0
Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales
2,598.0 2,598.0 0.0 0.0 2,580.9 2,545.3 98.0 98.6
Desarrollo de las Zona Áridas (PRODEZA)
808.7 808.7 0.0 0.0 432.3 429.7 53.1 99.4
CONAZA 67.8 67.8 0.0 0.0 39.8 39.4 58.2 99.2
Coinversión Social 155.8 219.4 63.6 40.8 26.8 26.8 12.2 100.0
Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
137.8 137.8 0.0 0.0 45.7 45.7 33.2 100.0
Ecoturismo y Turismo Rural 56.0 56.0 0.0 0.0 28.0 28.0 50.0 100.0
Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
37
Sobre su presupuesto autorizado a ejercer al periodo del segundo trimestre de 2018,
PRODEZA contó con 432.3 mdp a ejercer, de los cuales pago el 99.4%; CONAZA por su
parte registró un monto por 39.8 mdp de los cuales pago en 99.2%; al Proyecto de Seguridad
Alimentaria para Zonas Rurales, se le autorizó ejercer 2,580.9 mdp, de los cuales pago un
98.6%; a FONART se autorizó ejercer 45.7 mdp los cuales ejerció en su totalidad al igual
que a Ecoturismo y Turismo Rural al cual se autorizó a ejercer 28.0 mdp, lo que pago en su
totalidad.
En lo que se refiere a los indicadores de desempeño del programa, éstos son de carácter
cuantitativo registrando un avance en sus metas del 95.9% ajustadas a su presupuesto
modificado.
III.12. Agrario
En el apartado Agrario se incluye el presupuesto asignado a tres programas específicos
ejecutados por la SEDATU y el Registro Agrario Nacional, se consigna el presupuesto total
de las entidades sectorizadas en la SEDATU como son la Procuraduría Agraria y el Registro
Agrario Nacional, el presupuesto para gasto administrativo en materia agraria de la SEDATU,
así como el presupuesto del Ramo Administrativo 31 Tribunales Agrarios.
En cuanto a modificaciones al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, se reporta
un incremento del 126.5% al presupuesto total del apartado, que se origina por los aumentos
que se realizaron a todos los componentes del mismo, con excepción del correspondiente
para al programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios que se mantiene
sin cambio; destaca el aumento autorizado para el gasto administrativo de la SEDATU que
fue de 4,824.6 mdp y que en términos relativos implicó un aumento del 454.4%; en los
informe financiero de la SHCP fuera de mencionar que se realiza para apoyar las funciones
administrativas de la dependencia, no se especifica porque se consigna en el PEC, pues las
funciones de servicio y de trabajo con los núcleos agrarios fundamentalmente las realizan
las entidades sectorizadas (Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional) y que cuentan
con sus respectivos presupuestos, situación que también sucede con los programas
sustantivos de la SEDATU que tienen especificados sus presupuestos; por lo que es
cuestionable que este aumento sea para el desarrollo rural sustentable. En lo que respecta
al aumento realizado a los Tribunales Agrarios, cabe comentar que en el primer trimestre se
le redujo su presupuesto en 30 mdp, por lo que el aumento actual, no resarce lo disminuido,
por lo que se mantiene la observación de que esta instancia jurisdiccional puede afrontar
restricciones para el cumplimiento de sus funciones de impartición de justicia agraria, pues
ha estado sujeta a restricciones presupuestarias en los últimos años.
El ejercicio del presupuesto del Sector Agrario muestra que el cumplimiento fue del 94.8%;
por componente las desviaciones más significativas se observan en Conflictos Agrarios y
Tribunales Agrarios, que reportan incumplimientos mayores al 10%. El avance en el ejercicio
del presupuesto en este apartado es del 72.0%, que se explica por el gasto pagado de la
38
dependencia SEDATU, que fue de 4,885.9 mdp, cifra muy similar al aumento autorizado en
el trimestre y que implica un avance del 83.0%.
Agrario (Millones de pesos)
Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado -
Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
AGRARIO 3,930.1 8,881.8 4,951.7 126.0 6,743.3 6,395.6 72.0 94.8
Archivo General Agrario 126.5 154.5 28.0 22.1 92.3 91.9 59.5 99.6
Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas
475.1 503.4 28.3 6.0 319.0 255.7 50.8 80.2
Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios
218.4 218.4 0.0 0.0 110.5 110.5 50.6 100.0
Dependencia SEDATU 1,061.8 5,886.4 4,824.6 454.4 5,092.9 4,885.9 83.0 95.9
Procuraduría Agraria 918.9 968.9 50.0 5.4 556.0 540.3 55.8 97.2
Registro Agrario Nacional 148.4 149.6 1.2 0.8 69.0 68.9 46.1 100.0
Tribunales Agrarios 981.0 1,000.5 19.6 2.0 503.6 442.2 44.2 87.8
Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
III.13. Otros
El apartado Otros incluye al Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable (SNIDRUS), el Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de
Azúcar (SIDESCA) y el gasto administrativo de la SAGARPA y del Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
La Cámara de Diputados autorizó para este rubro un presupuesto de 4,207.8 mdp en el PEC
2018. Al segundo trimestre, el Ejecutivo Federal lo incrementó en 393.2 mdp, que significa
un incremento del 7.8% respecto del presupuesto aprobado (4,537.0 mdp). El 97.3% de la
ampliación se aplicó al gasto administrativo de la SAGARPA (320.3 mdp). En contraste, el
gasto administrativo del SIAP se redujo en una proporción del 0.1%, en relación al monto
ampliado.
El monto autorizado a ejercer en el segundo trimestre de 2018, ascendió a 2,422.1 mdp, de
los cuales se pagaron 2,183.4 mdp, que representaron un avance del 90.1% respecto del
monto programado en el período enero – junio.
Los componentes que registraron avance financiero, en orden de mayor a menor son:
SIDESCA (100.0%), SNIDRUS (98.9%), SIAP (93.2%) y SAGARPA (89.3%).
