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DOCUMENTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL ENERO - AGOSTO DE 2016

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES - OAPES

BOGOTÁ, SEPTIEMBRE DE 2016

2

TABLA DE CONTENIDO

I ANÁLISIS GENERAL SECTORIAL …………………………………………….……………………………………………………….3

1.1. Nivel de desempeño frente a años anteriores………………………………………………………………………….4

1.2. Evaluación de la ejecución Ene- Agosto 2016 por Entidad……………..………………….………………..…4

II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - AGOSTO DE 2016……..…….6

2.1. Análisis por rubro…………………………………………………………………………………………………….……..…..7

2.2. Por entidad………………………………………….……………………………………………………………….…………………8

III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A AGOSTO DE 2016…..…………….……………..11

3.1. Supersalud ………………………..……………………………...………………………………………………………………….12

3.2. MSPS Dirección General…………………………………..……………………………………………………………………15

3.3. Fondos………………………………………………………….……………………………………………….……………………...18

3.4. INVIMA…………………………………..……………………………………………………………………………………………..20

3.5. INS……………………………………….………………………………………………..................................................22

3.6. INC………………………………………….……………………………………………..................................................24

3.7. AGUA DE DIOS………………………….……………………………………………………………………………………………25

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………………………………………………………..26

3

I. ASPECTOS GENERALES

Para la vigencia 2016 le fueron asignados al sector $13.79 billones de los cuales el 34% ($4.69 billones) corresponden a gastos de inversión y el restante 66% ($9.10 billones) para funcionamiento. Ver gráfico 1. De los recursos asignados para inversión se han comprometido el 78.6% y obligado el 76.7%. Así mismo de los gastos para funcionamiento el 67.2% y el 65.8% se han comprometido y obligado respectivamente, para un resultado agregado en compromisos del Sector del 71.1% y del 69.5% en obligaciones. Ver gráfico 2.

Funcionamiento, $ 9,10 , 66%

Inversión, $ 4,69 , 34%

Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Gráfico 1. COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS

(Cifras en billones de pesos)

67,2%

78,6%

71,1%

65,8%

76,7% 69,5%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

$ -

$ 2,00

$ 4,00

$ 6,00

$ 8,00

$ 10,00

$ 12,00

$ 14,00

$ 16,00

Funcionamiento Inversión Total

Apropiación vigente Compromiso Obligación


Gráfico 2. Ejecución Sectorial Enero - Agosto 2016 (cifras en billones de pesos)

4

1.1 Nivel de desempeño frente a años anteriores

El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Agosto 2016 frente al mismo periodo de la serie 2002 – 2015 de la cual se destaca que el 2016 es el de mayor nivel de ejecución con un 71.1% lo cual permite establecer que, si el comportamiento de ejecución se mantiene, el porcentaje de compromisos al cierre del 2016 será igual o superior al del cierre del 2015 el cual fue de 98.4%1.

1.2. Evaluación de la ejecución Enero- Agosto 2016 por Entidad.

Los recursos para funcionamiento e inversión del sector se distribuyen de la siguiente manera por entidad:

1 Ver Documento “Informe de ejecución Presupuestal del Sector Salud y Protección Social Diciembre 2015 en

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-ejecucion-dic-2015.pdf

MSPS , $ 766.155 , 6%

FNE, $ 23.157 , 0%

INC, $ 42.783 , 0%

CONTRATACIÓN, $ 11.524 , 0%

AGUA DE DIOS, $ 32.442 , 0%

FEDERICO LLERAS, $ 3.509 , 0%

FONDOS, $ 11.841.163 , 86%

INS, $ 48.906 , 1% SUPERSALUD, $ 129.204 , 1%

INVIMA, $ 135.596 , 1%

FONPRECOM PN, $ 269.852 , 2%

FERROCARRILES SALUD, $ 166.416 , 1%

FERROCARRILES PN, $ 317.344 , 2%

Gráfico 4. Distribución de los recursos apropiados por entidad. 2016. Cifras en millones de pesos

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-ejecucion-dic-2015.pdf

5

FONDOS tiene una participación del 86% de los recursos por lo cual, el resultado de esta Entidad explicará el resultado agregado del sector lo cual obliga a un seguimiento detallado de sus niveles de ejecución lo cual se verá más adelante.

FONDOS presenta un nivel de compromisos y obligaciones del 70.5%, valor muy cercano al del sector. El menor nivel de compromisos los presenta FNE con el 56.7% (ver gráfico 5), el cual tiene una participación del 0.01% del total de los recursos, seguido por la entidad FONPRECON Y SUPERSALUD con el 59.7% y el 62.7% de compromisos respectivamente. El MSPS ha comprometido el 81.7% de los recursos el cual es un nivel de ejecución óptimo si se compara con la meta del 66.7%. Ver gráfica 5.

Cuadro 1. Apropiaciones vigentes y porcentaje de compromisos y obligaciones por Entidad. Enero Agosto 2016.

Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social.

