Documento Vertical Para AIR VF 20 Dic 13_con Tabla Nueva

Administracin Integral de Riesgos a travs de la

implementacin operativa del Sistema PEMEX SSPA.

Evolucin de la Organizacin hacia la sustentabilidad en la Administracin Integral de sus Riesgos con base en sus actividades funcionales.

SubdireccindeAuditoradeSeguridadIndustrialyProteccinAmbiental

DOCUMENTOVERTICALDiciembrede2013

AdministracinIntegraldeRiesgosatravsdelaimplementacinoperativadelSistemaPEMEX

SSPA.

SubdireccindeASIPA,PemexExploracinyProduccinIntroduccin1

Contenido Introduccin.......................................................................................................................................................4Definiciones...................................................................................................................................................4

Antecedentes......................................................................................................................................................5Misin,VisinyObjetivosEstratgicosdelaSASIPA.........................................................................5SituacinActual............................................................................................................................................6

Objetivoyalcance...........................................................................................................................................16Objetivo........................................................................................................................................................16Alcance..........................................................................................................................................................17

Desarrollo.........................................................................................................................................................17AjusteenlaOrganizacinEstructuradaparalaImplantacindelSistemaynfasisenlaadministracinderiesgos..........................................................................................................................17nfasisenlaAdministracinIntegraldeRiesgos................................................................................22VisinparalaAdministracinIntegraldeRiesgos..............................................................................23Modeloparalaejecucindeadministracinderiesgos......................................................................24Accionesparafortalecerlaprevencindeaccidenteseincidentesmediantelaadministracinintegralderiesgos.......................................................................................................................................261.ReforzarelliderazgodelalneademandoenSSPAatravsdelas12MejoresPrcticasInternacionales............................................................................................................................................272.MatricesdeResponsabilidadesyRendicindeCuentasFuncionalparalaAdmn.deRiesgosProceso...........................................................................................................................................................303.PrevencindeAccidenteseIncidentesPersonales..........................................................................334.PrevencindeAccidentesIndustrialesodeProceso.......................................................................35EstrategiaparalaAdministracinIntegraldeRiesgos(AIR)atravsdelaimplementacinoperativadelSistemaPEMEXSSPA.......................................................................................................35

Administracindelcambio...........................................................................................................................45Accionesparalaoperabilidadysustentabilidaddelapropuesta.....................................................50

Beneficios.........................................................................................................................................................51Anexo1..............................................................................................................................................................53InstructivoparadesarrollaryaplicarlasMatricesdeResponsabilidad(APC)enlasSubdireccionesdePEP............................................................................................................................................................53


SSPA.


HojadeAutorizacin

DocumentoVertical

AdministracinintegralderiesgosatravsdelaimplementacinoperativadelSistemaPEMEXSSPA.

Propone:

AmadoValerianoAstudilloAbundesSubdirectordeAuditoriadeSeguridadIndustrialyProteccinAmbiental

Autoriza:

CarlosA.MoralesGilDirectorGeneral

PEMEXExploracinyProduccin


SSPA.


Elpresentedocumentoverticalfueelaboradoconlaparticipacindepersonaldelassiguientesreas:

NOMBRE REAAmadoValerianoAstudilloAbundes SASIPAJosLuisGonzlezGonzlez GASIPARNJuanRalGmezbele GASIPARSEduardoZavalaNacer GASIPARMMarcoAntonioDelgadoAvils GANSIPAOscarGuadalupeValdezLpez GGESIPAJorgeSnchezLimn GPSIPAMiguelAngelAlonsoPrez CPESASIPAAlfonsoQuirozSols GPSIPAJosdeJessCorralesArroniz GANSIPASergioManuelDeLaTejeraVillarreal GPSIPAOmarMoraVillegas GPSIPAOmarHernndezCarrera GPSIPAEnriqueGoqueCruz GPSIPAPabloIslasVilchis GPSIPAJosAntonioOsegueraPonce GPSIPANellyPatriciaRiosQuirozLpez GPSIPADelfinoLpezMorgado CPESASIPAMoissRodrguezVenegas AsesorSSPAAPCAlbertoRuzBarbosa GASIPAReginMarinaNoresteLuisGarnicaBarbosa AsesorexternoJavierMedellnCuellar AsesorexternoHctorIzquierdoLumbreras AsesorexternoSergioArmandoSandovalChvez Asesorexterno


SSPA.


Introduccin PEPhadecididointegrarlaadministracindesusriesgosdeproceso,ambientalesydesaludenlaadministracindelacadenadevalordesunegocioyprivilegiar,ensussubdireccionessustantivas,desoporteyservicio,laejecucindeloscontrolesparalaadministracinderiesgos,representadosporlasguas,procedimientos,sistemasydems queparatalfin,handesarrolladolosCuerposdeGobierno.LapropuestapreparadaporlaSubdireccindeASIPA,incluyeaccionesdeintervencinanivelestratgico,tcticoyoperativo,paraintegrar,simplificaryconcentrarlosesfuerzosactualesde la organizacin en la implantacin del sistemaPEMEX SSPA, asegurando laparticipacin denivelesjerrquicossuperioresconmayorcapacidaddegestin,paraincidirdeformaefectivayconbaseen lasactividades funcionalesde laOrganizacin,en laprevencindeaccidentespersonales,accidenteseincidentesindustrialesodeprocesoyambientales,ascomoenfermedadeslaboralesycontribuiralacontinuidadoperativaeincrementodelvaloragregadodePEP.

Definiciones A continuacin se presentan algunas definiciones tomadas del Apartado General del sistemaPEMEXSSPA,versin2010,necesariasparaapoyar lasrazonesdeestapropuestaydarclaridadalostrminosutilizados.Contalpropsitoacontinuacinserepasaprimeramenteel:OBJETIVODELSISTEMAPEMEXSSPAElsistemaPEMEXSSPAtienecomofinalidadguiara laempresahaciaunamejoracontinuaensudesempeo en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental,mediante laadministracin de los riesgos en sus operaciones y/o procesos productivos, a travs de laimplantacin de los elementos que lo componen y la interrelacin entre ellos, actuando comoherramienta de apoyo al proceso homologado y mejorado de Seguridad, Salud en el Trabajo yProteccinAmbiental,consolidandoasunaculturaenlamateriaconnfasisenlaprevencin.Administracinderiesgos(AR)Procesodetomadedecisionesquepartedelestudioderiesgoydelanlisisdeopcionestcnicasdecontrol,considerandoaspectoslegales,socialesyeconmicos;estableceunprogramademedidasdeeliminacin,prevencinycontrol,hastalapreparacindeplanesderespuestaaemergencias.UnidaddeImplantacin(UI)TrminoqueserefierealoscentrosdetrabajooinstalacionesfsicasyfuncionalesdelOrganismoenelquesepretendeimplantarelsistemaPEMEXSSPA.Sepuedenagruparinstalacionesdemenortamaodemanerageogrficauorganizacionalquetenganlamismadependenciaadministrativa,paradefiniruna solaUnidadde Implantacinque tengael suficientealcanceorganizacionalyoperacionalparaqueeventualmentesepuedandesarrollaryaplicartodosloselementosdelsistemaPEMEXSSPAenfuncindelacomplejidaddelamisma.DeacuerdoconelModelodeGestinpor


SSPA.

SubdireccindeASIPA,PemexExploracinyProduccinAntecedentes.5

Procesos, la Unidad de Implantacin representa el conjunto de funciones que intervienen en larealizacindelprocesodeSSPA.OrganizacinEstructuradaEsunaestructuracreadaexprofesoparafacilitarlaimplantacindelsistemaPEMEXSSPA,lacualno implica la creacindenuevasplazas y/o estructuras formales; est constituidaporEquipos ySubequiposdetrabajoespecficosqueseformanconlaparticipacindelaLneadeMandoyenlacual la funcin de SSPA cumple el papel de asesor. Con esta estructura organizacional adhocformada con los recursos humanos, materiales y financieros existentes y que mediante laconformacin de Equipos y Subequipos de trabajo especficos se dirige la implementacin delsistema PEMEXSSPA. El Equipo de Liderazgo de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental(ELSSPA) es la unidad mediante la cual se constituye la Organizacin Estructurada a todos losniveles de la Organizacin. Es pieza clave para lograr la implementacin exitosa y lainstitucionalizacindelosdiversoselementosyherramientasqueformanparteelsistemaPEMEXSSPA.EquipodeLiderazgoSSPAGrupo de personas cuya responsabilidad es conducir la implantacin, ejecucin, mejora ysustentabilidaddelsistemaPEMEXSSPAenPetrleosMexicanos.Estosequipossonpresididosporla Mxima Autoridad en su rea de influencia, con la participacin de trabajadores de mayorjerarquaenlalneadeorganizacin,ascomoconpersonalinvolucradoenlasfuncionesdeSSPA,elcualdebeserestructuradoanivelDIRECTIVO,CENTRALanivelEstratgicoyTcticoy/oLOCALanivelOperativo.

Antecedentes. PemexExploracinyProduccinhaestadoinvolucradoenprocesosdeimplantacindesistemasdeadministracindeseguridad,saludyproteccinambientaldesde1998, iniciandoconelSIASPAycontinuando conel sistemaPEMEXSSPAapartirdel2005.Los resultadosdedichosprocesosdeimplantacinsondescritosenestaseccin.LapropuestaseenmarcaenlaMisin,VisinyObjetivosEstratgicosdelaSASIPA,mismosqueyahansidodefinidos.

Misin, Visin y Objetivos Estratgicos de la SASIPA Con base en las funciones actuales y en la actualizacin 2013, de suVisin,Misin yObjetivosEstratgicos que a continuacin se presentan, la Subdireccin de Auditoria de Seguridad yProteccinAmbiental(SASIPA),elaboradeformaconsensuadaconlasreasoperativas,lapresentepropuesta busca la Administracin Integral de los Riesgos de PEP a travs de la implantacinefectivadelSistemaPEMEXSSPA.

MisinAsegurarqueelpersonaldePEPadministreefectivamente losriesgosensusprocesossustantivos,desoporteydeservicios.


SSPA.


VisinEn Pemex Exploracin y Produccin se garantiza la integridad de sus trabajadores, no ocurrenaccidentesensusprocesossustantivos,desoporteydeservicios;yprevieneafectacionesalmedioambiente.ObjetivosEstratgicos

Situacin Actual El proceso actual para la implantacin del sistema PEMEX SSPA se ubica en un contexto queinvolucra: a) la forma en que se administra y opera el negociodePEP, b) las tendenciasde sudesempeoenmateriadeprevencindelesionespersonales,incidentesindustrialesyambientales,yde enfermedades laborales, c) las metas y resultados en la implantacin y d) la estrategiaseleccionadaparallevarlaacaboenlosActivosdeProduccin,UnidaddeNegociosdePerforacinyGerenciasdeTransporteyDistribucin.


SSPA.


AdministracindelacadenadevalordePEP.PemexExploracinyProduccinhadecididoadministrarsucadenadevalorynegocio,conbaseenSubdireccionesSustantivasyconunenfoquedeproceso,cuentaconSubdireccionesdeSoporteydeServicio,tantodePEPcomodelCorporativodePEMEX,segnsemuestraenlasiguientegrfica:

MetasyResultadosenlaImplantacindelSistemaPEMEXSSPAEnPEPsehanestablecidolassiguientesmetasparalaimplantacindelsistemaPEMEXSSPAdesde2006alafecha:


SSPA.