Por lo que respecta al seguimiento del desempeño de los componentes que integran éste
apartado, en materia de gasto administrativo se reporta que se ejerció el 51.6% de los
recursos de apoyo administrativo programados, lo cual significó un avance de 113.8%
respecto de la meta programada, al respecto, será importante monitorear que los bienes y
servicios de los programas públicos, se provean a la población objetivo con la calidad,
eficiencia, eficacia y oportunidad requerida.
39
Otros (Millones de pesos)
Segundo Trimestre PEC
Apartados CEDRSSA /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado -
Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
OTROS 4,207.8 4,537.0 329.2 7.8 2,422.1 2,183.4 48.1 90.1
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)
180.8 189.9 9.1 5.0 179.7 177.8 93.6 98.9
Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA)
13.3 13.3 0.0 0.0 4.0 4.0 30.1 100.0
Dependencia Sagarpa
3,904.3 4,224.6 320.3 8.2 2,166.8 1,935.0 45.8 89.3
SIAP 109.4 109.2 -0.2 -0.2 71.5 66.6 61.0 93.2
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
Sobre los Sistemas Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)
e Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA), hay dos
indicadores a nivel de componente de frecuencia semestral y siete de frecuencia trimestral.
De los indicadores de frecuencia semestral, la “Tasa de variación de visitas realizadas por
los actores de la agroindustria de la caña de azúcar, al portal del Comité Nacional para el
Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar”, registró avances de cumplimiento de 113.9%:
De acuerdo con el SIDESCA, la diferencia respecto de la meta estimada, se debe a que se
registró un mayor número de visitas a la página web del Sistema.
Por lo que refiere a los indicadores de frecuencia trimestral, el “Porcentaje de solicitudes
atendidas en los plazos establecidos respecto de las recibidas” mostró un avance del
139.5%, debido a un incremento de las consultas de usuarios en el período enero-junio. Los
seis indicadores restantes registraron avances de cumplimiento del 100%, y son relativos a
la realización de productos geoespaciales agroalimentarios, la elaboración de balanzas de
disponibilidad-consumo, el cumplimiento de publicaciones difundidas, la publicación de
bases de datos de las estadísticas agropecuarias, la difusión de publicaciones por medio de
plataformas digitales y, la publicación de reportes para el cálculo de indicadores económicos.
II.Anexos
I
Anexo 1. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en
clasificación SHCP, al segundo trimestre de 2018
(Millones de pesos) Segundo Trimestre 2018 PEC
Vertiente / Programa PEC / Ramo / Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
TOTAL 334,314.0 339,348.7 5,034.7 1.5 208,663.0 200,360.8 59.0 96.0
Financiera 2,930.5 2,929.4 -1.1 -0.0 1,963.6 1,955.0 66.7 99.6
Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural
2,930.5 2,929.4 -1.1 -0.0 1,963.6 1,955.0 66.7 99.6
Hacienda y Crédito Público 2,930.5 2,929.4 -1.1 -0.0 1,963.6 1,955.0 66.7 99.6
AGROASEMEX 1,543.9 1,543.9 0.0 0.0 888.7 888.7 57.6 100.0
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC (BANSEFI)
36.2 35.1 -1.1 -3.0 10.4 1.8 5.3 17.7
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)
900.0 900.0 0.0 0.0 614.1 614.1 68.2 100.0
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)
300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 100.0 100.0
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)
150.4 150.4 0.0 0.0 150.4 150.4 100.0 100.0
Competitividad 53,067.9 53,401.1 333.2 0.6 42,152.4 38,994.0 73.0 92.5
Programa de Apoyos a la Comercialización
9,748.8 7,389.8 -2,358.9 -24.2 3,670.8 3,444.3 46.6 93.8
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
9,748.8 7,389.8 -2,358.9 -24.2 3,670.8 3,444.3 46.6 93.8
Programa de Apoyos a la Comercialización
9,748.8 7,389.8 -2,358.9 -24.2 3,670.8 3,444.3 46.6 93.8
Incentivos a la Comercialización 9,463.0 7,063.6 -2,399.4 -25.4 3,423.3 3,200.4 45.3 93.5
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones
285.7 326.2 40.5 14.2 247.5 243.9 74.8 98.5
Programa de Fomento a la Inversión y Productividad
43,319.1 46,011.3 2,692.1 6.2 38,481.6 35,549.7 77.3 92.4
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
41,881.4 44,530.9 2,649.5 6.3 37,608.4 34,679.7 77.9 92.2
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
1,932.5 1,534.9 -397.6 -20.6 564.4 385.1 25.1 68.2
Impulso a la Capitalización 1,838.2 1,445.9 -392.3 -21.3 563.7 385.1 26.6 68.3
Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas
94.3 89.0 -5.3 -5.6 0.7 0.0 0.0 1.8
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
2,000.0 2,063.0 63.0 3.2 1,702.7 1,669.3 80.9 98.0
Programa de Fomento a la Agricultura
16,257.6 17,450.7 1,193.1 7.3 15,427.7 14,029.5 80.4 90.9