Cifras en millones de pesos

Ejecución superior al 66.7% Ejecución entre el 33% y el 66.7% Ejecución inferior al 33%

81,7%

56,7%

80,2%

69,7% 69,3% 67,5% 70,5%

68,0%62,7%

66,3% 59,7%

96,5%

67,6%73,0%

31,7%

67,2% 69,1% 68,9%65,7%

70,5%

52,4%

43,8%

52,0%

59,5%

47,8%

66,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

MSP

S

FNE

INC

CO

NTR

ATA

CIÓ

N

AG

UA

DE D

IOS

FEDER

ICO

LLERA

S

DIR

. FON

DO

S

INS

SUP

ERSA

LUD

INV

IMA

FON

PR

ECO

N P

N

FERR

OC

AR

RILES SA

LUD

FERR

OC

AR

RILES P

N

compromiso obligación

Gráfico 5. Porcentaje comprometido y obligado por entidad. Enero Agosto 2016

Entidad Funcionamiento Inversión

Total apropiación

vigente con

aplazamientos

% compromiso total % obligación total

MSPS $ 441.981 $ 319.174 $ 761.155 81,7% 73,0%

FNE $ 22.025 $ 1.131 $ 23.157 56,7% 31,7%

INC $ 40.663 $ 2.120 $ 42.783 80,2% 67,2%

CONTRATACIÓN $ 11.524 $ - $ 11.524 69,7% 69,1%

AGUA DE DIOS $ 31.706 $ 737 $ 32.442 69,3% 68,9%

FEDERICO LLERAS $ 3.509 $ - $ 3.509 67,5% 65,7%

DIR. FONDOS $ 7.645.697 $ 4.267.480 $ 11.913.177 70,5% 70,5%

INS $ 31.345 $ 17.561 $ 48.906 68,0% 52,4%

SUPERSALUD $ 84.891 $ 44.313 $ 129.204 62,7% 43,8%

INVIMA $ 100.606 $ 34.990 $ 135.596 66,3% 52,0%

FONPRECON PN $ 269.852 $ - $ 269.852 59,7% 59,5%

FERROCARRILES SALUD $ 166.416 $ - $ 166.416 96,5% 47,8%

FERROCARRILES PN $ 317.344 $ - $ 317.344 67,6% 66,0%

TOTAL SECTOR $ 9.167.559 $ 4.687.506 $ 13.855.064 71,1% 69,5%

6

Cuadro 2. Recursos apropiados, comprometidos y obligados por entidad Enero Agosto 2016.

Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social.


II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - AGOSTO DE 2016

Como se destacó en el gráfico 1, los recursos apropiados para funcionamiento para la vigencia 2016 ascienden a la suma de $9.1 billones y de estos, el 83% están asignados a la entidad FONDOS. Ver gráfico 6.

Entidad

Total apropiación

vigente con

aplazamientos

Total compromiso % compromiso total Total obligación % obligación total

MSPS 761.155$ 621.910$ 81,7% 555.730$ 73,0%

FNE 23.157$ 13.120$ 56,7% 7.340$ 31,7%

INC 42.783$ 34.308$ 80,2% 28.746$ 67,2%

CONTRATACIÓN 11.524$ 8.027$ 69,7% 7.967$ 69,1%

AGUA DE DIOS 32.442$ 22.477$ 69,3% 22.356$ 68,9%

FEDERICO LLERAS 3.509$ 2.367$ 67,5% 2.305$ 65,7%

DIR. FONDOS 11.913.177$ 8.402.729$ 70,5% 8.399.979$ 70,5%

INS 48.906$ 33.258$ 68,0% 25.632$ 52,4%

SUPERSALUD 129.204$ 80.954$ 62,7% 56.591$ 43,8%

INVIMA 135.596$ 89.849$ 66,3% 70.481$ 52,0%

FONPRECON PN 269.852$ 161.197$ 59,7% 160.612$ 59,5%

FERROCARRILES SALUD 166.416$ 160.551$ 96,5% 79.507$ 47,8%

FERROCARRILES PN 317.344$ 214.404$ 67,6% 209.488$ 66,0%

TOTAL SECTOR 13.855.064$ 9.845.151$ 71,1% 9.626.732$ 69,5%

MSPS , $ 446.981 , 5%

FNE, $ 22.025 , 0%

INC, $ 40.663 , 1%

CONTRATACIÓN, $ 11.524 , 0%

AGUA DE DIOS, $ 31.706 , 0%

FEDERICO LLERAS, $ 3.509 , 0%

DIR. FONDOS, $ 7.575.743 , 83%

INS, $ 31.345 , 0% SUPERSALUD, $ 84.891 , 1%

INVIMA, $ 100.606 , 1%

FONPRECON PN, $ 269.852 , 3%

FERROCARRILES SALUD, $ 166.416 , 2%

FERROCARRILES PN, $ 317.344 , 4%

Gráfico 6. Distribución de los recursos apropiados por entidad para funcionamiento 2016. Cifras en millones de pesos

7

De estos recursos se han comprometido $6.2 billones (67.2%) y obligado $6 billones (65.8%). Ver gráfico 7.

2.1. Por rubros

Los gastos de funcionamiento se distribuyen así: 96% para transferencias, 3% para gastos de personal, 0.7% para gastos generales y 0.2% para gastos operacionales (ver Grafico 8 y cuadro 3) y su nivel de ejecución en cuanto a valores comprometidos se refiere es del 67.2%, 67%, 80.3% y 57.8% respectivamente. Ver gráfico 9.