Losavancesylogrosobtenidosconrespectoalasmetasplanteadasquesemuestranacontinuacin,sonresultadodelosprocesosdeautoevaluacinefectuados:

Como puede observarse se ha tenido un desarrollo de casi 100 por ciento de las herramientasnecesarias, es decir los lineamientos, procedimientos, guas, sistemas informticos, mismos quecorrespondenalNivel2,todoparalaadministracinintegralderiesgosdelos3Subsistemas:SASPSAASAST.

MetasyResultadosenAccidentabilidad20062013.Conbase en el anlisisde las tendencias en lasmetasy resultados en accidentabilidadpersonal,industrialodeproceso,fugasyderramesdelperiodo2006mayode2013,tantodePEPcomodeContratistas, que a continuacin se presenta, se hace evidente la necesidad de fortalecer laAdministracinIntegraldeRiesgosenPEP,atravsdelaimplantacinefectivadelSistemaPEMEXSSPA.AccidentabilidadPersonal

Seobservaunrepunteendesde2011alafechaenlosAccidentesPersonalesdePEP. E&PpresentaunrepunteensundicedeFrecuencia(IF). LaUNPmantieneunadisminucinsostenidaensuIF.


SSPA.


SetieneunrepunteenlaaccidentabilidaddeContratistasdel2012debidoalaccidentedekm19. SetieneunrepunteenelIFdeContratistas;conaccidentesfatalestodoslosaos,conexcepcin

del2010.

AccidentabilidadIndustrialodeProceso,FugasyDerrames: PEPmantieneunnivelaltodeaccidentesindustriales,presentndoseaccidentesgraves

consistentementeencasitodoslosaos


SSPA.


Loscontratistastambinmantienenunnivelaltodeaccidentesindustriales,presentndoseaccidentesgravesconsistentementeencasitodoslosaos.

Consistentementesepresentanaccidentesambientalesgravesentodoslosaos.

OrganizacinEstructuradaActualLa estrategia actual incluyeunaOrganizacinEstructurada (EquipodeLiderazgodeSSPA)paraPemex Exploracin y Produccin conformada en noviembre de 2011, segn se muestra acontinuacin, que incluye ocho Cuerpos de Gobierno para el soporte estratgico, la asesora ycoordinacindelaimplantacinporlaSubdireccindeASIPAylaimplementacinyejecucinporlalneademandorepresentadaporlasSubdireccionesSustantivas,deSoporteydeServicio.


SSPA.


Unidadesdeimplantacinactuales.ComopartedelprocesoactualparalaimplantacindelsistemaPEMEXSSPA,sehanconformadolassiguientes17UI,aniveldeSubdireccin(UNP),ActivooGerencia.SPRN SPRS SPRMNE SPRMSO SDCAPBurgos APSamariaLuna APCantarell APAbkatunPol

ChucGTDHNorte

APPozaRicaAltamira

APMacuspanaMuspac

APKuMaloobZaap.

APLitoraldeTabasco

GTDHSur

APVeracruz AP5Presidentes GTDHRMNEAPAceiteTerciariodelGolfo

APBellotaJujo GTDHRMSO

Cabe resaltar que laUnidaddeNegociosdePerforacin decidi conformarse en 2012, como unanicaUIaniveldetodalaSubdireccin.Asmismo, las siguientes subdirecciones se encuentran en el camino de conformarse comoUI:Exploracin, Desarrollo de Campos, Servicio a Proyectos, Mantenimiento y Logstica,AdministracinyFinanzas,GestindeRecursosTcnicos,DesarrollodeNegociosyPlaneacinyEvaluacin.

Amado Astudillo Abundes

Funcin de SSPA

8 CUERPOS DE GOBIERNO

Respuesta a EmergenciasJ. Guadalupe de la Garza

Investigacin y Anal. Inc.Baudelio Prieto de la Rocha

ASPJ. Javier Hinojosa Puebla

Disciplina OperativaJos L. Fong Aguilar

LNEA DE MANDO

Implementacin y ejecucinSoporte tcnico

PRODUCCIN REGIN NORTE

RENDICIN

DE

CUENTAS

Carlos Morales Gil Lder Sistema

SSPA-PEP

AsesoraCoordinacin de

Implantacin

METAS

Y

OBJETIVOS

PRODUCCIN REGIN SUR

PRODUCCIN REGIN MNE

PRODUCCIN REGIN MSO

DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN

UNIDAD NEGOCIOS PERFORACIN

SERVICIOS A PROYECTOS

MANTENIMIENTO Y LOGISTICA

EXPLORACIN

GESTIN RECURSOS TCNICOS

ADMINISTRACIN Y FINANZAS

DESARROLLO DE NEGOCIOS

DESARROLLO DE CAMPOS

PLANEACIN Y EVALUACIN

Salud en el TrabajoGustavo Hernndez Garcia

Seguridad Fuera TrabajoMoiss I. Orozco Garcia

Administracin AmbientalAntonio Narvez Ramrez

12 MPIAmado Astudillo Abundes


SSPA.


ProgramasRectoresEstratgicosSedisponede tresprogramas rectores estratgicos (PRE)para los subsistemasdeASP,AA,AST,para conducir la implantacin, agrupados bajo el llamadoProgramaRectorEstratgicodeSSPA,cuyoobjetivoes facilitar,porpartedelasesordeSIPA, la implantacindelsistemaPEMEXSSPA,buscandoquesea:a)integral,esdecirquecubralosaspectosdeseguridaddeproceso,ambientalesydesaludeneltrabajo;b)homologadaenlosdiferenteslugaresdondeseaplique;c)ordenadayd)estructurada.Todoconbaseen las11 lneasdeaccinde laEstrategiaestablecidaenelApartadoGeneraldelsistema.DescripcindelPRESSPA:

Es un instrumentopara facilitar elprocesode implementacin operativadel sistemaPEMEXSSPA,tomandoencuentalasinterrelacionesentrelossubsistemas,requisitosnormativosdelosprotocolosdeauditoria,requisitosdelasguatcnicasyrequisitosdeguasdeautoevaluacin.

SintetizalasnecesidadesdelsistemaPEMEXSSPAynormatividadaplicable. ClarificalasresponsabilidadesespecficasparalalneademandoylaFuncindeSIPA,parala

administracinderiesgos. ElpersonaldeSIPAactacomofacilitadordelprocesoyejercesuroldeasesor,capacitador,

normativoyauditor. Conjunta644accionesparaimplementarelSistemaPEMEXSSPA:181delSAA,169delSASTy

294delASP;enlaU.I.

ElPRESSPAtiene lasiguienteestructuraquedescribe losparticipantes,susresponsabilidades, lasacciones y vnculos a normatividad, los entregables esperados y una propuesta de tiempos deduracindelasactividadesoplazosdecumplimiento.


SSPA.


Losbeneficiosesperadossepuedenobservarenlasiguienteimagen:

Los diferentes PRE, que conforman el PRESSPA estn desarrollados en Windows Excel. LaaplicacindelPRESSPAtienecomoproductounprogramadeaccionesdemejora(PAM)paraquelosCoordinadoresdeElemento,procedanacerrarlasbrechasidentificadas.CapacitacinyDesarrolloProfesionalSe realiz una gran inversin en capacitacin y desarrollo profesional en materia de SSPA alpersonal directivo, gerencial, tcnico, supervisor y operador. Como ejemplo, a continuacin semuestraelresumendelacapacitacinimpartidaenelproyectoconelconsultorDuPontdurantelosaos2011,2012y2103.

45 44 41 39 37 35 Menor 35 TotalAdministracinAmbientalparaLneadeMando 2 11 51 120 188 366 738AdministracindeEmergenciasMayores 1 20 24 28 90 163AdministracindelaSeguridaddelosProcesos 1 13 52 135 232 351 784AdministracindeSaludenelTrabajoparaLneadeMando 1 9 40 88 205 357 700AnlisisdeBarrerasdeProteccin(LOPA) 1 10 44 87 98 240AnlisisdeRiesgosdeProcesoARP 5 25 120 247 354 751AuditoriasdePrimerasPartesdeASP 1 38 90 163 167 459AuditoriasdeSegundasPartesdeASP 12 13 35 24 84AuditoriasEfectivasyAnlisisdeSeguridaddelTrabajo 20 42 115 528 705ClasificacinElctricadereas 3 11 45 148 207CompetenciasparaProfesionalesdeSeguridad 2 11 33 96 83 116 341EntrenamientoBsicoenSistemaPEMEXSSPA 13 39 57 86 1246 1441EspecialistasenAdministracinAmbiental 3 8 25 26 6 68EspecialistasenAdministracindelaSeguridaddelosProcesos 18 17 14 8 57EspecialistasenAdministracindeSaludenelTrabajo 2 6 33 28 6 75EspecialistasenAnlisisdeRiesgodeProceso 5 20 34 46 33 138Gras,equiposdeIzajeymanejodecargas 3 9 121 133IntegridadMecnicayAseguramientodeCalidadIMAC 1 20 79 136 405 641InvestigacindeIncidentesyAccidentes 2 12 41 85 163 303InvestigacindeIncidentesyAnlisisdeCausaRaz 6 26 115 181 360 688LiderazgoyEjecucinenSSPAparaGerentes 3 17 72 75 31 37 60 295Manejoaladefensiva(versinprctica) 1 2 2 27 73 607 712Manejodematerialespeligrosos 1 16 11 61 89ProcedimientosCrticos 1 7 32 101 173 314ProteccionesElctricas:CoordinacinyVerificacin 1 16 77 94RespuestaaEmergenciasconMaterialesPeligrosos 2 5 25 96 128SafeStart 1 2 5 39 47SeguridadElctrica 1 12 76 89SeguridadElctricaparaSupervisoresNoElctricos 2 8 56 197 263SeguridadenTransportacin 14 14SSPAenoficinasadministrativas 3 14 48 63 253 381SSPAparaProfesionalesdeSeguridad 8 33 66 96 113 316SSPAparaSupervisoresdeLnea 1 12 21 25 54 149 427 689

4 36 193 613 1478 2683 7140 12147Porcentaje 0.03 0.30 1.59 5.05 12.17 22.09 58.78 100.00

CapacitacinyEntrenamientodel2011,2012y2013impartidaporDuPontNombre del Curso / Taller Nivel Jerarquico / Cantidad de personal


SSPA.


Porqucambiarahora?Tomando en cuenta la evaluacin de la implantacin del sistema PEMEX SSPA presentada a laDireccin General de PEP en abril de 2013, los resultados de las autoevaluaciones y de lasauditorasefectuadasen loscentrosde trabajo, lossiguientespuntoscomplementan ladescripcindelasituacinactualyaportanmotivosquehacennecesarioreforzarlaestrategiadeimplantacinactualyproponer laEvolucinde laOrganizacinhacia la sustentabilidaden laAdministracinIntegral de sus Riesgos, que contempla el Ajuste en la Organizacin Estructurada para laImplantacindelSistemayelnfasisen laadministracinde riesgos,conbaseensusactividadesfuncionales:

1. LaculturadeprevencindelesioneseincidentesenlaOrganizacinnosehaconsolidado.2. Los comportamientos de los lderes para sustentar la cultura de prevencin de lesiones e

incidentesrequierenfortalecerse.3. LostrabajosdelaimplantacinhanestadoconcentradoseninstituirylograrquelosCuerposde

Gobierno y subequipos desarrollen, comuniquen y capaciten al personal en las guas,procedimientos, lineamientos, criterios, sistemas y dems controles para la administracin deriesgos.Elreadeoportunidad seencuentraen fortalecerahora la implementacin (ejecucin)por los lderes e integrantes de la lnea de mando, con base en planes y programas paraidentificarlospeligrosyadministrarlosriesgosdesusoperacioneseinstalaciones,aplicandoloscontrolesyadesarrolladosporlosCuerposdeGobiernoysubequipos.