Capitalización Productiva Agrícola 1,696.4 4,860.0 3,163.6 186.5 4,810.0 3,735.3 76.9 77.7
Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola
581.6 271.0 -310.6 -53.4 253.0 221.2 81.6 87.5
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola
2,591.0 1,656.4 -934.5 -36.1 1,599.9 1,558.4 94.1 97.4
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua
1,925.7 1,541.3 -384.4 -20.0 1,487.1 1,284.2 83.3 86.4
PROAGRO Productivo 9,462.9 9,122.0 -341.0 -3.6 7,277.7 7,230.4 79.3 99.3
Programa de Fomento Ganadero 808.4 1,175.1 366.7 45.4 1,136.4 1,060.2 90.2 93.3
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuarios
158.3 53.2 -105.1 -66.4 28.8 18.0 33.9 62.6
Capitalización Productiva Pecuaria 386.3 960.3 574.0 148.6 950.8 889.8 92.7 93.6
Estrategias Integrales para la Cadena Productiva
263.9 161.6 -102.2 -38.7 156.9 152.3 94.2 97.1
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
4,312.6 5,041.0 728.4 16.9 4,707.4 4,242.6 84.2 90.1
II
Segundo Trimestre 2018 PEC Vertiente / Programa PEC / Ramo /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Fortalecimiento a la Cadena Productiva
233.6 132.0 -101.6 -43.5 122.9 122.9 93.1 100.0
Acceso al Financiamiento 1,485.4 949.5 -536.0 -36.1 910.0 909.4 95.8 99.9
Activos Productivos y Agrologística
1,078.5 540.6 -537.9 -49.9 514.7 408.6 75.6 79.4
Certificación y Normalización Agroalimentaria
38.0 21.7 -16.3 -43.0 20.1 20.1 92.6 100.0
Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales
1,177.1 3,100.4 1,923.3 163.4 3,051.6 2,694.8 86.9 88.3
Riesgo Compartido 300.0 296.8 -3.2 -1.1 88.2 86.9 29.3 98.6
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
4,891.6 4,951.2 59.6 1.2 4,094.3 3,837.6 77.5 93.7
Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades
2,084.7 2,177.0 92.3 4.4 1,370.6 1,269.2 58.3 92.6
Campañas Fitozoosanitarias 795.9 1,894.7 1,098.8 138.1 1,882.7 1,880.0 99.2 99.9
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
419.2 679.4 260.2 62.1 664.8 512.3 75.4 77.1
Inspección y Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Reglamentadas no Cuarentenarias
795.9 82.1 -713.8 -89.7 70.1 70.1 85.4 100.0
Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Cuarentenarias
795.9 118.0 -677.9 -85.2 106.0 106.0 89.8 100.0
Programa de Apoyos a Pequeños Productores
11,434.4 11,681.7 247.3 2.2 9,408.8 8,920.7 76.4 94.8
Arráigate Joven- Impulso Emprendedor
569.8 581.4 11.6 2.0 574.4 366.1 63.0 63.7
Atención a Siniestros Agropecuarios
3,866.6 3,622.9 -243.7 -6.3 3,071.9 3,068.8 84.7 99.9
Desarrollo de las Zona Áridas (PRODEZA)
808.7 808.7 0.0 0.0 432.3 429.7 53.1 99.4
El Campo en Nuestras Manos 1,329.9 1,316.2 -13.7 -1.0 936.8 823.5 62.6 87.9
Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva
1,216.8 1,319.0 102.2 8.4 886.7 780.7 59.2 88.0
Fortalecimiento a Organizaciones Rurales
392.0 439.5 47.6 12.1 155.9 149.5 34.0 95.9
PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café
783.4 1,125.0 341.6 43.6 1,109.4 1,068.8 95.0 96.3
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF)
1,651.8 1,651.3 -0.6 -0.0 1,592.3 1,590.7 96.3 99.9
Proyectos Productivos (FAPPA) 815.4 817.6 2.2 0.3 649.1 642.9 78.6 99.0
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
194.1 203.2 9.1 4.7 183.7 181.8 89.5 99.0
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)
180.8 189.9 9.1 5.0 179.7 177.8 93.6 98.9
Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA)
13.3 13.3 0.0 0.0 4.0 4.0 30.1 100.0
Sistema Nacional de Investigación Agrícola
50.2 430.2 380.0 757.4 383.0 353.0 82.1 92.2
Sistema Nacional de Investigación Agrícola
11.9 391.9 380.0 3,196.4 383.0 353.0 90.1 92.2
Fondo SAGARPA-CONACYT 38.3 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Economía 80.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
III
Segundo Trimestre 2018 PEC Vertiente / Programa PEC / Ramo /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Fondo Nacional Emprendedor (FNE)
80.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Desarrollo Social 1,301.7 1,344.4 42.6 3.3 845.2 842.0 62.6 99.6
Programa de Fomento a la Economía Social
1,164.0 1,206.6 42.6 3.7 799.5 796.3 66.0 99.6
Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
137.8 137.8 0.0 0.0 45.7 45.7 33.2 100.0
Turismo 56.0 56.0 0.0 0.0 28.0 28.0 50.0 100.0
Ecoturismo y Turismo Rural 56.0 56.0 0.0 0.0 28.0 28.0 50.0 100.0
Medio Ambiente 9,940.0 9,780.4 -159.6 -1.6 7,414.7 7,137.8 73.0 96.3
Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales
9,940.0 9,780.4 -159.6 -1.6 7,414.7 7,137.8 73.0 96.3
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
4,372.6 3,985.2 -387.4 -8.9 3,579.8 3,470.5 87.1 96.9
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
243.0 308.7 65.7 27.0 299.1 274.6 89.0 91.8
Desarrollo de la Acuacultura 209.5 211.8 2.3 1.1 203.5 193.6 91.4 95.1
Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola
33.5 96.9 63.4 189.4 95.6 81.0 83.6 84.8
Programa de Fomento a la Agricultura
322.5 320.6 -1.9 -0.6 313.4 308.3 96.2 98.4
Energías Renovables 322.5 320.6 -1.9 -0.6 313.4 308.3 96.2 98.4
Programa de Fomento Ganadero 2,314.7 1,874.6 -440.1 -19.0 1,819.6 1,742.4 92.9 95.8
PROGAN Productivo 2,103.6 1,815.1 -288.5 -13.7 1,764.5 1,689.6 93.1 95.8
Sustentabilidad Pecuaria 211.1 59.4 -151.6 -71.8 55.1 52.8 88.9 95.9
Programa de Apoyos a Pequeños Productores
1,492.4 1,481.4 -11.0 -0.7 1,147.7 1,145.2 77.3 99.8
Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (Ejecución Nacional)
1,492.4 1,481.4 -11.0 -0.7 1,147.7 1,145.2 77.3 99.8
Medio Ambiente y Recursos Naturales
5,567.5 5,795.2 227.7 4.1 3,834.8 3,667.3 63.3 95.6
Forestal 3,650.1 3,767.5 117.4 3.2 2,711.5 2,580.3 68.5 95.2
Protección al medio ambiente en el medio rural
1,917.3 2,027.7 110.3 5.8 1,123.3 1,087.0 53.6 96.8
Desarrollo Regional Sustentable 246.1 246.1 0.0 0.0 127.9 116.5 47.3 91.1
PET (Incendios Forestales) 331.7 335.0 3.3 1.0 319.1 318.9 95.2 99.9
PROFEPA 267.9 277.2 9.4 3.5 149.3 145.2 52.4 97.3
Vida Silvestre 1,071.6 1,169.3 97.7 9.1 527.1 506.4 43.3 96.1
Educativa 38,291.8 37,813.2 -478.6 -1.2 23,992.1 22,653.2 59.9 94.4
Programa de Educación e Investigación
38,291.8 37,813.2 -478.6 -1.2 23,992.1 22,653.2 59.9 94.4
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
5,989.3 5,996.5 7.2 0.1 2,877.2 2,854.0 47.6 99.2
Colegio de Postgraduados 1,355.8 1,356.6 0.8 0.1 650.7 647.4 47.7 99.5
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO)
110.1 110.1 0.0 0.0 52.1 37.1 33.7 71.2
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
1,288.2 1,288.0 -0.2 -0.0 595.3 595.3 46.2 100.0
Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA)
517.9 524.6 6.7 1.3 265.4 260.5 49.7 98.2
Universidad Autónoma Chapingo 2,717.2 2,717.2 0.0 0.0 1,313.8 1,313.8 48.3 100.0
Educación Pública 32,302.5 31,816.7 -485.8 -1.5 21,114.9 19,799.2 62.2 93.8
Desarrollo de Capacidades Educación
5,847.8 5,677.0 -170.9 -2.9 2,804.8 2,796.7 49.3 99.7
Educación Agropecuaria 7,474.3 7,158.4 -315.9 -4.2 2,893.5 2,780.3 38.8 96.1
PROSPERA Educación 18,052.3 18,052.3 0.0 -0.0 14,894.4 13,700.0 75.9 92.0
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
928.0 928.9 0.9 0.1 522.2 522.2 56.2 100.0
Laboral 574.2 1,705.8 1,131.6 197.1 1,031.3 943.4 55.3 91.5
IV
Segundo Trimestre 2018 PEC Vertiente / Programa PEC / Ramo /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural
574.2 1,705.8 1,131.6 197.1 1,031.3 943.4 55.3 91.5
Trabajo y Previsión Social 35.0 35.0 0.0 0.0 30.8 30.8 88.0 100.0
Trabajadores Agrícolas Temporales 35.0 35.0 0.0 0.0 30.8 30.8 88.0 100.0
Desarrollo Social 539.2 1,670.8 1,131.6 209.9 1,000.5 912.6 54.6 91.2
PET 539.2 1,670.8 1,131.6 209.9 1,000.5 912.6 54.6 91.2
Social 102,500.0 101,271.9 -1,228.2 -1.2 56,207.1 54,967.1 54.3 97.8
Programa de atención a la pobreza en el medio rural
68,091.7 67,355.3 -736.4 -1.1 35,762.9 34,607.8 51.4 96.8
Relaciones Exteriores 75.0 75.6 0.6 0.8 38.1 38.0 50.3 99.8
Atención a migrantes 75.0 75.6 0.6 0.8 38.1 38.0 50.3 99.8
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
13,140.8 13,372.2 231.3 1.8 9,796.2 8,862.2 66.3 90.5
Atención a la población agraria 13,140.8 13,372.2 231.3 1.8 9,796.2 8,862.2 66.3 90.5
Vivienda Rural 8,883.7 9,372.5 488.8 5.5 7,245.3 6,445.3 68.8 89.0
Infraestructura Rural 4,257.1 3,999.6 -257.5 -6.0 2,550.9 2,416.9 60.4 94.7
Desarrollo Social 48,786.9 47,818.6 -968.3 -2.0 22,952.3 22,943.1 48.0 100.0
Atención a migrantes 164.0 163.9 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 n.a.
Atención a la población agraria 48,622.9 47,654.6 -968.2 -2.0 22,952.3 22,943.1 48.1 100.0
Jornaleros Agrícolas 246.9 330.0 83.1 33.7 61.5 52.7 16.0 85.7
PROSPERA Desarrollo Social 11,344.6 11,065.4 -279.2 -2.5 6,225.8 6,225.8 56.3 100.0
Pensión para Adultos Mayores 36,875.7 36,039.9 -835.8 -2.3 16,638.1 16,637.7 46.2 100.0
Coinversión Social 155.8 219.4 63.6 40.8 26.8 26.8 12.2 100.0
Entidades no Sectorizadas 6,088.9 6,088.9 -0.0 -0.0 2,976.3 2,764.4 45.4 92.9
Atención a Indígenas (CDI) 6,088.9 6,088.9 -0.0 -0.0 2,976.3 2,764.4 45.4 92.9
Programa de Derecho a la Alimentación
32,651.9 31,901.0 -750.9 -2.3 19,000.5 18,944.5 59.4 99.7
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
2,648.3 2,642.7 -5.5 -0.2 2,613.2 2,575.9 97.5 98.6
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
50.3 44.7 -5.5 -11.0 32.2 30.6 68.4 95.0
Fomento al Consumo 50.3 44.7 -5.5 -11.0 32.2 30.6 68.4 95.0
Programa de Apoyos a Pequeños Productores
2,598.0 2,598.0 0.0 0.0 2,580.9 2,545.3 98.0 98.6
Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales
2,598.0 2,598.0 0.0 0.0 2,580.9 2,545.3 98.0 98.6
Desarrollo Social 30,003.6 29,258.3 -745.4 -2.5 16,387.3 16,368.6 55.9 99.9
Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V.