$ 9,2

$ 6,2 $ 6,0

67,2% 65,8%

10,0%

100,0%

1,00

10,00

Funcionamiento Compromiso Obligación

Gráfico 7. Ejecución Funcionamiento sectorial Enero - Agosto 2016. (Cifras en billones de pesos)


Billo

nes

%de com

promisos y

obligaciones

Gastos de personal3%

Gastos generales 1%

Transferencias 96%

Gastos operacionales 0%

Gráfico 8. Composición del gasto de funcionamiento apropiado total para 2016


8

Cuadro 3. Valor de apropiación SECTOR por rubro de funcionamiento Enero Agosto 2016

Cifras en billones de pesos

Así mismo, el porcentaje de recursos obligados es del 66% para transferencias, 63.6% para gastos de personal, 52.4% para gastos generales y 30.9% para gastos operacionales. Ver gráfico 9.

2.2. Por Entidad

A pesar de ser los gastos generales solamente el 0.7% del total para funcionamiento, se destaca su nivel de compromisos del 80.3% lo cual se explica por dos entidades: a) MSPS – Gestión General el cual tiene apropiados $10.223 millones y comprometidos $8.985 millones (87.9%); y b) Supersalud – el cual tiene apropiados recursos por $19.649 millones y comprometidos $16.261 millones (82.8%). Ver cuadro 4.

Gastos de personal Gastos generales Transferencias Gastos operacionales

Apropiación Funcionamiento 0,301$ 0,062$ 8,786$ 0,019$

% compromiso 67,0% 80,3% 67,2% 57,8%

% obligación 63,6% 52,4% 66,0% 30,9%

67,0%

80,3%

67,2%

57,8%63,6%

52,4%

66,0%

30,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Gastos de personal Gastos generales Transferencias Gastos operacionales

% compromiso

% obligación


Gráfico 9. Nivel de ejecución por rubro de funcionamiento total. Enero - Agosto 2016

9

Cuadro 4. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos y obligados Enero Agosto 2016 por Entidad

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social


Rubro Apropiación Compromiso Obligación % Compromiso % obligación

Gastos de personal 301.115$ 201.862$ 191.615$ 67,0% 63,6%

Gastos generales 61.651$ 49.521$ 32.286$ 80,3% 52,4%

Transferencias 8.786.077$ 5.900.855$ 5.802.876$ 67,2% 66,0%

Gastos operacionales 18.716$ 10.824$ 5.783$ 57,8% 30,9%

TOTAL 9.167.559$ 6.163.062$ 6.032.559$ 67,2% 65,8%

Entidad Rubro Apropiación Compromiso Obligación % Compromiso % obligación



Transferencias 371.733$ 323.244$ 308.924$ 87,0% 83,1%

Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%

TOTAL 441.981$ 373.492$ 353.676$ 84,5% 80,0%

Gastos de personal 1.617$ 1.105$ 878$ 68,4% 54,3%

Gastos generales 373$ 258$ 167$ 69,2% 44,7%

Transferencias 1.320$ 933$ 513$ 70,7% 38,9%


TOTAL 22.025$ 13.120$ 7.340$ 59,6% 33,3%



Transferencias 43$ 9$ 9$ 21,0% 21,0%


TOTAL 40.663$ 32.707$ 28.021$ 80,4% 68,9%



Transferencias 7.699$ 5.420$ 5.420$ 70,4% 70,4%


TOTAL 11.524$ 8.027$ 7.967$ 69,7% 69,1%



Transferencias 22.369$ 15.887$ 15.887$ 71,0% 71,0%


TOTAL 31.706$ 22.285$ 22.164$ 70,3% 69,9%


Gastos generales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%

Transferencias 8$ -$ -$ 0,0% 0,0%


TOTAL 3.509$ 2.367$ 2.305$ 67,5% 65,7%

Gastos de personal -$ -$ -$ 0,0% 0,0%

Gastos generales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%

Transferencias 7.645.697$ 5.033.312$ 5.033.302$ 65,8% 65,8%


TOTAL 7.645.697$ 5.033.312$ 5.033.302$ 65,8% 65,8%



Transferencias 1.007$ 67$ 67$ 6,6% 6,6%


TOTAL 31.345$ 19.128$ 18.264$ 61,0% 58,3%



Transferencias 793$ 258$ 256$ 32,5% 32,2%


TOTAL 84.891$ 57.168$ 50.843$ 67,3% 59,9%



Transferencias 548$ 213$ 44$ 38,8% 8,0%


TOTAL 100.606$ 65.304$ 59.071$ 64,9% 58,7%


Gastos generales 1.025$ 814$ 568$ 79,4% 55,4%

Transferencias 264.140$ 156.948$ 156.910$ 59,4% 59,4%


TOTAL 269.852$ 161.197$ 160.612$ 59,7% 59,5%


Gastos generales 2.003$ 1.169$ 805$ 58,4% 40,2%

Transferencias 158.628$ 154.683$ 75.202$ 97,5% 47,4%


TOTAL 166.416$ 160.551$ 79.507$ 96,5% 47,8%



Transferencias 312.094$ 209.883$ 206.344$ 67,2% 66,1%


TOTAL 317.344$ 214.404$ 209.488$ 67,6% 66,0%

FERROCARRILES SALUD

FERROCARRILES PN

TOTAL SECTOR

FEDERICO LLERAS

DIR. FONDOS

INS

SUPERSALUD

INVIMA

FONPRECON PN

MSPS

FNE

INC

CONTRATACIÓN

AGUA DE DIOS

@) MINSALUD TODOS POR UN NUEVOpAlS p"z SQUIOAO EDUCACION

10

El menor nivel de ejecución del rubro de funcionamiento lo tiene el FNE con el 59.6% comprometido seguido de FONPRECON PN con el 59.7%. Ver gráfico 10


Al revisar estas dos entidades con menor nivel de ejecución por cada uno de los rubros de gastos de funcionamiento se identifica que:

Caso 1.


