Doccal-02 (00) Lista Maestra de Registros

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DOCUMENTOS DE APOYO CODIFICACIÓN FECHA DE EMISIÓN DOCCAL-O2 01/08/2013 LISTA MAESTRA DE REGISTRO N° REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN 00 01/08/2013 RESPONSABLE DE ARCHIVAR, PROTEGER Y RECUPERAR DIRECTOR GENERAL CODIFICACION No. DE REVISION DOCUMENTO QUE LO ORIGINO NOMBRE DEL FORMATO ALMACENAJE Y PROTECCION TIEMPO DE RETENCION DISPOSICION FDIR-O5 00 MAC-5 Encuesta de servicio al cliente Medio electrónico 1 año Se elimina del historial FRHU-08 00 MAC-6 Reporte de mantenimient o Carpeta de reportes de mantenimient o 1 año Se tira o se rompe FRHU-02 00 MAC-6 Encuesta de ambiente de trabajo Medio electrónico 1 año Se elimina del historial RESPONSABLE DE ARCHIVAR, PROTEGER Y RECUPERAR JEFE DE CALIDAD CODIFICACION No. DE REVISION DOCUMENTO QUE LO ORIGINO NOMBRE DEL FORMATO ALMACENAJE Y PROTECCION TIEMPO DE RETENCION DISPOSICION FCAL-04 00 PCAL-04 Producto no conforme Carpeta de producto no conforme 1 año después de su emisión Se tira o se rompe