2,155.4 2,155.4 0.0 0.0 1,130.8 1,130.8 52.5 100.0
PROSPERA Alimentación 26,547.6 25,894.2 -653.3 -2.5 14,569.2 14,569.2 56.3 100.0
Programa Alimentario 796.6 704.6 -92.0 -11.6 376.6 357.9 50.8 95.0
Consumo de leche Liconsa 504.1 504.1 0.0 0.0 310.7 310.7 61.6 100.0
Programa de apoyo a la adquisición de leche
1,691.0 1,950.1 259.1 15.3 1,407.8 1,378.9 70.7 97.9
Desarrollo Social 1,691.0 1,950.1 259.1 15.3 1,407.8 1,378.9 70.7 97.9
Adquisición de leche a productores nacionales
1,691.0 1,950.1 259.1 15.3 1,407.8 1,378.9 70.7 97.9
Programa de atención a las mujeres en situación de violencia
65.5 65.5 0.0 -0.0 35.9 35.9 54.9 100.0
Desarrollo Social 65.5 65.5 0.0 -0.0 35.9 35.9 54.9 100.0
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF
65.5 65.5 0.0 -0.0 35.9 35.9 54.9 100.0
Infraestructura 63,873.6 62,744.8 -1,128.8 -1.8 34,001.7 32,547.3 51.9 95.7
Programa de infraestructura en el medio rural
63,873.6 62,744.8 -1,128.8 -1.8 34,001.7 32,547.3 51.9 95.7
Comunicaciones y Transportes 7,614.4 6,177.0 -1,437.4 -18.9 1,728.7 1,528.8 24.8 88.4
Infraestructura 7,614.4 6,177.0 -1,437.4 -18.9 1,728.7 1,528.8 24.8 88.4
Construcción de Caminos Rurales 1,853.6 1,369.9 -483.7 -26.1 452.2 348.9 25.5 77.1
V
Segundo Trimestre 2018 PEC Vertiente / Programa PEC / Ramo /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Mantenimiento de Caminos Rurales
5,760.8 4,807.1 -953.7 -16.6 1,276.5 1,179.9 24.5 92.4
Medio Ambiente y Recursos Naturales
4,514.5 4,874.9 360.3 8.0 2,709.2 1,854.7 38.0 68.5
IMTA 256.9 256.9 0.0 0.0 113.1 108.0 42.1 95.6
Infraestructura Hidroagrícola 2,259.1 2,395.7 136.6 6.0 917.3 597.1 24.9 65.1
Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados con sequía
77.1 85.0 7.8 10.2 36.1 23.5 27.7 65.1
Programas Hidráulicos 1,921.4 2,137.3 215.9 11.2 1,642.7 1,126.0 52.7 68.5
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
51,744.7 51,692.9 -51.7 -0.1 29,563.8 29,163.7 56.4 98.6
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
51,744.7 51,692.9 -51.7 -0.1 29,563.8 29,163.7 56.4 98.6
Salud 51,720.8 52,077.5 356.7 0.7 30,428.3 30,381.1 58.3 99.8
Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural
51,720.8 52,077.5 356.7 0.7 30,428.3 30,381.1 58.3 99.8
Salud 39,547.3 39,904.0 356.7 0.9 23,329.3 23,282.1 58.3 99.8
Salud en población rural 39,547.3 39,904.0 356.7 0.9 23,329.3 23,282.1 58.3 99.8
Desarrollo de Capacidades Salud 225.7 225.7 0.0 0.0 143.7 131.7 58.4 91.7
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)
39,321.6 39,678.3 356.7 0.9 23,185.6 23,150.3 58.3 99.8
PROSPERA Salud 5,394.3 5,394.3 -0.0 -0.0 3,210.8 3,210.8 59.5 100.0
Seguro Médico Siglo XXI 1,464.0 1,820.7 356.7 24.4 1,151.4 1,116.1 61.3 96.9
Seguro Popular 32,463.3 32,463.3 0.0 0.0 18,823.4 18,823.4 58.0 100.0
Aportaciones a Seguridad Social 12,173.5 12,173.5 0.0 0.0 7,099.0 7,099.0 58.3 100.0
IMSS-PROSPERA 11,893.5 11,893.5 0.0 0.0 7,099.0 7,099.0 59.7 100.0
Seguridad Social Cañeros 280.0 280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Agraria 820.0 876.4 56.3 6.9 521.8 458.1 52.3 87.8
Programa para la atención de aspectos agrarios
820.0 876.4 56.3 6.9 521.8 458.1 52.3 87.8
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
820.0 876.4 56.3 6.9 521.8 458.1 52.3 87.8
Atención de aspectos agrarios 820.0 876.4 56.3 6.9 521.8 458.1 52.3 87.8
Archivo General Agrario 126.5 154.5 28.0 22.1 92.3 91.9 59.5 99.6
Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas
475.1 503.4 28.3 6.0 319.0 255.7 50.8 80.2
Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios
218.4 218.4 0.0 0.0 110.5 110.5 50.6 100.0
Administrativa 10,595.1 16,748.3 6,153.1 58.1 10,950.0 10,323.9 61.6 94.3
Gasto Administrativo 10,595.1 16,748.3 6,153.1 58.1 10,950.0 10,323.9 61.6 94.3
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
7,485.1 8,742.9 1,257.8 16.8 4,728.5 4,386.5 50.2 92.8
ASERCA 252.8 384.3 131.4 52.0 195.5 181.1 47.1 92.7
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
13.7 13.7 0.0 0.0 7.3 6.2 45.4 85.1
CONAPESCA 811.3 1,105.4 294.1 36.3 641.3 618.0 55.9 96.4
CONAZA 67.8 67.8 0.0 0.0 39.8 39.4 58.2 99.2
Dependencia Sagarpa 3,904.3 4,224.6 320.3 8.2 2,166.8 1,935.0 45.8 89.3
FEESA 8.9 9.3 0.5 5.3 5.1 3.3 35.2 64.8
FIRCO 253.2 253.2 0.0 0.0 130.7 130.7 51.6 100.0
INCA RURAL 28.0 28.5 0.5 1.9 14.7 14.5 50.7 98.3
SENASICA 1,992.8 2,503.9 511.1 25.6 1,435.2 1,374.1 54.9 95.7
SIAP 109.4 109.2 -0.2 -0.2 71.5 66.6 61.0 93.2
SNICS 43.0 43.0 0.0 0.0 20.5 17.6 40.8 85.5
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
2,129.1 7,004.9 4,875.8 229.0 5,717.9 5,495.2 78.4 96.1
Dependencia SEDATU 1,061.8 5,886.4 4,824.6 454.4 5,092.9 4,885.9 83.0 95.9
Procuraduría Agraria 918.9 968.9 50.0 5.4 556.0 540.3 55.8 97.2
Registro Agrario Nacional 148.4 149.6 1.2 0.8 69.0 68.9 46.1 100.0
VI
Segundo Trimestre 2018 PEC Vertiente / Programa PEC / Ramo /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Tribunales Agrarios 981.0 1,000.5 19.6 2.0 503.6 442.2 44.2 87.8
Tribunales Agrarios 981.0 1,000.5 19.6 2.0 503.6 442.2 44.2 87.8
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. n.a.: No aplica. Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.