FNE presenta un bajo nivel de recursos obligados en el rubro de “Gastos operacionales” donde se concentra el 85% de los recursos apropiados y el nivel de compromisos de este rubro es del 57.8%

Caso 2.


FONPRECON PN presenta un bajo de nivel de recursos comprometidos por un total de $161.197 millones (el 59.7% de $269.852 millones apropiados) lo cual está explicado por el rubro de transferencias el cual tiene apropiados recursos por 264.140 millones (98% de los recursos para funcionamiento) y comprometidos $156.948 millones (59.4%) y obligados $156.910 millones.

84,5%

59,6%

80,4%

69,7% 70,3% 67,5% 65,8%61,0%

67,3% 64,9%59,7%

96,5%

67,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

MSPS

FNE

INC CONTRATACIÓN

AGUA DE DIOS

FEDERICO LLERAS

DIR. FONDOS

INS

SUPERSALUD

INVIMA

FONPRECON PN

FERROCARRILES SALUD

FERROCARRILES PN

% compromiso funcionamiento Sector Salud % compromiso funcionamiento

Gráfico 10. % de compromisos de Funcionamiento por entidad. Enero - Agosto 2016



Gastos de personal 1.617$ 1.105$ 878$ 68,4% 54,3%


Transferencias 1.320$ 933$ 513$ 70,7% 38,9%


TOTAL 22.025$ 13.120$ 7.340$ 59,6% 33,3%

FNE



Gastos generales 1.025$ 814$ 568$ 79,4% 55,4%

Transferencias 264.140$ 156.948$ 156.910$ 59,4% 59,4%


TOTAL 269.852$ 161.197$ 160.612$ 59,7% 59,5%

FONPRECON PN

11

III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ENERO - AGOSTO DE 2016

El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de $4.69 billones de los cuales se han comprometido $3.68 billones (78.6% compromisos) y se obligaron $3.59 billones (76.7% obligado). Ver gráfico 11.

Estos recursos están asignados a 65 proyectos de los cuales 28 están asignados a la Dirección General del MSPS (Ver gráfico 12) por un monto total apropiado de $319.174 millones (ver gráfico 13). FONDOS tiene asignados 3 proyectos pero tiene recursos apropiados por $4 billones lo cual es cerca del 91% del total de recursos para inversión.

Al evaluar por entidad se identifica que AGUA DE DIOS presenta el menor nivel de compromisos respecto al monto apropiado para inversión con un 26%. Ver gráfico 14. Esta entidad tiene a su cargo 1 proyecto por un monto apropiado de $737 millones de los cuales se han comprometido $192 millones. El proyecto a saber es “Implementación del sistema de información Integral del Sanatorio de Agua de Dios Cundinamarca”.

Le segunda entidad con el menor nivel de ejecución en inversión es INC con un nivel de compromisos del 49.2%. Esta entidad tiene 3 proyectos a cargo por valor apropiado para el 2016 de $3.251 millones de los cuales se han comprometido $1.600 millones y el detalle de los proyectos que explican este resultado se puede observar en el ítem 3.1 de este informe.

$ 4,69

$ 3,68 $ 3,59

78,6% 76,7%

10,0%

100,0%

1,00

10,00

Inversión Compromiso Obligación

Gráfico 11. Ejecución inversión sectorial Enero - Agosto 2016.



Bil

lon

es

%d

e co

mp

rom

isos y

ob

ligacion

es

12


3.1. SUPERSALUD: esta Entidad tiene a su cargo once (11) proyectos y recursos apropiados por $44 mil millones (ver gráfico 15 y 16) de los cuales su nivel de compromisos y obligaciones es del 53.7% y 13% respectivamente. Ver gráfico 17.

79,0% 77,8%

70,1%

53,7%

80,5%

49,2%

26,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

DIR. FONDOS

MSPS

INVIMA

SUPERSALUD

INS

INC

AGUA DE DIOS

Sector % compromiso

Gráfico 14. % de compromisos de inversión por entidad. Enero - Agosto 2016


DIR. FONDOS, 3

MSPS , 28

INVIMA, 8

SUPERSALUD, 11

INS, 11

INC, 4AGUA DE DIOS, 1

Gráfico 15. Distribución de acuerdo al número de proyectos por entidad.2016


DIR. FONDOS, $ 4,265

MSPS , $ 0,319

INVIMA, $ 0,035

SUPERSALUD, $ 0,044

INS, $ 0,018

INC, $ 0,003 AGUA DE DIOS, $ 0,001

Gráfico 16. Distribución del monto total Apropiado por entidad.2016. (Cifras en billones de pesos)


13

Los once (11) proyectos a cargo presentan el siguiente comportamiento de acuerdo al porcentaje de compromisos y porcentaje de obligaciones cuyos resultados se pueden ver en la siguiente matriz:


a ) En el cuadrante “A” cuatro (4) proyectos cuyos porcentajes de compromisos son mayores a 66,7% pero el nivel de obligación es inferior al 33%

Proyecto Apropiación Compromiso Obligación %Compromiso % Obligación


Ejecución superior al 66.7% Ejecución entre el 33% y el 66.7% Ejecución menor al 33%