4. Si bien las autoevaluaciones del 2012 y 2013, muestran el logro del Nivel 2, los resultadosesperadosentrminosde losnivelesde implementacin(Nivel3ymayores),presentanretrasocon respecto a lasmetas establecidas en losltimos tres aos.Lasacciones contenidas en estedocumentopermitirnreduciryadministrarlosriesgosdePEP,conelconsecuentebeneficiodealcanzarlosresultadosdeNivel3ymayores.

5. LaimplantacindelsistemaPEMEXSSPAsepercibecomodocumentalycomoresponsabilidaddeSASIPA,lossubequiposyloscuerposdegobierno.

6. Unafraccinclavedelosintegrantesdelalneademando(coordinadoresysuperintendentes)enlassubdirecciones,activosygerencias,nohaparticipadoactivamenteenlaimplantacin.

7. La implementacinhaestadoconcentradaprincipalmenteaniveloperativo(Activos,Gerencias,CentrosdeProcesoeInstalaciones),conpocaparticipacindelniveltctico(GerenciasyGruposMultidisciplinariosde las Subdirecciones),debilitando la capacidaddegestinde los recursoshumanosyfinancierosnecesariosparalograrlaadministracinderiesgosylaimplantacindelPEMEXSSPA.

8. Laestrategiaactualpara la implantacindel sistemaPEMEXSSPAes lamismapara todos loscentrosdetrabajoyseejecutaalmismotiempoentodaslasreasdePEP.

9. Laestrategiaactualsebasaen la implantacinde los55elementosdePEMEXSSPAalmismotiempo, loqueocasionaque en lasreasoperativasde los centrosde trabajo existanpersonascomo lderes de 2, 3 o ms elementos, reduciendo el tiempo que dedican a sus actividadessustantivas.


SSPA.


10. La capacitacin y el entrenamiento se ha impartido de forma masiva, tiene como rea deoportunidad actual y en contexto de la presente propuesta, encausarla a la administracinintegralderiesgosparasatisfacer lasnecesidadesparticularesyespecficasde lospuestosen laorganizacinfuncional.

IntercambiodeexperienciasconPemexGasyPetroqumicaBsica(PGPB).Como parte de la elaboracin de esta propuesta se llev a cabo intercambio de experiencias yrecopilacin de mejores prcticas, con personal asesor de la Subdireccin de Gas Licuado yPetroqumicosBsicosdePGPB,paralaimplantacindelsistemaPEMEXSSPAylaAdministracindeRiesgos, teniendo auna Subdireccin comonicaunidadde implantacin.A continuacin seresaltanaspectosrelevantes:

Se coment que en elmomento que la Subdireccin comprendi la necesidad y los beneficios detrabajarcomonicaunidaddeimplantacin,seimpulsdeformaexponenciallaadministracinderiesgos,almismotiempoquesecumplen losrequisitosde implantacindelSistemaPemexSSPA,resaltandoconello la importanciadel liderazgoycompromisoporpartedelSubdirectoryGerentesconexcelentesresultados.

Todoelpersonalde lasedeestinvolucradoyescorresponsabledelosresultados, logrosofallas;elasesor nos inform que el mes de junio de 2013 cumplen 10 aos de no tener accidentesincapacitantesentodalaSubdireccin.

Tienen implantadossistemasdegestinycertificacionescomo losISO9001,ISO14001,OHSAS18001 y el de Responsabilidad Social SA8000, en donde la Subdireccin funge como lder,reconociendoquesiaunaTerminallevamal,tambinalaSubdireccinlevamal.

LosproyectosconsideranelAnlisisdeRiesgoensusdiferentesetapas,ydeexistirrecomendaciones,el proyecto se detiene hasta que se satisfagan estas recomendaciones, ejemplo: Terminal dealmacenamientodegasenAbasoloenGuanajuatoestactualmentesuspendida.

Todas las Terminales cuentan con elCertificado de Industria Limpia y de Empresa Segura y elrefrendodedichoscertificadosespartede las funcionesyresponsabilidadesde losoperativosde lasTerminalesensusactividadesdaada,quienesutilizanelsistemaPEMEXSSPAparalograrlo.

Han establecido en todos los niveles de la organizacin, lo relacionado con funciones,responsabilidadesyautoridadparalaimplantacindelASP.

EnrelacinalosprocesosdeAuditorias,tienenlainformacincargadaenelAuditManagementconresultadosexcelentes,segnloexpresaelasesor,noobstanteelaccesoalainformacinquesetienedestemduloporautoridadesgubernamentalescomoelOICylaSENER.EnfatizlaimportanciadelSAP como herramienta institucional porque es transparente; coment que se capturan lasoportunidadesdemejorayatravsdelacorreccinoportuna,favorecenlaprevencindeincidentes.Utilizanelsistemacomofuenteparajustificarygestionarlosrecursos.Consideranquelaclaveparahacerlo operar es construir correctamente el rbol de proceso para lograr la atencin a lasrecomendaciones.Puntualizadems,laimportanciadeobtenerlaestadsticadefallas,atravsdelosavisosdeavera,rdenesyplanesdemantenimiento.Asimismocuandosedetectannoconformidades


SSPA.

SubdireccindeASIPA,PemexExploracinyProduccinObjetivoyalcance16

deauditorasoacuerdosde laCLMSH, sedirige la responsabilidadde la solucinalSubdirectorparalaelaboracindelosplanesdeaccin,nombrarresponsablesyasignarlosrecursos.

Como conclusiones se pueden mencionar las siguientes: 1) De acuerdo a lo analizado con PGPB, esconvenientereorganizarlasUnidadesdeImplantacinporSubdireccinenPEP,yaquesevaainvolucraralpersonal de las Regiones para facilitar las gestiones y lograr de forma sostenible y homologada laadministracinderiesgosen losprocesos;2)El involucramientode la lneademandoesvitalpara lograrelxitoenlaadministracinderiesgos,

Objetivo y alcance Conbaseenlasituacinactualytomandoencuentaquelasdecisionesquevienendesdelasaladelconsejodeadministracin,articuladasporelDirectorGeneral, losSubdirectores,AdministradoresdeActivoyGerentes,tienenunpesosignificativoenlosresultadosdelaadministracinintegralderiesgos,yaqueestosestablecenlavisin,laculturaylosestndaresparatodalaorganizacin.Se propone la Evolucin de PEP hacia la sustentabilidad en la Administracin Integral de susRiesgosconbaseensusactividadesfuncionales,conelsiguiente:Objetivo Evolucionar laOrganizacinhacia lasustentabilidaden laAdministracin IntegraldesusRiesgosconbaseensusactividadesfuncionalesatravsdelaimplementacinefectivadelSistemaPEMEXSSPAdonde: LosSubdirectoresdelasreassustantivasencabezanlaadministracinintegraldelosriesgosde

susoperacionesyelfortalecimientodelaimplantacindelsistemaPEMEXSSPA,conlamismavisin,procesosyrigorconquegestionansunegocio.

LosSubdirectoresdelasreasdesoporteyservicioadaptanyejecutanparalaprestacindesusservicios en el mbito de sus funciones y responsabilidades, los procedimientos para laadministracinintegralderiesgos,haciendoequipoconlassubdireccionessustantivas.

Los Subdirectores ejecutan con base en planes estratgicos anuales para la administracinintegraldelosriesgosdesusoperaciones.

Los administradores de activo y los gerentes operativos ejecutan con base en planes tcticosanualesparalaadministracinintegraldelosriesgosdesusoperacioneseinstalaciones.

Losresponsablesdelasinstalacionesejecutanconbaseenprogramasespecficosanualesparalaadministracinintegraldelosriesgosdesusinstalaciones.

Participan los integrantes de la lnea de mando de las gerencias, coordinaciones ysuperintendenciasdelassubdireccionesoperativasquenotieneninstalacionesasucargo,peroquetienenunimpactosignificativoenlaadministracindelosriesgosdelasmismas.

Sefortalecenlascompetenciasdelpersonalquedisea,construye,opera,inspeccionaymantienelasinstalaciones.


SSPA.

SubdireccindeASIPA,PemexExploracinyProduccinDesarrollo17

Sedistingueelesfuerzoyelcompromisode sus trabajadorescon laSeguridad, laSaludenelTrabajoylaProteccinAmbientalmediantelaAdministracindesusRiesgos.

Alcance LapropuestatienecomoalcancetodoPemexExploracinyProduccin,considerandoquetantolasSubdireccionesSustantivasqueconformanlacadenadevalor,comolasSubdireccionesdeServicioySoporte la ejecutarn conbase en lospeligros, riesgos, caractersticasoperacionalesy funcionalespropios,ymbitoderesponsabilidadesdescritoenelmanualdeorganizacin.

Desarrollo Las acciones propuestas para Administracin Integral de Riesgos a travs de la implantacinefectiva del Sistema PEMEX SSPA, que conlleva la Evolucin de laOrganizacin (PEP) hacia lasustentabilidad en laAdministracin Integralde susRiesgos con base en sus actividadesdiariasfuncionales,inicianconelajusteenlaOrganizacinEstructuradaparalaImplantacindelSistemaynfasisenlaadministracinderiesgos.Ajuste en la Organizacin Estructurada para la Implantacin del Sistema y nfasis en la administracin de riesgos Teniendo como referencia la forma en que estn organizados, tanto el Equipo de LiderazgoDirectivodeSSPAdePetrleosMexicanos(versesindel2demayode2013),comoelSubequipodeLiderazgoDirectivodeSSPA(verReglasdeoperacinyactaconstitutivade laDCOdemarzode2013),yconbaseenlaOrganizacinEstructuradaactualdePEP(veracuerdode2011),seproponeactualizarlaconformacindelEquipodeLiderazgoEstratgicodePEPdelamanerasiguiente,queconcriteriosdeintegracin,gobernabilidad,funcionalidadyeficiencia,privilegialaadministracinderiesgosintegradaalagestindelacadenadevalor.


SSPA.


CambiosenlosCuerposdeGobiernoUnavezquealgunosdelosCuerposdeGobiernodePEPhanavanzadoeneldesarrollodelasguas,procedimientosy controlespara la implementacinde los elementosdel sistemaPEMEXSSPA einiciativasquelescorrespondieron,seproponerealizarlossiguientescambios:

1. Tomandoencuenta lanaturalezaycorrespondenciadelelementodePlanesyRespuestaaEmergencia,seproponequedichoCuerpodeGobiernoysusrepresentantesyprogramasseintegrenalCuerpodeGobiernodeAdministracindelaSeguridaddeProcesos.

2. TomandoencuentalanaturalezaycorrespondenciadelaMPdeInvestigacinyAnlisisdeIncidentes,seproponequedichoCuerpodeGobiernoysusrepresentantesyprogramasseintegrenalCuerpodeGobiernodelas12MejoresPrcticas.AdemsseproponequeexistaunrepresentedelCGdeASPensteCuerpodeGobierno.

3. TomandoencuentaelpropsitodelaherramientadeDisciplinaOperativacomoapoyodelaMPdeAltosEstndaresdeDesempeo,seproponequeelCuerpodeGobiernodeDOysus representantes y programas se integren al Cuerpo de Gobierno de las 12 MejoresPrcticas.

4. AsolicituddelELSSPA,antelaimportanciadequetodoslosintegrantesdelaorganizacinde PEP, identifiquen y apliquen los elementos, guas y procedimientos que les competasegnlanaturalezadesusfuncionesymatrizderesponsabilidades(modelodelAPC)paralaadministracin integralderiesgos;seconformaelCuerpodeGobiernodeComunicacin,CapacitacinyEvaluacin,encabezadoporelSubdirectordeASIPA.