VII
Anexo 2. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en
clasificación CEDRSSA, al segundo trimestre de 2018
(Millones de pesos)
Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado
/ Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Total 334,314.0 339,348.7 5,034.7 1.5 208,663.0 200,360.8 59.0 96.0
AGRÍCOLA 27,136.6 28,299.7 1,163.1 4.3 21,968.4 19,895.8 70.3 90.6
Fomento 17,135.0 20,525.6 3,390.6 19.8 18,102.2 16,270.4 79.3 89.9
Programa de Fomento Agrícola 13,989.1 16,114.9 2,125.7 15.2 14,141.2 12,779.4 79.3 90.4
Capitalización Productiva Agrícola 1,696.4 4,860.0 3,163.6 186.5 4,810.0 3,735.3 76.9 77.7
Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola
581.6 271.0 -310.6 -53.4 253.0 221.2 81.6 87.5
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua 1,925.7 1,541.3 -384.4 -20.0 1,487.1 1,284.2 83.3 86.4
PROAGRO Productivo 9,462.9 9,122.0 -341.0 -3.6 7,277.7 7,230.4 79.3 99.3
Energías Renovables 322.5 320.6 -1.9 -0.6 313.4 308.3 96.2 98.4
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
2,827.1 4,091.5 1,264.4 44.7 3,797.4 3,333.2 81.5 87.8
Activos Productivos y Agrologística 1,078.5 540.6 -537.9 -49.9 514.7 408.6 75.6 79.4
Certificación y Normalización Agroalimentaria
38.0 21.7 -16.3 -43.0 20.1 20.1 92.6 100.0
Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales
1,177.1 3,100.4 1,923.3 163.4 3,051.6 2,694.8 86.9 88.3
Fortalecimiento a la Cadena Productiva 233.6 132.0 -101.6 -43.5 122.9 122.9 93.1 100.0
Riesgo Compartido 300.0 296.8 -3.2 -1.1 88.2 86.9 29.3 98.6
Gasto Administrativo 318.8 319.2 0.5 0.1 163.6 157.8 49.4 96.4
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
13.7 13.7 0.0 0.0 7.3 6.2 45.4 85.1
FEESA 8.9 9.3 0.5 5.3 5.1 3.3 35.2 64.8
FIRCO 253.2 253.2 0.0 0.0 130.7 130.7 51.6 100.0
SNICS 43.0 43.0 0.0 0.0 20.5 17.6 40.8 85.5
Mercados 10,001.6 7,774.1 -2,227.5 -22.3 3,866.3 3,625.4 46.6 93.8
Incentivos a la Comercialización 9,463.0 7,063.6 -2,399.4 -25.4 3,423.3 3,200.4 45.3 93.5
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones
285.7 326.2 40.5 14.2 247.5 243.9 74.8 98.5
ASERCA 252.8 384.3 131.4 52.0 195.5 181.1 47.1 92.7
GANADERÍA 3,123.1 3,049.7 -73.4 -2.4 2,956.0 2,802.6 91.9 94.8
Programa de Fomento Ganadero (Competitividad)
808.4 1,175.1 366.7 45.4 1,136.4 1,060.2 90.2 93.3
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuarios
158.3 53.2 -105.1 -66.4 28.8 18.0 33.9 62.6
Capitalización Productiva Pecuaria 386.3 960.3 574.0 148.6 950.8 889.8 92.7 93.6
Estrategias Integrales para la Cadena Productiva
263.9 161.6 -102.2 -38.7 156.9 152.3 94.2 97.1
Programa de Fomento Ganadero (Medio Ambiente)
2,314.7 1,874.6 -440.1 -19.0 1,819.6 1,742.4 92.9 95.8
PROGAN Productivo 2,103.6 1,815.1 -288.5 -13.7 1,764.5 1,689.6 93.1 95.8
Sustentabilidad Pecuaria 211.1 59.4 -151.6 -71.8 55.1 52.8 88.9 95.9
PESCA Y ACUACULTURA 3,555.0 3,518.3 -36.7 -1.0 1,802.5 1,568.9 44.6 87.0
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
2,225.8 1,888.3 -337.5 -15.2 895.8 690.3 36.6 77.1
Impulso a la Capitalización 1,838.2 1,445.9 -392.3 -21.3 563.7 385.1 26.6 68.3
VIII
Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado
/ Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas 94.3 89.0 -5.3 -5.6 0.7 0.0 0.0 1.8
Desarrollo de la Acuacultura 209.5 211.8 2.3 1.1 203.5 193.6 91.4 95.1
Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola
33.5 96.9 63.4 189.4 95.6 81.0 83.6 84.8
Fomento al Consumo 50.3 44.7 -5.5 -11.0 32.2 30.6 68.4 95.0
Investigación 517.9 524.6 6.7 1.3 265.4 260.5 49.7 98.2
Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA)
517.9 524.6 6.7 1.3 265.4 260.5 49.7 98.2
Gasto Administrativo 811.3 1,105.4 294.1 36.3 641.3 618.0 55.9 96.4
CONAPESCA 811.3 1,105.4 294.1 36.3 641.3 618.0 55.9 96.4
FORESTAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 6,728.1 6,941.6 213.5 3.2 4,663.5 4,493.6 64.7 96.4
Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (Ejecución Nacional)
1,492.4 1,481.4 -11.0 -0.7 1,147.7 1,145.2 77.3 99.8
Forestal 3,650.1 3,767.5 117.4 3.2 2,711.5 2,580.3 68.5 95.2
Desarrollo Regional Sustentable 246.1 246.1 0.0 0.0 127.9 116.5 47.3 91.1
PROFEPA 267.9 277.2 9.4 3.5 149.3 145.2 52.4 97.3
Vida Silvestre 1,071.6 1,169.3 97.7 9.1 527.1 506.4 43.3 96.1
SANIDADES 6,884.3 7,455.1 570.7 8.3 5,529.5 5,211.6 69.9 94.3
Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades
2,084.7 2,177.0 92.3 4.4 1,370.6 1,269.2 58.3 92.6
Campañas Fitozoosanitarias 795.9 1,894.7 1,098.8 138.1 1,882.7 1,880.0 99.2 99.9
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
419.2 679.4 260.2 62.1 664.8 512.3 75.4 77.1