$ 0,044

$ 0,023786

$ 0,006

53,7%

13,0%

2,0%

100,0%

$ 0,00

$ 0,01

$ 0,01

$ 0,02

$ 0,02

$ 0,03

$ 0,03

$ 0,04

$ 0,04

$ 0,05

$ 0,05

Apropiación Compromiso Obligación

Gráfico 17. Ejecución inversión SUPERSALUD Enero - Agosto 2016 (Cifras en billones de pesos)


Billo

nes

%de com

promisos y

obligaciones

> 66,7% 4 1

Entre 33% y

66,7%2

<33% 4

<33%Entre 33% y

66,7%> 66,7%

CO

MP

RO

MIS

O

Matriz de ejecución

proyectos SUPERSALUD

OBLIGACIÓN

A B C

D E F

G H I

DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE

INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD

SOCIAL EN SALUD.

13.726$ 9.227$ 1.635$ 67% 12%

FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE

CONCILIACIÓN , , NACIONAL2.272$ 1.855$ 82$ 82% 4%

CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD NACIONAL717$ 705$ 30$ 98% 4%

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA

ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL

3.209$ 3.097$ 696$ 97% 22%

14

b ) En el cuadrante “B” un (1) proyecto cuyo porcentaje de compromiso es mayor al 66.7% y obligación está entre el 33% y el 66.7%.




c ) En el cuadrante “G” cuatro (4) proyectos cuyos porcentajes de compromisos y obligaciones son menores al 33%. Proyecto Apropiación Compromiso Obligación %Compromiso % Obligación



d ) En el cuadrante “D” dos (2) proyectos cuyos porcentajes de compromisos están entre el 33% y el 66.7% y obligaciones son menores al 33%. Proyecto Apropiación Compromiso Obligación %Compromiso % Obligación



DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL

1.466$ 1.291$ 819$ 88% 56%

IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SGSSS Y

LOS DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES NACIONAL3.965$ 567$ 210$ 8% 5%

CONTROL Y EVALUACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN

EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A NIVEL NACIONAL2.541$ 90$ 29$ 4% 1%

ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA,

ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.2.068$ 268$ 0$ 13% 0%

DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE

LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL427$ 92$ 27$ 22% 6%

DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA

LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.11.501$ 5.022$ 1.551$ 44% 13%

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCIÓN DE

COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL

2.422$ 1.573$ 667$ 65% 28%

15

3.2. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL

La segunda entidad a evaluar (dado el número de proyectos a cargo: 28) es el MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL – MSPS – DIRECCIÓN GENERAL. Ver gráfico 18 y 19.

Esta entidad tiene recursos apropiados por $319 mil millones de los cuales se comprometieron $248 mil millones (% de compromisos del 77.8%) y se obligaron $202 mil millones (% de obligaciones del 63.3%). Ver gráfico 20.

DIR. FONDOS, 3

MSPS , 28

INVIMA, 8

SUPERSALUD, 11

INS, 11

INC, 4

AGUA DE DIOS, 1

Gráfico 18. Distribución de acuerdo al número de proyectos por entidad.2016



MSPS , $ 0,319

INVIMA, $ 0,035

SUPERSALUD, $ 0,044

INS, $ 0,018

INC, $ 0,003 AGUA DE DIOS, $ 0,001

Gráfico 19. Distribución del monto total Apropiado por entidad 2016.



$ 0,319

$ 0,248418

$ 0,202

77,8%63,3%

2,0%

100,0%

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35


Gráfico 20, Ejecución inversión MSPS Gestión General Enero - Agosto 2016 (Cifras en billones de pesos)


16

La matriz permite identificar el estado del nivel de ejecución tanto por compromisos como por obligaciones de la cual se destacan los siguientes aspectos:


a ) En el cuadrante “C” tres (3) proyectos cuyos porcentajes de compromisos y obligaciones son mayor a 66.7% Proyecto Apropiación Compromiso Obligación %Compromiso % Obligación



b) En el cuadrante “A” tres (3) proyectos cuyo porcentaje de compromisos es mayor al 66.7% y de obligaciones es menor al 33% Proyecto Apropiación Compromiso Obligación %Compromiso % Obligación



> 66,7% 3 11 3

Entre 33% y

66,7%3 3

<33% 5

<33%Entre 33% y

66,7%> 66,7%

OBLIGACIÓN

CO

MP

RO

MIS

O

Matriz de ejecución proyectosMSPS

A B C

D E F

G H I

CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL SECTOR SALUD,

BECAS CREDITO.28.944$ 28.944$ 28.944$ 100% 100%

INCREMENTO DE LA VACUNACION EN LA POBLACION OBJETO

EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

139.225$ 127.048$ 124.499$ 91% 89%

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE

COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA5.229$ 4.283$ 3.820$ 82% 73%

ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL

NACIONAL

373$ 306$ 82$ 82,0% 22%

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN EN

SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA Y

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. NACIONAL

19.607$ 13.754$ 5.999$ 70% 31%

ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC,

ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL3.993$ 2.666$ 1.163$ 67% 29%

17

c ) En el cuadrante “B” once (11) proyectos cuyo porcentaje de compromisos es mayor al 66.7% y de obligaciones entre el 33% y el 66.7% Proyecto Apropiación Compromiso Obligación %Compromiso % Obligación



d ) En el cuadrante “G” cinco (5) proyectos cuyo porcentaje de compromisos y de obligaciones son inferiores al 33% Proyecto Apropiación Compromiso Obligación %Compromiso % Obligación