Conloscambiospropuestos,elEquipodeLiderazgoEstratgicoSSPAdePemexExploracinyProduccinquedaraconformadodelasiguientemaneraparaestablecerlasdirectricesyvigilarlaejecucinestratgicadelosestndaresycontrolesparalaAdministracinIntegraldeRiesgosenPEP.


SSPA.


Respectoa losSubequiposcorrespondientesa losSubsistemasdeAdministracindeSeguridaddeProceso, Administracin Ambiental y Administracin de Salud en el Trabajo en los Equipos deLiderazgo Tcticos SSPA en las Subdirecciones que apliquen todos los elementos del sistemaPEMEX SSPA, se propone que estos sern asignados a los Gerentes o Lderes de GruposMultidisciplinariosenSedeyqueelSubdirector lidereypromueva laaplicacinde las12MejoresPrcticas, privilegiando aquellas enfocadas en fortalecer los comportamientos requeridos para laprevencindelesiones,incidentescatastrficosdeproceso,ambientalesyenfermedadeslaborales.CambiosenlosEquiposdeLiderazgoyevolucindelasUI.Conbase enunavisindegestinporprocesoy ladefinicindeUI,dejarde tenerunidadesdeimplantacin en activos y gerencias y designar como nica unidad de implantacin, a todas lassubdirecciones,considerando:PRIMEROquelassubdireccionescorrespondientesalacadenadevalor,esdecirlasSubdireccionesSustantivas,ms laUnidaddeNegociosdePerforacin aplican la totalidadde los elementosdelsistemaPEMEXSSPA.Para laadministracin integraldesusriesgos,estassubdireccionesdebernaplicarlasguas,procedimientosymecanismosdecontrolelaboradosporloscuerposdegobierno.

Las Subdirecciones Sustantivas cuentan con la contribucin funcional, en un esquema decolaboracin regional,de las subdireccionesde soporteyde servicio, segn la naturalezade susserviciosymbitoderesponsabilidad.


SSPA.


SEGUNDO, las Subdirecciones de Soporte y Servicio desarrollan y ejecutan solamente aquelloselementosdelsistemaPEMEXSSPAquelesaplica,segnlanaturalezadesusserviciosymbitoderesponsabilidad.ParaellosedeberefectuarunanlisisenconjuntoconlaSASIPA,conbaseenelprograma propuesto ya preparado. As mismo, durante el desempeo de sus actividades decolaboracin, soporte y servicio con las Subdirecciones Sustantivas y en sus instalaciones uoperaciones propias, debern aplicar para la administracin de sus riesgos, las mismas guas,procedimientosymecanismosdecontrolelaboradosporloscuerposdegobierno.TERCERO, actualizar la actuacin de los Equipos de Liderazgo, para que bajo un esquema decolaboracin regional, las subdirecciones sustantivas,de soportey servicio, ejecuten los controlesparalaadministracinintegraldelosriesgospersonales,deprocesoeindustriales,ambientalesydesaludeneltrabajodesusoperacioneseinstalaciones.

EsquemayejemplosdecolaboracinregionalAl estar definida como una sola y nica unidad de implantacin, la Subdireccin (ELSSPA)continuarimplementandoelsistemaPEMEXSSPAyprivilegiarlaejecucintcticadeplanesparaadministrar los riesgos especficos de sus operaciones e instalacin, por parte de su personaldegerenciasygruposmultidisciplinariosdesedeycoordinacionestctico/operativasdelosActivosyGerenciasadscritas, medianteunesquemadecolaboracinregionalcontandoconelapoyode lasgerenciasregionalesdelassubdireccionesdesoporteyservicio.SeproponeelsiguienteMandato de laDireccinGeneralparaelEquipodeEjecucinTcticacontresvertientes:

1. Adoptaryadaptarsiesnecesario,loscontrolesgeneradosporlosCuerposdeGobiernoparalaadministracinintegralderiesgos.

2. Coordinar,evaluarymejorarlaejecucindeloscontrolesparalaadministracinintegralderiesgosenlaSubdireccinconbaseenPlanesEstratgicos,queasegurenelcumplimientodelosPlanesTcticosdecadaActivo,GerenciayGruposMultidisciplinariosdeSede.


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3. ContinuarconlaimplementacindelsistemaPEMEXSSPA,conbaseenlosProgramasdeAccionesdeMejoraresultantesdeautoevaluacionesanuales.

EjemplosenlaSubdireccindeProduccinReginSur.1.ParacontinuarlaimplementacindelsistemaPEMEXSSPAElsiguienteesunejemplodelosparticipantes,queenunesfuerzoconjuntoejecutanlosProgramasdeAccindeMejora(PAM)paracontinuaravanzandoenelprocesodeimplantacindelsistemaPEMEXSSPAenlaSubdireccin.

2.ParalaadministracinderiesgosconformeaPlanTcticoElsiguienteesunejemplodecmoaprovechando las interaccionesdeldaada, losparticipantestcticosyoperativosparalaadministracinyejecucindelosprogramasdemantenimientodelosequiposdelosActivos,colaboranbajounamismavisinenelmbitodesusresponsabilidades.


SSPA.


El Coordinador de Mantenimiento de la GCO, integra los planes de mantenimiento de equipodinmico, equipo esttico, equipo auxiliar, ductos y derechos de va; para lo cual requiereinteractuar con los responsables del mantenimiento dinmico de cada Activo de Produccin.Ademsinteractaconelresponsabledemantenimientodeequipoestticoyductosderecoleccinde laGerenciadeMantenimientoyLogstica; as como con el responsabledelmantenimientodeductos de transporte de laGerencia de Transporte yDistribucin deHC. Todo lo anterior paraestablecer prcticas homologadas de mantenimiento en los diferentes activos, reflejndose enmenorescostosymayoreficiencia.EvolucindelPRESSPAComo parte de las acciones para contribuir a la efectividad del proceso de implementacin delsistemaPEMEXSSPA,esdecir, laaplicacinoejecucinde lasguas,procedimientosy controlespara laadministracinde riesgos; se contemplaqueelPRESSPAdejede serunaherramientadetrabajoparaconducirlaimplantacinporlosasesoresdeSIPA,internosoexternos,ysetransformeenunaherramientaqueutilicenlosintegrantesdelalneademandoorganizacinfuncionalactual.ParaelloseefectuarunanlisisdeprocedimientosemitidosporlosCuerposdeGobierno,guasdeautoevaluacinyprotocolosdeauditoriaparaobteneruncompendioderequisitosparafacilitarsuasignacin a la organizacin funcional, segn les aplique conforme a las matrices deresponsabilidades(MR)queseelaborena travsde laaplicacinde laMejorPrcticadesarrolladaporelActivodeProduccinCantarellquesedescribemsadelanteenestedocumento.nfasis en la Administracin Integral de Riesgos LapropuestasefundamentaenquePemexExploracinyProduccinadministrelosriesgosdesusoperaciones,alo largode lavidadesusactivos,utilizandoyaprovechandolasactividadesdiariasde laestructura funcionala lo largodesucadenadevaloryprocesosdesoporteyservicio,de lamismamanerayrigorconqueadministrasunegocio,paraidentificarlospeligrosyadministrarlosriesgos en losActivosdeExploracin,Proyectos,ActivosdeProduccin,GerenciasOperativas eInstalacionesyCentrosdeProceso,esquemticamentesemuestraacontinuacin:


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Congruente con la Misin y la Visin que tiene la SASIPA para seguir contribuyendo alcumplimientodelaPolticadeSSPA,elfortalecimientodelaadministracinintegralderiesgosenlacadenadevalorlacontinuidadyconfiabilidadoperativayelincrementodelVALOReconmicodePEP,leproponealaDireccinGeneralyalEquipoDirectivodePEP,lasiguienteVisinIntegralparalaAdministracindeRiesgos.Visin para la Administracin Integral de Riesgos DondeapartirdeloyalogradoporlosCuerposdeGobiernoencuantoaldesarrollodedirectrices,procedimientos, guas, herramientas y controles para la administracin integral de riesgos eimplantacindelSistemaPEMEXSSPA;serealiceunaaplicacinoejecucindisciplinadadedichoscontroles,conbaseen lasactividades funcionalesde laempresa,de forma integral,simplificadayadhoc a las caractersticas, contexto operacional y mbitos de competencia por subdireccin yencabezadapor losSubdirectores,que adems incorpore las accionespara la consolidacinde laculturadeprevencinde lesiones, incidentesyenfermedades laborales, y lasmejoresprcticasycriteriosanivelmundial.


SSPA.


Modelo para la ejecucin de administracin de riesgos Paraarticulare integrar laejecucintctica, laejecucinoperativa,elprocesodeseguimientoyderendicin de cuentas, se propone el siguiente modelo para administrar los riesgos de proceso,ambientalesydesaludenunasubdireccin.

Elmodelo aplica tantopara Subdirecciones Sustantivas comopara lasde Soportey Servicioqueadministran sus riesgos aplicando laspartesdel sistemaPEMEXSSPAque les correspondan conbaseensunaturalezayfunciones.Elmodelo, adaptado a su naturaleza y funciones, aplicaparticularmente a las subdireccionesdeplaneacin,exploracin,desarrollodecamposyserviciosaproyectosparalograrquelosproyectosnuevos, en sus etapas de visualizacin, conceptualizacin, definicin, construccin, instalacin,puesta en marcha, operacin y mantenimiento, cuenten con todos los controles para laadministracinintegralderiesgospersonales,deprocesoyambientales,desdesuconcepcinhastasudesmantelamiento.Elmodelodeadministracinderiesgos tienesu fundamentoenelcumplimientode laPolticadeSSPAdePemexyelPlanEstratgicoIntegraldePemexExploracinyProduccin.Elmodeloconsidera laejecucindeunPlandeAdministracindeRiesgosporSubdireccin,querepresentalasumadelosPlanesTcticosdeActivosoGerencias,mslasaccionesylagestindelosrecursosnecesariosparalaejecucindelasaccionescorrespondientesalaSubdireccin.


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Astambin,consideralaejecucindePlanesTcticosdeadministracinderiesgosencadaActivo,Gerencia,querepresentalasumadelosProgramasEspecficosdecadainstalacin,mslasaccionesy la gestinde recursos necesariospara la ejecucinde las acciones correspondiente alActivo oGerencia.Finalmenteconsideratambinycomopuntodepartida,laejecucindeProgramasEspecficosparalaadministracinderiesgosdeproceso,ambientalesydesalud,en lasoperacionese instalacionesdelaSubdireccin.Dichosplanesyprogramastienencomoinsumo:

Los resultados de la aplicacin de losmecanismos de control para identificar los peligros yadministrarlosriesgosaniveldelasinstalaciones.

Lasrecomendacionesyprogramasdeaccionespreventivasycorrectivasresultantesdelanlisisde incidentes, de los anlisis de riesgos de proceso, de las revisiones de seguridad de prearranque,delasauditoriasdeprimerapartes,entreotros.

Los programas de acciones demejora, resultantes de las autoevaluaciones anuales, y planesrectoresestratgicos.

Las recomendaciones y programas de acciones preventivas y correctivas provenientes deauditoras de segunda parte, recomendaciones del reaseguro, Secretara de Energa, rganoInternodeControl,delaDireccinCorporativadeOperaciones,auditorasdeterceraparte,entreotros.