Inspección y Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Reglamentadas no Cuarentenarias
795.9 82.1 -713.8 -89.7 70.1 70.1 85.4 100.0
Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Cuarentenarias
795.9 118.0 -677.9 -85.2 106.0 106.0 89.8 100.0
SENASICA 1,992.8 2,503.9 511.1 25.6 1,435.2 1,374.1 54.9 95.7
EXTENSIONISMO 1,244.8 1,347.5 102.7 8.3 901.4 795.2 59.0 88.2
Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva
1,216.8 1,319.0 102.2 8.4 886.7 780.7 59.2 88.0
INCA RURAL 28.0 28.5 0.5 1.9 14.7 14.5 50.7 98.3
INFRAESTRUCTURA RURAL 63,873.6 62,744.8 -1,128.8 -1.8 34,001.7 32,547.3 51.9 95.7
Hidroagrícola de Riego y Temporal 4,514.5 4,874.9 360.3 8.0 2,709.2 1,854.7 38.0 68.5
IMTA 256.9 256.9 0.0 0.0 113.1 108.0 42.1 95.6
Infraestructura Hidroagrícola 2,259.1 2,395.7 136.6 6.0 917.3 597.1 24.9 65.1
Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados con sequía
77.1 85.0 7.8 10.2 36.1 23.5 27.7 65.1
Programas Hidráulicos 1,921.4 2,137.3 215.9 11.2 1,642.7 1,126.0 52.7 68.5
Caminos Rurales 7,614.4 6,177.0 -1,437.4 -18.9 1,728.7 1,528.8 24.8 88.4
Construcción de Caminos Rurales 1,853.6 1,369.9 -483.7 -26.1 452.2 348.9 25.5 77.1
Mantenimiento de Caminos Rurales 5,760.8 4,807.1 -953.7 -16.6 1,276.5 1,179.9 24.5 92.4
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
51,744.7 51,692.9 -51.7 -0.1 29,563.8 29,163.7 56.4 98.6
FINANCIAMIENTO RURAL 9,526.5 8,788.3 -738.2 -7.7 6,745.0 6,729.4 76.6 99.8
Acceso al crédito y garantías 2,872.0 2,335.0 -537.1 -18.7 1,984.9 1,975.7 84.6 99.5
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC (BANSEFI)
36.2 35.1 -1.1 -3.0 10.4 1.8 5.3 17.7
IX
Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado
/ Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)
900.0 900.0 0.0 0.0 614.1 614.1 68.2 100.0
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)
300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 100.0 100.0
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)
150.4 150.4 0.0 0.0 150.4 150.4 100.0 100.0
Acceso al Financiamiento 1,485.4 949.5 -536.0 -36.1 910.0 909.4 95.8 99.9
Seguro Agropecuario 5,410.5 5,166.8 -243.7 -4.5 3,960.6 3,957.5 76.6 99.9
AGROASEMEX 1,543.9 1,543.9 0.0 0.0 888.7 888.7 57.6 100.0
Atención a Siniestros Agropecuarios 3,866.6 3,622.9 -243.7 -6.3 3,071.9 3,068.8 84.7 99.9
Sector Social 1,244.0 1,286.6 42.6 3.4 799.5 796.3 61.9 99.6
Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 80.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Programa de Fomento a la Economía Social 1,164.0 1,206.6 42.6 3.7 799.5 796.3 66.0 99.6
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 3,929.4 3,374.6 -554.8 -14.1 2,578.1 2,506.6 74.3 97.2
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola
2,591.0 1,656.4 -934.5 -36.1 1,599.9 1,558.4 94.1 97.4
Sistema Nacional de Investigación Agrícola 11.9 391.9 380.0 3,196.4 383.0 353.0 90.1 92.2
Fondo SAGARPA-CONACYT 38.3 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
1,288.2 1,288.0 -0.2 -0.0 595.3 595.3 46.2 100.0
EDUCACIÓN AGROPECUARIA 12,585.5 12,271.3 -314.2 -2.5 5,432.2 5,300.8 43.2 97.6
Colegio de Postgraduados 1,355.8 1,356.6 0.8 0.1 650.7 647.4 47.7 99.5
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO)
110.1 110.1 0.0 0.0 52.1 37.1 33.7 71.2
Universidad Autónoma Chapingo 2,717.2 2,717.2 0.0 0.0 1,313.8 1,313.8 48.3 100.0
Educación Agropecuaria 7,474.3 7,158.4 -315.9 -4.2 2,893.5 2,780.3 38.8 96.1
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
928.0 928.9 0.9 0.1 522.2 522.2 56.2 100.0
PROGRAMAS SOCIALES 187,589.2 188,139.1 549.9 0.3 112,919.1 109,930.2 58.4 97.4
Educación 24,147.0 24,059.3 -87.8 -0.4 17,760.7 16,549.4 68.8 93.2
Desarrollo de Capacidades Educación 5,847.8 5,677.0 -170.9 -2.9 2,804.8 2,796.7 49.3 99.7
PROSPERA Educación 18,052.3 18,052.3 0.0 -0.0 14,894.4 13,700.0 75.9 92.0
Jornaleros Agrícolas 246.9 330.0 83.1 33.7 61.5 52.7 16.0 85.7
Salud 51,720.8 52,077.5 356.7 0.7 30,428.3 30,381.1 58.3 99.8
Desarrollo de Capacidades Salud 225.7 225.7 0.0 0.0 143.7 131.7 58.4 91.7
PROSPERA Salud 5,394.3 5,394.3 -0.0 -0.0 3,210.8 3,210.8 59.5 100.0
Seguro Médico Siglo XXI 1,464.0 1,820.7 356.7 24.4 1,151.4 1,116.1 61.3 96.9
Seguro Popular 32,463.3 32,463.3 0.0 0.0 18,823.4 18,823.4 58.0 100.0
IMSS-PROSPERA 11,893.5 11,893.5 0.0 0.0 7,099.0 7,099.0 59.7 100.0
Seguridad Social Cañeros 280.0 280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Seguridad Social y Empleo 38,086.1 38,385.7 299.6 0.8 18,062.5 17,974.0 46.8 99.5
Atención a migrantes (Relaciones Exteriores)
75.0 75.6 0.6 0.8 38.1 38.0 50.3 99.8
Atención a migrantes (Desarrollo Social) 164.0 163.9 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 n.a.