Ejecución superior al 66.7% - Ejecución entre el 33% y el 66.7% - Ejecución menor al 33%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA

ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL

CONFLICTO ARMADO

7.274$ 6.617$ 2.857$ 91% 39%

IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE COOPERACIÓN Y

RELACIONES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR SALUD Y

PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL

467$ 343$ 168$ 73% 36%

IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN

SALUD A PARTIR DE SU FORMACIÓN, GESTIÓN Y EJERCICIO

PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA

POBLACIÓN COLOMBIANA. A NIVEL NACIONAL

801$ 652$ 345$ 81% 43%

ASISTENCIA Y PREVENCION EN EMERGENCIAS Y DESASTRES. 2.454$ 2.270$ 1.013$ 93% 41%

IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN

CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-ATENCION A

LA POBLACION DESPLAZADA -APD

4.000$ 4.000$ 2.300$ 100% 58%

IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL

INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN SALUD A

NIVEL NACIONAL

3.196$ 3.194$ 1.277$ 100% 40%

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE

ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL1.401$ 1.028$ 555$ 73% 40%

DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

A NIVEL NACIONAL

450$ 358$ 240$ 80% 53%

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y

ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A

NIVEL NACIONAL

1.156$ 1.018$ 532$ 88% 46%

FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN

EL SECTOR SALUD , , NACIONAL

160$ 147$ 71$ 92% 45%

APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD CENTRADA EN EL

USUARIO A NIVEL NACIONAL

5.150$ 4.651$ 2.603$ 90% 51%

IMPLEMENTACION ARTICULACION Y DESARROLLO

ARMONIZADO DE TS PARA UNA PRESTACION DE SERVICIOS

DE SALUD MAS SEGURA PARA EL PACIENTE Y VIABLE

FINANCIERAMENTE NACIONAL E INTERNACIONAL

4.497$ 1.372$ 627$ 30,5% 14%

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA

CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL

CIUDADANO EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN

SOCIAL A NIVEL NACIONAL

187$ 13$ 1$ 7,0% 1%

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DOCUMENTAL EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN


467$ -$ -$ 0,0% 0%

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CADENAS

LOGÍSTICAS DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS Y

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

620$ 42$ 42$ 6,8% 7%

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA

A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN

INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA NACIONAL

9.429$ 486$ 238$ 5,2% 3%

18

e ) En el cuadrante “E” tres (3) proyectos cuyo porcentaje de compromisos y de obligaciones están entre el 33% y el 66.7% Proyecto Apropiación Compromiso Obligación %Compromiso % Obligación



f ) En el cuadrante “D” tres (3) proyectos cuyo porcentaje de compromisos está entre el 33% y el 66.7% y el de obligaciones es inferior al 33% Proyecto Apropiación Compromiso Obligación %Compromiso % Obligación



3.3. DIR. FONDOS

Dado que esta entidad agrupa el 91% de los recursos apropiados para inversión del sector ($4,3 billones aproximadamente) en tres (3) proyectos (ver gráfico 21 y 22) y cuyo resultado explicará el resultado del sector, se hace necesario revisar el estado de cada uno de ellos. Del monto apropiado se comprometieron y obligaron $3.3 billones (79% del total apropiado). Ver gráfico 23.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL

NACIONAL

560$ 350$ 350$ 62% 62%

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD NACIONAL43.863$ 27.714$ 14.949$ 63,2% 34%

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL

NACIONAL

1.417$ 850$ 483$ 60% 34%

ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA INCLUSION Y LA

EQUIDAD NACIONAL4.440$ 2.391$ 740$ 53,9% 17%

ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE

INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN


27.947$ 13.145$ 7.780$ 47,0% 28%

IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE

LA CALIDAD DE LA ATENCIÒN EN SALUD EN COLOMBIA1.867$ 774$ 375$ 41,4% 20%

DIR. FONDOS, 3

MSPS , 28

INVIMA, 8

SUPERSALUD, 11

INS, 11

INC, 4

AGUA DE DIOS, 1

Gráfico 21. Distribución de acuerdo al número de proyectos por entidad 2016



MSPS , $ 0,319

INVIMA, $ 0,035

SUPERSALUD, $ 0,044

INS, $ 0,018

INC, $ 0,003 AGUA DE DIOS,

$ 0,001

Gráfico 22. Distribución del monto total Apropiado por entidad 2016.



19




El proyecto “Apoyo sostenibilidad afiliación de la población pobre vulnerable asegurada a través del régimen subsidiado” tiene asignados recursos por $4 billones de los cuales se han comprometido $3.26 billones (80%) lo cual explica el resultado de la entidad.

$ 4,3

$ 3,369 $ 3,4

79,0% 78,9%

2,0%

100,0%

$ 1,00

$ 10,00


Gráfico 23. Ejecución inversión FONDOS Enero - Agosto 2016 (Cifras en billones de pesos)


Billo

nes

%de com

promisos y

obligaciones

MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCION DE ENFERMEDADES

CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA195.420$ 103.702$ 100.962$ 53% 52%

APOYO SOSTENIBILIDAD AFILIACION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE

ASEGURADA A TRAVES DEL REGIMEN SUBSIDIADO4.070.000$ 3.265.715$ 3.265.715$ 80% 80%

PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD - SUBCUENTA DE PROMOCION FOSYGA -

PREVIO CONCEPTO DNP2.060$ -$ -$ 0% 0%

20

3.4. INVIMA

Esta entidad tiene asignados ocho (8) proyectos y recursos apropiados por $0.035 billones. Ver gráfico 24 y 25.