EvolucinenlosELSSPAdelosActivosyGerenciasConlosajustesenlaOrganizacinEstructuradaparalaimplantacindelsistemaPEMEXSSPAyelcambioaunanicaunidaddeimplantacinaniveldelaSubdireccin,losActivosyGerenciasdejande concentrarse en realizar actividades que corresponden a subequipos en la OrganizacinEstructurada,conelloseaprovechanmejorlosrecursos,sobretododeltiempodesupersonal.Lasguas,criterios, lineamientos,procedimientos,sistemasydemsmecanismosdecontrolrequeridos


SSPA.


para la administracin de riesgos, les seran entregados por los subequipos de la OE de laSubdireccin,evitandoas,entreotrascosas,eldesarrollarversionesparticularesdelosmismosparacadaActivooGerencia.Conlaevolucin,losELSSPAdelosActivosyGerenciasseconcentrarnenidentificarlospeligrosyadministrar losriesgosdeproceso,ambientalesydesaludatravsde laejecucindisciplinadadePlanesTcticosyProgramasEspecficos,conlaaplicacindelosmecanismosdecontrolrecibidosdelaSubdireccin.Conesto,elActivooGerenciaseconvertiraenunaUNIDADdeEJECUCIN.

LoslderesnaturalesdeestecambiosonelSubdirectorysusGerentes!

Acciones para fortalecer la prevencin de accidentes e incidentes mediante la administracin integral de riesgos. LaadministracinintegralderiesgosenPEPestvinculadaalcumplimientodelaPolticadeSSPAdePEMEX.PorelloyparaasegurarunmejoramientocontinuoysustentableeneldesempeodePEPenmateriadeprevencindeaccidenteseincidentespersonales,industriales,ambientalesydeenfermedades laborales, que contribuya a la continuidad operativa, al logro de los objetivos einiciativas estratgicas y al aumento del valor econmico agregado (EVA) de su negocio, seproponenalaDireccinGeneralyEquipoDirectivodePEPlassiguientesaccionesespecficas.


SSPA.


1. Reforzar el liderazgo de la lnea de mando en SSPA a travs de las 12 Mejores Prcticas Internacionales Parapromoverelliderazgoyparticipacindelosintegrantesdelalneademando,desdeeldirectorgeneralhastalossupervisoresdeprimeralnea,seproponequelosSubdirectores,administradoresdeactivoygerentesasuman la rectoradelprogramaparaaplicar las12MPIenelmbitodesusresponsabilidades; desarrollen planes y programas para fortalecer los comportamientos quepromuevan y fortalezcan la prevencin de accidentes e incidentes personales, industriales o deproceso,ambientalesyenfermedadeslaborales.Comoprimerpasosepropone,apartirdeladistincinentrelosquelosgerentesylosldereshacen,privilegiar eldesarrollodehabilidadesde liderazgo en supersonaldirectivo,gerencial, tcnicoysupervisor,que facilitenque loscomportamientosdelpersonalcontinenevolucionandohacia lasetapas de independencia e interdependencia, requeridos para una administracin efectiva de losriesgos que tenga un impacto significativo en la reduccin significativa de accidentes y lesionespersonales,industriales,ambientalesyenfermedadeslaborales.Vergrficassiguientes.


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ParacontribuirconlosSubdirectores,administradoresdeactivoygerentes,laSASIPAejecutarelsiguienteprogramadetrabajoenelprimersemestre2014.ProgramadeTrabajo2014delCuerpodeGobierno12MPIPrcticasConceptuales:1CompromisoVisibleyDemostrado.

IncluirenlarendicindecuentasdeSSPAcatorcenal,porpartedeGerentes/AdministradoresoSubdirectorescorrespondientes:

Darseguimientosistemticoalavancedelos3Subsistemasy12MPI ElcumplimientodelasrecomendacionesderivadasdeAnlisisdeRiesgosde

Proceso,auditorasdeReaseguro,AuditorasNISAIydelosACRdeIncidentesyAccidentes.

2PolticadeSSPA. CampaadecomunicacindelanuevaPolticadeSSPAenlosCentrosdeTrabajoparaconocimiento

delostrabajadoresdePEP,Contratistasypartesinteresadas.3ResponsabilidaddeLneadeMando.

Promoverquelalneademandoenfoquesusesfuerzosenlaadministracinintegraldesusriesgosoperativos,msqueenlaimplantacindelosSistemasdeGestindelaSeguridadIndustrial,ProteccinAmbientalySaludenelTrabajo


SSPA.


PromoverelinvolucramientodelasgerenciasregionalesdelasSubdireccionesdeProduccin;delosgruposmultidisciplinariosdeestasSubdireccionesenlaimplantacindelSistemaPEMEXSSPA.

PrcticasEstructurales4OrganizacinEstructurada.

PromoverlosajustesnecesariosalaOrganizacinEstructuradaconformealaEvolucindenuestroOrganismoSubsidiariohacialasustentabilidadenlaadministracinintegraldesusriesgos;yconsecuentementeenlosCuerposdeGobierno,ELSSPAyUnidadesdeImplantacin.

5MetasObjetivos. Establecerguas,lineamientosyestndaresparalaadministracinintegralderiesgosenlas

subdirecciones,gerenciaseinstalaciones Ademsdelosnivelesdeimplantacin,proponermetasespecficas,medibles,realistasyorientadasala

accinqueimpulsenlaimplantacin6Altosestndaresdedesempeo.

Promover la aplicacin del ciclo deDO en todos los elementos seleccionados del Sistema SSPA parareforzarlaimplantacindelmismoenlasinstalaciones.

7PapeldelafuncindeSSPA. Desarrollarproyectodeasesoraenfocadoalaadministracinintegralderiesgosenlasinstalacionesde

PEPdentrodelaSASIPAparafortalecerlashabilidadesdelprofesionaldeSSPA.PrcticasOperacionales8AuditorasEfectivas.

RevisarelalcancedeestaMejorPrctica,susalcancesyresponsablesdesuejecucin;sincambiarelespritudeestaprcticaqueconsisteenelcontactodirectodelalneademandoconsustrabajadores.

9InvestigacinyAnlisisdeIncidentes. VerificarcalidaddelosACRporlafuncinSSPA,antesdequelalneademandolos

presenteenlasreunionescatorcenales. PromoveryconsolidareldesarrollodelGrupodeExpertosenIAIdePEP.

10CapacitacinyEntrenamiento. PromoverlacapacitacinatravsdelusodelasherramientasdelSistemaSSPA(aprender

haciendo),contandoconlaasesoradelafuncinSSPAyasesoresexternos.11ComunicacionesEfectivas.

Desarrollarmecanismosquecontribuyana fortalecer loscomportamientosactitudnecesariospara laadministracin integral de riesgos; y acelerar el desarrollo del Sistema Informtico deASP pararegistrar informacin, directamente por los responsablesde la aplicacinde este subsistema en lasinstalaciones.


SSPA.


12MotivacinProgresiva. Campaadereforzamientodelaaplicacindecriteriostcnicosparaaplicarlamotivacinprogresiva

(reconocimientos / recompensas y acciones disciplinarias a travs del reforzamiento deactitudespreventivasatodoelpersonal)

2. Matrices de Responsabilidades y Rendicin de Cuentas Funcional para la Admn. de Riesgos Proceso MejorPrcticaenejecucinenelActivodeProduccinCantarelldelaSPRMNE.

IntroduccinLaSubdireccindeAuditoraenSeguridadIndustrialyProteccinAmbiental(SASIPA)yelCuerpode Gobierno del Subsistema de Administracin de Seguridad de los Procesos (SASP) PemexExploracin y Produccin, en un esfuerzo conjunto para el fortalecimiento de laAdministracinIntegraldeRiesgosa travsde la implantacinefectivadelSistemaPEMEXSSPA,consideranquestamejorprcticasealineaenestemismoesfuerzo,porloqueimpulsasuaplicacinentodaslassubdirecciones de PEP, segn corresponda a su mbito de responsabilidades y naturaleza defunciones.AntecedentesElActivodeProduccinCantarell(APC)desarrollunplanteamientopara lograr laconsolidacinde la implantacin de laAdministracinde la Seguridad de losProcesos (ASP) en la estructuraformal, es decir, pasar del desarrollo de herramientas, sistemas de apoyo informtico yprocedimientoselaboradosporlossubequiposdelaOrganizacinEstructurada(OE),alaaplicacinrealenelcampoporlaspersonasqueintegranelAPC.Paratalfinsedisearondosestrategias:

1. MatricesdeResponsabilidad (MR). Identificarquprocedimientos, conceptos,metodologas,etc., tiene que aplicar la Lnea deMando en sus actividades diarias, para llevarlas a cabo demaneraprctica,cumpliendoloexigidoporloselementosdelASPyevitandosaturaralpersonalconactividadesquenolescorrespondan.

2. Rendicin de Cuentas Funcional (RCF). Evaluar con enfoque prctico y de mejoramientocontinuo lasactividadesquerealiza laLneademandodeacuerdosusfunciones,aplicando loselementosdeASPbajounprogramaestablecido.

Estas estrategias fueron apoyadas con diferentes medidas como establecer un esquema deidentificacin e intercambio de buenas prcticas relacionadas con la ASP, lo cual favoreci ladifusinyaplicacinentretodoelpersonaldelosdiferentescentrosdeprocesocostaafuera.La implementacin de estas estrategias para consolidar el SASP en las instalaciones del APC,permitifortalecerlaadministracinderiesgosymigraralcambionecesarioparallevaracabolastareas,aplicandoinvariablementeloslineamientosdelSASPenloquecorrespondaalafuncin,lo


SSPA.


queasuvezsignificadesempearlasconmayorseguridad,cumplindoseaselprincipalobjetivodelsistemaPemexSSPA.PlanteamientoLaestrategiainicialdeimplantacindelASPfuequeslolosintegrantesdelgrupodetrabajodelaorganizacin estructurada de ese Subsistema fueran los responsables de desarrollar lo necesarioparacumplirconlosniveles1y2.

Sin embargo, para lograr una implantacin exitosa de un nivel 3 y 4, se consider que son latotalidaddeempleados losquepuedenhacerquedicha implantacinseconsolide,puessonellosquienesdebendeaplicartodoslosprocedimientosymecanismosdesarrolladosydocumentadosenelnivel2.Estrategiadeimplantacin1Se trabajen identificarquprocedimientos, conceptos,metodologas,etc., tenaqueaplicar cadaquienen susactividades,generandounamatrizde responsabilidades (M.R.).Lagrfica siguientemuestralasactividadesyroldesarrolladoporlaestructuraformal,tierraymar,durantelostalleresrealizadosparaobtenerlaMRhastaelniveldeSuperintendenciasentierra.


SSPA.


EjemplodeMatrizdeResponsabilidadesquedescribeporelemento,requisitoyactividadquelescorrespondeacadanivelenlaestructurafuncional:Participa(P),esResponsable(R).

Estrategiadeimplantacin2Rendicindecuentasconunenfoqueprctico,midiendolasactividadesqueserealizanaplicandoloselementosdelASPbajounprogramaestablecidoysealandoreasdemejora.

.


SSPA.


VerinstructivoparalaaplicacinprcticaenlasSubdireccionesdePEPenanexo1.

3. Prevencin de Accidentes e Incidentes Personales Las acciones siguientes se proponen a los Subdirectores de funciones Sustantivas, de Soporte yServicioparaqueseanincorporadas,enlosplanesyprogramasdeadministracinderiesgosdesussubdirecciones, activos y gerencias. Representan medidas para atender y corregir el nivel dedesempeoactualdePEPenmateriadeprevencindeaccidentesylesionespersonales.3.1.Reduccindelesionespersonales(VolveraloBsico)Conelobjetivodeeliminarlassiguientescausas,identificadasporlosanlisisdecausarazdeaccidentespersonales:

Incumplimientoaprocedimientosyprcticasseguras. Deficienteidentificacindelosriesgos(AST) Supervisininadecuadadelalneademando Actituddelaspersonas/excesodeconfianzaalrealizartrabajosrutinarios.