Trabajadores Agrícolas Temporales 35.0 35.0 0.0 0.0 30.8 30.8 88.0 100.0
PET (Incendios Forestales) 331.7 335.0 3.3 1.0 319.1 318.9 95.2 99.9
PET (Desarrollo Social) 539.2 1,670.8 1,131.6 209.9 1,000.5 912.6 54.6 91.2
X
Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado
/ Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Pensión para Adultos Mayores 36,875.7 36,039.9 -835.8 -2.3 16,638.1 16,637.7 46.2 100.0
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF
65.5 65.5 0.0 -0.0 35.9 35.9 54.9 100.0
Vivienda 13,140.8 13,372.2 231.3 1.8 9,796.2 8,862.2 66.3 90.5
Vivienda Rural 8,883.7 9,372.5 488.8 5.5 7,245.3 6,445.3 68.8 89.0
Infraestructura Rural 4,257.1 3,999.6 -257.5 -6.0 2,550.9 2,416.9 60.4 94.7
Alimentación 43,039.2 42,273.7 -765.5 -1.8 24,020.9 23,973.3 56.7 99.8
Programa Alimentario 796.6 704.6 -92.0 -11.6 376.6 357.9 50.8 95.0
PROSPERA Desarrollo Social 11,344.6 11,065.4 -279.2 -2.5 6,225.8 6,225.8 56.3 100.0
PROSPERA Alimentación 26,547.6 25,894.2 -653.3 -2.5 14,569.2 14,569.2 56.3 100.0
Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V.
2,155.4 2,155.4 0.0 0.0 1,130.8 1,130.8 52.5 100.0
Consumo de leche Liconsa 504.1 504.1 0.0 0.0 310.7 310.7 61.6 100.0
Adquisición de leche a productores nacionales
1,691.0 1,950.1 259.1 15.3 1,407.8 1,378.9 70.7 97.9
Programas indígenas 6,088.9 6,088.9 -0.0 -0.0 2,976.3 2,764.4 45.4 92.9
Atención a Indígenas (CDI) 6,088.9 6,088.9 -0.0 -0.0 2,976.3 2,764.4 45.4 92.9
Fomento Productivo a Pequeños Productores 11,366.3 11,881.7 515.4 4.5 9,874.1 9,425.8 79.3 95.5
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
2,000.0 2,063.0 63.0 3.2 1,702.7 1,669.3 80.9 98.0
Arráigate Joven- Impulso Emprendedor 569.8 581.4 11.6 2.0 574.4 366.1 63.0 63.7
El Campo en Nuestras Manos 1,329.9 1,316.2 -13.7 -1.0 936.8 823.5 62.6 87.9
Fortalecimiento a Organizaciones Rurales 392.0 439.5 47.6 12.1 155.9 149.5 34.0 95.9
PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café 783.4 1,125.0 341.6 43.6 1,109.4 1,068.8 95.0 96.3
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF)
1,651.8 1,651.3 -0.6 -0.0 1,592.3 1,590.7 96.3 99.9
Proyectos Productivos (FAPPA) 815.4 817.6 2.2 0.3 649.1 642.9 78.6 99.0
Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales
2,598.0 2,598.0 0.0 0.0 2,580.9 2,545.3 98.0 98.6
Desarrollo de las Zona Áridas (PRODEZA) 808.7 808.7 0.0 0.0 432.3 429.7 53.1 99.4
CONAZA 67.8 67.8 0.0 0.0 39.8 39.4 58.2 99.2
Coinversión Social 155.8 219.4 63.6 40.8 26.8 26.8 12.2 100.0
Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
137.8 137.8 0.0 0.0 45.7 45.7 33.2 100.0
Ecoturismo y Turismo Rural 56.0 56.0 0.0 0.0 28.0 28.0 50.0 100.0
AGRARIO 3,930.1 8,881.8 4,951.7 126.0 6,743.3 6,395.6 72.0 94.8
Archivo General Agrario 126.5 154.5 28.0 22.1 92.3 91.9 59.5 99.6
Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas 475.1 503.4 28.3 6.0 319.0 255.7 50.8 80.2
Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios
218.4 218.4 0.0 0.0 110.5 110.5 50.6 100.0
Dependencia SEDATU 1,061.8 5,886.4 4,824.6 454.4 5,092.9 4,885.9 83.0 95.9
Procuraduría Agraria 918.9 968.9 50.0 5.4 556.0 540.3 55.8 97.2
Registro Agrario Nacional 148.4 149.6 1.2 0.8 69.0 68.9 46.1 100.0
Tribunales Agrarios 981.0 1,000.5 19.6 2.0 503.6 442.2 44.2 87.8
OTROS 4,207.8 4,537.0 329.2 7.8 2,422.1 2,183.4 48.1 90.1
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)
180.8 189.9 9.1 5.0 179.7 177.8 93.6 98.9
Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA)
13.3 13.3 0.0 0.0 4.0 4.0 30.1 100.0
XI
Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado
/ Aprobado
Autorizado ejercer a
junio
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Dependencia Sagarpa 3,904.3 4,224.6 320.3 8.2 2,166.8 1,935.0 45.8 89.3
SIAP 109.4 109.2 -0.2 -0.2 71.5 66.6 61.0 93.2
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. n.a.: No aplica. Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.