Del valor apropiado ($0.035 billones) se comprometieron 0.024 billones alcanzando un nivel de ejecución del 70.1%. Ver gráfico 26.

DIR. FONDOS, 3

MSPS , 28

INVIMA, 8

SUPERSALUD, 11

INS, 11

INC, 4

AGUA DE DIOS, 1

Gráfico 24. Distribución de acuerdo al número de proyectos por entidad. 2016



MSPS , $ 0,319

INVIMA, $ 0,035

SUPERSALUD, $ 0,044

INS, $ 0,018

INC, $ 0,003 AGUA DE DIOS, $ 0,001

Gráfico 25. Distribución del monto total Apropiado por entidad. 2016.

(Cifras en millones de pesos)


$ 0,0350

$ 0,024545

$ 0,01

70,1%

32,6%

2,0%

100,0%

$ 0,00

$ 0,01

$ 0,01

$ 0,02

$ 0,02

$ 0,03

$ 0,03

$ 0,04

$ 0,04


Gráfico 26. Ejecución inversión INVIMA Enero - Agosto 2016 (Cifras en billones de pesos)


Bil

lon

es

%d

e co

mp

rom

isos y

ob

ligacion

es

21

La matriz de gestión evidencia los siguientes resultados:


A continuación se relacionan los proyectos asignados al INVIMA y el nivel de ejecución de cada uno de lo cual se destaca que: a) el proyecto de “vigilancia sanitaria” el cual tiene el mayor volumen de recursos para proyectos de la entidad ($14.340 millones) ha comprometido el 81% de los mismos y b) el proyecto “Adquisición de equipos, insumos, elementos y repotenciación de equipos a Nivel Nacional” tiene asignados $6.505 millones y se han comprometido $4.049 millones a Agosto de 2016 (62%).




> 66,7% 2 2

Entre 33% y

66,7%4

<33%

<33%Entre 33% y

66,7%> 66,7%

CO

MP

RO

MIS

O


proyectos INVIMA

OBLIGACIÓN

A B C

D E F

G H I

Agosto 2016

ADQUISICIÓN , REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA INVIMA A

NIVEL NACIONAL1.000$ 798$ 209$ 80% 0%

DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS-

FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL2.500$ 1.064$ 755$ 43% 30%

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS

A NIVEL NACIONAL6.505$ 4.049$ 961$ 62% 15%

CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL

NACIONAL1.606$ 1.061$ 260$ 66% 16%

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL572$ 438$ 227$ 77% 40%

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE

LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL8.457$ 5.470$ 1.796$ 65% 21%

MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS

PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE

NACIONAL

14.340$ 11.656$ 7.201$ 81% 50%

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL RECURSO HUMANO

DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL 10$ 10$ -$ 100% 0%

22

3.5. INS

Esta entidad tiene asignados once (11) proyectos y recursos apropiados por $0.02 billones. Ver gráfico 27 y 28.

De los recursos apropiados se comprometieron el 80.5% de estos y se obligaron el 42% de los mismos. Ver gráfico 29.

DIR. FONDOS, 3

MSPS , 28

INVIMA, 8

SUPERSALUD, 11

INS, 11

INC, 4

AGUA DE DIOS, 1




MSPS , $ 0,319

INVIMA, $ 0,035

SUPERSALUD, $ 0,044

INS, $ 0,018 INC, $ 0,003

AGUA DE DIOS, $ 0,001




$ 0,018

$ 0,014130

$ 0,007

80,5%

42,0%

2,0%

100,0%

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,01

$ 0,01

$ 0,01

$ 0,01

$ 0,01

$ 0,02

$ 0,02

$ 0,02


Gráfico 29. Ejecución inversión INS Enero - Agosto 2016 (Cifras en billones de pesos)


Bil

lon

es

%d

e co

mp

rom

isos y

ob

ligacion

es

23

La matriz de gestión evidencia los siguientes resultados:


a ) En el cuadrante “B” siete (7) proyectos donde el nivel de ejecución de compromisos es superior al 66.7% y el nivel de obligaciones entre el 33% y el 66.7%.

Proyecto Apropiación Compromiso Obligación %Compromiso % obligación



b ) En el cuadrante “A” dos (2) proyectos donde el nivel de ejecución de compromisos es superior al 66.7% y el de obligaciones inferior al 33%.




> 66,7% 2 7

Entre 33% y

66,7%2

<33%

<33%Entre 33% y

66,7%> 66,7%

COM

PRO

MIS

O


proyectos INS

OBLIGACIÓN

A B C

D E F

G H I

Agosto 2016

CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS. 2.000$ 1.706$ 919$ 85% 46%

ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y

QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.3.000$ 2.616$ 1.029$ 87% 34%

RENOVACIÓN TECNOLOGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE

SALUD NACIONAL1.700$ 1.440$ 731$ 85% 43%

PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA. 4.000$ 3.555$ 2.150$ 89% 54%

MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR

EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL450$ 393$ 236$ 87% 52%

MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS

CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION

COLOMBIANA.