SeejecutarelplanparaReducirlaaccidentabilidadpersonalpormediodelreforzamientoenlaaplicacindelasherramientaspreventivasbsicasestablecidasenelSistemaPEMEXSSPA.

HerramientaspreventivasbsicasEl principal factor de xito para este plan es el involucramiento y el compromiso visible ydemostrado de toda la LneadeMando (Subdirectores yGerentes), quienesdebern realizar lasaccionessiguientesgerenciales:

A. Coordinarelplan.B. Daraconocerelplanatodoslostrabajadores.


SSPA.


C. EstablecereldadelSSPAparaelgrupodirectivo.D. RendircuentasantelaMximaAutoridad.E. Verificarelcumplimientode10lneasdeaccindelPlan.

AccionesOperativasElplancontemplalassiguientesaccionesoperativas:

1. AplicarelprocesodeDisciplinaOperativa.2. InstrumentarelTarjetndecapacitacinenprocedimientos.3. Comunicaryaplicarlos8procedimientoscrticos.4. EjecutarlasauditorasalprocesodeDisciplinaOperativa(DO)ycorreccindedesviaciones.5. NombraralGuardindelaseguridadenloscentrosdetrabajo.6. ReportarlosincidentesydifundirACRdeaccidentes.7. NombraralLderparatrabajosdealtoriesgo(libranzas,trabajosencaliente,etc.).8. ReforzarlaaplicacinycumplimientodelAnexoSSPA.9. CapacitarenmateriadeSSPA.10. EjecutarauditorasefectivasportodalaLneadeMando.

3.2.Identificacinycontroldelascausasqueocasionanlesionespersonales.Con elobjetode fortalecer el alcancey laprofundidaddel enfoquepreventivode lasAuditoriasEfectivasdeactosinseguros,seproponellevaracabolassiguientesacciones:

1. EstablecerenPEPlaidentificacin,clasificacin,anlisisycorreccindelascausasbsicasdelosactosycondicionesinsegurasquepuedenocasionaraccidentesolesionespersonales.

2. Parafomentarlaaceptacinylarealizacindelasauditoriasefectivas,modificarsunombreporunomsenfocadoen laprevencin,porejemplo,ObservacinPreventivadeLesionesPersonales.

3. Actualizar consecuentemente el procedimiento para llevar a cabo las Auditoras EfectivasemitidoporelCuerpodeGobiernoyelSIRIASWEB.

4. ReentrenaralosintegrantesdelalneademandoypersonaloperativoenlaactualizacindelprocedimientodeAuditorasEfectivas,conlaasesoradelasGASIPAenRegin.

5. IncluirenlasestadsticasqueserevisanenlasreunionesderendicindecuentasdeSSPAlosresultadosdeincidenciayanlisisdelascausasbsicasdelosactosinseguros.


SSPA.


4. Prevencin de Accidentes Industriales o de Proceso Se propone a los Subdirectores de funciones Sustantivas, de Soporte y Servicio la siguienteEstrategia,ModeloyProcesolaAdministracinIntegraldeRiesgos.Estrategia para la Administracin Integral de Riesgos (AIR) a travs de la implementacin operativa del Sistema PEMEX SSPA

Objetivo:Administrar los riesgosdemanera integral en las instalacionesdeproceso, contribuyendo a lacontinuidad operativa y la prevencin de accidentes, mediante la aplicacin prctica deherramientas y acciones del sistema PEMEXSSPA, ejecutadas por el personal que administra,opera,mantieneydasoportealasinstalaciones.Alcance:Con base en la instruccin emitida el 4 de octubre del 2013 por elDirector General de PEP, laEstrategiapara laAdministracinIntegraldeRiesgosatravsde laImplementacinOperativadelSistema PEMEX SSPA, se ejecutar en todas las instalaciones y centros de trabajo de lasSubdireccionesSustantivas,deSoporteydeServiciosdePemexExploracinyProduccin.LaEstrategia:Es un esfuerzo conjunto entre la SASIPA y las Subdirecciones Sustantivas y de Soporte para elreforzamientode laadministracinderiesgosen las instalacionesdeproceso,quecontribuyaa lacontinuidadoperativaylaprevencindeaccidentes,cmo?:

1. AtravsdelaaplicacinprcticayoperativadelasherramientasdelsistemaPEMEXSSPA;2. LideradaestaaplicacinporelSubdirectoroperativo,susgerentesycoordinadores;y3. Desarrollando losplanes yprogramas que se indican, apartirdelModelodeAdministracin

IntegraldeRiesgospropuesto: ProgramaEspecficoporInstalacin. ProgramaTcticoporActivo/Gerencia. PlanEstratgicoporSubdireccin.

Porquesintegralestaestrategia?1. Porquecomprendelosaspectosdeproceso,losambientalesylosfactoresderiesgoparala

saludeneltrabajo.2. Participantodaslaslneasdenegocioenlaadministracinycontrolderiesgos.3. Laadministracinderiesgosiniciadesdeeldiseodeinstalacioneshastasuabandono


SSPA.


ProgramasyplanesparalaAIREl Modelo de Administracin Integral de Riesgos (AIR) ser utilizado para integrar tanto elprogramaespecficodeAIRdelaInstalacin,comoelPlanTcticodelCentrodeTrabajo.Losplanesseintegranapartirdelasaccionesresultantesde la aplicacinde losmecanismos de identificacin depeligros y de administracin deriesgos;eintegrandoinsumostalescomo los Programas de Accionesde Mejora del Sistema PEMEXSSPA, los Planes de MejoraOperativa del Sistema deConfiabilidad Operacional (SCO),y recomendaciones de diversondole, segn aplique: entre otrasde anlisis de riesgos de proceso,investigacin y anlisis deincidentesyaccidentes,auditorias,reaseguro, OIC, DCO, etc. Segnsemuestraacontinuacin.

ProcesodeAdministracinIntegraldeRiesgosPara obtener las acciones para administrar los riesgos de la instalacin se utilizar el siguienteproceso, que a partir del anlisis del contexto operacional de la instalacin, identifica, analiza yevalapeligrosyriesgosdemanera integral,posicionaa la instalacinen lamatrizderiesgosdelCOMERI 144 revisin 2; determina y asegura la disponibilidad y confiabilidad de las medidaspreventivas y correctivas para administrar los riesgos. El proceso de administracin integral deriesgosprivilegia laejecucin,elseguimientoy larendicindecuentasde losprogramasyplanesresultantes,ascomounaactivaverificacindelaefectividaddeloscontrolesestablecidos.Este proceso de desarrolla dentro de un marco representado por la aplicacin prctica de lasherramientasdelsistemaPEMEXSSPA.Implicalarealizacindeprocesosdecomunicacinatodoslosinvolucradoseneldiseo,operacinymantenimientodelainstalacin,ascomolasupervisincontinuadelprocesocompletoporpartedelLiderazgodelCentrodeTrabajo.EsteprocesofacilitalaelaboracindelasMatricesdeResponsabilidadparaelpersonal,queapartirdelosingenierosdelneaysuperintendentes,hastalosGerentesoAdministradoresdeActivo;tienelaobligacindeasegurar laadministracin integralyefectivade losriesgosen las Instalacionesycentrosdeproceso.


SSPA.


AplicacindelProcesodeAIRenunaInstalacinExistente.Algunasde lasaccionesclavequese llevarnacaboen laInstalacinyCentrodeTrabajoencadauna de las etapas del Proceso de Administracin Integral de Riesgos y que confluyen en laelaboracin del Programa Especfico de AIR de la Instalacin, se muestran en las siguientesimgenes.Sibien, lasaccionesclaveserndesarrolladasycomplementadasdurante laelaboracindelprogramade trabajo especficopara la Instalacin, es importante resaltarque se efectuarunposicionamientodelneabasedelainstalacinenlamatrizderiesgosdelCOMERI144Revisin2.


SSPA.



SSPA.


AplicacindelProcesodeAIRenProyectosdeNuevasInstalaciones.ConlapremisaquetodainstalacindePEPdebeserseguradesdesudiseoyquedebeconstruirsede acuerdo a las normas y regulaciones nacionales e internacionales en materia de SeguridadIndustrial,MedioAmbienteySaludenelTrabajo,elProcesodeAIRparalafuncindedesarrolloyejecucindeProyectos,contieneentreotraslassiguientesacciones:


SSPA.



SSPA.


LaaplicacindeesteProcesoparalaAIRayudaralograrqueelgradoderiesgoenlasinstalacionesactualesyfuturassemantengaennivelestolerablesotanbajoscomoseaposible,segnnosdescribelasiguienteimagendelasituacinesperada:

FactoresClavedexito El Subdirector de la Lnea deNegocio debe asumir la responsabilidad de aplicar esta

estrategia de reforzamiento alineado al Sistema PEMEXSSPA, como dueo de lasinstalaciones.

El Gerente / Administrador es el responsable de la definicin de los alcances,coordinacin, ejecucin, seguimiento del programa y evaluacin del desempeo, con elsoportedelosLderesRegionalesdelosSubsistemasASP,AA,AST.

LasSubdireccionesdeSoporteydeServicio (SML,SSAP,RH,SSS,SASIPA)participandemanera comprometida en la ejecucinde la estrategiayde losProgramasyPlanesque sederivendelamisma.

LaSASIPAacompaayasesoraduranteeldesarrolloyejecucinde laestrategiaentodoslosnivelesdelaOrganizacin(desdeniveloperativoenla instalacin,lassubdireccionesyelELSSPASCO).


SSPA.

SubdireccindeASIPA,PemexExploracinyProduccinAdministracindelcambio.45

Todoseintegraenestaestrategia:

Losprogramas actualesde trabajode las instalaciones seleccionadas:TMDB,CMKM19,AbkatunD,KS,ComplejoGiraldas,BSJiliapa1.ZaapC,AtastayUOCantarell;talescomorecomendaciones de auditoras, de anlisis de riesgos, emplazamientos, inspecciones deintegridadmecnica,ProgramadeAccionesdeMejoradeSSPA,PASST, IndustriaLimpia,etc.

EnestasinstalacioneslaSASIPAyGASIPARegionalesnodesarrollarnningunainiciativao programas simultneos, tales auditorasNISAI, al sistema Pemex SSPA, al Sistema dePermisos,deIntegridadMecnica,entreotras.

Lasauditoras(PrimeraySegundaparte)quesedesarrollarnen las instalacionessernlasqueestncontempladasenestaEstrategia.

Beneficiosesperados Eliminacindeaccidentesindustriales,ambientalesydaosalasalud,contribuyendoala

continuidadoperativa. Deteccinycorreccindedeficienciasadministrativasyorganizacionales,que

obstaculizanlaadministracinintegralderiesgos. Cumpliendoconelmarcolegalvigenteenmateriaderesponsabilidadambiental,seguridad

ysaludeneltrabajo. ServirdemodeloparasurplicaenlasdemsinstalacionesdePemexExploraciny

Produccin.

Administracin del cambio. Paraadministrarelcambiodeenfoquehacialaadministracinderiesgosyapoyarlaoperabilidaddelapropuesta,privilegiandolaadministracinderiegosconbaseenlasactividadesfuncionalesdela Organizacin a nivel de los Activos y Gerencias se propone un esfuerzo conjunto entre lasdiversasSubdireccionesylaSASIPAconlassiguientes:Accionesparaelcambio.Existenmuchas teoras acerca de cmo llevar a cabo el cambio. El siguiente proceso ejemplificabuenasprcticasqueseoriginanconelgurdelliderazgoyadministracindelcambio,JohnKotter,en1995.


SSPA.