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DOCUMENTOS DE APOYO

CODIFICACIÓNFECHA DEEMISIÓN

DOCCAL-O2 01/08/2013

LISTA MAESTRA DE REGISTRO

N° REVISIÓNFECHA DEREVISIÓN

00 01/08/2013

RESPONSABLE DE ARCHIVAR, PROTEGER Y RECUPERAR DIRECTOR GENERALCODIFICACION No. DE REVISION DOCUMENTO

QUE LO ORIGINONOMBRE DEL FORMATO

ALMACENAJE Y PROTECCION

TIEMPO DE RETENCION

DISPOSICION

FDIR-O5 00 MAC-5 Encuesta de servicio al cliente

Medio electrónico 1 año Se elimina del historial

FRHU-08 00 MAC-6 Reporte de mantenimiento

Carpeta de reportes de

mantenimiento

1 año Se tira o se rompe

FRHU-02 00 MAC-6 Encuesta de ambiente de

trabajo

Medio electrónico 1 año Se elimina del historial

RESPONSABLE DE ARCHIVAR, PROTEGER Y RECUPERAR JEFE DE CALIDADCODIFICACION No. DE REVISION DOCUMENTO

QUE LO ORIGINONOMBRE DEL FORMATO

ALMACENAJE Y PROTECCION

TIEMPO DE RETENCION

DISPOSICION

FCAL-04 00 PCAL-04 Producto no conforme

Carpeta de producto no

conforme

1 año después de su emisión

Se tira o se rompe

FCAL-06 00 PCAL-04 Ideas de mejora Capeta de auditorías internas

1 año después de su emisión

Se tira o se rompe

FCAL-07 00 PCAL-04 Plan de auditoria Carpeta de auditorías internas

1 año después de su emisión

Se tira o se rompe

FCAL-08 00 PCAL-04 Notificación de cambio de

Carpeta de auditorías

1 año después de su emisión

Se tira o se rompe

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DOCUMENTOS DE APOYO

CODIFICACIÓNFECHA DEEMISIÓN

DOCCAL-O2 01/08/2013

LISTA MAESTRA DE REGISTRO

N° REVISIÓNFECHA DEREVISIÓN

00 01/08/2013

auditoria internasFCAL-09 00 PCAL-04 Junta de

apertura y cierre de auditoria interna

Carpeta de auditorías internas

1 año después de su emisión

Se tira o se rompe

FCAL-10 00 PCAL-04 Reporte de auditoria

Carpeta de auditorías internas

1 año después de su emisión

Se tira o se rompe

FCAL-11 00 PCAL-05 Formato de acciones

correctivas

Carpeta de acciones

correctivas derivadas de

auditorías internas

1 año después, las que son

generadas por auditoria

Se tira o se rompe

FCAL-12 00 PCAL-05 Formato de acciones

preventivas

Carpeta de acciones

preventivas derivadas de

auditorías internas

1 año después, las que son

generadas por auditoria

Se tira o se rompe

FCAL-13 00 PCAL-08 Certificado calidad jabón

Carpeta de certificados de

calidad

2 años Se tira o se rompe

FCAL-13 00 PCAL-08 Certificado calidad crema

Carpeta de certificados de

calidad

2 años Se tira o se rompe

FCAL-13 00 PCAL-08 Certificado calidad shampoo

Carpeta de certificados de

calidad

2 años Se tira o se rompe

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DOCUMENTOS DE APOYO

CODIFICACIÓNFECHA DEEMISIÓN

DOCCAL-O2 01/08/2013

LISTA MAESTRA DE REGISTRO

N° REVISIÓNFECHA DEREVISIÓN

00 01/08/2013

RESPONSABLE DE ARCHIVAR, PROTEGER Y RECUPERAR JEFE DE COMPRASCODIFICACION No. DE REVISION DOCUMENTO

QUE LO ORIGINONOMBRE DEL FORMATO

ALMACENAJE Y PROTECCION

TIEMPO DE RETENCION

DISPOSICION

FCOM-01 00 PCOM-01 Purchase requisition

MAC-7 carpeta compras

1 año después de su emisión

Se tira o se rompe

FCOM-02 00 PCOM-01 Purchase order MAC-7 carpeta compras

2 años después de su emisión

Se tira o se rompe

FCOM-04 00 PCOM-01 Evaluacion de proveedores

MAC-7 carpeta compras

Permanece la revisión vigente y se conserva el

obsoleto inmediato anterior

Se tira o se rompe

RESPONSABLE DE ARCHIVAR, PROTEGER Y RECUPERAR JEFE DE VENTASCODIFICACION No. DE REVISION DOCUMENTO

QUE LO ORIGINONOMBRE DEL FORMATO

ALMACENAJE Y PROTECCION

TIEMPO DE RETENCION

DISPOSICION

FVEN-01 00 PVEN-01 Quotation MAC-7 carpeta de ventas

1 año Se tira o se rompe

RESPONSABLE DE ARCHIVAR, PROTEGER Y RECUPERAR JEFE DE PRODUCCIÓN

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DOCUMENTOS DE APOYO

CODIFICACIÓNFECHA DEEMISIÓN

DOCCAL-O2 01/08/2013

LISTA MAESTRA DE REGISTRO

N° REVISIÓNFECHA DEREVISIÓN

00 01/08/2013

CODIFICACION No. DE REVISION DOCUMENTO QUE LO ORIGINO

NOMBRE DEL FORMATO

ALMACENAJE Y PROTECCION

TIEMPO DE RETENCION

DISPOSICION

FPRO-01 00 PRO-02,03,04 Procedimiento general

MAC-7 carpeta de producción

1 año Se tira o se rompe

RESPONSABLE DE ARCHIVAR, PROTEGER Y RECUPERAR CONTROL DE CALIDADCODIFICACION No. DE REVISION DOCUMENTO

QUE LO ORIGINONOMBRE DEL FORMATO

ALMACENAJE Y PROTECCION

TIEMPO DE RETENCION

DISPOSICION

FCCD-14 00 PCAL-08 Etiqueta de Material Liberado

Carpeta de material liberado

1 año Se tira o se rompe

FCCD-15 00 PCAL-08 Material Retenido

Carpeta de material Retenido

1 año Se tira o se rompe

FCCD-16 00 PCAL-08 Material Rechazado

Carpeta de material

rechazado

1 año Se tira o se rompe

FCAL-17 00 PCAL-08 Inspección de Proceso.

Carpeta de registro de

inspección de proceso.

1 año Archivo muerto