248$ 209$ 162$ 84% 65%

MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO RED NACIONAL DE LABORATORIOS NACIONAL 3.200$ 2.216$ 1.125$ 69% 35%

INVESTIGACION EN SALUD 1.325$ 945$ 440$ 71% 33%

MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO RED DE DONACIÓN Y TRASPLANTE NACIONAL 230$ 166$ 69$ 72% 30%

24

c) En el cuadrante “E” dos (2) proyectos donde el nivel de ejecución de compromisos y obligaciones está entre el 33% y el 66.7%.




3.6. INC

Esta entidad tiene asignados cuatro (4) proyectos y recursos apropiados por $0.003 billones. Ver gráfico 30 y 31.

De los recursos apropiados se comprometieron el 49.2% y se obligaron el 22.3% de los mismos. Ver gráfico 32.

IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION 1.178$ 746$ 419$ 63% 36%

MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO RED NACIONAL DE BANCOS DE SANGRE

NACIONAL230$ 138$ 89$ 60% 38%

DIR. FONDOS, 3

MSPS , 28

INVIMA, 8

SUPERSALUD, 11

INS, 11

INC, 4

AGUA DE DIOS, 1




MSPS , $ 0,319

INVIMA, $ 0,035

SUPERSALUD, $ 0,044 INS, $ 0,018 INC, $ 0,003


Gráfico 31. Distribución del monto total Apropiado por

entidad. 2016. (Cifras en millones de pesos)


$ 0,003251

$ 0,001600

$ 0,001

49,2%

22,3%

2,0%

100,0%

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00


Gráfico 32. Ejecución inversión INC Enero - Agosto 2016 (Cifras en billones de pesos)


Billo

nes

%de com

promisos y

obligaciones

25

Los proyectos asociados son los siguientes:




3.7. AGUA DE DIOS

Esta entidad tiene asignados un (1) proyecto y recursos apropiados por $737 millones. Ver gráfico 33 y 34.

De los recursos apropiados se comprometieron y obligaron el 26%. Ver gráfico 35

DISEÑO CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN

LOGÍSTICA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL INSTITUTO NACIONAL D , , BOGOTÁ131$ 116$ 78$ 88% 60%

FORTALECIMIENTO TECNOLOGIA BIOMÉDICA EN EL INC 2015-2021 , , BOGOTÁ 1.000$ -$ -$ 0% 0%

INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PARA GENERAR

CONOCIMIENTO CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL CONTROL INTEGRAL DEL CÁNCER EN

COLOMBIA

1.096$ 751$ 338$ 69% 31%

DISENO E IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE SALUD PUBLICA PARA LA

PREVENCION Y EL CONTROL DEL CANCER EN COLOMBIA1.024$ 734$ 309$ 72% 30%

DIR. FONDOS, 3

MSPS , 28

INVIMA, 8

SUPERSALUD, 11

INS, 11

INC, 4

AGUA DE DIOS, 1

Gráfico 33. Distribución de acuerdo al número de

proyectos por entidad. 2016



MSPS , $ 0,319

INVIMA, $ 0,035

SUPERSALUD, $ 0,044 INS, $ 0,018 INC, $ 0,003





$ 0,001

$ 0,00019170 $ 0,000

26,0% 26,0%

2,0%

100,0%

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00


Gráfico 35. Ejecución inversión AGUA DE DIOS Enero - Agosto 2016 (Cifras en billones de pesos)


Billo

nes

%de com

promisos y

obligaciones

26

El proyecto asociado es el siguiente:




IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al establecer como meta de cumplimiento comprometer el 66.7% de los recursos apropiados, se observa un nivel de ejecución del Sector Salud sobresaliente al alcanzar el 71.1% del indicador en mención. Esto explicado por el rubro de “Inversión” de la entidad FONDOS la cual tiene un indicador de compromisos del 78.6% y del 66% en funcionamiento para un resultado agregado del 70.5% para esta Entidad. Los recursos asignados para esta entidad corresponden a $11.9 billones lo cual representa el 86% del total de recursos del sector y la ejecución de esta entidad explicará en gran proporción el resultado general, en inversión y en funcionamiento ya que igualmente concentra el 91% y el 83% de los recursos asignados respectivamente.

Al excluir la entidad “FONDOS” se alcanza un nivel de ejecución igualmente sobresaliente del 74.28% como resultado agregado y del 74.2% para funcionamiento y del 74.4% para inversión igualmente sobresalientes.

Es importante realizar seguimiento a aquellos proyectos con rezagos de ejecución y que tienen impacto directo en la calidad del servicio ofrecido a los pacientes como lo son:

a) “Implementación, articulación y desarrollo armonizado de TS para una prestación de servicios de salud más segura para el paciente y viable financieramente nacional e Internacionalmente”. Este proyecto tiene recursos apropiados por $4.497 mm y un porcentaje de ejecución del 30.5% a cargo del MSPS.

b) “Implementación de mecanismos para mejorar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio al ciudadano en el MSPS a nivel Nacional”. Este proyecto tiene recursos apropiados por $187 mm y un porcentaje de ejecución del 7%, igual al del mes de Julio, lo cual implica que de un mes a otro no se han comprometido más recursos. Este proyecto está a cargo del MSPS.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL DEL SANATORIO DE

AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA 737$ 192$ 192$ 26% 26%

DOCUMENTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL …€¦ · Valor de apropiación SECTOR por rubro...

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