Paso1:CrearSentidodeUrgencia.Para que ocurra el cambio, es necesario saber si realmente la empresa completa lo quiere. Eldesarrollarunsentidodeurgenciaalrededordelanecesidaddelcambio,crealachispainicialenlamotivacin para hacer que las cosas sucedan. Lo anterior no se logra solamente mostrandoestadsticasconundesempeopobre,esnecesarioabrirundilogohonestoyconvincentesobreloquesucedealinteriordelaempresa,queocasionaestepobredesempeo,porejemplo,a)loslderesestn convencidosy tienen claroelVALORde laVIDAhumana,propia, colegas, compaerosdetrabajo y futuras generaciones y del Medio Ambiente? b) los lderes comprenden en toda suextensin el impacto de accidentes industriales y personales y las potencialmente devastadorasconsecuenciasparasugenteynegocio?c)Culesson lasrazonespor lacualesnosecumplen losprogramasdeaccionespreventivasycorrectivasdeanlisisderiesgos,deauditoras,delanlisisdeaccidenteseincidentes?SeproponeinvolucrarysolicitarelapoyodelDirectorGeneralydelosSubdirectorespararealizarlassiguientesacciones:

Analizar lo que podra ocurrir en el futuro de PEP si no se acepta el cambio, teniendopresentelatendenciaalaalzadelaaccidentalidad.

Identificarlasaccionesquepodrantomarseparaapoyarofortalecerelcambio. DeterminaroconfirmarlosValoresqueenPEPsefomentarnydarnsoportealcambio. Iniciardiscusionesqueaportenrazonesconvincentesparaquelagentepienseyhablesobre

elcambio.


SSPA.


Paso2:VisinyLiderazgo.Hayprobablementemuchasgrandes ideasy soluciones flotando alrededor.Por ello, esnecesariovincular estos conceptos a una visin global que sea fcilmente entendida y recordada. EstedocumentocontieneyaunapropuestadevisinparaelcambiodeenfoquehacialaAdministracinIntegraldeRiesgosenPEP.Parasuvalidacinyfortalecimientodelliderazgosesugiere:

1. Que el Director General y los Subdirectores confirmen la Visin para la AdministracinIntegraldeRiesgosquesepropone.

2. QuecadaSubdirectorestablezcayencabece,laestrategiaparticularparaejecutarlaVisinylas acciones contenidas en esta propuesta, en su Organizacin propia y mbito decompetencia.

Paso3:ComunicacindelCambiodeEnfoqueylaVisin.LoquehagamosconelcambiodeenfoqueyconlaVisindespusdehaberloscreado,determinarnuestroxito.Nuestromensajecompetirfuertementeconlascomunicacionesdeldaadadentrodelaempresa,porloqueesnecesariocomunicarlosfrecuenteyfuertemente;eimbuirlosentodoloquesehace.Lassiguientesaccionescompletanunesfuerzoyprocesodecomunicacin:

1. Estructurar con apoyo externo profesional, una campaa permanente en losmedios quetienePEPparaMantenerfrescoelcambiodeenfoqueylavisinenlamentedeTODOS.

2. Incluirenlosobjetivos,funcionesyprocesosdecadapuesto,enlaestructuraorganizacionallaresponsabilidadylaobligacindellogrodelcambiodeenfoque,lavisinylasaccionesde esta propuesta en el mbito de su competencia y en sus actividades del da a da.Comunicaryasegurarsucomprensin.

3. Establecer foros para la discusin abierta y honesta de las dudas, preocupaciones yansiedadesdelpersonalrespectoalcambiodeenfoque,lavisin,yestapropuesta.

Paso4:Movilizacin.Convenciendoalagentequeelcambioesnecesario.Lamovilizacinrequieredelfuerteliderazgoyapoyovisibledegenteclavedentrodelaorganizacin.Administrarelcambionoessuficiente,hayque liderarlo.Para liderarlo,esnecesarioconformarunacoalicin formadaporGerentesdereasoperativaspropuestosporelSubdirectordeASIPAyelLderdelCGdeASP,queademsincluyalaparticipacindegerentesde lasSubdireccionesdePlaneacinyEvaluacin,RecursosHumanosyAdministracin y Finanzas.Una vez formada la coalicin, sta necesita trabajar cmo equipo yoperarlibredeobstculosobarreras.Seproponenlassiguientesacciones:

1. Fortalecereltrabajoenequipoenlacoalicin.2. Asegurarquelaestructuraorganizacional,losobjetivos,losprocesos,lasresponsabilidades

y lasdescripcionesdepuestoy lossistemasdeevaluacindeldesempeoestnalineadosconelcambiodeenfoqueylavisin.

3. Reconoceryrecompensaralaspersonasqueestnhaciendoqueelcambiosuceda.


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4. Identificar a las personas que se estn resistiendo al cambio y ayudarlas a que vean susrazonesyloquesnecesarioqueellashagan.

5. Tomaraccinpararemoverlasbarrerasrpidamente(humanasodeotrotipo).

Paso5:GanadoresRpidos.Reconociendoquenadamotivamsqueelxito,esnecesariodaralaempresaysuadministracinunsabordevictoria,tempranoenelprocesodecambio,dentrodeunperiodocorto,seproponeunamedicintrimestral.Sinesto,loscrticosylospensadoresnegativoslastimarnelprogreso.Seproponen,entreotros,lossiguientesganadoresrpidos:

1. Establecerverificacionesoperativasenlasinstalacionesycentrosdeproceso,nodelegables,por los Coordinadores y Superintendentes tcticos de las Subdirecciones, los Activos yGerenciasconbasemensualyconnfasisen la identificacindepeligrosyadministracinderiesgos,paraayudarlealpersonalaldesarrolloyejecucindesuprogramaespecficodeadministracinderiesgos.

2. Desarrollar las Matrices de Responsabilidad (MR) para la administracin de riesgos deproceso(ASP)e iniciarelprocesoderendicindecuentas,conbaseendichasmatrices,enlas instalaciones seleccionadas para el reforzamiento en la implantacin operativa delsistemaPEMEXSSPA.EstaactividaddeberrealizarseenformaparalelaalaaplicacindelProcesodeAIR.

3. Desarrollarycomunicar,conbaseenelejemplodeestapropuestamscasosdeaplicacinprcticaparalaadministracinderiesgos,almenosunoencadaactivoogerencia.

4. Desarrollar y comunicar los planes y programas para la administracin de riesgos enInstalaciones,queseejecutarnapartir2014.


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Paso6:IntegracinalNegocio.Paraqueelcambiodeenfoquealaadministracinintegralderiesgosseasustentable,esnecesarioqueseaintegradoenlaadministracindiariadelnegocio.Unsentimientouopininquesepercibeoescuchacomnmenteesqueloscambiosrepresentanunainiciativamsyalguienquenoespartede mi organizacin. Para prevenir o evitar ese sentimiento, el cambio de enfoque no debe serpercibidocomohacerms,sinocomohemosdecididoactuaruoperardeformadiferente.Seproponen,entreotras,lassiguientesacciones:

1. Asegurar,porpartedelosSubdirectoreslaejecucindeplanesyprogramasanualesparalaadministracinintegralderiesgosentodaslasreasdesuSubdireccin,ActivosoGerenciaseinstalaciones.

2. Asegurar la incorporacino fortalecimientode laadministracin integralderiesgos,enelprocesodeVCDdenuevosproyectos,obrasnuevasymodificaciones.

3. DesarrollarforosconlosSecretariosGeneralesdeSeccinySubdirectoresparaqueelSTPRMparticipeenstainiciativaparalaadministracinintegralderiesgosenPEP.

4. Establecer en el proceso de rendicin de cuentas quincenal de la Direccin General, elseguimientoalcumplimientode losplanesyprogramaspara laadministracin integralderiesgos,eldesarrollodelasmatricesderesponsabilidadesyelcumplimientodelasaccionesdeestapropuesta.

Paso7:ActitudyComportamientoparalaSustentabilidad.El sistema de administracin con su estrategia, polticas, planes, programas, procedimientos,seguimiento, rendicin de cuentas y auditorias es un aspecto de la sustentabilidad. El segundoaspectoymsimportantealargoplazo,eslaactitudyelcomportamientodelagente.Porello esnecesarioque losLderesdePEPapoyen continuamente laadministracin integralderiesgos,estoincluyetantoaloslderesactualescomoalosfuturos.SisepierdeelsoportedelosLderessepuederetrocederadondeseempez,yterminarenunapeorposicin.PorelloesPaso1escrucial!Seproponen,entreotras,lassiguientesaccionesalosLderesdePEP:

1. Establecerunapolticadeconsecuenciascuandosevulneren reglascardinalesycontrolesparalaadministracinderiesgosqueocasionenono,accidentespersonales,industrialesoambientales.

2. Promover matrices de responsabilidad para la administracin de riesgos de gerentes ySubdirectores.

3. Capturarycontarhistoriasdexito.4. Incluirlosvaloresdelaadministracinintegralderiesgosenlaseleccinycontratacinde

personal.5. Reconocer pblicamente a los lderes e integrantes de la coalicin, y asegurar que sus

contribucionessondocumentadasyrecordadas.


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Paso8:MedicinyMejoraContinua.Muchosproyectosdecambiofallanpordeclararvictoriamuypronto.Loscambiosrealesimpactanprofundamente.Losganadoresrpidossonsoloelprincipiodelodebehacerseparalograranclarelcambioalargoplazo.Cadaxitoproporcionaunaoportunidadparaconstruirsobreloquesalibieneidentificarloquepuedemejorarse.Seproponen,entreotras,lassiguientesacciones:

1. Actualizarelconjuntodeindicadoresparalaadministracinintegralderiesgosyutilizarlosenlasreunionesderendicindecuentas.

2. Analizar,despusdecadaganadorrpido,questuvocorrectoyqunecesitamejorarse.3. Establecer metas para continuar construyendo. Considerar por ejemplo, que los planes y

programas de administracin de riesgos no pueden resolver todo al mismo tiempo, fijarprioridadesconbaseenelgradoderiesgopermitirseguirconstruyendo.

4. Reforzarlasauditorasalaadministracinintegralderiesgos,queincluyanelcumplimientodelasmatricesderesponsabilidad(MR)delalneademando,yquetenganunenfoquemsprctico,porejemplolaentregayrecepcindeobras.

5. Establecer un proceso de eliminacin de defectos que generan peligros y riesgos en losprocesos administrativos involucrados en el ciclo de vida de una instalacin (diseo,ingeniera, puesta en marcha, operacin, mantenimiento y abandono). Seleccionar eincorporarenlassolucioneslasmejoresprcticasdediseo,operacinymantenimiento.

Acciones para la operabilidad y sustentabilidad de la propuesta. 1. CompletarlatransicindelpersonaldeSASIPAtransferidoalasreasoperativasenloque

respecta a su funcin y relacin con la correspondienteGASIPARegional. Incluyendo laactualizacindelosprocedimientoscorrespondientes.

2. TransferirlasactividadesdeloscuerposdegobiernodePRE,IAIyDOalosCGdeSASPy12MPI;ascomolaactualizacindelosalcancesylasresponsabilidadesdelosseisCuerposdeGobiernopropuestos.

3. Concluir la integracinde loselementos comunesde los tres subsistemasy las12MPdelsistemaPEMEXSSPA,para incrementar la efectividad,optimizar recursosy simplificar laimplementacindelsistema.

4. Integrar las acciones para dar cumplimiento al Subsistema de ASP y el Sistema deConfiabilidadOperativa,yresolverlasdudasyconflictosactuales.

5. Actualizaryformalizar laasignacinde loscoordinadoresdeelementode lossubsistemas,con base a su funcin natural en la estructura organizacional vigente, considerandonicamente a los integrantes de las gerencias y grupos multidisciplinarios de lassubdirecciones.LlevaracaboconellosunprocesodeinduccinycapacitacinenelsistemaPEMEX SSPA, en la administracin de riesgos y en las matrices de responsabilidadrelacionadasconsufuncinsustantiva.


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SubdireccindeASIPA,PemexExploracinyProduccinBeneficios51

6. Incorporar en los objetivos, funciones y procesos de las Subdirecciones, Activos yGerenciasyGruposMultidisciplinarios,delManualdeOrganizacin,laresponsabilidaddeadministrarriesgosdeforma integralyconbaseen lasMRyenplanesyprogramasanuales.

7. EnfocarlacapacitacinyeldesarrolloprofesionaldePEPalaadministracinintegralderiesgos,deacuerdoasufuncinyconbaseenlasMRconlarectoradelCuerpodeGobiernodeComunicacin,CapacitacinyEvaluacindelSistema.

8. Gestionar ynormar la actualizacin y la adaptacinde losmanuales y guas tcnicasdelSistemaPemexSSPAalasnecesidadesdePEP.

9. FortalecerlascompetenciasdelosasesoresyauditoresdelaSASIPA.

Beneficios LosbeneficiosesperadosparaPEPpor suenfoqueenadministracinde riesgosycon lasnuevasunidadesdeimplantacinsonentreotros:

1. Involucra a las gerencias regionales de las Subdirecciones de Produccin y la SDC y sus gruposmultidisciplinariosenlaimplantacindelSistemaPemexSSPA.

2. Aumenta la capacidaddegestinanivelestratgico,tcticoyoperativo deplanesy programasparalaadministracinderiesgos.

3. PrivilegialaejecucindelaadministracinderiesgosconlaaplicacinintegraldelSistemaPEMEXSSPAyalineadaalafuncin.

4. ApoyaalosActivosdeProduccinyGTDHenlaoptimizacinderecursos(personal,tiempo,estructuras).

5. RompeelparadigmadequeelSistemaPEMEXSSPAesunaimplantacindocumental.


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SubdireccindeASIPA,PemexExploracinyProduccinBeneficios52

Mensajefinal.Amanerade conclusinde la reflexin sobre lanecesidadde llevar a cabo lo contenido en estapropuesta, se comparteel siguientemensaje, emitido en1978yquebienhoypodradescribir lasrazonespor lascuales,esconvenienteaprobarestapropuesta.Hacemosunreconocimientoal Ing.GuillermoRocaGmezqueen1979yconbaseenlosconceptosexpresadosenmensajeadjuntodelaDireccinGeneralen1978impartilaconferenciaintituladaLosAccidentesvistoscomoSntomasdeErroresAdministrativos,disponibleenelSIMANdePEP.

LOSACCIDENTESVISTOSCOMOSINTOMASDEERRORESADMINISTRATIVOS.OFICIOCIRCULARsinnmeroqueconfecha7denoviembrede1978diriginuestroDirectorGeneralalosseores:SubdirectoresGerentesdeRamayZonaJefesdeDepartamentoyUnidadesCentralesLaDireccin General est profundamente preocupada por los ltimos acontecimientos en los que se ha tenido quelamentar prdida de vidas humanas y trastornos a la produccin, debido a accidentes de trabajo que debieron serprevisiblesyconsideraque:1.Laseguridaddelostrabajadoresydelasoperacionesdelainstitucinesdecapitalimportancia.2.Unadelasfasesmsimportantesdesuadministracineslaprevencindeaccidentes.3.Laseguridadesunaresponsabilidadde todosycadaunode losque laboramosen laempresa,peroanosotroscomodirectivosnoscorrespondedirectamenteverquelasdisposicionesdeseguridadsecumplan.4.Laprevencindeaccidentesyunaproduccin eficientevande lamano.Todos losnivelesdedireccin tienencomoresponsabilidadprimordiallaseguridaddetrabajadoreseinstalaciones.5.Ningun trabajo se debe considerar eficientemente terminado si en el curso delmismo han ocurrido accidentes decualquiertipoquepudieronydebieronevitarse.Las formas y la actitud de enfocar la previsin de accidentes por parte de los directivos y funcionarios se reflejainvariablemente en la actitudde los tcnicosy trabajadores.Los resultadosde losprogramasde controlde accidentessuelen ir en razn directa del inters manifestado y demostrado por los jefes motivo para el cual agradecer quecompruebenconstantementeconsussubalternoselcumplimientodetalesprogramas.DentrodelaorganizacindelaInstitucin.LaGerenciadeSeguridadIndustrialcumplefuncionesdeasesora,apoyoyauditoriaalasramasoperativas,porloque,lesruegoestarpermanentementeencontactocondichaDependencia,afindelograrmejoresresultadosenesterengln.Estamos conscientes de que el xito pleno en la prevencin de accidentes solo se alcanzar con la participacin ycolaboracindecididadetodoslosfuncionariosydirectivosqueenlosdiferentesestratosactanenlaEmpresa.Porloanterior,solicitoaustedesqueensustareasdiariasincluyancomometaelquesetomentodaslasmedidastcnicasyadministrativasnecesariasparaqueprevenganlosaccidentesensusrespectivasreasparalaconsecucindetrabajoscadadamseficientesyproductivos.ATENTAMENTEFirmadoIng.JorgeDazSerrano


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SubdireccindeASIPA,PemexExploracinyProduccinAnexo153

Anexo 1 Instructivo para desarrollar y aplicar las Matrices de Responsabilidad (APC) en las Subdirecciones de PEP. ObjetivoDocumentar lamejorprcticapara la administracin integralde riesgosdesarrolladapor elAPCpara impulsar suaplicacin en laorganizacin funcionalde lasSubdireccionesdePEP, iniciandoconelASPintegrandorequisitosdeloselementoscomunescon12MejoresPrcticasInternacionales,SubsistemadeAdministracinAmbientalySubsistemadeAdministracindeSaludenelTrabajoAlcanceLasaccionesdescritasenestedocumentoaplicanalosintegrantesdelalneademando,desdelosingenierosdelnea,especialistas,superintendentesycoordinadores,ubicadostantoensedecomoenlosactivosogerencias;hastalosadministradoresdeactivoolosgerentesoperativosyfuncionalesenPemexExploracinyProduccin.DesarrolloAcontinuacindedescriben lospasosaseguirpara laelaboracinyaplicacinde lasMatricesdeResponsabilidadydelprocesodeRendicindeCuentasFuncional.1.MatricesdeResponsabilidad.

1. El Subdirector de ASIPA y el Lder del Cuerpo de Gobierno de ASP involucran a losSubdirectoresenlaejecucindestaMejorPrcticayconfirmanlaparticipacindeestos.

2. ElCoordinador deASP de laGPSIPA, actualiza el listado nico de requisitos a cumplir,considerando la listautilizadapor elAPC, lasguasdeautoevaluacin, losprotocolosdeauditora,lasguastcnicasyelProgramaRectorEstratgico.

3. ElSubdirectorapropuestadellderdeASPdelasubdireccin,designaalEquipoMatrizdeResponsabilidades (MR), que a tiempo completo coordinar la aplicacin de las accionesdescritasenestedocumento.

a. Consideraciones:i. SerunEquipoMRparatodalaSubdireccinencabezadoporelLderdeASP

deacuerdoalanuevapropuestadeOrganizacinEstructurada(IntegrantedelCuerpodeGobiernodeASP),quienfungirademscomoRepresentantedelSubdirector.

ii. Estar conformado por el Mitigador de Riesgos de la Subdireccin o decualquiera de los Activos, un especialista ASP de la Subdireccin, unrepresentantedelaGASIPAcorrespondienteyunespecialistaASPexterno.

iii. ElEquipoMRserentrenadoenestamejorprcticaporelpersonaldelAPCqueladesarroll.ConsiderandoqueesteequipotendrlaresponsabilidaddereplicarloenlosdiferentesActivosyGerenciasdesuSubdireccin.


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4. ElEquipoMR establece con el Subdirector, losAdministradoresdeActivooGerentesunprocesodeasesoramiento(coaching)sobresuparticipacinenelprocesoaseguir,demanerasistemticaynodelegable.AccionesparaelEquipoMR:

5. Desarrollarprogramadetrabajo.a. Consideraciones:

i. Iniciar con la instalacin seleccionada para el reforzamiento en laimplantacinoperativadelSistemaPEMEXSSPA.

ii. PriorizarlaelaboracindematricescomenzandoconASPyposteriormenteconAA,ASTy12MPI.

6. ObteneryentenderlaestructuraformaldelaSubdireccinycomoestoperando.7. Recopilarlasguas,procedimientos,sistemasyherramientasinformticasexistentesenPEP

y en la Subdireccin y establecer un tool box en la intranet, equivalente al Centro deInformacinPetroleradelasSPRMNE.

8. Revisar y adaptar el listado nico de requisitos para determinar lo que aplica comoSubdireccin,tantoenlasreasadministrativascomoenlasoperativas.

9. Verificarque losCoordinadoresdeElemento(CE)dominenelelementoquevanaexponereneltallerMR.Capacitarlossiesnecesario.

10. ExponerporpartedelosCEallderdeASPelelementocorrespondientedeformadetalladaantesdelarealizacindeltallerparaelaborarlaMR.

11. IniciarlainduccindelasMR,llevandoacabounaprimerareuninsoloconelcoordinadordeespecialidad,paraexplicar lasventajasde trabajarconestamejorprctica.Sesugiere laparticipacindedosintegrantesdelEquipoMRporCoordinacin,enfecha,horayduracinqueelcoordinadordefine.

12. Realizar,enseguida,unasegundareuninconelcoordinador,ahoraconlaparticipacindesussuperintendentesexclusivamente,parasensibilizarlos,detalformaquelainstruccindetrabajarconestamejorprctica,seadadaporelcoordinadoralossuperintendentes.

13. Realizar, posteriormente, una reunin personalizada con cada Superintendente deEspecialidadysuscolaboradores(N37,N35ymenores) parasensibilizarlos,detalformaquelainstruccindetrabajarconestamejorprctica,seadadaporelsuperintendenteasuscolaboradores.

14. AsegurarantesdellevaracabolosTalleresMR.b. LaparticipacindelAdministradordelActivooGerenteylosCoordinadoresde

Especialidad.c. Contarconlasiguienteagenda,adesarrollarseen2a3das:

i. ExplicacindelaASP,enformagenrica.ii. InterrelacindeElementos.


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iii. PresentacindecadaElementoporsuCoordinador.iv. Explicacindelamecnicaaseguirparalasmesasdetrabajov. DesarrollodeMRatravsdemesasdetrabajo.vi. Validacindematricesvii. Retroalimentacin.viii. Comentariosfinalesyentregadereconocimientos

d. PrepararroldeasesoraparamesasdetrabajoconlosCoordinadoresdeElemento.e. Reunirlosinsumosparaeltaller:

i. Salnamplio,equipodeaudio,presentacionesdecadaelemento,losarchivosdehojasdetrabajodecadaelemento.

ii. PersonaldeapoyodeTIylogstico.iii. Por cada mesa de trabajo: proyector, apuntador lser, laptop, con las

presentaciones,archivosdehojasdetrabajoymanualesdeSSPAprecargadosyextensioneselctricas.

f. NombraralmonitordelTaller,quienserresponsablederevisarduranteelprocesoquesecumplanlosrequisitosyllevarelcontrolparaquetodoslosCoordinadoresdeElementohayanpasadoporcadamesadetrabajo.

15. DesarrollartantostallerescomoseannecesariosparaobtenerlaMRdecadapuesto,conlaparticipacindetodoslosingenierosdelnea(incl

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